evaluaciÓn del plan estratÉgico 2011- 2014...

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

Página 1 de 22

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2011- 2014 PERIODO: 2011-2013

1. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS AL AÑO 2013 SEGÚN OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1: PROFESIONALIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

1.1.1 Gestión Integral Eficiente y Eficaz

La Institución a Diciembre 2013 cuenta con indicadores de gestión integrales consensuados, reportando los mismos al Consejo Administrativo mensualmente.

Durante el Año 2011 se aprobó la Misión, Visión y Objetivos del Plan Estratégico Institucional 2011-2014. Sin embargo SERPAR LIMA, a través de un proceso de planificación estratégica realizado en el mes de julio 2013, ha efectuado una revisión del rol estratégico institucional (fase filosófica), la realización del diagnóstico institucional (fase analítica), la definición de los objetivos estratégicos (fase programática) y de las acciones estratégicas (fase operativa), razón por la cual mediante Acuerdo de Consejo Administrativo N° 071-2013 se han aprobado los lineamientos estratégicos (Visión, Misión, Objetivos Estratégicos Generales, Estrategias de Intervención, Enfoques de Intervención, Lema y Valores Personales) y con Acuerdo N° 098-2013 el Plan Estratégico Institucional 2014-2016.

Se iniciaron los trámites de remisión a la Municipalidad Metropolitana de Lima del proyecto del nuevo Estatuto, para su aprobación mediante Ordenanza; este proyecto se adecua al marco normativo de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado así como el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 332 del 2011 y de los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2014-2016 de SERPAR-LIMA.

A Diciembre del año 2013 el proyecto del nuevo Estatuto se encontraba en la Comisión de Economía del Consejo Municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima para su posterior pronunciamiento y aprobación.

A efecto de contar con un Sistema Integral de Gestión Administrativa, se logró en primer lugar, la adquisición de PCs de última tecnología las cuales permitirán el uso adecuado del software a implementar.

A Diciembre del 2013el SERPAR-LIMA cuenta con Comunicaciones Unificadas (Telefonía Fija, Telefonía Móvil e Internet), buscando reducir drásticamente costos en comunicaciones y elevando la calidad del servicio hacia los usuarios de SERPAR haciéndolo completamente flexible y controlable. Así también se logró evaluar las necesidades de información. Para tal efecto se realizó la repotenciación y adquisición de Servidores, Storage, UPS. Ofreciendo a los usuarios una versatilidad de servicios computacionales de alta tecnología.

En Junio del 2012 se firmó un convenio con PATPAL para la obtención de un Sistema de Gestión Administrativo. En primera instancia, este software permitió elaborar cuadros de necesidades y emisión de certificaciones presupuestales.


Página 2 de 22

La Unidad de Informática, a sugerencia de la Gerencia Administrativa, continuó la implementación del SIGA mediante el desarrollo de los módulos de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto. Para Diciembre del 2013 se desarrollaron los módulos de la Gerencia de Administración de Parques, Almacén, Sub Gerencia de Abastecimiento y Recursos Humanos.

A Diciembre del 2013 se implementó en un 40% el Sistema de Trámite Documentario que permitirá controlar y brindar información oportuna de los documentos tanto internos como externos reduciendo el tiempo de los trámites y contribuyendo al incremento de la eficiencia de la entidad.

1.1.2 Sostenibilidad Financiera Asegurada.

Al 2013 se aprecia una mejora en las finanzas de la institución por cuanto se registró un incremento de ingresos de hasta 23% con respecto al año anterior.

En esa misma línea, los ingresos por servicios de los Parques Zonales y Metropolitanos se incrementaron en un 10% con respecto al año 2011y 7.22% con respecto al año 2012, recaudándose S/ 16, 741,540.1.

INGRESOS PARQUES (EN SOLES)

2011 2012 2013

Anillos 499,710 354,788 607,996

Baqueros 99,261 122,442 128,512

Cahuide 730,047 738,707 698,409

Capac Yupanqui 796,097 854,820 952,595

Exposición 2,028,145 2,283,943 1,975,614

Huascar 1,863,729 1,747,617 1,914,774

HuaynaCapac 1,229,889 1,205,387 1,464,002

Huiracocha 1,833,040 1,805,562 1,968,919

Lloque Yupanqui 1,158,721 1,151,194 1,510,613

1Información proporcionada por la Oficina de Tesorería del SERPAR para los periodos 2011,2012,2013.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (*)

26 25 22 27

41 41 42

66

81

INGRESOS

En Millones de Nuevos Soles


Página 3 de 22

Malvinas 1,001,952 1,220,640 1,473,848

Manco Capac 545,741 604,541 568,894

Muralla 747,911 546,889 403,699

Sinchi Roca 2,502,875 2,641,798 2,823,281

Soldados 129,318 142,286 141,816

Universitario 29,790 193,601 108,570

TOTAL 15,196,227 15,614,214 16,741,540

Se destaca el crecimiento del rubro de ingresos por aportes, debido a las habilitaciones urbanas y edificaciones que se dan en Lima Metropolitana por el crecimiento sostenido del sector construcción; además de la subasta pública de lotes ejecutada en el mes de Junio 2013.

Desde el año 2012 el SERPAR ha diversificado sus fuentes de ingresos, a

través de la creación de nuevos servicios como el caso de la recaudación registrada por la asistencia al Circuito Temático Animárboles del Parque Zonal Sinchi Roca cuya inauguración en el Año 2012 atrajo más visitantes. Se ha intensificado la prestación de servicios a terceros en el mantenimiento, habilitación y conservación de áreas verdes lo cual ha permitido obtener mayores ingresos a los programados hasta el año 2013.

Los ingresos por concesiones al año 2013 fueron de S/. 3,700,462 superando lo recaudado en años anteriores.

La utilidad del ejercicio registrada en el 2013, es de 21 millones siendo la más alta en los últimos 8 años, 61% más con respecto al 2012 y 600% más que el año 2010.

2010 2011 2012 2013

20,761,081

26,178,284

33,497,631

48,040,908

INGRESOS POR APORTES COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2010-2013


Página 4 de 22

La rentabilidad del Ingreso en el año 2013 fue de 26.98 muy superior a la registrada en el año 2012 que fue de 21.20.

El número usuarios pagantes de los Parques Zonales disminuyó en aproximadamente un 21.6 % con respecto al año 2012, explicable por cuanto la Entidad estableció como política el acceso libre a los Parques Zonales mediante la campaña “Parque Gratis” de tal manera que permita a una mayor cantidad de pobladores de las zonas aledañas y zonas más vulnerables accedes a los Parques Zonales disfrutar de los servicios que se ofrecen en ellos.

N° de Usuarios Pagantes

Cahuide 246,474 229,720 177,188

Capac Yupanqui 349,936 403,763 341,719

Huascar 682,241 618,419 461,058

HuaynaCapac 384,515 351,266 284,569

Huiracocha 660,011 562,544 417,688

Lloque Yupanqui 484,029 429,060 407,829

Manco Capac 254,805 242,117 180,408

Sinchi Roca 837,604 861,435 627,417

TOTAL 3,899,615 3,698,324 2,897,876

1.1.3 Recurso Humano motivado y revalorado

Se establecieron las Directivas para el reconocimiento y premiación a los mejores trabajadores del mes. A Diciembre 2013 se ha premiado a un total de 205 personas.

En Noviembre del 2012 se presentó al Congreso de la República una propuesta para ser exonerado de la aplicabilidad de la Ley de Presupuesto en

5 -3 -3 -3

4 3 9 13 21

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (*)

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2005-2013*


Página 5 de 22

lo referente al establecimiento de una nueva escala remunerativa la misma que no prosperó.

SERPAR-LIMA viene ejecutando sus Planes de Capacitación desde el 2011 de acuerdo a lo programado reforzando los conocimientos del personal de acuerdo al área que labora incluyendo capacitación en primeros auxilios. Hasta el 2013 se han registrado 2,642 participaciones en los cursos y talleres diseñados para los trabajadores de la entidad.

CAPACITACIONES

2011 2012 2013 TOTAL

Participaciones 230 916 1496 2642

El personal administrativo fue capacitado en los siguientes temas: saneamiento contable, contrataciones del Estado, redacción libre y office, sistemas administrativos en el sector público, diplomado en derecho procesal y administrativo, sistema de control interno e implementación de normas de control, ejecución y supervisión de obras públicas, actualización de secretarias y gestión de los bienes muebles de la propiedad estatal y primeros auxilios.

El personal operativo de las Gerencias de Administración de Parques y Gerencias de Mantenimiento de Áreas Verdes fueron capacitados en control fitosanitario de plagas y enfermedades, propagación de plantas ornamentales, principios ecológicos de las plantas; resembrado, uso de abono y riego adecuado; propagación de plantas herbáceas y arbustivas, establecimiento y trasplante de árboles; uso de extintores y primeros auxilios.

El personal ha participado de actividades por fechas especiales organizadas por la Sub Gerencia de Recursos Humanos con la finalidad de lograr un adecuado el clima laboral y fortalecer el trabajo en equipo. Entre estas actividades se tiene las organizadas en días especiales como el Día del Trabajador, el Aniversario de SERPAR, día de la madre, día del padre.

Se ha promovido la integración entre el personal administrativo y el personal operativo de la Gerencia de Áreas Verdes y la Gerencia de Administración de parques, a través de los desayunos de confraternidad “Con Mucho Gusto” realizado en los Parques Zonales y/o Metropolitanos. Se promovió también la integración entre equipos de trabajo mediante talleres de integración realizados en los Parques Zonales y Metropolitanos.

Se han desarrollo Campañas médicas preventivas, campañas de útiles escolares, actividades culturales, recreativas y de participación deportiva, asistencia social y apoyo familiar. Así también, se desarrollaron actividades recreativas y culturales en beneficio a los hijos de los trabajadores de los diferentes parques como parte del Plan de Bienestar Social.

Como parte del Programa de Salud y Seguridad del 2013 se desarrollaron inspecciones a los parques de seguridad y salud en las cuales se verificó el uso de formatos RM- 050- 2013-TR, y la aplicación de la Normativa de Seguridad y Salud de Trabajo del 2013 así mismo, se realizó la evaluación y control de riesgos y las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.


Página 6 de 22

Se logró gestionar un descuento para los trabajadores o hijos de trabajadores que deseen realizar estudios en la Universidad César Vallejo, se realizó una campaña escolar con la empresa Navarrete con facilidades de pago por la adquisición de útiles escolares, además de gestionar el ingreso a espectáculos culturales como el "Circo de Melcochita" o "La Tarumba", entre otros beneficios.

En el año 2013 han participado 872 trabajadores en las campañas de Medicina preventiva; y se han registrado 2,474 participaciones en las actividades recreativas y culturales organizadas por la Sub Gerencia de Personal.

Se diseñó el proyecto “Escuela de Jardineros” la cual busca elevar el nivel técnico de este oficio con la capacitación en cursos de mantenimiento de áreas verdes; así como certificar a los jardineros que lo practican. 1.1.4 Red de Alianzas Estratégicas Consolidada.

Se firmó un convenio en el 2011 con el Colegio de Arquitectos del Perú a efecto de presentar propuestas de diseño de nuevos parques para Lima. Así también se efectuaron concursos para premiar a las mejores propuestas de nuevos parques recreativos en Lima Metropolitana.

En el 2011 y 2012 se formalizaron convenios internacionales con Empresa de Desarrollo Urbano EDU Medellín de Colombia para la pasantía en temas de desarrollo urbano, movilidad sostenible y espacios públicos; con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible de ambas ciudades.

Se realizaron gestiones ante agencias de cooperación internacional logrando un Convenio con la Cooperación Andina de Fomento CAF por la suma de $ 296,000.00 destinados al diseño y puesta en marcha de instrumentos de gestión y proyectos de inversión que permitan garantizar el suministro de agua de riego para la infraestructura verde de manera sostenible.

A nivel corporativo se han establecido convenios con Pro-transporte, Rutas de Lima, Emape, EMMSA, LAMSAC y Nuevas Vías de Lima para el mantenimiento de áreas verdes bajo la administración de estas empresas.

En el año 2011 se iniciaron las actividades del Programa Adopta un Árbol, cuya labor hay que resaltar puesto que ha permitido sembrar en Lima Metropolitana la cantidad de 305,040 árboles a Diciembre 2013, mediante convenios y/o coordinaciones con Municipalidades Distritales, Centros Poblados y/o Organizaciones Sociales de Base.

En el 2013 se involucraron aproximadamente 700 Organizaciones Sociales de Base, 100 instituciones educativas y 10 empresas privadas en acciones de arbolado.

A Diciembre 2013 se han firmado 22 convenios con Municipalidades locales para acciones de arbolado en los diferentes distritos de Lima Metropolitana. Entre estas municipalidades están la Municipalidad de Los Olivos, Municipalidad de Ate, Municipalidad de Villa María del Triunfo, Municipalidad de Comas, comunas que serán beneficiadas además con la ejecución de


Página 7 de 22

proyectos de Nuevos Parques Zonales o mejoramientos integrales de los existentes.

Convenios con Municipalidades Adopta un Árbol

2011 y 2012 2013 Total

Enero a Setiembre

Octubre a Diciembre

19 1 2 22

Al 2012 se han firmado convenios de apoyo de grandes empresas como es el caso de Scotiabank para la habilitación de nuevas áreas verdes en Parques de Lima.

En el 2013 se continuaron estableciendo convenios para incrementar el arbolado urbano como las realizadas con la empresa Claro, la automotriz KomatsuMitsui, la Clínica Stella Maris, el Frigorífico JOSAC, Pacífico Seguros, entre otros.

La institución ha coordinado con Universidades como la Universidad San Ignacio de Loyola o la Universidad Peruana de Las Américas para realizar arborizaciones en zonas beneficiarias del Programa.

Convenios con empresas privadas Adopta Un Árbol

2011 y 2012 2013 Total

Enero a Setiembre

Octubre a Diciembre

1 8 6 15

En el 2013 se lanzó el Programa “Amigos de los Parques” mediante la cual se hizo entrega de carnets a 45, 000 personas miembros de organizaciones sociales de base para el ingreso gratuito a los parques de lunes a viernes. Los beneficiarios pueden ir acompañados de hasta 05 menores de edad. Se han realizado alianzas estratégicas con los distritos de Ate, Carabayllo, Cercado de Lima y el Rímac.

1.1.5 Identidad corporativa posicionada.

Desde al año 2011 los materiales y herramientas de comunicación institucional se encuentran actualizados, vale decir se cuenta con un nuevo logo, nueva página web y fan page en Facebook con 12,500 seguidores.

Se ha elaborado y aprobado con Resolución de Gerencia General N° 386-2012 el Plan de Comunicaciones 2013 a fin de implementar las actividades previstas en el PEI 2011-2013.

Se produjo dos spots institucionales los cuales se emitieron en horarios aptos para todo público con información sobre los Parques de Lima y las Escuela DEPORLIMA del programa del mismo nombre.


Página 8 de 22

La Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas, mediante el equipo de Gestión Social, ha logrado levantar información de diferentes tipos de organizaciones de la sociedad civil, actualizando 5 informes de reconstrucción histórica de la zona de influencia de 4 Parques Zonales, además de diagnósticos participativos y talleres imaginarios. El área de cultura, a través del programa Cultura Viva, ha logrado crear alianzas con Instituciones Educativas y Redes de Artistas, colectivos artísticos, entre otras organizaciones.

Durante el año 2013 se han realizado 325 talleres de socialización involucrando a 12,849 personas de diferentes organizaciones como Instituciones Educativas, Organizaciones sociales de base, dirigencias vecinales, comités ambientales, entre otros.

se realizaron 2 concursos de promoción del espacio público como el “Primer Concurso de Cometas hechas con material reciclado” realizado en el terreno del futuro Parque Zonal Santa Rosa, además de 140 eventos informativos y formativos en los cuales se logró trasmitir los servicios y programas de SERPAR a 28,877 personas en todo Lima Metropolitana.

Se organizaron 23 eventos sociales durante el año 2013 en los cuales participaron 18,262 personas, estos eventos se realizaron no sólo en los parques existentes sino también en zonas aledañas de los 5 proyectos emblemáticos.

En el año 2012 y 2013 se han efectuado entrevistas en medio de comunicación a las Altas Autoridades del SERPAR sobre temas de áreas Verdes, recreación y deporte.

A nivel de publicaciones en medios de comunicación se registraron en el año 2012: 374 publicaciones las cuales se han publicado en páginas web, 350 en medios escritos, 106 en radio y 151 en televisión; en tanto en el año 2013, SERPAR ha aparecido 1,866 veces en diferentes medios y el 93% de las notas periodísticas publicados han sido positivas para la gestión.

Desde el año 2011 se ha venido trabajando en el posicionamiento de SERPAR a nivel de Lima Metropolitana, para ello se ha efectuado difusión publicitaria donde se da a conocer las labores que viene desarrollando el SERPAR.

Se ha informado a la comunidad en general sobre los resultados de la gestión a través de la publicación de la Memoria Anual 2011, Memoria Anual 2012 y se encuentra en edición la Memoria Anual 2013.

Se elaboraron también diversas piezas publicitarias para el acompañamiento a las actividades de las diferentes unidades orgánicas durante el año 2012 y 2013: Trípticos, Dípticos, Banners, Vallas publicitarias, Flyers, gigantografías, merchandising, etc. Se elaboraron módulos informativos brandeados con publicidad de SERPAR en los cuales se da información sobre servicios existentes, nuevos parques y mejoramientos integrales dentro y fuera de los Parques Zonales.

Se efectuaron campañas de Difusión para el soporte comunicacional de las actividades de SERPAR LIMA. Estas campañas se diseñaron no sólo para promocionar servicios existentes sino también obras de mejoramientos en ejecución o proyectos futuros contenidos en el Plan de Inversiones de

Pasacalle realizado Aniversario de Tablada de Lurín -VMT


Página 9 de 22

SERPAR. En el 2013 se realizó la Campaña por Aniversario de Animárboles, Campaña de Sensibilización sobre el Parque del Migrante en la cual se sensibilizó a 14,800 personas.

SERPAR participó en las "Festiferias de Lima", evento organizado por la Municipalidad de Lima en diversos puntos de la ciudad para promocionar los servicios de la corporación. Se ha participado además en Ferias como “Piensa Verde”, “Ferias de la Igualdad”, “Festibici”, entre otras actividades de difusión.

El 59% de los usuarios de los Parques Zonales y/o Metropolitanos afirma saber quién administra los Parques de la Red de Parques de Lima, el 82% de ese universo sostiene que la entidad administradora es la Municipalidad Metropolitana de Lima o el SERPAR.

El programa Adopta un Árbol logró ubicarse como segundo finalista entre los 262 finalistas del “Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2013” en la categoría de Gestión Ambiental. Igualmente, el CREA Lima logró ser el tercer finalista entre los 262 finalistas de la categoría Educación. Este reconocimiento posiciona al SERPAR y a la Municipalidad Metropolitana de Lima ante otras entidades de la Gestión Pública como una institución que brinda servicios de calidad.

Se presentaron un total de 218 propuestas al “Premio Lima Verde”, entre las instituciones participantes se encontraban: ONG´s, colectivos, Municipalidades, empresas gubernamentales y privadas, instituciones educativas y personas naturales.

Se dio cobertura a los eventos institucionales, realizándose en el 2013: plantación del Árbol 300 mil en el distrito del Rímac; reconocimiento de los ganadores del Premio Lima Verde; Inauguración del Circuito de Ciclismo BMX en el Parque Huiracocha de San Juan de Lurigancho, inauguración de nuevas obras en el Parque Zonal Huáscar en Villa el Salvador, Lanzamiento del V Malvinazo en Parque Las Malvinas, presentación de las 5 obras emblemáticas a realizarse en el 2014, entre otras.

Se realizaron 5 investigaciones cuantitativas para validación de diversos servicios de SERPAR, la más importante fue la “Encuesta de Satisfacción de usuarios de la Red de Parques” la cual señala que el 84% de los usuarios de los Parques Zonales y Metropolitanos se encuentran satisfechos con los servicios que brinda la Red de Parques de Lima.


Página 10 de 22

1.1.6 Gestión Ambiental Consolidada

En el 2012 se emitió la Resolución de Gerencia General N° 058-2012 del 08 de Febrero del 2012 mediante el cual se aprueba la Directiva N° 001-2012/SERPAR-LIMA/GG/GA/MML para la Implementación de las Medidas de Eco-eficiencia” cuyo objetivo es el ahorro en el consumo de papeles y materiales conexos, de energía eléctrica, de agua potable y combustible en la Oficina Central y los Parques Zonales y Metropolitanos administrados por SERPAR y de esta manera optimizar el uso racional de los recursos.

Se instalaron Jardines ahorradores de agua a base de plantas xerófitas, en la berma central de la ruta del Metropolitano. Se instalaron jardines xerófilos en varias zonas de Lima gracias a los convenios realizados con otras entidades de la corporación.

1.2 OBJETIVO ESTRATEGICO 2: MEJORAR LOS SERVICIOS DE LOS PARQUES

1.2.1 Oferta Cultural, Recreacional espectacular y atractiva

Uno de los enfoques que se maneja en la gestión es hacer de los parques escenarios de formación de ciudadanía y cultura así como convertirlos en espacios privilegiados para la formación deportiva básica y de nivel competitivo es por eso que se implementó infraestructura y servicios especializados para el desarrollo de una diversidad de disciplinas y actividades que atendieron las necesidades de niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y personas con habilidades especiales.

En esfuerzo conjunto con las asociaciones de Cultura Viva y asociaciones culturales emergentes de cada zona de Lima, SERPAR confeccionó agendas culturales locales con la finalidad de posicionar a las asociaciones culturales en el espacio del parque integrando a la comunidad y haciendo partícipe a 100,500 usuarios durante el Programa Verano 2012 con la intervención de 108 agrupaciones culturales cuyas presentaciones se realizaron en los Parques Zonales Sinchi Roca, Huiracocha, Huáscar y La Muralla. Al 2013 Se han llegado a activar los 15 parques de la red con agrupaciones de la zona y la participación de colectivos culturales.


Página 11 de 22

Como parte de la agenda Local Cultural se han realizado diversos tipos de espectáculos, como el Lanzamiento del Festival de Circo Social “Festicirco”, el Concierto de la Orquesta Sinfónica del Perú, la IX Feria de Museos del Perú, los Carnavales Andinos, diferentes ediciones del concierto “Malvinazo” realizado en el Parque Las Malvinas, Celebraciones como el del Día del Mujer, día de la Madre, Festival de Cine al aire libre, Ludotecas Itinerantes, desfiles de moda ecológica, ferias de emprendedores, entre otros.

En el 2012 la Sub Gerencia de Educación de la Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutó el Programa de Animación Lectora “Lima Lee” en los parques y con apoyo del Área de Cultura de SERPAR. Se intervinieron 5 parques: Exposición, La Muralla, Huiracocha, Sinchi Roca y Huáscar con un estimado de 15,000 usuarios.

Desde Diciembre 2011 cada parque cuenta con una agenda educativa, cultural, recreativa y deportiva innovadora fruto de coordinaciones realizadas entre las áreas de Cultura, Deportes, Comunicaciones y la Gerencia de Administración de Parques.

Se han beneficiado en total 765, 892 personas de la agenda cultural que se mantiene en los Parques Zonales y Metropolitanos.

BENEFICIARIOS DE CULTURA EN PARQUES

AÑO 2011 2012 2013 TOTAL

CENTRO CREA 43,912 236,092 280,004

ESCUELAS CREA 6,675 42,398 49,073

AGENDAS 171,735 121647 143,433 436,815

TOTAL 18,237 172,234 421,923 765,892

Se da inicio al Programa CREA Lima el cual ha beneficiado a 329, 077 personas este programa de Cultura, Recreación y Educación comprende los servicios del Centro CREA y los talles de Escuelas CREA. Promueve y difunde las expresiones culturales, pone en valor el patrimonio cultural de Lima, fomenta el fortalecimiento de la identidad cultural, promueve al artista y expresiones de cultura viva comunitaria y genera conciencia ambiental con apoyo de instituciones educativas, organizaciones sociales de base y agentes culturales locales.

Los Centros CREA, ubicados en los Parques Zonales Cápac Yupanqui, Huiracocha y Huáscar, cuentan con una infraestructura diseñada y equipada para el desarrollo de actividades artísticas y expresiones culturales, se inauguraron hacia finales del año 2012 e inicios del 2013 beneficiando a 280,004 personas a Diciembre del 2013. Entre los servicios se cuenta con la red de Bibliotecas CREA, con enfoque de bibliotecas comunitarias, las cuales contienen un acervo de 2,000 libros cada una; las Ludotecas CREA: centros para niños de hasta 10 años que hacen uso de las instalaciones acompañados por sus padres quienes son responsables del cuidado de sus hijos y de los recursos del centro; Anfiteatros CREA al aire libre para presentaciones artísticas; y Museografía con exposiciones permanentes o itinerantes a disponibilidad de los artistas de la localidad.


Página 12 de 22

N° BENEFICIARIOS CENTROS CULTURALES

2012 2013

BIBLIOTECA 13,004 75,365

LUDOTECAS 24,833 83,644

ANFITEATROS 6075 18,288

MUSEOGRAFIA 58,795

TOTAL 43,912 236,092

Dentro de los Centros CREA se impartieron actividades de Animación a la Lectura para niños, jóvenes y adultos (Narración de Cuentos, Poesía, Encuentro con Escritores, etc.). Servicio de Orientación Vocacional, Desarrollo de Habilidades Sociales, Capacitación (Taller “Hecho a Mano”), Orientación y aprestamiento en TICs, Servicios de Información relevante para la comunidad.

El alcance del Programa trascendió la infraestructura de Centros CREA y se dio inicio a las Escuelas CREA en los Parques Zonales y Metropolitanos que no contaban con Centro CREA. Se ofrecieron Talleres de danza, circo, dibujo, artes plásticas y talleres ecológicos que buscaron acercar a 49,073 niños y adolescentes a una innovadora forma de aprender el arte, cultura y cuidado del medio ambiente.

ESCUELAS CREA

2012 2013

Danza/Circo/Teatro 3,475 42,398

Artes Plásticas/Ecología 3,200

TOTAL 6,675 42,398

En Noviembre del 2011 se lanzó la Escuela Municipal de Deportes (en adelante DEPORLIMA) de SERPAR, en el Parque Zonal Manco Capac, buscando la formación deportiva de más de 30 mil limeños y limeñas.La creación de la Escuela DEPORLIMA busca como objetivo promover el deporte en toda la población de Lima Metropolitana; así como propiciar la inclusión social a través del deporte, trabajando con personas con discapacidad y menores con necesidades especiales. La Escuela DEPORLIMA posee una estructura curricular de carácter pedagógico y técnico encargado de contribuir con la formación física e intelectual, afectiva y social de los niños y jóvenes deportistas. Propone una secuencia de aprendizaje y abarca desde la estimulación temprana hasta la competencia.

En la lógica de hacer los parques más inclusivos, se lanzó DEPORLIMA Programas el cual ofrece acceso gratuito no sólo a adultos mayores sino también a personas y niños con habilidades diferentes y jóvenes en riesgo social. Los subprogramas que lo integran son: Adulto Mayor (mayores de 60 años), Adulto activo (18 a 59 años), Deporte Adaptado, Deporte Urbano, Box (dirigido a jóvenes en riesgo) y Deporte Mujer (futbol femenino).

Se lanzaron nuevas disciplinas como BMX en el Parque Zonal Huiracocha en convenio con el Comité Olímpico Peruano, Rugby en el Parque Zonal Sinchi Roca; Tenis, Ajedrez, Escalada, Box yFutbol femenino, los cuales cuentan con


Página 13 de 22

la infraestructura adecuada para su correcto desempeño en los Parques Zonales en los que se enseña.

A Diciembre del 2013 ha tenido 62,809 participaciones, habiéndose incrementado en 364% con respecto a los participantes del año 2011.

N° Participaciones

2011 2012 2013 TOTAL

ESCUELAS 6,131 24,724 33,135 63,990

PROGRAMA 7,400 70,572 29,674 107,646

TOTAL 13,531 95,296 62,809 171,636

En Diciembre 2011 se lanzó el Programa “Vacaciones Divertidas” en 12 parques que administra SERPAR, los mismos que serían replicados cada año. En ellos se consideran las enseñanzas en la práctica deportiva de futbol, vóley, natación y karate.

En el 2013 se lanzaron los “Ecotalleres” que surge como un propuesta que busca revalorar el ámbito educativo de nuestros parques como centros de gran riqueza biológica, apropiados para impartir programas de educación ambiental, que forman en la población escolar una conciencia crítica para el cuidado, protección y conservación de su propio medio ambiente. Se han beneficiado de los "Ecotalleres" 3,500 escolares en el Parque Zonal Sinchi Roca.

1.2.2 Servicios de calidad al público.

En Diciembre del 2011 todos los parques participaron de la Subasta de Concesionarios.

En el 2012 se trabajó en el ordenamiento de los concesionarios en todos los Parques Zonales y Metropolitanos generando mayor confort a los usuarios asistentes a los Parques Zonales y Metropolitanos estableciéndose un modelo único de concesionario acorde con los logos y colores institucionales.

SERPAR amplió la oferta de servicios gratis para todos los vecinos mediante la Campaña “Parques para Todos”, el cual liberaba la entrada a los Parques Zonales (incluido el Circuito Temático Animárboles) para que las familias pudieran disfrutar de las instalaciones de los parques en días especiales como Día de la Mujer, Día del Niño, Día del Trabajo, Día de la Canción Criolla, entre otras. Se beneficiaron de esta campaña 1, 715,277 personas.

A través de la Comisión AD HOC de SERPAR se tramitó el ingreso gratuito de personas que participaron en actividades organizadas por diferentes gerencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras instituciones tanto públicas como privadas.

Desde Marzo del 2013 se permite el ingreso a los Parques Zonales de forma gratuita a los niños menores de 12 años.


Página 14 de 22

1.2.3 Infraestructura y equipamiento mejorado y ampliado

A diciembre del 2011 se ha generado todo un nuevo diseño sobre la señalética, los módulos de concesionarios, mobiliario urbano y juegos infantiles en los Parques Zonales y Metropolitanos.

En el 2011 los logros alcanzados fueron: 2 losas deportivas y servicios higiénicos habilitados, 31 losas deportivas mejoradas, 2 skateparks y canchas de frontón habilitadas, 8 portadas de ingresos mejoradas, 6 piscinas mejoradas, 3 piscinas remodeladas, 62 paneles de señalética instalados y 3 módulos de concesionarios habilitados.

Se mejoraron las instalaciones del Parque Zonal Sinchi Roca con un nuevo atractivo para los visitantes: El Circuito Temático Animárboles, primer zoológico vegetal que incluye 52 topiarios hechos de plantas y fibra de vidrio en una extensión de 10,900 m2. El Circuito se inauguró en Mayo del 2012.

En Abril del 2012 se entregó el Centro Forestal Metropolitano el cual se constituye en el Centro de producción de árboles, arbustos y plantones que abastecerán a la red de Parques. Cuenta con un invernadero de 100 m2 y se realizó una inversión de S/. 100, 000.

Se han realizado pequeñas mejoras en los Parques: Parque Metropolitano Coronel Baquero: nuevos juegos para niños, provisión de contenedores de basura, nuevos lavaderos. Parque Metropolitano Soldados del Perú: Toldo para tribunas, pérgolas, toldos para mesas de ajedrez, para zonas de práctica de aeróbicos, provisión de contenedores de basura y lavaderos.

OBRAS ENTREGADAS OBRAS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Entre 2012 e inicio del 2013 se construyeron tres Centros de Cultura, Recreación y Educación Ambiental (Centros CREA) en los Parques Zonales: CREA Huáscar en el distrito de Villa El Salvador, CREA Huiracocha en el distrito de San Juan de Lurigancho y en CREA Cápac Yupanqui en el Distrito del Rímac. Los Centros culturales son una apuesta de la gestión por incluir actividades culturales de gran profesionalismo en los Parques Zonales. Actualmente los tres se encuentran en funcionamiento y con una agenda cultural definida para los próximos meses.

1. CREA HUASCAR:

- Biblioteca y Sala Multimedia “Sacerdote Eugenio Kirke". - Ludoteca “Hermanos Cori” - Anfiteatro Verde denominado “Pacha” (Tierra en idioma quechua) con

capacidad para 350 personas, alberga las proyecciones al aire libre, presentaciones musicales, teatro y toda clase de eventos artísticos, que alejen a los jóvenes y niños de la zona de situaciones de riesgo


Página 15 de 22

- Parque temático exterior cuenta con una serie de jardines en forma de siete grandes pétalos, definidos por un canal de agua. Cada pétalo contiene una maloca o aula interactiva construida de bambú, e implementada con materiales reciclados, como llantas y cristales; paneles solares y plantas enredaderas. Estas aulas obedecen a siete temáticas de enseñanza que permitirán explicar al visitante las diferentes tecnologías y hábitos responsables con la madre tierra.

2. CREA HUIRACOCHA:

- Biblioteca – mediateca “Enrique Solari Swayne”. Está destinada a la

consulta, revisión de libros. Brinda capacitaciones y servicios de información relevante para la comunidad.

- Ludoteca “Gertrudis Braunsberger de Solari”. Dirigida a niños entre 0 y 10 años, donde se fomenta el derecho al juego entre los más pequeños.

- Sala Multiusos “Saúl Cantoral Huamaní". - Anfiteatro “Miguel Ángel Silva Rubio”. Con capacidad de albergar a 300

personas. Presenta actividades al aire libre: conciertos, proyección de audiovisuales, teatro y títeres.

- Sala Permanente “Ruricancho”. Contiene una museografía, espacio permanente que narra a través de la exposición de pinturas, cuadros y dibujos la historia del poblador de San Juan de Lurigancho. Incluyendo restos arqueológicos como geoglifos, petroglifos de Canto Grande, las huacas Mangomarca y la Fortaleza de Campoy.

3. CREA CÁPAC YUPANQUI

- La Ludoteca “Rosa Mercedes Ayarza”

- El Anfiteatro Verde, denominado “Lucha Reyes”. Cuenta con gradas

hechas de grass natural y tiene capacidad de albergar a 300 personas. Sirve para la difusión de los grupos artísticos de música, danza, teatro y diversas artes; y la proyección de películas al aire libre.

- La Biblioteca-mediateca “Manuel Acosta Ojeda”. Ubicada en el segundo

nivel, tiene un área multimedia, con sillones, mesas de reuniones y diferentes tipos de módulos de lectura y música. Posee una rampa de acceso medio que corona la gradería del anfiteatro verde; facilitando el acceso a personas discapacitadas al complejo.

4. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO DEL PARQUE

ZONAL HUASCAR. La obra consistió en la remodelación integral del servicio higiénico habilitando además áreas verdes con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios básicos complementarios. Se sembraron árboles y arbustos y gras en general para la mitigación de los efectos de la contaminación ambiental, reduciendo los niveles de contaminación en la zona.

OBRAS POR ENCARGO: Financiado con recursos transferidos de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Se realizaron remodelaciones integrales en 3 Parques Zonales de la Red de Parques teniendo en cuenta el enfoque de parques como detonantes de regeneración urbana de los barrios y comunidades cercanas con diseños que privilegiaron el fácil acceso, la eliminación de barreras como los muros y rejas y la dotación de nuevos servicios.


Página 16 de 22

1. MEJORAMIENTO DEL PARQUE HUIRACOCHA: A fines del 2012 se

entregó el Miniestadio del Parque Zonal Huiracocha el cual consta de una Cancha de Fútbol de grass natural y tribunas, una pista atlética y una cancha de grass sintética. Esta inversión amplía los servicios deportivos que brinda el Parque. Mejoramiento del ingreso, sistema de riego y áreas verdes, juego para niños, minigyms, área de agricultura urbana, cerco perimétrico traslúcido, cobertura patio de comidas y zona de agricultura urbana.

2. MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS RECREATIVAS INFANTILES Y DE PICNIC EN EL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES: Miniestadio Futbol 11, sistema de riego, juego para niños y juegos musicales, anfiteatros, cobertura de patios de comidas.

3. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA, DEPORTE Y

RECREACIÓN EN EL PARQUE HUÁSCAR y Miniestadio de Fútbol 11, ciclovía y canchas de tenis, frontón y fulbito. Mobiliario urbano, juegos para niños y juegos musicales, cobertura de patio de comidas, embarcaderos para zona de botes, mejoramiento del mini-zoo, servicios higiénicos, Plaza Ovalo Las Palomas, área de agricultura urbana y cambio de cerco perimétrico a uno traslúcido.

4. MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS RECREATIVAS INFANTILES Y

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PARQUES SINCHI ROCA, LLOQUE YUPANQUI Y CAHUIDE, EN LOS DISTRITOS DE LOS OLIVOS, COMAS Y ATE VITARTE"

5. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO DEL PARQUE

ZONAL CAPAC YUPANQUI: Servicios complementarios, implementación Mini Gym y Juegos para niños.

6. MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS RECREATIVAS INFANTILES,

DEPORTIVAS Y DE PICNIC EN EL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC (PAC N° 83): Construcción de almacén de insumos químicos, torres de vigilancia, sistema de riego tecnificado, tribunas en canchitas y mejoramiento de sistema eléctrico.

7. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE DE LA ALAMEDA

LAS MALVINAS EN EL CERCADO DE LIMA" (PAC N° 82): Ampliación de Administración, tópico, servicios higiénicos y vestuarios para trabajadores. Servicios higiénicos públicos, tribunas en cancha de grass sintético, mejoramiento de sistema eléctrico y sistema de cámaras de seguridad.

8. REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN EL PARQUE ZONAL HUÁSCAR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR: Implementación de zona de Agricultura Urbana, mejoramiento de macizos, áreas verdes y área verde deportiva.

1.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: AMPLIAR Y PROTEGER EL VERDE URBANO

1.3.1 Plan maestro institucionalizado

En el año 2012 se realizaron talleres con los administradores de los Parques Zonales y Metropolitanos a fin de tomar en cuenta la forma de trabajo,


Página 17 de 22

problemas presentados, mejoras a los mismos y elaborar propuestas de diversificación de nuevos servicios; a efecto de consolidar la información y proponer documentos maestros de trabajo para el manejo adecuado de los parques, para lo cual se emitieron Directivas precisas al respecto.

1.3.2 Saneamiento físico – legal de parques

En el mes de Diciembre del 2011 se inició el saneamiento físico y legal los Parques Zonales faltantes: Sinchi Roca y Huiracocha. En el 2012 se logró inscribir en los registros públicos (RRPP) 17 de las 23 has, del parque zonal Huiracocha, estando pendiente de ingreso de la documentación del Parque Zonal Sinchi Roca a los Registros Públicos.

A Diciembre del 2013, 3 de los 4 predios que constituyen el Parque Zonal Sinchi Roca se encuentran saneados en tanto que el último predio se encuentra en el Tribunal Registral. Con respecto al Parque Zonal Huiracocha, 3 de los 4 predios que lo constituyen se encuentran saneados y el último está siendo observado por los asesores legales para dar inicio al trámite.

En el segundo semestre del 2012 en lo que respecta al Saneamiento Físico legal de los parques, se destaca la culminación de Diagnóstico sobre la situación de las áreas de reserva zonificadas como Parques Zonales.

1.3.3 Verde urbano normado y tutelado

A fines del 2011 se iniciaron las actividades para la formulación de un nuevo Sistema de Áreas Verdes. En el 2012 la Oficina de Asesoría Legal emitió un pronunciamiento sobre la propuesta de documento la cual fue derivada a la Municipalidad Metropolitana para su pronunciamiento.

1.3.4 Áreas verdes incrementadas:

En el año 2011 se lanzó el Programa “Adopta un Árbol” cuya finalidad es arborizar Lima Metropolitana incrementando las áreas verdes de Lima conjuntamente con la ciudadanía a la que se capacita y con quien serealizan las actividades de plantación y mantenimiento de los árboles bajo la supervisión de un equipo especializado en arborización urbana.

Hacia el 2011 el programa se propuso plantar 100,000 nuevos árboles en cuatro años sin embargo, el éxito del programa hizo que se cumpliera la meta para fines del año 2012 estableciéndose una nueva meta en 400,000 árboles plantados en Lima para fines del 2014.

El Programa Adopta un Árbol trabaja en alianza con municipios distritales, empresas privadas, instituciones educativas, organizaciones sociales de base, entre otras organizaciones de la sociedad civil. En junio del 2011 se dio el punto de partida de este programa en el Distrito de Comas, específicamente en la quinta zona de Collique, donde se hizo el sembrado de los primeros 200 árboles. Adopta un Árbol ha participado en diversas ferias de promoción de servicios de la Corporación Municipal como la “Feria Piensa Verde” o las

PROGRAMA ADOPTA UN ÁRBOL

2011 2012 2013 HASTA DIC META AVANCE

N° ÁRBOLES PLANTADOS 54,925 135,361 114,754 305,040 400,000 76.26


Página 18 de 22

“Festiferias de Lima” y eventos realizados por SERPAR en los cuales se difundía sobre el programa y se capacitaba a los interesados en adoptar un árbol sobre plantación y mantenimiento de árboles del Programa.

A Diciembre del 2013 el programa “Adopta un Árbol” plantó 305,040 árboles asegurando el establecimiento del 60% de los árboles a través de 910 actividades monitoreo, 19 capacitaciones y 11 faenas de mantenimiento de árboles con la población beneficiaria de Lima Metropolitana.

AÑO 2013

ORGANIZACIONES TOTAL

GOB. LOC. 31,225

OSB 62,092

IE 4,691

FESTIFERIAS 6,950

OTROS 9,796

TOTAL *114,754

Con personal del Programa Adopta un Árbol y voluntarios debidamente capacitados, se instalaron los Bosques Urbanos de Mangomarca en el distrito de San Juan de Lurigancho, el Bosque Urbano de Manchay en el distrito de Pachacámac y el Bosque Urbano de Piedras Gordas en el distrito de Ancón.

Con estos bosques urbanos y otros proyectos de mejoramiento en los Parques Zonales el SERPAR se incrementó un total 19 hectáreas de área verde en el año 2013 quedando con un área verde total de 105 hectáreas, incrementando aproximadamente un 25% de área verde con respecto al año 2011.

La recuperación del vivero de flores del Parque Zonal Cahuide con sistema de riego por nebulización automatizado, el adecuado mantenimiento del vivero del Parque Zonal Sinchi Roca y la creación del Centro Forestal Metropolitano en el Parque Zonal Huáscar, permitió la producción de 2,471,405 plantas entre árboles, flores, herbáceas y arbustos los cuales aseguraron el mantenimiento de los Parques de la Red y la sostenibilidad del programa Adopta un Árbol.

PRODUCCIÓN VIVEROS

2011 2012 2013

N° PLANTAS 733,937 930,118 807,250

Se implementaron nuevas técnicas de propagación de plantas durante el 2013. Se produjeron 6,110 m2 de champa de grass, 1,198 toneladas de compost en pilas y 601.2 toneladas de humus y camas para el mantenimiento o habilitación de nuevas áreas verdes en los parques Zonales y/o Metropolitanos. El incremento de áreas verdes no se circunscribió únicamente a los Parques

Zonales y Metropolitanos, el SERPAR, a través de convenios con diferentes

empresas de la Corporación Municipal, habilitó jardines xerófitos en corredores

o intercambios viales como por ejemplo: remodelación de 1 hectárea de la Vía

Expresa Grau, remodelación de 10 hectáreas del Trébol de Monterrico,


Página 19 de 22

acondicionamiento de 2.9 hectáreas de áreas verdes en el Mercado Mayorista

de Santa Anita, instalación de 6 hectáreas de jardines xerófilos en los

intercambios viales de Tomas Valle y Angélica Gamarra, poda de palmeras

medianas de la berma central de la Panamericana Sur, entre otros.

MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES

CONCESIONARIA CONCEPTO

EMAPE Convenio de mantenimiento de 31 has de áreas verdes+252 tancadas mensuales de agua de riego

EMMSA Mantenimiento de 2.2 has de áreas verdes

LAMSAC Mantenimiento de 10.76 has de áreas verdes +15 km de riego de berma central

EMAPE Instalación de 6has de áreas verdes

RUTAS DE LIMA Mantenimiento de 21 has de áreas verdes em intercâmbios viales y PanamericanaSur.

VIAS NUEVAS DE LIMA

Retiro de 20 árboles en obra Alipio Ponce

El mantenimiento de aproximadamente 21 hectáreas de áreas verdes bajo la administración de Rutas de Lima generó en promedio un ingreso mensual de S/ 95,000.00 Nuevos Soles durante el 2013.

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Por lo expuesto se puede concluir que del 100% de indicadores planteados en el Plan Estratégico Institucional 2011-2014, entre el periodo 2011-2013 se han realizado actividades para el cumplimiento del 80% del total de indicadores.

En el Anexo N° 2 se presenta la síntesis de los principales indicadores de producto y resultados. Se recomienda a fin de concluir con los indicadores de resultado ejecutar las acciones de los siguientes objetivos estratégicos.

OE1: Profesionalizar la Gestión Institucional

Iluminación LED en todos los Parques.

Diseñar e implementar un sistema modelo de reciclaje en los Parques.

OE2: Mejorar los servicios de los Parques.

Realización de un gran festival internacional, sobre un tema artístico-cultural.

Construir dos 2 Centros culturales más.

Continuar con la implementación de gimnasios al aire libre en los parques restantes.


Página 20 de 22

Remodelación Integral del Parque Zonal Cahuide.

Mejoramiento de la infraestructura deportiva e iluminación de canchas deportivas en los parques que faltan.

Habilitación de 4 ciclo vías en 4 parques.

Piscinas olímpicas o semiolímpicas con sistemas de temperización. OE3: Ampliar y proteger el verde urbano.

Contar con una Normativa actualizada sobre aportes para Parques Zonales.

Lograr la modificación de las Ordenanzas 525 y el Decreto de Alcaldía 073 sobre manejo de áreas verdes urbanas.

Contar con 2 parques nuevos habilitados.

3. ANEXOS

Anexo N° 1: OBRAS EJECUTADAS EN LOS PERIODOS 2011-2013

ITEM DENOMINACION DEL PROYECTO AÑO TOTAL M2

1 MEJORAMIENTO DEL PARQUE HUIRACOCHA 2012-2013 46,809.51

2 CREA HUIRACOCHA 2012 4,911.88

3 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO HIGIENICO PUBLICO DEL PARQUE HUASCAR

2012 971.94

4 CREA HUASCAR 2012 2,897.80

5 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL PARQUE HUÁSCAR

2013 49,578.00

6 CREA CAPAC 2013 1,000.00

7 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO DEL PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI

2013 2,980.00

8

MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS RECREATIVAS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PARQUES SINCHI ROCA, LLOQUE YUPANQUI Y CAHUIDE, EN LOS DISTRITOS DE LOS OLIVOS, COMAS Y ATE VITARTE"

2013 11,759.64

9

"MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS RECREATIVAS INFANTILES Y DE PICNIC EN EL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES"

2013 20,340.00

10 "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE DE LA ALAMEDA LAS MALVINAS EN EL CERCADO DE LIMA" (PAC N° 82)

2013 53,280.00

11 "MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS RECREATIVAS INFANTILES, DEPORTIVAS Y DE PICNIC EN EL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC" (PAC N° 83)

2013 114,324.00

12 REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN EL PARQUE ZONAL HUÁSCAR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

2013 30,000.00

TOTALES 338,852.77


Página 21 de 22

Anexo N° 2: INDICADORESA NIVEL DE RESULTADOS Y PRINCIPALES PRODUCTOS

SITUACIÓN INICIAL DE INDICADORES (Año 2011)

INDICADORES LOGRADOS (Año 2012)

INDICADORES LOGRADOS (Año 2013)

OE1:PROFESIONALIZAR LA GESTIÒN INSTITUCIONAL

Número de usuarios pagantes en los Parques Zonales 3´899,614.

230 participaciones en cursos de capacitación de personal.

Número de usuarios pagantes en los Parques Zonales: 3´698,324

Se desarrollaron los módulos de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto del SIGA.

916 participaciones en cursos de capacitación de personal.

Número de Usuarios pagantes en los Parques Zonales:2´897,876

Se desarrollaron los módulos de Gerencia de Administración de Parques, Almacén, Sub Gerencia de Abastecimiento y Recursos Humanos.

1,496 participaciones en cursos de capacitación de personal.

OE2:MEJORAR LOS SERVICIOS DE LOS PARQUES

Número de usuarios de parques. 5,954,850

Se inscribieron 13,902 participantes en la Escuela Deportiva Municipal y Programa de Vacaciones Útiles.

Se beneficiaron de la agenda cultural de los Parques 18,237.

Número de usuarios de parques aumentó a 7,423,220

Se inscribieron 95,296 participantes en la Escuela Deportiva Municipal y el Programa de Vacaciones Útiles

Se beneficiaron de la agenda cultural de los Parques 172, 234 personas.

Dos nuevos CREA en el Parque Zonal Huiracocha y Huáscar funcionando.

Número de usuarios de parques aumentó a 8,739,747

Se inscribieron 62,809 participantes en la Escuela Deportiva Municipal y el Programa de Vacaciones Útiles.

Se beneficiaron de la agenda cultural de los Parques 421,923 personas.

84% de usuarios se encuentra satisfecho con los servicios que le ofrecen los Parques.

Un nuevo CREA en el Parque Cápac Yupanqui funcionando.

OE3: AMPLIAR Y PROTEGER EL VERDE URBANO

Producción de 733, 937 especies herbáceas, flores, árboles y arbustos.

Producción de 930,118especies

herbáceas, flores, árboles y

Producción de 807,250especies

herbáceas, flores, árboles y


Página 22 de 22

arbustos.

Siembra de 151,935 plantones en 16 distritos y 30 organizaciones sociales de base de Lima Metropolitana a través del Programa Adopta un Árbol

Mantenimiento de áreas verdes de todos los 15 parques Parques Zonales y Metropolitanos

arbustos

Siembra de 305, 040 plantones en 32 distritos de Lima a través del Programa Adopta un Árbol.

Mantenimiento de áreas verdes de todos los Parques Zonales y Metropolitanos

evaluaciÓn del plan estratÉgico 2011- 2014...

Documents