evaluación anual 2005 plan estratégico institucional … · elaboración de los informes...

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Evaluación Anual 2005

Plan Estratégico Institucional 2004-2006

Plan Estratégico Institucional2004-2006 Informe de Evaluación Anual de Desempeño Institucional 2005

--------------------- ___________________________________________________

2

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. MARCO NORMATIVO 3. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

4. OTRAS ACCIONES IMPLEMENTADAS 5. RESULTADO DE INDICADORES 6. RECOMENDACIONES 7. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS

8. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA


--------------------- ___________________________________________________

3

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL 2005

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI 2004 - 2006

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

I. Resumen Ejecutivo La Presidencia del Consejo de Ministros es la encargada de coordinar las funciones, Instituciones y Organismos del Poder Ejecutivo, entre los sectores que comprenden el Gobierno Nacional, con los Gobiernos Regionales y Locales, con los demás Poderes del Estado, así como con la ciudadanía, buscando la coherencia, eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución de la Política General del Gobierno, en armonía con los Objetivos Nacionales de largo plazo. Al respecto, durante el año 2005, el pliego Presidencia del Consejo de Ministros orientó sus acciones hacia el desarrollo de programas estratégicos con el objetivo de lograr:

• Una administración publica eficiente, moderna y descentralizada

• Un proceso de toma de decisiones eficiente y coordinado apoyado por un soporte administrativo de control y gestión de recursos e información

• Una mejor defensa de los derechos legales del Estado

• El desarrollo de mecanismos para la defensa de los derechos legales de las personas y la

prevención de los actos de corrupción

• La demarcación y organización del territorio nacional que garantice el ejercicio del gobierno y la administración local, regional y nacional

• Promover la asistencia a comunidades campesinas y nativas

Programa 1: Planeamiento Gubernamental En el año 2005, uno de los principales objetivos ha sido lograr una Administración pública moderna, descentralizada, eficaz, eficiente, transparente, al servicio de la sociedad, que contenga políticas coherentes, estratégicas y de consenso, en permanente diálogo y concertación al interior del Poder Ejecutivo, con los Gobiernos Locales y Regionales, con los demás Poderes del Estado y con la ciudadanía, cuya aplicación sea eficaz, para lograr el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Al respecto, durante el periodo en evaluación se implantó una nueva metodología para orientar la programación y evaluación de metas sectoriales al cumplimiento de los compromisos, medidas y/o acciones establecidas en la Hoja de ruta 2004-2006, Discursos presidenciales y objetivos sectoriales, para lo cual la Secretaría de Gestión Multisectorial1 de la PCM elaboró instructivos (2) de programación y ejecución de metas respectivamente, los cuales permitieron orientar la elaboración de los informes sectoriales.

1 Órgano de Línea de la PCM encargada de coordinar al interior del Poder Ejecutivo el proceso de programación de metas, monitoreo y evaluación de los avances y logros sectoriales, en el marco de la Política general del gobierno y de las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional.


--------------------- ___________________________________________________

4

Dicha metodología permitió reducir el número de informes preparados por los sectores, de 18 informes anuales a 5, sin que ello impacte en la calidad de la información, integrando las fuentes Hoja de ruta 2004-2006, Discursos presidenciales y objetivos sectoriales en una sola matriz, denominada Matriz integrada de ejecución de metas, la cual permitió efectuar de manera ordenada el monitoreo de los compromisos y medidas de corto plazo asumidas por el gobierno e informar a la sociedad acerca de las acciones ejecutadas en esta gestión. Asimismo, se llevó a cabo el seguimiento de los compromisos asumidos en el discurso de investidura del Premier efectuado el 25 de Agosto de 2005. Al respecto, la SGM elaboró 2 informes de avances y logros en las medidas planteadas por el Premier, los cuales fueron expuestos a la opinión pública. Como resultado del proceso de seguimiento se tiene que de 117 medidas adoptadas en el discurso, 51 han sido cumplidos satisfactoriamente. Se espera concluir con la ejecución del total de medidas al finalizar la actual gestión. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30° y 31.1° del Reglamento de Organización y Funciones de la PCM, corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros, monitorear las políticas, programas y acciones de carácter multisectorial y efectuar el seguimiento de la implementación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros sobre asuntos de carácter multisectorial, respectivamente. Como resultado del seguimiento realizado por la PCM, se concluye que de los 242 acuerdos adoptados en los 9 Consejos de Ministros Descentralizados, 60 (25%) se encuentran cumplidos, 164 (68%) en proceso de ejecución, 10 (4%) no se han cumplido y 8 (3%) se encuentran paralizados. Con el objetivo de apoyar el desarrollo de un proceso eficaz de modernización y descentralización de la administración pública en el Perú, mediante la redefinición de reglas institucionales claves y la implantación de nuevas estructuras y sistemas administrativos, la Secretaria de Gestión Publica viene ejecutando el Programa de Modernización y Descentralización del Estado. Entre los avances más importantes del Programa tenemos:

• Implementación del módulo de menor cuantía del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado [SEACE] totalmente automatizado, que permite a las entidades registrar sus planes anuales de compras y la información de los procesos de compra. Se culminó dos estudios sobre: Arquitectura, y Comunicación y Seguridad del SEACE.

• Se viene finalizando los estudios de factibilidad del Sistema de Firmas Electrónicas y

Certificados Digitales, la plataforma de Medio de Pago Virtual, el Portal de Servicios al Ciudadano, la plataforma de Red Transaccional del Estado y la infraestructura de Datos Espaciales del Perú.

• Desarrollo del sistema informático para la elaboración del Registro Unificado de

Funciones del Estado [RUFE]. Este Registro permitirá efectuar un inventario de las entidades del Estado existentes en la actualidad, para detectar la duplicidad de funciones.

• En el ámbito del Empleo Público, se ha culminado el diseño del Consejo Superior del

Empleo Público [COSEP] -entidad rectora de los recursos humanos del Estado-, el cual fue creado mediante la Ley Marco del Empleo Público.

• Apoyo en la preparación del proyecto de Ley del Sistema de Remuneraciones del Empleo

Público que fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República el 25/02/2005 (PL 12428), así como en la elaboración del respectivo análisis costo-beneficio.

• Elaboración del proyecto de estudio de factibilidad del Sistema de Información de

Recursos Humanos y diseñó la estructura de un Registro Unificado de los Empleados Públicos, basado en una planilla estandarizada e integrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector Público [SIAF] a cargo del MEF.

• En apoyo al proceso de descentralización, se elaboró el estudio de factibilidad del

proyecto de inversión pública denominado Fortalecimiento de los Sistemas


--------------------- ___________________________________________________

5

Administrativos y de Gestión de los Gobiernos Regionales. Este proyecto ha sido declarado viable por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público [DGPM] del Ministerio de Economía y Finanzas -MEF el 10/08/2005.

En lo que respecta a la Descentralización del Estado, se ha llevado a cabo el Programa de Fortalecimiento de Capacidades para el Proceso de Descentralización – CAPRODES. Se realizaron actividades de capacitación para funcionarios en los 3 niveles de gobierno, Alta Gerencia Publica, Formación de Cooperación y Gestión Publica Municipal, cuyos logros se resumen a continuación: Alta Gerencia Pública

• 23 funcionarios han culminado sus estudios en la Maestría en Gestión Publica • 110 funcionarios han culminado el Diplomado en SNIP dictado por la Universidad

Nacional de Ingeniería, realizado en cuatro sedes regionales: Chiclayo, Huancayo, Cusco e Iquitos

• 110 funcionarios han culminado el Diplomado en Contrataciones y Adquisiciones del Estado dictado por CONSUCODE, realizado en cuatro sedes regionales: Chiclayo, Huancayo, Cusco e Iquitos

• 160 funcionarios han culminado el Diplomado en Control Publico dictado por la Contraloría General de la Republica, realizado en cuatro sedes regionales: Chiclayo, Huancayo, Cusco e Iquitos

• 160 funcionarios han culminado el Diplomado en Presupuesto Publico dictado por la Universidad Nacional de Ingeniería, realizado en cuatro sedes regionales: Chiclayo, Huancayo, Cusco e Iquitos

• 117 funcionarios han culminado el Diplomado en Planeamiento Estratégico dictado por la Universidad Nacional de Ingeniería, realizado en cuatro sedes regionales: Chiclayo, Huancayo, Cusco e Iquitos

Formación de Cooperación

• 67 funcionarios han culminado el Diplomado en Cooperación Internacional dictado por la APCI, realizado en cinco sedes regionales: Piura, Arequipa, Cusco, Iquitos y Lima

Gestión Pública Municipal

• 235 funcionarios han culminado el Diplomado en Gestión Publica Municipal dictado por la Escuela Mayor de Gestión Municipal y la Escuela de Huaman Poma de Ayala realizado en dos macroregiones: Tumbes – Piura y Cusco – Puno.

Demarcación Territorial

• 100 profesionales capacitados en la elaboración de estudios de diagnóstico y zonificación de las provincias a nivel nacional.

• 36 profesionales capacitados la conformación de expedientes únicos de saneamiento y organización territorial de las provincias a nivel nacional

Programa 2: Administración El programa busca conseguir que el proceso de toma de decisiones sea eficiente, coherente y coordinado, apoyado al interior de la Presidencia del Consejo de Ministros por un soporte administrativo, de control y gestión de los recursos, y de información y comunicaciones. Al respecto, en el 2005, se ejecutó y lideró el Plan Piloto de Compras Corporativas Facultativas, contándose con la participación y aporte de 13 entidades adscritas al Sector PCM, así como la asesoría de CONSUCODE, llevándose a cabo la Licitación Pública N° 001-2005-PCM “Adquisición de Material de Oficina, Material de Procesamiento de Datos y Alimentos para personas” resaltando la obtención de resultados económicos, tales como el ahorro del 6% en lo que a precios se refiere y respecto al valor referencial con la adjudicación de los ítems pendientes en segunda convocatoria, un total superior al 7%, obteniéndose un ahorro de s/. 56,686.14, como resultado de este proceso.


--------------------- ___________________________________________________

6

Programa 3: Promoción y Asistencia Social Comunitaria El año 2005, la ayuda social comunitaria se vió reflejada en la puesta en marcha del programa de transferencias financieras a familias en extrema pobreza: Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, impulsado en gran medida por el Ejecutivo. Entre los avances más importantes del Programa tenemos:

• El 6 de diciembre pasado, alrededor de 19 mil madres de familia beneficiarias recibieron

S/.100 nuevos soles de incentivo económico

• Se han detectado 15,907 madres beneficiarias que no cuentan con DNI, al respecto se viene desarrollando en forma conjunta con el Reniec y los alcaldes de los centros poblados y comunidades a fin de hacer realidad el derecho a la identidad.

• El 19 de diciembre del 2005, mediante la resolución 447-2005-PCM, JUNTOS realizó una

transferencia de alrededor de 12 millones de nuevos soles con el fin de mejorar la oferta de servicios de la educación primaria pública, en las zonas de influencia del programa

• En diciembre del 2005, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres

JUNTOS efectuó la segunda entrega económica a 22 mil 550 hogares mediante los depósitos en ahorros del Banco de la Nación. Además de los 100 nuevos soles, los pobladores accedieron a otros beneficios como identidad, nutrición, salud y educación que proporciona el programa.

• En Santillana (Ayacucho), los niños y sus madres participaron por primera vez de una

chocolatada con alimentos fortificados entregados por el Pronaa. Luego recibieron regalos donados por los trabajadores de la iniciativa social. Similar experiencia se vivió en otras comunidades donde opera JUNTOS.

• Con el fin de fortalecer la lucha contra la pobreza y el desarrollo del capital humano en el

ámbito regional del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres Juntos, su director ejecutivo, Alejandro Jiménez Morales, suscribió una carta de intención con el coordinador nacional del Programa Oportunidades de México, Rogelio Gómez-Hermosillo. Mediante este acuerdo se fijarán las bases de cooperación entre JUNTOS y OPORTUNIDADES para el desarrollo de actividades que permitan el intercambio de experiencias, capacitación pasantías, tecnología y la realización de eventos que coadyuven en la mejora de la calidad de vida de los más necesitados.

Programa 4: Justicia El programa planteó como objetivos principales: defender los derechos legales del Estado, desarrollar una política de prevención y lucha contra la corrupción y finalmente otorgar reparaciones para las victimas de la violencia terrorista y violación de derechos humanos. La Comisión Multisectorial de Alto nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional coordinó el diseño y ejecución del Censo por la Paz y el registro regional de organizaciones de afectados. Uno de los aspectos más importantes desarrollados por la Comisión fue la preparación de las acciones concernientes al Plan Integral de Reparaciones. Entre las acciones ejecutadas tenemos la creación de los Consejos Regionales de Reparación a nivel regional en Ayacucho, Huancavelica y Apurimac. Se espera que en Huanuco, Junín y San Martín se dicten las ordenanzas correspondientes para la oficialización de los Consejos. Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 082-2005-PCM de fecha 27 de Octubre del 2005, se adscribe la Comisión al Ministerio de Justicia, por ello, a través de la Ley N° 28635 se autorizó la transferencia de Partidas del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros al Pliego: 006 Ministerio de Justicia.


--------------------- ___________________________________________________

7

II. Marco Normativo

El marco normativo para el desempeño de la gestión del sector Presidencia del Consejo de Ministros, se basa en:

• Decreto Legislativo N° 560 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. • Ley N° 27658 - Ley Marco de modernización de la gestión del Estado. • Decreto Supremo N° 067-2003-PCM-Reglamento de Organización y Funciones de la

Presidencia del Consejo de Ministros. • Decreto Supremo N° 094-2005-PCM-Reglamento de Organización y Funciones de la

Presidencia del Consejo de Ministros (vigente). Las principales normas por eje temático aprobadas durante el 2005, que incidieron en el desempeño de la gestión son:

a) Demarcación Territorial

• R.M. N° 076-2005-PCM, mediante el cual se aprueba el Plan Nacional de Demarcación Territorial para el año 2005. Dicha norma establece el Plan Nacional de Demarcación Territorial como instrumento técnico y metodológico que permite conducir y ejecutar el proceso de saneamiento de los límites territoriales y la organización racional del territorio de la República. A fin de lograr la ejecución del Plan, la Secretaría de Administración de la PCM, proveerá de los recursos financieros necesarios con la finalidad de que la Dirección Nacional técnica de demarcación territorial implemente y ejecute dicho Plan.

b) Planeamiento Estratégico

• R.M. N° 141-2005-PCM, mediante el cual se aprueba la reformulación del Plan Estratégico Institucional 2004-2006 de la Presidencia del Consejo de Ministros que establece una nueva misión y visión institucional, tal como sigue:

Misión: La Presidencia del Consejo de Ministros tiene como misión coordinar y articular la formulación y aplicación de la política general de gobierno; promover la participación y concertación social; armonizar prioridades de política con los poderes públicos y niveles de gobierno; diseñar y conducir las políticas multisectoriales y evaluar sus resultados; en un marco de ética, transparencia, responsabilidad y eficiencia; con el propósito de lograr un Perú próspero, justo, democrático, descentralizado, moderno y ambientalmente sano, donde la vida y la persona humana sean fines supremos de la sociedad y del Estado.

Visión: Institución de reconocida excelencia, abierta al diálogo, que con legitimidad conduce, orienta, coordina y evalúa la formulación y aplicación de las políticas de gobierno y asegura su coherencia con las políticas de Estado, generando y asegurando la gobernabilidad y óptima gestión de los recursos públicos, en la búsqueda de una nación próspera, justa, democrática y descentralizada.

• D. S. Nº 054-2005-PCM, mediante el cual aprueban el Reglamento de la Ley Nº 28522 -

Ley del Sistema de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Mediante la presente norma se aprueba el Reglamento que norma el ámbito, la finalidad, el objeto, la conformación y funciones del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, así como las relaciones entre el órgano central del Sistema y los demás órganos que lo conforman.

• D. S. Nº 056-2005-PCM, mediante el cual aprueban el Reglamento de Organización y

Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN


--------------------- ___________________________________________________

8

c) Contrataciones y Adquisiciones del Estado

• R.M. Nº 282-2005-PCM, mediante el cual se aprueban los "Lineamientos para la Implantación Inicial del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE"

• R.M. Nº 413-2005-PCM mediante el cual se establecen disposiciones complementarias

para la aplicación del Plan Piloto de Compras Corporativas Obligatorias del Estado aprobado mediante D.S. Nº 046-2005-PCM

• D. S. N° 046-2005-PCM, mediante el cual se aprueba el Plan Piloto para implementar el

proceso de compras corporativas obligatorias en el Estado Peruano. En dicho Piloto participarán los siguientes sectores: PCM, MEF, RREE, DEFENSA, JUSTICIA, INTERIOR, MTPE, PRODUCCION, MINCETUR, MIMDES, SALUD, EDUCACION, MTC, VIVIENDA, ENERGÍA Y MINAS, MINAG. Asimismo, el Plan Piloto comprende la adquisición y contratación obligatoria de los siguientes bienes y servicios: telefonía fija, SOAT, antivirus, computadoras, papel bond 80gr., archivadores de palanca lomo ancho tipo A4, folder manila tipo A4, lapiceros, lápices, discos compactos y diskettes.

• D. S. Nº 073-2005-PCM, que modifica el D.S. Nº 046-2005-PCM, mediante el cual se

aprobó Plan Piloto para implementar proceso de compras corporativas obligatorias en el Estado Peruano Mediante esta norma se modifican de los artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del Decreto Supremo Nº 046-2005-PCM

• D. S. Nº 078-2005-PCM mediante el cual se incorpora párrafo a la Tercera Disposición

Complementaria del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Mediante esta norma se incorpora a la Tercera Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, un tercer párrafo en los términos del siguiente texto: “Las adquisiciones y contrataciones realizadas dentro del marco de convenios

internacionales que han sido celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 28267, prevista en su artículo 5, se regirán por las disposiciones establecidas en dichos compromisos, cuando sean normas uniformes aplicadas a nivel internacional y cumplan con los principios que rigen a las contrataciones y adquisiciones que contempla la Ley, y por las normas y directivas en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado vigentes al momento de la celebración del convenio que les eran aplicables a dichos compromisos. La misma regla se aplicará a los convenios internacionales cuya vigencia ha sido prorrogada o sus alcances modificados en virtud a adendas, revisiones u otros supuestos similares, que aún se encuentren vigentes, y a los que encontrándose vigentes, sean prorrogados o modificados de la misma manera.”

d) Competitividad

• R.M. Nº 343-2005-PCM mediante el cual se modifica el Art. 4 del Reglamento del Consejo Nacional de la Competitividad Dicha resolución modifica el artículo 4 del Reglamento del Consejo Nacional de la Competitividad, el mismo que quedará redactado con el siguiente texto:

Artículo 4.- CONVENIOS

El Consejo Nacional de la Competitividad, a través de su Presidente o su Vicepresidente, podrá celebrar convenios con entidades del sector público y/o privado, a fin de lograr la realización de actividades relativas al Plan Nacional de la Competitividad. Cada convenio a suscribirse deberá ser previamente aprobado por el Consejo Directivo.”

• D. S. Nº 057-2005-PCM, mediante el cual aprueban el Plan Nacional de Competitividad.

Mediante dicha norma se aprobó: El Plan Nacional de Competitividad


--------------------- ___________________________________________________

9

La implementación del Plan Nacional de Competitividad El seguimiento del Plan Nacional de Competitividad e) Desarrollo de Políticas Sociales

• R.M. Nº 364-2005-PCM mediante el cual se aprueba el Reglamento Interno del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - “JUNTOS” Mediante dicha norma se aprueba el Reglamento que norma el régimen interno y el régimen de la Alta Dirección del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - “JUNTOS”, determinando sus principales funciones y atribuciones.

• D. S. N° 032-2005-PCM, mediante el cual crean el Programa Nacional de Apoyo Directo a

los más Pobres. Mediante dicho programa se efectuarán transferencias directas en beneficio de las familias más pobres de la población, rurales y urbanas. El Programa otorgará a las familias beneficiadas, con su participación y compromiso voluntario, prestaciones de salud y educación orientadas a asegurar la salud preventiva materno-infantil y la escolaridad.

• D. S. Nº 062-2005-PCM, que modifica el D.S. Nº 032-2005-PCM mediante el cual se creó

el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres que se denominará “JUNTOS” Mediante dicha norma se aprobó la modificación de los artículos 1, 3 y 4 y el primer párrafo del artículo 5 del Decreto Supremo Nº 032-2005-PCM.

f) Justicia

• D. S. N° 047-2005-PCM, mediante el cual aprueban el “Plan Integral de Reparaciones: Programación Multianual 2005-2006” Mediante esta norma se aprobó el Plan, el mismo que contribuirá al proceso de reconciliación y consolidación democrática atendiendo en esta primera etapa a víctimas del conflicto armado interno de comunidades rurales priorizadas por el alto grado de afectación sufrido.


--------------------- ___________________________________________________

10

III. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Dada la multiplicidad de temas que la Presidencia del Consejo de Ministros coordina y, en el marco de la modernización de la gestión del Estado, se efectuó la modificación de la estructura organizativa del pliego PCM y la adscripción de diversos organismos y entidades al sector. Al respecto, en octubre del 2005 mediante Decreto Supremo N° 082-2005-PCM se modificó la adscripción de Organismos Públicos Descentralizados- OPD’s de la Presidencia del Consejo de Ministros a otros sectores. INSTITUCION NUEVA ADSCRIPCION Instituto Peruano del Deporte - IPD Ministerio de Educación Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC

Ministerio de Educación

Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE

Ministerio de Economía y Finanzas

Unidad de Inteligencia Financiera - UIF Ministerio de Justicia Comisión Nacional de lucha contra la corrupción y la promoción de la ética y transparencia de la gestión publica y en la sociedad

Ministerio de Justicia

Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas de Estado en los ámbitos de paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional

Ministerio de Justicia


--------------------- ___________________________________________________

11

IV. Otras acciones implementadas Programa 1: Planeamiento Gubernamental En el año 2005, se ha logrado un alto nivel de coordinación con el Poder Legislativo logrando concertar 62 leyes. Se logró la meta, existiendo una sobre producción en las leyes concertadas debido a que la coyuntura política y social del presente año, motivaron que el Ejecutivo presente una serie de Leyes para enfrentar la situación, tales como Leyes a favor de la seguridad ciudadana, temas presupuestales de transferencias financieras a gobiernos locales, leyes de creación y organización territorial modificación de legislación penal. La Secretaría de Gestión Pública-SGP, participó activamente en la coordinación con el Poder Legislativo para la dación de las leyes, Al respecto, elaboró 80 informes técnicos sobre autógrafas de Ley. Paralelamente, cumplió con las tareas permanentes de revisar y emitir los informes técnicos referidos a aprobación de TUPA’s, CAPS y ROF de los diversos sectores y sus OPD’s. A continuación se detalla la cantidad de informes al respecto emitidos por la Secretaria de Gestión Publica:

ROF CAP TUPA ENERO 5 2 5 FEBRERO 9 4 2 MARZO 7 2 3 ABRIL 5 4 2 MAYO 3 4 4 JUNIO 5 3 0 JULIO 3 1 2 AGOSTO 2 5 4 SEPTIEMBRE 4 0 3 OCTUBRE 4 1 1 NOVIEMBRE 4 3 3 DICIEMBRE 5 6 4

TOTAL 56 35 33

A través de la Dirección Nacional de Demarcación Territorial se ha logrado poner en ejecución el Plan Nacional de Demarcación Territorial 2003 - 2005, dando inicio al saneamiento de límites del 20% de las provincias (40) del territorio nacional. A julio del 2006, se espera presentar los proyectos de Ley que permita culminar con el saneamiento de límites y la organización territorial del 50% de provincias (10) y sus distritos respectivamente. Asimismo, en el marco de una política territorial de Fortalecimiento y Desarrollo de las Zonas de Frontera Política, a propuesta del Ejecutivo se ha logrado:

• En la frontera con Colombia, la creación del distrito Tnte. Manuel Clavero, departamento de Loreto mediante Ley N° 28362.

• En la frontera con Bolivia, La creación del distrito Putina Punco, departamento de Puno mediante Ley N° 28509

• En la frontera con Ecuador, la creación de la provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto, mediante Ley N° 28593

• En la frontera con Ecuador, la propuesta de creación distrital Canoas de Punta Sal, departamento de Tumbes, mediante el proyecto del Ley remitido al Congreso.

Programa 2: Administración


--------------------- ___________________________________________________

12

En el 2005, la Secretaria de Coordinación atendió 1,425 solicitudes a las Sociedad Civil que en su mayoría fueron presentados por gremios y sindicatos de trabajadores, las cuales fueron atendidas en su oportunidad y derivadas al sector correspondiente. Asimismo, las acciones de la PCM han estado orientadas al control y evaluación del uso de sus recursos y de su patrimonio, así como del cumplimiento de las responsabilidades de los funcionarios y personal de la institución. Ante ello, el Órgano de Control Institucional realizó en el 2005 las siguientes acciones de control

• Examen Especial al Uso Adecuado de Recursos recibidos del FEDADOI por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, periodo 13.FEB.02 al 31.DIC.2003.

• Examen Especial a la Línea de Crédito Extraordinario Permanente y Revolvente concedido por el Banco de la Nación al INDECI, periodo: JUL:2000 - 31.DIC.2002

• Auditoria Financiera al FEDADOI, ejercicio 2004 • Auditoria a la Información Financiera del Pliego 001 PCM, ejercicio 2004 (Informe corto y

largo) • Examen Especial a la Información Presupuestal del Pliego 001 PCM, ejercicio 2004

(Informes Corto y Largo) • Auditoria a la Información Financiera del CAFAE.-PCM, ejercicio 2004. • Evaluación del Plan Anual de Control (04 informes) • Seguimiento de Medidas Correctivas (02) • Evaluación de Metas Institucionales (04) • Evaluación de las Medidas de Austeridad y Racionalidad periodo 2004 - 2005 (02) • Verificación de las Incorporaciones al régimen del D. Ley Nº 20530 (04) • Verificación como observador en Actos Públicos (10) • Formulación del Plan Anual de Control 2006 • Verificación de la remisión de los Inventarios Patrimoniales - • Verificación del Cumplimiento del Registro de Unid. Informáticas en el Padrón Nacional de

la ONGEI (02) • Verificación del cumplimiento que garantice la adquisición de Programas de Software en

la PCM. Programa 4: Justicia La Procuraduría Publica de la Presidencia del Consejo de Ministros viene atendiendo 3,419 casos de defensa de los derechos constitucionales y legales, provenientes del presente y años anteriores, que incluye procesos a cargo de abogados de la procuraduría, los tramitados y llevados por las OPD´s. Se ha logrado concluir 249 casos. Cabe resaltar que el número de procesos en trámite ha disminuido considerablemente por la transferencia de distintas OPD´s a otros ministerios a tenor de lo dispuesto en el Decreto Supremo 082-2005-PCM, como es el caso de IPD, UIF, CONCYTEC y CONSUCODE. Asimismo, la demora en la sentencia de los casos proviene principalmente del tiempo que toman las diversas instancias judiciales para dictar un fallo.

V. Principales Indicadores

De acuerdo los indicadores aprobados en el Plan Estratégico Institucional 2004-2006, la ejecución 2005 de los indicadores es como sigue:

Subprograma/Objetivos Estratégicos

Parciales/Actividad o Proyecto Unidad de

medida Programación

2005 Ejecución anual 2005

% cumplim

iento

Resultados

Programa 1 : 006 Planeamiento Gubernamental Subprograma 1.1: Planeamiento y Monitoreo de Desarrollo Objetivo : Coordinación al interior de Poder Ejecutivo y con otros poderes del Estado para asegurar el cumplimiento de los objetivos de interés nacional, las metas trazadas y la política general del Gobierno, promoviendo procesos de planeamiento estratégico en el Estado y la competitividad global del país.

Indicador: Sectores que cuentan con un marco de políticas actualizado y coordinado, bajo criterios de planeamiento estratégico

N° de sectores 26 0 0%

Este indicador esta relacionado con la creación del Centro de Planeamiento Estratégico. Sin embargo, en el año 2005, no fue posible la implementación de dicho centro cuya norma de creación fue publicada el 25 de Mayo del 2005. A diciembre del 2005 se cuenta con el Reglamento de la Ley Nº 28522 - Ley del Sistema de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico así como Reglamento de Organización y Funciones del CEPLAN. Se está coordinando su implementación en el 2006, a fin de contar con un sistema que conduzca y organice la participación de los diversos organismos del sector público en los tres niveles de gobierno, para que concertadamente con el sector privado y la sociedad civil se diseñe y aplique el monitoreo de los planes, programas, proyectos y objetivos estratégicos de desarrollo en todos los niveles de gobierno.

Indicador: Reportes de informes sectoriales de avance y elaboración de informes de síntesis de las metas de gobierno.

N° de reportes 22 22 100%

El año 2005 se han realizado los siguientes informes sectoriales: 1 Informe de Programación anual de Metas del Gobierno (en ejecución permanente) 2 informes de seguimiento a las medidas planteadas por el Premier en su discurso de


--------------------- ___________________________________________________

14

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto

Unidad de medida

Programación 2005

Ejecución anual 2005

% cumplim

iento

Resultados

Investidura (117 medidas planteadas, 51 medidas cumplidas). Se viene dando gran impulso a las medidas concernientes a la seguridad ciudadana, titulacion de la propiedad informal, modernización del Estado y promoción de la inversión. 1 informe de seguimiento de las medidas anticorrupción 2 informes del Consolidado de logros de gobierno al I trimestre 2005 y de logros Hoja de Ruta 2004-2006 (en ejecución permanente) 16 informes de seguimiento a los acuerdos planteados en los Consejos de Ministros Descentralizados (242 acuerdos adoptados, 60 acuerdos cumplidos). Las decisiones del ejecutivo están orientadas al cumplimiento de todas las medidas adoptadas en cada Consejo con el fin de descentralizar y beneficiar equitativamente a todos los sectores de la población. Esto ha permitido dinamizar las relaciones del gobierno nacional con los gobiernos regionales y locales.

Indicador: N° de entidades participantes que ejecutan actividades para la mejora de la competitividad del país.

N° de entidades 15 15 100%

Durante el 2005 las entidades participantes que ejecutan actividades para la mejora de la competitividad del país son: Mincetur, Ministerio de la Producción, Senasa, Indecopi, Prompex, Prompyme, Preinversión, Ministerio de Transportes, Ositran, Sunat, Aduanas, MEF, Provias Nacional, ST-CNC, Cepri Lima ( Municipalidad de Lima), Dos Entidades (Min.RR.EE y DIGESA/MINSA) aún no iniciaron sus actividades. A fines de 2005 del total de 53 actividades previstas en el Plan Operativo, 37 (70%) ya iniciaron su ejecución; 14 (26%) están en proceso de inicio con algunos insumos aprobados; y sólo 2 (4%) no tienen avances.


--------------------- ___________________________________________________

15


Unidad de medida

Programación 2005


% cumplim

iento

Resultados

Indicador: Leyes concertadas N° de leyes 9 62 100%

Se logró la meta, existiendo una sobre producción en las leyes concertadas debido a que la coyuntura política y social del presente año, motivaron que el Ejecutivo presente una serie de Leyes para enfrentar la situación, tales como Leyes a favor de la seguridad ciudadana, temas presupuestales de transferencias financieras a gobiernos locales, leyes de creación y organización territorial modificación de legislación penal. Estas leyes han sido aprobadas y promulgadas por el legislativo.

Subprograma 1.2 : 0021 Organización y Modernización

Objetivo: Contar con políticas para que la administración pública sea moderna, eficaz, eficiente, transparente, al servicio de la sociedad y responsable frente a la ciudadanía, llevando a cabo de manera exitosa el proceso de descentralización , así como la demarcación y organización del territorio nacional que garantice el ejercicio del gobierno y la administración local, regional y nacional.

Indicador: Marcos Normativos propuestos Proyectos de Ley 75

La Secretaría de Gestión Pública elaboró 80 informes de opinión técnica sobre autógrafas de ley remitidas por el Congreso de la República.

Indicador: Sectores que se adhieren a convenios de gestión.

Convenios de Gestión Suscritos 4 0 0%

La nueva gestión de la Secretaria de Gestión Publica viene trabajando con el MEF en la mejora del diseño y en los incentivos potenciales para los convenios de gestión, a fin de definir un instrumento único para el 2006.


--------------------- ___________________________________________________

16


Unidad de medida

Programación 2005


% cumplim

iento

Resultados

Indicador: Simplificación Administrativa y Automatización de Trámites

Porcentaje de reducción de

tiempo en trámites en la creación de empresas.

25% N.D N.D

Mediante oficio Nº 611-2005-EF/UCPS, de fecha 27 de Octubre de 2005, el ente coordinador de la fuente de financiamiento (UCPS-MEF) suspendió temporalmente el Proyecto de Simplificación de Tramites Administrativos para la creación de Empresas. Sin embargo existen coordinaciones para continuar con la ejecución del proyecto en su etapa final, basada en una propuesta de reestructuración del proyecto, tanto en sus objetivos y actividades, como en su propia conformación. Esta propuesta ha sido elevada a la UCPS del MEF por la SGP de la PCM, mediante Oficio Nº 419-2005-PCM/SGP de fecha 29 de Noviembre del 2005.

Indicador: Propuestas normativas relacionadas al proceso de demarcación y organización territorial.

N° de proyectos normativos 12 19 100%

En el año 2005, entre los principales proyectos normativos relacionados a los procesos de demarcación territorial se encuentran: 02 Proyectos de Ley –Putina Punco y Datem del Marañon- y 04 resoluciones jefaturales - Ilo, Bagua, Paita y Candarave. Además se han emitido 13 Resoluciones Jefaturales de aprobación de estudios de diagnósticos y zonificación.


--------------------- ___________________________________________________

17


Unidad de medida

Programación 2005

Ejecución I semestre 2005

% cumplim

iento Resultados

Programa 2: 003 Administración Objetivo 2: Conseguir que el proceso de toma de decisiones sea eficiente, coherente y coordinado, apoyado al interior de la Presidencia del Consejo de Ministros por un soporte administrativo, de control y gestión de los recursos, y de información y comunicaciones. Subprograma 2.1: 005 Supervisión y Coordinación Superior

Objetivo: Lograr que el proceso de toma de decisiones al interior de la Presidencia del Consejo de Ministros sea eficiente, coherente y coordinado con todas las unidades que la componen, así como con las diferentes instancias del Poder Ejecutivo, incluyendo el apoyo a las Vicepresidencias de la República.

Indicador: Índice de producción de documentos de política

N° proyectos concertados

CIAEF-CIAS/N° proyectos

presentados.

85 0 0%

Al igual que en el 2004, durante el 2005 las Comisiones permanentes de coordinación CIAEF y CIAS, no sesionaron. No obstante, el tema social fue discutido por los sectores en el Comité Técnico Social- instancia técnica de coordinación y discusión de la política social. De otro lado, la suspensión de las sesiones de la comisión permitió fortalecer los espacios de discusión de políticas al más alto nivel como es el caso de la Comisión de Coordinación Viceministerial –CCV y Consejo de Ministros.

Indicador: documentos de política

Informes sobre políticas por

sectores y temas de carácter

multisectorial presentados a las

instancias de aprobación

15 0 0%

No hubo ningún proyecto concertado por el CIAEF – CIAS debido a que desde el año 2004 se suspendieron las reuniones del CIAEF – CIAS, las cuales en la práctica funcionaban como una instancia previa al Consejo de Ministros. Se fortaleció a la Comisión de Coordinación Viceministerial.

Indicador: Atención de solicitudes de la sociedad civil

N° de solicitudes atendidas 100 1,425

Se han atendido 1,425 solicitudes en su mayoría a gremios y sindicatos de trabajadores, asimismo una atención oportuna a personas naturales cuyos casos han sido derivados al sector competente.

Subprograma 2.2: 0006 Administración General

Objetivo: Administrar eficientemente el patrimonio, los recursos financieros, materiales y humanos de la PCM.


--------------------- ___________________________________________________

18

Indicador: nivel de eficiencia Acciones

ejecutadas/acciones programadas

0.98 1.11 100%

En el 2005: Acciones de Gestión Administrativa - Total de acciones programadas: 81,568 * Oficina General de Administración: 2157 * Oficina de Asuntos Financieros: 383 * Oficina de Asuntos Administrativos: 68709 * Oficina de Recursos Humanos: 10,319 - Total de acciones ejecutadas: 90,630 * Oficina General de Administración: 3,778 * Oficina de Asuntos Financieros: 401 * Oficina de Asuntos Administrativos: 79072 * Oficina de Recursos Humanos: 7,379 Las acciones han estado orientadas a supervisar los sistemas administrativos de la institución y la administración presupuestaria de las Unidades Ejecutoras, Pliegos; asimismo a la formulación del presupuesto institucional. En lo que a atención de personal se refiere, se han dado continuas atenciones médicas en favor de los trabajadores y personas que prestan servicio bajo cualquier modalidad; así como a los pensionista a cargo de la PCM. Asimismo, se ha capacitado al personal en temas como seguridad, salud, etc. En lo que a servicios se refiere las acciones se han orientado a atender los pedidos de compras e insertar los servicios de Trámite Documentario

Subprograma 2.3: 008 Difusión Oficial

Objetivo: Mantener una política de comunicación e información coherente al interior del Poder Ejecutivo y con la sociedad civil, coordinando las acciones de sus diversas instancias.


--------------------- ___________________________________________________

19

Indicador: Utilización de instrumentos de fiscalización ciudadana para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno

Acciones de comunicación 4 0 0%

Si bien la Oficina General de Comunicaciones no ejecutó acciones de fiscalización, durante el 2005 ha cumplido con desarrollar una estrategia integral de difusión de los programas de ayuda social implementados por el Gobierno dirigido a la ciudadanía. Entre las principales acciones tenemos: - 6 evaluaciones de estrategias de comunicación fortaleciendo posteriores políticas de difusión que promuevan los logros del gobierno en la ciudadanía. - 44 resúmenes ejecutivos sobre diseño elaboración de lineamientos de investigaciones de tipo cuantitativo y cualitativo. - 24 reuniones donde se coordinó una agenda común con los jefes de prensa y asesores de comunicaciones de los distintos ministerios que permita destacar los principales logros de cada sector, así como, preparar una estrategia de comunicación que permita difundir oportunamente las obras o acciones a desarrollar. - 228 paneles publicitarios,10 folletos informativos y 74 spot audiovisuales sobre la difusión de los programas de ayuda social

Subprograma 2.4: 009 Informática

Objetivo: Diseñar, instalar y mantener disponible permanentemente la plataforma informática de tecnología moderna, necesaria para dar soporte a las actividades de la Institución, asegurando la preservación de la data y del acervo documental en medio digital.

Indicador: Simplificación de procesos administrativos mediante sistemas mecanizados.

N° sistemas informáticos

implementados 3 3 100%

El año 2005 la Oficina de Sistemas ha implementado: • Sistema Integrado de Gestión

Administrativa (Modulo Logístico) – SIGA.- el mismo que fuera mejorado e implementado en cooperación con el MEF, este sistema nos permite llevar un mejor manejo de los procesos logísticos de la institución y efectuar el seguimiento de gastos a nivel de centro de costo.

• Sistema de Trámite Documentario.-


--------------------- ___________________________________________________

20

nuevo sistema implementado íntegramente en ambiente web lo que permite ubicar en menor tiempo el estado de un documento.

• Programa de tareas y/o trabajos a nivel

de actividades y proyectos (POI) Descripción: El POI es un sistema implementado que maneja Información de la Estructura Funcional Programática, Plan Operativo Institucional (formulación, programación y reprogramación), Avance de las Actividades del Personal y del Presupuesto por Actividades.

Indicador: N° servicios informáticos implementados al interior de la institución. Nº de Servicios 15 12 80%

Se han implementado los siguientes servicios: • Administración de Redes,

establecimiento de Políticas, Instalación de Patch y service pack e investigación de nuevas herramientas de gestión.

• Incrementar la Seguridad en las Redes y Comunicaciones de la PCM, implementando herramientas para el Firewall, filtro de Internet y Filtro de Correo electrónico.

• Respaldo de la información de servidores principales, a fin de salvaguardar la información y acervo del PCM.

• Mantenimiento de Bases de Datos, Revisión de tablas, logs e históricos de las bases principales de los aplicativos de la PCM.

• Asistencia técnica a los usuarios en Hardware y Software; asistencia brindada de manera diaria a los usuarios en general y en el desarrollo de presentaciones y reuniones

• Capacitación en Ofimática y aplicaciones o software diverso al personal de la PCM.

• Apoyo al Proyecto de Estandarización


--------------------- ___________________________________________________

21

de la Plataforma de Comunicaciones del Estado Peruano (Telefonía IP); implementación de nueva central telefónica de la PCM.

• Implementación, seguimiento y modificación de aplicaciones diversas de gestión en la PCM; mantenimiento de las diversas aplicaciones de BackOfice de la PCM

Subprograma 2.5: 0014 Control Interno

Objetivo: Realizar el control y la evaluación del uso de los recursos y el patrimonio de la PCM, así como del cumplimiento de las responsabilidades de los funcionarios y personal de la Institución.

Indicador: Acciones de control posterior Informes 5 6 100% En el año 2005 se han realizado 6 informes de control posterior. Eficacia: 100%

Indicador: Actividades de control Informes 26 32 100%

En el año 2005 se han realizado 32 actividades de control, observación de actos públicos, y verificación del cumplimiento de disposiciones dentro del Pliego PCM. Eficacia: 100%


--------------------- ___________________________________________________

22


Unidad de medida

Programación 2005


% cumplim

iento Resultados

Programa 3: 002 Justicia Subprograma 4.1: 0003 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales Objetivo: Defender los derechos legales del Estado y desarrollar mecanismos para la defensa de los derechos de las personas y la prevención de los actos de corrupción.

Indicador: Suscripción de convenios Interinstitucionales Anticorrupción y de Promoción de la ética y Transparencia

Nº de convenios institucionales 12 0 0%

Se han formulado convenios anticorrupción con el MINSA, PETROPERU, MIMDES, MINDEF, ONG Profesionales por la ética y el INABEC, que serán suscritos apenas se proceda al nombramiento del Presidente del ahora Consejo Nacional Anticorrupción o en cuanto se le otorguen facultades en esa dirección al actual Secretario Técnico de la CNA Cabe precisar que la meta original de 12 Convenios fue modificada en el Plan Operativo Institucional 2005 de la PCM. (Resoluciones de Secretaría de Administración N° 082-2005/PCM y N° 142-2005/PCM).

Indicador: Impacto de defensa judicial

Casos sentenciados /

casos atendidos por la

Procuraduría

1 N.D N.D

La Procuraduría viene atendiendo 3,419 casos de defensa de los derechos constitucionales y legales, provenientes del presente y años anteriores, que incluye procesos a cargo de abogados de la procuraduría, los tramitados y llevados por las OPD´s. Se ha logrado concluir 249 casos. Cabe resaltar que el número de procesos en trámite ha disminuido considerablemente por la transferencia de distintas OPD´s a otros ministerios a tenor de lo dispuesto en el Decreto Supremo 082-2005-PCM, como es el caso de IPD, UIF, CONCYTEC y CONSUCODE. Asimismo, la demora en la sentencia de los casos proviene principalmente del tiempo que toman las diversas instancias judiciales para dictar un fallo.


--------------------- ___________________________________________________

23

VI. Recomendaciones

• Dada la cercanía del cambio de gobierno, durante el 2006, efectuar el seguimiento bajo la misma metodología, que oriente la programación y evaluación de metas sectoriales al cumplimiento de los compromisos, medidas y/o acciones establecidas en la Hoja de ruta 2004-2006, Discursos presidenciales y demás objetivos sectoriales, con la finalidad de entregar la información a la nueva gestión para la toma de decisiones.

• Fortalecer los procesos de planificación al interior de las unidades coordinadoras y

ejecutoras del Programa de Modernización y Descentralización del Estado cuyos procesos débiles han estado impidiendo la normal ejecución del Programa en cuanto al POA.

• Conformar el Consejo Directivo del CEPLAN y promover su implementación en el corto

plazo.

• Convocar a las sesiones de la Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros y de Asuntos sociales-CIAEF-CIAS, a fin de contar con un espacio de discusión de políticas sectoriales

• Implementar en el corto plazo la nueva central telefónica de la PCM, en el marco del

Proyecto de Estandarización de la Plataforma de Comunicaciones del Estado Peruano (Telefonía IP), con el objetivo de reducir costos en servicios de telefonía.

• Implementar en el corto plazo todas las recomendaciones derivadas de los exámenes y

evaluaciones del Órgano de Control Institucional.

• Con la finalidad de contar con un instrumento que permita monitorear el desarrollo y cumplimiento de las acciones y políticas al interior del Pliego PCM, se recomienda la elaboración y validación de un sistema de monitoreo y evaluación.

VII. Ejecución Presupuestal

Fuente: Oficina de Asuntos Financieros de PCM

PLIEGO : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

(En nuevos soles)

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DEL GASTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA (1)

EJECUCIÓN MENSUAL ACUMULADA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO - PIM AVANCE % RESPECTO AL

PIM

5. Gastos Corrientes 56,565,679 295,606,746 306,718,985 96.38%

1. Personal y Obligaciones Sociales 27,900,158.00 23,507,200.11 25,180,692.00 93.35%

2. Pensiones 3,196,462.00 3,324,658.97 3,465,766.00 95.93%

3. Bienes y Servicios 24,256,634.00 64,760,882.96 65,601,792.00 98.72% 4. Otros Gastos Corrientes 1,212,425.00 204,014,004.43 212,470,735.00 96.02%

6. Gastos de Capital 63,921,548.00 111,859,744.06 164,081,692.00 68.17%

5. Inversiones 63,921,548.00 10,881,473.41 62,984,138.00 17.28%

7. Otros Gastos de Capital 100,978,270.65 101,097,554.00 99.88%

TOTAL 120,487,227 407,466,491 470,800,677 86.55%


--------------------- ___________________________________________________

26

Ejecución presupuestal por Programa y Subprograma

PLIEGO : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

(En nuevos soles)

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DEL GASTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA - PIA EJECUCIÓN MENSUAL

ACUMULADA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO - PIM AVANCE % RESPECTO AL

PIM

Programa 1: Planeamiento Gubernamental 69,759,255.00 141,395,217.02 193,636,234.00 73.02%

Subprograma 1.1: Supervisión y Coordinación Superior

3,962,521.00 4,497,809.67 4,581,410.00 98.18%

Actividad: Conducción y Orientación Superior N.D 144,013.40 144,016.00 100.00%

Actividad: Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales

1,364,127.00 1,742,958.95 1,751,764.00 99.50%

Actividad: Desarrollo económico, social y regional 2,220,984.00 2,221,080.19 2,223,666.00 99.88%

Actividad: Legislación, Control político y Fiscalización 377,410.00 389,757.13 461,964.00 84.37%

Subprograma 1.2: Organización y Modernización Administrativa

65,796,734.00 19,264,877.70 71,397,072.00 26.98%

Actividad: Organización y Modernización Administrativa 1,875,186.00 8,387,071.16 8,439,631.00 99.38%


--------------------- ___________________________________________________

27

Actividad: Competitividad N.D 1,727.32 1,727.00 100.02% Proyecto: Apoyo a la Modernización y Descentralización del Estado 30,302,499.00 4,152,090.07 28,644,619.00 14.50%

Proyecto: Apoyo para mejorar la oferta productiva y facilitar el comercio exterior

33,619,049.00 6,723,989.15 34,311,095.00 19.60%

Subprograma 1.3: Administración General N.D 117,632,529.65 117,657,752.00 99.98% Actividad: Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional N.D 117,632,529.65 117,657,752.00 99.98%

Programa 2: Administración 33,908,280.00 60,527,950.25 63,032,152.00 96.03%

Subprograma 2.1: Supervisión y Coordinación Superior

3,304,498.00 3,627,413.84 4,823,374.00 75.20%

Actividad: Conducción y Orientación Superior 3,304,498.00 3,623,746.97 4,796,707.00 75.55%

Actividad: Mejora de la capacidad para el desarrollo de actividades grupales de la PCM

N.D 3,666.87 26,667.00 13.75%

Subprograma 2.2: Administración General 30,003,002.00 25,675,000.90 26,965,948.00 95.21% Actividad: Gestión Administrativa 30,003,002.00 25,675,000.90 26,965,948.00 95.21%

Subprograma 2.3: Difusión Oficial 30,172,230.11 30,172,334.00 100.00% Actividad: Difusión y Comunicación social 10,812,769.00 30,172,230.11 30,172,334.00 100.00%

Subprograma 2.4: Informática 404,224.67 404,752.00 99.87%


--------------------- ___________________________________________________

28

Actividad: Sistema de Información y Comunicaciones 469,701.00 404,224.67 404,752.00 99.87%

Subprograma 2.5: Control Interno 600,780.00 649,080.73 665,744.00 97.50% Actividad: Supervisión y Control 600,780.00 649,080.73 665,744.00 97.50%

Programa 4: Justicia 1,314,693.00 85,087,838.94 89,322,358.00 95.26% Subprograma 4.1: Defensa de los derechos constitucionales y legales

1,314,693.00 11,350,133.70 11,380,135.00 99.74%

Actividad: Defensa judicial del Estado 621,043.00 725,232.51 755,230.00 96.03%

Actividad: Política de prevención y lucha contra la corrupción, ética y transparencia

693,650.00 624,901.19 624,905.00 100.00%

Actividad: Reparaciones para las victimas de la violencia terrorista y violación de los derechos humanos

N.D 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00%

Subprograma 4.1: Administración General N.D 73,737,705.24 77,942,223.00 94.61% Actividad: Transferencias - FEDADOI N.D 73,737,705.24 77,942,223.00 94.61%

Programa 5: Organización Agraria 855,741.00 1,130,576.77 1,139,112.00 99.25%

Subprograma 5.1: Demarcación, Catastro y Titulacion de tierras

855,741.00 1,130,576.77 1,139,112.00 99.25%

Actividad: Demarcación territorial 855,741.00 1,130,576.77 1,139,112.00 99.25%


--------------------- ___________________________________________________

29

Programa 6: Asistencia Solidaria

170,326.00 204,981.16 205,025.00 99.98%

Subprograma 6.1: Asistencia a comunidades campesinas y nativas

170,326.00 204,981.16 205,025.00 99.98%

Actividad: Desarrollo de Comunidades Indígenas 170,326.00 204,981.16 205,025.00 99.98%

Programa 7: Previsión 3,196,462.00 3,324,658.97 3,465,766.00 95.93%

Subprograma 7.1: Previsión Social al cesante y jubilado 3,196,462.00 3,324,658.97 3,465,766.00 95.93%

Actividad: Obligaciones Previsionales 3,196,462.00 3,324,658.97 3,465,766.00 95.93%

Programa 8: Promoción y Asistencia Social Comunitaria

N.D 115,795,267.53 120,000,000.00 96.50%

Programa JUNTOS: Entrega de Incentivo económico de carácter temporal a las familias beneficiarias N.D 59,443,914.98 62,881,869.00 94.53%

Programa JUNTOS: Dirección, ejecución, seguimiento y supervisión del desempeño del programa

N.D 20,381,684.55 21,148,463.00 96.37%

Programa JUNTOS: Transferencias financieras - JUNTOS N.D 35,969,668.00 35,969,668.00 100.00%

Fuente: Oficina de Asuntos Financieros de PCM


--------------------- ___________________________________________________ Las diferencias entre el Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado se deben principalmente a la asignación presupuestal modificada por S/ 117´632,529 nuevos soles, otorgado en el mes de julio y ejecutado en Diciembre a favor del Fondo para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Además se encuentra la asignación presupuestaria a favor de las victimas de la violencia terrorista y violación de derechos humanos por S/ 10´000,000 nuevos soles y las transferencias FEDADOI por S/ 77´942,223 nuevos soles que no fueron presupuestados inicialmente. Finalmente, el programa JUNTOS no obtuvo un presupuesto institucional de Apertura, con lo cual su presupuesto modificado fue de 120´000,000 nuevos soles. Estas modificaciones presupuestarias fueron asumidas por el crédito suplementario en el presupuesto del sector publico por S/. 1 306 779 723,00 nuevos soles mediante Ley Nº 285622 de fecha 28 de Junio del 2005.

2 Ley que autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005

PCM

Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior

5019 Nacional E 3 Abr-04 85,20 2,26 31,62 4,95 8,46% 8,00%

Se cerró el ejercicio con varios procesos en marcha, particularmente 2 Licitaciones Públicas adjudicadas, sin llegarse a registrar gasto por ellos. El ejercicio 2006 se inicia con estos compromisos.

Para el año 2006 se cedió S/. 1,00 millones para la Contrapartida del Programa de Ciencia y Tecnología; PCM tiene en trámite una Demanda Adicional para compensar esta priorización.

Programa de Apoyo a la Modernización y Descentralización del Estado

PROG 001-2002-

snip(3722)

Nacional E 5 Set-04 142,00 1,88 30,30 4,15 13,70% 19,61%

El PAMDE durante el 2005 ha enfrentado los problemas siguientes: (a) Problemas de gestión durante el primer trimestre; (b) Paralización desde marzo hasta junio, pues todos los niveles de dirección renunciaron; (c) el reinicio del programa a partir de julio ha resultado difícil, por los problemas contractuales y de gestión generados durante el primer semestre y por la paralización de más de un trimestre. Toto esto ha generado una limitada ejecución fìsica y financiera.

Programa Ciencia y Tecnología 4384 Nacional D 6 Ene-06 127,80

En proceso de negociación del convenio de préstamo. La Unidad Ejecutora aún no se ha definido, pero estaría adscrita al Pliego PCM.

Plazo (Años)

(En Millones de Nuevos Soles)

Avance Físico (%) (2/) Comentarios

Ejecución Presupuestaria

2005

Avance Finan (%)

(2/)

Ejercicio 2005SEGUIMIENTO PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES SECTOR PCM 2004-2006

Proyecto Código SNIP Ubicación ST

(1/)Fecha de

inicio

Costo Total

(En MM S/.)


2004

Presupuesto Programado

2005

Página 1

Plazo (Años)




2005

Avance Finan (%)

(2/)



(1/)Fecha de

inicio

Costo Total

(En MM S/.)


2004


2005

Mejora de la capacidad para eldesarrollo de actividades grupales de la PCM

11224 Lima E 1 0,14 0,14 100% 100%

Mejora de la Plataforma Tecnológica 9462 Lima E 1 1,46 1,32 1,18 82% 70%

INEI

Censos Nacionales:X de Población y V de Vivienda ** Nacional E 3 Ene-04 126,60 22,61 56,61 56,59 100% 100%

A la entrada en vigencia de las normas del SNIP, se encontraba en ejecución las actividades previas a la realización del X Censo de Población y V de Vivienda, las cuales se programaban en la categoría de inversiones.

ENDES Contínua ** Nacional E 6 Set-03 5,84 1,35 1,49 1,35 91% **

Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples ** Nacional A 2 Abr-04 6,00

IV Censo Nacional Agropecuario ** Nacional A 3 Abr-04 43,92

IV Censo Nacional Económico ** Nacional A 3 Abr-04 25,62

Fortalecimiento de las Estadistica Macroeconómicas ** Nacional A 3 Abr-04 23,79

DEVIDA

Reforestación Participativa de la Cabecera de Cuenca del Río Monzón para la Recuperación del Potencial Productivo de Suelos

1744 Huánuco E 3 oct-02 3,50 1,21 0,97 0,85 88% 71%

500 familias participaron en la reforestación de la cuenca Monzón, también han sido organizadas por cultivos en la producción de café, cacao y frutales. Se han reforestado 61 has y se ha dado mantenimiento a 137 has.

Programa de Desarrollo Alternativo Tocache - Uchiza (**)

2590 San Martín E 5 nov-02 42,90 ** ** El Proyecto fue contemplado en el PMIP, pero no es ejecutado por DEVIDA.

Página 2

Plazo (Años)




2005

Avance Finan (%)

(2/)



(1/)Fecha de

inicio

Costo Total

(En MM S/.)


2004


2005

Desarrollo Forestal Participativo con Productores de la Hoja de Coca en la Cuenca del Río Aguaytía y Áreas de Influencia del Bosque Nacional Alexander Von Humboldt

5228 Ucayali E 3 _ 3,00 0,73 1,39 1,10 79% 100%

Ejecutado por ONUDD. En el 2005 se ha introducido técnicas agroforestales en 670 has, producido 120 000 plantones forestales. 84 familias manejan módulos de chacras integrales.

Reforestación Participativa de la Microcuenca del Río Piene para la Recuperación del Potencial Productivo de los Suelos

5683 Ayacucho E 3 _ 2,96 1,30 1,08 83% **Durante el año 2005 se ha producido 152 000 plantones, reforestado 82 has, y dado mantenimiento a 100 has.

Desarrollo Alternativo Pozuzo Palcazu

No Correspo

nde

Huánuco, Pasco E 6 oct-02 123,20 5,74 50,00 36,90 74% 0,59

Aprovechamiento Sostenible del Caucho Silvestre en las Comunidades Ashaninkas del valle del Río Pichis

11276 Pasco E 2 oct-05 0,82 0,14 0,14 100% **

Este proyecto ha iniciado su ejecución enel mes de noviembre por lo que su avancerespecto a las metas del proyecto esmínimo. Se ha seleccionado a 30 familiasashaninkas y a tres promotores

IRTPRecuperación de la Capacidad deTransmisión de la TelevisiónEstatal 8784 Nacional D 2 2006 61,59 Declarado viable por la DGPM

TNP Internacional 4922 Lima A 1 2006 5,03 Perfil observado Mejoramiento de la Infraestructura Civil de la Red del IRTP

3124 Nacional A 3 2007 2,50 Perfil observado

Renovación y Repotenciación del Parque Automotor del IRTP 3137 Lima A 7 2007 2,00 Perfil observado

Ampliación y Remodelación de la Infraestructura de la Sede Centraldel IRTP

3094 Lima A 2 2007 14,68 Perfil observado

Mejoramiento de la calidad de imagen de la producción cultural de la TV Nacional del Perú 9825 Nacional D 1 2006 1,42 Declarado viable por la DGPM

CGBVP

Página 3

Plazo (Años)




2005

Avance Finan (%)

(2/)



(1/)Fecha de

inicio

Costo Total

(En MM S/.)


2004


2005

Reequipamiento de Maquinas del CGBVP 3027 Nacional C 2 474,71

Cuenta con perfil aprobado por la OPIPCM y exoneración del estudio deprefactibilidad autorizada por la DGPM.

Construcción del Cuartel de Bomberos Brigadier CBP Luis Lopez Ramirez N° 66

3019 Tumbes E 1 2004 0,63 100% 100% Ejecucion terminada en el 2004

Construcción del Cuartel de Bomberos de Mariscal Nieto N° 74

3026 Moquegua E 1 2004 0,79 100% 100% Ejecucion terminada en el 2004

Construcción del Cuartel de Bomberos Quillabamba N° 57 3022 Cusco E 1 2005 0,76 ** 0,53 ** **

Construcción del Cuartel de Bomberos Abancay N° 68 3025 Apurimac E 1 2005 0,81 ** 0,64 ** **

Construcción del Cuartel de Bomberos de Brigadier CBP Hector R. Lanegra N° 55

15309 Ferreñafe D 1 1,21 La Construccion del Cuartel se realizará en el año 2006

Construcción del Cuartel de Bomberos Brigadier CBP Robespoere Colonna Garcia N° 31

15313 Paita D 1 1,22 La Construccion del Cuartel se realizará en el año 2006

Construcción del Cuartel de Bomberos de Salvadora Cosmopolita N° 17

3020 Cerro de Pasco D 1 0,85 Aún no se determina el año de ejecución

Construcción del Cuartel de Bomberos Atalaya N° 139 3015 Ucayali D 1 1,00 Aún no se determina el año de ejecución

Construcción del Cuartel de Bomberos Nuestra Señora de las Mercedes N° 37

10737 Pisco D 1 0,56 Aún no se determina el año de ejecución

Construcción del Cuartel de Bomberos Cañete N° 49 10739 Cañete D 1 0,99 Aún no se determina el año de ejecución

CONAM Fortalecimiento de capacidades para manejar el cambio climático en la región Puno

12902 Puno D 3 5,91

INDECI

Página 4

Plazo (Años)




2005

Avance Finan (%)

(2/)



(1/)Fecha de

inicio

Costo Total

(En MM S/.)


2004


2005

Fortalecimiento del Sistema de Atención de Emergencias en la Primera Región de Defensa Civil – Piura

2203-B Piura A 1 2,47 Perfil observado

Fortalecimiento del Sistema de Atención de Emergencias en la Primera Región de Defensa Civil – Iquitos

2204-B Loreto A 1 2,15 Perfil observado

Construcción y Equipamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del SINADECI y de la Sede Central del INDECI

5734 Lima B 1 22,82 Prefactibilidad en formulación

INDECOPI

Ampliación de la Capacidad Instalada del Servicio de Atención al Ciudadano del INDECOPI

25191 Lima D 1 5,52 Declarado viable por la OPI PCM en el 2006.

Implementación de un ordenador de atención al cliente en el área de atención ciudadano


Implementación de equipos audiovisuales para edición digital


CND

Apoyo a la Gestión Pública Transparente de los GL-PPD I a través de las TICs

24713 ** A ** ** 3,67 Perfil observado

OSIPTEL

Acceso a Internet en Capitales de Distrito del Perú - Primera Etapa

20094 Nacional D 1 ** 1,61 ** ** ** **

Página 5

Plazo (Años)




2005

Avance Finan (%)

(2/)



(1/)Fecha de

inicio

Costo Total

(En MM S/.)


2004


2005

Proyecto Piloto de Telecomunicaciones "Desarrollo de una Red de Telecomunicaciones Rurales entre los distritos, pueblos y comunidades de la provincia de Huarochirí"

21962 Lima E 1 ** 4,23 ** 0,03 ** **

CONCYTEC 3/

Mejora de la Red Informática y de los Sistemas Informáticos de Concytec

19069 Lima D 1 0,10 0,10

Adquisición de licencias microinformáticas para estaciones de trabajo y servidores

17502 Lima D 1 0,04 0,04

CONSUCODE 3/

Ampliación de áreas de la sede institucional del CONSUCODE, para mejorar el servicio a sus usuarios


IPD 3/

Ampliación y remodelación del Estadio Modelo de Tacna 4066 Tacna E 1 oct-03 4,35 5,72 100% 100%

Construcción de tribunas Norte y Sur del Estadio Huancayo

3835 Junin B 1 mar-04 5,20 Prefactibilidad observado por la OPI Educación.

Ampliación y remodelación del Estadio Elias Aguirre-Chiclayo 6273 Lambayeque E 1 oct-03 3,43 3,71 100% 100%

Ampliación y remodelación del Estadio Mansiche-Trujillo 6240 La Libertad E 1 oct-03 5,75 7,53 100% 100%

Ampliación y remodelación del Estadio Miguel Grau-Piura 6267 Piura E 1 oct-03 5,77 6,72 100% 100%

Página 6

Plazo (Años)




2005

Avance Finan (%)

(2/)



(1/)Fecha de

inicio

Costo Total

(En MM S/.)


2004


2005

Remodelación del Estadio Nacional ** Lima E 3 oct-03 3,76 1,89

Cesped artificial Estadio Nacional ** Lima E 1 ** 3,42 3,42 100% 100%

Cesped artificial Estadio Elías Aguirre - Chiclayo ** Chiclayo E 1 ** 1,25 1,25 100% 100%

Cesped Artificial Estadio Mansiche - Trujillo ** Trujillo E 1 ** 0,65 0,65 100% 100%

Cesped artificial Estadio Miguel Grau Piura ** Piura E 1 ** 0,54 0,54 100% 100%

Mejoramiento de las Condiciones de Seguridad del Estadio Miguel Grau del Callao.

17460 Callao D 1 0,10 0,10

Rehabilitación del Coliseo Deportivo Florentino Ordinola de Amazonas.

17443 Amazonas D 1 0,10 0,10

Mejoramiento de las Condiciones de Seguridad del Estadio Guillermo Briceño de Juliaca.

17612 Puno D 1 0,10 0,10

Mejoramiento de las Condiciones de Seguridad del Coliseo Casa de la Juventud de Cusco.

17653 Cusco D 1 0,10 0,10

Rehabilitación del Coliseo Deportivo Eduardo Rodríguez Ponce de León de Puno.

17878 Puno D 1 0,10 0,10

Rehabilitación de las Canchas de Tenis del Complejo Deportivo del Campo de Marte de Lima.

18208 Lima D 1 0,10 0,10

1/. Situación (ST): Se refiere al estado de avance en su formulación, A = Perfil B= Pre Factibilidad C= Factibilidad D = Proyecto o Programa formulado (Declarado Viable) E = En Ejecución2/ El avance financiero y físico se estima sobre la base de lo programado para el período 2005. 3/ CONCYTEC, CONSUCODE e IPD ya no pertenecen al Sector PCM.

Página 7

evaluación anual 2005 plan estratégico institucional … · elaboración de los informes...

Documents