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FH Köln | Globalhaushalt

Globalhaushalt

Fachhochschule Köln


Mietbudget

Personalkosten-Zuschuss

96,8der

Durchschnittssätze…

SachmittelBewirtschaftungskosten

Zuschuss

?Variabler Zuschuss-Leistungsabhängig –

Globalhaushalt FH Köln 2006



200414 %

200517 %

200620 %

Haushaltsansatz für die leistungsorientierte mittel-Verteilung an Universitäten und Fachhochschulen

Gesamthaushalts-

ansatz -Minus Drittmittel-Minus Investitionen-Minus Mieten

Bereinigter Haushaltsansatz

Leistungsorientierte Mittelverteilung des Landes NRW an die Hochschulen ab 2004

ab200725 %davon5 %überZV III




Fachhochschulen Universitäten

Topf Lehre

Topf F+E

Bereinigter Haushaltsansatz

Topf F+N

90 %

10 %

50 %

50 %




Absolventen 60%Studierende in RSZ 40%

Universitäten

Topf LehreUni + FH

Topf F+E (FH)

Verteilungsparameter (gewichtet)

Stellen 20%Drittmittel 80%

Fachhochschulen



Gesamt TOPFLehre

ParameterStudierende

ParameterAbsolventen

TOPFF & E

ParameterProfessoren

ParameterDrittmittel

TOPFF u N

FH + Uni 40% 60% nur FH 20% 80% nur Uni

Hochschulen -gesamt- 430.603.000 243.625.000 97.450.000 146.175.000 7.081.000 1.416.200 5.664.800 152.999.000

FH-Köln - Summe - 11.945.000 10.750.500 4.300.200 6.450.300 1.194.500 238.900 955.600 0

FH Köln - Anteil - 2,77% 4,41% 4,41% 4,41% 16,87% 16,87% 16,87% 0

FH-Köln - Summe - 12.691.892 11.396.778 4.652.643 6.961.292 1.295.115 228.078 993.039 0

FH Köln - Anteil - 2,86% 4,68% 4,77% 4,76% 18,29% 16,10% 17,53% 0

Differenz 890.052 863.435 352.443 510.992 26.617 -10.822 37.439 0

Verteilungs- summen

Summen/Anteile der FH Köln 2006 nach Umverteilung

Summen/Anteile, die in 2006 leistungsorientiert umverteilt wurden



Ergebnisse 2004 bis 2006

In den Jahren 2004 bis 2006 wurden über 4 Mio. € von den Universitäten zu den Fachhochschulen verlagert.

Die FH Köln hat in jedem Jahr bei der Umverteilung positiv abgeschnitten (Steigerungen gegenüber Vorjahren)

In 2004 = + 198.000 €

In 2005 = + 197.000 €

In 2006 = + 504.000 €


Mietbudget

Personalkosten-Zuschuss

96,8der

Durchschnittssätze…

SachmittelBewirtschaftungskosten

Eigentümer / BLB

Zuschuss

?

Personalkosten

Bewirtschaftungskosten

Sachmittel

Finanzplan FH

Variabler Zuschuss-Leistungsabhängig –

„Freies“ Budget

Besetzungsquote

Energiekosten,Gebäudeunterhaltung, …

Lehre und ForschungRektoratsentscheidungen



Globalhaushaushalt FH Köln | Personalbudget

Personalbudget Zentrales Personalbudget

Keine Budgetierung der Hochschuleinrichtungen

Festlegung von Besetzungsquoten (Köpfen) für Fakultäten, Zentrale Einrichtungen, Verwaltung

Besetzungsquote: 90 … 92 %

Bonus / Malus – System bei Abweichungen von der festgelegten Besetzungsquote

Gesonderter Topf für Berufungs- und Leistungszulagen der W-Besoldung

Pensionen ?

Tarifsteigerungen ?Neues HG

StellenstrukturplanFH Köln

2006 - 2007

InterneStellenplanung

Kw-Vermerke


Globalhaushalt

Mietbudget

PersonalkostenBewirtschaftungskosten

SachmittelHBFG-Anteil

…

Verfügbare Mittel

Drittmitteleinwerber

Drittmittel

Drittmittelprojekte

Sonstige EinnahmenInnovationsfond

Studienbeiträge

Verbleibendes„freies“ Budget

Reserven

Zweckgebundene VerwendungQualitätsverbesserung

Lehre / Studienbedingungen

Lehre und ForschungFörderprogrammeRektoratsreserve

Finanzstruktur


Interne Mittelverteilung

Verfügbare Mittel

FörderprogrammeLehre und Forschung

(ehemals TG 94)Rektoratsreserve

ProjekteZentrale

Einrichtungen

ParametergesteuerteInterne

MittelverteilungInternationalisierung

Forschung

Investitionsplanung

Fakultäten

Reserve

Verpflichtungen

Beiträge, Gebühren

Gleichstellung Sondermaßnahmen

Marketing


Mittelverteilungsmodelle

Kopf-Pauschalen„Topf-Verteilung“

Absolventen

Studierende in RSZ

Stellen wiss. Personal

Drittmittel

Gewichtungsfaktoren

Gleichstellung

Verteilungsparameter

Anteile

Parameter

€

je

Kopf

(gewichtet)

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