expo 8 manual de procesos y procedimientos - subgerencia de procesos
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PROCESOSTRANSCRIPT
Subgerencia de Procesos
Gerencia de Gestión Normativa y Procesos
Oficina Central de Planificación y Desarrollo
10 de Diciembre 2014
Seminario Taller “Implementación
de la Gestión por Procesos en
EsSalud”
AGENDA
Documentos Técnicos
Manual de Procesos y Procedimientos
Documentos Técnicos
a. MAPA DE MACROPROCESOS (MMP)
b. MAPA DE PROCESOS (MP)
c. MANUAL DE
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
(MPP)
Mapa de Macroprocesos de
EsSalud
Sub Gerencia de Procesos
Gerencia de Gestión Normativa y Procesos
Oficina Central de Planificación y Desarrollo
a. Mapa de Macroprocesos (MMP)
El Mapa de Macroprocesos
Es una representación de los
Macroprocesos Institucionales articulados
e interrelacionados en forma integral.
MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS
MACROPROCESOS MISIONALES
MACROPROCESOS DE SOPORTE
NE
CE
SID
AD
ES
Y E
XP
EC
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LU
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EC
HO
SS
Logística Finanzas
Tecnologías de
Información y
Comunicaciones
Capital Humano Resguardo
Institucional
Gestión de
Infraestructura
Comunicación y
Relaciones Institucionales
Financiamiento
Aseguramiento
Prestaciones Sociales
Prestaciones de Salud
Prestaciones Económicas
Planeamiento Diseño Calidad
Gestión de
Información
Estratégica
MAPA DE MACROPROCESOS DEL SEGURO
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Ing. Jorge A. Sánchez Castro
b. Mapa de Procesos de los Órganos Desconcentrados
El Mapa de Procesos y sus respectivo
modelos desarrollados, deben ser
aprobados por el Titular del Órgano
Desconcentrado, previa revisión y visación
de la Oficina de Gestión y Desarrollo/
Planificación Operativa o la que haga de
sus veces.
Mapa de Procesos OD
Sub Gerencia de Procesos
Gerencia de Gestión Normativa y Procesos
Oficina Central de Planificación y Desarrollo
PROCESOS MISIONALES
PROCESOS ESTRATEGICOS
MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS
Gestión de Información Estratégica
Calidad Diseño Planeamiento
MACROPROCESOS DE SOPORTE
NE
CE
SID
AD
ES
Y E
XP
EC
TA
TIV
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DE
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EG
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AD
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LU
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AT
ISF
EC
HO
SS
MACROPROCESOS MISIONALES
MACROPROCESOS SOPORTE
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE ASEGURADOS Y
POBLACION
ASEGURADOSSALUDABLES Y SATISFECHOSS
Gestión Logística
Planificar ComprasProgramarAdquirirOtorga Servicios Generales
Almacenar y DistribuirTransportarControlar Patrimonio
Gestión Financiera
Prepara presupuestoAsignar recursosModificar presupuestoAdministrar disponibilidad presupuestalRealizar habilitación PresupuestalGestionar Sistema de costosRealizar provisión contableRealizar cierre contable y emisión de estados financierosProcesar pagosFacturar pagosAnular ordenes de pagoGestionar cobranzasControl y gestión de IngresosRevisar y validar operaciones de InversiónDeterminar y administrar riesgos financierosSeguimiento y evaluación de uso de recursos
Gestión de Tecnologías de Información
Formular Plan Estratégico en TIPlanificar desarrollo TIC Formular planes de contingenciasFormular directivas de gestión de recursos informáticosFormular planes de riesgoDesarrollar Implementar Entrenar y dar soporte a usuariosMantenerAprobar, supervisar y evaluar desarrollo por tercerosGestionar equipamientoProcesar información Administrar base de datosAdministrar serviciosImplementar servicios en ComunicacionesBrindar soporte técnico Gestionar Seguridad en Desarrollo y Soporte Gestionar Seguridad en Telecomunicaciones Gestionar Seguridad en Operaciones Gestionar Incidencias
Gestión de las Personas
Formular PAP y programación de RRHHElaborar Plan Anual de CapacitaciónElaborar normatividadConvocar y Seleccionar personalContratar personalControlar asistencia de personal Desplazar y mover personalPromocionar personalEvaluar el desempeño laboralEjecutar procesos administrativos y disciplina laboralEjecutar conveniosPagar Remuneraciones de personal activoAdministrar legajosProcesar cese de personalOtorgar capacitaciónOtorgar derechos y beneficiosPagar remuneraciones de personal cesanteMejorar clima laboralPromocionar talento del personalTramitar pago de prestaciones Ejecutar programas de apoyoRegistrar derecho habientesTramitar pago de prestaciones
Resguardo Institucional
Gestión de InversionesPlaneamientoPre-InversiónInversiónPost-InversiónSeguimiento y Evaluación
Comunicaciones y Gestión de la Información
Elaborar y Ejecutar Planes de GestiónElaborar Identidad Corporativa
Elaborar Estrategia de ComunicaciónFormular e implementar Normas Documentarias
Realizar coordinacionesElaborar y Diseñar
Remitir propuestasAprobar arte finalGestión del Voluntariado
Gestionar ComunicaciónGestionar Información Ejecutiva
Gestionar ProtocoloAdquirir Material BibliográficoCatalogar Material Bibliográfico
Clasificar BibliografíaBrindar servicio
DescartarOrganizar DocumentosDescribir Documentos
Seleccionar DocumentosConservar DocumentosControlar y evaluar impacto
PROCESOS DE SOPORTE
Mapa de Procesos OD
2. Manual de Procesos y
Procedimientos
Sub Gerencia de Procesos
Gerencia de Gestión Normativa y Procesos
Oficina Central de Planificación y Desarrollo
c. Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)
Es el documento técnico que establece los procesos y los procedimientos requeridos que permiten el logro de los objetivos institucionales.
El MPP es la ultima actividad de la primera fase y se elaborara posteriormente al desarrollo de los modelos de los procesos.
Para cada proceso se elaborara su respectivo procedimiento y deberá tener una secuencia lógica con un inicio y fin, considerando además las relaciones con otros procesos.
El MPP podrá elaborarse por capítulos en dicho caso cada capítulo corresponderá a un proceso.
DEFINICION
Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)
De la aprobación en la Sede Central
El MPP debe ser aprobado por Resolución de la Gerencia General, previa aprobación del titular del Órgano Central y visacion de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo.
Deberá estar debidamente sustentado con el respectivo informe técnico, el cual será elaborado por el Central responsable.
De la aprobación en los Órganos Desconcentrados
El MPP debe ser aprobado por el Titular del Órgano Desconcentrado previa revisión y visación de la Oficina de Gestión y Desarrollo/Planificación Operativa o la que haga sus veces.
Para la aprobación del Manual deberá contar con el informe técnico sustentatorio correspondiente, el cual será elaborado por el órgano desconcentrado.
APROBACION
Beneficios del Manual de Procesos
y Procedimientos (MPP)
El Manual de Procesos y
Procedimientos darán
principalmente 5 beneficios.
Brinda transparencia de las
operaciones dentro de la institución.
Proporciona información para
proponer iniciativas de mejora.
Facilita la capacitación del personal.
Establece los procesos que se realizan
en la Institución, tanto a los ciudadanos
y otras partes interesadas.
Proporciona una Visión general de la
institución a través del Mapa de
Procesos.
Representación Gráfica del Manual de Procesos y Procedimientos
MACROPROCESOS
PROCESOS Y
MODELADO CON
BPMN
FICHA DE PROCESOS
FICHA DEL
PROCEDIMIENTO
DEL PROCESO
Estructura del Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)
Estructura del Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)
2.1 ANTEPROYECTO MAPA DE
MACROPROCESOS
2.3 MAPA DE
PROCESOS ORGANOS
DESCONCENTRADOS 2
.2 IN
VE
NT
AR
IO D
E
PR
OC
ES
OS
MODELO DE MACROPROCESO
Estructura del Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)
FICHA DE
IDENTIFICACION
DE PROCESOS
MODELO
DESCRIPTIVO DEL
PROCESO
Estructura del Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)
FICHA DEL
PROCESO
DESCRIPCION DEL
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO
3.1 FICHA DE IDENTIFICACION DE PROCESOS
Ficha de Identificación de Proceso:
Se utiliza para mostrar el objetivo del proceso, su descripción,
proveedores, entradas, salidas, alcance, participantes y clientes.
3.2 MODELO DESCRIPTIVO DEL PROCESO
Modelo Descriptivo del Proceso:
Se utiliza para mostrar la desagregación del proceso. Se utilizará la
notación BPMN.
3.3
FIC
HA
DEL
PR
OC
ESO
Ficha del Proceso: se utiliza para mostrar el objetivo del proceso, sus
proveedores, entradas, actividades, salidas, clientes, colaboradores, equipos
y sistemas informativos
3.4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCESO
Ficha del Procedimiento del Proceso: es el formato donde se
describen el nombre del procedimiento, el dueño, Nros. De pasos ,
descripción de actividades y el responsable.
3. Codificación de
Macroprocesos
Sub Gerencia de Procesos
Gerencia de Gestión Normativa y Procesos
Oficina Central de Planificación y Desarrollo
Código Macroprocesos Estratégicos
E01 Planeamiento
E02 Diseño
E03 Gestión de la Información Estratégica
E04 Gestión de la Calidad
Código Macroprocesos Misionales
M01 Aseguramiento
M02 Financiamiento
M03 Prestaciones de Salud
M04 Prestaciones Sociales
M05 Prestaciones Económicas
Código Macroprocesos Soporte
S01 Gestión Logística
S02 Gestión Financiera
S03 Gestión de la Persona
S04 Gestión de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
S05 Comunicación y Relaciones Interinstitucionales
S06 Gestión de Inversiones
S07 Resguardo Institucional
TABLA DE CODIFICACION DE MACROPROCESO
Código
MP
Macroprocesos
Estratégicos
Código
Proceso Nombre de Procesos
E01 Planeamiento
E01.01 Proceso A
E01.02 Proceso B
E01.n Proceso C
E02 Diseño
E02.01 Proceso A
E02.02 Proceso B
E02.n Proceso C
E03 Gestión de la Información
Estratégica
E03.01 Proceso A
E03.02 Proceso B
E03.n Proceso C
E04 Gestión de la Calidad
E04.01 Proceso A
E04.02 Proceso B
E04.n Proceso C
TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL MACROPROCESO ESTRATEGICO
TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL MACROPROCESO ESTRATEGICO
Códig
o MP
Macroprocesos
Misionales
Código
Proceso
Nombre de
Procesos
M01 Aseguramiento
M01.01 Proceso A
M01.02 Proceso B
M01.n Proceso C
M02 Financiamiento
M02.01 Proceso A
M02.02 Proceso B
M02.n Proceso C
M03 Prestaciones de Salud
M03.01 Proceso A
M03.02 Proceso B
M03.n Proceso C
M04 Prestaciones Sociales
M04.01 Proceso A
M04.02 Proceso B
M04.n Proceso C
M05 Prestaciones
Económicas
M05.01 Proceso A
M05.02 Proceso B
M05.n Proceso C
TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL MACROPROCESO MISIONAL
TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL MACROPROCESO MISIONAL
Código
MP
Macroprocesos
Soporte Código Proceso Nombre de Procesos
S01 Gestión Logística
S01.01 Proceso A
S01.02 Proceso B
S01.n Proceso C
S02 Gestión Financiera
S02.01 Proceso A
S02.02 Proceso B
S02.n Proceso C
S03 Gestión de la Persona
S03.01 Proceso A
S03.02 Proceso B
S03.n Proceso C
S04
Gestión de Tecnologías
de la Información y
Comunicaciones
S04.01 Proceso A
S04.02 Proceso B
S04.n Proceso C
S05
Comunicación y
Relaciones
Interinstitucionales
S05.01 Proceso A
S05.02 Proceso B
S05.n Proceso C
S06 Gestión de Inversiones
S06.01 Proceso A
S06.02 Proceso B
S06.n Proceso C
S07 Resguardo Institucional
S07.01 Proceso A
S07.02 Proceso B
S07.n Proceso C
TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL MACROPROCESO DE SOPORTE
TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL MACROPROCESO DE SOPORTE
MACROPROCESO PRESTACIONES DE SALUD
OTORGAR MEDICAMENTO
RED ASISTENCIAL
PREVENCION Y DETECCION DE ENFERMEDADES
APOYO AL TRATAMIENTO
OTORGAR CITAS
ATENDER EMERGENCIAS
ATENCION MEDICA EN CONSULTA EXTERNA
Se analizará que
procesos de los
especificados en
el macroproceso
realizan.
Leyenda:
Enmarca Mapa de Procesos
Línea de secuencia de SubprocesoLínea de información
Macroproceso de Prestaciones de Salud
Tercer Nivel de Atención - Procesos Versión : 01
Fecha : 15/10/14
NOTAS: Tipos de Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención( 1 ) Hospital General( 2 ) Hospital Especializado
ASE
GU
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DO
/ B
ENEF
ICIA
RIO
C
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IDA
DES
ASEG
UR
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O / B
ENEFIC
IAR
IO
Atender Emergencias
APOYO AL TRATAMIENTO
Realizar Diagnostico por
imágenes
Realizar exámenes de
Análisis Clínico
Ayuda al Diagnostico
Otorgar medicamentos
Realizar Esterelización
Nutrición y Dietética
Referencia y Contrarreferencias
Otorgar Citas
Citar Continuador o Interconsulta
Otorgar Alta
Prevención y detección de
Enfermedades
Necesidad DeAtención
Necesidad de Atención en Emergencia
CitaOrden de Análisis
Persona atendida (alta)
Persona atendida (continuador)
Persona atendida
(contrareferida )
Receta médica
Rehabilitación Física
Realizar exámenes de Anatomía
Patológica
Atención Medica en Consulta Externa
Atención Quirúrgica
Atención en Hospitalización
Atención en Cuidados Intensivos
Hospitalización y Centro Quirúrgico
Hemoterapia y Banco de Sangre
Atención de partos
Realizar Hemodiálisis
Brindar atención en Medicina
Complementaria
Docencia e Investigación
Orden de Atención
Alta
Realizar Diag. Medicina Nuclear
Procura y Transp. Organos
Realizar Radioterapia
Prevención
Macroproceso
Asegurador
Afiliados con Vigencia de Acreditación
Referencia / Interconsulta
LA GERENCIA DE GESTIÓN NORMATIVA Y
PROCESOS – OCPD
agradece su asistencia, y les desea una …..
Y que en el 2015, sus sueños se hagan
realidad.