evaluaciÓn de diseÑo programÁtico
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Contenido
Contenido ............................................................................................................................................ 1
Resumen Ejecutivo .............................................................................................................................. 2
Introducción ........................................................................................................................................ 4
Objetivos de evaluación ...................................................................................................................... 5
Evaluación ........................................................................................................................................... 6
I. Características del programa. ................................................................................................ 6
II. Diseño ..................................................................................................................................... 8
III. Planeación y Orientación a Resultados ................................................................................ 30
IV. Cobertura y Focalización ...................................................................................................... 40
V. Operación ............................................................................................................................. 46
VI. Percepción de la población atendida ................................................................................... 68
VII. Medición de Resultados................................................................................................... 69
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones ...................... 73
Conclusiones y Recomendaciones .................................................................................................... 76
Valoración Final del Programa .......................................................................................................... 79
Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora ................................................... 80
Anexos ............................................................................................................................................... 81
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones ................................................... 103
Bibliografía ...................................................................................................................................... 106
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Resumen Ejecutivo
El Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(OPDAPAS) de Malinalco opera el Programa presupuestario 02020301 Manejo Eficiente y
Sustentable del Agua y como parte del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020, presentó
documentación que respalda su existencia y resultados, como se describe a continuación
por cada apartado:
Diseño
Respecto a su diseño se identificó información que sustenta su justificación a través del Plan
de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021, el cual aborda un diagnóstico sobre la
situación del servicio y la problemática a través del Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente, así como su población objetivo. En este sentido resulta necesario
que la información se mantenga actualizada para una mejor toma de decisiones.
Asimismo, se identificó de forma documentada la correlación del Programa con el ámbito
internacional, como la Agenda 2030, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo
Estatal 2017-2023.
Para su seguimiento y monitoreo, se implementa una Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR), que es el medio documentado que integra el Fin y el Propósito del Programa, así
como los bienes y servicios que otorga (Componentes) y actividades.
Planeación y Orientación a Resultados
Para documentar la planeación y resultados del Programa, se presentó un plan estratégico
fundamentado por su Presupuesto Basado en Resultados Municipal (PbRM) y como parte
de ejercicios de evaluación realizados anteriormente, se cuenta con un informe sobre
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), los cuales se demostró que se han atendido en su
mayoría para mejorar su diseño.
Cobertura y Focalización
De igual manera los responsables del Programa basan su estrategia de cobertura mediante
el PbRM, en la cual especifica la población objetivo y actividades a nivel localidad, además
se apoya en otros elementos como mapas de zonas y secciones para una mejor organización
de las actividades. Cabe mencionar que normalmente el personal operativo desempeña sus
labores con base en la demanda de los servicios que la población objetivo llega a requerir.
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Operación
Se cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de los
servicios que presta el Organismo, así como las características de los solicitantes. De igual
manera se cuenta con un Manual de Procedimientos del Organismo que fundamenta los
procesos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes ciudadanas.
Respecto a las operaciones presupuestales, se identifica y documenta información
desglosada por partida presupuestaria con base en la legislación aplicable, sin embargo, es
necesario que se mantenga su publicación en medios electrónicos oficiales en los plazos
marcados.
El Programa cuenta e implementa mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y
participación ciudadana; como el Comité Directivo de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Malinalco.
Percepción de la población atendida
Respecto a la percepción de las y los usuarios del Programa; no se cuenta con instrumentos
para medir el grado de satisfacción, ya que el Organismo Público que lo opera no recaba o
sistematiza la información relacionada, por lo cual resulta necesario su aplicación y
sistematización.
Medición de Resultados
En este rubro, se cuenta con información que documenta resultados positivos a nivel de Fin
y de Propósito del Programa, lo cual se ha demostrado a través de las Fichas Técnicas de
Seguimiento de Indicadores Estratégicos y de Gestión. No obstante, resulta necesario que las
Fichas Técnicas se fundamenten conforme a la metodología necesaria, ya que se
identificaron algunas deficiencias en su conformación y publicación.
La presente evaluación demostró que el Programa cuenta con una base sólida en su diseño
y que es consistente con su operación. Los resultados demostrados, son productos de la
aplicación de las actividades fundamentadas institucionalmente y justifican la aplicación del
presupuesto público para atender la problemática por la cual fue creado el Programa.
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Introducción
La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el objetivo de la
evaluación de la política social, es revisar el cumplimiento de los objetivos de los Programas
presupuestarios, metas y acciones, para corregirlos, modificarlos o reorientarlos.
En este sentido y como parte del Programa Anual de Evaluación 2020 (PAE) del
Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Malinalco (OPDAPAS), se sometió a evaluación el Programa presupuestario:
02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua.
La evaluación se realizó de manera externa y con base en la metodología de Consistencia y
Resultados (CyR), tomando como base los Términos de Referencia del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
El trabajo se realizó con el propósito de analizar el diseño, operación y medición de los
resultados del Programa presupuestario, identificando áreas de mejora en cualquiera de los
aspectos analizados.
A través del desarrollo de 51 preguntas, se realizó un análisis de gabinete que integró los
resultados de cada reactivo en los diferentes apartados y permitió obtener una valoración
final, que a su vez junto con el análisis FODA, fueron la base para determinar una serie de
recomendaciones que deberán ser consideradas por las y los responsables del Programa,
con el propósito de mejorar su gestión y resultados.
Cabe destacar que este trabajo es consecutivo a la Evaluación de Diseño Programático
realizada en atención al PAE 2019, lo cual ha permitido fortalecer la cultura de la evaluación
al interior del Organismo Público y conocer las acciones que resultan necesarias para atender
las problemáticas que requieren ser atendidas, en materia de la prestación del servicio de
agua potable para la comunidad malinalquense.
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Objetivos de evaluación
Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa presupuestario 2020301
Manejo eficiente y sustentable del agua con la finalidad de proveer información que
retroalimente su diseño, gestión y resultados.
Objetivos Específicos:
Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la
planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad
aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros
programas;
Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia
resultados;
Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo
plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;
Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa
(ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que
cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;
Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información
para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y
Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que
fue creado.
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Evaluación
I. Características del programa.
1. Identificación del programa.
Programa presupuestario: 02020301Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General: A00 Dirección General y
Dependencias Auxiliares: 212 Área de Administración y 219 Área de Agua Potable
Año fiscal: 2019
2. Problema o necesidad que pretende atender.
Engloba acciones encaminadas al desarrollo de proyectos para el abastecimiento de agua
potable y saneamiento, que propicien en la población el cuidado y el manejo eficiente del
agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula.
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Objetivo del Eje General; “Bienestar”:
“Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales,
con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y
discriminación en poblaciones y territorios”.
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA).
Objetivo:
“Apoyar el fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento que prestan los organismos operadores, de los municipios, a
través de las entidades federativas”.
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que
ofrece.
Objetivo:
Implementar acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población
el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para
otorgar este servicio con calidad.
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Servicios:
Dotar de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para la población;
Distribuir agua potable para el abastecimiento y suministro de la población;
Agua potable abastecida a la población;
Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua
potable a la población;
Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable, y;
Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de
agua potable.
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.
Población potencial: Total de viviendas que disponen de agua potable 7,594 (INEGI,
2010).
Población objetivo: La cabecera municipal de Malinalco, con una cantidad de 2,601
cuentas de servicio de agua potable de acuerdo con el sistema de Sistema Integral
tributario y Catastral Municipal.
Población Atendida: La población incluida en el patrón de usuarios del servicio de agua
potable que es de un total de 2,005 usuarios a diciembre de 2019.
6. Cobertura y mecanismos de focalización.
El programa tiene una cobertura urbana (solo cabecera municipal), derivado que en cada
delegación opera bajo su propio comité de “agua potable” y se administra bajo usos y
costumbres.
7. Presupuesto ejercido.
El presupuesto ejercido por el Programa presupuestario durante el periodo 2019 asciende
a: $2,029,730.88.
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes.
Para este apartado se recomienda ver el Capitulo: Medición de Resultados.
9. Valoración del diseño del programa respecto de la atención del problema o
necesidad.
La valoración obtenida de la Evaluación de Diseño Programático realizada en 2019 fue de
4.3, considerada dentro de una categoría adecuada.
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II. Diseño
a) Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño del Programa
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una
situación que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4
El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver,
El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta,
y
El programa actualiza periódicamente la información para conocer la
evolución del problema.
El Gobierno Municipal al inicio de su administración y de acuerdo a la normatividad aplicable
(Ley de Planeación del Estado de México y Municipios), elabora el Plan de Desarrollo
Municipal; instrumento de Planeación que guiará las actividades de la administración en
turno para mejorar la situación socioeconómica y territorial del municipio partiendo de un
diagnóstico inicial.
Con base a lo anterior, y con la finalidad de dar respuesta a la presente pregunta, se ha
considerado como fuente inmediata de información el Plan de Desarrollo Municipal de
Malinalco 2019-2021; apartado: IV.- Diagnóstico por Pilares Temáticos y Ejes Transversales,
IV.III. Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente, de manera específica
en el Subtema. IV.III.III.I. Calidad del Aire (Contaminación del Agua) y el Tema IV.III.V. Manejo
Sustentable y Distribución del Agua.
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Esquema 1 Identificación de la problemática
En los apartados referidos; es posible apreciar la problemática que pretende solucionar el
Programa referente al manejo del recurso agua y la calidad de la misma. Malinalco es
favorecido en materia de agua por pertenecer a la cuenca del río Balsas una recarga de
recursos hídricos natural. Esto indica que no hace falta agua por el momento, sino que está
mal aprovechada, distribuida, o bien, se encuentra contaminada.
En este sentido, son dos puntos a considerar en la problemática del agua en el Municipio:
a) La práctica de abuso de fertilizantes y la falta de drenaje en las viviendas;
ocasionan contaminación en los mantos freáticos o de los acuíferos cercanos,
deteriorando la calidad del agua.
b) Viviendas en el municipio carentes del servicio de agua potable.
Con lo que respecta, al reconocimiento de la población que tiene el problema o necesidad,
puede decirse de manera general, que serían todos los habitantes del municipio de
Malinalco, ya que, si bien se tienen fuentes de abastecimiento, estas no son inagotables. El
cuidado, aprovechamiento y manejo sustentable del recurso agua es una obligación
compartida del gobierno municipal y su población.
Caracterización del Municipio
(Necesidades y Carencias).
Plan de
Desarrollo
Municipal
Malinalco
2019-2021
Pilar 3
“Municipio Ordenado,
Sustentable y Resiliente”
Tema
“Manejo Sustentable y
distribución del agua”
Ley de
Aguas
Nacionales Identifica el
Problema
Ley de
Aguas del
Estado de
México y
Municipios
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En el PDM de Malinalco 2019-2021 del año 2010, refiere que el 64.14 % del total de las
viviendas cuentan con agua potable quedando pendiente de atender el 35.86%.
Finalmente, como se ha mencionado anteriormente la fuente donde se toma la información
es un documento que se actualiza o modifica de acuerdo al cambio de la administración
municipal, que en este caso es cada tres años, por lo que el planteamiento del problema
será cambiado hasta entonces, con base en la Ley de Planeación del Estado de México y
Municipios y su Reglamento.
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de
manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4
El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa.
El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la
pregunta.
En el Estado de México el tema de abastecimiento y calidad de agua es uno de los grandes
retos que los municipios tienen que afrontar en el presente y en los años siguientes. En este
contexto, el municipio de Malinalco no se encuentra exento del desafío. Las causas, efectos
y características del mal manejo, sobreexplotación, abastecimiento y contaminación de los
recursos hídricos los expone en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 principalmente
en el apartado diagnóstico.
De acuerdo al PDM vigente, en el año 2019 el municipio registró 30,103 habitantes
distribuidos territorialmente en: 1 Villa, 8 Barrios, 5 Pueblos, 15 Rancherías, 19 Caseríos y 1
Fraccionamiento, el porcentaje mayoritario de población se concentra en la cabecera
municipal, quien además de concentrar población, también concentra bienes y servicios.
En este sentido, la población que cuenta con el servicio de agua potable representa un
porcentaje mayoritario en la cabecera en comparación con el resto de las localidades
quienes cuentan parcialmente con el servicio, por diversas razones; condiciones geográficas,
hidrológicas, mantenimiento de las fuentes de abastecimiento y de infraestructura.
En lo que se refiere a la revisión y actualización del diagnóstico del Plan de Desarrollo
Municipal, este se llevará acabo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación del
Estado de México y Municipios, así como su Reglamento Interno.
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Esquema 2. Características de la problemática
Sobreexplotación y mal uso del recurso hidrico
Causas
* Mayor número de viviendas enla Cabecera Municipal.
*Escasa información del usocorrecto del agua
*Falta de responsabilidadcompartida
Consecuencias
*Escases del servicio
*Costos elevados del suministro deagua
*Contaminación del recurso
550 Viviendas no cuentan con el servicio
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4
El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población
objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el
diagnóstico del problema, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos
atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo.
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más
eficaz para atender la problemática que otras alternativas.
Para poder responder la presente interrogante se consultaron: Ley de Aguas Nacionales, Ley
de Aguas del Estado de México y Municipios y su respectivo Reglamento. Estos como
instrumentos que sustentan teóricamente la intervención del programa para abatir el
problema diagnosticado, (ver siguiente cuadro).
Como documento que respalde la información empírica del problema se considera al Plan
de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021, en el apartado de diagnóstico, temas de
contaminación del agua y manejo y distribución.
La intervención oportuna del manejo eficiente y sustentable del agua se presenta a nivel
internacional y nacional como una solución que pretende preservar el recurso agua en el
territorio, ya que de acuerdo a la OMS (Organización Mundial de la Salud) la escasez de agua
afecta a cuatro de cada diez personas a nivel nacional.
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Cuadro 1. Instrumentos que sustentan el problema teóricamente
Instrumento Artículo
Ley de Aguas Nacionales
Art. 1
Art 3, Fracción XXI, XXVIII
Art 5
Art 7
Art 9
Art 22
Art 24
Art 29 BIS 2
Art 64
Art 89
Art 108
Ley de Aguas del Estado de
México y Municipios
Art. 1
Art. 2, Fracción II, IV, VII y IX.
Art. 11, Fracción III
Art.12, Fracción XIV
Art. 14
Art. 18, Fracción VIII
Art. 33, 34 y 35
Art. 44, Fracción I, III y VII.
Art. 45, Fracción I, III y VIII
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 52
Art. 60
Art. 61, Fracción III
Art. 70, Fracción I a la VIII
Art. 75, Fracción I a la III
Art. 78, fracción I y III
Art. 90
Art. 91 y Art. 1000
Reglamento Interno
Art. 1
Art. 5
Art. 12, Fracción V, VI, VII ,X, XI
Art. 16, Fracción III, VII y VIII
Art. 17, Fracción V
Art.18, Fracción I, II y III
Fuente: Elaboración propia con base en las leyes citadas.
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a. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS
NACIONALES
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial,
especial, institucional o nacional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4
El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del
Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o
nacional, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la
pregunta, y
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s)
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial,
institucional o nacional.
El propósito de la MIR está estrechamente vinculado con dos programas federales de la
Comisión Nacional del Agua;
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; el cual tiene como objetivo,
Sostener o incrementar la cobertura mediante desarrollo de la infraestructura para
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento y
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) cuya finalidad es: Apoyar acciones
de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales en municipios, mediante la devolución a los
Prestadores de los Servicios de agua potable y saneamiento de los ingresos federales
que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o
aprovechamiento de aguas nacionales.
El programa evaluado guarda correlación con el Plan de Desarrollo Estatal 2017 – 2023
metódicamente con su objetivo 3.4 y sus 4 estrategias.
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Con el Programa Sectorial Pilar Territorial, también presenta una caracterización geográfica
sobre las principales cuencas y la cobertura del agua potable en el Estado de México y define
un objetivo con 6 estrategias, líneas de acción y actividades específicas vinculadas al
programa presupuestario.
Imagen 1. Plan de Desarrollo Estatal 2017 – 2023.
Fuente: Plan de Desarrollo Estatal 2017 – 2023 pág. 189 (2017) disponible en:
https://copladem.edomex.gob.mx/plan_estatal_desarrollo_2017_2023
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Imagen 2: Objetivo, Estrategias, Líneas de acción y Actividades específicas del Plan Sectorial Pilar Territorial.
Fuente: Plan Sectorial Pilar Territorial, pág. 81, disponible en:
https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/Programas%20Sectoriales/2017-2023/3-PS-
Territorial.pdf
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o
nacional relacionado con el programa?
No procede valoración cuantitativa
El programa evaluado guarda cierta congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, el Plan de Desarrollo del Estado De México 2017 – 2023, Programa Sectorial Pilar
Territorial y Plan De Desarrollo Municipal 2019 – 2021.
Cuadro 2. Vinculación nacional, estatal y municipal.
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Plan de Desarrollo
del Estado De
México 2017 - 2023
Programa Sectorial
Pilar Territorial
Perfil Objetivo
Objetivo Programa
Sectorial
PDEM
Objetivo
PSPT
Bienestar
Garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales, con énfasis en
la reducción de brechas de desigualdad
y condiciones de vulnerabilidad y
discriminación en poblaciones y
territorios
3.4. objetivo: mejorar
los servicios en
materia de agua, su
gestión sostenible
y el saneamiento.
Promover La Gestión
Pilar Territorial
Sostenible, El
Saneamiento Y La
Mejora De Los
Servicios De Agua
Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021
Objetivo
Pilar 3
Territorial
Mejorar la urbanización municipal, con el fin de contribuir al desarrollo de cada una de
las localidades.
Estrategia Línea de Acción Estrategia Línea de Acción
Mejorar el
servicio público
de agua
potable en cada
una de las
Ejecutar obras y acciones para el
abastecimiento de agua potable, en
zonas prioritarias de alta y muy alta
marginación.
Buscar alternativas
para la captación de
aguas pluviales
Apoyo a viviendas
para contar con
captadores de agua.
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localidades del
territorio
Estrategia Línea de Acción Estrategia Línea de Acción
Generar
proyectos
viables para la
construcción /
ampliación de
nuevas redes de
drenaje
Introducción de redes de drenaje en
localidades con alta y muy alta
marginación
Generar convenio
con CAEM para el
mantenimiento de
las plantas
tratadoras de aguas
residuales.
Mantener en
óptimas condiciones
el camión vactor
para trabajos de
desazolve en redes
de drenaje.
Fuente: Elaboración propia con base en Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Plan de
Desarrollo del Estado de México 2017 – 2023, el Programa Sectorial Pilar Territorial y Plan
De Desarrollo Municipal de Malinalco 2019 – 2021.
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del
Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?
No procede valoración cuantitativa.
El Programa evaluado, guarda vinculación con el objetivo 6. Agua limpia y Saneamiento de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ver imagen).
Las actividades descritas en la MIR del Programa, están encaminadas a alcanzar las metas de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), apegándose a la coordinación del sector
administración pública, sector privado y sociedad civil; considerando que la suma de
acciones y esfuerzos permitirán la preservación del recurso agua para las actividades del
presente sin poner en riesgo el acceso del recurso a las generaciones futuras.
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Imagen 3: Vinculación del Programa con la Agenda 2030
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021
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b. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE
ELEGIBILIDAD
Definiciones de población potencial, objetivo y atendida
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en
el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4
El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y Las
definiciones cumplen todas las características establecidas, y Existe evidencia
de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las
definiciones para su planeación.
Desde la Evaluación de Diseño Programático realizada anteriormente, se identificó a las
Poblaciones Potencial y Objetivo, con base en el Plan de Desarrollo Municipal de la siguiente
manera:
Población potencial: Total de viviendas que disponen de agua potable 7,594 (INEGI,
2010).
Población objetivo: La cabecera municipal de Malinalco, con una cantidad de 2,601
cuentas de servicio de agua potable de acuerdo con el sistema de Sistema Integral
tributario y Catastral Municipal.
Población Atendida: La población incluida en el patrón de usuarios del servicio de agua
potable que es de un total de 2,005 usuarios a diciembre de 2019.
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Imagen 4: Base de datos de usuarios de servicio de agua potable.
Fuente: Sistema integral de Administración Tributaria Municipal OPDAPAS 2019.
Imagen 5: Base de datos de usuarios de servicio de agua potable.
Fuente: Sistema integral de Administración Tributaria Municipal OPDAPAS 2019.
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa
(padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento
normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario
que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4 La información de los beneficiarios cumple con todas las características
establecidas.
La unidad Administrativa encargada del programa presupuestario, cuenta con una base
digital, la cual, incluye características de los contribuyentes tales como una clave única
(persona física o moral) y están establecidas de acuerdo a la normatividad legal vigente.
Cada uno de los beneficiarios (contribuyentes), se clasifican en dos tipos; contribuyentes al
corriente y en rezago, por tipo de usuario e inmueble (social progresiva, interés social y
popular, residencia media y residencia alta, así como interés social popular.
Imagen 6: Usuarios del servicio de agua potable por tipo de inmueble.
Fuente: OPDAPAS, 2019
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las
mediciones.
No procede valoración cuantitativa.
De acuerdo con lo que solicita el reactivo, esta sección no puede información
socioeconómica, ya que no resulta necesario, no obstante, con lo que sí cuenta el programa,
son la instrumentación de campañas de condonación de pago de multas y recargos.
Sin embargo, existe una medición del avance de metas del programa a través del formato
PbRM-08c, es en este archivo donde se registran los progresos en una temporalidad
trimestral, para el seguimiento de contribuyentes cumplidos durante el año.
Ver anexo 2. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios
(contribuyentes).
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c. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo
de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la
MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.
Los resúmenes narrativos de la MIR, especifican una clara relación con los elementos que
debe de considerar el sujeto evaluado para el desarrollo de la misma, así como también
consideran la normatividad, bajo la cual se tiene que regir el programa presupuestario para
su desarrollo.
Por otro lado, se presenta el ordenamiento jurídico; Ley de ingresos de los municipios del
Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2019, el cual establece en su artículo 1, 8,
10, 20 y 22 la manera en que deberá de ser el pago de derechos por servicios de suministro
de agua potable, drenaje, y alcantarillado.
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados
11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente
información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
3 Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen
las características establecidas.
La Dirección de OPDAPAS (sujeto Evaluado), presento cada una Fichas Técnicas de Diseño
de Indicadores Estratégicos o de Gestión (PbRM-01d), que integra la MIR.
No obstante, la información que se presenta en cada una de las fichas es insuficiente, para
determinar la totalidad de las características descritas en la pregunta.
Las Fichas Técnicas presentadas muestran el comportamiento de cada indicador
(ascendente, descendente, regular o nominal). Ver Anexo 4 “Indicadores”.
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes
características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros con los que cuenta el programa.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
3 Del 70 al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las
características establecidas.
Las metas establecidas para cada uno de los indicadores descritos en la Fichas técnicas del
Programa, en el municipio de Malinalco cumplen con las características antes mencionadas,
están orientadas a impulsar el desempeño considerando los plazos, recursos humanos y
financieros que le han sido asignados al Programa.
Imagen 7. Ficha Técnica de Diseño del FIN
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d. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS
PROGRAMAS FEDERALES
13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de
gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad
y/o coincidencias?
No procede valoración cuantitativa.
El Programa presupuestario “Manejo eficiente y sustentable del agua”, presenta una
complementariedad en el Catálogo de programas federales para los municipios 2019 del
Gobierno Federal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
(INAFED).
De manera específica, en la sección de la Comisión Nacional Del Agua, en su programa: Agua
Potable, Drenaje y Tratamiento el cual se vincula con la siguiente información:
Objetivo
Sostener o incrementar la cobertura mediante desarrollo de la infraestructura para los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a través del apoyo a los organismos
operadores para el financiamiento de obras y acciones.
El programa guarda congruencia con el “Proyecto para el Desarrollo Integral de Organismos
Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI)”
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III. Planeación y Orientación a Resultados
a. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las
siguientes características:
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.
b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del
programa.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4 El plan estratégico tiene todas las características establecidas.
El Sujeto Evaluado cuenta con un plan estratégico fundamentado por el Presupuesto Basado
en Resultados Municipal (PbRM), el cual es el resultado de ejercicios de planeación
institucionalizado, es decir sigue un procedimiento establecido por el Manual para la
planeación programación y presupuesto municipal para el ejercicio fiscal 2019.
El PbRM contiene la documentación que soporta la estrategia para atender a su población
objetivo y durante el ejercicio fiscal correspondiente y se conforma por los siguientes
formatos:
PbRM-01a“Dimensión Administrativa del Gasto”
PbRM-01b “Descripción del Programa presupuestario”
PbRM-01c “Metas de actividad por Proyecto”
PbRM-01d “Ficha técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión 2019”
PbRM-01e “Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y
Dependencia General”
PbRM-02a “Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto”.
Los formatos antes mencionados contemplan el plazo de los resultados esperados por el
Programa y se establecen las metas que se quieren alcanzar, en cuanto a su Fin y su
Propósito definido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual agrupa los
diferentes niveles de indicadores implementados para medir los avances en el logro de
resultados.
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus
objetivos que:
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen
un procedimiento establecido en un documento.
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4 Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.
Además del PbRM el Sujeto Evaluado no cuenta con un plan de trabajo anual definido para
alcanzar sus objetivos, ya que basa sus acciones a través del Formato PbRM-01c “Metas de
actividad por Proyecto”, el cuan junto con los demás formatos representa el instrumento de
planeación institucionalizado oficial del Organismo Público.
El PbRM es conocido por los responsables de los principales procesos del programa, ya que
es diseñado y requisitado con base en el Manual para la planeación programación y
presupuesto municipal para el ejercicio fiscal 2019.
Los formatos PbRM-01; “Metas de actividad por Proyecto”, y “Calendarización de Metas de
Actividad por Proyecto”, establecen las metas para los proyectos presupuestarios que
derivan del Programa y el formato; “Ficha técnica de diseño de indicadores estratégicos o
de gestión 2019” define metas para cada nivel de indicador de la MIR Tipo.
El PbRM se revisa y actualiza con base en los lineamientos establecidos en el Manual antes
mencionado y considerando los plazos establecidos en la normatividad.
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b. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN
16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones
sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en
un documento.
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o
sus resultados.
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad
de planeación y/o evaluación.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4 El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características
establecidas.
Durante el periodo 2019, y como parte del Programa Anual de Evaluaciones (PAE) el Sujeto
Evaluado desarrolló de manera externa una Evaluación de Diseño Programático del
Programa presupuestario, lo cual permitió identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora a
través de un informe de resultados.
El informe de resultados de la Evaluación externa se utiliza de manera regular, ya que
representa uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al Programa y
se implementa de manera institucionalizadas, es decir sigue un procedimiento establecido
en un documento.
Cabe destacar que el informe de resultados de la Evaluación de Diseño Programático, se
encuentra publicado en la página electrónica del Ayuntamiento de Malinalco a través del
siguiente enlace: https://www.malinalco.gob.mx/pae/opdapas
Dicho informe es considerado para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar
la gestión y/o sus resultados del Programa, asimismo participan diversos operadores, como
los responsables del Programa presupuestario del Organismo Público como personal de la
Unidad de Planeación.
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos
y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de
acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4
Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de
mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los
documentos de trabajo e institucionales.
Derivado de la Evaluación de Diseño Programática realizada en 2019, se presentaron 10
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), clasificados como específicos e institucionales, de
los cuales se han solventado hasta el momento el 80% de los mismos.
Las acciones de mejora se han implementado como parte de un Convenio de colaboración
entre las partes involucradas y de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales
para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales 2019 de Malinalco Estado de
México.
En el siguiente recuadro se presenta el listado de las recomendaciones de la evaluación
previa, por capítulo o apartado de la investigación así como su nivel de atención.
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Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Diseño Programático 2019
Tema Justificación Atendido No
Atendido
Justificación de la creación
y del diseño del programa
1. Realizar reconducción del PDM, de acuerdo a la Ley de
planeación del Estado de México y Municipios y su
Reglamento, para tener los programas presupuestarios
actualizados.
X
2. Actualización de los temas referente al manejo eficiente del
agua, específicamente en la caracterización de tres temas de
desarrollo.
X
Contribución a la meta y
objetivos nacionales
3. Actualizar la fase de vinculación del Sistema Nacional de
Planeación Democrática. X
Población potencial,
objetivo y mecanismos de
elegibilidad
4. Difundir los manuales de organización y procedimientos, los
cuales muestren los servicios que brinda el organismo. X
5. Tomar como base el informe anual de recaudación por pago
del servicio de agua potable del mes de diciembre, para
incrementar el servicio a la población postergada/objetivo. X
Padrón de beneficiarios y
mecanismos de atención
6. Publicación de los instrumentos normativos en la sección de
mejora regulatoria. X
Matriz de Indicadores para
Resultados
7. Actualizar fichas de diseño con información cualitativa y
cuantitativa del presente ejercicio y posteriores. X
Presupuesto y rendición de
cuentas
8. Actualizar Mantener congruencia en el ejercicio del gasto,
y realizar sus publicaciones de acuerdo a la normatividad
vigente. X
9. Solicitar a IPOMEX la página propia del organismo para
transparentar su actuar. X
Complementariedades y
coincidencias con otros
programas federales
10. Firma de convenio institucionales para fortalecer el manejo
eficiente y sustentable del agua. . X
Porcentaje de Atención 80% 20%
Fuente: Elaboración Propia con base en Informe de Resultados de la Evaluación de Diseño Programático del Programa presupuestario:
02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua. O.P.D.A.P.A.S. Malinalco 2019-2021.
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la
fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a
los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los
programas presupuestarios de la Administración Pública Municipal de los últimos
tres años, se han logrado los resultados establecidos?
No procede valoración cuantitativa.
Los Aspectos Susceptibles de Mejora de la evaluación realizada en 2019, se determinaron
en un Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales, que es
considerado el documento de trabajo institucional, suscrito por el Sujeto Evaluado, a
U.I.P.P.E. y la Contraloría Municipal en donde se establecen las obligaciones y
responsabilidades para mejorar el desempeño y los resultados gubernamentales.
Este Convenio está redactado en forma de programa de trabajo, indicando actividades,
fechas y responsables de dar atención a las recomendaciones derivadas de la Evaluación.
En este sentido, el Organismo Público ha logrado atender el 80% de los Aspectos
Susceptibles de Mejora (ASM), ya que considerando el proceso de renovación de la
Administración Pública Municipal en 2019 se formuló y presentó un Plan de Desarrollo
Municipal 2019-2020, el cual contempla una fase de vinculación del Programa con el Sistema
Nacional de Planeación Democrática, el cual atiende uno de los ASM.
Asimismo, se han difundido en la página electrónica oficial, los Manuales de Organización y
Procedimientos, que dan certeza de los procesos documentados de la ejecución del
Programa, así como información de interés para las y los usuarios.
De igual manera, se han publicado los instrumentos normativos en la sección de Mejora
Regulatoria del Ayuntamiento de Malinalco, lo cual contribuye también a la normatividad
de la simplificación de trámites y servicios.
Respecto al monitoreo y seguimiento del Programa, se han realizado y publicado las Fichas
Técnicas de Seguimiento de Indicadores de la MIR, así como la información que da
congruencia del ejercicio del gasto público de acuerdo con la normatividad vigente.
Por otra parte, y para demostrar la complementariedades y coincidencia con otros
programas gubernamentales federales y/o estatales, se han realizado sesiones del Comité
Directivo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, en el cual participan
representantes de la Comisión del Agua del Estado de México.
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no
han sido atendidas y por qué?
No procede valoración cuantitativa.
Del total de Aspectos Susceptibles de Mejora, solo 2 recomendaciones (20%) no han sido
atendidas, debido a los procedimientos y plazos que requieren, ya que una de ellas es la
reconducción del Plan de Desarrollo Municipal, en apego a la Ley de planeación del Estado
de México y Municipios y su Reglamento, con el propósito de contar con una Estructura
Programática actualizada que contemple los Programas presupuestarios implementados
durante cada ejercicio fiscal.
Si bien y de acuerdo con la legislación, el Sujeto Evaluado formula un Presupuesto de
Egresos de manera anual, contemplando una Estructura Programática definida, esta debe
ser congruente con los Temas y Programas presupuestarios señalados en el Plan de
Desarrollo Municipal.
De igual manera, el Plan de Desarrollo Municipal, en su Pilar 3 Territorial: Municipio
Ordenado, Sustentable y Resiliente, incorpora el Tema: Manejo sustentable y distribución del
agua, este presenta información que requiere ser actualizada con información de fuentes
secundarias e institucionales, así como información generada por los responsables del
Programa, esto para contar con un diagnóstico más puntual sobre la problemática que se
busca atender.
No obstante, el Sujeto Evaluado, en coordinación con la U.I.P.P.E. han acordado atender estas
recomendaciones en cuanto se cuente con la documentación que soporte la información
necesaria para ser incorporada y publicada en la página electrónica del Ayuntamiento de
Malinalco.
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su
experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar
mediante instancias externas?
No procede valoración cuantitativa.
El Sujeto Evaluado además del Programa presupuestario 02020301 Manejo eficiente y
sustentable del agua, incorpora en su Estructura el Programa presupuestario 02010301
Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, el cual considera los proyectos
relacionados con la construcción y operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
En este sentido, resulta importante considerar en evaluaciones externas los temas que
integra el Programa evaluado, pero también resulta importante someter a evaluación el
Programa presupuestario que engloba los temas relacionados con el drenaje y el
alcantarillado.
Programa
Presupupestario Denominación Objetivo Proyectos Presupuestarios
02020301
Manejo
eficiente y
sustentable del
agua
Engloba el conjunto de acciones
encaminadas al desarrollo de proyectos
que propicien en la población el cuidado y
manejo eficiente del agua, procurando la
conservación del vital líquido para otorgar
este servicio con calidad.
020203010201 Construcción de
infraestructura para agua potable.
020203010203 Agua limpia.
020203010204 Cultura del agua.
020203010205 Operación y
mantenimiento de infraestructura
hidráulica para el suministro de agua.
02010301
Manejo de
aguas
residuales,
drenaje y
alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos
que se llevan a cabo para el tratamiento
de aguas residuales y saneamiento de
redes de drenaje y alcantarillado,
manteniendo en condiciones adecuadas la
infraestructura para proporcionar una
mejor calidad de servicios a la población.
020103010101 Construcción de
infraestructura para drenaje y
alcantarillado.
020103010102 Operación de
infraestructura para drenaje y
alcantarillado.
020103010201 Construcción de
infraestructura para tratamiento de
aguas residuales.
020103010202 Operación y
mantenimiento de infraestructura para
tratamiento de aguas residuales.
020103010203 Innovación tecnológica
para el tratamiento de aguas
residuales.
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c. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
21. El Programa recolecta información acerca de:
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial,
institucional o nacional.
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias,
con fines de comparación con la población beneficiaria.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
3 El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos.
Como se ha hecho mención anteriormente, el Programa presupuestario recolecta
información acerca de su contribución con objetivos de Programas sectoriales e
institucionales, tales son los casos de los Programas Federales de; Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento; el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), así como con el Programa
Sectorial Pilar Territorial, del Gobierno del Estado de México.
Respecto a la información sobre tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios, el
Programa se enfoca a principalmente en el servicio de conexión de tomas de agua potable
a la red municipal, por lo cual durante el proceso de atención al público se solicitan algunos
datos sobre las características socioeconómicas de sus beneficiarios, así como las de las
personas que no son beneficiarias.
Cabe señalar que, aunque se realizan constantes supervisiones en campo sobre el servicio o
sobre las unidades habitacionales que no cuentan con el mismo, no se cuenta con
información documentada de este tipo, para fines de comparación con la población
beneficiaria.
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:
a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores
de Actividades y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4 La información que recolecta el programa cuenta con todas las
características establecidas.
El Programa recolecta información para monitorear su desempeño en primera instancia por
las Fichas Técnicas de Diseño del Indicadores Estratégicos o de Gestión 2019 PbRM-01d y
Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores de Gestión o Estratégicos 2019 PbRm-08b), las
cuales muestran el comportamiento y cumplimiento de las metas de los Indicadores de la
MIR.
De manera complementaria se considera el formato; PbRm-08c “Avance Trimestral de Metas
de Actividad por Proyecto”, que también aporta información oportuna de cumplimiento.
La información mencionada es confiable, porque se cuenta con un mecanismo de validación
por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, es información
sistematizada y permite medir el avance de los indicadores de Actividades y Componentes.
Asimismo la información está actualizada y disponible en la página electrónica oficial del
Ayuntamiento de Malinalco, como mecanismo permanente de seguimiento, transparencia y
rendición de cuentas.
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IV. Cobertura y Focalización
a. ANÁLISIS DE COBERTURA
23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su
población objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4 La estrategia de cobertura cuenta con todas las características
establecidas.
El Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Malinalco, cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su
población objetivo y corresponde a los formatos de Presupuesto Basado en Resultados
Municipal 2019 (PbRM).
Dichos formatos contienen la dimensión administrativa del gasto, un análisis FODA del
programa, objetivos, estrategias y líneas de acción, así como una calendarización por
trimestre de las actividades consideraras para el presente ejercicio fiscal.
Dicha estrategia se encuentra documentada en el Plan de Desarrollo Municipal, en la sección:
Vinculación al Sistema de Planeación Democrática. Y algunas de sus metas más
representativas son; actualización de padrón de contribuyentes; notificación de pago a
contribuyentes morosos; evento por el día mundial del agua, entre otras. Con dicha
información, se entiende que el Programa cumple con una estrategia para atenderlos
requerimientos planteados en la pregunta.
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Imagen 8: Proyectos ejecutados OPDAPAS
Fuente: OPDAPAS, 2019
Imagen 9: Programa anual descripción del programa presupuestario OPDAPAS
Fuente: OPDAPAS, 2019
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Imagen 10: Programa anual de metas de actividad por proyectos.
Fuente: OPDAPAS, 2019
Imagen 11: Calendarización de metas físicas OPDAPAS
Fuente: OPDAPAS, 2019
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso
de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
No procede valoración cuantitativa.
Para identificar la población objetivo del programa presupuestario 02020301 Manejo
Eficiente y Sustentable del Agua, se consultó la información publicada en el Plan de
Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021, así como los datos proporcionados por
personal del Organismo, El procedimiento de selección fue el siguiente:
Esquema 3. Mecanismo de identificación de población objetivo
Fuente: Elaboración propia con base en datos del PDM 2019- 2021 y datos de personal de OPDAPAS.
1
Total de viviendas habitadas, considerando que cada vivienda requiere de una toma de agua
potable.
2
Número de viviendas que cuentan con el servicio de agua potable.
3
Registro del total de usuarios de servicios de agua potable de
acuerdo al OPDAPAS.
4
Analisis de información cartografica.
5
Restar al total de las viviendas del municipio el número de usuarios con servicio de agua potable y así saber el tamaño de población que
requiere el sevricio.
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Imagen 12: Plano Agua potable del Municipio de Malinalco.
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019 – 2021.
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la
población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?
No procede valoración cuantitativa.
De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda del INEGI 2010, en la Cabecera
Municipal de Malinalco existía un total de 2,601 viviendas de las cuales tan solo 1,884
contaban con el servicio de agua quedando pendientes de atender 717. Por otra parte, para
el año 2019 el OPDAPAS registro un total de 2,005 viviendas cubiertas con el servicio de
agua potable.
Con base en lo anterior y tomando como referencia el dato del año 2010 se puede decir que
únicamente en la Cabecera Municipal estarían pendientes de atender, 596 viviendas. Siendo
este dato nuestra población objetivo.
Es decir que en casi 10 años el Organismo ha dado atención a 121 viviendas con el servicio
de agua potable.
Cuadro 3. Cobertura del programa 02020301 “Manejo Sustentable y suministro de agua potable”
Año 2010 Año 2019
Viviendas
Totales en la
Cabecera
Municipal
Viviendas con
servicio de
agua
Viviendas sin
servicio de
agua potable
Viviendas con
servicio de agua
Viviendas sin
servicio de
agua potable
2, 601 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
1. 884 72.43 717 27.53 2,005 77.08 596 22.91
Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2010 y Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021.
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V. Operación
a. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD
APLICABLE
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir
con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así como los
procesos clave en la operación del programa.
No procede valoración cuantitativa.
El programa evaluado en el municipio de Malinalco, cuenta con un manual de
procedimientos, en él describen ocho acciones. Sin embargo, solamente se retomarán
dos, que son las que tienen relación con el programa.
1.- MAL/OPDAPAS/001, “Expedición de autorización para conexión de toma domiciliaria
de agua potable”
En el siguiente cuadro se pueden apreciar los pasos a seguir para obtener la conexión
de la toma domiciliaria.
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Cuadro 4. Procedimientos para cumplir con los bienes y los servicios
Ciudadano Dirección General Fontaneros
1.- Acudir a las instalaciones del OPDAPAS,
para solicitar los requerimientos de
conexión de agua.
2.- Hacer entrega de requisitos para conexión
de toma de agua y realiza la entrega de
formato de solicitud de servicio.
3.-Reunir los requerimientos solicitados y
llenar el formato de solicitud, así como
realizar la entrega del expediente
completo a la Dirección general.
4.- Recibe documentación y verifica que este
completa y debidamente requisitada.
5.- Realiza una inspección ocular en el predio
en donde se esta solicitando la conexión de
toma, mismo donde se reportara si se puede
realizar el reporte respectivo.
6.- En un lapso de 5 dias hábiles se informa al
ciudadano solicitante, si se aprobó o no dicha
solicitud, previa revisión, autorización y/o
aprobación por parte de la Dirección General,
en el cual estará integrado de forma
completa.
7.- Si es procedente dicha solicitud, el
Director General autoriza la conexión de
toma de agua potable, y da las
instrucciones correspondientes a fin de
que el ciudadano realice el pago en caja,
dependiendo del tipo de toma que le fue
autorizada.
8.- Una vez contando con el recibo de pago
oficial, se informa el ciudadano que la
conexión respectiva se realizara en un lapso
no mayor a 2 dias hábiles, el cual se le hace
entrega de lista de material que deberá
contar para la conexión.
9.- Acuden a
realizar la
conexión de
toma de agua
potable.
10.- Se realiza la firma de bitácora
correspondiente de la instalación de
conexión de agua.
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2.- Procedimiento número MAL/OPDAPAS/008, “Reparación de fugas de agua y drenaje
sanitario”.
Cuadro 5. Procedimientos para cumplir con los bienes y los servicios
Ciudadano Dirección General Fontaneros
1.- Acudir o llamar
telefónicamente a las
instalaciones del
Organismo para
realizar el reporte de
agua potable y
drenaje sanitario.
2.- Se realiza la atención del ciudadano o en su
caso a la llamada telefónica, tomando el reporte,
en donde se anota la dirección exacta en donde
se encuentra la fuga, el nombre completo del
ciudadano que realizo el reporte.
3.- Se programa la reparación de fuga
dependiéndole de la índole de urgencia.
4.- El Director General da indicaciones a los
fontaneros para que se proceda a reparar la fuga
correspondiente de acuerdo con el reporte.
5.-Los fontaneros hacen presencia en
el lugar del reporte de fuga y proceden
a realizar la inspección y reparación de
la misma.
6.- Una vez realizada dicha reparación,
los fontaneros dan término del llenado
del reporte correspondiente.
Fuente: Manual de Procedimientos del OPDAPAS Malinalco
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Solicitud de apoyos
27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso
de personas físicas y específicas en el caso de personas morales)
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.
Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se
utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos.
El municipio de Malinalco cuenta con la unidad administrativa (Dirección General OPDAPAS)
encargada del programa 02020301. Manejo Eficiente y Sustentable del Agua, para atender
el abastecimiento de agua potable a la población.
Para contar con información sistematizada el sujeto evaluado se apoya de la tesorería
OPDAPAS, esta unidad administrativa cuenta con base de datos en formato digital que
permite visualizar un registro de muestra, una clave catastral, nombre o razón social y
domicilio.
Este registro sistematizado, permite tener un mejor control sobre los usuarios inscritos al
servicio de agua potable, así como el estatus del pago de servicio.
Imagen 13. Base de datos de usuarios de servicio de agua potable.
Fuente: Sistema integral de Administración Tributaria Municipal OPDAPAS 2019.
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
cuentan con las siguientes características:
a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4
El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.
Como se ha mencionado en el desarrollo del presente documento el Organismo
Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Malinalco, cuenta con el
manual de procedimientos, que le permite operar las actividades que realiza, para atender
las solicitudes de apoyo de la población que soliciten los servicios que ofrece este.
Cabe mencionar que existe claridad en los formatos y son accesibles a la población objetivo,
por lo tanto, están apegados al documento normativo del programa.
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con
las siguientes características:
a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4
Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar
trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características
establecidas.
El programa cuenta con un manual de procedimientos en los que se indican los pasos a
seguir para recibir, registrar y tramitar las solicitudes de incorporación al sistema de agua
potable, como se puede visualizar en la respuesta de la pregunta número 26.
Los procedimientos que se ejecutan para suministrar bienes y servicios que demanda la
población, están sistematizados y difundidos públicamente en la página electrónica del
Municipio de Malinalco, en su sección de Transparencia y Mejora Regulatoria.
El sujeto evaluado cuenta además con un sistema de control interno; Sistema integral de
Administración Tributaria Municipal OPDAPAS, así como sus reportes trimestrales y
seguimiento de los indicadores que son posible visualizar en las Fichas Técnicas de diseño y
seguimiento, esto de acuerdo con el Manual del presupuesto de egresos de Gobierno del
Estado, que solicitan a los municipios.
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Selección de beneficiarios y/o proyectos
30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen
todas las características establecidas.
Los procedimientos del programa establecidos en el municipio de Malinalco para la
selección de beneficiarios son claros en su redacción, los criterios de elegibilidad son
congruentes con los bienes o servicios que ofrece el OPDAPAS, llevan un orden cronológico,
en cada una de las actividades que les permite cumplir con sus objetivos.
Cabe mencionar que los procedimientos están difundidos públicamente en la página
electrónica del municipio de Malinalco, de igual manera la población que se acerque a las
oficinas del OPDAPAS, puede tener acceso a la información referente al trámite que desee
realizar.
Finalmente es necesario mencionar que los procedimientos del programa para la selección
de beneficiarios, no son estandarizados, es decir, que los Organismos municipales de agua
potable tienen autonomía en su forma de organización, por lo que la aplicación de estos
varia de un municipio a otro.
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Imagen 14. Página electrónica del Ayuntamiento de Malinalco
Imagen 15. Página inicial del portal del Ayuntamiento de Malinalco.
Fuente: https://www.malinalco.gob.mx/apas-malinalco/contacto
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento
de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de
elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de
selección de proyectos y/o beneficiarios.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
3 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen
tres de las características establecidas.
Los mecanismos para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios se encuentran
establecidos en el Manual de procedimientos del OPDAPAS. En el se aprecian las actividades
que realiza cada una de las unidades administrativas que integran el organismo, el personal
adscrito a las unidades conocen el proceso de sistematizado para la selección de
beneficiarios que se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos
en el manual antes descrito.
Finalmente es necesario mencionar que los mecanismos del programa para la selección de
beneficiarios no son estandarizados, es decir, que los Organismos municipales de agua
potable tienen autonomía en su forma de organización, por lo que la aplicación de estos
varia de un municipio a otro.
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Tipos de apoyos
32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
3 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las
características establecidas.
El manual de procedimientos de OPDAPAS, se compone por ocho apartados, cada uno
explica de manera detallada los servicios que ofrece el organismo, en este sentido cada una
de las actividades se encuentra de manera sistemática y cronológica, presenta como reporte
teórico las leyes que respaldan la ejecución de los bienes o servicios que ofrecen a los
beneficiarios. Se encuentran disponibles en la página electrónica del municipio de Malinalco;
para la consulta de la ciudadanía.
Referente a la estandarización de los procedimientos para otorgar los apoyos, es necesario
mencionar que estos no son utilizados para las Instancias Ejecutoras de todos los programas.
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento
de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4 Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a
beneficiarios tienen todas las características establecidas.
Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega y apoyo a los beneficiarios se
apegan a los instrumentos normativos en los que se establece la operación, para contestar
la presente pregunta, se referirá al diagrama de flujo MAL/OPDAPAS/001, del Manual de
procedimientos del municipio de Malinalco, este tiene 10 pasos de los cuales solo del 6 al
10 son los que permiten verificar que los bienes o servicios son acordes a lo establecido en
la normatividad.
Los mecanismos del programa para la selección de beneficiarios no son estandarizados, es
decir, que los Organismos municipales de agua potable tienen autonomía en su forma de
organización, por lo que la aplicación de estos varia de un municipio a otro. Estos se dan a
conocer al personal del Organismo para poder llevar a cabo la ejecución y hacer la entrega
correcta de los bienes y servicios que este ofrece.
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Ejecución
34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las
características establecidas.
El programa evaluado no considera dentro de sus características, la ejecución de la obra, se
dirige a acciones que contribuyan a cumplir el objetivo planteado de la MIR. En este sentido
el Manual de Procedimientos del OPDAPAS del municipio de Malinalco, cuenta con dos
servicios que corresponden al Manejo eficiente y sustentable del agua:
1.- Procedimiento MAL-OPDAPAS-001. Expedición de autorización para conexión de toma
domiciliaria de agua potable.
2.- Procedimiento MAL-OPDAPAS-008. Reparación de fugas de agua y drenaje sanitario.
Cada uno de estos procedimientos están asignados a una unidad administrativa que
conforman los OPDAPAS, son sistematizados y estandarizados y se encuentran difundidos
públicamente en el documento antes señalado.
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la
ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido
en los documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones
tienen todas las características establecidas.
Los mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones del
programa evaluado son las Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de Indicadores, en ellas
es posible apreciar las obras o acciones que se realizan en correspondencia con los
documentos normativos del programa (MIR, Manual de Procedimientos y Manual de
Organización del OPDAPAS).
Son estandarizados para todas las instancias ejecutoras de acuerdo con los lineamientos
generales para la evaluación de programas presupuestarios municipales publicados en
gaceta de gobierno el pasado 6 de noviembre del 2018, están sistematizados y son
conocidos por los operadores del Programa.
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b. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA
36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos
tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
No procede valoración cuantitativa.
Uno de los ordenamientos normativos que regula la operación del Programa es la Ley de
ingresos de los municipios del Estado de México, específicamente en sus artículos; 1, 8, 10, 20
y 22 lo relacionado con el pago de derechos por servicios de suministro de agua potable,
drenaje, y alcantarillado.
Este instrumento legal basa su facultad en lo que le confiere al municipio el artículo 115,
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le permite
hacerse allegar de recursos propios, que define a través de cuotas, tarifas y tasas aplicables
a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras que proponga a la legislatura estatal en
su Iniciativa de Ley de Ingresos Municipal. En este sentido los cambios sustantivos se han
realizado en los últimos periodos mediante las propuestas emitidas por los tesoreros
municipales, durante las sesiones del Consejo Directivo del Instituto Hacendario del Estado
de México.
Por otra parte, el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Municipal para
la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales
del Municipio de Malinalco, México, fue aprobado por su Consejo Directivo durante el
periodo 2019 con el propósito de reglamentar la organización y el funcionamiento del
Organismo Público Descentralizado. Este instrumento desde el día de su aprobación no ha
sufrido modificación o actualización alguna hasta el presente periodo 2020.
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el
programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los
beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?
No procede valoración cuantitativa.
Con base en las opiniones de los responsables del Programa, el Organismo Público presenta
limitaciones presupuestales, que han dificultado atender la creciente demanda ciudadana.
Si bien el agua es un recurso limitado, la población municipal y las actividades económicas
han ido en incremento en los últimos años, lo cual ha repercutido en una creciente necesidad
por el vital líquido y de la misma forma, de los servicios que proporciona el Programa
presupuestario.
Cabe mencionar que el recurso recaudado por el Organismo, de la misma forma resulta
insuficiente para adquirir los recursos humanos y materiales que en ocasiones llegan a ser
necesarios para cubrir una mayor cobertura del servicio de conexión de tomas de agua.
De tal manera algunas se las estrategias que se han implementado han sido las campañas
de recaudación del pago de derechos del servicio de agua potable, así como la condonación
de pagos retrasados con el propósito de incorporar a más usuarios al Padrón de
Beneficiarios.
Asimismo, se han intensificado los recorridos de campo, en los que el personal responsable
identifica e invita a la población objetivo a regularizar su servicio y tramitar su incorporación.
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c. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA
Registro de operaciones programáticas y presupuestales
38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los
bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes
categorías:
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los
subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida,
considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del
programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la
eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión,
capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de
los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo
(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000
y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya
duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos
5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones
complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años
de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en
capital.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los
conceptos establecidos.
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El Programa identificó y cuantificó sus gastos a través del Estado de Avance Presupuestal de
Egresos Detallado (PbRM 10a) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, en el cual se
muestra el seguimiento y evaluación del presupuesto de egresos del ejercicio 2019 del
Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
En este sentido y al analizar el presupuesto ejercido por el Programa presupuestario
02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, se identificó un gasto total que asciende
a $2,029,730.88 durante el periodo de análisis.
El gasto fue ejecutado a través de las Dependencias: A00 Dirección General y C00 Unidad
Técnica y las Dependencias Auxiliares 212 Área de Administración y 219 Área de Agua Potable
respectivamente.
Los Gastos de Operación que incluyen los gastos directos e indirectos, representaron
alrededor del 55% del gasto ejercido, con $1,111,253.90 para el pago de Servicios personales
(Capítulo 1000) y de Materiales y suministros (2000).
Respecto a los Gastos en mantenimiento, requeridos para conservar el estándar de calidad
para proporcionar el servicio, se consideró el Capítulo 3000 Servicios Generales y se ejerció
un total de $829,335.25 (41%), lo cual se destinó principalmente para el pago de servicios
básicos, de instalación, reparación y mantenimiento.
Los Gastos en capital, representaron apenas un 4% del total ejercido con $89,141.73
incluyendo los Capítulos 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles y 6000 Inversión
Pública, los cuales se destinaron para la adquisición de mobiliario y equipo de administración
y para la ejecución de obras y actividades relacionadas con el servicio que presta el
Organismo.
Para estimar los Gatos Unitarios, se consideró la división del Gasto Total sobre la población
atendida, que de acuerdo con el Padrón de Beneficiarios del periodo 2019, corresponde a
2005 habitantes y el resultado per cápita resulta en $1,012.33.
Ver. Anexo 7 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”.
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Economía
39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué
proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?
No procede valoración cuantitativa.
El OPDAPAS, es parte del sector administrativo auxiliar del Ayuntamiento de Malinalco y
recibe de este Ente, los recursos para la mayor parte de su financiamiento, a través de las
Transferencias consideradas dentro del Capítulo 4000 del Presupuesto de Egresos Municipal.
Asimismo, el Programa presupuestario es financiado de manera complementaria por los
ingresos recaudados por el Organismo, por concepto de derechos, precios públicos y demás
contribuciones accesorias, que se causen a cargo del usuario de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento.
En este sentido y de acuerdo con su Estado de Avance Presupuestal de Egresos Detallado,
durante el periodo 2019 se autorizó un total de $1,756,992.00 para el financiamiento del
Programa presupuestario 02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua, sin embargo y
como se explicó anteriormente, se ejerció un total de $2,029,730.88, es decir con una
diferencia de $272,738.88 derivado de los diferentes ajustes presupuestales.
Cuadro 6. Presupuesto Autorizado y Ejercido del Programa presupuestario:
02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua
Capitulo Autorizado Total Ejercido
1000 $920,085.00 $856,359.27
2000 $233,006.00 $254,894.63
3000 $483,901.00 $829,335.25
4000 $ 0.00 $ 0.00
5000 $ 0.00 $5,517.24
6000 $120,000.00 $83,624.49
Total $1,756,992.00 $ 2,029,730.88 Fuente: Estado de Avance Presupuestal de Egresos Detallado (PbRM 10a) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
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d. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa
tienen las siguientes características:
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o
validar la información capturada.
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización
de los valores de las variables.
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso
correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las
aplicaciones o sistemas.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
4 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las
características establecidas.
El gobierno de Malinalco fortalece el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales
de los contribuyentes en un marco de legalidad y transparencia. Para el ejercicio de las
funciones y atribuciones de la administración pública, integra en su estructura orgánica la
dependencia administrativa de Tesorería Municipal área encargada del manejo de las
finanzas públicas.
El sistema institucional con el que recauda los pagos de los impuestos que ofrece el
programa es el Sistema de Administración Tributaria “COBRA”, el cual tiene como función
principal recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos municipales,
cuenta con fuentes de información confiables y permite validar la información capturada
con las Unidades Administrativas encargadas de los bienes y servicios, proporciona
información al personal involucrado en el proceso correspondiente y son congruentes con
la información que se tiene del trabajo en campo con el sistema.
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e. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS
41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y
Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de
sus metas?
No procede valoración cuantitativa.
De acuerdo a los formatos de PbRM-01b y PbRM-01c, cada meta de las actividades y
componentes han presentado un avancen de acuerdo a lo programado inicialmente,
contribuyendo al logro de uno o más objetivos del programa en sí y del Plan de Desarrollo
Municipal (PDM) vigente.
De igual manera las metas establecidas para el Fin y el Propósito de la MIR han presentado
un avance favorable en la ejecución del programa.
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f. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA
42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las
siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es,
disponibles en la página electrónica.
b) Los resultados principales del programa, así como la información para
monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en
la página.
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones
que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad
aplicable.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
3 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las
características establecidas.
El programa 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, se rige bajo la Ley de Aguas
Nacionales, Ley de Aguas del Estado de México y municipios, Reglamento Interno, Plan de
Desarrollo municipal de Malinalco 2019-2021 y Bando Municipal, estos se encuentran
publicados en páginas electrónicas oficiales a los que corresponde.
Por otra parte, la información para monitorear el desempeño del Programa ha sido
actualizada hasta el cuarto trimestre; (Fichas Técnicas de Diseño del Indicadores Estratégicos
o de Gestión 2019 PbRM-01d y Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores de Gestión
o Estratégicos 2019 PbRm-08b), sin embargo, no es pública en páginas electrónicas Oficiales
del Municipio.
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En la plataforma digital del IPOMEX se puede acceder en Ayuntamientos y seleccionar
“Malinalco” donde se encuentra el catálogo del ejercicio 2019, y solicitar la incorporación
del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento a la plataforma de IPOMEX.
Sin embargo, en la página oficial del ayuntamiento, existe un apartado de transparencia
exclusiva a OPDAPAS, en donde se encuentra información referente al Organismo.
Por otro lado, existe el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), a través
del cual, se presentan las solicitudes de información pública.
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VI. Percepción de la población atendida
43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su
población atendida con las siguientes características:
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.
Respuesta: No, Información inexistente
El Programa presupuestario no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción
de su población atendida, ya que el Organismo Público que lo opera no recaba o sistematiza
la información relacionada con la opinión de las y los beneficiarios.
Sin embargo, se ha recomendado implementar un instrumento a las y los usuarios que
integran el padrón de beneficiarios con el servicio de agua potable para contar con
información que arroje información valiosa para los responsables del Programa.
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VII. Medición de Resultados
44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?
No procede valoración cuantitativa
El programa documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito de la siguiente manera:
a) Con indicadores de la MIR.
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales
que muestran el impacto de programas similares.
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.
El programa documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito con los indicadores de
la MIR, que son los mismos que se encuentran en las PbRM-01d , PbRM-08b; Ficha Técnica
de Seguimiento de Indicadores de Gestión o Estratégicos 2019 que tienen como finalidad el
registro de los indicadores de Gestión que se manejan en el SEGEMUN (Sistema de
evaluación de la gestión municipal), de igual manera muestra sus resultados con
evaluaciones que no son de impacto, como el documento presentado en diciembre 2019
“Evaluación de Diseño Programático programa presupuestario; 02020301 Manejo Eficiente
y Sustentable del Agua”, este con la finalidad de proponer mejoras en la aplicación del
programa en el municipio.
Finalmente es necesario mencionar que a la fecha no hay estudios o evaluaciones rigurosas,
nacionales o internacionales que muestren el impacto del programa.
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45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito,
inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
3 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.
De acuerdo con el formato PbRM-01d y PbRM-08b, Ficha Técnica de Seguimiento de
Indicadores 2019 Estratégico o de gestión, para medir los resultados del Fin, se valoran como
positivos, ya que es congruente con la meta anual programada.
Con lo que respecta al indicador de la MIR, a nivel de propósito no hay valoración debido a
que no hubo una meta anual programada.
46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de
impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito
del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las
siguientes características:
a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el
tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la
situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para
medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características
directamente relacionadas con ellos.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados entre los beneficiarios del Programa.
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
2
El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que
permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el
Propósito del programa, y tiene(n) dos de las características establecidas.
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El programa 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua cuenta con una evaluación de
Diseño Programático, la cual únicamente ha permitido identificar algún tipo de relación
entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa, así como la
relación del objetivo del Programa con los resultados de los indicadores de Fin y de
Propósito de la MIR.
47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a
evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos
relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?
No procede valoración cuantitativa.
El programa 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua en el municipio de Malinalco
no cuenta con evaluaciones de cualquier tipo anteriores a la evaluación de diseño
programático y consistencia de resultados, en este sentido no se identifican hallazgos
relacionados con el Fin y Propósito del programa.
48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c)
de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de
características similares.
II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre
posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no
beneficiarios.
III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados.
Respuesta: No, Información Inexistente
El programa 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua en el municipio de Malinalco
no cuenta con evaluaciones nacionales e internacionales que muestren el impacto de
programas similares; al programa evaluado en el presente documento.
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué
resultados se han demostrado?
No procede valoración cuantitativa.
El programa 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua en el municipio de Malinalco
no cuenta con estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren el impacto
de programas similares.
50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué
características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de
características similares.
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y
la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre
posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no
beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados.
Respuesta: No, Información inexistente
El programa 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua en el municipio de Malinalco
no cuenta con evaluaciones de impacto.
51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al
menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior,
¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
Respuesta: No, Información inexistente
El programa 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua en el municipio de Malinalco
no cuenta con evaluaciones de impacto, por lo tanto, no es posible considerar el inciso a y
b de la pregunta anterior.
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones
Cuadro 7. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”
Apartado de la
evaluación:
Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza
Referencia
(pregunta) Recomendación
Fortalezas y Oportunidades
Diseño
El programa presupuestario presenta su justificación y
diseño a través del Plan de Desarrollo Municipal, en
dicho instrumento presenta la caracterización y
estrategia gubernamental para los tres años de
gestión.
Preguntas 1-3
N/A
El programa presupuestario presenta un alto nivel de
correlación desde el ámbito internacional, es decir,
con la Agenda 2030, además del Plan Nacional de
Desarrollo, Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023, y su
Programa Sectorial del Pilar Territorial; su finalidad.
Preguntas 4-6 N/A
Se cuenta con una Matriz de Indicadores para
Resultados y mecanismos de seguimiento y
monitoreo documentados.
Pregunta 10-12 N/A
La población potencial y objetivo están identificadas,
y establecidas mediante una metodología para su
cuantificación. De igual manera existe una base digital
de contribuyentes, la cual ayuda a identificar la
población objetiva.
Preguntas 7-12 N/A
Existe complementariedad y/o coincidencias con
programas federales y/o acciones de desarrollo social
en otros niveles de gobierno.
Preguntas 13 N/A
Planeación y
Orientación a
Resultados
Se han realizado evaluaciones externas anteriores, que
han proporcionado informes de Aspectos
Susceptibles de Mejora y se han atendido cerca del
80% de los mismos.
Preguntas 16-17 N/A
El programa recolecta información para monitorear su
desempeño mediante su MIR. Pregunta 22 N/A
Cobertura y
Focalización
Se cuenta con un plan estratégico fundamentado por
el Presupuesto Basado en Resultados Municipal
(PbRM), el cual es el resultado de ejercicios de
planeación institucionalizado.
Pregunta 23
Mantener la integración del Presupuesto
Basado en Resultados Municipal (PbRM),
con base en los lineamientos
metodológicos necesarios.
El programa cuenta con una estrategia de cobertura
documentada para identificar y atender a su población
objetivo, definida por su Presupuesto Basado en
Resultados Municipal (PbRM).
Pregunta 23-24 N/A
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Apartado de la
evaluación:
Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza
Referencia
(pregunta) Recomendación
Operación
El programa cuenta con información sistematizada
que permite conocer la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes, así como un Manual
de Procedimientos para recibir, registrar y dar trámite
a las solicitudes de apoyo.
Preguntas 27-35 N/A
Se presentan operaciones presupuestales desglosadas
por partida presupuestaria. Pregunta 38
Mantener congruencia en el ejercicio del
gasto, y realizar sus publicaciones de
acuerdo con la normatividad vigente.
Cuenta con aplicaciones informáticas o sistemas
institucionales. Pregunta 40 N/A
El programa cuenta con mecanismos de transparencia
y rendición de cuentas. Pregunta 42 N/A
Medición de
Resultados
El programa documenta resultados positivos a nivel
de Fin y de Propósito. Pregunta 44 N/A
Debilidades y Amenazas
Diseño
El Diagnóstico presentado en el Plan de Desarrollo
Municipal muestra el planteamiento del problema, sin
embargo, la estadística resulta ser rezagada y no está
actualizada al último periodo.
Preguntas 1-3
Actualizar la información del Diagnóstico
Institucional del Programa o del Plan de
Desarrollo Municipal.
Falta de conocimiento suficiente por los responsables
del Programa, sobre las metas nacionales y objetivos
sectoriales de desarrollo vinculados con el manejo
eficiente del agua.
Preguntas 4-6
Consultar el catálogo de programas
federales, plan de desarrollo y de ser
necesario, realizar actualización en la
vinculación del sistema de planeación
democrática establecida en el plan.
Se presentan algunas inconsistencias en la integración
de las Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de
Indicadores.
Preguntas 10-12
Integrar las Fichas Técnicas con base en
los lineamientos del Manual para la
planeación programación y presupuesto
municipal.
Planeación y
Orientación a
Resultados
Se identificaron recomendaciones de una evaluación
externa realizada que no han sido atendidas. Pregunta 19
Atender las recomendaciones de
evaluaciones externas anteriores.
El programa recolecta información para monitorear su
desempeño, sin embargo, se identificó que no está
publicada en su totalidad en la página electrónica.
Pregunta 22
Publicar la información en la página
electrónica relacionada al seguimiento y
monitoreo de la MIR.
Operación
La unidad administrativa que opera el programa
presenta problemáticas para la transferencia de
recursos a las instancias ejecutoras, así como en su
operación y atención al público.
Pregunta 37 N/A
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Apartado de la
evaluación:
Fortaleza y oportunidad/debilidad
o amenaza
Referencia
(pregunta) Recomendación
No se visualiza la información financiera actualizada
de OPDAPAS en la página de IPOMEX. Pregunta 38
Publicar la información financiera con
base en la normatividad aplicable.
Percepción de
la Población
Atendida
No se cuenta con un mecanismo para medir la
Percepción de la Población Atendida. Pregunta 43
Diseñar y aplicar un instrumento de
percepción de la población atendida por
el Programa.
Medición de
Resultados
El Programa no ha contado con Evaluaciones de
Impacto realizadas previamente. Pregunta 46-51
Atender las recomendaciones que
deriven de las evaluaciones de impacto
que se realicen al Programa
presupuestario.
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Conclusiones y Recomendaciones
El Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, ha estado
presente en la Estructura Programática del O.P.D.A.P.A.S. Malinalco, con el propósito de
implementar las acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la
población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando su conservación para otorgar
el servicio con calidad.
Diseño
En cuanto al diseño del Programa presupuestario, se identificó información que sustenta su
justificación a través del Plan de Desarrollo Municipal, el cual aborda un diagnóstico sobre
la situación del servicio y la problemática que se pretende atender.
El mismo Plan de Desarrollo Municipal, documenta la correlación del Programa con el
ámbito internacional, como la Agenda 2030, así como con el Plan Nacional de Desarrollo, y
el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023.
El diagnóstico identifica a la población potencial y objetivo, que debe ser atendida por las
acciones del Programa y de manera específica existe una base digital de contribuyentes, la
cual ayuda a integrar y actualizar el Padrón de Beneficiarios, esto a su vez proporciona
información que debe integrarse al Diagnóstico como información actualizada.
Se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como mecanismos
documentados para su seguimiento y monitoreo.
Planeación y Orientación a Resultados
El Programa cuenta con un plan estratégico fundamentado por su Presupuesto Basado en
Resultados Municipal (PbRM), el cual es el resultado de ejercicios de planeación
institucionalizado.
Se consideró la información derivada de una evaluación externas realizada anteriormente,
lo cual ha proporcionado informes de Aspectos Susceptibles de Mejora que se han estado
atendiendo para mejorar el desempeño del Programa, aunque aun falta por atender un 20%
de las recomendaciones.
Cobertura y Focalización
El Programa basa su estrategia de cobertura documentada mediante su PbRM, en la cual
especifica la población objetivo y actividades por localidad, además se apoya en otros
elementos como mapas de zonas y secciones para una mejor organización de las
actividades.
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Operación
Se cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos
y las características de los solicitantes, así como un Manual de Procedimientos del
Organismo que fundamenta los procesos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo, en relación con la prestación del servicio de agua potable.
Respecto a las operaciones presupuestales, se identifica y documenta información
desglosada por partida presupuestaria con base en la legislación aplicable, sin embargo, se
ha recomendado que se mantenga su publicación en medios electrónicos oficiales en los
plazos marcados.
Por otra parte, se demostró que se cuenta con aplicaciones informáticas o sistemas
institucionales, que permiten una mejor operación del Programa y uso de la información
generada respecto a las y los beneficiarios. Asimismo, se cuenta con mecanismos de
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Percepción de la población atendida
El Programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida, ya que el Organismo Público que lo opera no recaba o sistematiza la información
relacionada con la opinión de las y los beneficiarios.
Sin embargo, se ha recomendado implementar un instrumento a las y los usuarios que
integran el padrón de beneficiarios con el servicio de agua potable.
Medición de Resultados
Se cuenta con información que documenta resultados positivos a nivel de Fin y de Propósito
del Programa, lo cual se ha demostrado a través de las Fichas Técnicas de Seguimiento de
Indicadores Estratégicos y de Gestión. No obstante, resulta necesario que las Fichas Técnicas
se fundamenten conforme a la metodología necesaria, ya que se identificaron algunas
deficiencias en su conformación.
Finalmente, la presente evaluación obtuvo una valoración adecuada, debido a que cuenta
con elementos suficientes en su diseño y orientación a resultados. Por tanto, el considerar
las recomendaciones derivadas de la presente evaluación, permitirá mejorar su,
reestructuración, implementación, seguimiento y rendición de cuentas.
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Recomendaciones por Etapa de Evaluación
Etapa Recomendación Medio de verificación
Diseño
1. Procurar mantener actualizada la información del
Diagnóstico Institucional del Programa o el contenido en el
Plan de Desarrollo Municipal.
Diagnóstico
2. Integrar las Fichas Técnicas de Diseño y de Seguimiento de
Indicadores de la MIR, con base en los lineamientos del
Manual para la planeación programación y presupuesto
municipal.
Fichas Técnicas
Planeación y
Orientación a
Resultados
3. Mantener la integración del Presupuesto Basado en
Resultados Municipal (PbRM), con base en los lineamientos
metodológicos necesarios.
Presupuesto
4. Atender los Aspectos Susceptibles de Mejora y
recomendaciones, de las evaluaciones externas realizadas
anteriormente, documentando su avance con base en los
lineamientos.
Publicación
Cobertura y
Focalización
5. Integrar un Plan de Trabajo documentado, que establezca
la estrategia de cobertura y actividades específicas del
Programa.
Plan de Trabajo
Operación 6. Publicar la información financiera con base en la
normatividad aplicable. Publicación
Percepción de la
Población
Atendida
7. Diseñar y aplicar un instrumento de percepción de la
población atendida por el Programa. Encuesta
Medición de
Resultados
8. Publicar la información en la página electrónica relacionada
al seguimiento y medición de resultados de la MIR, a través
de los formatos PbRM.
Publicación
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Valoración Final del Programa
Tema Nivel Justificación
Diseño 3.8
Se identificó información que sustenta su justificación a través del Plan de
Desarrollo Municipal, el cual documenta un diagnóstico de la problemática, así
como su vinculación con la Agenda 2030 y el Sistema Nacional de Planeación
Democrática.
Se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como
mecanismos para su monitoreo.
Planeación y
Orientación a
Resultados
4.0
Se cuenta con un plan estratégico fundamentado por su Presupuesto Basado en
Resultados Municipal (PbRM), así como información derivada de evaluaciones
externas anteriores.
Cobertura y
Focalización 4.0
El Programa basa su estrategia de cobertura documentada mediante su PbRM e
implementa estrategias para atender a su población objetivo.
Operación 3.8
Se cuenta con un Manual de Procedimientos que fundamenta los procesos para
dar trámite a las solicitudes de apoyo.
Se identifica y documenta información presupuestal desglosada con base en la
legislación aplicable, sin embargo, se ha recomendado que se mantenga su
publicación en medios electrónicos en los plazos marcados.
Se cuenta con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales, así como
mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Percepción de la
Población
Atendida
0 El Programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de
su población atendida.
Medición de
Resultados 1.0
Se cuenta con información que documenta resultados positivos a nivel de Fin y
de Propósito del Programa. No obstante, carece de evaluaciones de impacto o
estudios muestrales realizados anteriormente.
Valoración final 2.8 Moderado
Escala de Valoración:
Valor Categoría
4 Destacado
3 Adecuado
2 Moderado
1 Oportunidad de Mejora
0 No Disponible
Fuente: SHCP 2019. Modelo Sintético de Información de Desempeño.
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Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora
Nombre de la instancia evaluadora Grupo Interdisciplinario en Proyectos Estratégicos
y Soluciones Administrativas S.C.
Nombre del coordinador de la
evaluación M.A.P.P. Rubén Quiroz García
Colaboradores:
M.C.S. María del Carmen Díaz Alcántara
L.P.T. Patricia Castañeda Carrillo
Nombre de la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación
Organismo Público Descentralizado de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Malinalco.
Nombre del titular de la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación
Porfirio López Pérez
Director General
Forma de contratación de la
instancia evaluadora Adjudicación Directa
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Anexos
Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”
(Formato libre).
Población potencial Población objetivo Población Atendida
Total de viviendas
particulares habitadas que
disponen de agua potable
en el municipio de
Malinalco, que corresponde
a 7,594 (INEGI, 2010).
Total de viviendas
particulares habitadas de la
cabecera municipal de
Malinalco, con servicio de
agua potable que
corresponde a 2,601
cuentas de acuerdo con el
sistema de Sistema Integral
tributario y Catastral
Municipal.
La población incluida en el
patrón de usuarios del
servicio de agua potable
que es de un total de 2,005
usuarios a diciembre de
2019.
7,594 propietarios 2,601 propietarios 2,055 beneficiarios
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Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”
(Formato libre).
Al ser un programa que brinda servicios la base de datos para la actualización de la base de
datos de actividades que se deben de realizar para la operatividad del programa:
No. Unidad Administrativa / puesto Actividad
1
Persona física o moral Acude a la ventanilla de Atención al Público de OPDAPAS,
a efecto de solicitar los requisitos para un determinado
servicio.
2 Ventanilla de Atención al Público OPDAPAS Orienta y entrega requisitos para iniciar el trámite.
3
Persona física o moral Acude al área de Ventanilla de Atención al Público,
presenta la documentación con base en los requisitos de
Ley.
4 Ventanilla de Atención al Público OPDAPAS Recibe Formato Único de Solicitud y demás documentación
necesaria de acuerdo a lo que establece la Legislación.
4.1
Ventanilla de Atención al Público OPDAPAS En caso de que la documentación sea incorrecta o
incompleta, se le devuelven los originales a la persona física
o moral, para que los corrija, modifique o complemente.
5
Ventanilla de Atención al Público La documentación esta correcta y completa. Se recibe
Formato único de solicitud y demás documentación
necesaria.
6 Dirección General de OPDAPAS Asigna número de expediente para brindar el servicio
relacionado al manejo sustentable del agua.
7 Dirección General de OPDAPAS / Director Recibe el expediente de solicitud, para validar y firmar
dicho documento.
8 Dirección General de OPDAPAS / Director Entrega orden de pago a la persona física o moral, para la
autorización del servicio.
9 Persona física o moral Recibe orden de pago la persona física o moral, para recibir
la autorización del servicio.
10 Caja de ingresos Realiza el cobro correspondiente de acuerdo al Código
Financiero del Estado de México Vigente.
11 Dirección General de OPDAPAS / Director Entrega la licencia autorizada a la persona física o moral. Se
envía una copia a catastro
12 Persona física o moral Recibe licencia autorizada y firmará de recibido la copia de
la misma.
13 Dirección de Desarrollo Urbano / Director Recibe acuse de recibido de Catastro y se archiva
expediente.
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”
Objetivo o resumen narrativo
Indicadores
Medios de Verificación Supuestos
Nombre Fórmula Frecuencia
y Tipo
Fin
Contribuir al manejo
sustentable del agua potable
mediante la conservación de
las fuentes de abastecimiento.
Tasa de variación en
las acciones
encaminadas al
manejo sustentable
del agua potable.
((Acciones encaminadas al
manejo sustentable del
agua potable llevadas a
cabo en el año
actual/Acciones
encaminadas al manejo
sustentable del agua
potable llevadas a cabo en
el año anterior)-1)*100
Anual
Estratégico
Eficiencia
Registros de la compra de
agua potable en bloque a la
CAEM.
N/A
Proposito
Los estándares de calidad en el
agua potable se cumplen para
suministrarla a la población.
Tasa de variación en
los resultados de los
estudios de
laboratorio para
verificar los
estándares de calidad
del agua.
((Resultados de los estudios
de laboratorio para la
verificación de los
estándares de calidad en el
agua potable en el año
actual/ Resultados de los
estudios de laboratorio para
la verificación de los
estándares de calidad en el
agua potable en el año
anterior)-1)*100
Anual
Estratégico
Eficiencia
Comparativo de los
estándares de calidad en el
agua potable suministrada
de los dos últimos dos años.
Resultados comparativos de
los dos últimos años de los
estudios de laboratorio
externo del agua potable.
La normatividad en la
materia conduce a la
autoridad local a manejar
estándares de calidad en el
agua suministrada.
1. Infraestructura hidráulica
construida para el suministro
de agua potable para la
población.
Porcentaje en la
construcción de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable.
(Infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable construida
/Infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable programada)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Proyectos de infraestructura
hidráulica para el suministro
de agua potable entregadas.
La demanda social de
suministro de agua
requiere que la autoridad
local construya nueva
infraestructura hidráulica.
2. Agua potable distribuida
para el abastecimiento y
suministro de la población.
Porcentaje en
distribución de agua
potable.
(Mts³ distribuidos de agua
potable/Población
beneficiada)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Registros de extracción de
agua potable.
La población requiere del
servicio de suministro de
agua potable para
satisfacer sus necesidades
básicas
3. Agua potable abastecida a la
población
Porcentaje de
abastecimiento de
agua potable a la
población.
(Suministro de agua potable
a la población/Suministro
de agua potable
solicitada)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Registros de suministro de
agua potable.
La población asume que la
autoridad local cuenta con
los elementos necesarios
para suministrar
correctamente agua
potable.
4. Mantenimiento realizado a
la infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable a la población.
Porcentaje en el
mantenimiento a la
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable a la
población.
(Acciones de mantenimiento
a la infraestructura
hidráulica para el suministro
de agua potable a la
población realizado
/Acciones de
mantenimiento a la
infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable a la población
programado)*100
Semestral
Gestión
Eficiencia
Bitácoras de las obras de
mantenimiento a la
infraestructura para el
suministro de agua potable.
La calidad de agua
marcada por norma
requiere de la intervención
de la autoridad local para
dar mantenimiento a la
infraestructura hidráulica.
5. Infraestructura hidráulica
vigilada para el suministro de
agua potable.
Porcentaje de las
guardias de vigilancia
a la infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable.
(Supervisiones realizadas al
funcionamiento de la
infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable/Supervisiones
programadas al
funcionamiento de la
infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable )*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Reportes de la vigilancia a la
infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable.
El correcto funcionamiento
de la infraestructura
hidráulica requiere de
actividades de vigilancia
por parte de la autoridad
local.
6. Recarga de mantos acuíferos
con aguas tratadas realizada
para aumentar la reserva de
agua potable.
Porcentaje en la
recarga de mantos
acuíferos con aguas
tratadas.
(Acciones encaminadas a la
recarga de mantos acuíferos
efectuadas/Acciones para la
recarga de mantos acuíferos
programadas)*100
Trimestral
Gestión
Eficiencia
Reportes de los volúmenes
de aguas tratadas para
recarga de los mantos
acuíferos contenidas en las
lagunas de tratamiento.
La demanda de
abastecimiento de agua
requiere de acciones
integrales para protección
y sustentabilidad del
ambiente.
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Actividades
1.1 Construcción de obras de
infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable.
Porcentaje en la
construcción de obras
de infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable.
(Obras de infraestructura
hidráulica para el suministro
de agua potable
construidas/Obras de
infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable programadas)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Proyectos para la
construcción de obras de
infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable, concluidos.
La demanda de
abastecimiento de agua
requiere que la autoridad
local contemple
construcción de obras de
infraestructura hidráulica.
1.2 Equipamiento
electromecánico de las obras
de infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable.
Porcentaje en el
equipamiento de las
obras de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable.
(Obras de infraestructura
hidráulica para el suministro
de agua potable con
equipamiento
electromecánico
realizadas/Obras de
infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable con equipamiento
electromecánico
programadas)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Obras de infraestructura
hidráulica para el suministro
de agua potable con
equipamiento
electromecánico.
La normatividad en
vigencia conduce a la
autoridad local a proveer
de equipamiento
electromecánico a las
obras de infraestructura
hidráulica.
1.3 Electrificación de las obras
de infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable.
Porcentaje en la
electrificación de las
obras de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable.
(Obras de infraestructura
hidráulica para el suministro
de agua potable
electrificadas/Obras de
infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable para electrificación
programadas)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Obras de infraestructura
hidráulica para el suministro
de agua potable
electrificadas.
La normatividad en
vigencia conduce a la
autoridad local a proveer
de electrificación a las
obras de infraestructura
hidráulica.
1.4 Cumplimiento de los
procesos administrativos para
la conclusión de las obras de
infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable.
Porcentaje en el
cumplimiento de los
procesos
administrativos para
la conclusión de las
obras de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable.
(Procesos administrativos
para la conclusión de las
obras de infraestructura
hidráulica para el suministro
de agua potable
cumplidos/Procesos
administrativos para la
conclusión de las obras de
infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable programados)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Autorización de los procesos
administrativos para la
conclusión de las obras de
infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable.
La normatividad respectiva
conduce a la autoridad
local al seguimiento de los
procesos administrativos
para la conclusión de obra-
+00*s.
1.5 Entrega de las obras
concluidas de infraestructura
hidráulica para el suministro de
agua potable a las instancias
operadoras.
Porcentaje en la
entrega de las obras
concluidas de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable.
(Obras concluidas de
infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable entregadas/Obras
concluidas de
infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable en proceso de
entrega)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Actas de entrega-recepción
de las obras de
infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable entregadas.
La ciudadanía requiere de
autoridades locales que
concluyan las obras
emprendidas.
2.1 Extracción de volúmenes
de agua potable de las fuentes
de abastecimiento.
Porcentaje en los
volúmenes de
extracción del agua
potable de las fuentes
de abastecimiento.
(Volúmenes de agua
potable de las fuentes de
abastecimiento extraídas
/Volúmenes de agua
potable de las fuentes de
abastecimiento para
extracción
programadas)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Hojas de reporte de la
extracción de agua potable.
La demanda social de agua
requiere de actividades de
extracción de agua para
satisfacer el
abastecimiento.
2.2 Cloración de volúmenes de
agua potable para consumo de
la población.
Porcentaje en los
volúmenes de agua
potable clorada para
consumo de la
población.
(Volúmenes de agua
potable para consumo de la
población
clorada/Volúmenes de agua
potable para consumo de la
población programada para
cloración)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Hojas de reporte de la
cloración del agua potable.
La normatividad en la
materia conduce a la
autoridad local a clorar el
agua suministrada.
2.3 Suministro de volúmenes
de agua potable en bloque
para consumo de la población.
Porcentaje en los
volúmenes de agua
potable suministrada
en bloque para
consumo de la
población.
(Volúmenes de agua
potable para consumo de la
población suministrada en
bloque/Volúmenes de agua
potable para consumo de la
población programada para
suministro en bloque)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Facturación por la venta en
bloque de agua potable.
La ciudadanía requiere de
la autoridad para
suministrar agua potable.
3.1 Cumplimiento del
programa de bombeo de agua
potable para consumo de la
población.
Porcentaje en el
programa de bombeo
de agua potable.
(Cumplimiento del
Programa de bombeo de
agua potable/Bombeo de
agua potable
programado)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Reporte de bombeo de agua
potable.
La ciudadanía requiere de
una administración
organizada que se maneja
bajo un esquema de
programación de bombeo.
Página 85 de 107
3.2 Suministro de agua potable
en pipas para consumo de la
población.
Porcentaje en el
suministro de agua
potable en pipas para
consumo de la
población.
(Agua potable para
consumo de la población
suministrada en pipas/Agua
potable para consumo de la
población solicitada en
pipas)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Reporte por el suministro de
agua potable en pipas.
La ciudadanía demanda
abastecimiento de agua
potable en la modalidad
de pipas.
3.3 Suministro de agua potable
por tandeo para consumo de
la población.
Porcentaje en el
suministro de agua
potable por tandeo
para consumo de la
población.
(Agua potable para
consumo de la población
suministrada por
tandeo/Agua potable para
consumo de la
población)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Reporte por el suministro de
agua potable pormenorizado
por tandeo.
La demanda social del
servicio de agua potable
conduce a la autoridad
local a suministrar por
tandeo el agua potable.
4.1 Levantamiento de las
necesidades de mantenimiento
a la infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable.
Porcentaje en las
necesidades de
mantenimiento a la
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable.
(Necesidades solventadas
de mantenimiento a la
infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable/Necesidades
identificadas de
mantenimiento a la
infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Reporte de las necesidades
de mantenimiento a la
infraestructura hidráulica
para el suministro de agua
potable.
La correcta operación de la
infraestructura hidráulica
conduce a la autoridad
local a levantar
necesidades de
mantenimiento.
4.2 Cumplimiento de las
especificaciones técnicas para
el mantenimiento del equipo
electromecánico de la
infraestructura para el
suministro de agua potable.
Porcentaje en el
cumplimiento de las
especificaciones
técnicas para el
mantenimiento del
equipo
electromecánico.
(Número de
especificaciones técnicas
cumplidas para el
mantenimiento del equipo
electromecánico/Total de
las especificaciones técnicas
requeridas para el
mantenimiento del equipo
electromecánico)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Reporte del cumplimiento de
las especificaciones técnicas
para el mantenimiento del
equipo electromecánico.
El correcto funcionamiento
de la infraestructura
hidráulica implica que la
autoridad local aplique
correctamente
especificaciones técnicas
de mantenimiento.
5.1 Supervisión de las líneas de
conducción y distribución de
agua potable.
Porcentaje en la
supervisión de las
líneas de conducción
y distribución de agua
potable.
(Líneas de conducción y
distribución de agua
potable supervisadas
/Líneas de conducción y
distribución de agua
potable en proceso de
supervisión)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Reporte de los hallazgos de
supervisión de las líneas de
conducción y supervisión de
agua potable.
La correcta operación del
suministro de agua
requiere de acciones de
supervisión de las líneas de
conducción por parte de la
autoridad local.
5.2 Verificación de las válvulas
de control de conducción de
agua potable.
Porcentaje en la
verificación de las
válvulas de control de
conducción de agua
potable.
(Válvulas de control de
conducción de agua potable
verificadas/Válvulas de
control de conducción de
agua potable programadas
para verificación)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Reporte de los hallazgos de
la verificación de las válvulas
de conducción de agua
potable.
La correcta operación del
suministro de agua
requiere de acciones de
supervisión de las válvulas
de control por parte de la
autoridad local.
6.1 Construcción de pozos de
inyección para la recarga de
los mantos acuíferos.
Porcentaje en la
construcción de
pozos de inyección
para la recarga de los
mantos acuíferos.
(Construcción realizada de
pozos de inyección para la
recarga de los mantos
acuíferos/Construcción
programada de pozos de
inyección para la recarga de
los mantos acuíferos)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Reporte pormenorizado en la
construcción de pozos de
inyección.
La demanda de suministro
de agua potable requiere
de la intervención de la
autoridad local
construyendo pozos.
6.2 Construcción de bordos
para captación de agua pluvial
para la recarga de los mantos
acuíferos.
Porcentaje en la
construcción bordos
para la captación de
agua pluvial.
(Construcción de bordos
realizada para la captación
de agua
pluvial/Construcción
programada de bordos para
la captación de agua
pluvial)*100
Mensual
Gestión
Eficiencia
Reporte pormenorizado en la
construcción de bordos.
La responsable y
sustentable administración
del recurso hídrico
conduce a la autoridad
local a construir bordos
captadores de agua
Página 86 de 107
Anexo 4 “Indicadores”
Nivel de
objetivo
Nombre del
indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición
Unidad de
medida
Frecuencia de
medición
Línea
base Metas
Comportamiento
del indicador
Fin
Tasa de
variación en
las acciones
encaminada
s al manejo
sustentable
del agua
potable.
((Acciones
encaminadas al
manejo sustentable
del agua potable
llevadas a cabo en el
año actual/
Acciones
encaminadas al
manejo sustentable
del agua potable
llevadas a cabo en el
año anterior)-1) *100
Si Si Si Si Si No No No No No Descendente
Propósit
o
Tasa de
variación en
los
resultados
de los
estudios de
laboratorio
para
verificar los
estándares
de calidad
del agua.
((Resultados de los
estudios de
laboratorio para la
verificación de los
estándares de calidad
en el agua potable en
el año actual/
Resultados de los
estudios de
laboratorio para la
verificación de los
estándares de calidad
en el agua potable en
el año anterior)-1)
*100
Si Si Si Si Si No No No No No Descendente
Compon
ente 1
Porcentaje
en la
construcción
de
infraestructu
ra hidráulica
para el
suministro
de agua
potable.
(Infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable construida
/Infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable programada)
*100
Si Si Si Si Si No No No No No Descendente
Compon
ente 2
Porcentaje
en
distribución
de agua
potable.
(Mts3 distribuidos de
agua
potable/Población
beneficiada) *100
No Si Si Si Si No No No No No Descendente
Compon
ente 3
Porcentaje
de
abastecimie
nto de agua
potable a la
población.
(Suministro de agua
potable a la
población/Suministro
de agua potable
solicitada) *100
Si Si Si Si Si No No No No No Descendente
Actividad
1.1
Porcentaje
en el
mantenimie
nto a la
infraestructu
ra hidráulica
para el
suministro
de agua
potable a la
población.
(Acciones de
mantenimiento a la
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable a la población
realizado
/Acciones de
mantenimiento a la
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable a la población
programado) *100
Si Si Si Si Si No No No No No Descendente
Actividad
1.2
Porcentaje
de las
guardias de
vigilancia a
la
infraestructu
ra hidráulica
para el
suministro
de agua
potable.
(Supervisiones
realizadas al
funcionamiento de la
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable/Supervisiones
programadas al
funcionamiento de la
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable) *100
Si Si Si Si No No No No No No Descendente
Página 87 de 107
Nivel de
objetivo
Nombre del
indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición
Unidad de
medida
Frecuencia de
medición
Línea
base Metas
Comportamiento
del indicador
Actividad
1.3
Porcentaje
en la recarga
de mantos
acuíferos
con aguas
tratadas.
(Acciones
encaminadas a la
recarga de mantos
acuíferos
efectuadas/Acciones
para la recarga de
mantos acuíferos
programadas) *100
Si Si No Si No No No No No No Descendente
Actividad
1.4
Porcentaje
en la
construcción
de obras de
infraestructu
ra hidráulica
para el
suministro
de agua
potable.
(Obras de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable
construidas/Obras de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable programadas)
*100
Si Si Si Si No No No No No No Descendente
Actividad
1.5
Porcentaje
en el
equipamient
o de las
obras de
infraestructu
ra hidráulica
para el
suministro
de agua
potable.
(Obras de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable con
equipamiento
electromecánico
realizadas/Obras de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable con
equipamiento
electromecánico
programadas) *100
Si Si Si Si No No No No No No Descendente
Actividad
1.6
Porcentaje
en la
electrificació
n de las
obras de
infraestructu
ra hidráulica
para el
suministro
de agua
potable.
(Obras de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable
electrificadas/Obras
de infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable para
electrificación
programadas) *100
Si Si Si Si No No No No No No Descendente
Actividad
2.1
Porcentaje
en el
cumplimient
o de los
procesos
administrativ
os para la
conclusión
de las obras
de
infraestructu
ra hidráulica
para el
suministro
de agua
potable.
(Procesos
administrativos para
la conclusión de las
obras de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable
cumplidos/Procesos
administrativos para
la conclusión de las
obras de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable programados)
*100
No Si Si Si No No No No No No Descendente
Actividad
2.2
Porcentaje
en la
entrega de
las obras
concluidas
de
infraestructu
ra hidráulica
para el
suministro
de agua
potable.
(Obras concluidas de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable
entregadas/Obras
concluidas de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable en proceso de
entrega) *100
Si Si Si Si Si No No No No No Descendente
Actividad
2.3
Porcentaje
en los
volúmenes
de
extracción
(Volúmenes de agua
potable de las fuentes
de abastecimiento
extraídas /Volúmenes
de agua potable de
Si Si Si Si Si No No No No No Descendente
Página 88 de 107
Nivel de
objetivo
Nombre del
indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición
Unidad de
medida
Frecuencia de
medición
Línea
base Metas
Comportamiento
del indicador
del agua
potable de
las fuentes
de
abastecimie
nto.
las fuentes de
abastecimiento para
extracción
programadas) *100
Actividad
3.1
Porcentaje
en los
volúmenes
de agua
potable
clorada para
consumo de
la población.
(Volúmenes de agua
potable para consumo
de la población
clorada/Volúmenes de
agua potable para
consumo de la
población
programada para
cloración) *100
Si Si Si Si Si No No No No No Descendente
Actividad
3.2
Porcentaje
en los
volúmenes
de agua
potable
suministrada
en bloque
para
consumo de
la población.
(Volúmenes de agua
potable para consumo
de la población
suministrada en
bloque/Volúmenes de
agua potable para
consumo de la
población
programada para
suministro en bloque)
*100
Si Si Si Si Si No No No No No Descendente
Actividad
3.3
Porcentaje
en el
programa
de bombeo
de agua
potable.
(Cumplimiento del
Programa de bombeo
de agua
potable/Bombeo de
agua potable
programado) *100
Si Si Si Si Si No No No No No Descendente
Actividad
4.1
Porcentaje
en el
suministro
de agua
potable en
pipas para
consumo de
la población.
(Agua potable para
consumo de la
población
suministrada en
pipas/Agua potable
para consumo de la
población solicitada
en pipas) *100
Si Si Si Si Si No No No No No Descendente
Actividad
4.2
Porcentaje
en el
suministro
de agua
potable por
tandeo para
consumo de
la población.
(Agua potable para
consumo de la
población
suministrada por
tandeo/Agua potable
para consumo de la
población) *100
Si Si Si Si Si No No No No No Descendente
Actividad
5.1
Porcentaje
en las
necesidades
de
mantenimie
nto a la
infraestructu
ra hidráulica
para el
suministro
de agua
potable.
(Necesidades
solventadas de
mantenimiento a la
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable/Necesidades
identificadas de
mantenimiento a la
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable) *100
Si Si Si Si Si No No No No No Descendente
Actividad
5.2
Porcentaje
en el
cumplimient
o de las
especificacio
nes técnicas
para el
mantenimie
nto del
equipo
electromecá
nico
(Número de
especificaciones
técnicas cumplidas
para el
mantenimiento del
equipo
electromecánico/Total
de las especificaciones
técnicas requeridas
para el
mantenimiento del
equipo
electromecánico) *100
Si Si Si Si Si No No No No No Descendente
Actividad
6.1
Porcentaje
en la
supervisión
de las líneas
de
(Líneas de conducción
y distribución de agua
potable supervisadas
/Líneas de conducción
y distribución de agua
Si Si Si Si Si No No Si No No Descendente
Página 89 de 107
Nivel de
objetivo
Nombre del
indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición
Unidad de
medida
Frecuencia de
medición
Línea
base Metas
Comportamiento
del indicador
conducción
y
distribución
de agua
potable.
potable en proceso de
supervisión) *100
Actividad
6.2
Porcentaje
en la
verificación
de las
válvulas de
control de
conducción
de agua
potable.
(Válvulas de control
de conducción de
agua potable
verificadas/Válvulas
de control de
conducción de agua
potable programadas
para verificación) *100
Si Si Si Si Si No No No No No Descendente
Porcentaje
en la
construcción
de pozos de
inyección
para la
recarga de
los mantos
acuíferos.
(Construcción
realizada de pozos de
inyección para la
recarga de los mantos
acuíferos/Construcció
n programada de
pozos de inyección
para la recarga de los
mantos acuíferos)
*100
Si Si Si Si Si No No No No No Descendente
Porcentaje
en la
construcción
de bordos
para la
captación de
agua pluvial.
(Construcción de
bordos realizada para
la captación de agua
pluvial/Construcción
programada de
bordos para la
captación de agua
pluvial) *100
Si Si Si Si Si No No No No No Descendente
Página 90 de 107
Anexo 5 “Metas del programa”
Nivel de
objetivo
Nombre del
indicador Meta
Unidad
de
medida
Justificación
Orientada a
impulsar el
desempeño
Justificación Factible Justificación
Propuesta
de mejora
de la
meta
Fin
T+B2:C7asa de
variación en las
acciones
encaminadas al
manejo
sustentable del
agua potable.
Sí Sí
La unidad de
medida coincide
con las variables
del indicador
SI
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
SI
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Propósito
Porcentaje en la
construcción de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de
agua potable.
No No Sin dato para
valoración Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Componente 1
Porcentaje en la
construcción de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de
agua potable.
No No Sin dato para
valoración Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Componente 2 Porcentaje en
distribución de
agua potable. Sí Sí
La unidad de
medida coincide
con las variables
del indicador
Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Componente 3
Porcentaje de
abastecimiento
de agua potable
a la población.
Sí Sí
La unidad de
medida coincide
con las variables
del indicador
Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Componente 4
Porcentaje en el
mantenimiento a
la infraestructura
hidráulica para el
suministro de
agua potable a
la población.
Sí Sí
La unidad de
medida coincide
con las variables
del indicador
Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Componente 5
Porcentaje de las
guardias de
vigilancia a la
infraestructura
hidráulica para el
suministro de
agua potable.
Sí Sí
La unidad de
medida coincide
con las variables
del indicador
Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Componente 6
Porcentaje en la
recarga de
mantos acuíferos
con aguas
tratadas.
No No Sin dato para
valoración Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Actividad 1.1
Porcentaje en la
construcción de
obras de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de
agua potable.
No No Sin dato para
valoración Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Página 91 de 107
Actividad 1.2
Porcentaje en el
equipamiento de
las obras de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de
agua potable.
No No Sin dato para
valoración Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Actividad 1.3
Porcentaje en la
electrificación de
las obras de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de
agua potable.
No No Sin dato para
valoración Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Actividad 1.4
Porcentaje en el
cumplimiento de
los procesos
administrativos
para la
conclusión de las
obras de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de
agua potable.
No No Sin dato para
valoración Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Actividad 1.5
Porcentaje en la
entrega de las
obras concluidas
de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de
agua potable.
No No Sin dato para
valoración Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Actividad 2.1
Porcentaje en los
volúmenes de
extracción del
agua potable de
las fuentes de
abastecimiento.
No No Sin dato para
valoración Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Actividad 2.2
Porcentaje en los
volúmenes de
agua potable
clorada para
consumo de la
población.
Sí Sí
La unidad de
medida coincide
con las variables
del indicador
Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Actividad 2.3
Porcentaje en los
volúmenes de
agua potable
suministrada en
bloque para
consumo de la
población.
No No Sin dato para
valoración Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Actividad 3.1
Porcentaje en el
programa de
bombeo de agua
potable.
Sí Sí
La unidad de
medida coincide
con las variables
del indicador
Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Actividad 3.2
Porcentaje en el
suministro de
agua potable en
pipas para
consumo de la
población.
Sí Sí
La unidad de
medida coincide
con las variables
del indicador
Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Actividad 3.3 Porcentaje en el
suministro de
agua potable
Sí Sí La unidad de
medida coincide
Sí Son congruentes
en el nivel de
Sí Están diseñadas
dentro del
Página 92 de 107
por tandeo para
consumo de la
población.
con las variables
del indicador
objetivo en que
se ubican
presupuesto
asignado al
programa.
Actividad 4.1
Porcentaje en las
necesidades de
mantenimiento a
la infraestructura
hidráulica para el
suministro de
agua potable.
Sí Sí
La unidad de
medida coincide
con las variables
del indicador
Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Actividad 4.2
Porcentaje en el
cumplimiento de
las
especificaciones
técnicas para el
mantenimiento
del equipo
electromecánico.
Sí Sí
La unidad de
medida coincide
con las variables
del indicador
Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Actividad 5.1
Porcentaje en la
supervisión de
las líneas de
conducción y
distribución de
agua potable.
Sí Sí
La unidad de
medida coincide
con las variables
del indicador
Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Actividad 5.2
Porcentaje en la
verificación de
las válvulas de
control de
conducción de
agua potable.
Sí Sí
La unidad de
medida coincide
con las variables
del indicador
Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Actividad 6.1
Porcentaje en la
construcción de
pozos de
inyección para la
recarga de los
mantos
acuíferos.
No No Sin dato para
valoración Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Actividad 6.2
Porcentaje en la
construcción
bordos para la
captación de
agua pluvial.
No No Sin dato para
valoración Sí
Son congruentes
en el nivel de
objetivo en que
se ubican
Sí
Están diseñadas
dentro del
presupuesto
asignado al
programa.
Página 93 de 107
Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o
acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”
Nombre
del
programa
Modalidad y
clave
Dependencia/
Entidad Propósito
Población
objetivo Tipo de apoyo
Cobertura
geográfica
Fuentes de
información
¿Coincide con
el programa
evaluado?
¿Se complementa
con el programa
evaluado?
Justificación
Programa
de Agua
Potable,
Drenaje y
Tratamiento
Federal
Comisión Nacional
del Agua
(CONAGUA)
Sostener o
incrementar la
cobertura
mediante
desarrollo de
la
infraestructura
para los
servicios de
agua potable,
alcantarillado
y
saneamiento,
a través del
apoyo a los
organismos
operadores
para el
financiamiento
de obras y
acciones.
Habitantes de
comunidades
del país,
principalmente
de alta o muy
alta
marginación
conforme al
CONAPO y
originarias,
que carecen o
tienen
deficiencias en
el acceso a los
servicios de
agua potable,
alcantarillado
y saneamiento
que les
otorgan los
organismos
operadores de
las entidades
federativas
que se
formalicen en
los Anexos de
Ejecución y
Técnicos. 5.3.
Apartado
Urbano
(APAUR)
Agua potable
Dentro de los
cuales los
siguientes
subcomponentes
pueden
considerarse
para integrar el
POA. a) Agua
potable,
incremento de
cobertura
c) Recarga de
acuíferos,
comprende:
estudios del
acuífero, calidad
de las aguas,
proyectos
ejecutivos y la
construcción de
las obras. d)
Mejoramiento
de eficiencia. e)
Rehabilitaciones
de agua potable
y alcantarillado,
que conservan
cobertura. f)
Estudios y
proyectos. g)
Drenaje pluvial
urbano.
Federal
Reglas de
Operación,
Diario Oficial de
la Federación
SI SI
Existe relación
entre con los
objetivos del
programa
evaluado, al
considerar
obras de
infraestructura,
cultura del
agua y
mantenimiento
de las fuentes
de
abastecimiento.
Página 94 de 107
Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”
Avance del documento de trabajo
N°
Asp
ecto
s su
scep
tib
les
de
mejo
ra
Acti
vid
ad
es
Áre
a r
esp
on
sab
le
Fech
a
co
mp
rom
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AS
M
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ltad
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Pro
du
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Avan
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Iden
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rob
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Ob
serv
acio
nes
Cic
lo d
e
inic
io
Fech
a d
e
térm
ino
En
e 2
02
0
Feb
20
20
Mar
20
20
Ab
r 2
02
0
May 2
02
0
Jun
20
20
Jul
20
20
1 1 A00 2020 2021 PDM No 0 0 0 0 0 0 0 No N/A
2 1 A00 2020 2021 PDM No 0 0 0 0 0 0 0 No N/A
3 1 A00 2020 2021 PDM Si 100 Si N/A
4 1 A00 2020 2021
Manual
es de
Procedi
mientos
Si 100 Si N/A
5 1 A00 2020 2021
Manual
es de
Procedi
mientos
Si 100 Si N/A
6 1 A00 2020 2021
Base de
datos
actualiz
ada
Si 100 Si
7 1 A00 2020 2021
Fichas
de
diseño
y de
seguimi
ento
Si 100 Si N/A
8 1 A00 2020 2021 Publica
ción Si 100 Si N/A
9 1 A00 2020 2021 Publica
ción Si 100 Si N/A
10 1 A00 2020 2021 Publica
ción Si 100 Si N/A
Página 95 de 107
Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”
Tema Justificación Atendido No
Atendido
Justificación de la creación
y del diseño del programa
11. Realizar reconducción del PDM, de acuerdo a la Ley
de planeación del Estado de México y Municipios y su
Reglamento, para tener los programas presupuestarios
actualizados.
X
12. Actualización de los temas referente al manejo
eficiente del agua, específicamente en la caracterización de
tres temas de desarrollo.
X
Contribución a la meta y
objetivos nacionales
13. Actualizar la fase de vinculación del Sistema Nacional
de Planeación Democrática. X
Población potencial,
objetivo y mecanismos de
elegibilidad
14. Difundir los manuales de organización y
procedimientos, los cuales muestren los servicios que brinda
el organismo.
X
15. Tomar como base el informe anual de recaudación
por pago del servicio de agua potable del mes de diciembre,
para incrementar el servicio a la población
postergada/objetivo.
X
Padrón de beneficiarios y
mecanismos de atención
16. Publicación de los instrumentos normativos en la
sección de mejora regulatoria. X
Matriz de Indicadores para
Resultados
17. Actualizar fichas de diseño con información cualitativa
y cuantitativa del presente ejercicio y posteriores. X
Presupuesto y rendición de
cuentas
18. Actualizar Mantener congruencia en el ejercicio del gasto,
y realizar sus publicaciones de acuerdo a la normatividad
vigente. X
19. Solicitar a IPOMEX la página propia del organismo
para transparentar su actuar. X
Complementariedades y
coincidencias con otros
programas federales
20. Firma de convenio institucionales para fortalecer el manejo
eficiente y sustentable del agua. . X
Porcentaje de Atención 80% 20%
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones
externas” (Formato libre).
Tema Justificación Atendido No
Atendido Recomendación
Justificación de la
creación y del diseño
del programa
21. Realizar reconducción del PDM, de
acuerdo a la Ley de planeación del Estado de
México y Municipios y su Reglamento, para
tener los programas presupuestarios
actualizados.
X
Actualizar la
Estructura
Programática en
el PDM
22. Actualización de los temas referente al
manejo eficiente del agua, específicamente en
la caracterización de tres temas de desarrollo. X
Realizar un
Diagnóstico
Institucional
propio del
Programa
presupuestario.
Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”
Tipo de Población Unidad de
Medida 2019 2020
P. Potencial Toma de agua 7,594 7,594
P. Objetivo Toma de agua 2,601 2,601
P. Atendida Toma de agua 2,055 2,092
P. A x 100
% 79% 80% P. O
Anexo 11 “Información de la Población Atendida”
Cla
ve E
stad
o
No
mb
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Cla
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un
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No
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No
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res
Ind
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en
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as
con
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cap
acid
ad
15 México 61 Malinalco Malinalco 2,055 N/D N/D N/D N/D N/D
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Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”
Procedimiento: 1.- MAL/OPDAPAS/001, “Expedición de autorización para conexión de
toma domiciliaria de agua potable”
Ciudadano Dirección General Fontaneros
1.- Acudir a las instalaciones del OPDAPAS, para
solicitar los requerimientos de conexión de agua.
2.- Hacer entrega de requisitos para conexión de
toma de agua y realiza la entrega de formato de
solicitud de servicio.
3.-Reunir los requerimientos solicitados y llenar
el formato de solicitud, así como realizar la
entrega del expediente completo a la Dirección
general.
4.- Recibe documentación y verifica que este
completa y debidamente requisitada.
5.- Realiza una inspección ocular en el predio
endonde se esta solicitando la conexión de toma,
mismo donde se reportara si se puede realizar y
realizar el reporte respectivo.
6.- En un lapso de 5 dias hábiles se informa al
ciudadano solicitante, si se aprobó o no dicha
solicitud, previa revisión, autorización y/o
aprobación por parte de la Dirección General, en el
cual estará integrado de forma completa.
7.- Si es procedente dicha solicitud, el Director
General autoriza la conexión de toma de agua
potable, y da las instrucciones correspondientes
a fin de que el ciudadano realice el pago en caja,
dependiendo del tipo de toma que le fue
autorizada.
8.- Una vez contando con e recibo de pago oficial,
se informa el ciudadano que la conexión respectiva
se realizara en un lapso no mayor a 2 dias hábiles,
el cual se le hace entrega de lista de material que
deberá contar para la conexión.
9.- Acuden a
realizar la
conexión de
toma de agua
potable
10.- Se realiza la firma de bitácora
correspondiente de la instalación de conexión
de agua.
Fuente: Manual de Procedimientos del OPDAPAS Malinalco 2019-2021
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Procedimiento: 2.- Procedimiento número MAL/OPDAPAS/008, “Reparación de fugas
de agua y drenaje sanitario”.
Ciudadano Dirección General Fontaneros
1.- Acudir o llamar
telefónicamente a las
instalaciones del
Organismo para realizar
el reporte de agua
potable y drenaje
sanitario.
2.- Se realiza la atención del ciudadano o en su caso a
la llamada telefónica, tomando el reporte, en donde se
anota la dirección exacta en donde se encuentra la fuga,
el nombre completo del ciudadano que realizo el
reporte.
3.- Se programa la reparación de fuga dependiéndole
de la índole de urgencia.
4.- El Director General da indicaciones a los fontaneros
para que se proceda a reparar la fuga correspondiente
de acuerdo con el reporte.
5.-Los fontaneros hacen presencia en el
lugar del reporte de fuga y proceden a
realizar la inspección y reparación de la
misma.
6.- Una vez realizada dicha reparación, los
fontaneros dan término del llenado del
reporte correspondiente.
Fuente: Manual de Procedimientos del OPDAPAS Malinalco 2019-2021
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Anexo 13 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación"
Capítulo Partida Concepto de Gasto Total
1000: Servicios Personales
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente $648,126.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio $0.00
1300 Remuneraciones adicionales y especiales $76,145.27
1400 Seguridad social $132,088.00
1500 Otras prestaciones sociales y económicas $0.00
1600 Previsiones $0.00
1700 Pago de estímulos a servidores públicos $0.00
Subtotal del Capítulo 1000 $856,359.27
2000: Materiales y suministros
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos
oficiales $21,019.10
2200 Alimentos y utensilios $745.60
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización. $0.00
2400 Materiales y artículos de construcción y reparación $2,543.68
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $401.55
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos $215,435.26
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos $5,898.34
2800 Materiales y suministros para seguridad $0.00
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores $8,851.10
Subtotal del Capítulo 2000 $254,894.63
3000: Servicios generales
3100 Servicios básicos $665,950.22
3200 Servicio de arrendamiento $0.00
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios $3,000.00
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales $1,614.42
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación $96,407.98
3600 Servicios de comunicación social y publicidad $2,562.00
3700 Servicio de traslado y viáticos $3,330.00
3800 Servicios oficiales $14,814.85
3900 Otros servicios generales $41,655.78
Subtotal del Capítulo 3000 $829,335.25
4000: Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
4100 Transferencias internas y asignaciones al sector público $0.00
4200 Transferencias al resto del sector público $0.00
4300 Subsidios y subvenciones $0.00
4400 Ayudas sociales $0.00
4500 Pensiones y jubilaciones $0.00
4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos $0.00
4700 Transferencias a la seguridad social $0.00
4800 Donativos $0.00
4900 Transferencias al exterior $0.00
Subtotal del Capítulo 4000 $0.00
5000: Bienes muebles, inmuebles e
intangibles
5100 Mobiliario y equipo de administración $5,517.24
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo $0.00
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio $0.00
5400 Vehículos y equipo de transporte $0.00
5500 Equipo de defensa y seguridad $0.00
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas $0.00
5700 Activos biológicos $0.00
5800 Bienes inmuebles $0.00
5900 Activos intangibles $0.00
Subtotal del Capítulo 5000 $5,517.24
6000: Inversión Pública
6100 Obra pública en bienes de dominio público $83,624.49
6200 Obra pública en bienes propios $0.00
6300 Proyectos productivos y acciones de fomento $0.00
Subtotal del Capítulo 6000 $83,624.49
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Categoría Cuantificación Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto
Gastos en operación $1,111,253.90 1000 y 2000
Gastos en mantenimiento $829,335.25 3000
Gastos en capital $89,141.73 5000 y 6000
Gasto total $2,029,730.88 1000,2000,3000,4000, 5000 y 6000
Gastos Unitarios $1,012.33 Gastos Totales/población atendida
Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas"
Nivel de
objetivo Nombre del Indicador
Frecuencia
de Medición
Meta (Año
Evaluado)
Valor
Alcanzado
(Año
evaluado)
Avance Justificación
Fin Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo
sustentable del agua potable. Anual 69.00 0 0% No se registra avance
Propósito Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio
para verificar los estándares de calidad del agua. Anual 0.00 0 0% No se registra avance
Componente 1 Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable. Semestral NA NA NA NA
Componente 2 Porcentaje en distribución de agua potable. Semestral 165600.00 0 0% No se registra avance
Componente 3 Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población. Semestral 331200.00 0 0% No se registra avance
Componente 4 Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica
para el suministro de agua potable a la población. Semestral 360.00 0 0% No se registra avance
Componente 5 Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura
hidráulica para el suministro de agua potable. Trimestral 48.00 0 0% No se registra avance
Componente 6 Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas. Trimestral NA NA NA NA
Actividad 1.1 Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura
hidráulica para el suministro de agua potable. Mensual NA NA NA NA
Actividad 1.2 Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura
hidráulica para el suministro de agua potable. Mensual NA NA NA NA
Actividad 1.3 Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura
hidráulica para el suministro de agua potable. Mensual NA NA NA NA
Actividad 1.4
Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos
para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable.
Mensuales NA NA NA NA
Actividad 1.5 Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de
infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. Mensual NA NA NA NA
Actividad 2.1 Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de
las fuentes de abastecimiento. Mensual NA NA NA NA
Actividad 2.2 Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para
consumo de la población. Mensual 331200.00 0 0% No se registra avance
Actividad 2.3 Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en
bloque para consumo de la población. Mensual NA NA NA NA
Actividad 3.1 Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable. Mensual 252000.00 0 0% No se registra avance
Actividad 3.2 Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para
consumo de la población. Mensual 450.00 0 0% No se registra avance
Actividad 3.3 Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para
consumo de la población. Mensual 331200.00 0 0% No se registra avance
Actividad 4.1 Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la
infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. Mensual 4.00 0 0% No se registra avance
Actividad 4.2 Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas
para el mantenimiento del equipo electromecánico Mensual 60.00 0 0% No se registra avance
Actividad 5.1 Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y
distribución de agua potable. Mensual 48.00 0 0% No se registra avance
Actividad 5.2 Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de
conducción de agua potable. Mensual 360.00 0 0% No se registra avance
Actividad 6.1 Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la
recarga de los mantos acuíferos. Mensual NA NA NA NA
Actividad 6.2 Porcentaje en la construcción de bordos para la captación de
agua pluvial. Mensual NA NA NA NA
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Anexo Fotográfico
Aplicación de Entrevistas con Autoridades encargadas del Programa presupuestario:
02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua.
Fecha de levantamiento: 26/09/2020
Trabajos operativos del servicio de agua potable
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Trabajos operativos del servicio de agua potable
Trabajos operativos del servicio de agua potable
Trabajos operativos del servicio de agua potable
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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 20/09/2020
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 30/10/2020
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:
Nombre: C. Porfirio López Pérez Unidad administrativa: Organismo Público Descentralizado de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Malinalco.
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa
presupuestario 2020301 Manejo eficiente y sustentable del agua con la finalidad de proveer información que
retroalimente su diseño, gestión y resultados.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
•Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y
nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles
complementariedades y/o coincidencias con otros programas;
•Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;
•Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los
avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;
•Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la
normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus
mecanismos de rendición de cuentas;
•Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el
grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y
•Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Diseño Programático
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios_X_ Entrevistas_X_ Formatos_X_ Otros__ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Investigación documental y de campo con base en los
Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño Programático del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social.
2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo
con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:El programa presupuestario presenta su justificación y diseño a través del Plan de Desarrollo
Municipal, en dicho instrumento presenta la caracterización y estrategia gubernamental para los tres años
de gestión. Se han realizado evaluaciones externas anteriores, que han proporcionado informes de Aspectos
Susceptibles de Mejora y se han atendido cerca del 80% de los mismos. Se han realizado evaluaciones
externas anteriores, que han proporcionado informes de Aspectos Susceptibles de Mejora y se han atendido
cerca del 80% de los mismos.
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2.2.2 Oportunidades: Existe complementariedad y/o coincidencias con programas federales y/o acciones de
desarrollo social en otros niveles de gobierno. Se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados y
mecanismos de seguimiento y monitoreo documentados. El programa cuenta con información sistematizada
que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes, así como un Manual
de Procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
2.2.3 Debilidades: El Diagnóstico presentado en el Plan de Desarrollo Municipal muestra el planteamiento del
problema, sin embargo, la estadística resulta ser rezagada y no está actualizada al último periodo.Se
presentan algunas inconsistencias en la integración de las Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de
Indicadores. El programa recolecta información para monitorear su desempeño, sin embargo, se identificó
que no está publicada en su totalidad en la página electrónica.No se cuenta con un mecanismo para medir
la Percepción de la Población Atendida.
2.2.4 Amenazas: Falta de conocimiento suficiente por los responsables del Programa, sobre las metas
nacionales y objetivos sectoriales de desarrollo vinculados con el manejo eficiente del agua. La unidad
administrativa que opera el programa presenta problemáticas para la transferencia de recursos a las
instancias ejecutoras, así como en su operación y atención al público.
3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1. Procurar mantener actualizada la información del Diagnóstico Institucional del Programa o el contenido
en el Plan de Desarrollo Municipal.
2. Integrar las Fichas Técnicas de Diseño y de Seguimiento de Indicadores de la MIR, con base en los
lineamientos del Manual para la planeación programación y presupuesto municipal.
3. Mantener la integración del Presupuesto Basado en Resultados Municipal (PbRM), con base en los
lineamientos metodológicos necesarios.
4. Atender los Aspectos Susceptibles de Mejora y recomendaciones, de las evaluaciones externas realizadas
anteriormente, documentando su avance con base en los lineamientos.
5. Integrar un Plan de Trabajo documentado, que establezca la estrategia de cobertura y actividades
específicas del Programa.
6. Publicar la información financiera con base en la normatividad aplicable.
7. Diseñar y aplicar un instrumento de percepción de la población atendida por el Programa.
8. Publicar la información en la página electrónica relacionada al seguimiento y medición de resultados de
la MIR, a través de los formatos PbRM.
4. Datos de la Instancia evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: M.A.P.P. Rubén Quiroz García
4.2 Cargo: Evaluador Externo
4.3 Institución a la que pertenece: Grupo Interdisciplinario en Proyectos Estratégicos y Soluciones
Administrativas S.C.
4.4 Principales colaboradores:
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: [email protected]
4.6 Teléfono (con clave lada): 7224192131
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5. Identificación del (los) programa(s)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
5.2 Siglas: N/A
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Organismo Público Descentralizado de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Malinalco.
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo_X__
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal___ Local_X__
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
Dirección General
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Teléfono: 714 147 08 80 Correo electrónico: [email protected]
Nombre: C. Porfirio López Pérez
Unidad administrativa: Dirección General del
Organismo Público Descentralizado de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Malinalco.
6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa__X_ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal
6.3 Costo total de la evaluación:
6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos propios
7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://www.malinalco.gob.mx
7.2 Difusión en internet del formato: https://www.malinalco.gob.mx
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Bibliografía
Cardozo Brum, M. (2009). Evaluación y metaevaluación en los programas mexicanos de desarrollo social.
Ciudad de México: UAM-Xochimilco.
Gobierno de México. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND).
Gobierno de México. Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019.
Gobierno del Estado de México. Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.
Gobierno del Estado de México. Programa Regional XIII Tenancingo 2017-2023.
Gobierno de Estado de México, Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para
el Ejercicio Fiscal 2019. Secretaría de Finanzas, Gaceta de Gobierno, 6 de noviembre del 2018. México.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010.
Principales Resultados por Localidad (ITER).
Ley General de Contabilidad Gubernamental. (2019). Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación
(Última Reforma DOF 30-01-2018.
ONU (2020). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos y Metas del Milenio. Publicación electrónica
disponible en el sitio https://bit.ly/39Qqko4
Ortegón Edgar y Pacheco Juan Francisco. (2005). Metodología del Marco Lógico para la planificación,
el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Naciones Unidas. Santiago de Chile.
Sanín Ángel, H. (2008). Marco Lógico para la Formulación de Proyectos de Desarrollo. Santiago, Chile:
ILPES.
SHCP. (2008). Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación
del Desempeño. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ciudad de México: Diario Oficial de la
Federación (31 de marzo de 2008).
Secretaría de Finanzas. (2019). Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Presupuestarios del Gobierno del Estado de México. Toluca de Lerdo: Gaceta de Gobierno del Estado
de México.
Fuentes otorgadas por las dependencias responsables de la evaluación del Programa presupuestario:
Ayuntamiento de Malinalco. Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021.
Ayuntamiento de Malinalco. Primer Informe de Resultados 2019.
Ayuntamiento de Malinalco. Registro Municipal de Trámites y Servicios 2019.
OPDAPAS Malinalco. “Presupuesto basado en Resultados Municipal para el ejercicio fiscal 2019”
OPDAPAS Malinalco. Estados Presupuestales de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
OPDAPAS Malinalco. Manual de Procedimientos 2019-2021
OPDAPAS Malinalco. “Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento 2019.
OPDAPAS Malinalco. “Matriz de indicadores de Resultados (MIR), ejercicio fiscal 2019”
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