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EMPRESAS RANDON

MANUAL DE

REQUISITOS PARA

FORNECEDORES

6a Edição – Março de 2011

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Apresentação As Empresas Randon vêm aprimorando continuamente o relacionamento com sua cadeia de

fornecedores, a fim de garantir a melhoria nos processos que envolvem componentes, matéria-prima e serviços adquiridos.

No que diz respeito à gestão do fornecedor, estamos lançando a 6ª Edição do Manual de Requisitos para Fornecedores, o qual traz os requisitos mínimos e mandatórios para a Seleção, Avaliação e Monitoramento de Fornecedores, que é sistematizado, de forma compartilhada, para todas as Empresas Randon.

Os procedimentos aqui determinados são práticas comuns à cadeia automotiva e resultam na busca da excelência da gestão do fornecedor. Atenciosamente,

Comitê de Suprimentos Empresas Randon

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Índice Apresentação ......................................................................................................................................... 2

Introdução ............................................................................................................................................. 5

1. Fornecedor ..................................................................................................................................... 6

1.1. Seleção ...................................................................................................................................... 6

1.1.1. Questionário de Seleção de Fornecedores ............................................................................. 7

1.1.2. Visita Inicial e/ou Auditoria Inicial ......................................................................................... 7

1.1.3. Planejamento da qualidade .................................................................................................. 7

1.1.4. Critérios específicos para fornecedores de itens de segurança ................................................. 8

1.1.5. Serviços relacionados com utilização de ferramental das Empresas Randon .............................. 8

1.2. Desenvolvimento e Homologação ................................................................................................. 9

1.2.1. Auditoria de processo (Follow up) ........................................................................................ 9

1.2.2. Plano de Ação .................................................................................................................... 9

1.3. Monitoramento ........................................................................................................................... 9

1.3.1. Portal de Fornecedores ........................................................................................................ 9

1.4. Indicadores ............................................................................................................................... 10

1.4.1. Índice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF). ........................................................... 10

1.4.2. Índice de Gestão do Fornecedor (IGF) ................................................................................. 10

1.4.3. Questionário de Seleção de Fornecedores ............................................................................ 11

1.4.4. PAPP ................................................................................................................................ 11

1.4.5. Pontualidade PAPP ............................................................................................................. 11

1.4.6. Auditoria ........................................................................................................................... 11

1.4.7. Avaliação do Índice de Desempenho Comercial (IDC) ............................................................ 12

1.4.8. Credibilidade de Entrega ..................................................................................................... 12

1.4.9. Relacionamento Comercial .................................................................................................. 12

1.4.10. Avaliação do Índice de Desempenho de Fornecimento (IDF) .............................................. 12

1.4.11. PPM (partes por milhão) ................................................................................................. 12

1.4.12. RNC – Relatório de Não Conformidade ............................................................................. 13

1.4.13. Prazo de Resposta 8D .................................................................................................... 13

1.4.14. Eficácia ......................................................................................................................... 13

1.4.15. Classificação do IDGF ..................................................................................................... 13

1.4.16. Reuniões de IQ/Super IQ................................................................................................ 14

2. Produto......................................................................................................................................... 15

2.1. Características Especiais ............................................................................................................. 15

2.1.1. Critérios específicos para itens de segurança ........................................................................ 15

2.2. Processo de Aprovação do Produto .............................................................................................. 15

2.2.1. Protótipos ......................................................................................................................... 15

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2.2.2. Amostras Iniciais ............................................................................................................... 15

2.2.3. Processo de Aprovação de Peça de Produção (PAPP) ............................................................ 15

2.2.4. Derroga ............................................................................................................................ 16

2.2.5. Verificação do Produto Adquirido ......................................................................................... 16

2.3. Controle de Fabricação ............................................................................................................... 16

2.3.1. Padrões, moldes e ferramentas ........................................................................................... 16

2.3.2. Desvio (Concessão) ............................................................................................................ 16

2.3.3. Identificação de produto e embalagem ................................................................................ 17

2.3.4. Alteração de Processo e Produto ......................................................................................... 17

2.4. Pós-Vendas ............................................................................................................................... 17

2.4.1. Garantia ............................................................................................................................ 17

2.5. RNC .......................................................................................................................................... 18

2.5.1. Ação de Contenção ............................................................................................................ 18

2.5.2. 8D (8 disciplinas) ............................................................................................................... 18

2.5.3. Encargos administrativos aplicáveis aos RNC´s ..................................................................... 18

2.6. Transporte ................................................................................................................................ 19

2.6.1. Fretes especiais ................................................................................................................. 19

3. Elaboração do Manual .................................................................................................................... 20

4. Registro de Revisão ....................................................................................................................... 21

5. Referências ................................................................................................................................... 22

6. Aprovação ..................................................................................................................................... 23

7. Anexos ......................................................................................................................................... 24

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Introdução

Escopo

Os critérios previstos neste manual contemplam a sistemática de seleção, avaliação e monitoramento de fornecedores e são requisitos mínimos e mandatórios para fornecimento de componentes, matéria-prima e serviços para as Empresas Randon, salvo os requisitos específicos, conforme descrito no Anexo J.

Objetivo Geral

Determinar aos fornecedores os requisitos necessários para o desenvolvimento de componentes, matéria-prima e serviços, bem como apresentar critérios de avaliação e monitoramento aplicados aos fornecedores das Empresas Randon. Os requisitos apresentados neste manual têm como base as normas ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO14001, ISO/IEC17025 e requisitos específicos da cadeia automotiva (normas vigentes).

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1. Fornecedor

1.1. Seleção

Como pré-requisito para fornecimento de componentes, matéria-prima e serviços às Empresas Randon, os fornecedores atuais e em potencial devem ser capazes de demonstrar, com evidência objetiva (cópia do certificado), que mantêm um sistema de gestão da qualidade em conformidade com os requisitos da ISO 9001, ISO/TS 16949 e ISO/14001, salvo derroga pelas empresas Randon.

Os demais requisitos a serem atendidos estão descritos nos itens contidos neste tópico.

Nota: A Carta de recomendação do OCC (Organismo Certificador Credenciado) é aceita pelas Empresas Randon até a emissão do certificado.

O fluxograma abaixo apresenta o resumo da Sistemática de Seleção, Avaliação e Desenvolvimento de Fornecedores das Empresas Randon.

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1.1.1. Questionário de Seleção de Fornecedores

O Questionário de Seleção de Fornecedores representa 10% do IGF e é preenchido pelo fornecedor no

Portal de Fornecedores, conforme Questionário de Seleção de Fornecedores previsto no anexo E. O questionário tem suas questões divididas em áreas específicas de acordo com a norma ou requisito

avaliado, podendo ser solicitado pelas Empresas Randon ou requisitado pelo Fornecedor, quando ocorrerem alterações significativas no sistema de gestão.

Questões relativas à ISO 9001 (21 itens avaliados); Questões relativas à ISO/TS 16949 (82 itens avaliados); Questões relativas à ISO 14001 (11 itens avaliados); Questões relativas à OHSAS 18001 (04 itens avaliados); Questões relativas à SA 8000 (08 itens avaliados); Questões relativas à ISO/IEC 17025 (12 itens avaliados);

Questões relativas à condição Comercial (05 itens avaliados); Questões relativas à condição Financeira (02 itens avaliados); Questões relativas à condição Técnica/Comercial (09 itens avaliados); Questões relativas ao Gerenciamento de itens de segurança (15 itens avaliados).

Os itens apresentados no questionário são avaliados de forma objetiva (Sim) e (Não), e quando não aplicável, deve ser identificados com (NA).

A licença de operação será exigida apenas aos fornecedores nacionais, devido à legislação vigente no Brasil.

1.1.2. Visita Técnica Inicial e/ou Auditoria de Processo Inicial

Durante o processo de seleção, o fornecedor poderá ser avaliado por meio de uma visita técnica e/ou

auditoria de processo para início do fornecimento de novos produtos e/ou serviços. Visita Técnica: serão avaliadas questões comerciais, produtivas, de qualidade e de engenharia. Auditoria de Processo: será realizada conforme anexo B. O fornecedor avaliado será liberado para

o início de desenvolvimento, com nota mínima de 60%, salvo o fornecedor de item de segurança que deve obter pontuação mínima de 80%. Caso a pontuação não seja atingida, e as áreas internas das Empresas Randon definirem pelo desenvolvimento, serão solicitados plano de ação e acompanhamento pela auditoria de follow up no item 1.2.1.

1.1.3. Planejamento da qualidade

O processo de Planejamento Avançado da Qualidade (APQP) utilizado deve ter a intenção de identificar:

a) Todos os riscos potenciais e reais que afetam a integridade do produto (DFMEA e PFMEA); b) Todas as oportunidades de incorporar técnicas à prova de erros (poka-yoke); c) O atendimento dos índices mínimos de capabilidade (1,33) exigidos para todas as características de

controle. O Fornecedor não deve fazer nenhuma modificação não autorizada ao produto ou processo utilizado para

produção, sem que tenha o PAPP previamente aprovado ou autorização formal das Empresas Randon, conforme anexo K - Solicitação de Alteração de Produto/Processo;

O Fornecedor deve manter no seu sistema métodos que tenham como objetivo a melhoria contínua dos processos para a manutenção da cadeia de fornecimento. Nota: O Fornecedor deve manter as versões atualizadas, conforme os Manuais da AIAG.

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1.1.4. Critérios específicos para fornecedores de itens de segurança

O objetivo deste item é demonstrar critérios para a sistemática de seleção, aprovação, monitoramento e

desenvolvimento de fornecedores de item de segurança para as Empresas Randon.

Definição de Item de Segurança: componentes, matérias-primas e serviços comercializados com as Empresas Randon que, quando aplicados ao produto final do cliente, podem, por meio de um evento, provocar lesões pessoais, acidentes ou afetar a legislação de aplicação do produto. A indicação de itens de segurança ocorre nos desenhos e/ou especificações, conforme descrito no anexo F - Características Especiais.

Requisitos mínimos para fornecedor de item de segurança:

a) O Fornecedor de item de segurança deve ser certificado pela norma da ISO/TS, salvo uma derroga

assinada pela área de desenvolvimento de fornecedores das Empresas Randon; b) Para auditoria e questionário de seleção de fornecedores, o fornecedor deve atender a um percentual

mínimo de 90% nas questões de segurança. Para percentual entre 60% e 90% deverá ser apresentado um plano de ação para atingir esta meta; percentuais abaixo de 60% não serão desenvolvidos para itens de segurança.

c) No desenvolvimento de item de segurança nos fornecedores atuais, são priorizados fornecedores que possuem o índice IDGF acima de 90% (classe A); e recomendados os fornecedores acima de 70% (classe B);

d) Todos os envolvidos no processo do fornecedor (gestão e operacional) devem conhecer, entender e aplicar a simbologia referente à identificação de itens de segurança constante neste Manual de Fornecedores das Empresas Randon;

e) A sistemática de desenvolvimento do subfornecedor deve conter identificação, avaliação e monitoramento dos itens adquiridos para produtos de segurança;

f) Todas as práticas aplicadas ao fornecedor de item de segurança devem ser repassadas ao subfornecedor;

g) A rastreabilidade deve existir dentro de toda a cadeia de fornecimento; h) É recomendado que sejam utilizados dispositivos à prova de erro (poka-yokes); i) Deve existir um plano de manutenção em máquinas críticas e relacionadas aos itens de segurança; j) O fornecedor deve criar um comitê de segurança do produto para avaliação e acompanhamento das

ações definidas para a correção dos problemas;

1.1.5. Serviços relacionados com utilização de ferramental das Empresas

Randon

O fornecedor que irá realizar o serviço ao produto com ferramental deve seguir os requisitos abaixo: a) O fornecedor deve seguir os padrões de inspeção utilizados pelas Empresas Randon; b) O fornecedor deve assinar o relatório de Ferramentais e Dispositivos;

c) Qualquer desvio que ocorrer durante o processo, o fornecedor deve entrar em contato imediatamente com o responsável pela área de Desenvolvimento de Fornecedores das Empresas Randon;

d) O fornecedor deve manter os ferramentais e/ou dispositivos em condições, conforme o envio dos mesmos, mantendo-os em local coberto e devidamente identificado.

A qualquer tipo de problema que seja detectado no momento do recebimento do material nas Empresas

Randon, o fornecedor será notificado, via RNC. Este procedimento é validado, caso ocorram avarias nos ferramentais e/ou dispositivos que tenham sido causados por mau uso e/ou acondicionamento.

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1.2. Desenvolvimento e Homologação

1.2.1. Auditoria de processo (Follow up)

A auditoria de processo (follow-up) será realizada quando o fornecedor não obtiver um resultado satisfatório (Aprovado), conforme tabela 1: Tabela 1: Critérios de pontuação

Fornecedores de Itens Segurança

Percentual da Pontuação Status

Maior de 80% Aprovado

Menor de 80% Não aprovado

Fornecedores de Itens que não são de Segurança

Percentual da Pontuação Status

Maior de 80% Aprovado

Entre 60% e 80% Aprovado Condicional

Menor de 60% Não aprovado

1.2.2. Plano de Ação

O plano de ação é gerado quando o resultado dos requisitos da auditoria não é atendido completamente (nota “0”, “1” e oportunidades de melhoria). O plano de ação deve ser preenchido dentro do Portal de Fornecedores com um prazo de retorno de, no máximo, 15 dias. Caso este item não seja atendido, o mesmo será penalizado, via abertura de RNC comercial.

Os prazos e ações informados serão avaliados criticamente, de forma aceitável ou não. Caso não sejam aceitos, o plano de ação será reprovado no Portal de Fornecedores e será solicitada uma revisão do mesmo. Entretanto, se o fornecedor não se posicionar com uma proposta aceitável, poderá ter o seu fornecimento bloqueado.

1.3. Monitoramento

1.3.1. Portal de Fornecedores

O Portal de Fornecedores é o meio de comunicação e interface entre as Empresas Randon e seus fornecedores.

O acesso é realizado pelo endereço https://e.randon.com.br/. A liberação deste deve ser solicitada à área de Desenvolvimento de Fornecedores das Empresas Randon.

Informações disponíveis no Portal de Fornecedores:

a) Todos os indicadores descritos no item 1.4; b) Processo de aprovação de produto (PAPP); c) Questionários de Seleção e Relacionamento Comercial; d) Auditoria de Processo; e) Ordens de compra; f) Consulta às notas de débito;

g) Relatório de não conformidade (RNC);

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h) Informações gerais (Quadro de Aviso); i) Arquivos disponíveis para download.

1.4. Indicadores

1.4.1. Índice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).

O IDGF é indicador geral de desempenho do Fornecedor, sendo que o mesmo é dividido em três blocos: Índice de Gestão do Fornecedor (IGF); Índice de Desempenho Comercial (IDC); Índice de Desempenho de Fornecimento (IDF).

O equilíbrio da pontuação é apresentado na tabela 2:

Tabela 2: Descrição do IDGF

Pontos IDGF

Itens Avaliados Desdobramento da Pontuação

IGF

30

IGF % da Pontuação Pontos

Questionário de Seleção de Fornecedores 10 3,0 PAPP 30 9,0 Pontualidade PAPP 10 3,0 Auditorias 50 15,0

30

IDC

30

IDC % da Pontuação Pontos

Credibilidade de Entrega 65 19,5 Relacionamento Comercial 35 10,5

30

IDF

40

IDF % da Pontuação Pontos

PPM 60 24,0 Relatório de Não Conformidade – RNC 5 2,0 Prazo de Resposta 8D 15 6,0 Implementação Plano de Ação 20 8,0

40

IDGF 100 IDGF = {(0,30*IGF) + (0,30*IDC) + (0,40*IDF)}

Nota: Para itens não avaliados o sistema realizará uma ponderação na nota final, indicada no Portal de Fornecedores como “NA”.

1.4.2. Índice de Gestão do Fornecedor (IGF)

A avaliação do Índice de Gestão do Fornecedor representa o esforço do mesmo em relação à implantação

e manutenção de Sistemas de Gestão, comprometimento ambiental e gerencial, além das qualidades intrínsecas do produto e/ou serviço contratado e de performance de processo.

O IGF é ponderado de acordo com os itens 1.4.3 a 1.4.6, representando 30% da pontuação final no Índice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF). IGF= Questionário de Seleção x 0,1 + PAPP x 0,3 + Pontualidade PAPP x 0,1 + Auditoria x 0,5

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1.4.3. Questionário de Seleção de Fornecedores

O Questionário de Seleção de Fornecedores, Anexo E, representa 10% do IGF e é preenchido pelo

fornecedor. A pontuação do Questionário de Seleção de Fornecedores é o resultado da soma de pontos obtidos nos

itens avaliados, dividido pelo número de itens aplicáveis. Este questionário será atualizado a cada três anos ou quando houver alterações no sistema da qualidade

do fornecedor. Neste caso a atualização deve ser solicitada pelo mesmo.

1.4.4. PAPP

O PAPP representa 30% do IGF e sua avaliação é realizada por meio de requisitos solicitados no Portal de Fornecedores, conforme anexo A.

A sua pontuação é determinada conforme tabela 3.

Tabela 3: Pontuação PAPP

Status do PAPP Pontuação Aprovado 100%

Aprovado Condicional 50%

Reprovado 0%

Nota 1: PAPP - Processo de Aprovação de Peça de Produção, conforme manual de PAPP IQA - Instituto de Qualidade Automotiva (edição vigente) . Nota 2: No caso de reprovação de PAPP devido ao não atendimento à especificação do item, poderá ser aberto RNC para o fornecedor no portal de fornecedores.

1.4.5. Pontualidade PAPP

A pontuação é obtida por meio da relação entre a quantidade de PAPP entregue no mês corrente pela quantidade solicitada.

O fornecedor que entregar no prazo obterá 100% da nota. Caso não ocorra a entrega no prazo e o fornecedor não tenha negociado novo prazo com o representante das Empresas Randon, o mesmo terá a nota zerada neste item para o mês corrente e poderá ser aberto um RNC Comercial.

1.4.6. Auditoria

A Auditoria representa 50% do IGF e a pontuação referente à auditoria é calculada por meio da relação

entre a pontuação máxima obtida e a pontuação avaliada (respostas válidas, desconsiderando a condição NA).

Critérios de Pontuação: 0 - Não evidenciada implementação de sistemática/procedimento 1 - Evidenciada a prática, porém com falhas na sistemática/procedimento 2 - Evidência clara da sistemática/procedimento O.M. - Oportunidade de Melhoria NA - Não Avaliado ou Não Aplicável

A auditoria poderá também ser realizada contemplando o sistema de gestão do fornecedor, utilizando

como ferramenta o Questionário de Seleção de Fornecedores anexo E, sendo que a pontuação será direcionada para o requisito 1.4.3.

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1.4.7. Avaliação do Índice de Desempenho Comercial (IDC)

IDC= Credibilidade x 0,65 + Relacionamento Comercial x 0,35

A avaliação do IDC representa o esforço do fornecedor em relação à manutenção da eficácia dos

processos dos clientes e da logística da cadeia de fornecimento. Nessa avaliação, são abordados aspectos de competitividade, produtividade, flexibilidade, agilidade,

pontualidade e comprometimento do fornecedor. O IDC é ponderado de acordo com os itens 1.4.8 e 1.4.9 e representa 30% da pontuação final do

fornecedor no Índice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).

1.4.8. Credibilidade de Entrega

A Credibilidade de Entrega avalia a capacidade do fornecedor em atender os prazos estabelecidos e

representa 65% do IDC. A avaliação da pontualidade é realizada conforme os critérios da tabela 4:

Tabela 4: Percentuais para a Credibilidade de Entrega

Entregas realizadas (Item) Percentual da pontuação obtida No prazo ou com até dois dias de antecedência 100%

Antecipação ou atraso 0%

A pontuação referente da Credibilidade de Entrega é calculada da seguinte forma:

Credibilidade de Entrega (%) = (Quantidade entregue no prazo/Quantidade Programada) x 100

Os fornecedores que possuem o sistema de entregas continuadas (ordens de compras abertas, como, por

exemplo, Kanban, JIT, Kanban Digital), serão avaliados conforme critério abaixo: a) Produto em linha - 100%; b) Produto entregue fora do prazo sem parada de linha.– 0% para a ordem de compra. c) Parada de Linha - 0% para todos os itens fornecidos no período.

Nota: Valores pertinentes a Paradas de Linha serão cobrados conforme descrito no item 2.5.

1.4.9. Relacionamento Comercial

A avaliação do Relacionamento Comercial representa 35% do IDC, e o resultado é obtido por meio de 13

questões direcionadas às áreas de Compras e Planejamento.

1.4.10. Avaliação do Índice de Desempenho de Fornecimento (IDF)

O IDF é ponderado de acordo com os itens 1.4.11 a 1.4.14 e representa 40% da pontuação final do

fornecedor no Índice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).

IDF= PPM x 0,6 + RNC x 0,05 + Prazo de Resposta 8D x 0,15 + Eficácia x 0,2

1.4.11. PPM (partes por milhão)

O PPM representa 60% do IDF, sendo calculado conforme fórmula abaixo:

PPM = {(quantidade total não conforme/ quantidade total fornecida) * 1.000.000}

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A pontuação do PPM para cálculo do IDF é resultante dos critérios descritos na tabela disponível na página principal do Portal de Fornecedores.

1.4.12. RNC – Relatório de Não Conformidade

A avaliação do RNC representa 5% do IDF. A pontuação é resultante do número de RNC emitido no mês,

conforme tabela 5. A pontuação para período acima de um mês é resultante da média da pontuação obtida a cada mês. Tabela 5: Critérios para Pontuação de RNC

1.4.13. Prazo de Resposta 8D

A pontuação é obtida por meio da relação entre a quantidade de 8D entregue pela quantidade solicitada no período.

O prazo de preenchimento e apresentação da ação de contenção é de 24 horas e para o 8D completo é de 7 dias, após a data de emissão, via Portal de Fornecedores.

1.4.14. Eficácia

A pontuação é obtida por meio da verificação da eficácia das ações implementadas no 8D, conforme

tabela 6: Tabela 6: Critérios para Pontuação de RNC

Eficácia Pontuação Sim 100%

Não 0%

1.4.15. Classificação do IDGF

O fornecedor é classificado com base no IDGF e recomendado para desenvolvimento, conforme tabela de critério de IDGF.

Caso o fornecedor tenha índice de IDGF menor que 50% no semestre avaliado e não apresente evolução

no semestre seguinte, o mesmo será indicado para o processo de descontinuidade. Tabela 7: Critérios para IDGF

Ações Classe A IDGF≥90%

Classe B IDGF 70 –

89%

Classe C IDGF 50 –

69%

Classe D <50%

Desenvolvimentos - Prioridade - Forn. de itens de Segurança

- Recomendação - Forn. de item de segurança

Não recomendado para novos desenvolvimentos

_

Nº de RNC Pontuação 0 100%

1 a 3 50%

≥ 4 0%

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Tomada de Ações

- Monitoramento específico em IGF/ IDC/ IDF e ações para índices afetados.

- Monitoramento específico em IGF/ IDC/ IDF e ações para índices afetados + plano de ação

- Processo de descontinuidade do fornecedor;

A periodicidade de verificação dos indicadores utilizados para realizar a avaliação está descrita na tabela 8.

Tabela 8: Periodicidade dos indicadores

Indicadores Periodicidade

IGF Mensal Questionário de Seleção de Fornecedores A cada 3 anos

PAPP A cada solicitação

Pontualidade PAPP A cada solicitação

Auditoria Quando aplicável

IDC Mensal Credibilidade de Entrega Mensal

Relacionamento Comercial Anual

IDF Mensal PPM Mensal

RNC A cada ocorrência

Prazo de Resposta 8D A cada ocorrência

Eficácia A cada ocorrência

IDGF Mensal

1.4.16. Reuniões de IQ/Super IQ

Fornecedores que não atenderem às expectativas de desempenho das Empresas Randon podem ser

convidados a participar de uma reunião de IQ (Índice de Qualidade), com base nos critérios citados abaixo: a) Desempenho da performance da qualidade; b) Desempenho de entrega; c) Desempenho em solução de problemas; d) Desempenho PPAP; e) Desempenho em auditorias das Empresas Randon; f) Índice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).

Nesta reunião o fornecedor deve apresentar as ações que venham solucionar o assunto abordado. O

resultado esperado de uma reunião de IQ é a concordância mútua em relação a um plano de ação com objetivos e metas realistas, no qual o fornecedor é monitorado até o encerramento do assunto.

A reunião de Super IQ envolverá os representantes da Alta Gestão do fornecedor quando as ações

definidas na reunião de IQ não surtirem efeito.

Nota: Caso as Empresas Randon julgarem conveniente, o órgão certificador do fornecedor poderá ser informado da situação e/ou avaliação dos planos de ação apresentados pelo fornecedor.

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2. Produto

2.1. Características Especiais

As Empresas Randon identificam suas características especiais usando a simbologia indicada no anexo F, podendo, quando requerido, usar a simbologia do cliente.

Caso o fornecedor optar em utilizar simbologia própria, deverá definir sua correlação de acordo com as simbologias específicas estabelecidas pelas Empresas Randon.

2.1.1. Critérios específicos para itens de segurança

Para itens relacionados à segurança do produto, é requerida implementação das seguintes práticas pelo

fornecedor:

a) Divulgação para todos os funcionários envolvidos sobre a importância de uma peça de segurança e os procedimentos relacionados a ela (identificação, documentação envolvida e riscos);

b) Toda a documentação relativa ao processo e/ou peça de segurança deve estar identificada e disponível (desenhos, planos de controle, registros, planos de manutenção, PAPP‟s, etc);

c) Os registros devem ser arquivados por um período mínimo de quinze anos em local seguro e organizado, a fim de garantir o fácil acesso e a integridade dos mesmos;

d) Desenvolver e implementar uma forma de identificação diferenciada para produtos de segurança, desde o processo até o cliente.

e) Identificar máquinas e equipamentos relacionados à fabricação e ao controle de itens de segurança;

No monitoramento estatístico do processo de itens de segurança devem ser atingidos índices de Cp/Pp e Cpk/Ppk iguais ou superiores a 1,67, sendo que, quando não atendidos, devem ser implementados controles em 100% das cotas não atingidas dos itens produzidos até adequação do processo.

2.2. Processo de Aprovação do Produto

2.2.1. Protótipos

São considerados Protótipos os itens onde o projeto está em fase de desenvolvimento.

Os protótipos devem ser identificados conforme anexo C (Protótipo) e embalados de forma a preservar a

integridade do produto. Caso solicitado, deve ser acompanhado por relatórios, garantindo a conformidade com as especificações.

2.2.2. Amostras Iniciais

São considerados amostra os itens onde o projeto está concluído.

As amostras devem ser identificadas conforme anexo C (Amostra) e embaladas de forma a preservar a

integridade do produto. Caso solicitado, deve ser acompanhado por relatórios, garantindo a conformidade com as especificações.

Nota: Para todos os produtos químicos deve ser enviada a Ficha de Inspeção de segurança de produto Químico FISPQ/MSDS para aprovação antes do envio do material.

2.2.3. Processo de Aprovação de Peça de Produção (PAPP)

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Todas as submissões de peças de produção serão pontuadas conforme definido no item 1.4.4 dentro do Índice de Gestão do Fornecedor - IGF. Os requisitos de submissão serão determinados pelo anexo A, solicitado via Portal de Fornecedores.

Qualquer remessa de produtos em produção sem que seja antes obtida a aprovação formal da área de Desenvolvimento de Fornecedores das Empresas Randon ou um desvio aprovado de engenharia (concessão), classifica o embarque como produto defeituoso, estando esse sujeito à notificação, via RNC - Relatório de Não Conformidade, conforme item 2.5.

As condições determinadas para uma resubmissão de produto e/ou serviço estão estipuladas no Manual do PAPP do IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) ou indicadas pela área responsável de Desenvolvimento de Fornecedores das Empresas Randon. Quaisquer custos decorrentes do não cumprimento do estabelecido no PAPP serão de responsabilidade do fornecedor. Nota 1: Para este fim, poderão ser utilizados formulários dos anexos G (Derroga) e K (Solicitação de alteração de produto/ processo), e/ou documentação apresentada no PAPP. Nota 2: Quando requerido, algumas categorias de subfornecedores devem ser aprovadas pelas Empresas Randon e/ou pelo cliente das Empresas Randon. Exemplos:

a) Tratamento Superficial; b) Tratamento Térmico; c) Forjados; d) Fundidos.

2.2.4. Derroga

O Fornecedor deve obter a derroga de um item que não atenda às especificações do projeto definido

pelas Empresas Randon. Este documento, assinado pelas Empresas Randon, deve estar anexado ao PAPP do item, que terá a aprovação na sua totalidade. O formulário está contido neste manual no anexo G.

2.2.5. Verificação do Produto Adquirido

O fornecedor deve permitir que tanto as Empresas Randon como os seus clientes tenham o direito de

verificar, por meio de uma auditoria ou visita técnica, segundo as premissas do fornecedor, que os produtos e os serviços subcontratados estejam em conformidade com os requisitos especificados.

2.3. Controle de Fabricação

2.3.1. Padrões, moldes e ferramentas

Todo o ferramental de propriedade das Empresas Randon em poder do fornecedor deve seguir com o formulário do anexo L. O fornecedor deve estabelecer procedimentos de manutenção preventiva e/ou preditiva para todas as ferramentas e equipamentos chaves dos processos.

O fornecedor é responsável por estabelecer um sistema que assegure que as ferramentas, padrões, moldes sejam mantidos de maneira a garantir a integridade dos mesmos.

O fornecedor deve manter registros de inspeção do produto, conforme padrões especificados no momento do envio do ferramental.

2.3.2. Desvio (Concessão)

O fornecedor deve obter a concessão das Empresas Randon ou permissão de desvio antes do processamento sempre que o produto ou processo de manufatura for diferente daquele atualmente aprovado.

O fornecedor deve manter um registro da data de validade ou quantidade autorizada. O fornecedor deve

também garantir a conformidade com as especificações e requisitos originais ou substituídas quando a

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autorização expirar. O material embarcado com uma autorização deve ser adequadamente identificado conforme anexo C.

O formulário para a solicitação de desvio está neste manual, anexo D.

Nota: Não será concedido desvio para Características de Segurança.

2.3.3. Identificação de produto e embalagem

Os critérios de identificação de produto e embalagem, relacionados à segurança com o manuseio, devem estar em conformidade com os requisitos legais e com os requisitos das Empresas Randon e/ou dos clientes das Empresas Randon.

As embalagens dos produtos devem estar legivelmente identificadas e contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) nome do fornecedor; b) código do produto descrito no projeto das Empresas Randon; c) quantidade do produto; d) identificação de item de segurança, item 2.1.

Mediante acordo prévio, as informações abaixo podem ser requeridas:

a) data de fabricação; b) data de expedição; c) ordem de produção, serviço, fabricação ou manufatura; d) número de peças produzidas por ordem de produção, serviço, fabricação ou manufatura; e) código ou número de rastreabilidade do lote produzido por ordem; f) resultado de inspeção final ou de liberação.

A fim de assegurar que os produtos do fornecedor sejam transportados de maneira a prevenir danos, os

fornecedores são responsáveis por manter instruções escritas, detalhando a forma de acondicionamento dos itens e embarque de seus produtos.

Para embalagens que possam sofrer deterioração, quando expostas a intempéries, as mesmas deverão ser armazenadas em local coberto.

A identificação do produto deve permitir a rastreabilidade até os registros específicos de fabricação e inspeção do fornecedor. NOTA: Quando aplicável, devem ser consideradas as informações especificas contidas no manual de embalagem de cada Empresa Randon.

2.3.4. Alteração de Processo e Produto

A solicitação de alterações de produto e/ou processo deve ser encaminhada ao responsável pelo Desenvolvimento de Fornecedores das Empresas Randon, conforme anexo K. As alterações somente poderão ser implementadas, após aprovação, via PAPP, com documento assinado pela área de desenvolvimento de Fornecedores das Empresas Randon.

2.4. Pós-Vendas

2.4.1. Garantia

O fornecedor é responsável pelas requisições de garantia solicitadas de produtos ou serviços que fornece, a partir da Nota Fiscal emitida pelas Empresas Randon aos seus clientes, até o término do período de garantia determinado ao produto final entregue ao cliente.

Sendo confirmado o problema no produto ou serviço, todos os custos decorrentes destas garantias serão repassados para o fornecedor. Isto inclui o custo da peça, custos para reposição e custos adicionais, quando

cobrados pelos clientes das Empresas Randon.

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Os itens defeituosos, substituídos em garantia, estarão disponíveis nas instalações das Empresas Randon, para que o Fornecedor possa realizar a análise do item quanto aos critérios de garantia. Caso solicitado, os itens poderão ser enviados ao fornecedor para estas análises, ficando o frete a cargo do mesmo.

O prazo para retorno do laudo técnico detalhado das peças enviadas/analisadas em garantia será de 15 dias, a contar da data da visita para análise das peças ou emissão da nota fiscal de envio. Após este prazo, o não recebimento do laudo das peças implicará no débito dos custos gerados pelo processo de garantia.

O retorno do laudo da análise será solicitado, via RNC, sendo que, quando concedida e/ou negada, a mesma será avaliada pelo representante das Empresas Randon.

Todos os custos serão notificados conforme descrito no item 2.5. Nota: É recomendado que o fornecedor avalie a necessidade de contratação de um seguro.

2.5. RNC

Um Relatório de Não Conformidade será emitido quando as Empresas Randon receberem produto, PAPP ou serviços executados que não estiverem em conformidade com as especificações requeridas.

No caso do fornecedor ser notificado, por meio de um RNC aberto no Portal de Fornecedores, poderá ser requerido o método de 8D para a determinação da solução do problema.

Os custos associados ao embarque, manuseio, processamento, retrabalho, inspeção e substituição de material não conforme, inclusive os custos de operações de valor agregado antes da identificação do problema, são de responsabilidade do fornecedor e serão reportados, via custos da não qualidade, no Portal de Fornecedores. Nota: O RNC poderá ser gerado a partir de um problema na Credibilidade de Entrega de peças, como na Entrega de documentos (PAPP), divergências físicas e/ou fiscais e transportadoras.

2.5.1. Ação de Contenção

Em um prazo máximo de 24 horas, o fornecedor deverá preencher a Ação de Contenção, via Portal de Fornecedores, apresentando ações de contenção para o material não conforme, compreendendo as peças em poder das Empresas Randon, em trânsito e no próprio fornecedor. Neste caso o fornecedor deve:

a) Comunicar o modo pelo qual o produto e/ou serviço será identificado, tanto na embalagem quanto individualmente, este último quando requerido.

b) Nas circunstâncias que impeçam o fornecedor de apoiar a produção das Empresas Randon, de maneira rápida e eficiente, o fornecedor deve nomear uma equipe de inspeção local de terceira parte para representá-lo nas atividades do plano de contenção, conforme acordado com as Empresas Randon. Esta empresa deve fornecer documentos legais estipulados para realização de atividades dentro das instalações;

c) Prestar suporte local, em conjunto com o pessoal das Empresas Randon, aos clientes, como parte do plano de contenção, se requerido;

2.5.2. 8D (8 disciplinas)

Em um prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, a partir da data de abertura da RNC, deverá ser preenchido o relatório de 8D, conforme fluxo de RNC no Portal de Fornecedores. Quando não cumprido o prazo de retorno da RNC, será aberta uma RNC comercial para a tratativa do não cumprimento do prazo de retorno.

2.5.3. Encargos administrativos aplicáveis aos RNC´s

Um encargo mínimo de R$ 200,00 (duzentos reais) será imposto para a emissão de um Relatório de Não Conformidade.

Entretanto, outros encargos específicos podem ser identificados a critério da área de Desenvolvimento de Fornecedores das Empresas Randon, conforme relatório de custos da não qualidade disponível junto a cada

RNC aberta no Portal de Fornecedores.

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2.6. Transporte

Para garantir a entrega dos produtos nas Empresas Randon ou Clientes (Montadoras), as transportadoras

devem atender aos requisitos citados abaixo:

a) Confirmar o recebimento dos materiais e checar o número e tipos de volume; quando ocorrer qualquer divergência, deve ser informado no ato da constatação;

b) Os conhecimentos e as notas fiscais dos materiais transportados devem acompanhar a carga (de acordo com a legislação em vigor);

c) Atender a todos os requisitos de transporte, tais como licenças especiais, entre outros; d) Realizar as coletas dentro de um intervalo de tempo determinado (janela de coleta), ou em um

determinado horário acordado; e) Possuir sistema de rastreabilidade das cargas;

f) Realizar as entregas nas datas acordadas; g) Cumprir os horários para cada modalidade de frete, de modo a atender à necessidade do cliente. Caso

isto não ocorra, o custo associado às despesas por atraso de produção, restrição e/ou qualquer outro tipo de questão relacionada ao atraso será repassado integralmente à transportadora.

As Empresas Randon se reservam o direito de recusar o recebimento das peças pelos seguintes motivos:

a) Embalagem avariada; b) Divergência de quantidade de volumes e/ou itens e NF; c) Materiais misturados ou sem identificação; d) Caso a NF não conste a ordem de compra.

Nota 1: Será emitido RNC e os custos do processo de devolução ou retrabalho serão por conta da transportadora, ou quando transporte por conta do Fornecedor será repassado ao mesmo;

Nota 2: Os motoristas ou funcionários de transportadoras, ao realizarem entregas nas dependências das Empresas Randon, devem obedecer às políticas, procedimentos e diretrizes definidas.

2.6.1. Fretes especiais

Fretes especiais podem ser utilizados pelos fornecedores, porém os custos devem ser assumidos pela

parte responsável. Em situações de custos a serem assumidos pelas Empresas Randon, a transportadora deve

ter autorização, por escrito, da solicitação.

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3. Elaboração do Manual

Caso deseje fazer comentários ou perguntas relativas ao Manual de Requisitos para Fornecedores das Empresas Randon, favor contatar: FRAS-LE S.A.: [email protected], fone: (0XX54) 3289 1714; fax: (0XX54) 3289 1685, endereço: RS - 122 km 66, 10945, Forqueta, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95115-550, em atenção de Cleiton Vieira;

SUSPENSYS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.: [email protected] e [email protected], fone: (0XX54) 3209 3020; fax: (0XX54) 3209 3011, endereço: Avenida

Abramo Randon, 1262, Interlagos, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95055-010 em atenção de Izequiel Ferreira ou Samuel Boss;

JOST SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.: [email protected] e [email protected], por fone: (0XX54) 3209 2857; fax: (0XX54) 3209 2811, endereço: Avenida Abramo Randon, 1200, Interlagos, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95055-010, em atenção de Joel de Castro Ramos ou Fernanda Brambila;

MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.: [email protected] e [email protected], fone: (0xx54) 3209 2952, fax: (0xx54) 3209 2916, endereço: Rua: Atílio Andreazza, 3520, Interlagos, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95052-070, em atenção de Leandro Augustin ou Wagner Canela Zucco;

RANDON IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES.: [email protected] e [email protected], fone: (0xx54) 3209 2372/7330, fax: (0xx54) 3209 2044, endereço: Avenida Abramo Randon, 770, Interlagos, Caxias do Sul – RS – Brasil, CEP: 95055-010, em atenção de Clairton Alexandre Guerra ou Rodrigo Sorgato;

RANDON VEÍCULOS LTDA.: [email protected], fone: (0xx54) 3209 2465, fax: (0xx54) 3209 2488, endereço: Avenida Abramo Randon, 660, Interlagos, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95055-010 em

atenção de Marlon Marchioro Isoton;

CASTERTECH FUNDIÇÃO E TECNOLOGIA.: [email protected], fone: (0XX54) 3209 7629; fax: (0XX54) 3209 7613, endereço: Avenida Abramo Randon, 770, Interlagos, Caxias do Sul – RS – Brasil, CEP: 95055-010 em atenção de Mateus Melara;

mailto:[email protected]











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4. Registro de Revisão

Edição Data Alteração da Revisão 1º 19/12/2003 Emissão Inicial

2º 19/08/2004 Adequação

3º 23/12/2004 Adequação, acréscimo da nota no item 1.2 letra “f” e acréscimo da letra “h”

4º 01/05/2006 Reedição do Manual



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5. Referências

1) ISO 9001; 2) ISO 14001; 3) ISO/TS 16949; 4) ISO/IEC 17025; 5) OHSAS 18001; 6) SA 8000; 7) Manual de requisitos específicos de clientes. 8) Manual de referência APQP do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva; 9) Manual de referência CEP do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva; 10) Manual de referência FMEA do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva; 11) Manual de referência PPAP do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva; 12) Manual de referência MSA do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva;

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6. Aprovação

A 6ª edição deste manual foi revisada e aprovada pelo Comitê de Suprimentos das Empresas Randon.

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7. Anexos

Anexo A Requisitos para Aprovação de Produto

Anexo B Lista de Verificação de Processo

Anexo C Identificação de Itens para Amostra, Protótipo e Desvio

Anexo D Solicitação de Desvio

Anexo E Questionário de Seleção de Fornecedores

Anexo F Características Especiais - Empresas Randon

Anexo G Solicitação de Derroga

Anexo H Acrônimo

Anexo I Substâncias de uso Proibido ou Restrito

Anexo J Requisitos Fras-le

Anexo K Solicitação de Alteração Produto/Processo

Anexo L Relatório de Ferramentais e Dispositivos

Anexo M Requisitos Auditáveis da SA 8000

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Anexo A Processo de Aprovação de Peça de Produção

Empresa: Fornecedor:

Item: Item de Segurança: Sim Não Revisão: Data Revisão:

N° do PAPP: Prazo entrega PAPP: Nível Submissão:

Anexos:

Anexos Externos:

1 - Registros de projeto

Para componentes próprios (detalhes)

Para todos os outros componentes (detalhes)

2 - Documentos de alterações de Engenharia

Definição junto ao cliente

3 - Aprovação pela Engenharia do Cliente

Conforme acordo com o cliente

4 - FMEA Projeto

São apresentados planos de ação para alto NPR

As características de segurança são apropriadamente pontuadas (Severidade 9 ou 10)

5 - Diagrama de Fluxo do Processo

Designação das Características Especiais

6 - FMEA de Processo

As características de segurança são apropriadamente pontuadas (Severidade 9

ou 10)

7 - Plano de Controle

Apresentar frequências de inspeção

É necessário aprovação do cliente final (montadora)

Submeter todas as etapas conforme fluxo de processo

8 - MSA - Análise do Sistema de Medição

Para todos os instrumentos/calibradores do plano de controle

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MSA (conforme edição em vigor)

Estudos de Linearidade

Estudo de Tendência

Estudo de Estabilidade

Estudo de R&R (Reprodutividade & Repetibilidade)

9 - Resultados Dimensional

Desenho marcado

Formulário apropriado/todos os campos preenchidos

Resultados atualizados

Verificação das tolerâncias de projeto (aprovadas/rejeitadas)

10 - Resultados de Ensaios de Material/Desempenho

Fonte de material aprovada

Especificação de material

Composição química

Testes mecânicos

Ficha de segurança

Raio - X

Tratamento superficial

Tratamento térmico

Fluoroscopia

Magnaflux

Teste de vibração

Rastreabilidade

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Resultados atualizados (inferiores a um ano)

11 - Estudo Iniciais de Processo

Critério de medição estabelecido: Cp/Cpk e Pp/Ppk (Mín 1,67) para características de segurança

Realizar capabilidade em todas as cavidades / figuras

Todas as características de controle com capabilidade aceitável.

12 - Documentação de laboratório qualificado

Serviços externos são certificados de acordo com a ISO/IEC 17025 ou outra

norma aceitável

13 - Relatório de Aprovação de Aparência (RAA)

Relatório completo, todos os campos preenchidos e assinatura do fornecedor

14 - Amostra do produto

Fornecer peças para análise dimensional e testes

16 - Auxílios de Verificação


17 - Registros de Conformidade com Requisitos Específicos do Cliente


18 - PSW - Certificado de Submissão de Peça

Assinatura do fornecedor

Campos preenchidos

Lista de verificação de material a granel - possui uma lista de verificação apropriada com os requisitos para materiais a granel

Cadastro no IMDS

Requisitos Gerais

Certificado qualidade do subfornecedor

Solicitação pedido compra

Liberação pela Manufatura

Resultado da Submissão: Data:

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Anexo B Lista de Verificação de Processo

Empresa: Nº Auditoria:

Fornecedor: Fornecedor de Item de Segurança:

Representante do Fornecedor: Cargo:

Data: Auditores:

Nota Auditoria:

REQUISITOS EVIDÊNCIA REQUERIDA

NOTA COMENTÁRIO

1 - ENTRADAS PARA O PROJETO

1.1 O fornecedor possui análise crítica do Manual de Requisitos das Empresas Randon?

Análise crítica do Manual vigente

1.2 Como o fornecedor controla os requisitos específicos das Empresas Randon?

Requisitos específicos

1.3 O fornecedor possui análise crítica da capacidade de produção?

Análise crítica da capacidade

1.4 O fornecedor possui análise crítica dos desenhos e especificações fornecidos pelo cliente?

Documentação fornecida pelo cliente

Total Máximo de pontos requeridos na sessão: 8

2 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO

2.1 APQP 2.1.1 O fornecedor possui uma sistemática de desenvolvimento de projeto/produto conforme metodologia APQP?

Procedimento para desenvolvimento de produto

2.2 PFMEA (FMEA de processo) 2.2.1 O fornecedor possui o PFMEA do produto?

PFMEA atualizado

2.2.2 As características críticas e de controle estão descritas no PFMEA?

Simbologia das características no FMEA

2.3 Fluxograma de processo 2.3.1 O fornecedor possui um fluxograma de processo definido?

Fluxograma de processo

2.3.2 As características principais/controle e segurança estão definidas no fluxograma de processo?

Simbologia das características no fluxograma

2.3.3 As operações terceirizadas estão descritas no fluxograma de processo?

Operações em subfornecedores

2.4 Plano de Controle 2.4.1 Todos os modos de falha potencial do PFMEA estão inclusas no Plano de Controle?

PFMEA x Plano de Controle

2.4.2 Todas as características principais/controle e segurança estão contempladas e identificadas no Plano de Controle?

Simbologia das

características no Plano de Controle

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2.4.3 O Plano de Controle contempla um plano de reação no caso de não-conformidades e variações no processo?

Plano de reação

2.5 MSA 2.5.1 A sistemática para estudos de MSA (ex: Linearidade, Estabilidade, Tendência e R&R) está sendo seguida corretamente?

Procedimento de MSA

2.5.2 Todos os instrumentos de medição/dispositivos descritos no Plano de Controle possuem estudo de MSA (ex: Linearidade, Estabilidade, Tendência e R&R)?

Plano de Controle x MSA

2.6 Capabilidade 2.6.1 Os processos de fabricação de itens/características principais e/ou controle são capazes? Se não, existe plano para melhoria e/ou controle?

Estudos de capabilidade do processo

2.7 Subfornecedores 2.7.1 Os fornecedores utilizados para matéria prima e/ou serviços estão descritos no PAPP?

Lista de fornecedores

utilizados

2.8 PAPP 2.8.1 Os prazos de submissão de PAPP são atendidos?

Aprovações de PAPP

2.8.2 O fornecedor possui um método de controle do status dos PAPP‟s? (aprovações e revisões)

Como o fornecedor controla e monitora a revisão de PPAP e

gerencia itens com mais de 01(um) ano sem

fornecimento

2.8.3 Alterações em processo, ferramental ou produto estão documentadas e aprovadas junto ao cliente ?

Notificação e aprovação


3 - PLANEJAMENTO DE MATERIAIS

3.1 O fornecedor realiza o acompanhamento de programação, entregas e lançamento de ordens de compra?

Acompanhamento de programação

3.2 O fornecedor possui flexibilidade para atendimento à oscilações de demanda?

Como o fornecedor atende as

alterações de demanda

3.3 O fornecedor está utilizando o Portal de Fornecedores para visualização e controle das ordens de compra?

Acesso do fornecedor no

Portal de Fornecedores


4 - RECEBIMENTO DE MATERIAIS

4.1 As inspeções de recebimento estão sendo realizadas de acordo com o que foi definido no Plano de Controle?

Registros de recebimento/matéria prima e

subcontratados

4.2 Como o fornecedor controla a rastreabilidade das matérias primas e serviços recebidos que afetam diretamente o produto?

Controle da rastreabilidade


5 - PROCESSO

5.1 Inspeção e Teste

Procedimento operacional ou

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5.1.1 Os parâmetros específicos de processo estão identificados?

Plano de Controle

5.1.2 Os registros de processo demonstram conformidade com os requisitos?

Registros de processo

5.1.3 As inspeções realizadas no processo estão de acordo com o Plano de Controle?

Plano de Controle atualizado

x inspeções no processo

5.1.4 Os registros das inspeções no processo demonstram conformidade com os requisitos especificados?

Inspeções durante a

liberação, processo e final

5.1.5 Os operadores sabem identificar a simbologia das características principais/controle e segurança, e sua importância?

Entrevistar os operadores

5.1.6 Sempre que um ajuste for executado o mesmo é validado?

Registros de validações do processo

5.2 Instruções de Trabalho 5.2.1 As instruções estão disponíveis para todas as operações?

Verificar no processo

5.2.2 As instruções de trabalho são seguidas? Verificar no processo

5.2.3 O plano de reação está incluído na instrução de operação?

Plano de reação na instrução

5.3 Material não conforme 5.3.1 Os produtos suspeitos e não-conformes estão identificados?

Sistema de identificação

5.3.2 Existem áreas e recipientes, identificados e apropriados, para prevenir o uso indevido dos produtos suspeitos ou não conformes?

Área de produtos não-conformes

5.4 Retrabalho 5.4.1 O fornecedor possui instrução para retrabalho?

Instrução de trabalho

5.4.2 Os produtos destinados ao processo de retrabalho estão identificados?

Sistema de identificação do retrabalho

5.4.3 Os registros de validação de retrabalho demonstram que os produtos foram re-inspecionados e aprovados?

Registros de validação de retrabalho


6 - EXPEDIÇÃO

6.1 Rastreabilidade 6.1.1 O PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai) é aplicado?

Metodologia de expedição

6.1.2 A rastreabilidade do produto final permite identificar a matéria prima e/ou registros do processo de fabricação?

Simular a rastreabilidade de um produto final

6.1.3 O sistema permite bloquear o envio de produtos que não tiveram fornecimento em período maior que 12 meses?

Sistema para bloqueio de item

6.2 Embalagem 6.2.3 O fornecedor possui instrução para a embalagem dos

Instrução de embalagens

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produtos?

6.2.4 As embalagens estão conforme as especificações do cliente?

Verificar as embalagens


7 - SISTEMA DA QUALIDADE

7.1 Ação Corretiva 7.1.1 O fornecedor atende o prazo de fechamento de não-conformidades conforme descrito no Manual de Requisitos?

Prazos de fechamento de

RNC's do fornecedor

7.1.2 Existe um método formal de solução de problemas? Tratativa do fornecedor para

solução de problemas (MASP/8D)

7.1.3 O fornecedor utiliza ferramentas adequadas para identificar a causa raiz?

Tratativa do fornecedor para solução de problemas (5W2H, Ishikawa, etc)

7.1.4 O fornecedor controla de forma eficaz as ações de não conformidade, incluindo a revisão da documentação?

Controle de ações pendentes do fornecedor

7.1.5 A eficácia é verificada? Fechamento da implementação das ações

7.2 Metrologia 7.2.1 Os equipamentos de teste e instrumentos de medição estão devidamente identificados e aprovados pela metrologia?

Identificação dos instrumentos e aprovação na

metrologia

7.2.2 O fornecedor gerencia adequadamente os prazos de calibração dos instrumentos definidos no Plano de Controle?

Verificar prazos de calibração

7.2.3 Há um sistema de validação da calibração dos instrumentos e equipamentos de medição?

Sistemática de validação

7.3 Treinamento 7.3.1 O fornecedor identifica as necessidades de treinamento para as atividades que afetam a qualidade do produto?

Programação de treinamentos internos e

externos

7.3.2 Os registros demonstram que os funcionários estão aptos a executar as atividades definidas na descrição de cargo?

Registros de treinamento (3 funcionários)

7.4 Inspeção de lay-out / Auditoria de Produto / Auditoria de Processo 7.4.1 Os registros de inspeção de lay-out demonstram que foram conduzidos conforme o cronograma?

Registros de inspeção de lay-out

7.4.2 Os registros de auditoria de produto demonstram que foram conduzidos conforme o cronograma?

Registros de auditoria de produto

7.4.3 Os registros de auditoria de processo demonstram que foram conduzidos conforme o cronograma?

Registros de auditoria de

processo

7.4.4 São implementadas ações para não-conformidades detectadas nas inspeções de lay-out e auditorias de produto ou de processo?

Ações para não-

conformidades detectadas

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7.5 Manutenção 7.5.1 Existe planejamento de manutenção para os equipamentos críticos?

Planejamento de manutenção

7.5.2 Os registros de manutenção são realizados conforme a frequência definida?

Registros de manutenção

7.5.3 O fornecedor realiza o controle de peças sobressalentes?

Lista de peças

7.5.4 O fornecedor tem o controle da vida útil do ferramental?

Controle de vida útil do

ferramental


8 - PERFORMANCE E MELHORIA CONTÍNUA

8.1 Indicadores 8.1.1 O fornecedor controla o IDGF e os índices que o compõe?

Controle e análise crítica dos indicadores

8.1.2 O fornecedor divulga a sua performance atingida com as Empresas Randon na organização?

Divulgação dos indicadores

8.1.3 O fornecedor possui um plano de ação para os índices que estão abaixo da meta informada pelo cliente?

Plano de ação para indicadores

8.1.4 O fornecedor possui indicadores para identificação e eliminação de desperdícios?

Verificar possíveis programas

8.1.5 O fornecedor atende os requisitos mínimos do Questionário de Seleção de Fornecedores para o fornecimento, conforme o Manual?

Atendimento dos requisitos,

derroga e/ou plano de ação


9 - REQUISITOS GERAIS

9.1 Certificações e requisitos de clientes 9.1.1 O fornecedor possui certificação nas normas conforme especificado no Manual?

Certificações ou derroga

9.1.2 O fornecedor conhece e atende aos requisitos da norma CQI-9, quando aplicável?

Implementação e/ou plano de ação

9.2 Requisitos ISO 14001 9.2.1 O fornecedor atende os requisitos da norma ISO 14001 conforme o questionário de seleção?

Requisitos da norma

conforme questionário

9.3 Requisitos OHSAS 18001 9.3.1 O fornecedor atende os requisitos da norma OHSAS 18001 conforme o questionário de seleção?

Requisitos da norma conforme questionário

9.4 Requisitos SA 8000 9.4.1 O fornecedor atende os requisitos da norma SA 8000 conforme o questionário de seleção?

Requisitos da norma conforme questionário


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10 - REQUISITOS PARA FORNECEDORES DE ITENS DE SEGURANÇA

10.1 Toda a documentação relativa ao processo e/ou peça de segurança é identificada e está disponível (desenhos, planos de controle, registros, planos de manutenção, PAPP‟s, etc)?

Como o fornecedor gerencia itens de segurança

10.2 Existe uma metodologia documentada e divulgada sobre a importância e a tratativa relaciona à uma peça de segurança?

Procedimento de item de segurança

10.3 O fornecedor conhece e utiliza a nomenclatura / simbologia de classificação dos itens de características principais e de segurança, bem como a classificação de produtos de segurança?

Descrição da nomenclatura específica Randon ou

correlação na documentação de processo

10.4 Os fornecedores de itens de segurança são conhecidos e estão identificados?

Listagem de fornecedores de itens de segurança

10.5 É assegurada a rastreabilidade das matérias primas empregadas em itens de segurança?

Sistemática de

rastreabilidade utilizada

10.6 Existem procedimentos para orientação, desenvolvimento, monitoramento e identificação de fornecedores e matérias primas relacionadas com itens de segurança?

Procedimentos de

desenvolvimento de fornecedores e

documentação aplicável

10.7 O tempo de arquivamento dos registros referentes a características de segurança está determinado e documentado?

Registros de inspeção

10.8 Os funcionários envolvidos são orientados sobre a importância de uma peça de segurança e os procedimentos relacionados a ela (identificação, documentação envolvida e riscos)?

Registros de treinamento

10.9 Os equipamentos utilizados na manufatura de itens/características de segurança são conhecidos e estão identificados?

Registros e maquinário

10.10 É utilizada pela organização, uma forma de identificação diferenciada para produtos de segurança desde o processo até o cliente?

Sistema de identificação


Total Geral: Parecer Final:

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Anexo C Identificação de itens para Amostra - Protótipo - Desvio

PROTÓTIPO Código: Descrição: Quantidade:

Projeto:

Líder de Projeto: Fone:

Fornecedor: Responsável:

Data:

AMOSTRA Código: Descrição: Quantidade:

Projeto:

Líder de Projeto: Fone:

Fornecedor: Responsável:

Data:

ITEM SOB DESVIO Código do item: Descrição do item: Quant. Total desvio: Validade do Desvio:

Fornecedor: Resp. do Fornecedor: Quant. Enviada: Data de Envio:

Resp. Cliente: Nº Do desvio: Lote do Fornecedor:

Obs.: - O desvio pode ser controlado pela quantidade total de peças ou pelo prazo de validade do mesmo, conforme definido com o cliente. Após a definição de uma das opções, a outra deverá ser preenchida com NA. - Caso seja definido o controle pela quantidade, o (campo quantidade enviada) deve ser preenchido conforme exemplo: 1 de 10, 2 de 10, até a ultima entrega sob desvio, 10 de 10.

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Anexo D - Desvio

Solicitação de Desvio: Data:

Alteração de Processo Alteração do Item

Nome do Fornecedor: Nome do Solicitante:

Planta do Fornecedor / CNPJ: Cargo do Solicitante:

Endereço: Telefone do Solicitante:

Cidade/Estado:

Número / Código / Referência do Item: Revisão:

Empresa Randon afetada: Quantidade ou período:

Descrição da Alteração / Desvio solicitada: (ser específico, Incluir desenho marcado, se aplicável)

Motivo da Alteração / Desvio:

Descrever Ação Corretiva:

Em caso de alteração de processo: haverá impacto no ferramental/máquina? Sim Não Neste caso, descrever o plano de reação que será utilizado durante o processo de aprovação da nova condição do processo.

O Preço do Item foi afetado? Sim Não Comentários:

Assinatura do Fornecedor: Data: ____/____/____

Resposta das Empresas Randon

Pedido Negado Pedido Aprovado

Comentários:

Data: ____/____/____

Assinatura Representante das Empresas Randon

36

Anexo E Questionário de Seleção de Fornecedores

REQUISITOS:

A empresa possui algum tipo de certificação?

A empresa possui licença de operação (LO) ou similar? Caso afirmativo, qual é sua validade? (Anexar cópia)

A empresa utiliza alguma substância restrita conforme definido no Anexo I deste Manual? Caso necessário, descreva qual.

A empresa se responsabiliza pela parada de produção em decorrência de não conformidade do item fornecido? Caso negativo, explicar.

A empresa participa de algum sistema Regional/Nacional baseado em critérios de Excelência, tipo PGQP, PNQ? Caso afirmativo, descreva qual:

ISO 9001

A empresa possui política da qualidade definida e implementada ?

A empresa possui procedimentos documentados e controlados para:

Controle e revisão de documentos

Controle de registros da qualidade

Controle de item/produto não conforme

Auditoria interna do sistema da qualidade

Ação corretiva

Número:

Fornecedor: Última Nota:

Empresa Solicitante:

Fornecedor de Item de Segurança:

Usuário Solicitante:

Data da Solicitação:

Responsável do Fornecedor:

37

Ação preventiva

A empresa possui procedimentos para:

Inspeção das características identificadas como especiais pelo cliente ou pela própria organização

Análise crítica de contrato

Análise crítica de projeto e desenvolvimento

Seleção e avaliação de fornecedores

Inspeção e controle do material recebido

Controle de processo

Competência, conscientização e treinamento

A empresa mantém guarda dos registros relativos à:

Rastreabilidade desde a matéria prima até o produto final (quando exigido)

Aprovação do produto final

Histórico das melhorias no processo e produto;

Calibração de dispositivos de medição e monitoramento.

A empresa executa ações corretivas para eliminar as causas da não conformidade de forma a evitar sua repetição, registros dos resultados de ações

executadas e a análise crítica destas ações?

A empresa define as ações para eliminar as causas das não conformidades potencias de forma a evitar a sua ocorrência, registros dos resultados de

ações executadas e a análise crítica destas ações?

Existe uma política de melhoria contínua? Caso afirmativo, quais indicadores são analisados?

ISO TS 16949

Requisitos gerais – Suplemento (4.1.1)

Especificações de engenharia (4.2.3.1)

Retenção de registros (4.2.4.1)

38

Eficiência do processo (5.1.1)

Objetivos da qualidade – Suplemento (5.4.1.1)

Responsabilidade pela Qualidade (5.5.1.1)

Representante do cliente (5.5.2.1)

Desempenho do sistema de gestão da qualidade (5.6.1.1)

Entradas para a análise crítica – Suplemento (5.6.2.1)

Habilidade no projeto do produto (6.2.2.1)

Treinamento (6.2.2.2)

Treinamento no local de trabalho (6.2.2.3)

Motivação e empowerment dos funcionários (6.2.2.4)

Planejamento da planta, instalações e equipamentos (6.3.1)

Planos de contingência (6.3.2)

Segurança do pessoal para obter a qualidade do produto (6.4.1)

Limpeza das instalações (6.4.2)

Planejamento da realização do produto – Suplemento (7.1.1)

Critérios de aceitação (7.1.2)

Confidencialidade (7.1.3)

Controle de alterações (7.1.4)

Características especiais definidas pelo cliente (7.2.1.1)

Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto – Suplemento (7.2.2.1)

39

Viabilidade de manufatura pela organização (7.2.2.2)

Comunicação com o cliente – Suplemento (7.2.3.1)

Abordagem multidisciplinar (7.3.1.1)

Entradas de projeto do produto (7.3.2.1)

Entradas de projeto do processo de manufatura (7.3.2.2)

Características especiais (7.3.2.3)

Saídas de projeto do produto – Suplemento (7.3.3.1)

Saídas de projeto do processo de manufatura (7.3.3.2)

Monitoramento (7.3.4.1)

Validação de projeto e desenvolvimento – Suplemento (7.3.6.1)

Programa de protótipo (7.3.6.2)

Processo de aprovação do produto (7.3.6.3)

Conformidade aos regulamentos (7.4.1.1)

Desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade do fornecedor (7.4.1.2)

Fontes de fornecimento aprovadas pelo cliente (7.4.1.3)

Qualidade do produto adquirido (7.4.3.1)

Monitoramento do fornecedor (7.4.3.2)

Plano de Controle (7.5.1.1)

Instruções de trabalho (7.5.1.2)

Verificação da preparação do trabalho (set-up) (7.5.1.3))

Manutenção preventiva e preditiva (7.5.1.4)

40

Gestão do ferramental de produção (7.5.1.5)

Programação de produção (7.5.1.6)

Retroalimentação de informações do serviço (7.5.1.7)

Contratos de prestação de serviço com o cliente (7.5.1.8)

Validação dos processos de produção e de fornecimento de serviço – Suplemento (7.5.2.1)

Identificação e rastreabilidade – Suplemento (7.5.3.1)

Ferramental de propriedade do cliente (7.5.4.1)

Armazenamento e inventário (7.5.5.1)

Análise do sistema de medição (7.6.1)

Registros de calibração/verificação (7.6.2)

Laboratório Interno (7.6.3.1)

Laboratório Externo (7.6.3.2)

Identificação de ferramentas estatísticas (8.1.1)

Conhecimento dos conceitos estatísticos básicos (8.1.2)

Satisfação dos clientes – Suplemento (8.2.1.1)

Auditoria do sistema de gestão da qualidade (8.2.2.1)

Autoria do processo de manufatura (8.2.2.2)

Auditoria do produto (8.2.2.3)

Planos de auditorias internas (8.2.2.4)

Qualificação dos auditores internos (8.2.2.5)

41

Medição e monitoramento de processos de manufatura (8.2.3.1)

Inspeção de layout e ensaio funcional (8.2.4.1)

Itens de aparência (8.2.4.2)

Controle de produtos não-conforme – Suplemento (8.3.1)

Controle de produtos retrabalhados (8.3.2)

Informação ao cliente (8.3.3)

Derroga do cliente (8.3.4)

Análise de dados (8.4)

Análise e uso dos dados (8.4.1)

Melhoria contínua da organização (8.5.1.1)

Melhoria dos processos de manufatura (8.5.1.2)

Resolução de problemas (8.5.2.1)

Abordagem à prova de erros (8.5.2.2)

Impacto da ação corretiva (8.5.2.3)

Ensaio análise dos produtos rejeitados (8.5.2.4)

Anexo A (normativo) Plano de Controle

A1 Fases do plano de controle

A2 Elementos do plano de controle

ISO 14001

A empresa possui política ambiental definida e implementada?

A empresa mantém atualizada lista de produtos ou insumos restritos (lista cinza) ou proibidos (lista negra) utilizados no processo? Ver listas em anexo I.

42

A empresa mantém e estabelece procedimentos para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos/serviços que possam por ela ser controlados e sobre os quais presume-se que tenha influência, a fim de determinar aqueles que tenham ou possam ter impacto significativo sobre o

meio ambiente?

A empresa estabelece e mantém procedimentos que façam com que seus empregados estejam conscientes de suas responsabilidades em atingir a conformidade com a política ambiental, dos impactos ambientais significativos, reais e potenciais de suas atividades e dos benefícios ao meio ambiente resultante da melhoria do seu desempenho pessoal com base na educação, treinamento e experiência apropriada?

A empresa estabelece e mantém procedimentos para o controle de todos os documentos exigidos pela norma devendo os mesmos atender os seguintes critérios: serem legíveis, estarem datados, facilmente identificáveis, mantidos de forma organizada e retirados por um período especificado, incluem também responsabilidades referentes a criação e alteração desses documentos?

Na parte da ISO 14001, a empresa possui um sistema para identificar a legislação/requisitos específico do cliente associadas a questões de meio ambiente?

A empresa estabelece e mantém procedimentos relativos aos aspectos ambientais significativos identificáveis de bens e serviços utilizados pela organização e da comunicação de procedimentos e requisitos pertinentes a serem atendidos por fornecedores e prestadores de serviços?

A empresa estabelece e mantém procedimentos para identificar o potencial de acidentes e atender a situações de emergência, bem como para prevenir e mitigar os impactos ambientais que possam estar associados aos mesmos?

A empresa estabelece e mantém procedimentos documentados para monitorar e medir periodicamente as características principais de suas operações

e atividades que possam ter um impacto significativo sobre o meio-ambiente, incluindo o registro de informações para acompanhar o desempenho, controles operacionais e a conformidade com os objetivos e metas do sistema de gestão ambiental?

A empresa mantém os equipamentos de monitoramento calibrados e reter os registros dos processos analisados?

A organização estabelece e mantém procedimentos para definir responsabilidades e autoridades sobre as não-conformidades. Qualquer ação corretiva

ou preventiva adotada para eliminar as causas das não-conformidades reais ou potenciais deve ser adequada a magnitude dos problemas e proporcional ao impacto ambiental verificado?

OHSAS 18001

Existe sistemática para avaliação de perigos e riscos nas atividades e processos da empresa?

A empresa atende as legislações pertinentes a segurança e saúde ocupacional?

A empresa estabelece objetivos e metas relacionada a segurança e saúde ocupacional?

A empresa possui procedimentos para implementação e monitoramento de ações corretivas e preventivas?

SA 8000

A empresa e os seus fornecedores têm políticas que proíbem a utilização de trabalho infantil?

A empresa estimula o comportamento ético e busca assegurar relacionamentos éticos com todas as partes interessadas?

43

A empresa possui um código de ética?

A empresa pratica uma política de remuneração adequada?

A empresa possui atividades que configuram o trabalho forçado?

É garantida a isenção da discriminação na seleção de pessoas na organização?

É garantida a isenção nas descrições das funções a serem exercidas na organização?

São observados os requisitos especificados nas legislações trabalhistas quanto à jornada de trabalho?

ISO 17025

O laboratório está equipado de forma que possibilite a realização das calibrações em segurança como :

Possui o pessoal técnico responsável e adequado com o serviço prestado?

Possui as acomodações para realização dos serviços e equipamentos adequados?

Possui as condições ambientais sob controle de modo a não interferir no serviço executado?

Comprova, através de documentação que seus padrões possuem rastreabilidade à padrões nacionais e/ou internacionais?

O laboratório quanto ao processo de medições:

Utiliza métodos validados para a execução das calibrações?

Estima a incerteza de medição para todos os serviços e ela é expressa na documentação?

Possui procedimentos de controle da qualidade para monitorar a validade das calibrações realizadas?

Os certificados de calibrações possuem:

O nome e o endereço do cliente?

Resultados de ensaios com as unidades de medida, onde apropriados?

Os resultados de calibração realizados antes e depois do ajuste ou reparo, quando for a caso?

As condições ambientais sob as quais as calibrações foram realizadas e a incerteza das medições?

Evidência que as medições são rastreáveis e mantém registros para consulta posterior?

44

COMERCIAL

As solicitações de reajuste de preço são feitas a partir de planilha de custos aberta?

A empresa negocia as taxas para pagamentos a prazo com seus clientes?

A empresa repassa ganhos de produtividade?

A empresa possui flexibilidade nas quantidades a serem programadas?

A empresa informa as ordens de compra e os códigos dos itens nas notas fiscais?

FINANCEIRO

A empresa analisa o balanço do exercício?

A empresa disponibiliza o balanço dos últimos três anos?

TÉCNICO / COMERCIAL

A empresa tem estrutura de desenvolvimento de produto/processo próprio?

A empresa tem possibilidade de desenvolver projetos em conjunto?

A empresa envia PAPP, relatórios, laudos ou equivalente quando da entrega da amostra conforme solicitado?

A empresa disponibiliza a descrição do fluxo de processo de fabricação com os pontos de controle adotados?

A empresa entrega especificação do produto e a ficha de segurança (quando aplicável) do item quando do envio da amostra?

A empresa possui laboratório/setor de análise para liberação do material/produto?

Caso não possua, como é feita a liberação.

A empresa envia laudo de análise para todos os lotes fornecidos quando requerido pelo cliente?

Antes do fornecimento de produtos fora das especificações é solicitado o consentimento do cliente?

A empresa informa ao cliente quando da ocorrência de alterações do produto fornecido e/ou do seu processo?

Gerenciamento de itens de segurança

A organização possui procedimentos descritos, orientando quanto a tratativa relacionada a itens de segurança?

45

Todos os funcionários envolvidos são orientados sobre a importância de uma peça de segurança e sobre os procedimentos relacionados a ela

(identificação, documentação envolvida e riscos)?

Toda a documentação relativa ao processo e/ou peça de segurança é identificada e fica disponível (desenhos, planos de controle, registros, planos de

manutenção, PAPP´s, etc)?

É assegurada a rastreabilidade das peças relacionadas com segurança em todas as fases do processo até o cliente final ?

O tempo de arquivamento dos registros está determinado e documentado?

Os registros e documentos relacionados são armazenados em local seguro e organizado a fim de garantir o fácil acesso e a integridade dos mesmos?

É utilizada pela organização uma forma de identificação diferenciada para produtos de segurança desde o processo até o cliente?

Existem procedimentos para orientação, desenvolvimento, monitoramento e identificação de fornecedores e matérias primas relacionadas com itens de segurança?

É assegurada a rastreabilidade da matéria prima empregadas em itens de segurança?

Os fornecedores de itens de segurança são conhecidos e estão identificados?

São garantidos Cp/Cpk maior ou iqual a 1,67 para todas as características relacionadas com a segurança do produto (conforme item 2.2 do Manual de

Fornecedores)?

Caso não atingidos os índices acima, são realizadas inspeção em 100% dos produtos fornecidos até a adequação do processo? São utilizados

cronogramas de melhoria?

São utilizados controles estatísticos (CEP) para monitoramento dos processos relacionados com a manufatura de produtos de segurança?

As máquinas e equipamentos relacionados com a fabricação e controle dos itens de segurança são identificados?

A empresa possui algum tipo de seguro objetivando cobrir despesas com recalls?

GRUPO DE TESTE

Coloque aqui informações adicionais ou dados que julgar necessário, caso não se enquadre em nenhuma das questões acima:

46

Anexo F Características Especiais - Empresas Randon

Características de Segurança (D) Características Importantes (C)

Característica Critica (Segurança) Característica Significativa Característica Subordinada

@1 @2 @3

Característica Relacionada à

Segurança Característica Principal

Componente Relacionado à

Segurança

Característica Segurança (S) Característica Controle (C) Característica Legislação (L)

L C S

S.R.C.

D C

47

Característica de Segurança

Característica de Controle Característica de

Referência

Componente Relacionado

à Segurança

Item de Segurança Item de Controle Componente Relacionado à

Segurança

Item de Segurança Item de Controle Componente Relacionado à

Segurança

48

Anexo G - Derroga

Fornecedor: Nome do Solicitante:

Planta do Fornecedor / CGC:

Cargo do Solicitante:

Endereço: Fone:

Empresa Randon afetada: Contato:

Setor do contato: Fone:

Descrição da Derroga

(Neste campo deve ser inserido o requisito em que o fornecedor necessita de derroga)

Motivo da Derroga

(Neste campo deve ser inserido o por quê do fornecedor necessitar de derroga)

Aprovação

Resposta: Aprovado Reprovado

Comentários:

Aprovado por:

Data: ____/____/____


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Anexo H Acrônimos

Acrônimo Significado ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas AIAG Automotive Industry Action Group APQP Planejamento Avançado da Qualidade do Produto DFMEA Design Failure Mode Effects Analysis FISPQ Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico IDC Índice de Desempenho Comercial IDF Índice de Desempenho do Fornecedor IDGF Índice de Desempenho Global do Fornecedor IGF Índice de Gestão do Fornecedor IMDS International Material Data System IQ Índice de Qualidade IQA Instituto de Qualidade Automotiva ISO Organização Internacional para Padronização JIT Just in time MSDS Material Safety Data Sheet NA Não aplicável NF Nota Fiscal OCC Organismo Certificador Credenciado OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series OM Oportunidade de Melhoria PFMEA Process Failure Mode Effects Analysis PPAP Processo de Aprovação de Peça de Produção PPM Partes por milhão RNC Relatório de Não Conformidade SA Social Accountability TS Especificação Técnica

50

Anexo I Substâncias de uso Proibido ou restrito

(Lista “NEGRA” e “CINZA”)

Área de Validade

Esta Norma de Fábrica é válida para os produtos e os processos de produção das empresas Randon, que tenham interface com as montadoras de caminhões.

Orientação

Para evitar influências prejudiciais de determinadas substâncias sobre as pessoas e o meio ambiente,

esta norma lista as substâncias que não devem ser empregadas (“Lista Negra”) nos produtos e processos de produção das empresas Randon, ou cujo emprego deve ser restrito (“Lista Cinza”). O objetivo desta norma, além disso, é assegurar que as exigências dos clientes neste sentido sejam atendidas. A exigência de clientes que fundamenta a inclusão de determinadas substâncias na respectiva lista encontra-se mencionada como “fonte“ nas listas desta norma. Um documento semelhante é a Lista VDA para Substâncias de Declaração Obrigatória (Formulário de Substâncias 232-101), que se mantém válida independentemente desta norma.

Substâncias cujo emprego é proibido (“Lista Negra”)

A lista relaciona substâncias, cujo uso é proibido tanto em processos de produção das empresas

Randon, quanto em produtos fornecidos as empresas Randon. Quando da introdução de novos produtos, a fornecedor deve comprovar que os mesmos não contêm nenhuma das substâncias que integram a lista. Se houver produtos que já estão sendo fornecidos as empresas Randon e que contenham substâncias desta lista, este fato deve ser informado pelo fornecedor. Neste caso, devem ser elaborados planos para as medidas de retirada, com indicação da data a partir da qual a substância não será mais utilizada.

Restrições

A proibição de utilização não se aplica a produtos que são empregados apenas em quantidades muito

pequenas e pelo pessoal especializado, dentro dos laboratórios das empresas Randon. Além disso, poderão ser feitas exceções para substâncias cuja utilização ocorre em processos nos quais não é possível proibi-las totalmente, devido a regulamentos da legislação vigente ou requisitos de segurança. Nos casos em que for necessário fazer exceções, deverão ser tomadas medidas especiais de segurança para evitar danos às pessoas e ao meio-ambiente. As exceções devem ser acertadas com os respectivos departamentos de suprimentos das empresas Randon. Regulamentos de legislação nacional ou local referentes à proibição de utilização de produtos químicos poderão abranger outros itens além desta lista. Neste caso, prevalecem as disposições legais.

51

1. CAS-Nr.: Chemical Abstract Services. Sistema internacional de numeração para identificação de substâncias químicas. 2. A = Alergênico, C = Cancerígeno, T = Tóxico, E = Poluente, N = Neurotóxico, O = Destrói a camada de Ozônio, R = Prejudicial à reprodução 3. HCFC como espumante em espuma de PUR ou como solvente se inclui na “Lista Negra“; o emprego de HCFC como substância refrigerante se inclui na “Lista Cinza“. 4. O emprego de cádmio em baterias classifica-se na “Lista Cinza“; para outros empregos vale a “Lista Negra“. 5. Será considerado óleo mineral com PAH se o teste padrão (Método IP 346) resultar “Extrato de DMSO ≥ 3%“. Válido para óleos básicos utilizados em materiais lubrificantes, graxas e outros produtos químicos. 6. Podem ser feitas exceções para benzol em combustíveis. Fontes: V1 = VOLVO STD 1009,1; S1 = SCANIA STD4158; S2 = SCANIA STD4159; D1 = DAF TLV 00805-102 (Nº. 5.1); D2 = DAF TLV00805-102 (Nº. 5.2)

Substâncias de uso restrito (“Lista Cinza”)

A lista relaciona substâncias, cujo uso deve ser restrito tanto em processos de produção das

empresas Randon, quanto em produtos fornecidos as Empresas Randon. Antes de serem introduzidos novos produtos que contenham uma ou mais substâncias da lista, sempre deverá ser feita uma avaliação referente ao emprego de substâncias alternativas menos prejudiciais. Se houver produtos que já estão sendo fornecidos a JOST/Master/Suspensys/Fras-le/Castertech e que contenham substâncias desta lista, este fato deve ser informado pelo fornecedor. Neste caso, deverá haver um controle sobre estes produtos. Alternativas menos

prejudiciais devem ser introduzidas tão logo seja técnica e economicamente viável.

Restrições A norma de restrição refere-se a concentrações acima de 0,1 da percentagem em peso. Algumas

substâncias ainda possuem outros valores limites relacionados nas listas. A norma de restrição não se aplica a produtos que são empregados apenas em quantidades muito pequenas e pelo pessoal especializado, dentro do laboratório da JOST, Master, Suspensys, Fras-le ou Castertech. Além disso, poderão ser feitas exceções para substâncias cuja utilização ocorre em processos nos quais não é possível restringi-las totalmente, devido a regulamentos da legislação vigente ou requisitos de segurança. Nos casos em que for necessário fazer exceções, deverão ser tomadas medidas especiais de segurança para evitar danos às pessoas e ao meio-ambiente As exceções devem ser acertadas com os respectivos departamentos de suprimentos das empresas Randon. Regulamentos de legislação nacional ou local referente à proibição de utilização de produtos químicos poderão abranger outros itens além desta lista. Neste caso, prevalecem as disposições legais.

52

1. CAS-Nr.: Chemical Abstract Services. Sistema internacional de numeração para identificação de substâncias químicas. 2. A = Alergênico, C = Cancerígeno, T = Tóxico, E = Poluente, N = Neurotóxico, O = Destrói a camada de Ozônio, R = Prejudicial à

reprodução 3. HCFC como espumante em espuma de PUR ou como solvente se inclui na "Lista Negra“; o emprego de HCFC como substância refrigerante se inclui na "Lista Cinza“.

4. O emprego de cádmio em baterias classifica-se na "Lista Cinza“; para outros empregos vale a "Lista Negra“. 5. No tratamento de superfícies com aceleradores (cromagem), a medida na superfície das peças não deve ultrapassar 3μg/cm2

(Medição segundo padrão VOLVO STD5713,102). 6. Nitrito pode ser cancerígeno na presença de aminas. Fontes: V2 = VOLVO STD1009,11; S2 = SCANIA STD4159; D2 = DAF TLV 00805-102 (N.º. 5.2)

A lista é elaborada de acordo com as exigências dos nossos clientes e conforme outros requisitos, sendo

atualizada anualmente, na medida do necessário.

53

Anexo J Requisitos Fras-le

REQUISITOS ESPECÍFICOS FRAS-LE 1. Objetivo O objetivo desta instrução é reunir os requisitos específicos Fras-le, que complementam o Manual de Requisitos para Fornecedores das Empresas Randon.

2. Requisitos Fras-le 2.1 - Banco de Informações dos Fornecedores (BIF)

Consiste em um banco de dados virtual onde serão postados os laudos eletrônicos constando os resultados de inspeção realizados pelos fornecedores de matéria prima química.

A partir da aprovação do fornecedor/item, a utilização do BIF será um requisito obrigatório. Inicialmente, o Analista de Desenvolvimento de Fornecedores enviará uma senha de acesso à página Fras-le, bem como as instruções necessárias para o preenchimento e envio dos laudos.

2.2 – Embarque controlado

2.2.1 Objetivo e propósito do procedimento

O procedimento de embarque controlado é utilizado como processo de inspeção adicional, além das inspeções comuns executadas em produção, para a verificação e escolha de partes ou produtos com divergências em relação às especificações.

O propósito do procedimento é assegurar a qualidade de partes ou unidades vendáveis e revisar a efetividade das ações iniciadas e realizadas.

Uma distinção é desenhada entre 2 níveis de controle diferentes dependendo da dificuldade existente.

Embarque controlado nível 1 (CS1)

Este nível define um processo de contenção do problema através de inspeção 100%, além das inspeções comuns executadas em produção.

Este processo é realizado pelo próprio fornecedor em sua linha de produção para prevenir que a Fras-le receba peças ou produtos que divergem das especificações ou desenhos.

Embarque controlado nível II (CS2)

Este nível cobre os processos de nível 1 como também um processo de inspeção adicional a ser feita por uma empresa terceirizada. Esta empresa é selecionada pela Fras-le (Gestão de fornecedores) e custeado pelo fornecedor.

Casos particulares podem necessitar inspeção de nível II fora das instalações do fornecedor devido a recursos apropriados para este propósito.

2.2.2 Definir nível de retenção

A determinação é baseada em reclamações de que os controles atuais no fornecedor não são suficientes para assegurar a provisão de peças OK e quando a gestão de fornecedores da Fras-le concluir que o fornecedor pode eficazmente corrigir a divergência por meio de ações especificas adicionais.

Um ou mais dos aspectos seguintes podem ser de importância para a definição da apresentação de embarque controlado e do nível exigido 1 ou 2:

Reclamações repetidas pela razão de entregas defeituosas;

Duração e severidade do problema;

54

Reincidência de problemas; Procedimentos inadequados; Falha na abrangência das ações corretivas.

Se a divergência é um assunto de segurança ou função relevante, é diretamente possível definir nível II, correspondendo avaliação da situação e momentaneidade do problema provido.

2.2.3 Definir critérios de aceitação / condições para entregas

A gestão do fornecedor da Fras-le estabelece os critérios de aceitação inclusive a marcação dos produtos testados. Os critérios de aceitação devem ser claros e mensuráveis.

2.2.4 Informações ao fornecedor

A gestão do fornecedor da Fras-le deve informar o fornecedor de forma escrita declarando as razões das ações, a demanda por realização, os critérios de aceitação e condições adicionais, se necessário (carta de comunicação de Embarque Controlado).

A gestão do fornecedor da Fras-le deve planejar e assegurar com o fornecedor as ações que devem ser tomadas, de forma que o processo planejado, a área de retenção, as peças a serem entregues e as tarefas e responsabilidades das pessoas envolvidas estejam explicadas em detalhe.

2.2.5 Enviar relatório

O fornecedor prepara um relatório de conferência para o registro e avaliação dos defeitos encontrados por meio da inspeção adicional. Caso o fornecedor não possua tal ferramenta, será utilizado o relatório padrão da Fras-le.

2.2.6 Condições:

As condições essenciais para cumprir os requisitos para uma retenção bem sucedida são:

A área tem que ser identificada, demarcada, claramente visível, suficientemente iluminado e equipada de acordo com os requisitos.

Planejamento de um fluxo definido de material, incluindo um recebimento de peças claramente especificado.

Instalar uma área de inspeção em um local separado da produção imediatamente. Instruções de teste e trabalho apropriadas, padrões de qualidade, amostras de limites,

ferramentas, dispositivos e equipamento de teste têm que ser providos para o pessoal para a execução das atividades.

Os funcionários devem ser instruídos por escrito antes do começo de suas atividades. Divergências, ações, o plano de ação com o dia oficial e os resultados das ações devem estar

visivelmente documentados em painéis de informações. Informações sobre a condição de qualidade (partes defeituosas, reivindicações, valores de

Cpk, taxas de ppm) devem ser divulgados. Os quadros devem ser atualizados conforme as atividades apresentadas diariamente como

também controladas pelas unidades responsáveis. A solução do problema deve ser formalmente implementada, dados controlados e

documentados. Reparos potenciais exigidos não devem ser percebidos nesta área. Manutenção preventiva em máquinas e equipamento devem ser executados, se necessário.

2.2.7 Aplicações para término do embarque controlado

Nenhum RNC emitido com relação aos problemas citados e registros de inspeção que

comprovem ausência de rejeição na área de inspeção por no mínimo 20 dias úteis APÓS

implementação da ação corretiva definitiva.

Implementação de dispositivo a prova de erro (Poka-Yoke) relativos aos problemas/defeitos citados.

55

Evidenciar através de processo para solução de problemas (8D) que a causa raiz do problema foi

identificada e que ações corretivas definitivas foram implementadas e validadas.

Dados de CEP (controle estatístico de processo), usados quando apropriado, comprovando

estabilidade e capabilidade do processo por no mínimo 20 dias úteis após implementação das ações

corretivas definitivas.

Toda documentação [Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA)], plano de controle de

processo, fluxo de processo, instruções de trabalho, registros de treinamento, Respostas de RNC,

etc. devem ser revisadas e aprovadas, e novo PPAP deve ser submetido e aprovado quando

requerido.

Passar na avaliação CS1/CS2 e ter fechado todos os itens do plano de ação.

Documentação por parte do organismo certificador ISO/TS16949 suportando e aprovando as ações

corretivas específicas aos itens reportados no CS1/CS2.

Evidenciar execução de auditorias escalonadas (layer audits) pertinentes aos itens reportados no

CS1/CS2.

O fornecedor deverá manter-se na condição de CS1/CS2 até recebimento de carta de saída emitida. 2.3 – Tabela de custos

Além do encargo mínimo de R$ 200,00 (duzentos reais) pela emissão de um Relatório de Não-Conformidade RNC de um item, serviço ou credibilidade de entrega de peças ou de documentos (PAPP), outros encargos específicos podem ser aplicados conforme tabela abaixo:

EVENTO CUSTO UNIDADE

A Parada de linha de manufatura no Cliente Fras-le R$ 5.000,00 p/hora

B Parada de linha de manufatura Fras-le R$ 3.000,00 p/hora

C Seleção e/ou retrabalho de produtos não conformes componentes

C1 Componentes (território nacional R$ 30,00 p/hora*

*sujeitos a acréscimo de 50% (3°turno) ou 100%(domingos e feriados)

C2 Produto final Fras-le (território nacional) R$ 80,00 p/hora

C3 Componentes ou produto final Fras-le (território internacional) R$ 200,00 p/hora

D Fretes adicionais causados por produtos não conformes ou atraso de entrega

D1 Fretes rodoviários Conforme custos reais

D2 Fretes aéreos nacionais

D3 Fretes aéreos internacionais

E Perda de material Conforme custos reais

F Infidelidade de suprimento R$ 200,00 p/ remessa

G Hora extra causada por produtos não conformes ou atraso de entrega R$ 900,00 p/hora

H Utilização de laboratório Fras-le R$ 180,00 p/hora

56

Anexo K Notificação de Alteração de Produto/Processo

Complete este formulário e envie um e-mail para o seu cliente sempre que uma notificação é exigida conforme Manual de PPAP. O cliente estará retornando com um aviso ou uma solicitação de PPAP.

Para: Cliente:

Código do item (Fornecedor): Revisão:

Código do item (Cliente): Revisão:

Item de Segurança ou regulamentação governamental:

Aplicação:

INFORMAÇÃO DO FORNECEDOR PARA SUBMISSÃO

Fornecedor: Código do Fornecedor:

Rua, Bairro e Nº: Cidade e Estado:

Tipo da Alteração (marcar para todas as aplicáveis)?

Dimensional Aparência Funcional Processo Material

Plantas afetadas do Cliente:

Responsabilidade pelo design: Cliente Fornecedor

A mudança requerida alterada qual etapa do item final:

Alteração de Produto Alteração de Processo Alteração de Subfornecedor Retrabalho

Data esperada para submissão do PPAP:

DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ALTERAÇÃO DE PRODUTO/PROCESSO:

Data planejada para implementação:

DECLARAÇÃO: Por meio deste afirmo que as amostras representadas por este certificado são representativas das nossas peças, que foram fabricadas conforme os requisitos do Manual de Processo de Aprovação de Peça de Produção, edição vigente. Além disso, certifico que estas amostras foram produzidas na razão de produção de __/24 horas. Certifico também que a evidência do original está arquivada e disponível para revisão. Eu anotei qualquer desvio desta declaração abaixo.

Explicação / Comentários:

Nome: Assinatura:

Nº do telefone: E-mail:

Data:

NOTA: Enviar esta notificação, seis semanas antes da implementação da alteração!

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ANEXO L Relatório de Ferramentais e Dispositivos

Anexo ao contrato Nº: Data:

Imobilizado N°: Pedido N°: Nota Fiscal:

Descrição Técnica da Ferramenta

Fornecedor: Código da Peça: Revisão:

Descrição: Tipo de ferramenta/dispositivo: Dimensões (mm):

Peso (kg):

Materiais principais da construção da Ferramenta/Dispositivo

Bases: Guias:

Colunas/buchas: Punção/matriz:

Molde de injeção: Molde de fundição:

Dispositivo:

Acessórios do Ferramental (Sensores, proteções de segurança, etc.):

Meios de produção (Prop. Fornecedor) - Tipo de máquina / Tipo de linha de produção:

Fabricante da ferramenta:

Fotos da Ferramenta/Dispositivo:

Observações referente ao estado de conservação do Ferramental/Dispositivo:


Assinatura do Fornecedor

Nome:

Nome:

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Anexo M Requisitos Auditáveis da SA 8000

1. TRABALHO INFANTIL 1.1 A empresa não deve apoiar a utilização de trabalho infantil (menos de 15 anos); 1.2 Os trabalhadores jovens (acima de 15 anos e menor de 18 anos) estão freqüentando a escola, e o período escolar junto com o horário de trabalho não excedem às 10 horas por dia; 1.3 A empresa não deve expor crianças ou trabalhadores jovens a situações dentro ou fora do local de trabalho que sejam perigosas, inseguras ou insalubres. 2. TRABALHO FORÇADO 2.1 A empresa não deve se envolver com ou apoiar a utilização de trabalho forçado 2.2 A empresa não deve solicitar „depósitos‟ dos funcionários ou reter documentos de identidade quando iniciarem o trabalho. 3. SAÚDE E SEGURANÇA 3.1 A empresa deve proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável e deve tomar as medidas adequadas para prevenir acidentes e danos à saúde. 3.2 A empresa deve nomear um representante da alta administração responsável pela saúde e segurança; 3.3 A empresa deve assegurar que todos os funcionários recebam treinamento registrado sobre saúde e segurança; 3.4 A empresa deve estabelecer sistemas para detectar, evitar ou reagir às ameaças à saúde e segurança de todos os funcionários; 3.5 A empresa deve fornecer, para uso de todos os funcionários, banheiros limpos, acesso à água potável e, se apropriado, acesso a instalações higiênicas para armazenamento de alimentos; 3.6 A empresa deve assegurar que, caso sejam fornecidas para os funcionários, as instalações de dormitório sejam limpas, seguras e atendam às necessidades básicas dos funcionários; 4. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO & DIREITO À NEGOCIAÇÃO COLETIVA 4.1 A empresa deve respeitar o direito de todos os funcionários de formarem e associarem-se a sindicatos de trabalhadores de sua escolha e de negociarem coletivamente; 4.2 A empresa deve assegurar que os representantes de tais funcionários não sejam sujeitos à discriminação e que tais representantes tenham acesso aos membros de seu sindicato no local de trabalho. 5. DISCRIMINAÇÃO 5.1 A empresa não deve se envolver ou apoiar a discriminação na contratação, remuneração, acesso a treinamento, promoção, encerramento de contrato ou aposentadoria, com base em raça, classe social, nacionalidade, religião, deficiência, sexo, orientação sexual, associação a sindicato ou afiliação política, ou idade. 5.2 A empresa não deve permitir comportamento, inclusive gestos, linguagem e contato físico, que seja sexualmente coercitivo, ameaçador, abusivo ou explorativo. 6. PRÁTICAS DISCIPLINARES

6.1 A empresa não deve se envolver com ou apoiar a utilização de punição corporal, mental ou coerção física e abuso verbal. 7. HORÁRIO DE TRABALHO 7.1 A semana de trabalho normal deve ser conforme definido por lei, mas não deve regularmente exceder a 48 horas. Aos empregados deve ser garantido, pelo menos, um dia de folga a cada período de sete dias. Todo trabalho extra deve ser voluntário e remunerado em base especial e, em nenhuma circunstância, deve exceder a 12 horas por empregado por semana. 7.2 Quando a empresa fizer parte de um acordo de negociação coletiva, livremente negociado com as organizações de trabalhadores, ela pode requerer trabalho em horas extras, de acordo com tal acordo, para atender demandas de curto prazo. 8. REMUNERAÇÃO 8.1 A empresa deve assegurar que os salários pagos por uma semana padrão de trabalho devem satisfazer a pelo menos os padrões mínimos da indústria e devem ser suficientes para atender às necessidades básicas dos

funcionários e proporcionar alguma renda extra.

empresas randon manual de requisitos para … · visita inicial e/ou auditoria inicial ......

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