estructura presupuestal - mef

PER

Ministerio

de Economa y

Finanzas

Presupuesto por Resultados en el Per Avances y Retos del Sector Pblico Peruano

Direccin de Calidad del Gasto Pblico

Direccin General de Presupuesto Pblico

22 de mayo de 2014

1

Ministeriode Economa y Finanzas

Programa de Fortalecimiento

Institucional para la Calidad de la

Formacin Universitaria y la

Estructura Funcional Programtica

Actual

Lima, noviembre de 2014

(Cuarta Disposicin Complementaria Final

de la Ley N 30220 Ley Universitaria)

Programa de Fortalecimiento Institucional para

la Calidad de la Formacin Universitaria (Cuarta Disposicin Complementaria Final de la Ley N 30220)

Hasta enero 2015, 12 universidades nacionales priorizadas debern

elaborar y aprobar un Programa de Fortalecimiento Institucional

para la Calidad de la formacin universitaria, el mismo que

podr ser utilizado como referente para la asignacin de los

recursos presupuestales que se requieran en los siguientes

ejercicios fiscales:

2

510: U.N. Mayor De San Marcos (Lima)

516: U.N. San Cristbal De Huamanga

(Ayacucho)

511: U.N. San Antonio Abad (Cusco)

512: U.N. Trujillo (La Libertad)

513: U.N. San Agustin (Arequipa)

520: U.N. Del Altiplano (Puno)

514: U.N. De Ingeniera (Lima)

518: U.N. Agraria De La Molina (Lima)

517: U.N. Del Centro (Junn)

521: U.N. De Piura (Piura)

519: U.N. De La Amazonia Peruana (Loreto)

528: U.N. De Educacin Enrique Guzman y

Valle (Lima)

3CATEGORIA PRESUPUETARIA

PROYECTO DE LEY DE

PRESUPUESTO 2015

0066. FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 2,181.83

1. RECURSOS ORDINARIOS 1,707.42

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 328.65

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.38

5. RECURSOS DETERMINADOS 145.38

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1.90

1. RECURSOS ORDINARIOS 1.90

9001. ACCIONES CENTRALES 501.45





9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 827.99





TOTAL GENERAL 3,513.17

Montos asignados a Universidades Pblicas Ao 2015:

Recursos Pblicos

(En Miles de Nuevos Soles) PIA 2014: S/. 3 411 millones

4Montos asignados a las 12 Universidades Pblicas Ao 2015

Recursos Pblicos

(En Miles de Nuevos Soles)

UNIVERSIDAD

0066. FORMACION

UNIVERSITARIA DE

PREGRADO

9001. ACCIONES

CENTRALES

9002. ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

TOTAL

GENERAL

Monto (S/.)

Monto (S/.) % Monto (S/.) % Monto (S/.) %

510. U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 243.7 54.5% 92.2 20.6% 111.5 24.9% 447.4

511. U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 99.3 53.0% 22.8 12.2% 65.1 34.8% 187.2

512. U.N. DE TRUJILLO 89.0 57.9% 12.1 7.9% 52.6 34.2% 153.8

513. U.N. DE SAN AGUSTIN 112.9 53.5% 15.2 7.2% 82.9 39.3% 210.9

514. U.N. DE INGENIERIA 110.8 45.3% 36.1 14.8% 97.4 39.9% 244.3

516. U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 48.7 66.6% 12.3 16.9% 12.1 16.6% 73.1

517. U.N. DEL CENTRO DEL PERU 58.4 61.1% 9.2 9.6% 28.1 29.3% 95.6

518. U.N. AGRARIA LA MOLINA 71.4 63.0% 11.2 9.9% 30.7 27.1% 113.4

519. U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 55.9 76.0% 6.6 8.9% 11.1 15.1% 73.6

520. U.N. DEL ALTIPLANO 115.7 69.3% 25.1 15.0% 26.2 15.7% 167.0

521. U.N. DE PIURA 68.8 49.1% 24.4 17.4% 46.9 33.5% 140.1

528. U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 68.7 73.2% 12.6 13.5% 12.6 13.4% 93.9

TOTAL GENERAL 1,143.2 57.2% 279.9 14.0% 577.2 28.9% 2,000.3

5Adecuada

formacin

profesional

de los

alumnos de

pre grado

para su

insercin

laboral

Programa Presupuestal PP0066 Formacin Universitaria de Pregrado

/ Cabe sealar que a la fecha existen 45 Universidades Pblicas que sern beneficiadas de la aplicacin del Programa Presupuestal.

La poblacin objetivo del Programa Presupuestal son todos los alumnos matriculados en el pre-grado (309,175 de acuerdo al censo universitario 2010) de las universidades pblicas del pas (35)./

Resultado

especficoPoblacin Objetivo

% de egresados, expresada

en porcentaje, que se

encuentra trabajando en su

especialidad al ao de haber

culminado sus estudios

universitarios (egreso)

Ratio de ingreso promedio

del quintil (20%) de

egresados con mejores

salarios con respecto al

ingreso promedio del quintil

de egresados con menores

salarios. El ratio se calcula

por especialidad y mide el

grado de heterogeneidad de

la calidad del sistema

universitario.

INDICADORES

Mejorar la productividad del pas.

Resultado final

6Producto 1: ESTUDIANTES

Universidades con procesos efectivos de

incorporacin e integracin de estudiantes

Producto 2: DOCENTES

Programa de fortalecimiento de

capacidades y evaluacin del desempeo

docente

Producto 3: CURRICULO

Currculos de las carreras profesionales de

pregrado actualizados y articulados a los

procesos productivos y sociales

Producto 4: EQUIPAMIENTO

Dotacin de aulas, laboratorios y bibliotecas

para los estudiantes de pregrado

Producto 5: ACREDITACION

Gestin de la calidad de las carreras profesionales

Resultado especfico del PP 0066

Adecuada formacin profesional de los alumnos

de pre grado para su insercin laboral

Programa Presupuestal PP0066 Formacin Universitaria de Pregrado

7EFP ao 2015 del PP 0066 Formacin Universitaria de Pregrado

PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD

3000001 ACCIONES COMUNES

5001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE

PREGRADO

70136 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE

PREGRADO

5001549 GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA

ACTIVIDAD ACADEMICA

54371 GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA

ACTIVIDAD ACADEMICA

5001550 SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 00252 ATENCION COMEDOR UNIVERSITARIO

5001551 SERVICIO MEDICO AL ALUMNO 00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD

5001552 APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA 00164 APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA

5001553 SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO 01406 SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO

3000402 UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE

INCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTES EFECTIVO

5003195 INCORPORACIN DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO

AL PERFIL DEL ESTUDIANTE

77390 INCORPORACIN DE NUEVOS ESTUDIANTES DE

ACUERDO AL PERFIL DEL ESTUDIANTE

5003196 IMPLEMENTACIN DE MECANISMOS DE ORIENTACIN,

TUTORIA Y APOYO ACADEMICO PARA INGRESANTES

77391 IMPLEMENTACIN DE MECANISMOS DE ORIENTACIN,

TUTORIA Y APOYO ACADEMICO PARA INGRESANTES

3000403 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y

EVALUACION DEL DESEMPEO DOCENTE

5003197 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE

LOS DOCENTES EN METODOLOGIAS, INVESTIGACION Y USO DE

TECNOLOGIAS PARA LA ENSEANZA

77392 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

DE LOS DOCENTES EN METODOLOGIAS, INVESTIGACION Y

USO DE TECNOLOGIAS PARA LA ENSEANZA

5003198 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SELECCION

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DOCENTE

77393 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SELECCION

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DOCENTE

5003199 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA

LA INVESTIGACION FORMATIVA, DESARROLLADOS POR

ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRE-GRADO

77394 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTO

PARA LA INVESTIGACION FORMATIVA, DESARROLLADOS POR


5003199 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA

LA INVESTIGACION FORMATIVA, DESARROLLADOS POR


77394 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTO

PARA LA INVESTIGACION FORMATIVA, DESARROLLADOS POR


3000404 CURRICULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES

ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y

SOCIALES

5003200 REVISION Y ACTUALIZACION PERIODICA Y OPORTUNA DE

LOS CURRICULOS

77395 REVISION Y ACTUALIZACION PERIODICA Y OPORTUNA

DE LOS CURRICULOS

3000405 DOTACIN DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA

LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO

5003201 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

BASICO DE AULAS

77396 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

BASICO DE AULAS

5003202 DOTACIN DE LABORATORIOS, EQUIPOS E INSUMOS 77397 DOTACIN DE LABORATORIOS, EQUIPOS E INSUMOS

5003203 DOTACIN DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS 77398 DOTACIN DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS

3000406 GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS

PROFESIONALES

5003204 EVALUACION Y ACREDITACION DE CARRERAS

PROFESIONALES

77399 EVALUACION Y ACREDITACION DE CARRERAS

PROFESIONALES

5003205 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS MIEMBROS DE

LOS COMITES DE ACREDITACION, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

DE LAS CARRERAS PROFESIONALES

77400 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS MIEMBROS

DE LOS COMITES DE ACREDITACION, DOCENTES Y

ADMINISTRATIVOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES

8Programa de Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la Formacin

Universitaria G

ES

TI

N IN

ST

ITU

CIO

NA

L

FO

RM

AC

IN

PR

OF

ES

ION

AL

INV

ES

TIG

AC

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INN

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AC

IN

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IN

y P

RO

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CC

IN

SE

RV

ICIO

S D

E A

PO

YO

BIE

NE

STA

R

PILARES

Desarrollo de capacidades en el

campo de la

evaluacin y la

acreditacin de

instituciones y

carreras de

educacin superior.

Mejora de la infraestructura

informtica, y

Mejoramiento de la gestin.

Mejoramiento y fortalecimiento de

infraestructura acadmica.

Mejora de la calidad de los programas educativos y servicios que ofrecen las instituciones, as como el aseguramiento de la calidad

Calidad de la

Educacin Superior

Fortalecimiento

Institucional

9MEF: Aspectos a tener en cuenta:

1. Tomando en consideracin la definicin presentada del PFI, es necesario indicar que su

programacin presupuestal podra asociarse a las tres Categoras Presupuestales

vigentes: Programas Presupuestales, APNOP y Acciones Centrales

2. El Programa de Fortalecimiento Institucional requiere de acciones definidas con mayor

detalle, a fin de poder identificar con mayor precisin su operatividad y funcionalidad.

3. Considerando que el alcance del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI)

superara el resultado especifico del PP 0066 Formacin Universitaria de Pregrado, sesugiere considerar la posibilidad de incluir/identificar una actividad en la Categora

Presupuestaria APNOP, como se propone: Actividad 5xxxxxx. Fortalecimiento

Institucional para la Calidad de la Formacin Universitaria

4. Para el caso de aquellas acciones que pueden ser asociadas o vinculadas al PP 0066,

estas debern identificarse dentro de las lneas que correspondan en la EFP definida

para el Ao 2015. (ver la siguiente lmina)

5. Considerando que en el PP 0066 participan todos pliegos (45) de Universidades Publicas

(Multiinstitucional), deber existir un acuerdo suscrito, por los titulares de dichos Pliegos

que participan en la provisin de los productos identificados en el diseo del PP, cuyo

objetivo sea atender un problema especfico claramente identificado, adems, de

establecer el responsable de rendir cuentas sobre el logro de los resultados y de

coordinar la provisin articulada de los productos.

10

Descriptores Transformadores del Programa de Fortalecimiento

Institucional en la EFP del APNOP

PRODUCTO ACTIVIDAD (Nueva) FINALIDAD Descriptores Transformadores

3999999. SIN

PRODUCTO

5xxxxx. FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL PARA LA

CALIDAD DE LA FORMACIN

UNIVERSITARIA

00000. GESTIN INSTITUCIONAL

(Pilar 1)

1. Sistema Integrado de procesos de

Gestin de Calidad

2. Programa de desarrollo y actualizacin

del personal

3. Liderazgo transformacional

4. Clima Institucional

5. Posicionamiento Institucional

00000. FORMACIN PROFESIONAL

(Pilar 2)

6. Modelo Educativo en respuesta a las

demandas actuales

7. Redes de apoyo currcular

00000. INVESTIGACION (Pilar 3) 8. Investigacin interdiscplinaria/

transdisciplinaria

9. Gestin de la investigacin

10. Promocin y difusin

00000. EXTENSIN UNIVERSITARIA Y

PROYECCIN SOCIAL (Pilar 4)

11. Redes de trabajo

00000. SERVICIOS DE APOYO -

BIENESTAR (Pilar 5)

12. Innovacin docente

Uso del S&E del PpR 3: Asignacin de recursos (Uso en el ciclo presupuestal)

i) Diseo de PP

ii) Definicin

Estructura Funcional

Programtica

Programacin

i) Recomendaciones

de Diseo de

intervencin

ii) Recomendacin de

priorizacin de PP /

productos

i) Revisin del gasto

ii) Techos

iii) Formulacin de

metas y recursos

iii) Sustentacin de

presupuesto

Formulacin

i) Proyecto de Ley

ii) Aprobacin en

Congreso

Aprobacin

i) Solicitud crditos

suplementarios

EjecucinFases

Hitos

Rutinas

i) Seguimiento de PP

ii) Informe con

recomendaciones y

priorizacin de

intervenciones

iii) Reporte de

seguimiento de

compromisos


ii) Resumen de

evaluaciones

iii) Reporte de

seguimiento de

compromisos


ii) Reporte de

seguimiento de

compromisos

ii) Sustento de diseo

PP / productos

INFORMACIN DE DESEMPEO DEL S&E

Rodolfo Acua NamihasDirector GeneralDireccin General de Presupuesto [email protected]

estructura presupuestal - mef

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