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FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS6‐feb‐13 71 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 211,782.56
6‐feb‐13 74 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 87,909.67
6‐feb‐13 75 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 172,934.56
6‐feb‐13 76 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 188,594.08
6‐feb‐13 80 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 156,919.05
6‐feb‐13 81 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 90,139.04
6‐feb‐13 82 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 147,667.27
6‐feb‐13 83 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 182,921.22
6‐feb‐13 88 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 154,572.05
6‐feb‐13 89 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 86,822.84
6‐feb‐13 90 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 156,711.26
6‐feb‐13 91 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 196,016.05
6‐feb‐13 95 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 160,465.00
6‐feb‐13 96 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 91,247.94
6‐feb‐13 97 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 176,161.98
6‐feb‐13 98 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 173,612.63
6‐feb‐13 105 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 159,854.44
6‐feb‐13 106 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 90,640.09
6‐feb‐13 107 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 166,287.03
6‐feb‐13 111 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 148,236.12
18‐feb‐13 108 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 190,520.00
18‐feb‐13 112 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 81,180.25
18‐feb‐13 113 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 145,034.61
18‐feb‐13 114 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 164,317.26
PAGOS FEBRERO 2013
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
18‐feb‐13 119 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 155,510.03
18‐feb‐13 120 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 84,968.79
18‐feb‐13 121 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 183,110.92
18‐feb‐13 122 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 191,276.81
18‐feb‐13 126 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 170,464.31
18‐feb‐13 128 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 165,901.22
18‐feb‐13 129 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 185,598.25
18‐feb‐13 133 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 176,559.35
18‐feb‐13 134 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA AHORRO DE ENERGIA 97,776.95
15‐feb‐13 1121 PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGÓN 400,411.11
15‐feb‐13 1122 PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGÓN 371,079.41
15‐feb‐13 1123 PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGÓN 364,836.11
15‐feb‐13 1128 PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGÓN 431,368.42
15‐feb‐13 1275 PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGÓN 220,706.33
15‐feb‐13 1283 PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGÓN 207,889.91
PROVEEDORES18‐feb‐13 877 CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V. SERVICIO DE HEMODIALISIS 40,560.00
18‐feb‐13 976 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. FORMAS IMPRESAS 45,472.00
18‐feb‐13 1003 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. FORMAS IMPRESAS 123,540.00
18‐feb‐13 1347 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. FORMAS IMPRESAS 8,178.00
18‐feb‐13 1413 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. FORMAS IMPRESAS 146,160.00
18‐feb‐13 1478 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. FORMAS IMPRESAS 56,840.00
18‐feb‐13 1780 COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V. FORMAS IMPRESAS 9,396.00
18‐feb‐13 A‐APA656 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V. MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS 44,475.80
18‐feb‐13 A52145 EQUIPOS PARA MERCADOS, S.A. DE C.V. EQUIPAMIENTO OFICINAS PUBLICAS 4,390.00
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
18‐feb‐13 A52146 EQUIPOS PARA MERCADOS, S.A. DE C.V. EQUIPAMIENTO OFICINAS PUBLICAS 28,396.00
18‐feb‐13 147 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS 2,668.00
18‐feb‐13 162 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS 13,508.20
18‐feb‐13 230 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA INSUMOS PARA EVENTOS 278,980.00
18‐feb‐13 231 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA INSUMOS PARA EVENTOS 49,048.28
18‐feb‐13 F20 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS 48,232.80
18‐feb‐13 F21 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS 16,077.60
18‐feb‐13 F22 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS 10,718.40
18‐feb‐13 F23 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS 53,592.00
18‐feb‐13 F24 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS 10,718.40
18‐feb‐13 F32 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS 16,077.60
18‐feb‐13 F53 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA INSUMOS PARA EVENTOS 4,872.00
18‐feb‐13 12112 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 575.00
18‐feb‐13 12134 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,035.00
18‐feb‐13 12136 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,150.00
18‐feb‐13 12138 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,265.00
18‐feb‐13 12139 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,127.00
18‐feb‐13 12140 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,150.00
18‐feb‐13 12141 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,104.00
18‐feb‐13 12235 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,035.00
18‐feb‐13 12236 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,840.00
18‐feb‐13 12237 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,150.00
18‐feb‐13 12238 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,150.00
18‐feb‐13 12239 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,081.00
18‐feb‐13 12240 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,127.00
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
18‐feb‐13 12241 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,265.00
18‐feb‐13 12242 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,150.00
18‐feb‐13 12243 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,104.00
18‐feb‐13 12244 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,035.00
18‐feb‐13 12245 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,150.00
18‐feb‐13 12271 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,150.00
18‐feb‐13 12272 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,150.00
18‐feb‐13 12273 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,265.00
18‐feb‐13 12274 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,127.00
18‐feb‐13 12275 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,081.00
18‐feb‐13 12277 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,104.00
18‐feb‐13 12278 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,150.00
18‐feb‐13 12279 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,150.00
18‐feb‐13 12280 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,081.00
18‐feb‐13 12281 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,081.00
18‐feb‐13 12380 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,150.00
18‐feb‐13 12381 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,035.00
18‐feb‐13 12382 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,081.00
18‐feb‐13 12383 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,150.00
18‐feb‐13 12384 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,127.00
18‐feb‐13 12385 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,265.00
18‐feb‐13 12386 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,104.00
18‐feb‐13 12387 EGUIA CONTRERAS MERCEDES COMESTIBLES 1,150.00
18‐feb‐13 C1941 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 31,056.44
18‐feb‐13 C1944 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 64,575.93
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
18‐feb‐13 C1945 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 15,534.73
18‐feb‐13 C1946 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 31,056.44
18‐feb‐13 C1982 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 916.37
18‐feb‐13 C1998 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 14,327.53
18‐feb‐13 C1999 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 7,148.39
18‐feb‐13 C2001 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 2,490.98
18‐feb‐13 C2002 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 14,897.04
18‐feb‐13 C2003 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 9,590.56
18‐feb‐13 C2005 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 12,917.30
18‐feb‐13 C2018 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 6,570.60
18‐feb‐13 C2019 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 1,036.84
18‐feb‐13 C2020 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 3,019.00
18‐feb‐13 C2024 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 2,214.18
18‐feb‐13 C2025 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 2,254.39
18‐feb‐13 C2026 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 62,438.53
18‐feb‐13 C2027 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 28,301.22
18‐feb‐13 C2028 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 2,273.10
18‐feb‐13 C2029 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 21,789.32
18‐feb‐13 C2030 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 15,485.41
18‐feb‐13 C2031 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 7,963.45
18‐feb‐13 C2032 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 853.12
18‐feb‐13 C2033 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 4,370.19
18‐feb‐13 C2055 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 6,897.21
18‐feb‐13 C2056 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 1,213.00
18‐feb‐13 C2057 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 894.79
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
18‐feb‐13 C2062 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 5,914.71
18‐feb‐13 C2063 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 8,856.03
18‐feb‐13 C2064 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 70,880.16
18‐feb‐13 C2065 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 6,840.69
18‐feb‐13 C2080 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 7,148.39
18‐feb‐13 C2081 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 14,256.36
18‐feb‐13 C2082 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 1,017.90
18‐feb‐13 C2083 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 3,462.34
18‐feb‐13 C2090 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 6,570.60
18‐feb‐13 C2102 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 2,745.25
28‐feb‐13 12686605 SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE POLIZAS DE SEGUROS 663.43
28‐feb‐13 13079826 SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE POLIZAS DE SEGUROS 663.43
28‐feb‐13 13295528 SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE POLIZAS DE SEGUROS 30,763.48
28‐feb‐13 13468043 SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE POLIZAS DE SEGUROS 901,740.82
28‐feb‐13 13468207 SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE POLIZAS DE SEGUROS 114,096.14
28‐feb‐13 13468208 SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE POLIZAS DE SEGUROS 115,243.08
28‐feb‐13 13528073 SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE POLIZAS DE SEGUROS 480,933.49
28‐feb‐13 13528074 SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE POLIZAS DE SEGUROS 663.43
28‐feb‐13 13528075 SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE POLIZAS DE SEGUROS 281.44
28‐feb‐13 13528076 SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE POLIZAS DE SEGUROS 323.23
28‐feb‐13 13528077 SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE POLIZAS DE SEGUROS 30,763.48
28‐feb‐13 13528078 SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE POLIZAS DE SEGUROS 30,763.48
28‐feb‐13 13528079 SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE POLIZAS DE SEGUROS 115,243.08
28‐feb‐13 14087997 SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE POLIZAS DE SEGUROS 898,020.80
28‐feb‐13 14127032 SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE POLIZAS DE SEGUROS 3,756.60
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
28‐feb‐13 14130062 SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE POLIZAS DE SEGUROS 352.48
28‐feb‐13 14130063 SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE POLIZAS DE SEGUROS 352.48
18‐feb‐13 15033 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 312.70
18‐feb‐13 15085 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 17,704.80
18‐feb‐13 15087 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 17,704.80
18‐feb‐13 15163 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 14,179.84
18‐feb‐13 15251 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 17,001.84
18‐feb‐13 15269 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 21,743.12
18‐feb‐13 15321 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 496.35
18‐feb‐13 15340 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 16,238.33
18‐feb‐13 15345 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 18,279.18
18‐feb‐13 15504 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 544.70
18‐feb‐13 15564 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 16,313.50
18‐feb‐13 15733 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 16,037.88
18‐feb‐13 15782 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 17,905.25
18‐feb‐13 15825 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 16,037.88
18‐feb‐13 15835 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 16,768.68
18‐feb‐13 15914 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 17,783.25
18‐feb‐13 16068 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 16,283.33
18‐feb‐13 16454 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 33,993.23
18‐feb‐13 16661 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 1,503.26
18‐feb‐13 18501 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 14,179.84
18‐feb‐13 18504 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 9,943.22
18‐feb‐13 19123 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 16,421.84
18‐feb‐13 19125 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 6,613.42
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
18‐feb‐13 19234 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 2,691.59
18‐feb‐13 21306 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 18,457.51
18‐feb‐13 21308 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 11,665.84
18‐feb‐13 21313 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 16,409.82
18‐feb‐13 25033 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 496.35
18‐feb‐13 25035 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 496.35
18‐feb‐13 25036 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V. SERVICIOS HOSPITALARIOS 312.70
18‐feb‐13 36450 SANIREY, S.A. DE C.V. LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA 1,624.00
18‐feb‐13 36451 SANIREY, S.A. DE C.V. LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA 1,624.00
18‐feb‐13 36747 SANIREY, S.A. DE C.V. RENTA DE BAÑOS PORTATILES 4,640.00
18‐feb‐13 19224 QUIMIBASAL, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 7,647.30
18‐feb‐13 19225 QUIMIBASAL, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 7,137.48
18‐feb‐13 19226 QUIMIBASAL, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 4,588.38
18‐feb‐13 19227 QUIMIBASAL, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 4,588.38
18‐feb‐13 11327 LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCER DR C DIAZ,S.A.DE C.V ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 26,470.06
18‐feb‐13 11328 LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCER DR C DIAZ,S.A.DE C.V ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 43,160.47
18‐feb‐13 11331 LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCER DR C DIAZ,S.A.DE C.V ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 3,127.73
18‐feb‐13 11690 LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCER DR C DIAZ,S.A.DE C.V ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 25,230.10
18‐feb‐13 12025 LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCER DR C DIAZ,S.A.DE C.V ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 37,499.95
18‐feb‐13 12420 LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCER DR C DIAZ,S.A.DE C.V ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 49,226.44
18‐feb‐13 12859 LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCER DR C DIAZ,S.A.DE C.V ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 30,447.54
18‐feb‐13 13179 LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCER DR C DIAZ,S.A.DE C.V ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 47,648.14
18‐feb‐13 5414 LICONSA, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 6,400.80
18‐feb‐13 5415 LICONSA, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 3,195.00
18‐feb‐13 5416 LICONSA, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 3,195.00
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
18‐feb‐13 A‐M5295 MAQUINAS INFORMACION Y TECNOLOGIA AVANZADA,S.A.DE C.V. RENTA DE COPIADORAS 78,044.52
18‐feb‐13 M5400 MAQUINAS INFORMACION Y TECNOLOGIA AVANZADA,S.A.DE C.V. RENTA DE COPIADORAS 421,955.50
5‐feb‐13 GD28659520 RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V. SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 22,623.00
13‐feb‐13 GD29529572 RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 12,082.00
13‐feb‐13 GD29529581 RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 252,557.00
13‐feb‐13 GD29529586 RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 22,623.48
13‐feb‐13 GD29531512 RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V. SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 466.00
13‐feb‐13 GD29531980 RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V. SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 644.99
13‐feb‐13 GD29531981 RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V. SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 644.99
13‐feb‐13 GD29531982 RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V. SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 644.99
13‐feb‐13 GD29531983 RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V. SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 644.99
13‐feb‐13 GD29533146 RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V. SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 644.99
13‐feb‐13 GD29533147 RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V. SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 644.99
13‐feb‐13 GD29533541 RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V. SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 6,235.00
13‐feb‐13 GD29566853 RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V. SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 6,898.00
13‐feb‐13 GD29567954 RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V. SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 2,751.62
18‐feb‐13 EB26567 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 14,346.00
18‐feb‐13 EB26568 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 10,553.00
18‐feb‐13 EB26574 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 1,559.00
18‐feb‐13 EB26575 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 564.20
18‐feb‐13 EB26576 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 559.50
18‐feb‐13 EB26577 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 1,304.50
18‐feb‐13 EB26759 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 10,879.50
18‐feb‐13 EB26760 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 3,716.00
18‐feb‐13 EB26761 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 14,779.00
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
18‐feb‐13 EB26763 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 9,594.60
18‐feb‐13 EB26976 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 588.60
18‐feb‐13 EB26977 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 1,493.00
18‐feb‐13 EB27163 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 3,389.40
18‐feb‐13 EB27164 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 7,776.40
18‐feb‐13 EB27165 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 16,716.50
18‐feb‐13 EB27166 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 11,282.50
18‐feb‐13 EB27188 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 824.00
18‐feb‐13 EB27499 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 4,245.40
18‐feb‐13 EB27500 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 12,520.80
18‐feb‐13 EB27501 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 16,487.50
18‐feb‐13 EB27502 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 8,397.00
18‐feb‐13 EB27567 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 748.60
18‐feb‐13 EB27568 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 1,097.00
18‐feb‐13 EB27833 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 13,181.00
18‐feb‐13 EB27834 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 4,295.00
18‐feb‐13 EB27839 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 14,346.00
18‐feb‐13 EB27840 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 2,526.00
18‐feb‐13 EB27925 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 824.00
18‐feb‐13 EB28146 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 12,301.50
18‐feb‐13 EB28147 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 4,496.00
18‐feb‐13 EB28148 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 10,974.60
18‐feb‐13 EB28149 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 14,779.00
18‐feb‐13 EB28327 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 1,097.00
18‐feb‐13 EB28500 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 16,716.50
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
18‐feb‐13 EB28501 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 8,616.40
18‐feb‐13 EB28502 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 8,579.50
18‐feb‐13 EB28503 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 4,059.40
18‐feb‐13 EB28933 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 824.00
18‐feb‐13 EB28935 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 6,161.40
18‐feb‐13 EB28936 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 1,493.00
18‐feb‐13 EB28937 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 648.60
18‐feb‐13 EB28939 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 13,960.80
18‐feb‐13 EB28940 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 7,530.00
18‐feb‐13 EB28942 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 16,487.50
18‐feb‐13 EB29186 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 6,953.00
18‐feb‐13 EB29187 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 7,755.00
18‐feb‐13 EB29188 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 6,455.00
18‐feb‐13 EB29189 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 13,896.00
18‐feb‐13 EB29229 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 648.60
18‐feb‐13 EB29230 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 1,351.00
18‐feb‐13 EB29231 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 29,125.00
18‐feb‐13 EB29259 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 516.00
18‐feb‐13 EB29268 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 12,475.18
18‐feb‐13 EB29452 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 16,716.50
18‐feb‐13 EB29453 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 4,059.40
18‐feb‐13 EB29454 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 8,616.40
18‐feb‐13 EB29455 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 11,567.50
18‐feb‐13 EB29535 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 1,191.00
18‐feb‐13 EB29628 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 13,041.50
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
18‐feb‐13 EB29629 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 5,106.00
18‐feb‐13 EB29630 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 15,684.00
18‐feb‐13 EB29631 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 12,084.60
18‐feb‐13 EB29839 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 1,538.00
18‐feb‐13 EB29840 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 698.60
18‐feb‐13 EB29841 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 9,416.40
18‐feb‐13 EB29843 EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V. COMESTIBLES 4,654.40
18‐feb‐13 2681 SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS 4,489.20
18‐feb‐13 11A SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS 47,571.60
18‐feb‐13 1819 GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA COMESTIBLES 3,680.00
18‐feb‐13 1830 GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA COMESTIBLES 3,680.00
18‐feb‐13 1846 GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA COMESTIBLES 3,680.00
18‐feb‐13 A00000502 MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V. POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE NOMINA 329,142.85
18‐feb‐13 A00000688 MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V. POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE NOMINA 164,571.42
22‐feb‐13 1699025 ACE SEGUROS,S.A.. POLIZAS DE SEGURO DE CASA‐HABITACION PARA PROGRAMA DE PREDIAL 6,119,000.00
18‐feb‐13 1581 INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 13,827.20
18‐feb‐13 1585 INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 43,743.60
18‐feb‐13 256 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO 37,085.43
18‐feb‐13 261 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO 98,600.00
18‐feb‐13 262 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO 98,600.00
18‐feb‐13 263 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO 98,600.00
18‐feb‐13 264 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO 98,600.00
18‐feb‐13 265 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO 98,600.00
18‐feb‐13 288 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO 55,628.15
18‐feb‐13 289 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO 37,085.43
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
18‐feb‐13 302 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO 98,600.00
18‐feb‐13 303 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO 37,085.43
18‐feb‐13 304 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO 80,836.40
18‐feb‐13 305 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO 55,628.15
18‐feb‐13 337 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO 80,836.40
18‐feb‐13 351 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 352 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 353 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 354 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 355 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 356 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 357 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 358 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 359 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 360 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 361 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 362 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 363 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 364 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 372 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 374 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 375 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 377 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 379 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 380 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
18‐feb‐13 381 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
18‐feb‐13 382 INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V. ESTUDIO ESPECIALIZADO 500.00
20‐feb‐13 9817409477 MICROSOFT LICENSING , G.P. LICENCIAS DE PROGRAMA MICROSOFT 1,000,000.00
18‐feb‐13 F1624 BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V. SERVICIO DE BANCO DE SANGRE 82,764.59
18‐feb‐13 1482 BORDADOS,DISENO Y ESPECIALIDADES , S.A. DE C.V. UNIFORMES 19,488.00
5‐feb‐13 112 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV. MATERIAL ELECTRICO 55,127.38
5‐feb‐13 115 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV. MATERIAL ELECTRICO 147,947.56
5‐feb‐13 113 TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES, SA. DE CV. MATERIAL ELECTRICO 167,424.08
5‐feb‐13 114 TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES, SA. DE CV. MATERIAL ELECTRICO 266,817.96
5‐feb‐13 120 TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES, SA. DE CV. MATERIAL ELECTRICO 34,095.88
5‐feb‐13 121 TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES, SA. DE CV. MATERIAL ELECTRICO 25,401.63
5‐feb‐13 123 TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES, SA. DE CV. MATERIAL ELECTRICO 9,650.04
18‐feb‐13 1548 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L. INSUMOS PARA EVENTOS 4,000.00
6‐feb‐13 a25126 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 153.00
6‐feb‐13 a25782 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 153.00
7‐feb‐13 a24720 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 4,904.57
7‐feb‐13 a24722 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 3,673.29
7‐feb‐13 a24723 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 4,896.60
7‐feb‐13 a25119 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 308.14
7‐feb‐13 a25120 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 5,225.87
7‐feb‐13 a25121 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 3,062.82
7‐feb‐13 a25122 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 2,945.31
7‐feb‐13 a25123 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 497.98
7‐feb‐13 a25124 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 502.02
7‐feb‐13 a25125 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 6,115.35
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
7‐feb‐13 a25182 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 1,832.14
7‐feb‐13 a25183 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 273.01
7‐feb‐13 a25351 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 499.99
7‐feb‐13 a25777 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 2,519.18
7‐feb‐13 a25778 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 5,166.14
7‐feb‐13 a25779 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 6,123.00
7‐feb‐13 a25780 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 4,220.40
19‐feb‐13 a25781 NUEVO GAS,S.A.DE C.V. GAS LP 153.00
5‐feb‐13 492 CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V. MEDICAMENTOS 1,671,731.63
5‐feb‐13 494 CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V. MEDICAMENTOS 1,661,931.21
5‐feb‐13 496 CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V. MEDICAMENTOS 1,630,820.61
5‐feb‐13 500 CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V. MEDICAMENTOS 648,443.28
5‐feb‐13 501 CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V. MEDICAMENTOS 701,303.78
5‐feb‐13 502 CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V. MEDICAMENTOS 787,942.95
5‐feb‐13 503 CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V. MEDICAMENTOS 791,398.32
5‐feb‐13 504 CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V. MEDICAMENTOS 1,430,388.07
5‐feb‐13 505 CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V. MEDICAMENTOS 223,394.13
5‐feb‐13 506 CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V. MEDICAMENTOS 26,510.78
5‐feb‐13 507 CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V. MEDICAMENTOS 176,988.44
5‐feb‐13 508 CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V. MEDICAMENTOS 16,008.94
5‐feb‐13 509 CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V. MEDICAMENTOS 178,147.27
5‐feb‐13 510 CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V. MEDICAMENTOS 52,607.43
5‐feb‐13 511 CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V. MEDICAMENTOS 209,908.60
5‐feb‐13 512 CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V. MEDICAMENTOS 55,582.72
15‐feb‐13 aage51852 GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V. COMBUSTIBLE 39,671.11
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
15‐feb‐13 aage51853 GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V. COMBUSTIBLE 4,878.57
15‐feb‐13 aage51854 GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V. COMBUSTIBLE 36,718.73
15‐feb‐13 aage51855 GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V. COMBUSTIBLE 44,003.49
15‐feb‐13 aage51857 GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V. COMBUSTIBLE 26,205.04
15‐feb‐13 aage51858 GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V. COMBUSTIBLE 11,293.15
18‐feb‐13 82 CO MARCA IMPRESA,S.A.DE C.V. SERVICIOS DIVERSOS PARA EVENTOS 44,583.44
19‐feb‐13 37 CO MARCA IMPRESA,S.A.DE C.V. SERVICIOS DIVERSOS PARA EVENTOS 294,432.36
18‐feb‐13 103 ACOSTA REGINO FELIPE DE JESUS LENTES A BAJO COSTO EN MACROBRIGADAS Y LINEA DIRECTA 83,432.42
18‐feb‐13 104 ACOSTA REGINO FELIPE DE JESUS LENTES A BAJO COSTO EN MACROBRIGADAS Y LINEA DIRECTA 78,385.84
18‐feb‐13 109 BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS 657.14
18‐feb‐13 446 COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ESPECIALIZADOS ,S.A.DE C.V. INSUMOS PARA DIVERSOS EVENTOS 2,673.80
18‐feb‐13 206 OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 3,808.28
18‐feb‐13 209 OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 5,709.06
18‐feb‐13 239 OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 68,271.80
18‐feb‐13 240 OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 68,271.80
18‐feb‐13 246 OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 774.30
18‐feb‐13 MTYF1888515 EMERGENCIA MÉDICA PROFESIONAL, S.C. ATENCION MEDICA DE EMERGENCIAS 4,900.00
18‐feb‐13 MTYF1978929 EMERGENCIA MÉDICA PROFESIONAL, S.C. ATENCION MEDICA DE EMERGENCIAS 4,900.00
18‐feb‐13 PAN003095 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. INSUMOS PARA EVENTOS 112,900.00
18‐feb‐13 PAN003096 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. INSUMOS PARA EVENTOS 112,900.00
18‐feb‐13 PTS005611 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 12,456.94
18‐feb‐13 PTS005612 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 4,315.20
18‐feb‐13 PTS005614 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 6,847.54
18‐feb‐13 PTS005615 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 6,177.00
18‐feb‐13 PTS005616 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 4,315.20
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
18‐feb‐13 PTS005617 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 17,376.80
18‐feb‐13 PTS005618 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 4,315.20
18‐feb‐13 PTS005619 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 10,227.72
18‐feb‐13 PTS005675 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 10,931.84
18‐feb‐13 PTS005751 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 8,949.40
18‐feb‐13 PTS005755 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 5,138.80
18‐feb‐13 PTS005760 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 20,574.92
18‐feb‐13 PTS005790 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 5,510.92
18‐feb‐13 PTS006212 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 6,141.33
18‐feb‐13 PTS006226 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 11,015.81
18‐feb‐13 PTS006227 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 5,463.60
18‐feb‐13 PTS006228 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 10,269.35
18‐feb‐13 PTS006229 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 10,269.35
18‐feb‐13 PTS006829 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 1,150.94
18‐feb‐13 PTS006830 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 1,150.94
18‐feb‐13 PTS007042 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 23,000.00
18‐feb‐13 PTS007043 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 25,878.34
18‐feb‐13 PTS007044 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 72,154.30
18‐feb‐13 PTS007045 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 68,897.57
18‐feb‐13 PTS5752 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 6,858.30
18‐feb‐13 PTS5771 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR 4,935.17
18‐feb‐13 A0186 OSORIO CAMACHO ALFREDO EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS PUBLICAS 306,448.80
18‐feb‐13 B18022 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 1,260.00
18‐feb‐13 B18034 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 22,960.50
18‐feb‐13 B18040 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 2,396.00
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
18‐feb‐13 B18051 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 1,413.40
18‐feb‐13 B18061 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 1,340.00
18‐feb‐13 B18104 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 4,168.20
18‐feb‐13 B18155 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 5,025.00
18‐feb‐13 B18205 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 19,100.00
18‐feb‐13 B18222 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 1,738.25
18‐feb‐13 B18404 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 17,438.95
18‐feb‐13 B18443 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 18,228.00
18‐feb‐13 B18453 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 36,000.80
18‐feb‐13 B18463 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 8,024.65
18‐feb‐13 B18479 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 10,591.80
18‐feb‐13 B18481 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 3,600.00
18‐feb‐13 B18620 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 2,442.40
18‐feb‐13 B18633 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 3,750.00
18‐feb‐13 B18642 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 12,487.32
18‐feb‐13 B18653 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 7,496.00
18‐feb‐13 B18694 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 12,620.00
18‐feb‐13 B18726 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 19,525.75
18‐feb‐13 B18788 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 3,350.00
18‐feb‐13 B18806 EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 38,485.70
20‐feb‐13 1180 SERV.CORPORAT.DE SEG.PRIV.CONTROL Y ADIESTRAMIENTO, SA DE CV RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 313,442.10
18‐feb‐13 4344 EVYENA SERVICIOS, S.A. DE C.V. INSUMOS PARA EVENTOS 878,900.00
18‐feb‐13 26735 BOCHO VERDURAS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 2,481.68
18‐feb‐13 26797 BOCHO VERDURAS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 8,076.58
18‐feb‐13 26854 BOCHO VERDURAS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 2,777.90
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
18‐feb‐13 26892 BOCHO VERDURAS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 3,772.00
18‐feb‐13 26952 BOCHO VERDURAS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 9,071.50
18‐feb‐13 27052 BOCHO VERDURAS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 7,892.90
18‐feb‐13 27238 BOCHO VERDURAS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 6,916.75
18‐feb‐13 27329 BOCHO VERDURAS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 12,240.08
18‐feb‐13 27330 BOCHO VERDURAS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 3,951.43
18‐feb‐13 27338 BOCHO VERDURAS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 440.00
18‐feb‐13 27400 BOCHO VERDURAS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 7,640.42
18‐feb‐13 27414 BOCHO VERDURAS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 200.00
18‐feb‐13 27486 BOCHO VERDURAS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 6,007.62
18‐feb‐13 27543 BOCHO VERDURAS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 5,455.30
18‐feb‐13 27632 BOCHO VERDURAS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 14,123.80
18‐feb‐13 27744 BOCHO VERDURAS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 4,850.50
18‐feb‐13 27769 BOCHO VERDURAS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES 7,351.90
1‐feb‐13 P3762 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V. GASTOS APLICADOS EN DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP.PUBLICO 23,200.00
1‐feb‐13 P4196 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V. GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO 23,200.00
1‐feb‐13 P4402 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V. GASTOS APLICADOS EN DIV. EVENTOS PARA ESPARC. Y FOMENTO 6,264.00
1‐feb‐13 P4751 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V. GASTOS APLICADOS EN DIV. EVENTOS PARA ESPARC. Y FOMENTO 23,200.00
1‐feb‐13 P5726 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V. GASTOS APLICADOS EN DIV. EVENTOS PARA ESPARC. Y FOMENTO 6,890.40
1‐feb‐13 T1575 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V. GASTOS APLICADOS EN DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP.PUBLICO 27,840.00
1‐feb‐13 T268 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V. GASTOS APLICADOS EN DIV. EVENTOS PARA ESPARC. Y FOMENTO 11,600.00
1‐feb‐13 T269 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V. GASTOS APLICADOS EN DIV. EVENTOS PARA ESPARC. Y FOMENTO 11,600.00
1‐feb‐13 T287 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V. GASTOS APLICADOS EN DIV. EVENTOS PARA ESPARC. Y FOMENTO 11,600.00
1‐feb‐13 T288 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V. GASTOS APLICADOS EN DIV. EVENTOS PARA ESPARC. Y FOMENTO 11,600.00
1‐feb‐13 T289 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V. GASTOS APLICADOS EN DIV. EVENTOS PARA ESPARC. Y FOMENTO 11,600.00
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
1‐feb‐13 T290 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V. GASTOS APLICADOS EN DIV. EVENTOS PARA ESPARC. Y FOMENTO 11,600.00
1‐feb‐13 T291 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V. GASTOS APLICADOS EN DIV. EVENTOS PARA ESPARC. Y FOMENTO 11,600.00
1‐feb‐13 T292 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V. GASTOS APLICADOS EN DIV. EVENTOS PARA ESPARC. Y FOMENTO 11,600.00
5‐feb‐13 38204 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 151,685.52
5‐feb‐13 38205 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 74,129.68
5‐feb‐13 38206 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 79,926.62
5‐feb‐13 38207 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 79,100.89
5‐feb‐13 38208 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 128,634.05
5‐feb‐13 38210 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 27,140.00
5‐feb‐13 38257 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 40,000.00
5‐feb‐13 38258 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 22,400.00
5‐feb‐13 38259 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 7,900.00
5‐feb‐13 38276 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 29,588.22
5‐feb‐13 38277 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 102,555.11
5‐feb‐13 38279 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 115,483.69
5‐feb‐13 38280 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 39,320.17
5‐feb‐13 38281 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 109,422.45
5‐feb‐13 38282 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 179,761.11
5‐feb‐13 38283 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 134,522.81
5‐feb‐13 38285 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 22,400.00
5‐feb‐13 38286 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 182,641.58
5‐feb‐13 38287 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 94,480.95
5‐feb‐13 38288 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 148,564.80
5‐feb‐13 38290 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 53,649.46
5‐feb‐13 38291 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 102,349.35
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
5‐feb‐13 38293 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 20,300.00
5‐feb‐13 38294 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 46,483.00
5‐feb‐13 38312 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 10,700.00
5‐feb‐13 38313 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 15,320.00
5‐feb‐13 38314 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 16,440.00
5‐feb‐13 38318 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 15,271.26
5‐feb‐13 43508 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 187,460.00
5‐feb‐13 43509 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 1,440.00
5‐feb‐13 43510 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 2,340.00
5‐feb‐13 43511 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 6,700.00
5‐feb‐13 43512 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 19,480.00
5‐feb‐13 43513 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 5,593.00
5‐feb‐13 43562 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 2,218.00
5‐feb‐13 43601 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 21,092.00
5‐feb‐13 43602 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 42,113.39
5‐feb‐13 43617 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 268,340.00
5‐feb‐13 43673 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 987,529.00
5‐feb‐13 43783 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 955,444.09
18‐feb‐13 43514 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 14,179.00
18‐feb‐13 43560 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 9,254.00
18‐feb‐13 43603 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 1,946.73
18‐feb‐13 43674 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 48,000.00
18‐feb‐13 43735 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 231,470.00
18‐feb‐13 43770 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 55,499.00
18‐feb‐13 43774 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 46,946.06
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
18‐feb‐13 43818 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 4,710.00
18‐feb‐13 43819 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 23,445.00
18‐feb‐13 43859 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 5,890.83
18‐feb‐13 43860 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 320.00
18‐feb‐13 43861 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 940.00
18‐feb‐13 43864 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 215,244.00
18‐feb‐13 43866 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 19,548.23
18‐feb‐13 43892 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 1,435,705.55
18‐feb‐13 43894 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 7,800.00
18‐feb‐13 43896 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 75,757.00
18‐feb‐13 43904 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 11,084.32
18‐feb‐13 43905 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 20,588.04
18‐feb‐13 43937 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 7,800.00
18‐feb‐13 43938 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 2,600.00
18‐feb‐13 43939 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 9,763.00
18‐feb‐13 43940 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ SERVICIOS HOSPITALARIOS 2,990.00
12‐feb‐13 A‐3946 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV. RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS 11,580,970.19
26‐feb‐13 01‐0109 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS APORTACION INSTITUTO DE LA MUJER 2013 1,000,000.00
22‐feb‐13 2014 DISTRITO 4130 MEXICO, SA. DE CV. APORTACION MUNICIPAL COMO PATROCINIO A EVENTO DE ROTARIOS 100,000.00
5‐feb‐13 BCO BENAVIDES GARZA ELI DEV.PAG.DOBL.MULTAS TRANSITO PLACA MLC1122 2,324.90
5‐feb‐13 BCO MORALES MARTINEZ ANICETO DEV.PAG.DOBL.MULTAS TRANSITO PLACA MLA3936 1,482.55
14‐feb‐13 BCO CANTU ESCALANTE JOSE GERARDO DEV.PREDIAL EXP‐01‐149‐013 5,203.77
14‐feb‐13 BCO OLVERA RINCON TANIA ELIZABETH DEV.PREDIAL EXP‐15‐597‐135 474.30
14‐feb‐13 BCO GRIMALDO LUNA FRANCISCO DEV.PREDIAL EXP‐86‐078‐020 1,455.58
14‐feb‐13 BCO GARZA PEREZ LILIA YOLANDA DEV.PREDIAL EXP‐13‐265‐009 1,076.10
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
1‐feb‐13 BCO GREEN MOVIL ELECTRICS, S. DE RL. DE CV. (GXC) BATERIAS DE IONES P/SEGWAY EV CANDELARIA 88,995.20
6‐feb‐13 BCO SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE (GXC) DEDUCIBLE PAT‐81563 3,445.00
6‐feb‐13 BCO TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD , SA. DE CV. (GXC) MNTO. YUKON PAT‐81634 7,766.20
7‐feb‐13 BCO WINDOWS CLEAN, SA. DE CV. (GXC) INSTALACION DE 19 CALCOMANIAS 66,120.00
7‐feb‐13 BCO SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE (GXC) DEDUCIBLE PAT‐80084 3,725.00
7‐feb‐13 BCO SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE (GXC) DEDUCIBLE PAT‐80321 9,320.00
7‐feb‐13 BCO SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE (GXC) DEDUCIBLE PAT‐81658 20,395.00
12‐feb‐13 BCO INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL EDO. DE N.L. (GXC) ALTA 4 CAMIONETAS YUKON VEHIC. OF. 110,428.00
13‐feb‐13 BCO GAS NUEVO MILENIO, SA. DE CV. (GXC) COMBUSTIBLE 01‐06‐ENE‐13 1,072,021.56
13‐feb‐13 BCO GAS NUEVO MILENIO, SA. DE CV. (GXC) COMBUSTIBLE 07‐13‐ENE‐13 1,517,326.35
13‐feb‐13 BCO RADIOMOVIL DIPSA, SA. DE CV. (GXC) SERV.TELEF.CELULAR ENE‐13 10,112.00
22‐feb‐13 BCO SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE (GXC) DEDUCIBLE PAT‐80581 2,490.00
22‐feb‐13 BCO SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE (GXC) DEDUCIBLE PAT‐80855 811.88
22‐feb‐13 BCO GAS NUEVO MILENIO, SA. DE CV. (GXC) COMBUSTIBLE SEM 14‐20‐ENE‐2013 1,481,980.26
26‐feb‐13 BCO TESORERIA DE LA FEDERACION (GXC) USO INFRAEST.CFE INST.FIBRA OPTICA 5,502.00
27‐feb‐13 BCO SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE (GXC) DEDUCIBLE PAT‐80105 3,645.00
27‐feb‐13 BCO SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE (GXC) DEDUCIBLE PAT‐80414 2,186.43
SERVICIOS PROFESIONALES18‐feb‐13 2454 OLEO DIGITAL S.A. DE C.V. DISEÑO Y PRODUCCION DE IMAGEN DEL MUNICIPIO DE MONTERREY 394,400.00
18‐feb‐13 2455 OLEO DIGITAL S.A. DE C.V. PRODUCCION DE SPOTS DE RADIO Y TELEVISIÓN 266,800.00
1‐feb‐13 385 ESCAMILLA GUTIERREZ ZENON MARGARITO SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION 20,880.00
1‐feb‐13 386 ESCAMILLA GUTIERREZ ZENON MARGARITO SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION 20,880.00
PUBLICIDAD6‐feb‐13 1353 GRUPO MASS COMUNICACIONES S.A. DE C.V. PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 97,440.00
6‐feb‐13 1354 GRUPO MASS COMUNICACIONES S.A. DE C.V. PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 73,080.00
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
6‐feb‐13 25307 TV DE LOS MOCHIS,S.A.DE C.V. PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 1,044,000.00
6‐feb‐13 329A CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 34,800.00
6‐feb‐13 335A CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 34,800.00
6‐feb‐13 339A CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 34,800.00
6‐feb‐13 341A CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 34,800.00
6‐feb‐13 1243 BURO BLANCO, S.A. DE C.V. PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 58,000.00
6‐feb‐13 1253 BURO BLANCO, S.A. DE C.V. PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 87,000.00
6‐feb‐13 1446 GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. DE C.V. PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 58,000.00
20‐feb‐13 147344 MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V. PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 346,144.00
20‐feb‐13 151361 MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V. PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 346,144.00
20‐feb‐13 156928 MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V. PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 65,783.60
20‐feb‐13 MA160581 MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V. PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 184,194.08
20‐feb‐13 MA16506 MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V. PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 65,783.60
20‐feb‐13 MA165207 MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V. PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 184,194.08
20‐feb‐13 MA168322 MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V. PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 184,194.08
20‐feb‐13 MYA9316 MULTIMEDIOS, SA. DE CV. PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 1,391,679.84
GASTOS DE REPRESENTACION Y ATENCIONES A FUNCIONARIOS20‐feb‐13 002‐2013 CANTU GONZALEZ PERLA GRACIELA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA CD. MEXICO 8,852.01
15‐feb‐13 BCO VAZQUEZ VAZQUEZ VICTOR MANUEL (GXC) VIATICOS PUERTO VALLARTA 6,800.00
15‐feb‐13 BCO REYNA MALDONADO FERNANDO REFUGIO (GXC) VIATICOS PUERTO VALLARTA 6,800.00
15‐feb‐13 BCO ARISTA GUTIERREZ TIRZO (GXC) VIATICOS PUERTO VALLARTA 6,800.00
12‐feb‐13 BCO ARGUETA RUIZ ERNESTO GERARDO (GXC) VIATICOS VIAJE A PUEBLA 20,000.00
20‐feb‐13 BCO ARGUETA RUIZ ERNESTO GERARDO (GXC) VIATICOS VIAJE A MEXICO D.F. 28,000.00
21‐feb‐13 BCO MELENDEZ RODRIGUEZ EULALIO (GXC) VIATICOS VIAJE A MEXICO D.F. 8,350.00
28‐feb‐13 BCO PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA (GXC) VIATICOS VIAJE A MEXICO D.F. 6,500.00
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
OTROS EGRESOS25‐feb‐13 77276 TESORERIA DE LA FEDERACION REINT.SUBSEMUN REC.FED.2012 2,083,914.37
18‐feb‐13 1023 39 MC UNIDAD INMOBILIARIA, SA. DE CV. PAGO DOBLE MULT.TRANSITO PL. SJF3384 1,424.19
20‐feb‐13 3611 LARA PAZ CARLOS DEV.MULT.TRANS.JUICIO 36/2011 ACUM.212/2011 871.10
20‐feb‐13 11398 RODRIGUEZ HERNANDEZ CLAUDIA IVETTE DEV.MULT.TRANS.PLAC.SGY8812 1,284.32
15‐feb‐13 12667 MARCOS MURRA SONIA IMP.ADQ.INM.EXP.82‐002‐058 17,667.80
7‐feb‐13 15008 GAONA CAVAZOS MAEL ERNESTO DEV.MULTAS TRANSITO PAGO DOB. PL.RF78795 3,278.53
20‐feb‐13 16210 MEDELLIN FACUNDO MIGUEL ERASMO DEV.MULT.TRANSITO JUICIO 162/2010 845.08
7‐feb‐13 17111 GOMEZ HERNANDEZ ELIEZER MULT.TRANS.JUICIO 171/2011 3,134.00
7‐feb‐13 18669 PEREZ MEZQUITIC LUIS CARLOS DEV.MULTAS TRANSITO PL.SLV7502 3,487.80
15‐feb‐13 21811 ALMAGUER ELIZONDO LAURA IRMA MULTAS TRANS. JUICIO 218/2011 252.86
7‐feb‐13 22911 GARCIA MONSIVAIS OSVALDO DEV.MULTAS TRANSITO JUICIO 229/11 1,396.00
5‐feb‐13 30810 VAZQUEZ CORTES MARCO ANTONIO DEV.IMP.ADQ.INM.JUICIO 308/2010 58,136.00
20‐feb‐13 31312 TORRES GONZALEZ PORFIRIO DEV.DER. ANUNCIA MPAL.313/2012 171,110.25
7‐feb‐13 31612 AVILES MARTINEZ ROSALIO ANUNCIA MUNICIPAL JUICIO 316/2012 9,085.50
7‐feb‐13 46857 SALAZAR HERNANDEZ MARIA AIDEE DEV.MULT.TRANSITO PL.SNU3802 1,499.75
18‐feb‐13 52111 LOPEZ CORONEL RODOLFO DEV.MULTAS JUICIO 521/2011 4,187.90
20‐feb‐13 64109 GUAJARDO LEIJA JAVIER DEV.MULTAS TRANS.JUICIO 641/2009 1,225.20
20‐feb‐13 77110 CANTU MUÑIZ MARTHA ELISA DEV.MULT.TRANS.JUICIO 771/2010 3,673.72
18‐feb‐13 91801 SILVA PALOMO NORA MELVA MULTAS DE TRANSITO IMP.BOLETA PLACA SPB4201 1,685.77
22‐feb‐13 0811‐2 BRUSSOLO GARCIA JESUS CIRO DEV.MULTAS TRAN.JUICIO 008/2011 8.33
15‐feb‐13 33810‐1 GARCIA MASCORRO SAMUEL ORLANDO DEV.MULTAS TRANSITO JUICIO 338/2010 4,878.29
25‐feb‐13 93310‐1 TAFICH CANAVATI JORGE DEMETRIO DEV.IMP.PRED.JUICIO 933/2010 115,022.54
22‐feb‐13 0113 HERNANDEZ GOMEZ RAFAEL DAÑ.A VEH. PART.HERNANDEZ GOMEZ RAFAEL 3,150.00
22‐feb‐13 6312 URZUA MARQUEZ ANGEL IND.DAÑ.VEH.URZUA MARQUEZ ANGEL 13,155.55
FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
PAGOS FEBRERO 2013
22‐feb‐13 6712 CADENA LOYA JESUS MANUEL IND.DAÑ.A VEH.CADENA LOYA JESUS MANUEL 10,050.00
20‐feb‐13 06912 CORTES LIÑAN MA DEL SOCORRO IND.DAÑOS A VEH.CORTES LIÑAN MARIA DEL SOCORRO 5,620.00