exercício: 2014 prefeitura municipal de vinhedo · com a nbr 7175, saco c/ 20 kilos. valor total:...

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014

Relação de Modalidades

Relação de Modalidades: Dispensa – Compra Direta Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Modalidade: CD-121/2014

Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO

Objeto: Aquisição de Vale Refeições para os funcionários da Secretaria Municipal de Governo e do Gabinete

Solicitação(ções): 165/2014

Participantes: CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME, SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS LTDA, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS LTDA 429 6.435,00

CNPJ: 08.307.849/0001-14 EMPENHO: 9621

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

VALE REFEICOES ( CONVENIO ) C/ 10 FOLHAS 50,00 128,70000 6.435,00

Valor Total: 6.435,00


Requisitante: SECRETARIA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


Participantes: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URBANO DE CAMPINAS


ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URBANO DE 430 6.600,00

CAMPINAS CNPJ: 57.494.130/0001-45 EMPENHO: 9622


PASSE TRABALHADOR ( URBANO CAMPINAS ) 2.200,00 3,00000 6.600,00



Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: Aquisição de orteses para tratamento de pacientes da rede municipal.


Participantes: ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP, ORTOPEDIA MATHIAS LTDA EPP, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME.


VANDERLEI NATALIN BRITO - ME. 431 560,00

CNPJ: 57.456.436/0001-07 EMPENHO: 9623


CONFECÇÃO DE ORTESE DE MÃO, EM POLIPROPILENO, PARA 1,00 175,00000 175,00 POSICIONAMENTO DE MSD, SOB MEDIDA.

CONFECÇÃO DE ORTESE EM POLIPROPILENO P/ MDS, SOB MEDIDA. 1,00 190,00000 190,00

CONFECÇÃO DE ORTESE EM POLIPROPILENO P/ MDS, SOB MEDIDA. 1,00 195,00000 195,00

Valor Total: 560,00


Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Objeto: Aquição de mão de obra para manutenção do ar condicionado da MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, FROTA 262, desta SERM.


Participantes: ANDERSON PAZOTTO - ME, MAQCAMP - PECAS E SERVICOS LTDA ME, TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA - ME


TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA - ME 432 3.892,00

CNPJ: 09.359.833/0001-18 EMPENHO: 9624


SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO 1,00 3.892,00000 3.892,00 EM AR CONDICIONADO EM VEICULO/ MAQUINA.




Objeto: Aquisição de monitores para uso nos computadores desta SERM.


Participantes: CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME, FUTURE LABOR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, PRINTMAQ INFORMATICA LTDA EPP


CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME 433 1.628,00

CNPJ: 03.482.370/0001-09 EMPENHO: 9625


MONITOR LED DE 20" WIDESCREEN 4,00 407,00000 1.628,00




Objeto: Aquisição de licença de software, para uso nos computadores novos adiquiridos para esta secretaria.


Participantes: CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME, FUTURE LABOR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, PRINTMAQ INFORMATICA LTDA EPP


PRINTMAQ INFORMATICA LTDA EPP 434 2.220,00

CNPJ: 01.214.583/0001-16 EMPENHO: 9626


LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS - 2013. 4,00 555,00000 2.220,00




Objeto: Aquisição de fita reagente para processo terapeutico de paciente da rede municipal Davilson Fernando Bressan


Participantes: BYOGENE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO CLINICO E HOSPITALAR LTDA., DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, FARMACIA DO LEME LTDA Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 435 480,00 CNPJ: 52.730.850/0001-49 9627


TIRA REAGENTE, P/ TESTE DE COAGULAÇÃO SANGUINEA - C/ 24 1,00 480,00000 480,00 UNIDADES.

Valor Total: 480,00



Objeto: Locação de equipamento de ultrassom para diagnóstico médico.


Participantes: CENTERMED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME, CLINICA MEDICA DA CIDADE LTDA ME, PRO IMAGEM COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA ME


CENTERMED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME 436 4.500,00

CNPJ: 11.874.357/0001-15 EMPENHO: 9628


LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM 1,00 4.500,00000 4.500,00




Objeto: Aquisição de projetores para apresentação de slides em programas educativos.


Participantes: FULL PRIME COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, SPACEGOV COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, SUPERDATA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME


FULL PRIME COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 437 7.980,00

CNPJ: 10.317.801/0001-39 EMPENHO: 9617


PROJETOR MULTIMIDIA 2014. 2,00 3.990,00000 7.980,00 Valor Total: 7.980,00


Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Material para término da estação de Trabalho do Setor de Recursos Humanos


Participantes: COMPENSADOS LANE LTDA, MADEIREIRA BRAZAO LTDA, UNIAO PAULISTA DE MADEIREIROS LTDA


UNIAO PAULISTA DE MADEIREIROS LTDA 438 212,52

CNPJ:49.623.929/0004-09 EMPENHO: 9629


CORREDICA TELESCOPICA 45 MM. 14,00 11,04000 154,56

PARAFUSO PHILIPS 4,5 x 25 500,00 0,02746 13,73

PARAFUSO PHILIPS DE 4,5 X 16 MM. 500,00 0,02060 10,30

SAPATA REGULAVEL C/ BUCHA, DIAM. 12 MM. 30,00 1,13100 33,93

Valor Total: 212,52



Objeto: Aquisição de calçado especial para tratamento de paciente da rede municipal.




VANDERLEI NATALIN BRITO - ME. 439 1.140,00

CNPJ: 57.456.436/0001-07 EMPENHO: 9630


CONFECÇÃO DE CALÇADO ESPECIAL 1,00 1.140,00000 1.140,00




Objeto: Aquisição de material para uso no Cemitério Municipal, no fundo das carneiras.


Participantes: COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP, J.C. CAIM ME, MARQUES E GUERRERO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA


J.C. CAIM ME 440 1.600,00

CNPJ: 65.573.453/0001-52 EMPENHO: 9631


CAL HIDRATADA, COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III, COM 200,00 8,00000 1.600,00 PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175, SACO C/ 20 KILOS.




Objeto: Material para término da estação de Trabalho do Setor de Recursos Humanos


Participantes: COMPENSADOS LANE LTDA, MADEIREIRA BRAZAO LTDA, UNIAO PAULISTA DE MADEIREIROS LTDA


UNIAO PAULISTA DE MADEIREIROS LTDA 441 336,94

CNPJ: 49.623.929/0004-09 EMPENHO: 9632


CHAPA DE FORMICA, NA COR CASCA DE OVO. 5,00 51,19000 255,95

COLA DE CONTATO, GALAO C/ 2,8 KG 1,00 36,67000 36,67

THINNER, LATA C/ 5 LITROS 1,00 44,32000 44,32

Valor Total: 336,94


Requisitante: SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Objeto: Aquisição de aparelho telefonico digital para uso do Secretário.


Participantes: ALCA SYSTEM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, ELETRONICA SANTANA LTDA, OLITEL INTEGRADORA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES LDA


OLITEL INTEGRADORA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES LDA 442 567,81

CNPJ: 66.013.210/0001-22 EMPENHO: 9633


APARELHO DE TELEFONE DIGITAL FIXO, C/ VIVA VOZ 1,00 567,81000 567,81

Valor Total: 567,81



Objeto: Aquisição de medicamentos para tratamento de pacientes da rede municipal.


Participantes: CM HOSPITALAR LTDA, ELSI DROGARIAS LTDA EPP, MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-EPP


CM HOSPITALAR LTDA 443 3.655,62

CNPJ: 12.420.164/0003-19 EMPENHO: 9634


RIVAROXABANA 20 MG. 560,00 6,52790 3.655,62



Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE Objeto: Aquisição de medicamento para tratamento de paciente da rede municipal.


Participantes: CM HOSPITALAR LTDA, ELSI DROGARIAS LTDA EPP, MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-EPP



CNPJ: 12.420.164/00003-19 EMPENHO: 9635


RIVAROXABANA 20 MG. 196,00 6,52790 1.279,47




Objeto: Aquisição de medicamentos para cirurgia, castração de animais.


Participantes: BS DEALER - REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, IRMAOS MEIRELLES & CIA. LTDA


FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 445 1.139,89

CNPJ: 07.322.744/0001-71 EMPENHO: 9636


ACEPROMAZINA 0,2%, SOLUÇÃO INJETAVEL 2 MG/ ML., FR. C 20 ML. 17,00 12,57000 213,69

CLORIDRATO DE QUETAMINA, FRASCO C/ 10 ML 50,00 14,84000 742,00

CLORIDRATO DE XILAZINA DE 10 ML 20,00 9,21000 184,20




Objeto: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SESA.


Participantes: AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA


AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA 446 1.540,00

CNPJ: 56.648.512/0001-13 EMPENHO: 9637


PASSE TRABALHADOR ( URBANO SALTO ) 550,00 2,80000 1.540,00



Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objeto: COMPRA DE MATERIAL DE USO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA MERENDA ESCOLAR


Participantes: COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, COMERCIAL BENRI LTDA, ELOY BRASIL SERVILHA EPP, JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA


COMERCIAL BENRI LTDA 447 305,90

CNPJ: 07.564.418/0001-70 EMPENHO: 9638


CABO EXTRAFLEX 10MM². 100,00 3,05900 305,90

Valor Total: 305,90



Objeto: EXAMES DE GASOMETRIA ARTERIAL PARA DIAGNOSTICO MÉDICO.


Participantes: BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA, M.S DIAGNOSTICA LTDA. Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 448 7.500,00 CNPJ: 08.427.422/0001-50 EMPENHO: 9639

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total SERVICO DE REALIZACAO DE EXAME DE GASOMETRIA ARTERIAL. 1,00 7.500,00000 7.500,00




Objeto: Aquisição de peças para manutenção do CAMBIO EATON FULLER, MODELO 4306006, DO VEÍCULO VW CAMINHÃO 15.180, ANO 07/08, FROTA 230.


Participantes: 3 T AUTO PECAS LTDA, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.


TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. 449 5.765,48

CNPJ: 64.590.334/0001-45 EMPENHO: 9640


ANEL TRAVA DOS ROLETES DO EIXO PILOTO Nº 235416, P/ 1,00 5,90000 5,90 CAMINHAO VW 15.160, ANO 07/08, DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230 ARRUELA 1,00 31,66000 31,66 CONTRA EIXO Nº 4301537, P/ CAMINHAO VW 15.160, ANO 07/08, 1,00 538,00000 538,00 DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230 CUBO DE ENGATE DA 4ª E 5ª VELOC. Nº 4303689, P/ CAMINHAO VW 1,00 94,13000 94,13 15.160, ANO 07/08, DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230 EIXO PILOTO. 1,00 779,62000 779,62 EIXO PRINCIPAL Nº 4301532, P/ CAMINHAO VW 15.160, ANO 07/08, 1,00 600,30000 600,30 DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230. ENGRENAGEM DA 1ª VELOCIDADE. 1,00 668,66000 668,66 ENGRENAGEM DA 2ª VELOCIDADE. 1,00 261,03000 261,03 ENGRENAGEM DA 3ª VELOCIDADE. 1,00 393,13000 393,13 ENGRENAGEM DA 4ª VELOCIDADE. 1,00 464,90000 464,90 JUNTA DO CAMBIO. 1,00 32,00000 32,00 MANCAL TRASEIRO Nº 3001918, P/ CAMINHAO VW 15.160, ANO 07/08, 1,00 393,39000 393,39 DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230 PARAFUSO DO CARDAN (PRENDE CARDAN À FLANGE DO CAMBIO), 4,00 6,00000 24,00 P/ CAMINHAO VW 15.160, ANO 07/08, DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230

PISTA DO ROLAMENTO AXIAL Nº 235383, P/ CAMINHAO VW 15.160, 1,00 30,68000 30,68 ANO 07/08, DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230

RETENTOR TRASEIRO DO CAMBIO. 1,00 21,60000 21,60

ROLAMENTO AXIAL Nº 235382, P/ CAMINHAO VW 15.160, ANO 07/08, 1,00 11,22000 11,22 DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230 ROLAMENTO CONICO DO EIXO PILOTO. 1,00 147,00000 147,00 ROLAMENTO CONICO DO EIXO PRINCIPAL, CAPA Nº 672070, CONE Nº 1,00 64,75000 64,75

675246, P/ CAMINHAO VW 15.160, ANO 07/08, DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230

ROLAMENTO CONICO DO EIXO PRINCIPAL, CAPA Nº 730362, CONE Nº 1,00 80,13000 80,13 666554, P/ CAMINHAO VW 15.160, ANO 07/08, DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230

ROLETES DO EIXO PILOTO. 1,00 5,00000 5,00

SILICONE ELIMINA JUNTA (VERMELHO), P/ RETRO ESCAVADEIRA 1,00 35,79000 35,79 MF-96/2 - FROTA 82 SINCRONIZADOR DA 2ª E 3ª VELOCIDADE. 1,00 510,22000 510,22 SINCRONIZADOR DA 4ª E 5ª VELOCIDADE. 1,00 510,22000 510,22 TAMPA TRASEIRA Nº 4300261, P/ CAMINHAO VW 15.160, ANO 07/08, 1,00 62,15000 62,15 DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230




Objeto: Aquisição de peças para manutenção da Central Telefônica desta SERM.


Participantes: J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP, SGM TELECOMUNICACOES LTDA, TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SOARES LTDA - EPP


J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 450 576,30

LTDA EPP CNPJ: 03.056.608/0001-26 EMPENHO: 9641


CABO SERIAL - USB PROGRAMADOR, PARA CENTRAL DIGISTAR 1,00 35,00000 35,00 XT-72

PLACA RAMAL COM 10 POSIÇÕES E DUAS PORTAS DE AUDIO 1,00 541,30000 541,30 (ENTRADA E SAIDA), PARA CENTRAL DIGISTAR XT-42/ XT-72.

Valor Total: 576,30



Objeto: Aquisição de mão de obra para instalação de codificação de peças para manutenção da Central Telefônica desta SERM.


Participantes: J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP, SGM TELECOMUNICACOES LTDA, TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SOARES LTDA - EPP


J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 451 200,00



MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA 1,00 200,00000 200,00

Valor Total: 200,00

Modalidade: CD-144/2014 Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE Objeto: Aquisição de orteses para tratamento de paciente da rede municipal.




VANDERLEI NATALIN BRITO - ME. 452 376,00

CNPJ: 57.456.436/0001-07 EMPENHO: 9643


CONFECÇÃO DE ORTESE TIPO AFO, P/ TORNOZELO E PE, LADO 1,00 220,00000 220,00 DIREITO, SOB MOLDE DE GESSO. CONFECÇÃO DE SUPORTE P/ OMBRO. 1,00 80,00000 80,00 CONFECÇÃO DE TALA EM PVC, P/ PUNHO E POLEGAR. 1,00 76,00000 76,00

Valor Total: 376,00



Objeto: Sulfite para uso nesta ADM - Compras/Licitação/Dep. Pessoal


Participantes: ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA ME, N&P PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME, PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA


PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 458 2.120,00

CNPJ: 51.920.700/0001-35 EMPENHO: 9680


PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; 200,00 10,60000 2.120,00 MEDINDO (210X297)MM,


Modalidade: CD-146/2014 Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objeto: COMPRA DE SABÃO EM PÓ DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS


Participantes: COMERCIAL CENTER VALLE LTDA, RODRIGO TONELOTTO - EPP, TG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPREZA , DESCARTAVEIS E SERVICOS LTDA


RODRIGO TONELOTTO - EPP 459 4.470,00

CNPJ: 02.514.617/0001-50 EMPENHO: 9681


SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS 1.500,00 2,98000 4.470,00 BIODEGRADÁVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS,




Objeto: AQUISIÇÃO DE COLCHONETES A SEREM UTILIZADOS NO CLUBINHO DA CAPELA


Participantes: AZUL ESPORTE COMERCIAL LIMITADA EPP, VALESKA OLIVEIRA GUIMARAES ALBANELL E CIA LTDA -ME, VIZZOTTO & VIZZOTTO LTDA - ME


VIZZOTTO & VIZZOTTO LTDA - ME 500 3.250,00

CNPJ: 50.228.204/0001-52 EMPENHO: 9737


COLCHONETE COM ESPUMA DENSIDADE 23, REVESTIMENTO 50,00 65,00000 3.250,00 IMPERMEAVEL TIPO NAPA C/ ZIPER, MED. 1,30 X 0,60 M. ESP. 8 CM., NA COR AZUL




Objeto: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA DESTA SESA - LARISSA RIBERTI Solicitação(ções): 270/2014 Participantes: EXPRESSO CRISTALIA LTDA Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

EXPRESSO CRISTALIA LTDA 463 7.836,00

CNPJ: 46.379.152/0001-48 EMPENHO: 9683


VALE TRANSPORTE - CAMPINAS/ ITAPIRA. 240,00 16,40000 3.936,00

VALE TRANSPORTE - ITAPIRA/ CAMPINAS. 240,00 16,25000 3.900,00




Objeto: COMPRA DE LAMPADAS DE USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO


Participantes: COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, ELOY BRASIL SERVILHA EPP, JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA


ELOY BRASIL SERVILHA EPP 464 3.080,00

CNPJ: 03.731.453/0001-86 EMPENHO: 9684


LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 220 VOLTS. 1.000,00 3,08000 3.080,00



Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Objeto: Serviço de Impressão Digital e/ou Grafica Rápida para a Secretaria de Cultura e Turismo


Participantes: ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME., BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRECCISA COMUNICACAO VISUAL LIMITADA ME


ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME. 465 4.200,00 CNPJ:00.425.067/0001-78 EMPENHO: 9685


SERVICO DE IMPRESSAO DIGITAL E/OU GRAFICA RAPIDA. 15.000,00 0,28000 4.200,00




Objeto: Aquisição de peças para manutenção da frota 195, CAMINHÃO VW 13.170, ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT, desta SERM.


Participantes: 3 T AUTO PECAS LTDA, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.


TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. 466 2.557,73

CNPJ: 64.590.334/0001-45 EMPENHO: 9686


BOMBA D`AGUA DO MOTOR P/ CAMINHAO VW 13.170 ANO 01/01 1,00 114,75000 114,75

BOMBA DE OLEO DIESEL, P/ CAMINHÃO VW 13.170, ANO 01/01, 1,00 120,70000 120,70 MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT. BOMBA DE OLEO DO MOTOR Nº 4939585, P/ CAMINHÃO VW 13.170, 1,00 199,00000 199,00 ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT. BRONZINA DA BIELA 0,25, P/ CAMINHAO VW - 13.170 - ANO 01/01 - 1,00 92,93000 92,93 MOTOR CUMMINS- 6 C. - DIESEL - DIFERENCIAL RS-230 - FROTA 195 BRONZINAS DO MANCAL 0,25, P/ CAMINHAO VW - 13.170 - ANO 01/01 - 1,00 183,45000 183,45 MOTOR CUMMINS- 6 C. - DIESEL - DIFERENCIAL RS-230 - FROTA 195 CARCAÇA FRONTAL DO MOTOR Nº 2RL- 109211, P/ CAMINHÃO VW 1,00 390,00000 390,00 13.170, ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT CORREIA DO MOTOR 1,00 36,55000 36,55 DECANTADOR DE OLEO DIESEL Nº FBS-960/ 1, P/ CAMINHÃO VW 1,00 27,81000 27,81 13.170, ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT. ESTICADOR DA CORREIA P/ VEICULO BASCULANTE VW 13170, 1,00 161,00000 161,00 DIESEL, ANO 01/01

FILTRO DE AR 1,00 63,69000 63,69 FILTRO DE OLEO DIESEL 1,00 8,07000 8,07 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 1,00 18,76000 18,76 FILTRO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO Nº FBA-331, P/ CAMINHÃO 1,00 23,80000 23,80 VW 13.170, ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT. JUNTAS DO MOTOR (COMPLETO), P/ CAMINHÃO VW 13.170, ANO 1,00 444,55000 444,55 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT. PARAFUSOS DA TUBAGEM DO ESCAPAMENTO, P/ CAMINHAO VW 12,00 1,85000 22,20 BASCULANTE 13.170 - ANO 01/01 - DIESEL - FROTA 192/ 195. PISTÕES, P/ CAMINHÃO VW 13.170, ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, 1,00 195,12000 195,12 SÉRIE 6BT. RESERVATORIO DE AGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, C/ 1,00 79,90000 79,90 TAMPA SENSOR (CEBOLINHA) DE OLEO DO MOTOR. 1,00 46,75000 46,75 SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR, P/ CAMINHAO VW 1,00 36,47000 36,47 BASCULANTE 13.170 - ANO 01/01 - DIESEL - FROTA 192/ 195. SILICONE VERMELHO 3,00 29,41000 88,23 TUCHO DE VALVULA Nº 41311015, P/ CAMINHÃO VW 13.170, ANO 12,00 17,00000 204,00 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT. Valor Total: 2.557,73


Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Objeto: COMPRA DE PASSES PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.


Participantes: EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSP. URBANOS DE SAO PAULO S/A- EMTU

[


EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSP. URBANOS DE SAO PAULO S/A- 467 1.677,50

EMTU CNPJ: 58.518.069/0001-91 EMPENHO: 9687 Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total VALE TRANSPORTE - HORTOLANDIA (PARQUE ORESTE ONGARO)/ 550,00 3,05000 1.677,50 CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHÃES TEIXEIRA)




Objeto: Instalação de placas de drywall nesta Secretaria de Administração


Participantes: ZEUS SERVICOS DE PINTURA LTDA


ZEUS SERVICOS DE PINTURA LTDA 468 1.680,00

CNPJ: 16.525.442/0001-91 EMPENHO: 9688


SERVICO DE INSTALACAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE 1,00 1.680,00000 1.680,00 PAREDES COM GESSO ACARTONADO (PAREDES DRY WALL)




Objeto: Aquisição de peças para manutenção da FROTA 270, PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C, desta SERM.


Participantes: DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA., MC TRATOR PECAS E SERVICOS LTDA, TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA - ME


TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA - ME 469 427,00

CNPJ: 09.359.833/0001-18 EMPENHO: 9689

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total ANEL ORING DA TRANSMISSAO N° 13802786, P/ MAQUINA PA 1,00 1,00000 1,00 CARREGADEIRA MICHIGAN 55C BUCHA DO CILINDRO DA DIREÇÃO Nº 1564670, P/ PÁ CARREGADEIRA 4,00 19,50000 78,00 MICHIGAN 55C - FROTAS 268 E 270. FILTRO DE OLEO DIESEL 6,00 7,00000 42,00 FILTRO HIDRAULICO N. 2526831 P/ MICHIGAN 55 C. 1,00 40,00000 40,00 FILTRO PRIMARIO DE AR Nº AP-1773, P/ PÁ CARREGADEIRA 1,00 60,00000 60,00 MICHIGAN 55C - FROTAS 268 E 270. FILTRO SECUNDARIO DE AR Nº CFA-266 M1, P/ PÁ CARREGADEIRA 1,00 22,00000 22,00 MICHIGAN 55C - FROTAS 268 E 270. PINO DO CILINDRO DA DIREÇÃO Nº 2560192, P/ PÁ CARREGADEIRA 4,00 30,00000 120,00

MICHIGAN 55C - FROTAS 268 E 270. REPARO DO PISTAO DO BASCULAMENTO N° 2530107 P/ MAQUINA PA 2,00 21,25000 42,50 CARREGADEIRA MICHIGAN 55C RETENTOR DE TRANSMICAO P/MAQUINAS 1,00 17,00000 17,00 TAMPA DO RADIADOR. 1,00 4,50000 4,50

Valor Total: 427,00


Requisitante: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Objeto: Confecção de placas de advertência para colocar em terrenos abertos, sem cerca e/ou muro, onde será proibido jogar lixo.


Participantes: ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME., FABIANO MARCOS REIS COSTA ME, JUND BRINDES COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME


ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME. 470 7.920,00

CNPJ: 00.425.067/0001-78 EMPENHO: 9702


CONFECCAO DE PLACAS 165,00 48,00000 7.920,00




Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO DO CEI PEQUENO PRINCIPE


Participantes: ELIEL DE SOUZA CARVALHO


ELIEL DE SOUZA CARVALHO 494 133,00

CNPJ: 11.557.891/0001-06 EMPENHO: 9755


SERVICO DE MANUTENCAO EM ELETRODOMESTICOS 1,00 133,00000 133,00

Valor Total: 133,00



Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA EM CIC EDUARDO VON ZUBEN





CNPJ: 11.557.891/0001-06 EMPENHO: 9732



Valor Total: 279,00


Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO DO CEI EMILIA





CNPJ:11.557.891/0001-06 EMPENHO: 9733



Valor Total: 145,00



Objeto: Aquisição de material para uso dos marceneiros desta SERM.


Participantes: ESMERELLI E GALBIATTI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, HUMBERTO CAPPELLESSO ME, MADEIREIRA TREVO DE VINHEDO LTDA EPP


GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME 497 15,20

CNPJ:09.337.677/0001-94 EMPENHO: 9734


PREGO 15 X 15 2,00 7,60000 15,20

Valor Total: 15,20



Objeto: Aquisição de material para uso dos marceneiros desta SERM.

Solicitação(ções): 421/2014 Participantes: ESMERELLI E GALBIATTI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, HUMBERTO CAPPELLESSO ME, MADEIREIRA TREVO DE VINHEDO LTDA EPP Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

MADEIREIRA TREVO DE VINHEDO LTDA EPP 498 362,70 CNPJ: 64.053.507/0001-96 EMPENHO: 9735


SARRAFO 1 X 10 X 4.50 30,00 12,09000 362,70

GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME 499 608,00 CNPJ: 09.337.677/0001-94 EMPENHO: 9736


MADEIRIT 5 MM 40,00 15,20000 608,00

Valor Total: 970,70



Objeto: MEDICAMENTO PARA PACIENTE APARECIDA VICENTE DE ANDRADE PORTADORA DE ESCLEROSE SISTEMÁTICA.


Participantes: MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-EPP


MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-EPP 501 382,00

CNPJ: 59.682.625/0001-23 EMPENHO: 9766


PENICILAMINA 250 MG. 100,00 3,82000 382,00

Valor Total: 382,00



Objeto: COMPRA DE FITA COLORIDA PARA IMPRESSORA DE CARTÃO EM PVC, DE USO NA CONFECÇÃO DA CARTEIRINHA DE FRETAMENTO ESCOLAR

Solicitação(ções): 410/2014 Participantes: AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA, COMPMAC AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA 502 870,00

CNPJ: 59.476.598/0001-32 EMPENHO: 9767


FITA COLORIDA C/ TOPCOAT, P/ IMPRESSORA DE CARTÃO DE PVC. 4,00 217,50000 870,00

Valor Total: 870,00



Objeto: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA USO DESTA SECRETARIA


Participantes: CASA DOS BEBEDOUROS LTDA, DSC-SISTEMAS DE PURIFICACAO DE AGUA REFRIGERACAO LTDA EPP, ELETRO-AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO LDA EPP, SANDRA SUELY DE FARIAS -ME


CASA DOS BEBEDOUROS LTDA 504 7.599,00

CNPJ: 05.075.302/0001-42 EMPENHO: 9775


BEBEDOURO INDUSTRIAL DE ALTA VAZÃO - 127/ 220V. 4,00 1.899,75000 7.599,00



Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

Objeto: Compra de Microondas para uso dos funcionários doCentro Cultural da vila João XXIII e Portal do Cristo.


Participantes: DI BLASIO & CIA LTDA, LOJAS CEM S/A *, MAGAZINE LUIZA S/A *, SOLUMIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA ME, T B DALFRE – EPP


T B DALFRE - EPP 507 740,00

CNPJ: 10.928.193/0001-07 EMPENHO: 9782

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total FORNO MICROONDAS TRADICIONAL, CAPACIDADE P/ 22 LITROS, 2,00 370,00000 740,00

Valor Total: 740,00



Objeto: Compra de fogão e refrigerador para uso da Secretaria de Cultura e Turismo.


Participantes: DI BLASIO & CIA LTDA, LOJAS CEM S/A *, MAGAZINE LUIZA S/A *, SOLUMIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA ME, T B DALFRE - EPP


T B DALFRE - EPP 508 1.935,00

CNPJ: 10+928.193/0001-07 EMPENHO: 9783

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total FOGÃO CONVENCIONAL, 4 BOCAS, NA COR BRANCA 1,00 385,00000 385,00 REFRIGERADOR FROST- FREE DUPLEX, CAP. 324 LTS., NA COR 1,00 1.550,00000 1.550,00 BRANCA, VOLTAGEM 220 V.




Objeto: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO DO CEI PICA PAU


Participantes: ALAMBRACAMP- PRESTACAO DE SERVIÇOS EM ALAMBRADOS LTDA EPP, ALAMBRADOS PRIMAVERA VINHEDO LTDA ME, COMERCIO DE TELAS PICA-PAU LTDA ME


ALAMBRADOS PRIMAVERA VINHEDO LTDA ME 509 2.200,00

CNPJ: 02.424.970/0001-40 EMPENHO: 9784


SERVICO DE INSTALACAO DE ALAMBRADO COM FORNECIMENTO DE 1,00 2.200,00000 2.200,00 MATERIAIS




Objeto: Aquisição de ferramenta para uso da marcenaria desta SERM.


Participantes: BRAGA MENDES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.


MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 510 313,00

CNPJ: 46.050.464/0001-03 EMPENHO: 9785


PARAFUSADEIRA A BATERIA - 12 V. 1,00 313,00000 313,00

Valor Total: 313,00



Objeto: PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FOCO DE LUZ .


Participantes: CIRURGICA UNIAO LTDA, COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA EPP, TECNOCLIN ELETRONICA LTDA


COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES 511 220,00



TRANSFORMADOR 110/ 220V : 12V - 02 AMP., PARA FOCO DE LUZ C/ 2,00 110,00000 220,00 ESPELHO, MARCA MEDPEJ - MOD. FC - 3000

Valor Total: 220,00

Modalidade: CD-170/2014 Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Objeto: Compra de Cartões em Prata (placa de homenagem) para homenagens nos eventos: Canta Inverno Vinhedo, Salão de Artes Visuais e Festevi.


Participantes: CASA DOS TROFEUS LTDA EPP, FUNDIÇAO SANTA CATARINA LTDA, MARCOS GOMES BARROSO TROFEUS - ME


MARCOS GOMES BARROSO TROFEUS - ME 512 7.930,00

CNPJ: 09.472.045/0001-33 EMPENHO: 9787


CONFECÇÃO DE CARTÃO/ PLACA PERSONALIZADA,MED. 10 X 15 CM. 130,00 61,00000 7.930,00 EM AÇO ESCOVADO, IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO C/ PINTURA AUTOMOTIVA, ACONDICIONADA EM ESTOJO DE VELUDO C/ FORRO DE CETIM.




Objeto: Para uso dos frequentadores da Biblioteca Municipal de Vinhedo.


Participantes: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A


ABRIL COMUNICAÇÕES S.A 516 566,80

CNPJ: 44.597.052/0079-22 EMPENHO: 9796


ASSINATURA DA REVISTA VEJA 1,00 566,80000 566,80

Valor Total: 566,80



Objeto: Aquisição de produtos para abastecimento da máquina de café expresso

Solicitação(ções): 448/2014 Participantes: LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME, RS CAFE EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA, TECHNOCOFFEE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME 517 1.300,00 CNPJ: 08.509.307/0001-24 EMPENHO: 9797


CAFÉ TORRADO EM GRÃO, P/ MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PCT. 50,00 26,00000 1.300,00 1 KG.




Objeto: Impressão gráfica para os eventos da Secretaria de Cultura e Turismo.


Participantes: AGRAVI ARTES GRAFICAS LTDA EPP, CAMARGO & THOMPSON LTDA EPP, GRAFICA CAMPINAS E EDITORA LTDA EPP


GRAFICA CAMPINAS E EDITORA LTDA EPP 518 5.517,80

CNPJ: 46.690.376/0001-76 EMPENHO: 9798


SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA 1,00 5.517,80000 5.517,80




Objeto: Aquisição de mão de obra, com fornecimento de peças para manutenção do veículo VW BASCULANTE 13.170, ANO 01/01, FROTA 195, desta SERM.


Participantes: CALORE CENTRO AUTOMOTIVO DIESE LTDA - EPP, RETIFICA ITATIBA LTDA., TOPDIESEL MOTORES E MAQUINAS LTDA. - ME


RETIFICA ITATIBA LTDA. 519 7.442,34

CNPJ: 56.057.086/0001-43 EMPENHO: 9799

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total SERVICO DE REUSINAGEM/EMBUCHAMENTO 1,00 7.442,34000 7.442,34




Objeto: AQUISIÇÃO DE AGUA PARA USO NAS COMPETIÇÕES A SER REALIZADOS PELA SECRETARIA.


Participantes: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BENSERVIR LTDA, FLAMIN MINERACAO LTDA, MONICA BRITTES TOSEI-ME


DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BENSERVIR LTDA 520 1.296,00

CNPJ: 48.201.412/0001-16 EMPENHO: 9800


ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, COPO C/ 200 ML 4.800,00 0,27000 1.296,00




Objeto: Renovação de assinatura do jornal "O Estado de São Paulo" para a Secretaria Municipal de Governo/Gabinete do Prefeito


Participantes: S/A O ESTADO DE S.PAULO


S/A O ESTADO DE S.PAULO 525 900,00

CNPJ: 61.533.949/0001-41 EMPENHO: 9827


ASSINATURA O ESTADO DE SAO PAULO 1,00 900,00000 900,00

Valor Total: 900,00



Objeto: Camisetas para uso da Secretaria de Cultura e Turismo e demais setores de responsabilidade desta Secretaria.


Participantes: ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME., MILTON TONIETTI, SP TRANSFER SOLUTIONS LTDA - EPP


MILTON TONIETTI 528 4.391,90

CNPJ: 44.850.964/0001-02 EMPENHO: 9825

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total CAMISA POLO FEMININA, EM PIQUET 50% ALGODÃO E 50% 11,00 25,50000 280,50 POLIESTER. CAMISA POLO, EM PIQUET PA, SEM BOLSO 30,00 25,50000 765,00 CAMISETA EM PV GOLA CARECA 8,00 17,80000 142,40 CAMISETA EM PV GOLA CARECA 60,00 17,80000 1.068,00 CAMISETA EM PV GOLA CARECA 65,00 17,80000 1.157,00 CAMISETA EM PV GOLA CARECA 25,00 17,80000 445,00 CAMISETA EM PV GOLA CARECA 25,00 17,80000 445,00 REGATA MASCULINA SIMPLES EM PV, NA COR VINHO, C/ SILK 5,00 17,80000 89,00 FRONTAL NAS COSTAS, NA COR BRANCA.




Objeto: Aquisição de ferramenta para uso na serralheria desta SERM. Solicitação(ções): 498/2014 Participantes: BRAGA MENDES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.


COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA 529 417,00

CNPJ: 67.200.618/0001-76 EMPENHO: 9843


ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 7" - 720 W. - 220 V. 1,00 417,00000 417,00

Valor Total: 417,00



Objeto: PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA DO TRATAMENTO DO PACIENTE DA REDE MUNICIPAL.


Participantes: SANATORIO ISMAEL


SANATORIO ISMAEL 530 4.961,14

CNPJ: 43.464.031/0001-06 EMPENHO: 9844


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INTERNAÇÃO. 1,00 4.961,14000 4.961,14




Objeto: Aquisição de medicamentos para tratamento de trombose em pacientes da Rede Municipal .


Participantes: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CM HOSPITALAR LTDA, DROGARIA ANCHIETA DE CAMPINAS LTDA ME, MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-EPP



CNPJ: 12.420.164/0003-19 EMPENHO: 9845

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total RIVAROXABANA 20 MG. 560,00 6,52790 3.655,62




Objeto: Assinatura do Jornal Folha de São Paulo para uso da Biblioteca Municipal de Vinhedo, setor de responsabilidade da Secretaria de Cultura e Turismo.


Participantes: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.


EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. 532 840,30

CNPJ: 60.579.703/0001-48 EMPENHO: 9846


ASSINATURA FOLHA DE SAO PAULO 1,00 840,30000 840,30

Valor Total: 840,30



Objeto: Veiculação de mídia na internet do calendário dos eventos para comemoração do aniversário da cidade


Participantes: COSMO NETWORKS S.A.


COSMO NETWORKS S.A. 534 7.826,52

CNPJ: 03.901.698/0001-04 EMPENHO: 9852


VEICULAÇÃO DE MIDIA NA INTERNET. 1,00 5.220,00000 5.220,00

VEICULAÇÃO DE MIDIA NA INTERNET. 1,00 2.606,52000 2.606,52 Valor Total: 7.826,52



Objeto: Veiculação de mídia na Internet com o calendário dos eventos para comemoração do aniversário da cidade


Participantes: EMPRESA PAULISTA DE TELEVISAO LTDA.


EMPRESA PAULISTA DE TELEVISAO LTDA. 535 7.680,00

CNPJ: 46.242.004/0001-87 EMPENHO: 9853







Objeto: Publicação em jornal do calendário dos eventos em comemoração ao aniversário da cidade


Participantes: CORREIO POPULAR S/A


CORREIO POPULAR S/A 536 7.890,00

CNPJ: 46.024.030/0001-39 EMPENHO: 9854


ANUNCIO EM JORNAL 1,00 7.890,00000 7.890,00


Modalidade: CD-185/2014 Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO Objeto: Publicação em jornais do calendário dos eventos em comemoração ao aniversário da cidade


Participantes: EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LTDA-ME, FELLINI EDITORA EIRELI ME, J.CLASS EMPRESA JORNALISTICA LTDA. ME, JV EDITORA LIMITADA-ME, LINE PRESS EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-ME


JV EDITORA LIMITADA-ME 542 1.950,00

CNPJ: 03.262.660/0001-39 EMPENHO: 9859



J.CLASS EMPRESA JORNALISTICA LTDA. ME 543 1.180,00

CNPJ: 67.465.146/0001-83 EMPENHO: 9860



FELLINI EDITORA EIRELI ME 544 3.000,00

CNPJ: 09.336.692/0001-18 EMPENHO: 9861



LINE PRESS EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-ME 545 1.000,00

CNPJ: 18.672.236/0001-30 EMPENHO: 9862



EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LTDA-ME 546 750,00

CNPJ: 03.135.585/0001-45 EMPENHO: 9863


ANUNCIO EM JORNAL 1,00 750,00000 750,00


Modalidade: CD-186/2014 Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO Objeto: Publicação em jornal de matéria sobre a "Qualidade de Vida na RMC"


Participantes: CORREIO POPULAR S/A


CORREIO POPULAR S/A 538 7.900,00

CNPJ: 46.024.030/0001-39 EMPENHO: 9856






Objeto: Publicação em jornais do calendário dos eventos em comemoração ao aniversário da cidade


Participantes: EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA - ME, EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA. EPP


EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA - ME 540 3.480,00

CNPJ: 03.223.459/0001-42 EMPENHO: 9857



EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA. EPP 541 3.500,00

CNPJ: 73.162.836/0001-66 EMPENHO: 9858




Modalidade: CD-188/2014 Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO Objeto: Publicação em jornal do calendário dos eventos em comemoração ao aniversário da cidade


Participantes: METRO JORNAL S.A.


METRO JORNAL S.A. 537 7.900,00

CNPJ: 07.780.914/0001-61 EMPENHO: 9855






Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO EM FORRO NA EM ABRAHÃO AUN


Participantes: A. R. GALZONI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, ENGETHEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA


ENGETHEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 554 14.855,40

CNPJ: 10.684.241/0001-50 EMPENHO: 9872


FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE Forro de PVC. 524,00 18,90000 9.903,60

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC. 524,00 9,45000 4.951,80




Objeto: AQUISIÇÃO DE REDES DE FUTEBOL E VOLEIBOL PARA USO NOS CAMPOS E QUADRAS

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Participantes: MAGNUM INDUSTRAL E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA ME, PARANA IND E COM DE REDES E CORDAS LTDA ME, SANTOS E RUIZ LTDA


MAGNUM INDUSTRAL E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA ME 555 7.832,00

CNPJ: 11.358.329/0001-45 EMPENHO: 9896


REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MODELO EUROPEU, EM FIO DE SEDA 4,00 800,00000 3.200,00 COM ALMA DE 3,00MM., MALHA 12CM

REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MODELO EUROPEU, EM FIO DE SEDA 2,00 1.300,00000 2.600,00 COM ALMA DE 3,00MM., MALHA 7CM

REDE DE FUTSAL, MODELO SIMPLES, EM FIO DE SEDA COM ALMA 3,00 580,00000 1.740,00 DE 3,00MM., MALHA 7CM

REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, 4 FAIXAS DE ALGODÃO, EM 2,00 146,00000 292,00 POLIPROPILENO (SEDA), C/ PAR DE ANTENA OFICIAL EM FIBRA DE VIDRO




Objeto: SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS CZA 8552 FROTA 12


Participantes: SANTOS & ACERBI LTDA., VINHEMOLAS COMERCIO DE MOLAS E SERVICOS LTDA-ME., VINHETRUCKS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA


VINHEMOLAS COMERCIO DE MOLAS E SERVICOS LTDA-ME. 556 90,00

CNPJ: 68.372.986/0001-64 EMPENHO: 9897


SERVICO DE MAO DE OBRA DE MECANICA EM VEICULO 1,00 35,00000 35,00

SERVICO DE MAO DE OBRA DE MECANICA EM VEICULO 1,00 55,00000 55,00

Valor Total: 90,00

Modalidade: CD-192/2014 Processo: Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objeto: COMPRA DE ITEM DO UNIFORME DE USO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS


Participantes: CARLOS ROBERTO RUZALEM ME, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA., NEVES & BISARE LTDA - ME


COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 557 1.240,00

CNPJ: 67.729.178/0004-91 EMPENHO: 9898


LUVA CIRURGICA EM LATEX, ANATOMICA - TAM. G. 5.000,00 0,24800 1.240,00




Objeto: PEÇAS UTILIZADAS NO VEICULO MICROONIBUS PLACA CZA 8552 FROTA 12


Participantes: SANTOS & ACERBI LTDA., VINHEMOLAS COMERCIO DE MOLAS E SERVICOS LTDA-ME., VINHETRUCKS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA


VINHEMOLAS COMERCIO DE MOLAS E SERVICOS LTDA-ME. 558 750,00

CNPJ: 68.372.986/0001-64 EMPENHO: 9899


BUCHA DA MOLA DIANTEIRA P/ MICROONIBUS VOLLARE A8 - ANO 2,00 32,00000 64,00

2000 - DIESEL

DIAFRAGMA 1,00 25,00000 25,00

ESPIGAO 12 X 4 P/ MICROONIBUS VOLLARE A8 - ANO 2000 - DIESEL 1,00 5,00000 5,00 GRAMPO DA MOLA TRASEIRA P/ MICROONIBUS VOLLARE A8 - ANO 2,00 28,00000 56,00 2000 – DIESEL

MOLA CUICA, P/ VEICULO MICROONIBUS MOD. VOLARE, ANO 02/ 02, 1,00 25,00000 25,00 DIESEL - FROTA 291.

MOLA TRASEIRA. 1,00 458,00000 458,00

SUPORTE AUXILIAR P/ VEICULO 1,00 117,00000 117,00

Valor Total: 750,00



Objeto: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO E REMASSAMENTO DE VIDROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO PRÉDIO DA TERCEIRA IDADE.


Participantes: VIDRACARIA SALU LTDA ME


VIDRACARIA SALU LTDA ME 560 400,00

CNPJ: 05.414.469/0001-90 EMPENHO: 9901


SERVICO DE COLOCACAO E REMASSAMENTO DE VIDROS, C/ 1,00 400,00000 400,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Valor Total: 400,00



Objeto: Etiquetas para uso no Setor de Informática


Participantes: KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LIMITADA, PARIS CABOS COMERCIAL LTDA, SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA EPP


KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LIMITADA 559 1.624,26

CNPJ: 02.195.445/0004-42 EMPENHO: 9900


ETIQUETA EM POLIESTER, MED. 0,5" X 1" (12,7 X 25,4 MM.) REF. 3,00 322,25000 966,75 X-17-483, P/ ETIQUETADORA BRADY IDXPERT - C/ 450 UN.

ETIQUETA EM VINIL, MED. 1" X 1,25" X 0,5" (25,4 X 31,75 X 12,7 MM.) 3,00 219,17000 657,51 REF. XSL-103-427, P/ ETIQUETADORA BRADY- IDXPERT - C/ 250 UN.




Objeto: Veiculação em rádio do calendário dos eventos em comemoração ao aniversário da cidade de Vinhedo


Participantes: RADIO CULTURA DE CAMPINAS LTDA


RADIO CULTURA DE CAMPINAS LTDA 561 7.990,00

CNPJ: 46.088.993/0001-04 EMPENHO: 9902


SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DE SPOT. 1,00 7.990,00000 7.990,00




Objeto: Confecção de lonas impressas para utilização nos eventos que serão realizados em comemoração ao aniversário do município


Participantes: NACIONAL SIGN - SINALIZACAO PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME, NATHALIA MENUZZO ME, SOLDI SIGNS SOLUCOES DIGITAIS LTDA.


NACIONAL SIGN - SINALIZACAO PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME 562 1.090,00

CNPJ: 01.844.791/0001-07 EMPENHO: 10165


CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO. 1,00 160,00000 160,00







Objeto: COMPRA DE PEÇA PARA USO NA KOMBI, FROTA 295 DE USO DESTA SECRETARIA


Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.


ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME 563 500,00

CNPJ: 13.491.455/0001-07 EMPENHO: 10166


JUNTA DA HOMOCINETICA, P/ VEICULO VW-KOMBI - ANO 06/07 - 4,00 125,00000 500,00 FLEX - FROTA 295.

Valor Total: 500,00



Objeto: LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM PARA USO NOS EVENTOS ESPORTIVOS.


Participantes: CHARLES RICARDO NOGUEIRA ME, EDMILSON SILVA FERNANDES SERVICOS ME, TRIO ELETRICO KATRINA LOCACAO E COMERCIO DE SOM LTDA ME


CHARLES RICARDO NOGUEIRA ME 564 7.900,00

CNPJ: 08.032.747/0001-33 EMPENHO: 10167


LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - (CAMINHÃO TIPO TRIO ELETRICO). 3,00 1.480,00000 4.440,00 LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM -(CARRO DE SOM PEQUENO PORTE). 4,00 280,00000 1.120,00

LOCAÇÃO DE CARRO SE SOM - ( MINI CAMINHÃO TIPO TRIO 3,00 780,00000 2.340,00 ELETRICO).


Total Geral 253.058,15

exercício: 2014 prefeitura municipal de vinhedo · com a nbr 7175, saco c/ 20 kilos. valor total:...

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