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RESUMEN ANUAL DE RESULTADOS FINANCIEROS 2012 DE LA ZONA SUJETA A CONSERVACIÓN ECOLOGICA SIERRA DE ZAPALINAMETRANSCRIPT
Informe Financiero 2012ANP Sierra de Zapalinamé
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C.
Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo
Estado financiero correspondiente al año 2012
SALDO CHEQUERA 2011 261,311.03$
FONDO DE AHORRO 2011 -$
DONATIVOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE AGSAL 1,807,207.06$
DONATIVO DE GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO 40,000.00$
PATROCINIO PARCIAL BLUE SKY POR JOHNSON CONTROLS 40,701.44$
REDONDEO 7 ELEVEN 34,810.00$
APOYO A PLANTACIÓN POR AGUAS DE SALTILLO 19,500.00$
OTROS INGRESOS 96,232.89$
COMPLEMENTOS 8,040.00$
APORTACIÓN MUNICIPIO 200,000.00$
APORTACIÓN GOB EDO-SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 1,200,000.00$
AGUAS DE BARCELONA 300,000.00$
PRÉSTAMO PROFAUNA 600,000.00$
INTERESES 1,897.00$
TOTAL INGRESOS 4,609,699.42$
EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES (15 BRIGADISTAS Y 10 GUARDAPARQUES) 3,293,512.71$
MATERIALES Y SUMINISTROS 134,279.52$
SERVICIOS GENERALES 229,814.92$
EJERCICIO DE FONDOS 68,539.52$
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,132.69$
PAGO PARCIAL PRÉSTAMO 100,000.00$
TOTAL EGRESOS 3,831,279.36$
RELACIÓN INGRESOS-EGRESOS
INGRESOS 4,609,699.42$
EGRESOS 3,831,279.36$
SALDO 778,420.06$
BANCO
CUENTA DE CHEQUES 2012 778,420.06$
PAGO PRESTÁMO PROFAUNA 500,000.00$
SALDO FINAL 278,420.06$
Protección de la Fauna Mexicana, A.C. Mayores informes, vísitanos en www.profauna.org.mx
Emilio Castelar 956 Ote. Zona Centro. siguenos a través de
Profauna_Mexico
[email protected] Profauna,A.C./Sierra.dezapaliname
Saltillo, Coahuila. Tel. 01 (844) 4125404
INGRESOS
ESTADO DE CUENTA DE LOS DONATIVOS DE LOS SALTILLENSES A TRAVÉS DEL RECIBO DEL AGUA
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C.
Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo
Estado financiero correspondiente al año 2012
1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 1,843,274.58$
2. APROVECHAMIENTO Y MANEJO 564,527.51$
3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 567,890.11$
4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 477,630.09$
5. ADMINISTRACIÓN 377,957.08$
TOTAL DE GASTOS 3,831,279.36$
GASTO POR SUBPROGRAMA DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
GASTOS
49%
14%
15%
12% 10%
GASTO POR SUBPROGRAMA
1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 2. APROVECHAMIENTO Y MANEJO
3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN
5. ADMINISTRACIÓN
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C.
Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo
Estado financiero correspondiente al año 2012
Financiante Proyecto/Concepto MontoFMCN Cuencas y Ciudades III 1,100,000.00$
FMCN Estufas ahorradoras de leña y ollas solares 200,000.00$
CONAFOR ** Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos Ejido Cuauhtémoc 685,583.55$
CONAFOR Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos Ejido el Diamante 335,992.83$
CONAFOR Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos Predio Monte Verde 76,032.00$
CONAFOR Apertura de brecha cortafuego 30 km 70,800.00$
CONAFOR Programa de Empleo Temporal. Sanidad Forestal en dos ejidos 69,564.00$
CONAFOR Pago por Servicios Ambientales concurrentes en el Ejido Chapultepec 61,373.27$
CONAFOR Programa de Empleo Temporal. Sanidad Forestal en Ejido Chapultepec 23,066.00$
SEMARNAT Borderia a nivel y obras de restauración de suelos en 5 Ejidos 445,200.00$
SEMARNAT Actividades de sanidad forestal Ejido Cuauhtémoc 187,856.00$
SEMARNAT Modulo Demostrativo Abono Verde y Lombricomposta Ejido Cuauhtémoc 125,000.00$
SEMARNAT Modulo Demostrativo Abono Verde y Lombricomposta Ejido Chapultepec 125,000.00$
SEMARNAT Estudio Poblacional Avifaunístico en el predio Calabacillas 116,856.00$
SEMARNAT Actividades de sanidad forestal Ejido El Cedrito 99,680.00$
SEMARNAT Escuela Verde 82,500.00$
SEMARNAT Actividades de sanidad forestal Ejido Chapultepec 50,327.00$
SEMARNAT Colecta de Semilla Forestal Ejidos Cuauhtémoc y Chapultepec 12,500.00$
SEMARNAT Dotación de Semilla para 20 huertos familiares Cuauhtémoc y Chapultepec 6,000.00$
Johnson Controls Brigadas Juveniles 2012 473,935.00$
Johnson Controls Blue Sky 2012 40,701.44$
Johnson Controls Reseña fotográfica 2012 29,466.00$
CONANP 39 Estufas ahorradoras de leña. Ejidos el Diamante y el Cedrito 62,790.00$
CONANP Construcción de helipista y mantenimiento de brechas Ejido Chapultepec 46,800.00$
CONANP Taller básico de identificación de aves RPC Río Sabinas 5,950.00$
Holcim Apasco 5 Ton de cemento gris para campamento de Guardaparque 10,500.00$
UAAAN Impresión boletín "El Pregonero de Zapalinamé" 10,000.00$
Belinda Espinosa Cimbra para campamento de Guardaparque en Ejido Chapultepec 4,640.00$
Mpo de Arteaga Fletes de traslado de cimbra para campamento de Guardaparque 1,000.00$
Total General 4,559,113.09$
1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 2,438,118.15$
2. APROVECVHAMIENTO Y MANEJO 754,930.00$
3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 336,856.00$
4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 761,815.44$
5. ADMINISTRACIÓN 267,393.50$
Total general 4,559,113.09$
RELACIÓN DE MONTOS GESTIONADOS EN 2012 POR PERSONAL DEL ANP SIERRA DE ZAPALINAMÉ
Y POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE APOYO A LA SIERRA DE ZAPALINAMÉ
FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO
**Adicionalmente fue aprobado el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos concurrentes durante 15 años para cuatro
predios, por un monto total de $3,636,601.80, recursos que se ejercerán a partir del 2013.
Profauna y el Consejo Consultivo de apoyo a la Sierra de Zapalinamé agradecemos
a todos los patrocinadores por su compromiso con la conservación.
Proyecto Cuencas y Ciudades, un proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo
PROTECCIÓN DE LA FAUNA MEXICANA A.C.
RELACIÓN DE MONTOS GESTIONADOS EN 2012 POR PERSONAL DEL ANP SIERRA DE ZAPALINAMÉ
FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO
Estado financiero correspondiente al año 2012
53% 17%
7%
17% 6%
MONTOS GESTIONADOS
1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 2. APROVECVHAMIENTO Y MANEJO
3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 4. EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN
5. ADMINISTRACIÓN