escritorios finos sa okfghj

DECO-HOGAR SA

HOJA DE COSTOS ORDEN DE PRODUCCION No. 01/08/2006CLIENTE: Lorenzo López Díaz FECHA. 01/08/2006MATRIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CARGA FABRILFECHA REQUISIMPORTE HORAS $/HORA IMPORTE CONCEPTO IMPORTEAgo.02 345 1575 238 15.77778 3,755.11 Materiales 395.55

Depreciaciones 236.24 MATRIALES DIRECTOS Agua 14.10

Ago.08 348 90 Seguros planta 282.07 Ago.12 350 140 Seguros Emplead 257.39 SUMA 230 Energia Electrica 133.99

Renta 282.07 Mano de obra 440.74 Intendencia - Solventes -

TOTAL 1805 SUMA 2,042.16

ANEXO "A" ORDEN DE PRODUCCION 01/08/2006 COSTO TOTALDEPARTAMENTO COSTO PRIMO

CONCEPTO TOTAL 1,575.00 Materiales 787.50 Solventes MARGEN DE UTILIDADDepreciaciones PRECIO DE VENTAAguaSeguros planta MPDSeguros Emplead OP 1 1575Energia Electrica OP 2 300Renta OP 3 520Mano de obra OP 4 3080Intendencia 5475SUMA

DECO-HOGAR SA

HOJA DE COSTOS ORDEN DE PRODUCCION No. 02/08/2006

MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CARGA FABRIL

FECHA REQUIS IMPORTE HORAS $/HORA IMPORTE CONCEPTO IMPORTE

Ago.06 347 300.00 173 15.77778 2,729.56 Materiales 75.34

Depreciaciones 171.72

MATRIALES DIRECTOS Agua 10.25

Ago.11 349 20.00 Seguros planta 205.04

Ago.14 351 30.00 Segur.empleados 187.10

Ago.17 355 240.00 Energia Electrica 97.39

Ago.20 356 692.00 Renta 205.04

SUMA 982.00 Mano de obra 320.37

Intendencia -

Solventes -

TOTAL 1,282.00 SUMA 1,272.25

395.55

236.24 14.10 282.07 257.39 133.99 282.07 440.74

2,042.16

CLIENTE: Felipe Duro Meraz FECHA: 05/Agosto/2006

ANEXO "A" GOJA DE COSTOS 02/08/2006 COSTO PRIMO

DEPARTAMENTO MARGEN DE UTILIDAD

CONCEPTO TOTAL COSTO TOAL

Materiales PRECIO DE VENTA

Solventes

Depreciaciones

Agua

Seguros planta

Segur.empleados

Energia Electrica

Renta

Mano de obra

Intendencia

SUMA

DECO-HOGAR SA


FECHA: 12/Ago/2006.

MATRIALES DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA CARGA FABRIL


Ago.15 352 152 15.78 Materiales

Depreciacines

Agua

Ago.15 352 410 Seguros planta

Ago.16 353 Segur.Empleados

Ago.23 357 Energia Electrica

SUMA Renta

Mano de obra

Intendencia

TOTAL 1,470.00 SUMA

ANEXO "A" ORDEN DE PRODUCCION 03/08/2006

H / H CUOTA/H H

CONCEPTO IMPORTE

Materiales

Depreciacines

Agua

Seguros planta

Segur.Empleados

Energia Electrica

Renta

Mano de obra

Intendencia

SUMA

DECO-HOGAR SA DE CV


MATRIA PRMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CARGA FABRIL


Ago.16 354 112 Materiales 773.52

75.34

171.72

10.25

205.04

187.10

97.39

205.04

320.37

1,272.25

CLIENTE: Yolanda Castro Fonseca

520.00 2,398.22 130.59

150.87

9.01

180.15

380.00 164.39

160.00 85.57

950.00 180.15

281.48

1,182.21

130.59

150.87

9.01

180.15

164.39

85.57

180.15

281.48

1,182.21

CLIENTE:Lorenzo López Díaz

3,080.00 15.78 1,767.11

Depreciaciones

MATRIALES DIRECTOS Agua

Ago.25 358 Seguros planta

SUMA Segur.empleados

Energia Electrica

Renta

Mano de obra

Intendencia

SUMA


DEPARTAMENTO

CONCEPTO TOTAL

Materiales

Depreciaciones

Agua

Seguros planta

Segur.empleados

Energia Electrica

Renta

Mano de obra

Intendencia

ESTADO DE COSTOSMATERIA PRIMA CONSUMIDA 5,475.00 MATERIALES DIRECTOS APLICADOS 3,212.00 MANO DE OBRA DIRECTA APLICADA 10,650.00 GASTOS INDIRECTOS APLICADOS 6,045.00 2,042.16 COSTO DE PRODUCCIÓN 25,382.00 INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 12,495.93 COSTO DE PRODUCTO TERMINADO 12,886.07 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO 7,602.27 COSTO DE PRODUCCIÓN TERMINADA Y VENDIDA 5,283.80

111.17

6.64

1,050.00 132.74

4,130.00 121.13

63.05

132.74

207.41

1,548.39

773.52

111.17

6.64

132.74

121.13

63.05

132.74

207.41

1,548.39

TOTAL M.O.DR. 10650TOTAL H/H 675CUOTA POR H/H 15.7777778

MATERIALES 1375Aseo 60Estopa 15Solventes 30Pegamento 595 XAceite rojo 675

3,847.16

787.50 4,634.66

MAT.DIR230 1805982 1282950 1470

1050 41303212 8687

300.00

150.00

2,554.25

2,704.25

1,272.25 1,182.21 1,548.39

1 Ene.01/2007PROVEEDORES 448.50 The Lacquer and Varnish Unin Corp.

Materiales Directos en tránsito 390.00 Laca M 200.00

Laca N 190.00

IVA Acreditable 58.50 Desc.2% s/F mat.Dir.en Tránsito

2 Ene.02/2007BANCOS 5,980.00 Costo de ventas 3,593.00

Ventas 5,200.00 IVA por pagar 780.00 ALMACÉN DE MATER.DIR 3,593.00 Laca N 3,593.00

Venta contado depos.en cta.3 Ene.03/2007

PROVEEDORES 724.50 IVA DE COMPRAS A CREDITO 94.50

ALMACEN DE MATER.DIR. 630.00 Herrajes Tipo C

Devol.70 herrajes4 Ene.04/2007

BANCOS 3,559,000.00 IVA POR COBRAR A CLIENTES 464,217.39

IVA por pagar 464,217.39 CLIENTES 3,559,000.00

Cobro a clientes.5 Ene.05/2007

PROVEEDORES 231,000.00 IVA ACREDITABLE 30,130.43

IVA POR PAGAR A PROVEED 30,130.43 BANCOS 231,000.00

Pago a proveedores6 Ene.06/2007

CLIENTES 4,055,820.00 IVA POR COBRAR A CLIENTES 529,020.00 VENTAS A CRÉDITO 3,526,800.00

Venta a crédito.7 Ene.07/2007

IVA POR COBRAR A CLIENTESVENTAS A CRÉDITO

CLIENTES 2,790.00 3,300.00

F/786 a crédito. 2,406.61 7 Julio 12/2007

PRODUCCION EN PROCESO 140.00 DEPTO.TAPICERIA 140.00 Materiales DirectosTela 120.00

Tachuelas 20.00

ALMACEN MATER.DIR 140.00 Tela 120.00 Tachuelas 20.00

Requis.No.350 para la O.P.01/07/20078 Julio 13/2007

ALMACEN DE MATER.DIR. 1,000.00 Triplay 600.00 Formica 400.00 IVA DE COMPRAS A CREDITO 150.00

PROVEEDORES 1,150.00 Maderas S.A.

Su F737698 a crédito9 Julio 14/2007

PRODUCCION EN PROCESO 90.00 DEPTO.DE ACABADOMateriales Directos 30.00 Poliester 30.00

Materialed Indirectos 60.00 Solventes 60.00

ALMACENDE MATER.DIR. 30.00 Poliester 30.00 ALMACEN DE MATER.INDIR. 60.00 Solventes 60.00

Requis.No.351 Mater.Dir.O.P. 02/07/200710 Julio 15/2007

PRODUCCION EN PROCESO 930.00 DEPTO.DE ARMADOMATERIA PRIMA 520.00 Madera 520.00

Materiales Directos 410.00 Triplay 410.00

ALMACEN DE MATERIA PRIM 520.00 Madera 520.00 ALMACEN DE MATER.DIR. 410.00 Triplay 410.00

Requis.No.352 para la orden 03/08/200611 Julio 15/2007

ALMACEN DE MATERIA PRIMA 2,500.00 Madera 2,500.00 ALMACEN DE MATER.DIR. 450.00 Espejos 150.00 Vidrios 100.00 Jaladeras 200.00 ALMACEN DE MATER.INDIR. 650.00 Pegamento 650.00 IVA DE COMPRAS A CREDITO 540.00

PROVEEDORES 4,140.00

Maderas SASu F/37708 a crédito

12 Julio 16/2007PRODUCCION EN PROCESO 500.00 DEPTO.DE ACABADOMateriales Directos 380.00 Formica 380.00

Materiales indirectos 120.00 Estopa 120.00

ALMACEN DE MATER.DIR. 380.00 Formica 380.00 ALMACEN DE MATER.INDIR. 120.00 Estopa 120.00

Requis.No.353.Mater.Dir.O.P.03/07/200713 Julio 16/2007

PRODUCCION EN PROCESO 3,555.00 DEPARTAMENTO DE ARMADOMATERIA PRIMA 3,080.00 Madera 3,080.00

Materiales indirectos 475.00 Pegamento 475.00

ALMACEN DE MATERIA PRIM 3,080.00 Madera 3,080.00 ALMACEN DE MATER.INDIR. 475.00 Pegamento 475.00

Requis.354 Depto.de Armado y Mat.Prima para la O:P:04/07/2007

14 Julio 17/2007

PRODUCCION EN PROCESO 240.00 DEPTO.DE ACABADO 240.00 Materiales DirectosEspejos 150.00

Vidrios 75.00

Jaladeras 15.00

ALMACEN DE MATER.DIR. 240.00 Espejos 150.00 Vidrios 75.00 Jaladeras 15.00


PRODUCCION EN PROCESO 692.00 DEPTO.DE ACABADO 692.00 Materiales DirectosBarniz 692.00

ALMACEN DE MATER.DIR. 692.00 Barniz

Requis.No.356 para la Orden 02/08/06

16 Julio 20/2007ALMACEN DE MATER.DIR. 295.65 Rieles 260.87 Carretillas 34.78 IVA DE COMPRAS A CREDITO 44.35

PROVEEDORES 340.00 Ferretería y Materiales SA

F/7575 a crédito17 Julio 23/2007

PRODUCCION EN PROCESO 160.00 DEPO.DE ACABADO 160.00 Materiales DirectosRieles 120.00

Carretllas 40.00

ALMACEN DE MATER.DIR. 160.00 Rieles 120.00 Carretillas 40.00

Requis.No.357 para la orden 03/08/200618 Julio 24/2007

ALMACEN DE MATER.DIR. 956.52 FormicaIVA ACREDITABLE 143.48

CAJA 1,100.00 Compra de contado efectivo.

19 Julio 25/2007PRODUCCION EN PROCESO 1,050.00 DEPTO.DE ACABADO 1,050.00 Materiales DirectosFormica 1,050.00

ALMACEN DE MATER.DIR. 1,050.00 Formica


PRODUCCION EN PROCESO 675.00 DEPTO.DE ACABADOMateriales IndirectosAceite Rojo 675.00

ALMACEN DE MATER.INDIR. 675.00 Aceite Rojo

Requis.No.359 para el Depto.de acabado21 Jul.31/2007

PRODUCCION EN PROCESO 10,650.00 DEPTO.DE ARMADOMano de Obra Directa 7,650.00

DEPTO.DE TAPICERIAMano d Obra Directa 600.00 DEPTO.DE ACABADOMano de Obra Directa 2,400.00 COSTOS DE PRODUCCION 1,250.00 Depto. De IntendenciaSueldos y salarios 1,250.00

BANCOS 11,900.00 Salarios devengados en el presente periodo

22 Julio 31/2007COSTOS DE PRODUCCION 670.00 Depreciaciones Maquinaria 670.00

DEPRECIACION ACUM. 670.00 Maq.y equipo producc.

Depreciaciones del período.23 Julio 31/2007

GASTOS GENERALES 135.00 Artìculos de aseo 60.00 Agua 75.00 IVA Acreditable 20.25

BANCOS 155.25 ago de gastos del período.

24 Julio 31/2007COSTOS DE PRODUCCION 2,450.00 Seguros planta 800.00 Seguros Empleados planta 730.00 GASTOS DE VENTASeguros empleados 920.00 IVA ACREDITABLE 120.00

bancos 2,570.00 Pago Seguros del período.

25 Julio 31/2007COSTOS DE PRODUCCION 1,180.00 Energía Eléctrica 380.00 Renta edificio planta 800.00 GASTOS DE VENTA 1,200.00 Renta Sala Exhibición

IVA ACREDITABLE 357.00 BANCOS 2,737.00

Pago Energía eléctrica y Renta del período26 Julio 31/2007

COSTOS DE PRODUCCION 60.00 DEPTO.DE INTENDENCIAArtìculos de aseo

GASTOS GENERALES 60.00 Arts. De aseo

Materiales utilizados en planta productiva.27 Julio 31/2007

COSTOS DE PRODUCCION 40.00 Agua

GASTOS GENERALES 40.00 Agua

Consumo de agua del período en la planta28 Julio 31/2007

PRODUCCIÓN EN PROCESO 4,665.00 DEPTO. DE ARMADO 2,855.99 Mano de obra indirecta 550.00

Depreciaciones Maquinaria 495.80

Agua 15.00

Seguros planta 592.00

Seguros Empleados planta 524.37

Energìa Eléctrica 178.82

Renta planta 500.00

DEPARTAMENTO DE TAPICERÍA 631.73 Mano de obra indirecta 300.00


Agua 10.00




Renta planta 120.00

DEPARTAMENTO DE ACABADO 1,177.28 Mano de obra indirecta 400.00


Agua 10.00




Renta planta 180.00

COSTOS DE PRODUCCIÓN 4,665.00 Depreciaciones Maquinaria 670.00 Agua 35.00 Seguros planta 800.00 Seguros Empleados planta 730.00 Energía Eléctrica 380.00 Renta edificio planta 800.00 DEPTO.DE INTENDENCIA 1,250.00 Sueldos y Salarios 1,250.00

Aplicación de los costos de producción del períodoa los departamentos productivos.

29 Julio 31/2007COSTOS DE PRODUCCIONDEPTO.DE INTENDENCIAAgua 5.00

COSTOS DE PRODUCCIÓNAgua 5.00

Aplicación del consumo de agua en el

Departamento de Intendencia.30 Julio 31/2007

PRODUCCIÓN EN PROCESO 65.00 DEPTO.DE ARMADO 65.00 Intendencia 28.60

DEPTO.DE TAPICERIAIntendencia 15.60

DEPTO DE ACABADOIntendencia 20.80

COSTOS DE PRODUCCIÓN 65.00

DEPTO.DE INTENDENCIAMateriales 60.00 Agua 5.00

Aplicación del depatamento de serviciosa los departamentos productivos.

31 Julio 31/2007PP ORDEN 01/07/2007 200.00 MATERIA PRIMA DIRECTA 200.00 Madera 200.00

PP ORDEN 02/07/2007 - MATERIA PRIMA DIRECTA - Madera -

PP ORDEN 03/07/2007 520.00 MATERIA PRIMA DIRECTA 520.00 Madera 520.00

PP ORDEN 04/07/2007 3,080.00 MATERIA PRIMA DIRECTA 3,080.00 Madera 3,080.00

X PRODUCCIÓN EN PROCESO 3,800.00 DEPATO.DE ARMADO 3,800.00 Materia PrimaMadera 3,800.00

Aplicación de la Materia Prima Directa alas órdenes de producción del período.

32 Julio 31/2007PP ORDEN 01/07/2007 4,416.00 MANO DE OBRA DIRECTA 4,416.00 Depto.de Armado 3,456.00

Depto.de Tapicería 600.00

Depto.de Acabado 360.00

PP ORDEN 02/07/2007 2,114.00 MANO DE OBRA DIRECTA 2,114.00 Depto. De Armado 864.00

Depto.de Acabado 1,250.00

PP ORDEN 03/07/2007 2,256.00 MANO DE OBRA DIRECTA 2,256.00 Depto.de Armado 1,656.00

Dept.de Acabado 600.00

PP ORDEN 04/07/2007 1,864.00 MANO DE OBRA DIRECTA 1,864.00 Depto.de Armado 1,674.00

Depto.de Acabado 190.00

PRODUCCION EN PROCESO 10,650.00 DEPTO.DE ARMADO 7,650.00

Mano de Obra Directa 7,650.00

DEPTO.DE TAPICERÍA 600.00 Mano de Obra Directa 600.00

DEPTO. DE ACABADO 2,400.00 Mano de Obra Directa 2,400.00

Aplicación de la Mano de obra Directa del período a las órdenes de producción.

33 Julio 31/2007PP ORDEN 01/07/2007 3,102.00 MATERIALES DIRECTOS 140.00

0 -

Tela 120.00

Tachuelas 20.00

PP ORDEN 02/07/2007MATERIALES DIRECTOS 962.00

0 -

Poliester 30.00

Espejos 150.00

Vidrios 75.00

Jaladeras 15.00

Barniz 692.00

PP ORDEN 03/07/2007MATERIALES DIRECTOS 950.00 Triplay 410.00

Formica 380.00

Rieles 120.00

Carretllas 40.00

PP ORDEN 04/07/2007MATERIALES DIRECTOS 1,050.00 Formica 1,050.00

PRODUCCIÓN EN PROCESO 3,102.00 DEPTO.DE ARMADO 410.00 MATERIALES DIRECTOSTriplay 410.00

DEPTO.DE TAPICERÍA 140.00

MATERIALES DIRECTOSTela 120.00

Tachuelas 20.00

DEPTO.DE ACABADO 2,552.00

MATERIALES DIRECTOS0 692.00

Poliester 30.00

Formica 1,430.00

Espejos 150.00

Vidrios 75.00

Jaladeras 15.00

Rieles 120.00

Carretllas 40.00

Aplicaciónde los materiales directos a lasórdenes de producción precesadas en elperíodo.

34 Julio 31/2007PP ORDEN 01/07/2007 - CARGA FABRILDEPTO.DE ARMADO -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

DEPTO.DE TAPICERIA -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

DEPTO.DE ACABADO -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

PRODUCCIÓN EN PROCESO - DEPTO.DE ARMADO -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

DEPTO.DE TAPICERIA -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

DEPTO.DE ACABADO -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

Aplicación de Carga Fabril a la O:P:01/07/200735 Julio 31/2007

PP ORDEN DE PRODUCCION 02/07/2007 1,046.95

CARGA FABRILDEPTO.DE ARMADO 358.39

Materiales 32.60


Agua 1.69


Segur.empleados 59.22

Energia Electrica 20.20

Renta 56.47

Mano de obra 62.12

Intendencia 3.23

DEPTO.DE ACABADO 688.56

Materiales 37.81

Solventes 26.75


Agua 5.21




Renta 93.75

Mano de obra 208.33

Intendencia 10.83

PRODUCCIÓN EN PROCESO 1,046.95 DEPTO.DE ARMADO 358.39

Materiales 32.60


Agua 1.69




Renta 56.47

Mano de obra 62.12

Intendencia 3.23


Materiales 37.81

Solventes 26.75


Agua 5.21




Renta 93.75

Mano de obra 208.33

Intendencia 10.83

Aplicación de carga Fanril del períodoa la orden de producción 02/07/2007

36 Julio 31/2007PP ORDEN DE PRODUCCION 03/07/2007 1,045.99 CARGA FABRILDEPTO.DE ARMADO 680.94

Materiales 56.51

Depreciacines 107.33

Agua 3.25


Segur.Empleados 113.51


Renta 108.24

Mano de obra 119.06

Intendencia 6.19

DEPTO. DE ACABADOMateriales 65.53 365.05

Depreciacines 32.89

Agua 2.50




Renta 45.00

Mano de obra 100.00

Intendencia 5.20


Materiales 56.51

Depreciacines 107.33

Agua 3.25




Renta 108.24

Mano de obra 119.06

Intendencia 6.19

DEPTO. DE ACABADO 365.05

Materiales 65.53

Depreciacines 32.89

Agua 2.50




Renta 45.00

Mano de obra 100.00

Intendencia 5.20

Aplicación de la carga Fabril del período a la orden de producción 03/07/2007

37 Julio 31/2007PP ORDEN DE PRODUCCIÓN 04/07/2007 1,448.95 CARGA FABRILDEPTO. DE ARMADO 965.94

Materiales 334.72


Agua 3.28




Renta 109.41

Mano de obra 120.35

Intendencia 6.26


Materiales 388.16


Agua 0.79




Renta 14.25

Mano de obra 31.67

Intendencia 1.65


Materiales 334.72


Agua 3.28




Renta 109.41

Mano de obra 120.35

Intendencia 6.26


Materiales 388.16


Agua 0.79




Renta 14.25

Mano de obra 31.67

Intendencia 1.65

Aplicación de carga fabril del período ala orden de producción 04/07/2007

38 Julio 31/2007PRODUCTO TERMINADO 8,878.95 Orden 01/07/2007 4,756.00

Orden 02/07/2007 4,122.95

PP ORDEN 01/07/2007 4,756.00 Materia Prima 200.00

Materiales Directos 140.00


Carga Fabril -

PP ORDEN 02/07/2007 4,122.95 Materia Prima -

Materiales Directos 962.00


Carga Fabril 1,046.95

Diferencia en costo de prod.term.39 Julio 31/2007

CLIENTES 6,497.45 Felipe Duro MerazCOSTO DE VENTAS 4,442.95

IVA POR COBRAR A CLIENTES 847.49 VENTAS A CRÉDITO 5,649.95 PRODUCTO TERMINADO 4,442.95 OP 02/07/2007

Orden de poducción entregada al cliente el día 22 del presente mes.

PRODUCCIÓN EN PROCESO ALMACEÉN DE MATERIA PRIMA DIRECTA11 2,500.00 -

DEPT.DE ARMADO #REF! 520.00

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA 3,080.00 2,500.00 #REF!

- -

ALMACÉN DE MATERIALES INDIRECTOSMATERIA PRIMA DIRECTA 11 650.00 3,593.00

60.00 120.00

630 475.00 675.00

- - 650.00 4,923.00

MATERIALES DIRECTOSALMACÉN DE MATERIALES DIRECTOS

- - 0 - - 8 1,000.00 -

11 450.00 140.00 MANO DE OBRA INDIRECTA 16 295.65 30.00

28 550.00 - 34 18 956.52 410.00 62.12 35 380.00 119.06 36 240.00 120.35 37 692.00

550.00 301.53 160.00

1,050.00 2,702.17 3,102.00

MATERIALES INDIRECTOS2 5,980.00 - 34

13 475.00 32.60 35 56.51 36 334.72 37

6,455.00 423.84

MANO DE OBRA DIRECTA21 7,650.00 7,650.00 32

IVA DE COMPRAS A CRÉDITO0 - 8 150.00

11 540.00 AGUA 16 44.35

28 15.00 - 34 734.35 1.69 35 3.25 36 3.28 37

15.00 8.22

SEGUROS PLANTA PROVEEDORES28 592.00 - 34 RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.

66.86 35 - 128.15 36 - 129.54 37

592.00 324.56

SEGUROS EMPLEADOS PLANTA28 524.37 - 34

59.22 35 113.51 36 114.74 37

524.37 287.48 MADERAS, S.A. 1,150.00 4,140.00 5,290.00

ENERGÍA ELÉCTRICA28 178.82 - 34

20.20 35 38.71 36 39.13 37

178.82 98.04

INTENDENCIA FERRETERIA Y MATERIALES S.A.30 28.60 - 34 340.00

3.23 35 340.00 6.19 36 6.26 37

28.60 15.68

RENTA PLANTA28 500.00 - 34

56.47 35 108.24 36 109.41 37

500.00 274.12 CAJA

1,100.00 1,100.00

DEPARTAMENTO DE TAPICERÍA 1,387.33 740.00

MATERIALES DIRECTOS7 140.00 140.00 33

140.00 140.00

BANCOS 11,900.00 155.25

DEPRECIACIONES MAQUINARIA 2,570.00

28 42.64 - 34 2,737.00 42.64 - 17,362.25

AGUA28 10.00 - 34

10.00 -

IVA ACREDITABLE18 143.48

MANO DE OBRA DIRECTA 23 20.25 21 600.00 600.00 32 24 120.00

25 357.00 640.73

SEGUROS PLANTA28 50.91 - 34

50.91 -

DEPREC.ACUM.MAQ.Y EQUIPO 670.00

SEGUROS EMPLEADOS PLANTA 670.00 28 41.13 - 34

41.13 -

NERGÍA ELÉCTRICA28 67.06 - 34

67.06 -

GASTOS GENERALES23 135.00 60.00

40.00 INTENDENCIA 135.00 100.00

30 15.60 - 34 15.60 -

RENTA PLANTA GASTOS DE VENTA28 120.00 - 34 24 920.00

120.00 - 25 1,200.00 2,120.00

MANO DE OBRA INDIRECTA28 300.00 - 34

300.00 -

GASTOS DE ADMINSTRACIÓNDEPARTAMENTO DE ACABADO

### 6,488.63

MATERIALES DIRECTOS4 ### 2,552.00 330 - PP ORDEN DE PRODUCCIÓN 01/07/20079 30.00 4,756.00 4,756.00

12 380.00 14 240.00 MATERIA PRIMA DIRECTA15 692.00 31 200.00 200.00 17 160.00 19 1,050.00

### 2,552.00

MATERIALES DIRECTOS33 140.00 140.00

MATERIALES INDIRECTOS9 60.00 - 34

12 120.00 64.56 35 MANO DE OBRA DIRECTA20 675.00 65.53 36 32 4,416.00 4,416.00

388.16 37 855.00 518.26

CARGA FABRILMANO DE OBRA DIRECTA 34 - -

21 2,400.00 2,400.00 32

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA 28 131.56 - 34

68.52 35 32.89 36 PP ORDEN DE PRODUCCIÓN 02/07/2007 10.42 37 4,122.95 4,122.95

131.56 111.83

MATERIA PRIMA DIRECTA31 - -

AGUA28 10.00 - 34

5.21 35 2.50 36 0.79 37 MATERIALES DIRECTOS

10.00 8.50 33 962.00 962.00

SEGUROS PLANTA28 157.09 - 34 MANO DE OBRA DIRECTA

81.82 35 32 2,114.00 2,114.00 39.27 36 12.44 37

157.09 133.53

CARGA FABRILSEGUROS EMPLEADOS PLANTA 35 1,046.95 1,046.95

28 164.51 - 34 85.68 35 41.13 36 13.02 37

164.51 139.83

ENERGIA ELÉTRICA28 134.12 - 34

69.85 35 33.53 36 10.62 37

134.12 114.00

PP ORDEN DE PRODUCCIÓN 03/07/2007MANO DE OBRA INDIRECTA 4,771.99

28 400.00 - 34 208.33 35 100.00 36 MATERIA PRIMA DIRECTA 31.67 37 31 520.00

400.00 340.00

INTENDENCIA MATERIALES DIRECTOS30 20.80 - 34 33 950.00

10.83 35 5.20 36 1.65 37

20.80 17.68

MANO DE OBRA DIRECTA32 2,256.00

RENTA PLANTA28 180.00 - 34

93.75 35 45.00 36 14.25 37 CARGA FABRIL

180.00 153.00 36 1,045.99

COSTOS DE PRODUCCIÓN 4,735.00 4,735.00

DEPTO.DE INTENDENCIA21 1,250.00 1,250.00 2826 60.00 65.00 3029 5.00

1,315.00 1,315.00

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA22 670.00 670.00 28

PP ORDEN DE PRODUCCIÓN 04/07/2007 7,442.95

MATERIA PRIMA DIRECTA31 3,080.00

SEGUROS PLANTA24 800.00 800.00 28

MATERIALES DIRECTOS33 1,050.00

MANO DE OBRA DIRECTASEGUROS EMPLEADOS 32 1,864.00

24 730.00 730.00 28

CARGA FABRIL37 1,448.95

ENERGÍA ELÉCTRICA25 380.00 380.00 28

PRODUCTO TERMINADORENTA PLANTA 8,878.95 4,442.95

25 800.00 800.00 28

ORDEN 01/07/200738 4,756.00

ORDEN 02/07/200738 4,122.95 4,442.95

AGUA27 40.00 35.00 28

5.00 29 40.00 40.00

CLIENTES Felipe Duro Meraz39 6,497.45

COSTO DE VENTAS39 4,442.95

IVA DE VENTAS A CRÉDITO 847.49 39

VENTAS A CRÉDITO 5,649.95 39

240120280

ALMACEÉN DE MATERIA PRIMA DIRECTA13

1013

ALMACÉN DE MATERIALES INDIRECTOS29

121320

4079

1012141517

19

0

811

FERRETERIA Y MATERIALES S.A.16

18

212324

25

DEPREC.ACUM.MAQ.Y EQUIPO22

2627

GASTOS DE ADMINSTRACIÓN

PP ORDEN DE PRODUCCIÓN 01/07/2007

38

38

38

38


38

38

38

38



39

"DECO-HOGAR, S.A."

DIARIO GENERAL

1 Ago.02/2006PRODUCCION EN PROCESO 1,575.00 Materiales DirectosMadera

ALMACEN DE MATERIALES 1,575.00 DirectosMadera

Requis.No.345 para la Orden 01/08/062 Agosto 05/2006

PRODUCCION EN PROCESO 120.00 Materiales indirectosPegamento

ALMACEN DE MATERIALES 120.00 IndirectosPegamento

Requis.No.346 para el Depto.de armado3 Agosto 06/2006

PRODUCCION EN PROCESO 300.00 Materiales DirectosMadera

ALMACEN DE MATERIALES 300.00 DirectosMadera

Requis.No.347 para la O:P:02/08/20064 Ago.08/2006

PRODUCCION EN PROCESO 90.00 Materiales DirectosBarniz

ALMACEN DE MATERIALES 90.00 DirectosBarniz

Requis.No.348 para la Orden 01/08/065 Agosto 11/2006

PRODUCCION EN PROCESO 20.00 Materiales DirectosBarniz

ALMACEN DE MATERIALES 20.00 DirectosBarniz

Requis.No.349 para la orden 02/08/20066 Agosto 12/2006

PRODUCCION EN PROCESO 140.00 Materiales DirectosTela 120.00 Tachuelas 20.00

ALMACEN DE MATERIALES 140.00 DirectosTela 120.00 Tachuelas 20.00

Requis.No.350 para la O.P.01/08/2006

"DECO-HOGAR, S.A."

DIARIO GENERAL

7 Ago.14/2006PRODUCCION EN PROCESO 90.00 Materiales DirectosPoliester 30.00 Materialed IndirectosSolventes 60.00

ALMACEN DE MATERIALES 90.00 DirectosPoliester 30.00 Indirectos

8 Solventes 60.00 Requis.No.351

Agosto 15/2006PRODUCCION EN PROCESO 930.00 Materiales DirectosMadera 520.00 Triplay 410.00

ALMACEN DE MATERIALES 930.00 DirectosMadera 520.00

9 Triplay 410.00 Requis.No.352 para la orden 03/08/2006

Agosto 16/2006PRODUCCION EN PROCESO 500.00 Materiales DirectosFormica 380.00 Materiales indirectosEstopa 120.00

ALMACEN DE MATERIALES 500.00 DirectosFormica 380.00 Indirectos

10 Estopa 120.00 Requis.No.353

Ago.16/2006PRODUCCION EN PROCESO 3,555.00 Materiales DirectosMadera 3,080.00 Materiales indirectosPegamento 475.00

ALMACEN DE MATERIALES 3,555.00 DirectosMadera 3,080.00 Indirectos

11 Pegamento 475.00 Requis.No.354 para el Depto.de armado

Agosto 17/2006PRODUCCION EN PROCESO 300.00 Materiales DirectosEspejos 150.00 Vidrios 75.00 Jaladeras 15.00

ALMACEN DE MATERIALES 300.00 DirectosEspejos 150.00

"DECO-HOGAR, S.A."

DIARIO GENERAL

Vidrios 75.00 12 Jaladeras 15.00

Requis.No.355 para la O:P:02/08/2006

Ago.20/2006PRODUCCION EN PROCESO 692.00 Materiales DirectosBarniz

ALMACEN DE MATERIALES 692.00 Directos

13 BarnizRequis.No.356 para la Orden 02/08/06

Agosto 23/2006PRODUCCION EN PROCESO 160.00 Materiales DirectosRieles 120.00 Carretllas 40.00

ALMACEN DE MATERIALES 160.00 DirectosRieles 120.00

14 Carretillas 40.00 Requis.No.357 para la orden 03/08/2006

Agosto 25/2006PRODUCCION EN PROCESO 1,050.00 Materiales DirectosFormica

ALMACEN DE MATERIALES 1,050.00 Directos

15 FormicaRequis.No.358 para la O.P.04/08/2006

Ago.26/2006PRODUCCION EN PROCESO 675.00 Materiales IndirectosAceite Rojo

ALMACEN DE MATERIALES 675.00 Indirectos

16 Aceite RojoRequis.No.359 para el Depto.de acabado

Agosto 31/2006PRODUCCION EN PROCESO 11,900.00 Mano de Obra DirectaArmado 7,650.00 Tapiceria 600.00 Acabado 2,400.00 13,150.00 Mano deDirectosIntendencia 1,250.00

17 SUELDOS Y SALARIOS 11,900.00 Salarios devengados en el presente periodo

Agosto 31/2006PRODUCCION EN PROCESO 3,480.00 Gastos Indirectos de FabricacionDepreciaciones 670.00 Consumo de Agua 40.00 Artìculos de aseo 60.00 Seguros Planta 800.00 Seguro Directos 730.00 Energìa Elèctrica 380.00

"DECO-HOGAR, S.A."

DIARIO GENERAL

Renta planta 800.00 GASTOS VARIOS 3,480.00

Gastos Indirectos de Fabricacion del período.

"DECO-HOGAR, S.A."

DIARIO GENERAL

PRODUCC.EN PROCESOMateriales Directos

1) 1,575.00 3) 300.00 4) 90.00 5) 20.00 6) 140.00 7) 30.00 8) 930.00 9) 380.00

10) 3,080.00 11) 300.00 12) 692.00 13) 160.00 14) 1,050.00

8,747.00

Mano de Obra Directa 16) 10,650.00

Gatos Indirectos de Fabric. 2) 120.00 7) 60.00 9) 120.00

10) 475.00 15) 675.00 16) 1,250.00 17) 3,480.00

6,180.00 1450 TOTAL 25,577.00

ALMACEN DE MATERIALES 1,575.00 1) 120.00 2) 300.00 3) 90.00 4) 20.00 5) 140.00 6) 90.00 7) 930.00 8) 500.00 9) 3,555.00 10) 300.00 11) 692.00 12) 160.00 13) 1,050.00 14) 675.00 15) 10,197.00

"DECO-HOGAR, S.A."

DIARIO GENERAL

SUELDOS Y SALARIOS 11,900.00 16)

GASTOS VARIOS 3,480.00 17)

"DECO-HOGAR S.A."

DIARI DE FABRICA

1 Agosto 31/2006ORDEN PRODUCC.01 ###Materiales Directos ###Mano de Obra Directa - Carga Fabril ###

Almacén de Materiales 1,805.00 Sueldos y Salarios 4,416.00 Gastos Indirectos 62,505.24

Costos aplicados durante el período2 Agosto 31/2006

ORDEN DE PRODUCC.02 4,442.95 Materiales Directos 1,282.00 Mano de Obra Directa 2,114.00 Carga Fabril 1,046.95

Almacén de Materiales 1,282.00 Sueldos y Salarios 2,114.00 Carga Fabril 1,046.95







"DECO-HOGAR S.A."

DIARI DE FABRICA

ORDEN DE PRODUCC.011) ###Mater.Dir. 142,940.00 6221Mano Obra Dir. - 3110.5Carga Fabril 62,505.24 9331.5

ORDEN DE PRODUCC.022) 4,442.95 Mater.Dir. 1,282.00 3396Mano Obra Dir. 2,114.00 1698Carga Fabril 1,046.95 5094

14425.5

ORDEN DE PRODUCC.033) 4,771.99 Mater.Dir. 1,470.00

Mano Obra Dir. 2,256.00


ORDEN DE PRODUCC.044) 7,442.95 Mater.Dir. 4,130.00



SUMA TOT 222,103.14 Mater.Dir. 149,822.00



222,103.14

ALMACEN DE MATERIALES 1,805.00 (1 1,282.00 (2 1,470.00 (3 4,130.00 (4 8,687.00

"DECO-HOGAR, S.A."

ESTADO DE COSTOS

ESTADOS DE COSTOS MPD MAT.DIR.Materiales Directos Consumidos ### 146840 2,982.00 Mano de Obra Directa Aplicada 6,234.00 Carga Fabril aplicada 66,047.14 Costo incurrido ###Inventario final prod.en proceso 12,214.94 Produccion Terminada ###Inventario Final Prod. Terminada ###Costo de Prod.Termin.y Vendida 4,442.95

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADOVentas (orden de prod.02) ###Costo de produccion vendida - Utilidad Bruta ###

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SALDOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2007SALDOS INICIALES MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR DEBE

Caja 10,000.00 Bancos 2,565,489.00 CLIENTES 7,793,900.00 IVA por cobrar a clientes 1,016,595.65 Estim.p/Cta.sIncobrables 195,000.00 Materiales Directos en tránsito 21,220.00 Almacén de materias primas 473,710.00 Almacén de materiales directos 402,831.00 Producción en proceso 294,890.00 Almacén de productos terminados 3,049,617.00 Maquinaria y equipo 9,120,000.00 Deprec.Acum.Maq.y Equipo 3,426,000.00 Troqueles 840,000.00 Deprec.Acum.Troqueles 284,000.00 Mob.y Equipo Oficina 450,000.00 Deprec.Acum.Mob.y Equipo Oficina 133,750.00 Equipo de Reparto 930,000.00 Deprec.Acum.Equipo Reparto 625,500.00 Herramientas 370,000.00 Gastos de Instalación Fabriles 288,000.00 Amortizac.Acum.Gtos.de Instal.Fabriles 144,000.00 Papelería y Arts.de Escritorio 14,540.00 Proveedores 323,300.00 IVA por pagar a proveedores 42,169.57 Acreedores Diversos 339,117.00 Capital Social 15,000,000.00 Reservas de capital 4,000,000.00 Pérdidas y Ganancias 1,150,543.91 Salarios por pagar 28,560.00

26,666,366.57 26,666,366.56 -

cu MD T IMPORTE Seguro Total Fact.Laca M 20 10,000.00 882.05 10,882.05 Laca N 19 9,500.00 837.95 10,337.95

19,500.00 1,720.00 21,220.00 IVA 3183.00TOTAL 24403.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SALDOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2007MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

HABER DEUDOR ACREEDOR 10,000.00 2,565,489.00 25,382.04 -

- -

473,710.00 402,831.00 294,890.00

- 9,120,000.00 - 840,000.00 - 450,000.00 - 930,000.00 - 370,000.00 288,000.00 -

- 323,300.00 42,169.57

- ### 365,469.57

Descuento 200.00 190.00 390.00

58.50448.50

"DECO-HOGAR, S.A."

APLICACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA

DEPTO HS/TRABIMPORTE COEF OP/01 OP/02 OP/03 OP/04 TOTALARMADO 425.00 7,650.00 18.00 3,456.00 864.00 1,656.00 1,674.00 7,650.00TAPICERIA 10.00 600.00 60.00 600.00 600.00ACABADO 240.00 2,400.00 10.00 360.00 1,250.00 600.00 190.00 2,400.00

675.00 10,650.00 4,416.00 2,114.00 2,256.00 1,864.00 10,650.00

"DECO - HOGAR, S.A."

CÉDULA DE PRORRATEO DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN.

C O N C E P T O TOTAL ARMADO TAPICERIA ACABADO INTENDENCIAPegamento 595.00 595.00Solvente 30.00 30.00Aceite Rojo 675.00 675.00Estopa 15.00 15.00Arículos de aseo 60.00 60.00TOTAL MATERIALES 1,375.00 595.00 720.00 60.00Mano de obra 1,250.00 550.00 300.00 400.00Depreciaciones Maquinaria 670.00 495.80 42.64 131.56Agua 40.00 15.00 10.00 10.00 5.00Seguros planta 800.00 592.00 50.91 157.09Seguros Empleados planta 730.00 524.37 41.13 164.51Energìa Eléctrica 380.00 178.82 67.06 134.12Renta planta 800.00 500.00 120.00 180.00PRORRATEO PRIMARIO 6,045.00 3,450.99 631.73 1,897.28 65.00Intendencia 28.60 15.60 20.80 -65.00PRORRATEO SECUNDARIO 3,479.59 647.33 1,918.08 0.00

APLICACIÓN DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION A LAS ORDENES DE PRODUCCIONMATERIALES INDIRECTOS: BASE CONSUMO DE MATERIA PRIMA PRINCIPALMATERIA PRIMA PRINCIPAL: MADERA

COEF APLICAC.OP/01 1575OP/02 300OP/03 520 COEFOP/04 3080TOTAL MP 5475ARMADO

OP/01 171.16 OP/02 32.60 OP/03 595.00 0.10867579909 56.51 OP/04 5475 334.72 SUMA 595.00

ACABADO OP/01 198.49 OP/02 37.81 OP/03 690.00 0.12602739726 65.53 OP/04 5475 388.16 SUMA 690.00

DEPRECIACIONES ARMADO TAPICERIA ACABADOTOTAL HORAS TRAB. 425 10 240OP/01 223.98 42.64 19.73 286.36 OP/02 56.00 68.52 124.52 OP/03 107.33 32.89 140.22 OP/04 108.49 10.42 118.91



SUMA 495.80 42.64 131.56 670.00 670.00

AGUAOP/01 6.78 10 1.50 18.28 OP/02 1.69 5.21 6.90 OP/03 3.25 2.50 5.75 OP/04 3.28 0.79 4.07 SUMA 15.00 10 10.00 35.00

SEGUROS PLANTAOP/01 267.44 50.91 23.56 341.92 OP/02 66.86 81.82 148.68 OP/03 128.15 39.27 167.42 OP/04 129.54 12.44 141.98 SUMA 592.00 50.91 157.09 800.00

SEGUROS EMPLEADOSOP/01 236.89 41.13 24.68 302.69 OP/02 59.22 85.68 144.90 OP/03 113.51 41.13 154.64 OP/04 114.74 13.02 127.77 SUMA 524.37 41.13 164.51 730.00

ENERGIA ELECTRICAOP/01 80.79 67.06 20.12 167.96 OP/02 20.20 69.85 90.05 OP/03 38.71 33.53 72.24 OP/04 39.13 10.62 49.75 SUMA 178.82 67.06 134.12 380.00

RENTAOP/01 225.88 120.00 27.00 372.88 OP/02 56.47 93.75 150.22 OP/03 108.24 45.00 153.24 OP/04 109.41 14.25 123.66 SUMA 500.00 120.00 180.00 800.00

MANO DE OBRAOP/01 248.47 300.00 60.00 608.47 OP/02 62.12 208.33 270.45 OP/03 119.06 100.00 219.06 OP/04 120.35 31.67 152.02 SUMA 550.00 300.00 400.00 1,250.00

SOLVENTES BASE: PINTURAS,BARNICES Y RESINASOP/01 90 3.25 3.25 OP/02 742 26.75 26.75 OP/03 30.00 0.04



OP/04 832.00 SUMA 832 30.00 30.00

INTENDENCIAOP/01 12.92 15.60 3.12 31.64 OP/02 3.23 10.83 14.06 OP/03 6.19 5.20 11.39 OP/04 6.26 1.65 7.91 SUMA 28.60 15.60 20.80 65.00

SUMA GASTOS INDIRECTOSOP/01 62,505.24 2,499.86 OP/02 1,046.95 OP/03 1,045.99 OP/04 1,448.95

66,047.14 - 6,045.00 60,002.14



ARMADO TAPICERIA ACABADO TOTAL



1,285.00

1,375.00

670.00 765040.00 600

800.00 2400730.00 0380.00800.00 10650

6,045.00

6,045.00

ESCRITORIOS FINOS, S.A.

HOJA DE COSTOS 300 ESCRITORIOS TM-11 ORDEN DE PRODUCCION No. 293CLIENTE: FECHA. 01/01/2007MATRIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CARGA FABRILFECHA REQUISIMPORTE DEPTO. HORAS $/HORA IMPORTE CONCEPTO IMPORTE

### S.I. 142940 1/1/2007 S.I. 56795 1/1/2007 S.I. 62,505.24

MATRIALES DIRECTOS### S.I. 32650 SUMA

TOTAL 142940 SUMA 62,505.24

ANEXO "A" ORDEN DE PRODUCCION 01/08/2006 COSTO TOTALDEPARTAMENTO COSTO PRIMO

CONCEPTO CORTE EBANIST ENSAMB HERRAJ TOTAL ### 71,470.00 MARGEN DE UTILIDADPRECIO DE VENTA

MPDOP 1 142940OP 2 300OP 3 520OP 4 3080

146840SUMA - - - -

205,445.24

71,470.00 276,915.24

MAT.DIR0 142940

982 1282950 1470

1050 41302982 149822

ESCRITORIOS FINOS, S.A.


MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CARGA FABRIL

FECHA REQUIS IMPORTE DEPTO. HORAS $/HORA IMPORTE CONCEPTO IMPORTE

Ago.06 347 300.00 ARMADO 48 18.00 864.00 Materiales 70.41

ACABADO 125 10.00 1,250.00 Depreciaciones 124.52

MATRIALES DIRECTOS SUMA 2,114.00 Agua 6.90

Ago.11 349 20.00 Seguros planta 148.68

Ago.14 351 30.00 Segur.empleados 144.90

Ago.17 355 240.00 Energia Electrica 90.05

Ago.20 356 692.00 Renta 150.22

SUMA 982.00 Mano de obra 270.45

Intendencia 14.06

Solventes 26.75

TOTAL 1,282.00 SUMA 1,046.95

ANEXO "A" GOJA DE COSTOS 02/08/2006 COSTO PRIMO 2,414.00

DEPARTAMENTO MARGEN DE UTILIDAD 1,207.00

CONCEPTO ARMADO TAPICERIA ACABADO TOTAL COSTO TOAL 4,442.95

Materiales PRECIO DE VENTA 5,649.95

Solventes

Depreciaciones

Agua

Seguros planta

Segur.empleados

Energia Electrica

Renta

Mano de obra

Intendencia

SUMA

CLIENTE: Felipe Duro Meraz FECHA: 05/Agosto/2006

32.60 37.81 70.41

26.75 26.75

56.00 68.52 124.52

1.69 5.21 6.90

66.86 81.82 148.68

59.22 85.68 144.90

20.20 69.85 90.05

56.47 93.75 150.22

62.12 208.33 270.45

3.23 10.83 14.06

358.39 688.56 1,046.95

DECO-HOGAR SA


FECHA: 12/Ago/2006.

MATRIALES DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA


Ago.15 352 ARMADO 92 18.00 Materiales

ACABADO 60 10.00 Depreciacines

SUMA Agua

Ago.15 352 410 Seguros planta

Ago.16 353 Segur.Empleados

Ago.23 357 Energia Electrica

SUMA Renta

Mano de obra

Intendencia

TOTAL 1,470.00 SUMA


DEPARTAMENTO

CONCEPTO ARMADO TAPICERIA ACABADO TOTAL

Materiales

Depreciacines

Agua

Seguros planta

Segur.Empleados

Energia Electrica

Renta

Mano de obra

Intendencia

SUMA

CLIENTE: Yolanda Castro Fonseca

520.00 1,656.00 122.05

600.00 140.22

2,256.00 5.75

167.42

380.00 154.64

160.00 72.24

950.00 153.24

219.06

11.39

1,045.99

56.51 65.53 122.05

107.33 32.89 140.22

3.25 2.50 5.75

128.15 39.27 167.42

113.51 41.13 154.64

38.71 33.53 72.24

108.24 45.00 153.24

119.06 100.00 219.06

6.19 5.20 11.39

680.94 365.05 1,045.99

DECO-HOGAR SA DE CV


MATRIA PRMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CARGA FABRIL


Ago.16 354 ARMADO 93 Materiales 722.89

ACABADO 19 Depreciaciones

MATRIALES DIRECTOS SUMA Agua

Ago.25 358 Seguros planta

SUMA Segur.empleados

Energia Electrica

Renta

Mano de obra

Intendencia

SUMA


DEPARTAMENTO

CONCEPTO ARMADO TAPICERIA ACABADO TOTAL

Materiales

Depreciaciones

Agua

Seguros planta

Segur.empleados

Energia Electrica

Renta

Mano de obra

Intendencia

CLIENTE:Lorenzo López Díaz Fecha: Agosto 15/2006.

3,080.00 18.00 1,674.00

10.00 190.00 118.91

1,864.00 4.07

1,050.00 141.98

4,130.00 127.77

49.75

123.66

152.02

7.91

1,448.95

334.72 388.16 722.89

108.49 10.42 118.91

3.28 0.79 4.07

129.54 12.44 141.98

114.74 13.02 127.77

39.13 10.62 49.75

109.41 14.25 123.66

120.35 31.67 152.02

6.26 1.65 7.91

965.94 483.01 1,448.95

escritorios finos sa okfghj

Documents

los departamentos productivos

diari de fabrica

orden de producc

mano obra dir

almacen de mater

355 para la

350 para la

358 para la