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Departamento Administrativo de Hacienda
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Honorables Concejales, con el propósito de dar cumplimento a lo dispuesto por el Acuerdo 032 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal y sus Entidades Descentralizadas, en concordancia con el Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional y las demás disposiciones legales que rigen la materia, bajo el marco de la Constitución Política, presento a consideración de la Honorable Corporación Concejo de Armenia, el Proyecto de Acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, GASTOS E INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013", teniendo como base de esta adición:
Los Recursos del Balance de la vigencia 2012 según certificación de la Tesorera General del Municipio.
Los recursos de la Ley 21 según comunicado N°.2013EE12436 del Ministerio de Educación Nacional el cual cuenta con un proyecto denominado Más y Mejores Espacios Escolares.
CONPES SOCIAL N°s. 158 y 160 del Departamento Nacional de Planeación Nacional, donde establecen la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP correspondientes a la última doceava 2012 y mayor valor 2012 Salud y Propósito General.
MATRIZ DE CONTINUIDAD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO – R2013 de Enero de 2013, expedida por el Ministerio de la Protección de Salud y de la Protección Social donde se estiman recursos de esfuerzo propio departamental y recursos del FOSYGA para contratación de la continuidad del régimen subsidiado vigencia de 2013.
Alumbrado Publico – Según reporte de la Fiduciaria – Davivienda, de recaudo por concepto de interventoría vigencia 2012.
Certificación de Excedentes Financieros de recursos propios de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia y del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, emitidos por las respectivas entidades.
SECRETARIA DE SALUD Mayor valor definitivo ajustado al CONPES SOCIAL 158 de diciembre 20 de 2012 correspondiente a la última doceava de Salud Pública, Prestación de Servicios y Régimen Subsidiado y mayor valor, igualmente de los Excedentes Aportes Patronales Prestación de Servicios para el Municipio de Armenia Secretaria de Salud:
AJUSTE MAYOR VALOR - ÚLTIMA DOCEAVA:
RECURSO
PRESUPUESTO APROBADO SGP ULTIMA DOCEAVA 2013
CONPES 158 DE DICIEMBRE 20/2012 ULTIMA DOCEAVA
MAYOR VALOR TRANSFERENCIA
OFERTA $ 75.547.123 $ 191.069.102 $ 115.521.979
SALUD PUBLICA $ 129.353.679 $ 140.667.862 $ 11.314.183
SUBSIDIO DEMANDA $ 1.456.684.771 $1.577.042.807 $ 120.358.036
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AJUSTE MAYOR VALOR OFERTA APORTES PATRONALES
RECURSO
PRESUPTO APROBADO SGP OFERTA -2012
CONPES 158 DIC 20/12 VR EXC PATRONALES
MAYOR VR TRANSFERENCIA
OFERTA $1.806.700.917 $ 1.808.573.654 $ 1.872.737
EL CONPES 160 de feb 14/13 asignó las once doceavas para la vigencia 2013, para los componentes de Salud Pública, Subsidio a la Oferta y Régimen Subsidiado, por lo tanto una vez confrontado con lo presupuestado para la vigencia 2013, se constituye un mayor valor en Salud Pública para adicionar al presupuesto del Municipio de Armenia:
RECURSO PREPUESTO APROBADO SGP SALUD PUBLICA /13
CONPES 160 Feb 14/13 Salud Publica
MAYOR VALOR TRANSFERENCIA
SALUD PUBLICA $ 1.465.578.000 $ 1.697.416.113 $ 231.838.113
El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución No. 2568 de octubre 30 de 2012, giró a la cuenta maestra de salud pública del Municipio de Armenia recursos por valor de $41.104.000.00 para la protección salud pública en el ámbito Nacional –Vacuna para el virus del papiloma humano (VPH). Igualmente se adicionan recursos del Fosyga, según matriz de contratación del Ministerio de la Protección Social - continuidad vigencia de 2013, como resultado de una mayor asignación de recursos para la continuidad del Régimen Subsidiado por incremento de la UPC frente a lo presupuestado por el Municipio de Armenia para la vigencia 2013, generando un mayor de ajuste por transferencia Sin Situación Fondos de ($21.600.840.663.63) mcte.
RECURSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO RECURSO- FOSYGA:
PRESUPUESTO APROBADO
FUENTE FOSYGA 2013 MATRIZ CONTRATACION
ENERO A DICIEMBRE DE 2013 MAYOR TRANSFERENCIA
ADICIONAR
$ 9.270.000.000.00 30.870.840.663.63 21.600.840.663.63
Que mediante Matriz de Contratación del Régimen Subsidiado de Esfuerzo Propio Departamental, asignó recursos por la suma de $ (4.490.545.246.02.) MCTE.
RECURSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO (Cofinanciados Departamento)
PRESUPUESTO APROBADO
COFINANCIADOS 2013 MATRIZ CONTRATACIÓN R2013 ENERO A DICIEMBRE DE 2013
MAYOR TRANSFERENCIA ADICIONAR
$ 1.242.180.000 $4.490.545.246.02 $3.248.365.246.02
En la vigencia de 2012, por concepto de transferencias de COLJUEGOS (ETESA), el municipio presentó un mayor recaudo frente a lo presupuestado de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($288.385.902.26) MCTE, de este valor en la proyección del presupuesto 2013 se proyectaron $ 100.000.000.00 como excedentes financieros de ETESA.
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RECURSOS DE ETESA
PREPSTO APROBADO
MUNICIPIO 2012 VALOR RECAUDANDO
ENERO A DIC 2012 VR APROBADO PTO 2013
ETESA MAYOR VALOR
ADICIONAR
$ 1.283.689.000 1.572.074.902.26 $100.000.000.00 $ 188.385.902.26
Igualmente por recaudos de rendimientos por depósitos Salud, en la vigencia de 2012 se presentó un mayor recaudo de rendimientos financieros por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ( $ 46.584.259.00) MCTE.
RECURSOS POR RENDIMIENTOS DEPOSITO SALUD
PRESUPUESTO APROBADO
MUNICIPIO 2012 VALOR RECAUDANDO
ENERO A DIC 2012 MAYOR
ADICIONAR
$ 439.000.000.00 $ 485.584.259.00 $ 46.584.259.00
Los recursos del Sistema General de Participaciones, y demás fuentes de financiación, transferidas por la Nación y el Departamento a los Municipios, con destinación y porcentajes específicos para el sector salud, se requiere adicionar los recursos antes mencionados al presupuesto, con el fin de invertirlos exclusivamente en los componentes mencionados para garantizar el aseguramiento y la continuidad en el sistema del Régimen Subsidiado a la población pobre y vulnerable del municipio de Armenia y la realización de acciones de promoción y prevención en salud pública, le solicito a esta Honorable Corporación su atención para esta iniciativa. RECURSOS DEL BALANCE: Certificación expedida por la Tesorera del Municipio de Armenia.
SECTOR SALUD VALOR
SGP RÉGIMEN SUBSIDIADO 11,764,993,566.78
SIN SITUACIÓN DE FONDOS – SSF - 171,755,038.00
SGP OFERTA 1,275,730,657.81
SIN SITUACIÓN DE FONDOS – SSF - 68,028,476.00
SGP SALUD PUBLICA 718,843,466.01
RENTAS CEDIDAS 526,385,964.50
SECRETARIA DE EDUCACIÓN RECURSOS DEL BALANCE: Saldo de recursos pendiente por ejecutar por la suma de $7.402.369.220.27 correspondiente a recursos de SGP Calidad, SGP Prestación de servicios, SGP alimentación escolar, Excedentes de rendimientos financieros de las cuentas bancarias generados en la vigencia 2012 de SGP, los excedentes financieros y rendimientos financieros de recursos propios Educación con destinación especifica RDE de programas para el trabajo y desarrollo humano, recursos propios Educación con destinación especifica RDE Siniestros, recursos de regalías y excedentes y liberación de reservas de SGP Prestación de servicios, distribuidos, de los cuales están incluidos en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal 2013 la suma de $971.730.800 quedando una diferencia por adicionar de $6.430.638.420.27.
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MAYOR VALOR RECAUDADO: CONECTIVIDAD – SGP MAYOR RECAUDO 2012 $52.475.685. EXC. FROS. RTOS FROS MAYOR RECAUDO 2012 CONECTIVIDAD –SGP $16.105. Comunicación de la presente vigencia del Ministerio de Educación informa la asignación de recursos de Ley 21 de 1982 del proyecto denominado Más y Mejores Espacios Escolares, para apoyar a las entidades territoriales
en el mejoramiento, construcción y dotación de infraestructura educativa, por valor de $2.662.520.000. DEMÁS DEPENDENCIAS
CONPES SOCIAL N°s. 158 y 160 del Departamento Nacional de Planeación Nacional, donde establecen la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP correspondientes a la última doceava 2012 y mayor valor 2012 Propósito General.
PROPÓSITO GENERAL
RECURSO CONPES 160 DE FEBRERO
14/2013 ONCE DOCEAVAS
PRESUPUESTADO MAYOR VALOR
ADICIONAR
Deporte 499,710,322 493,764,394 5,945,928
Cultura 374,782,742 370,323,296 4,459,446
Libre Inversión 4,747,248,061 4,691,922,395 55,325,666
TOTALES 5,621,741,125 5,556,010,085 65,731,040
RECURSO CONPES 158 DE DICIEMBRE 20/2012 ULTIMA DOCEAVA
PRESUPUESTADO MAYOR VALOR
ADICIONAR
Deporte 46,922,820 37,812,214 9,110,606
Cultura 35,192,115 28,359,160 6,832,955
Libre Inversión 445,766,791 440,403,890 5,362,901
TOTALES 527,881,726 506,575,264 21,306,462
AGUA POTABLE
RECURSO CONPES 158 DE DICIEMBRE 20/2012 ULTIMA DOCEAVA PRESUPUESTADO
MAYOR VALOR ADICIONAR
Agua Potable y Saneamiento Básico 315,816,868 310,179,039 5,637,829
TOTALES 315,816,868 310,179,039 5,637,829
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RECURSOS DEL BALANCE: Certificación expedida por la Tesorera del Municipio de Armenia de saldos disponibles de la vigencia fiscal 2012, como Recursos del Balance, así:
RECURSOS DE CAPITAL VALOR
INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN 7,092,834,767
REC. BCE. PROPIOS 3,763,529,461
REC. BCE. REINTEGROS 78,849,591
REC. BCE. REINTEGROS - RETROPATRONOS 165,288,799
REC. BCE. RENDI/ FROS. PROPIOS 444,271,571
REC. BCE. VENTA DE ACTIVOS 3,273,107
REC. BCE. SOBRETASA A LA GASOLINA 1,843,010,209
REC. BCE. S.G.P. PROPOSITO GENERAL 282,268,948
REC. BCE. ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO GENERAL 68,517,470
REC. BCE. - EXC FROS, ULTIMA DOCEAVA SGP PG 5,963,706
REC. BCE. - EXC. FROS SGP PG LIBRE INVERSIÓN 437,861,905
LIBERACION DE RESERVAS 140,677,505
LIBERACION DE RES.PPTAL SOBRETASA 18,411,504
LIBERACION DE RES.PPTAL PROPIOS 24,248,134
LIBERACION DE RES.PPTAL S.G.P PROP.ULT. 1/12 111,787
LIBERACION DE RES.PPTAL S.G.P. PROP GRAL 149,772
LIBERACION DE RES.PPTAL S.G.P-EDUC 19,066,632
LIBERACION DE RES.PPTAL RTAS CEDIDAS 3,406,629
LIBERACION DE RESER,EXC FROS. RTOS FROS SGP AGUA POTABLE 1,918,447
LIBERACION DE EXC.FROS LIB.RES.PTAL CREDITO 73,364,600.00
INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA 14,026,125,940
REC. BCE. CONTRIB.ESPECIAL 524,548,705
REC. BCE. BOMBEROS 87,259,592
REC. BCE. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 32,585,690
REC. BCE. ESTAMP. PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 1,047,207,929
REC. BCE. - EXC FROS ESTAMP. PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 747,239,132
REC. BCE. ESTAMPILLA PRO-CULTURA 31,963,896
REC. BCE. SOBRETASA BOMBERIL 1,678,851,695
REC. BCE. - EXD FROS SOBRET.BOMBERIL 1,739,522,117
REC. BCE. C.R.Q. 347,240,042
REC. BCE. INGRESOS PMMA 13,930,075
REC. BCE. FONDO DE SEGURIDAD VIAL 440,635,442
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REC. BCE.- EXC FROS FONDO DE SEGURIDAD VIAL 175,098,136
REC. BCE. S.G.P. AGUA POTABLE 63,260,972
REC. BCE. ULTIMA DOCEAVA SGP AGUA POTABLE 142,351,427
REC. BCE. - RENDI/ FROS. AGUA POTABLE 73,514,588
REC. BCE. EXC.FROS.SGP AGUA POTABLE 11,242
REC. BCE. - EXD REGALIAS 81,160,355
REC. BCE. CREDITO 277,807,248
REC. BCE. - EXD CREDITO 66,179,367
REC. BCE. S.G.P. EDUCACIÓN - MAYOR RECAUDO 2012 4,009,286,625
REC. BCE. S.G.P. EDUCACIÓN - PRESTACION DE SERVICIOS 1,733,944,193
REC. BCES.G.P. EDUCACIÓN - CALIDAD 314,842,289
REC. BCE EXC. . SGP EDUCACIÓN CALIDAD 72,462,546
REC. BCE EXC. . SGP EDUCACIÓN PRESTACION DE SERVICIOS 24,937,710
REC. BCE RENDI/ FROS. EDUCACIÓN 44,546,496
REC. BCE S.G.P. ALIMENT. ESCOLAR 4,188,642
REC. BCE REINTEGRO POR SINIESTROS RDE-EDUCACION 783,287
REC. BCE SGP.PRIMERA INFANCIA 141,540,638
REC. BCE REND FROS PROGR.EDUC. PARA EL TRABAJO Y DES.HUMANO RDE 1,277,123
REC. BCE EXC PROGR.EDUC. PARA EL TRABAJO Y DES.HUMA RDE 54,318,579
REC. BCE EXC. RENDI.FROS PROGR.EDUC. PARA EL TRABAJO Y DES.HUMA RDE 1,138,372
REC. BCE EXC MAYOR RECAUDO 2012 CONECTIVIDAD 52,475,685
REC. BCE EXC RENDI/ FROS MAYOR RECAUDO 2012 CONECTIVIDAD SGP 16,105
TOTAL ADICION RECURSOS DEL BALANCE 21,259,638,212
REINTEGROS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
ENTIDAD SOPORTE RECURSO VALOR
FONDO DE VIVIENDA
Transferencia Electrónica Banco de Occidente
Propios 115,499,653
FONDO DE VIVIENDA
Transferencia Electrónica Banco de Occidente
S.G.P PG. 159,473,324
CORPOCULTURA Comprobante de Egreso 000122 S.G.P Cultura 300,248
CORPOCULTURA Comprobante de Egreso 000124 Estampilla pro-
cultura 50,671,490
CORPOCULTURA Comprobante de Egreso 000123-000125 Propios 4,090,703
IMDERA Recibo de Caja 1456621 Propios 24,699,060
IMDERA Recibo de Caja 1456622 S.G.P Deporte 15,178,351
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REINTEGROS ORGANISMOS DE CONTROL
ENTIDAD SOPORTE RECURSO VALOR
CONTRALORÍA Recibo de Caja 1471646 Propios 106,037,494
PERSONERÍA Recibo de Caja 1472283 Propios 138,062,039
CONCEJO Recibos de Caja 1473879 - 1473880 Propios 13,345,501
REINTEGROS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO
ENTIDAD SOPORTE RECURSO VALOR
AMABLE Consignación N 30158590 Banco de
Occidente Propios 66,270,073
EDUA Oficios de la Tesorera de la EDUA Crédito 3,388,027
EXCEDENTES FINANCIEROS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
ENTIDAD SOPORTE RECURSO VALOR
CORPOCULTURA Certificado Tesorería Recursos Propios 5.200.000
IMDERA Certificado Tesorería Recursos Propios 56.401.263
ALUMBRADO PUBLICO: Reporte Fiduciaria Davivienda pago Alumbrado Publico interventoría al contrato de concesión No 001 de 2003, por valor de $101.257.278.
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CONSTITUCIONALIDAD
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
Art. 44: “Son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social” (…) Art. 46: “El Estado les garantizará los servicios de seguridad social y el subsidio alimentario en caso de indigencia” (…) Art. 48: “La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos lo habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. El estado con la participación de los particulares ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la Ley.” Art. 49: “La Ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria” (…) Art. 67: “(…) la Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección financiación y administración de
los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la Ley.
Art. 313. Corresponde a los Concejos. (…)”5. Dictar normas orgánicas y expedir anualmente el presupuesto
de rentas y gastos.
Art. 315. Son atribuciones del Alcalde. (…) 5. Presentar oportunamente al concejo los proyectos de acuerdo
sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas presupuesto anual de rentas y
gastos y los demás que estime conveniente para la buena marcha del Municipio.
Art. 345: “En tiempos de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de
rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos. Tampoco podrá
hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales
o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previstos en el respectivo
presupuesto”.
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Art. 352, Además del señalado en esta constitución, la Ley Orgánica de Presupuesto regulara lo
correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de
las entidades Territoriales y de los entes Descentralizados de cualquier nivel administrativo.
Art. 356 y 357, modificados por los actos legislativos 01 de julio 2001 y 04 de julio de 2007 determina que el
Sistema General de Participaciones es un conjunto de recursos que la Nación transfiere a las entidades
territoriales para financiar los servicios sociales a su cargo, en materia de educación, salud tal como lo
establece la Ley.
Art. 366. “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales
del Estado, será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de Salud, de
Educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.(…)”
LEGALIDAD
DECRETO 111 DE 1996. Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional.
Art. 79. Cuando durante la ejecución del presupuesto general de la nación se hiciere indispensable aumentar el
monto de las apropiaciones, para completar las insuficientes ampliar los servicios existentes o establecer
nuevos servicios autorizadas por la ley, se pueden abrir créditos adicionales por el congreso o por el gobierno,
con arreglo a las disposiciones de los artículos siguientes.
Art. 80 El gobierno nacional presentara al congreso nacional, proyectos de ley sobre traslados y créditos
adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas
inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicios de la
deuda pública e inversión.
Art. 81. Ni el Congreso ni el Gobierno podrán abrir créditos adicionales al presupuesto sin que en la Ley o
Decreto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su
apertura y con el cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital, a menos que se trate de
créditos abiertos mediante contra-créditos a la ley de apropiaciones.
LEY 100 DE 1993: Régimen de Seguridad Social, regula el sistema de régimen subsidiado en los siguientes artículos 211, 212, 215, 216 y 217.
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LEY 1122 DE 2007, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 313 de 2008,
Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010, en lo relativo a las multas. : Por la cual se
hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
LEY 1438 DE 2011: “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
ACUERDO No. 415 DE 2009: Por medio del cual se modifica la forma y condiciones de operación del
Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
ACUERDO 029 DE 2011 Por medio del cual se actualiza el Plan Obligatorio de Salud. DOCUMENTO CONPES SOCIAL 158 DE DICIEMBRE 20/2012: Por el cual se realiza la distribución
del Sistema General de Participaciones Asignación mayor valor de la participación para educación del SGP vigencia 2012 – complemento a la población atendida. Última doceava y mayor valor generado por efecto de la inflación definitiva causada en el año 2011 de las participaciones para salud, agua potable y saneamiento básico y propósito general, y de las asignaciones especiales para municipios ribereños del rio magdalena, alimentación escolar, resguardos indígenas y fondo de pensiones de las entidades territoriales - FONPET, vigencia 2012
DOCUMENTO CONPES SOCIAL 160 DE FEBRERO 14/2013: Por el cual se realiza la distribución del
Sistema General de Participaciones vigencia 2013. Distribución once doceavas de las participaciones para salud (100% de régimen subsidiado y de salud pública, y seis onceavas de ppna), agua potable y saneamiento básico, propósito general, y de las asignaciones especiales para municipios ribereños del rio magdalena y resguardos indígenas
MATRIZ DE CONTINUIDAD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO – R2013 diciembre 31 de 2013, expedida
por el Ministerio de Salud y de la Protección Social donde se estiman recursos de esfuerzo propio departamental y recursos del FOSYGA para contratación del continuidad del régimen subsidiado vigencia de 2013.
LEY 715 DE 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 001 de 2001 y 04 de 2007) y de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de servicios de educación y
salud, entre otros.
Capitulo IV, Distribución de recursos del sector educativo. Articulo 15…. Destinación. Los recursos
de la participación para educación del Sistema General de Participaciones se destinarán a financiar la
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prestación del servicio educativo atendiendo los estandartes técnicos y administrativos en las siguientes
actividades….”.
Documento guía para la administración de los recursos financieros del sector educativo. El
Ministerio de Educación Nacional apoya a las entidades territoriales en la planeación y uso de los recursos que
financian la prestación del servicio educativo, haciendo especial énfasis en la definición y unificación de los
conceptos criterios y procedimientos relativos a la programación ejecución y seguimiento de la participación
para la educación del sistema general de participaciones, SGP, que la nación transfiere a los departamentos
distritos y municipios certificados de que trata la Ley 715 de 2001,,, Capitulo 2.1.1. Recursos del Sistema
General del Participaciones SGP.
LEY 1176 de 2007 Art 17. “Criterios de distribución. Los recursos para alimentación escolar serán distribuidos
entre los distritos y municipios”
LEY 1450 de 2011 Art. 149 Conectividad en los Establecimientos Educativos”
Art. 143 Construcción de infraestructura educativa. El Ministerio de Educación Nacional podrá destinar los
recursos a que hace referencia el numeral 4 del artículo 11 de la Ley 21 de 1982 a proyectos de construcción
mejoramiento de la infraestructura y dotación de establecimientos educativos oficiales urbanos y rurales. Para
este efecto el Ministerio de Educación Nacional señalara las prioridades de inversión y con cargo a estos
recursos realizar el estudio y seguimiento de los proyectos
LEY 1530 de 2012 Por la cual se regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías.
Acuerdo 032 de 1996- Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Armenia y sus
Entidades Descentralizadas.
Art. 23 “(…) INGRESOS CORRIENTES. Los ingresos corrientes se encuentran conformados por los
recursos que en forma permanente y en razón a sus funciones y competencias obtiene el municipio y que no se
originan por efectos contables o presupuestales, por variación en el patrimonio o por la creación de un pasivo.
(…)los ingresos no tributarios en multas, contribuciones parafiscales, rentas contractuales, regalías y
participaciones o transferencias.(…)”
Art. 26: “(…) RECURSOS DE CAPITAL. Son recursos extraordinarios originados en operaciones
contables y presupuestales en la recuperación de inversiones, en la variación del patrimonio, en la variación del
patrimonio, en la creación o liberación de un pasivo o cancelación de reservas en actividades no directamente
relacionadas con las funciones y atribuciones del Municipio. Los recursos de capital comprenderán: los
recursos del balance, los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor a un año de acuerdo
con los cupos autorizados por el concejo, los rendimientos financieros, las donaciones, los excedentes
financieros de los Establecimientos Públicos, de las Empresas Industriales y Comerciales Municipales y de las
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Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquéllas, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución, la
Ley y los Acuerdos les otorga (…)” Subraya y negrilla fuera de texto.
Art. 100. “Apertura de Créditos Adicionales. Cuando durante la ejecución del presupuesto general del
municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes,
ampliar los servicios autorizados por la ley, se pueden abrir créditos adicionales por el concejo o por el alcalde,
de acuerdo con las siguientes condiciones: El alcalde presentará al Concejo proyectos de acuerdo sobre
traslados y créditos adicionales al presupuesto cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las
apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el Presupuesto por concepto de gastos de
funcionamiento y/o administración, servicio de la deuda pública e inversión.
El Concejo ni el Alcalde podrán abrir créditos adicionales al presupuesto sin que en el acuerdo o decreto
respetivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el
cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital, a menos que se trate de créditos abiertos
mediante contracréditos al presupuesto de gastos. Los créditos adicionales al presupuesto de gastos no podrán
ser abiertos por el Concejo sino a solicitud del Alcalde. La disponibilidad de los ingresos del municipio y de los
establecimientos públicos del orden municipal para abrir créditos adicionales al presupuesto será certificada por
el jefe de presupuesto respectivo…”
Ley 1551 de 2012,
Art. 29. Modificar el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el cual quedará así:
Art. 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las
ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador
respectivo.
Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:
a) En relación con el Concejo:
1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio.
Decreto 131 de 2012 Por medio del cual se liquida el presupuesto general de rentas, gastos e inversión del
municipio de Armenia para la vigencia 2013
Definiciones ingresos.
Transferencias: “(…)Corresponden a las partidas provenientes de otros niveles del Estado, tales como
Sistema General de Participaciones, Cofinanciados, Transferencias para la ejecución de Programas Especiales
de la Nación.(…)
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Recursos del Balance: “(…) Se originan en el cierre de la vigencia presupuestal anterior, permitiendo la
inclusión de un superávit, pueden ser originados en ingresos no presupuestados en la vigencia anterior, o
ingresos presupuestados que no se comprometieron y quedaron como saldos de caja, cancelación de reservas
o en recuperación de cartera(…)”.
Todos los Recursos anteriormente descritos serán distribuidos en las siguientes dependencias: Despacho;
Departamento Administrativo de Planeación; Departamento Administrativo Jurídico; Secretaría de Gobierno y
Convivencia; Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional; Secretaría de Educación; Secretaría
de Infraestructura; Secretaría de Salud; Secretaría de Tránsito y Transporte; Secretaría de Desarrollo
Económico; Departamento Administrativo de Hacienda; Departamento Administrativo de Control Interno;
Departamento Administrativo de Bienes y Suministros y Secretaría de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, todo acorde a los lineamientos del Plan de Desarrollo 2012-2015 Armenia un Paraíso para
“Invertir, Vivir y Disfrutar”, el cual es materializado a través de los Planes de Acción de cada dependencia.
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CONVENIENCIA
El Proyecto de Acuerdo sometido a discusión permitirá reforzar presupuestalmente los ingresos del Despacho,
de las Secretarías y los Departamentos Administrativos; recursos fundamentales para obtener las metas de
producto trazadas en este cuatrienio dentro del Plan de Desarrollo 2012-2015: “Armenia un Paraíso para
Invertir, Vivir y Disfrutar”, así:
1. Eje Temático “Armenia Competitiva”
El Despacho de la Alcaldesa a través del Programa: Fortalecimiento de las comunicaciones e imagen
corporativa, Subprograma: Fortalecimiento de procesos de comunicación organizacional, informativa y
alternativa, busca fortalecer el sistema de producción y difusión de la información en el Municipio de Armenia,
con una adición de $200.000.000.
El Departamento Administrativo de Planeación, con la adición de $238.347.423., se fortalecerá a través del
Programa Gestión Permanente de la Planeación, Seguimiento y Evaluación, Subprogramas Cultura de la
Planeación, Sistema de Gestión de Calidad, Seguimiento y Evaluación Institucional; Actualización de los
Sistemas de Información Local y Procesos de Integración Territorial, y Fortalecimiento de Instrumentos de
Planificación, de Desarrollo Territorial, Ambiental, seguimiento a los mismos y los demás que correspondan
sectorialmente, dentro del eje temático Armenia competitiva, buscan de manera general realizar seguimiento al
proceso de Direccionamiento Estratégico para la planeación.
Con la adición de $290.000.000, el Departamento Administrativo Jurídico mediante el Programa Gestión y
Asesoría Jurídica; Subprograma Fortalecimiento de la defensa judicial y del proceso contractual del Municipio
de Armenia, continúa atendiendo las diferentes solicitudes de gestión contractual y asesoría jurídica que
demanda el Municipio.
La Secretaría de Gobierno y Convivencia con una adición de $40.000.000. a través del Proyecto
Humanizando el espacio público fortalece el Programa: Renovando el espacio público, Subprograma:
Dinámicas de Ciudad Ciudadana.
El Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional con una adición de $380.000.000,
fortalece los siguientes proyectos: Mejoramiento del clima laboral y cultural organizacional; Fortalecimiento y
desarrollo tecnológico para la recuperación y conservación de la memoria institucional amigable con el medio
ambiente y el servicio ciudadano con calidad y eficiencia; todo ello dentro del componente Armenia una Buena
Gestión de cara a la comunidad, con la construcción de una sociedad más amable, incluyente y participativa,
administrando el patrimonio público con criterios de transparencia, honestidad, equidad y responsabilidad
social, orientados a garantizar el desarrollo económico.
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Para la Secretaría de Infraestructura, la adición será por valor de $1.807.433.747., para contribuir a la
ejecución de los siguientes proyectos: Desarrollo de proyectos estratégicos y parques urbanos y rurales en sus
diferentes categorías; Afectaciones viales, Obras viales y complementarias comunitarias; Construcción,
adecuación, mantenimiento y/o reparación de infraestructura social, transferencia de subsidios de Acueducto,
Aseo y Alcantarillado estratos 1, 2 y 3; todo dentro del marco de los componentes Armenia con Movilidad
(consolidación de un sistema de movilidad seguro), Armenia Obras para el Disfrute (intereses colectivos,
incluyentes al servicio y disfrute de todos) y Armenia Servicios para la vida (acceso continuo a la prestación de
los servicios públicos con calidad y eficiencia).
Para la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, en cumplimiento del componente Armenia con
Movilidad continuara trabajando para que las condiciones de movilidad, tránsito y transporte permitan a la
comunidad avanzar en su desarrollo económico y social; estos recursos a adicionar por valor de $555.733.578.
serán destinados al fortalecimiento del proyecto Seguridad Vial- Fortalecimiento de la Seguridad y la prevención
vial y el Proyecto: Red semafórica y central de monitoreo, ubicados en el Subprograma Armenia con movilidad;
Programa Movilidad Sostenible, el cual tiene como meta de resultado dentro de la Matriz Estratégica del Plan
de Desarrollo, el mantenimiento de la señalización vial en las vías arterias de la ciudad, la ampliación de los
operativos de control y vigilancia.
La Secretaría de Desarrollo Económico con una adición presupuestal por valor de $309.970.984, fortalecerá las siguientes líneas de proyecto: Promoción del desarrollo y la competitividad para el sector rural; promoción de estrategias productivas para la alimentación y generación de ingresos; gestión y apoyo a la plaza minorista de Armenia; Cultura financiera y acceso crediticio -INFI- y Armenia construyendo empresa con identidad y vocación económica promoviendo formalización empresaria.
El Departamento Administrativo de Hacienda realizará transferencias a los Institutos Descentralizados Imdera por $162,820,575.; Corporación de Cultura y Turismo por $94,228,035. y a la Empresa Industrial y Comercial del Estado FOMVIVIENDA por $284,473,324, además la transferencia a la Corporación Autónoma Regional del Quindio $347,240,042; igualmente se fortalece la inversión del Departamento en $66,270,073., para un total de $955,032,049, enmarcados en el Programa de Modernización del Proceso Financiero, Componente de Armenia una buena gestión. De igual forma, con el propósito de cumplir las metas del Plan de Desarrollo.
Con la finalidad de que la Administración Municipal bajo el direccionamiento del Departamento Administrativo
de Control Interno continúe con el seguimiento a los planes de acción de cada una de las dependencias, en
aras de dar correcta ejecución a los Programas y Subprogramas aprobados por la Corporación Concejo
Municipal en el Plan de Desarrollo, dentro del presente Proyecto, se incluyó una adición por valor de
$25.000.000, para fortalecer dicha actividad.
El Departamento Administrativo de Bienes y Suministros reforzará su presupuesto de inversión con una
adición de Recursos por valor de $568.281.558. Para la ejecución de los proyectos Adquisición, mantenimiento,
adecuación y reposición de bienes del Municipio ubicados dentro del Programa Modernización tecnológica y
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gestión administrativa de Armenia; Subprograma: Gestión administrativa para el adecuado manejo y
mantenimiento de los bienes del Municipio de Armenia.
La nueva Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones debe fortalecer su
presupuesto con una adición de $540.000.000 con el propósito de contar con recursos suficientes para el
programa Modernización Tecnológica y Gestión Administrativa de Armenia; Proyecto: Mantenimiento, soporte y
reposición de Hardware y software.
La Corporación de Cultura y Turismo además de los recursos que le transfiere la Administración direcciono
recursos propios en el programa Turismo Sostenible y Competitivo, Subprograma Fortalecimiento a la Gestión
del Desarrollo Turístico, por valor de $5.200.000
2. Eje Temático “Armenia Social”
El Departamento Administrativo de Planeación, con la adición de $590.000.000., se fortalecerá a través del
Programa Desarrollo Ambiental Sostenible, Subprograma Recurso Hídrico, eje articulador y ordenador del
Territorio, Proyecto Adquisición y administración de áreas prioritarias para la protección del acueducto
municipal, cuenca alta del rio Quindío.
La Secretaría de Gobierno y Convivencia con una adición total de $4.540.182.109, a través de los Programas
Gobernabilidad y Ciudadanía; Gestión Integral Local del Riesgo; Atención integral a la infancia y adolescencia y
Cultura Ciudadana, pretende fortalecer entre otros la seguridad y convivencia ciudadana, todo lo referente con
el manejo integral del riesgo y a través del fortalecimiento de las comisarías de familia, la atención integral a la
infancia y adolescencia, además en cumplimiento del mandato legal respecto a la Atención al Consumidor.
La Secretaría de Educación con sus programas Calidad Educativa, Cierre de Brechas, Pertinencia e
innovación y Eficiencia Educativa, del Componente Armenia Educada y Educadora, teniendo en cuenta que la
educación es tarea de todos y no puede ser eficaz sin la colaboración armónica del Estado, la sociedad y la
familia, fortalece con esta adición presupuestal por valor de $10.557.558.589, el Proyecto de alimentación
escolar, Mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa, Construcción de infraestructura educativa,
uniformes y kits escolares, prestación de servicios educativos, competencias laborales, formación para el
trabajo y desarrollo humano y otros proyectos de eficiencia; prioriza la educación como tarea de todos, con
especial interés en pro de la formación integral, haciendo parte fundamental la atención en nutrición, salud y
asistencia psicosocial.
Se debe tener en cuenta que en razón al mandato constitucional y competencias legales definidas por la Ley
715 de 2001 en el área de educación pública corresponde a los municipios certificados dirigir y coordinar el
sector educación en el ámbito de su jurisdicción para lo cual deberán brindar educación a la totalidad de la
cobertura de la población en edad escolar y educación de adultos de carácter formal. Principalmente
contemplar las apropiaciones para atender gastos de funcionamiento y los gastos de inversión.
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La destinación de los recursos del SGP Calidad, prestación de servicios o complemento población atendida,
excedentes financieros de calidad, de prestación de servicios, recursos propios siniestros, recursos de
programas educativos para el trabajo y desarrollo humano, recursos de excedentes de regalías, recursos de
conectividad y rendimientos financieros son dirigidos a la financiación de conceptos tales como Construcción,
mantenimiento y adecuación de establecimientos educativos. Los recursos de prestación de servicios para
pagos de deudas laborales con el personal docente administrativo y directivo docente de las instituciones
educativas.
La Secretaría de Salud con una adición por valor total de $39.638.916.289.65, Componente Armenia una
Familia Sana que reconoce la importancia de trabajar por la salud integral de la población con calidad humana y
compromiso social, fortalecerá los programas de Aseguramiento, Salud pública, Promoción social; Prevención,
Vigilancia y control de Riesgos profesionales; emergencias y desastres y fortalecimiento institucional y apoyo a
la gestión de la Dirección Local de Salud.
Igualmente, le corresponde al Municipio de Armenia en cumplimiento de la Política General del Sistema de Seguridad Social en Salud, al Plan Nacional de Salud Pública, Plan Territorial de Salud, debe garantizar la prestación de servicios de la siguiente población:
Garantizar la continuidad de afiliación al Régimen Subsidiado en Salud a la población pobre y vulnerable clasificados en el SISBEN versión III con un puntaje entre 0 a 51.57, utilizando recursos de subsidio a la demanda.
Brindar los servicios de salud de primer nivel de atención o baja complejidad a la atención de la población pobre no asegurada (vinculada) y a la perteneciente al listado censal no afiliada como: menores abandonados a cargo de I.C.B.F., indígenas, población desplazada por la violencia, reinsertados, habitante de la calle, personas de la tercera edad que se encuentran en los ancianatos y a la población Afro descendiente, a través de la contratación con las Empresas Sociales del Estado debidamente habilitadas en el área de influencia.
Realizar acciones de promoción y prevención en Salud Pública, con el fin de evitar riegos en la salud y mejorar la calidad de vida de la población.
Adicionalmente, es importante resaltar que es responsabilidad exclusiva del Estado Colombiano, representado a nivel territorial por las autoridades municipales de los mismos, garantizar el Derecho a la Salud de sus habitantes mediante la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En consecuencia deberá entenderse que la atención en salud de la población del Territorio Nacional que cumple con las características de pobreza y vulnerabilidad continúa siendo responsabilidad del Estado, en cabeza de sus Entes Territoriales. La población del municipio de Armenia, se encuentra calculada en aproximadamente 292.052 habitantes, los cuales se encuentran distribuidos en los diferentes regímenes del sistema general de seguridad social de la siguiente manera a corte 31 de enero de 2013.
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164.530 personas se encuentran en el Régimen Contributivo, población que posee capacidad de pago y se encuentran afiliados a Empresas Promotoras de Salud (EPS), a través de un empleador o de manera independiente. 97.537 personas que se encuentran en el Régimen Subsidiado en Salud, población clasificada en versión III del SISBEN, con un puntaje de 0 al 51.57 que no poseen capacidad de pago y el Estado les brinda la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención o baja complejidad, a través de una Empresa Promotora del Régimen Subsidiado (EPS-S). 24.939 personas clasificadas como Población Vinculada al sistema que no se encuentran afiliados a ninguna EPS o EPS-S, ni poseen capacidad de pago, igualmente se encuentran clasificados en versión III del SISBEN, con un puntaje de 0 al 51.57 se les brinda atención en salud de primer nivel de complejidad, con recursos de oferta a través de la red pública conformada por RedSalud E.S.E, el Hospital del Sur y los trece Centros de Salud del Municipio de Armenia, la población de 5.046 se encuentra sin identificar aún. A la fecha en el Municipio de Armenia, se encuentran 97.537 personas afiliadas al Régimen Subsidiado, a quienes se les debe garantizar la continuidad de la prestación del servicio de salud de primer nivel de atención a través de las Empresas Prestadoras de Salud Subsidiado (E.P.S-S), igualmente realizar actividades de promoción y prevención del Plan de Intervenciones Colectivas, definidas en la Resolución 425 de 2008. En razón a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 715 de 2.001, en el documento CONPES SOCIAL 158 de Diciembre 20 de 2.012 y CONPES SOCIAL 160 de febrero 14 de 2013 y la matriz de contratación continuidad régimen subsidiado vigencia 2013, expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social.
Para la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, en cumplimiento del componente Armenia con
Movilidad continuara trabajando para que las condiciones de movilidad, tránsito y transporte permitan a la
comunidad avanzar en su desarrollo económico y social se direccionaran $60.000.000 en el proyecto: Cultura
vial y educación ciudadana.
En la Secretaría de Desarrollo Social la adición por $125.000.000, será orientada al fortalecimiento de la
ejecución del programa Atención Integral a la Infancia y Adolescencia dentro del componente Armenia Ciudad
Próspera para niños, niñas y adolescentes (Desarrollo integral, atendiendo a la población de este género,
consolidando la política social acorde a la Constitución).
3. Eje Temático “Armenia Incluyente y Participativa”:
La Administración a través del Despacho de la Alcaldesa, con una adición de $400.000.000., se encuentra
comprometida en la ejecución de programas que permitan la solución y el disfrute de las necesidades básicas y
humanas, dentro de ambientes sanos para elevar la calidad y el mejoramiento de vida de los Armenios
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generando igualdad con equidad; contando con el Programa Organización, participación y corresponsabilidad
comunitaria, promoviendo al interior de la comunidad la intervención de espacios públicos en los barrios.
En la Secretaría de Desarrollo Social la adición por $2.034.447.061., será orientada al fortalecimiento de la ejecución de los Programas: Inclusión Social, Subprograma Adulto Mayor, Población desplazada y victimas y equidad de género. Además el Programa: Organización, participación y corresponsabilidad comunitaria dentro de los componentes Armenia sin indiferencia (trabajo y gestión para eliminar toda clase de condición de discriminación) y Armenia participativa (apoyo al desarrollo comunitario y la igualdad de oportunidades orientadas a fortalecer el capital social). La Secretaría de Desarrollo Económico con una adición presupuestal por valor de $10.509.091., fortalecerá las siguientes líneas de proyecto: La Comunidad decide su inversión en presupuesto participativo; dentro del componente Armenia participativa (apoyo al desarrollo comunitario y la igualdad de oportunidades orientadas a fortalecer el capital social).
En este orden de ideas, se hace necesario, presentar ante esta Honorable Corporación el Presente Proyecto de Acuerdo, con el fin de aprobar Adición Presupuestal con Recursos del Balance, Los recursos de la Ley 21, Recursos del FOSYGA y Recursos del Sistema General de Participaciones SGP - última doceava 2012 y mayor valor 2012 Salud y Propósito General, Alumbrado Público por la suma de SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($63.950.740.400,65) M/Cte, y Excedentes Financieros de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia y del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación con el propósito de ejecutar Programas, Subprogramas y Proyectos aprobados en el Plan de Desarrollo Armenia 2012-2015 “Un Paraíso para Invertir, Vivir y Disfrutar”
Por lo manifestado frente a cada uno de los proyectos a ejecutar por las dependencias de la Administración
Municipal se considera conveniente, solicitando muy respetuosamente el acompañamiento de los integrantes
de la Corporación Concejo de Armenia en este Proyecto.
Atentamente,
LUZ PIEDAD VALENCIA FRANCO
Alcaldesa Municipal
Elaboró y Proyectó: Oficina de Presupuesto/Departamentos Administrativos y Secretarías
Viabilizo: Departamento Administrativo de Planeación
Reviso: Director Departamento Administrativo Jurídico.
Aprobó: Directora Departamento Administrativo de Hacienda
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PROYECTO DE ACUERDO
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS GASTOS E INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA,
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2013”
El Honorable Concejo Municipal de Armenia Quindío, en uso de las facultades Constitucionales y
Legales, especialmente las conferidas en la Constitución Política, el Decreto Ley 111 de 1996, el Acuerdo 032 de 1996 y la Ley 1551 de 2012,
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Armenia, durante la vigencia
fiscal de 2013, en la suma de SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS
($63.950.740.400,65) M/Cte. Así:
INGRESOS $63.950.740.400,65
PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS 32,094,592,913.65 SIST. GRAL. DE PART. 4,582,867,004.00
AGUA POTABLE 5,637,829.00
Ult.Doc.S.G.P Agua Potable 5,637,829.00
EDUCACION 4,009,286,625.00
Prestacion de Servicios Mayor Valor 2012 4,009,286,625.00
PROP. GRAL. 87,037,502.00
S.G.P.P.G Libre Inversion 55,325,666.00
S.G.P.P.G Cultura 4,459,446.00
S.G.P.P.G Deporte 5,945,928.00
S.G.P.P.G Ultima Doceava Deporte 9,110,606.00
S.G.P.P.G Ultima Doceava Cultura 6,832,955.00
S.G.P.P.G Ultima Doceava 5,362,901.00
SALUD 480,905,048.00
Salud Publica 231,838,113.00
Prest. de Serv.(Oferta) 1,872,737.00
Ultima Doceava (SGP)Reg.Subsid 120,358,036.00
Ultima Doceava (SGP) Oferta 115,521,979.00
Salud Publica Ultima Doceava 11,314,183.00
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TRANSFERENCIAS 27,511,725,909.65
Cofin. Salud 3,248,365,246.02
FOSYGA 21,600,840,663.63
Aportes ley 21 2,662,520,000.00
RECURSOS DE CAPITAL 31,856,147,487.00 RECURSOS DEL BALANCE 31,159,131,524.00
REC. BCE. PROPIOS 3,763,529,461.00
REC. BCE. REINTEGROS 78,849,591.00
REC. BCE. REINTEGROS - RETROPATRONOS 165,288,799.00
REC. BCE. RENDI/ FROS. PROPIOS 444,271,571.00
REC. BCE. VENTA DE ACTIVOS 3,273,107.00
REC. BCE. SOBRETASA A LA GASOLINA 1,843,010,209.00
REC. BCE. S.G.P. PROPOSITO GENERAL 282,268,948.00
REC. BCE. ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO GENERAL 68,517,470.00
REC. BCE. - EXC FROS, ULTIMA DOCEAVA SGP PG 5,963,706.00
REC. BCE. - EXC. FROS SGP PG LIBRE INVERSION 437,861,905.00
REC. BCE. LIB.DE RVA.PPTAL SOBRETASA 18,411,504.00
REC. BCE. LIB.DE RVA.PPTAL PROPIOS 24,248,134.00
REC. BCE.LIBERACION DE RES.PPTAL S.G.P PROP.ULT. 1/12 111,787.00
REC. BCE.LIBERACION DE RES.PPTAL S.G.P PROP. GRAL 149,772.00
REC. BCE. LIB. DE RES.PPTAL S.G.P-EDUC 19,066,632.00
REC. BCE. LIBERACION DE RES.PPTAL RTAS CEDIDAS 3,406,629.00
REC. BCE. LIBERACION DE RESER,EXC FROS. RTOS FROS SGP AGUA POTABLE 1,918,447.00
REC. BCE. LIBERACION DE RES.PTAL CREDITO 73,364,600.00
REC. BCE. CONTRIB.ESPECIAL 524,548,705.00
REC. BCE. BOMBEROS 87,259,592.00
REC. BCE. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 32,585,690.00
REC. BCE. ESTAMP. PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 1,047,207,929.00
REC. BCE. - EXC FROS EST.PRO-ANCIANO 747,239,132.00
REC. BCE. ESTAMPILLA PRO-CULTURA 31,963,896.00
REC. BCE. SOBRETASA BOMBERIL 1,678,851,695.00
REC. BCE. - EXD FROS SOBRET.BOMBERIL 1,739,522,117.00
REC. BCE. C.R.Q. 347,240,042.00
REC. BCE. INGRESOS PMMA 13,930,075.00
REC. BCE. FONDO DE SEGURIDAD VIAL 440,635,442.00
REC. BCE.- EXC FROS FONDO DE SEGURIDAD VIAL 175,098,136.00
REC. BCE. S.G.P. AGUA POTABLE 63,260,972.00
REC. BCE. ULTIMA DOCEAVA SGP AGUA POTABLE 142,351,427.00
REC. BCE. - RENDI/ FROS. AGUA POTABLE 73,514,588.00
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REC. BCE. EXC.FROS.SGP AGUA POTABLE 11,242.00
REC. BCE. - EXD REGALIAS 81,160,355.00
REC. BCE. CREDITO 277,807,248.00
REC. BCE. - EXD CREDITO 66,179,367.00
REC. BCE. S.G.P. EDUCACIÓN - PRESTACION DE SERVICIOS 1,733,944,193.00
REC. BCE. SG.P. EDUCACIÓN - CALIDAD 314,842,289.00
REC. BCE EXC. SGP EDUCACIÓN CALIDAD 72,462,546.00
REC. BCE EXC. SGP EDUCACIÓN PRESTACION DE SERVICIOS 24,937,710.00
REC. BCE RENDI/ FROS. EDUCACIÓN 27,617,140.00
REC. BCE S.G.P. ALIMENT. ESCOLAR 4,188,642.00
REC. BCE REINTEGRO POR SINIESTROS RDE-EDUCACION 783,287.00
REC. BCE SGP.PRIMERA INFANCIA 141,540,638.00
REC. BCE REND FROS PROGR.EDUC. PARA EL TRABAJO Y DES.HUMANO RDE 1,277,123.00
REC. BCE EXC PROGR.EDUC. PARA EL TRABAJO Y DES.HUMA RDE 54,318,579.00
REC. BCE EXC. RENDI.FROS PROGR.EDUC. PARA EL TRABAJO Y DES.HUMA RDE 1,138,372.00
REC. BCE EXC MAYOR RECAUDO 2012 CONENTIVIDAD 52,475,685.00
REC. BCE EXC RENDI/ FROS MAYOR RECAUDO 2012 CONENTIVIDAD SGP 16,105.00
REC. BCE NACIONALES 41,104,000.00
REC. BCE SALUD Y AMBIENTE 5,016,325.00
REC. BCE S.G.P. SALUD 654,245,935.00
REC. BCE ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD 2,749,509.00
REC. BCE RENDI/ FROS. SALUD 205,604,665.00
REC. BCE EXCEDENTES SGP SALUD 2,104,725,794.00
REC. BCE EXCEDENTES ULTIMA DOCEAVA 1,340,423,486.00
REC. BCE EXCEDENTES RENTAS CEDIDAS 1,775,222.00
REC. BCE EXC. REINTEGROS SGP REGIMEN SUBSIDIADO 1,371,308.00
REC. BCE EXC. RENDIMIENTOS.FROS SGP SALUD 36,522,889.00
REC. BCE EXC. LIB RESERVA EXC FROS REND FROS SALUD 53,304,593.00
REC. BCE EXC.FROS LIBERACION RESERVA SGP SALUD 840,863,722.00
REC. BCE EXC.FROS SGP SALUD 2,143,672,491.00
REC. BCE EXC. RESERVA. PTAL ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD 1,184,336.00
REC. BCE EXC REND FINANCIEROS SALUD 192,971,249.00
REC. BCE EXC. LIBERACION RESERVA RENDIMIENTOS FROS SGP SALUD 25,386,295.00
REC. BCE EXC. COFINANCIADOS 1,403,352,865.00
REC. BCE EXC. LIBERACION RESERVA COFINANCIADOS 4,192,382.00
REC. BCE EXC RESERV. PTAL COFINANCIADOS SALUD 51,457,042.00
REC. BCE ETESA 767,585,038.00
REC. BCE EXC. LIBERACION RESERVA RENTAS CEDIDAS 1,475,821.00
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REC. BCE EXC. EXC.FROS RENTAS CEDIDAS 723,922,046.00
REC. BCE EXCEDENTES FINANCIEROS FOSYGA 2,935,037,852.00
REC. BCE EXC. RVA PRESUPUESTAL FOSYGA 283,872,884.00
REC. BCE EXC. NACIONALES 2,634,266.00
ALUMBRADO PUBLICO - 2012 101,257,278.00
EXCEDENTES FINANCIEROS ESTAPUBLICOS 369,912,829.00
EXD. FROS. PROPIOS ESTA-PUBLICOS 144,289,416.00
EXD. FROS. SGP PG - FOMUVISORA 159,473,324.00
EXD. FROS. SGP DEPORTE 15,178,351.00
EXD. FROS. SGP CULTURA 300,248.00
EXD. FROS. ESTAMPILLA PRO-CULTURA 50,671,490.00
EXCEDENTES FINANCIEROS ORGANISMO DE CONTROL 257,445,034.00
EXD FROS REINTEGROS ORGANISMOS DE CONTROL 257,445,034.00
EXCEDENTES FINANCIEROS E.I.C.E 69,658,100.00
EXD FROS REINTEGROS AMABLE 66,270,073.00
EXD. FROS. REINTEGRO EDUA - CREDITO 3,388,027.00
ARTICULO SEGUNDO: Adicionar el Presupuesto de Inversión del Municipio de Armenia, durante la vigencia
fiscal de 2013, en la suma de SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($63.950.740.400,65) M/Cte. Así:
INVERSIÓN $63.950.740.400,65
DESPACHO ALCALDESA PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR
ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA
COMUNIDADES EN ACCIÓN REC. BCE. RENDI/ FROS.
PROPIOS
200,000,000
200,000,000
FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
E IMAGEN CORPORATIVA EN EL
MUNICIPIO DE ARMENIA
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL,
INFORMATIVA Y ALTERNATIVA.
REC. BCE. PROPIOS
100,000,000
REC BCE.SOBRETASA A LA GASOLINA
100,000,000
TOTAL DESPACHO ALCALDESA 600,000,000
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR
GESTIÓN PERMANENTE DE LA
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
CULTURA DE LA PLANEACIÓN, SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
REC. BCE. S.G.P. PROPOSITO GENERAL
25,718,948
REC. BCE - EXC.FROS SGP PG LIB. INVERS.
12,343,081
REC BCE.SOBRETASA A LA GASOLINA
20,000,000
ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN LOCAL Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL
REC. BCE. PROPIOS
30,000,000
REC. BCE. REINTEGROS - RETROPATRONOS
40,000,000
REC. BCE. PROPIOS
20,000,000
REC. BCE. PROPIOS
10,000,000
FORTALECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE
DESARROLLO, TERRITORIAL, AMBIENTAL,
SEGUIMIENTO A LOS MISMOS Y LOS DEMAS QUE CORRESPONDAN
SECTORIALMENTE.
EXC. FROS PROPIOS ESTA-PUBLICOS
2,351,455
REC BCE.SOBRETASA A LA GASOLINA
30,000,000
REC. BCE. PROPIOS
47,933,939
DESARROLLO AMBIENTAL
SOSTENIBLE
RECURSO HÍDRICO, EJE ARTICULADOR Y
ORDENADOR DEL TERRITORIO
REC. BCE. PROPIOS
590,000,000
TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 828,347,423
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR
GESTION Y ASESORIA JURIDICA
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL Y DEL PROCESO CONTRACTUAL
DE MUNICIPIO DE ARMENIA
REC. BCE. REINTEGROS - RETROPATRONOS
40,000,000
REC BCE.SOBRETASA A LA GASOLINA
250,000,000
TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO 290,000,000
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR
GOBERNABILIDAD Y CIUDADANÍA
SEGURIDAD CIUDADANA REC. BCE.
CONTRIB.ESPECIAL
524,548,705
GESTIÓN INTEGRAL LOCAL DEL RIESGO
ARTICULACIÓN DEL MANEJO INTEGRAL DEL
RIESGO
REC. BCE. BOMBEROS
87,259,592
REC. BCE. SOBRETASA BOMBERIL
1,678,851,695
REC. BCE. - EXC FROS SOBRET.BOMBERIL
1,739,522,117
RENOVANDO EL ESPACIO PUBLICO
DINÁMICAS DE CIUDAD CIUDADANA
REC. BCE. REINTEGROS
40,000,000
ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA REC. BCE. REINTEGROS
30,000,000
CULTURA CIUDADANA CONVIVENCIA CIUDADANA REC. BCE. PROPIOS
280,000,000
GESTIÓN INTEGRAL LOCAL DEL RIESGO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL
RIESGO
REC. BCE. RENDI/ FROS. PROPIOS
30,000,000
EXC.FROS PROPIOS ORGANISMO DE CONTROL
170,000,000
TOTAL SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA 4,580,182,109
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR
CALIDAD DE VIDA LABORAL
CLIMA LABORAL Y CULTURA
ORGANIZACIONAL
REC BCE.SOBRETASA A LA GASOLINA
70,000,000
REC. BCE. PROPIOS
180,000,000
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL
CLIENTE Y CONSERVACIÓN DE LA
MEMORIA INSTITUCIONAL
CONSERVACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO
REC. BCE. REINTEGROS
8,849,591
REC. BCE. PROPIOS
20,595,522
REC. BCE. RENDI/ FROS. PROPIOS
14,271,571
REC. BCE. VENTA DE ACTIVOS
3,273,107
REC BCE.SOBRETASA A LA GASOLINA
38,010,209
AFIANZAMIENTO DE LA CULTURA DEL SERVICIO AL
CLIENTE (CULTURA DE SERVICIO PÚBLICO)
REC BCE.SOBRETASA A LA GASOLINA
45,000,000
TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
380,000,000
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO TOTAL
CALIDAD EDUCATIVA
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
REC. BCE. PROPIOS
500,000,000
REC. BCE. - EXD REGALIAS
213,667.00
REC. BCE S.G.P. ALIMENT. ESCOLAR
4,188,642.00
CONSTRUCCION, ADQUISICION ,DOTACION
,MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE
REC. BCE. SG.P. EDUCACIÓN - CALIDAD
314,842,289.00
REC. BCE SGP PRIMERA INFANCIA
141,540,638.00
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INFRAESTRUCTU REC. BCE EXC. . SGP EDUCACIÓN CALIDAD
72,462,546.00
REC. BCE RENDI/ FROS. EDUCACIÓN
27,617,140.00
APORTES LEY 21
2,662,520,000.00
CIERRE DE BRECHAS
AMPLIACIÓN DE COBERTURA PARA
POBLACIÓN VULNERABLE
REC BCE.SOBRETASA A LA GASOLINA
850,000,000
REC. BCE. PROPIOS
70,000,000
FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE
SERVICIOS DEL SECTOR EDUCATIVO I. E
REC. BCE PRESTACION DE SERVICIOS SGP -
1,733,944,193.00
PRESTACION DE SERVICIOS SGP - MAYOR
VALOR 2012
4,009,286,625.00
REC. BCE . PRESTACION DE SERVICIOS SGP -
24,937,710.00
REC. BCE. LIB. DE RES.PPTAL S.G.P-EDUC
19,066,632
PERTINENCIA E INNOVACION
OTROS PROYECTOS DE CALIDAD
REC. BCE REND FROS PROGR.EDUC. PARA EL
TRABAJO Y DES.HUMANO RDE
1,277,123.00
REC. BCE EXC PROGR.EDUC. PARA EL
TRABA
54,318,579.00
REC. BCE EXC. RENDI.FROS
PROGR.EDUC. PARA EL TRABAJO Y DES.HUMA
RDE
1,138,372.00
EFICIENCIA EDUCATIVA
EFICIENCIA Y MODERNZACION
EDUCATIVA
REC. BCE EXC MAYOR RECAUDO 2012 CONENTIVIDAD
52,475,685
REC. BCE RENDIMIENTOS FROS MAYOR RECAUDO
2012
16,105
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CIERRE DE BRECHAS
FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE
SERVICIOS DEL SECTOR EDUCATIVO I. E
REC. BCE REINTEGRO POR SINIESTROS RDE-
EDUCACION
783,287.00
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN 10,540,629,233
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO TOTAL
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS COMPETITIVOS Y ARTICULADOS AL DESARROLLO REGIONAL
SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS E IMPACTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICIOS QUE PRESTA EL MUNICIPIO VS ESTÁNDARES DEL SECTOR.
ALUMBRADO PUBLICO - 2012
101,257,278
GESTIÓN PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL
OBRAS PARA EL DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA Y RURAL DE ARMENIA
REC. BCE. PROPIOS
500,000,000
INFRAESTRUCTURA E INVERSION VIAL Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS
INTERVENCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMPLEMEN- TARIA
URBANA Y RURAL
REC. BCE. LIBERACION DE RES.PTAL CREDITO
73,364,600
ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO GENERAL
5,362,901
S.G.P. PROPOSITO GENERAL
55,325,666
REC. BCE. PROPIOS
539,311,433
INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO
INFRAESTRUCTURA DE LOS EQUIPAMIENTOS
COLECTIVOS DEL MUNICIPIO
REC. BCE. PASIVO VIG.E XPIRADA - CRED.-
15,999,900
REC. BCE.CREDITO
261,807,348
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SOCIAL Y ECONÓMICO
EXD. FROS. REINTEGRO EDUA - CREDITO
3,388,027
REC. BCE. EXD FROS CREDITO
66,179,367
FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO
FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE
SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO
REC. BCE ULTIMA DOCEAVA SGP AGUA
POTABLE
136,354,195
ULTIMA DOCEAVA SGP AGUA POTABLE
5,637,829
REC. BCE. S.G.P. AGUA POTABLE
63,260,972
REC. BCE ULTIMA DOCEAVA SGP AGUA
POTABLE
5,997,232
REC. BCE. RENDI/ FROS. AGUA POTABLE
22,002,469
REC. BCE. LIBERACIÓN DE RVA RTOS FROS SGP
AGUA P.
1,918,447
REC. BCE. EXC FROS SGP AGUA P.
11,242
REC. BCE. RENDI/ FROS. AGUA POTABLE
51,512,119
TOTAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 1,908,691,025
SECRETARIA DE SALUD
PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO TOTAL
ASEGURAMIENTO CELEBRACION CONTRATOS DE
ASEGURAMIENTO
REC. BCE ETESA
93,265,211.00
FOSYGA
21,600,840,663.63
REC. BCE RENDI/ FROS. SALUD
143,417,112.00
COFINANCIADOS
3,248,365,246
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REC. BCE EXCEDENTES SGP SALUD
2,086,322,978
REC. BCE EXC REND FINANCIEROS SALUD
191,788,480
REC. BCE EXCEDENTES ULTIMA DOCEAVA
1,338,217,079
REC. BCE EXCEDENTES FINANCIEROS FOSYGA
2,935,037,852
REC. BCE EXC. COFINANCIADOS
1,303,352,865
ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD
120,358,036
REC. BCE EXC. EXC.FROS RENTAS CEDIDAS
723,922,046
REC. BCE EXC. REINTEGROS SGP
REGIMEN SUBSIDIADO
1,371,308
REC. BCE EXC. RENDIMIENTOS.FROS
SGP SALUD
36,103,494
REC. BCE EXC. LIBERACION RESERVA
COFINANCIADOS
4,192,382
REC. BCE EXC. LIB RESERVA EXC FROS REND FROS SALUD
48,604,269
REC. BCE EXC. LIBERACION RESERVA RENDIMIENTOS FROS
SGP SALUD
25,377,774
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REC. BCE.FROS LIBERACION RESERVA
SGP SALUD
823,476,420
REC. BCE EXC. RVA PRESUPUESTAL FOSYGA
283,872,884
REC. BCE EXC.FROS SGP SALUD
2,143,289,018
REC. BCE EXC RESERV. PTAL COFINANCIADOS
SALUD
51,457,042
REC. BCE ETESA
600,743,671.00
REC. BCE S.G.P. SALUD
575,473,232
S.G.P. SALUD
1,872,737
ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD
115,521,979
REC. BCE RENDI/ FROS. SALUD
30,503,204.00
REC. BCE. LIBERACION DE RES.PPTAL RTAS
CEDIDAS
3,406,629
REC. BCE EXC. LIB RESERVA EXC FROS REND FROS SALUD
4,700,324
REC. BCE.FROS LIBERACION RESERVA
SGP SALUD
17,387,302
REC. BCE EXC. RESERVA. PTAL ULTIMA DOCEAVA
SGP SALUD
90,714
GESTIÓN FINANCIERA DEL GIRO DE LOS RECURSOS,
REC. BCE ETESA
497,250.00
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ADECUACIÓN TECNOLÓGICA Y RECURSO
HUMANO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA
AFILIACIÓN EN EL MUNICIPIO,
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS DE
AFILIADOS, VIGILANCIA Y CONTROL DEL
ASEGURAMIENTO
REC. BCE RENDI/ FROS. SALUD
4,782,249.00
REC. BCE EXCEDENTES RENTAS CEDIDAS
1,775,222
REC. BCE EXC. RENDIMIENTOS.FROS
SGP SALUD
82
REC. BCE EXC. LIBERACION RESERVA
RENTAS CEDIDAS
64,200
SALUD PUBLICA ACCIONES DE PROMOCIÓN DELA SALUD Y CALIDAD DE
VIDA
REC. BCE ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD
349,509
REC. BCE S.G.P. SALUD
660,000
S.G.P. SALUD
10,000,000
REC. BCE EXCEDENTES SGP SALUD
82,950
REC. BCE S.G.P. SALUD
6,480,000
S.G.P. SALUD
15,000,000
REC. BCE ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD
2,400,000
REC. BCE RENDI/ FROS. SALUD
2,017,529.00
REC. BCE EXCEDENTES SGP SALUD
7,000,000
REC. BCE EXC. COFINANCIADOS
100,000,000
S.G.P. SALUD
5,000,000
REC. BCE EXC. NACIONALES
2,634,266
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REC. BCE S.G.P. SALUD
3,186,000
REC. BCE NACIONALES
41,104,000
REC. BCE EXCEDENTES SGP SALUD
750,000
REC. BCE. - EXD REGALIAS
80,946,688
ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL RIESGO BIOLÓGICOS, SOCIALES,
AMBIENTALES Y SANITARIOS
REC. BCE S.G.P. SALUD
18,314,318
REC. BCE. PASIVO VIG.E XPIRADA - S.G.P. SALUD-
2,983,500
S.G.P. SALUD
90,000,000
ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD
6,000,000
REC. BCE SALUD Y AMBIENTE
5,016,325
REC. BCE EXCEDENTES SGP SALUD
6,257,700
REC. BCE EXC. RENDIMIENTOS.FROS
SGP SALUD
82,633
REC. BCE EXC. LIBERACION RESERVA RENDIMIENTOS FROS
SGP SALUD
8,200
REC. BCE EXC.FROS SGP SALUD
9,251
REC. BCE EXC. RESERVA. PTAL ULTIMA DOCEAVA
SGP SALUD
1,093,622
REC. BCE S.G.P. SALUD
7,149,962
S.G.P. SALUD
25,000,000
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REC. BCE EXCEDENTES SGP SALUD
3,963,927
REC. BCE EXCEDENTES ULTIMA DOCEAVA
2,206,407
REC. BCE EXC. RENDIMIENTOS.FROS
SGP SALUD
96,937
REC. BCE EXC.FROS SGP SALUD
306,811
REC. BCE S.G.P. SALUD
17,087,632
S.G.P. SALUD
11,838,113
ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
REC. BCE S.G.P. SALUD
10,849,310
S.G.P. SALUD
60,000,000
ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD
5,314,183
REC. BCE EXCEDENTES SGP SALUD
204,000
REC. BCE EXC. LIBERACION RESERVA RENDIMIENTOS FROS
SGP SALUD
321
ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PLAN
NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
REC. BCE S.G.P. SALUD
12,061,981
REC. BCE EXCEDENTES SGP SALUD
144,239
REC. BCE EXC.FROS SGP SALUD
67,411
PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCIÓN SOCIAL
REC. BCE ETESA
3,209,970.00
S.G.P. SALUD
10,000,000
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REC. BCE EXC. RENDIMIENTOS.FROS
SGP SALUD
67,409
PREVENCION,VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RIESGO
PROFESIONALES
PREVENCION,VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RIESGO
PROFESIONALES
REC. BCE ETESA
160,000.00
S.G.P. SALUD
5,000,000
EMERGENCIAS Y DESASTRES
EMERGENCIAS Y DESASTRES
REC. BCE ETESA
10,000,000.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA
SECRETARIA DE SALUD
REC. BCE ETESA
59,708,936.00
REC. BCE RENDI/ FROS. SALUD
24,884,571.00
REC. BCE EXC REND FINANCIEROS SALUD
1,182,769
REC. BCE EXC. RENDIMIENTOS.FROS
SGP SALUD
172,334
REC. BCE EXC. LIBERACION RESERVA
RENTAS CEDIDAS
1,411,621
REC. BCE. ULTIMA DOCEAVA SGP
PROPOSITO GENERAL
68,517,470
REC. BCE. - EXC FROS, ULTIMA DOCEAVA SGP PG
5,963,706
REC. BCE. - EXC. FROS SGP PG LIBRE INVERSION
325,518,824
TOTAL SECRETARIA DE SALUD
39,638,916,289.65
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR
MOVILIDAD SOSTENIBLE
ARMENIA CON MOVILIDAD
REC. BCE. FONDO DE SEGURIDAD VIAL
55,000,000
REC. BCE. FONDO DE SEGURIDAD VIAL
200,000,000
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REC. BCE. FONDO DE SEGURIDAD VIAL
125,635,442
REC. BCE. - EXC.FROS FONDO DE SEGURIDAD
VIAL
175,098,136
CULTURA CIUDADANA CONVIVENCIA CIUDADANA REC. BCE. FONDO DE
SEGURIDAD VIAL
60,000,000
TOTAL SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 615,733,578.00
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR
INCLUSIÓN SOCIAL
ADULTO MAYOR
REC. BCE. ESTAMP. PARA EL BIENESTAR DEL
ADULTO MAYOR
1,047,207,929
REC. BCE. EXD FROS EST.PARA EL BIENESTAR
DEL ADULTO MAYOR
747,239,132
POBLACIÓN DESPLAZADA Y VICTIMAS
REC. BCE. PROPIOS
25,000,000
REC. BCE. PROPIOS
25,000,000
EXC. FROS PROPIOS ESTA-PUBLICOS
31,937,961
EXD FROS ORGANISMOS DE CONTROL
18,062,039
EQUIDAD DE GÉNERO REC. BCE. PROPIOS
106,054,723
ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
REC. BCE. S.G.P. PROPOSITO GENERAL
125,000,000
ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA
IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE PLANIFICACIÓN
COMUNITARIA DE ARMENIA
REC. BCE. PROPIOS
33,945,277
TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2,159,447,061
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SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR
DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO Y
SOSTENIBLE
APOYO A LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y SISTEMAS
ALTERNATIVOS DE PRODUCCION SOSTENIBLE
REC. BCE. S.G.P. PROPOSITO GENERAL
38,550,000
DESARROLLO PRODUCTIVO PARA LA
SOBERANIA ALIMENTARIA
REC. BCE. S.G.P. PROPOSITO GENERAL
23,000,000
APOYO Y FORTALECIMIENTO A
LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN D LA
ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL PARA EL
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
REC. BCE. INGRESOS PMMA
13,930,075
ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA
IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE PLANIFICACIÓN
COMUNITARIA DE ARMENIA
REC. BCE. SOBRETASA A LA GASOLINA
10,509,091
SOPORTE A LA GESTION FINANCIERA
EN LA BASE EMPRESARIAL DE LA
CIUDAD
GESTION PARA EL ACCESO A CREDITO EMPRESARIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA BASE PRODUCTIVA
Y COMERCIAL
REC. BCE. PROPIOS
80,000,000
ARMENIA, UN PARAISO PARA LA INVERSIÓN
FOMENTO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL
DESARROLLO ECONOMICO
REC. BCE. PROPIOS
15,000,000
REC. BCE. SOBRETASA A LA GASOLINA
139,490,909
TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 320,480,075
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR
MODERNIZACIÓN DEL PROCESO FINANCIERO
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE HACIENDA PÚBLICA
REC. BCE. C.R.Q.
347,240,042
REC. BCE. ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS
32,585,690
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MUNICIPAL REC. BCE. EXC. FROS SGP PRO.GRAL. LIBRE
INVERS.
100,000,000
REC. BCE. SGP DEPORTE
15,178,351
ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO GENERAL
9,110,606
S.G.P. PROPOSITO GENERAL
5,945,928
REC. BCE. ESTAMPILLA PRO-CULTURA
31,963,896
EXD FROS. SGP CULTURA
300,248
EXD FROS. ESTAMP. PRO-CULTURA
50,671,490
ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO GENERAL
6,832,955
S.G.P. PROPOSITO GENERAL
4,459,446
REC. BCE. SOBRETASA A LA GASOLINA
15,000,000
EXC. FROS PROPIOS ESTA-PUBLICOS
110,000,000
EXC. FROS. SGP PG - FOMUVISORA
159,473,324
EXC. FROS. PROPIOS AMABLE
60,000,000
EXC. FROS. PROPIOS AMABLE
3,000,000
LA TESORERIA BUSCA AL CONTRIBUYENTE
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA
EXC. FROS. PROPIOS AMABLE
3,270,073
TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA 955,032,049
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR
GESTION PERMANENTE DE LA
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
CONTROL, VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
REC. BCE. SOBRETASA A LA GASOLINA
25,000,000
TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO 25,000,000
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR
MODERNIZACION, TECNOLOGICA Y
GESTION ADMINISTRATIVA DE
ARMENIA
GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL ADECUADO
MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LOS
BIENES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
REC. BCE. SOBRETASA A LA GASOLINA
230,000,000
REC. BCE. REINTEGROS - RETROPATRONOS
45,288,799
EXC. FROS PROPIOS ORGANISMO DE CONTROL
69,382,995
REC. BCE. SOBRETASA A LA GASOLINA
20,000,000
REC. BCE. S.G.P. PROPOSITO GENERAL
70,000,000
REC. BCE. PROPIOS
90,688,567
REC. BCE. LIB.DE RVA.PPTAL SOBRETASA
18,411,504
REC. BCE. LIB.DE RVA.PPTAL PROPIOS
24,248,134
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REC. BCE.LIBERACION DE RES.PPTAL S.G.P PROP.ULT. 1/12
111,787
REC. BCE.LIBERACION DE RES.PPTAL S.G.P PROP.
GRAL
149,772
TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS 568,281,558
SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TICS-
PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO VALOR
MODERNIZACION, TECNOLOGICA Y
GESTION ADMINISTRATIVA DE
ARMENIA
MODERNIZACION Y ACTUALIZACION DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIONES EN EL MUNICIPIO
REC. BCE. REINTEGROS - RETROPATRONOS
40,000,000
REC. BCE. PROPIOS
500,000,000
TOTAL SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TICS-
540,000,000
ARTÍCULO TERCERO: Adicionar el Presupuesto de Ingresos de la Corporación de Cultura y Turismo de
Armenia, durante la vigencia fiscal 2013, en la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS ($99.428.035) M/Cte. Así:
INGRESOS $ 99,428,035
REC. BCE. ESTAMPILLA PRO-CULTURA 31,963,896
EXD FROS. SGP CULTURA 300,248
EXD FROS. ESTAMP. PRO-CULTURA 50,671,490
ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO GENERAL 6,832,955
S.G.P. PROPOSITO GENERAL 4,459,446
EXD FROS. PROPIOS 5,200,000
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ARTÍCULO CUARTO: Adicionar el Presupuesto de Inversión de la Corporación de Cultura y Turismo de
Armenia, durante la vigencia fiscal 2013, en la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS ($99.428.035) M/Cte. Así:
INVERSIÓN
PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSO TOTAL
RECUPERACION DE IDENTIDAD CULTURAL Y
VALORES ARTISTICOS
ARTICULACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS, INVESTIGATIVOS, CULTURALES Y ARTISTICOS
REC. BCE. ESTAMPILLA
PRO-CULTURA 22,374,727
EXD FROS. ESTAMP. PRO-
CULTURA 35,470,043
EXD FROS. SGP CULTURA 300,248
ULTIMA DOCEAVA SGP
CULTURA 6,832,955
SGP CULTURA 4,459,446
BIENESTAR SOCIAL DEL
ARTISTA
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (10% RECAUDO ESTAMPILLA PROCULTURA)
REC. BCE. ESTAMPILLA
PRO-CULTURA 3,196,390
EXD FROS. ESTAMP. PRO-
CULTURA 5,067,149
PASIVO PENSIONAL (20% RECAUDO
ESTAMPILLA PROCULTURA
REC. BCE. ESTAMPILLA
PRO-CULTURA 6,392,779
EXD FROS. ESTAMP. PRO-
CULTURA 10,134,298
TURISMO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO
FORTALECIMIENTO A LA GESTION DEL
DESARROLLO TURISTICO
EXD FROS. PROPIOS
5,200,000
TOTAL 99,428,035
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ARTICULO QUINTO: Adiciónese el presupuesto de Ingresos del Instituto Municipal del Deporte y la
Recreación, para la vigencia fiscal 2013, en la suma de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($219,221,838) M/Cte, de la siguiente manera:
INGRESOS $ 219,221,838
REC. BCE. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 32,585,690
REC. BCE. EXC. FROS SGP PRO.GRAL. LIBRE INVERS.
100,000,000
EXD. FROS. SGP DEPORTE 15,178,351 ULTIMA DOCEAVA SGP PROPÓSITO GENERAL
9,110,606
S.G.P. PROPOSITO GENERAL 5,945,928
EXD FROS PROPIOS 56,401,263
ARTICULO SEXTO: Adiciónese el presupuesto de Inversión del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, para la vigencia fiscal 2013, en la suma de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($219,221,838) M/Cte, Así:
FUNCIONAMIENTO RECURSOS PROPIOS $56.401.263
INVERSIÓN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA RECURSO TOTAL
DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA
PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL
DEPORTE
REC. BCE. EXC. FROS SGP PRO.GRAL. LIBRE INVERS.
64,840,000
REC. BCE. EXC. FROS SGP PRO.GRAL. LIBRE INVERS.
11,000,000
REC. BCE. SGP DEPORTE 10,000,000
ULTIMA DOCEAVA SGP DEPORTE 9,110,606
SGP DEPORTE 5,049,394
REC. BCE. EXC. FROS SGP PRO.GRAL. LIBRE INVERS.
15,178,351
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LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD
FISICA, HERRAMIENTAS DE
PREVENCION Y PROMOCIÓN
SOCIAL
REC. BCE. EXC. FROS SGP PRO.GRAL. LIBRE INVERS.
8,981,649
REC. BCE. SGP DEPORTE 5,178,351
SGP DEPORTE 896,534
ESCENARIOS DEPORTIVOS
REC. BCE. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
32,585,690
TOTAL INVERSIÓN 162,820,575
ARTICULO SÉPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en los salones del Honorable Concejo Municipal de Armenia, a los ( ) días del mes de del año Dos Mil Trece (2013).
AUGUSTO GONZÁLEZ PERALTA NÉSTOR FABIÁN HERRERA FERNANDEZ
Presidente Primer Vicepresidente
LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ PAULA ANDREA ECHEVERRI
Segundo Vicepresidente Secretaria General
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ANEXO ARTÍCULO SEGUNDO
DESPACHO ALCALDESA PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR
ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA
COMUNIDADES EN ACCIÓN
Armenia es un jardin REC. BCE. RENDI/ FROS. PROPIOS
200,000,000
Todos Ponemos
200,000,000
FORTALECIMIENTO DE LAS
COMUNICACIONES E IMAGEN
CORPORATIVA EN EL MUNICIPIO DE
ARMENIA
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL, INFORMATIVA Y ALTERNATIVA.
Producción y difusión de la información de la
Administración
REC. BCE. PROPIOS
100,000,000
REC BCE.SOBRETASA A
LA GASOLINA
100,000,000
TOTAL DESPACHO ALCALDESA 600,000,000
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR
GESTIÓN PERMANENTE DE LA
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
CULTURA DE LA PLANEACIÓN, SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Cultura de la planeación
institucional y Fortalecimiento del Direccionamiento
Estratégico
REC. BCE. S.G.P. PROPOSITO
GENERAL
25,718,948
REC. BCE - EXC.FROS SGP PG
LIB. INVERS.
12,343,081
REC BCE.SOBRETASA A
LA GASOLINA
20,000,000
ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN LOCAL Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL
Actualización e implementación de
la estratificación socioeconómica urbana y rural
REC. BCE. PROPIOS
30,000,000
REC. BCE. REINTEGROS -
RETROPATRONOS
40,000,000
Fortalecimiento y actualización
permanente del SISBEN
REC. BCE. PROPIOS
20,000,000
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Implementación y actualización de los sistemas de información de
planeación
REC. BCE. PROPIOS
10,000,000
FORTALECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE
DESARROLLO, TERRITORIAL, AMBIENTAL,
SEGUIMIENTO A LOS MISMOS Y LOS DEMÁS QUE CORRESPONDAN
SECTORIALMENTE.
Control, Seguimiento y legalización del desarrollo y la
gestión integral de usos de suelo y el espacio publico urbano y rural.
EXC. FROS PROPIOS ESTA-
PUBLICOS
2,351,455
REC BCE.SOBRETASA A
LA GASOLINA
30,000,000
REC. BCE. PROPIOS
47,933,939
DESARROLLO AMBIENTAL
SOSTENIBLE
RECURSO HÍDRICO, EJE ARTICULADOR Y
ORDENADOR DEL TERRITORIO
Adquisición y administración de áreas prioritarias para la protección
del acueducto municipal, cuenca alta del rio Quindío ( Art 111, ley 99 de
1993 y demás reglamentarias), articulación a la
unidad de manejo de cuencas (UMC) y distrito regional
de manejo integrado (DRMI) del rio Quindío y
los sistemas departamental y
nacional de áreas protegidas (SIDAP
y SINAP).
REC. BCE. PROPIOS
590,000,000
TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 828,347,423
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR
GESTION Y ASESORIA JURIDICA
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL Y
DEL PROCESO
Fortalecimiento del Proceso Juridico y
Contractual del
REC. BCE. REINTEGROS -
RETROPATRONOS
40,000,000
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CONTRACTUAL DE MUNICIPIO DE ARMENIA
Municipio REC BCE.SOBRETASA A
LA GASOLINA
250,000,000
TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO 290,000,000
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR
GOBERNABILIDAD Y CIUDADANÍA
SEGURIDAD CIUDADANA
Inversion en el Fondo de
Seguridad territotial (FONSET)
REC. BCE. CONTRIB.ESPECIAL
524,548,705
GESTIÓN INTEGRAL LOCAL DEL RIESGO
ARTICULACIÓN DEL MANEJO INTEGRAL DEL
RIESGO
Fortalecimiento, funcionamiento, equipamiento y
dotacion para un cuerpo oficial de
bomberos competitivo
REC. BCE. BOMBEROS
87,259,592
REC. BCE. SOBRETASA BOMBERIL
1,678,851,695
REC. BCE. - EXC FROS
SOBRET.BOMBERIL
1,739,522,117
RENOVANDO EL ESPACIO PUBLICO
DINÁMICAS DE CIUDAD CIUDADANA
Humanización del espacio publico
REC. BCE. REINTEGROS
40,000,000
ATENCION INTEGRAL A LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
Fortalecimiento y operación de las
comisarias de familia
REC. BCE. REINTEGROS
30,000,000
CULTURA CIUDADANA
CONVIVENCIA CIUDADANA
Convivamos REC. BCE. PROPIOS
280,000,000
GESTIÓN INTEGRAL LOCAL DEL RIESGO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL
RIESGO
Atención de emergencias y
desastres
REC. BCE. RENDI/ FROS. PROPIOS
30,000,000
EXC.FROS PROPIOS
ORGANISMO DE CONTROL
170,000,000
TOTAL SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA 4,580,182,109
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR
CALIDAD DE VIDA LABORAL
CLIMA LABORAL Y CULTURA
ORGANIZACIONAL
Mejoramiento del clima laboral y
cultural organizacional
REC BCE.SOBRETASA A
LA GASOLINA
70,000,000
REC. BCE. PROPIOS
180,000,000
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL
CLIENTE Y CONSERVACIÓN DE
LA MEMORIA INSTITUCIONAL
CONSERVACION DE LA MEMORIA
INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
Fortalecimiento y desarrollo
tecnológico para la recuperación y
conservacion de la Memoria
Institucional, Amigable con el Medio Ambiente.
REC. BCE. REINTEGROS
8,849,591
REC. BCE. PROPIOS
20,595,522
REC. BCE. RENDI/ FROS. PROPIOS
14,271,571
REC. BCE. VENTA DE ACTIVOS
3,273,107
REC BCE.SOBRETASA A
LA GASOLINA
38,010,209
AFIANZAMIENTO DE LA CULTURA DEL SERVICIO AL CLIENTE (CULTURA DE SERVICIO PÚBLICO)
Servicio al ciudadano con
calidad y eficiencia
REC BCE.SOBRETASA A
LA GASOLINA
45,000,000
TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
380,000,000
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO TOTAL
CALIDAD EDUCATIVA
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Alimentación escolar
REC. BCE. PROPIOS
500,000,000
REC. BCE. - EXD REGALIAS
213,667.00
REC. BCE S.G.P. ALIMENT. ESCOLAR
4,188,642.00
CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN ,DOTACIÓN
MANTENIMIENTO Y
ADECUACIÓN
REC. BCE. SG.P. EDUCACIÓN -
CALIDAD
314,842,289.00
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,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DE INFRAESTRUCT
URA EDUCATIVA
REC. BCE SGP PRIMERA INFANCIA
141,540,638.00
REC. BCE EXC. . SGP EDUCACIÓN
CALIDAD
72,462,546.00
REC. BCE RENDI/ FROS. EDUCACIÓN
27,617,140.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
APORTES LEY 21
2,662,520,000.00
CIERRE DE BRECHAS
AMPLIACIÓN DE COBERTURA PARA
POBLACIÓN VULNERABLE
Uniformes y kits escolares
REC BCE.SOBRETASA A
LA GASOLINA
850,000,000
REC. BCE. PROPIOS
70,000,000
FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL
SECTOR EDUCATIVO I. E
FUNCIONAMIENTO Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SECTOR
EDUCATIVO I. E - UNIDAD 05
REC. BCE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SGP -
1,733,944,193.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SGP -
MAYOR VALOR 2012
4,009,286,625.00
REC. BCE . PRESTACIÓN DE SERVICIOS SGP -
24,937,710.00
REC. BCE. LIB. DE RES.PPTAL S.G.P-
EDUC
19,066,632
PERTINENCIA E INNOVACIÓN
OTROS PROYECTOS DE CALIDAD
COMPETENCIAS LABORALES, FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO Y
DESARROLLO HUMANO
REC. BCE REND FROS
PROGR.EDUC. PARA EL TRABAJO
Y DES.HUMANO RDE
1,277,123.00
REC. BCE EXC PROGR.EDUC.
PARA EL TRABA
54,318,579.00
Departamento Administrativo de Hacienda
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REC. BCE EXC. RENDI.FROS
PROGR.EDUC. PARA EL TRABAJO Y DES.HUMA RDE
1,138,372.00
EFICIENCIA EDUCATIVA
EFICIENCIA Y MODERNIZACIÓN
EDUCATIVA
OTROS PROYECTOS
DE EFICIENCIA- CONECTIVIDAD
REC. BCE EXC MAYOR RECAUDO
2012 CONECTIVIDAD
52,475,685
REC. BCE RENDIMIENTOS FROS MAYOR
RECAUDO 2012 CONECTIVIDAD
16,105
CIERRE DE BRECHAS
FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL
SECTOR EDUCATIVO I. E
FUNCIONAMIENTO Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SECTOR
EDUCATIVO I. E - UNIDAD 06
REC. BCE REINTEGRO POR SINIESTROS RDE-
EDUCACION
783,287.00
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN
10,540,629,233
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO TOTAL
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS COMPETITIVOS Y ARTICULADOS AL DESARROLLO REGIONAL
SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS E IMPACTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICIOS QUE PRESTA EL MUNICIPIO VS ESTÁNDARES DEL SECTOR.
Seguimiento a la concesión del alumbrado público
ALUMBRADO PUBLICO - 2012
101,257,278
GESTIÓN PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL
OBRAS PARA EL DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA Y RURAL DE ARMENIA
Desarrollo de Politicas estratégicas y parques urbanos y rurales en sus diferentes categorías
REC. BCE. PROPIOS
500,000,000
Departamento Administrativo de Hacienda
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INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN VIAL Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS
INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMPLEMEN-
TARIA URBANA Y RURAL
Afectaciones Viales
REC. BCE. LIBERACION DE
RES.PTAL CREDITO
73,364,600
Obras Viales y Complementarias
Comunitarias
ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO
GENERAL
5,362,901
S.G.P. PROPOSITO GENERAL
55,325,666
REC. BCE. PROPIOS
539,311,433
INVERSIÓN E INFRAESTRUCTUR
A PARA EL DESARROLLO
SOCIAL Y ECONOMICO
INFRAESTRUCTURA DE LOS
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS DEL
MUNICIPIO
Construccion adecuacion,
mantenimiento y/o reparacion de
infraestructura social
REC. BCE. PASIVO VIG.E XPIRADA -
CRED.-
15,999,900
REC. BCE.CREDITO
261,807,348
EXD. FROS. REINTEGRO EDUA -
CREDITO
3,388,027
REC. BCE. EXD FROS CREDITO
66,179,367
FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO
FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO
Transferir los recursos para
subsidios en los estratos 1,2 y 3
(Acueducto)
REC. BCE ULTIMA DOCEAVA SGP AGUA POTABLE
136,354,195
ULTIMA DOCEAVA SGP AGUA POTABLE
5,637,829
Transferir los recursos para
subsidios en los estratos 1,2 y 3 (Alcantarillado)
REC. BCE. S.G.P. AGUA POTABLE
63,260,972
REC. BCE ULTIMA DOCEAVA SGP AGUA POTABLE
5,997,232
REC. BCE. RENDI/ FROS. AGUA
POTABLE
22,002,469
REC. BCE.LIBERACION
DE RVA RTOS FROS SGP AGUA P.
1,918,447
REC. BCE. EXC FROS SGP AGUA P.
11,242
Departamento Administrativo de Hacienda
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Transferir los recursos para subsidios en los estratos 1,2 y 3 (Aseo)
REC. BCE. RENDI/ FROS. AGUA
POTABLE
51,512,119
TOTAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1,908,691,025
SECRETARIA DE SALUD
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO TOTAL
ASEGURAMIENTO CELEBRACION CONTRATOS
DE ASEGURAMIENTO Subsidio a la
Demanda
REC. BCE ETESA
93,265,211.00
FOSYGA
21,600,840,663.63
REC. BCE RENDI/ FROS. SALUD
143,417,112.00
COFINANCIADOS
3,248,365,246
REC. BCE EXCEDENTES SGP
SALUD
2,086,322,978
REC. BCE EXC REND
FINANCIEROS SALUD
191,788,480
REC. BCE EXCEDENTES
ULTIMA DOCEAVA
1,338,217,079
REC. BCE EXCEDENTES FINANCIEROS
FOSYGA
2,935,037,852
REC. BCE EXC. COFINANCIADOS
1,303,352,865
ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD
120,358,036
REC. BCE EXC. EXC.FROS RENTAS
CEDIDAS
723,922,046
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REC. BCE EXC. REINTEGROS SGP
REGIMEN SUBSIDIADO
1,371,308
REC. BCE EXC. RENDIMIENTOS.FR
OS SGP SALUD
36,103,494
REC. BCE EXC. LIBERACION
RESERVA COFINANCIADOS
4,192,382
REC. BCE EXC. LIB RESERVA EXC
FROS REND FROS SALUD
48,604,269
REC. BCE EXC. LIBERACION
RESERVA RENDIMIENTOS
FROS SGP SALUD
25,377,774
REC. BCE.FROS LIBERACION
RESERVA SGP SALUD
823,476,420
REC. BCE EXC. RVA PRESUPUESTAL
FOSYGA
283,872,884
REC. BCE EXC.FROS SGP
SALUD
2,143,289,018
REC. BCE EXC RESERV. PTAL
COFINANCIADOS SALUD
51,457,042
Subsidio a la oferta
REC. BCE ETESA
600,743,671.00
REC. BCE S.G.P. SALUD
575,473,232
S.G.P. SALUD
1,872,737
ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD
115,521,979
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REC. BCE RENDI/ FROS. SALUD
30,503,204.00
REC. BCE. LIBERACION DE
RES.PPTAL RTAS CEDIDAS
3,406,629
REC. BCE EXC. LIB RESERVA EXC
FROS REND FROS SALUD
4,700,324
REC. BCE.FROS LIBERACION
RESERVA SGP SALUD
17,387,302
REC. BCE EXC. RESERVA. PTAL
ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD
90,714
GESTIÓN FINANCIERA DEL GIRO DE LOS
RECURSOS, ADECUACIÓN
TECNOLÓGICA Y RECURSO HUMANO
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA
AFILIACIÓN EN EL MUNICIPIO,
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS DE
AFILIADOS, VIGILANCIA Y CONTROL DEL
ASEGURAMIENTO
Garantía y eficiencia del
aseguramiento
REC. BCE ETESA
497,250.00
REC. BCE RENDI/ FROS. SALUD
4,782,249.00
REC. BCE EXCEDENTES
RENTAS CEDIDAS
1,775,222
REC. BCE EXC. RENDIMIENTOS.FR
OS SGP SALUD
82
REC. BCE EXC. LIBERACION
RESERVA RENTAS CEDIDAS
64,200
SALUD PUBLICA
ACCIONES DE PROMOCIÓN DELA
SALUD Y CALIDAD DE VIDA
Niños sanos
REC. BCE ULTIMA DOCEAVA SGP
SALUD
349,509
REC. BCE S.G.P. SALUD
660,000
S.G.P. SALUD
10,000,000
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REC. BCE EXCEDENTES SGP
SALUD
82,950
Mentes Sanas
REC. BCE S.G.P. SALUD
6,480,000
S.G.P. SALUD
15,000,000
REC. BCE ULTIMA DOCEAVA SGP
SALUD
2,400,000
Armenia Escucha
REC. BCE RENDI/ FROS. SALUD
2,017,529.00
REC. BCE EXCEDENTES SGP
SALUD
7,000,000
REC. BCE EXC. COFINANCIADOS
100,000,000
Emfermedades Cronicas
Transmisibles S.G.P. SALUD
5,000,000
Estilo de Vida Sanos
REC. BCE EXC. NACIONALES
2,634,266
Armenia por la vacunación
REC. BCE S.G.P. SALUD
3,186,000
REC. BCE NACIONALES
41,104,000
REC. BCE EXCEDENTES SGP
SALUD
750,000
Nutrición para el binomio madre hijo
REC. BCE. - EXD REGALIAS
80,946,688
ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL
RIESGO BIOLÓGICOS, SOCIALES,
AMBIENTALES Y SANITARIOS
Eventos de salud publica de origen
animal
REC. BCE S.G.P. SALUD
18,314,318
REC. BCE. PASIVO VIG.E XPIRADA - S.G.P. SALUD-
2,983,500
S.G.P. SALUD
90,000,000
ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD
6,000,000
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REC. BCE SALUD Y AMBIENTE
5,016,325
REC. BCE EXCEDENTES SGP
SALUD
6,257,700
REC. BCE EXC. RENDIMIENTOS.FR
OS SGP SALUD
82,633
REC. BCE EXC. LIBERACION
RESERVA RENDIMIENTOS
FROS SGP SALUD
8,200
REC. BCE EXC.FROS SGP
SALUD
9,251
REC. BCE EXC. RESERVA. PTAL
ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD
1,093,622
Alimentos sanos y seguros
REC. BCE S.G.P. SALUD
7,149,962
S.G.P. SALUD
25,000,000
REC. BCE EXCEDENTES SGP
SALUD
3,963,927
REC. BCE EXCEDENTES
ULTIMA DOCEAVA
2,206,407
REC. BCE EXC. RENDIMIENTOS.FR
OS SGP SALUD
96,937
REC. BCE EXC.FROS SGP
SALUD
306,811
Ambientes sanos y seguros
REC. BCE S.G.P. SALUD
17,087,632
S.G.P. SALUD
11,838,113
ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD Y
Epidemiologia y demografía
REC. BCE S.G.P. SALUD
10,849,310
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
S.G.P. SALUD
60,000,000
ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD
5,314,183
REC. BCE EXCEDENTES SGP
SALUD
204,000
REC. BCE EXC. LIBERACION
RESERVA RENDIMIENTOS
FROS SGP SALUD
321
ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO OPERATIVO Y
FUNCIONAL DEL PLAN NACIONAL DE SALUD
PÚBLICA
Monitoreo al plan de salud publica
REC. BCE S.G.P. SALUD
12,061,981
REC. BCE EXCEDENTES SGP
SALUD
144,239
REC. BCE EXC.FROS SGP
SALUD
67,411
PROMOCION SOCIAL PROMOCION SOCIAL
Acciones educativas y promoción de servicios para poblaciones especiales
REC. BCE ETESA
3,209,970.00
S.G.P. SALUD
10,000,000
REC. BCE EXC. RENDIMIENTOS.FR
OS SGP SALUD
67,409
PREVENCION,VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS
RIESGO PROFESIONALES
PREVENCION,VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RIESGO
PROFESIONALES
Ambientes laborales
saludables
REC. BCE ETESA
160,000.00
S.G.P. SALUD
5,000,000
EMERGENCIAS Y DESASTRES
EMERGENCIAS Y DESASTRES
Fortalecimiento de la respuesta del
sector salud frente a las emergencias
y desastres
REC. BCE ETESA
10,000,000.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
APOYO A LA GESTION DE LA
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA
SECRETARIA DE SALUD
Funcionamiento y operación de la
secretaria de salud
REC. BCE ETESA
59,708,936.00
REC. BCE RENDI/ FROS. SALUD
24,884,571.00
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DIRECCION LOCAL DE SALUD
REC. BCE EXC REND
FINANCIEROS SALUD
1,182,769
REC. BCE EXC. RENDIMIENTOS.FR
OS SGP SALUD
172,334
REC. BCE EXC. LIBERACION
RESERVA RENTAS CEDIDAS
1,411,621
Funcionamiento y operación de la
secretaria de salud - ATENCION
PRIMARIA EN SALUD
REC. BCE. ULTIMA DOCEAVA SGP
PROPOSITO GENERAL
68,517,470
REC. BCE. - EXC FROS, ULTIMA
DOCEAVA SGP PG
5,963,706
REC. BCE. - EXC. FROS SGP PG
LIBRE INVERSION
325,518,824
TOTAL SECRETARIA DE SALUD 39,638,916,289.6
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR
MOVILIDAD SOSTENIBLE
ARMENIA CON MOVILIDAD
Red semafórica y central de monitoreo
REC. BCE. FONDO DE SEGURIDAD
VIAL
55,000,000
REC. BCE. FONDO DE SEGURIDAD
VIAL
200,000,000
Seguridad vial - fortalecimiento de la seguridad y la prevención vial
REC. BCE. FONDO DE SEGURIDAD
VIAL
125,635,442
REC. BCE. - EXC.FROS FONDO
DE SEGURIDAD VIAL
175,098,136
CULTURA CIUDADANA
CONVIVENCIA CIUDADANA
Cultura vial y educación ciudadana
REC. BCE. FONDO DE SEGURIDAD
VIAL
60,000,000
TOTAL SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 615,733,578.00
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR
INCLUSIÓN SOCIAL
ADULTO MAYOR
Fortalecimiento a Centros de
Bienestar del Adulto Mayor
(CBA) y Centros Vida
REC. BCE. ESTAMP. PARA EL
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
1,047,207,929
REC. BCE. EXD FROS EST.PARA EL
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
747,239,132
POBLACIÓN DESPLAZADA Y
VICTIMAS
Atencion integral a las victimas
REC. BCE. PROPIOS
25,000,000
REC. BCE. PROPIOS
25,000,000
Atencion integral a población
desplazada
EXC. FROS PROPIOS ESTA-
PUBLICOS
31,937,961
EXD FROS ORGANISMOS DE
CONTROL
18,062,039
EQUIDAD DE GÉNERO
Apoyo a la gestión del trabajo
comunitario de madres
comunitarias, fami y sustitutas
REC. BCE. PROPIOS
106,054,723
ATENCION INTEGRAL A LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
Derechos al derecho -
adolescencia (garantias y
protección de derechos
fundamentales )
REC. BCE. S.G.P. PROPOSITO
GENERAL
125,000,000
ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA
IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE PLANIFICACIÓN
COMUNITARIA DE ARMENIA
La comunidad decide su inversión
en presupuesto participativo
REC. BCE. PROPIOS
33,945,277
TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2,159,447,061
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SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR
DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO
Y SOSTENIBLE
APOYO A LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y
SISTEMAS ALTERNATIVOS DE
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Promocion del desarrollo y la
competitividad para el sector rural
REC. BCE. S.G.P. PROPOSITO
GENERAL
38,550,000
DESARROLLO PRODUCTIVO PARA LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA
Promoción de estrategias
productivas para la alimentación y generación de
ingresos
REC. BCE. S.G.P. PROPÓSITO
GENERAL
23,000,000
APOYO Y FORTALECIMIENTO
A LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN D LA
ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL PARA EL
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
Gestión y apoyo a la plaza de
mercado minorista de Armenia
(PMMA)
REC. BCE. INGRESOS PMMA
13,930,075
ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA
IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE PLANIFICACIÓN
COMUNITARIA DE ARMENIA
La comunidad decide su inversión
en presupuesto participativo
REC. BCE. SOBRETASA A LA
GASOLINA
10,509,091
SOPORTE A LA GESTIÓN
FINANCIERA EN LA BASE EMPRESARIAL
DE LA CIUDAD
GESTIÓN PARA EL ACCESO A CRÉDITO
EMPRESARIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA BASE PRODUCTIVA Y
COMERCIAL
Cultura financiera y acceso crediticio -
INFI REC. BCE. PROPIOS
80,000,000
ARMENIA, UN PARAÍSO PARA LA
INVERSIÓN
FOMENTO A LA CREACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Armenia construyendo empresa con identidad y vocación
económica promoviendo formalización empresarial.
REC. BCE. PROPIOS
15,000,000
REC. BCE. SOBRETASA A LA
GASOLINA
139,490,909
TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 320,480,075
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR
MODERNIZACIÓN DEL PROCESO FINANCIERO
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPAL
Transferencia CRQ REC. BCE. C.R.Q.
347,240,042
Transferencia Deporte
REC. BCE. ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS
32,585,690
REC. BCE. EXC. FROS SGP
PRO.GRAL. LIBRE INVERS.
100,000,000
REC. BCE. SGP DEPORTE
15,178,351
ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO
GENERAL
9,110,606
S.G.P. PROPOSITO GENERAL
5,945,928
Transferencias Cultura
REC. BCE. ESTAMPILLA PRO-
CULTURA
31,963,896
EXD FROS. SGP CULTURA
300,248
EXD FROS. ESTAMP. PRO-
CULTURA
50,671,490
ULTIMA DOCEAVA SGP PROPOSITO
GENERAL
6,832,955
S.G.P. PROPOSITO GENERAL
4,459,446
Transferencias Vivienda
REC. BCE. SOBRETASA A LA
GASOLINA
15,000,000
EXC. FROS PROPIOS ESTA-
PUBLICOS
110,000,000
EXC. FROS. SGP PG - FOMUVISORA
159,473,324
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Fortalecimiento de procesos y
procedimientos de fiscalización
EXC. FROS. PROPIOS AMABLE
60,000,000
Ejecución de las actividades del
proceso financiero
EXC. FROS. PROPIOS AMABLE
3,000,000
LA TESORERIA BUSCA AL
CONTRIBUYENTE
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA
Fortalecimiento de la cultura tributaria
EXC. FROS. PROPIOS AMABLE
3,270,073
TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA 955,032,049
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR
GESTION PERMANENTE DE LA
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
CONTROL, VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL
Sistema de seguimiento a los planes de accion por dependencias
REC. BCE. SOBRETASA A LA
GASOLINA
25,000,000
TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO 25,000,000
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR
MODERNIZACION, TECNOLOGICA Y
GESTION ADMINISTRATIVA DE
ARMENIA
GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL ADECUADO MANEJO Y MANTENIMIENTO DE
LOS BIENES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
Adquisicion de Bienes para el
Mejoramiento y el desarrollo del Municipio de
Armenia
REC. BCE. SOBRETASA A LA
GASOLINA
230,000,000
Mantenimiento, Adecuación y reposicion de
bienes del Muncipio
REC. BCE. REINTEGROS -
RETROPATRONOS
45,288,799
EXC. FROS PROPIOS
ORGANISMO DE CONTROL
69,382,995
Departamento Administrativo de Hacienda
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REC. BCE. SOBRETASA A LA
GASOLINA
20,000,000
REC. BCE. S.G.P. PROPOSITO
GENERAL
70,000,000
REC. BCE. PROPIOS
90,688,567
REC. BCE. LIB.DE RVA.PPTAL
SOBRETASA
18,411,504
REC. BCE. LIB.DE RVA.PPTAL PROPIOS
24,248,134
REC. BCE.LIBERACION
DE RES.PPTAL S.G.P PROP.ULT.
1/12
111,787
REC. BCE.LIBERACION
DE RES.PPTAL S.G.P PROP. GRAL
149,772
TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS 568,281,558
SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TICS-
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VALOR
MODERNIZACIÓN, TECNOLÓGICA Y
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
ARMENIA
MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES EN EL MUNICIPIO
Mantenimiento, soporte y
reposición de hadware y software
REC. BCE. REINTEGROS -
RETROPATRONOS
40,000,000
REC. BCE. PROPIOS
500,000,000
TOTAL SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TICS-
540,000,000
Departamento Administrativo de Hacienda
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ANEXO ARTÍCULO CUARTO
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO TOTAL
RECUPERACION DE IDENTIDAD
CULTURAL Y VALORES
ARTISTICOS
ARTICULACION DE PROCESOS EDUCATIVOS, INVESTIGATIVOS, CULTURALES Y ARTISTICOS
Articulacion de Educacion y
Cultura
REC. BCE. ESTAMPILLA
PRO-CULTURA 22,374,727
EXD FROS. ESTAMP. PRO-
CULTURA 35,470,043
Fiestas Culturales de la Ciudad
EXD FROS. SGP CULTURA 300,248
ULTIMA DOCEAVA SGP
CULTURA 6,832,955
SGP CULTURA 4,459,446
BIENESTAR SOCIAL DEL
ARTISTA
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (10% RECAUDO ESTAMPILLA PROCULTURA)
Seguridad social en salud (10% recaudo Estampilla Procultura)
REC. BCE. ESTAMPILLA
PRO-CULTURA 3,196,390
EXD FROS. ESTAMP. PRO-
CULTURA 5,067,149
PASIVO PENSIONAL (20% RECAUDO
ESTAMPILLA PROCULTURA
Pasivo pensional (20% recaudo
Estampilla Procultura)
REC. BCE. ESTAMPILLA
PRO-CULTURA 6,392,779
EXD FROS. ESTAMP. PRO-
CULTURA 10,134,298
TURISMO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL
DESARROLLO TURÍSTICO
Armenia Turismo con Calidad
EXD FROS. PROPIOS
5,200,000
TOTAL 99,428,035
Departamento Administrativo de Hacienda
Centro Administrativo Municipal CAM, piso principal Tel – (6) 741 71 00 Ext. 701
Correo Electrónico: [email protected]
ANEXO ARTÍCULO SEXTO
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO TOTAL
DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA
PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL
DEPORTE
Formación Deporte y Futuro
REC. BCE. EXC. FROS SGP PRO.GRAL.
LIBRE INVERS.
64,840,000
REC. BCE. EXC. FROS SGP PRO.GRAL.
LIBRE INVERS.
11,000,000
REC. BCE. SGP DEPORTE
10,000,000
ULTIMA DOCEAVA SGP
DEPORTE 9,110,606
SGP DEPORTE 5,049,394
Torneos, Juegos y Competencias Deportivas
REC. BCE. EXC. FROS SGP PRO.GRAL.
LIBRE INVERS.
15,178,351
LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA, HERRAMIENTAS DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
Activando Armenia
REC. BCE. EXC. FROS SGP PRO.GRAL.
LIBRE INVERS.
8,981,649
REC. BCE. SGP DEPORTE
5,178,351
SGP DEPORTE 896,534
ESCENARIOS DEPORTIVOS
Mantenimiento, adecuación y embellecimiento de escenarios deportivos
REC. BCE. ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS 32,585,690
TOTAL 162,820,575