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PUCALLPA 10 DE JULIO DEL 2009

Abog. JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO

PRESIDENTE REGIONAL

EXPOSICION ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

UBICACIÓN : Centro Oriental del País, dentro de la z onade Selva Baja.

SUPERFICIE : 102,410.53 Km2.LIMITES: NORTE : Departamento de Loreto.

OESTE : Departamento de Huánuco, Pasco y JunínSUR : Departamento de Madre de Dios y CuzcoESTE : República del Brasil - 740 Km.

ALTITUD : Varia en el rango de 100 hasta los 3,000 m .s.n.m.(naciente río Aguaytía – Padre Abad)

CLIMA : Cálido húmedo tropicalTemp. Máxima 33.1 °CTemp. Mínima 20.2 °C

PRECIP. PLUVIAL : 1,755 m.m. Promedio anualHUMEDAD RELAT. : 82% meses Feb., Marzo, Abril y Octu bre

74% meses Junio y Agosto.

CARACTERISTICAS DE LA REGION

10024.775.3%

100,0432.159106,812325,347TOTAL

0,93.7462.4951.251Purus

11,750.59023.86826.722Padre Abad

10.243.93328.50515.428Atalaya

77,3333.89051.944281.946Coronel Portillo

RURALURBANA%TOTAL

POBLACION PROVINCIAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------I Taller de Desarrollo Sostenible en la Región Ucay ali

POBLACION TOTAL URBANA Y RURAL POR PROVINCIAS AÑO 2007

DISTRIBUCION DE TIPOS DE SUELO

(POR HAS)

10’241,055TOTAL

1’267,399PROTECCION

7’434,735FORESTAL

693,524PECUARIO

845,397AGRICOLA

REGION UCAYALI TIPOS DE SUELO

INDICADORES REGIONALES DE LA INDICADORES REGIONALES DE LA CALIDAD EDUCATIVA CALIDAD EDUCATIVA -- EDUCACIONEDUCACION

7.8%8.25%8.53%9.6%Tasa de analfabetismo

1,406

4,546

172,273

6.7%

2007

1,400

4,527

165,742

7%

2006

1.3911.378Instituciones Educativas Estatal

4,3854.294Población escolar en zona de Frontera

169,567169.764Población Escolar

8%8%Tasa de deserción escolar

20052004INDICADORES

Incidencia de la Pobreza

(32.8%)

Deserciónescolar

en zonas rurales(6.7%).

Analfabetismo(7.8%).

Población sin desagüe(49.7%).

Población sin aguapotable(43.5%).

Desnutricióncrónica niños menores de 5años (20.4%)

Vías de comunicación

en mal estado

Desempleoen la PEA(60%)en jóvenes de18 a 24 años Falta de

infraestructura portuaria.

Baja calidad de la

educación

inseguridad ciudadana

PROBLEMÁTICA REGIONALPROBLEMÁTICA REGIONAL

“REGION ECOLOGICA; población saludable, educada y capacitada para acceder a empleos dignos, practica valores de justicia y la equidad de genero, mantiene una identidad cultural autóctona; cuenta con infraestructura de servicios básicos y económica, adecuada y suficiente, estabilidad jurídica y tributaria, región altamente elegible para la inversión privada, líder en turismo ecológico; en armonía con la conservación del medio ambiente y el manejo racional de los recursos naturales”

VISION DE LA REGION AL 2010VISION DE LA REGION AL 2010

“Organizar y Conducir la Gestión Pública Regional de acuerdo a sus Competencias Exclusivas, Compartidas y Delegadas,

y en el Marco de las Políticas Nacionales y Sectoriales, para contribuir al Desarrollo Integral y Sostenible de la Región”.

MISION DEL GOBIERNO REGIONALMISION DEL GOBIERNO REGIONAL

DESTINAR EL 25% DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES AL SECTOR AGROPECUARIO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS

PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO.

CREAR UN FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA REGION DEUCAYALI (FONDESAM)

PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

PROMOVER Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA ECONÓMICA, SOCIAL, PRODUCTIVA Y MEDIO AMBIENTAL

PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA

POLÍTICA INSTITUCIONALPOLÍTICA INSTITUCIONAL

Energético:

• Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

• Refinerías de Petróleo en Pucallpa.• Reservas de gas en Aguaytía.

Agrícola:• Terrenos cultivables en distintos

pisos ecológicos.

Forestal:• Reserva forestal en Ucayali: 8.7

millones de ha (85% del territorio)• Bosques de producción

permanente: 4´089,926 ha

Pesquero:• Recursos hidrobiológicos

POTENCIALIDADES DE LA REGIONPOTENCIALIDADES DE LA REGIONPOTENCIALIDADES DE LA REGION

CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA

POBLACION DE LA REGION

PROMOVER LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA

MEJORAR LA CONSERVACION DEL ECOSISTEMA

POTENCIAR LAS CAPACIDADES INTELECTUALESY PRODUCTIVAS DE LOS ACTORES SOCIALES

ECONÓMICO Y FINANCIERO

SOCIAL Y CULTURAL

AMBIENTAL Y DE RR.NN.

EJES DE EJES DE EJES DE EJES DE DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO

PRIORIZAR EL APORTE DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

PROMOVER LA DIVERSIDAD CULTURAL, PRÁCTICA DE VALORES, IGUALDAD DE DERECHOS Y JUSTICIA SOCIAL

PROMOVER LA INVESTIGACION Y PROTECCION AMBIENTAL

OBJETIVOS REGIONALES DE DESARROLLO

OBJETIVOS INSTITUCIONALESOBJETIVOS INSTITUCIONALESOBJETIVOS INSTITUCIONALES

1.- Incremento de capacidades de la población.

2.- Cobertura de servicios básicos y públicos en

educación, salud, saneamiento, asistencia

social, etc.

3.- Promoción al empleo.

4.- Participación activa de la población en la

solución de su problemática .

5.- Ejecución de obras de infraestructura

económica, social y productiva para actividades

agropecuarias forestal, pesquero, industrial etc.

OBJETIVOS INSTITUCIONALESOBJETIVOS INSTITUCIONALESOBJETIVOS INSTITUCIONALES

6.- Adecuación de nuevos procesos de producción

con el fin de mejorar el desempeño del sector

agrario ( Investigación y asistencia técnica)

7.- Programas y proyectos orientados a la

biodiversidad y conservación del ambiente de

áreas naturales protegidas y de los ecosistemas

en concordancia con el desarrollo de la región.

8.- Valorar los recursos turísticos.

9.- Modernización y descentralización pública.

POLITICAS DE ACCIONPOLITICAS DE ACCIONPOLITICAS DE ACCION

1.- Promover el desarrollo regional concertado utilizando los planes articulados con los sectores.

2..- Promover la inversión privada para generar fuentes de trabajo, utilizando mano de obra desocupada de la PEA regional.

3.- Promover el desarrollo de capacidades.

4.- Destinar hasta el 25% del presupuesto de inversiones al sector agropecuario para proyectos productivos.

5.- Promover créditos al sector productivo mediante el fondo para el desarrollo de la región Ucayali(FONDESAM)

6.- Asignar los recursos públicos de acuerdo a la prioridad de los problemas y al impacto producido por la coyuntura regional.

AÑO 2007

EJECUCION FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS

AÑO 2007

EJECUCION FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS

EJECUCION FINANCIERA AÑO 2007(TODA FUENTE)

EJECUCION FINANCIERA AÑO 2007EJECUCION FINANCIERA AÑO 2007(TODA FUENTE)(TODA FUENTE)

261’803,577

45’779,336

649,945

46’429,281

1’715,754

23’930,174

21’780,357

167’948,011

215’374,296

PIA

85.6268’240,208 367’499,551 TOTAL:

54.8

59.2

41’035,433

1’460,208

133’089,636(*)

2,096,406

5 Inversiones

7 Otros gastos de capital

31.442’495,641 135’186,042 6 GASTOS DE CAPITAL

82.4 2’622,281 2’902,618 4 Otros Gastos

Corrientes

83.2 32’6888,607 37’194,269 3 Bienes y Servicios

95.3 21’824,070 21’838,6782 Obligaciones

Previsionales

98.8 168’609,609 170’377,944

1 Personal y Obligaciones Sociales

97.6 225’744,566 232’313,509 5 GASTO CORRIENTE

% EJEC.EJECUTADO PIM CATEGORIA DEL GASTO Y

GRUPO GENERICO

(EN NUEVOS SOLES)

(*) EN DICIEMBRE DEL 2007 SE INCREMENTO 60 MILLONES POR ELIMINACION DE EXONERACIONES TRIBUTARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2007SECTOR PRODUCTIVO

METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2007METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2007SECTOR PRODUCTIVOSECTOR PRODUCTIVO

� Acondicionamiento de taller CITE Artesanía con equipos y mobiliario

� 06 cursos de capacitación realizados y 200 artesanos de la regi ón beneficiados .

314,989INDUSTRIA

� 100,000 alevinos de paco y gamitanasembrados.

� 35,139 kg. de peces cosechados y distribuidos.� 180 piscicultores capacitados.

424,071PESCA

� Selección de 740 productores sujetos de crédito para la instalación de 3,700 has de palma.

� Manejo de vivero para producción de 649,000 plantones de palma.

� Selección de 250 productores de leche en el eje de la Carretera Federico Basadre.

� Capacitación y asistencia técnica a 38 apicultores.

1’552,638AGRARIA

METAS LOGRADASINVERSION

(S/.)SECTORES

METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2007 SECTOR SOCIAL

METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2007 METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2007 SECTOR SOCIALSECTOR SOCIAL

� Atención médica a 3,300 personas a través de ambulancia móvil fluvial –BAP Curaray.

� Atención a 5,370 madres gestantes y madres de niños menores de 05 años en adecuado uso de alimentos y nutrientes.

� 474 sesiones demostrativas de uso de alimentos regionales.

� Equipamiento de 02 hospitales y 02 centros de salud

� Instalación 58 sistemas de agua en AAHH de Pucallpa con participación de la comunidad organizada.

10’445,799SALUD Y SANEAMIENTO

� 68 aulas y 24 ambientes administrativos construidos, 18 ambientes refaccionados en 15 Instituciones educativas.

� Adquisición de 10,390 mesas y sillas para dotar a 120 Instituciones Educativas.

� Adquisición y entrega de 231 computadoras para implementar en 76 Instituciones Educativas.

9’168,247EDUCACION


(S/.)SECTORES

METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2007SECTOR ECONOMICO

METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2007METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2007SECTOR ECONOMICOSECTOR ECONOMICO

� Tendido de red primaria y secundaria sector Pucallpa-Masisea, 71.20 Km. para beneficiar a 7,800 familias

� Tendido de red primaria y secundaria de Pucallpa y Aguaytia en 60 km.

� Electrificación de 08 localidades en sector Divisoria-Padre Abad, 1,200 familias beneficiarias

2’450,455ENERGIA

� 64.3 km de caminos rurales mejorados .� 6.3 km de calles y avenidas en Pucallpa

y Atalaya pavimentadas .� 31,005 ml de vías urbanas mejoradas.� 232.6 km de caminos rurales

rehabilitadas en convenio con Gobiernos locales

13’968,410TRANSPORTES


(S/.)SECTORES

METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2007RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2007METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2007RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTERECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

� Producción de 350,000 plantas y plantación de 80 has de guaba.

� 240 agricultores capacitados en Reforestación.

� 100 has plantaciones forestales instaladas en el área de conservación Lago Imiria-Masisea).

� Instalación de 04 rellenos sanitarios en lago Imiria.

� Establecimiento de 250 has de especies maderables en márgenes del tramo Km. 15-60 Carretera Federico Basadre

2’710,824RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE


(S/.)SECTORES

AÑO 2008EJECUCION FINANCIERA

Y CUMPLIMIENTO DE METAS

AÑO 2008AÑO 2008EJECUCION FINANCIERA EJECUCION FINANCIERA

Y CUMPLIMIENTO DE METASY CUMPLIMIENTO DE METAS

EJECUCION FINANCIERA AÑO 2008 (TODA FUENTE)

EJECUCION FINANCIERA AÑO 2008 EJECUCION FINANCIERA AÑO 2008 (TODA FUENTE)(TODA FUENTE)

(EN NUEVOS SOLES)

286’586,406

61’184,6721’513,245

62’697,917

1’914,538

29’319,887

20’326,060

172’328,004

223’888,489

PIA

69.44328’097,734 472’501,048 TOTAL:

40.6622.12

82’505,1954’588,548

202’888,524(*)20’738,571

5 Inversiones7 Otros gastos de

capital (equip+T.Financ)

38.9487’093,743 223’627,095 6 GASTOS DE CAPITAL

88.97 3’308,983 3’718,427 4 Otros Gastos

Corrientes

89.58 43’509,091 48’626,127 3 Bienes y Servicios

99.21 20’166,029 20’326,0602 Obligaciones

Previsionales

98.86 174’019,888 176’203,3391 Personal y Obligaciones

Sociales

97.18 241’003,991 248’873,953 5 GASTO CORRIENTE

% EJEC.EJECUTADOPIM

CATEGORIA DEL GASTO Y GRUPO GENERICO

(EN NUEVOS SOLES)

(*) SE INCORPORO 60 MILLONES + 59.848 MILLONES POR ELIMINACION DE EXONERAC. TRIBUTARIOS + 16.572 MILLONES DE SHOCK DE INVERS.+ 22.88 MILLONES DE SALDO DE BALANCE 2007

METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2008 SECTOR PRODUCTIVO

METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2008 SECTOR PRODUCTIVO

� Acondicionamiento de taller con equipos y mobiliario local CITE Artesanía

� Construcción de taller CCNN San Francisco y 03 pozas de maceración de arcilla (Cerámica shipiba)

419,604INDUSTRIA

� Siembra de 100,000 alevinos de paco y gamitana en piscigranjas familiares

� Otorgamiento de créditos en alimentos y capacitación a pisicultores de la región Ucayali

� Distribución de 1,263 ejemplares de paiche para ser manejados como reproductores.

348,477PESCA

� 3,700 has. de palma aceitera sembradas con la participación de 740 agricultores calificados

� Preparación de plantones para siembra 1200 has de cacao y 1200 has de café

� Siembra de 150 has de camu camu en 17 caseríos y 120 familias calificadas.

� Asistencia técnica y capacitación a 150 ganaderos ubicados en el eje de la carretera Federico Basadre.

4’890,527AGRARIA


(S/.)SECTORES



� Construcción puesto de salud 07 de junio-Manantay.

� Construcción de 24 pozos tubulares y 408 letrinas sanitarias en 24 CCNN de la provincia de Purus.

� 37 talleres de capacitación a 313 docentes tutores de 23 Instituciones Educativas de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya para prevención de ITS y VIH-Sida

� 3,110 personas atendidas en el Hospital Móvil Fluvial Curaray en 14 Caseríos y Comunidades del río Alto Ucayali.

3’434,104SALUD Y SANEAMIENTO

� 198 aulas y 57 ambientes administrativos construidos y obras complementarias en 22 Instituciones educativas en las provincias de Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya y Purus, beneficiando a 12,126 alumnos.

� Alfabetización a 1,000 analfabetos absolutos y funcionales en Coronel Portillo.

24’968,372EDUCACION


(S/.)SECTORES

METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2008 SECTOR ECONOMICO

METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2008 SECTOR ECONOMICO

� Electrificación de 55 localidades en Provincia de Padre Abad-Aguaytia y Pucallpa, beneficiarios: 61,200 habitantes

� Electrificación Campo Verde-Agua Blanca para beneficiar a 04 localidades (Pimientacocha, Pimentel, Manco Cápac y Agua Blanca)

1’927,152ENERGIA

� Pavimentación de 3+400 km de calles y avenidas en Pucallpa, Yarinacocha

� Mantenimiento y conservación de 288.1 km de caminos vecinales en convenio con Gobiernos Locales.

� Mantenimiento y conservación de 51.7 km de vías urbanas en Yarinacocha y Manantay.

� Parchado de 7.5 km de carpeta asfáltica en Vías urbanas de Pucallpa y Yarinacocha



(S/.)SECTORES



� Establecimiento de 250 has de especies forestales de rápido crecimiento de bolaina y capironaen C. Federico Basadre.

� 186 has recuperadas de áreas degradadas en carretera Federico Basadre.

� Reforestación de 250 has en 09 CC.NN de las riberas del lago Imiría.

� Gastos de supervisión y monitoreo� Implementación de locales

Administrativos (Purus, Aguaytia)

1’124,993

4’175,092

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

GESTION DE PROYECTOS

METAS LOGRADASINVERSIONSECTORES

61’611,316261’611,3162TOTAL EN S/.TOTAL EN S/.

PRINCIPALES PROYECTOS CULMINADOS Y EN EJECUCION 2008


PROYECTOS PRODUCTIVOS: EN EJECUCION

• CULTIVOS DE PALMA ACEITERA (3700 HAS EN PROCESO DE CRECIMIENTO)

• CULTIVOS DE CAMU CAMU – INSTALACION DE 200 HAS

• FORTALECIMIENTO ACTIVIDAD GANADERA - 200 VAQUILLAS Y 2,000 VIENTRES INSEMINADAS-EJECUCION

• CULTIVO CAFÉ EN CCNN DE GRAN PAJONAL OVENTENI-RAYMO NI

• CULTIVO DE CACAO EN LA PROVINCIA DE ATALAYA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL: EN EJECUCION

• MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA.

• MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº 64005 FRANCIS CO BOLOGNESI (SHAPAJITA).

• MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA ENCARNACION VILL ACORTA PEÑA.

• MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº 64001 EL TAMB O

. MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS CUETO F ERNANDINI

. MEJORAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUERT O ESPERANZA-PURUS

. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE L AS I.E DE LA PROVINCIA DE PURUS-UCAYALI.



PROYECTOS INFRAESTRUCTURA ECONOMICA: EN EJECUCION• CULMINACION MEJORAMIENTO AV. TUPAC AMARU ENTRE AV.

CENTENARIO Y AV. MIRAFLORES-PUCALLPA.• CULMINACION JR. AMAZONAS /GUILLERMO SISLEY Y SALVAD OR

ALLENDE.• PAVIMENTACION JR Y AV. UNION• MEJORAMIENTO JR. AMAZONAS DE SALVADOR ALLENDE HASTA

PACHACUTEC.• MEJORAMIENTO JR. ELMER FAUCETT (JR. URUBAMBA Y JR

COMANDANTE SUAREZ)• ELECTRIFICACION CAMPO VERDE-AGUA BLANCA

PROYECTOS RECURSOS NATURALES: EN EJECUCION• MEJORAMIENTO DEL PARQUE NATURAL DE PUCALLPA• RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS CARRETERA FEDERICO

BASADRE . REFORESTACION DE 3000 HAS CON ESPECIES FORESTALES MADERABLES

DE RAPIDO CRECIMIENTO

Calleria273 Alumnos1’863,154.06MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS CUETO FERNANDINI

5

Calleria450 Alumnos1’840,860.53MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA CUNA JARDIN Nº235 SANTA ROSA

6

4

3

2

1

NºNº

Calleria745 Alumnos2’447,183.25MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº 64001 EL TAMBO

Calleria976 Alumnos2’758,267.70MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA ENCARNACION VILLACORTA PEÑA.

Calleria1,135 Alumnos2’463,909.61

MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº 64005 FRANCISCO BOLOGNESI (SHAPAJITA).

Calleria2.468 Alumnos3’502,011.05MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA.

UBICACIUBICACI ÓÓNNPOBLACION POBLACION BENEFICIARIA BENEFICIARIA INVERSIONINVERSIONPROYECTO PROYECTO

PROYECTOS DE IMPACTO ADJUDICADOS 2008PROYECTOS DE IMPACTO ADJUDICADOS 2008PROYECTOS DE IMPACTO ADJUDICADOS 2008

Yarinacocha850 Alumnos1’738,740.06MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº 64668 LA PERLA

7

11

10

9

8

NºNº

Multidistrital150,000

habitantes6’867,182.89

MEJORAMIENTO JR. AMAZONAS DE SALVADOR ALLENDE HASTA PACHACUTEC.

Campo Verde

2,190habitantes

392,603.42ELECTRIFICACION CAMPO VERDE-AGUA BLANCA

Multidistrital330,000 habitantes

17’006,174.77MEJORAMIENTO JR. UNION Y AV. UNION

43’089,536.9TOTAL

Calleria185,000

habitantes2’209,449.15

MEJORAMIENTO JR. ELMER FAUCETT (JR. URUBAMBA Y JR COMANDANTE SUAREZ)

UBICACIUBICACI ÓÓNNPOBLACION POBLACION BENEFICIARIA BENEFICIARIA INVERSIONINVERSIONPROYECTO PROYECTO

PROYECTOS DE IMPACTO ADJUDICADOS 2008PROYECTOS DE IMPACTO ADJUDICADOS 2008PROYECTOS DE IMPACTO ADJUDICADOS 2008

(EN NUEVOS SOLES)

23.082’505,1952008

11.240’339,331(*)2009

358’665,878

41’035,433

65’014,671

62’596,414

42’007,217

25’167,617

INVERSION EJECUTADA

100.00

11.4

18.1

17.5

11.7

7.0

%

TOTAL

2007

2006

2005

2004

2003

AÑOS

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION POR AÑOS 2003-2008

(*) Ejecución enero-junio

PRESUPUESTO 2009PRESUPUESTO 2009PRESUPUESTO 2009

PRESUPUESTO INICIAL 2009 POR GENERICA DEL GASTO

PRESUPUESTO INICIAL 2009 POR GENERICA DEL GASTO

1’786,154(OTROS GASTOS DE CAPITAL-

EQUIPAMIENTO)

89,671(TRANSFERENCIAS A

UNIVERSIDADES)

81’190,075(GASTOS DE INVERSION)

26.3583’065,9002. GASTOS DE CAPITAL

100.00 315’278,048 TOTAL:

73.65232’212,148 1. GASTOS CORRIENTES

PIA 2009 PIA 2009 PIA 2009 PIA 2009

% % % % DISTR.DISTR.DISTR.DISTR.

GENERICA DEL GASTOGENERICA DEL GASTOGENERICA DEL GASTOGENERICA DEL GASTO

(EN NUEVOS SOLES)

PRESUPUESTO INICIAL 2009POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO INICIAL 2009POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

100.0315’278,048 TOTAL:

22.1569’842,048 (*) RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON)

3.7211’722,000RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

74.13233’714,000 RECURSOS ORDINARIOS

PIA 2009 % DISTRIB.FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(EN NUEVOS SOLES)

(*) S/. 23’533,440 = Eliminación exoneraciones tributariasS/. 46’308,608 = Canon y sobrecanon (actualmente se

recibe el 50%)

PRESUPUESTO MODIFICADO 2009 POR UNIDADES EJECUTORAS

PRESUPUESTO MODIFICADO 2009 POR UNIDADES EJECUTORAS

(EN NUEVOS SOLES)

467’057.721 217’894.903 249’162.820 TOTAL

100.046.753.3%

2’349.491 39.2252’310.266 RED Nº 3 DE ATALAYA

10’112.353 155.1799’957.174H. YARINA

19’041.552 159.17918’882.373 H, PUCALLPA

25’995.275 344.90825’650.367SALUD

154’904.380 140.300154’764.080EDUCACION

5’544.104 42.0945’502.010TRANSPORTES

4’264.464 5.2004’259.264 AGRICULTURA

1’243.736 48,860 1’194.876 PRODUCCION

997.559 -977.559 COMERCIO EXTERIOR

8’994.308 8’994.308 -CARRETERA FEDERICO BASADRE

16’733.695 15’643.919 1’089.776 AGUAYTIA

22’722.539 21’669.682 1’052,857 RAYMONDI

9’296.317 8’181.450 1’114.867 PURUS

184’877,950 162’470,599 22’407,351 SEDE CENTRAL

TOTALGASTO DE CAPITALGASTO CTE.UNIDADES EJECUTORAS

PRESUPUESTO MODIFICADO 2009POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO MODIFICADO 2009POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

24’565,776

24’566,776

0

0

0

TRANF. FINANC

12’105,1595’683,2546’421,905DONACIONES Y TRANSFERENC.

467’057,721 193’332,127 (*) 249’162,818 TOTAL:

182’272,929141’768,188 15’938,965 RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON)

12’305,140 545,768 11’759,372RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

260’374,493 45’331,917 215’042,576 RECURSOS ORDINARIOS

INVERSIONGASTOS

CORRIENTES TOTALFUENTES DE FINANCIAMIENTO

(EN NUEVOS SOLES)

(*) Incluye: PIA S/.81’190,075; Ampliación RO S/. 9’119,057; Saldo de Balance 2008 S/.78’981,288 y Programa Agua para todos S/. 14’995,000

y S/. 2’498,008 para EQUIPAMIENTO

PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO 2009 POR CATEGORIA DEL GASTO

PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO 2009 POR CATEGORIA DEL GASTO

24.4953’361,47340’339,331

837,96012’184,182

217’894,903190’821,119

2’498,00824’565,776

GASTOS DE CAPITAL-Inversiones -Equipamiento-Transferencias Financieras

37.23 173’889,732 467’057,721 TOTAL:

48.37120’528,259249’162,818GASTOS CORRIENTES

EJECUTADO PIM % EJEC.CATEGORIA DEL GASTO

(EN NUEVOS SOLES)

EJECUTADO AL MES DE JUNIO

PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO 2009POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO 2009POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

62.547’570,63912’105,159DONACIONES Y TRANSFERENC.

37.23 173’889,732 467’057,721 TOTAL:

25.8447’098,616 182’272,929RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON)

37.50 4’614,306 12’305,140 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

44.02 114’606,173 260’374,493 RECURSOS ORDINARIOS

EJECUCIONPIM % EJEC.FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(EN NUEVOS SOLES)

EJECUCION AL MES DE JUNIO

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009

(EN NUEVOS SOLES)

21.240’339,331190’821,119TOTAL

28.411’675,62741’066,361TRANSPORTES

13.35’450,33440’862,250SALUD Y SANEAMIENTO

22.9769,9323’360,190PESCA

1.0222,44523’613,721INDUSTRIA Y TURISMO

18.3349,5121’908,417ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

23.812’653,21053’016,006EDUCACION Y CULTURA

76.930,04739,151DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

12.9219,3741’688,084PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

34.97’099,80720’336,706AGRARIA

37.91’869,0444’930,233ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

%EJECUTADOPIMSECTORES

EJECUCION AL MES DE JUNIO

Viable por la Municipalidad

Distrital de Echarate

1’600,000Construcción del sistema eléctrico rural aislado de las comunidades del río Urubamba y Sepahua, distrito de Echarate -La Convención - Cusco

74672.

1’600,000ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

Viable, por la Municipalidad Provincial de

Atalaya

En formulación


Distrital de Masisea

5’650,186

7’500,000

474,794

Mejoramiento del malecón turístico y recreativo de la ciudad de Villa Atalaya, distrito de Raymondi, provincia de Atalaya-Ucayali

Construcción mercado minorista Pucallpa

Mejoramiento, acondicionamiento eco turístico del parque ecológico la Tahuampa, Masisea-Coronel Portillo-Ucayali

86861

Form.

86383

13’624,980INDUSTRIA Y TURISMO

OBSERVACIONES MONTO (S/.)

SECTOR / NOMBRE DEL PROYECTOSNIP

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIONTRANSFERENCIA FINANCIERA A MUNICIPALIDADES


17’321,420TOTAL


Distrital de Irazola

1’262,883Mejoramiento puente Tahuayo-Irazola53655


Viable, por la Municipalidad Provincial de

Atalaya

833,557Mejoramiento de la salud con ambulancias fluviales en la provincia de Atalaya-Ucayali

68867

833,557SALUD Y SANEAMIENTO

OBSERVACIONES MONTO (S/.)

SECTOR / NOMBRE DEL PROYECTOSNIP



15’231,796.98TOTAL EN NUEVOS SOLES (S/.)

2’423,398.00MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 64139 - MASISEA5

5’242,063.45AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. COMERCIO 64 - PUCALLPA4

1’135,743.66MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 289-PUCALLPA3

4’189,349.24

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INTEGRADO Nº 65139 LA PAZ/ROCA FUERTE -PUCALLPA2

2’241,242.63

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 64935-RICARDO BENTIN GRANDE -MANANTAY1

MONTO CONTRACTUAL

(S/.)NOMBRE DE LA OBRANº

OBRAS ADJUDICADAS AÑO 2009OBRAS ADJUDICADAS AÑO 2009


1’473,372.44

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIOS DE LA I.E.I. Nº 234 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES -YARINACOCHA4

1’271,821.07

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 64138-B SANTA ROSITA DE ABUJAO - MASISEA3

1’929,232.43

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO Nº64023 EL TREBOL - PUCALLPA2

3’345,226.41

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. Nº64011 SOR ANNETTA DE JESUS. DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -REGION UCAYALI1

MONTO DE INVERSION (S/.)NOMBRE DE LA OBRANº

OBRAS EN PROCESO DE ADJUDICACION OBRAS EN PROCESO DE ADJUDICACION AÑO 2009AÑO 2009

PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2009PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2009PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2009

AGRARIA: S/. 20’336,706.00 (11%)

• Labores culturales de 3,700 has de palma aceitera.

• Incrementar 200 has . de Camu camu.

• 200 productores beneficiados con el proyecto ganadero.

• 10,000 plantones en viveros para café orgánico en Oventeni-Atalayay Padre Abad

• 10,000 plantones en viveros para cacao en Atalaya y Padre Abad.

• 3,000 has reforestadas con especies forestales maderables y

de rápido crecimiento en Ucayali.

• 500 has del cultivo de arroz en la Provincia de Atalaya.

• Instalación de 1,500 has de plátano bellaco en padre Abad

EDUCACION: S/. 53’016,006.00 (28%)

• 218 aulas construidas en 26 instituciones educativas a nivel regional

• Fortalecimiento de capacidades y fomento de la educación ambiental

• Implementación de Institutos Superiores Tecnológicos


ENERGIA: S/. 1’908,000.00 (1%)

•Electrificación de 27 localidades rurales (Purus y Crnel Portillo)

INDUSTRIA Y TURISMO S/. 23’613,721.00 (12%)

•Construcción boulevard turístico Yarinacocha.

•Fomento y Conservación ecosistema y ecoturismo en P. Abad

PESCA: S/. 3’360,190.00 (1.8 %)

•Fortalecimiento reproducción de alevinos de paiche en la provincia de Coronel Portillo y Padre Abad.

•Fortalecimiento de la actividad piscícola en Coronel Portillo y Padre Abad

SALUD Y SANEAMIENTO S/.40’862,250.00 (21.4 %)•Adquisición equipo biomédico y tomógrafo Hospital Regional dePucallpa.

•Agua y desagüé cono sur sector 9 ciudad de Pucallpa•Culminación agua y desagüé Curimana, San Alejandro, PtoEsperanza y 33 CCNN de Atalaya


TRANSPORTES: S/. 41`066,361.00 (22%)

•Pavimentación de Av. Unión (4.5 Km)

•Pavimentación de Jr. Amazonas entre Av. Salvador Allende y Aeropuerto.(3.5 Km)

•Pavimentación de Jr. Santiago Antunez de Mayolo (2.5 Km)

•Pavimentación de Jr. Pachitea (1.7 km)

•Pavimentación de Jr. Elmer Faucett (1.2 Km)

•Pavimentación Av. 09 de octubre (0.5 km)

•Pavimentación transitabilidad Jr. Amazonas (0.8 km)

•Pavimentación autopista Pucallpa-yatinacocha (6.7 km)

•Construcción puente Agua Blanca)

•Mejoramiento de caminos rurales y vecinales en P. Abad y C.Portiilo (PCFB)

PROYECTOS DE IMPACTO EN EJECUCION AÑO 2009PROYECTOS DE IMPACTO EN EJECUCION AÑO 2009PROYECTOS DE IMPACTO EN EJECUCION AÑO 2009

569,585REFORESTACION DE 750 HAS EN EL DISTRITO DE CALLERIA8

1’000,714CULTIVO DE CACAO EN PADRE ABAD9

1’423,553CAFÉ ORGANICO EN PADRE ABAD5

500,000REFORESTACION DE 1500 HAS EN NVA REQUENA Y CAMPO VERDE6

500,000REFORESTACION DE 750 HAS EN YARINACOCHA7

851,218ESTABLECIMIENTO DE CAMU CAMU EN EL DISTRITO DE MANANTAY 4

395,813FORTALECIMIENTO ACTIVIDAD LECHERA EN CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD3

298,781ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE CAMU CAMU EN CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD2

4’558,232FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN NESHUYA Y AGUAYTIA1

MONTO (S/.)PROYECTONº

AGRARIA

1’948,217MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA CUNA JARDIN Nº 235 SANTA ROSA

6

916,740MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº64668 LA PERLA

7

1’268,477MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS CUETO FERNANDINI

5

4

3

2

1

NºNº

1’094,025MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº64001 EL TAMBO

1’486,109MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA ENCARNACION VILLACORTA PEÑA.

1’139,199MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº64005 FRANCISCO BOLOGNESI (SHAPAJITA).

1’429,171MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA.

MONTO (S/.)PROYECTO PROYECTO


EDUCACION

17’654,961AGUA Y DESAGUE CONO SUR OESTE SECTOR 9 CIUDAD DE PUCALLPA

2

PESCA

1

2

1

NºNº

SALUD Y SANEAMIENTO

636,795FORTALECIMIENTO DE LA REPRODUCCION DE ALEVINOS DE PAICHE EN CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD

1,752,499PRESERVACION DEL PAICHE EN LAGUNA IMIRIA, DISTRITO DE MASISEA

1’327,197ADQUISICIÓN TOMOGRAFO PARA SERVICIO DE RADIOLOGIA

MONTO (S/.)

PROYECTO PROYECTO


2’006,704MEJORAMIENTO AV. 09 DE OCTUBRE-PUCALLPA4

3

2

1

NºNº

4’156,591MEJORAMIENTO JR. AMAZONAS DE SALVADOR ALLENDE HASTA PACHACUTEC.

5’282,598MEJORAMIENTO JR. UNION Y AV. UNION

53’166,33853’166,33853’166,33853’166,338TOTAL GENERAL EN EJECUCION

969,159MEJORAMIENTO JR. ELMER FAUCETT (JR. URUBAMBA Y JR COMANDANTE SUAREZ)

MONTO (S/.)PROYECTO PROYECTO


TRANSPORTES


4’295,470.00

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE AGUA BLANCA -DISTRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAYALI4

9’838,760.00

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD AGUAYTÍA -RED Nº 04 AGUAYTÍA - SAN ALEJANDRO3

33’680,723.57

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACOCHA II ETAPA - SECTOR 10 - PUCALLPA2

2’408,814.00

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL JR. AMAZONAS DESDE EL JR. GUILLERMO SISLEY HASTA LA AV. SALVADOR ALLENDE - DISTRITO DE CALLERÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAYALI1

MONTO DE INVERSION

(S/.)NOMBRE DE LA OBRANº

OBRAS A LICITAR CON BONOS SOBERANOS OBRAS A LICITAR CON BONOS SOBERANOS D.UD.U Nº 040 Nº 040 --20092009

OBRAS A LICITAR CON BONOS SOBERANOS OBRAS A LICITAR CON BONOS SOBERANOS D.UD.U Nº 040 Nº 040 --20092009POR S/.28’205,892.43POR S/.28’205,892.43

35.963.677,77 (*)TOTAL EN NUEVOS SOLES (S/.)

8.625.495,00MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.S.P. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - YARINACOCHA4

9.800.000,00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E AGROPECUARIO - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -REGION UCAYALI3

8.585.510,54

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E SAN FERNANDO - DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -REGION UCAYALI2

8.952.672,23

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIOS DE LA I.E Nº 65001 - CORONEL PEDRO PORTILLO1

MONTO DE INVERSION (S/.)NOMBRE DE LA OBRANº

(*) EL SALDO SE FINANCIARA CON RECURSOS DEL GOBIERNO REGIONAL POR UN TOTAL DE S/. 7’757,785.34

8’952,672.23

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIOS DE LA I.E Nº 65001 - CORONEL PEDRO PORTILLO6

8’625,495.00MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.S.P. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - YARINACOCHA5

2’502,874.00

CULMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO J.V. LAS PALMERAS, J.V. MIGUEL GRAU, J.V. SANCHEZ CERRO Y J.V. FEDERICO BASADRE - SAN ALEJANDRO KM. 111 -IRAZOLA4

14’400,000.00MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO AGUA Y DESAGUE DE CAMPO VERDE3

3’691,952.00

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO DE YARINACOCHA2

3’966,403.00

MEJORAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA EL SOL EN 3.570KM. Y CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE NARANJAL EN 15.572KM. DISTRITO DE NUEVA REQUENA -PROVINCIA CORONEL PORTILLO - UCAYALI1

MONTO DE INVERSION (S/.)NOMBRE DEL PROYECTONº

PROYECTOS VIABLES SIN FINANCIAMIENTO 2009PROYECTOS VIABLES SIN FINANCIAMIENTO 2009

4’913,048.94

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E Nº 64004 MARGARITA AURORA AGUILAR ARISTA - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI11

9’793,347.71MEJORAMIENTO DE LA AV. PACHACUTEC Y JR. PACHITEA ENTRE AV. CENTENARIO Y AV. MIRAFLORES - YARINACOCHA10

7’227,816.00

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANTIGUA A YARINACOCHA ENTRE AV. CENTENARIO HASTA AV. ARBORIZACION - YARINACOCHA9

9’800,000.00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E AGROPECUARIO - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI8

8’585,510.54

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E SAN FERNANDO - DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI7

MONTO DE INVERSION

(S/.)NOMBRE DEL PROYECTONº



12’800,000.00MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO16

8’200,000.00MEJORAMIENTO DEL JR. GUILLERMO SISLEY, AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION Y AV. YARINACOCHA15

74’510,521.00ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL LAGO YARINACOCHA - REGION UCAYALI14

9’858,228.50

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E JORGE CHAVEZ - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -REGION UCAYALI13

5’806,612.18

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E Nº 64911 OSWALDO LIMA RUIZ - DISTRITO MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI12

MONTO DE INVERSION (S/.)NOMBRE DEL PROYECTONº


RETOS QUE SE ESPERA ALCANZAREN EL PRESENTE AÑO

RETOS RETOS QUE SE ESPERA ALCANZARQUE SE ESPERA ALCANZAREN EL PRESENTE AÑO EN EL PRESENTE AÑO

• Generar 12,000 puestos de trabajo directos, a través de la ejecución de proyectos de infraestructura económica, social y prod uctiva.

• Disminuir la tasa de pobreza en la Región Ucayali en 5 % (32.8% en la región de Ucayali actualmente) a través de la gen eración e implementación de proyectos económicos productivos, s ociales y ambientales.

• Disminución de la desnutrición crónica en niños menor es de 05 años en un 3% (20.4% actualmente) a través de la ej ecución de proyectos productivos y sociales.

• Incrementar en 18% las familias con acceso al servici o de agua ydesagüe en la Región Ucayali.

• Incrementar en 30% el servicio de energía eléctrica, be neficiando a 30,200 familias de las Provincias de Padre Abad, At alaya y Coronel Portillo con el Pequeño sistema eléctrico Pucallpa-Ag uaytia y Pucallpa Masisea.

• Interconexión urbana de las principales vías de acceso a los diferentes AA.HH.

PRINCIPALES RETOS QUE SE ESPERA ALCANZAREN EL PRESENTE AÑO

PRINCIPALES RETOS QUE SE ESPERA ALCANZARPRINCIPALES RETOS QUE SE ESPERA ALCANZAREN EL PRESENTE AÑO EN EL PRESENTE AÑO

• Disminuir la tasa de analfabetismo a 5% (7.8% actualmente).

• Incrementar en 5% el Valor Bruto de la Producción agrícola, pecuaria, pesquera y forestal .

• Capacitación a profesionales de educación y de salu d en temas de nutrición y salubridad para disminuir la desnutrición crónica y enfermedades infectocontagio sas.

• Fortalecer los comités de vigilancia ciudadana en coordinación con los Gobiernos Locales y la Policía Nacional a fin de mantener el orden y la seguridad interna.

PRINCIPALES RETOS QUE SE ESPERA ALCANZAREN EL PRESENTE AÑO

PRINCIPALES RETOS QUE SE ESPERA ALCANZARPRINCIPALES RETOS QUE SE ESPERA ALCANZAREN EL PRESENTE AÑO EN EL PRESENTE AÑO

PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTOPROBLEMAS PRESENTADOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTOEN LA EJECUCION DEL GASTO

PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTO

PROBLEMAS PRESENTADOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTOEN LA EJECUCION DEL GASTO

• Escasa oferta laboral en la Región para elaboración de estudios de Pre-Inversión (prefactibilidad y factibilidad y expedien tes técnicos)

• Transferencia de funciones sectoriales sin presupue sto origina gastos adicionales a la Institución

• Menor recaudación de recursos de canon y sobrecanon debido a la baja del precio del crudo de petróleo a nivel internacio nal (captación menor en un 50%)

• Incorporación en el PIA de proyectos a nivel de ide as, cuya formulación y evaluación demora más del periodo de ejecución (p roceso de presupuesto participativo)

• Limitación en el acceso al crédito con fondos de fi deicomiso para operación y mantenimiento de proyectos productivos.

• Escasa disponibilidad presupuestal para formulación de proyectos a nivel de factibilidad en proyectos de envergadura ( costo del estudio es mayor que el costo del expediente técnico).

ALTERNATIVAS PARA MEJORARLA EJECUCION DEL GASTO

ALTERNATIVAS PARA MEJORARALTERNATIVAS PARA MEJORARLA EJECUCION DEL GASTOLA EJECUCION DEL GASTO

ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA EJECUCION DEL GASTOALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA EJECUCION DEL GASTOALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA EJECUCION DEL GASTO

• Capacitación permanente a profesionales en la elab oración de proyectos a nivel de prefactibilidad y factibilidad y procedimientos administrativos.

• Transferencia total de las funciones sectoriales a los GobiernosRegionales con su respectivo presupuesto.

• Oficina descentralizada de OACE (Oficina de Adquisi ciones y Contrataciones del Estado) en la Región de UCAYALI

• Implementación de mecanismos de seguimiento y contr ol para proyectos de inversión

• Financiar los estudios de preinversión a nivel de p refactibilidad y factibilidad como gastos de inversión afectada al m ismo proyecto (que la DNPP asigne el código presupuestal a nivel de pe rfil aprobado)

MUCHAS GRACIAS

Abog. JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO

PRESIDENTE REGIONAL

EXPOSICION ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

exposicion ante la comision de presupuesto y cuenta ...€¦ · construcción de 24 pozos tubulares...

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