escenario financiero escalones de crecimiento
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Antecedentes
Filosofía
Institucional
Roadmaps
de Servicios
Escalones de
Crecimiento
Necesidades
de inversión
Escenario
Financiero
1
Antecedentes
En el año 2006, la Institución se dio a la tarea de actualizar
su plan estratégico y prospectivo 2006-2010, luego la de
los quinquenios 2011-2014 y 2015-2019, ahora 2020 –
2024; en todos los casos alcance y propósitos básicos del
proceso de ajuste han sido los siguientes:
2
• Facilitar un nuevo “Diálogo de Futuros” y nuevas
“Conversaciones Estratégicas” entre los diversos
actores que tienen que ver con Esumer.
• Reconstruir una visión de conjunto de sus problemas
y oportunidades.
• Ajustar su “Escenario Apuesta” y su “Visión
Compartida de Futuro”.
• Redefinir la “Estrategia Envolvente” de la Institución.
• Revisar y ajustar “Lineamientos Estratégicos” para
atender asuntos fundamentales.
• Enfocarse en la identificación de nuevas propuestas y
nuevas soluciones.
• Proporcionar nuevas herramientas de análisis y
seguimiento del entorno y la realidad interna.
Para llevar a cabo la actualización
respectiva, se realizaron reuniones de
contextualización de la realidad de
Esumer y de los objetivos comunes
con actores internos y externos.
3
Antecedentes
Adicionalmente, fueron tenidas en cuenta las tendencias
del mercado tomadas de las investigaciones realizadas
por el centro de investigaciones y prospectiva de la
institución y del observatorio de tendencias 360°, los
resultados del análisis de variables PESTLE y PACE, de las
Cinco Fuerzas de Porter frente a la educación superior y
tecnológica en Medellín y Colombia; también de variables
sugeridas por la dirección: Internacionalización, nuevas
alternativas financieras de ingresos para la institución,
innovación, investigación, regionalización, acreditación y
prestigio institucional. Todas estas actividades ajustándose
siempre a la normatividad vigente local, regional y
nacional.
Antecedentes
Filosofía
Institucional
Roadmaps
de Servicios
Escalones de
Crecimiento
Necesidades
de inversión
Escenario
Financiero
4
Filosofía
Institucional
Misión
Visión
Valores
Escenario
Deseado
2019
Vectores
Estratégicos
Políticas
Institucionales
Estatus
de Elite
Cimientos
del
Crecimiento
5
Somos una Institución de Educación Superior que formula,
desarrolla y hace seguimiento a sus procesos formativos,
integrados a los procesos administrativos de las
organizaciones públicas y privadas, en asocio con éstas.
Misión
Filosofía
Institucional
6
En el año 2024 seremos reconocidos en el ámbito regional,
nacional e internacional, como escuela de creación y
desarrollo de pensamiento empresarial en las áreas del
Mercadeo, los Negocios Internacionales, la Administración,
las Finanzas y la Gerencia; cimentada en la integración de
los procesos docente, investigativo y extensionista.
Visión
Filosofía
Institucional
7
Valores
Valores Descripción
SolidaridadCompromiso social
Trabajamos para contribuir al bienestar de nuestra sociedad.
Innovación Tenemos una actitud creativa, audaz y emprendedora.
ServicioConocemos los requerimientos de nuestros grupos de interés y satisfacemos sus necesidades y expectativas. “Tratamos a las personas como nos gusta ser tratados”.
HonestidadSomos transparentes, claros y éticos en las actitudes y acciones que emprendemos.
Actitud prospectiva Conformamos un equipo de trabajo con visión hacia el largo plazo.
Trabajo en equipo Asumimos compromisos individuales hacia metas comunes.
Filosofía
Institucional
8
En el 2024, Esumer avanza claramente hacia la realización de su renovada
visión. La excelencia académica y productiva se ha difundido en todas las
dependencias con base en las lecciones de la experiencia de éxitos referentes;
la sostenibilidad mejora entrando en un ciclo virtuoso impulsado por la
excelencia académica con pertinencia empresarial y por la conectividad y
articulación con pares nacionales e internacionales.
Escenario deseado a 2024
Filosofía
Institucional
9
Este escenario involucra a diferentes actores para llevar a cabo acciones claves,
tales como: Estudios compuestos, sincronización institucional, nuevas
alternativas pedagógicas, capacidades para gestionar la complejidad, la
espiritualidad y la resurrección de los valores como preocupación principal;
la creación de formas de acompañamiento intraorganizacional,
interorganizacional y extraorganizacional, así como inyecciones de valor de
imagen organizacional integral.
Escenario deseado a 2024
Filosofía
Institucional
10
El alcance de estos objetivos planteados para el 2024, implica una política de
talento y desarrollo humano consolidada y dirigida a sus estamentos y
empleados, basada en la orientación al compromiso y la pertinencia con
Esumer. Así mismo, el escenario está soportado en una infraestructura física
y técnica de avanzada y un buen manejo financiero de enfoque cualitativo y
cuantitativo, lo cual permite a Esumer la generación de propuestas y proyectos
visionarios y movilizadores que contribuyan al crecimiento económico, a la
sostenibilidad ambiental y al desarrollo social de la ciudad, la región y el país, e
incluso a nivel internacional.
Escenario Deseado a 2024
Filosofía
Institucional
11
Responsabilidad Social Empresarial (RSE):Esumer encuentra en las comunidades la posibilidad de prospectar en el
tiempo, la continuidad y el éxito de su expectativa social de desarrollo.
En consonancia con la RSE, Esumer implementa modelos que articulen a las
comunidades y sus propios intereses, en consonancia con los propósitos de
corresponsabilidad solidaria Esumeriana.
Vectores Estratégicos
12
Filosofía
Institucional
Gestión del Conocimiento - Investigación – Desarrollo -
Innovación (GC+I):Consolidar en los diferentes estamentos que integran la comunidad académica
institucional, la apropiación y fomento de la investigación básica y aplicada
para el mejoramiento de procesos, métodos y técnicas productivas, que a
través de nuevo conocimiento impacten la economía y desarrollo de la
sociedad.
Vectores Estratégicos
Filosofía
Institucional
13
Glocalización:Conciencia y apuesta de la institución por propiciar el progreso de las
comunidades a través de la conjugación y articulación de las esferas globales
y locales, propiciando el fortalecimiento del propio pensamiento, al mismo
tiempo que se amplían las fronteras del conocimiento.
Vectores Estratégicos
Filosofía
Institucional
14
Relación Empresa – Educación – Estado (EEE):El desarrollo de una sociedad no es responsabilidad exclusiva de la academia.
Por tanto, la Institución Universitaria Esumer, promueve la relación
permanente de los actores educativos, empresariales y estatales, buscando
potenciar efectivamente la región y el país.
Vectores Estratégicos
Filosofía
Institucional
15
Los principios y compromisos de Esumer se enumeran en los siguientes puntos:
1. Somos una institución de educación superior que se rige por las leyes de la
República de Colombia y las directrices de su Ministerio de Educación.
2. Nuestra gobernabilidad está representada por una línea de ordenamiento
encabezada por un Consejo Superior y Consejo Directivo que direccionan y brindan
control estratégico a los demás niveles jerárquicos de la institución.
3. Nos caracterizamos por garantizar que nosotros y todos nuestros grupos de interés
cumplamos a cabalidad con los lineamientos de los derechos humanos.
4. Nuestras prácticas laborales se basan en el cumplimiento cabal de los lineamientos
del código sustantivo laboral de Colombia y los acuerdos de la Organización
Internacional del Trabajo.
Políticas Institucionales
Filosofía
Institucional
16
5. Practicamos Nuestras actividades buscan ser amigables con el medio ambiente y
en especial, estamos comprometidos con ayudar a minimizar los efectos nocivos
del calentamiento global y el cambio climático.
6. La justicia con nuestros clientes y estudiantes garantizando que nuestros servicios
están a la altura de las especificaciones que satisfacen sus necesidades, deseos y
expectativas.
7. Trabajamos de la mano de las comunidades en forma activa y propiciando su
desarrollo y crecimiento, buscando aportar para la búsqueda del fin de los
conflictos que sufre nuestra ciudad, nuestra región y nuestra nación.
Políticas Institucionales
Filosofía
Institucional
17
Cualificación
OrganizacionalAcreditación
de Programas
Profesores e
Investigadores
de Planta
Renovación en
Infraestructura
Cimientos
del CrecimientoFilosofía
Institucional
18
Reconocimiento
Social
Fortaleza
Empresarial
Liderazgo
Académico
Producción
Intelectual
Vanguardia
Tecnológica
Estatus de EliteFilosofía
Institucional
19
Antecedentes
Filosofía
Institucional
Roadmaps
de Servicios
(no abrir)
Escalones de
Crecimiento
Necesidades
de inversión
Escenario
Financiero
20
Sostenibilidad
Innovación
Investigaciones
Académicas
OperatividadProceso
DocenteAsesorías
Escalones de
Crecimiento
21
Crecimiento esperadoen sostenibilidad
ComponenteProyectado
2020 2021 2022 2023 2024
Crecimiento de los ingresos por matriculas 12% 10% 12% 12% 9%
Crecimiento de los Ingresos Totales 8% 9% 10% 10% 9%
Crecimiento de los Costos Totales 4% 6% 6% 6% 6%
Crecimiento de los Gastos Totales 4% 5% 5% 5% 5%
Índice de Inflación Ingresos 4% 4% 4% 4% 4%
Índice de Inflación Egresos 5% 5% 5% 5% 5%
Escalones de
Crecimiento
22
Crecimiento esperadoen innovación
Componente 2020 2021 2022 2023 2024
Fomento interno para la innovación y el emprendimiento
Adopta un emprendedor Esumeriano 20 25 30 35 40
Emprendedores Esumerianos en la Comuna 1 2 2 2 3
Emprendedores a la Web 6 7 8 9 10
Asesoría a emprendedores Esumerianos 20 25 30 35 40
Programa de visibilización de emprendedores Esumerianos
4 4 5 5 6
Semillero de Investigación en Innovación y Emprendimiento
1 1 1 1 1
Fortalecimiento en procesos de innovación y emprendimiento al sector real
Programa de fortalecimiento empresarial (posgrado)
4 5 6 6 6
Viaje a la Innovación y el Emprendimiento 1 2 2 2 2
Plataforma de asesoría virtual a emprendedores y empresarios
20 30 40 50 60
Cooperación para la Innovación y el Emprendimiento.
1 2 2 3 4
Gestión empresarial del emprendimiento y la innovación
10 12 14 16 18
Innovación a la E 3 4 5 6 7
El CIE en el Colegio 1 2 3 4 5
Cazadores de Tendencias 3 4 5 6 7
Redes para Innovar y Emprender 2 2 2 2 3
Escalones de
Crecimiento
23
Crecimiento esperadoen investigaciones académicas
Componente 2020 2021 2022 2023 2024
Artículos Revistas Indexadas GIDE 6 7 9 10 10GIEI 5 6 8 9 9GIEPDE 1 2 3 3 3Total Artículos Revistas Indexadas 12 15 20 22 22
Revista Escenarios (y afines) GIDE 3 4 4 5 5GIEI 2 3 4 4 4GIEPDE 1 1 2 2 2Total Revista Escenarios (y afines) 6 8 10 11 11
Libros/caps, Texto guía GIDE 2 2 3 3 4
GIEI 1 2 3 3 3GIEPDE 1 1 2 2 2
Total Libros/Caps, Texto guía 4 5 8 8 9Convocatorias Nacionales
Semilleros/Jóvenes investigadores/auxiliares/vigías (cantidad)
14 17 21 24 26
Proyectos de Investigación 6 8 8 9 9
Total Convocatorias Nacionales 20 25 29 33 35Convocatorias Internacionales
Semilleros/Jóvenes investigadores(cantidad) 2 3 3 4 5
Proyectos de Investigación 1 1 2 2 3Total Convocatorias Internacionales 3 4 5 6 8
Articulacion DIE: # Asesorías y jurados de trabajo de grado*
Asesores TdeG (4 x año) 44 44 52 52 60
Total Asesorías de Trabajo de Grado 44 44 52 52 60
Escalones de
Crecimiento
24
Crecimiento esperadoen la operatividad
Componente 2015 2016 2017 2018 2019
Aulas 0 06 Regionalización
y extensión4 Regionalización
y extensión0
Personal de Soporte 0 2 5 0 0
Optimización Tecnológica
Campus virtual 50% 30% 20%
Laboratorio Financiero Premium Plaza 100%
Sistema de almacenamiento y servidores 100%
Mejoramiento de infraestructura tecnológica 25% 40% 13%
Ampliación de cobertura red wifi 25% 13% 13%
Adecuación sistema de vigilancia perimetral 100%
UTM (seguridad informática) 100%
Implementación de tableros digitales 40% 60%
Plataforma digital móvil 100%
Optimización sistema control de acceso 100%
Sistema académico clic 15% 15% 15% 15%
Escalones de
Crecimiento
25
Crecimiento esperadoen asesorías
COMPONENTE 2020 2021 2022 2023 2024
PROYECTOS / PROGRAMAS 6 6 6 6 6
FORTALECIMIENTO EMPRESARIALALIADOS
CAMARAS DE COMERCIO DE ANTIOQUIA
1. Formalización empresarialCAMARAS DE COMERCIO REGIONALES
ENTIDADES PUBLICAS TERRITORRIALES
2. Mejoramiento de la productividad COMFAMA
3. Fortalecimiento organizacionalEMPRESAS PRIVADAS
POBLACIÓN VICTIMA Y VICTIMARIA DEL CONFLICTO ARMADO.
4. Encadenamiento productivoENTES DESCENTRALIZADOS NACIONALES E INTERNACIONALES:
OIM, ARN
5. Fortalecimiento familiar-empresarial (CCAS-Esumer)
COOPERATIVAS FINANCIERAS
6. Desarrollo de nuevas líneas de negocio
Escalones de
Crecimiento
26
Crecimiento esperadoen asesorías
COMPONENTE 2020 2021 2022 2023 2024
PROYECTOS / PROGRAMAS 4 4 4 4 4
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIALALIADOS
CAMARAS DE COMERCIO DE ANTIOQUIA
1. Estudios de vocaciones económicas territoriales ENTIDADES PUBLICAS TERRITORRIALES
2. Estudios económicos sectoriales
3. Estudios de caracterización socioeconómica
ENTES DESCENTRALIZADOS NACIONALES E INTERNACIONALES
4. Planes prospectivos GREMIOS ECONOMICOS
Escalones de
Crecimiento
27
Crecimiento esperadoen asesorías
COMPONENTE 2020 2021 2022 2023 2024
PROYECTOS / PROGRAMAS 4 4 4 4 4
DIVULGACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTOALIADOS
CAMARAS DE COMERCIO DE ANTIOQUIA
1. Guías didácticasENTIDADES PUBLICAS TERRITORRIALES
2. Artículos resultado de investigación aplicada
3. Documentos técnicos resultado de investigaciónENTES DESCENTRALIZADOS NACIONALES E INTERNACIONALES
GREMIOS ECONOMICOS
4. Participación como ponentes en espacios de divulgación de conocimiento
UNIVERSIDADES
Escalones de
Crecimiento
28
Crecimiento esperadoen extensión
COMPONENTE0 2020 2021 2022 2023 2024
RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL
Objetivo: Ser reconocidos en el sector, como el mejor aliado en procesos de formación empresarial, con propuestas innovadoras y de largo plazo
Nuevos Negocios
16 18 20 22 24
FORMACIÓN CONTINUA
Objetivo: Somos un área de Extensión que ofrece formación abierta e innovadora, convirtiéndose en un referente de ciudad para encontrar formación continua por competencias profesionales y comunidad Esumeriana
Cursos Ofertados
30 32 35 38 40
POTENCIACIÓN SUBREGIONAL
Objetivo: Ampliar la cobertura de formación en las diferentes regiones Antioqueñas y en ciudades intermedias del país, a través cursos cortos por competencias que le tributen a los territorios
Regiones / Localidades
2 3 3 4 4
INTERNACIONALIZACIÓN DEL PROCESO
EXTENSIONISTA
Objetivo: Ampliar la cobertura de formación en contextos internacionales a través de la virtualidad
Plataforma 1
Cursos 5 10 15 20
Escalones de
Crecimiento
29
Crecimiento esperadodel proceso docente nuevos
Componente 2020 2021 2022 2023 2024
Oferta de Programas Nuevos Número de Estudiantes
Tecnología en Gestión de Comercio Virtual 15 30 60 90 92
Tecnología en Gestión de Mercadeo - Virtual 15 30 60 90 92
Tecnología en Gestión Financiera - Virtual 15 30 60 90 92
Administración Financiera - Virtual 15 30 60 90 92
Negocios Internacionales - Virtual 15 30 60 90 92
Especialización en Gerencia de Mercadeo - Virtual 15 30 60 90 92
Especialización en Gerencia Prospectiva y Estrategica 44 47 51 55 60
Especialización en Exportación de servicios 15 30 30 30
Especialización en Internacionalización del territorio 15 30 30 30
Especialización en Gestión del Riesgo internacional 15 30 30
Especialización en Gerencia de marca 15 30 30
Profesional en Sistemas de Información gerencial 15 30
Especialización Interventoría en Gestión pública 15 30
Profesional en Tributación internacional 15 30
Administración Logística portuaria 15
Especialización en Gerencia del talento humano 15
Total Estudiantes 134 257 501 760 852
Escalones de
Crecimiento
30
Crecimiento esperadodel proceso docente pregrado
Componente 2020 2021 2022 2023 2024Número de Estudiantes
TECNOLOGIA EN MERCADEO 624 640 656 673 690
TECNOLOGIA EN ADMINISTRACION Y FINANZAS 241 247 253 260 267
TECNOLOGIA EN COMERCIO INTERNACIONAL 301 309 317 325 333
TECNOLOGIA EN LOGISTICA INTEGRAL 126 129 133 136 139
TECNOLOGIA EN COMERCIO INTERNACIONAL VIRTUAL 15 30 60 90 92
TECNOLOGIA EN MERCADEO VIRTUAL 15 30 60 90 92
TECNOLOGIA EN GESTIÓN FINANCIERA - VIRTUAL 15 30 60 90 92
TOTAL CICLO TECNOLOGICO 1.337 1.415 1.539 1.663 1.706
ADMINISTRACION COMERCIAL Y DE MERCADEO 502 515 528 541 555
ADMINISTRACION COMERCIAL Y DE MERCADEO (VIRTUAL) 217 223 228 234 240
ADMINISTRACION COMERCIAL Y DE MERCADEO (PREMIUM) 170 174 179 183 188
ADMINISTRACION FINANCIERA 400 410 421 431 442
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 298 306 313 321 330
ADMINISTRACION DE EMPRESAS PREMIUM 0 0 0 0 0
NEGOCIOS INTERNACIONALES 414 425 435 447 458
NEGOCIOS INTERNACIONALES (PREMIUM) 128 131 135 138 142
ADMINISTRACION LOGISTICA 272 279 286 293 301
ADMINISTRACION FINANCIERA - VIRTUAL 15 30 60 90 92
NEGOCIOS INTERNACIONALES - VIRTUAL 15 30 60 90 92
PROFESIONAL EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL 0 0 0 15 30
PROFESIONAL EN TIBUTACIÓN INTERNACIONAL 0 0 0 15 30
ADMINISTRACIÓN LOGISTICA PORTUARIA 0 0 0 0 15
TOTAL CICLO PROFESIONAL 2.431 2522 2645 2800 2915
TOTAL PREGRADO 3.768 3.937 4.184 4.463 4.621
CRECIMIENTO PROMEDIO PROGRAMAS PREGRADO 4,5% 6,3% 6,7% 3,5%
Escalones de
Crecimiento
31
Crecimiento esperadodel proceso docente posgrado
Componente 2020 2021 2022 2023 2024Número de Estudiantes
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE MERCADEO 199 215 232 250 270
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS 150 162 175 189 204
ESPECIALIZACION EN GERENCIA FINANCIERA 164 177 191 206 223
ESPECIALIZACION EN VALORACION INMOBILIARIA 142 153 165 179 193
ESPECIALIZACION EN LEGISLACION ADUANERA 31 33 36 39 42
ESPECIALIZACION EN GERENCIA LOGISTICA 44 47 51 55 60
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE MERCADEO - VIRTUAL 15 30 32 35 38
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA PROSPECTIVA Y ESTRATEGICA 44 47 51 55 60
ESPECIALIZACIÓN EN EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 0 15 30 30 30
ESPECIALIZACIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN DEL TERRITORIO 0 15 30 30 30
ESPECIALIZACIÓN EN GESTION DEL RIESGO INTERNACIONAL 0 0 15 30 30
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE MARCA 0 0 15 30 30
ESPECIALIZACIÓN EN INTERVENTORIA GESTIÓN PUBLICA 0 0 0 15 30
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 0 0 0 0 15
TOTAL ESPECIALIZACIONES 789 895 1.024 1.143 1.253
MAESTRIA EN MERCADEO 38 39 40 41 42
MAESTRIA EN FINANZAS 26 27 27 28 29
MAESTRIA EN LOGISTICA INTEGRAL 31 32 33 33 34
MAESTRIA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 20 21 21 22 22
TOTAL MAESTRÍAS 115 118 121 124 127
TOTAL POSGRADOS 904 1.013 1.145 1.267 1.380
CRECIMIENTO PROMEDIO PROGRAMAS DE POSGRADO 12,1% 13,0% 10,7% 8,9%
Escalones de
Crecimiento
32
Crecimiento esperadodel proceso docente
Componente 2020 2021 2022 2023 2024
Procesos de Acreditación en Alta Calidad Estado
Tecnología en Gestión de Mercadeo
Tecnología en Administración y Finanzas
Tecnología en Gestión Logística Solicitud
Tecnología en Comercio Internacional Solicitud
Administración Comercial y de Mercadeo Solicitud
Administración Financiera
Negocios Internacionales Solicitud
Administración Logistica Solicitud
Administración de empresas Solicitud
Crecimiento en Planta Docente# Estudiantes/Semestre 4672 4951 5329 5730 6002
Número de profesores de tiempo completo 22 23 25 27 28
Relación #Estudiantes/PTC 106 106 106 106 106
Escalones de
Crecimiento
33
Antecedentes
Filosofía
Institucional
Roadmaps
de Servicios
Escalones de
Crecimiento
Necesidades
de inversión
Escenario
Financiero
34
Necesidades de inversiónpor procesos Necesidades
de Inversión
Proceso Área 2020 2021 2022 2023 2024
Proceso Docente (Facultades) 300 430 430 330 230
Facultades 230 330 330 230 130
Internacionalización 30 30 30 30 30
Proceso de Calidad 40 70 70 70 70
Proceso de Investigaciones Académicas 449 407 434 462 484
Investigaciones Académicas 358 366 385 405 421
Centro de Innovación 91 41 49 57 63
Proceso Administrativo y Financiero 3.372 4.467 1.361 1.456 1.613
Gestión Tic´s 337 364 229 194 214
Infraestructura 2.000 3.000
Mercadeo y comunicaciones 765 833 848 848 994
Financiera 50 50 50 50 50
Gestión Humana 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8
Bienestar Institucional 25 25 25 25 25
Secretaria General 0 0 0 120 95
Biblioteca 150 150 164 174 190
Total Inversiones 4.121 5.304 2.225 2.248 2.327
(cifras expresadas en millones)
35
Antecedentes
Filosofía
Institucional
Roadmaps
de Servicios
Escalones de
Crecimiento
Necesidades
de inversión
Escenario
Financiero
36
Escenario financiero IngresosEscenario
Financiero(cifras expresadas en millones)
Componente 2020 2021 2022 2023 2024
INGRESOS PROCESO DOCENTE
Matrículas Ciclo Tecnológico $ 3.028 $ 3.304 $ 3.680 $ 4.083 $ 4.355
Matrículas Ciclo Profesional $ 7.594 $ 8.107 $ 8.796 $ 9.614 $ 10.377
Matrículas Maestría $ 802 $ 855 $ 889 $ 973 $ 1.038
Matrículas Especializaciones $ 4.060 $ 4.810 $ 5.780 $ 6.748 $ 7.712
Otros Ingresos Educativos $ 727 $ 756 $ 786 $ 818 $ 851
TOTAL INGRESO PROCESO DOCENTE $ 16.212 $ 17.833 $ 19.931 $ 22.235 $ 24.333
INGRESOS PROCESOS NO DOCENTES
Proceso Investigativo y Extensionista
Investigaciones y Educación Continua $ 1.610 $ 1.675 $ 1.742 $ 1.811 $ 1.884
Extensión Unidades Académicas $ 1.278 $ 1.329 $ 1.383 $ 1.438 $ 1.496
CEP
Investigaciones Académicas (Innovación) $ 87 $ 117 $ 141 $ 165 $ 189
TOTAL INGRESO NO DOCENTE $ 2.976 $ 3.121 $ 3.265 $ 3.414 $ 3.568
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 902 $ 938 $ 976 $ 1.015 $ 1.055
TOTAL INGRESOS ESUMER $ 20.090 $ 21.893 $ 24.173 $ 26.665 $ 28.956
37
EGRESOSComponente 2020 2021 2022 2023 2024
COSTOS
Proceso Docente $ 6.541 $ 6.954 $ 7.394 $ 7.862 $ 8.360
Sueldos Ciclo Tecnológico $ 1.955 $ 2.053 $ 2.156 $ 2.264 $ 2.377
Sueldos Ciclo Profesional $ 3.608 $ 3.861 $ 4.131 $ 4.420 $ 4.730
Honorarios Especializaciones $ 679 $ 727 $ 778 $ 832 $ 891
Honorarios Maestría $ 298 $ 313 $ 329 $ 345 $ 363
Proceso Investigativo y Extensionista $ 2.684 $ 2.818 $ 2.959 $ 3.107 $ 3.263
Investigaciones y Educación Continua $ 2.062 $ 2.165 $ 2.273 $ 2.387 $ 2.506
Honorarios Extensión Unidades A. $ 622 $ 653 $ 686 $ 720 $ 756
TOTAL COSTOS $ 9.226 $ 9.773 $ 10.353 $ 10.969 $ 11.622
GASTOS
Gastos operacionales $ 7.612 $ 7.992 $ 8.392 $ 8.812 $ 9.252
Gastos de Personal $ 2.857 $ 3.000 $ 3.150 $ 3.308 $ 3.473
Honorarios $ 148 $ 155 $ 163 $ 171 $ 180
Gastos por Servicios $ 1.000 $ 1.050 $ 1.102 $ 1.157 $ 1.215
Mantenimiento y Reparaciones $ 634 $ 666 $ 699 $ 734 $ 771
Otros Gastos Operacionales $ 1.907 $ 2.002 $ 2.102 $ 2.207 $ 2.318
Capacitación $ 57 $ 60 $ 63 $ 66 $ 69
Depreciación $ 710 $ 745 $ 782 $ 821 $ 862
Amortización $ 44 $ 46 $ 48 $ 51 $ 53
Deterioro de Cartera $ 256 $ 268 $ 282 $ 296 $ 311
Gastos No operacionales $ 537 $ 563 $ 592 $ 621 $ 652
TOTAL GASTOS $ 8.148 $ 8.556 $ 8.984 $ 9.433 $ 9.904
TOTAL COSTOS MÁS GASTOS $ 17.374 $ 18.328 $ 19.337 $ 20.402 $ 21.527
Escenario financiero IngresosEscenario
Financiero
(cifras expresadas en millones)
38
Estado de
resultados
proyectado
(cifras expresadas en millones)
Concepto PROYECTADO2020 2021 2022 2023 2024
Total Ingresos $ 20.090 $ 21.893 $ 24.173 $ 26.665 $ 28.956
Total Costos y Gastos $ 17.374 $ 18.328 $ 19.337 $ 20.402 $ 21.527
Excedentes Netos $ 2.716 $ 3.564 $ 4.836 $ 6.263 $ 7.430
$-
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
2020 2021 2022 2023 2024
PROYECCIÓN FINANCIERA SIN INVERSIONES
Total Ingresos Total Costos y Gastos Excedentes Netos
Escenario
Financiero
39
Proyección de personal
ComponenteProyectado
2020 2021 2022 2023 2024
Proyección Personal Administrativo (N° Personas) 73 73 73 73 73
Valor de la nómina anual con prestaciones (Expresado en millones) $ 3.005,2 $ 3.155,5 $ 3.313,2 $ 3.478,9 $3.652,9
Proyección Docentes de Catedra (N° Personas) 165 165 165 165 165
Valor de la nómina anual con prestaciones (Expresado en millones) $ 6.541,5 $ 6.954,3 $ 7.393,8 $ 7.861,7 $8.359,8
Escenario
Financiero
40
Proyección delcapital de trabajo
(cifras expresadas en millones)
Capital de trabajo neto operativoPROYECTADO
2020 2021 2022 2023 2024
Ingresos Operacionales $ 19.187,4 $ 20.954,2 $ 23.196,6 $ 25.649,7 $ 27.901,0
Gastos Operacionales $ 16.837,4 $ 17.765,0 $ 18.745,0 $ 19.780,4 $ 20.874,5
CXC (15% De Los Ingresos) $ 2.878,1 $ 3.143,1 $ 3.479,5 $ 3.847,5 $ 4.185,1
CXP (5% De Los Egresos $ 841,9 $ 888,3 $ 937,3 $ 989,0 $ 1.043,7
Capital De Trabajo Neto Operativo $ 2.036,2 $ 2.254,9 $ 2.542,2 $ 2.858,4 $ 3.141,4
D CTNO
Escenario
Financiero
41
