ficha tecnica de indicadores aprobacion version...

FICHA TECNICA DE INDICADORES

APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág

Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.SA1.1. 1

ASPECTOS GENERALES

APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014

NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica General ( Tiempo de espera en consulta médico general)

CODIGO INDICADOR I.SA1.1

DOMINIO Accesibilidad/Oportunidad

CONTENIDO EN Resolución 1446-Circular 056

SEGUIMIENTO Externo-Interno

JUSTIFICACION La atención por el médico general es la más importante y frecuente puerta de entrada al sistema. La oportunidad en este nivel de atención es directamente proporcional al acceso a los servicios y su resolutividad es vital para la eficiencia del sistema pues orienta y racionaliza la demanda a niveles superiores de complejidad y especialidad.

DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita.

DENOMINADOR Número total de consultas médicas generales asignadas.

UNIDAD DE MEDICION Días

FACTOR 1 (UNIDAD)

FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador y el resultado se presenta con una cifra decimal.

VARIABLES

NUMERADOR DENOMINADOR

GENERALIDADES DESCRIPTIVAS

Inicia en la fecha de solicitud de la cita y termina en el la fecha de la de la atención por parte del médico general.

Registro total de consultas médicas asignadas en el periodo.

ORIGEN DE LA INFORMACION Area de consulta externa habilitado Area con servicio de consulta externa habilitado AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

SIAU – FACTURACION – CONSULTA EXTERNA SIAU – FACTURACION – CONSULTA EXTERNA

FUENTE PRIMARIA Modulo programación de servicio e H.C SALUD IPS Modulo programación de servicio citas SALUD IPS PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Mensual Mensual

PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION (OBLIGATORIA)

Encargado del área - Estadístico - Subgerente científico Encargado del área - Estadístico - Subgerente científico

RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR

Médico, Odontólogo, Auxiliar de SIAU, Facturador, Auxiliar de enfermería. Médico, Odontólogo, Auxiliar de SIAU, Facturador, Auxiliar de enfermería.

RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR

SUBGERENTE CIENTIFICO SUBGERENTE CIENTIFICO

RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA INFORMACION DEL INDICADOR

ESTADISTICA – SUBGERENTE CIENTIFICO ESTADISTICA – SUBGERENTE CIENTIFICO

RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL INDICADOR


REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud – Dirección Local de Salud

Ente territorial ¬Superintendencia Nacional de Salud - Dirección Local de Salud

OBSERVACIONES Para la correcta ejecución del indicador se debe ejecutar en su totalidad la agenda programada desde el módulo de Historias Clínicas/agenda.

Independientemente de la IPS el servicio de consulta médica se debe agendar por el módulo de programación de servicios/agenda.

VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION DESCRIPCION FACTOR CONTROLES

OPERATIVOS

Manejo inadecuado del módulo de la programación de servicio por auxiliares SIAU, Facturadores; Manejo inadecuado de la gestión de agenda por los médicos; Falta de capacitación al nuevo personal médico, auxiliar SIAU y Facturadores; No diligenciamiento de agenda e H.C manual cuando el sistema no está disponible; Falta de soporte técnico del encargado del área de sistemas.

Capacitación continuada sobre el manejo de los módulos de programación de servicio e H.C.; Seguimiento continuo del proceso para aplicarlo en el manejo apropiado de los módulos de programación de servicios e H.C.

SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUDIPS en los módulos relacionados Monitoreo periódico a los equipos y personal que manejen SALUDIPS

OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo; Problemas de conectividad parcial o total; Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.

Autocontrol-Auditorías de seguimiento.

ANALISIS E INTERPRETACION UMBRALES Mínimo 3 días - Máximo 5 días DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO ACEPTABLE 4 días DESEMPEÑO MINIMO META 3 días REFERENCIAS BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico

FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR

GUILLERMO LEYTON BETANCOURT Oficina Coordinadora de Control Interno

SANDRA YANETH BURBANO ROMO Subgerente Científico

FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P. Gerente



Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.SA.1.2. 3

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica Especializada ( Ginecología )

CODIGO INDICADOR I.SA.1.2




JUSTIFICACION La oportunidad en la respuesta a la necesidad de la atención de casos de mayor complejidad que requieren de la intervención de especialistas tiene impacto sobre la capacidad resolutiva de los casos por su detección y atención temprana disminuyendo los riesgos de incapacidad en tiempo, severidad, secuelas y en la congestión y mal uso de servicios de urgencias y de menor nivel de complejidad.


NUMERADOR Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta médica especializada y la fecha para la cual es asignada la cita

DENOMINADOR Número total de consultas médicas especializadas asignadas en la Institución


FACTOR 1


VARIABLES



Inicia en el momento de asignación de la cita y termina en el momento de la atención por parte del médico especialista al cerrar la historia clínica.

Registro total de consultas médicas especializadas asignadas en el período mediante citas en el sistema SALUD IPS.

ORIGEN DE LA INFORMACION Auxiliar encargada del servicio de consulta de medicina especializada.

Auxiliar encargada del servicio de consulta de medicina especializada.

AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

SIAU - CONSULTORIO

SIAU

FUENTE PRIMARIA Modulo programación de servicio e H.C SALUD IPS Modulo programación de servicio citas SALUD IPS PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Mensual Mensual




Especialista, Auxiliar de SIAU, Facturadores, Auxiliar de enfermería. Auxiliar de SIAU, Facturadores, Auxiliar de enfermería.







REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Ente territorial ¬Superintendencia Nacional de Salud - Dirección

Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud Local de Salud

OBSERVACIONES Para la correcta ejecución del indicador se debe ejecutar en su

totalidad la agenda programada desde el módulo de Historias

Clínicas/agenda.

Independientemente de la IPS el servicio de consulta médica se

debe agendar por el módulo de programación de servicios/agenda.

VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION

DESCRIPCION FACTOR CONTROLES

OPERATIVOS

Manejo inadecuado del módulo de la programación de servicio por auxiliares SIAU,

Facturadores. -Manejo inadecuado de la gestión de agenda por los médicos. -Falta de

capacitación al nuevo personal médico, auxiliar SIAU y Facturadores . -No diligenciamiento

de agenda e H.C manual cuando el sistema no está disponible. -Falta de soporte técnico de

los ingenieros de red

Capacitación continuada sobre el manejo de los módulos de programación

de servicio e H.C. -Seguimiento continuo del proceso para aplicarlo en el

manejo apropiado de los módulos de programación de servicios e H.C.

SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUD – IPS; en los módulos relacionados Monitoreo periódico a los equipos y personal que manejen SALUD IPS

OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o total. -Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.


ANALISIS E INTERPRETACION UMBRALES Mínimo 3 días - Máximo 5 días

DESEMPEÑO SUPERIOR

DESEMPEÑO ACEPTABLE 4 días

DESEMPEÑO MINIMO

META 3 días

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - UR I.SA.1.3 5

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias





JUSTIFICACION La oportunidad de la atención en este nivel de atención es directamente proporcional al acceso a los servicios ambulatorios y su resolutividad es vital para la

seguridad y efectividad de la atención en salud a los usuarios. Una respuesta rápida en este nivel contribuye a la disminución de la mortalidad, la incapacidad,

secuelas y riesgos inherentes al proceso patológico que origina la demanda de atención y disminuye la congestión en los servicios de urgencias.


NUMERADOR Sumatoria del número de minutos transcurridos entre la solicitud de atención en la consulta de urgencias y el momento en el cual es atendido el paciente en consulta por

parte del médico (solo aplica para los triages catalogados como dos (2)

DENOMINADOR Total de usuarios atendidos en consulta de urgencias

UNIDAD DE MEDICION Minutos

FACTOR 1

FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador

VARIABLES



Inicia en el momento de ingreso a la IPS y finaliza en el momento en que

el usuario catalogado como triage 2 es atendido por el personal médico de

urgencias.

Total de usuarios atendidos en consulta de urgencias

ORIGEN DE LA INFORMACION Área del servicio de urgencias habilitado. Área del servicio de urgencias habilitado.


Área del servicio de urgencias habilitado. Área del servicio de urgencias habilitado.

FUENTE PRIMARIA Área del servicio de urgencias habilitado. Área del servicio de urgencias habilitado.

PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Módulo de historias clínicas digital del SALUD IPS Módulo de admisiones del SALUD IPS


Mensual Mensual









REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL SUBGERENTE CIENTIFICO SUBGERENTE CIENTIFICO

OBSERVACIONES Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-

Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud

Ente territorial ¬Superintendencia Nacional de Salud - Dirección Local

de Salud


OPERATIVOS Subregistro de la información de ingreso a la IPS.-No cierre de las admisiones. Auditoría al registro de admisiones con sus respectivos cierres y RIPS

manuales.

SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUD IPS en los módulos relacionados. Caída del

sistema por falla eléctrica.

Monitoreo constante a los equipos que manejen SALUD IPS. Autocontrol

OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o total. -

Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.


ANALISIS E INTERPRETACION UMBRALES Mínimo 15 minutos - Máximo 30 minutos

DESEMPEÑO SUPERIOR

DESEMPEÑO ACEPTABLE 30 minutos

DESEMPEÑO MINIMO

META 15 minutos

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AD I.SA.1.4 7

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la atención en servicios de Imagenología





JUSTIFICACION La oportunidad de la atención en el servicio de imagenología es vital para la seguridad y efectividad de la atención en salud a los usuarios. Una respuesta rápida en este servicio contribuye a la disminución de la mortalidad, la incapacidad, secuelas y riesgos inherentes al proceso patológico que origina la demanda de atención.


NUMERADOR Sumatoria del número de días transcurridos entre la solicitud del servicio de imagenología y el momento en el cual es prestado el servicio

DENOMINADOR Total de atenciones en servicios de imagenología


FACTOR 1

FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador y el resultado se presenta con una cifra decimal

VARIABLES



Se realiza a libre demanda, inicia en el momento de la solicitud de imagenología por parte del médico y termina en el momento en que se realizó efectivamente la toma del examen radiológico solicitado.

Total de atenciones en servicios de imagenología

ORIGEN DE LA INFORMACION IPS donde este habilitado el servicio de imagenología IPS donde este habilitado el servicio de imagenología


Area del servicio de imagenología

Area del servicio de imagenología

FUENTE PRIMARIA Modulo historia clínica digital SALUD IPS y Modulo de imágenes diagnósticas del Pág

Módulo de imágenes diagnósticas.


Mensual Mensual


Trimestral - Semestral - Anual Trimestral - Semestral - Anual


Médico solicitante del estudio radiológico - Técnico de radiología que toma el estudio.

Técnico de radiología







REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL

Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud


OBSERVACIONES El servicio se realiza a demanda.


OPERATIVOS

Manejo inadecuado del módulo de imagenología. Manejo inadecuado del módulo de H.C. Falta de capacitación del personal.

Capacitación continua del módulo de imagenología. Auditoria al registro del servicio de imagenología en el módulo respectivo. Seguimiento al registro de H.C. digital

SISTEMAS DE INFORMACION Caída del sistema. Mal uso del sistema de información Monitoreo constante a los equipos que manejen SALUD IPS. Autocontrol



ANALISIS E INTERPRETACION UMBRALES Mínimo 1 día - Máximo 3 días DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO ACEPTABLE 2 días DESEMPEÑO MINIMO META 2 días REFERENCIAS BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico








ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la atención en consulta de Odontología General

CODIGO INDICADOR I.SA.1.5.




JUSTIFICACION La oportunidad en este nivel de atención es directamente proporcional al acceso a los servicios y su resolutividad es vital para la eficiencia del sistema pues orienta y

racionaliza la demanda y contiene costos.


NUMERADOR Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta de odontología general y la fecha

para la cual es asignada la cita

DENOMINADOR Número total de consultas odontológicas generales asignadas en la Institución


FACTOR 1


VARIABLES



Inicia en la fecha de solicitud de la cita y termina en el la fecha de la de la

atención por parte del odontólogo general.

Registro total de consultas odontológicas asignadas mediante citas

en el sistema SALUD IPS.

ORIGEN DE LA INFORMACION SIAU SIAU


SIAU-AREA DE ODONTOLGIA SIAU-AREA DE ODONTOLOGIA

FUENTE PRIMARIA Modulo programación de servicio - citas y módulo de facturación del

SALUD IPS odulo programación de servicio - citas SALUD IPS




Mensual Mensual




Auxiliar de SIAU, Facturadores, Auxiliar de odontología. Facturadores





REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-

Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud

Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección

Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud

OBSERVACIONES


OPERATIVOS

Manejo inadecuado del módulo de la programación de servicio por auxiliares SIAU,

Facturador. Manejo inadecuado de la gestión de agenda por los odontólogos. No

diligenciamiento de agenda e H.C manual cuando el sistema no está disponible

Capacitación periódica sobre el manejo del módulo. Seguimiento a los

registros en los módulos correspondientes.

SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUD IPS en los módulos relacionados. Caída del

sistema por falla eléctrica. Monitoreo periódico a los equipos que manejen SALUD IPS

OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o

total. -Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.


ANALISIS E INTERPRETACION

UMBRALES Mínimo 3 días - Máximo 5 días

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 3 días

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - HO I.HO.1 11

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados

CODIGO INDICADOR I.HO.1.

DOMINIO Calidad Técnica

CONTENIDO EN Resolución 1446


JUSTIFICACION El reingreso de los pacientes a los servicios de hospitalización se presenta con frecuencia como consecuencia de un deficiente abordaje y solución del problema que generó la consulta o fallas en la calidad de la información dada al usuario sobre la evolución del evento médico que la generó. Por esta razón, este indicador puede constituirse como un signo de alarma sobre la calidad de los servicios prestados.


NUMERADOR Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución, antes de 20 días por la misma causa en el período

DENOMINADOR Número total de egresos vivos en el período

UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual

FACTOR 100

FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor

VARIABLES



Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución, antes de 20 días por la misma causa en el período

Total de egresos vivos en el período

ORIGEN DE LA INFORMACION Servicio de hospitalización Servicio de hospitalización AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

URGENCIAS - HOSPITALIZACION URGENCIAS - HOSPITALIZACION

FUENTE PRIMARIA Módulo de admisiones SALUD IPS Módulo de admisiones SALUD IPS PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Mensual Mensual




Facturador de urgencias y Jefe de Hospitalización Facturador de urgencias y Jefe de Hospitalización


Subgerente científica - Estadístico Subgerente Científica - Estadístico


Subgerente científica – Estadístico – Jefe Hospitalización Subgerente Científica – Estadístico – Jefe Hospitalización



REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud


OBSERVACIONES


OPERATIVOS Registro inadecuado o subregistro de los egresos en el periodo en el módulo respectivo Seguimiento periódico al registro de egresos e ingresos.

SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUD IPS en los módulos relacionados. Caída del sistema por falla eléctrica.

Monitoreo periódico a los equipos que manejen SALUD IPS




UMBRALES N.D

DESEMPEÑO SUPERIOR

DESEMPEÑO ACEPTABLE N.D

DESEMPEÑO MINIMO

META N.D

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – HO I.HO.2.

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados





JUSTIFICACION El reingreso de los pacientes a los servicios de hospitalización se presenta con frecuencia como consecuencia de un deficiente abordaje y solución del problema que generó la consulta o fallas en la calidad de la información dada al usuario sobre la evolución del evento médico que la generó. Por esta razón, este indicador puede constituirse como un signo de alarma sobre la calidad de los servicios prestados.


NUMERADOR Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución, antes de 20 días por la misma causa en el período

DENOMINADOR Número total de egresos vivos en el período


FACTOR 100

FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor

VARIABLES



Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución, antes de 20 días por la misma causa en el período

Total de egresos vivos en el período

ORIGEN DE LA INFORMACION Servicio de hospitalización Servicio de hospitalización AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

URGENCIAS - HOSPITALIZACION URGENCIAS - HOSPITALIZACION

FUENTE PRIMARIA Módulo de admisiones SALUD IPS Módulo de admisiones SALUD IPS PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Mensual Mensual




Facturador de urgencias y Jefe de Hospitalización Facturador de urgencias y Jefe de Hospitalización




Subgerente científica – Estadístico – Jefe Hospitalización Subgerente Científica – Estadístico – Jefe Hospitalización





OBSERVACIONES


OPERATIVOS Registro inadecuado o subregistro de los egresos en el periodo en el módulo respectivo Seguimiento periódico al registro de egresos e ingresos.


Monitoreo periódico a los equipos que manejen SALUD IPS




UMBRALES N.D

DESEMPEÑO SUPERIOR

DESEMPEÑO ACEPTABLE N.D

DESEMPEÑO MINIMO

META N.D

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.SA.2.1.

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Proporción de pacientes con Hipertensión Arterial Controlada





JUSTIFICACION La hipertensión arterial no controlada puede conducir al infarto agudo de miocardio, o a la insuficiencia renal crónica terminal, entre otras graves complicaciones, los pacientes hipertensos representan un segmento importante de utilización de servicios de salud y son potencialmente una vertiente de incremento del alto costo en el sistema. Existe evidencia científica que asocia las deficiencias en la calidad de la atención con bajos niveles de control de presión arterial.


NUMERADOR Número total de pacientes que seis meses después de diagnosticada su hipertensión arterial presentan niveles de tensión arterial esperados de acuerdo con las metas recomendadas por la Guía de Práctica Clínica basada en Evidencia

DENOMINADOR Número total de pacientes hipertensos diagnosticados


FACTOR 100

FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor. El resultado se presenta con una cifra decimal

VARIABLES



Registro de pacientes que seis meses después de diagnosticada su hipertensión arterial controlados periódicamente conforme a guías.

Registro de pacientes diagnosticados con hipertensión.

ORIGEN DE LA INFORMACION Programa crónicos Programa crónicos


SIAU

SIAU

FUENTE PRIMARIA Modulo historia clínica digital SALUD IPS Modulo historia clinica digital SALUD IPS PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Mensual Mensual




Medico consulta externa, Enfermera jefe encargada

Enfermera jefe de P y P




Subgerente científica – Estadístico – Enfermera Jefe encargada Subgerente Científica – Estadístico – Jefe encargada





OBSERVACIONES


OPERATIVOS Dificultad entender lo quiere el indicador por la no estandarización. Subregistro en el módulo de H.C.

Estandarización del concepto de indicador. Seguimiento a los registros en el módulo de H.C.


Monitoreo constante a los equipos que manejen SALUD IPS




UMBRALES Mínimo 70% - Máximo 90%

DESEMPEÑO SUPERIOR

DESEMPEÑO ACEPTABLE 0,8

DESEMPEÑO MINIMO

META 0,9

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas

CODIGO INDICADOR I.SA.2.3.

DOMINIO Gerencia del Riesgo



JUSTIFICACION La tasa de mortalidad hospitalaria es un indicador que ha sido utilizado dentro de los sistemas de salud para evaluar resultados relacionados con la atención en salud brindada durante la hospitalización del paciente y detectar problemas de calidad en la atención. Se encuentra directamente relacionado con características como el nivel de complejidad, niveles socio culturales y perfil epidemiológico de la población usuaria y por esta razón requiere de ajustes de riesgo sensibles.


NUMERADOR Número total de pacientes hospitalizados que fallecen después de 48 horas del ingreso

DENOMINADOR Número total de pacientes hospitalizados

UNIDAD DE MEDICION Tasa por mil

FACTOR 1000

FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y se multiplica por 1000

VARIABLES



Registro de pacientes que fallecieron después de 48 horas del ingreso a hospitalización en el periodo

Registro de pacientes hospitalizados en el periodo

ORIGEN DE LA INFORMACION IPS donde este habilitado el servicio de hospitalización IPS donde este habilitado el servicio de hospitalización AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Area de Hospitalización Area de Hospitalización

FUENTE PRIMARIA Modulo de Admisiones de Salud IPS Modulo de Admisiones de Salud IPS PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Mensual

Mensual




Médico que diligencia el RUAF- Jefe de Hospitalización Estadistico de Red e Ingeniero de red








Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud – Dirección Local de Salud

OBSERVACIONES


OPERATIVOS No diligenciamiento del RUAF por parte de los médicos Auditoria diligenciamiento RUAF por responsable del programa.

SISTEMAS DE INFORMACION




UMBRALES Mínimo 5 por cada 1000 egresos - Máximo 20 por cada 1000 egresos

DESEMPEÑO SUPERIOR

DESEMPEÑO ACEPTABLE

DESEMPEÑO MINIMO

META 5 por cada 1000 egresos

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Acto administrativo

CODIGO INDICADOR Tasa de Infección intrahospitalaria

DOMINIO I.SA.2.4.

CONTENIDO EN Gerencia del Riesgo

SEGUIMIENTO Resolución 1446-Circular 056

JUSTIFICACION Externo-Interno


NUMERADOR Número de pacientes con infección nosocomial

DENOMINADOR Número total de pacientes hospitalizados


FACTOR 100

FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y se multiplica por el factor.

VARIABLES



Registro del Número de pacientes con infección nosocomial

Registro del Número total de pacientes hospitalizados

ORIGEN DE LA INFORMACION Servicio de hospitalización

Servicio de hospitalización




FUENTE PRIMARIA Módulo de Admisiones de SALUD IPS Módulo de Admisiones de SALUD IPS PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Mensual

Mensual




Medico hospitalización Estadístico de Red e Ingeniero de red








Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud – Dirección Local de Salud

OBSERVACIONES



OPERATIVOS No reporte de datos de infecciones. Capacitación cultura del reporte.





UMBRALES Mínimo 2 por cada 100 pacientes hospitalizados - Máximo 5 por cada 100 pacientes hospitalizados

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 2 por cada 100 pacientes hospitalizados

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - CM I.CM.1. 21

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Proporción de vigilancia de Eventos adversos

CODIGO INDICADOR I.CM.1.

DOMINIO Gerencia del Riesgo



JUSTIFICACION

La seguridad paciente está recibiendo atención cada vez mayor en los sistemas de atención en salud. Un indicador importante de la seguridad paciente es el índice de Eventos Adversos en los pacientes atendidos. Los Eventos Adversos son lesiones o complicaciones involuntarias que son causadas con mayor probabilidad por la atención en salud, que por la enfermedad subyacente del paciente, y que conducen a la muerte, la inhabilidad a la hora del alta o a la hospitalización prolongada. Muchos de estos eventos pueden ser Prevenibles. Existe evidencia que demuestra la asociación entre la calidad de la atención y la ocurrencia de eventos adversos. La monitorización de este indicador debe impactar en la eficiencia y efectividad clínica.


NUMERADOR Número total de eventos adversos reportados y gestionados

DENOMINADOR Número total de eventos adversos reportados


FACTOR 100

FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor. El resultado se presenta con una cifra decimal.

VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro Número total de eventos adversos detectados y gestionados Total de eventos adversos detectados

ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso

FUENTE PRIMARIA Módulo de Admisiones de SALUD Encargado del área - Responsable Proceso-Módulo Eventos Adversos

Módulo de Admisiones de SALUD Encargado del area - Responsable Proceso-Módulo Eventos Adversos


Mensual Mensual




Jefe encargada del área en que se presentó el evento adverso. Estadístico – Jefe encargada


Subgerente Científico



Subgerente Científico - Estadístico Subgerente Científico - Estadístico





OBSERVACIONES


OPERATIVOS No reporte total de eventos adversos. No registro de los eventos adversos en el módulo respectivo.

Capacitación cultura del reporte. Seguimiento a los registros en el módulo de eventos adversos.

SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUD Encargado del área - Responsable Proceso en los módulos relacionados. Caída del sistema por falla eléctrica.

Monitoreo periódico a los equipos que manejen SALUD Encargado del área - Responsable Proceso

OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o total. - Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.



UMBRALES Mínimo 100%- Máximo 100%

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 100%

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AU I.AU.1. 23

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de Satisfacción Global

CODIGO INDICADOR I.AU.1

DOMINIO Satisfacción / Lealtad



JUSTIFICACION La percepción de satisfacción de los usuarios es uno de los factores con mayor incidencia sobre la toma de decisiones al momento de seleccionar instituciones prestadoras de servicios de salud. La monitorización de este indicador permitirá identificar el nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios y trato recibido por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.


NUMERADOR Número total de pacientes que se consideran satisfechos con los servicios recibidos por la Encargado del área - Responsable Proceso

DENOMINADOR Número total de pacientes encuestados por la Encargado del área S.I.A.U. - Responsable Proceso


FACTOR 100

FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por 100

VARIABLES



Registro de pacientes que responden estar satisfechos con el servicio recibido, según las preguntas realizadas.

Registro total de pacientes que responden sobre el grado de satisfacción con el servicio recibido, según las preguntas realizadas.

ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso


SIAU-Encargado del área - Responsable Proceso

SIAU-Encargado del área - Responsable Proceso

FUENTE PRIMARIA Módulo SIAU o encuestas realizadas Módulo SIAU o encuestas realizadas PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Mensual

Mensual


Trimestral - Semestral - Anual



Auxiliar de SIAU, facturador

Auxiliar de SIAU, Facturador


Profesional Universitario SIAU









OBSERVACIONES Registro total de pacientes que responden sobre el grado de

Registro de pacientes que responden estar satisfechos con el servicio recibido, según las preguntas realizadas.

satisfacción con el servicio recibido, segun las preguntas realizadas.


OPERATIVOS Muestra no representativa. Aplicación incorrecta del formulario de encuesta. Tabulación deficiente de los datos

Muestra extractada mediante fórmulas estadísticas. Formulario de encuesta claro y corto.


OTROS


UMBRALES Mínimo 80%- Máximo 90%

DESEMPEÑO SUPERIOR

DESEMPEÑO ACEPTABLE 80%

DESEMPEÑO MINIMO

META 85%

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AD I.AD.1. 25

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la entrega de resultados de paraclínicos

CODIGO INDICADOR I.AD.1.

DOMINIO Oportunidad



JUSTIFICACION Busca definir el nivel de rapidez en la definición diagnóstica y de conducta de un usuario ante la óptima oportunidad de la entrega de resultados de patología


NUMERADOR Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual es realizado el examen paraclínico y la fecha para la cual es entregado el resultado.

DENOMINADOR Número total de exámenes para clínicos realizados en la Institución


FACTOR 1


VARIABLES



Inicia en la fecha de realización del examen paraclínico y termina en el la fecha en la cual es entregado el resultado

Registro total de exámenes paraclínicos realizados en la institución en el periodo en la Encargado del área - Responsable Proceso.

ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con laboratorio clínico Encargado del área - Responsable Proceso


Encargado del área - Responsable Proceso-Laboratorio clínico

Encargado del área - Responsable Proceso

FUENTE PRIMARIA Módulo de laboratorio clínico Módulo de laboratorio clínico PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Mensual

Mensual




Bacteriólogo-Auxiliar de laboratorio - Auxiliar de laboratorio citologias-Citólogo

Bacteriólogo-Auxiliar de laboratorio - Auxiliar de laboratorio citologias-Citólogo





Subgerente Científico -Ingeniero Sistemas Red

Subgerente Científico -Ingeniero Sistemas Red


Subgerente Científico – Persona responsable del Proceso Subgerente Científico - Persona responsable del Proceso



OBSERVACIONES


OPERATIVOS Manejo inadecuado del módulo de laboratorio Capacitación periódica en manejo del módulo de laboratorio en SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso

SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso en los módulos relacionados. Caída del sistema por falla eléctrica.

Monitoreo periódico a los equipos que manejen SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso




UMBRALES N.D.

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Promedio día estancia


DOMINIO Eficiencia

CONTENIDO EN Decreto 2193, Circular Uníca


JUSTIFICACION Mide el tiempo promedio que permaneció hospitalizado el paciente en la institución


NUMERADOR Total días estancia

DENOMINADOR Total egresos


FACTOR 1


VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro total de días estancia del periodo. Registro total de egresos del periodo

ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización


Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización


FUENTE PRIMARIA Módulo de Administración SALUD Encargado del área - Responsable Proceso

Módulo de Administración SALUD Encargado del área - Responsable Proceso


Mensual

Mensual




Estadístico

Estadístico





Subgerente Científico – Estadístico – sistemas red Subgerente Científico – estadístico – sistemas red


Subgerente Científico-Persona responsable el Proceso Subgerente Científico-Directores, Operativos de Red



OBSERVACIONES


OPERATIVOS Manejo inadecuado del módulo de administración Capacitación periódica en SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso


Monitoreo constante a los equipos que manejen SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso




UMBRALES 3 días

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 3 días

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA Decreto 2193, Circular Unica







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - HO I.HO.4. 29

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje ocupacional


DOMINIO Eficiencia

CONTENIDO EN Circular Uníca


JUSTIFICACION Mide el número de días que estuvo realmente ocupada una cama.


NUMERADOR Número total de días estancia

DENOMINADOR Número total de días cama disponible


FACTOR 100


VARIABLES

NUMERADOR DENOMINADOR GENERALIDADES DESCRIPTIVAS

Registro total de días estancia del periodo. Registro total de camas disponibles

ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización




FUENTE PRIMARIA Modulo de Administración SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso

Modulo de Administración SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso


Mensual

Mensual




Estadístico

Estadístico





Subgerente Científico -Estadístico - Red Sistemas



Subgerente Científico-Persona responsable el Proceso Subgerente Científico- Persona responsable el Proceso



OBSERVACIONES



OPERATIVOS Manejo inadecuado del módulo de administración Capacitación periódica en SALUD IPS Encargado del área - Responsable

Proceso







DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 90%

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - HO I.HO.5. 31

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Giro Cama


DOMINIO Eficiencia

CONTENIDO EN Circular Uníca


JUSTIFICACION Mide el número de egresos que genera cada cama en el periodo


NUMERADOR Número total de egresos

DENOMINADOR Número total de camas

UNIDAD DE MEDICION Egresos

FACTOR 1

FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador

VARIABLES


Registro total de egresos del periodo. Registro total de camas disponibles

ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización

FUENTE PRIMARIA Módulo de Administración SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso

Módulo de Administración SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso


Mensual Mensual




Estadístico Estadístico








Subgerente Científico-Persona responsable el Proceso Subgerente Científico- Persona responsable el Proceso



OBSERVACIONES



OPERATIVOS Manejo inadecuado del módulo de administración Capacitación periódica en SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso






UMBRALES N.D.

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GF I.GF.1. 33

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Equilibrio financiero operacional ajustado

CODIGO INDICADOR I.GF.1.

DOMINIO Gestión

CONTENIDO EN Decreto. 357 y Resolución 473

SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Mide la sostenibilidad financiera de la institución en términos del dinero recaudado y el proyectado a recaudar por la venta de servicios de salud durante el período objeto de evaluación frente a los costos y gastos causados durante la misma.


NUMERADOR (Ingresos recaudados de la vigencia por venta de servicios - Disponibilidad inicial- Cuentas por cobrar de vigencias anteriores + el menor valor entre la cartera < a 60 días y el recaudo de cartera de vigencias anteriores)- (costo de ventas y operación + gastos operacionales - depreciaciones-amortizaciones- provisiones-agotamiento)

DENOMINADOR N.A

UNIDAD DE MEDICION Pesos

FACTOR 1

FORMULA DE CALCULO Se aplica operaciones indicadas en la fórmula

VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS N.A N.A

ORIGEN DE LA INFORMACION Presupuesto y Contabilidad N.A


Oficinas de Presupuesto y Contabilidad N.A

FUENTE PRIMARIA

Estados Financieros y ejecuciones presupuestales al cierre del período, certificados por revisoría fiscal o en su defecto por el contador de la entidad

N.A


Anual

N.A


Anual N.A


Profesional Universitario Presupuesto y Contador

N.A


Subgerente financiero y Financiero

N.A


Profesional Universitario Presupuesto y Contador N.A


Profesional Universitario Presupuesto y Contador

N.A

REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contralorías, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva

N.A

OBSERVACIONES


OPERATIVOS

SISTEMAS DE INFORMACION .

OTROS


UMBRALES Mayor o igual a cero

DESEMPEÑO SUPERIOR

DESEMPEÑO ACEPTABLE Mayor o igual a cero

DESEMPEÑO MINIMO

META Mayor o igual a cero

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA Decreto 357 y resolución 473 de Junio de 2008



ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ Subgerente Administrativo y Financiero




Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – GF I.GF.2. 35

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Equilibrio o déficit presupuestal de la vigencia


DOMINIO Gestión


SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Mide la sostenibilidad presupuestal de la institución en términos del dinero recaudado del período a evaluar frente a los gastos comprometidos durante el mismo período.


NUMERADOR (Ingresos recaudados de la vigencia sin recursos de convenios - Disponibilidad inicial- Cuentas por cobrar de vigencias anteriores) - (Compromisos de la vigencia- cuentas por pagar de vigencias anteriores)

DENOMINADOR N.A


FACTOR 1

FORMULA DE CALCULO Se aplica operaciones indicadas en la fórmula

VARIABLES


N.A N.A

ORIGEN DE LA INFORMACION Presupuesto N.A AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Oficina de Presupuesto N.A

FUENTE PRIMARIA

Informe de ejecuciones presupuestales al cierre del período certificados por revisoría fiscal o en su defecto por el responsable de los procedimientos presupuestales de la entidad

N.A


Anual

N.A


Anual N.A


Profesional Universitario Presupuesto N.A


Subgerente financiero y Financiero-Revisor Fiscal

N.A


Profesional Universitario Presupuesto

N.A


Profesional Universitario Presupuesto N.A

REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de N.A

Salud, Junta directiva

OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES Mayor o igual a cero

DESEMPEÑO SUPERIOR

DESEMPEÑO ACEPTABLE Mayor o igual a cero

DESEMPEÑO MINIMO

META Mayor o igual a cero

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de participación de los ingresos provenientes de la venta de servicios de salud en la financiación de la entidad


DOMINIO Gestión


SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Mide qué proporción de la operación de la empresa está financiada con los ingresos recaudados que la empresa destina a la prestación de servicios de salud.


NUMERADOR Ingresos recaudados por venta de servicios de salud

DENOMINADOR Ingresos totales recaudados durante el período


FACTOR 100


VARIABLES



Son los valores recaudados durante la período objeto de evaluación para la prestación de servicios de salud (no se debe incluir la disponibilidad inicial ni el recaudo de períodos anteriores)

Son los valores totales recaudados por todo concepto sin incluir los recursos percibidos a través de convenios. Se entiende por recursos percibidos a través de convenios aquellos asignados por la nación o la entidad territorial destinados al fortalecimiento o reorganización institucional.

ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad y Presupuesto Contabilidad y Presupuesto AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Oficina de Contabilidad y Presupuesto Oficina de Contabilidad y Presupuesto

FUENTE PRIMARIA

Informe de ejecuciones presupuestales al cierre del período, certificados por revisoría fiscal o en su defecto por el responsable de los procedimientos presupuestales de la entidad

Informe de ejecuciones presupuestales al cierre del período, certificados por revisoría fiscal o en su defecto por el responsable de los procedimientos presupuestales de la entidad


Semestral-Anual

Semestral-Anual


Semestral-Anual Semestral-Anual


Profesional Universitario de Contabilidad y Profesional Universitario Presupuesto



Subgerente financiero y Financiero-Revisor Fiscal

Subgerente financiero








OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS



DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 90%

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – GF I.GF.4 39

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Razonabilidad de estados Financieros


DOMINIO Gestión


SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Los estados contables expresan, en forma indirecta, el adecuado funcionamiento de los sistemas de información y de control de la entidad y son conceptuados por la Revisoría Fiscal y por los entes de control, concepto contenido en sus informes. En aquellas entidades que no estén obligadas a tener Revisor Fiscal, el concepto deberá ser emitido por el contador de la misma.


NUMERADOR N.A.

DENOMINADOR N.A.

UNIDAD DE MEDICION N.A.

FACTOR N.A.

FORMULA DE CALCULO N.A.

VARIABLES


N.A N.A

ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad N.A AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Oficina de Contabilidad N.A

FUENTE PRIMARIA

Dictámenes definitivos de Auditoría y/o contraloría correspondientes al período o en su defecto informe certificado por el contador de la entidad-Estados Financieros

N.A


Anual N.A


Anual N.A


Profesional Universitario Contabilidad N.A


Subgerente financiero N.A


Subgerente Administrativo y Financiero N.A


Subgerente Administrativo y Financiero N.A

REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL N.A N.A

OBSERVACIONES



OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR

DESEMPEÑO ACEPTABLE Dictamen de estados financieros razonables.

DESEMPEÑO MINIMO

META Dictamen de estados financieros razonables.

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – GJ I.GJ.1. 41

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Procesos judiciales contestados dentro del término legal, incluidas las tutelas presentadas contra la entidad.

CODIGO INDICADOR I.GJ.1.

DOMINIO Gestión


SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION La totalidad de los procesos judiciales instaurados contra la entidad deben ser atendidos en forma oportuna y eficaz, siendo responsabilidad directa del Representante Legal de la ESE el control y la verificación de dicho cumplimiento.


NUMERADOR Número de contestación de demandas presentadas dentro de los términos establecidos en los diferentes procesos judiciales en contra de la institución, incluidas tutelas.

DENOMINADOR Número total de contestación de demandas que debían ser presentadas por la institución pues sus términos vencían dentro del período a evaluar, en los diferentes procesos judiciales en contra de la institución, incluidas tutelas


FACTOR 100


VARIABLES



Registro del número de contestación de demandas presentadas dentro de los términos establecidos en los diferentes procesos judiciales en contra de la institución, incluidas tutelas

Registro total de contestación de demandas que debían ser presentadas por la institución pues sus términos vencían dentro del período a evaluar, en los diferentes procesos judiciales en contra de la institución, incluidas tutelas

ORIGEN DE LA INFORMACION Jurídica Jurídica


Oficina Asesora Jurídica

Oficina Asesora Jurídica

FUENTE PRIMARIA Informe Gestión Oficina Asesora Jurídica Jurídica

Informe Gestión Oficina Asesora Jurídica Jurídica


Mensual Mensual





Jefe Oficina Asesora Jurídica



Gerente Gerente





Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe Oficina Asesora Jurídica

REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva

Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva

OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES 100%

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 100%

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Certificación del cumplimiento de requisitos de habilitación


DOMINIO Gestión


SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Los estándares de habilitación definen el punto por debajo del cual los potenciales riesgos exceden los beneficios esperados de la atención en salud, y por lo tanto es preferible que la Atención en salud no se dé en condiciones que pueden amenazar la seguridad del paciente.


NUMERADOR Servicios certificados en el cumplimiento de requisitos de habilitación

DENOMINADOR Número total de servicios que ofrezca la institución


FACTOR 100


VARIABLES



Número de Servicios certificados en el cumplimiento de requisitos de habilitación

Número total de servicios que ofrezca la institución


Oficina de Calidad Oficina de Calidad

FUENTE PRIMARIA Certificado de habilitación del ente territorial Certificado de habilitación del ente territorial PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Semestral Semestral


Semestral - Anual Semestral - Anual


Auditor Calidad - Control Interno Auditor Calidad – Control Interno


Profesional Especializado-Grupo Calidad

Profesional Especializado-Grupo Calidad


Auditor Calidad - Profesional Universitario Planeación

Auditor Calidad – Control Interno Planeación


Subgerente Científico-Profesional Especializado-Grupo Calidad

Subgerente Científico- Profesional Especializado-Grupo Calidad

REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Ministerio de la Protección Social, Instituto Departamental de Salud, Dirección Local de Salud, EPS.

Ministerio de la Protección Social, Instituto Departamental de Salud, Dirección Local de Salud, EPS.

OBSERVACIONES



OPERATIVOS

No propiedad de las instalaciones de las Encargado del área - Responsable Proceso de la empresa. Desconocimiento de los estándares establecidos en la resolución 1043.

Compra de Encargado del área - Responsable Proceso para prestación de servicios que cumplan con la res. 1043. Comodato de las actuales sedes. Capacitación periódica en el contenido de la resolución 1043.


OTROS


UMBRALES 100% de los servicios declarados con certificado de habilitación.

DESEMPEÑO SUPERIOR

DESEMPEÑO ACEPTABLE 100% de los servicios declarados con certificado de habilitación.

DESEMPEÑO MINIMO

META 100% de los servicios declarados con certificado de habilitación.

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PD - GF I.GF.5. 45

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Monto de la deuda de salarios superior a un (1) mes


DOMINIO Gestión


SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Mide la gestión en el pago de las obligaciones laborales con trabajadores de planta.


NUMERADOR Es el valor de las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales de conformidad con las disposiciones legales.

DENOMINADOR N.A


FACTOR 1

FORMULA DE CALCULO

VARIABLES


N.A N.A

ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad-Tesorería N.A AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Oficinas de Contabilidad-Tesorería N.A

FUENTE PRIMARIA

Balance General de la cuenta Nómina por pagar y certificación de revisoría fiscal o en su defecto por el contador de la entidad

N.A


Mensual

N.A


Semestral-Anual

N.A


Profesional Universitario Contabilidad-Tesoreria

N.A


Subgerente Financiero y Financiero N.A



N.A



N.A


N.A

OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES 0 Meses

DESEMPEÑO SUPERIOR

DESEMPEÑO ACEPTABLE 0 Meses

DESEMPEÑO MINIMO

META 0 Meses

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Monto de la deuda de aportes a seguridad social


DOMINIO Gestión


SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Mide la gestión en el pago de los aportes a la seguridad social a trabajadores de planta.


NUMERADOR Es el valor acumulado de los descuentos realizados a los empleados de acuerdo con los porcentajes establecidos por la ley y que se encuentran pendientes de cancelar a las diferentes administradoras.

DENOMINADOR N.A


FACTOR 1

FORMULA DE CALCULO

VARIABLES





FUENTE PRIMARIA Balance General y Certificación de revisoría fiscal o en su defecto por el contador de la entidad

N.A


Mensual

N.A


Semestral-Anual N.A


Profesional Universitario Contabilidad-Tesoreria N.A


Subgerente Administrativo y Financiero

N.A


Profesional Universitario Contabilidad-Tesoreria N.A



N.A


N.A

OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES 0 Meses

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 0 Meses

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - TH I.TH.1. 49

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Número de accidentes de trabajo gestionados durante la vigencia

CODIGO INDICADOR I.TH.1.

DOMINIO Gestión


SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Mide el grado de gestión (acciones preventivas y correctivas) de la administración, para prevenir accidentes de trabajo dentro de la empresa.


NUMERADOR Número total de accidentes de trabajo detectados y gestionados

DENOMINADOR Número total de accidentes de trabajo detectados


FACTOR 100


VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de accidentes de trabajo detectados y gestionados Registro total de accidentes de trabajo detectados

ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso-Sede Administrativa Encargado del área - Responsable Proceso-Sede Administrativa


Talento Humano-Salud Ocupacional

Talento Humano-Salud Ocupacional

FUENTE PRIMARIA Registro de Accidentes Oficina de Salud Ocupacional. Informe Administradora de Riesgos Profesionales

Registro de Accidentes Oficina de Salud Ocupacional. Informe Administradora de Riesgos Profesionales


Mensual

Mensual





Operador de mantenimiento hospitalario



Asesor Talento Humano

Asesor Talento Humano





Subgerente Científico-Directores Operativos de Red

Subgerente Científico-Directores Operativos de Red


Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva

OBSERVACIONES


OPERATIVOS No reporte de los accidentes de trabajo. Capacitaciónperiódica sobre reporte inmediato accidente de trabajo.


OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Monto de la deuda a contratistas o terceros superior a un (1) mes


DOMINIO Gestión


SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Mide el grado de eficiencia administrativa para cancelar sus obligaciones a contratistas y terceros


NUMERADOR Es el valor de las obligaciones por pagar a los contratistas o terceros como resultado de la prestación de servicios en las diferentes formas de contratación.

DENOMINADOR N.A


FACTOR 1

FORMULA DE CALCULO

VARIABLES





FUENTE PRIMARIA Balance General y Certificación de revisoría fiscal o en su defecto por el contador de la entidad

N.A


Mensual

N.A


Semestral-Anual N.A


Profesional Universitario Contabilidad-Tesorería

N.A



N.A



N.A



N.A

REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva N.A

OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES 0 Meses

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 0 Meses

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - PD I.PD.1. 53

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje adquisición de licencias del software

CODIGO INDICADOR I.PD.1.

DOMINIO Gestión

CONTENIDO EN Acuerdo No. 039 de 1998

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Mide la gestión para la adquisición de licencias para software de la empresa.


NUMERADOR Número de Licencias de software adquiridas

DENOMINADOR Total de licencias de software solicitadas

UNIDAD DE MEDICION Porcentaje

FACTOR 100


VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del numero de licencias de software adquiridas Registro del total de licencias de sofware solicitadas

ORIGEN DE LA INFORMACION Comunicaciones y Sistemas Comunicaciones y Sistemas


Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas


FUENTE PRIMARIA Informe de licencias de software adquiridas Informe de licencias de software adquiridas PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Semestral

Semestral


Semestral-Anual

Semestral-Anual


Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas



Gerente-Junta Directiva Gerente-Junta Directiva







REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva

OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES Licencias Adquiridas

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META Licencias Adquiridas

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA Plan de Gestión Gerencial 2014-2016 Hospital Clarita Santos E.S.E.- Acuerdo No. 039 de 1998







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR -PD I.PD.2. 55

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Reposición de tecnología biomédica


DOMINIO Acuerdo No. 039 de 1998

CONTENIDO EN Interno

SEGUIMIENTO Mide el grado de reposición de tecnología biomédica de la empresa.

JUSTIFICACION


NUMERADOR No total de equipos biomédicos renovados

DENOMINADOR Total de equipos a renovar según evaluación


FACTOR 100

FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100

VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de equipos biomédicos renovados Total de equipos biomédicos a renovar

ORIGEN DE LA INFORMACION Suministros Suministros


Oficina Suministros

Oficina Suministros

FUENTE PRIMARIA Plan de Compras-Plan de Mantenimiento Hospitalario Plan de Compras-Plan de Mantenimiento Hospitalario PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Semestral

Semestral


Semestral - Anual

Semestral - Anual


Almacenista General

Almacenista General


Gerente - Subgerente Administrativo y Financiero

Gerente - Subgerente Financiero y Financiero


Almacenista General

Almacenista General


Almacenista General

Almacenista General


OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES N.D

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – PE I.PE.3. 57

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimento de las Acciones Colectivas en Salud Pública contratadas.

CODIGO INDICADOR I.PE.3.

DOMINIO Gestión


SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Busca dar cumplimiento a los compromisos pactados con la Dirección Local de Salud en la contratación de las Acciones Colectivas de Salud Pública.


NUMERADOR Acciones Colectivas de Salud Pública cumplidas

DENOMINADOR Total de Acciones Colectivas de Salud Pública Contratadas


FACTOR 100


VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de Acciones Colectivas de Salud Pública cumplidas Registro total de Acciones Colectivas de Salud Pública Contratadas

ORIGEN DE LA INFORMACION Acciones Colectivas Acciones Colectivas AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Oficina Acciones Colectivas Oficina Acciones Colectivas

FUENTE PRIMARIA Informe del acciones de salud públicas cumplidas de acuerdo a contratación.

Informe del acciones de salud públicas cumplidas de acuerdo a contratación.


Mensual

Mensual


Semestral-Anual

Semestral-Anual


Profesional Especializada Area de la Salud- Acciones Colectivas Profesional Especializada Area de la Salud-Acciones Colectivas









OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES 100% cumplimiento

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 100%

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento Plan Institucional de Capacitación


DOMINIO Gestión

CONTENIDO EN Acuerdo No. 007 de junio 23 de 2008

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Mide el cumplimiento del plan institucional de capacitación.


NUMERADOR No. de Capacitaciones realizadas

DENOMINADOR Total capacitaciones programadas


FACTOR 100


VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de capacitaciones realizadas Registro total de capacitaciones programadas.

ORIGEN DE LA INFORMACION Talento Humano Talento Humano AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Oficina Asesora de Talento Humano Oficina Asesora de Talento Humano

FUENTE PRIMARIA Registro de asistencia a capacitación. Listado personal de la empresa. PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Semestral Semestral


Semestral-Anual

Semestral-Anual


Asesora de Talento Humano



Gerente

Gerente





Asesora de Talento Humano Asesora de Talento Humano


OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS



DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 90%

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR No actividades ejecutadas del Plan de Bienestar Social


DOMINIO Gestión

CONTENIDO EN Plan de gestión - Gerencia

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Mide el grado de cumplimiento del Programa de Bienestar Laboral de la Empresa.


NUMERADOR Registro de actividades ejecutadas del Plan de Bienestar Social

DENOMINADOR Registro de actividades ejecutadas del Plan de Bienestar Social


FACTOR 100 - Porcentual


VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Número de actividades programadas Número de actividades ejecutadas

ORIGEN DE LA INFORMACION Informe del Programa de Bienestar Social. Informe del Programa de Bienestar Social. AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION


FUENTE PRIMARIA Informe del Programa de Bienestar Social. Informe del Programa de Bienestar Social. PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Semestral Semestral


Semestral-Anual

Semestral-Anual




Gerente

Gerente







REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva

OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES 100%

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 100%

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento Programa de Salud Ocupacional


DOMINIO Gestión


SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Mide el grado de cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional de la Empresa.


NUMERADOR No actividades ejecutadas del programa de salud ocupacional

DENOMINADOR Total actividades programadas en el PSO


FACTOR 100


VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de actividades ejecutadas del PSO Registro total de actividades del PSO programadas.

ORIGEN DE LA INFORMACION Salud Ocupacional Salud Ocupacionalno AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION


FUENTE PRIMARIA Informe del Programa de Salud Ocupacional.

Informe del Programa de Salud Ocupacional.


Semestral

Semestral


Semestral-Anual

Semestral-Anual



Profesional Universitario Salud Ocupacional


COPASO - Asesora de Talento Humano

COPASO - Asesora de Talento Humano








OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS



DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 90%

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – TH I.TH.6. 65

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Inducción al personal nuevo de planta


DOMINIO Gestión

CONTENIDO EN Acuerdo No. 039 de 1998 – plan de inducción y reinducción

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Mide el grado de cumplimiento del Proceso de Inducción de la Empresa.


NUMERADOR No funcionarios nuevos con inducción.

DENOMINADOR Total de funcionarios nuevos de planta de la ESE.


FACTOR 100


VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de funcionarios nuevos con inducción. Registro total de funcionarios nuevos.




Semestral Semestral






Gerente Gerente







OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES 100%

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 100%

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Re Inducción al personal de planta


DOMINIO Gestión


SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Mide el grado de cumplimiento del Proceso de Re Inducción de la Empresa.


NUMERADOR No. funcionarios con reinducción

DENOMINADOR Total de funcionarios de planta de la ESE


FACTOR 100


VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de funcionarios con re inducción. Registro total de funcionarios .




Semestral Semestral






Gerente Gerente








OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES 100%

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 100%

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – RF I.RF.1. 69

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento del plan de Compras

CODIGO INDICADOR I.RF.1.

DOMINIO Gestión


SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Mide el grado de cumplimiento del Plan de Compras Anual de la Empresa.


NUMERADOR Valor ejecutado en del plan de compras del periodo

DENOMINADOR Valor programado del plan de compras del periodo


FACTOR 100


VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del valor ejecutado en del plan de compras del periodo Registro total del valor programado del plan de compras del periodo

ORIGEN DE LA INFORMACION Suministros Suministros AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Oficina Suministros Oficina Suministros

FUENTE PRIMARIA Plan de Compras del periodo. Plan de Compras del periodo. PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Semestral Semestral




Almacenista Almacenista


Gerente - Subgerente Administrativo y Financiero - Secretaria General Gerente - Subgerente Financiero y Financiero - Secretaria General






OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES 90%

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 90%

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GT I.GT.1 71

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Mantenimiento preventivo y correctivo del Hardware

CODIGO INDICADOR I.GT.1.

DOMINIO Gestión

CONTENIDO EN Acuerdo No. 039 de 1998 – Plan de mantenimiento Hospitalario

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Mide la oportunidad en el mantenimiento correctivo y preventivo de hardware para el normal funcionamiento de los equipos de la empresa.


NUMERADOR No equipos con mantenimiento preventivo y correctivo del hardware.

DENOMINADOR Total equipos programados para mantenimiento preventivo y correctivo de hardware


FACTOR 100


VARIABLES

NUMERADOR DENOMINADOR GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del No equipos con mantenimiento preventivo y correctivo. Registro del No equipos con mantenimiento preventivo y correctivo.

ORIGEN DE LA INFORMACION AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Comunicaciones y Sistemas Comunicaciones y Sistemas

FUENTE PRIMARIA Comunicaciones y Sistemas Comunicaciones y Sistemas


Mensual Mensual




Encargado de la oficina de Sistemas y Comunicaciones Encargado de la oficina de Sistemas y Comunicaciones


Gerente-Junta Directiva Gerente-Junta Directiva


Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas


Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas


Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva

OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES 100%

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 100%

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PD – GF I.GF.7. 73

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Capital de Trabajo


DOMINIO Liquidez

CONTENIDO EN Régimen de Contabilidad Pública

SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Mide los fondos o recursos con que opera una empresa a corto plazo, después de cubrir el importe de las deudas.


NUMERADOR Activo Corriente - Pasivo Corriente

DENOMINADOR N.A


FACTOR 1

FORMULA DE CALCULO Al activo corriente se le resta el pasivo corriente.

VARIABLES



ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad Contabilidad


Oficina de Contabilidad


FUENTE PRIMARIA Estados financieros del periodo Estados financieros del periodo PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Anual

Anual


Anual

Anual


Profesional Universitario Contabilidad












OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES Mayor que 1

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META Mayor que 1

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA Régimen de Contabilidad Pública








ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Razon Corriente


DOMINIO Liquidez


SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Mide la Cantidad de pesos disponibles con los cuales se puede pagar cada peso de deuda


NUMERADOR Activo Corriente

DENOMINADOR Pasivo Corriente

UNIDAD DE MEDICION Veces

FACTOR


VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de activo corriente en el periodo Registro pasivo corriente del periodo

ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad Contabilidad AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Oficina de Contabilidad Oficina de Contabilidad


Anual Anual


Anual Anual


Profesional Universitario Contabilidad Profesional Universitario Contabilidad


Subgerente Administrativo y Financiero Subgerente Administrativo y Financiero





REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Si se requiere: Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva

Si se requiere: Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva

OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES Mínimo 1.5 - Máximo 2.0

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO 1.5

META

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Liquidez General


DOMINIO Liquidez

CONTENIDO EN Contabilidad

SEGUIMIENTO INTERNO

JUSTIFICACION Herramienta para la toma de decisiones


NUMERADOR Total activo

DENOMINADOR Total pasivo


FACTOR Número


VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Regisstro del activo del periodo Registro del Pasivo del periodo





FUENTE PRIMARIA Estados financieros Estados financieros PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Anual

Anual


Anual

Anual





Subgerente financiero y Comercial

Subgerente financiero y Comercial








OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES Relación de 2 a 1

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Nivel de Endeudamiento

CODIGO INDICADOR I.GF.10

DOMINIO Endeudamiento


SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Mide el porcentaje de recursos propios o ajenos o de terceros que se encuentran financiando en los activos totales de la empresa.


NUMERADOR Total pasivos

DENOMINADOR Total activos

UNIDAD DE MEDICION Número

FACTOR INTERNO

FORMULA DE CALCULO Herramienta fundamental en la toma de decisiones.

VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Regisstro del pasivo Registro del activo






Anual

Anual


Anual Anual














OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES 0.4<NE<0.6

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GF I.GF.11 81

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Rotación de cartera


DOMINIO Actividad


SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Mide el numero de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio en un periodo de tiempo, generalmente un año.


NUMERADOR Ingresos Promedio por Venta de servicios

DENOMINADOR Cuentas por Cobrar Promedio

UNIDAD DE MEDICION Vecesl

FACTOR


VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Estados financieros del periodo Estados financieros del periodo

ORIGEN DE LA INFORMACION Anual

Anual


Anual

Anual

FUENTE PRIMARIA Profesional Universitario Contabilidad















OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES N.D

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Rotación de Activos Totales


DOMINIO Actividad


SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Indica cuantas veces rotaron los activos totales por cada unidad de dinero invertida.


NUMERADOR Venta Netas de Servicios

DENOMINADOR Activos Totales

UNIDAD DE MEDICION Vecesl

FACTOR


VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS RegistroVenta Netas de Servicios Registro Activos Totales





FUENTE PRIMARIA Anual

Anual
















OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES N.D

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Margen Bruto de Utilidad


DOMINIO Rentabilidad


SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Mide la capacidad que tiene la empresa en su fuerza de ventas de servicios para generar utilidades.


NUMERADOR Utilidad Bruta

DENOMINADOR Ventas Netas de Servicios


FACTOR


VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de Utilidad Bruta Registro Ventas Netas de Servicios

ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad Contabilidad AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Oficina de Contabilidad Oficina de Contabilidad


Anual

Anual


Anual

Anual












OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES N.D

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Margen de Utilidad Neta




SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Establece que porcentaje de la utilidad neta corresponde a las ventas netas


NUMERADOR Utilidad Neta

DENOMINADOR Ventas Netas de Servicios


FACTOR


VARIABLES


Registro Utilidad Neta Registro Ventas Netas de Servicios






Anual

Anual


Anual

Anual












OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES N.D

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Margen Operacional de Utilidad




SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Establece que porcentaje de la utilidad operacional corresponde a las ventas de servicios netas.


NUMERADOR Utilidad Operacional en el Periodo

DENOMINADOR Ingresos por Ventas de Servicios en el Periodo


FACTOR


VARIABLES



Registro Utilidad Operacional en el Periodo

Registro Ingresos por Ventas de Servicios en el Periodo






Semestral

Semestral


Semestral-Anual

Semestral-Anual













REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Si se requiere: Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva


OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES N.D

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Ingresos


DOMINIO Resultado


SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Mide el nivel efectivo de recaudo de ingresos en comparación con el recaudo estimado de ingresos del periodo


NUMERADOR Valor Total de ingresos Recaudados del periodo

DENOMINADOR Valor Total de Ingresos Presupuestados del periodo


FACTOR 100


VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro total de ingresos recaudados en el periodo Registro total de los ingresos presupuestados del periodo

ORIGEN DE LA INFORMACION Presupuesto Presupuesto AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Oficina de Presupuesto Oficina de Presupuesto

FUENTE PRIMARIA Modulo de Presupuesto Modulo de Presupuesto PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Trimestral

Trimestral


Trimestral-Semestral-Anual

Trimestral-Semestral-Anual


Profesional Universitario Presupuesto Profesional Universitario Presupuesto








REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Ministerio de la Protección Social, Instituto Departamental de Salud, Dirección Local de Salud, Contralorias, Contaduria, Junta Directiva

Ministerio de la Protección Social, Instituto Departamental de Salud, Dirección Local de Salud, Contralorias, Contaduria, Junta Directia

OBSERVACIONES


OPERATIVOS Manejo inadecuado del módulo de presupuesto. Desconocimiento de la norma. Segumiento contínuo a los informes de ejecución. Capacitación

continuada en el manejo del modulo y la normatividad.

SISTEMAS DE INFORMACION Fallas en la afectación presupuestal por mal funcionamiento del módulo. Seguimiento contínuo de los informes de afectaciónes presupuestales.

OTROS


UMBRALES 95 -100 %

DESEMPEÑO SUPERIOR 100

DESEMPEÑO ACEPTABLE 95

DESEMPEÑO MINIMO 92

META 100

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA Manual Orgánico de Presupuesto








ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Gastos


DOMINIO Resultado


SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Nivel efectivo de gastos comprometidos en relación con los gastos presupuestados


NUMERADOR Valor Total de Gastos comprometidos

DENOMINADOR Valor Total de Gastos Presupuestados


FACTOR 100


VARIABLES


Registro total de Gastos comprometidos Registro total de gastos presupuestados

ORIGEN DE LA INFORMACION Presupuesto Presupuesto AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Oficina de Presupuesto Oficina de Presupuesto

FUENTE PRIMARIA Modulo de Presupuesto Modulo de Presupuesto PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Trimestral

Trimestral


Trimestral-Semestral-Anual Trimestral-Semestral-Anual











REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Ministerio de la Protección Social, Instituto Departamental de Salud, Dirección Local de Salud, Contralorias, Contaduria, Junta Directiva

Ministerio de la Protección Social, Instituto Departamental de Salud, Dirección Local de Salud, Contralorias, Contaduria, Junta Directia

OBSERVACIONES


OPERATIVOS Manejo inadecuado del módulo de presupuesto. Desconocimiento de la norma.

Segumiento contínuo a los informes de ejecución. Capacitación continuada en el manejo del modulo y la normatividad.

SISTEMAS DE INFORMACION Fallas en la afectación presupuestal por mal funcionamiento del módulo. Seguimiento contínuo de los informes de afectaciónes presupuestales.

OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META Lo presupuestado para gastos

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA








ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Proporción de Encargado del área - Responsable Proceso de la empresa con requisitos de habilitación


DOMINIO Calidad

CONTENIDO EN Res. 1043-Res 473

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION La entrada al SGSSS exige dar cumplimiento a la resolución 1043 como parte fundamental del Sistema obligatorio de Garantía de la Calidad en la red de servicios y después de ser verificadas dichas condiciones por el ente territorial se certificará el cumplimiento con la normatividad existente.


NUMERADOR No. de Encargado del área - Responsable Proceso de la empresa que cumplen con requisitos de habilitación.

DENOMINADOR No. Total de Encargado del área - Responsable Proceso de la empresa


FACTOR 100


VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del Número de Encargado del área - Responsable Proceso de la empresa que cumplen con requisitos de habilitación

Registro Total Encargado del área - Responsable Proceso de la empresa


Dirección Operativa de Red Dirección Operativa de Red

FUENTE PRIMARIA Informe de Auditoria Informe de Auditoria PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Anual Anual


Anual Anual


Coordinador calidad

Coordinador calidad


Subgerente Científico Subgerente Científico


Coordinador calidad Coordinador calidad


Coordinador calidad Coordinador calidad

REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Ministerio de la Protección Social, Instituto Departamental de Salud, Dirección Local de Salud, EPS.

Ministerio de la Protección Social, Instituto Departamental de Salud, Dirección Local de Salud, EPS.

OBSERVACIONES



OPERATIVOS No propiedad de las instalaciones de las Encargado del área - Responsable Proceso de la empresa.

Compra de Encargado del área - Responsable Proceso para prestación de servicios que cumplan con la res. 1043. Comodato de las actuales sedes.


OTROS


UMBRALES 100% de los servicios declarados cumplen con requisitos de habilitación

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 100% de los servicios declarados cumplen con requisitos de habilitación

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA Resolución 1043 de 2006







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AU I.AU.2. 97

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Satisfacción en Urgencias

CODIGO INDICADOR I.AU.2.

DOMINIO Satisfacción

CONTENIDO EN Res. 1446

SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan servicios de Urgencias DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Número total de pacientes que se consideran satisfechos con la atención recibida en los servicios de urgencias

DENOMINADOR Número total de pacientes encuestados en los servicios de urgencias


FACTOR 100

FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de pacientes que responden estar satisfasfechos con el servicio recibido en urgencias, segun las preguntas realizadas.

Registro total de pacientes que responden sobre el grado de satisfacción con el servicio recibido en urgencias, segun las preguntas realizadas.

ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias habilitado.

Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias habilitado.




FUENTE PRIMARIA Modulo SIAU o encuestas realizadas Modulo SIAU o encuestas realizadas PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Semestral Semestral




Auxiliar SIAU, Facturador (cajero)



Profesional Universitarion SIAU



Profesional Universitarion SIAU Profesional Universitarion SIAU


Subgerente Científico-Director Operativo de Red


REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección Local de Salud

Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección

Local de Salud OBSERVACIONES





OTROS


UMBRALES Mínimo 85% Máximo 90%

DESEMPEÑO SUPERIOR 85%


DESEMPEÑO MINIMO 90%

META

REFERENCIAS Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico BIBLIOGRAFIA








ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Diligenciamiento correcto del registro de admisiones (hospitalización)



CONTENIDO EN Res. 1995 de 1999

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Grado de compromiso y el nivel de conocimiento de los funcionarios responsables del registro de admisión. DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Número de puntos obtenidos en la auditoría

DENOMINADOR Número de registros de admisiones


FACTOR 100

FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador por el denominador y se multiplica por el factor VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del número de puntos obtenidos en la auditoría. Número total de registros de admisiones

ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con hospitalización Encargado del área - Responsable Proceso con hospitalización AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Oficina Calidad Oficina Calidad

FUENTE PRIMARIA Módulo de Admisiones Módulo de Admisiones PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Mensual

Mensual




Auditores de red

Auditores de red


Director Operativo de Red Director Operativo de Red


Auditores de red

Auditores de red


Director Operativo de Red

Director Operativo de Red

REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta

directiva OBSERVACIONES


OPERATIVOS Mal diligenciamiento del registro de admisiones. Desconocimiento del módulo. Desconocimiento del contenido de la contratación con EPS

Seguimiento a la calidad del registro de admisiones. Capacitación en contratación con EPS y normatividad relacionada.

SISTEMAS DE INFORMACION Mal funcionamiento del módulo y caidas del sistema. Seguimiento al buen funcionamiento del módulo de admisiones. OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PD – SA : 01 I.HO.7. 101

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Diligenciamiento correcto del registro de admisiones (hospitalización)




SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Grado de compromiso y el nivel de conocimiento de los funcionarios responsables del registro de admisión. DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Número de puntos obtenidos en la auditoría

DENOMINADOR Número de registros de admisiones


FACTOR 100

FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador por el denominador y se multiplica por el factor

VARIABLES NUMERADOR DENOMINADOR

GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del número de puntos obtenidos en la auditoría. Número total de registros de admisiones

ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con hospitalización Encargado del área - Responsable Proceso con hospitalización AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION


FUENTE PRIMARIA Módulo de Admisiones Módulo de Admisiones PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Mensual

Mensual




Encargado del Proceso - Estadística - Jefe del área










REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta



OPERATIVOS Mal diligenciamiento del registro de admisiones. Desconocimiento del módulo. Desconocimiento del contenido de la contratación con EPS

Seguimiento a la calidad del registro de admisiones. Capacitación en contratación con EPS y normatividad relacionada.

SISTEMAS DE INFORMACION Mal funcionamiento del módulo y caidas del sistema. Seguimiento al buen funcionamiento del módulo de admisiones. OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.HC.1. 103

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Diligenciamiento correcto de la historia clínica digital

CODIGO INDICADOR I.HC.1.1



SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Velar porque se registre de forma adecuada y veraz cada una de las variables que exige la norma, lo que permitirá en un momento dado evitar duplicidad de historias clínicas


NUMERADOR Número total de puntos obtenidos en la auditoría de la historia clínica digital

DENOMINADOR Número total de historias clínicas digitales auditadas


FACTOR 100



GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de puntos obtenidos en la auditoría de la historia clínica digital

Registro total de historias clínicas digitales auditadas



FUENTE PRIMARIA Módulo de H.C Módulo de H.C PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Trimestral Trimestral


Semestral - Anual Semestral - Anual


Auditor de Red Auditor de Red




Auditor de Red

Auditor de Red



REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Dirección Local de Salud, Junta directiva Dirección Local de Salud, Junta directiva OBSERVACIONES



OPERATIVOS

Mal diligenciamiento de la historia clínica. Desconocimiento del módulo. Seguimiento al diligenciamiento correcto de la H.C. Capacitación en normatividad relacionada.

SISTEMAS DE INFORMACION Mal funcionamiento del módulo y caídas del sistema. Seguimiento al buen funcionamiento del módulo de H.C. OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AU I.AU.3 105

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Satisfacción de la atención recibida en consulta externa




SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan servicios en consulta externa DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Número total de pacientes que se consideran satisfechos con la atención recibida en el servicio de Consulta Externa

DENOMINADOR Número total de pacientes encuestados en el servicio de Consulta Externa


FACTOR 100




Registro de pacientes que responden estar satisfasfechos con el servicio recibido en C.E., segun las preguntas realizadas.

Registro total de pacientes que responden sobre el grado de satisfacción con el servicio recibido en C.E., segun las preguntas realizadas.






Semestral

Semestral




Auxiliar SIAU, Facturador (cajero) Auxiliar SIAU, Facturador (cajero)











Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección Local de Salud




OPERATIVOS

SISTEMAS DE INFORMACION Muestra no representativa. Aplicación incorrecta del formulario de encuesta. Tabulación deficiente de los datos


OTROS


UMBRALES Minimo 80% Máximo 90%

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 90%

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Satisfacción en Salud Oral




SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan servicios en salud ora DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Número total de pacientes que se consideran satisfechos con la atención recibida en el servicio de Salud oral

DENOMINADOR Número total de pacientes encuestados en el servicio de Salud Oral

UNIDAD DE MEDICION Porcentaje

FACTOR 100

FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador y multiplica por el factor VARIABLES



Registro de pacientes que responden estar satisfasfechos con el servicio recibido en salud oral., segun las preguntas realizadas.

Registro total de pacientes que responden sobre el grado de satisfacción con el servicio recibido en salud oral., segun las preguntas realizadas.


Encargado del área - Responsable Proceso-odontología Encargado del área - Responsable Proceso-odontología


Semestral Semestral


















OBSERVACIONES





OTROS






META

REFERENCIAS Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico








Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AD I.AD.1. 109

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la entrega de resultados (imagenologia)

CODIGO INDICADOR I.AD.1.

DOMINIO Oportunidad


SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Permite conocer la capacidad resolutiva y medir la eficiencia de tal forma que se pueda optimizar los costos en la prestación de los servicios de salud DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Número del tiempo transcurrido entre la atención y la entrega del resultado

DENOMINADOR Total de atenciones en servicios de imagenología


FACTOR 100

FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100 VARIABLES



Inicia en la fecha de realización del examen de imagenología y temina en el la fecha en la cual es entregado el resultado

Registro total de examenes imagenologia realizados en la institución en el periodo en la Encargado del área - Responsable Proceso.

ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con imagenología Encargado del área - Responsable Proceso con imagenología


Encargado del área - Responsable Proceso con imagenología

Encargado del área - Responsable Proceso con imagenología

FUENTE PRIMARIA Modulo de imágenes diagnósticas. Modulo de imágenes diagnósticas. PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Mensual

Mensual


Mensual-Trimestal Mensual-Trimestal


Médico solicitante del estudio radiológico - Tecnico de radiología que toma el estudio.

Tecnico de radiología












Local de Salud

OBSERVACIONES El servicio se realiza a demanda. VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION


OPERATIVOS

Manejo inadecuado del modulo de imagenología. Manejo inadecuado del módulo de H.C. Falta de capacitación del personal.

Capacitación contínua del módulo de imaagenología. Auditoria al registro del servicio de imagenologia en el módulo respectivo. Seguimiento al registro de H.C. digital en las órdenes de solicitud imagenología.

SISTEMAS DE INFORMACION Caida del sistema. Mal uso del sistema de información Monitoreo constante a los equipos que manejen

SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso

OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. - Problemas de conectividad parcial o total. - Ausencia del servicio de energia eléctrica por varios causas.

Autocontrol


UMBRALES Mínimo 1 día Máximo 3 días

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 2 días

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de reingreso de pacientes al servicio de urgencias




SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Permite identificar las posibles fallas de calidad en la prestación del servicio de urgencias DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Número total de pacientes que reingresan al servicio de urgencias, en la misma institución, antes de 10 días por la misma causa en el período

DENOMINADOR Número total de egresos servicio urgencia en el período


FACTOR 100




Registro del número total de pacientes que reingresan al servicio de urgencias, en la misma institución, antes de 10 días por la misma causa en el período

Registro del número total de egresos servicio urgencia en el período






FUENTE PRIMARIA

Modulo de historias clínicas digital WEB del SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso

Modulo de admisiones del SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso


Mensual Mensual


Trimestral- Semestral-Anual Trimestral- Semestral-Anual


Facturador (cajero) de urgencias y hospitalización Facturador (cajero) de urgencias y hospitalización




Subgerente Científico-Ingeniero de Red Subgerente Científico-Ingeniero de Red


Facturador (cajero) de urgencias y hospitalización Facturador (cajero) de urgencias y hospitalización




OBSERVACIONES VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION


OPERATIVOS Registro inadecuado o subregistro de los egresos en el periodo en el módulo respectivo

Seguimiento continuo al registro de egresos e ingresos.



OTROS Virus informáticos en las estaciones de trabajo. - Problemas de conectividad parcial o total. - Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.

Auditoria-Autocontrol


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Satisfacción en Urgencias




SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan servicios de Urgencias DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Número total de pacientes que se consideran satisfechos con la atención recibida en los servicios de urgencias

DENOMINADOR Número total de pacientes encuestados en los servicios de urgencias


FACTOR 100




Registro de pacientes que responden estar satisfasfechos con el servicio recibido en urgencias, segun las preguntas realizadas.

Registro total de pacientes que responden sobre el grado de satisfacción con el servicio recibido en urgencias, segun las preguntas realizadas.







Semestral Semestral




Auxiliar SIAU, Cajero

Auxiliar SIAU, Cajero





Profesional Universitarion SIAU Profesional Universitarion SIAU




REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección

Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la

Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección Local de Salud Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección Local de Salud

OBSERVACIONES





OTROS






META

REFERENCIAS Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico BIBLIOGRAFIA







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PD – SA : 01 I.AU.7. 115

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Satisfacción en Hospitalización




SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan servicios de Hospitalización


NUMERADOR Número total de pacientes que se consideran satisfechos con la atención recibida en los servicios de hospitalización

DENOMINADOR Número total de pacientes encuestados en los servicios hospitalización


FACTOR 100




Registro de pacientes que responden estar satisfechos con el servicio recibido en hospitalización, según las preguntas realizadas.

Registro total de pacientes que responden sobre el grado de satisfacción con el servicio recibido en hospitalización, según las preguntas realizadas.

ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de hospitalización habilitado.

Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de hospitalización habilitado.




FUENTE PRIMARIA Módulo SIAU o encuestas realizadas Módulo SIAU o encuestas realizadas PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Semestral Semestral




Auxiliar SIAU, Cajero Auxiliar SIAU, Cajero





Profesional Universitario SIAU Profesional Universitario SIAU




REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección Local de Salud







OTROS






META

REFERENCIAS Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico









ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Proporción de contratación directa de la empresa en el periodo


DOMINIO Transparencia

CONTENIDO EN Estatuto Contractual de Pasto Salud ESE

SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Se busca determinar el desarrollo de procesos que cumplen con los principios de la contratación pública y contribuyen a disminuir el riesgo de corrupción


NUMERADOR No. de contratos directos de la empresa en el periodo.

DENOMINADOR No. Total de contratos de la empresa en el periodo.


FACTOR 100


VARIABLES


Registro del No. de contratos directos de la empresa en el periodo. Registro del No. Total de contratos de la empresa en el periodo.

ORIGEN DE LA INFORMACION Jurídica, Talento Humano, Suministros Jurídica, Talento Humano, Suministros AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Oficina Jurídica, Talento Humano, Suministros Oficina Jurídica, Talento Humano, Suministros

FUENTE PRIMARIA BD contratación de Oficinas Jurídica, Talento Humano, Suministros BD contratación de Oficinas Jurídica, Talento Humano, Suministros PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Bimensual-Semestral-Anual






Jefe Oficina Asesora Jurídica, Talento Humano, Suministros



Gerente

Gerente







REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Secretaria Municipal de Salud, Junta directiva

Contraloría, Procuraduría, Secretaria Municipal de Salud, Junta directiva

OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA Estatuto y manual de contratación del Hospital Clarita Santos E.S.E.







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PD – SA : 01 I.1.1.

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Existencia del plan de compras de la empresa.

CODIGO INDICADOR I.TC.02

DOMINIO Gestión


SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Mide la existencia del plan de compras anual de la empresa y aprobación del mismo mediante acto administrativo. DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Plan de compras aprobado

DENOMINADOR

UNIDAD DE MEDICION Documento

FACTOR 1 FORMULA DE CALCULO

VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Plan de Compras del periodo aprobado. N.A

ORIGEN DE LA INFORMACION Suministros N.A


Oficina de Suministros

N.A

FUENTE PRIMARIA Acto administrativo de aprobación del Plan de Compras del periodo y documento plan de compras.

N.A


Semestral N.A


Semestral-Anual N.A


Profesional Universitario Suministros N.A


Subgerente Administrativo y Financiero - Secretaria General N.A


Profesional Universitario Suministros N.A


Profesional Universitario Suministros

N.A

REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Secretaria Municipal de Salud, Junta directiva

N.A

OBSERVACIONES



OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES Documento aprobado

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META Documento aprobado

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA Plan de Gestión Gerencial 2014-2016 Hospital Clarita Santos E.S.E.







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - TH I.TH.8 121

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Aplicación de evaluaciones de desempeño a funcionarios

CODIGO INDICADOR I.TH.8

DOMINIO Efectividad

CONTENIDO EN Sistema Propio de Evaluación de la Empresa

SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION

La planta de personal con que cuenta toda entidad pública, es un factor esencial para el logro de sus funciones y objetivos. Los funcionarios públicos deben ser seleccionados con criterios de mérito, tener capacitación y evaluación permanente, que permita fortalecer la administración generando confiabilidad y celeridad en el desarrollo de las funciones.


NUMERADOR No. de funcionarios de la empresa con evaluación del desempeño

DENOMINADOR No. total de funcionarios de la empresa


FACTOR 100




Registro del No. de funcionarios de la empresa con evaluación del desempeño

Registro del No. total de funcionarios de la empresa



FUENTE PRIMARIA BD Personal de la empresa BD Personal de la empresa PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Semestral Semestral




Asesora Talento Humano Asesora Talento Humano


Gerente Gerente


Asesora Talento Humano

Asesora Talento Humano


Asesora Talento Humano Asesora Talento Humano


OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA Sistema Propio de Evaluación de la Empresa







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - PD I.PD.3. 123

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento, Implementación y Funcionamiento de las etapas de Gobierno Linea


DOMINIO Gestión

CONTENIDO EN Decreto 1151 de 2008

SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Las páginas Web se han convertido en un medio indispensable para hacer visibles las acciones de las entidades públicas. DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR No. de etapas implementadas y en funcionamiento.

DENOMINADOR Total de etapas a implementar.


FACTOR 100

FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor. El resultado se presenta con una cifra decimal. VARIABLES



Registro de No. de etapas implementadas y en funcionamiento. Registro Total de etapas a implementar.





FUENTE PRIMARIA Actas de trabajo Comité Gobierno en Línea Actas de trabajo Comité Gobierno en Linea PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Trimestral-Semestral Trimestral-Semestral


Trimestral-Semestral

Trimestral-Semestral


Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas-Secretaria General



Comité Gobierno en Línea

Comité Gobierno en Línea







REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Ministerio de Comunicaciones-Contraloría Ministerio de Comunicaciones-Contraloría OBSERVACIONES



OPERATIVOS No aprobación de trámites y servicios enviados por la empresa para aprobación. Registro de solicitudes para solución de inconvenientes. SISTEMAS DE INFORMACION

OTROS


UMBRALES 7

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 7

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA Decreto 1151 de 2008







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GI I.GI.1. 125

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Direccionamiento de correspondencia

CODIGO INDICADOR I.GI.1.

DOMINIO Eficacia

CONTENIDO EN Ley 594 de 2000

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Busca proporcionar en la empresa control, seguridad y eficiencia en la administración de las comunicaciones oficiales contribuyendo con la conservación y consulta de la información.


NUMERADOR No. de documentos direccionados correctamente a áreas y/o dependencias.

DENOMINADOR No. total de documentos recibidos


FACTOR 100




Registro de No documentos direccionados correctamente a áreas y dependencias.

Registro total de documentos recibidos

ORIGEN DE LA INFORMACION Archivo y Correspondencia Archivo y Correspondencia


Oficina de Archivo y Correspondencia

Oficina de Archivo y Correspondencia

FUENTE PRIMARIA SICA-Relación de entrega documentos -Informe Archivo y Correspondencia.

SICA-Relación de entrega documentos -Informe Archivo y Correspondencia.


Mensual Mensual




Profesional Universitario Archivo y Correspondencia Profesional Universitario Archivo y Correspondencia


Secretaria General Secretaria General


Profesional Universitario Archivo y Correspondencia





REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva

Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva

OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA Ley 594 del 2000







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PD – SA : 01 I.GI.2. 127

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la prestación del servicio de consulta y préstamo de documentos de responsabilidad del archivo central.

CODIGO INDICADOR I.GI.2.

DOMINIO Efectividad

CONTENIDO EN Ley 594 de 2000

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION El acceso oportuno a la información, es indispensable para el desarrollo de la gestión administrativa y para la toma de decisiones. DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR No. de solicitudes de consulta y préstamo de documentos atendidas oportunamente por el archivo central

DENOMINADOR No. total de solicitudes de consulta y préstamo de documentos requeridas al archivo central


FACTOR 100




Registro del No. de solicitudes de consulta y préstamo de documentos atendidas oportunamente por el archivo central

Registro del No. total de solicitudes de consulta y prestamo de documentos requeridas al archivo central

ORIGEN DE LA INFORMACION Archivo y Correspondencia Archivo y Correspondencia AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Oficina de Archivo y Correspondencia Oficina de Archivo y Correspondencia

FUENTE PRIMARIA Formato de préstamo documental - Formato de solicitud o préstamo Formato de préstamo documental - Formato de solicitud o

préstamo PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Mensual Mensual






Secretaria General Secretaria General






REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta



OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA Ley 594 del 2000







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GT I.GT.1. 129

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje solicitudes de soporte técnico resueltas


DOMINIO Eficacia

CONTENIDO EN

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Número de solicitudes de soporte técnico resueltos

DENOMINADOR Número de soportes solicitados


FACTOR 100



Registro del número de solicitudes de soportes técnicos resueltos Registro del Número total de soportes solicitados



Oficina de Comunicaciones y Sistemas

Oficina de Comunicaciones y Sistemas

FUENTE PRIMARIA Pág. soporte-Informe Soporte Pág soporte-Informe Soporte PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Mensual

Mensual




Profesional Universitario Sistemas



Jefe Oficina de Comunicaciones y Sistemas Jefe Oficina de Comunicaciones y Sistemas





Profesional Universitario Sistemas Profesional Universitario Sistemas





OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA








ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Grado de eficiencia en la prestación del soporte técnico


DOMINIO Eficiencia

CONTENIDO EN

SEGUIMIENTO Interno


NUMERADOR Número de soportes resueltos dentro del tiempo establecido

DENOMINADOR No total de Soportes resueltos


FACTOR 100




Registro del número de soportes técnicos resueltos dentro del tiempo establecido

Registro del No total de Soportes resueltos

ORIGEN DE LA INFORMACION Comunicaciones y Sistemas Comunicaciones y Sistemas AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Oficina Comunicaciones y Sistemas Oficina Comunicaciones y Sistemas

FUENTE PRIMARIA Pág soporte-Informe Soporte Pág soporte-Informe Soporte PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Mensual Mensual







Jefe Oficina Comunicaciones y Sistemas







directiva

OBSERVACIONES VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA








ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Efectividad en el soporte técnico


DOMINIO Efectividad

CONTENIDO EN

SEGUIMIENTO Interno


NUMERADOR Número de usuarios satisfechos con el soporte técnico

DENOMINADOR Número usuarios que responden el nivel de satisfacción de soporte técnico


FACTOR 100



GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de Número de usuarios satisfechos con el soporte técnico Registro total de Número usuarios que responden el nivel de

satisfacción de soporte técnico

ORIGEN DE LA INFORMACION Comunicaciones y Sistemas Comunicaciones y Sistemas AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Oficina Comunicaciones y Sistemas Oficina Comunicaciones y Sistemas

FUENTE PRIMARIA Pág soporte-Informe Soporte Pág soporte-Informe Soporte PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Mensual Mensual

















OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GJ I.GJ.2. 135

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de respuesta a las quejas y reclamos formulados contra la empresa


DOMINIO Eficiencia

CONTENIDO EN

SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Mide el grado de gestión que la empresa tiene en resolver las inquietudes, dudas y quejas de los clientes en contra de entidad. DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR No. de quejas y reclamos contra la empresa contestados

DENOMINADOR Total de quejas y reclamos contra la empresa recibidos


FACTOR 100



Registro de quejas y reclamos contra la empresa contestados. Registro total de quejas y reclamos contra la empresa recibidos

ORIGEN DE LA INFORMACION Áreas y dependencias de la empresa Áreas y dependencias de la empresa AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Areas y dependencias de la empresa Áreas y dependencias de la empresa

FUENTE PRIMARIA Informe de áreas y dependencias de la empresa implicadas Informe de áreas y dependencias de la empresa implicadas PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION





Jefes Áreas y/o dependencias de la empresa Jefes Áreas y/o dependencias de la empresa


Gerente Gerente




Jefa Oficina Asesora Jurídica-SIAU Jefa Oficina Asesora Jurídica-SIAU



OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES 100%

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META 100% REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR -GF I.GF.19 137

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en trámite de cuentas


DOMINIO Eficacia

CONTENIDO EN

SEGUIMIENTO Interno


NUMERADOR No. de cuentas tramitadas en EPS en el periodo

DENOMINADOR No. de cuentas radicadas y consolidadas en facturación y cartera


FACTOR 100




Registro del No. de cuentas tramitadas en EPS en el periodo Registro total del No.de cuentas radicadas y consolidadas en

facturación y cartera

ORIGEN DE LA INFORMACION Facturación y cartera Facturación y cartera, Encargado del área - Responsable

Proceso


Facturación y cartera

Facturación y cartera, Encargado del área - Responsable Proceso

FUENTE PRIMARIA Reporte de cuentas y cuentas de cobro radicadas Reporte de cuentas radicadas y consolidadas PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Mensual Mensual




Técnico Administrativo Cuentas Técnico Administrativo Cuentas





Técnico Administrativo Cuentas Técnico Administrativo Cuentas


Técnico Administrativo Cuentas

Técnico Administrativo Cuentas

REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Según solicitud de: Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva

Según solicitud de: Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva

OBSERVACIONES


OPERATIVOS Seguridad, transporte, consolidación de cuentas Apoyo logístico y administrativo

SISTEMAS DE INFORMACION Sistema de información deficiente, errores del sistema en cargue de información. Apoyo oficina Comunicaciones y Sistemas OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GJ I.GJ.3 139

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Proporción de Quejas Resueltas dentro del término legal


DOMINIO Efectividad

CONTENIDO EN

SEGUIMIENTO Externo

JUSTIFICACION Mide el tiempro de respuesta a las quejas interpuestas contra la entidad en el término establecido por la ley. DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR No. de quejas resueltas en el término legal

DENOMINADOR No. total de quejas recibidas


FACTOR 100



GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del No. de quejas resueltas en el término legal. Registro del No. total de quejas recibidas.

ORIGEN DE LA INFORMACION Áreas y dependencias de la empresa Áreas y dependencias de la empresa AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Areas y dependencias de la empresa Áreas y dependencias de la empresa

FUENTE PRIMARIA Informe de áreas y dependencias de la empresa implicadas Informe de áreas y dependencias de la empresa implicadas PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION







Gerente Gerente




Jefa Oficina Asesora Jurídica-SIAU

Jefa Oficina Asesora Jurídica-SIAU


OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES 100%

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA 100%







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR -SA I.SA.3. 141

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Rendimiento en consulta médica

CODIGO INDICADOR I.SA.3.

DOMINIO Eficacia

CONTENIDO EN

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION DEFINICION OPERACIONAL Conocer el número de consultas médicas que se realiza con el tiempo dedicado a esta actividad

NUMERADOR Número total de consultas médicas

DENOMINADOR Número total de horas dedicadas a la consulta médica

UNIDAD DE MEDICION Consultas

FACTOR 1

FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador y se presenta con un decimal VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de No. total de consultas médicas de periodo. Registro Total de de horas dedicadas a la consulta médica en el

periodo


Estadistica Estadística

FUENTE PRIMARIA Módulo Citas-H.C Módulo Citas-H.C PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION





Estadístico-Médico












OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES 2.5 - 3.0 / hora

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO 2.5 hora

META 2.5 - 3.0 / hora

REFERENCIAS BIBLIOGRAFIA







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.SA.4. 143

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Rendimiento en odontología


DOMINIO Eficiencia

CONTENIDO EN

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Conocer el número de consultas que se realiza con el tiempo dedicado a esta actividad. DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Número total de actividades odontológicas

DENOMINADOR Número total de horas dedicadas a la atención odontológica


FACTOR 1



Registro de No. total de actividades odontológicas Registro total de horas dedicadas a la atención odontológica


Coordinación odontología-Estadística Coordinación odontología-Estadística




Trimestral

Trimestral


Estadístico-Odontólogo

Estadístico-Odontólogo





Estadístico

Estadístico







OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES 6 - 8 actividades/hora

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO 6 actividades/hora

META 6 - 8 actividades/hora

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA








ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Productividad en Consulta Médica


DOMINIO Eficacia

CONTENIDO EN

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Conocer el número de consultas realizadas en el tiempo realmente contratado DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Número total de consultas médicas

DENOMINADOR Número total de horas médico contratadas


FACTOR 1



Registro de No. total de consultas médicas de periodo. Registro Total de de horas médico contratadas en el periodo


Estadística-Talento Humano Estadística-Talento Humano




Trimestral

Trimestral








Estadístico

Estadístico




OBSERVACIONES



OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES > 90%

DESEMPEÑO SUPERIOR




BIBLIOGRAFIA







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – SA I.SA.6. 147

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Productividad en Consulta Odontológica


DOMINIO Eficacia

CONTENIDO EN

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Conocer el número de consultas realizadas en el tiempo realmente contratado DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Número total de actividades realizada en las consultas odontológicas

DENOMINADOR Número total de horas odontólogo contratadas


FACTOR 1




Registro de No. total de actividades realizadas en las consultas odontológicas del periodo.

Registro Total de de horas médico contratadas en el periodo



Estadistica-Talento Humano

Estadística-Talento Humano


Trimestral

Trimestral


Trimestral

Trimestral


Estadístico-Coordinación odontología

Estadístico-Coordinación odontología




Estadístico

Estadístico







OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES > 90%

DESEMPEÑO SUPERIOR




BIBLIOGRAFIA








ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Extensión de Uso consulta médica (cobertura)


DOMINIO Resultado

CONTENIDO EN

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Conocer la proporción de usuarios con necesidades de consulta médica, que se les prestó el servicio. DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Número total de consultas médicas de primera vez

DENOMINADOR Número total de población asignada


FACTOR 100




Registro de No. total de consultas médicas de primera vez Registro Total de población asignada


Estadística Estadística

FUENTE PRIMARIA Módulo de Citas-H.C-Administración Módulo de Citas-H.C-Administración PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Trimestral

Trimestral


Trimestral

Trimestral


Estadístico

Estadístico





Estadístico

Estadístico







OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES De acuerdo al programa de atención en consulta médica

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META > al 80% en cada programa REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA








ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Extensión de Uso consulta odontológica (cobertura)


DOMINIO Resultado

CONTENIDO EN

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Conocer la proporción de usuarios con necesidades de consulta odontológica, que se les prestó el servicio. DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Número total de consultas odontológicas de primera vez

DENOMINADOR Número total de población asignada


FACTOR 100



GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de No. total de consultas odontológicas de primera vez Registro Total de población asignada



Estadística

Estadística

FUENTE PRIMARIA Modulo de Citas-H.C-Administración Modulo de Citas-H.C-Administración PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Trimestral

Trimestral


Trimestral

Trimestral


Estadístico

Estadístico





Estadístico

Estadístico






OBSERVACIONES Registro de No. total de consultas odontológicas de primera vez

Registro Total de población asignada


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES De acuerdo a programación de actividades en odontología

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META > al 80% de las actividades programadas REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA








ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Frecuencia de Uso consulta médica (concentración)


DOMINIO

CONTENIDO EN

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Conocer el promedio de veces que un usuario asite a consulta médica en un determinado periodo. DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Número total de consultas médicas en el periodo.

DENOMINADOR Número total de consultas médicas de primera vez.


FACTOR 1

FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador y el resultado se presenta con un decimal. VARIABLES



Registro de No. total de consultas médicas en el periodo. Registro Total de consultas médicas de primera vez.



Estadística

Estadística

FUENTE PRIMARIA Modulo de Citas-H.C-Administración Modulo de Citas-H.C-Administración PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION















OBSERVACIONES



OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META Dos (2) al año

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA








ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Frecuencia de Uso consulta odontológica (concentración)


DOMINIO

CONTENIDO EN

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Conocer el promedio de veces que un usuario consulta el servicio de odontología en un determinado periodo DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Número total de consultas odontológicas en el periodo.

DENOMINADOR Número total de consultas odontológicas de primera vez.


FACTOR 1

FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador y el resultado se presenta con un decimal. VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de No. total de consultas odontológicas en el periodo. Registro Total de consultas odontológicas de primera vez.


Estadística Estadística

FUENTE PRIMARIA Modulo de Citas-H.C-Administración Módulo de Citas-H.C-Administración PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION














OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META Dos (2) al año

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – SA I.UR.1. 157

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Tiempo promedio de permanencia en observación

CODIGO INDICADOR I.UR.1.

DOMINIO Eficiencia

CONTENIDO EN

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Permite evaluar la capacidad de respuesta del servicio y la oportunidad en la definición de la conducta médica DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Sumatoria de horas transcurridas desde el ingreso a observación hasta el egreso del servicio.

DENOMINADOR Total de usuarios atendidos en observación

UNIDAD DE MEDICION Horas

FACTOR 1

FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador VARIABLES



Sumatoria de horas transcurridas desde el ingreso a observación hasta el egreso del servicio.

Total de usuarios atendidos en observación

ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias y observación

Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias y observación




FUENTE PRIMARIA Modulo de Admisiones. Modulo H.C. Modulo de Admisiones. Modulo H.C. PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Mensual

Mensual


Trimestral

Trimestral












OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES 6 a 24 horas

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO 6 horas

META 24 horas REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA








ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de glosas no recuperables por EPS-S


DOMINIO Eficacia

CONTENIDO EN

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Identificar el porcentaje de glosas no recuperadas para tomar los correctivos oportunamente DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Valor de glosa no recuperada por EPS-S en el periodo

DENOMINADOR Valor total radicado a EPS-S en el periodo

UNIDAD DE MEDICION Relación Porcentual

FACTOR 100



GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del Valor de glosa no recuperada por EPS-S en el periodo Registro del valor total radicado a EPS-S en el periodo

ORIGEN DE LA INFORMACION Auditoría de cuentas Facturación y cartera


Auditoría de cuentas

Facturación y cartera

FUENTE PRIMARIA Informe de Facturación Informe de Facturación PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Trimestral

Trimestral


Semestral Semestral


Auditor de cuentas Facturación y cartera







REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Según solicitud: Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva

Según solicitud: Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva

OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META Menor del 10%

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – GF I.GF.21 161

ASPECTOS GENERALES

APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014 NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de facturación anulada


DOMINIO Interno

CONTENIDO EN Mide el porcentaje de registros anulados, y tomar los correctivos necesarios para optimizar los recursos existentes

SEGUIMIENTO Interno


NUMERADOR Número de facturas anuladas en el periodo

DENOMINADOR Número de facturas realizadas en el periodo

UNIDAD DE MEDICION Relación Porcentual

FACTOR 100

FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador por el denominador y se multiplica por el factor

VARIABLES


GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del número de facturas anuladas en el periodo Registro del número de facturas realizadas en el periodo



Cuentas médicas

Cuentas médicas

FUENTE PRIMARIA Módulo de facturación Modulo de facturación PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Mensual

Mensual


Trimestral

Trimestral


Profesional universitario auditor médico Profesional universitario auditor médico



Subgeren e Administrativo y Financiero


Profesional universitario auditor médico






OBSERVACIONES


OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META Menor al 10%.

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – GA I.GA.1. 163

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de residuos destinados a relleno sanitario

CODIGO INDICADOR I.GA.1.

DOMINIO Eficiencia

CONTENIDO EN Decreto 2676/2000; decreto 1669/2002.

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Se busca medir la generación, segregación en la fuente y disposición final de los residuos ordinarios generados por la empresa DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR Total en kg de residuos ordinarios enviados a relleno sanitario

DENOMINADOR Total en kg de residuos biológicos y ordinarios generados por la empresa


FACTOR 100




Registro del total en kg de residuos biológicos enviados a incineración Registro del Total en kg de residuos biológicos y ordinarios generados por la empresa


Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso

FUENTE PRIMARIA Formato RH1-Informe Formato RH1-Informe PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION

Bimensual-Semestral-Anual Bimensual-Semestral-Anual




Subgerente Científico - Comite



Operador de mantenimiento hospitalario Operador de mantenimiento hospitalario


Subgerente Científico - Comite Subgerente Científico - Comite




REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Corponariño, IDSN, Dirección Local de Salud, Contraloría Departamental de Nariño

Corponariño, IDSN, Dirección Local de Salud, Contraloría Departamental de Nariño

OBSERVACIONES



OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA Decreto 2676/2000; decreto 1669/2002.







Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR -GA I.GA.2. 165

ASPECTOS GENERALES


NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de cumplimiento de recolección y disposición adecuada de residuos.

CODIGO INDICADOR I.GA.2.

DOMINIO Eficiencia

CONTENIDO EN Decreto 2676/2000; decreto 1669/2002.

SEGUIMIENTO Interno

JUSTIFICACION Se busca medir el cumplimiento de recolección y disposición final de los residuos generados por la empresa DEFINICION OPERACIONAL

NUMERADOR No. de visitas de verificación de recolección y disposición adecuada de residuos ejecutadas

DENOMINADOR No. total de visitas de verificación de recolección y disposición adecuada de residuos programadas


FACTOR 100




Registro del No. de visitas de verificación de recolección y disposición adecuada de residuos ejecutadas

Registro total del No. de visitas de verificación de recolección y disposición adecuada de residuos programadas

ORIGEN DE LA INFORMACION Salud Ocupacional Salud Ocupacional AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION

Oficina de Salud Ocupacional-Gestión ambiental Oficina de Salud Ocupacional-Gestión ambiental

FUENTE PRIMARIA Informe de visitas-Listas de chequeo Informe de visitas-Listas de chequeo PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA INFORMACION











Subgerente Científico - Comite Subgerente Científico - Comite




REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Corponariño, IDSN, Dirección Local de Salud, Contraloría Departamental de Nariño

Corponariño, IDSN, Dirección Local de Salud, Contraloría Departamental de Nariño

OBSERVACIONES



OPERATIVOS


OTROS


UMBRALES

DESEMPEÑO SUPERIOR


DESEMPEÑO MINIMO

META

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFIA





ficha tecnica de indicadores aprobacion version...

Documents