ERAF/KF apguve 2007-2013 / ERDF/CF 2007-2013

21.01.2010.

Prezentācijas saturs/ Content of the presentation

• Apguves statuss / Implementation status • Apguves mērķu izpilde 2009.gadā /

Reaching spending targets in 2009• 2010.gada apguves plāns / Implementation

plan for 2010• Apguves mērķi 2010.-2015.gadam /

Absorption targets for 2010-2015

2

3

3.DP/3OP

2.DP/2OP

1.DP/1OP

Kopā/Total

- 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000

266 (11,7%); 1,9%

159 (30,8%); 2,1%

49 (12,6%); 2,2%

474 (14,9%); 2,0%

262 (11,5%); 3,7%

159(30,8%); 5,3%

57(14,8%); 10,8%

479 (15,0%); 4,8%

906 (39,7%); 4,4%

194 (37,5%); 1,4%

237 (61,2%); 13,5%

1 336 (42,0%); 5,1%

997(43,7%); 0,5%

199 (38,4%); 1,0%

247 (63,7%), 7,8%

1 442 (45,3%); 1,5%

2 279 (100%)

518 (100%)

387 (100%)

3 184 (100%)

ES fonda finansējums/EU fund-ing

Apstiprinātie projekti /Approved projects

Noslēgtie līgumi / Contracted amount

Visi maksājumi finansējuma saņēmējiem / All payments to final beneficiaries

Saņemtie maksājumi no EK / Received payments from EC

Apguves statuss uz 31.12.2009. (milj. LVL; % ES fin.; progress pret 30.09.09.) / Absorption progress as to 31.12.2009. (M LVL, % of EU funding, progress since the last MC)

4

SaM / MoT

RAPML / MoRDLG

IZM / MoES

EM / MoE

Kopā ERAF / Total ERDF

0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000

4,6 (1,9%)

47,5 (14,9%)

9,5 (2,8%)

136,7 (33,0%)

225,6 (13,2%)

132,6 (53,5%)

157,1 (49,4%)

31,2 (9,2%)

199,8 (48,2%)

635,2 (37,0%)

149,1 (60,2%)

169,4 (53,3%)

36,8 (10,8%)

211,2 (51,0%)

706,4 (41,2%)

247,6 (100%)

318,0 (100%)

339,4 (100%)

414,4(100%)

1 714,9 (100%)

ES fonda finansējums /EU funding

Apstiprinātie projekti/ Approved projects

Noslēgtie līgumi / Contracted

Izmaksāts finansējuma saņēmējam /Payments to final beneficiaries

Progress AI griezumā uz 18.12.2009. (milj. LVL, % no ES fondu fin.) / Absorption by ministries (M LVL, % of EU funding); ERDF

5

LM / MoW

KM / MoC

FM / MoF

VeM / MoH

VidM / MoEnv

1,8 (17,2%)

0.0

5,7 (10,0%)

19,0 (13,0%)

0,9 (0,6%)

5,1 (50,3%)

8,9 (38,1%)

26,2 (46,3%)

51,8 (35,6%)

22,4 (14,1%)

5,1 (50,3%)

14,9 (63,8%)

26,2 (46,3%)

53,0 (36,4%)

40,6 (25,4%)

10,2 (100%)

23,3 (100%)

56,6 (100%)

145,7 (100%)

159,7 (100%)

ES fonda finansējums /EU funding

Apstiprinātie projekti/ Approved projects

Noslēgtie līgumi / Contracted

Izmaksāts finansējuma saņēmējam /Payments to final beneficiaries

Progress AI griezumā uz 18.12.2009. (milj. LVL, % no ES fondu fin.) / Absorption by ministries (M LVL, % of EU funding); ERDF

6

FM / MoF

EM / MoE

VidM / MoEnv

SaM / MoT

Kopā KF / Total CF

0,4 (5,1%)

1,3 (1,4%)

105,4 (27,3%)

48,2 (8,1%)

155,3 (14,4%)

2,6 (30,5%)

5,6 (6,2%)

162,7 (42,2%)

293,8 (49,1%)

464,7 (42,9%)

2,6 (30,5%)

22,4 (25,0%)

162,7 (42,2%)

301,3 (50,4%)

489,1 (45,2%)

8,6 (100%)

89,5 (100%)

385,8 (100%)

598,2 (100%)

1 082,2 (100%)

ES fonda finansējums /EU fund-ing

Apstiprinātie projekti/ Approved projects

Noslēgtie līgumi / Con-tracted

Izmaksāts finansējuma saņēmējam /Payments to final beneficiaries

Progress AI griezumā uz 18.12.2009. (milj. LVL, % no ES fondu fin.) / Absorption by ministries (M LVL, % of EU funding); CF

ES fondu ieviešanas statuss uz 18.12.2009. dalījumā pa nozarēm (milj. LVL)/ Implementation progress by sectors as to 18.12.2009. (M LVL)

7

Lielākais veikto maksājumu progress: uzņēmējdarbība un inovācijas - 38.6%, pilsētvide - 9.6%, vides jomā - 19.5%

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000957,477,128

545,528,682

347,650,238312,078,259

204,433,669192,923,989188,199,785159,446,956140,796,91678,064,529

23,335,21418,619,66115,461,688

511,317,321

203,337,196190,652,739127,443,648117,970,61096,545,740

33,916,80660,786,65928,694,16735,672,27114,889,9246,517,33014,319,652

472,682,047

185,179,729185,896,424116,052,463116,242,77496,545,740

33,916,80559,601,7349,818,65735,672,2718,889,9246,458,604 9,672,19455,172,154

106,330,579134,203,268

21,640,13929,808,38637,837,8266,783,36019,538,0341,959,3627,839,073 0 258,831 1,779,504

Piešķīrums Apstiprinātie projekti Noslēgtie līgumi Visi veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem

8

Latvija /Latvia          Lietuva / Lithuania Igaunija / Estonia12.5%

13.0%

13.5%

14.0%

14.5%

15.0%

15.5%

15.0%

13.4%

14.7%

veikto maksājumu īpatsvars no pieejamā ES fondu finansējuma / percentage of payments to final beneficiaries of EU funding

ES fondu apguves progress Baltijas valstīs uz 31.12.2009. / Implementation progress in Baltic states as to 31.12.2009.

9

ESF/ESF

KF/CF

ERAF/ERDF

Kopā/Total

0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000

57,3 (135,8%)

165,1 (138,2%)

256,3 (134,9%)

478,7 (136,1%)

42,2 (100%)

119,5 (100%)

190,0 (100%)

351,7 (100%)

84,087,450.0

182,515,953.0

303,899,004.0

570,5Pieejamais valsts budžets 2007.-2009.gadā / Avail-able state budget 2007-2009

Mērķis maksājumiem fi-nansējuma saņēmējiem līdz 31.12.2009. /Target for payments to final beneficia-ries till 31.12.2009.

Visi maksājumi finansējuma saņēmējiem līdz 31.12.2009. / All payments to final beneficiaries till 31.12.2009.

Noteikto maksājumu mērķu izpilde (milj. LVL; % no mērķa)/ Reaching target of payments to final beneficiaries (M LVL; % of target)

10

Valsts budžets ES fondu projektiem 2007-2009/ State budget for EU projects in 2007-2009

10

100

200

300

400

500

600563

474

416 411

271299

izdevumi 2007-2009 (fakts) / expenditure 2007-2009 (fact)

ieņēmumi 2007-2009 (fakts) / revenue 2007-2009 (fact)

izdevumi 2009.gadā (plāns) / expenditure 2009 (planned)

izdevumi 2009.gadā (fakts) / expenditure 2009 (fact)

ieņemumi 2009.gadā (plāns) / revenue 2009 (planned)

ieņēmumi 2009.gadā (fakts) / revenue 2009 (fact)

11

Ministrijām piešķirtā valsts budžeta izlietojums 2009.g. (izpildes % no piešķirtā, milj. LVL)/ State budget implementation in 2009 (%, M LVL); ERAF

VidM/MoEnv

TM/ MoJ

KM/MoC

SM/MoT

FM/MoF

IeM/MoInt

EM/MoE

LM/MoW

IZM/MoES

RAPLM/MoRDLG

VeM/MoH

ZM/MoA

AM/MoD

ĀM/FO

ERAF/ERDF

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

22,4%; 0,2

56,3%; 0,3

93,8%; 0,3

96,4%; 3,2

98,2%; 6,0

98,2%; 0,1

98,9%; 114,7

99,0%; 4,0

99,1%; 11,1

99,6%; 56,0

99,9%; 22,1

100,0%; 0,4

100,0%; 0,04

100,0%; 0,01

98,7%; 218,4

Izpilde pret budžeta izdevumu plānu 2009.g./ implementation of budget expenditure plan in 2009

12

Ministrijām piešķirtā valsts budžeta izlietojums 2009.g. (izpildes % no piešķirtā, milj. LVL)/ State budget implementation in 2009 (%, M LVL); KF

EM/MoE

SM/MoT

VidM/MoEnv

KF/CF

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

68,0%; 1,3

99,8%; 18,9

99,9%; 89,0

99,4%; 109,3

Izpilde pret budžeta izdevumu plānu 2009.g./ implementation of budget expenditure plan in 2009

Galvenās 2.DP aktivitātes 2009.gadā (noslēgtie līgumi milj. LVL)/ Main 2 OP activities in 2009 – (contracted amount Mill. LVL)

13

0

10

20

30

40

50

60

16,7 (23,8%)

53,5 (100,0%)

40,3 (100,0%)

17,2 (100,0%)

11,0 (51,1%)

14

0

50

100

150

200

250

120,5 (81.6%)

46,3 (42,5%)

209,7 (100,0%)

145,1 (49,2%)

96,5 (54,3%)

Galvenās 3.DP aktivitātes 2009.gadā (noslēgtie līgumi milj. LVL)/ Main 3 OP activities in 2009 (contracted amount Mill. LVL)

Lielo projektu ieviešanas statuss I/ Status of major project implementation I

• Saskaņā ar 12.01.2010. MK sēdē nolemto atlikta 2 lielo projektu  īstenošana– Pļaviņu HES rezerves pārgāžņu izveide;– Lidostas „Rīga” integrācija dzelzceļa tīklā (Rail Baltica

atzars).• Regulas Nr.1083/2006 grozījumi paredz, EK

apstiprināšanai jāiesniedz tikai tie projekti, kuru kopējās izmaksas ir virs 50 milj. eiro. Līdz ar to iepriekš lielo projektu sarakstā iekļautos un līdz 31.12.2009. EK neiesniegtos vides nozares projektus vairs nav paredzēts īstenot kā lielos projektus.

15

• Ņemot vērā notikušās izmaiņas, pašreiz lielo projektu sarakstā ir 7 lielie projekti, no kuriem 6 ir transporta nozarē un 1 vides nozarē.

• Lielajiem projektiem pieejamais KF/ERAF finansējums ir 464,8 milj. LVL.

• No 7 projektiem 4 ir iesniegti EK, 1 projekts apstiprināts, 3 projekti vēl jāiesniedz EK.

• 1.projektu EK plānots iesniegt līdz š.g. janvāra beigām, 2  līdz š.g. marta beigām.

16

Lielo projektu ieviešanas statuss II/ Status of major project implementation II

2010.gadā plānotie budžeta izdevumi un ieņēmumi (milj. LVL)/ Planned budget revenue and expenditure in 2010 (M LVL)

17

izdevumi/expenditure (810 milj. LVL)

ieņēmumi/revenue (618 milj. LVL)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

410 448

400170

Papildus nepieciešamie līdzekļi izdevumu segšanai/plānotie ieņē-mumi / Additionally needed expenditure/respective revenue**

Valsts budžets/State budget*

* Provizoriski;** FM aicinājis EK un SVF piekrist budžeta izdevumu palielināšanai, pieļaujot attiecīgu

budžeta deficīta palielināšanu 2010.gadā

2010.gada budžeta plānotie izdevumi sadalījumā pa atbildīgajām ministrijām/ Planned budget expenditure in 2010 by ministries

18

VK KM FM* LM VM SM RAPLM IZM VIDM EM0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2 619

3727

57

95

36

82

431

2

286

16

43

53

137 51

64

papildus ne-pieciešamie izde-vumi jaunajiem pro-jektiem 2010.g./ad-ditionally needed expenditure for new projects in 2010

2010.g. budžetā plānotais/planned in budget 2010

Mērķis maksājumiem FS 2010.g.(milj. LVL, % no mērķa)/ Target of payments to BF in 2010 (M LVL, % of target)

19

ESF/ESF

KF/CF

ERAF/ERDF

Kopā/Total

0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000

68,5 (147,7%)

132,4 (101,9%)

165,0 (80,7%)

365,9 (96.1%)

46,384,799.8

130,018,000.0

204,514,799.9

380,917,599.7

73,272,766.0

100,927,516.0

235,369,077.0

409,569,359.0

Kopējais pieejamais 2010.g. valsts budžeta finansējums / Total available state budget in 2010

Mērķis maksājumiem finan-sējuma saņēmējiem 2010.gadā/Target for pay-ments to final beneficiaries in 2010

AI sniegtās prognozes par maksājumiem finansējuma saņēmējiem 2010.gadā/ Ac-tion plans of ministries in 2010

20

Mērķis maksājumiem FS 2010.g.(milj. LVL, % no mērķa) - ERAF/ Target of payments to BF in 2010 (M LVL, % of target) - ERDF

SM/ MoT

RAPML/ MoRDLG

IZM/ MoES

EM/ MoE

0 50,000,000 100,000,000

46,8 (158,5%)

35,7 (94,1%)

52,2 (129,0%)

25.6 (51,8%)

29,525,631.9

37,924,309.6

40,472,021.9

49,418,276.7

15,213,736.0

95,102,976.0

11,745,636.0

36,099,030.0

Pieejamais 2010.g. valsts budžeta finansējums / Available state budget in 2010

Mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem 2010.gadā/Target for payments to final beneficiaries in 2010

AI sniegtās prognozes par maksājumiem finansējuma saņēmējiem 2010.gadā/ Action plans of ministries in 2010

21

Mērķis maksājumiem FS 2010.g.(milj. LVL, % no mērķa) - ERAF/ Target of payments to BF in 2010 (M LVL, % of target) - ERDF

LM/ MoW

KM/ MoC

FM/ MoF

VM/ MoH

VidM/ MoEnv

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000

2,5 (204,1%)

4,4 (159,0%)

8,4 (125,0%)

20,6 (118,9%)

23,8 (124,8%)

1,218,728.0

2,782,975.5

6,755,235.1

17,372,954.3

19,044,666.8

2,314,621.0

6,154,648.0

17,891,163.0

24,259,952.0

26,587,315.0

Pieejamais 2010.g. valsts budžeta finansējums / Available state budget in 2010

Mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem 2010.gadā/Target for payments to final beneficiaries in 2010

AI sniegtās prognozes par maksājumiem finansējuma saņēmējiem 2010.gadā/ Action plans of ministries in 2010

22

FM/ MoF

EM/ MoE

VidM/ MoEnv

SM/ MoT

0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000

1,3 (125.2%)

16,6 (154.1%)

39,6 (85.4%)

75,0 (104.3%)

1,030,162.2

10,757,595.4

46,357,299.0

71,872,943.4

2,708,256.0

1,742,017.0

55,060,535.0

41,416,708.0

Pieejamais 2010.g. valsts budžeta finansējums / Available state budget in 2010

Mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem 2010.gadā/Target for payments to final beneficiaries in 2010

AI sniegtās prognozes par maksājumiem finansējuma saņēmējiem 2010.gadā/ Action plans of ministries in 2010

Mērķis maksājumiem FS 2010.g.(milj. LVL, % no mērķa) - KF/ Target of payments to BF in 2010 (M LVL, % of target) - CF

23

Minimālais slieksnis un vidēja līmeņa papildus izdevumu uzņemšanās scenārijs (izdevumi un ieņēmumi; milj. LVL)

līdz/un-til 2009

2010 2011 2012 2013 2014 20150.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

514 448

535

742 758

444

221

570.2

409.6

570

810

635 642

558

294

153

511

420 381

548

695

469

0

590 594

548

567

215

0

Nepieciešamie izdevumi n+2/n+3 nepiec. saistību uzņemšanai /Necessary expenditure (to avoid the risk of decommitment)

Uz šo brīdi plānotie izdevumi/Currnetly planned expenditure

Maksimāli iespējamais izdevumu līmenis/Maximum spending level (frontloading scenario)

Uz šo brīdi plānotie ienākumi (maksājumi no EK)/Currently planned revenue (payments from EC)

Ienākumi pie maksimālā izdevumu līmeņa/Revenue (frontloading scenario)

Lai stimulētu vietējos komersantus ieguldīt zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos un lai piesaistītu ārvalstu investīcijas jomās ar augsto pievienoto vērtību, viena no galvenajām īstenojamām ERAF aktivitātēm 2010.gadā būs 2.1.2.4.Aktivitāte "Augstas pievienotās vērtības investīcijas“, kuras īstenošanai paredzēti 32,3 milj. LVL ES fondu finansējuma.

KF ietvaros finansiāli ietilpīgākās aktivitātes, kuru īstenošana 2010.gadā tiks uzsākta vai turpināta, ir 3.5.1.2.3. apakšakt. "Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”, kuras īstenošanai paredzēti 49,1 milj. LVL un 3.5.2.1. akt. "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugst.“ ar 42,3 milj. LVL ES fondu finansējumu (šobrīd noslēgti līgumi par 5,6 milj. LVL). 24

Izaicinājumi 2010.gadā – ERAF/KF / Challenges in 2010 – ERDF/CF

Izaicinājumi 2010.gadā/ Challenges in 2010

• Viss finansējums ir iezīmēts esošiem projektiem – jauniem projektiem naudas nav.

• FM 2.decembrī nosūtījusi vēstuli EK un SVF par iespēju palielināt izdevumus ES fondiem ārpus budžeta deficīta ietvara, lai varētu segt visus šogad paredzētos izdevumus.

• EK un SVF atbilde kavējas sakarā ar Satversmes tiesas lēmumu.

• No 2010.gada ES fondu vadošā iestāde apkopos informāciju par sasniegtajiem rādītājiem rādītāju vērtību tabulā, reizi gadā ziņojot par progresu.

25

Paldies!

26