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Roma Capitale MUNICIPIO X Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014 PROGRAMMA DEL MUNICIPIO X (codice ML) Dirigente responsabile del programma FEBBRARO FRANCESCO Direttore di struttura fino al 2.10.2012 ALTAMURA GAETANO Direttore di struttura dal 3.10.2012 Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA MUNICIPIO X Unità di Direzione U.O. Amministrativa U.O. Socio-Educativa-Culturale- Sportiva U.O. Tecnica

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Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

PROGRAMMA DEL MUNICIPIO X (codice ML)

Dirigente responsabile del programma

FEBBRARO FRANCESCO Direttore di struttura

fino al 2.10.2012

ALTAMURA GAETANO Direttore di struttura

dal 3.10.2012

Cognome Nome Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA

MUNICIPIO X Unità di Direzione

U.O. Amministrativa U.O. Socio-Educativa-Culturale-

Sportiva U.O. Tecnica

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato

Unità di Direzione

Servizio di supporto e coordinamento della struttura

URP

Entrate coordinamento

U.O. Amministrativa

Anagrafe e stato civile

Commercio e SUAP

U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva

Disabilità

Anziani

Famiglie e minori

Disagio sociale ed emarginazione

Sport e gestione impianti municipali

Cultura e organizzazione eventi

Asili nido

Scuole dell'infanzia, elementari e medie

Servizi di supporto alle scuole

U.O. Tecnica

Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia

Manutenzione patrimonio edilizio

Vigilanza e manutenzione patrimonio viario

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice ML00)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa

FEBBRARO FRANCESCO Direttore di struttura

fino al 2.10.2012

ALTAMURA GAETANO Direttore di struttura

dal 3.10.2012

Cognome Nome Qualifica/incarico

1 ATTIVITA’ CORRENTE

Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Macroattività Descrizione Misurazione Dato Anno di

Riferimento

Efficienza/ Efficacia

Output

Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio

Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi

n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati

0,60 2011

Gestione economico finanziaria

Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate

Previsioni iniziali di entrata / Previsioni definitive di entrata

Fonte Ragioneria Generale

2012

Accertamenti definitivi ( Tit I e III) / Previsioni definitive ( Tit. I e III)

Fonte Ragioneria Generale

2012

(Residui attivi titolo I al 31.12.2012 / Accertamento titolo I competenza anno 2012) / (Residui attivi titolo I 31.12.2011 / Accertamento titolo I competenza 2011)

Fonte Ragioneria Generale

2012

(Residui attivi titolo III al 31.12.2012 / Accertamento titolo III competenza anno 2012) / (Residui attivi titolo III 31.12.2011 / Accertamento titolo III competenza 2011 )

Fonte Ragioneria Generale

2012

Gestione delle risorse umane

Indice mancato allineamento risorse

n. risorse umane assegnate con atto formale / n. risorse umane assegnate alla Struttura

1,00 2011

numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento)

1,00 2011

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

Gestione della comunicazione interna ed esterna

Capacità di interazione con l'esterno

n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR)

534,00 2011

tempo medio di risposta sulle richieste di accesso agli atti gestiti da tutte le U.O. (in gg)

10,00 2011

Risorse finanziarie /

Spesa totale corrente impegnata

Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5)

3.340.661,45 2010

Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio

Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio

0,00 2011

Risorse umane /

Lavoro effettivo risorse

N° totale ore di lavoro effettuate

148.714,90 2010

Servizio URP

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione

2012

Efficienza

Output

Informazioni richieste

Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico + Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute + Totale reclami inoltrati all'URP

78.997,00

Risorse finanziarie

Spesa totale corrente impegnata

Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)

281.943,05

Risorse umane

Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio

9.525,00

Accessibilità

Accessibilità fisica

totale ore di apertura postazioni URP

Numero ore annuali di apertura di tutti gli sportelli URP (n. ore annuali di apertura di uno sportello x n. sportelli aperti oppure postazioni)

10.174,00

Accessibilità multicanale

incidenza delle informazioni richieste tramite canali alternativi allo sportello

Numero richieste via telefono, numero richieste via fax, numero richieste via mail, numero richieste via chat (solo mun.XII) /numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico + numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute (%)

21,00

Tempestività Tempestività

Tempo medio di rilascio della prestazione

Tempo di smistamento dei reclami (rilevabile dal protocollo web) (gg)

1,00

Efficacia Conformità

Rispetto della procedura di di gestione dei reclami e delle segnalazioni (del.C.C. 36/2005)

Numero di attività di monitoraggio eseguite sui reclami / attività di monitoraggio previste da regolamento (%)

0,00

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

Affidabilità

. .

Compiutezza

. .

Servizio Entrate coordinamento

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione

2012

Efficienza

Output

Totale entrate del Municipio Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata)

8.486.875,18

Risorse finanziarie

Spesa totale corrente impegnata

Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)

194.632,06

Risorse umane

Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio

6.420,00

Accessibilità

Accessibilità fisica

. .

Accessibilità multicanale

. .

Tempestività Tempestività

. .

Efficacia

Conformità

Affidabilità

Grado di variazione delle entrate (variazione %)

(Importo riscosso dal 01.01.2011 al 31.12.2011-importo riscosso dal 01.01.2010 al 31.12.2010)/importo riscosso dal 01.01.2010 al 31.12.2010 %

21,50

Compiutezza

. .

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

2.1 Progetti di Ente

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente

Progetto Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010)

Obiettivo Codice Fase

Ruolo (resp/conc)

Risultato atteso dell’obiettivo

1.1c - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG 2012-2014

1.1.7

1.1.8 Concorrente

Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura

1.2 - Messa a regime del sistema della contabilità analitica e dei correlati indici di efficienza propedeutici al processo di efficientamento delle attività correnti attese

1.2.1

1.2.2 Concorrente

Conti economici, indici di efficienza e relativo bencmarking del target a supporto dei piani di efficientamento

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente

Progetto E-Government - Dematerializzazione

Obiettivo Codice Fase

Ruolo (resp/conc)

Risultato atteso dell’obiettivo

2.1 - Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'Amministrazione

2.1.10 2.1.11

Concorrente Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'Amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC)

2.2 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Concorrente Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile

2.3 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile

2.3.2 Concorrente Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile

2.4 - PEC - Posta Elettronica certificate

2.4.3 Concorrente Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura

2.5 - GED - Gestione Elettronica Documentale

2.5.2

2.5.3

2.5.4

Concorrente

Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche – servizi delegati

2.6 - SIO - Sistema Informativo per l'Organizzazione e Modulistica on line

2.6.2

2.6.5

2.6.6

2.6.9

Concorrente Sio in esercizio e Modulistica on line per tutte le Strutture

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente

Progetto Efficienza e razionalizzazione

Obiettivo Codice Fase

Ruolo (resp/conc)

Risultato atteso dell’obiettivo

3.1 - Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline

3.1.10

3.1.12

3.1.9

Concorrente Utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini

3.5 - Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune

3.5.2

3.5.3 Concorrente

Utilizzo del Sistema SAP/MM per la Pianificazione dei Fabbisogni per beni ad uso comune

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente

Progetto Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi

Obiettivo Codice Fase

Ruolo (resp/conc)

Risultato atteso dell’obiettivo

4.1 - Prima attuazione e aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (2012)

4.1.5

4.1.7 Concorrente

Vedi dettaglio allegato Piano operativo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

4.2 - Pubblicazione on-line degli atti e deliberazioni delle strutture territoriali

4.2.6

4.2.8 Concorrente

Avvio in esercizio del sistema informatico che consenta la pubblicazione on line degli atti e delle deliberazioni delle strutture municipali con

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Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

modalità omogenee sul web capitolino

4.4 - Carta della qualità dei servizi municipali

4.4.2

4.4.6 Concorrente

Stesura definitiva delle carte della qualità dei servizi dei Municipi

4.5 - Miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini: riforma e sviluppo del ruolo di servizio degli URP

4.5.3 Concorrente

Verifica dei miglioramenti introdotti dalle linee operative relative all'applicazione del modello organizzativo finalizzato al miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini

2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali

(codice LOI) Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LOI 20 sedute Consiglio 70 70 70

LOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 350 350 350

LOI 35 di cui riunioni di Giunta 40 40 40

LOI 40 atti sottoposti a decisione 130 130 130

LOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 22 22 22

LOI 55 numero gettoni di presenza pagati 3.710 3.710 3.710

LOI 60 rimborsi datori di lavoro 12 12 12

LOI 70 Rimborso spese viaggio ai consiglieri 26 24 24

IL Consigliere Marciano rinuncia ai rimborsi delle spese di viaggio a decorrere da 01.03.2012.

CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato

(codice LSG) Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LSG 20 atti notificati 2.000 2.000 2.000

dato sostanzialmente costante

LSG 30 atti protocollati 110.000

110.000

110.000

dato sostanzialmente costante

LSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 60.000 60.000 60.000

dato condizionato dall’aumento dell’uso dei messi informatici di comunicazione e informazione

LSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 700 700 700

valore standardizzato

LSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 10 10 10

LSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 10 10 10

LSG 80 Numero complessivo del personale della macrostruttura gestito

800 800 800

LSG 90 Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti 180 180 180

LSG 100 Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo 81/2008

100 100 100

LSG 110 Numero del personale formato nell’anno 35 35 35

LSG 120 Numero di provvedimenti disciplinari emessi 2 2 2

LSG 130 Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell’infanzia 3.235 3.235 3.235

LSG 140 Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido 8.196 8.196 8.196

LSG 150 Numero di riunioni di consiglio di coordinamento 7 7 7

LSG 160 Numero di riunioni con le OO.SS. 2 2 2

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Centro/i di costo di riferimento

Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):

Percentuale relativa alla spesa per investimento

(titolo 2°):

LOI 100 100

LSG 100 100

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità di Direzione

Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2012 2013 2014

TITOLO I - SPESE CORRENTI

1 1 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 13.363,27 10.472,14 10.472,14

1 1 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 544.144,47 484.312,49 484.312,49

1 1 1 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.780,00 3.780,00 3.780,00

1 1 2 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 13.007,35 5.236,35 5.236,35

1 1 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 687.476,85 680.321,18 699.464,49

1 1 2 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 29.851,41 28.348,31 19.348,31

TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.291.623,35 1.212.470,47 1.222.613,78

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità di Direzione 1.291.623,35 1.212.470,47 1.222.613,78

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane

Numero Dotazioni strumentali Numero

Dirigenti 1 Personal computer 116

cat D 21 PC Portatili /Notebook 12

cat C 84 stampanti 74

cat B 18 Scanner 24

Totale 124 Altre attrezzature informatiche di HW

di cui a tempo parziale 14 Numero autorizzazioni accessi Internet 103

di cui a tempo determinato / Telefoni 110

Fax 26

Fotocopiatrici 3

condizionatori d’aria 30

uffici (mq) 1.496,64

magazzini/archivi (mq) 352,07

locali per il pubblico (mq) 583,58

altri locali (mq) servizio giardini – XVII U.O. R.G. – Centro Sociale – CRAL – Punto ristoro

133,27

FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Amministrativa (codice ML01)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa

LUCIANO MICHELE Dirigente

Cognome Nome Qualifica/incarico

1 ATTIVITA’ CORRENTE

Servizio Anagrafe e stato civile

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione

2012

Efficienza

Output

numero delle prestazioni erogate

Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati + Numero atti notori + Numero cambi di domicilio + Numero cambi di residenza + Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti + Numero rettifiche anagrafiche eseguite + Numero di procedimenti di irreperibilità aperti + Numero giuramenti di Matrimonio + Numero carte d'identità + numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio )+ Numero matrimoni celebrati + Proroghe carte d'identità + Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari

144.119,00

Risorse finanziarie

Spesa totale corrente impegnata

Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)

1.361.633,04

Risorse umane

Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio

53.290,00

Accessibilità

Accessibilità fisica

Ore di apertura degli sportelli anagrafici oltre orario minimo stabilito

Ore annuali di apertura degli sportelli anagrafici oltre l'orario minimo stabilito

0,00

Accessibilità multicanale

incidenza prestazioni erogate presso strutture alternative

Numero certificati-atti rilasciati presso strutture alternative agli sportelli municipali /numero certificati-atti rilasciati (%)

0,00

Tempestività Tempestività

Tempo medio di rilascio del servizio

Tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU) (gg)

110,00

Efficacia Conformità

. .

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

Affidabilità

incidenza reclami Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%)

2,00

Compiutezza

. .

Servizio Commercio e SUAP

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione

2012

Efficienza

Output

numero delle autorizzazioni rilasciate

N.tit.autorizzativi permanenti rilasc.+N. titoli autorizzativi temporanei rilasc.+N.provvementi revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati+Totale N. Comunicazioni e chiarazioni Inizio Attività verificate nell'anno (ora SCIA)

2.320,00

Risorse finanziarie

Spesa totale corrente impegnata

Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)

1.270.907,50

Risorse umane

Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio

17.663,00

Accessibilità

Accessibilità fisica

capacità di erogazione del servizio

Numero richieste pervenute nel servizio / numero dipendenti incaricati nel servizio

116,60

Accessibilità multicanale

incidenza prestazioni erogate on line

Numero prestazioni erogate on line/ totale prestazioni erogate (output) (%)

60,30

Tempestività Tempestività

Tempo medio di rilascio del servizio

Tempo medio di rilascio dei titoli autorizzativi permanenti rilasciati (gg)

30,00

Tempo medio di rilascio titoli autorizzativi temporanei rilasciati (gg)

10,00

Tempo medio di rilascio provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati (gg)

10,00

Tempo medio di rilascio comunicazioni e dichiarazioni inizio attività verificate nell'anno (ora SCIA)(gg)

60,00

Efficacia Conformità Gestione dei ruoli coattivi Importo riscosso dal 01.01 al 31.12.201

0,00

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

Importo discaricato dal 01.01 al 31.12.2011

0,00

Affidabilità

incidenza reclami

Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%)

0,00

Compiutezza

Grado di esaustività dell'azione amministrativa

Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute (%)

58,40

2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

2.1 Progetti di Ente

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente

Progetto E-Government - Dematerializzazione

Obiettivo Codice Fase

Ruolo (resp/conc)

Risultato atteso dell’obiettivo

2.2 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Concorrente Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile

2.3 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile

2.3.2 Concorrente Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile

2.5 - GED - Gestione Elettronica Documentale

2.5.2

2.5.3

2.5.4

Concorrente

Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche – servizi delegati

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente

Progetto Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi

Obiettivo Codice Fase

Ruolo (resp/conc)

Risultato atteso dell’obiettivo

4.3 - Definizione standard omogeneo di accesso agli sportelli municipali del commercio

4.3.6 Concorrente Avvio in esercizio del nuovo modello degli orari di apertura degli sportelli del commercio dei 19 Municipi

4.4 - Carta della qualità dei servizi municipali

4.4.2

4.4.6 Concorrente

Stesura definitiva delle carte della qualità dei servizi dei Municipi

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente

Progetto Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale

Obiettivo Codice Fase

Ruolo (resp/conc)

Risultato atteso dell’obiettivo

5.1 - Incremento delle tipologie di debito pagabili tramite i servizi on line

5.1.8 Concorrente

Diminuzione dei pagamenti tramite i bollettini bianchi e reversali cartacee per migliorare le attività di rendicontazione e riconciliazione debito/creditore

5.4 - Messa a regime dello standard operativo di regolarizzazione degli incassi provvisori da "Cruscotto"

5.4.5 Concorrente Monitoraggio e coordinamento delle attività di regolarizzazione dei pagamenti on line e verifica della nuova procedura di regolarizzazione

2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice LIC)

Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LIC 20 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti

705 705 705

di cui 350 AA.PP.

LIC 21 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 15 15 15

il linea con il 2011

LIC 22 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non basta la DIA

4 4 4

LIC 23 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

200 200 200

in diminuzione secondo il trend storico

LIC 24 Di cui sale giochi 6 6 6

LIC 25 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari, , impianti pubblicitari (considerare un solo atto l’autorizzazione all’istallazione e l’autorizzazione osp)

420 420 420

di cui 350 AA.PP.

LIC 26 Di cui altro 60 60 60

LIC 30 Totaletitoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati

650 650 650

di cui 350 AA.PP.

LIC 31 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 20 20 20

LIC 32 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non basta la DIA

2 2 2

LIC 33 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

200 200 200

sul trend del 2011

LIC 34 Di cui sale giochi 6 6 6

LIC 35 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari, , impianti pubblicitari (considerare un solo atto l’autorizzazione all’istallazione e l’autorizzazione osp)

420 420 420

di cui 350 AA.PP.

LIC 36 Di cui altro 2 2 2

LIC 40 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti

370 370 370

di cui 250 AA.PP. – nel 2011 mancavano i dati dell’ufficio AA.PP.

LIC 41 Di cui osptemporanea 100 100 100

LIC 42 Di cui somministrazione temporanea 5 5 5

LIC 43 Di cui banchetti perraccolta firme 15 15 15

LIC 44 Di cui altro 250 250 250

AA.PP., vetrofanie, striscioni e locandine.

LIC 50 Totaletitoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati

360 360 360

di cui 240 AA.PP. nel 2011 mancavano i dati dell’ufficio AA.PP.

LIC 51 Di cui osptemporanea 100 100 100

LIC 52 Di cui somministrazione temporanea 5 5 5

LIC 53 Di cui banchetti perraccolta firme 15 15 15

LIC 54 Di cui altro 240 240 240

AA.PP.

LIC 60 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno

1.103 1.103 1.103

di cui 35 AA.PP.

LIC 61 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq)

312 312 312

LIC 62 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

246 246 246

LIC 63 Di cui Apertura spacci interni 2 2 2

LIC 64 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati(per quelli non affiliati è necessaria l’autorizzazione

2 2 2

LIC 65 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 150 150 150

LIC 66 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività

60 60 60

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

LIC 67 Di cui volantinaggio 35 35 35

LIC 68 Di cui altro 296 296 296

LIC 70 Totalenumero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno

1.101 1.101 1.101

di cui 35 AA.PP.

LIC 71 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq)

312 312 312

LIC 72 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

246 246 246

LIC 73 Di cui Apertura spacci interni 2 2 2

LIC 74 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati(per quelli non affiliati è necessaria l’autorizzazione

2 2 2

LIC 75 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 150 150 150

LIC 76 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività

60 60 60

LIC 77 Di cui volantinaggio 33 33 33

LIC 78 Di cui altro 296 296 296

LIC 80 Totale istanze di commercio accettate 2.708 2.708 2.708

di cui 200 AA.PP.

LIC 81 Di cui saldi, vendite promozionali, liquidazioni, turni ferie pubblici esercizi, ecc.

498 498 198

LIC 82 Di cui certificati storici 25 25 25

LIC 83 Di cui esposti 5 5 5

LIC 84 Di cui accessi informali agli atti 11 11 11

LIC 85 Di cui altro 2.169 2.169 2.169

di cui 200 AA.PP. per saldi e vendite promozionali.

LIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 220 220 220

LIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati

90 90 90

LIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati rionali al 31.12

7.000 7.000 7.000

LIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati rionali al 31.12

350 350 350

LIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 20 20 20

LIC 150 mercati saltuari 8 8 8

LIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 5.892 5.892 5.892

LIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori 258 258 258

CENTRO DI COSTO:Anagrafe e stato civile

(codice LPP) Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti notori)

120.000

120.000

120.000

dato calcolato sulla base del trend storico e in considerazione della prevista diminuzione dell’indicatore LPP 30/40

LPP 30 atti a vista 52.000 52.000 52.000 LPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 48.000 48.000 48.000

48.000

LPP 50 atti notori 20.000 20.000 20.000

previsione in aumento in base all’attività dei primi mesi 2012

LPP 60 cambi domicilio 5.000 5.000 5.000

trend storico

LPP 70 cambi residenza 3.100 3.100 3.100

trend storico

LPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 1.200 1.200 1.200

aumento prevedibile per le maggiori autocertificazioni prodotte che a campione dovranno essere controllate.

LPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 400 400 400

trend storico anni precedenti

LPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 900 900 900

trend storico anni precedenti

LPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio)

110 110 110

LPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 122 122 122

LPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni A vista A vista A vista

LPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): giorni

120/150

120/150

120/150

LPP 150 giuramenti di matrimonio 750 750 750

LPP 160 denunce di nascita 0 0 0

LPP 170 denunce di morte 0 0 0

LPP 180 nuove carte di identità 22.800 22.800 22.800

il linea con l’anno precedente

LPP 185 proroghe carte di identità 10.000 10.000 10.000

in diminuzione per la non validità all’estero della carta prorogata.

LPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni A vista A vista A vista

LPP 200 estratti di atti di stato civile 4.350 4.350 4.350

LPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni

10 10 10

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

LPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati

30 30 30

LPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) no no no

LPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 24 24 24

LPP 250 numero sportelli polifunzionali 11 11 11

LPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) si si si

LPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) si si si

LPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 30 30 30

LPP 290 bollati e stampati acquistati: numero 50.000 50.000 50.000

in diminuzione l’acquisto di stampati e in aumento l’acquisto di bollati

LPP 300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 340.000

340.000

340.000

in aumento i certificati in bollo

CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria

(codice LTR) Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1

7.426 7.426 7.426

LTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite nell’anno

498 498 498

LTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A,OSP permanente

333 333 333

LTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta l’U.O.A, nell’anno

14 14 14

trend anno 2011

LTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1.1

0 0 0

passi carrabili trasferiti sul progetto LTC

LTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite nell’anno

0 0 0

passi carrabili trasferiti sul progetto LTC

LTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno

70 70 70

trend anno 2011

LTR 90 Autodenunce ICI 0 0 0

LTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0

LTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1 6.328 7.008 7.688

il dato comprende n. 2.168 tassabili permanente più n. 750 tassabili provvisori soggetti al pagamento Cip – il resto è esente.

LTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 1.150 1.150 1.150

LTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 470 470 470

LTR 140 Dinieghi AA.PP. 6 6 6

LTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 56 60 60

LTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 25 25 25

LTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per abusivismo, lavori d'urgenza,...)

235 235 235

dato legato all’attività che svolgerà Aequa Roma sul recupero anni pregressi.

LTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 120 120 120

circa 100 per il ruolo ordinario la differenza per abusivi.

LTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamentoCOSAP 570 570 570

trend storico anni precedenti.

LTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 225 225 225

circa 210 avvisi ordinari da emettere più abusivi

LTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 4 4 4

LTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) si si si

LTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 14,50 14,50 14,50

LTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea

30 30 30

LTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente

30 30 30

LTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 45 45 45

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Centro/i di costo di riferimento

Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):

Percentuale relativa alla spesa per investimento

(titolo 2°):

LIC 100 100

LPP 100 100

LTR 100 100

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità Amministrativa

Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2012 2013 2014

TITOLO I - SPESE CORRENTI

1 1 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 16.014,54 14.270,71 14.270,71

1 1 4 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.967,52 3.736,21 3.736,21

1 1 7 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 12.567,85 4.052,35 4.052,35

1 1 7 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.901,09 7.921,97 7.921,97

1 1 7 5 TRASFERIMENTI 10.354,12 0,00 0,00

1 11 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 12.508,64 11.132,69 11.132,69

1 11 5 5 TRASFERIMENTI 655,00 7.120,00 7.120,00

TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 64.968,76 48.233,93 48.233,93

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità Amministrativa 64.968,76 48.233,93 48.233,93

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane

Numero Dotazioni strumentali Numero

Dirigenti 1 Personal computer 57

cat D 5 PC Portatili /Notebook

cat C 61 stampanti 55

cat B 1 Scanner

Totale 68 Altre attrezzature informatiche di HW

di cui a tempo parziale 9 Numero autorizzazioni accessi Internet 54

di cui a tempo determinato / Telefoni 62

Fax 4

Fotocopiatrici 1

condizionatori d’aria 20

uffici (mq) 693,66

magazzini/archivi (mq) 64,37

locali per il pubblico (mq) 550,63

altri locali (mq) 67,51

FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva (codice ML02)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa

Posizione ricoperta dal direttore di

struttura

Cognome Nome Qualifica/incarico

1 ATTIVITA’ CORRENTE

Servizio Disabilità

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione

2012

Efficienza

Output

utenza servita nell'anno

N. pers. diver. abili in assis.alla pers. - SAISH + diver. abili assis. con pacc. aggiunt. e/o emerg.+diver. abili assist.mista+diver. abili utenti tiroc. form., corsi prof.ecc.+diver. abili utenti centri diurni+diver. abili utenti prog. coll.

327,00

Risorse finanziarie

Spesa totale corrente impegnata

Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)

4.878.973,76

Risorse umane

Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio

24.097,00

Accessibilità

Accessibilità fisica

capacità di erogazione del servizio

Numero ore annuali di apertura per addetti al Segretariato Sociale (compresi addetti esternalizzati)

600,00

Accessibilità multicanale

. .

Tempestività Tempestività

Tempo medio effettiva erogazione del servizio

Tempo medio tra presentazione richiesta di assistenza e la risposta per la valutazione del bisogno- per tutti i disabili (gg)

45,00

Efficacia

Conformità

Rispetto delle procedure di erogazione del servizio

Numero dei reclami per servizi erogati non conformi alle procedure/ numero utenti in assistenza diretta (%)

0,00

Affidabilità

Monitoraggio sulla qualità del servizio erogato dalle strutture accreditate

Numero controlli e verifiche sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato /n. utenti assititi (%)

20,40 20.4

Compiutezza

verifica dell'esaustività del servizio richiesto

Numero verifiche sui piani di intervento /numero piani di intervento in essere (%)

20,40

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

Servizio Anziani

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione

2012

Efficienza

Output

utenza servita nell'anno

Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta + Totale utenti centri diurni anziani fragili + Numero anziani assistiti economicamente + Numero anziani in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare + numero anziani assistiti con dimissioni protette + numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedent + anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono in base all'ISEE + numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer + utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini + Totale partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati (sommatoria dei partecipanti a ciascun soggiorno) + soggiorni di vacanza (punti verdi e blu); numero iscritti centri anziani

7.040,00

Risorse finanziarie

Spesa totale corrente impegnata

Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)

2.220.716,50

Risorse umane

Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio

13.785,00

Accessibilità

Accessibilità fisica

capacità di erogazione del servizio

Numero ore annuali di apertura per addetti al Segretariato Sociale (compresi addetti esternalizzati)

600,00

Accessibilità multicanale

. .

Tempestività Tempestività

Tempo medio effettiva erogazione del servizio

Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg)

15,00

Efficacia

Conformità

rispetto degli standard

Numero di verifiche effettuate / numero utenti assistenza domiciliare (%)

241,60

Affidabilità

livello dei controlli effettuati Numero verifiche delle autodichiarazioni / numero domande presentate (%)

20,00 20

Compiutezza

. .

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

Servizio Famiglie e minori

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione

2012

Efficienza

Output

utenza servita nell'anno

N. minori assistiti con interventi economici + N. minori assistiti in case-famiglia (0-3 anni) + N. minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare + Casi di magistratura minorile + N. minori assistiti in case-famiglia (4-17 anni)

1.370,00

Risorse finanziarie

Spesa totale corrente impegnata

Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)

3.145.866,95

Risorse umane

Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio

19.386,00

Accessibilità

Accessibilità fisica

capacità di erogazione del servizio

Numero ore annuali di apertura per addetti al Segretariato Sociale (compresi addetti esternalizzati)

600,00

Accessibilità multicanale

. .

Tempestività Tempestività

tempo medio di erogazione della prestazione

Tempo medio tra l'accesso al segretariato socilale ed il colloquio di secondo livello (gg)

45,00

Efficacia

Conformità

. .

Affidabilità

grado di copertura della risposta alle istanze della magistratura minorile

Numero casi di magistratura minorile / n. assistenti sociali (anche esternalizzati)

7,60

Compiutezza

. .

Servizio Disagio sociale ed emarginazione

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione

2012

Efficienza Output

utenza servita nell'anno

N. malati AIDS assistiti economicamente + contributi assistenza alloggiativa erogati + beneficiari prog. di inser. sociale per adulti in alternativa all'assistenza (corsi prof, art. ecc.)-(borse lavoro) + n. adulti assistiti economicamente

498,00

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

Risorse finanziarie

Spesa totale corrente impegnata

Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)

2.088.992,83

Risorse umane

Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio

24.124,00

Accessibilità

Accessibilità fisica

capacità di erogazione del servizio

Numero ore annuali di apertura per addetti al Segretariato Sociale (compresi addetti esternalizzati)

600,00

Accessibilità multicanale

. .

Tempestività Tempestività

tempo medio di erogazione della prestazione

Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg)

15,00

Efficacia

Conformità

. .

Affidabilità

livello dei controlli effettuati

Numero verifiche delle autodichiarazioni / domande presentate (%)

100,00 100

Compiutezza

. .

Servizio Sport e gestione impianti municipali

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione

2012

Efficienza

Output

concessioni erogate nell'anno

Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate in essere + tesserini venatori

611,00

Risorse finanziarie

Spesa totale corrente impegnata

Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)

214.690,92

Risorse umane

Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio

5.090,00

Accessibilità

Accessibilità fisica

capillarità territorio

Numero centri sportivi municipali + Numero impianti comunali dati in gestione /km2 di territorio municipale

1,10

Accessibilità multicanale

incidenza delle richieste tramite canali alternativi allo sportello

Numero richieste via telefono, via fax, via mail, via chat (solo mun.XII) / totale richieste (%)

50,00

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

Tempestività Tempestività

. .

Efficacia

Conformità

Rispetto degli standard Numero verifiche effettuate / numero di verifiche pianificate (%)

90,00

Affidabilità

Incidenza dei reclami sugli iscritti

(Numero reclami centri sportivi + numero reclami impianti sportivi) / (numero iscritti centri sportivi + numero iscritti impianti) %

0,00

Compiutezza

Continuità del servizio Entrate effettive / entrate previste (%)

107,00

Servizio Cultura e organizzazione eventi

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione

2012

Efficienza

Output

prestazioni erogate nell'anno

Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione + numero manifestazioni patrocinate

38,00

Risorse finanziarie

Spesa totale corrente impegnata

Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)

192.106,60

Risorse umane

Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio

5.449,00

Accessibilità

Accessibilità fisica

Giornate di manifestazioni Totale giornate di manifestazioni 43,00

Accessibilità multicanale

. .

Tempestività Tempestività

. .

Efficacia

Conformità

. .

Affidabilità

. .

Compiutezza

. .

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

Servizio Asili nido

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione

2012

Efficienza

Output

utenza servita nell'anno

Somma dei bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture;

1.562,00

Somma delle domande pervenute per iscrizione asili nido e strutture altenative

1.404,00

Risorse finanziarie

Spesa totale corrente impegnata

Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)

9.585.136,49

Risorse umane

Risorse umane

Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio (amministrativi, educatrici di ruolo e supplenti)

222.668,00

Accessibilità

Accessibilità fisica

Utilizzo dell'orario prolungato

Numero ore frequentate 7-18 / numero ore richieste fascia oraria 7-18 (%)

0,00

Numero ore frequentate 7,30-17,00 / numero ore richieste fascia oraria 7,30-17,00 (%)

61,30

Accessibilità multicanale

incidenza dell'utilizzo del canale informatico

n. iscrizioni on line/ totale iscrizioni pervenute (%)

19,20

Tempestività Tempestività

Tempo medio per l'avvio del procedimento di decadenza (miglioramento del grado di rotazione)

Tempo medio tra la fine dell'assenza non giustificata superiore ai 10gg e la segnalazione al Municipio

20,00

Efficacia

Conformità

Gestione dei ruoli coattivi

Importo riscosso dal 01.01 al 31.12.2011

0,00

Importo discaricato dal 01.01 al 31.12.2011

2.041,51

Affidabilità

Monitoraggio del grado di utilizzo del servizio (per il miglioramento del grado di rotazione)

Numero ore frequentate / numero ore di frequenza richieste dagli utenti (%)

84,00

Compiutezza

Capacità di copertura dei posti disponibili

Totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12/ posti disponibili nei nidi e nelle altre strutture (%)

98,50

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

Servizio Scuole dell'infanzia, elementari e medie

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione

2012

Efficienza

Output

utenza servita nell'anno

N.ro bambini iscritti nella scuola materna + alunni diversamente abili iscritti al 31.12 + totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 (s. materna) + alunni diversamente abili iscritti al 31.12 (s. elementare)

2.342,00

Somma delle domande pervenute per iscrizione alle scuole dell'infanzia

1.397,00

Risorse finanziarie

Spesa totale corrente impegnata

Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)

15.244.642,55

Risorse umane

Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio

260.140,00

Accessibilità

Accessibilità fisica

Capacità di accoglienza

Totale bambini iscritti (scuola materna) / Numero domande di nuova iscrizione (scuola materna) + Conferme iscritti dell'anno precedente (%)

2.962,00

Accessibilità multicanale

incidenza dell'utilizzo del canale informatico

Numero iscrizioni on line/ totale iscrizioni pervenute (%)

2,40

Tempestività Tempestività

Tempo medio per l'avvio del procedimento di decadenza (miglioramento del grado di rotazione)

Tempo medio tra la fine dell'assenza non giustificata superiore ai 10gg e la segnalazione al Municipio

10,00

Efficacia

Conformità

Gestione dei ruoli coattivi

importo riscosso dal 01.01 al 31.12.2011

0,00

importo discaricato dal 01.01 al 31.12.2011

0,00

Affidabilità

Grado di saturazione delle sezioni

Totale bambini iscritti (scuola materna) /sezioni complessive al 31.12

23,20

Compiutezza

Capacità di copertura dei posti disponibili

Totale bambini iscritti (scuola materna) / Numero posti scuola dell'infanzia (capienza totale) (%)

99,40

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

Servizio Servizi di supporto alle scuole

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione

2012

Efficienza

Output

utenza servita nell'anno

Totale iscritti al servizio del trasporto scolastico + Totale alunni (gestione diretta) + Totale alunni (autogestione)

12.210,00

Risorse finanziarie

Spesa totale corrente impegnata

Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)

9.905.949,10

Risorse umane

Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio

24.092,00

Accessibilità

Accessibilità fisica

. .

Accessibilità multicanale

. .

Tempestività Tempestività

. .

Efficacia

Conformità

Gestione dei ruoli coattivi

importo riscosso dal 01.01 al 31.12.2011;

36.585,69

importo discaricato dal 01.01 al 31.12.2011

568.709,97

Affidabilità

Capacità di soddisfacimento della domanda effettiva

Numero dei reclami / fruitori del servizio mensa (Totale alunni gestione diretta + Totale alunni autogestione) (%)

0,05

Compiutezza

. .

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

2.1 Progetti di Ente

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente

Progetto E-Government - Dematerializzazione

Obiettivo Codice Fase

Ruolo (resp/conc)

Risultato atteso dell’obiettivo

2.2 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Concorrente Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile

2.3 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile

2.3.2 Concorrente Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile

2.5 - GED - Gestione Elettronica Documentale

2.5.2

2.5.3

2.5.4

Concorrente

Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche – servizi delegati

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente

Progetto Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi

Obiettivo Codice Fase

Ruolo (resp/conc)

Risultato atteso dell’obiettivo

4.4 - Carta della qualità dei servizi municipali

4.4.2

4.4.6 Concorrente

Stesura definitiva delle carte della qualità dei servizi dei Municipi

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente

Progetto Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale

Obiettivo Codice Fase

Ruolo (resp/conc)

Risultato atteso dell’obiettivo

5.4 - Messa a regime dello standard operativo di regolarizzazione degli incassi provvisori da "Cruscotto"

5.4.5 Concorrente Monitoraggio e coordinamento delle attività di regolarizzazione dei pagamenti on line e verifica della nuova procedura di regolarizzazione

2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice LAB)

Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 4 5 5

Adulti

LAB 30 adulti assistiti economicamente 400 450 500

LAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione

0 1 1

LAB 50 di cui mamme 0 1 1

LAB 60 di cui bambini 0 1 1

Diversamente abili

LAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH) )

265 270 275

LAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 25 30 30

LAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0

LAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 60 65 70

LAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0

LAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 70 75 80

LAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 5 5 8

LAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 80 85 90

LAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 15 15 18

LAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro diurno, week-end etc

0 0 0

LAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza

15 15 18

LAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta 50 55 58

LAB 140 diversamente abili con assistenza mista 10 10 13

LAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.

0 0 0

LAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 1 1 1

LAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni 15 15 17

LAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi 0 0 0

LAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCLOLA e altro)

272 295 315

LAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 160 165 170

LAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1

3 5 7

Varie

LAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente 90 93 95

LAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente

2950 3000 3100

LAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente

20000 20000 20100

LAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)

10 10 12

LAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)

80 82 85

LAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 110 115 120

LAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 415000 416000 420000

LAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0

LAB 330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni provvisori rilasciati

395 395 400

LAB 340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero contrassegni provvisori rilasciati

375 380 385

CENTRO DI COSTO: Attività culturali

(codiceLAC)

Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione 20 20 20

Le manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione

LAC 40 manifestazioni patrocinate 20 20 20

Dato subordinato alle richieste delle associazioni

LAC 50 visite guidate realizzate 200 200 200

Dato subordinato alle scuole medie inferiori

LAC 60 partecipanti alle visite guidate 5000 5000 5000

idem

LAC 70 iniziative per la diffusione della cultura 20 20 20

dato costante

LAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro

100.000,00

100.000,00

100.000,00

L’importo di riferisce allo stanziamento fondi richiesto per l’annualità 2012

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice LAM)

Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 7 7 8

LAM 30 minori assistiti con interventi economici 773 775 780

LAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 1 1 1

LAM 50 assistiti in strutture residenziali 42 45 48

LAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF

47 50 53

LAM 70 assistiti con intervento alto individuale 3 4 5

LAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0

LAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale 15 15 18

LAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0

LAM 110 assistiti con intervento medio individuale 25 27 30

LAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0

LAM 122 assistiti con intervento basso individuale 3 4 5

LAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0

LAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0

LAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1 11 12 13

LAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 0 0 0

LAM 150 numero centri diurni per minori 6 6 6

LAM 160 utenti centri diurni per minori 630 632 635

LAM 170 numero indaginia richiesta della magistratura (escluso adozioni)

105 110 115

LAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 0 0 0

LAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 35 35 35

LAM 200 casi di magistratura minorile 450 460 470

CENTRO DI COSTO: Asili Nido

(codice LAN) Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LAN 20 numero asili nido al 31.12 ) 13 13 13

dato costante

LAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12 895 895 895

idem

LAN 35 di cui capienza aggiuntiva 117 117 117

dato collegato al precedente

LAN 300 numero strutture alternative convenzionate 17 17 17

è prevista l’attivazione di Via Egerio Levio

LAN 310 capienza delle strutture alternative offerta all’Amministrazione comunale

715 715 715

vedi nota precedente

LAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12 3 3 3

dato costante

LAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12 60 60 60

idem

LAN 316 Numero dei nidi in concessione al 31.12 0 0 0

non si prevede attivazione dei nidi in concessione

LAN 318 capienza dei nidi in concessione offerta all’Amministrazione comunale

0 0 0

vedi nota precedente

LAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)

42 42 42

LAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)

50 50 50

dato in incremento per progressiva sostituzione dei dipendenti comunali con operatori di Roma Multiservizi

LAN 60 totale educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi al 31.12

164 164 164

LAN 70 totale educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi educativi e scolastici al 31.12

20 20 20

dato costante

LAN 75 Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali

9000 9000 9000

trend in incremento per pensionamenti, malattie, maternità e distacchi

LAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture

900 900 900

dato legato agli indicatori 20 e 300 stesso C.D.C.

LAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture

750 750 750

idem

LAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 1350 1350 1350

dato costante

LAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 1330 1330 1330

si prevedono circa 20 domande prive dei requisiti previsti nel bando

LAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più nuovi iscritti)

1630 1630 1630

lieve incremento per prevista attivazione del micronido di via egeriolevio

LAN 130 domande in graduatoria di riserva 300 300 300

legato all’indicatore 100 stesso C.D.C.

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi

(codice LCR) Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 1 1 1

si prevede l’organizzazione di un centro ricreativo estivo

LCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 240 240 240

il centro potrà sarà articolato in tre turni da 80 utenti ciascuno

LCR 40 domande di iscrizione 500 500 500

dato costante

LCR 50 utenti 240 240 240

vedi nota 30 stesso C.D.C.

LCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di ciascun centro)

30 30 30

si prevedono tre turni ciascuno composto da due settimane

CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani

(codice LIA) Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 5 5 6

LIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno

25 30 35

LIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta 70 75 80

LIA 70 Centri diurni anziani fragili 2 2 2

LIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili 45 45 45

LIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili 45 45 45

LIA 95 di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA

0 0 0

LAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 300 300 300

dato costante

LAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 40 40 40

dato riferito a casi di disabilità e disagio sociale

LAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 1630 1630 1630

vedi nota indicatore 120 stesso C.D.C

LAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 704 704 704

vedi nota indicatore 310 stesso C.D.C.

LAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e di ogni altra struttura

5880 5880 5880

dato costante

LAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura

300000 300000 300000

dato in linea

LAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio

13000 13000 13000

idem

LAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio

16000 16000 16000

idem

LAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura

0 0 0

gli interventi vengono di norma effettuati durante nella giornata di chiusura del sabato

LAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione straordinaria

0 0 0

LAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni nido

11.600 11.600 11.600

LAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni nido

9000 9000 9000

trend costante

LAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 20 20 20

richieste avanzate dalle strutture educative territoriali

LAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili

150 150 150

dato costante

LAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 300 300 300

dato in linea

LAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 180 180 180

LAN 322 Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi comunali e nelle strutture convenzionate e accreditate al 31/12

60 60 60

si prevede un lieve incremento per maggiore richiesta di famiglie straniere

LAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12

19 22 22

LAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 19 22 22

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

LIA 100 anziani assistiti economicamente 645 650 660

LIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA

131 135 138

LIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale 4 5 5

LIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 23 25 25

LIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0

LIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale 64 65 64

LIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0

LIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale 33 35 35

LIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0

LIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia 7 8 10

LIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 5 5 7

LIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro diurno )

0 0 0

LIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono in base all’ISEE

10 12 15

LIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12 435 440 445

LIA 220 centri anziani 9 10 12

LIA 230 iscritti ai centri anziani 6195 6300 6500

LIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 1 2 2

LIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 100 100 100

LIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 48 50 50

LIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer 0 0 0

LIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 50 60 65

LIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A 250 270 280

LIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini 25 27 29

LIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti

0 0 0

CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare

(codice LIE) Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LIE 20 plessi al 31.12: 28 28 28

si prevede l’attivazione della scuola primaria di via petrocelli

LIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 139 145 145

LIE 40 di cui diversamente abili assistiti 139 145 145

LIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 48 51 51

LIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9

48 51 51

LIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 139 145 145

LIE 80 personale comunale ausiliario 3 3 3

LIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 30 30 30

richieste avanzate dalle scuole elementari del territorio

LIE 120 studenti iscritti 7050 7050 7050

vedi nota indicatore 20 STESSO C.D.C.

LIE 130 aule disponibili 340 340 340

idem

CENTRO DI COSTO: Istruzione media

(codiceLIM) Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LIM 20 plessi al 31.12 17 17 17

dato costante

LIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 54 60 60

LIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 17 19 19

LIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12

2 2 2

LIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 54 60 60

LIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 20 20 20

richieste avanzate dalle scuole medie del territorio

CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica

(codiceLMS) Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Gestione diretta

LMS 20 totale centri 34 34 34

il nuovo bando di refezione prevede la mensa appaltata per quattro S.I. in precedenza con mensa autogestita, a cui si aggiunge il centro refezionale di via petrocelli, si aggiungono inoltre la Scuola Don Filippo Rinaldi e Montessori passano all’autogestione le Scuole Puccini e Don Gioacchino Rei

LMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 8000 8000 8000

vedi nota LIE 20

LMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 0 0 0

la deliberazione C.C. n. 74/2010 non prevede più alunni esonerati al 25%

LMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 1000 1000 1000

dato riferito ad alunni le cui famiglie non superano l’ISEE di euro 5.165,00

LMS 80 totale pasti erogati 1300000

1300000

1300000

dato in incremento per le motivazione espresso all’indicatore LMS 50

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

LMS 90 di cui pasti erogati ad alunni 1200000

1200000

1200000

dato correlato al nr. dei gg di refezione dalla presenza degli alunni

LMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 15 15 15

dato costante

LMS 110 totale controlli alle mense 180 180 180

dato costante

LMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27

1600 1600 1600

il dato si riferisce dagli inviti al pagamento ai modelli 27

Autogestione

LMS 140 totale centri 11 11 11

: vedi nota 20 stesso C.D.C.

LMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 2700 2700 2700

dato trasmesso dalle istituzioni scolastiche territoriali

LMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 0 0 0

vedi nota indicatore 60 stesso C.D.C.

LMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 300 300 300

vedi nota indicatore 70 stesso C.D.C.

LMS 200 totale pasti erogati: 360000 360000 360000

vedi nota indicatore 80 stesso C.D.C.

LMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 329000 329000 329000

vedi nota indicatore 90 stesso C.D.C.

LMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 3 3 3

dato costante

LMS 230 totale controlli alle mense 50 50 50

vedi nota indicatore 110 C.D.C.

CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche

(codice LPL) Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili

38 38 38

dato costante

LPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni 1360 1360 1360

dato costante

LPL 35 totale linee al 31.12 38 38 38

dato costante

LPL 40 totale numero corse giornaliere 21880 21880 21880

dato costante

LPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate 1600 1600 1600

dato costante

LPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 1400 1400 1400

dato costante

LPL 60 di cui diversamente abili 45 45 45

dato costante

LPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o totale) al 31.12

500 500 500

dato legato all’indicatore ISEE

LPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 10 10 10

dato subordinato alle richieste presentate dalle associazioni

LPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 8 8 8

dato subordinato alle richieste delle istituzioni scolastiche

LPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 700 700 700

vedi nota indicatore LMS 130

CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani

(codice LSA) Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 5 5 5

LSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati 100 100 100

LSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 250 250 250

LSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 100 100 100

LSA 60 giornate di soggiorno 800 900 1000

CENTRO DI COSTO: Scuola materna

(codice LSM) Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LSM 30 plessi comunali al 31.12 19 19 19

dato costante

LSM 40 personale docente al 31.12 215 215 215

LSM 50 personale non docente al 31.12 27 27 27

LSM 60 sezioni complessive al 31.12 97 97 97

dato costante

LSM 70 di cui sezioni ponte 3 3 3

idem

LSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 87 87 87

dato costante

LSM 90 di cui sezioni ponte 3 3 3

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

dato costante

LSM 100 totale aule al 31.12 101 101 101

dato risultante all’ufficio

LSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12

3 3 3

idem

LSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 2271 2271 2271

dato risultante all’ufficio

LSM 130 di cui delle sezioni ponte 60 60 60

20 utenti per ognuna delle tre sezioni

LSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 1650 1650 1650

dato inviato dalle scuole a cui le famiglie confermano l’iscrizione per l’anno successivo

LSM 150 Domande di nuova iscrizione 1420 1420 1420

il dato comprende sia le domande presentate al momento del bando sia quelle presentate fuori termine

LSM 160 totale bambini iscritti 2270 2270 2270

dato costante

LSM 170 di cui in sezioni ponte 60 60 60

vedi nota indicatore 130 stesso C.D.C.

LSM 180 Domande in graduatoria di riserva 250 250 250

dato costante

LSM 190 Rinunce al 31.12 70 70 70

idem

LSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 70 70 70

dato collegato al precedente

LSM 202 totale bambini iscritti al 31.12 2210 2210 2210

il dato non tiene conto dei bambini iscritti alla sezione ponte

LSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 93 98 98

LSM 220 di cui diversamente abili assistiti 93 98 98

LSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 36 38 38

LSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al31.12

4 4 4

LSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 93 98 98

LSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12

82 83 83

LSM 270 di cui personale comunale 82 83 83

LSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti 14.000 14.000 14.000

LSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri eventi similari) 0 0 0

si prevede che tutti gli interventi verranno effettuati nella giornata di chiusura del sabato

LSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo 9.500 9.500 9.500

LSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti 14000 14000 14000

dato subordinato a pensionamenti, distacchi e maternità

LSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 90 90 90

dato costante

LSM 340 gare espletate per forniture 2 2 2

subordinatamente ai fondi stanziati si farà ricorso alla procedura prevista per materiale didattico e cancelleria

Scuola materna statale

LSM 350 plessi statali al 31.12 16 16 16

dato costante

LSM 360 sezioni complessive al 31.12 79 79 79

dato comunicato dalle istituzioni scolastiche territoriali

LSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 59 59 59

idem

LSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 26 29 29

LSM 400 di cui diversamente abili assistiti 26 29 29

LSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 10 11 11

LSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12

0 0 0

LSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 26 29 29

LSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 15 15 15

richieste avanzate dalle istituzioni scolastiche territoriali

LSM 450 gare espletate per forniture 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codiceLSS)

Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione 30 30 30

dato costante

LSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 2180 2180 2180

dato trasmesso dalle associazioni sportive

LSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 50000 50000 50000

dato in linea con gli anni precedenti

LSS 50 totale centri e/o impianti sportivi 1 1 1

dato riferito esclusivamente all’impianto di via gregoraci

LSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 30 30 30

dato che comunica il concessionario dell’impianto di via gregoraci

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

LSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione 2000 2000 2000

dato costante

LSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 3 3 3

dato subordinato agli stanziamenti di bilancio

LSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0

non si prevedono sponsorizzazioni di manifestazioni

LSS 100 manifestazioni patrocinate 20 20 20

dato costante

LSS 110 Piscine municipali al 31-12 1 1 1

idem

LSS 120 Totale utenti piscine municipali 870 870 870

dato che fornisce l’associazione sportiva affidataria

LSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna piscina

1400 1400 1400

idem

LSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del pubblico in ciascuna piscina

600 600 600

idem

LSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle scuole in ciascuna piscina

800 800 800

idem

LSS 155 Entrate da piscine date in concessione 1200 1200 1200

dato costante

LSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate

32 32 32

vedi indicatori 20-50-110 dello stesso C.D.C.

LSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 30 30 30

dato costante

LSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati 600 600 600

dato costante

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Centro/i di costo di riferimento

Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):

Percentuale relativa alla spesa per investimento

(titolo 2°):

LAB 100 100

LAC 100 100

LAM 100 100

LAN 100 100

LBB 100 100

LCR 100 100

LIA 100 100

LIE 100 100

LIM 100 100

LIS 100 100

LMS 100 100

LPL 100 100

LSA 100 100

LSM 100 100

LSS 100 100

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità S.E.C.S.

Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2012 2013 2014

TITOLO I - SPESE CORRENTI

1 4 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.443,98 2.459,63 2.459,63

1 4 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.950.201,66 1.701.775,44 1.702.836,08

1 4 2 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.352,24 1.774,81 1.774,81

1 4 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.520.000,74 1.406.976,28 1.417.476,28

1 4 3 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 829.488,40 745.438,26 752.067,26

1 4 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 46.867,76 47.471,55 47.471,55

1 4 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.586.227,41 8.574.514,50 8.536.922,34

1 4 5 5 TRASFERIMENTI 1.478.098,52 1.284.518,98 1.284.518,98

1 5 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.808,52 7.839,58 7.839,58

1 6 3 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.564,12 1.069,80 1.069,80

1 6 3 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 12.305,39 8.848,95 8.848,95

1 10 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 285.068,26 280.358,84 280.358,84

1 10 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.629.911,97 3.152.064,47 3.154.846,97

1 10 1 5 TRASFERIMENTI 733.756,27 447.000,00 447.000,00

1 10 2 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.402,15 2.125,54 2.125,54

1 10 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.611.547,33 1.557.644,82 1.557.644,82

1 10 2 5 TRASFERIMENTI 208.300,00 0,00 0,00

1 10 4 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.807,80 3.159,11 3.159,11

1 10 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.194.098,98 1.837.918,51 1.838.706,01

1 10 4 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.518,51 4.303,34 4.303,34

1 10 4 5 TRASFERIMENTI 1.467.948,65 286.231,88 286.231,88

TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 24.579.718,66 21.353.494,29 21.337.661,77

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

2 4 1 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 419.613,95 0,00 0,00

2 4 1 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 7.683,92 0,00 0,00

2 4 2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 125.458,45 0,00 0,00

2 4 3 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 58.702,80 0,00 0,00

2 4 3 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 46.000,00 0,00 0,00

2 10 1 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 165.537,89 0,00 0,00

2 10 1 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 15.000,00 0,00 0,00

TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 837.997,01 0,00 0,00

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità S.E.C.S. 25.417.715,67 21.353.494,29 21.337.661,77

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane

Numero Dotazioni strumentali Numero

Dirigenti 1 Personal computer 88

cat D 43 PC Portatili /Notebook 3

cat C 439 stampanti 58

cat B 56 Scanner 8

Totale 539 Altre attrezzature informatiche di HW

di cui a tempo parziale 19 Numero autorizzazioni accessi Internet 77

di cui a tempo determinato 3 Telefoni 166

Fax 55

Fotocopiatrici 1

condizionatori d’aria 27

uffici (mq) 718,26

magazzini/archivi (mq)

locali per il pubblico (mq) 235,70

altri locali (mq) 28,26

FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Tecnica (codice ML03)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa

SILVESTRI LUCIANO Dirigente

Cognome Nome Qualifica/incarico

1 ATTIVITA’ CORRENTE

Servizio Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione

2012

Efficienza

Output

prestazioni erogate nell'anno

N. istruttorie di abuso edilizio + Controlli su D.I.A + Tot. certificazioni tecniche (idoneità alloggiativa e fotovoltaici) + Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio + N. D.I.A + N. provvedimenti emessi dalla disciplina edilizia

1.686,00

Risorse finanziarie

Spesa totale corrente impegnata

Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)

1.046.062,90

Risorse umane

Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio

30.105,00

Accessibilità

Accessibilità fisica

capacità di erogazione del servizio

Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) / dipendenti addetti a ricezione richieste

102,80

Accessibilità multicanale

incidenza delle informazioni richieste tramite canali alternativi allo sportello

Numero richieste di informazioni ricevute via fax, via mail / Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) (%)

0,00

Tempestività Tempestività

Tempo medio erogazione del servizio

Tempo medio di erogazione certificazioni tecniche (idoneità alloggiativa e fotovoltaici) (gg)

30,00

Efficacia

Conformità

verifiche di conformità

Numero controlli su denunce inizio attività (permessia a costruire in essere, DIA e SuperDIA) / Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) (%)

34,70

Affidabilità

. .

Compiutezza

livello copertura del servizio

Numero di chiusure del procedimento (opere abusive da demolire, opere sanabili da sanzionare, opere sanabili da acquisire) / Numero istruttorie di abuso edilizio (o presunto tale) (%)

20,10

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

Servizio Manutenzione patrimonio edilizio

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione

2012

Efficienza

Output

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati

Interv. man. ord. immobili e imp. (no scuole) + interv. man. straor. immobili e imp. (no scuole) + interv. man. asili nido effett. (ord.) + interv. man. asili nido effett. (str.) + interv. man. scuole materne effett. (ord.) + interv. man. scuole materne effett. (str.) + interv. man. scuole elementari effett. (ord.) + interv. man. scuole elementari effett. (str.) + interv. man. scuole medie effett. (ord.) + interv. man. scuole medie effett. (str.) + interv. man. ord. effett. nei mercati rionali coperti + interv. manutenzione str.a effett. nei mercati rionali coperti + interv. man. ord. effett. nei mercati rionali plateatici + interv. man. str. effett. nei mercati rionali plateatici + interv. man. ord. effett. nei mercati rionali su sede impropria + interv. man. str. effett. nei mercati rionali su sede impropria + interv. man. ord. effett. nei mercati rionali in autogestione + interv. man. str. effett. nei mercati rionali in autogestione

1.358,00

Risorse finanziarie

Spesa totale corrente impegnata

Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)

1.509.640,35

Risorse umane

Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio

18.987,00

Accessibilità

Accessibilità fisica

grado di disponibilità al pubblico del servizio

Numero ore annuali di apertura al pubblico (n. ore annuali di apertura di uno sportello x n. sportelli aperti oppure postazioni) / numero ore lavorate per l'erogazione del servizio%

36,00

Accessibilità multicanale

incidenza segnalazioni pervenute in modo alternativo allo sportello

Numero mail + numero fax / totale segnalazioni %

0,16

Tempestività Tempestività

Tempo medio erogazione del servizio

Tempo medio di risposta tra la richiesta di intervento e l'emissione dell'ordinativo (gg)

7,00

Efficacia

Conformità

Grado di realizazione del P.I. 2010-2011-2012

Importo lordo totale opere consegnate al 30/11/2011 per avvio lavori 2011/importo totale opere bandite 2010 (30/11/2011) (%)".

96,50

Importo totale contratti chiusi/importo tot.lavori ultimati previo collaudo/certif. regolare esecuz.lavori periodo 1.7.2010-30.6.2011 (31/12/2011) (%)

97,30

Affidabilità

grado di utilizzo degli stanziamenti per la manutenzione ordinaria edilizia

Importo lavori consegnati 2011 / importo lavori stanziati 2011 (%)

99,90

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

Compiutezza

. .

Servizio Vigilanza e manutenzione patrimonio viario

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione

2012

Efficienza

Output

interventi di manutenzione stradale effettuati

Interventi sulla segnaletica orizzontale misurati in mq + Totale mq di manutenzione stradale effettuata;

88.199,00

Numero di interventi sulla segnaletica verticale + Numero istruttorie per allacci a fognatura effettuati + Numero interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore (interventi fognanti) + Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico + Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico + Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate + Revoche autorizzazioni passi carrabili

1.253,00

Risorse finanziarie

Spesa totale corrente impegnata

Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)

2.893.674,71

Risorse umane

Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio

41.174,00

Accessibilità

Accessibilità fisica

capacità di erogazione del servizio

Numero ore annuali di apertura al pubblico (n. ore annuali di apertura di uno sportello x n. sportelli aperti oppure postazioni) / numero ore lavorate per l'erogazione del servizio%

45,00

Accessibilità multicanale

incidenza delle segnalazioni pervenute tramite canali alternativi allo sportello

Numero mail + numero fax / totale segnalazioni (%)

33,30

Tempestività Tempestività

Tempo medio erogazione del servizio

Tempo medio di risposta tra la richiesta di intervento e l'emissione dell'ordinativo (per segnaletica orizzontale) (gg)

7,00

Efficacia

Conformità

Gestione dei ruoli coattivi

importo riscosso dal 01.01 al 31.12.2011

12.294,76

importo discaricato dal 01.01 al 31.12.2011

7.926,72

Affidabilità

Tutela del manto Numero denunce di incidenti per mancata manutenzione / Totale mq di strade da manutenere /%)

0,01

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

Compiutezza

Grado di copertura del servizio di manutenzione strade

Mq strade e marciapiedi manutenuti / Mq strade e marciapiedi indicati nel programma interventi % (ordinaria e straordinaria) (%)

103,00

2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

2.1 Progetti di Ente

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente

Progetto E-Government - Dematerializzazione

Obiettivo Codice Fase

Ruolo (resp/conc)

Risultato atteso dell’obiettivo

2.2 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Concorrente Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile

2.3 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile

2.3.2 Concorrente Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile

2.5 - GED - Gestione Elettronica Documentale

2.5.2

2.5.3

2.5.4

Concorrente

Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche – servizi delegati

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente

Progetto Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi

Obiettivo Codice Fase

Ruolo (resp/conc)

Risultato atteso dell’obiettivo

4.4 - Carta della qualità dei servizi municipali

4.4.2

4.4.6 Concorrente

Stesura definitiva delle carte della qualità dei servizi dei Municipi

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente

Progetto Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale

Obiettivo Codice Fase

Ruolo (resp/conc)

Risultato atteso dell’obiettivo

5.1 - Incremento delle tipologie di debito pagabili tramite i servizi on line

5.1.8 Concorrente

Diminuzione dei pagamenti tramite i bollettini bianchi e reversali cartacee per migliorare le attività di rendicontazione e riconciliazione debito/creditore

5.4 - Messa a regime dello standard operativo di regolarizzazione degli incassi provvisori da "Cruscotto"

5.4.5 Concorrente Monitoraggio e coordinamento delle attività di regolarizzazione dei pagamenti on line e verifica della nuova procedura di regolarizzazione

2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

3 INDICATORI

CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti

(codice LAD) Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 319.403

319.403

319.403

LAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12 6.600 6.626 6.646

LAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 26 20 20

LAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 500 500 500

LAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 17.000 17.000 17.000

LAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 0 0 0

LAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 300 300 300

CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi

(codice LCV) Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LCV 20 autorizzazioni richieste 840 820 800

LCV 30 autorizzazioni concesse 440 420 400

LCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 8.000 8.000 8.000

LCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 600 600 600

CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare

(codice LDP) Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole 821.890

821.890

821.890

LDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 120.000

120.000

120.000

LDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione

650.000

650.000

650.000

LDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 51.890 51.890 51.890

LDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole

200 200 200

LDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad abitazioni

0 0 0

LDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad uffici

140 140 140

LDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi

35 35 35

LDP 100 totale interventi urgenti 200 200 200

LDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 170 170 170

LDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 20 20 20

LDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 210 210 210

LDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore 35 35 35

LDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 300 300 300

LDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 40 40 40

LDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 300 300 300

LDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore 25 25 25

LDP 190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione : in metri quadri

196.750

196.750

196.750

LDP 200 Di cui mq destinati ad asilo nido 12.250 12.250 12.250

LDP 210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 46.500 46.500 46.500

LDP 220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 12.000 12.000 12.000

LDP 230 Di cui mq destinati a scuola elementare 80.500 80.500 80.500

LDP 240 Di cui mq destinati a scuola media 45.500 45.500 45.500

LDP 250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità

(codiceLMC) Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LMC 20 totale strade del municipio: KM 650 650 650

LMC 30 totale strade del municipio: mq 6.511.035 6.511.035

6.511.035

LMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 2.085.995 2.085.995

2.085.995

LMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 30.000 30.000 30.000

LMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 170 170 170

LMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq

80.000 80.000 80.000

LMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali

0 0 0

LMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali

0 0 0

LMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 230 230 230

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice LMR)

Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LMR 20 Mercati rionali coperti 1 1 1

LMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 2.480 2.480 2.480

LMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti

5 5 5

LMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti

0 0 0

LMR 60 Mercati rionali plateatici 5 5 5

LMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 6.975 6.975 6.975

LMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici

10 10 10

LMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici

3 3 3

LMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 2 2 2

LMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq)

1.920 1.920 1.920

LMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su sede impropria

0 0 0

LMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su sede impropria

0 0 0

LMR 140 mercati rionali in autogestione 2 2 2

LMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 3.583 3.583 3.583

LMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione

0 0 0

LMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione

0 0 0

CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codiceLTC)

Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 170 170 170

LTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate

170 170 170

LTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0

LTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 65 65 65

LTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate 65 65 65

LTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 1 1 1

LTC 80 Istruttorie abuso edilizio 100 100 100

LTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 400 400 400

LTC 100 Totale certificazioni tecniche 500 500 500

LTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0

LTC 120 Opere abusive demolite 0 0 0

LTC 130 Denunce inizio attività 1.100 1.100 1.100

LTC 140 Controlli su denunce inizio attività 250 250 250

LTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per abusivismo, lavori d'urgenza,...)

0 0 0

LTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 100 100 100

LTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 1 1 1

CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico

(codice LVP) Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

LVP 20 Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti 3.800 3.800 3.800

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Centro/i di costo di riferimento

Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):

Percentuale relativa alla spesa per investimento

(titolo 2°):

LAD 100 100

LCV 100 100

LDP 100 100

LMC 100 100

LMR 100 100

LTC 100 100

LVP 100 100

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità Tecnica

Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2012 2013 2014

TITOLO I - SPESE CORRENTI

1 1 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 112.777,06 25.191,52 25.191,52

1 1 6 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.452,98 2.700,66 2.700,66

1 1 6 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 62.728,10 42.325,40 43.375,40

1 1 6 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 6.415,74 6.110,23 6.110,23

1 1 6 5 TRASFERIMENTI 1.942,92 0,00 0,00

1 8 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.558,75 957,83 957,83

1 8 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.945.353,37 2.003.848,01 2.003.848,01

1 9 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 10.658,64 9.352,69 9.352,69

1 9 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 39.008,64 33.382,69 33.382,69

1 9 6 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 22.781,02 17.198,56 17.198,56

1 9 6 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.754,50 7.791,50 7.791,50

1 11 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.228,63 1.103,88 1.103,88

TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 3.217.660,35 2.149.962,97 2.151.012,97

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

2 1 5 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 943,36 0,00 0,00

2 1 5 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 9.000,00 0,00 0,00

TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 9.943,36 0,00 0,00

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità Tecnica 3.227.603,71 2.149.962,97 2.151.012,97

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane

Numero Dotazioni strumentali Numero

Dirigenti 1 Personal computer 54

cat D 11 PC Portatili /Notebook 6

cat C 51 stampanti 37

cat B 5 Scanner 2

Plotter 2

Totale 68 Altre attrezzature informatiche di HW

di cui a tempo parziale 11 Numero autorizzazioni accessi Internet 40

di cui a tempo determinato / Telefoni 54

Fax 6

Fotocopiatrici 1

condizionatori d’aria 24

uffici (mq) 571,07

magazzini/archivi (mq) 138,86

locali per il pubblico (mq) 271,35

altri locali (mq) 44,51

FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Centro di Costo Responsabile

LAB FRANCESCO FEBBRARO

LAC FRANCESCO FEBBRARO

LAD LUCIANO SILVESTRI

LAM FRANCESCO FEBBRARO

LAN FRANCESCO FEBBRARO

LBB

LCR FRANCESCO FEBBRARO

LCV LUCIANO SILVESTRI

LDP LUCIANO SILVESTRI

LIA FRANCESCO FEBBRARO

LIC MICHELE LUCIANO

LIE FRANCESCO FEBBRARO

LIM FRANCESCO FEBBRARO

LIS

LMC LUCIANO SILVESTRI

LMR LUCIANO SILVESTRI

LMS FRANCESCO FEBBRARO

LOI FRANCESCO FEBBRARO

LPL FRANCESCO FEBBRARO

LPP MICHELE LUCIANO

LSA FRANCESCO FEBBRARO

LSG FRANCESCO FEBBRARO

LSM FRANCESCO FEBBRARO

LSS FRANCESCO FEBBRARO

LTC LUCIANO SILVESTRI

LTR MICHELE LUCIANO

LVP LUCIANO SILVESTRI

LE ENTRATE DEL MUNICIPIO X

Progr. CdC

Prog Tit. Cat. Ris. Entrate

Consuntivo

2009

Consuntivo

2010

Iniziale

2011

Previsione

2012

Previsione

2013

Previsione

2014

ML TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

ML 1 01 4000 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 1.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML 1 01 8000 INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE 413,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 2.101,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

ML 2 01 5000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE,

CULTU 0,00 23.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML 2 02 4000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE RELATIVI AL SETTORE

ECONOMICO 145.000,00 125.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

ML 2 02 8000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 0,00 48.880,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00

ML 2 05 4000 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI 4.443,44 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00

ML 2 05 4010 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI CULTURALI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 189.443,44 197.630,00 115.000,00 70.000,00 0,00 0,00

ML TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML 3 01 5000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 2.137.837,91 2.237.947,25 2.166.970,75 3.184.066,00 3.184.066,00 3.184.066,00

ML 3 01 7000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 845.796,09 860.276,47 736.653,60 772.022,22 744.200,00 744.200,00

ML 3 01 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 289.930,59 312.541,47 267.900,00 511.650,00 511.850,00 512.150,00

ML 3 02 0500 CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 1.501.059,70 2.117.365,48 2.210.930,00 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00

ML 3 02 3000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA' 11.850,84 11.490,40 10.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

ML 3 02 4000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 963.061,22 1.040.243,08 979.296,00 993.672,00 993.672,00 993.672,00

ML 3 03 7000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 16.578,24 21.109,35 14.400,00 11.232,73 10.200,00 10.200,00

ML 3 05 2000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL' 0,00 0,00 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

ML 3 05 4000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 126.562,62 76.127,63 157.500,00 151.810,53 71.200,00 71.500,00

ML 3 05 5000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S 1.623,72 1.441,05 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

ML 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 307.684,65 244.273,07 214.913,64 173.068,53 124.750,00 124.750,00

ML TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 6.201.985,58 6.922.815,25 6.760.663,99 7.990.722,01 7.833.138,00 7.833.738,00

ML TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

ML 4 03 3000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL 0,00 109.604,40 73.069,60 0,00 0,00 0,00

ML 4 03 4000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ECONOMICO 0,00 83.069,40 55.379,60 0,00 0,00 0,00

ML 4 03 5000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE,

CULT 0,00 137.762,40 91.841,60 314.701,55 0,00 0,00

ML 4 03 7000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE 0,00 174.911,40 116.607,60 0,00 0,00 0,00

ML 4 03 8000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 0,00 209.166,00 73.069,60 0,00 0,00 0,00

ML 4 04 5000 TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE ISTRUZI 0,00 349.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML 4 05 1000 CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM 241.295,72 147.168,04 0,00 130.000,00 0,00 0,00

ML 4 05 3000 SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA 217.006,20 154.749,29 0,00 160.000,00 0,00 0,00

ML TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 458.301,92 1.366.429,93 409.968,00 604.701,55 0,00 0,00

ML TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

ML 6 05 0000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 151.532,08 94.778,10 176.364,00 226.385,00 0,00 0,00

ML 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 99.938,65 34.583,18 16.433,70 57.089,39 0,00 0,00

ML TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 251.470,73 129.361,28 192.797,70 283.474,39 0,00 0,00

ML TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMML 7.103.303,11 8.616.236,46 7.478.429,69 8.948.897,95 7.833.138,00 7.833.738,00

LAB - ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

ML LAB TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

ML LAB 2 02 8000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00

ML LAB 2 05 4000 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

ML LAB TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 0,00 0,00 50.000,00 70.000,00 0,00 0,00

ML LAB TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LAB 3 01 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 6.490,96 4.373,60 2.800,00 3.000,00 3.200,00 3.500,00

ML LAB 3 05 4000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 2.543,78 2.514,64 2.000,00 3.000,00 3.200,00 3.500,00

ML LAB TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 9.034,74 6.888,24 4.800,00 6.000,00 6.400,00 7.000,00

ML LAB TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

ML LAB 6 05 0000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 67.665,46 44.363,29 0,00 15.576,00 0,00 0,00

ML LAB 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 971,12 0,00 0,00

ML LAB TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 67.665,46 44.363,29 0,00 16.547,12 0,00 0,00

ML LAB TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LAB 76.700,20 51.251,53 54.800,00 92.547,12 6.400,00 7.000,00

LAC - ATTIVITA' CULTURALI

ML LAC TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

ML LAC 2 05 4010 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI CULTURALI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LAC TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LAC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LAC 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LAC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LAC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LAC 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LAD - INTERVENTI FOGNANTI

ML LAD TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LAD 3 05 2000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL' 0,00 0,00 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

ML LAD 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 0,00 0,00 1.430,00 0,00 0,00 0,00

ML LAD TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0,00 0,00 1.930,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

ML LAD TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LAD 0,00 0,00 1.930,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

LAM - INTERVENTI PER I MINORI

ML LAM TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

ML LAM 2 05 4000 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI 4.443,44 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00

ML LAM TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 4.443,44 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00

ML LAM TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

ML LAM 6 05 0000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 34.779,22 38.034,85 0,00 29.750,00 0,00 0,00

ML LAM 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 137,97 0,00 0,00

ML LAM TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 34.779,22 38.034,85 0,00 29.887,97 0,00 0,00

ML LAM TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LAM 39.222,66 38.034,85 45.000,00 29.887,97 0,00 0,00

LAN - ASILI NIDO

ML LAN TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LAN 3 01 7000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 777.534,84 816.849,12 664.200,00 727.022,22 724.200,00 724.200,00

ML LAN 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 713,08 0,00 1.030,00 769,18 0,00 0,00

ML LAN TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 778.247,92 816.849,12 665.230,00 727.791,40 724.200,00 724.200,00

ML LAN TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ML LAN 4 03 5000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE,

CULT 0,00 0,00 0,00 61.673,80 0,00 0,00

ML LAN TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 0,00 0,00 61.673,80 0,00 0,00

ML LAN TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

ML LAN 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.881,53 6.822,37 0,00 1.111,96 0,00 0,00

ML LAN TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 4.881,53 6.822,37 0,00 1.111,96 0,00 0,00

ML LAN TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LAN 783.129,45 823.671,49 665.230,00 790.577,16 724.200,00 724.200,00

LCR - CENTRI RICREATIVI

ML LCR TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LCR 3 01 5000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 6.624,75 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

ML LCR TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 6.624,75 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

ML LCR TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LCR 6.624,75 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

LCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

ML LCV TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LCV 3 05 4000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 74.363,91 43,56 500,00 1.043,78 500,00 500,00

ML LCV 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 2.792,22 5.995,90 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

ML LCV TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 77.156,13 6.039,46 2.500,00 3.043,78 2.500,00 2.500,00

ML LCV TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LCV 77.156,13 6.039,46 2.500,00 3.043,78 2.500,00 2.500,00

LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ML LDP TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LDP 3 02 4000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 1.239,60 1.836,00 4.296,00 3.672,00 3.672,00 3.672,00

ML LDP 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 1.769,53 126,97 3.060,00 5.198,66 0,00 0,00

ML LDP TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.009,13 1.962,97 7.356,00 8.870,66 3.672,00 3.672,00

ML LDP TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ML LDP 4 03 8000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 0,00 109.604,40 73.069,60 0,00 0,00 0,00

ML LDP TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 109.604,40 73.069,60 0,00 0,00 0,00

ML LDP TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LDP 3.009,13 111.567,37 80.425,60 8.870,66 3.672,00 3.672,00

LIA - ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI

ML LIA TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LIA 3 01 7000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 27.624,11 34.397,35 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

ML LIA 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 0,00 654,91 1.660,00 448,85 0,00 0,00

ML LIA TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 27.624,11 35.052,26 21.660,00 20.448,85 20.000,00 20.000,00

ML LIA TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ML LIA 4 03 7000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE 0,00 174.911,40 116.607,60 0,00 0,00 0,00

ML LIA TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 174.911,40 116.607,60 0,00 0,00 0,00

ML LIA TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

ML LIA 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 823,68 0,00 0,00

ML LIA TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 823,68 0,00 0,00

ML LIA TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LIA 27.624,11 209.963,66 138.267,60 21.272,53 20.000,00 20.000,00

LIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

ML LIC TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

ML LIC 2 02 4000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE RELATIVI AL SETTORE

ECONOMICO 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LIC TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LIC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LIC 3 01 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

ML LIC 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 68.260,04 77.937,14 45.000,00 2.060,00 200,00 200,00

ML LIC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 68.260,04 77.937,14 45.000,00 57.060,00 55.200,00 55.200,00

ML LIC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LIC 193.260,04 202.937,14 45.000,00 57.060,00 55.200,00 55.200,00

LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE

ML LIE TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

ML LIE 2 02 8000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 0,00 48.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LIE TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 0,00 48.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LIE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LIE 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 2.778,37 150,00 1.430,00 614,80 0,00 0,00

ML LIE TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.778,37 150,00 1.430,00 614,80 0,00 0,00

ML LIE TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ML LIE 4 03 5000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE,

CULT 0,00 30.000,00 20.000,00 125.458,45 0,00 0,00

ML LIE TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 30.000,00 20.000,00 125.458,45 0,00 0,00

ML LIE TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LIE 2.778,37 79.030,00 21.430,00 126.073,25 0,00 0,00

LIM - ISTRUZIONE MEDIA

ML LIM TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LIM 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 150,00 532,14 0,00 17.540,32 0,00 0,00

ML LIM TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 150,00 532,14 0,00 17.540,32 0,00 0,00

ML LIM TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ML LIM 4 04 5000 TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE ISTRUZI 0,00 349.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LIM TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 349.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LIM TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LIM 150,00 350.531,14 0,00 17.540,32 0,00 0,00

LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'

ML LMC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LMC 3 02 3000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA' 11.850,84 11.490,40 10.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

ML LMC 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 2.250,00 1.823,02 3.030,00 15.785,53 0,00 0,00

ML LMC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 14.100,84 13.313,42 13.030,00 33.785,53 18.000,00 18.000,00

ML LMC TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ML LMC 4 03 3000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL 0,00 109.604,40 73.069,60 0,00 0,00 0,00

ML LMC TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 109.604,40 73.069,60 0,00 0,00 0,00

ML LMC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

ML LMC 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 275,11 0,00 0,00

ML LMC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 275,11 0,00 0,00

ML LMC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LMC 14.100,84 122.917,82 86.099,60 34.060,64 18.000,00 18.000,00

LMR - MERCATI RIONALI

ML LMR TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LMR 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 388,19 915,35 600,00 1.173,46 0,00 0,00

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

ML LMR TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 388,19 915,35 600,00 1.173,46 0,00 0,00

ML LMR TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ML LMR 4 03 4000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ECONOMICO 0,00 83.069,40 55.379,60 0,00 0,00 0,00

ML LMR TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 83.069,40 55.379,60 0,00 0,00 0,00

ML LMR TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LMR 388,19 83.984,75 55.979,60 1.173,46 0,00 0,00

LMS - REFEZIONE SCOLASTICA

ML LMS TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LMS 3 01 5000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 1.933.768,64 2.046.451,92 1.982.350,75 2.994.266,00 2.994.266,00 2.994.266,00

ML LMS 3 03 7000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 11.625,46 12.609,37 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

ML LMS 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 25.235,34 18.856,89 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

ML LMS TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.970.629,44 2.077.918,18 1.995.850,75 3.007.766,00 3.007.766,00 3.007.766,00

ML LMS TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LMS 1.970.629,44 2.077.918,18 1.995.850,75 3.007.766,00 3.007.766,00 3.007.766,00

LOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

ML LOI TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

ML LOI 2 02 4000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE RELATIVI AL SETTORE

ECONOMICO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

ML LOI TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

ML LOI TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

ML LOI 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 7.051,17 610,62 0,00 7.780,28 0,00 0,00

ML LOI TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 7.051,17 610,62 0,00 7.780,28 0,00 0,00

ML LOI TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LOI 27.051,17 610,62 20.000,00 7.780,28 0,00 0,00

LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

ML LPL TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LPL 3 01 5000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 115.044,37 116.994,61 105.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

ML LPL 3 03 7000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 570,89 228,37 400,00 700,00 700,00 700,00

ML LPL 3 05 5000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S 1.623,72 1.441,05 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

ML LPL 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 3.116,16 46,32 400,00 450,00 450,00 450,00

ML LPL TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 120.355,14 118.710,35 107.400,00 112.350,00 112.350,00 112.350,00

ML LPL TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LPL 120.355,14 118.710,35 107.400,00 112.350,00 112.350,00 112.350,00

LPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE

ML LPP TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LPP 3 01 5000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 195,00 319,00 120,00 300,00 300,00 300,00

ML LPP 3 01 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 141.620,96 155.735,46 112.950,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

ML LPP 3 05 4000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 877,20 1.681,40 2.000,00 66.623,14 3.500,00 3.500,00

ML LPP TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 142.693,16 157.735,86 115.070,00 236.923,14 173.800,00 173.800,00

ML LPP TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

ML LPP 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 15.493,70 16.975,19 15.808,70 35.405,63 0,00 0,00

ML LPP TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 15.493,70 16.975,19 15.808,70 35.405,63 0,00 0,00

ML LPP TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LPP 158.186,86 174.711,05 130.878,70 272.328,77 173.800,00 173.800,00

LSA - SOGGIORNI ANZIANI

ML LSA TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LSA 3 01 7000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 40.637,14 9.030,00 52.453,60 25.000,00 0,00 0,00

ML LSA TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 40.637,14 9.030,00 52.453,60 25.000,00 0,00 0,00

ML LSA TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LSA 40.637,14 9.030,00 52.453,60 25.000,00 0,00 0,00

LSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO

ML LSG TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LSG 3 01 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 4.799,89 5.671,47 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00

ML LSG TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.799,89 5.671,47 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00

ML LSG TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

ML LSG 6 05 0000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 1.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LSG 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.763,14 1.644,78 375,00 4.017,46 0,00 0,00

ML LSG TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 6.062,14 1.644,78 375,00 4.017,46 0,00 0,00

ML LSG TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LSG 10.862,03 7.316,25 1.525,00 5.167,46 1.150,00 1.150,00

LSM - SCUOLA MATERNA

ML LSM TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

ML LSM 2 01 5000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE,

CULTU 0,00 23.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LSM TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 0,00 23.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LSM TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LSM 3 01 5000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 27.765,08 22.771,35 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

ML LSM 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 351,75 125,00 15.153,64 1.158,10 0,00 0,00

ML LSM TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 28.116,83 22.896,35 38.153,64 24.158,10 23.000,00 23.000,00

ML LSM TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ML LSM 4 03 5000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE,

CULT 0,00 0,00 0,00 127.569,30 0,00 0,00

ML LSM TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 0,00 0,00 127.569,30 0,00 0,00

ML LSM TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

ML LSM 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 64.459,40 7.240,00 0,00 697,68 0,00 0,00

ML LSM TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 64.459,40 7.240,00 0,00 697,68 0,00 0,00

ML LSM TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LSM 92.576,23 53.886,35 38.153,64 152.425,08 23.000,00 23.000,00

LSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

ML LSS TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

ML LSS 3 01 5000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 54.440,07 51.410,37 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

ML LSS 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 0,00 813,81 1.230,00 1.383,52 0,00 0,00

ML LSS TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 54.440,07 52.224,18 51.230,00 51.383,52 50.000,00 50.000,00

ML LSS TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ML LSS 4 03 5000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE,

CULT 0,00 107.762,40 71.841,60 0,00 0,00 0,00

ML LSS TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 107.762,40 71.841,60 0,00 0,00 0,00

ML LSS TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

ML LSS 6 05 0000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 29.645,00 9.260,00 174.864,00 174.864,00 0,00 0,00

ML LSS 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 370,65 0,00 0,00

ML LSS TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 29.645,00 9.260,00 174.864,00 175.234,65 0,00 0,00

ML LSS TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LSS 84.085,07 169.246,58 297.935,60 226.618,17 50.000,00 50.000,00

LTC - ATTIVITA' TECNICA

ML LTC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LTC 3 01 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 137.018,78 146.760,94 151.000,00 266.500,00 266.500,00 266.500,00

ML LTC 3 02 0500 CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 606.615,57 967.319,81 918.930,00 1.210.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00

ML LTC 3 03 7000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 1.726,59 601,72 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LTC 3 05 4000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 1.593,77 826,73 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

ML LTC 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 33.118,67 29.426,25 38.000,00 38.660,54 37.500,00 37.500,00

ML LTC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 780.073,38 1.144.935,45 1.110.930,00 1.519.160,54 1.518.000,00 1.518.000,00

ML LTC TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ML LTC 4 03 8000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 0,00 99.561,60 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LTC 4 05 1000 CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM 241.295,72 147.168,04 0,00 130.000,00 0,00 0,00

ML LTC 4 05 3000 SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA 217.006,20 154.749,29 0,00 160.000,00 0,00 0,00

ML LTC TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 458.301,92 401.478,93 0,00 290.000,00 0,00 0,00

ML LTC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

ML LTC 6 05 0000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 18.143,40 3.119,96 1.500,00 6.195,00 0,00 0,00

ML LTC 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3.289,71 1.290,22 250,00 2.598,05 0,00 0,00

ML LTC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 21.433,11 4.410,18 1.750,00 8.793,05 0,00 0,00

ML LTC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LTC 1.259.808,41 1.550.824,56 1.112.680,00 1.817.953,59 1.518.000,00 1.518.000,00

LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA

ML LTR TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

ML LTR 1 01 4000 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 1.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LTR 1 01 8000 INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE 413,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LTR TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 2.101,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LTR TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LTR 3 01 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

ML LTR 3 02 0500 CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 894.444,13 1.150.045,67 1.292.000,00 962.000,00 962.000,00 962.000,00

ML LTR 3 02 4000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 961.821,62 1.038.407,08 975.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00

ML LTR 3 03 7000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 2.655,30 7.669,89 9.500,00 6.032,73 5.000,00 5.000,00

ML LTR 3 05 4000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 47.183,96 71.061,30 150.000,00 77.143,61 60.000,00 60.000,00

ML LTR 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 154.905,33 106.869,37 86.500,00 76.825,57 75.600,00 75.600,00

ML LTR TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.061.010,34 2.374.053,31 2.513.000,00 2.128.001,91 2.108.600,00 2.108.600,00

ML LTR TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LTR 2.063.111,78 2.374.053,31 2.513.000,00 2.128.001,91 2.108.600,00 2.108.600,00

LVP - VERDE PUBBLICO

ML LVP TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ML LVP 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 1.855,97 0,00 5.390,00 0,00 0,00 0,00

ML LVP TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.855,97 0,00 5.390,00 0,00 0,00 0,00

ML LVP TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

ML LVP 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 2.899,80 0,00 0,00

ML LVP TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 2.899,80 0,00 0,00

ML LVP TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LVP 1.855,97 0,00 5.390,00 2.899,80 0,00 0,00

LE SPESE DEL MUNICIPIO X

Prog CdC

Prog Tit. Funz Serv Int. Uscite

Consuntivo

2009

Consuntivo

2010

Iniziale

2011

Previsione

2012

Previsione

2013

Previsione

2014

ML TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML 1 1 1 1 PERSONALE 847.087,22 826.823,18 898.907,63 786.723,47 786.723,47 786.723,47

ML 1 1 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10.898,51 7.804,72 14.090,90 13.363,27 10.472,14 10.472,14

ML 1 1 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 634.481,46 600.210,26 617.197,63 544.144,47 484.312,49 484.312,49

ML 1 1 1 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.600,00 3.600,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00

ML 1 1 1 7 IMPOSTE E TASSE 59.557,08 104.848,52 108.164,53 96.541,80 96.541,80 96.541,80

ML 1 1 2 1 PERSONALE 3.213.392,72 2.750.050,06 2.919.220,59 2.583.604,85 2.583.604,85 2.583.604,85

ML 1 1 2 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10.499,20 5.330,00 10.607,83 13.007,35 5.236,35 5.236,35

ML 1 1 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 724.354,10 716.063,53 695.152,26 687.476,85 680.321,18 699.464,49

ML 1 1 2 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 33.243,29 23.705,96 32.851,41 29.851,41 28.348,31 19.348,31

ML 1 1 2 7 IMPOSTE E TASSE 212.881,63 182.188,12 193.344,81 171.143,86 171.143,86 171.143,86

ML 1 1 4 1 PERSONALE 426.971,76 438.732,76 477.768,74 499.506,69 499.506,69 499.506,69

ML 1 1 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 34.896,89 35.155,86 34.661,76 16.014,54 14.270,71 14.270,71

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

ML 1 1 4 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.921,16 4.197,99 3.967,52 3.967,52 3.736,21 3.736,21

ML 1 1 4 7 IMPOSTE E TASSE 28.287,28 29.094,77 31.646,13 33.124,97 33.124,97 33.124,97

ML 1 1 4 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

ML 1 1 5 1 PERSONALE 497.938,21 473.217,35 515.943,99 440.816,06 435.617,40 435.617,40

ML 1 1 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 224.935,76 146.570,11 131.484,28 112.777,06 25.191,52 25.191,52

ML 1 1 5 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 12.878,70 11.626,24 0,00 0,00

ML 1 1 5 7 IMPOSTE E TASSE 31.640,28 31.623,27 33.970,90 28.860,58 28.860,58 28.860,58

ML 1 1 6 1 PERSONALE 1.120.254,75 962.380,81 1.031.479,29 864.475,91 863.544,57 863.544,57

ML 1 1 6 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.299,53 2.362,86 4.890,58 4.452,98 2.700,66 2.700,66

ML 1 1 6 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 62.197,53 244.906,48 80.684,82 62.728,10 42.325,40 43.375,40

ML 1 1 6 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 6.110,23 6.110,23 6.415,74 6.415,74 6.110,23 6.110,23

ML 1 1 6 5 TRASFERIMENTI 7.580,00 0,00 11.000,00 1.942,92 0,00 0,00

ML 1 1 6 7 IMPOSTE E TASSE 73.353,51 66.366,50 67.701,36 55.355,03 55.355,03 55.355,03

ML 1 1 7 1 PERSONALE 1.139.195,01 1.138.767,61 1.173.906,49 895.885,01 895.885,01 895.885,01

ML 1 1 7 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 6.442,91 5.372,12 10.060,32 12.567,85 4.052,35 4.052,35

ML 1 1 7 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 30.699,35 31.006,34 31.006,34 8.901,09 7.921,97 7.921,97

ML 1 1 7 5 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 11.804,12 10.354,12 0,00 0,00

ML 1 1 7 7 IMPOSTE E TASSE 75.743,91 75.684,40 77.949,83 59.564,32 59.564,32 59.564,32

ML 1 4 1 1 PERSONALE 9.971.951,99 9.973.156,39 10.656.851,84 10.283.643,48 10.039.096,53 10.039.096,53

ML 1 4 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.000,00 4.625,00 2.992,76 1.443,98 2.459,63 2.459,63

ML 1 4 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.289.496,40 1.119.992,98 1.950.817,26 1.950.201,66 1.701.775,44 1.702.836,08

ML 1 4 1 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 4.024,83 0,00 4.295,72 4.136,69 0,00 0,00

ML 1 4 1 7 IMPOSTE E TASSE 658.828,51 662.937,37 703.333,53 679.714,25 663.777,07 663.777,07

ML 1 4 2 1 PERSONALE 395.062,92 299.790,92 307.415,19 228.918,32 228.303,52 228.303,52

ML 1 4 2 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.999,82 1.000,00 1.690,30 1.352,24 1.774,81 1.774,81

ML 1 4 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.860.738,11 1.817.902,94 1.594.462,14 1.520.000,74 1.406.976,28 1.417.476,28

ML 1 4 2 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 854,12 951,56 943,77 8.364,59 8.364,59

ML 1 4 2 7 IMPOSTE E TASSE 25.934,89 19.891,38 20.271,44 15.137,38 15.137,38 15.137,38

ML 1 4 3 1 PERSONALE 400,49 382,14 0,00 17.540,32 0,00 0,00

ML 1 4 3 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.094.444,89 911.339,97 878.462,31 829.488,40 745.438,26 752.067,26

ML 1 4 3 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 21.360,54 0,00 5.449,52 5.245,60 0,00 0,00

ML 1 4 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 53.941,48 49.604,57 49.608,08 46.867,76 47.471,55 47.471,55

ML 1 4 5 1 PERSONALE 1.113.295,80 1.138.094,83 1.212.085,48 926.809,23 926.809,23 926.809,23

ML 1 4 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.535.780,25 7.333.898,38 7.213.058,97 7.586.227,41 8.574.514,50 8.536.922,34

ML 1 4 5 5 TRASFERIMENTI 1.859.608,45 1.857.791,73 1.755.798,97 1.478.098,52 1.284.518,98 1.284.518,98

ML 1 4 5 7 IMPOSTE E TASSE 73.696,72 75.396,71 24.063,15 6.142,46 6.142,46 6.142,46

ML 1 5 2 1 PERSONALE 111.091,01 112.452,81 121.130,89 73.071,41 72.576,21 72.576,21

ML 1 5 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 142.380,09 33.183,89 70.683,89 8.808,52 7.839,58 7.839,58

ML 1 5 2 7 IMPOSTE E TASSE 7.362,68 7.456,17 8.023,66 4.842,78 4.808,78 4.808,78

ML 1 6 3 1 PERSONALE 101.090,08 101.408,69 108.575,43 96.878,01 95.494,49 95.494,49

ML 1 6 3 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.999,78 875,03 1.853,27 1.564,12 1.069,80 1.069,80

ML 1 6 3 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 37.680,09 61.883,89 54.210,76 12.305,39 8.848,95 8.848,95

ML 1 6 3 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 1.619,40 1.448,32 0,00 0,00

ML 1 6 3 7 IMPOSTE E TASSE 6.700,04 6.666,04 7.110,59 6.324,03 6.324,03 6.324,03

ML 1 8 1 1 PERSONALE 441.900,43 413.190,58 431.165,45 376.814,17 356.321,38 356.321,38

ML 1 8 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.000,00 1.128,15 1.831,08 1.558,75 957,83 957,83

ML 1 8 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.487.201,46 1.935.471,51 1.637.054,46 2.945.353,37 2.003.848,01 2.003.848,01

ML 1 8 1 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 562,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML 1 8 1 7 IMPOSTE E TASSE 26.882,57 26.772,07 28.343,94 23.962,58 23.613,64 23.613,64

ML 1 9 1 1 PERSONALE 176.527,85 105.590,45 107.517,06 97.414,87 95.742,03 95.742,03

ML 1 9 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 28.896,89 29.155,86 29.305,86 10.658,64 9.352,69 9.352,69

ML 1 9 1 7 IMPOSTE E TASSE 11.700,91 6.830,41 7.134,10 6.459,26 6.348,76 6.348,76

ML 1 9 4 1 PERSONALE 156.295,26 155.057,26 160.369,11 94.676,37 94.676,37 94.676,37

ML 1 9 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 58.396,89 56.155,86 57.685,86 39.008,64 33.382,69 33.382,69

ML 1 9 4 7 IMPOSTE E TASSE 10.355,54 10.270,53 10.521,87 6.278,53 6.278,53 6.278,53

ML 1 9 6 1 PERSONALE 1.855,97 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00

ML 1 9 6 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 17.508,10 18.700,37 23.891,92 22.781,02 17.198,56 17.198,56

ML 1 9 6 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 33.193,77 30.495,71 30.585,71 8.754,50 7.791,50 7.791,50

ML 1 10 1 1 PERSONALE 10.730.527,67 10.729.211,91 11.391.844,14 11.304.495,15 11.220.363,77 11.220.363,77

ML 1 10 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 309.780,40 242.513,28 231.327,01 285.068,26 280.358,84 280.358,84

ML 1 10 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.710.307,75 2.164.674,21 3.543.731,64 3.629.911,97 3.152.064,47 3.154.846,97

ML 1 10 1 5 TRASFERIMENTI 540.000,00 681.900,00 804.716,27 733.756,27 447.000,00 447.000,00

ML 1 10 1 7 IMPOSTE E TASSE 709.688,18 709.559,69 47.899,57 118.630,73 118.630,73 118.630,73

ML 1 10 2 1 PERSONALE 0,00 654,91 1.600,00 448,85 0,00 0,00

ML 1 10 2 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.000,00 1.892,37 4.118,38 3.402,15 2.125,54 2.125,54

ML 1 10 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.878.275,19 1.727.853,39 1.729.880,33 1.611.547,33 1.557.644,82 1.557.644,82

ML 1 10 2 5 TRASFERIMENTI 180.000,00 180.000,00 199.531,40 208.300,00 0,00 0,00

ML 1 10 4 1 PERSONALE 644.765,30 648.850,70 692.889,56 511.417,63 511.417,63 511.417,63

ML 1 10 4 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.415,00 3.073,00 5.531,32 4.807,80 3.159,11 3.159,11

ML 1 10 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.174.288,83 3.604.757,34 3.304.974,83 3.194.098,98 1.837.918,51 1.838.706,01

ML 1 10 4 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 27.139,52 4.303,34 4.518,51 4.518,51 4.303,34 4.303,34

ML 1 10 4 5 TRASFERIMENTI 1.159.631,33 1.159.631,33 1.342.590,54 1.467.948,65 286.231,88 286.231,88

ML 1 10 4 7 IMPOSTE E TASSE 42.719,38 42.999,87 45.880,48 33.882,12 33.882,12 33.882,12

ML 1 11 2 1 PERSONALE 388,19 915,35 600,00 1.173,46 0,00 0,00

ML 1 11 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.000,00 0,00 1.228,63 1.228,63 1.103,88 1.103,88

ML 1 11 5 1 PERSONALE 468.555,33 460.845,66 503.992,77 462.064,45 462.064,45 462.064,45

ML 1 11 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 150.896,89 151.155,86 26.155,86 12.508,64 11.132,69 11.132,69

ML 1 11 5 5 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 8.000,00 655,00 7.120,00 7.120,00

ML 1 11 5 7 IMPOSTE E TASSE 31.056,98 31.022,98 33.391,40 30.667,30 30.667,30 30.667,30

ML TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 60.122.047,37 59.837.393,71 62.452.763,67 61.100.381,43 56.300.475,21 56.295.836,00

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

ML TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

ML 2 1 5 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 410.000,00 199.604,40 223.069,60 943,36 0,00 0,00

ML 2 1 5 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 16.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00

ML 2 1 6 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 280.000,00 124.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML 2 4 1 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 100.000,00 25.000,00 733.682,00 419.613,95 0,00 0,00

ML 2 4 1 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-

SCIENTIFIC 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML 2 4 1 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 0,00 7.683,92 0,00 0,00

ML 2 4 2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 660.000,00 30.000,00 90.000,00 125.458,45 0,00 0,00

ML 2 4 2 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-

SCIENTIFIC 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML 2 4 2 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML 2 4 3 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 330.000,00 607.276,64 0,00 58.702,80 0,00 0,00

ML 2 4 3 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-

SCIENTIFIC 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML 2 4 3 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00

ML 2 6 3 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 162.762,40 131.841,60 0,00 0,00 0,00

ML 2 8 1 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 420.000,00 334.604,40 223.069,60 0,00 0,00 0,00

ML 2 8 1 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML 2 9 4 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00

ML 2 9 6 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 407.500,00 90.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00

ML 2 10 1 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 175.000,00 0,00 50.000,00 165.537,89 0,00 0,00

ML 2 10 1 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-

SCIENTIFIC 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML 2 10 1 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

ML 2 10 2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 174.911,40 196.607,60 0,00 0,00 0,00

ML 2 11 2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 100.000,00 183.069,40 85.379,60 0,00 0,00 0,00

ML TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 3.093.500,00 1.941.680,64 2.068.650,00 847.940,37 0,00 0,00

ML TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

ML 3 1 5 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 15.987,50 16.448,41 0,00 0,00

ML 3 4 1 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 2.233,40 0,00 4.262,59 4.428,63 0,00 0,00

ML 3 4 2 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 2.035,20 2.114,64 2.197,18 5.927,36 5.927,36

ML 3 4 3 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 11.853,05 0,00 5.368,17 5.573,28 0,00 0,00

ML 3 6 3 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 1.888,46 1.945,29 0,00 0,00

ML 3 8 1 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 552,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 14.638,83 2.035,20 29.621,36 30.592,79 5.927,36 5.927,36

ML TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

ML 4 1 1 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 7.051,17 610,62 0,00 7.780,28 0,00 0,00

ML 4 1 2 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 1.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML 4 1 2 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.763,14 1.644,78 375,00 4.017,46 0,00 0,00

ML 4 1 6 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 18.143,40 3.119,96 1.500,00 6.195,00 0,00 0,00

ML 4 1 6 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3.289,71 1.290,22 250,00 2.598,05 0,00 0,00

ML 4 1 7 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 15.493,70 16.975,19 15.808,70 35.405,63 0,00 0,00

ML 4 4 1 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 64.459,40 7.240,00 0,00 697,68 0,00 0,00

ML 4 6 3 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 29.645,00 9.260,00 174.864,00 174.864,00 0,00 0,00

ML 4 6 3 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 370,65 0,00 0,00

ML 4 8 1 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 275,11 0,00 0,00

ML 4 9 6 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 2.899,80 0,00 0,00

ML 4 10 1 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 34.779,22 38.034,85 0,00 29.750,00 0,00 0,00

ML 4 10 1 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.881,53 6.822,37 0,00 1.249,93 0,00 0,00

ML 4 10 2 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 823,68 0,00 0,00

ML 4 10 4 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 67.665,46 44.363,29 0,00 15.576,00 0,00 0,00

ML 4 10 4 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 971,12 0,00 0,00

ML TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 251.470,73 129.361,28 192.797,70 283.474,39 0,00 0,00

ML TOTALE USCITE PER PROGRAMMA ML 63.481.656,93 61.910.470,83 64.743.832,73 62.262.388,98 56.306.402,57 56.301.763,36

LAB - ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

ML LAB TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LAB 1 10 4 1 PERSONALE 644.765,30 648.850,70 692.889,56 511.417,63 511.417,63 511.417,63

ML LAB 1 10 4 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.415,00 3.073,00 5.531,32 4.807,80 3.159,11 3.159,11

ML LAB 1 10 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.174.288,83 3.604.757,34 3.304.974,83 3.194.098,98 1.837.918,51 1.838.706,01

ML LAB 1 10 4 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 27.139,52 4.303,34 4.518,51 4.518,51 4.303,34 4.303,34

ML LAB 1 10 4 5 TRASFERIMENTI 1.159.631,33 1.159.631,33 1.342.590,54 1.467.948,65 286.231,88 286.231,88

ML LAB 1 10 4 7 IMPOSTE E TASSE 42.719,38 42.999,87 45.880,48 33.882,12 33.882,12 33.882,12

ML LAB TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 5.051.959,36 5.463.615,58 5.396.385,24 5.216.673,69 2.676.912,59 2.677.700,09

ML LAB TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

ML LAB 4 10 4 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 67.665,46 44.363,29 0,00 15.576,00 0,00 0,00

ML LAB 4 10 4 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 971,12 0,00 0,00

ML LAB TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 67.665,46 44.363,29 0,00 16.547,12 0,00 0,00

ML LAB TOTALE USCITE PER PROGETTO LAB 5.119.624,82 5.507.978,87 5.396.385,24 5.233.220,81 2.676.912,59 2.677.700,09

LAC - ATTIVITA' CULTURALI

ML LAC TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LAC 1 5 2 1 PERSONALE 111.091,01 112.452,81 121.130,89 73.071,41 72.576,21 72.576,21

ML LAC 1 5 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 142.380,09 33.183,89 70.683,89 8.808,52 7.839,58 7.839,58

ML LAC 1 5 2 7 IMPOSTE E TASSE 7.362,68 7.456,17 8.023,66 4.842,78 4.808,78 4.808,78

ML LAC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 260.833,78 153.092,87 199.838,44 86.722,71 85.224,57 85.224,57

ML LAC TOTALE USCITE PER PROGETTO LAC 260.833,78 153.092,87 199.838,44 86.722,71 85.224,57 85.224,57

LAD - INTERVENTI FOGNANTI

ML LAD TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LAD 1 9 4 1 PERSONALE 156.295,26 155.057,26 160.369,11 94.676,37 94.676,37 94.676,37

ML LAD 1 9 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 58.396,89 56.155,86 57.685,86 39.008,64 33.382,69 33.382,69

ML LAD 1 9 4 7 IMPOSTE E TASSE 10.355,54 10.270,53 10.521,87 6.278,53 6.278,53 6.278,53

ML LAD TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 225.047,69 221.483,65 228.576,84 139.963,54 134.337,59 134.337,59

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

ML LAD TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

ML LAD 2 9 4 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00

ML LAD TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00

ML LAD TOTALE USCITE PER PROGETTO LAD 225.047,69 221.483,65 298.576,84 139.963,54 134.337,59 134.337,59

LAM - INTERVENTI PER I MINORI

ML LAM TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LAM 1 10 1 1 PERSONALE 655.046,29 690.453,09 724.127,88 746.171,20 746.171,20 746.171,20

ML LAM 1 10 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 380,00 335,00 689,83 565,91 292,35 292,35

ML LAM 1 10 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.224.027,78 1.732.788,05 1.714.221,20 1.888.824,85 1.569.723,22 1.569.723,22

ML LAM 1 10 1 5 TRASFERIMENTI 540.000,00 681.900,00 804.716,27 733.756,27 447.000,00 447.000,00

ML LAM 1 10 1 7 IMPOSTE E TASSE 43.345,70 45.776,69 47.899,57 49.350,25 49.350,25 49.350,25

ML LAM TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 2.462.799,77 3.151.252,83 3.291.654,75 3.418.668,48 2.812.537,02 2.812.537,02

ML LAM TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

ML LAM 4 10 1 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 34.779,22 38.034,85 0,00 29.750,00 0,00 0,00

ML LAM 4 10 1 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 137,97 0,00 0,00

ML LAM TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 34.779,22 38.034,85 0,00 29.887,97 0,00 0,00

ML LAM TOTALE USCITE PER PROGETTO LAM 2.497.578,99 3.189.287,68 3.291.654,75 3.448.556,45 2.812.537,02 2.812.537,02

LAN - ASILI NIDO

ML LAN TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LAN 1 10 1 1 PERSONALE 10.075.481,38 10.038.758,82 10.667.716,26 10.558.323,95 10.474.192,57 10.474.192,57

ML LAN 1 10 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 309.400,40 242.178,28 230.637,18 284.502,35 280.066,49 280.066,49

ML LAN 1 10 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 486.279,97 431.886,16 1.829.510,44 1.741.087,12 1.582.341,25 1.585.123,75

ML LAN 1 10 1 7 IMPOSTE E TASSE 666.342,48 663.783,00 0,00 69.280,48 69.280,48 69.280,48

ML LAN TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 11.537.504,23 11.376.606,26 12.727.863,88 12.653.193,90 12.405.880,79 12.408.663,29

ML LAN TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

ML LAN 2 10 1 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 175.000,00 0,00 50.000,00 165.537,89 0,00 0,00

ML LAN 2 10 1 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-

SCIENTIFIC 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LAN 2 10 1 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

ML LAN TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 210.000,00 0,00 50.000,00 180.537,89 0,00 0,00

ML LAN TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

ML LAN 4 10 1 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.881,53 6.822,37 0,00 1.111,96 0,00 0,00

ML LAN TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 4.881,53 6.822,37 0,00 1.111,96 0,00 0,00

ML LAN TOTALE USCITE PER PROGETTO LAN 11.752.385,76 11.383.428,63 12.777.863,88 12.834.843,75 12.405.880,79 12.408.663,29

LCR - CENTRI RICREATIVI

ML LCR TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LCR 1 4 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 70.832,04 66.199,52 58.370,03 31.909,27 35.367,50 35.367,50

ML LCR TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 70.832,04 66.199,52 58.370,03 31.909,27 35.367,50 35.367,50

ML LCR TOTALE USCITE PER PROGETTO LCR 70.832,04 66.199,52 58.370,03 31.909,27 35.367,50 35.367,50

LCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI

ML LCV TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LCV 1 9 1 1 PERSONALE 176.527,85 105.590,45 107.517,06 97.414,87 95.742,03 95.742,03

ML LCV 1 9 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 28.896,89 29.155,86 29.305,86 10.658,64 9.352,69 9.352,69

ML LCV 1 9 1 7 IMPOSTE E TASSE 11.700,91 6.830,41 7.134,10 6.459,26 6.348,76 6.348,76

ML LCV TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 217.125,65 141.576,72 143.957,02 114.532,77 111.443,48 111.443,48

ML LCV TOTALE USCITE PER PROGETTO LCV 217.125,65 141.576,72 143.957,02 114.532,77 111.443,48 111.443,48

LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ML LDP TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LDP 1 1 5 1 PERSONALE 497.938,21 473.217,35 515.943,99 440.816,06 435.617,40 435.617,40

ML LDP 1 1 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 224.935,76 146.570,11 131.484,28 112.777,06 25.191,52 25.191,52

ML LDP 1 1 5 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 12.878,70 11.626,24 0,00 0,00

ML LDP 1 1 5 7 IMPOSTE E TASSE 31.640,28 31.623,27 33.970,90 28.860,58 28.860,58 28.860,58

ML LDP TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 754.514,25 651.410,73 694.277,87 594.079,94 489.669,50 489.669,50

ML LDP TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

ML LDP 2 1 5 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 410.000,00 199.604,40 223.069,60 943,36 0,00 0,00

ML LDP 2 1 5 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 16.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00

ML LDP TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 426.000,00 199.604,40 223.069,60 9.943,36 0,00 0,00

ML LDP TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

ML LDP 3 1 5 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 15.987,50 16.448,41 0,00 0,00

ML LDP TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 15.987,50 16.448,41 0,00 0,00

ML LDP TOTALE USCITE PER PROGETTO LDP 1.180.514,25 851.015,13 933.334,97 620.471,71 489.669,50 489.669,50

LIA - ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI

ML LIA TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LIA 1 10 2 1 PERSONALE 0,00 654,91 1.600,00 448,85 0,00 0,00

ML LIA 1 10 2 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.000,00 1.892,37 4.118,38 3.402,15 2.125,54 2.125,54

ML LIA 1 10 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.761.655,28 1.617.482,69 1.626.388,98 1.488.055,98 1.451.009,65 1.451.009,65

ML LIA 1 10 2 5 TRASFERIMENTI 180.000,00 180.000,00 199.531,40 208.300,00 0,00 0,00

ML LIA TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.946.655,28 1.800.029,97 1.831.638,76 1.700.206,98 1.453.135,19 1.453.135,19

ML LIA TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

ML LIA 2 10 2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 174.911,40 196.607,60 0,00 0,00 0,00

ML LIA TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 174.911,40 196.607,60 0,00 0,00 0,00

ML LIA TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

ML LIA 4 10 2 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 823,68 0,00 0,00

ML LIA TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 0,00 0,00 0,00 823,68 0,00 0,00

ML LIA TOTALE USCITE PER PROGETTO LIA 1.946.655,28 1.974.941,37 2.028.246,36 1.701.030,66 1.453.135,19 1.453.135,19

LIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

ML LIC TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LIC 1 11 5 1 PERSONALE 468.555,33 460.845,66 503.992,77 462.064,45 462.064,45 462.064,45

ML LIC 1 11 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 150.896,89 151.155,86 26.155,86 12.508,64 11.132,69 11.132,69

ML LIC 1 11 5 5 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 8.000,00 655,00 7.120,00 7.120,00

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

ML LIC 1 11 5 7 IMPOSTE E TASSE 31.056,98 31.022,98 33.391,40 30.667,30 30.667,30 30.667,30

ML LIC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 650.509,20 643.024,50 571.540,03 505.895,39 510.984,44 510.984,44

ML LIC TOTALE USCITE PER PROGETTO LIC 650.509,20 643.024,50 571.540,03 505.895,39 510.984,44 510.984,44

LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE

ML LIE TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LIE 1 4 2 1 PERSONALE 395.062,92 299.790,92 307.415,19 228.918,32 228.303,52 228.303,52

ML LIE 1 4 2 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.999,82 1.000,00 1.690,30 1.352,24 1.774,81 1.774,81

ML LIE 1 4 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.860.738,11 1.817.902,94 1.594.462,14 1.520.000,74 1.406.976,28 1.417.476,28

ML LIE 1 4 2 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 854,12 951,56 943,77 8.364,59 8.364,59

ML LIE 1 4 2 7 IMPOSTE E TASSE 25.934,89 19.891,38 20.271,44 15.137,38 15.137,38 15.137,38

ML LIE TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 2.283.735,74 2.139.439,36 1.924.790,63 1.766.352,45 1.660.556,58 1.671.056,58

ML LIE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

ML LIE 2 4 2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 660.000,00 30.000,00 90.000,00 125.458,45 0,00 0,00

ML LIE 2 4 2 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-

SCIENTIFIC 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LIE 2 4 2 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LIE TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 760.000,00 30.000,00 90.000,00 125.458,45 0,00 0,00

ML LIE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

ML LIE 3 4 2 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 2.035,20 2.114,64 2.197,18 5.927,36 5.927,36

ML LIE TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 2.035,20 2.114,64 2.197,18 5.927,36 5.927,36

ML LIE TOTALE USCITE PER PROGETTO LIE 3.043.735,74 2.171.474,56 2.016.905,27 1.894.008,08 1.666.483,94 1.676.983,94

LIM - ISTRUZIONE MEDIA

ML LIM TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LIM 1 4 3 1 PERSONALE 400,49 382,14 0,00 17.540,32 0,00 0,00

ML LIM 1 4 3 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.094.444,89 911.339,97 878.462,31 829.488,40 745.438,26 752.067,26

ML LIM 1 4 3 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 21.360,54 0,00 5.449,52 5.245,60 0,00 0,00

ML LIM TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.116.205,92 911.722,11 883.911,83 852.274,32 745.438,26 752.067,26

ML LIM TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

ML LIM 2 4 3 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 330.000,00 607.276,64 0,00 58.702,80 0,00 0,00

ML LIM 2 4 3 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-

SCIENTIFIC 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LIM 2 4 3 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00

ML LIM TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 350.000,00 617.276,64 0,00 104.702,80 0,00 0,00

ML LIM TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

ML LIM 3 4 3 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 11.853,05 0,00 5.368,17 5.573,28 0,00 0,00

ML LIM TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 11.853,05 0,00 5.368,17 5.573,28 0,00 0,00

ML LIM TOTALE USCITE PER PROGETTO LIM 1.478.058,97 1.528.998,75 889.280,00 962.550,40 745.438,26 752.067,26

LIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

ML LIS TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LIS 1 4 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 53.941,48 49.604,57 49.608,08 46.867,76 47.471,55 47.471,55

ML LIS TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 53.941,48 49.604,57 49.608,08 46.867,76 47.471,55 47.471,55

ML LIS TOTALE USCITE PER PROGETTO LIS 53.941,48 49.604,57 49.608,08 46.867,76 47.471,55 47.471,55

LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'

ML LMC TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LMC 1 8 1 1 PERSONALE 441.900,43 413.190,58 431.165,45 376.814,17 356.321,38 356.321,38

ML LMC 1 8 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.000,00 1.128,15 1.831,08 1.558,75 957,83 957,83

ML LMC 1 8 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.487.201,46 1.935.471,51 1.637.054,46 2.945.353,37 2.003.848,01 2.003.848,01

ML LMC 1 8 1 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 562,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LMC 1 8 1 7 IMPOSTE E TASSE 26.882,57 26.772,07 28.343,94 23.962,58 23.613,64 23.613,64

ML LMC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.959.547,11 2.376.562,31 2.098.394,93 3.347.688,87 2.384.740,86 2.384.740,86

ML LMC TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

ML LMC 2 8 1 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 420.000,00 334.604,40 223.069,60 0,00 0,00 0,00

ML LMC 2 8 1 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LMC TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 440.000,00 334.604,40 223.069,60 0,00 0,00 0,00

ML LMC TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

ML LMC 3 8 1 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 552,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LMC TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 552,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LMC TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

ML LMC 4 8 1 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 275,11 0,00 0,00

ML LMC TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 0,00 0,00 0,00 275,11 0,00 0,00

ML LMC TOTALE USCITE PER PROGETTO LMC 2.400.099,49 2.711.166,71 2.321.464,53 3.347.963,98 2.384.740,86 2.384.740,86

LMR - MERCATI RIONALI

ML LMR TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LMR 1 11 2 1 PERSONALE 388,19 915,35 600,00 1.173,46 0,00 0,00

ML LMR 1 11 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.000,00 0,00 1.228,63 1.228,63 1.103,88 1.103,88

ML LMR TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 4.388,19 915,35 1.828,63 2.402,09 1.103,88 1.103,88

ML LMR TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

ML LMR 2 11 2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 100.000,00 183.069,40 85.379,60 0,00 0,00 0,00

ML LMR TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 100.000,00 183.069,40 85.379,60 0,00 0,00 0,00

ML LMR TOTALE USCITE PER PROGETTO LMR 104.388,19 183.984,75 87.208,23 2.402,09 1.103,88 1.103,88

LMS - REFEZIONE SCOLASTICA

ML LMS TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LMS 1 4 5 1 PERSONALE 216.190,51 218.666,51 232.096,12 177.576,42 177.576,42 177.576,42

ML LMS 1 4 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.892.246,04 5.892.600,60 5.895.049,77 6.318.419,04 7.267.181,91 7.267.181,91

ML LMS 1 4 5 5 TRASFERIMENTI 1.859.608,45 1.857.791,73 1.755.798,97 1.478.098,52 1.284.518,98 1.284.518,98

ML LMS 1 4 5 7 IMPOSTE E TASSE 14.332,98 14.502,97 4.597,20 1.177,87 1.177,87 1.177,87

ML LMS TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 7.982.377,98 7.983.561,81 7.887.542,06 7.975.271,85 8.730.455,18 8.730.455,18

ML LMS TOTALE USCITE PER PROGETTO LMS 7.982.377,98 7.983.561,81 7.887.542,06 7.975.271,85 8.730.455,18 8.730.455,18

LOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

ML LOI TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LOI 1 1 1 1 PERSONALE 847.087,22 826.823,18 898.907,63 786.723,47 786.723,47 786.723,47

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

ML LOI 1 1 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10.898,51 7.804,72 14.090,90 13.363,27 10.472,14 10.472,14

ML LOI 1 1 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 634.481,46 600.210,26 617.197,63 544.144,47 484.312,49 484.312,49

ML LOI 1 1 1 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.600,00 3.600,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00

ML LOI 1 1 1 7 IMPOSTE E TASSE 59.557,08 104.848,52 108.164,53 96.541,80 96.541,80 96.541,80

ML LOI TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.555.624,27 1.543.286,68 1.642.140,69 1.444.553,01 1.381.829,90 1.381.829,90

ML LOI TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

ML LOI 4 1 1 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 7.051,17 610,62 0,00 7.780,28 0,00 0,00

ML LOI TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 7.051,17 610,62 0,00 7.780,28 0,00 0,00

ML LOI TOTALE USCITE PER PROGETTO LOI 1.562.675,44 1.543.897,30 1.642.140,69 1.452.333,29 1.381.829,90 1.381.829,90

LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

ML LPL TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LPL 1 4 5 1 PERSONALE 897.105,29 919.428,32 979.989,36 749.232,81 749.232,81 749.232,81

ML LPL 1 4 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.572.702,17 1.375.098,26 1.259.639,17 1.235.899,10 1.271.965,09 1.234.372,93

ML LPL 1 4 5 7 IMPOSTE E TASSE 59.363,74 60.893,74 19.465,95 4.964,59 4.964,59 4.964,59

ML LPL TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 2.529.171,20 2.355.420,32 2.259.094,48 1.990.096,50 2.026.162,49 1.988.570,33

ML LPL TOTALE USCITE PER PROGETTO LPL 2.529.171,20 2.355.420,32 2.259.094,48 1.990.096,50 2.026.162,49 1.988.570,33

LPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE

ML LPP TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LPP 1 1 7 1 PERSONALE 1.139.195,01 1.138.767,61 1.173.906,49 895.885,01 895.885,01 895.885,01

ML LPP 1 1 7 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 6.442,91 5.372,12 10.060,32 12.567,85 4.052,35 4.052,35

ML LPP 1 1 7 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 30.699,35 31.006,34 31.006,34 8.901,09 7.921,97 7.921,97

ML LPP 1 1 7 5 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 11.804,12 10.354,12 0,00 0,00

ML LPP 1 1 7 7 IMPOSTE E TASSE 75.743,91 75.684,40 77.949,83 59.564,32 59.564,32 59.564,32

ML LPP TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.252.081,18 1.250.830,47 1.304.727,10 987.272,39 967.423,65 967.423,65

ML LPP TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

ML LPP 4 1 7 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 15.493,70 16.975,19 15.808,70 35.405,63 0,00 0,00

ML LPP TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 15.493,70 16.975,19 15.808,70 35.405,63 0,00 0,00

ML LPP TOTALE USCITE PER PROGETTO LPP 1.267.574,88 1.267.805,66 1.320.535,80 1.022.678,02 967.423,65 967.423,65

LSA - SOGGIORNI ANZIANI

ML LSA TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LSA 1 10 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 116.619,91 110.370,70 103.491,35 123.491,35 106.635,17 106.635,17

ML LSA TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 116.619,91 110.370,70 103.491,35 123.491,35 106.635,17 106.635,17

ML LSA TOTALE USCITE PER PROGETTO LSA 116.619,91 110.370,70 103.491,35 123.491,35 106.635,17 106.635,17

LSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO

ML LSG TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LSG 1 1 2 1 PERSONALE 3.213.392,72 2.750.050,06 2.919.220,59 2.583.604,85 2.583.604,85 2.583.604,85

ML LSG 1 1 2 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10.499,20 5.330,00 10.607,83 13.007,35 5.236,35 5.236,35

ML LSG 1 1 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 724.354,10 716.063,53 695.152,26 687.476,85 680.321,18 699.464,49

ML LSG 1 1 2 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 33.243,29 23.705,96 32.851,41 29.851,41 28.348,31 19.348,31

ML LSG 1 1 2 7 IMPOSTE E TASSE 212.881,63 182.188,12 193.344,81 171.143,86 171.143,86 171.143,86

ML LSG TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 4.194.370,94 3.677.337,67 3.851.176,90 3.485.084,32 3.468.654,55 3.478.797,86

ML LSG TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

ML LSG 4 1 2 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 1.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LSG 4 1 2 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.763,14 1.644,78 375,00 4.017,46 0,00 0,00

ML LSG TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 6.062,14 1.644,78 375,00 4.017,46 0,00 0,00

ML LSG TOTALE USCITE PER PROGETTO LSG 4.200.433,08 3.678.982,45 3.851.551,90 3.489.101,78 3.468.654,55 3.478.797,86

LSM - SCUOLA MATERNA

ML LSM TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LSM 1 4 1 1 PERSONALE 9.971.951,99 9.973.156,39 10.656.851,84 10.283.643,48 10.039.096,53 10.039.096,53

ML LSM 1 4 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.000,00 4.625,00 2.992,76 1.443,98 2.459,63 2.459,63

ML LSM 1 4 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.289.496,40 1.119.992,98 1.950.817,26 1.950.201,66 1.701.775,44 1.702.836,08

ML LSM 1 4 1 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 4.024,83 0,00 4.295,72 4.136,69 0,00 0,00

ML LSM 1 4 1 7 IMPOSTE E TASSE 658.828,51 662.937,37 703.333,53 679.714,25 663.777,07 663.777,07

ML LSM TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 11.929.301,73 11.760.711,74 13.318.291,11 12.919.140,06 12.407.108,67 12.408.169,31

ML LSM TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

ML LSM 2 4 1 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 100.000,00 25.000,00 733.682,00 419.613,95 0,00 0,00

ML LSM 2 4 1 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LSM 2 4 1 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 0,00 7.683,92 0,00 0,00

ML LSM TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 120.000,00 25.000,00 733.682,00 427.297,87 0,00 0,00

ML LSM TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

ML LSM 3 4 1 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 2.233,40 0,00 4.262,59 4.428,63 0,00 0,00

ML LSM TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 2.233,40 0,00 4.262,59 4.428,63 0,00 0,00

ML LSM TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

ML LSM 4 4 1 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 64.459,40 7.240,00 0,00 697,68 0,00 0,00

ML LSM TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 64.459,40 7.240,00 0,00 697,68 0,00 0,00

ML LSM TOTALE USCITE PER PROGETTO LSM 12.115.994,53 11.792.951,74 14.056.235,70 13.351.564,24 12.407.108,67 12.408.169,31

LSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

ML LSS TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LSS 1 6 3 1 PERSONALE 101.090,08 101.408,69 108.575,43 96.878,01 95.494,49 95.494,49

ML LSS 1 6 3 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.999,78 875,03 1.853,27 1.564,12 1.069,80 1.069,80

ML LSS 1 6 3 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 37.680,09 61.883,89 54.210,76 12.305,39 8.848,95 8.848,95

ML LSS 1 6 3 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 1.619,40 1.448,32 0,00 0,00

ML LSS 1 6 3 7 IMPOSTE E TASSE 6.700,04 6.666,04 7.110,59 6.324,03 6.324,03 6.324,03

ML LSS TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 147.469,99 170.833,65 173.369,45 118.519,87 111.737,27 111.737,27

ML LSS TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

ML LSS 2 6 3 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 162.762,40 131.841,60 0,00 0,00 0,00

ML LSS TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 162.762,40 131.841,60 0,00 0,00 0,00

ML LSS TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

ML LSS 3 6 3 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 1.888,46 1.945,29 0,00 0,00

Roma Capitale – MUNICIPIO X

Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014

ML LSS TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 1.888,46 1.945,29 0,00 0,00

ML LSS TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

ML LSS 4 6 3 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 29.645,00 9.260,00 174.864,00 174.864,00 0,00 0,00

ML LSS 4 6 3 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 370,65 0,00 0,00

ML LSS TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 29.645,00 9.260,00 174.864,00 175.234,65 0,00 0,00

ML LSS TOTALE USCITE PER PROGETTO LSS 177.114,99 342.856,05 481.963,51 295.699,81 111.737,27 111.737,27

LTC - ATTIVITA' TECNICA

ML LTC TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LTC 1 1 6 1 PERSONALE 1.120.254,75 962.380,81 1.031.479,29 864.475,91 863.544,57 863.544,57

ML LTC 1 1 6 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.299,53 2.362,86 4.890,58 4.452,98 2.700,66 2.700,66

ML LTC 1 1 6 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 62.197,53 244.906,48 80.684,82 62.728,10 42.325,40 43.375,40

ML LTC 1 1 6 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 6.110,23 6.110,23 6.415,74 6.415,74 6.110,23 6.110,23

ML LTC 1 1 6 5 TRASFERIMENTI 7.580,00 0,00 11.000,00 1.942,92 0,00 0,00

ML LTC 1 1 6 7 IMPOSTE E TASSE 73.353,51 66.366,50 67.701,36 55.355,03 55.355,03 55.355,03

ML LTC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.272.795,55 1.282.126,88 1.202.171,79 995.370,68 970.035,89 971.085,89

ML LTC TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

ML LTC 2 1 6 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 280.000,00 124.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LTC TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 280.000,00 124.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ML LTC TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

ML LTC 4 1 6 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 18.143,40 3.119,96 1.500,00 6.195,00 0,00 0,00

ML LTC 4 1 6 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3.289,71 1.290,22 250,00 2.598,05 0,00 0,00

ML LTC TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 21.433,11 4.410,18 1.750,00 8.793,05 0,00 0,00

ML LTC TOTALE USCITE PER PROGETTO LTC 1.574.228,66 1.410.989,06 1.203.921,79 1.004.163,73 970.035,89 971.085,89

LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA

ML LTR TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LTR 1 1 4 1 PERSONALE 426.971,76 438.732,76 477.768,74 499.506,69 499.506,69 499.506,69

ML LTR 1 1 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 34.896,89 35.155,86 34.661,76 16.014,54 14.270,71 14.270,71

ML LTR 1 1 4 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.921,16 4.197,99 3.967,52 3.967,52 3.736,21 3.736,21

ML LTR 1 1 4 7 IMPOSTE E TASSE 28.287,28 29.094,77 31.646,13 33.124,97 33.124,97 33.124,97

ML LTR 1 1 4 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

ML LTR TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 494.077,09 507.181,38 548.344,15 552.613,72 550.638,58 550.638,58

ML LTR TOTALE USCITE PER PROGETTO LTR 494.077,09 507.181,38 548.344,15 552.613,72 550.638,58 550.638,58

LVP - VERDE PUBBLICO

ML LVP TITOLO I - SPESE CORRENTI

ML LVP 1 9 6 1 PERSONALE 1.855,97 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00

ML LVP 1 9 6 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 17.508,10 18.700,37 23.891,92 22.781,02 17.198,56 17.198,56

ML LVP 1 9 6 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 33.193,77 30.495,71 30.585,71 8.754,50 7.791,50 7.791,50

ML LVP TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 52.557,84 49.196,08 59.777,63 31.535,52 24.990,06 24.990,06

ML LVP TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

ML LVP 2 9 6 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 407.500,00 90.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00

ML LVP TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 407.500,00 90.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00

ML LVP TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

ML LVP 4 9 6 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 2.899,80 0,00 0,00

ML LVP TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 0,00 0,00 0,00 2.899,80 0,00 0,00

ML LVP TOTALE USCITE PER PROGETTO LVP 460.057,84 139.196,08 324.777,63 34.435,32 24.990,06 24.990,06