Empresa de producción y comercialización de Carne de Cerdo

PROVINCIA DE LOS RIOS2012

OrganizaciónMisiónReproducir, producir e industrializar carne de cerdos en varias presentaciones, para atender la demanda de la población nacional que busca productos de calidad, saludables con excelente sabor y frescura, contando con trabajadores calificados, tecnología e infraestructura adecuada, que garanticen la higiene y conservación de nuestros productos con responsabilidad social, ambiental y ética, que garanticen de una manera rentable y sostenible al desarrollo económico y social de sus asociados y de la comunidad de Quinsaloma.

VisiónSer una organización comunitaria líder en la provincia de Los Ríos en la reproducción, industrialización y venta de carne de cerdo procesados bajo estándares de calidad y buenas prácticas agropecuarias.

Objetivo GeneralBuscar financiamiento para dotar de tecnología, infraestructura y asesoría técnica, identificando un mercado y con una estructura organizacional que permitirá darle un valor agregado al producto y aumentar la productividad.

Objetivos Específicos• Ampliar la infraestructura física

para el incremento de la producción.

• Reducir el costo de producción • Efectuar el estudio financiero

que nos permita conocer los recursos económicos necesarios y la rentabilidad que produzca el proyecto.

• Diseñar la propuesta estratégica para la implementación del proyecto

Localización

PROVINCIA DE LOS RIOS CANTON QUISALOMA

Mercado• En Ecuador hay aproximadamente 1.740 granjas

porcícolas• Esta actividad es poco desarrollada debido a que

más del 80% de la producción nacional tiene origen en la explotación de tipo casero

• Actualmente el mercado de carne de cerdo mueve 100 millones de dólares anualmente.

• En el año 2012 la producción de cerdos a nivel nacional es de 1.831.000 unidades, en donde la provincia de Los Ríos aporta con el 2,84% de la producción.

Mercado• La carne de cerdo es un producto consumido

muy frecuentemente por casi la mitad de la población en la provincia

• Los lugares al que recurre regularmente las personas a comprar carne de chancho son las tercenas en un 33% y un 38% al supermercado

• Por presentación el mercado exige principalmente al comprar el producto carne de chancho por peso y una tercera parte empacado. Esto debido a que acuden a las tercenas como hábito de compra.

DEMANDA INSATISFECHA LOS RIOS

CONSUMO POTENCIAL

6´785.000 KG

PRODUCCIONESTIMADA

3´617.000 KG

DEMANDA INSATISFECHA

47%

EL MERCADO ES ATENDIDO POR LA PRODUCCIÓN DE OTRAS PROVINCIAS.

ALIMENTACIÓN PROCESO TECNOLÓGICO

GENÉTICA (RAZA) INFILTRACIÓN GRASA,MANEJO COLOR, DUREZA, FIBROSIDAD, EDAD JUGOSIDAD, AROMA Y SABOR…PESO EJERCICIO SISTEMA DE PRODUCCIÓN

PRODUCTO DE CALIDAD

TAMAÑO DEL PROYECTO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Capacidad instalada

2.000

chanchos x año

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Crecimiento anual de utilización 10% 10% 0% 0% 0% 0% Utilización de la capacidad instalada % 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

Producción estimada

chancho

s x año

1.600

1.800

2.000

2.000

2.000 2.000

2.000

Producción estimada kilos

90

tonx chancho

144.

162.

180.

180

180

180

180.

Demanda del mercado estimada

toneladas

5.753

5.853

5.955

6.059

6.124

6.271

6.381

participación de mercado 2,50% 2,77% 3,02% 2,97% 2,94% 2,87% 2,82%

ESTRATEGIA A IMPLANTARESQUEMA DEL PROCESO DE

NEGOCIOFAENAMIENTO

COMERCIALIZACION

PRODUCCION

DISTRIBUCION

EN PIEEN PIE

Organigrama

ADMINISTRADOR

JEFE DE PLANTA

OPERADOR OPERADOR OPERADOR GUARDIA

SECRETARIA CONTABLE

VENDEDOR VENDEDOR

Inversión

Crédito 70%

Aportes socios 30%

100,0%

Capital de Trabajo

15.000

Terrenos

10.000

Edificios e Instalaciones

72.816

Muebles y enseres

2.827

Maquinaria Equipos

22.680

reproductores

20.000

Hardware

2.900

Total activos fijos

131.223

TOTAL

146.223

Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

INGRESOS 381.600 458.066 543.026

579.328

618.012

659.233

703.155

COSTOS (304.992) (360.378) (421.177)

(445.679)

(471.607)

(499.042)

(528.074)

UTILIDAD BRUTA 76.608 97.688 121.849

133.649

146.406

160.191

175.081

GASTOS (75.141) (76.599) (83.737)

(80.441)

(85.045)

(89.933)

(95.124)

Utilidad Operativa 1.467 21.090 38.112

53.208

61.361

70.258

79.957

Intereses (9.483) (8.423) (7.261) (5.985)

(4.586)

(3.050)

(1.365)

UTILIDAD NETA (8.016) 12.666 30.851

47.223

56.775

67.208

78.592 Rentabilidad sobre ventas -2% 3% 6% 8% 9% 10% 11%

BALANCES PROYECTADOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7Activos corrientes

33.632 45.088 63.100 75.722 90.877 108.789 129.695

Activos Fijos netos

117.398 103.573 89.749 83.557 77.366 71.174 64.983

Total activos

151.030 148.661 152.849 159.279 168.243 179.963 194.677

Proveedores 23.716 28.233 33.196 35.128 37.172 39.335 41.624

Deuda largo plazo bancos

91.587 79.634 66.519 52.128 36.337 19.011 (0)

Capital social

43.743 43.743 43.743 43.743 43.743 43.743 43.743

Utilidades retenidas

(8.016) (2.949) 9.391 28.280 50.990 77.874 109.310

Total patrimonio

35.727 40.794 53.134 72.023 94.733 121.617 153.053

Total pasivo y patrimonio

151.030 148.661 152.849 159.279 168.243 179.963 194.677

Viabilidad FinancieraAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Inversiónes

(146.223) -

-

-

-

-

-

Flujo de Caja Operativo

EBIT -

1.467

21.090

38.112

53.208

61.361

70.258

79.957

Ingreso Neto Operativo -

1.467

21.090

38.112

53.208

61.361

70.258

79.957

(+) Depreciación

13.825

13.825

13.825 6.192

6.192

6.192

6.192

(+) Inversión en Capital de Trabajo

-

(8.782)

(1.987)

(2.263)

(1.150)

(1.239)

(1.335)

(1.438)

Flujo neto operativo de caja

(146.223) 6.510

32.928

49.674

58.250

66.313

75.115

84.710

Flujos descontados

100.755 5.743

25.626

34.105

35.281

35.433

35.407

39.930

VP Inversión socios

(146.223)

VAN

65.302 TIR 22,6%

Plazo de pago

5,28 años

Conclusiones

• La producción de carne de chancho en la Provincia no satisface la demanda potencial del mercado, de ahí la oportunidad de cubrir los requerimientos de este producto con oferta local.

• El posicionamiento de la marca con un producto de calidad, que brinda frescura y sabor al consumidor permitirá a la asociación consolidar una participación de mercado para ser rentable y sostenible

• Las proyecciones financieras demuestran que a partir del segundo año se generan resultados positivos

• El proyecto es viable al obtener un valor actual neto positivo de 65 mil dólares, un TIR 22,6% de por encima de la tasa esperada de los inversionistas y visibiliza la capacidad de pago del préstamo a 7 años plazo.

Recomendaciones

•Se debe precautelar los procesos productivos cuidando la higiene y calidad del producto.

•Las estrategias de comercialización deben estar ligadas a la consecución de alianzas estratégicas con puntos de ventas como tercenas y supermercados, haciendo un seguimiento continuo del correcto manejo y disposición de los productos

•Los procesos de capacitación deben ser continuos a fin de fortalecer las capacidades de los asociados, fomentando la visión de emprendimiento con responsabilidad social y ambiental.

• Generar los vínculos necesarios con instituciones públicas y privadas para mejorar las capacidades de la asociación y fomentar el desarrollo económico y social de la comunidad, dinamizando su gestión con la incorporación de nuevos y variados productos dirigidos a satisfacer la demanda del consumidor que cada vez requieren más productos de calidad con valor agregado, que les permita una fácil preparación y consumo de los mismos.

• Consolidar en el mediano y largo plazo canales de distribución adecuados a través de mostradores y frigoríficos concesionados a tercenas, que mejoren la imagen y presentación del producto al mercado y garantizará la higiene y calidad de nuestros productos.