上海市青浦区2020年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区经济委员会

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2020年部门财务收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4．2020年部门财政拨款收支预算总表

5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、上海市青浦区经济委员会纳税百强企业表彰奖励经费项目经费情况说明

上海市青浦区经济委员会主要职能

上海市青浦区经济委员会是主管全区经济工作的区政府工作部门。 主要职能包括： 1.贯彻执行有关工业、生产性服务业工作的法律、法规、规章、方针和政策，根据国家和上海市产业规划与政策，制订相关发展思路、专项规划、中长期规划及产业政策，并组织实施。对相关领域经济发展的重大问题进行研究分析。 2.负责统计监测分析工业、生产性服务业领域产业运行态势，会同有关部门协调解决行业运行发展中的问题并提出政策建议。负责成品油日常运行的协调管理工作。推动工业企业落实安全生产责任制。 3.制订产业园区发展规划，负责产业园区建设的综合协调，负责工业用地上区级特色产业园区的认定与管理。指导各产业区块制订产业发展规划与“二次开发”方案，并组织实施。负责产业园区循环化改造和品牌建设，推进生产性服务业功能区建设。 4.实施企业分类管理，确定产业结构调整企业，淘汰落后产能。推进工业企业实施节能减排降耗提质，指导协调推进绿色制造。开展部分特种行业监管。 5.组织实施工业布局调整与转型升级。负责制订实施产业用地标准及相关政策措施，推进产业集聚发展。推进工业用地的节约集约利用和规划布局调整优化。负责工业用地项目建设跟踪管理，协调项目推进过程中的各类问题。制订实施工业固定资产投资项目计划。 6.负责工业、生产性服务业领域的品牌建设工作，按照分工管理工业、生产性服务业领域的标准化工作。推动新兴产业发展，推进产城融合。推进软件和信息服务业、人工智能、民用航空等产业发展。 7.开展产业创新工程和工业强基工程，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业。加强产业技术创新平台建设，推进产学研用深度融合。负责推进企业技术中心建设、技术创新成果转化与应用、智能制造、工业互联网平台建设及集成应用等工作。 8.统筹推进企业服务和调研工作，健全企业服务体系，协调解决企业发展中的重大问题。指导促进民营经济和中小企业发展。 9.协调产业发展领域相关改革发展创新工作，参与长三角一体化产业发展对接工作。协调推进镇与开发区产业发展联动工作。 10.完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区经济委员会机构设置

上海市青浦区经济委员会部门预算是包括上海市青浦区经济委员会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。 本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）： 1. 上海市青浦区经济委员会本部 2. 上海市青浦区中小企业服务中心

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市青浦区经济委员会预算支出总额为21976.58万元，其中：财政拨款支出预算21976.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21976.58万元，比上年执行数减少4511.93万元，主要原因是上年机构改革，单位拆分；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1.“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”2751.31万元，其中： “行政运行（项）” 791.08万元，主要用于保障所属行政单位正常运转发生的基本支出。“其他商贸事务支出（项）” 1680万元，主要用于支持产业转型发展工作经费支出。“ 事业运行（项）”280.22万元，主要用于：保障本单位正常运转发生的基本支出和服务中小企业的专项经费。

2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 336.55万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）”184.87万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用支出。

“ 事业单位离退休（项）”27.85万元，主要用于：归口管理的事业单位离退休人员费用支出

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”82.56万元，主要用于机关事业单位工作人员的养老保险等费用支出。                 

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”41.27万元，主要用于缴纳本年度退休人员的职业年金。

3.“卫生健康支出支出（类）行政单位医疗（款）”49.01万元，其中：

“ 行政单位医疗（项）”30.96万元，主要用于行政单位工作人员医疗保险费用支出。

“ 事业单位医疗（项）”18.05万元，主要用于：本单位工作人员医疗保险费用支出。"

4.“节能环保支出（类）污染减排（款）” 9615万元，其中：

“减排专项支出（项）”9615万元， 主要用于支持企业实施节能减排工作的经费支出。

5.“资源勘探信息等支出（类）” 7876.3万元，其中：

⑴“资源勘探信息等支出（类）制造业（款）” 5600万元，其中：

“其他制造业支出（项）”5600万元，主要用于支持战略性新兴产业、促进中小企业转型发展支出。

⑵“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）”2276.3万元，其中：“其他支持中小企业发展和管理支出（项）”2276.3万元，主要用于支持企业技术改造和发展技术中心的经费支出。6.“商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）” 1296万元，其中

“其他商业服务业等支出（项）”1296万元，主要用于支持招商引资项目支出。7.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”52.41万元，其中：“住房公积金（项）”52.41万元，主要用于按国家政策规定为所属行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。

单位：元

项目 预算数 项目 预算数

一、财政拨款收入 219,765,823 一、一般公共服务支出 27,513,039

1. 一般公共预算 二、社会保障和就业支出 3,365,506

2. 政府性基金预算 三、卫生健康支出 490,160

二、事业收入 四、节能环保支出 96,150,000

三、事业单位经营收入 五、资源勘探信息等支出 78,763,000

四、其他收入 六、商业服务业等支出 12,960,000

五、财政专项资金 七、住房保障支出 524,118

六、非同级财政拨款收入

七、自筹资金

收入总计 219,765,823 支出总计 219,765,823

2020年部门财务收支预算总表

本年收入 本年支出

单位：元

类 款 项

201 一般公共服务支出 27,513,039 27,513,039

201 13 商贸事务 27,513,039 27,513,039

201 13 01 行政运行 7,910,799 7,910,799

201 13 50 事业运行 2,802,240 2,802,240

201 13 99 其他商贸事务支出 16,800,000 16,800,000

208 社会保障和就业支出 3,365,506 3,365,506

208 05 行政事业单位离退休 3,365,506 3,365,506

208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,848,720 1,848,720

208 05 02 事业单位离退休 278,480 278,480

208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出

825,533 825,533

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 412,773 412,773

210 卫生健康支出 490,160 490,160

210 11 行政事业单位医疗 490,160 490,160

210 11 01 行政单位医疗 309,620 309,620

210 11 02 事业单位医疗 180,540 180,540

211 节能环保支出 96,150,000 96,150,000

211 11 污染减排 96,150,000 96,150,000

211 11 03 减排专项支出 96,150,000 96,150,000

215 资源勘探信息等支出 78,763,000 78,763,000

215 02 制造业 56,000,000 56,000,000

非同级财政拨款收入

自筹资金

2020年部门收入预算总表

收入预算项目

其他收入 财政专项资金事业收入事业单位经营

收入

功能分类科目编码功能分类科目名称 合计 财政拨款收入

215 02 99 其他制造业支出 56,000,000 56,000,000

215 08 支持中小企业发展和管理支出 22,763,000 22,763,000

215 08 99其他支持中小企业发展和管理支出

22,763,000 22,763,000

216 商业服务业等支出 12,960,000 12,960,000

216 99 其他商业流通事务支出 12,960,000 12,960,000

216 99 99 其他商业服务业等支出 12,960,000 12,960,000

221 住房保障支出 524,118 524,118

221 02 住房改革支出 524,118 524,118

221 02 01 住房公积金 524,118 524,118

219,765,823 219,765,823合计

单位：元

类 款 项

201 一般公共服务支出 27,513,039 10,713,039 16,800,000

201 13 商贸事务 27,513,039 10,713,039 16,800,000

201 13 01 行政运行 7,910,799 7,910,799

201 13 50 事业运行 2,802,240 2,802,240

201 13 99 其他商贸事务支出 16,800,000 16,800,000

208 社会保障和就业支出 3,365,506 3,365,506

208 05 行政事业单位离退休 3,365,506 3,365,506

208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,848,720 1,848,720

208 05 02 事业单位离退休 278,480 278,480

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 825,533 825,533

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 412,773 412,773

210 卫生健康支出 490,160 490,160

210 11 行政事业单位医疗 490,160 490,160

210 11 01 行政单位医疗 309,620 309,620

项目支出功能分类科目编码

功能分类科目名称 合计 基本支出

2020年部门支出预算总表

项目 支出预算

210 11 02 事业单位医疗 180,540 180,540

211 节能环保支出 96,150,000 96,150,000

211 11 污染减排 96,150,000 96,150,000

211 11 03 减排专项支出 96,150,000 96,150,000

215 资源勘探信息等支出 78,763,000 78,763,000

215 02 制造业 56,000,000 56,000,000

215 02 99 其他制造业支出 56,000,000 56,000,000

215 08 支持中小企业发展和管理支出 22,763,000 22,763,000

215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 22,763,000 22,763,000

216 商业服务业等支出 12,960,000 12,960,000

216 99 其他商业流通事务支出 12,960,000 12,960,000

216 99 99 其他商业服务业等支出 12,960,000 12,960,000

221 住房保障支出 524,118 524,118

221 02 住房改革支出 524,118 524,118

221 02 01 住房公积金 524,118 524,118

219,765,823 15,092,823 204,673,000合计

单位：元

项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算 219,765,823 一、一般公共服务支出 27,513,039 27,513,039 0

二、政府性基金预算 二、社会保障和就业支出 3,365,506 3,365,506 0

三、卫生健康支出 490,160 490,160 0

四、节能环保支出 96,150,000 96,150,000 0

五、资源勘探信息等支出 78,763,000 78,763,000 0

六、商业服务业等支出 12,960,000 12,960,000 0

七、住房保障支出 524,118 524,118 0

收入总计 219,765,823 支出总计 219,765,823 219,765,823 0

财政拨款收入 财政拨款支出

2020年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

类 款 项

201 一般公共服务支出 27,513,039 10,713,039 16,800,000

201 13 商贸事务 27,513,039 10,713,039 16,800,000

201 13 01 行政运行 7,910,799 7,910,799

201 13 50 事业运行 2,802,240 2,802,240

201 13 99 其他商贸事务支出 16,800,000 16,800,000

208 社会保障和就业支出 3,365,506 3,365,506

208 05 行政事业单位离退休 3,365,506 3,365,506

208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,848,720 1,848,720

208 05 02 事业单位离退休 278,480 278,480

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 825,533 825,533

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 412,773 412,773

210 卫生健康支出 490,160 490,160

210 11 行政事业单位医疗 490,160 490,160

210 11 01 行政单位医疗 309,620 309,620

210 11 02 事业单位医疗 180,540 180,540

功能分类科目编码

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

项目 一般公共预算支出

功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出

类 款 项

功能分类科目编码

项目 一般公共预算支出

功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出

211 节能环保支出 96,150,000 96,150,000

211 11 污染减排 96,150,000 96,150,000

211 11 03 减排专项支出 96,150,000 96,150,000

215 资源勘探信息等支出 78,763,000 78,763,000

215 02 制造业 56,000,000 56,000,000

215 02 99 其他制造业支出 56,000,000 56,000,000

215 08 支持中小企业发展和管理支出 22,763,000 22,763,000

215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 22,763,000 22,763,000

216 商业服务业等支出 12,960,000 12,960,000

216 99 其他商业流通事务支出 12,960,000 12,960,000

216 99 99 其他商业服务业等支出 12,960,000 12,960,000

221 住房保障支出 524,118 524,118

221 02 住房改革支出 524,118 524,118

221 02 01 住房公积金 524,118 524,118

219,765,823 15,092,823 204,673,000合计

单位：元

类 款 项

无

项目支出

合计

功能分类科目编码功能分类科目名称 合计 基本支出

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

项目 政府性基金预算支出

单位：元

类 款

301 工资福利支出 10468153 10468153

301 01 基本工资 1463916 1463916

301 02 津贴补贴 3010812 3010812

301 03 奖金 1315193 1315193

301 06 伙食补助费 304656 304656

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 825533 825533

301 09 职业年金缴费 412773 412773

301 10 职工基本医疗保险缴费 490160 490160

301 12 其他社会保障缴费 166470 166470

301 13 住房公积金 524118 524118

301 99 其他工资福利支出 535650 535650

301 07 绩效工资 1418872 1418872

302 商品和服务支出 1346420 1346420

302 01 办公费 162500 162500

302 02 印刷费 10000 10000

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

项目

部门预算经济分类科目编码 经济分类科目名称

一般公共预算基本支出

合计 人员经费 公用经费

302 04 手续费 3500 3500

302 07 邮电费 30000 30000

302 11 差旅费 110000 110000

302 13 维修（护）费 50000 50000

302 15 会议费 30000 30000

302 16 培训费 50000 50000

302 17 公务接待费 26000 26000

302 26 劳务费 50000 50000

302 27 委托业务费 120000 120000

302 28 工会经费 103190 103190

302 29 福利费 133200 133200

302 39 其他交通费用 324720 324720

302 99 其他商品和服务支出 143310 143310

303 对个人和家庭的补助 2704120 2704120

303 01 离休费 1390880 1390880

303 02 退休费 736320 736320

303 04 抚恤金 850000 850000

303 99 其他对个人和家庭的补助支出 8550 8550

310 其他资本性支出 32500 32500

310 02 办公设备购置费 32500 32500

14551193 13172273 1,378,920合计

单位:万元

小计 购置费 运行费

5.1 0 5.1 0 0 0 101.45

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

2020年“三公”经费预算数

2020年机关运行经费预算数

合计 因公出国(境)费 公务接待费

公务用车购置及运行费

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为5.1万元，比上年预算减少5.1万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比上年预算持平。 （三）公务接待费5.1万元。比上年预算减少5.1万元，主要原因是机构改革，单位拆分。 二、机关运行经费预算 2020年上海市青浦区经济委员会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为101.45万元。 三、政府采购情况 2020年本部门政府采购预算22.5万元，其中：政府采购货物预算11.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11万元。 2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为11万元。

四、绩效目标设置情况 按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金20493.3万元。 　五、国有资本经营预算财政拨款情况说明　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

上海市青浦区经济委员会纳税百强企业表彰奖励经费项目经费情况说明

一、项目概述 根据《青浦区纳税百强优秀企业评选办法》评选出年度纳税百强优秀企业，并根据办法给予奖励，鼓励企业继续做大做强。 二、立项依据 《青浦区纳税百强优秀企业评选办法》（青府办发〔2016〕117 号） 三、实施主体 项目由青浦区经委负责并实施。 四、实施方案 2020年初开始评选并奖励2019年度的企业，配合工作节奏阶段实施。 五、实施周期 2020.1.1-2020.12.31 六、年度预算安排 项目年度财政资金预算安排金额1500万元、使用内容包括百强优秀企业奖励1459万元、活动及宣传41万元。 七、财政项目支出绩效目标表 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

项目名称*： 项目类别*：

资金用途*： 资金来源*：

是否含有政府购买服务： 计划开始日期*：

计划完成日期*：项目总预算（元）

*：

项目当年预算（元）*：同名项目上年预算额

（元）：

同名项目上年预算执行数（元）：

预算执行率（％）：

项目概况*：

立项依据*：

项目设立的必要性*：

保证项目实施的制度、措施*：

项目实施计划*：

项目总目标*：

年度绩效目标*：

需要说明的其他问题：

纳税百强企业表彰奖励经费 经常性专项业务费

其他 区级资金

15,000,000

2020.12.31 15,000,000

财政项目支出绩效目标表

（2020年度）

申报单位名称：上海市青浦区经济委员会

2020.1.1

根据《青浦区纳税百强优秀企业评选办法》评选出年度纳税百强优秀企业，并根据办法给予奖励，鼓励企业继续做大做强。

《青浦区纳税百强优秀企业评选办法》（青府办发〔2016〕117 号）

营造企业诚信纳税的良好氛围，形成区四套班子领导联系服务重点企业机制，全力做好服务企业工作。

按照《青浦区纳税百强优秀企业评选办法》进行评选，评选结果及年度奖励方案报区政府批准。

2020年初开始评选并奖励2019年度的企业，配合工作节奏阶段实施。

通过评选表彰，弘扬诚信纳税，鼓励企业扎根青浦，做大做强、做优做精。

精心组织评选，按时发放奖励，优化重点企业服务，营造良好营商环境，助力跨越式发展

一级目标

其它 人员到位率 百分百

投入与管理

产出目标

影响力目标

长效管理 长效管理制度建设

其它 项目立项的规范性 规范

完善

其它 绩效目标的合理性 合理

2020年绩效目标

二级目标 三级目标 指标目标值

财务管理 资金使用合规性 合规

财务管理 财务制度健全性 健全

财务管理 资金到位及时性 及时

财务管理 预算执行率 百分百

财务管理 专款专用率 百分百

财务管理 资金到位率 百分百

项目管理 项目管理制度执行的有效性 有效

数量 奖励企业数 等于100家

数量 企业宣传名录 大于等于300家

效果目标

社会效益 确保企业稳定经营 基本保障

经济效益 做大做强做优总量 稳中有升