evoluciÓn de las finanzas de la hacienda...

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TRIMESTRE

2 0 1


2.6 Indicadores de Postura Fiscal .......................................................................................................................................................................................................................................... 60

IIII.- INFORMACIÓN ADICIONAL LDF ......................................................................................................................................................................................................................................................... 61

3.1 Estado de Situación Financiera Detallado ....................................................................................................................................................................................................................... 61 3.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos .................................................................................................................................................................................................. 63 3.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos ............................................................................................................................................................................... 64 3.4 Balance Presupuestario .................................................................................................................................................................................................................................................... 65 3.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado ........................................................................................................................................................................................................................... 67 3.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) .............................................................................................................. 69 3.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) ........................................................................................................................ 74 3.8 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) ................................................................................................................................ 78 3.9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) .................................................................................................................................................................................................................................................................... 81 IV.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA ........................................................................................................................................................................................................................................................ 82

4.1 Gasto por Categoría Programática.................................................................................................................................................................................................................................. 82

4.2 Programas y Proyectos de Inversión (Avances de Indicadores) .................................................................................................................................................................................. 83

4.3 Matriz de Indicadores para Resultados (Se presenta CD anexo)

EEVOLUCIIÓÓN DDEE LAS FFIINANZAS DDEE LLA HACIENDA PPÚÚBLICA EESTATAALL

Introducción

La rendición de cuentas consiste en informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública. A través de la rendición de cuentas, los ciudadanos pueden estar informados de las acciones del gobierno y la manera de realizarlas. En este sentido, el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco avanza en la rendición de cuentas, con la homologación de la Contabilidad Pública, de esta manera los ciudadanos pueden estar informados de las acciones del gobierno y el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2013-2018, que constituye el marco estratégico que establece las prioridades de atención en el mediano plazo y el camino de acción integrada de todas las áreas de Gobierno hacia su consecución. El Tercer Informe Trimestral de la Evolución de las Finanzas de la Hacienda Pública Estatal 2017, se estructura atendiendo a lo dispuesto a los artículos 46, 51, 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 31 de diciembre de 2008 y sus últimas modificaciones del 12 de noviembre de 2012; 9 de diciembre de 2013; 30 de diciembre de 2015 y 27 de abril de 2016, 4 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 27 de abril de 2016, y al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 30 de Diciembre de 2013 y sus última reforma publicada (D.O.F.), el 06 de Octubre de 2014 y 29 de febrero de 2016; Así como los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios publicados en el (P.O.F.) el 11 de octubre de 2016. Este informe que se presenta obedece a la estructura y contenido establecidos en los ordenamientos antes señalados conforme a lo siguiente:

I. IInformación Contable

Estado de Actividades Estado de Situación Financiera Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Flujo de Efectivo Estado Analítico del Activo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Estado de Cambios en la Situación Financiera Informe de Pasivos Contingentes Notas a los Estados Financieros

II. IInformación Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

01

EEVOLUCIIÓÓN DDEE LAS FFIINANZAS DDEE LLA HACIENDA PPÚÚBLICA EESTATAALL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Endeudamiento Neto Intereses de la Deuda Indicadores de Postura Fiscal

III. IInformación Adicional LDF

Estado de Situación Financiera Detallado Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Balance Presupuestario Estado Analítico de Ingresos Detallado Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales Por Categoría)

IV. IInformación Programática

Gasto por Categoría Programática Programas y Proyectos de Inversión Indicadores para Resultados

Con la presentación de este documento y su respectiva difusión, esta administración, en aras de lograr un gobierno transparente y comprometido con la rendición de cuentas, formaliza la responsabilidad jurídica establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y reitera los principios éticos que rigen su administración para hacer públicas las decisiones que se toman en el ámbito de su competencia.

02

Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo

Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017


(Pesos)

TERCER TRIMESTRE

2017

Rubro de Ingresos

Ingreso

Recaudado

(5) ( 6 = 5 - 1 )

Diferencia

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)

Ampliaciones yReducciones

(1)

Estimado

Impuestos 1,560,952,898 51,470,517 1,612,423,415 1,212,640,920 1,212,640,920 -348,311,978Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0Derechos 1,108,426,269 197,194,395 1,305,620,664 824,105,342 824,105,342 -284,320,927Productos 500,886,910 105,617,052 606,503,962 125,504,308 125,504,308 -375,382,602 Corriente 500,886,910 105,617,052 606,503,962 125,504,308 125,504,308 -375,382,602 Capital 0 0 0 0 0 0Aprovechamientos 976,582,948 48,589,611 1,025,172,559 577,618,646 577,618,646 -398,964,302 Corriente 976,582,948 48,589,611 1,025,172,559 577,618,646 577,618,646 -398,964,302 Capital 0 0 0 0 0 0Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0Participaciones y Aportaciones 40,818,016,187 -237,493,188 40,580,522,999 30,420,167,591 30,420,167,591 -10,397,848,596Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,878,601,518 561,746,461 2,440,347,979 1,583,083,668 1,583,083,668 -295,517,850Ingresos Derivados de Financiamientos 0 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000

TOTAL -11,400,346,25435,443,120,47635,443,120,47648,270,591,5781,427,124,84846,843,466,730Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente deFinanciamiento

Ingreso

Recaudado

(5) ( 6 = 5 - 1 )

Diferencia

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Estimado

Ingresos del Gobierno 46,843,466,730 727,124,848 47,570,591,578 34,743,120,476 34,743,120,476 -12,100,346,254 Impuestos 1,560,952,898 51,470,517 1,612,423,415 1,212,640,920 1,212,640,920 -348,311,978 Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0 Derechos 1,108,426,269 197,194,395 1,305,620,664 824,105,342 824,105,342 -284,320,927 Productos 500,886,910 105,617,052 606,503,962 125,504,308 125,504,308 -375,382,602 Corriente 500,886,910 105,617,052 606,503,962 125,504,308 125,504,308 -375,382,602 Capital 0 0 0 0 0 0 Aprovechamientos 976,582,948 48,589,611 1,025,172,559 577,618,646 577,618,646 -398,964,302 Corriente 976,582,948 48,589,611 1,025,172,559 577,618,646 577,618,646 -398,964,302 Capital 0 0 0 0 0 0 Participaciones y Aportaciones 40,818,016,187 -237,493,188 40,580,522,999 30,420,167,591 30,420,167,591 -10,397,848,596 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,878,601,518 561,746,461 2,440,347,979 1,583,083,668 1,583,083,668 -295,517,850Ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 0 0 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0Ingresos Derivados de Financiamiento 0 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Ingresos Derivados de Financiamientos 0 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000

TOTAL -11,400,346,25435,443,120,47635,443,120,47648,270,591,5781,427,124,84846,843,466,730Ingresos excedentes

PRESUPUESTARIA

46


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017


(Pesos)

2017TERCER TRIMESTRE

Clasificación Administrativa

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Administración Portuaria Integral 4,230,000 -15,155 4,214,845 3,081,115 3,081,115 1,133,730

Central de Abasto de Villahermosa 14,173,778 -255,488 13,918,290 10,953,833 10,923,846 2,964,457

Central de Maquinaria de Tabasco 107,302,901 -724,375 106,578,526 68,281,683 68,008,057 38,296,843

Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKÁ) 45,183,941 226,259 45,410,199 26,961,323 26,015,989 18,448,876

Colegio de Bachilleres de Tabasco 1,437,850,216 186,065,084 1,623,915,300 1,157,727,223 1,156,772,352 466,188,077

Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco 123,466,697 -85,247 123,381,450 85,277,823 85,248,855 38,103,627

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE) 315,623,594 64,443,788 380,067,382 283,050,778 283,050,778 97,016,604

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 51,923,792 18,229,608 70,153,400 45,902,753 45,204,007 24,250,647

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 1,006,937,265 141,387,284 1,148,324,550 556,986,165 555,490,976 591,338,385

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 6,676,409 -425,561 6,250,848 4,027,884 4,001,677 2,222,965

Comisión Estatal de Derechos Humanos 20,301,503 -1,699 20,299,804 14,075,558 14,075,558 6,224,246

Comisión Estatal Forestal 27,636,395 -2,850,593 24,785,802 15,541,264 15,313,073 9,244,539

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCyTET) 18,978,270 3,220,246 22,198,516 18,187,346 18,187,346 4,011,170

Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 16,536,470 239,464 16,775,933 10,551,894 10,416,298 6,224,039

Coordinación General de Apoyo Al Desarrollo Municipal 6,509,954 53,558 6,563,512 4,174,346 4,114,220 2,389,166

Coordinación General de Asuntos Jurídicos 28,561,486 240,712 28,802,199 18,852,591 18,729,890 9,949,608

Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas 156,984,895 197,023,468 354,008,363 302,183,307 284,336,728 51,825,055

Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos 23,472,065 52,984,987 76,457,052 68,928,895 68,722,559 7,528,156

Fiscalía General del Estado de Tabasco 703,034,210 391,600,709 1,094,634,919 771,808,143 756,886,944 322,826,776

Gubernatura 61,407,394 24,745,126 86,152,519 65,185,210 64,107,035 20,967,309

H. Congreso del Estado 334,060,313 0 334,060,313 203,141,283 203,141,283 130,919,030

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 138,323,900 -18,803,054 119,520,846 77,870,629 77,870,629 41,650,217

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 70,647,798 -3,577,399 67,070,399 50,309,853 46,019,006 16,760,546

Instituto de la Juventud de Tabasco 15,738,852 2,161,599 17,900,450 10,101,057 9,215,752 7,799,394

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 60,063,897 1,522,099 61,585,996 38,121,031 37,196,728 23,464,965

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 10,623,611 -556,747 10,066,864 7,695,412 7,695,412 2,371,452

Instituto de Vivienda de Tabasco 162,354,225 -11,986,022 150,368,203 109,301,621 98,080,534 41,066,582

Instituto del Deporte de Tabasco 88,638,809 9,804,655 98,443,464 65,915,674 65,368,486 32,527,791

PRESUPUESTARIA

47





(Pesos)



Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 154,500,000 99,992,779 254,492,779 161,260,104 161,085,699 93,232,675

Instituto Estatal de Cultura 273,351,030 4,094,173 277,445,204 165,170,230 164,022,310 112,274,973

Instituto Estatal de las Mujeres 30,968,678 3,031,690 34,000,368 27,461,392 27,218,952 6,538,976

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 22,559,694 -830,521 21,729,173 15,137,841 14,861,297 6,591,332

Instituto Registral del Estado de Tabasco 25,660,349 -25,660,349 0 0 0 0

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 18,186,232 1,119,105 19,305,337 10,919,072 10,882,039 8,386,266

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 29,638,152 2,254,375 31,892,527 20,366,020 20,306,973 11,526,507

Instituto Tecnológico Superior de Centla 52,379,868 8,839,338 61,219,206 39,549,302 37,440,685 21,669,905

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 84,257,754 17,011,886 101,269,640 63,434,300 62,656,260 37,835,340

Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 52,687,692 7,034,263 59,721,955 40,820,836 38,281,172 18,901,119

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 58,463,029 9,753,149 68,216,178 37,131,641 37,131,641 31,084,537

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 54,737,252 5,637,289 60,374,541 39,837,914 37,809,575 20,536,626

Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo 55,690,581 8,822,855 64,513,436 35,578,402 35,578,402 28,935,034

Junta Estatal de Caminos 222,147,357 65,209,340 287,356,697 131,594,847 125,434,568 155,761,850

Museo Interactivo Papagayo 18,762,074 2,770,020 21,532,094 12,603,329 11,622,281 8,928,765

Órgano Superior de Fiscalización del Estado 71,395,071 25,169,831 96,564,902 59,134,377 59,134,377 37,430,525

Poder Judicial 450,904,164 85,642,266 536,546,430 338,737,063 338,737,063 197,809,367

Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco 1,634,631,560 415,033,786 2,049,665,346 1,219,470,502 1,160,595,306 830,194,845

Secretaría de Administración 870,284,870 -242,820,049 627,464,820 418,524,520 405,143,299 208,940,300

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 215,172,607 -27,211,563 187,961,045 132,512,726 125,149,840 55,448,319

Secretaría de Contraloría 118,151,088 26,807,790 144,958,878 104,345,383 99,281,766 40,613,495

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 693,859,402 71,549,004 765,408,405 368,871,599 362,927,075 396,536,806

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 438,949,912 102,332,035 541,281,947 328,959,040 324,064,611 212,322,907

Secretaría de Desarrollo Social 740,386,819 3,226,700 743,613,519 318,840,080 284,964,231 424,773,439

Secretaría de Educación 11,199,281,181 722,098,467 11,921,379,648 8,478,392,111 8,456,483,009 3,442,987,537

Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 89,654,304 29,841,839 119,496,143 68,831,601 64,574,013 50,664,541

Secretaría de Gobierno 433,731,422 311,299,504 745,030,926 312,805,059 305,064,281 432,225,867

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 860,368,845 362,295,597 1,222,664,442 559,166,225 542,325,892 663,498,217

PRESUPUESTARIA

48





(Pesos)



Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Secretaría de Planeación y Finanzas 12,164,625,874 -399,723,461 11,764,902,412 8,410,746,616 8,401,757,511 3,354,155,796

Secretaría de Salud 2,764,935,724 -232,894,984 2,532,040,740 1,603,054,773 1,590,075,836 928,985,967

Secretaría de Seguridad Pública 2,079,158,514 558,609,631 2,637,768,146 1,404,157,619 1,389,198,549 1,233,610,527

Secretaría Técnica 55,300,768 1,553,112 56,853,880 37,399,646 36,382,617 19,454,234

Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación delSistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco

5,635,344 -5,244,411 390,933 390,933 390,933 3

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 60,074,939 12,880,407 72,955,347 48,287,121 47,101,438 24,668,226

Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados 7,759,275 562,905 8,322,180 5,344,785 5,181,038 2,977,395

Servicio Estatal de Empleo 52,510,516 12,699,324 65,209,840 31,906,042 31,507,050 33,303,797

Servicios de Salud del Estado de Tabasco 2,617,892,575 255,356,071 2,873,248,646 2,143,208,836 2,143,208,836 730,039,809

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) 659,342,869 229,440,136 888,783,005 651,787,695 624,564,514 236,995,310

Tribunal de Justicia Administrativa 0 10,550,822 10,550,822 4,482,792 4,448,000 6,068,030

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 18,502,640 -6,010,742 12,491,898 12,491,898 12,491,898 0

Tribunal Electoral de Tabasco 19,625,000 7,318,175 26,943,175 15,767,178 15,677,758 11,175,997

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 65,312,485 -3,316,905 61,995,580 45,996,358 44,324,214 15,999,222

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 1,837,193,191 130,924,277 1,968,117,468 1,476,875,055 1,476,875,055 491,242,413

Universidad Politécnica del Centro 30,320,918 2,427,926 32,748,844 20,152,726 20,152,726 12,596,118

Universidad Politécnica del Golfo de México 39,790,446 2,112,779 41,903,225 20,576,426 20,576,426 21,326,800

Universidad Politécnica Mesoamericana 22,832,240 1,844,442 24,676,682 11,525,321 11,475,289 13,151,361

Universidad Popular de la Chontalpa 166,958,292 19,595,947 186,554,239 137,587,180 137,587,180 48,967,059

Universidad Tecnológica de Tabasco 116,171,831 32,693,124 148,864,955 77,893,024 77,120,074 70,971,931

Universidad Tecnológica del Usumacinta 31,519,662 5,451,781 36,971,443 14,108,913 14,108,013 22,862,529

46,843,466,730 3,785,842,260 50,629,308,990 33,777,392,145 33,454,256,706 16,851,916,848Total del Gasto

PRESUPUESTARIA

49





(Pesos)



Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Poder Ejecutivo 33,701,885,714 1,675,205,655 35,377,091,369 23,466,710,725 23,276,559,651 11,910,380,644Poder Legislativo 405,455,384 25,169,831 430,625,215 262,275,660 262,275,660 168,349,555Poder Judicial 450,904,164 85,642,266 536,546,430 338,737,063 338,737,063 197,809,367Órganos Autónomos 945,601,505 505,704,418 1,451,305,923 1,000,251,692 984,972,830 451,054,231

Total del Gasto 35,503,846,767 2,291,722,170 37,795,568,938 25,067,975,140 24,862,545,204 12,727,593,797

PRESUPUESTARIA

50





(Pesos)



Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 11,324,766,352 1,494,691,992 12,819,458,344 8,698,640,478 8,580,934,975 4,120,817,865Instituciones Públicas de la Seguridad Social 10,623,611 -556,747 10,066,864 7,695,412 7,695,412 2,371,452Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación EstatalMayoritaria

4,230,000 -15,155 4,214,845 3,081,115 3,081,115 1,133,730

Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con ParticipaciónEstatal Mayoritaria

0 0 0 0 0 0

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con ParticipaciónEstatal Mayoritaria

0 0 0 0 0 0

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0Total del Gasto 11,339,619,963 1,494,120,090 12,833,740,053 8,709,417,005 8,591,711,502 4,124,323,048

PRESUPUESTARIA

51


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017


(Pesos)


Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Servicios Personales 16,991,274,504 -475,749,730 16,515,524,774 11,352,570,504 11,341,379,383 5,162,954,270 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 6,098,564,942 379,337,297 6,477,902,239 5,071,099,345 5,070,896,242 1,406,802,894 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 448,325,545 227,003,987 675,329,532 505,595,348 504,780,019 169,734,184 Remuneraciones Adicionales y Especiales 3,788,283,650 -1,067,057,937 2,721,225,713 1,257,426,847 1,254,519,814 1,463,798,866 Seguridad Social 1,632,578,094 359,911,975 1,992,490,069 1,440,601,827 1,440,481,838 551,888,242 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,724,779,581 129,827,981 2,854,607,562 1,921,981,135 1,914,835,467 932,626,427 Previsiones 658,773,561 -654,740,687 4,032,874 0 0 4,032,874 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,639,969,131 149,967,653 1,789,936,784 1,155,866,003 1,155,866,003 634,070,781Materiales y Suministros 773,115,375 332,719,083 1,105,834,458 551,506,377 515,406,396 554,328,081 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 101,130,923 234,348,553 335,479,476 129,026,102 121,053,366 206,453,374 Alimentos y Utensilios 289,215,223 37,611,051 326,826,273 173,790,445 168,171,653 153,035,828 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 6,827,926 3,016,079 9,844,005 7,988,194 5,477,819 1,855,811 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 24,503,903 18,463,369 42,967,272 26,835,976 23,848,986 16,131,296 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 47,448,970 -29,023,085 18,425,885 14,359,673 13,638,294 4,066,212 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 147,576,879 28,525,818 176,102,697 117,838,267 111,556,165 58,264,430 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 131,656,943 9,513,086 141,170,029 56,008,852 51,653,621 85,161,177 Materiales y Suministros para Seguridad 2,000,000 24,174,066 26,174,066 10,320,719 7,902,989 15,853,346 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 22,754,608 6,090,147 28,844,754 15,338,149 12,103,503 13,506,606Servicios Generales 1,200,925,919 1,318,052,067 2,518,977,986 1,903,519,378 1,829,708,807 615,458,608 Servicios Básicos 323,501,389 68,127,284 391,628,673 333,199,747 331,384,298 58,428,926 Servicios de Arrendamiento 150,699,864 104,621,560 255,321,423 159,871,771 145,691,195 95,449,652 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 128,115,862 750,930,436 879,046,299 706,608,124 691,557,298 172,438,175 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 35,647,365 21,865,466 57,512,831 41,854,926 36,069,917 15,657,905 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 69,211,937 163,924,829 233,136,766 66,684,023 58,061,263 166,452,743 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 107,989,266 185,775,414 293,764,680 258,877,465 244,115,958 34,887,215 Servicios de Traslado y Viáticos 49,411,184 -9,693,602 39,717,581 29,718,582 28,197,128 9,998,999 Servicios Oficiales 26,816,792 48,114,250 74,931,042 51,960,129 51,273,892 22,970,913 Otros Servicios Generales 309,532,261 -15,613,572 293,918,689 254,744,610 243,357,858 39,174,079Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 12,143,739,824 2,675,857,748 14,819,597,572 10,409,431,730 10,252,403,953 4,410,165,842 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,725,182,342 579,805,751 2,304,988,093 1,541,952,893 1,526,674,031 763,035,199 Transferencias al Resto del Sector Público 9,114,235,310 1,186,824,017 10,301,059,327 7,210,248,315 7,128,860,790 3,090,811,012 Subsidios y Subvenciones 630,077,301 145,267,717 775,345,018 710,546,786 673,183,220 64,798,232 Ayudas Sociales 641,129,217 422,743,380 1,063,872,597 679,501,754 656,503,930 384,370,843 Pensiones y Jubilaciones 28,485,654 -8,141,159 20,344,494 17,191,007 17,191,007 3,153,487 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 336,858,043 336,858,043 237,990,974 237,990,974 98,867,068

PRESUPUESTARIA

52




(Pesos)


Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Donativos 0 12,500,000 12,500,000 12,000,000 12,000,000 500,000 Transferencias al Exterior 4,630,000 0 4,630,000 0 0 4,630,000Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9,972,569 601,837,607 611,810,176 151,133,818 144,206,480 460,676,358 Mobiliario y Equipo de Administración 7,732,669 137,918,035 145,650,704 53,742,353 49,794,805 91,908,351 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 73,500 44,873,582 44,947,082 2,036,199 2,036,199 42,910,883 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 95,000 69,526,042 69,621,042 37,406,246 34,756,455 32,214,796 Vehículos y Equipo de Transporte 160,000 128,279,503 128,439,503 10,159,744 10,159,744 118,279,759 Equipo de Defensa y Seguridad 0 66,015,458 66,015,458 30,013,405 30,013,405 36,002,053 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 666,000 146,719,459 147,385,459 17,088,977 17,088,977 130,296,482 Activos Biólogicos 0 0 0 0 0 0 Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0 Activos Intangibles 1,245,400 8,505,527 9,750,927 686,894 356,894 9,064,033Inversión Pública 1,273,842,033 731,680,590 2,005,522,623 909,333,801 879,123,150 1,096,188,823 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 67,765,549 67,765,549 2,410,304 2,410,304 65,355,246 Obra Pública en Bienes Propios 1,273,842,033 663,915,041 1,937,757,074 906,923,497 876,712,846 1,030,833,577 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0Inversiones Financieras y Otras Provisiones 2,863,896,995 -2,102,424,651 761,472,344 0 0 761,472,344 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0 Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 290,365,016 -253,188,174 37,176,842 0 0 37,176,842 Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 2,573,531,979 -1,849,236,477 724,295,502 0 0 724,295,502Participaciones y Aportaciones 10,959,150,548 621,504,508 11,580,655,056 8,027,021,037 8,019,153,036 3,553,634,020 Participaciones 5,617,340,891 96,582,381 5,713,923,272 4,261,438,143 4,261,438,143 1,452,485,129 Aportaciones 2,509,253,459 14,444,534 2,523,697,993 2,072,228,922 2,072,228,922 451,469,071 Convenios 2,832,556,198 510,477,593 3,343,033,791 1,693,353,972 1,685,485,972 1,649,679,820Deuda Pública 627,548,963 82,365,037 709,914,000 472,875,501 472,875,501 237,038,499 Amortización de la Deuda Pública 129,548,963 41,634,457 171,183,420 114,212,605 114,212,605 56,970,815 Intereses de la Deuda Pública 492,000,000 40,730,581 532,730,581 356,634,810 356,634,810 176,095,771 Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 Costos por Coberturas 6,000,000 0 6,000,000 2,028,086 2,028,086 3,971,914

PRESUPUESTARIA

53




(Pesos)


Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 46,843,466,730 3,785,842,260 50,629,308,990 33,777,392,145 33,454,256,706 16,851,916,845

PRESUPUESTARIA

54


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017


(Pesos)


Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Gasto Corriente 36,549,469,245 677,069,659 37,226,538,904 25,521,232,968 25,241,446,177 11,705,305,937Gasto de Capital 4,449,882,674 2,529,050,140 6,978,932,814 3,521,845,534 3,478,496,885 3,457,087,280Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 627,548,963 82,365,037 709,914,000 472,875,501 472,875,501 237,038,499Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0Participaciones 5,216,565,848 497,357,424 5,713,923,272 4,261,438,143 4,261,438,143 1,452,485,129

Total del Gasto 46,843,466,730 3,785,842,260 50,629,308,990 33,777,392,145 33,454,256,706 16,851,916,845

PRESUPUESTARIA

55




(Pesos)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Gobierno 6,537,904,650 2,161,231,782 8,699,136,432 5,288,058,006 5,199,905,076 3,411,078,425 Legislación 407,731,311 25,260,043 432,991,354 263,722,743 263,722,743 169,268,611 Justicia 1,521,198,177 499,570,540 2,020,768,717 1,345,365,915 1,329,746,128 675,402,802 Coordinación de la Política de Gobierno 1,778,052,902 225,860,848 2,003,913,749 1,172,435,172 1,142,978,473 831,478,578 Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0 Asuntos Financieros y Hacendarios 576,442,231 669,041,836 1,245,484,067 851,483,979 842,746,958 394,000,088 Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 1,864,556,774 559,987,494 2,424,544,269 1,269,658,757 1,254,029,333 1,154,885,512 Otros Servicios Generales 389,923,255 181,511,021 571,434,275 385,391,441 366,681,441 186,042,834Desarrollo Social 27,157,785,506 1,850,181,161 29,007,966,667 19,323,464,291 19,113,777,613 9,684,502,376 Protección Ambiental 1,141,775,509 186,617,382 1,328,392,892 667,141,089 660,442,979 661,251,802 Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,100,633,070 213,630,124 1,314,263,194 625,541,486 573,166,835 688,721,708 Salud 6,210,608,956 29,774,234 6,240,383,189 4,191,407,435 4,178,402,292 2,048,975,754 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 449,614,981 140,805,341 590,420,322 341,364,322 337,096,928 249,056,000 Educación 15,990,456,933 604,098,989 16,594,555,922 11,653,788,845 11,615,636,291 4,940,767,077 Protección Social 1,498,328,792 668,191,220 2,166,520,012 1,455,698,312 1,367,878,290 710,821,700 Otros Asuntos Sociales 766,367,265 7,063,871 773,431,136 388,522,802 381,153,999 384,908,334Desarrollo Económico 1,710,217,932 248,640,088 1,958,858,020 1,081,539,111 1,056,243,280 877,318,909 Asuntos Económicos, Comerciales y laborales en General 425,372,595 86,597,507 511,970,102 278,924,171 275,330,211 233,045,931 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 721,495,797 68,698,411 790,194,208 384,412,863 378,240,148 405,781,345 Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0 Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0 Transporte 420,468,801 74,352,027 494,820,828 284,396,647 270,873,483 210,424,181 Comunicaciones 21,081,164 -11,575,946 9,505,218 7,585,500 7,585,500 1,919,718 Turismo 92,571,305 -19,588,317 72,982,988 61,096,424 59,090,432 11,886,563 Ciencia, Tecnología e Innovación 29,228,270 50,156,407 79,384,677 65,123,506 65,123,506 14,261,170 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 11,437,558,642 -474,210,770 10,963,347,872 8,084,330,737 8,084,330,737 2,879,017,135 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 627,548,963 82,365,037 709,914,000 472,875,501 472,875,501 237,038,499 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

10,810,009,679 -556,575,808 10,253,433,872 7,611,455,236 7,611,455,236 2,641,978,636

Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTARIA

56




(Pesos)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 46,843,466,730 3,785,842,260 50,629,308,990 33,777,392,145 33,454,256,706 16,851,916,845

PRESUPUESTARIA

57


Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017


(Pesos)


Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Endeudamiento NetoAmortización

A B C = A - B

Créditos Bancarios

Deuda Pública Banamex (Sistema De Justicia Penal En El Estado De Tabasco 2016) 0 33,750,000 -33,750,000Deuda Pública Banamex, S.A. - Ejercicio Actual 0 41,358,783 -41,358,783Deuda Pública Banorte - Ejercicio Actual 0 12,167,132 -12,167,132Deuda Pública Bbva Bancomer - Ejercicio Actual 0 9,140,080 -9,140,080Scotiabank Inverlat-Implementacion Del Prog. Integral (Emergente) De Seg. Pública En El Edo. De Tabasco2017

0 17,796,610 -17,796,610

Total Créditos Bancarios 0 114,212,605 -114,212,605

Otros instrumentos de Deuda

No se cuenta con otros Instrumentos de Deuda 0 0 0Total Otros Instrumentos de Deuda 0 0 0

TOTAL 0 114,212,605 -114,212,605

PRESUPUESTARIA

58


Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017


(Pesos)

TERCER TRIMESTRE

2017

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos Bancarios

INTERES SCOTIABANK INVERLAT-IMPLEMENTACION DEL PROG. INTEGRAL (EMERGENTE) DE SEG. PÚBLICA EN EL EDO. DE TABASCO 2017 16,119,146 16,119,146Intereses BANAMEX 62,207,047 62,207,047Intereses BANAMEX (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2016) 19,497,459 19,497,459Intereses BANOBRAS (FONREC) 84,538,259 84,538,259Intereses BANOBRAS (PROFISE) 39,971,359 39,971,359Intereses BANORTE 78,023,851 78,023,851Intereses BBVA BANCOMER 56,277,688 56,277,688

Total de intereses de Créditos Bancarios 356,634,810 356,634,810

Otros Instrumentos de Deuda

No se cuenta con Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0 0Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0 0

TOTAL 356,634,810 356,634,810

PRESUPUESTARIA

59


Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017


(Pesos)

TERCER TRIMESTRE

2017

Concepto Estimado Devengado Pagado 3

I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2) 46,843,466,730 34,743,120,476 34,743,120,476

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 46,843,466,730 34,743,120,476 34,743,120,4761

2. Ingresos del Sector Paraestatal 0 0 01

II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4) 46,713,917,767 33,663,179,540 33,340,044,101

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 46,713,917,767 33,663,179,540 33,340,044,1012

4. Egresos del Sector Paraestatal 0 0 02

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 129,548,963 1,079,940,935 1,403,076,375


III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 129,548,963 1,079,940,935 1,403,076,375

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 492,000,000 356,634,810 356,634,810

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV) -362,451,037 723,306,125 1,046,441,565


A. Financiamiento 0 700,000,000 700,000,000

B. Amortización de la Deuda 129,548,963 114,212,605 114,212,605

C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A - B) -129,548,963 585,787,395 585,787,395

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del PoderEjecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo,Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

PRESUPUESTARIA

60



Estado de Situación Financiera Detallado - LDFAl 31 de diciembre de 2016 y al 30 de septiembre de 2017

(Pesos)


Concepto (c) Año AñoConcepto (c)(d)2017 2016 (e) (e)20162017 (d)

ACTIVO Activo Circulantea. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 3,493,538,762 3,333,443,046a1) Efectivo 0 0a2) Bancos/Tesoreria 1,414,107,337 1,507,506,966a3) Bancos/Dependencias y Otros 0 0a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 2,078,343,312 1,825,374,021a5) Fondos con Afectación Específica 0 0a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0 0a7) Otros Efectivos y Equivalentes 1,088,113 562,059

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 980,882,955 1,008,407,525b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0 0b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 183,415,928 57,766,379b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 468,270,901 556,856,975b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 28,496,908 25,806,751b5) Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo 44,947,265 242,724,434b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0 0b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 255,751,953 125,252,986

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 23,560,080 20,176,495c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a

Corto Plazo0 0

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

0 0

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0 0 c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 16,889,810 20,100,135 c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 6,670,270 76,360d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0 0d1) Inventario de Mercancias para Venta 0 0d2) Inventario de Mercancias Terminadas 0 0d3) Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración 0 0d4) Inventraio de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 0 0d5) Bienes en Transito 0 0

e. Almacenes 0 0f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) 0 0f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o

Equivalentes0 0

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios 0 0g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0 0g1) Valores en Garantía 0 0g2) Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos) 0 0g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en

pago0 0

g4) Adquisición con Fondos de Terceros 0 0IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g) 4,497,981,797 4,362,027,066 Activo No Circulantea. Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,034,784,108 1,010,659,373b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 1,319,430,177 1,319,430,177c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 13,785,005,853 14,358,804,759d. Bienes Muebles 2,417,454,453 2,267,486,629e. Activos Intangibles 55,968,793 54,420,945f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -2,069,918,405 -2,070,115,023g. Activos Diferidos 550,879,724 551,691,240

PASIVO Pasivo Circulantea. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 3,203,746,104 4,187,652,627

a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 11,120,361 454,512,311a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 1,352,263,568 1,428,352,880a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 34,895,575 6,610,265a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 46,931,536 97,372,404a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 246,864,141 260,281,622a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto

Plazo0 0

a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 459,721,926 841,180,631 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 31,328,327 635,162 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,020,620,671 1,098,707,352b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0 0

b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0 0b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 0b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 50,929,563 129,548,947c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 50,929,563 129,548,947c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0 0

d. Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0 0e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)

95,246,278 96,015,672

f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 6,887,910 7,532,829f2) Fondos en Administración a Corto Plazo 4,535 129,011f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo 0 0f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0 0f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 88,353,832 88,353,832

g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 169,524 0g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0 0g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0 0g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 169,524 0

h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 339,216,104 46,777,308h1) Ingresos por Clasificar 28,298,476 28,256,261h2) Recaudación por Participar 295,407,533 8,073,053h3) Otros Pasivos Circulantes 15,510,095 10,447,994

IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h) 3,689,307,573 4,459,994,554 Pasivo No Circulantesa. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0c. Deuda Pública a Largo Plazo 6,760,319,456 6,095,912,677d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 417,471,833 382,947,812e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 403,200 403,200f. Provisiones a Largo Plazo 0 0IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f) 7,178,194,490 6,479,263,689II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB) 10,867,502,063 10,939,258,243

61



Estado de Situación Financiera Detallado - LDFAl 31 de diciembre de 2016 y al 30 de septiembre de 2017

(Pesos)


Concepto (c) Año AñoConcepto (c)(d)2017 2016 (e) (e)20162017 (d)

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0i. Otros Activos No Circulantes 0 697,680,001IB. Total de Activos No Circulantes (B=a+b+c+d+e+f+g+h+i) 17,093,604,705 18,190,058,101I. Total del Activo (I=IA+IB) 21,591,586,501 22,552,085,167

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOIIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c) 7,445,424,372 7,445,424,372a. Aportaciones 7,445,424,372 7,445,424,372b. Donaciones de Capital 0 0c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio 0 0IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e) 3,278,660,066 4,167,402,552a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 1,994,468,658 943,690,705b. Resultados de Ejercicios Anteriores 3,115,297,883 3,510,822,528c. Revalúos 0 0d. Reservas 0 0e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -1,831,106,475 -287,110,681IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio(IIIC=a+b)

0 0

a. Resultado por Posición Monetaria 0 0b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC) 10,724,084,438 11,612,826,924IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV=II+III) 21,591,586,501 22,552,085,167

ADICIONAL LDF

62

Poder Ejecutivo Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

(Pesos)




Gobierno del Estado de Tabasco

Denominación de laDeuda Pública yOtros Pasivos

Pago de Comisiones ydemás costos asociados

durante el Periodo

(j)(i)

Pago de Intereses delPeriodo

(h)

Saldo Final delPeriodo

(g)

Revaluaciones,Reclasificaciones y

Otros Ajustes

(e)

Disposiciones delPeriodo

Saldo al 31 dediciembre de 2016

(d)

Amortizacionesdel Periodo

(f)

1. Deuda Pública (1=A+B) 06,225,461,624 700,000,000 114,212,605 6,811,249,019 356,634,810 0A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 0129,548,947 35,593,221 114,212,605 50,929,563 356,634,810 0

a1) Instituciones de Crédito 0129,548,947 35,593,221 114,212,605 50,929,563 356,634,810 0 a2) Titulos y Valores 00 0 0 0 0 0 a3) Arrendamientos Financieros 00 0 0 0 0 0 B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) 06,095,912,677 664,406,779 0 6,760,319,456 0 0 b1) Instituciones de Crédito 06,095,912,677 664,406,779 0 6,760,319,456 0 0 b2) Titulos y Valores 00 0 0 0 0 0 b3) Arrendamientos Financieros 00 0 0 0 0 02. Otros Pasivos 4,713,796,619 4,056,253,0443. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) 010,939,258,243 700,000,000 114,212,605 10,867,502,063 356,634,810 0

4. Deuda Contingente 00 0 0 0 0 0A. Deuda Contingente 1 (No se tiene) 00 0 0 0 0 0B. Deuda Contingente 2 (No se tiene) 00 0 0 0 0 0C. Deuda Contingente XX (No se tiene) 00 0 0 0 0 0

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 01,979,123,357 0 0 1,979,123,357 124,509,618 0A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 (No se tiene) 01,319,430,179 0 0 1,319,430,179 84,538,259 0B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 (No se tiene) 0659,693,178 0 0 659,693,178 39,971,359 0C. Instrumento Bono Cupón Cero XX (No se tiene) 00 0 0 0 0 0

Obligaciones a Corto PlazoTasa de Interés

(p)(m)

Plazo Pactado

(l)

Monto ContratadoComisiones y Costos

RelacionadosTasa Efectiva

(n) (o)

6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo) 0 0 0A. Crédito 1 (No se tiene) 0 0 0A. Crédito 2 (No se tiene) 0 0 0A. Crédito XX (No se tiene) 0 0 0

ADICIONAL LDF

63

Poder Ejecutivo Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017(Pesos)



Gobierno del Estado de Tabasco

Denominación de lasObligacionesDiferentes de

Financiamiento (c)

Monto promediomensual del pago

de la contraprestaciónconrrespondiente alpago de inversión

(j) (k)(i)

Monto promediomensual del pago

de lacontrapestación

(h)

Plazopactado

(g)

Monto de lainversiónpactado

(e)

Fecha deinicio de

operación delproyecto

Fecha delContrato

(d)

Fecha devencimiento

(f) (l) (m=g-l)

Monto pagado de lainversión al 30 de

septiembre de 2017

Monto pagado dela inversión

actualizado al 30de septiembre de

2017

Saldo pendientepor pagar de la

inversión al 30 deseptiembre de

2017

A. Asociaciones PúblicoPrivadas (APP's)

0 0 0 0 0 0

No se tiene ninguna 0 0 0 0 0 0 0

B. Otros Instrumentos 0 0 0 0 0 0No se tiene ninguna 0 0 0 0 0 0 0

0C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

0 0 0 0 0

ADICIONAL LDF

64

Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

(Pesos)



Poder EjecutivoGobierno del Estado de Tabasco

Concepto (c)Recaudado/

PagadoDevengado

(d)

Estimado/Aprobado

A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3) 46,713,917,767 35,328,907,871 35,328,907,871 A1. Ingresos de Libre Disposición 25,086,524,714 19,192,456,536 19,192,456,536 A2. Transferencias Federales Etiquetadas 21,756,942,016 15,550,663,940 15,550,663,940 A3. Financiamiento Neto -129,548,963 585,787,395 585,787,395B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2) 46,713,917,767 33,663,179,540 33,340,044,101 B1. Gasto No Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 24,996,499,569 18,678,220,666 18,416,780,939 B2. Gasto Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 21,717,418,198 14,984,958,874 14,923,263,162C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2) 0 0 0 C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0 C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0I. Balance Presupuestario (I=A-B+C) 0 1,665,728,330 1,988,863,770II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3) 129,548,963 1,079,940,935 1,403,076,375III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto Y sin Remanentes del Ejercicio Anterior(III=II-C)

129,548,963 1,079,940,935 1,403,076,375

ConceptoPagadoDevengadoAprobado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2) 492,000,000 356,634,810 356,634,810 E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 379,000,000 265,219,316 265,219,316 E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 113,000,000 91,415,494 91,415,494IV. Balance Primario (IV=III+E) 621,548,963 1,436,575,745 1,759,711,185

ConceptoRecaudado/

PagadoDevengadoEstimado/ Aprobado

F. Financiamiento (F=F1+F2) 0 700,000,000 700,000,000 F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 700,000,000 700,000,000 F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2) 129,548,963 114,212,605 114,212,605 G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 90,025,145 78,654,772 78,654,772 G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 39,523,818 35,557,833 35,557,833A3. Financiamiento Neto (A3=F-G) -129,548,963 585,787,395 585,787,395

ADICIONAL LDF

65

Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

(Pesos)



Poder EjecutivoGobierno del Estado de Tabasco

ConceptoRecaudado/

PagadoDevengado

Estimado/Aprobado

A1. Ingresos de Libre Disposición 25,086,524,714 19,192,456,536 19,192,456,536A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1) -90,025,145 621,345,228 621,345,228 F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 700,000,000 700,000,000 G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 90,025,145 78,654,772 78,654,772B1. Gasto No Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 24,996,499,569 18,678,220,666 18,416,780,939C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1) 0 1,135,581,097 1,397,020,825VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1) 90,025,145 514,235,869 775,675,597

ConceptoRecaudado/

PagadoDevengado

Estimado/Aprobado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 21,756,942,016 15,550,663,940 15,550,663,940A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)

-39,523,818 -35,557,833 -35,557,833

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 39,523,818 35,557,833 35,557,833B2. Gasto Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 21,717,418,198 14,984,958,874 14,923,263,162C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2) 0 530,147,233 591,842,945VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)

39,523,818 565,705,066 627,400,778

ADICIONAL LDF

66


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDFDel 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

(Pesos)



Concepto (c)

Ingreso

Recaudado

(e)

DiferenciaDevengadoModificado

Ampliaciones /(Reducciones)

(d)

Estimado

Ingresos de Libre Disposición A. Impuestos 1,560,952,898 51,470,517 1,612,423,415 1,212,640,920 1,212,640,920 -348,311,978 B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0 D. Derechos 1,108,426,269 197,194,395 1,305,620,664 824,105,342 824,105,342 -284,320,927 E. Productos 500,886,910 105,617,052 606,503,962 125,504,308 125,504,308 -375,382,602 F. Aprovechamientos 57,400,581 38,369,985 95,770,566 64,115,805 64,115,805 6,715,224 G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) 21,597,379,325 -426,126,598 21,171,252,727 16,766,080,564 16,766,080,564 -4,831,298,761 h1) Fondo General de Participaciones 15,502,137,758 -609,233,240 14,892,904,518 11,761,063,206 11,761,063,206 -3,741,074,552 h2) Fondo de Fomento Municipal 613,499,958 37,702,796 651,202,754 537,130,942 537,130,942 -76,369,016 h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,807,062,455 82,602,175 1,889,664,630 1,389,919,289 1,389,919,289 -417,143,166 h4) Fondo de Compensación 388,264,291 10,177,658 398,441,949 290,293,933 290,293,933 -97,970,358 h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1,013,810,529 26,857,881 1,040,668,410 805,444,258 805,444,258 -208,366,271 h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 197,772,687 25,766,132 223,538,819 160,837,664 160,837,664 -36,935,023 h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0 0 0 0 0 0 h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0 0 0 0 0 0 h9) Gasolinas y Diésel 657,703,636 0 657,703,636 313,493,245 313,493,245 -344,210,391 h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 1,417,128,011 0 1,417,128,011 1,507,898,027 1,507,898,027 90,770,016 h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0 0 0 0 0 0I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) 261,478,731 10,219,626 271,698,357 200,009,597 200,009,597 -61,469,134 i1) Tenencia o Uso de Vehículos 1,614,700 61,008 1,675,708 273,351 273,351 -1,341,349 i2) Fondo de Compensación ISAN 36,896,160 0 36,896,160 28,374,993 28,374,993 -8,521,167 i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 109,940,170 2,764,887 112,705,057 89,427,394 89,427,394 -20,512,776 i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 14,996,676 0 14,996,676 11,109,028 11,109,028 -3,887,648 i5) Otros Incentivos Económicos 98,031,025 7,393,731 105,424,756 70,824,831 70,824,831 -27,206,194J. Transferencias 0 0 0 0 0 0K. Convenios 0 0 0 0 0 0 k1) Otros Convenios y Subsidios 0 0 0 0 0 0L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) 0 0 0 0 0 0 l1) Participaciones en Ingresos Locales 0 0 0 0 0 0 l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 25,086,524,714 -23,255,023 25,063,269,691 19,192,456,536 19,192,456,536 -5,894,068,178 Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre DisposiciónTransferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 13,678,340,498 170,292,923 13,848,633,421 9,852,702,934 9,852,702,934 -3,825,637,564 a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 7,139,475,601 -1,057,876 7,138,417,725 4,765,418,464 4,765,418,464 -2,374,057,137 a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2,367,386,586 62,555,892 2,429,942,478 1,720,820,511 1,720,820,511 -646,566,075 a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 1,352,180,486 9,209,195 1,361,389,681 1,221,970,392 1,221,970,392 -130,210,094 a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

1,320,976,878 6,351,627 1,327,328,505 995,496,381 995,496,381 -325,480,497

ADICIONAL LDF

67


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDFDel 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

(Pesos)



Concepto (c)

Ingreso

Recaudado

(e)

DiferenciaDevengadoModificado


(d)

Estimado

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 535,359,368 22,880,747 558,240,115 356,087,507 356,087,507 -179,271,861 a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 176,416,706 -264,624 176,152,082 126,453,758 126,453,758 -49,962,948 a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 159,782,524 -2,557,280 157,225,244 141,502,725 141,502,725 -18,279,799 a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 626,762,349 73,175,242 699,937,591 524,953,197 524,953,197 -101,809,152 B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) 6,200,000,000 18,340,487 6,218,340,487 4,114,877,338 4,114,877,338 -2,085,122,662 b1) Convenios de Protección Social en Salud 1,688,800,000 172,403,728 1,861,203,728 1,397,444,375 1,397,444,375 -291,355,625 b2) Convenios de Descentralización 3,400,000,000 -176,847,884 3,223,152,116 2,324,816,031 2,324,816,031 -1,075,183,969 b3) Convenios de Reasignación 0 0 0 0 0 0 b4) Otros Convenios y Subsidios 1,111,200,000 22,784,643 1,133,984,643 392,616,931 392,616,931 -718,583,069 C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) 685,783,333 0 685,783,333 624,756,034 624,756,034 -61,027,299 c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 685,783,333 0 685,783,333 624,756,034 624,756,034 -61,027,299 c2) Fondo Minero 0 0 0 0 0 0 D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 1,192,818,185 561,746,461 1,754,564,646 958,327,634 958,327,634 -234,490,551 E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0 0 0II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II=A+B+C+D+E) 21,756,942,016 750,379,872 22,507,321,888 15,550,663,940 15,550,663,940 -6,206,278,076

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A) 0 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000

IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III) 46,843,466,730 1,427,124,848 48,270,591,578 35,443,120,476 35,443,120,476 -11,400,346,254Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de LibreDisposición

0 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias FederalesEtiquetadas

0 0 0 0 0 0

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) 0 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000

ADICIONAL LDF

68

(Pesos)


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

TERCER TRIMESTRE

2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)

SubejercicioDevengadoModificado


(d)

Aprobado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 25,086,524,714 1,285,278,601 26,371,803,315 18,756,875,438 18,495,435,711 7,614,927,876 A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 10,019,692,111 -628,088,404 9,391,603,707 6,710,164,018 6,702,401,727 2,681,439,689 a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 3,470,463,228 56,799,613 3,527,262,841 2,918,306,059 2,918,102,955 608,956,782 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 429,403,595 209,647,878 639,051,473 490,236,307 489,420,978 148,815,166 a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,614,442,918 -471,682,989 2,142,759,929 933,472,414 930,565,381 1,209,287,515 a4) Seguridad Social 959,084,274 162,110,333 1,121,194,607 923,599,630 923,479,641 197,594,977 a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,487,265,269 25,160,351 1,512,425,620 1,070,787,810 1,067,070,972 441,637,810 a6) Previsiones 658,773,561 -654,740,687 4,032,874 0 0 4,032,874 a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 400,259,266 44,617,097 444,876,363 373,761,798 373,761,798 71,114,565 B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 604,655,806 262,795,618 867,451,424 428,880,943 395,541,386 438,570,481 b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 86,685,625 224,339,537 311,025,162 127,974,279 120,001,544 183,050,883 b2) Alimentos y Utensilios 140,095,585 15,605,208 155,700,792 74,517,511 68,957,919 81,183,281 b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 6,827,926 2,598,979 9,426,905 7,571,149 5,060,773 1,855,757 b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 23,403,903 16,511,054 39,914,958 25,958,361 22,971,372 13,956,597 b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 45,872,337 -29,124,058 16,748,279 13,208,797 12,487,419 3,539,482 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 147,556,879 27,052,729 174,609,608 117,702,025 111,419,922 56,907,583 b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 130,058,943 434,360 130,493,303 47,075,634 42,989,291 83,417,669 b8) Materiales y Suministros para Seguridad 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 22,154,608 5,377,808 27,532,416 14,873,187 11,653,146 12,659,229 C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 1,044,350,399 1,116,971,204 2,161,321,603 1,756,340,660 1,684,021,106 404,980,943 c1) Servicios Básicos 187,674,189 67,043,406 254,717,595 228,412,434 226,730,809 26,305,160 c2) Servicios de Arrendamiento 150,275,864 104,220,405 254,496,269 159,294,271 145,691,195 95,201,998 c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 121,053,862 700,041,549 821,095,411 690,912,745 676,411,919 130,182,666 c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 35,647,365 21,842,579 57,489,944 41,854,926 36,069,917 15,635,018 c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 68,195,937 30,819,028 99,014,965 56,837,166 48,214,406 42,177,799 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 107,989,266 185,577,878 293,567,144 258,877,465 244,115,958 34,689,679 c7) Servicios de Traslado y Viáticos 47,111,184 -11,812,100 35,299,083 28,206,036 26,914,275 7,093,047 c8) Servicios Oficiales 26,736,792 38,981,902 65,718,694 50,587,129 49,900,892 15,131,565 c9) Otros Servicios Generales 299,665,941 -19,743,444 279,922,497 241,358,487 229,971,734 38,564,010 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

4,909,138,915 1,724,335,714 6,633,474,629 4,979,924,445 4,837,913,603 1,653,550,183

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,646,148,132 451,202,616 2,097,350,748 1,457,115,329 1,441,836,466 640,235,419 d2) Transferencias al Resto del Sector Público 2,051,556,923 789,648,103 2,841,205,027 2,150,443,011 2,082,378,234 690,762,016 d3) Subsidios y Subvenciones 630,077,301 63,447,401 693,524,702 660,981,720 625,127,190 32,542,983

ADICIONAL LDF

69

(Pesos)



TERCER TRIMESTRE

2017




Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

d4) Ayudas Sociales 548,240,904 108,330,192 656,571,096 444,202,405 421,389,731 212,368,691 d5) Pensiones y Jubilaciones 28,485,654 -8,141,159 20,344,494 17,191,007 17,191,007 3,153,487 d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 307,348,562 307,348,562 237,990,974 237,990,974 69,357,587 d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 d8) Donativos 0 12,500,000 12,500,000 12,000,000 12,000,000 500,000 d9) Transferencias al Exterior 4,630,000 0 4,630,000 0 0 4,630,000 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 9,839,569 369,533,602 379,373,171 67,984,164 63,764,673 311,389,007 e1) Mobiliario y Equipo de Administración 7,599,669 82,785,490 90,385,159 31,841,388 27,951,897 58,543,771 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 73,500 23,888,680 23,962,180 280,577 280,577 23,681,602 e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 95,000 -22,243 72,757 72,757 72,757 0 e4) Vehículos y Equipo de Transporte 160,000 101,745,489 101,905,489 0 0 101,905,489 e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 55,622,466 55,622,466 30,013,405 30,013,405 25,609,061 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 666,000 100,445,954 101,111,954 5,089,142 5,089,142 96,022,812 e7) Activos Biólogicos 0 0 0 0 0 0 e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0 e9) Activos Intangibles 1,245,400 5,067,766 6,313,166 686,894 356,894 5,626,272 F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 0 120,667,422 120,667,422 49,790,093 48,002,102 70,877,328 f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0 f2) Obra Pública en Bienes Propios 0 120,667,422 120,667,422 49,790,093 48,002,102 70,877,328 f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 1,866,053,685 -1,576,370,998 289,682,688 0 0 289,682,688 g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0 g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0 g3) Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0 g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 253,188,174 -253,188,174 0 0 0 0 Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0 0 0 0 0 0 g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0 g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 1,612,865,511 -1,323,182,824 289,682,688 0 0 289,682,688 H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 6,157,769,084 -173,374,150 5,984,394,934 4,417,888,941 4,417,888,941 1,566,505,993 h1) Participaciones 5,617,340,891 96,582,381 5,713,923,272 4,261,438,143 4,261,438,143 1,452,485,129 h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0 h3) Convenios 540,428,193 -269,956,531 270,471,662 156,450,798 156,450,798 114,020,864 I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 475,025,145 68,808,593 543,833,738 345,902,174 345,902,174 197,931,564

ADICIONAL LDF

70

(Pesos)



TERCER TRIMESTRE

2017




Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

i1) Amortización de la Deuda Pública 90,025,145 21,871,628 111,896,773 78,654,772 78,654,772 33,242,001 i2) Intereses de la Deuda Pública 379,000,000 46,936,965 425,936,965 265,219,316 265,219,316 160,717,649 i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 i5) Costos por Coberturas 6,000,000 0 6,000,000 2,028,086 2,028,086 3,971,914 i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0 i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 21,756,942,016 2,500,563,660 24,257,505,676 15,020,516,707 14,958,820,995 9,236,988,969

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 6,971,582,393 152,338,675 7,123,921,068 4,642,406,486 4,638,977,657 2,481,514,581a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,628,101,714 322,537,685 2,950,639,399 2,152,793,286 2,152,793,286 797,846,112a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 18,921,950 17,356,110 36,278,060 15,359,041 15,359,041 20,919,019a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,173,840,732 -595,374,948 578,465,784 323,954,433 323,954,433 254,511,351a4) Seguridad Social 673,493,820 197,801,642 871,295,462 517,002,197 517,002,197 354,293,266a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,237,514,312 104,667,630 1,342,181,942 851,193,325 847,764,495 490,988,617a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,239,709,865 105,350,556 1,345,060,421 782,104,205 782,104,205 562,956,217B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 168,459,569 69,923,465 238,383,034 122,625,434 119,865,011 115,757,600

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 14,445,298 10,009,015 24,454,313 1,051,823 1,051,823 23,402,491 b2) Alimentos y Utensilios 149,119,638 22,005,843 171,125,481 99,272,934 99,213,734 71,852,547 b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 417,100 417,100 417,045 417,045 55 b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,100,000 1,952,314 3,052,314 877,615 877,615 2,174,699 b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,576,633 100,973 1,677,606 1,150,876 1,150,876 526,730 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 20,000 1,473,089 1,493,089 136,242 136,242 1,356,847 b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,598,000 9,078,727 10,676,727 8,933,218 8,664,330 1,743,509 b8) Materiales y Suministros para Seguridad 0 24,174,066 24,174,066 10,320,719 7,902,989 13,853,346 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 600,000 712,339 1,312,339 464,962 450,357 847,377 C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 156,575,520 201,080,863 357,656,383 147,178,718 145,687,701 210,477,665 c1) Servicios Básicos 135,827,200 1,083,878 136,911,078 104,787,312 104,653,488 32,123,766 c2) Servicios de Arrendamiento 424,000 401,155 825,155 577,500 0 247,655 c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 7,062,000 50,888,888 57,950,888 15,695,379 15,145,379 42,255,509 c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0 22,887 22,887 0 0 22,887 c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,016,000 133,105,801 134,121,801 9,846,857 9,846,857 124,274,944 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0 197,536 197,536 0 0 197,536 c7) Servicios de Traslado y Viáticos 2,300,000 2,118,498 4,418,498 1,512,546 1,282,853 2,905,952

ADICIONAL LDF

71

(Pesos)



TERCER TRIMESTRE

2017




Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

c8) Servicios Oficiales 80,000 9,132,348 9,212,348 1,373,000 1,373,000 7,839,348 c9) Otros Servicios Generales 9,866,320 4,129,872 13,996,192 13,386,123 13,386,123 610,069 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

7,234,600,909 951,522,034 8,186,122,943 5,429,507,285 5,414,490,350 2,756,615,658

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 79,034,210 128,603,135 207,637,345 84,837,565 84,837,565 122,799,780 d2) Transferencias al Resto del Sector Público 7,062,678,386 397,175,914 7,459,854,300 5,059,805,305 5,046,482,556 2,400,048,996 d3) Subsidios y Subvenciones 0 81,820,316 81,820,316 49,565,067 48,056,030 32,255,249 d4) Ayudas Sociales 92,888,313 314,413,188 407,301,501 235,299,349 235,114,199 172,002,152 d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0 d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 29,509,481 29,509,481 0 0 29,509,481 d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 d8) Donativos 0 0 0 0 0 0 d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 133,000 232,304,005 232,437,005 83,149,654 80,441,807 149,287,351 e1) Mobiliario y Equipo de Administración 133,000 55,132,545 55,265,545 21,900,965 21,842,908 33,364,580 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 20,984,903 20,984,903 1,755,621 1,755,621 19,229,281 e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 69,548,285 69,548,285 37,333,489 34,683,698 32,214,796 e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0 26,534,014 26,534,014 10,159,744 10,159,744 16,374,270 e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 10,392,992 10,392,992 0 0 10,392,992 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 46,273,505 46,273,505 11,999,835 11,999,835 34,273,670 e7) Activos Biólogicos 0 0 0 0 0 0 e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0 e9) Activos Intangibles 0 3,437,761 3,437,761 0 0 3,437,761 F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 1,273,842,033 611,013,169 1,884,855,202 859,543,707 831,121,048 1,025,311,495 f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 67,765,549 67,765,549 2,410,304 2,410,304 65,355,246 f2) Obra Pública en Bienes Propios 1,273,842,033 543,247,619 1,817,089,652 857,133,404 828,710,744 959,956,249 f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 997,843,309 -526,053,653 471,789,656 0 0 471,789,656 g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0 g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0 g3) Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0 g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 37,176,842 0 37,176,842 0 0 37,176,842 Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0 0 0 0 0 0

ADICIONAL LDF

72

(Pesos)



TERCER TRIMESTRE

2017




Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0 g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 960,666,467 -526,053,653 434,612,814 0 0 434,612,814 H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 4,801,381,464 794,878,658 5,596,260,122 3,609,132,096 3,601,264,096 1,987,128,026 h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0 h2) Aportaciones 2,509,253,459 14,444,534 2,523,697,993 2,072,228,922 2,072,228,922 451,469,071 h3) Convenios 2,292,128,005 780,434,124 3,072,562,129 1,536,903,174 1,529,035,174 1,535,658,955 I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 152,523,818 13,556,444 166,080,262 126,973,327 126,973,327 39,106,935 i1) Amortización de la Deuda Pública 39,523,818 19,762,829 59,286,647 35,557,833 35,557,833 23,728,814 i2) Intereses de la Deuda Pública 113,000,000 -6,206,384 106,793,616 91,415,494 91,415,494 15,378,122 i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 i5) Costos por Coberturas 0 0 0 0 0 0 i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0 i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0III. Total de Egresos (III=I+II) 46,843,466,730 3,785,842,260 50,629,308,990 33,777,392,145 33,454,256,706 16,851,916,845

ADICIONAL LDF

73


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación Administrativa




Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

I. Gasto No Etiquetado 25,086,524,714 1,285,278,601 26,371,803,315 18,756,875,438 18,495,435,711 7,614,927,876Administración Portuaria Integral 4,230,000 -15,155 4,214,845 3,081,115 3,081,115 1,133,730Central de Abasto de Villahermosa 14,173,778 -255,488 13,918,290 10,953,833 10,923,846 2,964,457Central de Maquinaria de Tabasco 107,302,901 -724,375 106,578,526 68,281,683 68,008,057 38,296,843Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKÁ) 45,183,941 226,259 45,410,199 26,961,323 26,015,989 18,448,876Colegio de Bachilleres de Tabasco 488,255,773 185,956,057 674,211,830 588,607,952 588,607,952 85,603,878Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco 16,328,371 0 16,328,371 11,365,006 11,336,038 4,963,365Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE) 113,908,703 71,912,930 185,821,633 121,589,515 121,589,515 64,232,118Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 51,923,792 18,229,608 70,153,400 45,902,753 45,204,007 24,250,647Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 382,957,238 62,170,684 445,127,923 331,927,327 330,432,139 113,200,595Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 6,676,409 -425,561 6,250,848 4,027,884 4,001,677 2,222,965Comisión Estatal de Derechos Humanos 20,301,503 -1,699 20,299,804 14,075,558 14,075,558 6,224,246Comisión Estatal Forestal 27,366,395 -3,599,079 23,767,317 14,546,152 14,469,516 9,221,165Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCyTET) 13,428,270 4,163,246 17,591,516 13,580,346 13,580,346 4,011,170Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 16,536,470 239,464 16,775,933 10,551,894 10,416,298 6,224,039Coordinación General de Apoyo Al Desarrollo Municipal 6,509,954 53,558 6,563,512 4,174,346 4,114,220 2,389,166Coordinación General de Asuntos Jurídicos 28,561,486 240,712 28,802,199 18,852,591 18,729,890 9,949,608Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas 156,984,895 197,023,468 354,008,363 302,183,307 284,336,728 51,825,055Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos 23,472,065 -1,779,813 21,692,252 14,164,095 13,957,759 7,528,156Fiscalía General del Estado de Tabasco 629,000,000 322,216,949 951,216,949 709,171,476 694,250,277 242,045,474Gubernatura 61,407,394 24,745,126 86,152,519 65,185,210 64,107,035 20,967,309H. Congreso del Estado 334,060,313 0 334,060,313 203,141,283 203,141,283 130,919,030Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 24,661,473 0 24,661,473 17,050,732 17,050,732 7,610,741Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 17,152,500 665,395 17,817,895 12,813,124 11,919,172 5,004,771Instituto de la Juventud de Tabasco 14,418,852 2,161,599 16,580,450 9,937,977 9,155,872 6,642,474Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 60,063,897 1,522,099 61,585,996 38,121,031 37,196,728 23,464,965Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 10,623,611 -556,747 10,066,864 7,695,412 7,695,412 2,371,452Instituto de Vivienda de Tabasco 162,354,225 -11,986,022 150,368,203 109,301,621 98,080,534 41,066,582Instituto del Deporte de Tabasco 75,657,180 8,604,655 84,261,835 65,915,674 65,368,486 18,346,162Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 154,500,000 99,992,779 254,492,779 161,260,104 161,085,699 93,232,675Instituto Estatal de Cultura 240,199,696 18,405,243 258,604,939 155,761,384 154,613,464 102,843,555Instituto Estatal de las Mujeres 17,378,103 16,551 17,394,654 10,855,678 10,613,238 6,538,976Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 22,559,694 -830,521 21,729,173 15,137,841 14,861,297 6,591,332Instituto Registral del Estado de Tabasco 25,660,349 -25,660,349 0 0 0 0Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 18,186,232 1,119,105 19,305,337 10,919,072 10,882,039 8,386,266Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 29,638,152 2,254,375 31,892,527 20,366,020 20,306,973 11,526,507Instituto Tecnológico Superior de Centla 24,597,857 7,637,084 32,234,942 21,073,996 20,994,085 11,160,946Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 42,035,920 14,942,428 56,978,348 35,106,035 35,106,035 21,872,313Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 24,659,917 6,134,395 30,794,312 22,468,281 22,468,281 8,326,031

74






Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 27,255,488 8,723,644 35,979,132 17,153,329 17,153,329 18,825,803Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 27,207,086 4,703,221 31,910,307 19,636,167 19,605,401 12,274,139Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo 25,409,045 7,432,335 32,841,380 15,786,101 15,786,101 17,055,279Junta Estatal de Caminos 114,377,294 22,834,029 137,211,323 78,950,919 74,126,644 58,260,404Museo Interactivo Papagayo 18,762,074 -59,114 18,702,960 11,760,072 11,622,281 6,942,887Órgano Superior de Fiscalización del Estado 71,395,071 24,434,831 95,829,902 58,399,377 58,399,377 37,430,525Poder Judicial 445,904,164 27,157,891 473,062,055 317,271,166 317,271,166 155,790,890Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco 0 176,625,586 176,625,586 176,625,586 117,750,391 0Secretaría de Administración 870,284,870 -242,820,049 627,464,820 418,524,520 405,143,299 208,940,300Secretaría de Comunicaciones y Transportes 205,556,264 -27,211,563 178,344,702 132,512,726 125,149,840 45,831,976Secretaría de Contraloría 109,486,088 22,697,928 132,184,016 91,570,521 86,506,904 40,613,495Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 365,177,688 -11,062,227 354,115,461 286,260,369 280,315,844 67,855,092Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 307,199,912 78,200,506 385,400,418 277,839,976 275,004,583 107,560,443Secretaría de Desarrollo Social 440,175,658 2,110,412 442,286,070 275,444,551 246,047,715 166,841,520Secretaría de Educación 3,242,060,617 327,143,030 3,569,203,646 3,323,402,095 3,315,811,555 245,801,552Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 89,654,304 29,841,839 119,496,143 68,831,601 64,574,013 50,664,541Secretaría de Gobierno 404,904,992 242,863,259 647,768,252 311,910,194 304,169,416 335,858,058Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 115,884,909 46,246,945 162,131,854 111,999,244 110,795,380 50,132,610Secretaría de Planeación y Finanzas 8,298,348,592 -1,219,879,848 7,078,468,744 4,957,594,497 4,948,799,552 2,120,874,247Secretaría de Salud 2,764,935,724 -361,187,729 2,403,747,995 1,543,973,456 1,535,902,269 859,774,539Secretaría de Seguridad Pública 1,945,338,811 572,099,669 2,517,438,480 1,358,734,011 1,346,461,560 1,158,704,469Secretaría Técnica 55,300,768 1,553,112 56,853,880 37,399,646 36,382,617 19,454,234Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación delSistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco

5,635,344 -5,244,411 390,933 390,933 390,933 0

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 44,281,840 12,371,837 56,653,678 36,761,827 35,576,145 19,891,850Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados 7,759,275 562,905 8,322,180 5,344,785 5,181,038 2,977,395Servicio Estatal de Empleo 28,010,516 11,635,433 39,645,949 31,906,042 31,507,050 7,739,906Servicios de Salud del Estado de Tabasco 21,697,436 185,500,623 207,198,059 196,340,128 196,340,128 10,857,931Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) 431,248,377 221,392,938 652,641,315 494,487,488 468,921,647 158,153,827Tribunal de Justicia Administrativa 0 10,550,822 10,550,822 4,482,792 4,448,000 6,068,030Tribunal de lo Contencioso Administrativo 18,502,640 -6,010,742 12,491,898 12,491,898 12,491,898 0Tribunal Electoral de Tabasco 19,625,000 7,318,175 26,943,175 15,767,178 15,677,758 11,175,997Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 23,613,586 3,521,595 27,135,181 18,049,265 18,004,121 9,085,916Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 819,587,238 50,000,000 869,587,238 540,745,744 540,745,744 328,841,494Universidad Politécnica del Centro 16,298,952 2,427,926 18,726,878 18,564,469 18,564,469 162,409Universidad Politécnica del Golfo de México 22,632,140 2,372,947 25,005,087 17,236,586 17,236,586 7,768,502Universidad Politécnica Mesoamericana 11,833,859 1,519,897 13,353,756 9,742,811 9,692,779 3,610,945Universidad Popular de la Chontalpa 87,639,947 15,800,027 103,439,974 76,467,922 76,467,922 26,972,052Universidad Tecnológica de Tabasco 55,373,439 29,650,835 85,024,274 77,893,024 77,120,074 7,131,250

75






Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

Universidad Tecnológica del Usumacinta 15,248,397 4,661,127 19,909,524 12,513,793 12,512,893 7,395,730

II. Gasto Etiquetado 21,756,942,016 2,500,563,660 24,257,505,676 15,020,516,707 14,958,820,995 9,236,988,969Colegio de Bachilleres de Tabasco 949,594,443 109,027 949,703,470 569,119,271 568,164,400 380,584,199Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco 107,138,326 -85,247 107,053,079 73,912,817 73,912,817 33,140,262Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE) 201,714,891 -7,469,142 194,245,749 161,461,263 161,461,263 32,784,486Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 623,980,027 79,216,600 703,196,627 225,058,838 225,058,838 478,137,789Comisión Estatal Forestal 270,000 748,486 1,018,486 995,112 843,557 23,374Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCyTET) 5,550,000 -943,000 4,607,000 4,607,000 4,607,000 0Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos 0 54,764,800 54,764,800 54,764,800 54,764,800 0Fiscalía General del Estado de Tabasco 74,034,210 69,383,760 143,417,970 62,636,667 62,636,667 80,781,302Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 113,662,427 -18,803,054 94,859,373 60,819,897 60,819,897 34,039,476Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 53,495,298 -4,242,794 49,252,504 37,496,729 34,099,834 11,755,775Instituto de la Juventud de Tabasco 1,320,000 0 1,320,000 163,080 59,880 1,156,920Instituto del Deporte de Tabasco 12,981,629 1,200,000 14,181,629 0 0 14,181,629Instituto Estatal de Cultura 33,151,334 -14,311,070 18,840,264 9,408,846 9,408,846 9,431,419Instituto Estatal de las Mujeres 13,590,575 3,015,139 16,605,714 16,605,714 16,605,714 0Instituto Tecnológico Superior de Centla 27,782,011 1,202,254 28,984,265 18,475,306 16,446,600 10,508,959Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 42,221,834 2,069,458 44,291,292 28,328,265 27,550,225 15,963,027Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 28,027,775 899,868 28,927,643 18,352,555 15,812,891 10,575,088Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 31,207,541 1,029,505 32,237,046 19,978,312 19,978,312 12,258,734Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 27,530,166 934,068 28,464,234 20,201,747 18,204,174 8,262,487Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo 30,281,536 1,390,520 31,672,056 19,792,301 19,792,301 11,879,755Junta Estatal de Caminos 107,770,063 42,375,311 150,145,374 52,643,928 51,307,924 97,501,446Museo Interactivo Papagayo 0 2,829,134 2,829,134 843,256 0 1,985,878Órgano Superior de Fiscalización del Estado 0 735,000 735,000 735,000 735,000 0Poder Judicial 5,000,000 58,484,375 63,484,375 21,465,897 21,465,897 42,018,477Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco 1,634,631,560 238,408,200 1,873,039,761 1,042,844,916 1,042,844,916 830,194,845Secretaría de Comunicaciones y Transportes 9,616,343 0 9,616,343 0 0 9,616,343Secretaría de Contraloría 8,665,000 4,109,862 12,774,862 12,774,862 12,774,862 0Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 328,681,714 82,611,230 411,292,944 82,611,230 82,611,230 328,681,714Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 131,750,000 24,131,529 155,881,529 51,119,065 49,060,028 104,762,464Secretaría de Desarrollo Social 300,211,161 1,116,288 301,327,449 43,395,530 38,916,516 257,931,919Secretaría de Educación 7,957,220,564 394,955,437 8,352,176,002 5,154,990,017 5,140,671,454 3,197,185,985Secretaría de Gobierno 28,826,430 68,436,245 97,262,675 894,866 894,866 96,367,809Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 744,483,936 316,048,652 1,060,532,588 447,166,981 431,530,512 613,365,607Secretaría de Planeación y Finanzas 3,866,277,282 820,156,387 4,686,433,669 3,453,152,119 3,452,957,959 1,233,281,550Secretaría de Salud 0 128,292,745 128,292,745 59,081,317 54,173,567 69,211,428Secretaría de Seguridad Pública 133,819,703 -13,490,038 120,329,665 45,423,607 42,736,989 74,906,058

76






Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 15,793,099 508,570 16,301,669 11,525,294 11,525,294 4,776,376Servicio Estatal de Empleo 24,500,000 1,063,891 25,563,891 0 0 25,563,891Servicios de Salud del Estado de Tabasco 2,596,195,138 69,855,448 2,666,050,586 1,946,868,709 1,946,868,709 719,181,878Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) 228,094,492 8,047,198 236,141,690 157,300,207 155,642,867 78,841,483Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 41,698,899 -6,838,500 34,860,399 27,947,093 26,320,093 6,913,306Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 1,017,605,953 80,924,277 1,098,530,230 936,129,311 936,129,311 162,400,919Universidad Politécnica del Centro 14,021,966 0 14,021,966 1,588,257 1,588,257 12,433,709Universidad Politécnica del Golfo de México 17,158,306 -260,168 16,898,138 3,339,840 3,339,840 13,558,298Universidad Politécnica Mesoamericana 10,998,381 324,545 11,322,926 1,782,510 1,782,510 9,540,416Universidad Popular de la Chontalpa 79,318,345 3,795,920 83,114,265 61,119,258 61,119,258 21,995,007Universidad Tecnológica de Tabasco 60,798,392 3,042,289 63,840,681 0 0 63,840,681Universidad Tecnológica del Usumacinta 16,271,265 790,654 17,061,919 1,595,120 1,595,120 15,466,799

46,843,466,730 3,785,842,260 50,629,308,990 33,777,392,145 33,454,256,706 16,851,916,845III. Total de Egresos (III=I+II)

ADICIONAL LDF

77



(Pesos)


Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017


Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 25,086,524,714 1,285,278,601 26,371,803,315 18,756,875,438 18,495,435,711 7,614,927,876 A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 6,262,770,990 1,955,785,042 8,218,556,032 5,117,545,315 5,032,273,163 3,101,010,718 a1) Legislación 407,731,311 24,525,043 432,256,354 262,987,743 262,987,743 169,268,611 a2) Justicia 1,447,163,967 366,702,406 1,813,866,372 1,261,263,350 1,245,643,564 552,603,022 a3) Coordinación de la Política de Gobierno 1,768,387,902 152,541,341 1,920,929,243 1,158,016,044 1,128,559,346 762,913,199 a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0 a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 567,447,014 666,123,669 1,233,570,683 850,788,281 842,245,419 382,782,403 a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0 a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 1,682,117,542 573,812,362 2,255,929,904 1,208,529,256 1,195,586,450 1,047,400,648 a8) Otros Servicios Generales 389,923,255 172,080,221 562,003,475 375,960,641 357,250,641 186,042,834 B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 10,141,397,334 548,331,908 10,689,729,242 8,143,935,031 7,989,516,692 2,545,794,212 b1) Protección Ambiental 517,795,482 92,238,782 610,034,265 427,720,252 421,022,141 182,314,013 b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 390,764,134 24,894,923 415,659,057 247,983,635 208,875,914 167,675,422 b3) Salud 2,793,309,569 -173,682,710 2,619,626,859 1,746,241,467 1,738,144,073 873,385,392 b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 382,382,018 47,619,755 430,001,772 277,803,570 274,627,611 152,198,202 b5) Educación 5,162,708,614 147,500,937 5,310,209,550 4,436,515,720 4,426,847,734 873,693,831 b6) Protección Social 441,871,988 406,827,777 848,699,765 679,148,827 594,367,449 169,550,938 b7) Otros Asuntos Sociales 452,565,529 2,932,444 455,497,973 328,521,559 325,631,769 126,976,414 C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 1,102,079,812 72,610,641 1,174,690,453 863,520,776 841,771,540 311,169,677 c1) Asuntos Económicos, Comerciales y laborales en General 330,872,595 18,444,067 349,316,662 236,347,086 234,812,162 112,969,575 c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 392,544,083 -14,661,305 377,882,778 300,806,521 294,785,360 77,076,257 c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0 c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0 c5) Transporte 318,082,395 -5,557,589 312,524,806 209,218,414 197,031,254 103,306,392 c6) Comunicaciones 6,081,164 -83,641 5,997,523 4,077,805 4,077,805 1,919,718 c7) Turismo 41,071,305 31,911,683 72,982,988 61,096,424 59,090,432 11,886,563 c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 13,428,270 42,557,427 55,985,697 51,974,526 51,974,526 4,011,170 c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0 D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 7,580,276,577 -1,291,448,990 6,288,827,587 4,631,874,317 4,631,874,317 1,656,953,271 d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 475,025,145 68,808,593 543,833,738 345,902,174 345,902,174 197,931,564 d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y 7,105,251,432 -1,360,257,583 5,744,993,849 4,285,972,143 4,285,972,143 1,459,021,707

ADICIONAL LDF

78



(Pesos)




Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0 d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D) 21,756,942,016 2,500,563,660 24,257,505,676 15,020,516,707 14,958,820,995 9,236,988,969

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 275,133,659 205,446,740 480,580,400 170,512,692 167,631,914 310,067,708 a1) Legislación 0 735,000 735,000 735,000 735,000 0 a2) Justicia 74,034,210 132,868,135 206,902,345 84,102,565 84,102,565 122,799,780 a3) Coordinación de la Política de Gobierno 9,665,000 73,319,506 82,984,506 14,419,127 14,419,127 68,565,379 a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0 a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 8,995,217 2,918,167 11,913,384 695,699 501,539 11,217,685 a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0 a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 182,439,232 -13,824,868 168,614,364 61,129,501 58,442,883 107,484,864 a8) Otros Servicios Generales 0 9,430,800 9,430,800 9,430,800 9,430,800 0 B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 17,016,388,172 1,301,849,253 18,318,237,425 11,179,529,260 11,124,260,922 7,138,708,164 b1) Protección Ambiental 623,980,027 94,378,600 718,358,627 239,420,838 239,420,838 478,937,789 b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 709,868,936 188,735,201 898,604,137 377,557,851 364,290,922 521,046,286 b3) Salud 3,417,299,386 203,456,944 3,620,756,330 2,445,165,968 2,440,258,218 1,175,590,362 b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 67,232,963 93,185,587 160,418,550 63,560,752 62,469,316 96,857,798 b5) Educación 10,827,748,319 456,598,052 11,284,346,372 7,217,273,125 7,188,788,557 4,067,073,247 b6) Protección Social 1,056,456,804 261,363,442 1,317,820,247 776,549,484 773,510,840 541,270,762 b7) Otros Asuntos Sociales 313,801,736 4,131,427 317,933,163 60,001,243 55,522,230 257,931,919 C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 608,138,120 176,029,447 784,167,567 218,018,335 214,471,740 566,149,232 c1) Asuntos Económicos, Comerciales y laborales en General 94,500,000 68,153,440 162,653,440 42,577,085 40,518,048 120,076,355 c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 328,951,714 83,359,716 412,311,430 83,606,342 83,454,788 328,705,088 c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0 c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0 c5) Transporte 102,386,406 79,909,616 182,296,022 75,178,233 73,842,230 107,117,789 c6) Comunicaciones 15,000,000 -11,492,305 3,507,695 3,507,695 3,507,695 0 c7) Turismo 51,500,000 -51,500,000 0 0 0 0 c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 15,800,000 7,598,980 23,398,980 13,148,980 13,148,980 10,250,000 c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

ADICIONAL LDF

79



(Pesos)




Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 3,857,282,065 817,238,220 4,674,520,285 3,452,456,420 3,452,456,420 1,222,063,865 d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 152,523,818 13,556,444 166,080,262 126,973,327 126,973,327 39,106,935 d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

3,704,758,247 803,681,775 4,508,440,022 3,325,483,093 3,325,483,093 1,182,956,929

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0 d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0III. Total de Egresos (III=I+II) 46,843,466,730 3,785,842,260 50,629,308,990 33,777,392,145 33,454,256,706 16,851,916,845

ADICIONAL LDF

80


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación de Servicios Personales por Categoria




Concepto (c)

Egresos

Pagado

(e)



(d)

Aprobado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 10,019,692,111 -628,088,404 9,391,603,707 6,710,164,018 6,702,401,727 2,681,439,689 A. Personal Administrativo y de Servicio Público 3,581,731,726 12,759,566 3,594,491,292 2,392,284,933 2,387,584,309 1,202,206,359 B. Magisterio 2,679,946,163 -654,413,084 2,025,533,079 1,972,768,642 1,972,193,531 52,764,437 C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 2,294,883,702 -32,828,313 2,262,055,389 1,415,273,681 1,413,010,353 846,781,708 c1) Personal Administrativo 196,382,367 384,682 196,767,049 123,319,515 121,766,709 73,447,534 c2) Personal Médico. Paramédico y afin 2,098,501,335 -33,212,995 2,065,288,340 1,291,954,166 1,291,243,644 773,334,174 D. Seguridad Pública 1,463,130,520 46,393,427 1,509,523,947 929,836,762 929,613,534 579,687,185 E. Gastos Asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas

0 0 0 0 0 0

F. Sentencias laborales definitivas 0 0 0 0 0 0II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) 6,971,582,393 152,338,675 7,123,921,068 4,642,406,486 4,638,977,656 2,481,514,582

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 2,955,429,477 101,845,775 3,057,275,252 2,106,496,552 2,106,496,552 950,778,700B. Magisterio 4,016,152,916 50,492,900 4,066,645,816 2,535,909,934 2,532,481,104 1,530,735,882C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0

c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0 c2) Personal Médico. Paramédico y afin 0 0 0 0 0 0 D. Seguridad Pública 0 0 0 0 0 0 E. Gastos Asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas

0 0 0 0 0 0

F. Sentencias laborales definitivas 0 0 0 0 0 0III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II) 16,991,274,504 -475,749,729 16,515,524,775 11,352,570,504 11,341,379,383 5,162,954,271

ADICIONAL LDF

81


Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017


(Pesos)

TERCER TRIMESTRE

2017

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Programas 39,433,296,055 4,941,345,151 44,374,641,205 29,346,046,322 29,022,910,882 15,028,594,884 Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 4,027,387,967 681,292,120 4,708,680,087 3,652,984,913 3,652,984,913 1,055,695,174 Sujetos a Reglas de Operación 0 0 0 0 0 0 Otros Subsidios 4,027,387,967 681,292,120 4,708,680,087 3,652,984,913 3,652,984,913 1,055,695,174 Desempeño de las Funciones 20,388,612,496 4,396,145,819 24,784,758,316 15,110,476,506 14,901,552,036 9,674,281,809 Prestación de Servicios Públicos 16,856,918,563 2,068,602,595 18,925,521,158 12,751,240,711 12,634,206,889 6,174,280,447 Provisión de Bienes Públicos 0 0 0 0 0 0 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 329,572,283 256,852,774 586,425,057 404,153,859 397,948,332 182,271,198 Promoción y Fomento 1,072,610,276 252,217,384 1,324,827,660 663,177,541 620,915,913 661,650,119 Regulación y Supervisión 26,666,078 -3,746,123 22,919,956 15,618,899 15,544,056 7,301,057 Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0 Específicos 0 0 0 0 0 0 Proyectos de Inversión 2,102,845,296 1,822,219,189 3,925,064,485 1,276,285,496 1,232,936,847 2,648,778,988 Administrativos y de Apoyo 15,006,671,981 -141,677,477 14,864,994,504 10,573,928,938 10,459,717,970 4,291,065,565 Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional 15,006,671,981 -141,677,477 14,864,994,504 10,573,928,938 10,459,717,970 4,291,065,565 Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 0 0 0 0 0 0 Operaciones Ajenas 0 0 0 0 0 0 Compromisos 0 6,141,435 6,141,435 960,552 960,552 5,180,883 Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional 0 0 0 0 0 0 Desastres Naturales 0 6,141,435 6,141,435 960,552 960,552 5,180,883 Obligaciones 10,623,611 -556,747 10,066,864 7,695,412 7,695,412 2,371,452 Pensiones y Jubilaciones 10,623,611 -556,747 10,066,864 7,695,412 7,695,412 2,371,452 Aportaciones a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Aportaciones a Fondos de Estabilización 0 0 0 0 0 0 Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones 0 0 0 0 0 0 Programas de Gastos Federalizado (Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0 Gasto Federalizado 0 0 0 0 0 0Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 6,782,621,712 -1,237,867,927 5,544,753,785 3,958,470,323 3,958,470,323 1,586,283,462Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca 627,548,963 82,365,037 709,914,000 472,875,501 472,875,501 237,038,499Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 46,843,466,730 3,785,842,260 50,629,308,990 33,777,392,145 33,454,256,706 16,851,916,845

PROGRAMÁTICA

82


AVANCES DE INDICADORES

AB-1011201F007-1743ID:

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir en ampliar la capacidad del sistema de abasto y logística en

el Estado de Tabasco, mediante la mejora y rehabilitación de lainfraestructura de la Central de Abasto de Villahermosa, que permitaincrementar la comercialización de productos alimenticios básicos en laEntidad.

Nombre: Tasa de variación de toneladas de productos comercializados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Propósito La infraestructura de la Central de Abasto de Villahermosa es mejoraday rehabilitada.

Nombre: Tasa de variación de toneladas desplazadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Componente 1 Infraestructura para el abasto rehabilitada. Nombre: Porcentaje de metros cuadrados rehabilitados

Periodicidad: Trimestral

Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Actividad Locales comerciales e infraestructura de servicios complementariosrehabilitados.

Nombre: Porcentaje de avance de mantenimientosPeriodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

83



AB-1011201F007-1743ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Locales comerciales e infraestructura de servicios complementarios

rehabilitados.Nombre: Porcentaje de avance de mantenimientos


Totales:

Actividad Tianguis campesino modernizado. Nombre: Porcentaje del avance de mantenimientos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Actividad Infraestructura de estacionamientos y vialidades mejorada. Nombre: Porcentaje de metros cuadrados pavimentados


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

Actividad Sistema eléctrico y de iluminación rehabilitado. Nombre: Porcentaje de sistemas eléctricos rehabilitadosPeriodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

84



AB-1011201F007-1743ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Sistema eléctrico y de iluminación rehabilitado. Nombre: Porcentaje de sistemas eléctricos rehabilitados


Periodo Meta Avance

3 25 0

4 25

Totales:

Actividad Sistema logístico y mobiliario de la disposición de desechos sólidosrenovado.

Nombre: Porcentaje de unidades logística renovadas


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25 0

4 25

Totales:

85



CM-051001K024-1769ID:

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la construcción y mantenimiento de la obra pública social

del estado, a través del equipamiento de las unidades administrativaspara su mejor desempeño.

Nombre: Promedio de población beneficiada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 100

Totales:

Propósito La Central de Maquinaria de Tabasco cuenta con los bienes mueblespara su adecuado desempeño y cumplimiento de sus objetivos.

Nombre: Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 100

Totales:

Componente Bienes muebles adquiridos y operando en las unidades administrativas. Nombre: Porcentaje de bienes muebles adquiridos

Periodicidad: Semestral

Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100 100

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de adquisiciones realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 100

4 100 100

Totales:

86



BA-1012080E008-1734ID:

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el

desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades para su incorporación a la vida productiva a través de unaoferta educativa más cercana y accesible a los jóvenes.

Nombre: Porcentaje de alumnos egresados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 65.5 66

Totales:

Propósito Ampliar la cobertura de los servicios de educación media superiorofertados a los jovenes aspirantes en el estado.

Nombre: Tasa de variación de captación de alumnos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2.5 2

Totales:

Componente 1 Educación media superior otorgada a través del organismodescentralizado estatal Colegio de Bachilleres de Tabasco, para laatención de jóvenes en edad de 16 a 18 años en el Estado.

Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 58 49.17

Totales:

Actividad 1.1 Mantener el aprovechamiento de los servicios educativos por losalumnos del Colegio de Bachilleres, mediante la implementación deconsultorios psico-pedagógicos en los planteles oficiales delsubsistema.

Nombre: Proporción consultorio psico-pedagógicos


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25

Totales:

Actividad 1.2 Mantener el aprovechamiento en el proceso enseñanza-aprendizaje dela educación media superior en el Colegio de Bachilleres de Tabasco,mediante el apoyo de dispositivos tecnológicos e informáticos a losjóvenes bachilleres.

Nombre: Proporción de apoyos tecnológicos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 0

Totales:

87



BA-1012080E008-1734ID:

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Mantener la cobertura de los servicios de educación media superior por

el Colegio de Bachilleres de Tabasco, mediante el apoyo a los jóvenesbachilleres con inscripciones, re inscripciones y entrega de libroselectrónicos gratuitos.

Nombre: Proporción de apoyo a alumnos


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:

Actividad 1.4 Mejorar el servicio educativo del Colegio de Bachilleres de Tabasco,mediante la ejecución de programas de capacitación al personaldocente.

Nombre: Proporción de capacitación al personal docente


Periodo Meta Avance

1 52 25

2 53

Totales:

Actividad 1.5 Mejorar la calidad de los servicios prestados por el Colegio deBachilleres de Tabasco, mediante la supervisión en la ejecución de losproyectos de infraestructura autorizados por la federación.

Nombre: Porcentaje de operatividad del Colegio de Bachilleres deTabasco


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

88



CP-1012133E009-1893ID:

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a ofrecer servicios educativos de calidad que aseguren el

desarrollo integral de los jóvenes, sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante unaformación de Profesionales Técnicos Bachilleres en constante procesode mejora continua.

Nombre: Tasa de variación del empleo de egresados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 178.46

Totales:

Propósito Formación técnica bachiller que está incidiendo en el desarrollo integralde jóvenes egresados y que responde a las demandas del sectorproductivo, educativo y social del Estado de Tabasco.

Nombre: Eficiencia Terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 59.8

Totales:

Componente 1 Formación pertinente que se refleja en el logro educativo de losestudiantes que garantiza su permanencia y continuidad de susestudios de Profesional Técnico Bachiller.

Nombre: Porcentaje de alumnos que ubican su logro educativo en elnivel de logro III y IV de la Prueba PLANEA

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25.23

Totales:

Componente 2 Docentes vinculados con las necesidades de desarrollo del Estado. Nombre: Porcentaje de docentes con vinculación efectiva con el sectorproductivo del Estado.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 52

Totales:

Componente 3 Vinculación efectiva con el sector productivo y empresarial Nombre: Porcentaje de Sesiones de Comité de VinculaciónPeriodo Meta Avance

1 25

2 25 21

3 25 21

4 25

89



CP-1012133E009-1893ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Vinculación efectiva con el sector productivo y empresarial Nombre: Porcentaje de Sesiones de Comité de Vinculación


Totales:

Componente 4 Infraestructura suficiente y adecuada de los planteles que responde alservicio educativo ofrecido.

Nombre: Porcentaje de prioridades de instalaciones y equipamientoatendidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7

Totales:

Actividad 1.1 Los estudiantes son atendidos mediante algún tipo de tutoría a lo largode su permanencia escolar que fortalece su formación profesionaltécnica.

Nombre: Porcentaje de alumnos que participan en programas detutorías.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 19.25

Totales:

Actividad 1.2 Los estudiantes de los planteles de El Conalep Tabasco reciben unaformación en constante mejora que se refleja en su permanencia desdeel primer año de su estancia escolar.

Nombre: Transición de 1er. a 3er. Semestre

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80.5

Totales:

Actividad 1.3 La calidad del Servicio educativo que se brinda en los planteles de ElConalep Tabasco reduce el Abandono Escolar.

Nombre: Índice de Abandono Escolar

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 12.8

Totales:

Actividad 2.1 Perfil de Docentes congruente con la Oferta Educativa que se atiendeen los planteles.

Nombre: Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativaque se atiende. Periodo Meta Avance

1 77 82

90



CP-1012133E009-1893ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Perfil de Docentes congruente con la Oferta Educativa que se atiende

en los planteles.Nombre: Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativa

que se atiende.


Periodo Meta Avance

2 79

Totales:

Actividad 3.1 Vinculación con potenciales empleadores de egresados de El ConalepTabasco.

Nombre: Porcentaje de suscripción de Instrumentos de Vinculación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 4.1 Cambios estructurales y de equipamiento provocados por el entornoeducativo y formativo, considerados y priorizados en el Plan de MejoraContinua de cada Plantel.

Nombre: Porcentaje de proyectos presentados de infraestructura yequipamientos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 14

Totales:

91



CE-1012080E008-1877ID:

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)


desarrollo integral de los alumnos, para su incorporación a la vidaproductiva fomentando la participación en el Sistema Nacional deBachillerato.

Nombre: Porcentaje de alumnos egresados insertados en el SectorProductivo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Propósito Alumnos estudian carreras pertinentes. Nombre: Porcentaje de Alumnos estudiando carreras pertinentes.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 1. Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa, Operada. Nombre: Porcentaje de satisfacción de usuarios internos y externos.


Periodo Meta Avance

1 25 10

2 25

Totales:

Componente 2 2. Atención a la Demanda Cobertura y Calidad, Operado. Nombre: Porcentaje de estudiantes Inscritos en el Primer Semestre enel Colegio.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 13

Totales:

Componente 3 3. Desarrollo académico, logrado. Nombre: Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el nivel dedominio III y IV del Plan Nacional para la Evaluación de losAprendizajes (PLANEA )

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 19

Totales:

92



CE-1012080E008-1877ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 4 4. Planes y Programas de estudio, actualizado. Nombre: Porcentaje de carreras pertinentes ofertadas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Componente 5 5. Infraestructura física y equipamiento, fortalecido. Nombre: Porcentaje de Planteles que participan en los diferentesprogramas de Infraestructura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 6 6. Programa de vinculación y gestión con los sectores, implementado. Nombre: Porcentaje de acuerdos cumplidos en convenios contraídoscon el Sector Productivo.


Periodo Meta Avance

1 30 17

2 60

Totales:

Componente 7 7. Evaluación Institucional, operado. Nombre: Porcentaje de Evaluaciones Realizadas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Actividad 1.1 Realizar Gestiones Administrativas. Nombre: Porcentaje de gestiones administrativas realizadas.Periodo Meta Avance

1 20 18

2 40 39

3 60 59

93



CE-1012080E008-1877ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Realizar Gestiones Administrativas. Nombre: Porcentaje de gestiones administrativas realizadas.


Periodo Meta Avance

4 80

Totales:

Actividad 1.2 Participar en procedimientos Laborales y/o Administrativos. Nombre: Porcentaje de procedimientos administrativos y/o laboralesen los que se paticipó.


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 20 58

3 30 59

4 50

Totales:

Actividad 1.3 Elaboración de Programa de Compras. Nombre: Porcentaje de Licitaciones Realizadas.


Periodo Meta Avance

1 2 1

2 4

Totales:

Actividad 1.4 Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias de la H. Junta Directiva. Nombre: Total de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la H. JuntaDirectiva Realizadas. Periodo Meta Avance

1 1 1

2 2 2

3 3 3

94



CE-1012080E008-1877ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias de la H. Junta Directiva. Nombre: Total de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la H. Junta

Directiva Realizadas.


Periodo Meta Avance

4 5

Totales:

Actividad 2.1 Promocionar el Colegio en Educación Básica. Nombre: Porcentaje de Actividades de Promoción Realizadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Actividad 2.2 Realización de Proceso de Titulación. Nombre: Porcentaje de alumnos Titulados.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Actividad 2.3 Realizar Programa Institucional de Tutorías. Nombre: Porcentaje de estudiantes atendidos con necesidad detutorías.


Periodo Meta Avance

1 50 20

2 100

Totales:

Actividad 2.4 Realizar Programa de Formación Integral. Nombre: Porcentaje de Estudiantes integrados en la alguna actividadde Formación Integral. Periodo Meta Avance

1 10 10

2 20 26

3 30 28

95



CE-1012080E008-1877ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 Realizar Programa de Formación Integral. Nombre: Porcentaje de Estudiantes integrados en la alguna actividad

de Formación Integral.


Periodo Meta Avance

4 40

Totales:

Actividad 3.1 Realizar reuniones de Academias locales. Nombre: Porcentaje de academias constituidas en planteles.


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100 100

Totales:

Actividad 3.2 Evaluación del desempeño aplicada en el marco de la Ley General delServicio Profesional Docente.

Nombre: Porcentaje docentes participantes en la evaluación deldesempeño.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 3.3 Cursos de Actualización y Capacitación Docente. Nombre: Porcentaje de cursos de capacitación y actualizaciónrealizados.


Periodo Meta Avance

1 40 50

2 85

Totales:

Actividad 3.4 Operar los programas de Promoción Docente a incremento en horas,cargos de Supervisor o cambio de categoría en el marco del ServicioProfesional Docente.

Nombre: Porcentaje de Docentes que se promocionaron a cargos oincremento en horas en los diferentes procesos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3

Totales:

96



CE-1012080E008-1877ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.4 Operar los programas de Promoción Docente a incremento en horas,

cargos de Supervisor o cambio de categoría en el marco del ServicioProfesional Docente.

Nombre: Porcentaje de Docentes que se promocionaron a cargos oincremento en horas en los diferentes procesos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3

Totales:

Actividad 4.1 Solicitud de autorización de operación de planes y programas deestudio para la generación.

Nombre: Porcentaje de Carreras autorizadas para su operación.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 4.2 Participación de Docentes en Academias Nacionales. Nombre: Porcentaje de docentes participantes en AcademiasNacionales.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 4.3 Dar seguimiento a la planeación de clases. Nombre: Porcentaje de evaluaciones realizadas de las planeación declases.


Periodo Meta Avance

1 40 94

2 80

Totales:

Actividad 4.4 Supervisar academias para evaluar la aplicación de la planeación enclases.

Nombre: Porcentaje de planteles supervisados en Academias.Periodo Meta Avance

1 25 14

2 50 24

3 75 34

97



CE-1012080E008-1877ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.4 Supervisar academias para evaluar la aplicación de la planeación en

clases.Nombre: Porcentaje de planteles supervisados en Academias.


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Actividad 5.1 Supervisar planteles para elaborar diagnóstico de necesidades ymantenimiento de mobiliario e infraestructura física.

Nombre: Porcentaje de supervisiones realizadas para elaboración dediagnóstico de necesidades.


Periodo Meta Avance

1 15 10

2 30 32

3 45 100

4 60

Totales:

Actividad 5.2 Realizar mantenimiento de bienes informáticos. Nombre: Porcentaje de planteles atendidos en el Programa deMantenimiento a Bienes Informáticos.


Periodo Meta Avance

1 25 14

2 50 52

3 75 61

4 100

Totales:

Actividad 5.3 Realizar mantenimiento de mobiliario y equipo e infraestructura física. Nombre: Porcentaje de metas programadas para mantenimientopreventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles. Periodo Meta Avance

1 20 30

98



CE-1012080E008-1877ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 5.3 Realizar mantenimiento de mobiliario y equipo e infraestructura física. Nombre: Porcentaje de metas programadas para mantenimiento

preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles.


Periodo Meta Avance

2 40 58

3 60 65

4 70

Totales:

Actividad 5.4 Integrar a los planteles al Programa de Fondo para Fortalecer laAutonomía de Gestión en los planteles de Educación Media Superior.(PAAGES).

Nombre: Porcentaje de planteles autorizados en el ProgramaPAAGES.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Actividad 6.1 Identificar Alumnos insertados en el Sector Productivo y/o EducaciónSuperior.

Nombre: Porcentaje de alumnos en el Programa de Seguimiento deEgresados.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Actividad 6.2 Implementación del Programa de Servicio Social y/o prácticasprofesionales.

Nombre: Porcentaje de alumnos iniciados en Prácticas Profesionales.


Periodo Meta Avance

1 30 0

2 60

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos iniciados en Programa de ServicioSocial. Periodo Meta Avance

1 40 35

99



CE-1012080E008-1877ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 6.2 Implementación del Programa de Servicio Social y/o prácticas

profesionales.Nombre: Porcentaje de alumnos iniciados en Programa de Servicio

Social.


Periodo Meta Avance

2 70

Totales:

Actividad 6.3 Participar en concursos estatales y/o nacionales en las diferentesramas tecnológicas y/o culturales.

Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en concursos estatalesy/o nacionales en ramas tecnológicas o culturales.


Periodo Meta Avance

1 10 20

2 20

Totales:

Actividad 6.4 Impartir los Módulos 1 y 2 de Formación de Emprendedores. Nombre: Porcentaje de alumnos acreditados por módulo en programade Emprendedores.


Periodo Meta Avance

1 30 25

2 60

Totales:

Actividad 7.1 Realizar Evaluaciones de áreas, procesos y/o funciones. Nombre: Porcentaje de áreas, procesos y/o funciones evaluados.


Periodo Meta Avance

1 30 0

2 60

Totales:

Actividad 7.2 Evaluar los procesos sistematizados. Nombre: Porcentaje de procesos sistematizados evaluados.Periodo Meta Avance

1 50 0

100



CE-1012080E008-1877ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 7.2 Evaluar los procesos sistematizados. Nombre: Porcentaje de procesos sistematizados evaluados.


Periodo Meta Avance

2 100

Totales:

101



RT-043101K024-1793ID:

COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo de la infraestructura para la transmisión de radio

y televisión del estado mediante la actualización de las señales detecnología digital terrestre así como los servicios detelecomunicaciones.

Nombre: Porcentaje de población con señal de televisión digitalterrestre

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de población con señal de radio

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito La Comisión de radio y Televisión cuenta con modernizacióntecnológica para ofrecer un buen servicio a la población.

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de las acciones

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Equipos para radio y televisión ampliada y mejorada. Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 100

Totales:

Componente 2 Equipos de audio y video adquiridos. Nombre: Porcentaje de adquisición de los equipos de audio y video


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 100

Totales:

102



RT-043101K024-1793ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje del cumplimiento de los recursos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 0

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Adquisición de equipo de audio y video. Nombre: Porcentaje del cumplimiento de los recursos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 0

4 100

Totales:

103



RT-013101K007-1796ID:



y televisión del estado mediante la construcción y/o rehabilitación deinmuebles de telecomunicaciones.

Nombre: porcentaje de la población potencial con señal de televisióndigital terrestre

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito La población del Estado de Tabasco cuenta con una señal mejoradaen el sistema de radio y televisión para recibir un servicio de calidad enla transmisión.

Nombre: Porcentaje de población potencial con señal de radio ytelevisión

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Componente 1 Señal de Radio y Televisión ampliada. Nombre: Porcentaje de señales y/o repetidoras que cumplen con losestándares de señalización


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 100

Totales:

Componente 2 Infraestructura de Televisión y Radio mejorada Nombre: Porcentaje de cumplimiento de las acciones eninfraestructura


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 100

Totales:

104



RT-013101K007-1796ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Adquisición de equipo de comunicación para radio y televisión. Nombre: Porcentaje de adquisición de equipos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 0

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Proceso de migración de Televisora y bienes muebles. Nombre: Porcentaje de el cumplimiento de los recursos para lamigración de televisora y equipos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 100 70.22

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Construcción, Mantenimiento y/o Rehabilitación a las Estaciones deRadio (A.M. y F.M.) y Repetidoras.

Nombre: Porcentaje de avance de mantenimiento y/o instalación deseñal


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 0

3 75 0

4 100

Totales:

105



RT-1013101E005-1798ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mantener la cobertura de los sistemas de Radio y Televisión estatales

mediante el desarrollo de calidad en los contenidos de la programación.Nombre: Es el porcentaje del número de comunidades en el estado

con señal de radio en A.M.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Porcentaje de población potencial con señal de televisióndigital terrestre

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Porcentaje del número de comunidades en el territorio estatalcon señal de radio F.M.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Propósito La población del Estado de Tabasco cuenta con una señal mejoradaen el sistema de radio y televisión, para recibir un servicio de calidadmejorando las formas de entretenimiento y recreación de la sociedad.

Nombre: Cobertura potencial de la población del estado con señal detelevisión

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Cobertura potencial de la población estatal con señal de radioen Amplitud Modulada (A.M.)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Nombre: Cobertura potencial de la población estatal con señal de radioen Frecuencia Modulada ( F.M.)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

106



RT-1013101E005-1798ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 1 Cobertura de los eventos especiales del Estado en Radio y Televisión

perfeccionada.Nombre: Porcentaje de variación de la cobertura territorial de la señal

de radio Frecuencia Modulada (F.M.)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Nombre: Tasa de variación en la cobertura territorial de señal detelevisión

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Porcentaje de variación en la cobertura territorial de señal deradio en Amplitud Modulada (A.M.)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente 2 Producción de programas de Radio y Televisión mejoradas. Nombre: Porcentaje de cumplimiento de la producción de programas


Periodo Meta Avance

1 50 59.09

2 100

Totales:

Actividad 1.1 realización y organización para la cobertura de la Feria Tabasco. Nombre: Porcentaje de cumplimiento de los recursosPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 50 93.03

3 100 100

4 0

107



RT-1013101E005-1798ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 realización y organización para la cobertura de la Feria Tabasco. Nombre: Porcentaje de cumplimiento de los recursos


Totales:

Actividad 1.2 Realización y organización para la cobertura de la Temporada deBeisbol en el Estado.

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de los recursos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 52.26

3 50 41.55

4 0

Totales:

Actividad 2.1 Producción de programas de Televisión. Nombre: Porcentaje de avance en la producción de programas detelevisión.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 57.14

3 75 85.71

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Producción de programas de Radio en amplitud modulada (A.M.) yfrecuencia modulada (F.M.).

Nombre: Porcentaje de avance en la producción de programas deradio en A.M. y F.M. Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 35.72

108



RT-1013101E005-1798ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 Producción de programas de Radio en amplitud modulada (A.M.) y

frecuencia modulada (F.M.).Nombre: Porcentaje de avance en la producción de programas de

radio en A.M. y F.M.


Periodo Meta Avance

3 75 78.57

4 100

Totales:

Actividad 2.3 Establecer acuerdos y convenios con otras televisoras y radiodifusorasdel país.

Nombre: Acuerdos y convenios signados


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 0

4 100

Totales:

Actividad 2.4 Capacitación del personal en producción de radio y televisión. Nombre: Número total de personas capacitadas en producción deradio


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 0

4 100

Totales:

Actividad 2.5 Instalación de Videoteca.

109



RT-1013101E005-1798ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.5 Instalación de Videoteca. Nombre: Porcentaje de avance en la instalación de videoteca


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 0

4 100

Totales:

110



RT-043101K023-15721ID:



y televisión del estado mediante la actualización de las señales detecnología digital terrestre así como los servicios detelecomunicaciones.

Nombre: Porcentaje de población con señal de televisión digitalterrestre

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito La Comisión de Radio y Televisión cuenta con modernizacióntecnológica para ofrecer un buen servicio a la población.

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de las acciones

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Equipos de audio y video adquiridos Nombre: Porcentaje de adquisición de los equipos de audio y video


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de equipo de audio y video Nombre: Porcentaje del cumplimiento de los recursosPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

111



RT-043101K023-15721ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Adquisición de equipo de audio y video Nombre: Porcentaje del cumplimiento de los recursos


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

112



AS-1092124E001-1779ID:

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar los servicios de agua potable en el estado, para

mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y elmantenimiento de los sistemas de agua potable.

Nombre: Porcentaje de habitantes con servicio de agua potable

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 87

Totales:

Propósito Los sistemas de agua potable se mantienen en óptimas condiciones deoperación.

Nombre: Porcentaje de eficacia operativa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Componente 1 Suministro de agua potable ininterrumpido. Nombre: Porcentaje de tiempo de servicio


Periodo Meta Avance

1 50 40

2 50

Totales:

Actividad 1.1 Reparación de fugas. Nombre: Porcentaje de reparación de fugas


Periodo Meta Avance

1 90 90

2 90 90

3 90 90

4 90

Totales:

Actividad 1.2 Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo).

113



AS-1092124E001-1779ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo). Nombre: Porcentaje de sistemas de agua potable en operación


Periodo Meta Avance

1 80 70

2 85 75

3 85 75

4 90

Totales:

114



AS-1072124K002-1780ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de agua potable en el

estado para mejorar la calidad de vida de la población, mediante laconstrucción de obras de agua potable.

Nombre: Porcentaje cobertura de agua potable en el estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 87

Totales:

Propósito Obras de agua potable concluidas en tiempo y forma. Nombre: Porcentaje de obras terminadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Componente 1 Obras de agua potable construidas. Nombre: Porcentaje promedio de avance físico-financiero


Periodo Meta Avance

1 10 2

2 50

Totales:

Actividad 1.1 Autorización de recursos financieros para obras de agua potable. Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados


Periodo Meta Avance

1 10 5

2 15 15

3 20 54

4 20

Totales:

Actividad 1.2 Licitación de obras de agua potable.

115



AS-1072124K002-1780ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Licitación de obras de agua potable. Nombre: Porcentaje de obras licitadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 38

3 80 78

4 95

Totales:

Actividad 1.3 Contratación de obras de agua potable. Nombre: Porcentaje de obras contratadas de agua potable


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 50

3 80 80

4 95

Totales:

Actividad 1.4 Estudios y proyectos de obra de agua potable. Nombre: Porcentaje de factibilidad de obra


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30 0

3 50 0

4 60

Totales:

116



AS-1032001K024-1781ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar los servicios de agua potable, drenaje,

alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en el estado, paracontribuir a la calidad de vida de la población.

Nombre: Porcentaje del nivel de satisfacción del usuario

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Propósito Se disminuyen el número de quejas y demandas de la poblacióninconforme.

Nombre: Porcentaje en la disminución de quejas y demandas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Componente 1 Servicio oportuno otorgado a las quejas y demandas de la población. Nombre: Porcentaje de tiempo de respuesta de las quejas y demandas


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 75

Totales:

Actividad 1.1 Adquisiciones de equipos y vehículos. Nombre: Porcentaje de equipos y vehículos adquiridos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 75 0

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Capacitación del personal usuario.

117



AS-1032001K024-1781ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Capacitación del personal usuario. Nombre: Porcentaje de personal capacitado


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 10 0

3 15

4 20

Totales:

118



AS-1093123E002-1782ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar los servicios de alcantarillado en el estado, para

mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y elmantenimiento de los sistemas.

Nombre: Porcentaje de habitantes con servicio de alcantarillado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 57

Totales:

Propósito Los sistemas de alcantarillado se mantienen en óptimas condiciones deoperación.


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 35

Totales:

Componente 1 Servicio de alcantarillado ininterrumpido. Nombre: Porcentaje de tiempo de servicio.


Periodo Meta Avance

1 30 25

2 38

Totales:

Actividad 1.1 Limpieza de líneas de drenaje. Nombre: Porcentaje de limpieza de drenaje


Periodo Meta Avance

1 90 90

2 90 90

3 90 90

4 90

Totales:


119



AS-1093123E002-1782ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo). Nombre: Porcentaje de cárcamos en operación


Periodo Meta Avance

1 90 81

2 92 87

3 92 87

4 95

Totales:

120



AS-1093125E003-1783ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar los servicios de saneamiento de aguas residuales

en el estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediantela operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguasresiduales.

Nombre: Porcentaje de volumen de agua residual tratada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Propósito Las plantas de tratamiento de aguas residuales se mantienen enóptimas condiciones de operación.


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 63

Totales:

Componente 1 Servicio de saneamiento ininterrumpido. Nombre: Porcentaje de tiempo de servicio


Periodo Meta Avance

1 35 33

2 45

Totales:

Actividad 1.1 Limpieza de plantas de tratamiento. Nombre: Porcentaje de eficacia en tratamiento


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 20 20

3 30 30

4 45

Totales:


121



AS-1093125E003-1783ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo). Nombre: Porcentaje de plantas de tratamiento en operación


Periodo Meta Avance

1 60 42

2 60 47

3 60 47

4 60

Totales:

122



AS-1073123K003-1784ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de alcantarillado en el

estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante laconstrucción de obras.

Nombre: Porcentaje de cobertura de alcantarillado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 57

Totales:

Propósito Obras de alcantarillado concluidas en tiempo y forma. Nombre: Porcentaje de obras terminadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Componente 1 Obras de alcantarillado construidas. Nombre: Porcentaje promedio de avance físico-financiero


Periodo Meta Avance

1 10 7

2 50

Totales:

Actividad 1.1 Autorización de recursos financieros para obras de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados


Periodo Meta Avance

1 10 3

2 15 6

3 20 30

4 20

Totales:

Actividad 1.2 Licitación de obra de alcantarillado.

123



AS-1073123K003-1784ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Licitación de obra de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de obras licitadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 50

3 80 78

4 95

Totales:

Actividad 1.3 Contratación de obras de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de obras contratadas de alcantarillado


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 50

3 80 80

4 95

Totales:

Actividad 1.4 Estudios y proyectos de obra de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de factibilidad de obra


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30 0

3 50 0

4 60

Totales:

124



AS-1073125K013-1785ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de saneamiento en el

estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante laconstrucción de obras.

Nombre: Porcentaje de tratamiento de agua residual

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Propósito Obras de saneamiento terminadas en tiempo y forma. Nombre: Porcentaje de obras terminadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Componente 1 Obras de saneamiento construidas. Nombre: Porcentaje promedio de avance físico-financiero


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 50

Totales:

Actividad 1.1 Autorización de recursos financieros para obras de saneamiento. Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 10 0

3 15 0

4 15

Totales:

Actividad 1.2 Licitación de obra de saneamiento.

125



AS-1073125K013-1785ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Licitación de obra de saneamiento. Nombre: Porcentaje de obras licitadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 0

3 80 0

4 95

Totales:

Actividad 1.3 Contratación de obras de saneamiento. Nombre: Porcentaje de obras contratadas de saneamiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 0

3 80 0

4 95

Totales:

Actividad 1.4 Estudios y proyectos de obra de saneamiento. Nombre: Porcentaje de factibilidad de obra


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 0

3 15 0

4 15

Totales:

126



DH-1014074P012-1748ID:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a garantizar el conjunto de prerrogativas inherentes a la

naturaleza de las personas, mediante el desarrollo de una eficientecultura de respeto a la legalidad y a los principios que coadyuvan aldesarrollo integral del individuo en una sociedad jurídicamenteorganizada.

Nombre: Porcentaje de población que tiene conocimiento sobre losderechos humanos en el Estado de Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Propósito La población del Estado de Tabasco tiene garantizado el respeto a lasprerrogativas inherentes a las personas.

Nombre: Porcentaje de recomendaciones aceptadas por los EntesPúblicos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Componente 1 Las prerrogativas inherentes a la naturaleza de las personasdefendidas.

Nombre: Porcentaje de propuestas de conciliación y/orecomendaciones emitidas


Periodo Meta Avance

1 5 6

2 20

Totales:

Actividad 1.1 Integración documental de los expedientes de peticiones. Nombre: Porcentaje de expedientes de peticiones integradosdocumentalmente


Periodo Meta Avance

1 40 42

2 90

Totales:

Actividad 1.2 Impartición de capacitaciones sobre los derechos humanos en elEstado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de capacitaciones impartidas en el Estado deTabasco Periodo Meta Avance

1 20 22

2 50 63

127



DH-1014074P012-1748ID:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Impartición de capacitaciones sobre los derechos humanos en el

Estado de Tabasco.Nombre: Porcentaje de capacitaciones impartidas en el Estado de

Tabasco


Periodo Meta Avance

3 70 69

4 90

Totales:

128



CF-1012089F004-1891ID:

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo sustentable de la actividad forestal mediante

acciones de producción, protección, conservación y restauración.Nombre: Porcentaje de cobertura de la superficie forestal rehabilitada

o restaurada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Nombre: Tasa de variación de la producción forestal maderable

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Propósito Los productores forestales logran mayor participación en acciones deproducción, protección, conservación y restauración del campo de sulocalidad, pensando en estrategias específicas de crecimiento.

Nombre: Porcentaje de participación social en el sector forestal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Las actividades de conservación, protección, y restauración en sectorforestal del estado se han incrementado.

Nombre: Tasa de variación de eficacia en la conservación, proteccióny restauración de la superficie forestal de la entidad


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 20 20

Totales:

Componente La producción forestal del estado se ha fortalecido. Nombre: Tasa de variación de la superficie con cobertura forestal en laentidad


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40 40

Totales:

129



CF-1012089F004-1891ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Apoyo a la divulgación forestal. Nombre: Porcentaje de acciones realizadas de divulgación forestal


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 50 50

3 90 90

4 100

Totales:

Actividad Asistencia técnica forestal. Nombre: Porcentaje de asistencias técnicas apoyadas


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100 100

Totales:

Actividad Producción de plantas forestales en los viveros de la COMESFOR. Nombre: Porcentaje de producción de plantas forestales


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 50 50

3 90 90

4 100

Totales:

Actividad Apoyo a las plantaciones forestales comerciales.

130



CF-1012089F004-1891ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Apoyo a las plantaciones forestales comerciales. Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas de plantaciones forestales

comerciales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad Prevención y combate de incendios forestales. Nombre: Porcentaje de hectáreas afectadas


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 75 75

3 95 95

4 100

Totales:

131



CC-1011136E013-1879ID:

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar el capital humano de alto nivel que consoliden

el sistema estatal de ciencia, tecnología e innovación para respondercon pertinencia a las necesidades del desarrollo de Tabasco hacia unasociedad del conocimiento mediante una mejora en el capital humano,un incremento en el número de investigadores, así como su nivel deestudio o académico.

Nombre: Densidad de investigadores tabasqueños a nivel nacional.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.09 0.19

Totales:

Propósito Los procesos de formación de capital humano se fortalecen parabeneficio del desarrollo científico y tecnológico de Tabasco.

Nombre: Densidad de investigadores en Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.57 0.57

Totales:

Componente 1 Apoyos y estímulos económicos en ciencia y tecnologíaproporcionados.

Nombre: Porcentaje de atención a las solicitudes de apoyos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

Totales:

Nombre: Tasa de crecimiento de estudiantes de posgrado en elpadrón estatal de nuevo talentos realizando posgrado.

Periodicidad: Cuatrimestral

Periodo Meta Avance

1 0 0

2 14 14

3 0 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de crecimiento en el número de apoyos otorgadospara asistir a Veranos de la Investigación Científica Periodo Meta Avance

1 0.3 9.09

2 0.2 0

132



CC-1011136E013-1879ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 1 Apoyos y estímulos económicos en ciencia y tecnología

proporcionados.Nombre: Porcentaje de crecimiento en el número de apoyos otorgados

para asistir a Veranos de la Investigación Científica


Totales:

Componente 2 Capital intelectual de Tabasco en ciencia y tecnología formado. Nombre: Tasa de crecimiento del capital disponible para la formaciónde recursos humanos en ciencia y tecnología


Periodo Meta Avance

1 0 -50.92

2 2 0

Totales:

Actividad 1.2 Otorgar apoyos a la actividad académica de los recursos humanos parala ciencia y la tecnología.

Nombre: Porcentaje de atención a las solicitudes de apoyo


Periodo Meta Avance

1 0.15 0.15

2 0.15 0.15

Totales:

Actividad 2.1 Fortalecimiento del sistema estatal de investigadores. Nombre: Porcentaje de incremento en el número de miembros

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7 7

Totales:

133



CC-1013134F012-1880ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr que los tabasqueños apliquen la ciencia, la

tecnología y la innovación a la solución de problemas económicos, desalud, energía, alimentación, ambientales y culturales mediante unacultura de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovaciónen la sociedad tabasqueña.

Nombre: Porcentaje de interés de la ciencia y la tecnología entre lapoblación tabasqueña.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.5 0.67

Totales:

Propósito La población tabasqueña adquiere mayor cultura científica paraestablecer una sociedad del conocimiento.

Nombre: Cobertura de participación en los medios locales decomunicación masiva.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 55 60

Totales:

Componente Semana nacional de ciencia y tecnología en Tabasco realizada. Nombre: Índice de asistencia


Periodo Meta Avance

1 2 0

2 4 1

Totales:

Componente Cultura de apropiación social del conocimiento científico y tecnológicofomentada.

Nombre: Tasa anual de crecimiento en eventos de cultura científicaorganizados por el CCYTET


Periodo Meta Avance

1 5 5.35

2 6 6.25

Totales:

Actividad Promoción de exposiciones y actividades “ciencia en movimiento”. Nombre: Índice de participación de la población en exposiciones ytalleres de divulgación científica Periodo Meta Avance

1 0.2 0.61

2 0.3 0.84

134



CC-1013134F012-1880ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Promoción de exposiciones y actividades “ciencia en movimiento”. Nombre: Índice de participación de la población en exposiciones y

talleres de divulgación científica


Periodo Meta Avance

3 0.5 0.27

4 0.6 0.6

Totales:

Actividad Divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Nombre: Promedio de participaciones diarias en medios masivos decomunicación.


Periodo Meta Avance

1 0.1 0.23

2 0.12 0.19

3 0.12 0.15

4 0.1 0.1

Totales:

Actividad Distribución de la producción editorial para la comunicación de laciencia.

Nombre: Tasa de crecimiento en la suscripción de la Revista Diálogos.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 1 2.76

3 1.85 1.85

Totales:

135



TT-041049K024-1775ID:

COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra en los

asentamientos humanos irregulares del Estado de Tabasco mediantelos bienes muebles que se adquieren y contribuyen al desarrollo de lastareas encomendadas CERTT.

Nombre: Tasa de Variación de predios regularizados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Propósito Los bienes muebles que se adquieren contribuyen al desarrollo de lastareas encomendadas en la Coordinación Estatal para laRegularización de la Tenencia de la Tierra (CERTT).

Nombre: Porcentaje de áreas administrativas y operativasbeneficiadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Bienes muebles adquiridos para el mejoramiento de las actividadesdentro de la oficina de la CERTT.

Nombre: Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de adquisiciones de bienes muebles


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 50 0

4 100

Totales:

136



TT-1041049E012-1776ID:

COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra en los

asentamientos humanos, mediante de la emisión de títulos depropiedad.

Nombre: Tasa de variación de predios regularizados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Propósito La población tiene certeza jurídica mediante su título de propiedad. Nombre: Porcentaje de títulos de propiedad emitidos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Levantamientos topográficos realizados para la integración de losexpedientes de regularización de la tenencia de la tierra.

Nombre: Porcentaje de mediciones de predios realizados


Periodo Meta Avance

1 50 81.1

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Integración de expedientes de los asentamientos iirregulares. Nombre: Porcentaje de expedientes integrados para la expedición detitulo


Periodo Meta Avance

1 25 11.41

2 50 22.2

3 75 59

4 100

Totales:

137



DM-1022010M001-1753ID:

COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a impulsar el desarrollo social, político, cultural y económico

de los municipios, a través de una mejora continua municipal y unacoordinación permanente con los ayuntamientos.

Nombre: Porcentaje de verificaciones concluidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 82 23.5

Totales:

Propósito Promover la mejora continua de la gestión pública municipal. Nombre: Porcentaje de municipios convocados a participar enprogramas de fortalecimiento municipal promovidos en losayuntamientos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 100

Totales:

Componente Difundir oportunamente las herramientas de desarrollo social, político,cultural y económico en los ayuntamientos.

Nombre: Incremento de municipios implementando programas defortalecimiento municipal.


Periodo Meta Avance

1 10 -54

2 10 -63

Totales:

Actividad 1.Capacitaciones, cursos y/o talleres Nombre: Incremento en capacitaciones difundidas a los ayuntamientos


Periodo Meta Avance

1 20 -88

2 30 -83

3 40 -68

4 50

Totales:

Actividad 2.Coordinación del programa agenda para el desarrollo municipal yorientación a los ayuntamientos para obtener certificados de diversa

138



DM-1022010M001-1753ID:

COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.Coordinación del programa agenda para el desarrollo municipal y

orientación a los ayuntamientos para obtener certificados de diversaíndole.

Nombre: Incremento de ayuntamientos verificados.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 10 -63

4 10

Totales:

Actividad 3.Acompañamiento a la integración de proyectos para losayuntamientos.

Nombre: Porcentaje de ayuntamientos que se les brindaacompañamiento en proyectos.


Periodo Meta Avance

1 40 41

2 41 76

3 42

4 52

Totales:

139



DR-1065108K027-1736ID:

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Promover el equilibrio regional de las distintas regiones mediante la

reducción de los índices de pobreza en el Estado.Nombre: Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Periodicidad: Trienal

Periodo Meta Avance

1 0.78

2 0.81

3 0.84

Totales:

Propósito El Estado ha mejorado las condiciones de bienestar en sus regiones. Nombre: Índice de Pobreza

Periodicidad: Bienal

Periodo Meta Avance

1 49.7 49.6

2 49.7

Totales:

Componente 1 Proyectos socialmente evaluados. Nombre: Porcentaje de proyectos evaluados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 100

Totales:

Componente 2 Estudios elaborados sobre la situación socioeconómica del Estado Nombre: Tasa neta de estudios elaborados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 24 24

Totales:

Actividad 1.1 Elaboración de estudios sobre la situación socioeconómica del Estado. Nombre: Porcentaje de estudios elaboradosPeriodo Meta Avance

1 100 100

140



DR-1065108K027-1736ID:

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Elaboración de estudios sobre la situación socioeconómica del Estado. Nombre: Porcentaje de estudios elaborados


Periodo Meta Avance

2 100

Totales:

Actividad 2.1 Impartición de cursos y talleres a Municipios y Dependencias. Nombre: Porcentaje de personas capacitadas


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

Totales:

Actividad 2.2 Impartición asesorías a Municipios y Dependencias. Nombre: Porcentaje de personas asesoradas


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

Totales:

141



FG-012198E045-1728ID:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la seguridad pública mediante el acceso ágil a la justicia. Nombre: Porcentaje de delitos denunciados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7.5

Totales:

Propósito Los denunciantes obtienen atención expedita Nombre: Porcentaje de carpetas de investigación concluidas


Periodo Meta Avance

1 23 14.4

2 21

Totales:

Componente 1 C1. Acuerdos reparatorios logrados en reuniones conjuntas deciudadanos relacionados con delitos del fuero común.

Nombre: Porcentaje de acuerdos reparatorios


Periodo Meta Avance

1 72 72.5

2 72 79.9

3 72 72.65

4 72

Totales:

Componente 2 C2. Mandamientos cumplidos por la policía de investigación. Nombre: Porcentaje de mandamientos cumplido


Periodo Meta Avance

1 43 53.3

2 43

Totales:

142



FG-012198E045-1728ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 C3. Solicitudes periciales para la investigación científica del delito,

atendidas por los servicios periciales y ciencias forensesNombre: Porcentaje de solicitudes periciales atendidas


Periodo Meta Avance

1 95 90

2 95

Totales:

Actividad 1.1 A1.C1 Aplicación de mecanismos de solución de controversias enbeneficio de ciudadanos relacionados con delitos del fuero común.

Nombre: Porcentaje de reuniones conjuntas realizadas


Periodo Meta Avance

1 36 29.4

2 37 39.9

3 37 45.48

4 37

Totales:

Actividad 2.1 A1.C2 Cumplimiento de mandamientos dictados por el fiscal delministerio público.

Nombre: Porcentaje de mandamientos ministeriales cumplidos


Periodo Meta Avance

1 42 44

2 42 54

3 42 64

4 42

Totales:

Actividad 2.2 A2.C2 Cumplimiento de mandamientos dictados por los juzgados.

143



FG-012198E045-1728ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 A2.C2 Cumplimiento de mandamientos dictados por los juzgados. Nombre: Porcentaje de mandamientos judiciales cumplidos


Periodo Meta Avance

1 56 69

2 56 58

3 56 58

4 56

Totales:

Actividad 3.1 Investigación científica del delito a través de dictámenes emitidos porlos servicios periciales y ciencias forenses.

Nombre: Porcentaje de dictámenes emitidos


Periodo Meta Avance

1 84 82.7

2 86 77.5

3 85 74.4

4 84

Totales:

144



HC-1012032E021-1738ID:

H. CONGRESO DEL ESTADO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir con un marco jurídico actualizado que garantice la

convivencia armónica y el respeto a los derechos fundamentales paradar cumplimiento a los fines del Estado.

Nombre: Índice de actualización del marco jurídico estatal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 26

Totales:

Propósito La población del Estado de Tabasco, cuenta con un marco legislativoconsensuado entre las diferentes fracciones parlamentarias queintegran el H. Congreso del Estado.

Nombre: Porcentaje de eficacia Legislativa en los Trabajos de losDiputados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Acuerdos legislativos impulsados por los integrantes de la LXIILegislatura

Nombre: Porcentaje de eficiencia en la generación de acuerdos


Periodo Meta Avance

1 24 23.91

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Gestionar los recursos necesarios que le permitan al H. Congreso delEstado, dar cumplimiento a la agenda común Legislativa.

Nombre: Porcentaje eficiencia en la administración de los recursos


Periodo Meta Avance

1 25 22.22

2 50 44.58

3 75 60.89

4 100

Totales:

145



IA-1105141E009-1881ID:

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO


desarrollo integral de las personas de 15 años y mas en condición deRezago Educativo, sus capacidades, competencias y habilidades, parasu incorporación a la vida productiva.

Nombre: Porcentaje del impacto al rezago educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.9

Totales:

Propósito Los jóvenes y adultos de 15 años y más en condición de rezagoeducativo concluyen su educación básica.

Nombre: porcentaje de abatimiento del incremento neto al rezagoeducativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 6.1

1 6.1

Totales:

Componente Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgadosa la población de 15 años y mas.

Nombre: Porcentaje de personas que concluyen algun nivel educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 12

Totales:

Actividad Acreditación en educación básica Nombre: Porcentaje de exámenes acreditados


Periodo Meta Avance

1 70 77

2 70 83

3 70 85

4 70

Totales:

Actividad Certificación en educación básica

146



IA-1105141E009-1881ID:

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Certificación en educación básica Nombre: Porcentaje de certificados entregados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75

Totales:

147



FT-1016136E008-1883ID:

INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades en jóvenes y adultos, mediante la formación para el trabajo,que facilite su incorporación a la vida productiva.

Nombre: Tasa bruta de cobertura de formación para el trabajo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.01

Totales:

Propósito La población de 15 años y más, adquiere competencias y habilidadesen formación para el trabajo.

Nombre: Indice de variación de la matrícula en formación para eltrabajo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 15

Totales:

Componente 1.-Formación para el trabajo proporcionada en Cursos de Extensión(C.E.) y Capacitación Acelerada Específica (CAE).

Nombre: Indice de variación de personas atendidas mediante otrosservicios de formación para el trabajo


Periodo Meta Avance

1 5 10.55

2 10 -18.86

3 15 -3.49

4 25

Totales:

Componente 2.-Formación para el trabajo proporcionada en cursos regulares. Nombre: Indice de variación de personas atendidas mediante cursosregulares de formación para el trabajo Periodo Meta Avance

1 10 39.35

2 13 5.79

3 15 31.79

4 18

148



FT-1016136E008-1883ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2.-Formación para el trabajo proporcionada en cursos regulares. Nombre: Indice de variación de personas atendidas mediante cursos

regulares de formación para el trabajo


Totales:

Actividad 2.1.-Impartición de cursos regulares de formación para el trabajo. Nombre: Indice de impartición de cursos regulares de formación parael trabajo.


Periodo Meta Avance

1 10 39.35

2 13 5.79

3 15 34.17

4 17

Totales:

Actividad 2.2.-Formación para el trabajo en Atención a Grupos Vulnerables. Nombre: Indice de Atención a Grupos Vulnerables


Periodo Meta Avance

1 5 12.22

2 8 13.5

3 10 -7.38

4 12

Totales:

Actividad 2.3.- Se promueven cursos regulares de formación para el trabajomediante prácticas complementarias.

Nombre: Promoción de cursos regulares mediante prácticascomplementarias

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 15

Totales:

149



FT-1016136E008-1883ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1.-Establecimiento de convenios de colaboración. Nombre: Indice de variación de convenios de colaboración


Periodo Meta Avance

1 5 100

2 7 -50

3 9 0

4 13

Totales:

150



IJ-1052088E006-1729ID:

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a promover el desarrollo integral de la juventud entre 12 y 29

años de edad, a través de la participación en programasinterinstitucionales.

Nombre: Porcentaje de programas juveniles realizados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Propósito Los jóvenes entre 12 y 29 años de edad del Estado de Tabasco,incrementan su participación en las actividades económicas, sociales,culturales y políticas a través de programas interinstitucionales.

Nombre: Porcentaje de jóvenes que participan en programasinterinstitucionales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7

Totales:

Componente 1 Gestión para la generación de espacios para la expresión cultural,política y recreativa de los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad delestado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de espacios generados para la inclusión de losjóvenes

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 2 Los jóvenes entre 12 y 29 años de edad del estado de Tabasco,reciban una cultura de prevención, higiene y salud física y mental.

Nombre: Porcentaje de jóvenes que reciben platicas, cursos, talleres oconferencias.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10000

Totales:

Componente 3 Incentivar a los jóvenes entre 12 y 29 años de edad del estado deTabasco, para que sean parte de la población económicamente activadel estado.

Nombre: Número de jóvenes que logran autoemplearse o conseguir untrabajo remunerado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 1.1 Fortalecer los centros de atención, prevención y formación dirigidos a lapoblación juvenil.

151



IJ-1052088E006-1729ID:

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Fortalecer los centros de atención, prevención y formación dirigidos a la

población juvenil.Nombre: Número de Centros Poder Joven

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Actividad 2.1 Acciones encaminadas para estimular la salud preventiva Nombre: Porcentaje de acciones preventivas en materia de salud


Periodo Meta Avance

1 40 35

2 60

Totales:

Actividad 3.1 Becas para estimular mejorar la situación laboral de los jóvenes deentre 12 y 29 años de edad.

Nombre: Porcentaje de becas para los jóvenes


Periodo Meta Avance

1 40 44

2 60

Totales:

Actividad 3.2 Apoyar a los jóvenes de 12 a 29 años de edad con la afiliación de laTarjetas Joven Tabasco, para que se beneficien con descuentos endiversos establecimientos.

Nombre: Porcentaje de Tarjetas Joven Tabasco


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:

152



PR-012057K024-1872ID:

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir con acciones eficientes, que prevengan a la población ante

los desastres naturales y antropogénicos que pudiesen incidir en elEstado, mediante la actualización de sistemas automatizados(software) del Instituto de Protección Civil.

Nombre: Porcentaje de autorización de sistema automatizadossoftware del Instituto

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Propósito El instituto de Protección Civil del Estado, fortalece la modernizacióntecnológica de sus sistemas.

Nombre: Porcentaje de unidades equipadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 65

Totales:

Componente Los bienes muebles operando en las áreas que conforman el Instituto Nombre: Porcentaje de bienes operando

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles. Nombre: Adquisición de bienes muebles.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 35 0

3 70 0

4 70

Totales:

153



IS-1073066J001-1731ID:

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos de los

tres poderes de gobierno y ayuntamientos y sus beneficiariosproporcionando los servicios médicos integrales y prestacionessocioeconómicas previstas en la LSSET.

Nombre: Esperanza de vida al nacimiento

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 76

Totales:

Propósito Los derechohabientes del ISSET son beneficiados con los serviciosmédicos y prestaciones socioeconómicas con calidad y oportunidad.

Nombre: Atención integral al derechohabiente del ISSET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Administrar el presupuesto de egresos del ISSET orientado aresultados por actividad sustantiva y administrativa para fortalecer latoma de decisiones para beneficio del derechohabiente.

Nombre: Índice de avance presupuestal anual del ISSET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3

Totales:

Componente 2 Atención médica de primer nivel proporcionada a derechohabientes,con calidad y oportunidad.

Nombre: Efectividad del servicio médico de Primer Nivel de AtenciónPeriodo Meta Avance

1 95 85.6

2 190 171.6

3 285 257.5

4 380 357.03

5 475 456.39

6 570 555.62

7 665 655

154



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Atención médica de primer nivel proporcionada a derechohabientes,

con calidad y oportunidad.Nombre: Efectividad del servicio médico de Primer Nivel de Atención

Periodicidad: Mensual

Periodo Meta Avance

8 760 750

9 855 845

10 950

11 1045

12 1140

Totales:

Componente 3 Atención médica de segundo y tercer niveles proporcionada a losderechohabientes, con calidad y oportunidad.

Nombre: Tasa de consultas especializadas por cada 10,000derechohabientes


Periodo Meta Avance

1 11.5 11.7

2 23 25

3 35 38

4 48

Totales:

Componente 4 Prestaciones socioeconómicas proporcionadas a los derechohabientescon calidad y oportunidad.

Nombre: Porcentaje de cobertura de prestaciones socioeconómicasPeriodo Meta Avance

1 14 0

2 28 0

3 42 35.7

4 56 55.19

155



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 4 Prestaciones socioeconómicas proporcionadas a los derechohabientes

con calidad y oportunidad.Nombre: Porcentaje de cobertura de prestaciones socioeconómicas


Periodo Meta Avance

5 70 70.41

6 84 85.71

7 98 99

8 112 111

9 126 125

10 140

11 154

12 168

Totales:

Componente 5 Requerimientos de TIC atendidos para modernizar e innovartecnológicamente las actividades sustantivas y administrativas delISSET

Nombre: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de TIC

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4

Totales:

Actividad 1.1 Analizar y dar seguimiento del proceso de recaudación de los ingresosprovenientes de las aportaciones patronales y de los trabajadores, através de la nómina de los entes organizacionales que a través deacuerdos reciben los servicios médicos.

Nombre: Avance de ingresos recaudados respecto al ingresodevengado Periodo Meta Avance

1 50 40

2 100 82

3 250 213

4 350 300

156



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Analizar y dar seguimiento del proceso de recaudación de los ingresos

provenientes de las aportaciones patronales y de los trabajadores, através de la nómina de los entes organizacionales que a través deacuerdos reciben los servicios médicos.

Nombre: Avance de ingresos recaudados respecto al ingresodevengado


Periodo Meta Avance

5 450 425

6 600 550

7 700 685

8 800 790

9 900 900

10 1000

11 1100

12 1200

Totales:

Actividad 1.2 Presupuesto asignado para las actividades médicas en base a lanaturaleza del servicio y a la cobertura de la poblaciónderechohabiente, considerando los resultados en el proceso deplaneación y programación del presupuesto institucional.

Nombre: Porcentaje presupuestal para el área médica respecto alpresupuesto total del ISSET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 46

Totales:

Actividad 1.3 Servicios médicos y socioeconómicos planificados mediante laclasificación y diversificación del perfil del recurso humano con nivelprofesional para atender con eficiencia y eficacia a losderechohabientes del Instituto en el ámbito estatal, en sus tres nivelesde atención.

Nombre: Porcentaje presupuestal asignado al recurso humano delISSET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 27

Totales:

Actividad 1.4 Gasto promedio en medicamentos ponderado por afiliado para formularuna estrategia de solución cuando se detecte que la inversión supere elgasto esperado.

157



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Gasto promedio en medicamentos ponderado por afiliado para formular

una estrategia de solución cuando se detecte que la inversión supere elgasto esperado.

Nombre: Gasto promedio en medicamentos por afiliado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 900

Totales:

Actividad 1.5 Cumplimiento verificado de la solución a las observaciones derivadasde las auditorías internas y externas realizadas a las unidadesadministrativas del ISSET.

Nombre: Promedio de observaciones solucionadas de las generadasen las auditorías al ISSET

Periodicidad: Bimestral

Periodo Meta Avance

1 3 3

2 6 6

3 9 8

4 12 12

5 15 16

6 16

Totales:

Actividad 2.1 Servicios de consulta preventiva supervisadas y evaluadas en el ámbitoestatal a través de las Unidades de Medicina Familiar ubicados en lascabeceras municipales y en 6 villas.

Nombre: Tasa de consultas preventivas familiares por cada 10000derechohabientes Periodo Meta Avance

1 150 127.5

2 360 310

3 550 497

4 800 900

5 1000 1100

6 1200 1200

158



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Servicios de consulta preventiva supervisadas y evaluadas en el ámbito

estatal a través de las Unidades de Medicina Familiar ubicados en lascabeceras municipales y en 6 villas.

Nombre: Tasa de consultas preventivas familiares por cada 10000derechohabientes


Periodo Meta Avance

7 1400 1350

8 1600 1550

9 1900 1870

10 2100

11 2200

12 2350

Totales:

Actividad 2.2 Procedimiento planificado que garantice el abasto oportuno demedicamentos y el surtimiento de las recetas con oportunidad yeficiencia a derechohabientes en el ámbito estatal.

Nombre: Proporción de recetas médicas surtidas completa yoportunamente. Periodo Meta Avance

1 100 95

2 200 190

3 300 280

4 400 374

5 500 475

6 600 599

7 700 685

8 800 790

9 900 885

159



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 Procedimiento planificado que garantice el abasto oportuno de

medicamentos y el surtimiento de las recetas con oportunidad yeficiencia a derechohabientes en el ámbito estatal.

Nombre: Proporción de recetas médicas surtidas completa yoportunamente.


Periodo Meta Avance

10 1000

11 1100

12 1200

Totales:

Actividad 2.3 Prevenir enfermedades que afectan la calidad de vida de losderechohabientes, mediante vacunas autorizadas por la Secretaría deSalud.

Nombre: Tasa de dosis aplicadas de vacunación por cada 1000derechohabientes Periodo Meta Avance

1 10 8.5

2 30 26

3 50 45

4 90 80

5 110 120

6 130 133

7 155 160

8 175 185

9 190 200

10 200

11 210

12 220

160



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.3 Prevenir enfermedades que afectan la calidad de vida de los

derechohabientes, mediante vacunas autorizadas por la Secretaría deSalud.

Nombre: Tasa de dosis aplicadas de vacunación por cada 1000derechohabientes


Totales:

Actividad 2.4 Establecer y dar seguimiento al programa de medicina preventiva anivel familiar, visitando y programando su atención en la UMFMcercana al domicilio del derechohabiente del ISSET.

Nombre: Avance del servicio médico familiar


Periodo Meta Avance

1 80 85

2 140 150

3 210 225

4 270 250

5 375 360

6 420 430

7 480 500

8 570

9 680

10 805

11 880

12 900

Totales:

Actividad 2.5 Estrategias de prevención de enfermedades crónico degenerativasdiseñadas para formular procedimientos que eviten y/o disminuyan lacomplejidad de su atención y en la prestación de los servicios médicosa los derechohabientes del ISSET.

Nombre: Porcentaje de detección oportuna de enfermedades crónicodegenerativas en derechohabientes Periodo Meta Avance

1 55 47

161



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.5 Estrategias de prevención de enfermedades crónico degenerativas

diseñadas para formular procedimientos que eviten y/o disminuyan lacomplejidad de su atención y en la prestación de los servicios médicosa los derechohabientes del ISSET.

Nombre: Porcentaje de detección oportuna de enfermedades crónicodegenerativas en derechohabientes


Periodo Meta Avance

2 125 113

3 235 218

4 270 246

5 320 272

6 455 305

7 550 545

8 590 560

9 695 685

10 780

11 830

12 950

Totales:

Actividad 2.6 Conocer el valor promedio de integrantes por familia derechohabientedel ISSET para conocer la necesidad potencial de medicamentos quedebe haber en existencia durante el proceso de consultas aderechohabientes en las áreas medicas.

Nombre: Promedio de integrantes por familia


Periodo Meta Avance

1 2.8 2

2 2.9

Totales:

Actividad 2.7 Capacidad del Laboratorio Estatal de primer nivel evaluada en elproceso de estudios y análisis clínicos de los derechohabientes

162



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.7 atención de calidad. Nombre: Promedio de estudios de laboratorio de primer nivel de

atención médica por paciente


Periodo Meta Avance

1 5 5.5

2 11 12

3 17 17.5

4 24 27

5 29 29

6 35 40

7 41 39

8 47 45

9 52 50

10 60

11 65

12 70

Totales:

Actividad 2.8 Capacidad de servicio del área de radiología de la Unidad de MedicinaFamiliar Centro del ISSET, verificada y evaluada para fortalecer lasacciones orientadas a mejorar el servicio al derechohabiente de primernivel de atención médica.

Nombre: Servicios de radiología por cada 100 pacientes de primernivel en la UMFC Periodo Meta Avance

1 10 8.8

2 12 10.8

3 29 30.2

163



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.8 Capacidad de servicio del área de radiología de la Unidad de Medicina

Familiar Centro del ISSET, verificada y evaluada para fortalecer lasacciones orientadas a mejorar el servicio al derechohabiente de primernivel de atención médica.

Nombre: Servicios de radiología por cada 100 pacientes de primernivel en la UMFC


Periodo Meta Avance

4 48 40

5 65 60

6 87 82

7 110 105

8 134 132

9 167 163

10 196

11 228

12 245

Totales:

Actividad 2.9 Capacidad de la infraestructura actual evaluada en la atención alusuario para determinar el momento en que procede la ampliación delservicio donde se detecte mayor requerimiento a la capacidadinstalada.

Nombre: Tasa de unidades médicas de primer nivel de atenciónmédica por cada 10,000 derechohabientes del ISSET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.97

Totales:

Actividad 3.1 Examinar, evaluar y dar seguimiento a la capacidad de intervencionesquirúrgicas atendidas por el personal especializado del Centro deEspecialidades Médicas del ISSET

Nombre: Promedio diario de intervenciones quirúgicasPeriodo Meta Avance

1 20 17

2 40 34

3 60 51

164



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Examinar, evaluar y dar seguimiento a la capacidad de intervenciones

quirúrgicas atendidas por el personal especializado del Centro deEspecialidades Médicas del ISSET

Nombre: Promedio diario de intervenciones quirúgicas


Periodo Meta Avance

4 80 76

5 100 94

6 120 116

7 140 135

8 160 154

9 180 177

10 200

11 210

12 220

Totales:

Actividad 3.2 Grado de atención por derechohabiente valorado considerando elorigen de los requerimientos y la disponibilidad de los insumos ymedios para la atención del servicio de laboratorio.

Nombre: Promedio de estudios de laboratorio de segundo y tercerniveles de atención médica Periodo Meta Avance

1 6.5 5.55

2 13.5 14

3 20 21

4 23 25

5 27 29

6 31 35

165



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 Grado de atención por derechohabiente valorado considerando el

origen de los requerimientos y la disponibilidad de los insumos ymedios para la atención del servicio de laboratorio.

Nombre: Promedio de estudios de laboratorio de segundo y tercerniveles de atención médica


Periodo Meta Avance

7 37 40

8 42 45

9 47 50

10 52

11 65

12 70

Totales:

Actividad 3.3 Examinar y evaluar la capacidad de servicio del área de radiología delCentro de Especialidades Médicas del ISSET, para fortalecer lasacciones orientadas a mejorar el servicio al derechohabiente.

Nombre: Servicios de radiología por cada 100 pacientes en el CEMIPeriodo Meta Avance

1 30 25

2 60 57

3 80 85

4 95 104

5 110 117

6 125 133

7 150 160

8 170 165

9 185 181

166



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.3 Examinar y evaluar la capacidad de servicio del área de radiología del

Centro de Especialidades Médicas del ISSET, para fortalecer lasacciones orientadas a mejorar el servicio al derechohabiente.

Nombre: Servicios de radiología por cada 100 pacientes en el CEMI


Periodo Meta Avance

10 200

11 225

12 250

Totales:

Actividad 3.4 Disponibilidad de camas verificadas para pacientes que requierenhospitalización en cualesquiera de sus variantes.

Nombre: Promedio de días de estancia en egresos hospitalariosPeriodo Meta Avance

1 3.5 3.3

2 7 6.3

3 10.5 9.4

4 14 13.1

5 17.5 16.5

6 21 19.9

7 24.5 23.1

8 28 27

9 31.5 30

10 35

11 38.5

12 42

167



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.4 Disponibilidad de camas verificadas para pacientes que requieren

hospitalización en cualesquiera de sus variantes.Nombre: Promedio de días de estancia en egresos hospitalarios


Totales:

Actividad 3.5 Servicios subrogados revisados y evaluados para tener la certeza delos trámites de pago de los servicios médicos realizados porproveedores externos.

Nombre: Porcentaje de compulsas de servicios subrogados al ISSET


Periodo Meta Avance

1 17 15

2 38 42.5

3 55 55

4 77 84

5 100 100

6 120 120

7 135 135

8 155 155

9 170 170

10 185

11 210

12 233

Totales:

Actividad 4.1 Operación del programa de afiliación analizada para transparentar y darseguridad a los servicios médicos y socioeconómicos proporcionados alos derechohabientes.

Nombre: Índice de avance de afiliación de derechohabientes delISSET Periodo Meta Avance

1 2.5 2

168



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.1 Operación del programa de afiliación analizada para transparentar y dar

seguridad a los servicios médicos y socioeconómicos proporcionados alos derechohabientes.

Nombre: Índice de avance de afiliación de derechohabientes delISSET


Periodo Meta Avance

2 5.5 4.97

3 8 7

4 10 9

5 13 12

6 16 15.25

7 18.5 16

8 22 20.8

9 24 24.1

10 26

11 28

12 30

Totales:

Actividad 4.2 Base de datos de jubilados y pensionados analizada por su incrementoy su efecto en la nómina del año actual respecto al año anterior.

Nombre: Incremento de jubilados y pensionados en el año actualrespecto al año anterior Periodo Meta Avance

1 5 5

2 10 11

3 15 15

4 20 20.21

169



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.2 Base de datos de jubilados y pensionados analizada por su incremento

y su efecto en la nómina del año actual respecto al año anterior.Nombre: Incremento de jubilados y pensionados en el año actual

respecto al año anterior


Periodo Meta Avance

5 25 30

6 30 27

7 32 29

8 33 30

9 34 31

10 35

11 36

12 40

Totales:

Actividad 4.3 Economía familiar fortalecida mediante la ampliación de la cobertura depréstamos de corto plazo a los beneficiarios con derecho a este tipo deprestación socioeconómica.

Nombre: Porcentaje de cobertura de préstamos a corto plazo delISSET Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 25

3 100 110

4 250 340

5 400 454

6 500 568

7 600 665

170



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.3 Economía familiar fortalecida mediante la ampliación de la cobertura de

préstamos de corto plazo a los beneficiarios con derecho a este tipo deprestación socioeconómica.

Nombre: Porcentaje de cobertura de préstamos a corto plazo delISSET


Periodo Meta Avance

8 700 687

9 800 792

10 900

11 1000

12 1050

Totales:

Actividad 4.4 Recursos administrados para lograr una mejor cobertura de préstamosde corto plazo, respecto al año anterior.

Nombre: Avance de cobertura de préstamos a corto plazoPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 300 100

3 700 770

4 1000 1346

5 1400 1804

6 1900 2372

7 2600 2800

8 3000 3100

9 3500 3600

10 4100

171



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.4 Recursos administrados para lograr una mejor cobertura de préstamos

de corto plazo, respecto al año anterior.Nombre: Avance de cobertura de préstamos a corto plazo


Periodo Meta Avance

11 4600

12 5000

Totales:

Actividad 4.5 Cobertura estimada de pago al trabajador por concepto de devoluciónde aportaciones para formular y planear la asignación de recursos paraese fin en el proyecto presupuestal correspondiente.

Nombre: Cobertura de pago de aportaciones a derechohabientes quese han retirado del servicio público


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 20 18

4 30 30

5 40 40

6 50 50

7 55 60

8 60 62

9 70 68

10 80

11 90

12 100

Totales:

172



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.6 Acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad y bienestar social

de los derechohabientes en los momentos de alta sensibilidad familiar.Nombre: Gasto promedio en apoyo de gastos funerarios a

derechohabientes del ISSET

Periodicidad: Bimestral

Periodo Meta Avance

1 4450 0

2 9000 12000

3 14000 20000

4 20000 21000

5 25000 24000

6 30000

Totales:

Actividad 4.7 Fortalecer el apoyo social a las personas de la tercera edad mediantetalleres y cursos orientados a la capacitación y adaptación a las nuevascircunstancias a las que se tienen que enfrentar en su vida diaria,generándoles oportunidades de adaptación y de empleo digno paramejorar su calidad de vida.

Nombre: Promedio de capacitación a los adultos mayoresPeriodo Meta Avance

1 4 3

2 8 6.8

3 12 10.8

4 15 16

5 18 19

6 21 26

7 24 30

8 27 26

9 30 32

173



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.7 Fortalecer el apoyo social a las personas de la tercera edad mediante

talleres y cursos orientados a la capacitación y adaptación a las nuevascircunstancias a las que se tienen que enfrentar en su vida diaria,generándoles oportunidades de adaptación y de empleo digno paramejorar su calidad de vida.

Nombre: Promedio de capacitación a los adultos mayores


Periodo Meta Avance

10 33

11 35

12 36

Totales:

Actividad 4.8 Resultados contrastados del programa de capacitación y desarrolloprofesional del personal del ISSET, en el contexto de la mejoracontinua, para fortalecer el servicio de calidad a los derechohabientes.

Nombre: Promedio de participantes en talleres y cursos decapacitación a personal del ISSET Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 25 22

4 35 34

5 50 45

6 60 59

7 70 80

8 80 85

9 90 92

10 100

11 110

12 120

174



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.8 Resultados contrastados del programa de capacitación y desarrollo

profesional del personal del ISSET, en el contexto de la mejoracontinua, para fortalecer el servicio de calidad a los derechohabientes.

Nombre: Promedio de participantes en talleres y cursos decapacitación a personal del ISSET


Totales:

Actividad 4.9 Servicios de asesoría y capacitación proporcionada a las personas dela tercera edad que fue servidor público, mediante la operación delPrograma de Capacitación en el Centro de Cuidado del Adulto Mayor,con la finalidad de fortalecer sus capacidades para un empleo y vidadigna.

Nombre: Índice de talleres a adultos mayores

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Actividad 5.1 Analizar la capacidad de procesamiento de datos en las UnidadesAdministrativas de Oficinas Centrales para fortalecer el manejo deinformación relacionada con el manejo de los recursos humanos,financieros y materiales, aplicados en la atención al público en losservicios médicos y socioeconómicos.

Nombre: Porcentaje de computadoras en las Oficinas Centralesrespecto al total del ISSET


Periodo Meta Avance

1 35 43.13

2 70

Totales:

Actividad 5.2 Capacidad de procesamiento de datos en el Centro de EspecialidadesMédicas evaluada para fortalecer el manejo de datos a través desistemas de información que simplifiquen la recopilación y tratamientoanalítico de los datos médicos de los derechohabientes para una mejoratención médica.

Nombre: Porcentaje de computadoras en el Centro de EspecialidadesMédicas respecto al ISSET


Periodo Meta Avance

1 32 28.14

2 64

Totales:

Actividad 5.3 Examinar y evaluar la capacidad de procesamiento de datos en laUnidad de Medicina Familiar Centro (UMFC) para fortalecer el manejode datos a través de sistemas de información que simplifiquen larecopilación y tratamiento analítico de los datos médicos de losderechohabientes para una mejor atención médica.

Nombre: Porcentaje de computadoras en la UMFC respecto al ISSET


Periodo Meta Avance

1 21 8.53

2 42

Totales:

175



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 5.3 Examinar y evaluar la capacidad de procesamiento de datos en la

Unidad de Medicina Familiar Centro (UMFC) para fortalecer el manejode datos a través de sistemas de información que simplifiquen larecopilación y tratamiento analítico de los datos médicos de losderechohabientes para una mejor atención médica.

Nombre: Porcentaje de computadoras en la UMFC respecto al ISSET


Periodo Meta Avance

1 21 8.53

2 42

Totales:

Actividad 5.4 Capacidad de procesamiento de datos verificada y evaluada en lasUnidades de Medicina Familiar Municipales (UMFM) para fortalecer elmanejo de datos a través de sistemas de información que simplifiquenla recopilación y tratamiento analítico de los datos médicos de losderechohabientes para una mejor atención médica.

Nombre: Porcentaje de computadoras asignadas en las Unidades demedicina Familiar Municipales


Periodo Meta Avance

1 35 13.27

2 70

Totales:

Actividad 5.5 Procedimientos médicos y administrativos innovados y modernizadosmediante la aplicación de técnicas informáticas y de comunicación dedatos que permitan optimizar los servicios para beneficio delderechohabiente.

Nombre: Proporción de computadoras por área médica de primer nivel

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 6

Totales:

Actividad 5.6 Procedimientos médicos y administrativos innovados y modernizadosmediante la aplicación de técnicas informáticas y de comunicación dedatos para optimizar los servicios médicos a derechohabientes desegundo y tercer niveles de atención médica.

Nombre: Proporción de computadoras asignadas a médicos queatienden a derechohabientes en la etapa de consulta

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1.5

Totales:

Actividad 5.7 Planificar y evaluar la simplificación administrativa y operativa mediantesistemas de información para optimizar los resultados en beneficio delos derechohabientes, en un marco de mejora continua y manejoresponsable de los recursos del Instituto.

Nombre: Proporción de sistemas informáticos aplicados en áreasmédicas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

176



IS-1073066J001-1731ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 5.7 Planificar y evaluar la simplificación administrativa y operativa mediante

sistemas de información para optimizar los resultados en beneficio delos derechohabientes, en un marco de mejora continua y manejoresponsable de los recursos del Instituto.

Nombre: Proporción de sistemas informáticos aplicados en áreasmédicas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Actividad 5.8 Áreas médicas integradas respecto a oficinas centrales y respecto a simismas para que sea posible el intercambio de información y suintegración virtual a través de medios informáticos y de comunicacionesen la modalidad web.

Nombre: Porcentaje de computadoras con servicio de internet


177



IV-1065132F015-1862ID:

INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a que las familias de escasas posibilidades económicas

dispongan de un patrimonio digno mediante financiamientos y subsidiosadecuados.

Nombre: Porcentaje de acciones de mejoramiento a la viviendaautorizadas por el Invitab

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito La población del estado de Tabasco vulnerable cuenta con unavivienda digna.

Nombre: Porcentaje de familias beneficiadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Materiales de construcción entregados a precios accesibles a lapoblación vulnerable

Nombre: Porcentaje de materiales de construcción precios accesiblesentregados


Periodo Meta Avance

1 40 65

2 60

Totales:

Actividad 1.1 Realización de entrega de paquetes de cemento subsidiados Nombre: Porcentaje de entrega de paquetes de cemento subsidiados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 35 35

3 50 50

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Realización de entrega de paquetes de block subsidiados.

178



IV-1065132F015-1862ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Realización de entrega de paquetes de block subsidiados. Nombre: Porcentaje de entrega de paquetes de block subsidiados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 55 55

3 80 80

4 100

Totales:

179



IV-055132K005-1993ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al logro del objetivo del INVITAB, que la reserva territorial

adquirida cuente con servicios de urbanización necesarios por el Invitabpara la edificación de vivienda digna

Nombre: Porcentaje de población beneficiada con infraestructurabásica mejorada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito El INVITAB cuenta con reserva territorial urbanizada para desarrollohabitacional.

Nombre: Reserva con servicios

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Reserva territorial urbanizada. Nombre: Porcentaje de reserva territorial urbanizada


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Urbanización de reserva territorial para la edificación de vivienda. Nombre: Porcentaje de avance de la reserva territorial urbanizada


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 20 0

3 70 0

4 100

Totales:

180



ID-1021087E007-1886ID:

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar el nivel competitivo de los atletas y la

participación de la población en actividades de cultura física medianteun mayor número de atletas con entrenamiento especializado, así comouna mayor participación de la población en la convivencia y uso deltiempo libre en actividades físicas.

Nombre: Porcentaje de atletas que clasifican a la Olimpiada yParalimpiada Nacional.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 34.88

Totales:

Nombre: Tasa de variación de la población atendidas en losProgramas de Cultura Física.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3.43

Totales:

Propósito Los atletas y la población tabasqueña tienen rendimiento encompetencias deportivas e interés en participar en los programas decultura física

Nombre: Porcentaje de atletas que recibe entrenamiento conentrenadores especializados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5.02

Totales:

Nombre: Porcentaje de participantes en los Programas de CulturaFísica.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4.36

Totales:

Componente 1 Entrenadores capacitados y certificados Nombre: Porcentaje de entrenadores capacitados y certificados


Periodo Meta Avance

1 30 10

2 66.66

Totales:

Componente 2 Atletas y entrenadores becados

181



ID-1021087E007-1886ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Atletas y entrenadores becados Nombre: Porcentaje de atletas y entrenadores becados.


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Componente 3 Eventos de cultura física realizados. Nombre: Porcentaje de eventos de cultura física realziados


Periodo Meta Avance

1 27.66 27.66

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Realización de capacitaciones Nombre: Porcentaje de capacitaciones en deporte


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 20 10

3 40 20

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Establecimiento de convenios con Instituciones Públicas y Privadas Nombre: Porcentaje de Convenios con Instituciones Públicas yPrivadas (Deporte) Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

182



ID-1021087E007-1886ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Establecimiento de convenios con Instituciones Públicas y Privadas Nombre: Porcentaje de Convenios con Instituciones Públicas y

Privadas (Deporte)


Totales:

Actividad 2.1 Aprobación de proyecto para becas Nombre: Porcentaje de avance financiero del Proyecto para becas.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 41.66

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Realización de capacitaciones Nombre: Porcentaje de capacitaciones a promotores de cultura física


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 50 100

4 100

Totales:

Actividad 3.2 Establecimiento de convenios con Instituciones Públicas y Privadas Nombre: Porcentaje de Convenios de Cultura Física con institucionespúblicas y privadas. Periodo Meta Avance

1 33.34 33.34

2 100

183



ID-1021087E007-1886ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 Establecimiento de convenios con Instituciones Públicas y Privadas Nombre: Porcentaje de Convenios de Cultura Física con instituciones

públicas y privadas.


Totales:

Actividad 3.3 Promoción de actividades de cultura física Nombre: Porcentaje de promoción de actividades físicas.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 40.63 40.63

3 65.63 65.63

4 100

Totales:

184



ID-051087K024-15305ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar el nivel competitivo de los atletas de

Halterofilia y Esgrima mediante un mayor número de atletas conentrenamiento especializado

Nombre: Porcentaje de atletas que clasifican a la Olimpiada Nacional yNacional Juvenil (Halterofilia y esgrima)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 42.63

Totales:

Propósito Los atletas de halterofilia y esgrima con entrenamiento especializadotienen rendimiento en competencias deportivas

Nombre: Porcentaje de atletas de halterofilia y esgrima que recibeentrenamiento con entrenadores especializados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 69.76

Totales:

Componente 1 Gimnasio de Halterofilia y Salón de Esgrima equipado Nombre: Porcentaje de equipamiento del Gimnasio de Halterofilia ySalón de Esgrima

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición para el equipamiento del Gimnasio de Halterofilia y Salónde Esgrima

Nombre: Porcentaje de recursos para adquisición de equipamiento delGimnasio de Halterofilia y Salón de Esgrima.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 40 0

4 100

Totales:

185



IE-016120E024-1875ID:

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Desarrollar los procesos electorales, los instrumentos de participación

ciudadana y promoviendo la cultura democrática, la educación cívica,los derechos políticos electorales y el perfeccionamiento profesionalelectoral. Contribuyendo al desarrollo de la vida publica y democráticaen el Estado de Tabasco

Nombre: Porcentaje de participación ciudadana

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Propósito Conseguir el interés ciudadano por participar en las convocatorias delIEPCT

Nombre: Porcentaje de participación ciudadana

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente 1 Establecer un conjunto de proyectos que sufraguen a promover elinterés ciudadano por incrementar su participación.

Nombre: Tasa de variación de aplicación de programa cívico

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 18

Totales:

Actividad 1.1 Fortalecer y actualizar el sistema informático del IEPC Tabasco, conperspectiva a la preparación del proceso electoral 2018.

Nombre: Porcentaje de avance en el desarrollo de actividades deactualización informática


Periodo Meta Avance

1 50 30

2 100

Totales:

Actividad 1.2 Proporcionar al personal operativo del instituto una constanteactualización en sus respectivos ámbitos laborales con el fin deprofesionalizar sus actividades.

Nombre: Evaluación del desempeño laboral

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

186



IE-016120E024-1875ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Ministrar a los partidos políticos el financiamiento para actividades

ordinarias y específicas y de Procesos Electorales.Nombre: Porcentaje mensual de ministración del financiamiento


Periodo Meta Avance

1 8.33 8.33

2 16.67 16.67

3 25 25

4 33.33 33.33

5 41.67 41.67

6 50 50

7 58.3 58.3

8 66.67 66.67

9 75 75

10 83.33

11 91.67

12 100

Totales:

Actividad 1.4 Implementar una amplia y constante campaña de difusión que permitaa la ciudadanía estar enterada de las diversas actividades que realice elInstituto.

Nombre: Número de impactos en redes sociales y medios decomunicación Periodo Meta Avance

1 10026 9966

2 10143 10436

3 10307 11046

187



IE-016120E024-1875ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Implementar una amplia y constante campaña de difusión que permita

a la ciudadanía estar enterada de las diversas actividades que realice elInstituto.

Nombre: Número de impactos en redes sociales y medios decomunicación


Periodo Meta Avance

4 10471

Totales:

Actividad 1.5 Aplicación de programas cívicos a diferentes sectores sociales. Nombre: Porcentaje de avance de la actividad cívica


Periodo Meta Avance

1 25 11

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

188



CU-1012129E005-1870ID:

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo y bienestar social de los tabasqueños mediante

un mayor conocimiento de la cultura y las manifestaciones artísticas.Nombre: Porcentaje de población asistente a eventos de cultura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.2

Totales:

Propósito La población tabasqueña tiene mayor interés en la cultura y las artes Nombre: Tasa de variación de público asistente a las actividadesculturales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2

Totales:

Componente 1 C1.- Enseñanza en las diferentes escuelas culturales proporcionada Nombre: índice promedio de efectividad de las escuelasprofesionalizadas


Periodo Meta Avance

1 0.8 0.8

2 0.8

Totales:

Componente 2 C2.- Eventos de Cultura y las Artes Desarrolladas Nombre: Tasa de promoción cultural


Periodo Meta Avance

1 1 0.72

2 2

Totales:

Componente 3 C4.-Infraestructura de centros culturales rehabilitados. Nombre: Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura culturalexistente del IEC Periodo Meta Avance

1 0.23 0.23

2 0.42

189



CU-1012129E005-1870ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 C4.-Infraestructura de centros culturales rehabilitados. Nombre: Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura cultural

existente del IEC


Totales:

Componente 4 C5.- Mantenimiento a la Infraestructura cultural Nombre: Porcentaje de mantenimiento por espacio cultural


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

Totales:

Componente 5 c3.- Apoyos entregados en las diferentes disciplinas artísticas yculturales.

Nombre: Porcentaje de apoyos entregados


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 1.1, 2.1, 3.1, 4.1.- Gestión y Ejecución de los Recursos para losproyectos de cultura.

Nombre: Porcentaje de eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 25 21

2 50 38

3 75 60.42

4 100

Totales:

Actividad 2.1 1.1, 2.1, 3.1.- Promoción y difusión de las culturas y las artes.

190



CU-1012129E005-1870ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 1.1, 2.1, 3.1.- Promoción y difusión de las culturas y las artes. Nombre: Porcentaje de promoción de las culturas y las artes


Periodo Meta Avance

1 18 20

2 50 39

3 70 66

4 100

Totales:

191



CU-042129K014-15177ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir una mayor participación de la población en las actividades

culturales mediante infraestructura fisica mejoradaNombre: porcentaje de población asistente a eventos de cultura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.2

Totales:

Propósito Las sedes culturales del Estado mejoran su infraestructura fisica Nombre: Porcentaje de infraestructura mejorada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 12.5

Totales:

Componente Obra de construcción para edificios no habitacionales entragada(Clinica Veterinaria y área de contenedores del Parque Museo de laVenta)

Nombre: tasa de variación de mejora de infraestructura cultural


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 12

Totales:

Actividad gestión y ejecución de los recursos autorizados para el proyecto demejoramiento de la infraestructura física de las sedes culturales

Nombre: porcentaje de eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 90 90

2 100

Totales:

192



CU-022129K024-15178ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo y bienestar social de los tabasqueños mediante

un mayor conocimiento de la cultura y las manifestaciones artísticas.Nombre: porcentaje de población asistente a eventos de cultura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.2

Totales:

Propósito La población tabasqueña tiene mayor interés en la cultura y las artes Nombre: tasa de variación del público asistente a las actividadesculturales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2

Totales:

Componente Mobiliario, y equipo informático entregado. Nombre: porcentaje de mobiliario y equipo entregado


Periodo Meta Avance

1 57 57

2 59

Totales:

Actividad Ejecucuión del Proyecto de adquisición Nombre: porcentaje de eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 90 90

2 100

Totales:

193



IM-1021130P013-1902ID:

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Incidir en mejorar la participación de la mujer en el contexto social,

promover su empoderamiento y fomentar el respeto a sus derechosmediante acciones afirmativas con perspectiva de género.

Nombre: Porcentaje de acciones afirmativas con perspectiva degénero por parte del Instituto

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Las mujeres y hombres en el Estado de Tabasco elevan el número deatenciones psicológicas y jurídicas.

Nombre: Tasa de incremento en el número de atenciones

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2.21

Totales:

Componente 1 Mujeres en situación de violencia que llegan al Instituto Estatal de lasMujeres atendidas psicológica y jurídicamente.

Nombre: Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas


Periodo Meta Avance

1 53 59

2 100

Totales:

Componente 2 Servidoras y servidores públicos capacitados en perspectiva de género. Nombre: Porcentaje servidoras y servidores públicos capacitados enperspectiva de género


Periodo Meta Avance

1 1.34 3.58

2 3.82

Totales:

Actividad 1.1 Difusión de campañas del Instituto Estatal de las Mujeres en redessociales.

Nombre: Porcentaje de campañas difundidasPeriodo Meta Avance

1 100 100

2 100 100

194



IM-1021130P013-1902ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Difusión de campañas del Instituto Estatal de las Mujeres en redes

sociales.Nombre: Porcentaje de campañas difundidas


Periodo Meta Avance

3 100 100

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Atención de mujeres víctimas de violencia en aspectos jurídicos ypsicológicos.

Nombre: Porcentaje de atenciones psicológicas y jurídicas otorgadas amujeres víctimas de violencia


Periodo Meta Avance

1 31 31

2 62 57

3 83 108

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Impartición de pláticas y conferencias con perspectiva de género aservidoras y servidores públicos.

Nombre: Porcentaje de pláticas y conferencias con perspectiva degénero a servidoras y servidores impartidos


Periodo Meta Avance

1 19.23 19.23

2 42.31 26.92

3 69.23 65.38

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Capacitación de servidoras y servidores públicos en perspectiva degénero.

195



IM-1021130P013-1902ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Capacitación de servidoras y servidores públicos en perspectiva de

género.Nombre: Porcentaje de capacitaciones con perspectiva de género

otorgada


Periodo Meta Avance

1 16.28 16.28

2 32.56 30.23

3 76.74 81.4

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Diagnóstico de la problemática de violencia en el noviazgo. Nombre: Porcentaje de avance del diagnóstico


Periodo Meta Avance

1 27 27

2 30 30

3 50 50

4 60

Totales:

196



FA-1011128F010-1809ID:

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Fomentar la actividad artesanal y apoyar a su comercialización

mediante la organización productiva y comercial del sector artesanal yparticipación en eventos.

Nombre: Tasa de variación de ventas de productos artesanales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7

Totales:

Propósito La población del sector artesanal logra diversificar sus productos através de sus prototipos y diseños.

Nombre: Porcentaje de artesanos que diversifican su producción pormedio de protipos y diseños

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 12

Totales:

Componente 1 Cursos de capacitación proporcionados a la población artesanal. Nombre: Tasa de variación de cursos de capacitación impartidos.


Periodo Meta Avance

1 8 10

2 6

Totales:

Componente 2 Promoción y eventos de fomento artesanal proporcionados en apoyo ala comercialización.

Nombre: Tasa de variación de eventos realizados


Periodo Meta Avance

1 40 33

2 20

Totales:

Actividad 1.1 Gestionar la impartición de cursos de capacitación. Nombre: Porcentaje de avance de cursos de capacitaciónPeriodo Meta Avance

1 10 7

2 30 30

197



FA-1011128F010-1809ID:

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Gestionar la impartición de cursos de capacitación. Nombre: Porcentaje de avance de cursos de capacitación


Periodo Meta Avance

3 80 50

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Gestionar la realización de promoción y fomento artesanal. Nombre: Porcentaje de avance de eventos de promoción


Periodo Meta Avance

1 30 25

2 60 50

3 80 73

4 100

Totales:

198



IP-1014004E044-1874ID:

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir con la transparencia y rendición de cuentas gubernamental,

mediante la reestructuración integral del ITAIP según el nuevo marconormativo, la capacitación continua y la inclusión de grupos vulnerablespara mejorar el ejercicio del derecho de acceso a la información yprotección de datos personales.

Nombre: Índice de Transparencia Gubernamental.


Periodo Meta Avance

1 25

2 20

3 15

Totales:

Propósito Los sujetos obligados satisfacen el derecho a la información pública dela población que solicita información.

Nombre: Porcentaje de Satisfacción de Transparencia.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 18

Totales:

Componente 1 Programa de supervisión y vigilancia de la transparencia implementado. Nombre: Porcentaje de acciones preventivas contra la corrupción.


Periodo Meta Avance

1 12 25

2 32

Totales:

Componente 2 Programa de Formación Integral en la Transparencia, Acceso a laInformación Pública y Protección de Datos Personales Implementado.

Nombre: Porcentaje de Implementación de Acciones Formativas enTransparencia.


Periodo Meta Avance

1 50 63

2 100

Totales:

Componente 3 Programa de Inclusión en la Transparencia para Grupos VulnerablesImplementado.

199



IP-1014004E044-1874ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Programa de Inclusión en la Transparencia para Grupos Vulnerables

Implementado.Nombre: Porcentaje de Implementación de Actividades Inclusivas para

Grupos Vulnerables.


Periodo Meta Avance

1 1 1

2 10

Totales:

Actividad 1.1 Publicación de la información que exige le marco normativo en losportales de los sujetos obligados.

Nombre: Porcentaje de Portales Transparentes.


Periodo Meta Avance

1 5 100

2 25 25

3 45 100

4 60

Totales:

Actividad 2.1 Implementación del Programa de Formación en Transparencia paraSujetos Obligados.

Nombre: Porcentaje de Formación de Sujetos Obligados.


Periodo Meta Avance

1 25 97.14

2 50 98.07

3 70 99

4 90

Totales:

Actividad 2.2 Implementación del Programa de Formación en Transparencia paraSujetos No Obligados.

200



IP-1014004E044-1874ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 Implementación del Programa de Formación en Transparencia para

Sujetos No Obligados.Nombre: Porcentaje de Sujetos No Obligados Formados.


Periodo Meta Avance

1 15 12.39

2 30 16.05

3 50 16.61

4 60

Totales:

Actividad 3.1 Traducción y distribución del marco normativo e información adicionalen lenguas indígenas.

Nombre: Porcentaje de Personas de Lengua Indígena Beneficiadas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 0

3 8 0

4 10

Totales:

Actividad 3.2 Implementación del programa de actividades inclusivas para personascon discapacidad.

Nombre: Porcentaje de Actividades Inclusivas para Personas conDiscapacidad.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 3 3

3 8 0

4 10

Totales:

201



TC-1013075E009-1890ID:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren

el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante elincremento de profesionistas

Nombre: Porcentaje de egresados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Propósito Egresados de nivel medio superior de la región de los ríos y zonas deinfluencias mantienen oportunidad de acceso y permanencia a laeducación de nivel superior.

Nombre: Porcentaje de cobertura en el entorno.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1

Totales:

Componente 1 C4.- Equipos tecnológicos y de comunicación con mantenimientoproporcionado.

Nombre: Porcentaje de equipos mantenidos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Componente 2 C.3.-Tutorias otorgadas a los alumnos del instituto Nombre: Porcentaje de tutorías concluídas


Periodo Meta Avance

1 25 31

2 25

Totales:

Componente 3 C.2.-Difusión de la oferta educativa realizada Nombre: Porcentaje de acciones de difusión realizada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10 11

Totales:

202



TC-1013075E009-1890ID:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 A4.1.- Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo

activos.Nombre: Porcentaje de mantenimiento

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Actividad 2.3 A3.1.- Tutorías otorgadas a los alumnos del Instituto TecnológicoSuperior de Centla

Nombre: Porcentaje de tutorías otorgadas.


Periodo Meta Avance

1 25 30

2 25

Totales:

Actividad 3.2 A2.1- Elaboración de medios de difusión para la oferta educativa. Nombre: Porcentaje de elaboración de medios

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30 37

Totales:

203



IC-1013075E008-1882ID:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante laoferta de servicios de educación superior para la formación deprofesionistas.

Nombre: Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 45

Totales:

Propósito Los egresados de educación media superior de laregión chontalpa son formados en los programas de educaciónsuperior.

Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 65

Totales:

Componente 1 C.1. Servicios educativos de educación superior proporcionados a losalumnos matriculados en el primer semestre.

Nombre: Porcentaje de atención a la demanda en el primer semestre

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 92

Totales:

Componente 2 C.2 Planes y programas de estudio cumplidos Nombre: Conformidad con el aprendizaje


Periodo Meta Avance

1 86 82

2 86

Totales:

Actividad 1.1 1.1 Garantizar el desarrollo del personal docente Nombre: Porcentaje de docentes capacitados


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 90

Totales:

204



IC-1013075E008-1882ID:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 1.1 Garantizar el desarrollo del personal docente Nombre: Porcentaje de docentes capacitados


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 90

Totales:

Actividad 1.2 1.2 Garantizar el desarrollo del personal no docente Nombre: Porcentaje de personal no docente capacitado


Periodo Meta Avance

1 40 43

2 85

Totales:

Actividad 2.1 2.1 Garantizar la plantilla docente para la atención a la demanda Nombre: Número de alumnos por personal docente


Periodo Meta Avance

1 34 30

2 34

Totales:

Actividad 2.2 2.2 Garantizar la disponibilidad de aulas para la atención del alumnado. Nombre: Porcentaje de aulas ocupadas


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

Totales:

205



TS-1012075E009-1733ID:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir, en establecer servicios educativos de calidad que asegure el

desarrollo integral de las personas sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva, medianteeducación superior tecnológica

Nombre: Porcentaje de variación de la matrícula

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1

Totales:

Propósito Mantener la matrícula escolar estudiando en planes y programas deestudios reconocido por su calidad.

Nombre: Porcentaje de deserción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2

Totales:

Componente 1 Educación superior tecnológica impartida a jóvenes estudiantes. Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal


Periodo Meta Avance

1 53 56.73

2 53 63.17

Totales:

Componente 2 Vinculación con los sectores productivo y social de la Región, el estadoy el país realizada.

Nombre: Porcentaje de eficiencia de convenios


Periodo Meta Avance

1 72 87.03

2 80 87

Totales:

Actividad 1.1 Formar profesionales para la aplicación y generación de conocimientosy la solución creativa de los problemas

Nombre: Matrícula atendidaPeriodo Meta Avance

1 0.81 0.81

2 0.81 0.9

206



TS-1012075E009-1733ID:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Formar profesionales para la aplicación y generación de conocimientos

y la solución creativa de los problemasNombre: Matrícula atendida


Periodo Meta Avance

3 1.2 0.89

4 1.2

Totales:

Actividad 2.1 Promoción de la cultura nacional y universal especialmente la decarácter tecnológico.

Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en actividades culturales


Periodo Meta Avance

1 28 26.4

2 28 32

3 29 28

4 29

Totales:

207



TR-1013075E009-1878ID:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante unmayor número de egresados.

Nombre: Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40 33

Totales:

Propósito Alumnos del ITSR tienen un incremento en el índice del logroeducativo.

Nombre: Índice de eficiencia terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20.5 22.66

Totales:

Componente 1 C.1 Programas educativos de licenciatura acreditados por su calidad. Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos en carreras acreditadas porsu calidad


Periodo Meta Avance

1 33.5 40

2 35

Totales:

Componente 2 C.2 Becas otorgadas a estudiantes de recursos limitados Nombre: Indice de alumnos becados


Periodo Meta Avance

1 47.5 50

2 48.5

Totales:

Actividad 1.1 1.1.-Formación de docentes en estrategias didácticas Nombre: Índice de docentes en cursos de formaciónPeriodo Meta Avance

1 100 100

2 100

208



TR-1013075E009-1878ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 1.1.-Formación de docentes en estrategias didácticas Nombre: Índice de docentes en cursos de formación


Totales:

Actividad 1.2 1.2.-Actualización docente en competencias profesionales Nombre: Índice de docentes en cursos de actualización profesional


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

Totales:

Actividad 1.3 1.3.-Fomento de estudios de posgrados en la planta docente Nombre: Índice de docentes con posgrado


Periodo Meta Avance

1 82 76

2 96

Totales:

Actividad 1.4 1.4.-Participación docente en proyectos de investigación Nombre: Índice de docentes participando en proyectos deinvestigación.


Periodo Meta Avance

1 21 20

2 31

Totales:

Actividad 1.5 1.5.-Participación de alumnos en proyectos de investigación Nombre: Índice de alumnos participando en proyectos deinvestigación. Periodo Meta Avance

1 4.2 4.3

2 4.3

209



TR-1013075E009-1878ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.5 1.5.-Participación de alumnos en proyectos de investigación Nombre: Índice de alumnos participando en proyectos de

investigación.


Totales:

Actividad 2.1 2.1.-Realización de tutorías a estudiantes de bajo rendimientoacadémico.

Nombre: Porcentaje de alumnos tutorados


Periodo Meta Avance

1 28.5 29

2 30

Totales:

Actividad 2.2 2.2.-Orientación educativa a estudiantes en riesgo de deserción Nombre: Índice de alumnos en orientación educativa


Periodo Meta Avance

1 11 11

2 11.5

Totales:

210



TM-1013075E008-1845ID:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar el número de egresados del ITSM para su

incorporación a la vida productiva, mediante una mayor matrícula deestudiantes.

Nombre: Índice de eficiencia terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 31

Totales:

Propósito El ITSM incrementa la atención a la demanda de formación profesionalde los alumnos egresados del nivel medio superior.

Nombre: Porcentaje de atención a la demanda en el primer semestre

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Componente 1 1.- Fichas Entregadas. Nombre: Fichas Entregadas para Alumnos de Nuevo Ingreso

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 15

Totales:

Componente 2 2.- Personal capacitado. Nombre: Porcentaje de personal del ITSM capacitados


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 65

Totales:

Actividad 1.1 1.1.- Promoción de la oferta educativa de la educación media superiorde la zona de influencia.

Nombre: Porcentaje de instituciones de educación media atendidas


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

211



TM-1013075E008-1845ID:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 1.1.- Promoción de la oferta educativa de la educación media superior

de la zona de influencia.Nombre: Porcentaje de instituciones de educación media atendidas


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 2.2 1.2.- Realización de diagnóstico de necesidades (DNC) para elaborar elplan de capacitación

Nombre: Porcentaje de diagnósticos de necesidades de capacitación(DNC)


Periodo Meta Avance

1 35 35

2 70

Totales:

212



TH-1013075E009-1892ID:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades para su incorporación a la vida productiva, mediante ladisminución del rezago escolar.

Nombre: Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 54 54

Totales:

Propósito Los estudiantes del ITSLV incrementan su eficiencia terminal. Nombre: Tasa de eficiencia terminal.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 55 55

Totales:

Componente 1 C4.-Apoyos institucionales entregados. Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados.


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 20 20

Totales:

Componente 2 C2.-Alumnos con tutorías y asesorías proporcionadas. Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías.


Periodo Meta Avance

1 35 35

2 35

Totales:

Componente 3 C3.-Alumnos atendidos con apoyo psicopedagógico, de motivación yvalores.

Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en programa de valores.Periodo Meta Avance

1 30 29

2 30

213



TH-1013075E009-1892ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 C3.-Alumnos atendidos con apoyo psicopedagógico, de motivación y

valores.Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en programa de valores.


Totales:

Componente 4 C1.-Personal docente capacitado. Nombre: Porcentaje de superación académica.


Periodo Meta Avance

1 32 32

2 33

Totales:

Actividad 1.1 A1.1.- Gestión de recursos financieros. Nombre: Porcentaje del avance físico y financiero del presupuesto.


Periodo Meta Avance

1 25 24

2 25 10.87

3 25 27.13

4 25

Totales:

Actividad 1.3 A4.1.- selección de alumnos para la asignación de apoyosinstitucionales.

Nombre: Alumnos seleccionados para apoyos institucionales.


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 20

Totales:

Actividad 2.2 A2.1.- Asignación de tutorías.

214



TH-1013075E009-1892ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 A2.1.- Asignación de tutorías. Nombre: Porcentaje de grupos asignados para tutorías.


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:

Actividad 2.5 A2.2.- Asignación de asesorías. Nombre: Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 40

Totales:

Actividad 3.4 A3.1.- Realización de la campaña de motivación y valores para losestudiantes.

Nombre: porcentaje de campañas realizadas.


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:

Actividad 4.6 A1.2.- Realización de los cursos de capacitación docente. Nombre: Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente.Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25 25

4 25

215



TH-1013075E009-1892ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.6 A1.2.- Realización de los cursos de capacitación docente. Nombre: Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente.


Totales:

216



JE-041186N001-1846ID:

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reparar los daños de la infraestructura carretera, para

impulsar el crecimiento económico y social de los municipios conproblemas, mediante la rehabilitación de los tramos dañados de la redcarretera de jurisdicción estatal.

Nombre: Densidad de carretera de jurisdicción Estatal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Propósito La red carretera de jurisdicción Estatal mantiene condiciones de transitoadecuadas, para evitar accidentes.

Nombre: Densidad de kms. de carreteras dañadas de jurisdicciónEstatal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4.32

Totales:

Componente 1 Carreteras alimentadoras, pavimentadas, revestidas, puentes, obras dedrenaje dañados de jurisdicción Estatal incluyendo colocación deseñalamiento vertical y horizontal proporcionados.

Nombre: Porcentaje de obras reconstruidas en infraestructuracarretera dañadas de jurisdicción Estatal


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 59

Totales:

Actividad 1.1 Construcción u/o reconstrucción de caminos a nivel pavimento dañadosde jurisdicción Estatal.

Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos construidos y/oreconstruidos a nivel pavimento dañados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 50 56

4 100

Totales:

217



JE-1041047K008-1847ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al mejoramiento de la red carretera mediante la

modernización, el mantenimiento y el equipamiento de la red carreterade la jurisdicción Estatal.

Nombre: Densidad carretera del Estado de Tabasco.


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 0

Totales:

Propósito Se eleva el nivel de servicio de la red carretera de jurisdicción Estatal. Nombre: Tasa de variación de mejoramiento de la infraestructuracarretera.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -66

Totales:

Componente 1 Infraestructura carretera del estado mejorada. Nombre: Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura carretera


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Realización de proyectos de ampliación y modernización de lainfraestructura carretera.

Nombre: Porcentaje de realización de estudios y proyectos de caminosy/o puentes Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 1

218



JE-1041047K008-1847ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Realización de proyectos de ampliación y modernización de la

infraestructura carretera.Nombre: Porcentaje de realización de estudios y proyectos de caminos

y/o puentes


Totales:

Actividad 1.2 Construcción y/o reconstrucción de caminos a nivel pavimento a cargodel estado.

Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos contruidos y/oreconstruidos a nivel pavimento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 50 70

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Conservación y/o mantenimiento de caminos alimentadores. Nombre: Porcentaje de kilómetros de conservación y/o mantenimientode caminos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 20 0

4 100

Totales:

219



JE-051047K024-1848ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la mejora de la infraestructura carretera a cargo del

Estado, mediante un mejor servicio para la atención de contratistas yproveedores.

Nombre: Tasa de variación de los servicios otorgados a loscontratistas y proveedores

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 6.55

Totales:

Propósito La Junta Estatal de Caminos cuenta con un mejor servicio para laatención de contratistas y proveedores.

Nombre: Porcentaje de proveedores y contratistas beneficiados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Componente 1 Unidades administrativas equipadas. Nombre: Porcentaje de unidades administrativa beneficiadas


Periodo Meta Avance

1 30 0

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de bienes muebles adquiridos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 0

3 100 100

4 100

Totales:

220



MP-016001K014-15370ID:

MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir mejorar la infraestructura destinada a las actividades

artísticas y culturales mediante instalaciones y equipos adecuados delMuseo Interactivo Papagayo

Nombre: Tasa de variación de afluencia de las familias

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10 0

Totales:

Propósito Las escuelas y familias del Estado de Tabasco acuden al MuseoInteractivo Papagayo con mayor frecuencia.

Nombre: Porcentaje de familias que visitan el Museo Interactivopapagayo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 13

Totales:

Componente 1 Áreas y exhibiciones del museo rehabilitados. Nombre: Porcentaje de áreas y exhibiciones del museo rehabilitadas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

Totales:

Actividad 1.2 El mantenimiento y rehabilitación del edificio del Museo InteractivoPapagayo

Nombre: Porcentaje de avance de la rehabilitacion y mantenimiento delas instalaciones


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 60 10

4 100

Totales:

221



OS-1016118E022-1876ID:

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al fortalecimiento de la rendición de cuentas del uso de los

recursos públicos de los Entes Gubernamentales mediante unafiscalización eficiente, eficaz, transparente y de calidad para recuperarla confianza en la Administración Pública Estatal.

Nombre: Índice de cobertura de la fiscalización (Idcdlf)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0.76

Totales:

Propósito Las atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización estánactualizadas y sustentadas en el marco jurídico-normativo para elcombate a la corrupción vigente para fortalecer la acción fiscalizadorade la Cuentas Pública del Estado de Tabasco.

Nombre: Cobertura de cumplimiento del Presupuesto Ejercido (Ccpe)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0.37

Totales:

Componente 1 Las actividades y acciones institucionales están alineadas a lostiempos de ejecución de las auditorías gubernamentales y no afectanal Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, los ProgramasEspecíficos de Auditoría y el Informe de Resultados conforme a ladinámica laboral, los Recursos Humanos y las funciones de lasUnidades Administrativas.

Nombre: Índice de Cobertura de la Fiscalización de la Cuenta Pública(Icfcp)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 1

Totales:

Componente 2 Actualización del marco legal-normativo del Órgano que propicie elcontrol interno y el enfoque sistémico entre las funciones sustantivas,de apoyo y control acorde a la dinámica institucional.

Nombre: Porcentaje de actualizaciones realizadas al marco legal-normativo del Órgano (Parmlndo)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 1

Totales:

Componente 3 Con base en las actividades y acciones institucionales se elaboran eimplementan Manuales y/o documentos normativos para establecer laAdministración y la Gestión de los Recursos Humanos.

Nombre: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de manuales odocumentos normativos para la administración de losrecursos humanos (Pcemdnarh)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0

Totales:

Componente 4 Impartición de capacitación a los servidores públicos ya contratados yde nueva contratación para mejorar sus habilidades y capacidadestécnicas, utilizar herramientas tecnológicas de acuerdo a las

222



OS-1016118E022-1876ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 4 avanzados que se efectúa en períodos de menor carga laboral. Nombre: Índice de desarrollo del capital humano (Idch)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0.27

Totales:

Componente 5 Los rezagos procesales de los asuntos jurídicos son disminuidos. Nombre: Porcentaje de atención a rezagos procesales en los asuntosjurídicos


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 100 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de procedimientos resarcitorios iniciados porejercicio fiscal


Periodo Meta Avance

1 45 45

2 100 100

Totales:

Actividad 1.1 Atención de las solicitudes de Auditoría que son instruidas por lasComisiones Inspectoras del H. Congreso del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de atención de solicitudes realizadas fuera delPrograma Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones(PAAVI) (Pasrfpaavi)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0.02

Totales:

Actividad 1.2 Detección oportuna y preventiva de hallazgos. Nombre: Índice de irregularidades en la cuenta pública (Iicp)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0.38

Totales:

223



OS-1016118E022-1876ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Elaboración del Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta

Pública del Estado conforme lo establece el marco legal-normativo.Nombre: Porcentaje de cumplimiento de elaboración del Informe de

Resultados (Pceir)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 1

Totales:

Actividad 1.4 Homologación de la estructura del Informe de Resultados. Nombre: Porcentaje de aplicación de la estructura del Informe deResultados homologada (Pdadledidrh)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 1

Totales:

Actividad 1.5 Formulación de la metodología para la ejecución de las auditorías deldesempeño en el Órgano Superior de Fiscalización.

Nombre: Porcentaje de elaboración de la metodología del Desempeño(Pdedlmdd)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0

Totales:

Actividad 2.1 Asignación de los recursos Presupuestales son acordes a lasnecesidades y disposiciones legales-normativas que han propiciado elcrecimiento de las operaciones y metas institucionales que no limitan eldesarrollo institucional y propician que los salarios sean atractivosconforme a lo autorizado para el capítulo 1000 para aprovechar laoportunidad de potencializar el recurso humano y fortalecer losaspectos que pueden vulnerar la integridad del servidor público.

Nombre: Índice del alcance del Presupuesto autorizado (Iapa)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0.68

Totales:

Actividad 2.10 Gestión de capacitaciones, publicación de información mínima de oficioy difusión de criterios.

Nombre: Porcentaje de capacitaciones gestionadas en materia detransparencia Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100 100

3 100 100

4 100 100

224



OS-1016118E022-1876ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.10 Gestión de capacitaciones, publicación de información mínima de oficio

y difusión de criterios.Nombre: Porcentaje de capacitaciones gestionadas en materia de

transparencia


Totales:

Nombre: Porcentaje de la publicación de la información mínima deoficio actualizada en el Portal de Transparencia del ÓrganoSuperior de Fiscalización (Ppimo)


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 25 25

3 50 50

4 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de difusión de los criterios establecidos para latransparencia y acceso a la información pública


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40 40

3 80 70

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Optimización de la Automatización de las actividades sustantivas y/oinstitucionales para la correcta aplicación del proceso de fiscalización,que permita efectuar el seguimiento y la autoevaluación de lasactividades sustantivas de institucionales y su asignación presupuestal.

Nombre: Porcentaje de desarrollo de aplicaciones tecnológicas y/oinformáticas para la planeación y ejecución de las actividades(Pdatipeai)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0.5

Totales:

Actividad 2.3 Adquisición de licencias y softwares para realizar las actividadesinstitucionales.

225



OS-1016118E022-1876ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.3 Adquisición de licencias y softwares para realizar las actividades

institucionales.Nombre: Porcentaje de adquisición de licencias informáticas (Pdadli)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0

Totales:

Actividad 2.4 Elaboración del diagnóstico para determinar el nivel del clima laboral. Nombre: Porcentaje de aplicación de la Encuesta y diagnóstico deClima Organizacional (Paedco)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0

Totales:

Actividad 2.5 Sistematización Integral del Control Interno del Órgano Superior deFiscalización del Estado (SICII-OSF) que complementa las nuevasdisposiciones en el marco legal-normativo, las normas para suadministración, así como otros criterios técnicos vigentes en la materia.

Nombre: Porcentaje de cumplimiento del Sistema Integral de ControlInterno Institucional del Órgano Superior de Fiscalización(SICII-OSF) (Pcmici)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0

Totales:

Actividad 2.6 Implementación de la cultura institucional de Equidad de Género Nombre: Índice de la implementación de Equidad de Género (Iieg)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0

Totales:

Actividad 2.7 Sistematización de los archivos públicos que maneja el ÓrganoSuperior de Fiscalización del Estado.

Nombre: Índice del Control del Archivo (Ica) es igual a la suma de Icd

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0.07

Totales:

Actividad 2.8 Atender las solicitudes de información pública.

226



OS-1016118E022-1876ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.8 Atender las solicitudes de información pública. Nombre: Porcentaje de solicitudes atendidas por la Secretaría

Técnica, Unidad de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública


Periodo Meta Avance

1 75 75

2 75 75

3 85 85

4 100

Totales:

Actividad 2.9 Emisión de informes. Nombre: Porcentaje de informes generados para la atención desolicitudes de información pública


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 20 20

3 50 50

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Re-estructuración del Recurso Humano conforme a las funciones de lasUnidades Administrativas y las disposiciones legales al respecto.

Nombre: Porcentaje de contratación del recurso humano (Pcrh)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0.5

Totales:

Actividad 3.2 La estructura organizacional es rediseñada, superando la efectuadadesde hace 14 años para la conformación de las UnidadesAdministrativas conforme a las nuevas necesidades institucionales, quepropician la creación e implementación de las Unidades Investigadora yla Sustanciadora.

Nombre: Porcentaje de creación y operación de nuevas UnidadesAdministrativas (Pcyonua) Periodo Meta Avance

1 1 0

227



OS-1016118E022-1876ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 La estructura organizacional es rediseñada, superando la efectuada

desde hace 14 años para la conformación de las UnidadesAdministrativas conforme a las nuevas necesidades institucionales, quepropician la creación e implementación de las Unidades Investigadora yla Sustanciadora.

Nombre: Porcentaje de creación y operación de nuevas UnidadesAdministrativas (Pcyonua)

Periodicidad: Anual

Totales:

Actividad 4.1 Elaboración e implementación de los Descriptores de Puestos de lasUnidades Administrativas que establecen los requisitos del personalocupante y/o aspirante a las funciones a realizar.

Nombre: Índice de Elaboración de los Descriptores de Puestos (Iedp)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1 0

Totales:

Actividad 5.1 Elaboración de Pliegos de Cargos por la Dirección de Asuntos Jurídicosde acuerdo a los tiempos establecidos por el Proceso de Fiscalización.

Nombre: Porcentaje de elaboración del Pliego de Cargos (Pdedpdc)


Periodo Meta Avance

1 60 60

2 120 100

Totales:

Actividad 5.2 Conformación de los Expedientes para el fincamiento deResponsabilidades Resarcitorias conforme el procedimientoadministrativo.

Nombre: Porcentaje de integración de los expedientes para elfincamiento de responsabilidades resarcitorias (Pdidlepefdrr)


Periodo Meta Avance

1 60 60

2 120 100

Totales:

Actividad 5.3 Gestión de los asuntos de tipo litigioso en lo correspondiente aconsultas, amparos, recursos, medidas de apremio e informes.

Nombre: Porcentaje de atención de los asuntos jurídicos (Pdadlaj)


Periodo Meta Avance

1 11 11

2 22 22

Totales:

228



OS-1016118E022-1876ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 5.3 Gestión de los asuntos de tipo litigioso en lo correspondiente a

consultas, amparos, recursos, medidas de apremio e informes.Nombre: Porcentaje de atención de los asuntos jurídicos (Pdadlaj)


Periodo Meta Avance

1 11 11

2 22 22

Totales:

Actividad 5.4 Atención y apoyo a las Unidades administrativas del OSF cada vez quees solicitado para asesorías y/o apoyos en sus actividades uoperaciones institucionales.

Nombre: Porcentaje de asesorías y apoyos otorgados a las UnidadesAdministrativas (Payaoalua)


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100 50

Totales:

Actividad 5.5 Realización del seguimiento a los decretos de calificación de la cuentapublica.

Nombre: Porcentaje de Seguimiento de Decreto de Calificación de laCuenta Pública (Isdccp)


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40 40

Totales:

229



PJ-031119E023-1887ID:

PODER JUDICIAL

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir la incidencia delictiva en las entidades federativas

mediante el fortalecimiento de sus capacidades para implementarprogramas establecidos en los convenios de coordinación.

Nombre: Tasa de variación de la incidencia delictiva

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -1

Totales:

Propósito La entidad federativa fortalece su capacidad para implementar losprogramas establecidos en los convenios de coordinación.

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en losconvenios de coordinación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Infraestructura desarrollada, prestaciones de servicios. Nombre: Porcentaje de avance físico-financiero de las acciones deinfraestructura


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 10

3 60 60

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Obtención de opinión favorable de expedientes técnicos deinfraestructura por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico delSecretariado Ejecutivo.

Nombre: Porcentaje de expedientes técnicos de infraestructura conopinión favorable Periodo Meta Avance

1 0 0

2 20 20

3 50 50

4 100

230



PJ-031119E023-1887ID:

PODER JUDICIAL

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Obtención de opinión favorable de expedientes técnicos de

infraestructura por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico delSecretariado Ejecutivo.

Nombre: Porcentaje de expedientes técnicos de infraestructura conopinión favorable


Totales:

231



RP-019001E027-1921ID:

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar la prestación de los Servicios de Salud a la

población sin seguridad social, a través de del financiamiento queotorga el Sistema de Protección Social en Salud.

Nombre: Esperanza de vida al nacimiento.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 74.94

Totales:

Propósito Mantener la cobertura del padrón de afiliados al Sistema de ProtecciónSocial en Salud (SPSS) del estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de cobertura del padrón de afiliados al SPSS

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Financiamiento ejercido de la prestación de los servicios de salud a losbeneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud

Nombre: Gasto promedio ejercido por afiliado al SPSS

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 226

1 226

Totales:

Actividad 1.1 Actualización del padrón de afiliados al Sistema de Protección Social enSalud (SPSS) del estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de personas nuevas incorporadas al SPSS


Periodo Meta Avance

1 25 33.24

2 50 37

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Reafiliación de beneficiarios del padrón del Sistema de ProtecciónSocial en Salud (SPSS) del estado de Tabasco.

232



RP-019001E027-1921ID:

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Reafiliación de beneficiarios del padrón del Sistema de Protección

Social en Salud (SPSS) del estado de Tabasco.Nombre: Porcentaje de reafiliación de beneficiarios del SPSS


Periodo Meta Avance

1 36 38

2 64 57

3 86 78

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Conocimiento de los casos validados del Seguro Médico Siglo XXI. Nombre: Porcentaje de casos validados del Seguro Medico Siglo XXI


Periodo Meta Avance

1 45 0

2 90

Totales:

233



SA-1054001M001-1806ID:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr una administración pública estatal moderna, austera,

transparente, eficaz y eficiente para acercar los servicios públicos a lostabasqueños mediante acciones de apoyo administrativo con el apoyode las tecnologías de la información y la comunicación.

Nombre: Apoyo administrativo


Periodo Meta Avance

1 33

2 66

3 100

Totales:

Propósito Las instancias gubernamentales cuentan con procesos innovadores,modernos apoyados en las herramientas tecnológicas de la informacióny la comunicación acercando, optimizando y agilizando los serviciospúblicos a la ciudadanía y gestionados por servidores públicoscomprometidos con la eficiencia y eficacia en las gestionesadministrativas.

Nombre: Alcance de modernización e innovación gubernamental

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1.- Gestión administrativa de recursos humanos, materiales y serviciosgenerales que optimicen la operatividad de las unidades administrativasde la Secretaría de Administración, necesarios para el desempeño de

234



SA-1054001M001-1806ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente gubernamental. Nombre: Eficiencia de la gestión administrativa


Periodo Meta Avance

1 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Componente 3.- Servidores púbicos habilitados y capacitados con profesionalismoque permita aptitudes y actitudes de servicio de calidad, calidez yeficiencia.

Nombre: Eficiencia de los programas de capacitación


Periodo Meta Avance

1 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Componente 2.- Contar con edificios públicos seguros, adecuados y confortablespara el buen desempeño de las actividades que se realizan en ellos.

Nombre: Indice de avance de mantenimientos a edificios públicosrealizados por contrato de prestación de servicios Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 18

3 75 78

4 100

235



SA-1054001M001-1806ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2.- Contar con edificios públicos seguros, adecuados y confortables

para el buen desempeño de las actividades que se realizan en ellos.Nombre: Indice de avance de mantenimientos a edificios públicos

realizados por contrato de prestación de servicios


Totales:

Actividad 2.5.- Mantenimiento a edificios públicos administrados por lasubsecretaría de servicios generales.

Nombre: Mantenimiento a edificios públicos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 0

4 100

Totales:

Actividad 3.1.- Capacitación orientada al fortalecimiento y profesionalización decompetencias laborales. (la vocación del servicio y los valores cívicos yéticos del servidor público).

Nombre: Proporcion de servidores públicos que recibieroncapacitación presencial.


Periodo Meta Avance

1 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 3.2.- Realización de convenios con instituciones públicas y privadaspara la implementación de cursos de capacitación.

Nombre: Proporcion de convenios realizadosPeriodo Meta Avance

1 25

2 50

236



SA-1054001M001-1806ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2.- Realización de convenios con instituciones públicas y privadas

para la implementación de cursos de capacitación.Nombre: Proporcion de convenios realizados


Periodo Meta Avance

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.4.- Mantenimiento correctivo y preventivo a la red de proteccióncontra incendios de edificios públicos administrados por lasubsecretaría de servicios generales.

Nombre: Mantenimientos correctivos a la red de protección contraincendios de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 9

3 75 23

4 100

Totales:

Nombre: Mantenimientos preventivos a la red de protección contraincendios de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 9

3 75 23

4 100

Totales:

Actividad 2.3.- Mantenimiento correctivo y preventivo de subestaciones eléctricasde edificios públicos administrados por la subsecretaría de serviciosgenerales.

Nombre: Mantenimiento preventivo de subestaciones eléctricas deedificios públicos. Periodo Meta Avance

1 25 0

237



SA-1054001M001-1806ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.3.- Mantenimiento correctivo y preventivo de subestaciones eléctricas

de edificios públicos administrados por la subsecretaría de serviciosgenerales.

Nombre: Mantenimiento preventivo de subestaciones eléctricas deedificios públicos.


Periodo Meta Avance

2 50 12

3 75 80

4 100

Totales:

Nombre: Mantenimiento correctivo de subestaciones eléctricas deedificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 12

3 75 80

4 100

Totales:

Actividad 2.2.- Tratamiento químico y de filtración correctivo y preventivo a la redde agua helada y condensados de edificios públicos administrados porla subsecretaría de servicios generales.

Nombre: Tratamiento químico y de filtración correctivo a la red de aguahelada y condensados de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 13

3 75 71

4 100

Totales:

238



SA-1054001M001-1806ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2.- Tratamiento químico y de filtración correctivo y preventivo a la red

de agua helada y condensados de edificios públicos administrados porla subsecretaría de servicios generales.

Nombre: Tratamiento químico y de filtración preventivo a la red deagua helada y condensados de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 13

3 75 71

4 100

Totales:

Actividad 3.3.- Cobertura de atención a través de cursos de capacitación online. Nombre: Proporción de avance en la cobertura de cursos decapacitación online.


Periodo Meta Avance

1 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.1.- Gestión administrativa a partir de la ejecución de los recursosautorizados en el presupuesto de egresos en los grupos 1000, 2000,3000 y 4000 con el cual se cubrirán los gastos de operación.

Nombre: Eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

239



SA-1054001M001-1806ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Nombre: Eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 25

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.1.- Mantenimiento correctivos y preventivos de aires acondicionadosintegrales de edificios públicos administrados por la subsecretaría deservicios generales.

Nombre: Mantenimiento correctivos de aires acondicionados integralesde edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 21

3 75 79

4 100

Totales:

Nombre: Mantenimiento preventivos de aires acondicionadosintegrales de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 21

3 75 79

4 100

Totales:

240



SA-1234155K024-1807ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr una administración pública estatal moderna, austera,

transparente, eficaz y eficiente para acercar los servicios públicos a lostabasqueños mediante acciones de apoyo administrativo,modernización y de las tecnologías de la información y lacomunicación.

Nombre: Apoyo Administrativo


Periodo Meta Avance

1 33

2 66

3 100

Totales:

Propósito Las instancias gubernamentales cuentan con procesos innovadores,modernos apoyados en las herramientas tecnológicas de la informacióny la comunicación acercando, optimizando y agilizando los serviciospúblicos a la ciudadanía y gestionados por servidores públicoscomprometidos con la eficiencia y eficacia en las gestionesadministrativas.


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 1. Equipamiento eficiente y moderno de las unidades administrativaspara optimizar las condiciones de servicio en los mismos.

Nombre: Indice de avance de trabajos de adquisición e instalación deequipos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 37

3 75 18

4 100

Totales:

Actividad 1.1 1.1 Fortalecimiento y actualización de mobiliario y equipos para laadministración.

Nombre: Porcentaje de adquisición y actualización de mobiliario yequipo para la administración. Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 41

241



SA-1234155K024-1807ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 1.1 Fortalecimiento y actualización de mobiliario y equipos para la

administración.Nombre: Porcentaje de adquisición y actualización de mobiliario y

equipo para la administración.


Periodo Meta Avance

3 75 18

4 100

Totales:

Actividad 1.2 1.2 Adquisición de equipos de transporte de esta Secretaría Nombre: Porcentaje de adquisición de los equipos de transporte


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 100

Totales:

242



SA-234155K023-15164ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr una administración pública estatal

moderna, austera, transparente, eficaz y eficientepara acercar los servicios públicos a los tabasqueñosmediante acciones de apoyo administrativo,modernización y de las tecnologías de la información yla comunicación.

Nombre: Apoyo Administrativo


Periodo Meta Avance

1 33 0

2 66

3 100

Totales:

Propósito Las instancias gubernamentales cuentan conprocesos innovadores, modernos apoyados en lasherramientas tecnológicas de la información y lacomunicación acercando, optimizando y agilizando losservicios públicos a la ciudadanía y gestionados porservidores públicos comprometidos con la eficiencia yeficacia en las gestiones administrativas.


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Equipamiento eficiente, moderno y tecnológicode las unidades administrativas para optimizarlas condiciones de servicio en los mismos.

Nombre: Indice de avance de adquisición, actualización,modernización e instalación de equipos tecnológicos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de Licencias de Software Nombre: Porcentaje de adquisición y actualización de licencias desoftware para la administración.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 0

4 100

Totales:

243



SA-234155K023-15164ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Adquisición de Bienes Informáticos Nombre: Porcentaje de adquisición y actualización de bienes

informáticos para la administración.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 4

4 100

Totales:

244



CT-1056100E018-1865ID:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar integralmente el sistema de transporte público de

pasajeros en el Estado.Nombre: Porcentaje de proyectos ejecutivos concluidos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Propósito Sistema de transporte público de pasajeros mejorado. Nombre: Porcentaje de proyectos ejecutivos implementados para elmejoramiento del sistema de transporte público de pasajerosdel Estado.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 La población tabasqueña dispone de un sistema de transporte públicode pasajeros moderno, seguro y eficiente

Nombre: Porcentaje de unidades regulares que cumplen con loslineamientos del sistema de transportes estatal.


Periodo Meta Avance

1 45 42.38

2 85

Totales:

Actividad 1.1 Programa de modernización del transporte público de pasajeros Nombre: Porcentaje de avance financiero de los recursos destinados ala modernización del transporte público de pasajeros.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 50

Totales:

Actividad 1.2 Programa de capacitación a choferes.

245



CT-1056100E018-1865ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Programa de capacitación a choferes. Nombre: Tasa de variación de choferes capacitados trimestralmente

en 2017.


Periodo Meta Avance

1 15 15

2 30 30.78

3 35 32.8

4 40

Totales:

Actividad 1.3 Programa de apoyo al transporte de estudiantes, adultos mayores ypersonas con discapacidad 2017

Nombre: Porcentaje de avance financiero de recursos destinados alprograma de apoyo al transporte de estudiantes, adultosmayores y personas con discapacidad 2017.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 55 58.16

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Programa de supervisión y vigilancia (operativos) Nombre: Tasa de variación de operativos de supervisión y vigilanciarealizados en el Estado.


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 35 35

3 35 11

4 40

Totales:

246



CT-1111101K007-1866ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al beneficio de la población tabasqueña con programas

sociales en materia de servicios básicos de comunicaciones.Nombre: Porcentaje de comunidades beneficiadas con programas

sociales en materia de comunicaciones

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Habitantes de comunidades urbanas y rurales del estado gozan denueva infraestructura para transporte publico de pasajeros.

Nombre: Porcentaje de programas sociales en materia de serviciosbásicos de comunicaciones implementados.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Comunidades marginadas del municipio de Centro reciben mejoras eninfraestructura de comunicaciones.

Nombre: Porcentaje de proyectos para mejora de infraestructura decomunicaciones en comunidades marginadasimplementados.


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

Totales:

Componente 2 Areas urbanas del municipio de Centro reciben mejoras eninfraestructura de comunicaciones.

Nombre: Porcentaje de proyectos para mejora de infraestructura decomunicaciones en zona urbana implementados.


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Población de comunidades marginadas de municipio de Centro gozande infraestructura mejorada en materia de comunicaciones.

Nombre: Porcentaje de paraderos de servicios públicos comunitariosentregados en el municipio de Centro. Periodo Meta Avance

1 80 80

2 100 100

247



CT-1111101K007-1866ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Población de comunidades marginadas de municipio de Centro gozan

de infraestructura mejorada en materia de comunicaciones.Nombre: Porcentaje de paraderos de servicios públicos comunitarios

entregados en el municipio de Centro.


Periodo Meta Avance

3 100 100

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Población de zonas urbanas gozan de infraestructura mejorada enmateria de comunicaciones.

Nombre: Porcentaje de proyectos para mejora de infraestructura decomunicaciones en zonas urbanas implementados.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 25 25

3 50 38.29

4 100

Totales:

248



CT-046026K024-1867ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reorganizar el sistema de transportes de Tabasco Nombre: Porcentaje de proyectos para mejorar la eficiencia

institucional implementados.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85

Totales:

Propósito La Secretaría de Comunicaciones y Transportes opera con procesosmodernos y eficientes.

Nombre: Porcentaje de cédulas de trámite incluidas en el sistema detrámites digital

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente 1 Usuarios reciben los beneficios de procesos modernos y eficientesimplementados en la Secretaría.

Nombre: Porcentaje de avance en proyectos para mejoraadministrativa y de servicios implementados


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Modernización de trámites y procesos de la Secretaría a través derecursos vanguardistas.

Nombre: Porcentaje de recursos solventados para la implementaciónde proyectos de comunicaciones y transportes.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 80 80

3 90 90

4 100

Totales:

249



CT-046100K023-2050ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la eficacia institucional mediante el uso continuo de

tecnologías de la informaciónNombre: Porcentaje de proyectos implementados para la mejora de

sistemas de tecnologías de la información

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Propósito El personal de la secretaría goza de mejor infraestructura informática yde comunicaciones.

Nombre: Porcentaje de programas de mejora institucional a través detecnologías de la información

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Componente 1 Programa de sistema integral de trámites Nombre: Porcentaje de cédulas de trámite atendidas a través delsistema integral de trámites


Periodo Meta Avance

1 2 0

2 5

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de bienes informáticos necesarios para el funcionamientooptimo del sistema integral de trámites.

Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes informáticos para elbuen funcionamiento del sistema integral de trámites


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 1

Totales:

250



CT-131045K012-2051ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al mejoramiento de infraestructura de transporte público de

pasajeros del Estado de Tabasco.Nombre: Porcentaje de proyectos encaminados al mejoramiento

infraestructura de transporte público de pasajeros en elEstado.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Los proyectos ejecutivos para la mejora de la infraestructura deltransporte público de pasajeros se implementan.

Nombre: Porcentaje de avance de los proyectos ejecutivos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 95

Totales:

Componente 1 Programas de mejoramiento a infraestructura para población marginadao con necesidades especiales implementados.

Nombre: Porcentaje de proyectos para mejora institucional realizados


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Colaboración con el Programa EDIFICA para la construcción de 16paradas de transporte público en comunidades de alta marginación delmunicipio de Centro.

Nombre: Porcentaje de paraderos de servicios públicos comunitariosentregados.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100 100

3 100 100

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Colaboración con el DIF para la realización del proyecto Centro deSordos.

251



CT-131045K012-2051ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Colaboración con el DIF para la realización del proyecto Centro de

Sordos.Nombre: Porcentaje de avance de participación de la SCT en el

proyecto de colaboración para el Centro de Sordos.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 80 80

4 100

Totales:

252



SC-1084001O002-1749ID:

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir en el incremento de la eficiencia regulatoria. Nombre: Porcentaje de trámites actualizados en el catálogo único de

trámites y servicios puestos a disposición de la ciudadadníaen el sitio Web del Gobienro del Estado.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Simplificación administrativa aplicada. Nombre: Porcentaje de trámites actualizados en el Catálogo Único deTrámites y Servicios.


Periodo Meta Avance

1 50 44.21

2 100

Totales:

Componente 1 Las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración PúblicaEstatal realizan el registro y actualización en la página Web delGobierno del Estado.

Nombre: Porcentaje de instancias de gobierno estatales que registrany actualizan su información en el catálogo único de trámites yservicios.


Periodo Meta Avance

1 25 20.14

2 50 44.21

3 75 73.27

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Solicitar el registro y actualización de trámites y servicios a lasDependencias, Órganos y Entidades de la Administración PúblicaEstatal que prestan servicios al público.

Nombre: Porcentaje de solicitudes de registro y actualización a lasDependencias, Órganos y Entidades de la AdministraciónPública Estatal.

Periodo Meta Avance

1 25 105.88

2 50 87.76

3 75 85.71

253



SC-1084001O002-1749ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Solicitar el registro y actualización de trámites y servicios a las

Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración PúblicaEstatal que prestan servicios al público.

Nombre: Porcentaje de solicitudes de registro y actualización a lasDependencias, Órganos y Entidades de la AdministraciónPública Estatal.


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

254



SC-1114001O001-1750ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir en el combate a la corrupción mediante la implementación de

ordenamientos jurídicos, instrumentos normativos, mecanismos decontrol, evaluación y auditoría gubernamental, que fomente laaplicación correcta de los recursos para una mejor rendición de cuentasde la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco.

Nombre: Grado de cumplimiento de la Gestión

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito La Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado aplica normasy procedimientos para una rendición de cuentas que cumpla con elprincipio de transparencia.

Nombre: Nivel de cumplimiento de la Rendición de Cuentas en laAdministración Pública del Poder Ejecutivo.


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 70

Totales:

Componente 1 Fiscalización Física, Documental y/o Financiera de lacorrecta aplicación de los recursos de laAdministración Pública Estatal.

Nombre: Porcentaje de Auditorías realizadas, Seguimiento de Obras yprogramas de trabajo de los Órganos Internos de Control(OIC).


Periodo Meta Avance

1 20 15.6

2 50 51.6

3 85 99

4 100

Totales:

Componente 2 Recursos Públicos del Poder Ejecutivo, controlados y evaluados. Nombre: Índice de eficiencia de recursos públicos evaluados,proyectos productivos verificados, procedimientos licitatoriosvigilados.


Periodo Meta Avance

1 50 85.8

2 100

Totales:

255



SC-1114001O001-1750ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Verificar que las Entidades del Poder Ejecutivo lleven a cabo el uso de

los recursos públicos de acuerdo a las disposiciones establecidas.Nombre: Cobertura de auditorías realizadas directamente por la

Secretaría de Contraloría.


Periodo Meta Avance

1 25 16.6

2 75 83.3

3 90 108.3

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Verificación y Seguimiento a las revisiones de Auditorias Externas yProgramas Anuales de Trabajo de los Contralores Internos yComisarios, para vigilar la aplicación de los Recursos Públicos en laGestión Gubernamental.

Nombre: Cobertura de revisión a las Dependencias, Órganos yEntidades de la Administración Pública Estatal.


Periodo Meta Avance

1 20 21

2 50 76

3 90 99

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Práctica de Auditorías a Obras Estatales y Federales. Nombre: Cobertura de Auditorías.


Periodo Meta Avance

1 12.5 12.5

2 37.5 25

3 75 75

4 100

Totales:

256



SC-1114001O001-1750ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Supervisión Física de Obras Estatales y Federales Realizadas. Nombre: Cobertura de Seguimiento de Obras.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 29.6

3 75 53

4 100

Totales:

Actividad 1.5 Programa de seguimiento a los procedimientos administrativosiniciados.

Nombre: Porcentaje de resolución de procedimientos deresponsabilidades administrativas.


Periodo Meta Avance

1 50 92.72

2 100

Totales:

Actividad 1.6 Implementación de mecanismos de participación ciudadana. Nombre: Porcentaje de cobertura de mecanismos de participaciónciudadana.


Periodo Meta Avance

1 20 34.76

2 50 67.23

3 80 97.35

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Control, seguimiento y evaluación física financiera del presupuesto deegresos de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.

257



SC-1114001O001-1750ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Control, seguimiento y evaluación física financiera del presupuesto de

egresos de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.Nombre: Porcentaje de verificación a proyectos productivos y

evaluación física-financiera de los Recursos PúblicosFederales y Estatales respecto a los calendarios


Periodo Meta Avance

1 10 38.54

2 40 64.49

3 70 93.1

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Vigilancia de los procedimientos licitatorios que realicen los Subcomitésde Compras y Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Serviciosde las Dependencias, Órganos y Entidades de la AdministraciónPública Estatal, para verificar el cumplimiento de la normatividadaplicable.

Nombre: Porcentaje de procedimientos licitatorios vigilados


Periodo Meta Avance

1 15 13.25

2 45 94.35

3 85 93.51

4 93

Totales:

Actividad 2.3 Verificación de la recepción de materiales y bienes muebles adquiridos,en los almacenes o áreas físicas destinadas para tal efecto en lasDependencias, Órganos y Entidades de la Administración PúblicaEstatal, para vigilar que las cantidades y tiempos de entregacorrespondan a lo convenido.

Nombre: Porcentaje de verificaciones realizadas a los almacenes.


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 45 78.94

3 85 83.33

4 90

Totales:

258



SC-1114001O001-1750ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 Revisiones físicas y financieras realizadas a los proyectos autorizados

con Recursos Federales y Estatales.Nombre: Porcentaje de revisiones físicas y financieras.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 97

3 75 98

4 100

Totales:

259



SC-114032K023-15280ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la mejora de la red de información y comunicación del

Gobierno que facilite la interconexión e interoperatividad de lasdiferentes áreas de la Administración Pública Estatal mediante unsistema de atención telefónica que permite combinar transmisión devoz con comunicación de datos en una plataforma de IP única eintegrada.

Nombre: Implementar la Tecnología de Comunicación por Voz IP.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 65

Totales:

Propósito La Secretaría de Contraloría del Estado tiene un sistema de atencióntelefónica que permite combinar transmisión de voz con comunicaciónde datos en una plataforma IP única e integrada.

Nombre: Porcentaje de mantenimiento a equipo deTelecomunicaciones para la óptimo desempeño

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Áreas de la Secretaría de Contraloría equipadas con extensionestelefónicas por Voz IP.

Nombre: Porcentaje de Áreas Administrativas equipadas con teléfonos


Periodo Meta Avance

1 40 20

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones ytelecomunicaciones.

Nombre: Porcentaje de bienes de comunicaciones ytelecomunicaciones adquiridos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 25 15

3 50 55

4 100

Totales:

260



DF-1071093F019-1849ID:

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr la reactivación productiva del medio rural, a través de

la participación activa y el emprendimiento de sus habitantes en eldesarrollo de sus propias capacidades y en la generación de pequeñosagronegocios.

Nombre: Tasa de variación de la población rural beneficiada conproyectos productivos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Propósito Los pequeños productores y grupos de ahorradores capitalizan nuevasunidades de producción y microempresas rurales así como las yaexistentes.

Nombre: Porcentaje de productores que capitalizan sus unidades deproducción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1

Totales:

Componente 1 Pequeños productores y grupos de ahorradores rurales decomunidades de alta y muy alta marginación y/o con bajo nivel deactivos, con recursos otorgados.

Nombre: Porcentaje de productores con proyectos productivosapoyados


Periodo Meta Avance

1 15 15

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Aportación estatal a los programas en coejercicio. Nombre: Porcentaje de aportación al convenio de coejercicio


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100 100

Totales:

Actividad 1.2 Aportación al Fondo Estatal de Contingencias. Nombre: Porcentaje de aportación al fondo estatal de contingenciasPeriodo Meta Avance

1 100 100

2 100 100

261



DF-1071093F019-1849ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Aportación al Fondo Estatal de Contingencias. Nombre: Porcentaje de aportación al fondo estatal de contingencias


Totales:

Actividad 1.3 Aportación al fondo de apoyo a la capitalización de productoresagropecuarios.

Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados a grupos de ahorro


Periodo Meta Avance

1 38 38

2 69 69

3 100 100

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Apoyos a productores para el desarrollo rural. Nombre: Porcentaje de apoyos entregados a productores ruralesagropecuarios y pesqueros


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 90 90

3 100 60

4 100

Totales:

Actividad 1.5 Aportación estatal al acuerdo específico del programa Sistema Nacionalde Información para el Desarrollo Sustentable (SNIDRUS).

Nombre: Porcentaje de polígonos georreferenciados para integrar elpadrón de beneficiarios

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 100

Totales:

262



DF-1111093F001-1850ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a aumentar la producción de los cultivos agrícolas, mediante

el incremento en la productividad.Nombre: Tasa de variación de la producción de los cultivos

estratégicos del estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Propósito La productividad agrícola está elevada por el uso de técnicas eficientesen la producción.

Nombre: Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Apoyos a infraestructura para el desarrollo agrícola. Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 100

Totales:

Componente 2 Apoyos para el desarrollo agrícola otorgados Nombre: Porcentaje de apoyo otorgados a unidades de producción


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Apoyo a mujeres campesinas mediante agricultura biointensiva en laproducción de hortalizas.

Nombre: Porcentaje de módulos para producción de hortalizasinstalados Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

263



DF-1111093F001-1850ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Apoyo a mujeres campesinas mediante agricultura biointensiva en la

producción de hortalizas.Nombre: Porcentaje de módulos para producción de hortalizas

instalados


Periodo Meta Avance

3 40 61.17

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Apoyo para impulsar la producción de hortalizas mediante ambientecontrolado.

Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas en ambiente controlado


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 35 100

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable deSuelo y Agua (IPASSA)

Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas con InfraestructuraProductiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo yAgua


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30 0

3 70 100

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Apoyo para fomentar la producción agropecuaria (caminoscosecheros).

264



DF-1111093F001-1850ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Apoyo para fomentar la producción agropecuaria (caminos

cosecheros).Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados

para la producción agropecuaria


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 100 12.18

3 100 100

4 100

Totales:

Actividad 1.5 Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego. Nombre: Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 0

3 25 100

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Aportación para la adquisición del seguro agrícola catastrófico. Nombre: Porcentaje de aportación para la adquisición del seguroagrícola


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100 100

Totales:

Actividad 2.2 Apoyo para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagasy enfermedades.

265



DF-1111093F001-1850ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 Apoyo para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagas

y enfermedades.Nombre: Porcentaje de hectáreas monitoreadas en la operación de

campañas fitosanitarias


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 5.19

3 25 72.62

4 100

Totales:

266



DF-1121093F002-1851ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la producción pecuaria mediante el aumento

en la rentabilidad de las Unidades de Producción Pecuaria.Nombre: Tasa de variación del valor de la producción pecuaria total

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Propósito La productividad de las unidades de producción pecuaria en el estadoaumenta

Nombre: Tasa de variación de la población ganadera

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.25

Totales:

Componente 1 Apoyos económicos para el desarrollo pecuario proporcionados Nombre: Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algúnapoyo


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Apoyo para la repoblación bovina. Nombre: Porcentaje de vientres de ganado entregados a productores


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 34 0

3 85 100

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Programa de adquisición de especies menores.

267



DF-1121093F002-1851ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Nombre: Porcentaje de cabezas de especies menores otorgadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 0

3 25 25

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Modernización y rehabilitación de la infraestructura del Centro deCapacitación y Reproducción de Especies Menores (CECAREM).

Nombre: Porcentaje de recurso ejercido para la rehabilitación delCECAREM


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

Totales:

Actividad 1.4 Apoyo a productores pecuarios por afectaciones climatológicas. Nombre: Porcentaje de unidades animales indemnizadas aproductores pecuarios


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 100

Totales:

Actividad 1.5 Inversión en equipamiento e infraestructuraproductiva pecuaria.

Nombre: Porcentaje de productores pecuarios apoyados enequipamiento y/o infraestructura Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 0

268



DF-1121093F002-1851ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.5 Nombre: Porcentaje de productores pecuarios apoyados en

equipamiento y/o infraestructura


Periodo Meta Avance

3 25 25

4 100

Totales:

Actividad 1.6 Campaña estatal contra la tuberculosis bovina. Nombre: Porcentaje de verificaciones zoosanitarias en rastrosrealizadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 50

3 25 72.5

4 100

Totales:

Actividad 1.7 Control de movilizaciones agropecuarias en el estado. Nombre: Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas enpuntos de verificación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 54.23

3 25 81.34

4 100

Totales:

Actividad 1.8 Proyectos de campañas fitozoosanitarias y acuícolas para control yprevención de plagas y enfermedades que afecten la producciónagropecuaria.

269



DF-1121093F002-1851ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.8 Nombre: Porcentaje proyectos operados en convenio especifico de

sanidad


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 37.5

3 25 62.5

4 100

Totales:

270



DF-1173093F003-1852ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al establecimiento de un modelo sustentable de producción

pesquera basado en el cuidado de los recursos y del medio ambiente,mediante productores pesqueros eficientes.

Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7.5

Totales:

Propósito Productores pesqueros producen mayor volumen de captura Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera por captura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Componente 1 Programas de mejora para la organización; investigación;embarcaciones, equipos y artes de pesca para el desarrollo pesquerootorgados.

Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 85

Totales:

Actividad 1.1 Alianza para la pesca. Nombre: Porcentaje de apoyos entregados a productores paraembarcaciones menores


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 0

3 100 100

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Proyecto de Modernización de Flota Pesquera.

271



DF-1173093F003-1852ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Proyecto de Modernización de Flota Pesquera. Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados para embarcaciones,

motores y/o equipos de navegación y conservación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 0

3 25 0

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Investigación pesquera. Nombre: Porcentaje de productores beneficiados con estudios einvestigaciones

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 1.4 Programa de apoyo al sector pesquero. Nombre: Porcentaje de apoyos económicos entregados a productores


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 0

3 100 100

4 100

Totales:

272



DF-1104093F020-1854ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar valor a la producción del sector primario,

mediante procesos agroindustriales integrados en cadenas productivas,a través del aumento de participación en actividades de valor agregado.

Nombre: Tasa de variación del valor de la producción de losprincipales cultivos del estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3

Totales:

Propósito Las unidades productivas agropecuarias, forestales, pesqueras yacuícolas, aumentan su participación en actividades de valor agregado.

Nombre: Tasa de variación de los apoyos económicos otorgados parala agregación de valor a la producción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 21

Totales:

Componente 1 Condiciones productivas adecuadas, calidad de los productos y canalesde comercialización fomentados para empresas industriales.

Nombre: Porcentaje de empresas que participan en programas deagroindustria


Periodo Meta Avance

1 15 12.5

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Programa de apoyo al desarrollo agroindustrial y la comercialización. Nombre: Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidadesproductivas para el desarrollo agroindustrial ycomercialización


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 0

3 100 100

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Promoción comercial de los productos agrícolas y agroindustriales deTabasco.

273



DF-1104093F020-1854ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Promoción comercial de los productos agrícolas y agroindustriales de

Tabasco.Nombre: Porcentaje de apoyos entregados a unidades productivas

para la promoción comercial


Periodo Meta Avance

1 14 14

2 43 42.86

3 86 100

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Apoyo a productores agropecuarios y pesqueros para la difusión de suoferta de productos.

Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados para la difusión deproductos agropecuarios y pesqueros


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 33 0

3 100 66.66

4 100

Totales:

274



DF-1173093F005-1869ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al establecimiento de un modelo sustentable de producción

pesquera basado en el cuidado de los recursos y del medio ambiente,mediante productores pesqueros eficientes.

Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7.5

Totales:

Propósito Productores alcanzan mayor volumen de producción acuícola. Nombre: Tasa de variación de la producción acuícola

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4

Totales:

Componente 1 Productores acuícolas apoyados con equipo e infraestructura para eldesarrollo acuícola.

Nombre: Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyar con equipo einfraestructura para el desarrollo acuícola


Periodo Meta Avance

1 45 0

2 55

Totales:

Actividad 1.1 Impulso a la Acuacultura rural. Nombre: Porcentaje de unidades de producción acuícola apoyadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 55 0

3 100 0

4 100

Totales:

275



DF-1173093F005-1869ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Producción de crías de tilapia y especies nativas. Nombre: Porcentaje de crías de tilapia y/o especie nativa producidas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40 29.3

3 80 94.15

4 100

Totales:

276



ET-191113K021-1812ID:

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a desarrollar la infraestructura turística de servicios mediante

proyectos donde participen los órdenes de gobierno y la iniciativaprivada, dentro del marco de la sustentabilidad, con el fin de generarfuentes alternativas de riqueza y empleo.

Nombre: Índice de crecimiento de productos turísticos


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

Totales:

Propósito El sector turístico presenta una infraestructura turística fortalecida. Nombre: Índice de la afluencia turística en el estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Componente 1 Desarrollo de infraestructura en el valor agregado aumentado en lasrutas turísticas.

Nombre: Proporción del cumplimiento de las obras programadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

Totales:

Actividad 1.1 Elaboración de proyectos ejecutivos turísticos. Nombre: Proporción de avance de programas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

Totales:

277



ET-191113K021-1812ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Realización de proyectos de infraestructura turística. Nombre: Proporción de avances de proyectos de infraestructura


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad 1.3 Gestión de la asignación de recursos. Nombre: Porcentaje del cumplimiento de los recursos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

Totales:

278



ET-041107P020-1813ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Avanzar en la Mejora Regulatoria, a través de la simplificación

administrativaNombre: Variación porcentual en el tiempo de para la apertura de

empresas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Propósito Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado y susMunicipios, mejoran sus trámites y servicios mediante la MejoraRegulatoria y la Simplificación Administrativa

Nombre: Variación de los trámites y servicios simplificados, medianteacciones de Mejora Regulatoria


Periodo Meta Avance

1 10 5

2 20

Totales:

Componente Municipios con sistemas electrónicos implementados Nombre: Porcentaje de avance de instalación en los municipios de laplataforma electrónica para consulta en línea


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 30 25

Totales:

Actividad porcentaje de avance de creación del sistema Nombre: Porcentaje de avance de capacitación de los servidorespúblicos en la operación de la plataforma


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 70 65

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de la creación de la plataformaelectrónica Periodo Meta Avance

1 5 5

279



ET-041107P020-1813ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad porcentaje de avance de creación del sistema Nombre: Porcentaje de avance de la creación de la plataforma

electrónica


Periodo Meta Avance

2 40 35

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de la implementación de la plataformaelectrónica


Periodo Meta Avance

1 5 5

2 45 40

Totales:

280



ET-084103F026-1814ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a que las mipymes eleven el valor de su producción y su

nivel competitivo.Nombre: Diferencia de tasa de crecimiento anual de la producción

bruta total (PBT)de las MiPyMEs


Periodo Meta Avance

1 0

2 170

3 0

Totales:

Propósito Las mipymes son apoyadas e incrementan su desarrollo tecnológico loque eleva su productividad.

Nombre: Tasa de variación de la productividad total en las MiPyMEsapoyadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Componente 1 Subsidios al sector de tecnologías de la información del Estado,buscando su crecimiento y favoreciendo su competitividad otorgados.

Nombre: Tasa de variación de empresas beneficiadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Componente 2 Se otorgan Apoyos para fortalecer la inversión en investigación ydesarrollo tecnológico.

Nombre: Porcentaje de empresas apoyadas que incorporan mejorastecnológicas en sus procesos productivos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Actividad 1.1 Complementar recursos con el programa PROSOFT. Nombre: Tasa de variación de recursos gestionados al PROSOFT ydestinados a proyectos de TI Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

281



ET-084103F026-1814ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Complementar recursos con el programa PROSOFT. Nombre: Tasa de variación de recursos gestionados al PROSOFT y

destinados a proyectos de TI


Periodo Meta Avance

3 15 15

4 30

Totales:

Actividad 2.1 Habilitar centros de investigación aplicada y transferencia tecnológica. Nombre: Porcentaje de avance de habilitación y equipamiento demódulos de coinnovación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 15 15

4 30

Totales:

Actividad 2.2 Apoyos a las MIPYMES para fortalecer sus capacidades productivas ytecnológicas que son otorgados.

Nombre: Porcentaje de MiPyMEs apoyadas para fortalecer suscapacidades tecnológicas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 15 15

4 25

Totales:

282



ET-101103F025-1816ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Se contribuye al crecimiento económico del Estado mediante el impulso

integral a las MiPyMEs que permitan la generación de empleos decalidad.

Nombre: Variación porcentual en la generación y conservación deempleos registrados de las MiPyMEs apoyadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Propósito Micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas, incrementan suproductividad y son más competitivas.

Nombre: Tasa de variación de la productividad total de los factores delas MiPyMEs apoyadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Componente 1 Apoyos a las MIPYMES para fortalecer sus capacidades productivas ytecnológicas que son otorgados.

Nombre: Tasa de variación de créditos y apoyos concretados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Componente 2 Recursos económicos que son potenciados para ampliar la capacidadde brindar apoyos económicos y financiamientos a proyectos de micro,pequeñas y medianas empresas.

Nombre: Proporción de avance de fondos externos gestionados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Actividad 1.1 Promoción y difusión de los programas de apoyo entre las MiPyMEs. Nombre: Proporción de avance en eventos y platicas de promoción deprogramas y fondos de apoyo Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 10

3 15 15

4 30

283



ET-101103F025-1816ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Promoción y difusión de los programas de apoyo entre las MiPyMEs. Nombre: Proporción de avance en eventos y platicas de promoción de

programas y fondos de apoyo


Totales:

Actividad 1.2 Se otorgan apoyos para que las MiPyMEs adecuen su infraestructura. Nombre: Porcentaje de apoyos destinados a mejorar la infraestructurade las empresas


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 15 20

3 35 15

4 55

Totales:

Actividad 1.3 Se otorgan apoyos para invertir en capacitación y asesorías. Nombre: Proporción de MiPyMEs capacitadas y asesoradas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 10

3 10 15

4 20

Totales:

Actividad 2.1 Realización de diagnósticos y vinculación de empresas con programasde apoyo a través de la red de apoyo al emprendedor.

Nombre: Porcentaje de MiPyMEs vinculadas a través de la redTabasco para mover a México Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 20

284



ET-101103F025-1816ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Realización de diagnósticos y vinculación de empresas con programas

de apoyo a través de la red de apoyo al emprendedor.Nombre: Porcentaje de MiPyMEs vinculadas a través de la red

Tabasco para mover a México


Periodo Meta Avance

3 60 40

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Se gestionan mayor cantidad de recursos. Nombre: Proporción de avance de fondos externos gestionados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 5

3 55 50

4 100

Totales:

285



ET-171114F028-1819ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin El estado aumenta su participación y promoción de los productos

turísticos en los mercados nacionales e internacionales.Nombre: Porcentaje de participación en ferias nacionales e

internacionales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Nombre: Tasa de variación de la afluencia turística en el estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3.5

Totales:

Propósito El Estado aumenta la promoción de los productos turísticos medianteuna mayor participación en los mercados nacionales e internacionales.

Nombre: Porcentaje de productos turísticos promocionados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Nombre: Porcentaje de participación en ferias nacionales einternacionales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Componente 1 El Festival del Chocolate realización mejorada Nombre: Porcentaje de espacios comercializados del festival delchocolate

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 2 Feria Tabasco mejor posicionada Nombre: Tasa de mejora de la derrama económicaPeriodo Meta Avance

1 1.2

286



ET-171114F028-1819ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Feria Tabasco mejor posicionada Nombre: Tasa de mejora de la derrama económica

Periodicidad: Anual

Totales:

Nombre: Tasa de variación de afluencia a la Feria Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2.1

Totales:

Componente 3 Promoción de los productos turísticos del estado logradomediante laparticipación en ferias y exposiciones nacionales e internacionales.

Nombre: Porcentaje de campañas de promoción


Periodo Meta Avance

1 50 40

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Organización y realización del Festival del Chocolate Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 2.1 Organización y realización de la Feria Tabasco que permita posicionaral estado en los mercados nacionales e internacionales

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades de la feriatabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 2.2 Difusión de los valores propios de nuestras riquezas culturales,históricas, gastronómicas, arqueológicas y del folklore de la entidadmediante ferias y exposiciones

287



ET-171114F028-1819ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 Difusión de los valores propios de nuestras riquezas culturales,

históricas, gastronómicas, arqueológicas y del folklore de la entidadmediante ferias y exposiciones

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 2.3 Campañas de difusión estandarizadas a nivel local, nacional einternacional para que la población como los turistas puedan conocernuestros productos turísticos contribuyendo a la economía del estado



Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Incentivación a los prestadores de servicios turísticos certificados através de la promoción y difusión de sus establecimientos en losmedios de comunicación disponibles



Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 30

3 75 40

4 100

Totales:

288



ET-171114F028-1819ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 Implementación de viajes de familiarización en colaboración con los

prestadores de servicios turísticos como una herramienta para poner encontacto directo al sector y medios de comunicación con los productosy servicios turísticos del estado

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de FAMS


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 3.3 Sensibilización a la sociedad mediante la impartición de cursos ytalleres para que ayude al turista adecuadamente, cuide el entorno yfortalezca la economía



Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 35

3 75 50

4 100

Totales:

289



ET-1081103F011-1822ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Incrementar la competitividad de la economía estatal, para la atracción

de nuevas inversiones, a través de las intervenciones directas a lasMiPyMEs con programas integrales para su desarrollo.

Nombre: Variación porcentual de la posición del índice decompetitividad del estado


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 0

Totales:

Propósito Las MiPyMEs del estado se fortalecen en su competitividad y eficiencia. Nombre: Proporción de MiPyMEs productivas consolidadas


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 10

Totales:

Componente 1 Apoyo otorgado a las MiPyMEs a través de financiamientos, créditos,capacitaciones y consultorías.

Nombre: Tasa de variación de MiPyMEs apoyadas integralmente

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Nombre: Tasa de variación de créditos y apoyos concretados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Nombre: Tasa de variación de cursos y capacitaciones otorgadosPeriodo Meta Avance

1 10

290



ET-1081103F011-1822ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 1 Apoyo otorgado a las MiPyMEs a través de financiamientos, créditos,

capacitaciones y consultorías.Nombre: Tasa de variación de cursos y capacitaciones otorgados

Periodicidad: Anual

Totales:

Componente 2 Programas que mejoran la competitividad y desarrollo empresarial enlas MiPyMEs Tabasqueñas fomentados.

Nombre: Tasa de variación del programa de empresas que mejoraronla competitividad y el desarrollo empresarial

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Componente 3 Mejora regulatoria impulsada. Nombre: Índice de disminución de la tramitología en las dependenciasde gobierno

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Actividad 1.1 Gestión de fondos de fomento para apoyo a MiPyMEs Nombre: Proporción de avance del fondo gestionado


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Recepción de proyectos y planes de negocios Nombre: Proporción en recepción de proyectos de inversión y planesde negocio (FIDE) Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 25

291



ET-1081103F011-1822ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Recepción de proyectos y planes de negocios Nombre: Proporción en recepción de proyectos de inversión y planes

de negocio (FIDE)


Periodo Meta Avance

3 75 25

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Dictaminación de solicitudes de apoyo Nombre: Proporción de Solicitudes de Apoyo Revisadas(FIDE)


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 25

3 75 25

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Estudio de mercados regionales para productos tabasqueños quecontemple los estados de: Campeche, Chiapas, Yucatán y QuintanaRoo.

Nombre: Proporción de estudios de mercado realizados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad 2.2 Convenios de colaboración con universidades y centros deinvestigación.

292



ET-1081103F011-1822ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 Convenios de colaboración con universidades y centros de

investigación.Nombre: Proporción de avance de convenios de colaboración

celebrados


Periodo Meta Avance

1 5 5

2 10 5

3 15 5

4 20

Totales:

Actividad 2.3 Impartición de talleres para la formación del empresario en temas denuevos métodos de comercialización y logística.

Nombre: Proporción de talleres realizados


Periodo Meta Avance

1 5 5

2 10 10

3 10 10

4 10

Totales:

Actividad 3.1 Elaboración del programa de manifestación de impacto regulatorio. Nombre: Porcentaje de avance del programa manifestación deimpacto regulatorio


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 10 10

3 15 10

4 20

Totales:

293



ET-1191115F008-1934ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Posicionar la marca Tabasco como un producto turístico competitivo

dentro del mercado nacional e internacional mediante la promoción yprofesionalización de los prestadores de servicios turísticos

Nombre: Porcentaje de ocupación hotelera

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 52

Totales:

Propósito Los prestadores de servicios turísticos cuentan con laprofesionalización para ofrecer un producto y servicio de calidad alturista

Nombre: Tasa de variación de la estadía promedio

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3.2

Totales:

Componente 1 Programas de promoción implementadas en el estado fortalecen alturismo

Nombre: Porcentaje de promoción de eventos del estado


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Componente 2 Capacitación y certificaciones a los prestadores de servicios turísticosaumentadas

Nombre: Porcentaje de certificaciones turística en el estado


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de programas de capacitación turística en elestado Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

294



ET-1191115F008-1934ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Capacitación y certificaciones a los prestadores de servicios turísticos

aumentadasNombre: Porcentaje de programas de capacitación turística en el

estado


Totales:

Actividad 1.1 Gestión del impuesto sobre la tarifa diaria de hospedaje a través dehoteles como intermediarios

Nombre: Porcentaje de la recaudación del 2% sobre hospedaje


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 42

3 75 60

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Promover los productos y servicios turísticos de Tabasco en losmercados y segmentos de alta rentabilidad participando en eventosnacionales e internacionales

Nombre: Proporción del avance de las actividades de promoción


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Establecer programas y proyectos estratégicos de capacitación,certificación y difusión que beneficien los destinos turísticos prioritariosdel estado

Nombre: Proporción de avance de actividades para la capacitación ycertificación Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

295



ET-1191115F008-1934ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Establecer programas y proyectos estratégicos de capacitación,

certificación y difusión que beneficien los destinos turísticos prioritariosdel estado

Nombre: Proporción de avance de actividades para la capacitación ycertificación


Periodo Meta Avance

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Suscribir acuerdo de colaboración con las instituciones competentes delos otros órdenes de gobierno para el fomento del turismo en el estado

Nombre: Proporción de avance de actividades para el fomento alturismo


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

296



SD-1021025K024-1907ID:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Aegurar el cumplimiento eficiente y efectivo de los objetivos de la

Secretaría de Desarrollo Social a partir de la adquisición de losrecursos materiales, tecnológicos y de servicios generales necesarios.

Nombre: Indice de satisfacción de las requermientos de RecursosMateriales y Bienes muebles de la secretaría.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito La Secretaría de Desarrollo Social cuenta con los recursos materiales,tecnológicos y de servicios generales para su adecuado desempeño yulterior cumplimiento de sus objetivos.

Nombre: Unidades administrativas de la dependencia favorecidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Adquisición de infraestructura tecnológica e informática para eldesarrollo de las actividades institucionales.

Nombre: Adquisiciones de infraestructura tecnológica realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 80

4 100

Totales:

Componente 2 Mobiliario, equipo de oficina y vehículos para el desempeño deactividades administrativas e institucionales.

Nombre: Adquisiciones de Mobiliario y equipo de oficina realizadasPeriodo Meta Avance

1 25 20

2 50 30

3 75 50

4 100

297



SD-1021025K024-1907ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Mobiliario, equipo de oficina y vehículos para el desempeño de

actividades administrativas e institucionales.Nombre: Adquisiciones de Mobiliario y equipo de oficina realizadas


Totales:

Nombre: Incremento en el Parque Vehicular de la Secretaría.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de bienes informáticos Nombre: Adquisiciones realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 20

2 50 25

3 75 35

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Licitaciones para adquisiciones. Nombre: Proporción de adquisiciones realizadas por licitación.Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 25

3 75 25

298



SD-1021025K024-1907ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Licitaciones para adquisiciones. Nombre: Proporción de adquisiciones realizadas por licitación.


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

299



SD-1055041F015-1908ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de

apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos,a partir de un esquema corresponsable de producción social y/omejoramiento de vivienda.

Nombre: Población con vulnerabilidad por carencia de acceso a losservicios básicos en la vivienda.


Periodo Meta Avance

1 50

2 50

Totales:

Nombre: Población en vulnerabilidad por carencia por calidad yespacios de vivienda


Periodo Meta Avance

1 50

2 50

Totales:

Propósito La población de comunidades marginadas tiene acceso a viviendadigna.

Nombre: Población con carencias en calidad y espacios y de serviciosbásicos en la vivienda beneficiada por acciones del programa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Apoyos para la producción social y mejoramiento de viviendaotorgados.

Nombre: Porcentaje de viviendas realizadas.


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 30 0

3 65 0

4 100

Totales:

300



SD-1055041F015-1908ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Selección de beneficiarios Nombre: Selección de beneficiarios


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 45 0

3 65 0

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Supervisión de apoyos entregados Nombre: Supervisión de apoyos entregados.


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 45 0

3 65 0

4 100

Totales:

301



SD-1082156E037-1909ID:



apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanosa partir de la promoción de valores comunitarios.

Nombre: Promotores comunitarios por miles de habitantes.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Los sectores de la población indígena amplían sus capacidades para ladefensa efectiva de sus derechos y respeto a su autodeterminación.

Nombre: Localidades con actividades de fortalecimiento comunitario.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Promotores comunitarios formados. Nombre: Promotores comunitarios con lengua indígena.


Periodo Meta Avance

1 25 20

2 50 50

3 75 70

4 100

Totales:

Actividad 1.1 A1 Capacitación para la formación de los promotores comunitarios. Nombre: Formación de Promotores comunitarios.Periodo Meta Avance

1 25 20

2 50 30

3 75 50

4 100

302



SD-1082156E037-1909ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 A1 Capacitación para la formación de los promotores comunitarios. Nombre: Formación de Promotores comunitarios.


Totales:

Actividad 1.2 Realización de actividades y muestras culturales. Nombre: Organización de actividades y muestras culturales


Periodo Meta Avance

1 25 20

2 50 0

3 75 80

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Impartición de Talleres para el fortalecimiento comunitario. Nombre: Impartición de talleres


Periodo Meta Avance

1 25 20

2 50 30

3 75 30

4 100

Totales:

303



SD-1054041F013-1910ID:



apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanosa partir de esquemas de apoyo al empleo temporal.

Nombre: Proyectos de mejoramiento comunitario realizados enlocalidades de muy alta marginación


Periodo Meta Avance

1 50

2 50

Totales:

Propósito La población de comunidades marginadas con bajo empleo tieneacceso a un ingreso extraordinario por participación en actividades demejoramiento comunitario.

Nombre: Localidades apoyadas.


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 50

Totales:

Componente 1 Apoyos Económicos otorgados como contraprestación por empleotemporal.

Nombre: Proyectos de empleo temporal.


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 50

Totales:

Actividad 1.1 Entrega de apoyos. Nombre: Entrega de apoyosPeriodo Meta Avance

1 5 0

2 35 0

3 65 0

4 100

304



SD-1054041F013-1910ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Entrega de apoyos. Nombre: Entrega de apoyos


Totales:

Actividad 1.2 Adquisición de Insumos para las obras Nombre: Adquisición de insumos para las obras.


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 35 0

3 65 0

4 100

Totales:

305



SD-1011156E035-1911ID:



apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos.Nombre: Incidencia de Pobreza Extrema.


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Propósito Los grupos vulnerables del estado de tabasco mejoran sus condicionesde vida y ven aumentada su capacidad de satisfacción de susnecesidades básicas y son protegidos sus derechos humanos

Nombre: Incidencia de mejoría en condiciones de vida

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Paquetes de Insumos para producción de traspatio entregados. Nombre: Paquetes de insumos entregados


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 100

4 100

Totales:

Componente 2 Existencia de mecanismos para canalizar apoyos económicos apersonas con discapacidad, en condiciones de pobreza. (CorazónAmigo)

Nombre: Apoyos entregados a personas con discapacidad ensituación de pobreza, marginación o rezago social. Periodo Meta Avance

1 25 17

2 50 24

3 75 24

306



SD-1011156E035-1911ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Existencia de mecanismos para canalizar apoyos económicos a

personas con discapacidad, en condiciones de pobreza. (CorazónAmigo)

Nombre: Apoyos entregados a personas con discapacidad ensituación de pobreza, marginación o rezago social.


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Entrega de apoyos Nombre: Paquetes de insumos entregados


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 100

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Selección de beneficiarios Nombre: Selección de beneficiarios


Periodo Meta Avance

1 15 15

2 25 25

3 60 60

Totales:

Actividad 2.1 Supervisión de los apoyos Nombre: Expedientes ingresados a SIACPeriodo Meta Avance

1 25 0

2 50 77

307



SD-1011156E035-1911ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Supervisión de los apoyos Nombre: Expedientes ingresados a SIAC


Periodo Meta Avance

3 75 21

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Selección de beneficiarios Nombre: Selección de beneficiarios.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 50

3 75 45

4 100

Totales:

Actividad 2.3 Entrega de apoyo Nombre: Tarjetas entregadas.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 70 62

4 100

Totales:

308



SD-1051043K032-1912ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a traves de

apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanosmediante la atención de las necesidades de infraestructura social.

Nombre: Porcentaje de población beneficiada con obras deinfraestructura Social.


Periodo Meta Avance

1 50

2 50

Totales:

Propósito La población del estado se beneficia con obras de infraestructurasocial, y reduce su proclividad a la marginación.

Nombre: Localidades marginadas beneficiadas por el programa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Obras de infraestructura social realizadas Nombre: Porcentaje de obras de infraestructura social realizada


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 50 0

Totales:

Actividad 1.1 Firma de Acuerdos Nombre: Porcentaje de acuerdos de coordinación firmados


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 35 40

3 65 100

4 100

Totales:

309



SD-1051043K032-1912ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Supervisión de obras. Nombre: Obras de servicios basicos con supervisión y seguimiento.


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 35 0

3 65 65.57

4 100

Totales:

310



ED-1171077E009-1760ID:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la igualdad de oportunidades educativas para la población,

mediante acciones complementarias y compensatorias que favorezcanla permanencia y egreso de los educandos.

Nombre: Eficiencia Terminal por nivel educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85.8

Totales:

Propósito La población escolar en situación de desventaja recibe apoyosdiferenciados que favorecen la inclusión y equidad educativas

Nombre: Retención escolar por nivel educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 96

Totales:

Componente 1 Apoyos complementariosApoyos complementarios otorgados en planteles públicos favoreciendoel acceso y permanencia de los alumnos, en cumplimiento a losprincipios de justicia y equidad.

Nombre: Porcentaje de planteles públicos con atencióncomplementaria


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 78.12 78.12

4 78.12

Totales:

Componente 2 Apoyos compensatoriosApoyos compensatorios otorgados en planteles públicos que asegurenel acceso y permanencia en el sistema educativo de la población enedad escolar y en situación de riesgo o vulnerabilidad.

Nombre: Porcentaje de planteles públicos con atención compensatoriaPeriodo Meta Avance

1 13.9 13.14

2 13.9 13.14

3 16.55 16.55

4 16.55

311



ED-1171077E009-1760ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Apoyos compensatorios

Apoyos compensatorios otorgados en planteles públicos que asegurenel acceso y permanencia en el sistema educativo de la población enedad escolar y en situación de riesgo o vulnerabilidad.

Nombre: Porcentaje de planteles públicos con atención compensatoria


Totales:

Nombre: Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a losapoyos compensatorios


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 63.4 63.74

4 63.4

Totales:

Actividad 1.1 Apoyo a la permanencia de alumnos en educación básicaDotación de insumos a los alumnos de educación básica, que facilitenel desarrollo de sus actividades académicas en apoyo a supermanencia en la escuela.

Nombre: Porcentaje de alumnos dotados con insumos en educaciónbásica


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 49.85 49.75

4 49.85

Totales:

Actividad 1.2 Dotación de libros de texto gratuitosDotación de libros de texto gratuitos a los alumnos de educación básicay media superior contribuyendo al desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en educaciónsecundaria y media superior con libros de texto Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 96.6 96.6

312



ED-1171077E009-1760ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Dotación de libros de texto gratuitos

Dotación de libros de texto gratuitos a los alumnos de educación básicay media superior contribuyendo al desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en educaciónsecundaria y media superior con libros de texto


Periodo Meta Avance

4 96.6

Totales:

Actividad 1.3 Programa para la Inclusión y Equidad EducativaContribución para generar condiciones de inclusión y equidad,mediante la promoción de acciones que favorezcan la retención, lareinserción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en laniñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad.

Nombre: Porcentaje de escuelas con apoyos para la inclusión yequidad educativa


Periodo Meta Avance

1 12.75 12.74

2 12.75 10.05

3 14.74 14.74

4 14.74

Totales:

Actividad 1.4 Fortalecimiento de la infraestructura física de los planteles, mediante ladotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a losrequerimientos pedagógicos de una educación de calidad, que facilite eldesarrollo de las actividades académicas de educandos y educadores

Nombre: Porcentaje de planteles escolares atendidos en sufuncionalidad


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 3.75 3.75

4 3.75

Totales:

Actividad 2.1 Operación del servicio de internado en educación secundaria técnicaAtención asistencial para alumnos de escasos recursos que les permitaingresar, permanecer y concluir sus estudios de secundaria, enatención a los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en internadoPeriodo Meta Avance

1 11.56 11.56

313



ED-1171077E009-1760ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Operación del servicio de internado en educación secundaria técnica

Atención asistencial para alumnos de escasos recursos que les permitaingresar, permanecer y concluir sus estudios de secundaria, enatención a los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en internado


Periodo Meta Avance

2 11.56 11.17

3 11.56 11.56

4 11.56

Totales:

Actividad 2.2 Becas para Educación BásicaOtorgamiento de becas para premiar el esfuerzo de los alumnos másdestacados en condiciones socioeconómicas de desventaja, inscritosen escuelas públicas de educación básica

Nombre: Porcentaje de alumnos becados en educación básica


Periodo Meta Avance

1 5.34 3.7

2 5.34 3.7

3 3.78 3.78

4 3.78

Totales:

Actividad 2.3 Ver Bien para aprender mejorDotación de anteojos de alta calidad al alumnado de escuelas públicas,educación primaria y especial, que padecen problemas de agudeza ódebilidad visual, favoreciendo su permanencia en el sistema educativo,con el apoyo del Programa Ver Bien para Aprender Mejor.

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados con anteojos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 6.33 6.33

4 6.33

Totales:

314



ED-1171077E009-1760ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 Becas de apoyo a la práctica intensiva y servicio social

Contribución a la formación académica y profesional de estudiantes deplanteles de educación superior pedagógica, mediante apoyoeconómico para el desarrollo de su práctica profesional y servicio social

Nombre: Porcentaje de becas de apoyo a la práctica profesionalotorgadas


Periodo Meta Avance

1 43.58 32

2 43.58 56.35

3 56.35 56.35

4 56.35

Totales:

Actividad 2.5 Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres jóvenes y JóvenesEmbarazadasContribución con apoyo económico para que madres jóvenes y jóvenesembarazadas continúen, permanezcan y concluyan su instrucciónbásica, independientemente de la modalidad educativa en que esténmatriculadas

Nombre: Porcentaje de becas otorgadas en apoyo a la educaciónbásica


Periodo Meta Avance

1 78.8 97.7

2 78.8 58.74

3 66.54 66.54

4 78.8

Totales:

Actividad 2.6 Becas de manutenciónOtorgamiento estímulo económico a estudiantes que cumplan losrequisitos de elegibilidad, inscritos en instituciones públicas deeducación superior, que favorezca su permanencia y la conclusión desus estudios

Nombre: Porcentaje de becas otorgadas en educación superior


Periodo Meta Avance

1 16.2 11.2

2 16.2 10.23

3 11.32 11.32

4 11.32

Totales:

315



ED-1176079E010-1761ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a asegurar que los alumnos matriculados en el sistema

educativo estatal adquieran, en el tiempo previsto las competencias,habilidades y capacidades consideradas en el perfil de egreso paracada grado y nivel, mediante acciones de capacitación y desarrolloprofesional docente y la aplicación de programas de fomento educativo.

Nombre: Eficiencia Terminal de una cohorte de Educación Básica

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 83

Totales:

Propósito Los alumnos de educación básica demuestran eficiencia en eldesarrollo del conocimiento y habilidades en lenguaje, comunicación ymatemáticas.

Nombre: Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados porPLANEA que obtienen el nivel de dominio III o IV en lenguajey comunicación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 17.99 21.58

3 21.58 21.58

4 21.58

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados porPLANEA que obtienen el nivel de dominio III o IV enmatemáticas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 17.61 23.71

3 23.71 23.71

4 23.71

Totales:

Componente 1 Capacitación DocentePersonal docente fortalecido en sus competencias profesionales para lamejora continua de los procesos que impactan en el aprovechamientoescolar.

Nombre: Porcentaje de capacitación y actualización docentePeriodo Meta Avance

1 0 0

2 3.43 5.1

316



ED-1176079E010-1761ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 1 Capacitación Docente

Personal docente fortalecido en sus competencias profesionales para lamejora continua de los procesos que impactan en el aprovechamientoescolar.

Nombre: Porcentaje de capacitación y actualización docente


Periodo Meta Avance

3 91.51 91.51

4 100

Totales:

Componente 2 Planteles participantes en programas de Fortalecimiento en la calidad yGestión EducativaProgramas de fomento educativo aplicados a través de estrategiascentradas en la escuelas, en apoyo a la labor docente y la generaciónde condiciones para el aprendizaje

Nombre: Porcentaje de escuelas con apoyos para mejorar la calidad ygestión educativa


Periodo Meta Avance

1 39.24 39.24

2 39.24 13.85

3 64.99 65

4 64.99

Totales:

Actividad 1.1 Actualización continua para maestros de Educación Inicial y Básica enservicioDesarrollo profesional de los docentes de educación inicial y básica enservicio, que les permita mejorar el ejercicio de su práctica docente, conun pleno dominio de los elementos teórico-metodológicos que incidanen el desarrollo de competencias de sus alumnos.

Nombre: Porcentaje de Actualización Docente


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 91.5 91.5

4 91.5

Totales:

Nombre: Porcentaje de docentes sujetos a evaluación integrados aprocesos de capacitación Periodo Meta Avance

1 0

317



ED-1176079E010-1761ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Actualización continua para maestros de Educación Inicial y Básica en

servicioDesarrollo profesional de los docentes de educación inicial y básica enservicio, que les permita mejorar el ejercicio de su práctica docente, conun pleno dominio de los elementos teórico-metodológicos que incidanen el desarrollo de competencias de sus alumnos.

Nombre: Porcentaje de docentes sujetos a evaluación integrados aprocesos de capacitación


Periodo Meta Avance

2 35.13

3 52.71 52.71

4 87.84

Totales:

Actividad 1.2 Reconocimiento del desempeño docenteIncentivo económico otorgado a docentes de escuelas públicasmultigrado, para la atención de alumnos en horarios extra-clase, quefavorezca el incremento de los índices de retención y aprobaciónescolar

Nombre: Incentivo a docentes


Periodo Meta Avance

1 42.6 0

2 42.6 69.64

3 45.49 45.49

4 45.49

Totales:

Actividad 1.3 Fortalecimiento de la política de igualdad de género y derechoshumanos en el sector educativo

Desarrollo de competencias metodológicas y conceptuales en losservidores públicos de la Secretaría en el seno del consejos técnicosescolares, para la incorporación de las perspectivas de género yderechos humanos en los programas y proyectos en operación.

Nombre: Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

318



ED-1176079E010-1761ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Jornada de acompañamiento a personal educativo para los procesos

de evaluación en el marco del servicio profesional docente.

Asesoramiento al personal educativo que facilite la identificación de lospuntos nodales a preparar para los procesos evaluativos en queparticipe, mejorando sus expectativas de éxito

Nombre: Porcentaje de sustentantes en procesos de acompañamiento


Periodo Meta Avance

1 13 13

2 67 51.44

3 80 80

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Programa de la reforma educativaContribución para la disminución del rezago en las condiciones físicasde las escuelas públicas de educación básica, fortaleciendo suautonomía de gestión que favorezca la prestación del servicio educativocon calidad y equidad

Nombre: Porcentaje de inmuebles escolares que mejoran suscondiciones físicas


Periodo Meta Avance

1 19.67 0.27

2 19.67 23.21

3 26 26

4 26

Totales:

Actividad 2.2 Programa Nacional de Convivencia EscolarContribución para que las escuelas de educación básica poseancondiciones que propicien ambiente de seguridad y sana convivencia,favorables para la mejora de los aprendizajes

Nombre: Porcentaje de escuelas públicas con apoyo para laconvivencia escolar sana


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 59.13 59.13

4 59.13

Totales:

319



ED-1176079E010-1761ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.3 Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica

Implementación de estrategias centradas en la escuela que apoyen alos docentes en la generación de condiciones para el aprendizaje, conénfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas que contribuyan a lamejora del logro educativo de los estudiantes

Nombre: Porcentaje de planteles integrados al programa


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 12.86 12.86

4 12.86

Totales:

Actividad 2.4 Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de lasEscuelas NormalesContribución para la consolidación de la educación normal en la entidady el mejoramiento de las instituciones formadoras de maestros a partirdel desarrollo de programas y proyectos de profesionalización dedocentes y directivos para contar con el perfil deseable que posibilite elaprovechamiento académico de los estudiantes normalistas.

Nombre: Porcentaje de escuelas normales fortalecidas


Periodo Meta Avance

1 66.6 60

2 66.6 60

3 66.6 66.6

4 66.6

Totales:

Actividad 2.5 Programa Escuelas de Tiempo CompletoContribución para la ampliación y uso eficiente del horario escolar enlos planteles públicos de educación básica, brindando oportunidades aeducandos y educadores de mejorar el logro de los aprendizajes

Nombre: Porcentaje de planteles incorporados al programa deescuelas de tiempo completo


Periodo Meta Avance

1 15.5 13.12

2 15.5 13.85

3 15.5 15.5

4 15.5

Totales:

320



ED-1176079E010-1761ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.6 Programa Nacional de Inglés

Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del ingléscomo una segunda lengua en las escuelas públicas de educaciónbásica, a través del establecimiento de condiciones técnicas ypedagógicas

Nombre: Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacionalde Inglés


Periodo Meta Avance

1 5.11 4.3

2 5.11 1.54

3 5.11 5.11

4 5.11

Totales:

Actividad 2.7 Programa de fomento e interacción educativaApoyo para que los planteles de educación inicial y básica aprovechenlas oportunidades didácticas de las tecnologías de información yestimulen el rendimiento académico de sus alumnos

Nombre: Porcentaje de escuelas integradas al programa de fomento einteracción educativa


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 5.6 5.6

4 5.6

Totales:

321



ED-1176078P004-1762ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a garantizar el acceso, permanencia y egreso oportuno de la

población estudiantil, mediante el desarrollo de procesos participativosde gestión, que favorezca una respuesta eficiente del sistema educativoa las demandas de la sociedad

Nombre: Eficiencia terminal del sistema (análisis de una cohorte deeducación media superior)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 58

Totales:

Propósito Los procesos de la gestión del sistema educativo estatal se desarrollanparticipativamente en respuesta a la demanda de la sociedad

Nombre: Atención a la demanda en el sistema educativo estatal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 79

Totales:

Componente 1 Modernización de la planeación educativaProcesos de planeación,organización, administración y evaluación, de la prestación de losservicios, desarrollados con la participación de las áreas sustantivas yadjetivas del Sector, para una gestión educativa eficiente

Nombre: Efectividad en la planeación y evaluación educativa


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 45 45

3 78 78

4 100

Totales:

Componente 2 Participación social. Acciones de promoción desarrolladas en plantelespúblicos de educación inicial y básica para fomentar lacorresponsabilidad del quehacer educativo con los padres de familia yla comunidad escolar

Nombre: Impulso a la participación social en la educaciónPeriodo Meta Avance

1 15.8 99.23

2 25.5 99.86

3 60.2 60.2

4 78.42

322



ED-1176078P004-1762ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Participación social. Acciones de promoción desarrolladas en planteles

públicos de educación inicial y básica para fomentar lacorresponsabilidad del quehacer educativo con los padres de familia yla comunidad escolar

Nombre: Impulso a la participación social en la educación


Totales:

Componente 3 Actividades de Apoyo Administrativo desarrolladas en beneficio de laoperatividad de los planteles del servicio educativo estatal.Planteles públicos del sistema educativo estatal, atendidosoportunamente con los recursos humanos y materiales necesarios parasu funcionamiento y operatividad

Nombre: Oportunidad en la atención de las necesidades de losplanteles


Periodo Meta Avance

1 80.47 76.79

2 80.47 0

3 81 81

4 81

Totales:

Actividad 1.1 Fomento a la Gestión EducativaAsesoramiento de las áreas sustantivasy adjetivas del sistema educativo estatal, para el desarrollo de lastareas de planeación y evaluación, cuyos resultados propicien el ajustey orientación de acciones

Nombre: Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación paraajuste y reorientación de acciones


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 45 45

3 76 76

4 93

Totales:

Actividad 1.2 Evaluación de programas y procesos institucionalesDesarrollo deprocesos de evaluación de las políticas, programas y las accioneseducativas, que generen información integral y objetiva pararetroalimentar al sistema y rendir cuentas ante la sociedad

Nombre: Evaluación de Programas y ProyectosPeriodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

323



ED-1176078P004-1762ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Evaluación de programas y procesos institucionalesDesarrollo de

procesos de evaluación de las políticas, programas y las accioneseducativas, que generen información integral y objetiva pararetroalimentar al sistema y rendir cuentas ante la sociedad

Nombre: Evaluación de Programas y Proyectos


Periodo Meta Avance

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Fortalecimiento de la Función de Supervisión Escolar en EducaciónInicial y BásicaDesarrollo de competencias para la gestión pedagógicadel personal incorporado a la estructura de supervisión escolardesconcentrada, que les facilite el desarrollo de sus funciones deacompañamiento y asesoría técnica a los directivos y docentes deplantel

Nombre: Apoyo a la función directiva


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 37.9

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Impulso a la operatividad de instituciones formadoras de docentes quefavorezca el desarrollo de sus actividades y la mejora continúa.

Nombre: Porcentaje de IES con apoyo a su operatividad


Periodo Meta Avance

1 66.6 60

2 66.6 60

3 66.6 66.6

4 66.6

Totales:

Actividad 2.1 Impulso a la participación social.Fortalecimiento de las asociaciones de padres de familia y consejosescolares de participación social, a partir de su integración o

324



ED-1176078P004-1762ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 escolar y el proceso educativo de sus hijos Nombre: Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de

familia y consejo de participación social


Periodo Meta Avance

1 20 12.14

2 40 16.95

3 68.92 68.92

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Impulso al trabajo colegiadoFortalecimiento de los consejos técnicosescolares y de zona como órganos colegiados para el análisis de laproblemática escolar, que propicie la formulación de rutas de mejora

Nombre: Porcentaje de Consejos Técnicos Escolares o de Zona enoperación


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40 28.85

3 60 60

4 100

Totales:

Actividad 2.3 Fortalecimiento de la autonomía de gestión en planteles de educaciónmedia superior.

Fortalecimiento a la autonomía de gestión de los planteles deeducación media superior, favoreciendo la realización de proyectos demejora continua con la finalidad de que cuenten con las condicionesque faciliten su ingreso y permanencia en el SNB

Nombre: Porcentaje de planteles de educación media superiorfortalecidos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 42.25 0

3 24.83 24.83

4 24.83

Totales:

325



ED-1176078P004-1762ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 Impulso a la comunicación entre docentes y padres de familia y/o

tutores con el aprovechamiento de medios digitalesNombre: Porcentaje de plataforma tecnológica SMS Center en

funcionamiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 30 30

4 70

Totales:

Actividad 3.1 Apoyo Administrativo para la Operación del Sistema Educativo EstatalDotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de losinsumos humanos, financieros y materiales, favoreciendo laracionalidad y optimización de los recursos, así como ladesconcentración y digitalización de procesos, para la prestación de losservicios en las comunidades.

Nombre: Porcentaje de atención a la gestión educativa


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100 0

3 100 100

4 100

Totales:

Actividad 3.2 Administración de las Unidades Regionales.Operación de unidadesregionales para la desconcentración de los procesos administrativosprivilegiando la atención a las necesidades y demandas de directivos,docentes y alumnos del sistema educativo estatal.

Nombre: Porcentaje de URSE en operacion


Periodo Meta Avance

1 70.6 70.6

2 70.6 70.6

3 70.6 70.6

4 70.6

Totales:

326



ED-1176078P004-1762ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.3 Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y

laboral.Capacitación realizada para la formación y desarrollo de competenciasprofesionales y para la vida del personal de apoyo a la educación, quefavorezca la implementación de modelos y sistemas de gestiónautomatizados e innovadores

Nombre: Desarrollo profesional del personal


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

327



ED-1176079K014-1763ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a asegurar que la prestación de los servicios educativos en

todos los niveles, responda a las demandas de la sociedad, conequidad e igualdad de oportunidades, mediante acciones de atención ala infraestructura educativa que favorezcan el acceso, permanencia yegreso de los educandos

Nombre: Cobertura de atención a la demanda social educativa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 83.5

Totales:

Propósito La población escolar se atiende en espacios físicos que favorecen suacceso, permanencia y el desarrollo de sus actividades académicas

Nombre: Retención escolar por nivel educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 96

Totales:

Componente 1 Mobiliario o equipo dotadoEspacios físicos atendidos con mobiliario o equipamiento, conforme alas necesidades de funcionalidad de la infraestructura educativa yadministrativa

Nombre: Dotación de mobiliario y equipo


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 10 0

3 15 14.63

4 15

Totales:

Componente 2 Construcción y MantenimientoEspacios físicos atendidos con construcción, mantenimiento orehabilitación, conforme a las necesidades de funcionalidad de lainfraestructura física educativa

Nombre: Infraestructura educativa atendidaPeriodo Meta Avance

1 4.6 0

2 10.33 0

3 30.7 30.7

4 30.7

328



ED-1176079K014-1763ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Construcción y Mantenimiento

Espacios físicos atendidos con construcción, mantenimiento orehabilitación, conforme a las necesidades de funcionalidad de lainfraestructura física educativa

Nombre: Infraestructura educativa atendida


Totales:

Actividad 1.1 Dotación de equipo escolar en planteles públicos.Fortalecimiento de la infraestructura física de los planteles, mediante ladotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a losrequerimientos pedagógicos de una educación de calidad, que facilite eldesarrollo de las actividades académicas de educandos y educadores

Nombre: Porcentaje de planteles escolares atendidos en sufuncionalidad


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 11.85 11.85

4 11.85

Totales:

Actividad 1.2 Adquisición de bienes muebles para la administración de los servicioseducativos.Fortalecimiento de la infraestructura de la Secretaría, mediante laadquisición de bienes muebles, que posibiliten la mejora sustancial delas condiciones materiales en que se desarrollan las actividadescotidianas

Nombre: Porcentaje de unidades responsables dotadas


Periodo Meta Avance

1 22.22 0

2 60 0

3 60 60

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Atención a la Infraestructura Física de educacióninicial y básica del Estado de TabascoAmpliación, conservación y consolidación de lainfraestructura física y el equipamiento en losplanteles escolares de los distintos niveles ymodalidades, que favorezca el acceso y permanenciade los alumnos en la escuela.

Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel básicoPeriodo Meta Avance

1 5.49 0

2 12.01 0

329



ED-1176079K014-1763ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Atención a la Infraestructura Física de educación

inicial y básica del Estado de TabascoAmpliación, conservación y consolidación de lainfraestructura física y el equipamiento en losplanteles escolares de los distintos niveles ymodalidades, que favorezca el acceso y permanenciade los alumnos en la escuela.

Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel básico


Periodo Meta Avance

3 31.13 31.13

4 31.13

Totales:

Actividad 2.2 Atención a la Infraestructura Física de la EducaciónMedia Superior del Estado de TabascoAmpliación, conservación y consolidación de lainfraestructura física y el equipamiento en losplanteles escolares de educación media superior, parafavorecer el acceso y permanencia de los alumnos

Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel mediosuperior


Periodo Meta Avance

1 6.15 0

2 13.84 0

3 19.64 19.64

4 19.64

Totales:

Actividad 2.3 Atención a la Infraestructura Física de EducaciónSuperiorAmpliación, conservación y consolidación de lainfraestructura física y el equipamiento en losplanteles escolares de educación superior, parafavorecer el acceso y permanencia de los alumnos eninstitución educativa

Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel Superior


Periodo Meta Avance

1 13.51 0

2 35.13 0

3 66.67 66.67

4 66.67

Totales:

Actividad 2.4 Atención a la infraestructura física de laadministración y supervisión educativa.Ampliación, conservación y consolidación de la

330



ED-1176079K014-1763ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 administración y supervisión escolar de los distintos

niveles y modalidades, que favorezcan la mejora delas condiciones materiales en que se desarrollan lasactividades cotidianas

Nombre: Atención a la infraestructura administrativa y de supervisión


Periodo Meta Avance

1 0.2 0

2 0.49 0

3 3.7 3.7

4 4

Totales:

331



ED-1171077E008-1905ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a asegurar que la prestación de los servicios educativos en

todos los niveles, responda a las demandas de la sociedad, medianteacciones de atención a la demanda social, que favorezcan el acceso ypermanencia de los educandos.

Nombre: Tasa de Crecimiento Media Anual de la matrícula (TCMA)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.98

Totales:

Propósito La población de 0 a 23 años recibe atención en cada nivel educativoque asegura su acceso y permanencia en el sistema educativo estatal

Nombre: Cobertura de atención a la demanda social educativa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 83.5

Totales:

Componente 1 Servicios educativos brindados a la demanda social de educación inicialy básica

Nombre: Cobertura de atención en educación inicial y básica


Periodo Meta Avance

1 82.92 84.44

2 84.52

Totales:

Componente 2 Servicios educativos brindados a la demanda social en educaciónmedia superior

Nombre: Cobertura del Servicio de Educación Media Superior


Periodo Meta Avance

1 82.12 83.91

2 82.12 83.91

3 84.12 83.63

4 84.12

Totales:

Componente 3 Servicios educativos brindados a la demanda social en educaciónsuperior

332



ED-1171077E008-1905ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Servicios educativos brindados a la demanda social en educación

superiorNombre: Cobertura del Servicio de Educación Superior


Periodo Meta Avance

1 29.8 27.57

2 29.8 27.57

3 31.7 31.7

4 31.7

Totales:

Componente 4 Servicios educativos brindados a la demanda social en educación deadultos y formación para el trabajo

Nombre: Atención a la demanda de los adultos de 15 años y más


Periodo Meta Avance

1 2.03 4.6

2 2.03 4.6

3 3.06 3.06

4 3.06

Totales:

Actividad 1.1 Operación de los servicios de los Centros de Desarrollo Infantil.

Atención educativa y asistencial a menores de 4 años, hijos detrabajadores de la Secretaría de Educación, favoreciendo su desarrollocognitivo, social y efectivo, que facilite su incorporación a ciclossuperiores de estudio

Nombre: Niños atendidos en CENDI-SE


Periodo Meta Avance

1 75 75

2 75 75

3 75 75

4 75

Totales:

333



ED-1171077E008-1905ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Educación inicial en la modalidad indígena.

Atención educativa a menores de 3 años, a partir de la orientación a lospadres de familia en comunidades indígenas, que propicie una mejoraen las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral yarmónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno depertenencia a su contexto

Nombre: Porcentaje de población escolar de educación inicialatendida con modalidad intercultural bilingüe


Periodo Meta Avance

1 35.88 34.43

2 35.88 33.89

3 34.46 34.46

4 34.46

Totales:

Actividad 1.3 Operación de los servicios de educación preescolar en todas susmodalidades .

Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación enatención a los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Atención a la demanda de educación preescolar


Periodo Meta Avance

1 92.7 95.34

2 92.7 95.34

3 94.9 94.9

4 94.9

Totales:

Nombre: Porcentaje de población escolar de educación preescolaratendida con modalidad intercultural bilingüe


Periodo Meta Avance

1 6.45 7.51

2 6.45 7.51

3 6.51 6.51

4 6.51

Totales:

334



ED-1171077E008-1905ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Operación de los servicios de educación primaria en todas sus

modalidades.

Prestación del servicio de educación primaria a la población de 6 a 11años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, enatención a los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Atención a la demanda social de Educación Primaria


Periodo Meta Avance

1 107.4 111.1

2 107.4 111.1

3 110.4 111.1

4 110.4

Totales:

Nombre: Porcentaje de población escolar de educación primariaatendida con modalidad intercultural bilingüe


Periodo Meta Avance

1 2.75 2.75

2 2.75 2.75

3 2.68 2.68

4 2.68

Totales:

Actividad 1.5 Operación de los servicios de educación secundaria en todas susmodalidades.

Prestación del servicio de educación secundaria a la población de 12 a14 años de edad, egresada de sexto grado de primaria, que promuevala igualdad de oportunidades de educación en atención a los principiosde justicia educativa y equidad.

Nombre: Alumnos atendidos en Educación Secundaria


Periodo Meta Avance

1 103 101

2 103 101

3 100.7 100.7

4 100.7

Totales:

335



ED-1171077E008-1905ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.6 Operación de los servicios de educación especial.

Prestación del servicio educativo a la población con necesidadeseducativas especiales, con y sin discapacidad, para favorecer suintegración en el medio social y productivo, que promueva la igualdadde oportunidades de educación, en atención a los principios de justiciaeducativa y equidad.

Nombre: Atención a la demanda de Educación Especial


Periodo Meta Avance

1 62.6 112.01

2 62.6 112.01

3 94.44 94.44

4 94.44

Totales:

Nombre: Atención a la demanda de educación especial en Centros deAtención Múltiple


Periodo Meta Avance

1 7.33

2 7.33

3 7.73 7.73

4 7.73

Totales:

Actividad 1.7 Operación de los servicios de educación física.

Prestación del servicio de educación física a los alumnos matriculadosen educación inicial y básica, para favorecer el desarrollo de suscapacidades y habilidades física y motoras, a través de lasmodalidades de clase directa y asesoría técnica

Nombre: Alumnos de educación básica atendidos con educación física


Periodo Meta Avance

1 76.9 53.58

2 76.9 53.58

3 76.77 77.8

4 76.77

Totales:

336



ED-1171077E008-1905ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Operación del servicio de educación media superior con el modelo de

Instituto de Difusión Técnica.

Prestación del servicio de educación media superior, en la modalidadbivalente a través de los Institutos de Difusión Técnica, a la poblaciónde 15 a 17 años de edad egresada de secundaria, que promueva laigualdad de oportunidades de educación, en atención a los principiosde justicia educativa y equidad

Nombre: Atención a la demanda de Educación Media Superior


Periodo Meta Avance

1 4.76 4.75

2 4.76 4.75

3 4.85 4.85

4 4.85

Totales:

Actividad 2.2 Operación del servicio de educación media superior con el modelo deTelebachilleratoPrestación del servicio de educación media superior en la modalidad debachillerato general a través de los planteles de Telebachillerato, a lapoblación de 15 a 17 años egresada de secundaria, que promueva laigualdad de oportunidades de educación, en atención a los principiosde justicia educativa y equidad

Nombre: Atención a la demanda de educación media superior


Periodo Meta Avance

1 1.32 1.14

2 1.32 1.14

3 1.34 1.34

4 1.34

Totales:

Actividad 2.3 Operación del servicio de educación media superior con el modelo deTelebachillerato Comunitario

Prestación del servicio de educación media en la modalidad debachillerato general a través de los planteles de Telebachilleratocomunitario, a la población de 15 a 17 años egresada de secundaria,que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atencióna los principios de justicia educativa y equidad

Nombre: Atención a la demanda de educación media superior


Periodo Meta Avance

1 2.27 2.17

2 2.27 2.17

3 2.32 2.32

4 2.32

Totales:

337



ED-1171077E008-1905ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Operación de los servicios de educación normal

Formación de alumnos con grado de licenciatura en educaciónpreescolar, primaria, especial y física para contar con recursoshumanos con un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia ypropicien la mejora en los procesos de enseñanza en la educacióninicial y básica.

Nombre: Formación de recursos humanos para educación


Periodo Meta Avance

1 1.23 2.28

2 1.23 2.28

3 1.23 1.23

4 1.23

Totales:

Actividad 3.2 Formación de docentes en la Universidad Pedagógica Nacional

Incremento del nivel académico de los docentes en servicio, conprocesos de actualización y programas de licenciatura, postgrado yeducación continua en la Universidad Pedagógica Nacional, para contarcon recursos humanos con un nivel académico óptimo, que ejerzan ladocencia y propicien la mejora en los procesos de enseñanza en laeducación inicial y básica

Nombre: Formación profesional en la UPN


Periodo Meta Avance

1 0.84 0.91

2 0.84 0.92

3 1.05 1.05

4 1.05

Totales:

Actividad 3.3 Instituto de Educación Superior del Magisterio

Profesionalización del personal de educación inicial y básica conofertas académicas en el IESMA, para contar con recursos humanoscon un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia y propicien lamejora en los procesos de enseñanza

Nombre: Porcentaje de participación del IESMA en atención a lademanda


Periodo Meta Avance

1 0.16 0.11

2 0.16 0.11

3 0.12 0.12

4 0.12

Totales:

338



ED-1171077E008-1905ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.1 Operación de los servicios de educación para adultos

Prestación del servicio de educación básica y formación para la vida yel trabajo, a la población mayor de 15 años de edad, con un enfoque deformación laboral y equidad de género, que promueva la igualdad deoportunidades de educación, en atención a los principios de justiciaeducativa y equidad.

Nombre: Atención a la demanda de Educación de Adultos


Periodo Meta Avance

1 9.58 27.31

2 20.22 39.14

3 20.54 20.54

4 29.33

Totales:

Actividad 4.2 Operación de los servicios de misiones culturales

Prestación de los servicios de capacitación, educación básica yformación para la vida y el trabajo, a la población adulta decomunidades con rezago educativo y elevados índices de marginación,que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atencióna los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Atención de adultos en Misiones Culturales


Periodo Meta Avance

1 100 20

2 100 0

3 91.21 91.21

4 91.21

Totales:

339



ER-066097K023-1856ID:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la optimización de los servicios en materia energética y

ambiental, mediante un incremento de bienes de tecnología de lainformación.

Nombre: Tasa de variación en la cantidad disponible de bienesactualizados de tecnologías de la información

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Propósito La SERNAPAM trabaja con equipos de cómputo suficientes yactualizados.

Nombre: Porcentaje de suficiencia de los equipos de cómputo de laSERNAPAM

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Componente 1 Fortalecimiento de las unidades administrativas con bienes detecnología de la información, realizado.

Nombre: Porcentaje de avance en la adquisición de bienes detecnología de la información


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes de tecnología de lainformación.

Nombre: Porcentaje de eficiencia en el mantenimiento a los bienes detecnología de la información


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100 100

3 100 100

4 100

Totales:

340



ER-1176158F022-1857ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo energético sustentable del Estado de Tabasco,

para obtener beneficios sociales, económicos y ambientales, mediantela diversificación de fuentes, el desarrollo de proyectos de innovación, yel consumo eficiente y responsable.

Nombre: Variación porcentual de la participación del Gobierno delEstado en el consumo estatal de electricidad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -0.25

Totales:

Propósito El Gobierno del Estado consume energías limpias, sustentables ycompetitivas, de manera eficiente y responsable.

Nombre: Tasa de variación de emisiones de gases de efectoinvernadero derivadas del consumo de energía

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -5

Totales:

Componente 1 Programa de eficiencia energética y consumo responsable ejecutado. Nombre: Tasa de variación en el consumo eléctrico en laadministración pública estatal


Periodo Meta Avance

1 -2.5 -9.74

2 -5

Totales:

Componente 2 Diversificación energética impulsada en el Estado. Nombre: Porcentaje de impacto social de los proyectos productivosrurales y/o de desarrollo comunitario


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 3

Totales:

Componente 3 Estrategia para la concientización de la población en general en temasde energía, desarrollada.

Nombre: Tasa de crecimiento en el número de escuelas participantesen eventos de concientización pública en temas de energía Periodo Meta Avance

1 0 4

2 12.5

341



ER-1176158F022-1857ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Estrategia para la concientización de la población en general en temas

de energía, desarrollada.Nombre: Tasa de crecimiento en el número de escuelas participantes

en eventos de concientización pública en temas de energía


Totales:

Actividad 1.1 Monitoreo de eficiencia energética en los edificios públicos con mayorconsumo eléctrico en el Estado.

Nombre: Tasa de variación en el consumo eléctrico de los mayoresusuarios del Gobierno del Estado


Periodo Meta Avance

1 -1 -7.12

2 -2 -7.34

3 -3 -7.34

4 -4

Totales:

Actividad 1.2 Realización de diagnósticos de eficiencia energética en los edificiospúblicos con mayor consumo eléctrico en el Estado.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de diagnósticos deeficiencia energética de los edificios con mayor consumo delGobierno del Estado


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 33 100

3 66 100

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Realización de proyectos productivos rurales o de desarrollocomunitario mediante sistemas de energía renovable.

Nombre: Porcentaje de Avance en la Realización de proyectosproductivos rurales y/o de desarrollo comunitario Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

342



ER-1176158F022-1857ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Realización de proyectos productivos rurales o de desarrollo

comunitario mediante sistemas de energía renovable.Nombre: Porcentaje de Avance en la Realización de proyectos

productivos rurales y/o de desarrollo comunitario


Periodo Meta Avance

3 0 0

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Fomento y gestión de proyectos de innovación y desarrollo. Nombre: Porcentaje de avance en la gestión de proyectos I+D


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 25

3 75 25

4 100

Totales:

Actividad 3.2 Organización, promoción y realización de eventos de concientizaciónpública en temas de energía.

Nombre: Porcentaje de avance en la organización, promoción yrealización de eventos de concientización en materia deenergía


Periodo Meta Avance

1 20 10.87

2 50 28

3 85 67

4 100

Totales:

343



ER-1115098E041-1858ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir en la conservación de los recursos naturales mediante el

desarrollo sustentable, manejo y aprovechamiento de los recursosnaturales con la participación social.

Nombre: Porcentaje de áreas naturales conservadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Las áreas naturales prioritarias cuentan con prácticas sustentables,manejo y aprovechamiento de los recursos naturales con participaciónsocial

Nombre: Porcentaje de prácticas de conservación aceptadas y enoperación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Conservación y manejo de la biodiversidad fortalecido con unidades demanejo y aprovechamiento de la vida silvestre (UMAS)

Nombre: Porcentaje de conservación de unidades de manejo deconservación de la vida silvestre (UMAS)


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

Totales:

Componente 2 Servicios Ambientales fortalecidos y/o establecidos en comunidadesprioritarias del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de servicios ambientales


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 100

Totales:

Componente 3 Tecnologías establecidas y en operación que mitigan los impactos delcambio climático en la población.

Nombre: Porcentaje de municipios con tecnologías que contribuyen ala mitigación del cambio climático Periodo Meta Avance

1 20 20

2 100

344



ER-1115098E041-1858ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Tecnologías establecidas y en operación que mitigan los impactos del

cambio climático en la población.Nombre: Porcentaje de municipios con tecnologías que contribuyen a

la mitigación del cambio climático


Totales:

Actividad 1.1 Fortalecimiento de unidades de manejo para la conservación yaprovechamiento de la vida silvestre (UMAS) y viveros para laconservación de la biodiversidad.

Nombre: Porcentaje de fortalecimiento de UMAS y/o viveros


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 50 50

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas mediante accionesde conservación.

Nombre: Porcentaje del fortalecimiento de las áreas naturalesprotegidas (ANP)


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 50

3 100 100

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Promoción de estrategias para la conservación de los serviciosambientales.

Nombre: Porcentaje de realización de estrategias de serviciosambientales. Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 0

345



ER-1115098E041-1858ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Promoción de estrategias para la conservación de los servicios

ambientales.Nombre: Porcentaje de realización de estrategias de servicios

ambientales.


Periodo Meta Avance

3 100 50

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Promoción de estrategias de sensibilización, fomento de tecnologíaslimpias y conservación de suelos.

Nombre: Porcentaje de tecnologías limpias aplicadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100 0

3 100 100

4 100

Totales:

346



ER-1096097E040-1859ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar la utilidad de los instrumentos de política ambiental

mediante acciones estratégicas que permitan extender e incrementarsu aplicación en el Estado.

Nombre: Porcentaje de acciones estratégicas de política ambiental

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito La aplicación de las acciones estratégicas de política ambiental en elEstado se incrementan.

Nombre: Porcentaje de superficie con incidencia de políticasambientales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Componente 1 Políticas ambientales para el cambio climático fortalecidas. Nombre: Porcentaje de acciones de fomento a las políticas del cambioclimático


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 100

Totales:

Componente 2 Cultura ambiental fortalecida. Nombre: Porcentaje de acciones de fomento a la cultura ambiental


Periodo Meta Avance

1 30 33

2 100

Totales:

Componente 3 Programa Estatal de ordenamiento ecológico (POEET) aplicado. Nombre: Porcentaje del seguimiento de atención de proyectos deopiniones técnicas Periodo Meta Avance

1 80 62

2 80

347



ER-1096097E040-1859ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Programa Estatal de ordenamiento ecológico (POEET) aplicado. Nombre: Porcentaje del seguimiento de atención de proyectos de

opiniones técnicas


Totales:

Actividad 1.1 Ejecución de acciones de la estrategia estatal de cambio climático delEstado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de acciones de la estrategia estatal de cambioclimático del Estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 50 50

3 80 80

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Ejecución de reuniones de la comisión intersecretarial de cambioclimático en el Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de reuniones de la comisión intersecretarial decambio climático en el Estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 0

3 50 0

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Ejecución de acciones de difusión y comunicación ambiental. Nombre: Porcentaje de acciones de difusión y comunicaciónambiental Periodo Meta Avance

1 10 18

2 40 45

348



ER-1096097E040-1859ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Ejecución de acciones de difusión y comunicación ambiental. Nombre: Porcentaje de acciones de difusión y comunicación

ambiental


Periodo Meta Avance

3 70 64

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Ejecución de acciones de capacitación y educación ambiental. Nombre: Porcentaje de acciones de capacitación y educaciónambiental


Periodo Meta Avance

1 20 10

2 50 50

3 80 80

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Supervisar y validar la localización de obra o actividad a desarrollar. Nombre: Porcentaje de supervisión y validación de proyectos (obras oactividades)


Periodo Meta Avance

1 60 100

2 60 95

3 80 93.94

4 80

Totales:

349



ER-1056097E004-1860ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al mejoramiento de la prevención y control de la

contaminación al ambiente mediante la aplicación de la legislaciónambiental que promueva la sustentabilidad ambiental incrementando lacalidad de vida.

Nombre: Porcentaje de sitios, obras y/o actividades reguladas quecumplen con los términos y condicionantes de autorización,licencia y/o resolución

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Las empresas y/o personas, que ocasionan un deterioro al ambiente,regulan sus procesos con la aplicación de la legislación ambiental,armonizando el desarrollo social sustentable.

Nombre: Porcentaje de visitas de inspección y vigilancia ambiental

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Acciones de prevención de la contaminación ambiental fortalecidas. Nombre: Porcentaje de acciones de colaboración y promoción para laprotección ambiental.


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 100

Totales:

Componente 2 Calidad del aire monitoreada. Nombre: Porcentaje de difusión del monitoreo realizado en el año


Periodo Meta Avance

1 50 52

2 100

Totales:

Componente 3 Las denuncias ambientales ingresadas por la ciudadanía sonatendidas.

Nombre: Porcentaje de denuncias ambientales atendidasPeriodo Meta Avance

1 100 100

2 100

350



ER-1056097E004-1860ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Las denuncias ambientales ingresadas por la ciudadanía son

atendidas.Nombre: Porcentaje de denuncias ambientales atendidas


Totales:

Componente 4 Procesos de gestión ambiental atendidos. Nombre: Porcentaje de trámites ingresados y atendidos que sonsometidos al cumplimiento de la legislación ambiental


Periodo Meta Avance

1 85 87

2 85

Totales:

Actividad 1.1 Elaboración de convenios y/o acuerdos de colaboración que fortalecenla prevención de la contaminación ambiental.

Nombre: Porcentaje de convenios y/o acuerdos de colaboraciónrealizados en materia ambiental respecto de lasprogramadas.


Periodo Meta Avance

1 0 20

2 34 40

3 66 60

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Seguimiento y validación de estudios y proyectos ambientales. Nombre: Porcentaje de estudios y proyectos ambientales autorizadosy validados respecto de los propuestos Periodo Meta Avance

1 75 50

2 75 67

3 75 100

4 75

351



ER-1056097E004-1860ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Seguimiento y validación de estudios y proyectos ambientales. Nombre: Porcentaje de estudios y proyectos ambientales autorizados

y validados respecto de los propuestos


Totales:

Actividad 2.1 Fortalecimiento para la elaboración de boletines informativos demonitoreo ambiental.

Nombre: Porcentaje de boletines informativos de monitoreo ambientalemitidos


Periodo Meta Avance

1 25 24

2 50 50

3 75 74

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Fortalecer la atención de reclamaciones generadas por dañosambientales, patrimoniales y los desarrollos productivos, atribuidos a laactividad petrolera, de electrificación e hidráulica.

Nombre: Porcentaje de atención de reclamaciones


Periodo Meta Avance

1 80 74

2 80 79

3 80 80

4 80

Totales:

Actividad 4.1 Ejecución del monitoreo para la toma de muestras y análisis de la redestatal de monitoreo de la calidad del agua.

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de la toma de muestras de lacobertura de monitoreo de la calidad del agua Periodo Meta Avance

1 25 30

2 50 56

352



ER-1056097E004-1860ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.1 Ejecución del monitoreo para la toma de muestras y análisis de la red

estatal de monitoreo de la calidad del agua.Nombre: Porcentaje de cumplimiento de la toma de muestras de la

cobertura de monitoreo de la calidad del agua


Periodo Meta Avance

3 75 79

4 100

Totales:

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de realización de análisis de lacobertura de monitoreo de la calidad del agua


Periodo Meta Avance

1 25 30

2 50 55

3 75 77

4 100

Totales:

Actividad 4.2 Capacitación a funcionarios públicos en materia ambiental. Nombre: Porcentaje de funcionarios públicos capacitados en materiaambiental.


Periodo Meta Avance

1 0 33

2 25 53

3 75 67

4 100

Totales:

353



ER-046097K024-1861ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la calidad de los servicios, mediante el

equipamiento de las unidades administrativas de la SERNAPAM.Nombre: Porcentaje de fortalecimiento de las instalaciones de la

SERNAPAM

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4

Totales:

Propósito El personal de las unidades administrativas de la SERNAPAM laboraen instalaciones amuebladas y equipadas.

Nombre: Porcentaje de satisfacción del acondicionamiento

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Bienes muebles adquiridos, asignados y en uso de las unidadesadministrativas.

Nombre: Porcentaje de unidades administrativas fortalecidas conbienes muebles


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de bienes muebles para mejorar la calidad de la prestaciónde los servicios y regulación ambiental.

Nombre: Porcentaje de bienes muebles adquiridos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100 0

3 100 100

4 100

Totales:

354



SG-231176K012-1756ID:

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a una administración pública eficiente y eficaz mediante la

edificación de espacios adecuados para el personal del Instituto deDefensoría Pública del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de proyectos de edificación de oficinas para elInstituto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Propósito Proyectos ejecutivos y de mecánica de suelos destinados a consolidarel Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado

Nombre: Porcentaje de avance en la elaboración de estudios demecánica de suelos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Componente 1 Construcción de oficinas para el Instituto de la Defensoría Pública enlas regiones del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de avance en la construcción de oficinas


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 75

Totales:

Actividad 1.1 Contratación de estudios de mecánica de suelos Nombre: Número de días en la contratación del servicio para laelaboración de estudios de mecánica de suelos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

355



SG-231176K012-1756ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Construcción de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en las

diferentes regiones que conforman el Nuevo Sistema de Justicia PenalNombre: Porcentaje de avance financiero en la construcción de

oficinas


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 40 18

3 70 35

4 100

Totales:

356



SG-1092001K024-1757ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a elevar la calidad del servicio de la Secretaria de Gobierno a

la sociedad a través de la modernización tecnológica de sus sistemas yprocesos.

Nombre: Porcentaje de satisfacción de los requerimientos de bienesmuebles de la Secretaría de Gobierno

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85

Totales:

Propósito Se modernizan las diferentes áreas administrativas para un eficazservicio de las funciones.

Nombre: Porcentaje de unidades administrativas equipadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Los bienes muebles operando en las unidades administrativas. Nombre: Porcentaje de bienes operando


Periodo Meta Avance

1 20 10

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de bienes muebles para la Dirección del Registro Civil Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles para laDirección del Registro Civil


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 20 0

3 50 0

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Adquisición de bienes muebles para la Comisión Ejecutiva Estatal deAtención a Víctimas (CEEAV)

357



SG-1092001K024-1757ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Adquisición de bienes muebles para la Comisión Ejecutiva Estatal de

Atención a Víctimas (CEEAV)Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles para la

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 20 0

3 50 0

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Adquisición de bienes muebles para el Centro Estatal de Prevencióndel Delito y Participación Ciudadana (CENEPRED)

Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles para la CentroEstatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana(CENEPRED)


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 20 0

3 50 10

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Adquisición de bienes muebles para el Centro de Mando yComunicaciones (C-4)

Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles para el Centrode Mando y Comunicaciones


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 20 0

3 50 10

4 100

Totales:

358



SG-1092001K024-1757ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.5 Adquisición de bienes muebles para el Instituto de la Defensoría

Pública del Estado de Tabasco (IDP).Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 20 0

3 50 10

4 100

Totales:

Actividad 1.6 Adquisición de bienes muebles para la Dirección General deAdministración (DGA).

Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 20 10

3 50 10

4 100

Totales:

359



SG-092001K023-1759ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir con una administración pública estatal innovadora, eficaz y

transparente para acercar los servicios públicos a los tabasqueños.Nombre: Porcentaje de carpetas concluidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Propósito Los servidores públicos optimizan el proceso administrativo. Nombre: Porcentaje de carpetas actualizadas por región


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Componente 1 Software en las unidades de la Secretaría de Gobierno operando. Nombre: Porcentaje de software en funcionamiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de software para las unidades de la Secretaría deGobierno.

Nombre: Porcentaje de adquisición de software


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 25 0

4 50

Totales:

360



SG-182010P021-1977ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la estabilidad política y el orden social mediante la solución

de sus reclamos por las instancias correspondientesNombre: Tasa de variación de reclamos de grupos políticos y sociales

organizados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Propósito Grupos políticos y sociales organizados resolvieron los reclamos que secanalizaron a las instancias correspondientes

Nombre: Porcentaje de grupos políticos y sociales organizados consolución a sus reclamos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Acuerdos comprometidos con las instancias correspondientes medianteminutas de trabajo para resolver los reclamos

Nombre: Porcentaje de acuerdos comprometidos con las instanciascorrespondientes


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 30 0

3 55 0

4 85

Totales:

Componente 2 Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos comprometidos Nombre: Porcentaje de acuerdos cumplidos


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 75

Totales:

Componente 3 Vinculación con las instituciones competentes para la atención de losriesgos

361



SG-182010P021-1977ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Vinculación con las instituciones competentes para la atención de los

riesgosNombre: Atención de la agenda de riesgos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0

Totales:

Actividad 1.1 Orientación inicial para atender a los grupos políticos y socialesorganizados que presentan reclamos

Nombre: Porcentaje de grupos políticos y sociales organizadosatendidos


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Disminuir el número de grupos políticos y sociales instalados en mesasde diálogo.

Nombre: Porcentaje de Instalación de mesas de diálogo


Periodo Meta Avance

1 1 3

2 5 3.6

3 9 10

4 15

Totales:

362



SG-182010P021-1977ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Realización de acciones de seguimiento a los acuerdos

comprometidosNombre: Promedio de acciones de seguimiento realizadas para el

cumplimiento de los acuerdos


Periodo Meta Avance

1 3 15

2 6 4.5

3 9 2.3

4 12

Totales:

Actividad 3.1 Monitoreo de medios de comunicación y redes sociales Nombre: Porcentaje de riesgos detectados en medios de información yredes sociales


Periodo Meta Avance

1 5 5

2 10 10

3 15 15

4 20

Totales:

363



SG-202011P024-2044ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar el desarrollo humano de la sociedad tabasqueña,

mediante el incremento de la participación en los asuntos públicos dehombres y mujeres nacidos o radicados en el estado de Tabasco enpleno goce de sus derechos cívicos y ciudadanos

Nombre: Porcentaje de la intención de participación ciudadana en lasvotaciones


Periodo Meta Avance

1 15

2 30

3 60

Totales:

Propósito Hombres y mujeres nacidos o radicados en el estado de Tabascoparticipan activamente en la atención y solución de los asuntoscomunitarios y se involucran en la solución de las problemáticassociales y asuntos públicos.

Nombre: Índice de libertades civiles

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7584

Totales:

Componente 1 Capacidades cívico-ciudadanas fortalecidas. Nombre: Porcentaje de preferencia de participación en las actividadescívico ciudadanas


Periodo Meta Avance

1 7.5 7.5

2 15

Totales:

Componente 2 Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas y actuantes. Nombre: Tasa de variación de la profesionalización de lasOrganizaciones de la Sociedad Civil

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Actividad 1.1 Promoción del concepto de ciudadanía. Nombre: Tasa de variación en la promoción de la ciudadaníaPeriodo Meta Avance

1 10 25

364



SG-202011P024-2044ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Promoción del concepto de ciudadanía. Nombre: Tasa de variación en la promoción de la ciudadanía


Periodo Meta Avance

2 20 20

3 30 90

4 40

Totales:

Actividad 1.2 Concurso de ensayo político. Nombre: Tasa de variación de los participantes en el concurso deensayo político

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Actividad 1.3 Integración del Centro de Documentación de Cultura Democrática. Nombre: Tasa de variación de consultas al acervo bibliográfico sobrecultura democrática


Periodo Meta Avance

1 7 0

2 15 15

3 23 23

4 30

Totales:

Actividad 2.1 Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Nombre: Porcentaje de participación de las Organizaciones de laSociedad Civil en actividades de profesionalización Periodo Meta Avance

1 12 12

2 24 24

365



SG-202011P024-2044ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Nombre: Porcentaje de participación de las Organizaciones de la

Sociedad Civil en actividades de profesionalización


Periodo Meta Avance

3 37 93

4 50

Totales:

Actividad 2.2 Difusión del trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Nombre: Porcentaje de participacion en la feria de las Organizacionesde la Sociedad Civil

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 2.3 Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil Nombre: Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civilque se constituyen legalmente


Periodo Meta Avance

1 3 3

2 6

Totales:

366



SG-152177E048-2045ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de la población del Estado

de Tabasco mediante el incremento del registro y certificación de loshechos y actos constitutivos o modificatorios de la identidad jurídica dela población, que les permita acceder a educación, salud, fuentes deempleo y a programas sociales.

Nombre: Porcentaje de la población con posibilidad de contar conactas certificadas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Propósito La población de Tabasco cuenta con el registro y certificación de loshechos y actos constitutivos o modificativos de su identidad jurídica loque les permite el ejercicio pleno de sus derechos.

Nombre: Tasa de variación de la población atendida para el registro dehechos y actos modificativos de su identidad jurídica

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Componente 1 Programa de acercamiento del Registro Civil a la población del estadode Tabasco para promover y registrar la inscripción de hechos y actosregistrales, así como de expedición de certificaciones de los mismos.

Nombre: Porcentaje de expedición de certificaciones de hechos yactos registrales


Periodo Meta Avance

1 50 20

2 100

Totales:

Componente 2 Base de datos del Sistema de Registro Civil del Estado de Tabascoactualizada para el proceso de certificación y su entrega al RegistroNacional de Población (RENAPO)

Nombre: Porcentaje de actualización de la base de datos del Sistemade Registro Civil del estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 40 32

2 90

Totales:

Componente 3 Programa de mejoramiento del desempeño de las oficialías del registrocivil para mejorar la atención y evitar errores en la inscripción dehechos y actos registrales.

Nombre: Porcentaje de mejoramiento del desempeño de las oficialíasdel Registro Civil Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 32

367



SG-152177E048-2045ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Programa de mejoramiento del desempeño de las oficialías del registro

civil para mejorar la atención y evitar errores en la inscripción dehechos y actos registrales.

Nombre: Porcentaje de mejoramiento del desempeño de las oficialíasdel Registro Civil


Periodo Meta Avance

3 60 44

4 90

Totales:

Actividad 1.1 Promoción mediante visitas a las comunidades del proceso para quelas personas proporcionen sus datos en forma fidedigna pararegularizar su identidad jurídica.

Nombre: Porcentaje de eficiencia de las inscripciones de hechos yactos constitutivos y modificativos de la identidad jurídica delas personas en las comunidades.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 35 13

3 50 34

4 70

Totales:

Actividad 2.1 Captura de los datos de las inscripciones de los actos y hechosconstitutivos o modificativos de identidad jurídica de la población delEstado de Tabasco.

Nombre: Tasa de variación del porcentaje de la integración en la basede datos de la Dirección General del Registro Civil de lasinscripciones de los actos y hechos constitutivos ymodificativos de la identidad jurídica realizadas por lasoficialías del Registro Civil


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 11

3 20 16

4 30

Totales:

Actividad 3.1 Formación de oficiales del Registro Civil en materia registral

368



SG-152177E048-2045ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Formación de oficiales del Registro Civil en materia registral Nombre: Porcentaje de oficiales formados en materia registral


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 100

Totales:

369



SG-212010P022-2046ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al óptimo desarrollo de la sociedad mediante la actualización

del marco legal.Nombre: Porcentaje de productividad legislativa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Propósito El marco legal actualizado responde a la realidad social. Nombre: Prorcentaje de atención a los proyectos normativos delEjecutivo ( reglamentos, acuerdos o convenios)


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 70

Totales:

Componente 1 Criterios técnicos adecuados a los proyectos legislativos. Nombre: Porcentaje de agenda atendida en la Subsecretaría deEnlace Legislativo


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 4

3 20 22.5

4 50

Totales:

Actividad 1.1 Aportar argumentos técnicos en el diseño de los proyectosreglamentarios del Ejecutivo.

Nombre: Porcentaje de atención a la Agenda Legislativa delGobernador Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 10

3 30 54

370



SG-212010P022-2046ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Aportar argumentos técnicos en el diseño de los proyectos

reglamentarios del Ejecutivo.Nombre: Porcentaje de atención a la Agenda Legislativa del

Gobernador


Periodo Meta Avance

4 70

Totales:

Actividad 1.2 Aportar argumentos técnicos en el diseño de los proyectos legislativos. Nombre: Porcentaje de seguimiento a las sesiones del CongresoLocal.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30 30

3 40 40

4 70

Totales:

371



SG-172006P023-2047ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al fortalecimiento del estado laico, garantizando la libertad

religiosa, y fomentando el diálogo y la tolerancia religiosa entre lasagrupaciones y asociaciones religiosas, mediante el cumplimiento delmarco normativo.

Nombre: Índice de satisfacción de los representantes de lasagrupaciones y asociaciones religiosas por los serviciosbrindados por la Coordinación de Asuntos Religiosos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Propósito Las agrupaciones y asociaciones religiosas conocen la Ley deAsociaciones Religiosas y Culto Público y demás normatividad queincide en la realización de sus funciones.

Nombre: Porcentaje de representantes de agrupaciones yasociaciones religiosas que participan en reuniones, talleresy encuentros.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Componente 1 Las agrupaciones y asociaciones religiosas cumplen con el marconormativo del Estado Laico.

Nombre: Porcentaje de Asociaciones Religiosas que avisan de susactos religiosos de culto público extraordinario en tiempo yforma.


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 60

Totales:

Componente 2 Proyectos de investigación en asuntos religiosos realizados en elEstado.

Nombre: Porcentaje de avance en proyectos de investigación sobreasuntos religiosos


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 90

Totales:

Actividad 1.1 Orientación a agrupaciones religiosas ubicadas en el estado deTabasco para que tramiten sus solicitudes de registro ante la Secretaríade Gobernación

Nombre: Porcentaje de solicitudes de registro entregadas a laSecretaría de Gobernación por agrupaciones religiosasorientadas en el periodo.

Periodo Meta Avance

1 20 1.5

2 40 40

372



SG-172006P023-2047ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Orientación a agrupaciones religiosas ubicadas en el estado de

Tabasco para que tramiten sus solicitudes de registro ante la Secretaríade Gobernación

Nombre: Porcentaje de solicitudes de registro entregadas a laSecretaría de Gobernación por agrupaciones religiosasorientadas en el periodo.


Periodo Meta Avance

3 60 50

4 80

Totales:

Actividad 1.2 Conciliación de conflictos entre Comunidad-Iglesia Nombre: Porcentaje de conflictos resueltos


Periodo Meta Avance

1 15 15

2 30 30

3 45 45

4 90

Totales:

Actividad 1.3 Impartición de talleres, cursos y diplomados Nombre: Porcentaje de asociaciones religiosas que participan entalleres, cursos y diplomados de capacitación normativa


Periodo Meta Avance

1 10 5

2 25 25

3 35 35

4 50

Totales:

Actividad 1.4 Acciones de apoyo logístico para actos religiosos de culto públicoextraordinario.

373



SG-172006P023-2047ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Acciones de apoyo logístico para actos religiosos de culto público

extraordinario.Nombre: Porcentaje de acciones de apoyo logístico a favor de actos

religiosos de culto público extraordinario


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 45 45

3 70 68

4 90

Totales:

Actividad 2.1 Elaboración del libro “Historia de las Religiones en Tabasco” Nombre: Porcentaje de avances en la elaboración del Libro Historia delas Religiones en Tabasco


Periodo Meta Avance

1 15 15

2 30 30

3 45 45

4 60

Totales:

Actividad 2.2 Diseño del proyecto para la elaboración y levantamiento del censo deinmuebles religiosos en el estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de avance en la elaboración del diseño delproyecto del censo de inmuebles religiosos


Periodo Meta Avance

1 25 23

2 50 30

3 75 40

4 100

Totales:

374



SG-312321E050-15158ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr la seguridad ciudadana mediante el incremento de

la respuesta de interoperabilidad a situaciones de emergenciaNombre: Tasa de variación de seguridad ciudadana

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -1

Totales:

Propósito En el estado de Tabasco se incrementa la respuesta efectiva deinteroperabilidad a reportes canalizados por situaciones de emergencia

Nombre: Tasa de respuesta efectiva de interoperabilidad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 45

Totales:

Componente 1 Fomentar la cultura de la denuncia ciudadana y el uso del sistema deemergencia

Nombre: Tasa de variación de las llamadas de denuncia anónimaciudadana en el año actual


Periodo Meta Avance

1 5 5

2 80 200

3 160 200

4 250

Totales:

Nombre: Tasa de variación de las llamadas a la línea de emergencia911 en el año actual


Periodo Meta Avance

1 8 9

2 20 17

3 22 18

4 50

Totales:

375



SG-312321E050-15158ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 1 Fomentar la cultura de la denuncia ciudadana y el uso del sistema de

emergenciaNombre: Tasa de variación de las llamadas de denuncia anónima

ciudadana en el año actual


Periodo Meta Avance

1 5 5

2 80 200

3 160 200

4 250

Totales:

Nombre: Tasa de variación de las llamadas a la línea de emergencia911 en el año actual


Periodo Meta Avance

1 8 9

2 20 17

3 22 18

4 50

Totales:

Componente 2 Situaciones de emergencia son reportadas a través del Servicio 911 eidentificadas como útiles y no útiles

Nombre: Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadascomo útiles


Periodo Meta Avance

1 7 5

2 15 7

3 23 8

4 30

Totales:

376



SG-312321E050-15158ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Las personas que tienen conocimiento de situaciones relacionadas con

delitos utilizan el servicio de Denuncia Anónima CiudadanaNombre: Porcentaje de llamadas de denuncia anónima ciudadana

canalizadas


Periodo Meta Avance

1 3 3

2 12 4

3 15 9

4 30

Totales:

Actividad 1.1 Incrementar el uso responsable del número de emergencia 911mediante el incremento de la eficiencia en la atención de las llamadas

Nombre: Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea deemergencia 911


Periodo Meta Avance

1 1.5 0

2 1.5 1

3 1.5 1

4 1.5

Totales:

Actividad 1.2 Incrementar el uso responsable del número de emergencia 089mediante el incremento de la eficiencia en la atención de las llamadas

Nombre: Tasa de variación de las llamadas útiles de la línea dedenuncia anónima ciudadana.


Periodo Meta Avance

1 1.5 0

2 3.5 10

3 4 2

4 5

Totales:

377



SG-312321E050-15158ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Aplicación del protocolo de atención de la llamada recibida en la línea

de emergencia 911Nombre: Porcentaje de llamadas de la línea de emergencia 911 que

siguieron el protocolo de atención


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40 120

3 60 60

4 80

Totales:

Actividad 2.2 Captura de información de la llamada recibida en la línea deemergencia 911 en el sistema SAFETY NET

Nombre: Porcentaje de reportes generados en la línea de emergencia911


Periodo Meta Avance

1 20 25

2 40 120

3 60 55

4 80

Totales:

Actividad 2.3 Canalización efectiva del reporte de la línea de emergencia 911 al áreade despacho correspondiente

Nombre: Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea deemergencia 911


Periodo Meta Avance

1 20 22

2 40 59

3 60 30

4 80

Totales:

378



SG-312321E050-15158ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Protocolo de atención de la llamada recibida en la Línea de Denuncia

Anónima CiudadanaNombre: Porcentaje de llamadas de la línea de denuncia anónima

ciudadana que siguieron el protocolo de atención


Periodo Meta Avance

1 20 25

2 40 120

3 60 60

4 80

Totales:

Actividad 3.2 Captura de información de la llamada en el sistema de denunciaanónima ciudadana

Nombre: Porcentaje de reportes generados en la línea de denunciaanónima ciudadana


Periodo Meta Avance

1 20 25

2 40 16

3 60 30

4 80

Totales:

379



SG-322322E051-15159ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr la seguridad ciudadana mediante la reducción de los

factores de riesgo que generan violencia y delincuencia en polígonoscon alto índice de inseguridad, ubicados en los municipios del estadode Tabasco.

Nombre: Índice de seguridad ciudadana

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 35

Totales:

Propósito En los polígonos de los municipios del estado de Tabasco con altoíndice de inseguridad disminuyeron los factores de riesgo quefavorecen la violencia y la delincuencia

Nombre: Índice de aumento o disminución de los factores de riesgo deviolencia y delincuencia en el polígono del municipio enintervención

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 15

Totales:

Componente 1 La comunidad escolar de nivel básico secundaria en escuelas públicas,ubicadas en el polígono del municipio de intervención, ha disminuidolos niveles de violencia y de bullying.

Nombre: Porcentaje de escuelas públicas de nivel básico secundariadel polígono del municipio en intervención que handisminuido los grados de violencia y de bullying quepresentaban.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 15

Totales:

Componente 2 Personas en conflicto con la ley prestan servicio social comunitario enfavor del estado.

Nombre: Tasa de eficiencia terminal de imputados que prestan serviciosocial comunitario


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 40 45

3 60 67

4 80

Totales:

Componente 3 Redes comunitarias y comités vecinales integrados y activos en elpolígono del municipio de intervención para la recuperación de la paz yel tejido social.

Nombre: Tasa de conformación de comités vecinales en el polígonodel municipio en intervención Periodo Meta Avance

1 15 13

380



SG-322322E051-15159ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Redes comunitarias y comités vecinales integrados y activos en el

polígono del municipio de intervención para la recuperación de la paz yel tejido social.

Nombre: Tasa de conformación de comités vecinales en el polígonodel municipio en intervención


Periodo Meta Avance

2 30 30

3 45 30

4 60

Totales:

Actividad 1.1 Talleres de sensibilización para la introyección de conductas positivascon la finalidad de disminuir la violencia y el bullying, la reprobación y ladeserción escolar en escuelas públicas de nivel básico secundariaubicadas en el polígono del municipio en intervención.

Nombre: Porcentaje de escuelas públicas de nivel básico secundariaubicadas en el polígono del municipio en intervenciónatendidas mediante la impartición de talleres desensibilización


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 57

3 75 57

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Coordinación de imputados enviados al CENEPRED por los juecesfederales y estatales para que realicen el trabajo social comunitario

Nombre: Porcentaje de imputados coordinados por el CENEPRED querealizan trabajo social comunitario


Periodo Meta Avance

1 8.5 0

2 17 17

3 25.5 25

4 34

Totales:

381



SG-322322E051-15159ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Actividades organizadas por los promotores comunitarios con la

participación de la comunidad del polígono del municipio enintervención para fomentar la prevención social de la violencia y ladelincuencia

Nombre: Promedio de personas que participan en los eventosculturales y deportivos organizadas por los promotorescomunitarios del polígono del municipio en intervención


Periodo Meta Avance

1 12.5 0

2 25 0

3 37.5 0

4 50

Totales:

382



SG-242320E049-15160ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al acceso a la justicia de las víctimas u ofendidos de delitos y

violaciones a derechos humanos mediante la satisfacción de lassolicitudes de atención que presenten.

Nombre: Índice de satisfacción respecto al acceso a la justicia de lasvíctimas u ofendidos de delitos y violaciones a derechoshumanos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Las víctimas u ofendidos de delitos o por violaciones a derechoshumanos del estado de Tabasco reciben de la Comisión EjecutivaEstatal de Atención a Víctimas servicios integrales para el ejercicioefectivo y protección de sus derechos.

Nombre: Porcentaje de servicios integrales recibidos


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Componente 1 Las víctimas u ofendidos que lo solicitan reciben atención de ayudainmediata directamente de la CEEAV o a través de la Institucióncoadyuvante

Nombre: Porcentaje de víctimas u ofendidos satisfechos con laasistencia y atención inmediata


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Componente 2 Las víctimas u ofendidos reciben asesoría jurídica de la CEEAV ante laautoridad judicial

Nombre: Porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben asesoríajurídica de la CEEAV ante la autoridad judicial. Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

383



SG-242320E049-15160ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Las víctimas u ofendidos reciben asesoría jurídica de la CEEAV ante la

autoridad judicialNombre: Porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben asesoría

jurídica de la CEEAV ante la autoridad judicial.


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Componente 3 Servidores públicos estatales vinculados a la atención de las víctimas uofendidos de delitos o por la violación a sus derechos humanos quecumplen con la normatividad en la materia

Nombre: Porcentaje de servidores pub. vinculados a la atención de lasvíctimas u ofendidos capacitados en la normatividad en lamateria


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Víctimas u ofendidos reciben atención de ayuda inmediata directamentede la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Nombre: Porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben atención deayuda inmediata directamente de la CEEAV


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Explicar a la víctima u ofendido los derechos que la legislación en lamateria le confiere y conocer los hechos victimizantes paraproporcionar la asesoría jurídica correspondiente

Nombre: Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadasPeriodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

384



SG-242320E049-15160ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Explicar a la víctima u ofendido los derechos que la legislación en la

materia le confiere y conocer los hechos victimizantes paraproporcionar la asesoría jurídica correspondiente

Nombre: Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Formación a las autoridades de primer contacto y al personal de lasinstituciones coadyuvantes en la normatividad en la materia de atencióna víctimas u ofendidos

Nombre: Porcentaje de autoridades de primer contacto y deinstituciones coadyuvantes que reciben capacitación en lanormatividad en la materia de atención a víctimas uofendidos


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 3.2 Capacitar en materia de derechos humanos a personal de primercontacto y de instituciones coadyuvantes

Nombre: Porcentaje de servidores públicos de primer contacto y deinstituciones coadyuvantes que han recibido capacitación enmateria de derechos humanos


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

385



SG-092252N001-15214ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población, sus bienes y en

torno ante los desastres naturales mediante procedimientos y mediosde atención eficientes de prevención.

Nombre: Porcentaje de familias afectadas por desastres naturales quees atendida

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Se fortalecen las Unidades de Protección Civil municipales y las basesde bomberos con recursos que le permitan atender los efectos de losdesastres naturales.

Nombre: Porcentaje de unidades de protección civil y bases debomberos equipadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente 1 Los recursos del fideicomiso para la atención de desastres naturalesen el estado de Tabasco son asignados y distribuidos eficientemente.

Nombre: Porcentaje de proyectos de atención de riesgos


Periodo Meta Avance

1 50 83

2 100

Totales:

Actividad 1.1 La población recibe la ayuda humanitaria ante los desastres naturales Nombre: Porcentaje de entrega de insumos a la población afectadaante desastres naturales


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 50

3 75 50

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Sesiones del Comité Técnico del FOCOTAB para la autorización de losproyectos de atención de riesgos

386



SG-092252N001-15214ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Sesiones del Comité Técnico del FOCOTAB para la autorización de los

proyectos de atención de riesgosNombre: Porcentaje de reuniones del Comité Técnico del FOCOTAB


Periodo Meta Avance

1 50 60

2 100

Totales:

Actividad 1.3 Adquisición de equipamiento Nombre: Porcentaje de adquisición de equipamiento para las unidadesde protección civil y bases de bomberos


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

387



OT-1131045K005-1896ID:

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la obra pública para mejorar la calidad de vida

de la Población en el Estado, mediante la construcción deinfraestructura derivado de proyectos ejecutivos que detonen elcrecimiento económico, social, cultural y deportivo de nuestro Estado.

Nombre: Indice de Desarrollo Humano.


Periodo Meta Avance

1 33

2 66

3 100

Totales:

Propósito Se cuenta con una amplia cartera de estudios y proyectos ejecutivos einfraestructura pública que permita una mejor calidad de vida a loshabitantes de los 17 municipios del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de Infraestructura Pública.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Obras públicas ejecutadas para beneficio de los habitantes del Estadode Tabasco.

Nombre: Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo a su fechade término.


Periodo Meta Avance

1 50 53.48

2 100

Totales:

Componente 2 Estudios y proyectos ejecutivos realizados para la ejecución de obrasprioritarias del Gobierno del Estado.

Nombre: Porcentaje de estudios y proyectos concluidos de acuerdo asu fecha de termino.


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Contratación de obra pública de impacto regional, con visión a futuro,para la ejecución de infraestructura vanguardista que genere el

388



OT-1131045K005-1896ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Contratación de obra pública de impacto regional, con visión a futuro,

para la ejecución de infraestructura vanguardista que genere eldesarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de Inversión Ejecutada en Obra Pública.


Periodo Meta Avance

1 25 26.4

2 50 62.08

3 75 69.84

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Contratación de proyectos ejecutivos con visión a futuro, para laejecución de infraestructura vanguardista que genere el desarrollo delos 17 municipios del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de Inversión Ejecutada en Estudios y Proyectos.


Periodo Meta Avance

1 25 65.27

2 50 99.55

3 75 99.57

4 100

Totales:

389



OT-1067046P002-1897ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al ordenamiento territorial y urbano que garantiza la

integridad física de la población del Estado de Tabasco mediante unsistema integral y sustentable de planeación del territorio.

Nombre: Avance de la planeación urbana municipal.


Periodo Meta Avance

1 33

2 66

3 100

Totales:

Propósito Se dispone de un mejor sistema de planeación territorial del estado queregula el crecimiento urbano y rural de forma equilibrada y sustentable.

Nombre: Índice de crecimiento sustentable de los perímetros decontención urbana


Periodo Meta Avance

1 33

2 66

3 100

Totales:

Componente 1 Se ha elaborado el programa regional de desarrollo urbano H.Cárdenas-Huimanguillo.

Nombre: Avance del programa regional de desarrollo urbano de H.Cárdenas-Huimanguillo


Periodo Meta Avance

1 25 10

2 50 12

3 75 12

4 100

Totales:

Componente 2 Se ha elaborado el programa regional de desarrollo urbano Paraíso-Comalcalco.

390



OT-1067046P002-1897ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Se ha elaborado el programa regional de desarrollo urbano Paraíso-

Comalcalco.Nombre: Avance del programa regional de desarrollo urbano Paraíso-

Comalcalco


Periodo Meta Avance

1 25 10

2 50 12

3 75 12

4 100

Totales:

Componente 3 Se ha elaborado el programa de desarrollo urbano del estado detabasco (PEDUET).

Nombre: Avance del programa de desarrollo urbano del Estado deTabasco.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 0

4 100

Totales:

Componente 4 Se ha elaborado el programa regional de desarrollo urbano Centro-Nacajuca - Jalpa de Méndez.

Nombre: Avance del programa regional de desarrollo urbano deCentro-Nacajuca-Jalpa de Méndez.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 0

4 100

Totales:

391



OT-1067046P002-1897ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,

expediente técnico para licitación y licitación pública del programaregional de H. Cárdenas-Huimanguillo.

Nombre: Avance licitación programa regional de desarrollo urbano deCárdenas-Huimanguillo


Periodo Meta Avance

1 25 10

2 50 12

3 75 12

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,expediente técnico para licitación y licitación pública del programaregional de desarrollo urbano Paraíso-Comalcalco.

Nombre: Avance de licitación del programa regional de desarrollourbano Paraíso-Comalcalco


Periodo Meta Avance

1 25 10

2 50 12

3 75 12

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Elaboración del expediente técnico y licitación pública del programa dedesarrollo urbano del Estado de Tabasco.

Nombre: Avance de licitación del programa de desarrollo urbano delestado de tabasco.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 0

4 100

Totales:

392



OT-1067046P002-1897ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,

expediente técnico para licitación y licitación pública del Programa deOrdenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco.

Nombre: Avance de licitación del programa de ordenamientosustentable del territorio del Estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 25 100

2 50 100

3 75 100

4 100

Totales:

Actividad 3.3 Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,expediente para licitación y licitación pública del análisis y propuestaspara un marco integral legal del territorio y los asentamientos humanosdel Estado de Tabasco.

Nombre: Avance de licitación del análisis y propuestas para un marcointegral legal del territorio y los asentamientos humanos delEstado de Tabasco.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 60

4 100

Totales:

Actividad 4.1 Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,expediente técnico para licitación y licitación pública del ProgramaRegional de Desarrollo Urbano Centro-Nacajuca-Jalpa de Méndez.

Nombre: Avance de licitación del programa regional de desarrollourbano de Centro-Nacajuca-Jalpa de Méndez-Jalapa


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75 0

4 100

Totales:

393



PF-1031155K024-1730ID:

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la eficiencia en el uso de los recursos

asignados a los servicios generales de la administración públicamediante el acondicionamiento de las áreas administrativas.

Nombre: Tasa de variación del costo para el acondicionamiento de lasareas administrativas de la secretaría de finanzas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Las áreas administrativas de la secretaría de finanzas mejoran suacondicionamiento.

Nombre: Porcentaje de equipamiento en operación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Áreas administrativas acondicionadas. Nombre: Porcentaje de áreas administrativas acondicionadas


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 40

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de equipamientos y vehículos para las diferentes unidadesadministrativas de la secretaría.

Nombre: Porcentaje de equipamiento adquirido para las unidadesadministrativas de la SPF


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 60 60

3 80 80

4 100

Totales:

394



PF-154031P018-1823ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a orientar el gasto público hacia el cumplimiento de los

objetivos estratégicos del PLED, mediante la evaluación deldesempeño de los programas presupuestarios.

Nombre: Porcentaje de Pp con asignación basada en resultados


Periodo Meta Avance

1 20

2 20

3 10

Totales:

Propósito Los Entes Públicos cuentan con una adecuada evaluación deldesempeño de sus Programas Presupuestarios.

Nombre: Porcentaje de EP con Pp diseñados en base a lasevaluaciones

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente 1 Mecanismos para la evaluación adecuados. Nombre: Tasa de variación de mecanismos para la Evaluación


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25

Totales:

Componente 2 Asistencia en SEED proporcionado. Nombre: Porcentaje de servidores públicos con asistencia completa


Periodo Meta Avance

1 45 45

2 50

Totales:

Componente 3 Funcionarios públicos capacitados.

395



PF-154031P018-1823ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Funcionarios públicos capacitados. Nombre: Porcentaje de servidores públicos con la capacitación

completa


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 55

Totales:

Componente 4 Evaluación del desempeño realizado. Nombre: Porcentaje de Pp con evaluación


Periodo Meta Avance

1 60 60

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Emisión de lineamientos para el seguimiento y evaluación de los Pp. Nombre: Porcentaje de Lineamientos, criterios y procesos sistemáticosrealizados


Periodo Meta Avance

1 25 25

1 25 25

2 50 50

2 50 50

3 75 75

3 75 75

4 100

4 100

Totales:

396



PF-154031P018-1823ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Ejecución del Plan de difusión PbR-SED. Nombre: Porcentaje de difusión PbR-SED


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Ejecución del Plan de asistencia para el SEED. Nombre: Porcentaje de asistencia para el SEED


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Ejecución del plan de capacitación y especialización. Nombre: Porcentaje de capacitaciones para los Entes PúblicosPeriodo Meta Avance

1 25 25

1 25 25

2 50 50

2 50 50

3 75 75

397



PF-154031P018-1823ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Ejecución del plan de capacitación y especialización. Nombre: Porcentaje de capacitaciones para los Entes Públicos


Periodo Meta Avance

3 75 75

4 100

4 100

Totales:

Actividad 4.1 Actualización del Padrón de Evaluadores. Nombre: Proporción de actualización al Padrón de Evaluadores


Periodo Meta Avance

1 25 25

1 25 25

2 50 50

2 50 50

3 75 75

3 75 75

4 100

4 100

Totales:

Actividad 4.2 Ejecución del Plan Anual de Evaluación. Nombre: Porcentaje de evaluaciones ejecutadas a los PpPeriodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

398



PF-154031P018-1823ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.2 Ejecución del Plan Anual de Evaluación. Nombre: Porcentaje de evaluaciones ejecutadas a los Pp


Periodo Meta Avance

3 75 75

4 100

Totales:

399



PF-031319K012-1992ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la eficiencia de los recursos de la

Administración Publica estatal, a través de la inversión selectiva para lamodernización de la infraestructura.

Nombre: Tasa de variacion del costo para restructuracion de las areasAdministrativas de la Secretaía de Planeacion y Finanzas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Los edificiós públicos de la Secretaría de Planeación y Finanzasincrementan su funcionalidad

Nombre: Porcentaje de incremento de funcionalidad de lainfraestructura.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Edificios públicos de la Secretaria de Planeación y Finanzasrestructurados.

Nombre: Porcentaje de áreas restructuradas


Periodo Meta Avance

1 100 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Avance en las obras de rehabilitación. Nombre: Avance físico de obraPeriodo Meta Avance

1 50 50

2 75 50

400



PF-031319K012-1992ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Nombre: Avance físico de obra


Periodo Meta Avance

3 100 50

4 100

Totales:

401



PF-031001K023-15666ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la eficiencia en el uso de los recursos

asignados a los servicios generales de la administración públicamediante la modernización de las áreas administrativas.

Nombre: Tasa de variación del costo para el equipamiento tecnologicode las areas administrativas de la secretaría de finanzas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Las áreas administrativas de la Secretaría de Finanzas mejoran suinfraestructura tecnológica.

Nombre: Porcentaje de equipamiento tecnologico en operación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Áreas administrativas equipadas con tecnología. Nombre: Porcentaje de áreas administrativas equipadas contecnologia.


Periodo Meta Avance

1 40 0

2 100

Totales:

Actividad Adquisición de equipamientos tecnológicos para las diferentes unidadesadministrativas de la Secretaría de Planeacion y Finanzas.

Nombre: Porcentaje de equipamiento tegnologico adquirido para lasunidades administrativas de la SPF


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 20 0

3 40 0

4 100

Totales:

402



SS-1761058E014-1824ID:

SECRETARÍA DE SALUD

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la promoción de la salud, la detección

oportuna, así como el seguimiento y control de enfermedades, con lafinalidad de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida,haciendo énfasis en la cultura de la prevención


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 74.9

Totales:

Propósito Mejorar los servicios de Salud Pública, atendiendo a los problemassanitarios prioritarios así como factores que condicionan y causandaños a la salud, con especial interés en promoción de la salud,prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica con la finalidadde reducir la mortalidad infantil

Mejorar los servicios de Salud Pública, atendiendo a los problemassanitarios prioritarios así como factores que condicionan y causandaños a la salud, con especial interés en promoción de la salud,prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica con la finalidadde reducir la mortalidad infantil

Nombre: Tasa de mortalidad infantil

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 14.23

Totales:

Componente 1 Servicios de promoción de la salud, prevención y control deenfermedades de alta vulnerabilidad otorgados a la población

Nombre: Tasa de morbilidad de enfermedades sujetas a vigilanciaepidemiológica


Periodo Meta Avance

1 217.6 195.06

2 435.2

Totales:

403



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades

transmitidas por vector realizados en las comunidadesNombre: Tasa de incidencia de enfermedades transmitidas por

vectores

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3.8

Totales:

Componente 3 Servicios de promoción de la salud, prevención y control depadecimientos crónicos degenerativos otorgados a la población

Nombre: Porcentaje de detecciones realizadas para identificarenfermedades crónico degenerativas


Periodo Meta Avance

1 20 18

2 50 50

3 80 75

4 100

Totales:

Componente 4 Servicios de promoción de la salud y detección de enfermedadesproporcionadas a la población femenina

Nombre: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que utilizanalgún método de planificación familiar


Periodo Meta Avance

1 95 82.9

2 95 85.1

3 95 72.9

4 95

Totales:

Componente 5 Servicios de promoción, prevención y educación en salud mentalotorgados a la población relacionadas a lesiones de causas externas

Nombre: Porcentaje de consultas otorgadas del programa de saludmental Periodo Meta Avance

1 25 11.33

404



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 5 Nombre: Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud

mental


Periodo Meta Avance

2 50 30.27

3 75 49.79

4 100

Totales:

Componente 6 Servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedadesotorgados a los niños y adolescentes

Nombre: Tasa de niños menores de 5 años con desnutriciónmoderada y grave

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3.4

Totales:

Componente 7 Servicios de promoción, prevención y control a niños, embarazadas yen periodo de lactancia beneficiarios del Programa PROSPERA

Nombre: Porcentaje de niñas y niños beneficiarios de PROSPERA queestán en control nutricional


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Análisis Oportuno de Muestras Recibidas para Vigilancia Sanitaria. Nombre: Porcentaje del Análisis Oportuno de Muestras Recibidas paraVigilancia Sanitaria Periodo Meta Avance

1 20 19

2 45 42.51

3 70 67.4

4 90

405



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Análisis Oportuno de Muestras Recibidas para Vigilancia Sanitaria. Nombre: Porcentaje del Análisis Oportuno de Muestras Recibidas para

Vigilancia Sanitaria


Totales:

Actividad 1.2 Detección de casos de VIH y otras infecciones de transmisión sexual Nombre: Porcentaje de detección de VIH en mujeres embarazadas encontrol prenatal


Periodo Meta Avance

1 25 6

2 50 17.8

3 75 22.4

4 100

Totales:

Actividad 1.3 Otorgamiento de tratamientos de tuberculosis Nombre: Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis


Periodo Meta Avance

1 25 31.4

2 50 56.65

3 75 78.77

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Vigilancia epidemiológica activa y pasiva Nombre: Porcentaje de muestras sanitarias (gota gruesa) realizadasPeriodo Meta Avance

1 23 12.4

2 50 28.44

406



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Vigilancia epidemiológica activa y pasiva Nombre: Porcentaje de muestras sanitarias (gota gruesa) realizadas


Periodo Meta Avance

3 73 42.6

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Realizar fumigaciones, nebulización Nombre: Porcentaje de localidades nebulizadas


Periodo Meta Avance

1 25 20

2 50 45

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 2.3 Realizar fumigaciones, nebulización y abatización Nombre: Porcentaje de casas fumigadas


Periodo Meta Avance

1 25 18

2 50 43

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 2.4 Certificación de comunidades saludables

407



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 Certificación de comunidades saludables Nombre: Porcentaje de comunidades saludables certificadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 2.5 Realización de campañas de vacunación canina y felina Nombre: Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia


Periodo Meta Avance

1 80 0

2 81 79

3 98 80

4 100

Totales:

Actividad 3.1 Detectar Diabetes en la población de 20 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 21.9

2 55 91.76

3 85 94

4 100

Totales:

Actividad 3.2 Detectar obesidad en la población de 20 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de obesidad realizadasPeriodo Meta Avance

1 25 119.9

408



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 Detectar obesidad en la población de 20 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de obesidad realizadas


Periodo Meta Avance

2 55 86.46

3 85 90

4 100

Totales:

Actividad 3.3 Detectar hipertensión arterial en la población de 20 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 23

2 55 94.93

3 85 98

4 100

Totales:

Actividad 3.4 Detectar síntomas prostáticos en la población masculina de 45 años ymás

Nombre: Porcentaje de detecciones de sintomatología prostática


Periodo Meta Avance

1 25 15.5

2 55 74.76

3 85 90

4 100

Totales:

409



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.5 Detectar alteraciones de incontinencia urinaria en la población de 60

años y másNombre: Porcentaje de detecciones de alteraciones de incontinencia

urinaria


Periodo Meta Avance

1 25 27.7

2 55 113.17

3 85 115

4 100

Totales:

Actividad 3.6 Detectar dislipidemias en la población de 20 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de dislipidemias realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 29.5

2 55 120.14

3 85 125

4 100

Totales:

Actividad 4.1 Seguimiento preventivo a embarazadas Nombre: Promedio de consultas de control prenatal


Periodo Meta Avance

1 5 3.8

2 5 4.1

3 5 4.5

4 5

Totales:

410



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.2 Otorgamiento de servicios de salud sexual y reproductiva a los

adolescentesNombre: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que utilizan

algún método de planificación familiar


Periodo Meta Avance

1 85 83.3

2 85 92.7

3 85 76.5

4 85

Totales:

Actividad 4.3 Realización de estudios de papanicolaou, virus del papiloma humano,mastografías y exploración clínica mamaria, para la detección oportunade cáncer

Nombre: Cobertura de detección a mujeres sin seguridad social de 25a 64 años con estudios de papanicolaou


Periodo Meta Avance

1 24 13

2 53 39

3 77 62.4

4 100

Totales:

Actividad 4.4 Realización de estudios de papanocolaou, virus del papiloma humano,mastografías y exploración clínica mamaria, para la detección oportunade cáncer

Nombre: Cobertura de detección a mujeres sin seguridad social de 35a 64 años con estudios de detección de VPH


Periodo Meta Avance

1 24 15

2 53 93

3 77 94

4 100

Totales:

411



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.4 Nombre: Cobertura de detección a mujeres sin seguridad social de 35

a 64 años con estudios de detección de VPH


Periodo Meta Avance

1 24 15

2 53 93

3 77 94

4 100

Totales:

Actividad 4.5 Realización de estudios de papanicolaou, virus del papiloma humano,mastografías y exploración clínica mamaria para la detección oportunade cáncer

Nombre: Cobertura de detección a Mujeres sin seguridad social de 25a 39 años con Exploración Clínica Mamaria


Periodo Meta Avance

1 20 13

2 40 38

3 60 46

4 80

Totales:

Actividad 4.6 Realización de estudios de papanicolou, virus del papiloma humano,mastografías y exploración clínica mamaria, para la detección oportunade cáncer

Nombre: Cobertura de detección a Mujeres sin seguridad social de 40a 69 años con estudios de Mastografías


Periodo Meta Avance

1 12.6 23

2 25.2 39

3 37.8 46.2

4 50.5

Totales:

412



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.7 Formación de promotores adolescentes para la promoción de la salud

sexual y reproductivaNombre: Porcentaje de formación de promotores voluntarios

adolescentes


Periodo Meta Avance

1 25 10.1

2 50 33.2

3 75 48.4

4 100

Totales:

Actividad 4.8 Capacitación a parteras tradicionales Nombre: Porcentaje de parteras capacitadas


Periodo Meta Avance

1 25 14.9

2 50 52.6

3 75 77

4 100

Totales:

Actividad 5.1 Otorgamiento de acciones de prevención y detección oportuna, en lasmujeres de 15 años o más en situación de violencia familiar y degénero

Nombre: Cobertura de detección de Violencia en Mujeres de 15 años omás, sin seguridad social


Periodo Meta Avance

1 25 8.46

2 60 40

3 75 58

4 90

Totales:

413



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 5.2 Otorgamiento de acciones para detección de intento de suicidio en

escolares de educación secundaria y media superiorNombre: Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de

suicidio


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 47.7

3 75 56.62

4 100

Totales:

Actividad 5.3 Otorgamiento de acciones para prevenir y disminuir el consumo desustancias tóxicas y conductas adictivas en adolescentes de 12 a 17años

Nombre: Porcentaje de adolescentes que participan en acciones deprevención


Periodo Meta Avance

1 15 25

2 25 49

3 70 56.62

4 100

Totales:

Actividad 5.4 Detectar alteraciones de la memoria en la población de 60 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de alteración de memoria


Periodo Meta Avance

1 25 21.2

2 55 90.06

3 85 94

4 100

Totales:

414



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 5.5 Detectar Depresión en población adulta de 60 años y mas Nombre: Porcentaje de detecciones de depresión en adultos de 60

años o más


Periodo Meta Avance

1 25 49.34

2 55 197.61

3 85 198

4 100

Totales:

Actividad 5.6 Detectar síndrome de caídas en población de 60 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de caídas


Periodo Meta Avance

1 25 30.3

2 55 121.42

3 85 125

4 100

Totales:

Actividad 6.1 Evaluación antropométrica y seguimiento nutricional a la población de 0a 19 años

Nombre: Porcentaje de consultas de vigilancia nutricionalPeriodo Meta Avance

1 25 18

2 50 51

3 75 73.5

4 100

415



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 6.1 Evaluación antropométrica y seguimiento nutricional a la población de 0

a 19 añosNombre: Porcentaje de consultas de vigilancia nutricional


Totales:

Actividad 6.2 Proporcionar consultas médicas por IRAS en menores de 5 años Nombre: Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden aconsulta de primera vez por IRAS, y que recibierontratamiento sintomático


Periodo Meta Avance

1 70 73.5

2 70 73.2

3 70 71.26

4 70

Totales:

Actividad 6.3 Proporcionar consultas médicas por EDAS en menores de 5 años Nombre: Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden aconsulta de primera vez por EDAS, y que recibierontratamiento con plan "A"


Periodo Meta Avance

1 95 99.6

2 95 99.39

3 95 98.68

4 95

Totales:

Actividad 6.4 Realizar la detección de Enfermedades Metabólicas a través del TamizNeonatal a los recién nacidos de la Secretaria de Salud

Nombre: Porcentaje de detecciones de Enfermedades Metabolicas enel Recien Nacido Periodo Meta Avance

1 25 11.6

2 50 30.6

416



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 6.4 Nombre: Porcentaje de detecciones de Enfermedades Metabolicas en

el Recien Nacido


Periodo Meta Avance

3 75 45.2

4 100

Totales:

Actividad 6.5 Aplicación de vacunas a la población Nombre: Porcentaje de vacunas aplicadas


Periodo Meta Avance

1 29 28.9

2 44 35.3

3 56 41.4

4 100

Totales:

Actividad 6.6 Otorgamiento de atención preventiva en salud bucal Nombre: Porcentaje de actividades preventivas realizadas lapoblación que demanda servicio estomatológico


Periodo Meta Avance

1 22 13

2 45 45

3 70 70

4 95

Totales:

Actividad 7.1 Seguimiento de Salud y alimentación a beneficiarios

417



SS-1761058E014-1824ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 7.1 Nombre: Porcentaje de niñas y niños beneficiarios que reciben

suplemento alimenticio


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 7.2 Seguimiento de Salud y alimentación a beneficiarios Nombre: Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 7.3 Seguimiento de Salud y alimentación a beneficiarios Nombre: Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y enlactancia con suplemento


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

418



SS-1191060G001-1825ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a proteger contra riesgos sanitarios a la población, en

relación a las actividades de establecimientos, productos y serviciosque consume o utiliza, mediante el incremento de acciones regulatoriasy no regulatorias


Periodicidad: Anual

Propósito La población que consume, utiliza y necesita de los servicios de losestablecimientos, productos y servicios, cuentan con la proteccióncontra riesgos sanitarios a través de las acciones regulatorias y noregulatorias que se aplican a estos

Nombre: Tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en menoresde 5 años

Periodicidad: Anual

Componente 1 Acciones de regulación, control y fomento sanitarios, dirigidas aestablecimientos, productos y servicios, realizados para proteger a lapoblación que los consume o utiliza

Nombre: Porcentaje de establecimientos, productos y servicios quecumplen con la normatividad sanitaria


Periodo Meta Avance

1 20 12.88

2 35 26.82

3 50 57.73

4 70

Totales:

Actividad 1.1 Toma de muestras para identificación de posibles riesgos en productos,que usa y consume la población en general

Nombre: Porcentaje de muestreo realizado


Periodo Meta Avance

1 25 14.05

2 50 41.26

3 75 60.21

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Emisión de dictámenes a las verificaciones y toma de muestrasrealizadas, a los establecimientos, productos y servicios

419



SS-1191060G001-1825ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Emisión de dictámenes a las verificaciones y toma de muestras

realizadas, a los establecimientos, productos y serviciosNombre: Porcentaje de dictámenes realizados


Periodo Meta Avance

1 20 22.28

2 40 40.61

3 70 82.03

4 95

Totales:

Actividad 1.3 Monitoreo de cloro residual libre, en sistemas formales deabastecimiento de agua, para uso y consumo de la población

Nombre: Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 14.92

2 50 46.85

3 75 70.64

4 100

Totales:

Actividad 1.4 Realizar análisis de muestras de la vigilancia sanitaria, de maneraoportuna

Nombre: Porcentaje del análisis oportuno de muestras recibidas paravigilancia sanitaria.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 57.54

3 75 74.91

4 100

Totales:

420



SS-1191060G001-1825ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.5 Análisis fisicoquímicos y micro-biológicos, especializados para prevenir

riesgos sanitarios en la poblaciónNombre: Porcentaje de muestras recibidas para el fortalecimiento de la

vigilancia sanitaria.


Periodo Meta Avance

1 25 16.39

2 50 37.99

3 75 74.69

4 100

Totales:

Actividad 1.6 Análisis fisicoquímicos especializados de las muestras tomadas enestablecimientos, para garantizar las buenas prácticas de manufacturaen productos de uso y consumo humano

Nombre: Porcentaje de análisis especializados de muestrasfisicoquímicas y microbiológicas dentro de norma.


Periodo Meta Avance

1 25 17.88

2 50 43.59

3 75 57.85

4 100

Totales:

Actividad 1.7 Verificación sanitaria a establecimientos, productos y servicios que lapoblación consume o utiliza

Nombre: Porcentaje de verificaciones realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 18.17

2 50 30.99

3 75 54.35

4 100

Totales:

421



SS-1132062E015-1826ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población,

mediante la prestación de servicios integrales de saludNombre: Esperanza de vida al nacimiento

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 74.25

Totales:

Propósito La población sin seguridad social y afiliada al Régimen Estatal deProtección Social en Salud (REPSS), bajo la responsabilidad de laSecretaria de Salud recibe los servicios de atención medica, en los 3niveles normativos de acorde a la estructura organizacional y redes deservicio, cumpliendo con los criterios que enmarca el modelo integral deatención a la salud vigente, calidad y eficiencia

Nombre: Tasa Global de fecundidad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2.26

Totales:

Componente 1 Servicios de hospitalización proporcionados a la población. Nombre: Porcentaje de ocupación hospitalaria

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Componente 2 Servicios de atención de urgencias médicas proporcionadas a lapoblación.

Nombre: Atenciones Médicas Prehospitalarias de urgencias


Periodo Meta Avance

1 1500 943

2 1500

Totales:

Componente 3 Servicios auxiliares de diagnóstico y de procedimientos, otorgados a lapoblación.

Nombre: Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a losprogramados.


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 45

Totales:

422



SS-1132062E015-1826ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Servicios auxiliares de diagnóstico y de procedimientos, otorgados a la

población.Nombre: Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los

programados.


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 45

Totales:

Componente 4 Servicios de consulta médica proporcionados a la población-. Nombre: Promedio diario de consulta externa por médico.


Periodo Meta Avance

1 18 11

2 18

Totales:

Actividad 1.1 La población recibe los servicios curativos estomatológicos de acuerdoa la estrategia de mejorar la salud de la población

Nombre: Porcentaje de actividades curativas realizadas a la poblaciónque demandan el servicio estomatológico.


Periodo Meta Avance

1 20 19

2 25 24.07

3 25 25

4 25

Totales:

Actividad 2.1 Ampliar los servicios de imagenología. Nombre: Porcentaje de estudios de radiología por los servicios deconsulta externa, hospitalización, urgencias. Periodo Meta Avance

1 1 1

2 1

423



SS-1132062E015-1826ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Ampliar los servicios de imagenología. Nombre: Porcentaje de estudios de radiología por los servicios de

consulta externa, hospitalización, urgencias.


Totales:

Actividad 3.1 Disminución del diferimiento en procesos de intervenciones quirúrgicasde los pacientes.

Nombre: Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano.


Periodo Meta Avance

1 3 3.3

2 3

Totales:

Actividad 4.1 Otorgar atención hospitalaria oportuna a los pacientes que lo requieranen el sitio del incidente.

Nombre: Porcentaje de servicios de atención hospitalaria oportunos


Periodo Meta Avance

1 25 24

2 50 50

3 75 73.45

4 100

Totales:

424



SS-1083064K006-1827ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mantener en condiciones óptimas, para operar la

infraestructura y el equipo médico, con el propósito de ofrecer serviciosde calidad, mediante el mantenimiento de la infraestructura física ensalud, y su equipamiento en condiciones óptimas de servicio.


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 74.25

Totales:

Propósito Los servicios de atención médica se proporcionan a la población concalidad y calidez, al disponer de infraestructura física y equipamientobásico y de alta tecnología en condiciones óptimas.

Nombre: Razón de camas hospitalarias por 1000 habitantes.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.67

Totales:

Componente 1 Infraestructura física, equipada con equipo moderno y de altatecnología, funcionando adecuadamente, garantizando la cobertura desalud a la población tabasqueña.

Nombre: Porcentajes de equipos biomédicos controlados quefuncionan


Periodo Meta Avance

1 45 6

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Conclusión de las obras en procesos y consolidación de lainfraestructura física de salud existente.

Nombre: Porcentaje de unidades médicas concluidas y consolidadas.


Periodo Meta Avance

1 40 0

2 100

Totales:

Actividad 1.2 Conservación y mantenimiento de infraestructura física para la salud.

425



SS-1083064K006-1827ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Conservación y mantenimiento de infraestructura física para la salud. Nombre: Porcentaje de unidades médicas con conservación y

mantenimiento en infraestructura física.


Periodo Meta Avance

1 20 3

2 100

Totales:

Actividad 1.3 Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico yelectromecánico de la infraestructura de salud.

Nombre: Porcentaje de equipos médicos y electromecánicos conmantenimiento preventivo y correctivo


Periodo Meta Avance

1 30 69

2 100

Totales:

426



SS-1153063E016-1828ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la formación de recursos humanos en salud a

través de la capacitación, profesionalización e investigación paraofrecer servicios de salud con calidad y calidez.


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 74.95

Totales:

Propósito Los procesos médico-administrativos cumplen con los estándares decalidad normados en las políticas de salud y contribuyen directamenteen la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud.

Nombre: Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios de salud

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 95

Totales:

Componente 1 La calidad técnica y la calidad percibida por los usuarios en lasunidades prestadoras de servicios de salud, son mejoradas como partede las estrategias de institucionalización y gestión de la calidad.

Nombre: Porcentaje de unidades que cumplen con el programanacional de calidad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Componente 2 Los Recursos humanos de la Secretaría de Salud, se profesionalizan ycapacitan, para otorgar a los usuarios servicios de calidad.

Nombre: Porcentaje de personal capacitado y profesionalizado


Periodo Meta Avance

1 45 48.99

2 90

Totales:

Componente 3 Los recursos humanos en el área de la salud, finalizan su formación deacuerdo a la normatividad federal.

Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal de los recursos humanos enformación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 96

Totales:

427



SS-1153063E016-1828ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Unidades de salud con lineas de acción del programa nacional de

calidad, " estrategia nacional para la consolidación de la calidad en losestablecimientos y Servicios de atención médica", supervisadas yasesoradas

Nombre: Porcentaje de supervisiones y asesorías de los componentesdel programa nacional de calidad


Periodo Meta Avance

1 30 29.41

2 65 64.7

3 100

Totales:

Actividad 1.2 Las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud delEstado participan en el programa de mejora de la calidad de la atenciónmédica.

Nombre: Porcentaje de jurisdicciones y hospitales que participan en elprograma de mejora de la calidad en la atención médica

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Actividad 2.1 Unidades de salud cumplen con el programa especifico decapacitación.

Nombre: Porcentaje de cursos realizados


Periodo Meta Avance

1 45 48.79

2 95

Totales:

Actividad 3.1 Jurisdicciones y unidades hospitalarias con recursos humanos enformación son supervisadas

Nombre: Porcentaje de jurisdicciones y hospitales supervisados conrecursos humanos en formación Periodo Meta Avance

1 20 19.23

2 45 44.23

3 70 69.23

4 95

428



SS-1153063E016-1828ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Jurisdicciones y unidades hospitalarias con recursos humanos en

formación son supervisadasNombre: Porcentaje de jurisdicciones y hospitales supervisados con

recursos humanos en formación


Totales:

Actividad 3.2 Recursos humanos en formación con dotación de uniformes y materialbibliohemerográfico.

Nombre: Porcentaje de recursos humanos en formación con dotaciónde uniformes y material bibliohemerográfico

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad 3.3 Participación de los recursos humanos en formación en la elaboración ydifusión de proyectos de investigación orientados a las ciencias de lasalud.

Nombre: Porcentaje de difusión de proyectos de investigación eneventos científicos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Actividad 3.4 Proyectos de investigación científica en ciencias de la salud, difundidosy publicados.

Nombre: Porcentaje de publicación y distribución de la revista saluden Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

429



SP-263001K023-1834ID:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la Seguridad Pública a través de una administración

pública moderna, austera, eficiente y trasparente, mediante el eficienteuso de los recursos

Nombre: Tasa de Delitos por cada 100 mil habitantes

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -10

Totales:

Propósito Las Unidades y servidores públicos de la Secretaría de SeguridadPública disponen de bienes de tecnologías de la información renovados

Nombre: Porcentaje de avance en los programas de tecnologíasimplementados


Periodo Meta Avance

1 10 8

2 10

Totales:

Componente 1 Unidades y organismos con tecnologias, mantenimientos y servicioscorporativos implementados

Nombre: Porcentaje de solicitudes recibidas y tramitadas


Periodo Meta Avance

1 20 12

2 50 37

3 80 72

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Atención a servicios tecnológicos Nombre: Porcentaje de servicios tecnológicos atendidosPeriodo Meta Avance

1 20 18

2 50 43

3 80 74

430



SP-263001K023-1834ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Atención a servicios tecnológicos Nombre: Porcentaje de servicios tecnológicos atendidos


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

431



SP-263001K024-1835ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la consolidación de una administración pública moderna,

austera, eficiente y trasparente, mediante el eficiente uso de losrecursos

Nombre: Eficiencia en el manejo de los recursos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Propósito Los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública disponende bienes muebles renovados y en buen estado

Nombre: Porcentaje de bienes renovados


Periodo Meta Avance

1 50 48

2 50

Totales:

Componente 1 Bienes muebles renovados en las Unidades Administrativas Nombre: Porcentaje de Unidades Administrativas Atendidas


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 37

3 80 70

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Procedimiento de adquisiciones realizadas Nombre: Eficiencia en la realización de los procedimientos de comprasPeriodo Meta Avance

1 20 10

2 50 36

3 80 71

432



SP-263001K024-1835ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Procedimiento de adquisiciones realizadas Nombre: Eficiencia en la realización de los procedimientos de compras


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

433



SP-261056E019-1836ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mejorar la movilidad urbana vehicular y peatonal en condiciones de

seguridad, promoviendo el respeto a la ley en la materia a través de laimplementación de eficaces estrategias de fomento a la cultura eneducación vial, manejo responsable y respeto al peatón.

Nombre: Tasa de variación de accidentes viales en el Estado deTabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Propósito Los habitantes del Estado de Tabasco cuentan con las condicionesadecuadas de seguridad patrimonial y física, en el uso de caminos yvialidades.

Nombre: Porcentaje de avance de variación del registro de vehículosen el REPUVE.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Componente 1 C1 Estrategias para agilizar el flujo vehicular reforzado. Nombre: Porcentaje de la renovación de la infraestructura semafórica.


Periodo Meta Avance

1 25 19

2 25

Totales:

Componente 2 C2 Estrategias para la cobertura y vigilancia del cumplimiento de la Leyde tránsito y vialidad, y su reglamento ampliado, se han implementado.

Nombre: Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en elMunicipio de Centro


Periodo Meta Avance

1 10 7

2 5

Totales:

Componente 3 C3 La participación activa de la sociedad en la cultura de educaciónvial, manejo responsable y respeto al peatón ha sido fomentada.

Nombre: Tasa de variación de personas que reciben curso deeducación vial Periodo Meta Avance

1 10 9

2 10

434



SP-261056E019-1836ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 C3 La participación activa de la sociedad en la cultura de educación

vial, manejo responsable y respeto al peatón ha sido fomentada.Nombre: Tasa de variación de personas que reciben curso de

educación vial


Totales:

Actividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de mantenimiento, mejora yexpansión de la infraestructura semafórica, vial y de señalética.

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del p rogramaintegral d e ma ntenimiento, mejora y expansión de lainfraestructura semafórica, vial y de señalética.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 21

3 80 66

4 100

Totales:

Actividad 1.2 A1.2 Ejecución del programa de impulso a la realización de estudios deimpacto y planificación vial.

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa deimpulso a la realización de estudios de impacto yplanificación vial.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 19

3 80 55

4 100

Totales:

Actividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa integral de ampliación de la cobertura yvigilancia del cumplimiento a las disposiciones de la Ley de tránsito yvialidad y su reglamento.

Nombre: Proporción del avance en la ejecución del programa integralde ampliación de la cobertura y vigilancia del cumplimiento alas disposiciones de la ley de tránsito y vialidad, y sureglamento.

Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 19

435



SP-261056E019-1836ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa integral de ampliación de la cobertura y

vigilancia del cumplimiento a las disposiciones de la Ley de tránsito yvialidad y su reglamento.

Nombre: Proporción del avance en la ejecución del programa integralde ampliación de la cobertura y vigilancia del cumplimiento alas disposiciones de la ley de tránsito y vialidad, y sureglamento.


Periodo Meta Avance

3 80 67

4 100

Totales:

Actividad 2.2 A2.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación ymejora de la infraestructura, equipamiento y de abastecimiento depersonal para funciones de seguridad y educación vial, y de servicios alpúblico.

Nombre: Proporción del avance en la ejecución del programa demejora de las capacidades de atención para la educaciónvial.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 23

3 80 65

4 100

Totales:

Actividad 2.3 A2.3 Ejecución del programa integral de impulso al registro públicovehicular.

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa integralde impulso al registro público vehicular


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 32

3 80 67

4 100

Totales:

Actividad 2.4 A2.4 Ejecución del programa integral de modernización de los serviciosal público y dispositivos electrónicos de seguridad vial.

436



SP-261056E019-1836ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 A2.4 Ejecución del programa integral de modernización de los servicios

al público y dispositivos electrónicos de seguridad vial.Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa integral

de modernización de los servicios al público y dispositivoselectrónicos de seguridad vial.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 30

3 80 66

4 100

Totales:

Actividad 2.5 A2.5 Ejecución del programa permanente de asignación de recursospara la operatividad de las acciones de seguridad y educación vial y deservicios al público.

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa de asign ación d e recursos para la o peratividad de las acciones de seguridad y educación vial, y deservicios al público.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 32

3 80 69

4 100

Totales:

Actividad 3.1 A3.1 Ejecución del programa permanente de impulso a la cultura deeducación y seguridad vial.

Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programapermanente de impulso a la cultura de educación y seguridadvial.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 17

3 802 53

4 100

Totales:

437



SP-261056E019-1836ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 A3.2 Ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención

para la educación vial.Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa de

mejora de las capacidades de atención para la educaciónvial.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 28

3 80 68

4 100

Totales:

438



SP-011055P007-1837ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Disminuir la comisión de delitos para garantizar el orden y la paz

pública, así como para salvaguardar la integridad física y patrimonial delas personas mediante el incremento de acciones de prevención ycombate a la delincuencia.

Nombre: Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado deTabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Propósito Los habitantes del Estado de Tabasco cuenten con las condiciones desalvaguarda física y patrimonial para su desarrollo económico y socialarmónico.

Nombre: Proporción de policías por cada 100 mil habitantes.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Componente 1 C1 Eficiente cobertura policial desplegada Nombre: Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centrode mando y comunicaciones


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Componente 2 C2 Eficientes estrategias de prevención, detección, combate yerradicación de delincuentes y bandas delictivas implementadas.

Nombre: Tasa de variación de la incidencia en el delito de robo anegocio.


Periodo Meta Avance

1 2 2

2 2

Totales:

Componente 3 C3 Policías confiables, profesionalizados y con proximidad socialconformados.

Nombre: Porcentaje de elementos policiales con capacitaciónespecializada. Periodo Meta Avance

1 8 8

2 10

439



SP-011055P007-1837ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 C3 Policías confiables, profesionalizados y con proximidad social

conformados.Nombre: Porcentaje de elementos policiales con capacitación

especializada.


Totales:

Actividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de reestructuración organizativa Nombre: Porcentaje de avance del programa integral dereestructuración organizativa


Periodo Meta Avance

1 20 17

2 50 45

3 80 73

4 100

Totales:

Actividad 1.2 A1.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación ymejora de infraestructura y equipamiento; y de abastecimiento depersonal.

Nombre: Porcentaje de avance del programa integral demantenimiento, renovación y mejora de infraestructura.


Periodo Meta Avance

1 20 9

2 50 35

3 80 70

4 100

Totales:

Actividad 1.3 A1.3 Ejecución del programa de fortalecimiento de vínculos decoordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tresámbitos de gobierno

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento devínculos de coordinación y operativos conjuntos concorporaciones de los tres ámbitos de gobierno.

Periodo Meta Avance

1 20 20

2 50 40

440



SP-011055P007-1837ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 A1.3 Ejecución del programa de fortalecimiento de vínculos de

coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tresámbitos de gobierno

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento devínculos de coordinación y operativos conjuntos concorporaciones de los tres ámbitos de gobierno.


Periodo Meta Avance

3 80 75

4 100

Totales:

Actividad 1.4 A1.4 Ejecución del programa integral de control de empresas deseguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de seguridad alsector comercial y privado.

Nombre: Porcentaje de avance del programa integral de control deempresas de seguridad privada y de fortalecimiento de losservicios de seguridad al sector comercial y privado


Periodo Meta Avance

1 20 16

2 50 38

3 80 77

4 100

Totales:

Actividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a los sistemasde inteligencia policial y de y de uso de tecnologías de vanguardiaaplicadas a la función policial.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimientointegral a los sistemas de inteligencia policial y de uso detecnologías de vanguardia aplicadas a la función policial


Periodo Meta Avance

1 20 18

2 50 46

3 80 73

4 100

Totales:

Actividad 2.2 A2.2 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a las políticaspúblicas en materia de prevención del delito con participaciónciudadana.

441



SP-011055P007-1837ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 A2.2 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a las políticas

públicas en materia de prevención del delito con participaciónciudadana.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimientointegral a las políticas públicas en materia de prevención deldelito con participación ciudadana.


Periodo Meta Avance

1 20 15

2 30 45

3 70 72

4 100

Totales:

Actividad 2.3 A2.3 Ejecución del programa de fortalecimiento a las acciones deseguridad y vigilancia en la zona fronteriza.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a lasacciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.


Periodo Meta Avance

1 10 7

2 40 27

3 70 68

4 100

Totales:

Actividad 3.1 A3.1 Ejecución del programa de evaluación policial y de control deconfianza.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de evaluación policial yde control de confianza.


Periodo Meta Avance

1 10 8

2 50 36

3 80 71

4 100

Totales:

442



SP-011055P007-1837ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 A3.2 Ejecución del programa de implementación, desarrollo y

fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de estímulosal buen desempeño.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de implementación,desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrerapolicial y de estímulos al buen desempeño.


Periodo Meta Avance

1 20 17

2 50 43

3 80 74

4 100

Totales:

Actividad 3.3 A3.3 Ejecución del programa de fortalecimiento a la capacitación,adiestramiento y profesionalización policial.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a lacapacitación, adiestramiento y profesionalización policial.


Periodo Meta Avance

1 20 18

2 50 44

3 80 74

4 100

Totales:

Actividad 3.4 A3.4 Ejecución del programa de fortalecimiento a la plataformaeducativa policial.

Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a laplataforma educativa policial.


Periodo Meta Avance

1 20 18

2 50 44

3 80 75

4 100

Totales:

443



SP-261055K028-1838ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la disminución de la comisión de delitos para garantizar el

orden y la paz pública, así como para salvaguardar la integridad física ypatrimonial de las personas a través de la inversión en obra pública,mantenimiento y adquisición de activos fijos que mejoren lainfraestructura para la seguridad pública.

Nombre: Tasa de cobertura de programas de obra pública,mantenimiento y adquisición de activos fijos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4

Totales:

Propósito Los habitantes del Estado de Tabasco cuenten con las condicionesadecuadas de infraestructura para la seguridad pública y de reinserciónsocial que coadyuvan en su desarrollo económico y social armónico.

Nombre: Proporción territorial que cubren las radiocomunicacionesestatales de la SSP.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Componente 1 C1 Programas de mantenimiento, renovación y mejora de lainfraestructura y equipamiento para la seguridad pública y reinserciónsocial efectuados.

Nombre: Porcentaje de instalaciones de seguridad pública atendidas.


Periodo Meta Avance

1 20 19

2 50 45

3 80 69

4 100

Totales:

Actividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación ymejora de infraestructura y su equipamiento.

Nombre: Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento,renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento Periodo Meta Avance

1 10 8

2 50 38

3 80 69

4 100

444



SP-261055K028-1838ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación y

mejora de infraestructura y su equipamiento.Nombre: Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento,

renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento


Totales:

445



SP-263055E017-1839ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar el sistema penitenciario estatal para garantizar la

custodia segura de los internos mediante adecuados sistemas decontrol, personal capacitado, infraestructura digna y programas eficacesque inhiban la reincidencia y apoyen la reinserción social efectiva.

Nombre: Porcentaje de sobrepoblación de los CERESOS y cárcelesdel sistema estatal penitenciario

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3

Totales:

Propósito El sistema penitenciario estatal cuenta con las condiciones adecuadasde seguridad y de reinserción social.

Nombre: Tasa de variación de internos que participan en actividadeslaborales en los CERESOS estatales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Componente 1 C1 Fortalecimiento a la capacidad instalada y dignificación del sistemapenitenciario obtenidos.

Nombre: Tasa de variación en la capacidad instalada de reclusión delsistema penitenciario estatal.


Periodo Meta Avance

1 2 1

2 4

Totales:

Componente 2 C2 Despresurización del sistema penitenciario logrado. Nombre: Porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada.


Periodo Meta Avance

1 6 4

2 8

Totales:

Actividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de reestructuración organizativadel sistema estatal penitenciario.

Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa integralde reestructuración organizativa del sistema estatalpenitenciario

Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 32

446



SP-263055E017-1839ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de reestructuración organizativa

del sistema estatal penitenciario.Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral

de reestructuración organizativa del sistema estatalpenitenciario


Periodo Meta Avance

3 80 67

4 100

Totales:

Actividad 1.2 A1.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación,expansión y mejora de infraestructura y equipamiento, así como deabastecimiento de personal del sistema estatal penitenciario.

Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 34

3 80 67

4 100

Totales:

Actividad 1.4 A 1.4 Ejecución del programa de fortalecimiento integral de losprogramas de reinserción social y dignificación penitenciaria.



Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 34

3 80 68

4 100

Totales:

Actividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa de fortalecimiento integral dedespresurización penitenciaria.

447



SP-263055E017-1839ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa de fortalecimiento integral de

despresurización penitenciaria.Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 30

3 80 65

4 100

Totales:

Actividad 2.2 A2.2 Ejecución del programa de fortalecimiento de los consejostécnicos interdisciplinarios.



Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 28

3 80 65

4 100

Totales:

Actividad 2.3 A2.3 Ejecución del programa de fortalecimiento de los programas delibertades anticipadas.



Periodo Meta Avance

1 20 0

2 50 32

3 80 66

4 100

Totales:

448



EC-1041001K024-1767ID:

SECRETARÍA TÉCNICA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Coadyuvar al estado de derecho, construcción de ciudadanía,

democracia, seguridad y justicia a través de la aplicación de un plan deausteridad y transparencia a través de un manejo eficiente de losrecursos.

Nombre: Eficiencia en Manejo de Recursos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85

Totales:

Propósito Garantizar los derechos fundamentales de la población en el marco deun ambiente de gobernabilidad democrática y paz social, mediante elconsenso y la negociación con las fuerzas políticas del estado.

Nombre: Actividades Realizadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85

Totales:

Componente Programa de equipamiento de bienes muebles, operando. Nombre: Porcentaje de Bienes Muebles Solicitados


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 85

Totales:

Actividad Realizar el proceso de adquisición de bienes muebles Nombre: Porcentaje de Licitaciones Realizadas


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40 40

3 60 60

4 85

Totales:

449



EC-1041002M002-1768ID:

SECRETARÍA TÉCNICA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Coadyuvar al estado de derecho, construcción de ciudadanía,

democracia, seguridad y justicia a través de la aplicación de un plan deausteridad y transparencia a través de un manejo eficiente de losrecursos.

Nombre: Eficiencia en Manejo de Recursos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85

Totales:

Propósito Garantizar los derechos fundamentales de la población en el marco deun ambiente de gobernabilidad democrática y paz social, mediante elconsenso y la negociación con las fuerzas políticas del estado.

Nombre: Actividades Realizadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85

Totales:

Componente Programa de gastos de administración y operación. Operando. Nombre: Porcentaje de Gastos Operativos de la Secretaría


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 85

Totales:

Actividad Realizar el proceso de pago de los gastos de operación de lasecretaría.

Nombre: Porcentaje de Licitaciones Realizadas


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40 40

3 60 60

4 85

Totales:

450



SE-054017K023-1772ID:

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la mejora de la operatividad del Secretariado Ejecutivo del

Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del equipamiento de lasunidades administrativas para su mejor desempeño.

Nombre: Índice de satisfacción de los requerimientos de bienesinformáticos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatalde Seguridad Pública.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Públicacuenta con los bienes informáticos para su adecuado desempeño ycumplimiento de sus objetivos.

Nombre: Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Equipo de cómputo operando en el Secretariado Ejecutivo del SistemaEstatal de Seguridad Pública.

Nombre: Porcentaje de equipo de cómputo operando.


Periodo Meta Avance

1 10 21

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de equipo de cómputo. Nombre: Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones deequipo de computo


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 21

3 75 75

4 100

Totales:

451



SE-1059001P007-1773ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir mediante evaluaciones de control de confianza a los

integrantes de los cuerpos de seguridad.Nombre: Porcentaje de información recibida de calidad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito Los elementos de seguridad se capacitan y se evalúan en programasde adiestramiento para el mejor resultado de sus funciones.

Nombre: Porcentaje de incremento de los recursos destinados acapacitación y evaluación.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Evaluaciones al personal de seguridad pública realizadas. Nombre: Evaluaciones al personal de seguridad pública realizadas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30 33

3 70 73

4 100

Totales:

Actividad Solicitudes recibidas por dependencia. Nombre: Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia.Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30 33

3 70 73

4 100

452



SE-1059001P007-1773ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Solicitudes recibidas por dependencia. Nombre: Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia.


Totales:

453



SE-054001K024-1774ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la mejora a la operatividad del Secretariado Ejecutivo del

Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del equipamiento de lasunidades administrativas para su mejor desempeño.

Nombre: Índice de satisfacción de los requerimientos de bienesmuebles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal deSeguridad Pública.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Propósito El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,cuenta con los bienes muebles para su adecuado desempeño ycumplimiento de sus objetivos.

Nombre: Unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo delSistema Estatal de Seguridad Pública favorecidas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Bienes muebles adquiridos y operando en las unidades administrativas. Nombre: Unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo delSistema Estatal de Seguridad Pública favorecidas.


Periodo Meta Avance

1 10 11

2 100

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles Nombre: Adquisiciones realizadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 11

3 65 68

4 100

Totales:

454



SB-016182K023-1919ID:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr la eficiente administración de los bienes en

resguardos y propiedad del gobierno del Estado medianteinfraestructura y sistemas para el control, supervisión y resguardo delos bienes patrimoniales, asegurados, decomisados y abandonados.

Nombre: Tasa de variación de bienes resguardados por el Estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Propósito La población del estado de Tabasco cuenta con la infraestructura ysistemas para el control, supervisión y resguardo de los bienespatrimoniales, asegurados, decomisados y abandonados.

Nombre: Porcentaje de gestión de servicios

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Equipamiento informático adquirido y funcionando en el Servicio Estatalde Administración de Bienes Asegurados.

Nombre: Porcentaje de recursos ejercidos para la compra de equipo


Periodo Meta Avance

1 100 0

2 100

Totales:

Actividad 1.1 Equipamiento informático del Servicio Estatal de Administración deBienes Asegurados.

Nombre: Porcentaje de adquisiciones de equipo informático delSEABA


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100 0

3 100 0

4 100

Totales:

455



EE-1032203F013-1797ID:

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir en incrementar la atención a buscadores de empleo,

mediante el subprograma de apoyo al empleo bécate.Nombre: Cumplimiento de metas estatales de atención en bécate


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Propósito Incrementar el número de beneficiarios colocados a través delsubprograma bécate.

Nombre: Porcentaje de buscadores de empleo colocados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Nombre: Cumplimiento de metas de colocación en el subprogramabécate


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

Componente 1 Contribuir a incrementar la eficiencia terminal en los cursos decapacitación bécate.

Nombre: Eficiencia terminal de los cursos de capacitación bécatePeriodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

456



EE-1032203F013-1797ID:

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 1 Contribuir a incrementar la eficiencia terminal en los cursos de

capacitación bécate.Nombre: Eficiencia terminal de los cursos de capacitación bécate


Periodo Meta Avance

3 75 75

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Porcentaje de egresados en un curso bécate Nombre: Eficiencia en el ejercicio del recurso estatal programado,según calendario


Periodo Meta Avance

1 25 24.55

2 50 84.55

3 75 92

4 100

Totales:

457



DI-1138070E035-1787ID:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir las carencias sociales; como elementos

fundamentales para el desarrollo integral de la familia y el mejoramientode la calidad de vida de la población vulnerable.

Nombre: Carencias Sociales Promedio de la Población Vulnerable


Periodo Meta Avance

1 0.5

2 1

Totales:

Propósito Las personas vulnerables sujetas de asistencia social reciben apoyo yasistencia para la reducción de los riegos en la integridad física y moral.

Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1

Totales:

Componente 1 Apoyos en especie otorgados a personas sujetas de asistencia social. Nombre: Diferencia porcentual de apoyos otorgados


Periodo Meta Avance

1 25 27.34

2 50 46.83

3 75 73.53

4 100

Totales:

Componente 2 Servicios de cuidado y desarrollo integral de infantes brindado en losCentros de Desarrollo Infantil y Centro de Asistencia InfantilComunitario

Nombre: Variación de matricula de los CENDI's y CAIT


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

458



DI-1138070E035-1787ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Asistencia de albergue y servicios funerarios a población vulnerable

otorgados a la poblacion vulnerableNombre: Diferencia de población atendida


Periodo Meta Avance

1 25 30.95

2 50 31.85

3 75 57.65

4 100

Totales:

Componente 4 Protección y asistencia otorgada a niños, niñas , adolecentes ymujeres victimas de violencia y/o desamparo

Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas


Periodo Meta Avance

1 50 44.27

2 100

Totales:

Componente 5 Eventos culturales, deportivos y conmemorativos para incentivar lacohesión social

Nombre: Cumplimiento de Programación


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Componente 6 Atención jurídica y asistencia social otorgada a grupos vulnerablesvíctimas de violencia.

Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidasPeriodo Meta Avance

1 25 25

2 50 58.84

459



DI-1138070E035-1787ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 6 Atención jurídica y asistencia social otorgada a grupos vulnerables

víctimas de violencia.Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas


Periodo Meta Avance

3 75 87.88

4 100

Totales:

Componente 7 Estímulos económicos a beneficiarios del Programa Cambia tu Tiempootorgados.

Nombre: Porcentaje promedio de estímulos económicos otorgados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 53.8 95.39

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Atención de trabajo social en módulo de atención ciudadana. Nombre: Eficiencia de trabajo social.


Periodo Meta Avance

1 22 84.49

2 44 100

3 80 94.56

4 95

Totales:

Actividad 1.2 Adquisición de recursos materiales para prestación de servicios yapoyos en especie.

460



DI-1138070E035-1787ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Adquisición de recursos materiales para prestación de servicios y

apoyos en especie.Nombre: Costo promedio de recursos materiales


Periodo Meta Avance

1 1000 1617.7

2 1000

Totales:

Actividad 2.1 Raciones alimenticias a alumnos. Nombre: Cobertura de alimentación de CENDI's


Periodo Meta Avance

1 22 65.78

2 44 66.07

3 60 65.96

4 80

Totales:

Actividad 2.2 Atención integral en CENDI´s Nombre: Cobertura atención integral


Periodo Meta Avance

1 0.28 3.59

2 0.56 3.42

3 0.84 2.82

4 1.14

Totales:

Actividad 3.1 Atención de trabajo social en albergue temporal.

461



DI-1138070E035-1787ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Atención de trabajo social en albergue temporal. Nombre: Eficiencia de trabajo social del albergue temporal


Periodo Meta Avance

1 25 100

2 50 100

3 75 100

4 100

Totales:

Actividad 3.2 Servicios de hospedaje y alimentación Nombre: Cobertura de alimentación en albergue temporal


Periodo Meta Avance

1 80 81.63

2 80 81.63

3 80 90.7

4 80

Totales:

Actividad 3.3 Atención de trabajo social en centro velatorio. Nombre: Eficiencia de trabajo social.


Periodo Meta Avance

1 25 100

2 50 100

3 75 100

4 100

Totales:

462



DI-1138070E035-1787ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.4 Adquisición de recursos materiales para prestación de servicios

funerarios.Nombre: Costo promedio de recursos materiales


Periodo Meta Avance

1 900 806.69

2 900

Totales:

Actividad 4.1 Protección y asistencia a niños, niñas y adolescentes. Nombre: Diferencia porcentual de menores atendidos


Periodo Meta Avance

1 25 23.79

2 50 23.53

3 75 65.94

4 100

Totales:

Actividad 4.2 Protección y asistencia de mujeres Nombre: Diferencia porcentual de mujeres atendidas


Periodo Meta Avance

1 25 4

2 50 180

3 75 64.28

4 100

Totales:

Actividad 5.1 Promoción de asistencia a eventos

463



DI-1138070E035-1787ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 5.1 Promoción de asistencia a eventos Nombre: Cumplimiento de asistencia a eventos


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 6.1 Atención y asistencia jurídica a víctimas de violencia Nombre: Variación porcentual de atención


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 64.91

3 75 110.09

4 100

Totales:

Actividad 6.2 Atención psicológica y de trabajo social a víctimas de violencia. Nombre: Total de cobertura de atención


Periodo Meta Avance

1 25 31.58

2 50 66.21

3 75 93.71

4 100

Totales:

Actividad 7.1 Realización de actividades por parte de jóvenes de 16 a 25 años

464



DI-1138070E035-1787ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 7.1 Realización de actividades por parte de jóvenes de 16 a 25 años Nombre: Porcentaje promedio de jóvenes que realizan actividad.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 89 94.33

4 100

Totales:

465



DI-1168070E032-1789ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir las carencias sociales de los adultos mayores como

elemento fundamental para el mejoramiento de su calidad de vida.Nombre: Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL


Periodo Meta Avance

1 0.5

2 1

Totales:

Propósito Adultos mayores en desamparo son protegidos y asistidos en estanciagerontológica y residencia del adulto mayor "Casa del Árbol".

Nombre: Variación de adultos mayores asistidos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Cuidado y protección integral otorgado en la residencia del adultomayor "Casa del Árbol"

Nombre: Variación de asistencia de casa del árbol.


Periodo Meta Avance

1 25 100

2 50 100

3 75 100

4 100

Totales:

Componente 2 Asistencia júridica y de trabajo social otorgada a Adultos Mayores Nombre: Variación de cumplimiento de asistenciaPeriodo Meta Avance

1 25 85

2 50 99

3 75 100

466



DI-1168070E032-1789ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Asistencia júridica y de trabajo social otorgada a Adultos Mayores Nombre: Variación de cumplimiento de asistencia


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Atención alimentaria y de residencia en "Casa del Árbol" Nombre: Cobertura de atención


Periodo Meta Avance

1 25 100

2 50 100

3 75 100

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Atención Médica y psicológica. Nombre: Cobertura de servicios sanitarios


Periodo Meta Avance

1 25 100

2 50 100

3 75 100

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Atención de trabajo social en la residencia del adulto mayor "Casa delÁrbol"

Nombre: Cobertura de atenciónPeriodo Meta Avance

1 25 76

467



DI-1168070E032-1789ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Atención de trabajo social en la residencia del adulto mayor "Casa del

Árbol"Nombre: Cobertura de atención


Periodo Meta Avance

2 50 85

3 75 89

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Asistencia júridica y legal a adultos mayores Nombre: Cumplimiento entre solicitudes recibidas y atendidas


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 100

3 75 100

4 100

Totales:

468



DI-1178159E031-1790ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir las carencias sociales de las personas con

discapacidad para el desarrollo integral de la familia y el mejoramientode la calidad de vida

Nombre: Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL


Periodo Meta Avance

1 0.5

2 1

Totales:

Propósito Personas con discapacidad y/o problemas temporales de rehabilitaciónreciben apoyos y asistencia.

Nombre: Cumplimient de atención total

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1 Programas de educación especial, capacitaciones y talleresproporcionados a personas con discapacidad.

Nombre: Cumplimient de atención


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 100

Totales:

Componente 2 Talleres , eventos culturales y deportivos para la inclusión ysensibilización realizados.

Nombre: Participantes de talleres y eventos


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 100

Totales:

Componente 3 Apoyos y ayudas funcionales otorgados. Nombre: Variación de apoyos otorgadosPeriodo Meta Avance

1 0 1

469



DI-1178159E031-1790ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Apoyos y ayudas funcionales otorgados. Nombre: Variación de apoyos otorgados


Periodo Meta Avance

2 10 12.7

3 80 81.49

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Asistencia en educación especial a personas con discapacidad Nombre: Variación de asistencia otorgada


Periodo Meta Avance

1 1 2

2 2 1

3 3 4

4 4

Totales:

Actividad 1.2 Impartición de cursos y talleres. Nombre: Cumplimiento de atención


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 100

Totales:

Actividad 2.1 Preparación y adquisición de recursos materiales Nombre: Cumplimiento de adquisiciónPeriodo Meta Avance

1 50 0

470



DI-1178159E031-1790ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Preparación y adquisición de recursos materiales Nombre: Cumplimiento de adquisición


Periodo Meta Avance

2 100

Totales:

Actividad 2.2 Realización de eventos y talleres. Nombre: Diferencia eventos programados contra ejecutados


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 80

Totales:

Actividad 3.1 Valoraciones médicas a candidatos de ayudas funcionales. Nombre: Diferencia porcentual de personas idóneas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 11.3

3 80 63.05

4 100

Totales:

Actividad 3.2 Adquisición recursos materiales para otorgamiento de ayudasfuncionales.

Nombre: Costo promedio de recursos materiales


Periodo Meta Avance

1 1400 2209.3

2 1400

Totales:

471



DI-1079070K024-1791ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar la operación y prestación de servicios de asistencia

social en beneficio de la población en estado vulnerabilidad.Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Propósito La infraestructura del DIF Tabasco es equipada para la operación yprestación de servicios de asistencia social.

Nombre: Cobertura de adquisición de bienes muebles.


Periodo Meta Avance

1 100 30

2 100

Totales:

Componente 1 Bienes muebles adquiridos para la adecuada función del DIF Tabasco. Nombre: Tiempo de Adquisición


Periodo Meta Avance

1 40 8

2 80

Totales:

Actividad 1.1 Adquisición de bienes muebles para la operación administrativa del DIFTabasco

Nombre: Avance Porcentual de Unidades Administrativas


Periodo Meta Avance

1 80 83

2 80

Totales:

Actividad 1.2 Adquisición de bienes muebles para la prestación de serviciosasistenciales.

Nombre: Cumplimiento de procesoPeriodo Meta Avance

1 100 100

472



DI-1079070K024-1791ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Adquisición de bienes muebles para la prestación de servicios

asistenciales.Nombre: Cumplimiento de proceso


Periodo Meta Avance

2 100

Totales:

473



DI-1195070E039-1888ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a elevar la calidad de vida y bienestar de los grupos

vulnerables por reducción de las carencias sociales.Nombre: Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL


Periodo Meta Avance

1 0.5

2 1

Totales:

Propósito Grupos vulnerables en comunidades sujetas de asistencia socialreciben asistencia y apoyos para el desarrollo comunitario y alimentario.

Nombre: Cumplimiento de acciones realizadas totales


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 20 100

3 70 100

4 100

Totales:

Componente 1 Capacitación y asistencia otorgada para la producción de traspatio ymejora alimentaria.

Nombre: Cumpimiento de Entrega


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 75

3 70 70

4 30

Totales:

Componente 2 Paquetes nutricionales y asistencia alimentaria otorgada a poblaciónvulnerable.

474



DI-1195070E039-1888ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Paquetes nutricionales y asistencia alimentaria otorgada a población

vulnerable.Nombre: Cumplimiento de entrega


Periodo Meta Avance

1 20 27.22

2 40 27.26

3 70 60.89

4 100

Totales:

Actividad 1.1 Otorgar paquetes completos para la creación de Huertos para el autoconsumo.

Nombre: Variación de cumplimiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 75 100

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Impartir capacitaciones integrales a grupos beneficiarios. Nombre: Rendimiento porcentual de aprovechamiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 70 38

4 100

Totales:

475



DI-1195070E039-1888ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Creación de fondos de mutuo socorro como herramienta de cultura

financiera.Nombre: Variación de cumplimiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 20 100

4 100

Totales:

Actividad 2.1 Entrega de paquetes alimentarios en centros educativos paradesayunos escolares calientes a menores escolarizados.

Nombre: Total de menores escolarizados programados a asistir en elperíodo


Periodo Meta Avance

1 25 90.84

2 50 100

3 75 100

4 100

Totales:

Actividad 2.2 Entrega de paquetes alimentarios a menores de 5 años noescolarizados.

Nombre: Eficacia de asistencia menores de 5 años


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 70 97.72

4 100

Totales:

476



DI-1195070E039-1888ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.3 Entrega de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o

lactancia.Nombre: Eficacia de asistencia a mujeres


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 70 76.63

4 100

Totales:

Actividad 2.4 Equipamiento de cocinas escolares Nombre: Cobertura de equipamiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 75

3 50 100

4 100

Totales:

Actividad 2.5 Eventos para el "Rescate de la cultura Alimentaria" Nombre: Cumplimiento de acciones realizadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 100 100

4 0

Totales:

477



TA-1011122E026-1737ID:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mejorar la gobernabilidad democrática en el estado de Tabasco con un

amplio sentido de responsabilidad social, aumentando la confianza enla justicia administrativa.

Nombre: Porcentaje de sentencias a favor del actor

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Propósito Dirimir las controversias que se susciten entre la administración públicaestatal y municipal con los particulares.

Nombre: Porcentaje de sentencias definitivas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Componente 1 Sentencias emitidas en tiempo y forma. Nombre: Promedio de días transcurridos en las demandas para dictarlas sentencias

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 300 200

Totales:

Componente 2 La justicia administrativa acercada a los ciudadanos. Nombre: Tasa de variación del número de demandas recibidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.1 0.1

Totales:

Actividad 1.1 Capacitación al personal. Nombre: Porcentaje de personal capacitado


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30

Totales:

478



TA-1011122E026-1737ID:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Sistematización de la información jurídica. Nombre: Porcentaje del avance de la sistematización


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Actividad 2.1 Adecuación de la estructura orgánica. Nombre: Porcentaje del avance de la adecuación de la estructuraorgánica


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 100 100

4 100

Totales:

479



TE-1011121E025-1899ID:

TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Garantizar el orden público y la estabilidad política de los actores

políticos del estado de Tabasco con actos de autoridad en estrictoapego al marco jurídico mediante la resolución de medios deimpugnación electorales.

Nombre: Porcentaje de credibilidad en el sistema electoral

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Propósito En el Estado de Tabasco se garantiza que los procedimientos yresoluciones electorales se sujetan a los principios de certeza ylegalidad.

Nombre: Porcentaje de eficiencia en las resoluciones emitidas por elTribunal Electoral de Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente 1 Los medios de impugnación se han resuelto. Nombre: Porcentaje de eficacia en las resoluciones emitidas por elTribunal Electoral de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 80 63.2

2 80

Totales:

Actividad 1.1 Actividad institucional del Tribunal Electoral de Tabasco. Nombre: Porcentaje de eficacia en la ejecución del presupuesto


Periodo Meta Avance

1 20 24.62

2 50 36.87

3 70 57

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Impartición de cursos y talleres de actualidad en temas administrativosy jurídico-electorales.

480



TE-1011121E025-1899ID:

TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Impartición de cursos y talleres de actualidad en temas administrativos

y jurídico-electorales.Nombre: Porcentaje de avance en la capacitación


Periodo Meta Avance

1 25 40

2 50 50

3 75 75

4 100

Totales:

481



UI-1013075E009-1901ID:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes de la

UIET para su incorporación a la vida productiva mediante un mayoregreso en su formación profesional.

Nombre: Porcentaje de titulación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Propósito Los estudiantes de la UIET egresan de sus estudios profesionales. Nombre: Porcentaje de egresados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 35 40

Totales:

Componente 1 C1.- Programa de deserción estudiantil. Nombre: Porcentaje de deserción


Periodo Meta Avance

1 6 6

2 8

Totales:

Componente 2 C2.- Disponibilidad de espacios físicos. Nombre: Ocupación de aulas


Periodo Meta Avance

1 99 99

2 100

Totales:

Actividad 1.1 1.1.- Realización de curso del programa integral de tutorías. Nombre: Docente en curso de formación en tutoriaPeriodo Meta Avance

1 25 30

2 60

482



UI-1013075E009-1901ID:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 1.1.- Realización de curso del programa integral de tutorías. Nombre: Docente en curso de formación en tutoria


Totales:

Actividad 1.2 1.2.- Realización de curso de actualización docente. Nombre: Docentes en curso de actualización.


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 75

Totales:

Actividad 2.1 2.1.- Disponibilidad presupuestal. Nombre: Eficiencia presupuestal


Periodo Meta Avance

1 23 18

2 45 39

3 72 59

4 98

Totales:

483



UJ-1013075E008-1786ID:

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo de profesionales con las capacidades,

competencias y habilidades para ser parte de la vida productiva delestado de Tabasco.

Nombre: Cobertura de Educación Superior

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 27.5

Totales:

Propósito Los alumnos matriculados en educación superior inscritos en laUniversidad Juárez Autónoma de Tabasco reciben servicios educativosde calidad para formarse como profesionales competentes.

Nombre: Cobertura de la UJAT

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Componente 1 Programas Educativos de calidad reconocidos por organismosexternos.

Nombre: Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciaturade Calidad


Periodo Meta Avance

1 88 87.18

2 90

Totales:

Componente 2 Planta docente con las capacidades académicas para desarrollaractividades de docencia, investigación y tutorías de calidad.

Nombre: Porcentaje de PTC con Perfil Deseable reconocido por laSEP


Periodo Meta Avance

1 52 51.37

2 52.5

Totales:

Componente 3 Egresados competentes de los programas educativos de TSU yLicenciatura.

Nombre: Tasa de EgresoPeriodo Meta Avance

1 52.5 48.48

2 53

484



UJ-1013075E008-1786ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Egresados competentes de los programas educativos de TSU y

Licenciatura.Nombre: Tasa de Egreso


Totales:

Actividad 1.1 Evaluar los programas educativos de TSU y Licenciatura evaluables pororganismos externos.

Nombre: Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU yLicenciatura reconocidos por su calidad.


Periodo Meta Avance

1 83 98

2 83.5

Totales:

Actividad 1.2 Evaluar los programas educativos de posgrados para sureconocimiento en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad(PNPC).

Nombre: Porcentaje de programas de posgrados reconocidos por sucalidad e incorporados en el PNPC del CONACyt


Periodo Meta Avance

1 70 70

2 71

Totales:

Actividad 1.3 Proporcionar servicios de apoyo académico y de gestión de calidad. Nombre: Porcentaje de procesos estratégicos certificados


Periodo Meta Avance

1 80 50

2 100

Totales:

Actividad 2.1 Apoyar a la planta académica para la conclusión de sus estudios deposgrado.

Nombre: Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con PosgradoPeriodo Meta Avance

1 88 89.31

2 88.5

485



UJ-1013075E008-1786ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Apoyar a la planta académica para la conclusión de sus estudios de

posgrado.Nombre: Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado


Totales:

Actividad 2.2 Participación conjunta de los profesores con sus pares académicospara la generación de productos académicos y de investigación

Nombre: Cuerpos Académicos de Calidad


Periodo Meta Avance

1 70 73.14

2 70.5

Totales:

Actividad 3.1 Atención de la trayectoria de los estudiantes de TSU, licenciatura yposgrado a través del Programa Institucional de Tutorías.

Nombre: Porcentaje de estudiantes que reciben tutorías


Periodo Meta Avance

1 76 97

2 77

Totales:

Actividad 3.2 Nivelación académica y disciplinar a los estudiantes en las áreas delconocimiento deficientes para asegurar su permanencia.

Nombre: Tasa de Aprobación


Periodo Meta Avance

1 57.5 55.23

2 58

Totales:

Actividad 3.3 Impartición de talleres culturales, deportivos y de una segunda lenguadirigidas a la formación integral de los estudiantes.

Nombre: Porcentaje de alumnos en actividades culturales, artísticas ydeportivas. Periodo Meta Avance

1 62 61.69

2 62.5

486



UJ-1013075E008-1786ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.3 Impartición de talleres culturales, deportivos y de una segunda lengua

dirigidas a la formación integral de los estudiantes.Nombre: Porcentaje de alumnos en actividades culturales, artísticas y

deportivas.


Totales:

487



PC-013075E009-1754ID:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Otorgar servicios educativos de calidad que permitan el desarrollo

integral de los estudiantes y su permanencia en los programaseducativos de la Universidad Politécnica del Centro, garantizando suadecuada incorporación a la vida productiva.

Nombre: Porcentaje de integración de egresados al sector productivo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30 37.2

Totales:

Propósito La comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica del Centro tienemayores oportunidades de acceso a la educación superior.

Nombre: Porcentaje de Variación de la matrícula

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40 32.98

Totales:

Componente Oferta de servicios educativos ampliados. Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos


Periodo Meta Avance

1 30 33

2 60 60

3 90

Totales:

Actividad Contratación de personal docente con posgrados. Nombre: Porcentaje de Profesores habilitados con posgradosPeriodo Meta Avance

1 30 25.3

2 60 47.14

488



PC-013075E009-1754ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Nombre: Porcentaje de Profesores habilitados con posgrados


Periodo Meta Avance

3 90 83.33

Totales:

Actividad Equipamiento de los programas educativos con laboratorios y talleres. Nombre: Laboratorios y talleres equipados


Periodo Meta Avance

1 30 22.22

2 60 60

3 90 86

Totales:

Actividad Certificación de las áreas administrativas de la Universidad Politécnicadel Centro.

Nombre: Procesos de gestión certificados


Periodo Meta Avance

1 30 25

2 60 25

3 90 90

Totales:

Actividad Apoyo con becas a los estudiantes. Nombre: Becas a los estudiantesPeriodo Meta Avance

1 20 27

2 40 49.22

3 60 77.51

489



PC-013075E009-1754ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Apoyo con becas a los estudiantes. Nombre: Becas a los estudiantes


Totales:

490



UG-1013075E009-1755ID:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al establecimiento de servicios educativos de calidad que

aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades,competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva através de la existencia de oportunidades de ingreso a estudiosprofesionales para la población mayor a 18 años del Municipio deParaíso.

Nombre: Índice de variación del porcentaje de la población mayor de18 años que cuenta con estudios profesionales entre el año2010 y el año 2015 en el Municipio de Paraíso, Tabasco.


Periodo Meta Avance

1 0.05

2 0.05

3 0.05

Totales:

Propósito Habitante entre 18 a 22 años que concluye una Carrera Universitaria. Nombre: Porcentaje de Eficiencia Terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 62

Totales:

Componente Alumno Atendido Nombre: Porcentaje de Satisfacción de los Estudiantes con respecto alos Servicios Educativos recibidos


Periodo Meta Avance

1 90 74.15

2 90

Totales:

Actividad Establecimiento de un Programa Anual de Selección y ContrataciónDocente.

Nombre: Promedio de Alumnos Atendidos por cada Profesor


Periodo Meta Avance

1 10 9.42

2 10 8

3 10

Totales:

491



UG-1013075E009-1755ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Establecimiento de un Programa de Mantenimiento de la Infraestructura

de la Universidad.Nombre: % de Cumplimiento del Programa de Mantenimiento a la

Infraestructura


Periodo Meta Avance

1 90 72.5

2 90 70

3 90

Totales:

Nombre: Porcentaje de Satisfacción de los Alumnos en Relación alMantenimiento de la Infraestructura


Periodo Meta Avance

1 90 68.65

2 90 70

3 90

Totales:

Actividad Implementación de mecanismos para garantizar la permanencia de losestudiantes en sus estudios de Educación Superior

Nombre: Porcentaje de Profesores que dan Cumplimiento a lasActividades Programadas para Tutorías Académicas


Periodo Meta Avance

1 90 85

2 90 75

3 90

Totales:

Nombre: Porcentaje de Satisfación de los Estudiantes con Respecto alPrograma de Tutorías Periodo Meta Avance

1 90 81.36

2 90 75

492



UG-1013075E009-1755ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Implementación de mecanismos para garantizar la permanencia de los

estudiantes en sus estudios de Educación SuperiorNombre: Porcentaje de Satisfación de los Estudiantes con Respecto al

Programa de Tutorías


Periodo Meta Avance

3 90

Totales:

493



PM-1013075E009-1801ID:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Desarrollar el potencial humano con educación de calidad. Nombre: Tasa de empleadores satisfechos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 90

Totales:

Propósito Eficientizar la calidad de los servicios educativos que se ofertan a losalumnos matriculados.

Nombre: Porcentaje de Programas Educativos autoevaluados para suacreditación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 80

Totales:

Componente C.1. Satisfacer con el Perfil docente deseable los planes y programasde estudio ofertados.

Nombre: Porcentaje de docentes con perfiles deseables


Periodo Meta Avance

1 50 46

2 50 46

3 50 42

Totales:

Componente C.2.- Orientar oportunamente a los alumnos con estrategiaspsicopedagógicas

Nombre: Porcentaje de Alumnos en el Programa Institucional deTutorias

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 100

Totales:

Componente C.4. Incrementar la gestión institucional Nombre: Porcentaje de programas beneficiados en la gestioninstitucional

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30 30

Totales:

494



PM-1013075E009-1801ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente C.4. Incrementar la gestión institucional Nombre: Porcentaje de programas beneficiados en la gestion

institucional

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30 30

Totales:

Componente C.3. Ofrecer servicios académicos, administrativos, culturales,deportivos y tecnológicos de calidad

Nombre: Nivel de satisfacción de los estudiantes de los serviciosacademicos, administrativos y tecnologicos ofrecidos


Periodo Meta Avance

1 80 60

2 80 60

3 80 60

Totales:

Actividad C.4.1. Organizar a las Secretarias para la participación en programasde apoyo para el fortalecimiento institucional

Nombre: Porcentaje de proyectos elaborados para atender anecesidades de mobiliario y equipamiento, rehabilitación oconstrucción de infraestructura física

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 50

Totales:

Actividad C.3.1. Otorgar actividades deportivas y culturales. Nombre: Porcentaje de actividades deportivas y culturales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 80

Totales:

Actividad C.1.1 Capacitar a los docentes para mejorar la enseñanza educativa Nombre: Porcentaje de docentes capacitados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80 80

Totales:

495



PM-1013075E009-1801ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad C.1.1 Capacitar a los docentes para mejorar la enseñanza educativa Nombre: Porcentaje de docentes capacitados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80 80

Totales:

Actividad C.2.1. Fortalecer el programa de tutorías para el mejoramiento de losindicadores educativos

Nombre: Porcentaje de reprobación definitiva por cuatrimestre


Periodo Meta Avance

1 40 27

2 40 32

3 40 32

Totales:

Nombre: Porcentaje de desercion definitva cuatrimestral


Periodo Meta Avance

1 10 7.5

2 10 7.2

3 10 7.5

Totales:

Actividad C.1.2. Mejorar el bajo desempeño de los profesores Nombre: Porcentaje de avances de acciones de mejoras.


Periodo Meta Avance

1 100 70

2 100 70

3 100 70

Totales:

496



PM-1013075E009-1801ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad C.1.2. Mejorar el bajo desempeño de los profesores Nombre: Porcentaje de avances de acciones de mejoras.


Periodo Meta Avance

1 100 70

2 100 70

3 100 70

Totales:

Actividad C.3.2. Mejorar los servicios académicos, administrativos, culturales,deportivos y tecnológicos ofrecidos a los alumnos

Nombre: Porcentaje de avances de acciones de mejoras.


Periodo Meta Avance

1 100 80

2 100 80

3 100 80

Totales:

Actividad C.2.2. Evaluar el desempeño de los tutores Nombre: Porcentaje de satisfacción de los alumnos por sus tutoresasignados


Periodo Meta Avance

1 80 78

2 80 77

3 80 78

Totales:

Actividad C.4.2. Fomentar la participación de los docentes en realizar Proyectosde Investigación

Nombre: Porcentaje de docentes que participan con proyectos deinvestigación Periodo Meta Avance

1 100 72.72

497



PM-1013075E009-1801ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad C.4.2. Fomentar la participación de los docentes en realizar Proyectos

de InvestigaciónNombre: Porcentaje de docentes que participan con proyectos de

investigación

Periodicidad: Anual

Totales:

Actividad C.4.3. Impulsar la Participación en Programas de apoyo a estudiantes(Becas de manutención, movilidad e intercambio académico, titulación yotros)

Nombre: Porcentaje de estudiantes becados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60 35

Totales:

Actividad C.1.3. Formar cuerpos académicos que fortalezcan los programaseducativos

Nombre: Porcentaje de cuerpos academicos evaluados o reconocidospor PRODEP

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 0

Totales:

498



CH-1013075E008-1744ID:

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante unprograma eficiente de formación integral y profesional. (Programa deasesoría y tutoraría, Programa cultural y deportivo y docentescapacitado).

Nombre: Porcentaje de alumnos egresados que se ocupan en suprimer año de egreso.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Propósito Los alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa adquieren losconocimientos y competencias necesarios por el sector productivo.

Nombre: Eficiencia terminal


Periodo Meta Avance

1 65 58

2 65

Totales:

Componente 1 Alumnos tutorados y asesorados Nombre: Porcentaje alumnos tutorados y asesorados


Periodo Meta Avance

1 20 19.8

2 20 18.5

Totales:

Componente 2 Personal docente capacitado Nombre: Porcentaje de docentes que participan en cursos deactualización.


Periodo Meta Avance

1 80 77

2 80 73

Totales:

Componente 3 Alumnos preparados de forma integral con talleres deportivos yculturales.

Nombre: Alumnos inscritos en talleres cultruales o deportivosPeriodo Meta Avance

1 850 848

499



CH-1013075E008-1744ID:

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Alumnos preparados de forma integral con talleres deportivos y

culturales.Nombre: Alumnos inscritos en talleres cultruales o deportivos


Periodo Meta Avance

2 850 920

Totales:

Actividad 1.1 Los docentes imparten tutorías y asesorías. Nombre: Proporción de alumnos por tutores


Periodo Meta Avance

1 8 8

2 8 7

Totales:

Actividad 2.1 Promoción de cursos de actualización a los docentes. Nombre: Porcentaje de cursos impartidos.


Periodo Meta Avance

1 80 79

2 80 80

Totales:

Actividad 3.1 Oferta de talleres deportivos y culturales. Nombre: Porcentaje de talleres efectivos


Periodo Meta Avance

1 70 69

2 70 82

Totales:

500



UT-1013075E009-1751ID:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO


desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante elincremento del nivel de cobertura

Nombre: Porcentaje de cobertura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 8.4

Totales:

Propósito La Universidad Tecnológica de Tabasco mejora su índice de eficienciaterminal

Nombre: Proporción de eficiencia terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 51

Totales:

Componente 1 Alumnos atendidos en programas educativos Nombre: Proporción de alumnos retenidos en la UniversidadTecnológica de Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 88.5 90.5

Totales:

Actividad 1.1 Atención de la matrícula con los recursos recibidos Nombre: Eficacia en la ejecución de los recursos


Periodo Meta Avance

1 20 10.82

2 51 54.78

3 75 52.32

4 100

Totales:

501



US-1013075E009-1802ID:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA


desarrollo integral de las y los estudiantes, sus capacidades,competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva,mediante la mejora en la eficiencia terminal.

Nombre: Porcentaje de egresados insertados en el sector productivo.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 56

Totales:

Propósito Los alumnos de la UTU mejoran su índice de eficienca terminal Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal TSU

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 59

Totales:

Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal nivel Ingeniería yLicenciatura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 97

Totales:

Componente 1 C-1. Actualización y mantenimiento de los recursos tecnológicos ymateriales proporcionados.

Nombre: Porcentaje de avance en la actualización y mantenimiento delequipo de cómputo


Periodo Meta Avance

1 56 90

2 56

Totales:

Componente 2 C-2. Difundir la oferta educativa de la UT del Usumacinta Nombre: Porcentaje de la cobertura de la promoción y difusión de laoferta educativa de la UTU Periodo Meta Avance

1 90

502



US-1013075E009-1802ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 C-2. Difundir la oferta educativa de la UT del Usumacinta Nombre: Porcentaje de la cobertura de la promoción y difusión de la

oferta educativa de la UTU

Periodicidad: Anual

Totales:

Componente 3 C- 3. Apoyo académico de permanencia y egreso efectivoproporcionado en la UTU

Nombre: Porcentaje de apoyo académico de permanencia y egresoefectivo proporcionado en la UTU


Periodo Meta Avance

1 80 92

2 80

Totales:

Actividad 1.1 A. 1.1. Adquisición de insumos tecnológicos y materiales para fortalecerel proceso de enseñanza aprendizaje

Nombre: Porcentaje de avance en la adquisición de insumos.


Periodo Meta Avance

1 55 100

2 60

Totales:

Actividad 1.2 A 1.2. Mantenimiento de los equipos de laboratorio. Nombre: Porcentaje de avance en el mantenimiento de los equipos delaboratorio.


Periodo Meta Avance

1 60 90

2 70 70

3 95

Totales:

Actividad 2.1 A 2.1. Realización de eventos institucionales. Nombre: Porcentaje en la realización de eventos institucionales.Periodo Meta Avance

1 70 120

503



US-1013075E009-1802ID:


Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 A 2.1. Realización de eventos institucionales. Nombre: Porcentaje en la realización de eventos institucionales.


Periodo Meta Avance

2 80 70

3 90

Totales:

Actividad 3.1 A 3.1. Selección de estudiantes beneficiados con apoyo de becasdiversas.

Nombre: Porcentaje de selección de estudiantes beneficiados/as


Periodo Meta Avance

1 40 56

2 50 70

3 60

Totales:

504

evoluciÓn de las finanzas de la hacienda...

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