ev pesem 2013 semestre1 2013
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SECTOR ENERGIA Y MINAS INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO
(INGEMMET)
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL
P.E.S.E.M 2012 – 2016
I Semestre 2013
2
INDICE
1. INTRODUCCION 03
2. DESEMPEÑO SECTORIAL 04
2.1 Políticas sectoriales y prioridades implementadas 04
2.2 Avances y logros por Objetivos Generales, Específicos e Indicadores. 17
2.3 Análisis de los indicadores directamente vinculados al acceso y calidad del 21
servicio que prestan.
2.4 Análisis de la ejecución presupuestal por programas del Clasificador 24
Funcional Programático.
2.5 Inversiones ejecutadas en el sector año (Relación de proyectos ejecutados y 25
su nivel de ejecución de metas y presupuesto
3. LIMITACIONES Y DIFICULTADES 26
4. MEDIDAS CORRECTIVAS 26
3
1. INTRODUCCION
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET es un Organismo Público
Técnico Especializado del Sector Energía y Minas que tiene como principales funciones
el Otorgamiento de Títulos de Concesiones Mineras, la administración del Catastro
Minero Nacional, la administración del Derecho de Vigencia y Penalidad; así como, la
obtención, almacenamiento, registro, procesamiento, administración y difusión eficiente
de la Carta Geológica Nacional (información geocientífica) y aquella relacionada a la
geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geoambiente.
Así mismo, teniendo en cuenta los roles estratégicos del Sector Energía y Minas, el
INGEMMET asume tres (03) roles: El Rol Promotor, por el cual elabora publicaciones de
investigación geocientífica, diseña material de difusión, establece alianzas estratégicas
con universidades e instituciones técnicas, promueve eventos de difusión entre otros, a
fin de promover la difusión y el mayor conocimiento de la información geocientífica y de
aquella relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgo
geológicos y el geoambiente en la sociedad; el Rol Concedente, el cual está asociado
principalmente al otorgamiento de concesiones de un bien público para la promoción de
la inversión en la actividad minera; y el Rol de Investigación, por el cual el INGEMMET
realiza investigaciones con la finalidad de generar mayor información geológica del
territorio nacional para incrementar los conocimientos sobre la geología, los recursos
minerales y energéticos asociados al subsuelo, coadyuvando al incremento de la
inversión minera.
El INGEMMET en el ámbito de sus competencias y funciones ha formulado metas e
indicadores correspondientes al periodo 2012 - 2016, con el fin de contribuir al
cumplimiento de las políticas, lineamientos y actividades de mediano y largo plazo,
contempladas en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016.
El presente documento de evaluación tiene por finalidad informar respecto a los
resultados alcanzados correspondiente a las metas programadas por el INGEMMET
para el Primer Semestre del Año 2013.
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2. DESEMPEÑO SECTORIAL
2.1 Políticas sectoriales y prioridades implementadas
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, durante el primer semestre del 2013, ha implementado lo siguiente:
2.1.1 A nivel de su Rol Concedente:
El INGEMMET, a través de la Dirección de Catastro Minero, reporta al primer semestre del presente año, las siguientes estadísticas: Se registraron 2,965 petitorios mineros solicitados al INGEMMET durante el
primer semestre del 2013, lo cual corresponde a un total de 1,545,985 hectáreas. Es preciso resaltar, que el mayor número de solicitudes de petitorios mineros se formularon en los meses de enero y mayo, registrandose 943 (32%) y 888 (30%) petitorios respectivamente. Ver detalle en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 01
PETITORIOS MINEROS SOLICITADOS AL INGEMMET AL PRIMER SEMESTRE 2013
MES
PETITORIOS MINEROS SOLICITADOS
Nº SOLICITUDES % Nº HECTAREAS %
Enero 2013 943 32 501,941 32
Febrero 2013 227 8 100,394 6
Marzo 2013 252 8 121,788 8
Abril 2013 334 11 157,879 10
Mayo 2013 888 30 481,271 31
Junio 2013 321 11 182,712 12
TOTALES 2,965 100 1,545,985 100
Fuente: Dirección de Catastro Minero
También, cabe indicar que los 2,965 petitorios mineros presentados durante el primer semestre 2013, representa un 14.13% menos de los solicitados durante el mismo periodo del año anterior.
CUADRO Nº 02
MES
EVOLUCION DE LOS PETITORIOS MINEROS SOLICITADOS
Nº SOLICITUDES % Nº HECTAREAS %
I Semestre 2012 3,453 62.37% 1,813,540 65.34%
II Semestre 2012 2,083 37.63% 962,097 34.66%
Total 2012 5,536 100.00% 2,775,637 100.00%
I Semestre 2013 2,965 1,545,985
En el siguiente cuadro, se podrá apreciar que al 30 de junio de 2013, se registró a nivel nacional un total de 54,694 derechos mineros vigentes a nivel nacional, cuyas extensiones totalizan en su conjunto 25.27 millones de hectáreas.
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Del total de derecho mineros vigentes mencionados, se encuentran titulados 43,788 que representan 20.28 millones de hectáreas; así mismo, existen 10,906 solicitudes de concesión minera en trámite que representan 4.99 millones de hectáreas.
CUADRO Nº 03
DERECHOS MINEROS VIGENTES A NIVEL NACIONAL (1/.)
AÑO
NUMERO DE EXPEDIENTES HECTAREAS (en miles)
TITULADOS EN TRAMITE VIGENTES TITULADOS EN TRAMITE VIGENTES
A 31 DIC 2006 24,500 4,037 28,537 9,727 1,633 11,360
A 31 DIC 2007 26,945 6,529 33,474 10,917 2,695 13,612
A 31 DIC 2008 30,981 9,113 40,094 12,950 4,136 17,086
A 31 DIC 2009 33,012 7,713 40,725 13,946 3,201 17,147
A 31 DIC 2010 34,465 10,453 44,918 14,372 5,503 19,875
A 31 DIC 2011 38,911 11,414 50,325 17,470 5,681 23,151
A 31 DIC 2012 41,817 10,780 52,597 19,308 4,800 24,108
A 30 JUN 2013 43,788 10,906 54,694 20,285 4,990 25,275
(1/.) La información registrada en el cuadro incluye datos de los Gobierno Regionales.
También, cabe precisar que al primer semestre del 2013 se han registrado un total 43,786 concesiones mineras vigentes, de las cuales el 99.07% (43,378) han sido incorporadas al Catastro Nacional y sólo el 0.93% (408) se encuentra observadas o en proceso de incorporación. Ver mayor información en el siguiente cuadro y gráficos:
CUADRO N° 4
CONCESIONES MINERAS VIGENTES INCORPORADAS AL CATASTRO MINERO NACIONAL (Formuladas con el D.Leg 708 y normas anteriores - Histórica al 30/06/2013)
Cantidad % Hectáreas %
Concesiones incorporadas formuladas antes del D.Leg. 708
6,754 15.43 1,333,625 6.43
Concesiones incorporadas formuladas con el D.Leg. 708
36,624 83.64 19,268,267 92.89
TOTAL INCORPORADOS AL CATASTRO 43,378 99.07 20,601,892 99.32
Observadas + En proceso de incorporación 408 0.93 140,408 0.68
TOTAL CONCESIONES VIGENTES 43,786 100 20,742,300 100
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Así también, es importante indicar que durante el período de 01 de enero al 31
de mayo de 2013, se ha distribuido a nivel nacional por concepto de “Derecho de Vigencia y Penalidad” el importe de US$ 27´089,875.59 dólares americanos. Así mismo, es importante destacar que el mayor nivel de transferencia realizada ha sido hacia los Gobiernos Locales, registrando una distribución de US$ 20´308,540.04, lo cual representa el 74.97% del importe total distribuido. Ver detalle en el siguiente cuadro:
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CUADRO N° 5 DISTRIBUCIÓN DEL PAGO POR DERECHO DE
VIGENCIA Y PENALIDAD POR ENTIDADES A NIVEL NACIONAL
ENTIDAD IMPORTE (US$) %
Ministerio de Energía y Minas 1,263,195.75 4.66
INGEMMET 5,053,953.05 18.66
Gobiernos Regionales 464,186.75 1.71
Gobiernos Locales 20,308,540.04 74.97
TOTAL 27,089,875.59 100.00
Nota: Distribución correspondiente al periodo del 01.01.2013 al 31.05.2013
2.1.2 A nivel del Rol Promotor: El INGEMMET, a través de la Unidad de Relaciones Institucionales - URI, ha desarrollado diversas acciones de promoción. En el siguiente cuadro, se detallan las metas programadas y su nivel de ejecución por objetivo específico indicado:
CUADRO Nº 06
NIVEL DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS AL I SEMESTRE 2013 URI - INGEMMET
Nº OBJETIVO ESTRATEGIO ESPECIFICO PROGRAMACION
EJECUCION DE METAS 2013
INDICADOR META I SEMESTRE %
1 ELABORACION, EDICION Y DISEÑO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
N° DE MATERIALES DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN ELABORADOS.
60
32 MATERIALES 53.3%
2 EDITAR, DIAGRAMAR E IMPRIMIR LAS PUBLICACIONES DE INVESTIGACION GEOCIENTÍFICAS
N° DE PUBLICACIONES DE INVESTIGACION GEOCIENTIFICA
12
14 BOLETINES EN PROCESO DE EDICION Y DIAGRAMACIÖN
(*)
3
CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO DEL INGEMMET DENTRO DE LA OPINIÓN PÚBLICA COMO UNA INSTITUCIÓN EFICIENTE QUE PRODUCE INFORMACIÓN GEOLÓGICA DE CALIDAD Y ADMINISTRA LAS CONCESIONES MINERAS, MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN PLAN DE PUBLICIDAD QUE PERMITA LA DIFUSIÓN DE LOS OBJETIVOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS.
N° ACTIVIDADES REALIZADAS RELACIONADAS A LA EDUCACION, COMUNICACIÓN Y DIFUSION DE LA INFORMACION
160
112 ACTIVIDADES: 16 CHARLAS, 12 TALLERES, PARTICIPACIÓN EN 9 EVENTOS, 2 EVENTOS ORGANIZADOS, 73 NOTAS DE PRENSA (69 REBOTES EN MEDIOS DE PRENSA Y COMUNICACIÓN)
70%
4 ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
N° DE CONVENIOS SUSCRITOS
10 6 CONVENIO SUSCRITOS 60%
5 REALIZAR LA EVALUACION DE SATISFACCION DEL USUARIO DE INGEMMET MEDIANTE EL RESGISTRO DE ENCUESTAS
N° DE FICHAS DE ENCUESTAS APLICADAS A USUARIOS
300 357 ENCUESTAS 119%
6 BRINDAR ATENCION EFICIENTE DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO TECNICO A PUBLICO INTERNO Y EXTERNO
% DE IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL
75%
SE HA IMPLEMENTADO LA BIBLIOTECA VIRTUAL, SE TIENE REGISTRADO LOS BOLETINES GEOCIENTÍFICOS
30%*
% DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE BIBLIOTECA
80%
1277 USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN, 100% DE USUARIOS ATENDIDOS
50%
(*) Si bien como producto final los 14 boletines no están publicados, existen un grado de avance significativo, teniendo previsto superar al final del año la meta programada según el PESEM para el año 2013.
En el primer objetivo específico, referido al indicador “Nº de materiales de promoción y educación elaborados”, al primer semestre del 2013 se registro un nivel de ejecución del 53.3%; mientras que el segundo objetivo, referido al indicador “Nº de publicación de investigación geocientífica” si bien no se registra un avance en términos de metas, se encuentran en proceso 14 boletines, esperando así superar la meta prevista para el año. En relación a las actividades de educación, comunicación y difusión de la información, se han realizado 112 registrándose un nivel de avance del 70% al primer semestre del 2013. Asimismo, el INGEMMET ha logrado suscribir al 30/06/2013 seis (6) convenios de los 10 programados, también se evidencian
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avances considerables en la atención eficiente de la biblioteca y archivo técnico al publico interno y externo, registrándose 1,277 usuarios satisfechos con la atención.
2.1.3 A nivel del Rol Investigación:
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Dirección
de Geología Regional (DGR), Dirección de Recursos y Minerales Energéticos
(DRME) y de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR), ha
implementado once (11) Programas de Geología, los cuales en su conjunto
registran un total de 30 proyectos en proceso.
Los Programas Nacionales Geológicos implementados por el INGEMMET por
Órgano de Línea de Geología, son los siguientes:
CUADRO Nº 07
PROGRAMAS NACIONALES GEOLOGICOS DEL INGEMMET
ORGANO DE LINEA PROGRAMA NACIONAL DE GEOLOGIA Nº
PROYECTOS
Dirección de Geología Regional
CARTA GEOLOGICA NACIONAL 9
PATRIMONIO GEOLOGICO, PALEONTOLOGICO Y EVALUACION DE RECURSOS DE LA ANTARTICA Y LA PLATAFORMA
2
GEOLOGIA PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA Y PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1
Dirección de Recursos y Minerales
Energéticos
PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA 2
METALOGENIA 3
ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES 1
ASISTENCIA TÉCNICA A LA MINERÍA DE PEQUEÑA ESCALA (MINERIA) 2
Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico
PROGRAMA DE RIESGO GEOLÓGICO
5
PROGRAMA DE HIDROGEOLOGÍA 3
PROGRAMA PATRIMONIO Y GEOTURISMO 1
ASISTENCIA TECNICA 1
TOTAL 30
El INGEMMET, a través de los programas y proyectos anteriormente descritos, lleva
a cabo la investigación científica de los recursos minerales, energéticos e
hidrogeológicos; la Carta Geológica Nacional; así como, los estudios
geoambientales, la asistencia técnica a la minería de pequeña escala, entre otros,
con lo cual cumple con el rol de investigación asignado, el mismo que se constituye
en un eje fundamental de la gestión institucional.
Cabe precisar, que una de las áreas de investigación de especial atención es la
Hidrogeología de las cuencas del país y de las áreas donde potencialmente se
pueden desarrollar actividades extractivas, a fin de establecer científicamente líneas
de base que sirvan a las empresas, a las comunidades y al Estado peruano.
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Así mismo, el INGEMMET ha establecido diversos mecanismos de cooperación
interinstitucional, orientados a investigar temas que permitan la promoción de los
procesos de adaptación al cambio climático y la incorporación de escenarios de
éste en la toma de decisiones de los gobiernos regionales y locales.
NIVEL DE EJECUCION: A nivel del PESEM 2012-2016, el INGEMMET cumple con dos (02) objetivos priorizados; a través de los cuales tiene los siguientes indicadores programados:
CUADRO Nº 08
OBJETIVO 2.5: Incrementar los conocimientos sobre la geología, los recursos minerales y
energéticos asociados al subsuelo, así como, los riesgos geológicos del territorio nacional, difundiendo esta observación mediante sistemas y base de datos actualizados.
Indicador: Mapas Geológicos elaborados
Indicador: Publicaciones realizadas
Indicador: Muestras realizadas
CUADRO Nº 09
OBJETIVO 2.6: Brindar a los usuarios un servicio de calidad, eficiente y eficaz en el otorgamiento de
concesiones mineras, su incorporación al Catastro y la administración del Derecho de Vigencia y Penalidad, garantizando transparencia, celeridad y seguridad jurídica.
Indicador: Número de expedientes con proyecto de Titulo o Extinción
Indicador: Número de incorporaciones de concesiones mineras al Catastro Minero Nacional
Indicador: Número de Proyectos de Resolución de distribución del monto por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad a Gobiernos Locales, Regionales y al Sector Energía y Minas.
Indicador: Nº de certificación de procesos bajo los lineamiento s de la norma ISO 9001
En base a la información reportadas por las 3 Direcciones Geológicas: La Dirección de Geología Regional (DGR), Dirección de Recursos y Minerales Energéticos (DRME) y de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR), así como las encargadas del Procedimientos Ordinario Minero (Dirección de Catastro, Dirección de Concesiones Mineras y Dirección de Derecho de Vigencia), junto a la Unidad de Relaciones Institucionales (URI), la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP), la Oficina de Sistemas de Información (OSI) y de los Órganos Desconcentrados (ODs), y teniendo en cuenta los indicadores descritos, se detalla a continuación los principales logros alcanzados durante el primer semestre del año 2013. Es pertinente señalar que se han incluido algunos indicadores que, a pesar de no formar parte del PESEM 2012-2016, son pertinentes que sean tomados en cuenta ya que evidencian nuestro rol en el Procedimiento Ordinario Minero y contribuyen sustancialmente con el objetivo 2.6 del PESEM. A) Indicador: Mapas Geológicos elaborados: El INGEMMET, para el cumplimiento de la meta fijada en el presente indicador, ha tenido como unidades responsables a las Direcciones de Geología Regional (DGR), Dirección de Recursos Minerales y Energéticos (DRME) y la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR), cuyo aporte al cumplimiento de la meta programada se detalla en el siguiente cuadro:
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CUADRO N° 10 MAPAS GEOLOGICOS ELABORADOS INGEMMET 2013
ORGANO DE LINEA PROGRAMA NACIONAL DE GEOLOGIA
META INSTITUCIONAL PROGRAMADA
% DE AVANCE DEL
PROYECTO
I SEM
Dirección de Geología Regional
CARTA GEOLOGICA NACIONAL
155 45% EVALUACION DE RECURSOS DE LA ANTARTICA Y LA PLATAFORMA
GEOLOGIA PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA Y PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección de Recursos y Minerales Energéticos
PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA
33 37% METALOGENIA
ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES
ASISTENCIA TÉCNICA
Dirección de Geología Ambiental y Riesgo
Geológico
PROGRAMA DE RIESGO GEOLÓGICO
33 40% PROGRAMA DE HIDROGEOLOGÍA
PROGRAMA PATRIMONIO Y GEOTURISMO
ASISTENCIA TECNICA
TOTAL PROGRAMADO POI INGEMMET 2013 221 40.64%
TOTAL PROGRAMADO PESEM 2012-2016 112
Es pertinente precisar que los diferentes proyectos de las 3 Direcciones de Línea, Geología Regional (DGR), Recursos Minerales y Energéticos (DRME) y la Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR) conforme se observa en el Cuadro N° 10 tienen definido por proyecto el número de mapas por elaborar, éstos constituyen productos finales de los mismos, los cuales están previstos concluirse al final del año 2013; sin embargo reportamos en grado porcentual de avance de cada proyecto. Es así que procedemos a describir brevemente los programas involucrados en el Objetivo 2.5 del PESEM 2012-2016: “Incrementar los conocimientos sobre la geología, los recursos minerales y energéticos asociados al subsuelo, así como, los riesgos geológicos del territorio nacional, difundiendo esta observación mediante sistemas y base de datos actualizados”. A.1) A nivel de la Dirección de Geología Regional (DGR) Programa Carta Nacional Este programa contribuye a la actualización continua de la Carta Geológica Nacional, generando mapas de amplia aplicación, desde la exploración minera hasta la hidrogeología (aguas subterráneas). Cada mapa geológico o grupo de mapas, se presentan con un estudio geológico, en el que se describe la geomorfología, estratigrafía, tectónica, geología económica, geología histórica de la región estudiada. Programa Evaluación de Recursos de la Antártica y Plataforma El programa participa en los estudios de investigación de su especialidad en el margen continental, los fondos marinos y en la Antártica, en coordinación con las diversas entidades competentes.
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Programa Geología para la Zonificación Ecológica y Económica y Planes de Ordenamiento Territorial Este Programa busca contribuir con la generación de información geológica para la implementación de la Zonificación Ecológica-Económica (ZEE), que a su vez, es la información técnica básica para tomar decisiones sobre el proceso de ordenamiento territorial (OT).
CUADRO N° 11 LISTA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE GEOLOGIA REGIONAL
PROGRAMA NACIONAL DE GEOLOGIA
CODIGO
NOMBRE DEL PROYECTO
CARTA GEOLOGICA NACIONAL
GR18 Geología de la costa y borde oeste de la Cordillera Occidental del centro del Perú y su relación con los recursos geológicos
GR19 Geología de las rocas volcánicas de la Cordillera Occidental del centro del Perú y su relación con los recursos geológicos
GR20 Geología, magmatismo y geoquímica de los granitos de la Cordillera Oriental del centro del Perú y su relación con los recursos geológicos
GR21 Geología de la Cordillera Oriental y su relación con la zona Subandina y Altiplano
GR22 Geología de las rocas sedimentarias de las cuencas subandinas del norte del Perú y su relación con los recursos geológicos
GR24 Geología, magmatismo y tectónica del noroeste del Perú y su relación con los recursos geológicos
GR25 Geología de las cuencas terciarias Talara y Tumbes y su relación con los recursos geológicos
GR26 Geología y magmatismo de la Cordillera Occidental del sur del Perú y su relación con los recursos geológicos
GR27 Geología y Paleontología de las cuencas Plio-Cuaternarias del Perú: Biodiversidad y Cambios Climáticos
EVALUACION DE RECURSOS DE LA ANTARTICA Y LA PLATAFORMA
GR28 Zonas de interés geológico-paleontológico: Investigación y protección del patrimonio
GR23 Geología de la margen continental Peruana y su relación con los recursos geológicos
GEOLOGIA PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA Y PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
GR17 Asistencia técnica a Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales, Estandarización y Capacitaciones
A.2) A nivel de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos (DRME) Programa Prospección Geoquímica Mediante la prospección geoquímica se determinan zonas de interés económico por minerales metálicos, la información generada es un insumo para elaborar el Atlas Geoquímico del Perú. La verificación y comprobación de las características geológico-mineras de diversas ocurrencias minerales metálicas, no metálicas y anomalías espectrales permiten evidenciar zonas con alteraciones hidrotermales y diversas anomalías geoquímicas. Mediante interpretación geológica se puede delimitar áreas de alto interés prospectivo para exploración en diversas regiones del país. Programa de Metalogenia Los estudios metalogenéticos y de geología económica permiten tener un mejor conocimiento del potencial minero metálico del país.
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El programa actualiza información de tonelaje de contenido fino metálico, tipo de elemento económico, así como una clasificación por operaciones, proyectos mineros y tipo de yacimientos. El mapa metalogenético del Perú, el cual se viene actualizando, presentaba las principales franjas metalogenéticas definidas en base a tipos de yacimientos y edad de mineralización. Programa de Rocas y Minerales Industriales Las rocas y minerales industriales tienen un significativo valor en la economía del país y constituyen un verdadero soporte para su desarrollo, siendo notable, no sólo la producción de minerales destinados para la industria de la construcción, sino también por los minerales industriales que constituyen un potencial vasto y diverso, los que cada vez tienen mayor importancia, debido a sus aplicaciones y usos en la industria moderna. La minería e industria de las rocas y minerales de utilización directa en las industrias ofrecen muchas oportunidades de negocios para los inversionistas, se encuentran ampliamente distribuidos en el territorio y tienen aplicación directa en la construcción civil. Estas sustancias por lo general son de bajo costo de extracción y están orientados a diversas industrias y al consumo local, por lo que su aprovechamiento puede ser muy significativo para el desarrollo de las economías locales y regionales y fortalecer el proceso de descentralización que tiene en marcha el Gobierno. El Programa estudia los recursos no metálicos o de rocas y minerales industriales. Programa de Asistencia Técnica Es política del Estado Peruano promover la inversión privada en las actividades minero-energéticas en un marco legal competitivo, dentro de un desarrollo sostenible e incentivando la investigación y la capacitación. Para cumplir con esta finalidad, el INGEMMET ha desarrollado el Programa de Asistencia Técnica dirigido a los Pequeños Productores Mineros (PPM) y Productores Mineros Artesanales (PMA) en coordinación con la Dirección General de Minería (DGM). A continuación detallamos los ocho (8) proyectos implementados por INGEMMET a través de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos, correspondientes a los 4 programas anteriormente descritos.
CUADRO N° 12 LISTA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS
PROGRAMA NACIONAL DE GEOLOGIA
CODIGO
NOMBRE DEL PROYECTO
PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA
GE-29 Prospección Geoquímica Regional de sedimentos de quebrada al Norte del Paralelo 6°30 Latitud Sur
GE-36 Prospección Geoquímica de Segunda Fase en las Cuencas Apurímac y Tambo METALOGENIA
GE-28 Prospección de ANAPS: Suparaura, Santa Rosa, Antabamba y Chaparra
GE-33 Geología Económica y Metalogenia por Regiones: Región La Libertad
GEOF Prospección Geofísica
ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES
GE-34 Evaluación de Rocas y Minerales Industriales por Regiones: Regiones La Libertad y Ancash
ASISTENCIA TÉCNICA
ATPM Asistencia Técnica a Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales
GZE01 Asistencia Técnica a Gobiernos Locales, Regionales y Nacional
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A.3) Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico Programa de Riesgo Geológico Programa que estudia, registra, evalúa y monitorea los peligros geológicos como movimientos en masa (deslizamientos, huaicos, aluviones, entre otros), volcanes, fallas activas, inundaciones, etc., que afectan el territorio nacional. Trabajos que se orientan directamente a la sociedad a través de proyectos que permiten a las autoridades locales y regionales realizar un adecuado ordenamiento territorial, óptima planificación de desarrollo y prevención de desastres naturales que generalmente ocasionan serios problemas a la economía del país. Este programa tiene los siguientes sub programas: Riesgo Geológico del Territorio, Evaluación de Peligros y Monitoreo Volcánico, Neotectónica y Monitoreo de Movimientos en Masa. Programa de Hidrogeología Programa que estudia, mediante investigaciones hidrogeológicas, los acuíferos de agua subterránea que permiten conocer, evaluar y poder explotar adecuadamente los recursos hídricos subterráneos del país; además de asegurar las fuentes de recursos hídricos, preferentemente subterráneos, para un abastecimiento continuo a las poblaciones más necesitadas, así como a las actividades productivas del país. Permiten también, asegurar el abastecimiento poblacional continuo, con prioridad en aquellas de menores recursos; ejecutar proyectos mineros, industriales o agrícolas y que ayuden a disminuir los índices de pobreza en el área alto andina e incrementar las fuentes de trabajo, ayudando al país a tratar estos factores que atentan contra nuestro desarrollo sostenible. El Programa Nacional de Hidrogeología del INGEMMET está trabajando desde el año 2006 en la preparación del Atlas Hidrogeológico del país, además de la realización sistemática de estudios hidrogeológicos a nivel de cuencas hidrográficas. Otros aspectos relacionados al agua subterránea son las investigaciones de manifestaciones de aguas termo medicinales, geotermia y estudios de línea base geoambiental. Este programa cuenta con los siguientes sub programas: Estudios Hidrogeológicos, Estudios Geoambientales, Geotermalismo. Programa de Patrimonio y Geoturismo Programa que tiene por finalidad difundir nuestro patrimonio geológico, difundir el conocimiento y trabajo de las ciencias geológicas, así como fomentar la conservación de espacios naturales de relevancia geológica y el geoturismo. Para ello se elaboran guías geoturísticas (Bosque de Rocas de Marcahuasi, la Reserva Nacional de Paracas, el Valle de los Volcanes de Andahua, entre otros), que con lenguaje sencillo presentan el origen de los procesos y formaciones geológicas, tratando de cultivar una cultura geológica en la población. Programa de Asistencia Técnica Como todo Servicio Geológico Nacional, con el objetivo de brindar asesoría técnica y servicio a la población, gobiernos locales y regionales y Defensa Civil, anualmente se realiza un sinnúmero de trabajos, encaminados a la prevención y mitigación de riesgos geológicos, que de ser efectivas, preparan a los individuos y organizaciones para responder “apropiadamente” en situaciones de desastre y eliminan o reducen el número de víctimas y pérdidas económicas. Los trabajos son de ámbito nacional,
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emitiendo recomendaciones pertinentes para prevenir, corregir y mitigar los efectos de los peligros geológicos en los centros poblados y obras de infraestructura. Se trata de brindar solución inmediata a los problemas generados por los peligros geológicos, según los requerimientos. Los trabajos implican, en algunos casos la reubicación de poblados vulnerables a los peligros. A nivel de los cuatro (4) programas descritos, el INGEMMET viene implementando diez (10) proyectos a través de la Dirección de Geología Ambiental y de Riesgo Geológico, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 13 LISTA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLOGICO
PROGRAMA NACIONAL DE GEOLOGIA
CODIGO
NOMBRE DEL PROYECTO
PROGRAMA DE RIESGO GEOLÓGICO
GA-17 Observatorio Vulcanológico de INGEMMET - OVI
GA-24A Mapas Geomorfológicos y Cambio Climático
GA-43 Monitoreo de Fallas Activas y Deslizamientos
GA-44 Estudio de Riesgos Geológicos por Regiones: Cusco y Puno
GA-45 Estudio de Riesgos Geológicos por Regiones: Arequipa, Moquegua
PROGRAMA DE HIDROGEOLOGÍA
GA-42 Hidrogeología de la Cuenca del Río Rímac
GA-47 Estudio Geoambiental e Hidrogeológico en la Región Puno
GA-21 Evaluación Geotérmica en las Regiones Puno, Cusco y Apurímac
PROGRAMA PATRIMONIO Y GEOTURISMO
GA-46 Patrimonio Geológico del Perú
ASISTENCIA TECNICA GZA01 Estandarización y Asistencia Técnica a los Gobiernos Locales, Regionales y Nacional
B) Indicador: Muestras realizadas
La Dirección de Laboratorio cuenta con cuatro (04) laboratorios: Petromineralogía, Química, Rayos X y Teledetección; así también, cuenta con tres (03) gabinetes: Petrotomía, Ensayos al Fuego y Preparación mecánica de muestras, por lo cual dicha unidad orgánica está encargada de realizar los análisis químicos de rocas, minerales, sedimentos y agua, determinaciones mineralógicas por rayos X, estudios petromineralógicos y el procesamiento e interpretación de imágenes de satélite, como suministro de los proyectos de las diferentes direcciones del INGEMMET. Cabe precisar que durante el primer semestre del 2013, a nivel del indicador de muestras realizadas, la Dirección de Laboratorio presenta cuatro (04) metas, a través de las cuales registró un nivel de ejecución de 2,100 muestras analizadas respecto a las 3,450 muestras programadas en el año de acuerdo al PESEM 2012-2016, logrando alcanzar un nivel de ejecución de 60.87 %.
15
Es pertinente señalar que a nivel de metas institucionales, la Dirección de Laboratorios, de acuerdo al Plan Operativo Institucional (POI) 2013 estima registrar un total de 5,000 muestras analizadas, de la siguiente manera:
1) El laboratorio de química analizará 2700 muestras geológicas a fin de determinar su composición elemental en forma parcial y multi elemental.
2) El laboratorio de Petromineralogía realizara 600 estudios a fin de realizar la caracterización petrográfica y mineragrafica de rocas y sus componentes minerales.
3) El laboratorio de rayos X identificara los minerales presentes en 900 muestras mediante el método de análisis mineralógico por difracción de rayos X.
4) El laboratorio de Teledetección procesara, interpretara y analizara 800 imágenes de satélites usando para ello softwares especializado.
CUADRO Nº 14
PROGRAMACION Y NIVEL DE EJECUCION DE MUESTRAS DE LA DIRECCION DE LABORATORIOS
Nº Laboratorio META INSTITUCIONAL
PROGRAMADA
EJECUCION AL PRIMER SEMESTRE 2013
Numero %
1 Química 2700 1187 44
2 Petromineralogía 600 182 30
3 Rayos X 900 295 33
4 Teledetección 800 436 55
Meta Institucional 5000 2100 42
Meta PESEM 3450 2100 60.87
Las muestras programadas y realizadas permitirán por un lado asegurar la calidad de los servicios y productos que se brinda al cliente (objetivo estratégico institucional), así como incrementar los conocimientos sobre geología, los recursos minerales y energéticos asociados al subsuelo, así como los riesgos geológicos del territorio nacional, difundiendo esta observación mediante sistemas y base de datos actualizados (objetivo especifico 2.5 del PESEM 2012-2016).
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2700
600
900800
1187
182295
436
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Química Petromineralogía Rayos X Teledetección
GRAFICO N° 03 - Dirección de LaboratoriosAvance de procesamiento de muestras al I semestre del 2013
Programado
ejecutado
C) Indicador: Publicaciones realizadas: A nivel del presente indicador, el cual está referido a las publicaciones de investigación geo científica, la Unidad de Relaciones Institucionales (URI) durante el primer semestre del 2013, si bien registra un nivel de ejecución semestral del 0 % respecto a la meta programada en el año; es pertinente informar que se tiene en total 14 publicaciones geocientíficas en proceso: 2 boletines en proceso de impresión, 3 diagramados en revisión, 1 en proceso de diagramación, 3 en corrección de estilo, 5 en revisión por parte de autores. Por tanto la publicación de estos boletines se realizará para el segundo semestre, esperando así superar la meta programada para el presente año. Ver siguiente cuadro:
CUADRO N° 15
OBJETIVO / INDICADOR META
PROGRAMADA
EJECUCION PRIMER SEMESTRE 2013
numero %
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO: EDITAR, DIAGRAMAR E IMPRIMIR LAS PUBLICACIONES DE INVESTIGACION GEOCIENTÍFICAS
INDICADOR: N° de publicaciones de investigación geo científica
12 (*) (*)
(*) Actualmente tenemos 14 boletines en proceso, esperando cerrar el año con 14 boletines publicados, superando en 16.66% la meta programada.
2.2 Avances y logros por Objetivos Generales, Específicos e Indicadores.
CUADRO Nº 16
EVALUACION DEL PESEM 2012-2016 AL PRIMER SEMESTRE 2013 - INGEMMET
OBJETIVO GENERAL / OBJETIVO ESPECIFICO / ACTIVIDAD O PROYECTO
Responsable Tipo de
indicador Unidad de
Medida Meta POI 2013 Meta PESEM
EJECUTADO DE ACUERDO PESEM
numero %
OBJETIVO 2.5: Incrementar los conocimientos sobre la geología, los recursos minerales y energéticos asociados al subsuelo, así como, los riesgos geológicos del territorio nacional, difundiendo esta observación mediante sistemas y base de datos actualizados.
Indicador: Mapas Geológicos elaborados
DGR, DRME, DGAR Resultado Nº 221 112 (*) 40.67% (*)
Indicador: Publicaciones realizadas
URI Resultado Nº 72 (**) 32 32 100.00%
Indicador: Muestras realizadas
DL Resultado Nº 5,000 3,450 2,100 60.87%
Entidad Responsable: INGEMMET
OBJETIVO 2.6: Brindar a los usuarios un servicio de calidad, eficiente y eficaz en el otorgamiento de concesiones mineras, su incorporación al Catastro y la administración del Derecho de Vigencia y Penalidad, garantizando transparencia, celeridad y seguridad jurídica.
Indicador: Numero de expedientes con proyecto de Titulo o Extinción(***)
DCM Resultado Nº 5000 ____ 3152 63.04%
Indicador: Número de incorporaciones de concesiones mineras al Catastro Minero Nacional (***)
DC Resultado Nº 5500 ____ 1674 30.43%
Indicador: Número de Proyectos de Resolución de distribución del monto por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad a Gobiernos Locales, Regionales y al Sector Energía y Minas. (***)
DDV Resultado Nº 12 _____ 6 50.00%
Indicador: Nº de certificación de procesos bajo los lineamiento s de la norma ISO 9001
OPP Resultado Nº 1 1 0 0
(*) Los proyectos tienen como producto final la elaboración de mapas, a modo de evidenciar el nivel de avance, se considera el avance promedio de los proyectos de cada dirección. (**) Se consideran 60 materiales de difusión y 12 boletines – ver cuadro N° 06. (***) Los indicadores registrado han sido incorporados de acuerdo a las metas del POI Institucional, aunque no forman parte de lo previsto en el PESEM son pertinentes a fin evidenciar lo relativo al Rol Concedente Minero.
El Ministerio de Energía y Minas tiene por misión promover el desarrollo sostenible de las actividades minero energéticas, impulsando la inversión privada en un marco global competitivo, preservando el medio ambiente y facilitando las relaciones armoniosas del sector con las comunidades campesinas, gobiernos locales y regionales que promuevan la inclusión social. Al contener el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM estrategias que definen, políticas, lineamientos y actividades de mediano y largo plazo que contribuyen a dicha misión, teniendo en cuenta los Objetivos del Milenio y el Plan Bicentenario desarrollado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPAN, al ser el INGEMMET un organismo publico especializado del sector, a nivel del PESEM 2012-2016 registra dos (02) objetivos priorizados; conforme se visualiza en el cuadro anterior. Dichos objetivos contemplan en total siete (07) indicadores, de los cuales tres (03) corresponden al primer objetivo y cuatro (04) al segundo objetivo, presentando cada uno de ellos sus respectivas metas programadas para el año 2013. Es pertinente señalar que los objetivos generales y específicos del PESEM del Sector Energía y Minas se encuentran articulados con los compromisos adquiridos por el Perú y con los lineamientos de política nacional, contribuyendo el INGEMMET al Objetivo General 2 “Promover con eficiencia y eficacia el nuevo concepto de minería a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país con inclusión social”, a través de los objetivos específicos 2.5 y 2.6 conforme se aprecia en el cuadro N° 16. Respecto al primer objetivo priorizado y conforme al resumen presentado en el cuadro de evaluación del PESEM, se debe destacar lo siguiente: Del indicador: “Mapas Geológicos elaborados”
Durante el primer semestre del 2013 se tiene previsto elaborar 221 mapas geológicos, superando ampliamente la meta consignada en el PESEM 2012-2016 correspondiente al año 2013. Es pertinente señalar que los mapas geológicos constituyen parte de los productos finales de los proyectos implementados para el presente año, muchos de los cuales presentan un grado de avance que aseguran cumplir la meta a final del segundo semestre del 2013, lo cual se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 17
MAPAS GEOLOGICOS ELABORADOS
UNIDADES ORGANICAS GEOLOGIAS Meta
POI 2013 Meta
PESEM
Avance % a nivel de proyectos
por Dirección (*)
DIRECCION DE GEOLOGIA REGIONAL 155
112
45 %
DIRECCION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS 33 37%
DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLOGICO
33 40%
TOTAL 221 40.67%
(*) Los proyectos tienen como producto final la elaboración de mapas, a modo de evidenciar el nivel de avance, se considera el avance promedio de los proyectos de cada dirección.
Del indicador: “Publicaciones realizadas”
19
Durante el primer semestre del 2013, el INGEMMET, a través de su Unidad de Relaciones Institucionales (URI), obtuvo un nivel de ejecución del 100 % en relación al número de publicaciones de investigación geocientifica, con lo cual INGEMMET logra cumplir con una ejecución anual del 100% en relación de lo previsto en el PESEM 2012-2016. Es pertinente señalar que de acuerdo a lo programado en el Plan Operativo Institucional, la URI tiene previsto elaborar 72 materiales de promoción y difusión. Ver siguiente cuadro:
CUADRO Nº 18
INDICADOR DE PUBLICACIONES REALIZADAS
OBJETIVO / INDICADOR META
POI 2013 META PESEM
EJECUCION
I SEM. %
N° de publicaciones de investigación geocientífica
72 (*) 32 32 100%
(*) Se consideran 60 materiales de difusión y 12 boletines – ver cuadro N° 06
Del Indicador: “Muestras realizadas” Durante el primer semestre de 2013, el INGEMMET, a través de su Dirección de Laboratorio (DL), obtuvo un nivel de ejecución de 60.87% de acuerdo a la meta prevista en el PESEM 2012 – 2016, logrando analizar un total de 2,100 muestras. Ver siguiente cuadro:
CUADRO Nº 19 INDICADOR DE NUMERO DE MUESTRAS REALIZADAS
OBJETIVO / INDICADOR META PROGRAMADA
POI 2013
META PESEM EJECUCION PESEM I TRIMESTRE 2013
I SEM. %
N° de muestras realizadas 5,000 3,450 2100 60.87 %
Respecto al segundo objetivo priorizado y conforme al resumen presentado en el cuadro de evaluación del PESEM, se debe destacar lo siguiente:
Del indicador: “Número de expedientes con proyecto de Titulo o Extinción” Respecto al presente indicador, es importante a resaltar, que durante primer semestre del 2013, el INGEMMET, a través de su Dirección de Concesiones Mineras (DCM), obtuvo un nivel de ejecución de 63.04% respecto a la meta programada en el año (5,000). Ver siguiente cuadro:
CUADRO N° 20 - NUMERO DE EXPEDIENTES CON PROYECTO DE TITULO O EXTINCION
ACTIVIDAD O PROYECTO
Responsable Tipo de
indicador Unidad de
Medida
Meta POI 2013
Meta PESEM
EJECUTADO DE ACUERDO PESEM
numero %
Numero de expedientes con proyecto de Titulo o Extinción(*)
DCM Resultado Nº 5000 ____ 3152 63.04%
(*) Los indicadores registrado han sido incorporados de acuerdo a las metas del POI Institucional, aunque no forman parte de lo previsto en el PESEM
20
Del indicador: “Número de incorporaciones de concesiones mineras al Catastro Minero Nacional”
Durante el primer semestre del 2013, el INGEMMET a través de su Dirección de Catastro Minero (DC), obtuvo un nivel de ejecución de 30.43% respecto a la meta programada (5,500) en el año, logrando incorporar 1674 concesiones al Catastro Minero Nacional, lo cual representa un total de 804,061 Has. Ver siguiente cuadro:
AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
2010 215 261 195 236 251 244 352 216 450 301 582 688 3,991
2011 242 292 623 481 550 332 491 455 300 179 135 175 4,255
2012 0 0 507 1,002 517 318 347 346 196 444 336 363 4,376
2013 125 331 330 339 326 223 1,674
AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
2010 105,549 186,481 113,138 126,981 144,408 153,551 236,173 117,965 274,273 201,597 391,211 445,154 2,496,483
2011 161,710 170,715 432,702 390,251 437,382 220,084 342,824 299,026 171,908 171,167 101,514 113,158 3,012,440
2012 0 0 344,770 600,417 306,692 200,734 230,042 200,873 133,315 287,218 214,813 220,432 2,739,306
2013 58,586 147,664 152,719 169,137 158,259 117,696 804,061
* Información actualizada al 30 de junio del 2013
* Corresponde a nuevos petitorios y derechos mineros antiguos que tienen Resolución de Título otorgada, no importando el consentimiento.
* A partir del año 2012, no incluye acumulaciones, derechos mineros divididos.
Cuadro N° 21
TITULOS OTORGADOS POR INGEMMET
Cantidad
Hectáreas
Del indicador: “Número de Proyectos de Resolución de distribución del monto por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad a Gobiernos Locales, Regionales y al Sector Energía y Minas”
Durante el primer semestre del 2013, el INGEMMET, a través de la Dirección de Derecho de Vigencia (DDV), obtuvo un nivel de ejecución semestral del 50% respecto a la meta programada en el año (12), emitiendo 6 proyectos de resolución de distribución del monto por concepto de derecho de vigencia y penalidad a los Gobiernos Locales, Regionales y al Sector Energía y Minas.
21
Se emitieron 6 proyectos de Resoluciones de distribución, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial El Peruano conforme lo programado. Ver el detalle, en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 22 DISTRIBUCION DEL DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD - I SEMESTRE 2013
N° Distribución (Mes) Resolución de Presidencia Fecha de
Resolución
Fecha de Publicación
Peruano
1 DICIEMBRE * 2012 N° 006-2013-INGEMMET/PCD 18/01/2013 23/01/2013
2 ENERO N° 026-2013-INGEMMET/PCD 26/02/2013 01/03/2013
3 FEBRERO N° 038-2013-INGEMMET/PCD 26/03/2013 30/03/2013
4 MARZO N° 052-2013-INGEMMET/PCD 29/04/2013 03/05/2013
5 ABRIL N° 067-2013-INGEMMET/PCD 29/05/2013 01/06/2013
6 MAYO N° 079-2013-INGEMMET/PCD 26/06/2013 29/06/2013
Fuente: DDV-INGEMMET
Del indicador: “Nº de certificación de procesos bajo los lineamientos de la
norma ISO 9001” Durante el primer semestre del año 2013, como parte de las actividades orientadas a obtener la certificación internacional ISO 9001, se han desarrollado auditorías internas de calidad a los procesos a cargo de los Órganos Desconcentrados de Trujillo, Cusco y Madre de Dios, programándose para el segundo semestre las auditorías internas de calidad a los procesos que se desarrollan en las Sedes de Lima y los Órganos Desconcentrados de Puno y Arequipa. Así mismo, como parte de la mejora de los procesos se han actualizado los documentos de los procesos de Investigación Geológica, cómo son instructivos, especificaciones técnicas, manuales, entre otros. Por otro lado, es pertinente señalar que con la finalidad de automatizar las actividades de control y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad se ha adquirido un software mediante el cual se realizará el control de la documentación del sistema, la gestión de las auditorías internas de calidad, los procesos y las acciones de mejora; así como, el seguimiento y medición de los indicadores. Actualmente, nos encontramos en la etapa de implementación y carga de información, debiendo culminar el proyecto a finales del mes de Julio del año en curso.
2.3 Análisis de los indicadores directamente vinculados al acceso y calidad del servicio que prestan.
2.3.1 Acceso a la información y calidad del servicio
Acceso a la información: El INGEMMET promueve el acceso a la información y transparencia, a través de su Sistema Geológico y Catastral Minero denominado “GEOCATMIN”, el mismo que se constituye en una poderosa plataforma
22
informática, a través del cual se ofrece un acceso libre a contenidos que promueven el conocimiento de la geología, minería y metalurgia de nuestro país. A continuación, se detallan los resultados obtenidos en tres (03) indicadores registra un alto nivel de acceso a la información:
CUADRO Nº 23
Principales indicadores de acceso a la información – I SEM 2013
MES Acceso a la página web Visualización de expedientes Iteraciones en GEOCATMIN
Nº accesos % Nº visualizaciones % Nº iteraciones %
Enero 79,516 14.39 38,465 15.74 17,296,539 16.09
Febrero 77,260 13.98 39,654 16.22 15,174,760 14.11
Marzo 85,242 15.42 40,987 16.77 16,191,198 15.06
Abril 97,439 17.63 40,354 16.51 18,779,511 17.47
Mayo 102,085 18.47 43,363 17.74 21,915,355 20.38
Junio 111,153 20.11 41,599 17.02 18,155,220 16.89
TOTAL 552,695 100 244,422 100 107,512,583 100
Fuente: OSI – INGEMMET
Del cuadro anterior, se observa que durante el primer semestre del año en curso se registraron 552,695 accesos a la página web del INGEMMET, habiéndose registrado en el mes de junio el mayor nivel de accesos (111,153), lo cual representa el 20.11% del total acumulado en el semestre. Por otro lado, se registraron 244,422 visualizaciones de expedientes. Así también, es importante destacar la magnitud de iteraciones que se registraron durante el primer semestre del 2013, alcanzándose un total de 107,512,583 iteraciones durante dicho periodo, lo cual representa un incremento del 29.75% respecto a lo registrado el semestre anterior (82,855,639). Dicho resultado, ha sido producto de la mayor acogida del GEOCATMIN por parte de los usuarios minero, estudiantes y otros, gracias a la mayor difusión realizada por el INGEMMET.
2.3.2 Órganos Desconcentrados
El INGEMMET cuenta con cinco (05) Órganos Desconcentrados, los cuales están ubicados en las siguientes regiones: Arequipa, Cusco, Madre de Dios, La Libertad y Puno, lo cual se podrá apreciar en el siguiente mapa:
23
GRAFICO N° 04 UBICACIÓN DE LOS ORGANOSDESCONCENTRADOS
El ámbito de acción de cada Órgano Desconcentrado abarca las siguientes regiones:
OD Arequipa: Arequipa, Tacna, Moquegua e Ica. OD Cusco: Cusco, Apurímac, Huancavelica, Junín y Ayacucho. OD Trujillo: La Libertad, Cajamarca, Huánuco, Junín, Ancash, Lambayeque, Lima,
Pasco, Piura, Amazonas y Tumbes. OD Madre de Dios: Madre de Dios, y OD Puno: Puno
En el siguiente gráfico, se muestra el avance obtenido durante el primer semestre del presente año, en lo referido al registro de petitorios mineros:
GRAFICO Nº 05
24
PETITORIOS MINEROS AL PRIMER SEMESTRE 2013 (Total 501)
Fuente: COD - INGEMMET
De acuerdo al gráfico, los Órganos Desconcentrados en su conjunto registraron al 30 de junio del 2013 un total de 501 petitorios mineros. Visitas registradas en el Módulo de Atención al Público: Al primer semestre del 2013, en lo referido a las visitas registradas en los módulos de atención al público de los Órganos Desconcentrado (ODs) se registraron un total de 8,657 visitas, lo cual se aproxima a mas del 50 % de la meta inicial (14,000 visitas), por lo que se obtuvo un nivel de avance del 61.84%. Ello refleja la búsqueda de atención, información y asesoramiento por parte de los usuarios, que han optado por adecuarse al proceso de formalización que el Estado viene promoviendo para los PPM y PMA. Así mismo, cabe destacar que es la OD Madre de Dios, la que registra un mayor nivel de visitas registradas, por cuanto realizó 2,513 atenciones, lo cual representa 29 % del total. Ver el siguiente gráfico:
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GRAFICO Nº 06
VISITAS REGISTRADAS EN MODULO DE ATENCION AL PUBLICO Avance porcentual al Primer Semestre - 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Trujillo Puno Madre de Dios Cusco Arequipa
Fuente: COD - INGEMMET
2.4 Análisis de la ejecución presupuestal según el Clasificador Funcional Programático.
Unidad Ejecutora : Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Metas : 00001, 00002, 00003, 00004 y 00005 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET registró en el año 2013 un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 59´000,000.00 y un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 64´467,487 de nuevos soles, el cual incorpora el Saldo de Balance del 2012. Es pertinente precisar, que al primer semestre del 2013, se registró un nivel de ejecución financiera de S/.23´262,069.24 de nuevos soles, lo que indica un avance de ejecución presupuestal con respecto al PIA del 39.43% y respecto al PIM del 36.08%. En el siguiente cuadro, se podrá apreciar el detalle de los niveles de ejecución presupuestal por categoría presupuestal:
26
CUADRO N° 24 EVALUACION PRESUPUESTAL PESEM 2012-2016 PRIMER SEMESTRE 2013
Apertura
( 3/1 )
Modificado
(3/2)
13 MINERIA
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1,500,000.00 1,587,869.00 589,411.11 39.29 37.12
006 GESTION
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
5.000002 CODUCCION Y SUPERVISION SUPERIOR 9,134,000.00 8,969,638.00 3,361,349.74 36.80 37.47
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 12,983,000.00 15,440,592.00 6,373,193.81 49.09 41.28
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO 1,200,000.00 1,102,113.00 297,635.33 24.80 27.01
0012 CONTROL INTERNO
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 883,000.00 918,620.00 248,598.10 28.15 27.06
2155179 MODERNIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO DEL INGEMMET
6000001 EXPEDIENTE TECNICO 325,600.00 201,872.00 62.00
030 MINERIA
0059 PROMOCION MINERA
5.000427 ADMINISTRAR EL DERECHO DE VIGENCIA 2,100,000.00 2,394,015.00 900,964.88 42.90 37.63
5.000539 CARTA GEOLOGICA 7,000,000.00 5,935,566.00 2,166,020.26 30.94 36.49
5.000540 CATASTRO MINERO 2,300,000.00 2,393,855.00 726,312.37 31.58 30.34
5.000622 CONTROL-SUPERVISION.EST.GEOL.MINEROS Y LABORATORIO 4,854,000.00 6,862,061.00 1,435,774.00 29.58 20.92
5.000752 EVALUACION Y PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTES 3,500,000.00 3,518,949.00 1,427,165.92 40.78 40.56
5.000818 GEOLOGIA ECONOMICA 6,000,000.00 6,027,664.00 1,960,317.68 32.67 32.52
5.000904 INVESTIG.GEOLOG. ORIENTADA PREVENSION DE DESASTRES 5,299,000.00 6,445,898.00 2,374,643.22 44.81 36.84
24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISION SOCIAL
0116 SISTEMA DE PENSIONES
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2,247,000.00 2,545,047.00 1,198,810.82 53.35 47.10
TOTAL 59,000,000.00 64,467,487.00 23,262,069.24 39.43 36.08
FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / CATEGORIA PRESUPUESTAL
EVALUACION PRESUPUESTARIA - AÑO 2012PIM
(2)
EJECUCION
FINANCIERA
2013
(3)
AVANCE EJEC. PPTO.
PIA
(1)
2.5 Inversiones ejecutadas del Proyectos SNIP del INGEMMET
Al cierre del primer semestre 2013, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET registra en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP dos (02) proyectos de inversión pública aprobados a nivel de factibilidad, los cuales se detallan a continuación:
CUADRO Nº 25 Nº Código SNIP Nombre del Proyecto de Inversión Pública - PIP Monto (S/.)
01 178582 PIP “MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO – INGEMMET”
13,777,434.0
02 135503
PIP “INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS Y LA MEJOR PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO – INGEMMET”
39,626,112.0
03 -.- PIP Menor “INSTALACIÓN DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO (INGEMMET) EN LAS REGIONES DE ANCASH, CAJAMARCA, JUNÍN Y PIURA”.
En proceso de aprobación del Plan
de Trabajo por OPI-PCM
Los proyectos de inversión pública anteriormente indicados tienen como fuente de financiamiento: “Recursos Directamente Recaudados” (RDR). Así mismo, cabe precisar que durante el primer semestre del año en curso respecto al proyecto de “Modernización del Sistema Informático del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico” se encuentra en proceso de elaboración del Estudio
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Definitivo, teniendo programado culminar dicha etapa en el mes de agosto del presente año. Es importante señalar que la unidad ejecutora del proyecto está a cargo de la Oficina de Sistemas de Información.
En lo que respecta al proyecto de “Infraestructura y equipamiento para el adecuado funcionamiento de las unidades operativas y la mejor prestación de los servicios del INGEMMET”, al cierre del primer semestre del 2013 se encuentra en proceso de revisión por la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) para su actualización, debido al surgimiento de una tercera alternativa que debe ser contemplada, dada la existencia de gestiones realizadas ante la Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN, cuya finalidad es lograr la transferencia definitiva a favor del INGEMMET del local que actualmente ocupa, así como su ampliación hacia terreno colindante. Finalmente, durante el primer semestre 2013, se presentó a la OPI de la PCM el Plan de Trabajo del Proyecto de Inversión Publica Menor (PIPM) “Instalación de Órganos Desconcentrados del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) en las Regiones de Ancash, Cajamarca, Junín y Piura”, el cual se encuentra en proceso de evaluación para su aprobación correspondiente.
3.- LIMITACIONES Y DIFICULTADES
Los principales inconvenientes que se han presentado durante el primer semestre del 2013 y que han generado limitaciones y dificultades para el normal desarrollo de las actividades de las áreas geológicas, podemos precisar las siguientes: Conflictos sociales (principalmente en la zona norte del país) vinculados al
desarrollo de proyectos mineros, lo cual a obligado de reformular zonas de intervención y metas a nivel de nuestro plan operativo institucional, pese a ello se tienen previsto cumplir todas las metas comprometidas en el PESEM 2012 – 2016. La Dirección de Recursos minerales y Energéticos fue una de las más afectadas, teniendo que reformular su plan operativo a fin de cumplir sus objetivos.
El desarrollo de labores no programadas, propias del rol institucional han dificultado el correcto desarrollo de las actividades.
La labor de investigación geológica supone una serie de procedimientos y protocolos a fin de generar información confiable, veraz y oportuna para la toma de decisiones (objetivo 2.5 PESEM 2012-2016), parte de los productos generados por nuestros diversos proyectos son los mapas geológicos, los cuales constituyen el producto final de los mismos. Es así que a nivel de metas del PESEM se proyecta superar ampliamente los compromisos programados para el presente año.
4.- MEDIDAS CORRECTIVAS
Teniendo en cuentas las limitaciones anteriormente indicadas, las principales medidas a tener en cuenta son las siguientes:
Dar prioridad a los procesos de selección de personal especializado requerido por las
unidades orgánicas, a fin de cumplir oportunamente las actividades y compromisos de los diversos proyectos.
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Continuar con el proceso de fortalecimiento de capacidades de los profesionales del INGEMMET, a fin de seguir mejorando la atención de nuestros usuarios.
Se ha iniciado el proceso de actualización del Plan Estratégico 2013 – 2021,
alineándolo a los diversos planes y programas públicos, en especial al Plan Sectorial del sector (PESEM 2012-2016). Este instrumento de gestión pondrá especial énfasis en el diseño e implementación del Plan General de Investigación Geológica; así como identificar y desarrollar aquellas áreas que por función la institución esta obligada a cumplir.
Se continua evaluando periódicamente el avance de los planes operativos de las
diversas unidades orgánicas del INGEMMET, permitiendo un seguimiento y control de actividades, metas y productos que permiten el cumplimientos de los roles institucionales.
Se ha constituido un Comité de Dirección del Proceso de Simplificación
Administrativa y un Equipo de Mejora Continua (EMC), quienes vienen implementando el Plan Simplificación Administrativa en el marco de la Estrategia de Modernización 2012-2016 que tiene como línea de acción el mejorar la calidad de los servicios, lo que implica la optimización de los procesos y la simplificación administrativa de los mismos.
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LISTADO DE CUADROS
CUADRO Nº 01 - PETITORIOS MINEROS SOLICITADOS AL INGEMMET MENSUALMENTE AL PRIMER SEMESTRE 2013
CUADRO Nº 02 – EVOLUCION DE LOS PETITORIOS MINEROS SOLICITADOS
CUADRO Nº 03 - DERECHOS MINEROS VIGENTES A NIVEL NACIONAL
CUADRO N° 4 - CONCESIONES MINERAS VIGENTES INCORPORADAS AL CATASTRO MINERO NACIONAL
CUADRO N° 5 - DISTRIBUCIÓN DEL PAGO POR DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD POR ENTIDADES A NIVEL NACIONAL
AL 31/05/2013
CUADRO Nº 06 - NIVEL DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS AL I SEMESTRE 2013 URI – INGEMMET
CUADRO Nº 07 - PROGRAMAS NACIONALES GEOLOGICOS DEL INGEMMET
CUADRO Nº 08 – INDICADORES DEL OBJETIVO PESEM 2.5
CUADRO Nº 09 – INDICADORES DEL OBJETIVO PESEM 2.6
CUADRO N° 10 - MAPAS GEOLOGICOS ELABORADOS INGEMMET 2013
CUADRO N° 11 - LISTA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE GEOLOGIA REGIONAL
CUADRO N° 12 - LISTA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS
CUADRO N° 13 - LISTA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLOGICO
CUADRO Nº 14 – PROGRAMACION Y NIVEL DE EJECUCION DE MUESTRAS DE LA DIRECCION DE LABORATORIO
CUADRO N° 15 – PUBLICACIONES REALIZADAS
CUADRO Nº 16 - EVALUACION DEL PESEM 2012-2016 AL PRIMER SEMESTRE 2013 – INGEMMET
CUADRO N° 17 - MAPAS GEOLOGICOS ELABORADOS
CUADRO N° 18 – INDICADOR NUMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS
CUADRO N° 19 – INDICADOR NUMERO DE MUESTRAS REALIZADAS
CUADRO N° 20 - NUMERO DE EXPEDIENTES CON PROYECTO DE TITULO O EXTINCION
CUADRO N° 21 – TITULOS OTORGADOS POR INGEMMET
CUADRO N° 22 - DISTRIBUCION DEL DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD - I SEMESTRE 2013
CUADRO Nº 23 - PRINCIPALES INDICADORES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN – I SEM 2013
CUADRO N° 24 - EVALUACION PRESUPUESTAL PESEM 2012-2016 PRIMER SEMESTRE 2013
CUADRO N° 25 - RELACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS Y SU NIVEL DE EJECUCIÓN DE METAS Y PRESUPUESTO
LISTADO DE GRAFICOS GRAFICO N° 1 – CONCESIONES VIGENTES INCORPORADAS AL CATASTRO MINERO (ANTES Y DESPUES DL N°708)
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GRAFICO N° 2 – CONCESIONES VIGENTES INCORPORADAS AL CATASTRO MINERO (ANTES Y DESPUES DL N°708) + EN
PROCESO DE INCORPORACION
GRAFICO N° 3 – AVANCE DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE LA DIRECCION DE LABORATORIO
GRAFICO N° 04 - UBICACIÓN DE LOS ORGANOSDESCONCENTRADOS
GRAFICO Nº 05 - PETITORIOS MINEROS AL PRIMER SEMESTRE 2013
GRAFICO Nº 06 - VISITAS REGISTRADAS EN MODULO DE ATENCION AL PUBLICO Avance porcentual al Primer Semestre -
2013
EVALUACION DEL GRADO DE AVANCE DE LAS METAS DEL INGEMMET DE ACUERDO AL PESEM 2012-2016 PERIODO 2012 - I SEMESTRE 2013
OBJETIVO GENERAL / OBJETIVO ESPECIFICO / ACTIVIDAD O PROYECTO
Responsable de fuente de información
Tipo de indicador
Unidad de Medida
EJECUTADO PESEM 2012 EJECUTADO PESEM 2013
I SEMESTRE
Programado Ejecutado %
Cumplimiento Programado Ejecutado
% Cumplimiento
OBJETIVO 2.5: Incrementar los conocimientos sobre la geología, los recursos minerales y energéticos asociados al subsuelo, así como, los riesgos geológicos del territorio nacional, difundiendo esta observación mediante sistemas y base de datos actualizados.
Indicador: Mapas Geológicos elaborados DGR, DRME, DGAR Resultado Nº 103 148 143.00% 112 (*) 40.67% (*)
Indicador: Publicaciones realizadas URI Resultado Nº 61 17 (**) 27.87% 32 32 100.00%
Indicador: Muestras realizadas DL Resultado Nº 3,520 4,400 125.00% 3450 2100 60.87%
OBJETIVO 2.6: Brindar a los usuarios un servicio de calidad, eficiente y eficaz en el otorgamiento de concesiones mineras, su incorporación al Catastro y la administración del Derecho de Vigencia y Penalidad, garantizando transparencia, celeridad y seguridad jurídica.
Indicador: Numero de expedientes con proyecto de Titulo o Extinción(***)
DCM Resultado Nº 5000 6172 123.44% 5000 3152 63.04%
Indicador: Número de incorporaciones de concesiones mineras al Catastro Minero Nacional (***)
DC Resultado Nº 5500 5247 95.40% 5500 1674 30.43%
Indicador: Número de Proyectos de Resolución de distribución del monto por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad a Gobiernos Locales, Regionales y al Sector Energía y Minas. (***)
DDV Resultado Nº 12 12 100.00% 12 6 50.00%
Indicador: Nº de certificación de procesos bajo los lineamiento s de la norma ISO 9001
OPP Resultado Nº 1 0 0.00% 1 0 0.00%
(*) Los proyectos tienen como producto final la elaboración de mapas, a modo de evidenciar el nivel de avance se considera el % de avance de los proyectos de cada Dirección. (**) 12 boletines y 5 revistas (***)Los indicadores registrado han sido incorporados de acuerdo a las metas del POI Institucional, aunque no forman parte de lo previsto en el PESEM son pertinentes a fin evidenciar lo relativo al Rol Concedente Minero.