elenco titoli di contabilita' speciale

ELENCO TITOLI DI CONTABILITA' SPECIALE

Conto/Tesoreria: 120/1265 PRESIDENTE GIUNTA REG.AOSTA

Tipo Titolo Esercizio Numero Titolo

Provenienza Fondi

Importo Causale Stato Beneficiario Data titolo Riscontro

TCS-DC 2018 250000 Cap. Bil. €1,659.28 ANTICIPO SPESE RECUPERO E CUSTODIA N.4 VEICOLI SEQUESTRATI SOTTOPOSTI A PROCEDURA ALIENAZIONE CIG Z2B1CF464E

Estinto AUTOEUROPA2 SNC 08/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250001 Cap. Bil. €365.04 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 13-17 DEL 18.12.17 AUTOEUROPA 2 SNC

Estinto TESORO DELLO STATO 08/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250002 Cap. Bil. €142.36 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASERMA ARMA CC ETROUBLES ANNO 2016

Estinto COMUNE DI ETROUBLES 08/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250003 Cap. Bil. €14.24 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 2017-2-2004-FE DEL 27.10.2017 COMUNE ETROUBLES


TCS-DC 2018 250004 Cap. Bil. €21,887.50 CANONE LOCAZIONE STABILE ADIBITO A CASERMA ARMA CARABINIERI NUS PERIODO 01.07.2017-31.12.2017 AUT MIN 600.C.CC.4.AG DEL 23-2-17

Estinto MULTARI RITA 08/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250005 Cap. Bil. €13,169.65 CANONE LOCAZIONE STABILE ADIBITO A CASERMA ARMA CARABINIERI MORGEX PERIODO 01.07.17-31.12.17 AUT MIN 600C.CC.4AG DEL 23-2-17

Estinto CHATEL ALFONSO ZACCARIA 08/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250006 Cap. Bil. €4.10 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 0150020170000015400 DEL 13.11.17 COMUNE AOSTA


TCS-IVA 2018 250007 Cap. Bil. €1,463.64 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 51-PA DEL 31.08.2017 13 MAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA


TCS-IVA 2018 250008 Cap. Bil. €129.41 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 2017-14-1-FE DEL 20.03.2017 COMUNE DI COURMAYEUR


TCS-DC 2018 250009 Cap. Bil. €10,313.28 INDENNITA' EXTRACONTRATTUALE FITTO STABILE ADIBITO A CASERMA POLFRONTIERA G.S.BERNARDO PERIODO 01.07.2017-31.12.2017

Estinto SITRASB SPA 08/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250010 Cap. Bil. €2,268.92 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 15-FE DEL 05.10.2017 SITRASB SPA


TCS-DC 2018 250011 Cap. Bil. €162.04 SALDO FATT. N. 19-E DEL 29-11-2017 - CIG Z4A206BB06 - ELIOGRAFIA BERARD SNC - FORNITURA CANCELLERIA QUESTURA AOSTA

Estinto ELIOGRAFIA BERARD SNC DI SALTARELLI ETTORE E C.

08/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250012 Cap. Bil. €35.65 IVA SU FATT. N. 19-E DEL 29-11-2017 - ELIOGRAFIA BERARD SNC


TCS-DC 2018 250013 Cap. Bil. €39.60 SALDO FATT. N. 668 DEL 15-12-2017 - CIG Z522104E64 - LA BOTTEGA DEL TIMBRO SRL - FORNITURA TIMBRI POLSTRADA AOSTA

Estinto LA BOTTEGA DEL TIMBRO SRL 08/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250014 Cap. Bil. €8.71 IVA SU FATT. N. 668 DEL 15-12-2017 - LA BOTTEGA DEL TIMBRO SRL


TCS-DC 2018 250015 Cap. Bil. €281.76 ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA ARMI QUESTURA AOSTA CIG ZA520A092F

Estinto INTERFLON ITALIA srl 08/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250016 Cap. Bil. €61.99 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 30-PA DEL 30.11.2017 INTERFLON ITALIA


TCS-DC 2018 250017 Cap. Bil. €49,385.85 CANONE LOCAZIONE STABILE ADIBITO A CASERMA ARMA CARABINIERI CHATILLON-ST.VINCENT PERIODO 01.07.2017-31.12.2017

Estinto PROPERTY SERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

09/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250018 Cap. Bil. €10,864.89 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 4 DEL 04.10.2017 PROPERTY SERVICE SRL


TCS-DC 2018 250019 Cap. Bil. €600.00 ACQUISTO PILE EPR EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA DI STATO AOSTA CIG Z8020CB176

Estinto FERRAMENTA PASQUALE DI FRACASSO DARIO

09/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250020 Cap. Bil. €132.00 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 88.PA DEL 13.12.2017 - FERRAMENTA PASQUALE DI DARIO FRACASSO


TCS-DC 2018 250021 Cap. Bil. €440.00 SOSTITUZIONE SERRATURA DI SICUREZZA PORTONE INGRESSO CASERMA ARMA CC DONNAS PONT-SAINT-MARTIN CIG Z6C20C3183

Estinto SERRAMENTI VAIROS SNC 09/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250022 Cap. Bil. €96.80 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 15-17 DEL 16.12.2017 - SERRAMENTI VAIROS SNC


TCS-DC 2018 250023 Cap. Bil. €21.74 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. N. 960-961-1017

Estinto COMUNE DI SAINT VINCENT 09/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250024 Cap. Bil. €2,700.00 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CASERMA ARMA CC AOSTA CIG Z7820E086E

Estinto SI.PRO. DI BUGLIONE VINCENZO E C. SAS

09/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250025 Cap. Bil. €594.00 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 89-PA DEL 19.12.2017 - SAS SI.PRO


TCS-DC 2018 250026 Cap. Bil. €460.00 RIPARAZIONE PORTONE GARAGE CASERMA ARMA CC VERRES CIG ZB120FBF5B

Estinto DITTA CONTRATTO FRANCO 09/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250027 Cap. Bil. €101.20 Versamento IVA su fatt. n. 6-17 del 26.12.2017 - Ditta Contratto Franco


TCS-DC 2018 250028 Cap. Bil. €3,250.00 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE CASERME ARMA CC VALLE D'AOSTA CIG ZE11EF22DB

Estinto DE VIDO SRL 09/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250029 Cap. Bil. €715.00 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 29-PA DEL 19.12.2017 - DEVIDO SRL


TCS-DC 2018 250030 Cap. Bil. €685.00 MANUTENZIONE GENERATORE A GASOLIO CASERMA ARMA CC VERRES CIG ZD12041E74




TCS-DC 2018 250032 Cap. Bil. €570.00 SOSTITUZIONE POMPA BRUCIATORE CENTRALE TERMICA CASERMA ARMA CC VALPELLINE CIG Z0920F1493




TCS-DC 2018 250034 Cap. Bil. €380.00 SALDO FATT. NR. 21FE DEL 13.12.2017 PULIZIA CUNICOLO POLFRONTIERA TRAFORO GS BERNARDO 4 TRIM. 2017


TCS-IVA 2018 250035 Cap. Bil. €83.60 IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 21-FE DEL 13.12.2017 SITRASB SPA


TCS-DC 2018 250036 Cap. Bil. €45.80 VISITE FISCALI AMM.NE CIV. INT. APR. 17 Estinto USL VALLE D'AOSTA 09/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250037 Cap. Bil. €380.00 SALDO FATT. NR. 13-FE DEL 30.06.2017 PULIZIA CUNICOLO CASERMA POLFRONTIERA GS BERNARDO 2 TRIM. 2017


TCS-DC 2018 250038 Cap. Bil. €804.60 ACQUISTO MATERIALI DI EQUIPAGGIAMENTO QUESTURA AOSTA CIG Z9B20D2592

Estinto NUOVA VALFER SRL 09/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250039 Cap. Bil. €177.01 Versamento IVA su fatt. n. 72-PA del 19.12.2017 - Nuova Valfer SRL


TCS-DC 2018 250040 Cap. Bil. €1,706.00 MANUTENZIONE GRIGLIE E POZZETTI CASERMA ARMA CC AOSTA CIG ZBC214B611

Estinto DITTA BENCARDINO LUCIANO 10/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250041 Cap. Bil. €375.32 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 07-2017 DEL 29-12-2017 - DITTA BENCARDINO


TCS-DC 2018 250042 Cap. Bil. €311.00 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERS. PS MESIANO-MORSILLO AGGREGATI IN ORD. PUBB. QUESTURA DI MESSINA DAL 11.11.17 AL 18.11.17 VERTICE G7 TAORMINA

Estinto QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE

10/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250043 Cap. Bil. €807.44 IDRICO CONG.I QUADR 2017 ALLOGGI CC + AREA VERDE CC AOSTA

Estinto COMUNE DI AOSTA 10/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250044 Cap. Bil. €80.42 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 0150020170000018300 E 0150020170000023200 DEL 13.11.2017 COMUNE AOSTA


TCS-IVA 2018 250045 Cap. Bil. €83.60 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 000013-FE del 30-06-2017 SITRASB SPA


TCS-DC 2018 250046 Cap. Bil. €380.00 SALDO FATT. NR. 000018-FE del 10-10-2017 PULIZIA CUNICOLO CASERMA POLFRONTIERA GS BERNARDO - 3 TRIM. 2017


TCS-IVA 2018 250047 Cap. Bil. €83.60 IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 000018-FE del 10-10-2017 SITRASB SPA


TCS-DC 2018 250048 Cap. Bil. €120.00 SALDO FATT. NR. 902017 DEL 30.10.2017 FORNITURA NR. 2 BOMBOLE DA KG 25 POLSTRADALE PS MARTIN - CIG Z3F1C4033C

Estinto SOAN SNC DI SCARAMUZZA MARCO CORRADO

10/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250049 Cap. Bil. €26.40 IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 90-2017 del 30-10-2017 SOAN SNC


TCS-DC 2018 250050 Cap. Bil. €175.00 SALDO FATT. NR. 82-PA DEL 30.11.2017 FORNITURA NR. 5 BOMBOLE GAS DA KG 15 POLFRONTIERA ENTREVES - CIG z1f2067c73

Estinto VALCOLOR 10/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250051 Cap. Bil. €38.50 IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 82-PA DEL 30.11.2017 VALCOLOR


TCS-DC 2018 250052 Cap. Bil. €175.00 SALDO FATT. NR. 75-PA del 31-10-2017 FORNITURA NR. 5 BOMBOLE GAS POLFRONTIERA ENTREVES - CIG Z1F2067C73

Estinto VALCOLOR 10/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250053 Cap. Bil. €38.50 IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 75-PA del 31-10-2017 VALCOLOR


TCS-DC 2018 250054 Cap. Bil. €236.16 SALDO FATT. NR. 000074-PA del 19-12-2017 RIPARAZIONE CONDIZIONATORE CARRIER PRESSO QUESTURA - CIG ZE82106FF5

Estinto SRL IDEALCLIMA 10/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250055 Cap. Bil. €51.96 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 74-PA DEL 19.12.2017 IDEALCLIMA SRL


TCS-DC 2018 250056 Cap. Bil. €2,016.00 SALDO FATT. NR.20170035 del 30-11-2017 FORNITURA NR. 2400 GENERI DI CONFORTO QUESTURA - CIG ZF11CE381E

Estinto SRL VALMATIC 10/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250057 Cap. Bil. €443.52 IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 20170035 del 30-11-2017 VALMATIC SRL


TCS-DC 2018 250058 Cap. Bil. €2,625.00 SALDO FATT. NR. 167 DEL 22.12.2017 MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO CASERME POLSTATO 2 SEM. 2017 - CIG Z721C06D89

Estinto ARL SOC. COOP. VAMA 10/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250059 Cap. Bil. €577.50 IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 167 DEL 22.12.2017 VAMA SOC. COOP. ARL


TCS-DC 2018 250060 Cap. Bil. €2,625.00 SALDO FATT. NR. 68 DEL 08.08.2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO CASERME POLSTATO 1 SEM. 2017 - CIG Z721C06D89


TCS-IVA 2018 250061 Cap. Bil. €577.50 IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 68 DEL 08.08.2017 VAMA SOC. COOP. ARL


TCS-DC 2018 250062 Cap. Bil. €13.36 SALDO FATT. NR. 8 DEL 28.12.2017 FORNITURA NR. 3 PASTI DA ASPORTO FERMATI CAMERA SICUREZZA - CIG Z63129B507

Estinto CRISTIANI CESARE 10/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250063 Cap. Bil. €0.53 IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 8 DEL 28.12.2017 RISTORANTE PIZZERIA CAESAR


TCS-DC 2018 250064 Cap. Bil. €336.54 SALDO FATT. NR. 7 DEL 28.12.2017 PASTI PERSONALE POLSTATO - CIG Z63129B507




TCS-DC 2018 250066 Cap. Bil. €13.46 SALDO FATT. NR. 6 DEL 28.12.2017 FORNITURA NR. 2 PASTI DA ASPORTO PERSONALE POLIZIA STATO - CIG Z63129B507




TCS-DC 2018 250068 Cap. Bil. €5.88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT. 420-2017

Estinto COMUNE DI COURMAYEUR 11/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250069 Cap. Bil. €1,512.72 SALDO FATT. NR. 1-E del 23-11-2017 PASTI PERSONALE POLIZIA DI STATO - CIG z031f07030

Estinto BAR ARENA DI GIOVINAZZO VITTORIA 11/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250070 Cap. Bil. €151.27 IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 1-E DEL 23.11.2017 BAR ARENA DI GIOVINAZZO VITTORIA


TCS-DC 2018 250071 Cap. Bil. €109.00 SALDO FATT. NR. 3235-2017 DEL 21.12.2017 FORNITURA BACKT RACK D-TOUR GREEN PER GAB.POLIZIA SCIENTIFICA AOSTA - CIG ZBC21623C8

Estinto KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. 11/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250072 Cap. Bil. €23.98 IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 3235-2017 DEL 21.12.2017 SRL KORA SISTEMI INFORMATICI


TCS-DC 2018 250073 Cap. Bil. €458.74 SALDO FATT. NR. 153-17 DEL 31.10.2017 LAVATURA BIANCHERIA DI CASERMAGGIO QUESTURA AOSTA - CIG Z11ED23DB

Estinto SRL LAVANDERIA INDUSTRIALE 11/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250074 Cap. Bil. €100.92 IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 153-17 DEL 31.10.2017 LAVANDERIA INDUSTRIALE


TCS-DC 2018 250075 Cap. Bil. €84.01 SALDO FATT. NR. 154-17 DEL 31.10.2017 LAVATURA BIANCHERIA DI CASERMAGGIO QUESTURA AOSTA - CIG Z11ED23DB


TCS-IVA 2018 250076 Cap. Bil. €18.48 IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 154-17 DEL 31.10.2017 LAVANDERIA INDUSTRIALE


TCS-DC 2018 250077 Cap. Bil. €980.77 SALDO FATT. NR. 1 DEL 15.12.2017 PASTI POLSTATO - CIG Z181D149D0

Estinto SERVICE SAS DI CAPOZZA SIMONA 11/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250078 Cap. Bil. €39.23 IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 1 DEL 15.11.2017 SERVICE SAS DI CAPOZZA SIMONA


TCS-DC 2018 250079 Cap. Bil. €65.98 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCONTO PERIODO 09.06.2017-08.10.2017 CASERMA ARMA CARABINIERI VERRES - COD.CLIENTE 2432249

Estinto IRETI S.P.A. 11/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250080 Cap. Bil. €6.60 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 7120020170000933500 DEL 16.10.2017 IRETI SPA


TCS-DC 2018 250081 Cap. Bil. €7,550.00 QUARTO ACCONTO RISCALDAMENTO CASERMA POLIZIA FRONTIERA PRAGENTOR G.S.BERNARDO ANNO 2017


TCS-IVA 2018 250082 Cap. Bil. €1,661.00 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 19-FE DEL 13.12.2017 SITRASB SPA


TCS-DC 2018 250083 Cap. Bil. €1,295.96 ANTICIPO SPESE CUSTODIA GG 716 VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMM.VO - NISSAN NAVARRA TARGA ZH640437CH CIG ZBE1CF46B5

Estinto VALLEE D'AOSTE ECOLOGIE SRL 12/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250084 Cap. Bil. €285.11 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 21-17 DEL 22.12.2017 VALLEE D'AOSTE ECOLOGIE SRL


TCS-DC 2018 250085 Cap. Bil. €819.00 RACCOLTA RIFIUTI QUARTO TRIMESTRE 2017 CASERMA POLFRONTIERA PRAGENTO G.S.BERNARDO


TCS-IVA 2018 250086 Cap. Bil. €180.18 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 20 DEL 13.12.2017 SITRASB SPA


TCS-DC 2018 250087 Cap. Bil. €395.27 FORNITURA BIGLIETTO AEREO RIMPATRIO CITTADINO STRANIERIO CON PROVVED. DI ESPULSIONE - JANGOZI LULZIM CIG.Z2B21691BB

Estinto B.B.S. SNC I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO

16/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250088 Cap. Bil. €1,911.00 RIPIANAMENTO SOSPESO VERS.F24EP-TARI ANNO 2017 CASERMA CC SAINT PIERRE

Estinto BANCA D'ITALIA-CAPO SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO

16/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250089 Cap. Bil. €278.48 PARTE FT. 10-PA DEL 22.12.2017 ANTICIPO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO - PEUGEOT206 TG.CF486YE CIG.ZC01F07AEE

Estinto SOCCORSO STRADALE DI ALBACE PEPPINO

16/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250090 Cap. Bil. €61.27 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU PARTE FATT. 10-PA DEL 22.12.2017 SOCCORSO STRADALE DI ALBACE PEPPINO


TCS-DC 2018 250091 Cap. Bil. €3,260.68 SERVIZI DI PULIZIA CASERME CARABINIERI VALLE D'AOSTA DICEMBRE 2018 CIG 6906033EB4

Estinto aurea servizi srl 16/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250092 Cap. Bil. €169.07 SALDO FATT 10-PA DEL 22.12.2017 ANTICIPO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO - PEUGEOT206 TG.CF486YE CIG.ZC01F07AEE


16/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250093 Cap. Bil. €37.19 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU PARTE FATT. 10-PA DEL 22.12.2017 SOCCORSO STRADALE ALBACE PEPPINO


TCS-DC 2018 250094 Cap. Bil. €939.44 ANTICIPO GG. 472 SPESE CUSTODIA E TRAINO VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMM.VO - FIAT PANDA TG. MO769065 CIG.ZC01F07AEE


17/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250095 Cap. Bil. €206.68 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 11-PA DEL 22.12.2017 SOCCORSO STRADALE ALBACE PEPPINO


TCS-DC 2018 250096 Cap. Bil. €543.00 FORNITURA E POSA ALIMENTAZIONE ELETTRICA CASERMA ARMA CC AOSTA CIG ZC1205DD28

Estinto A.I.A. SAS DI BUAT ALBIANA BIANCA TERESA E C.

19/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250097 Cap. Bil. €119.46 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 1554-D-2017 DEL 29-12-2017- A.I.A. SAS


TCS-DC 2018 250098 Cap. Bil. €841.54 FORNITURA BIGLIETTI AEREO PER RIMPATRIO CITTADINI STRANIERI CON PROVVED. DI ESPULSIONE MESE AGOSTO E SETTEMBRE 2017 CIG.Z2A1CC0C7B

Estinto VALAIR SRL 23/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250099 Cap. Bil. €24,970.46 SALDO FATTURE EDISON ENERGIA SPA CREDITO CEDUTO DA IFITALIA SPA COD.DEBITORE 80013340072 QUESTURA CONSIP EE11 CIG.56063076E3

Estinto BANCA FARMAFACTORING SPA 24/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250100 Cap. Bil. €73.22 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA 5750247723 del 17-09-2015 EDISON ENERGIA SPA


TCS-RIT 2018 250101 Cap. Bil. €269.32 IRPEF SU MISSIONI INTERNAZIONALI PS - LUG-AGO-SET-OTT 2017


TCS-RIT 2018 250102 Cap. Bil. €70.86 IRAP SU MISSIONI INTERNAZIONALI PS - LUG-AGO-SET-OTT 2017

Estinto Capo della Tesoreria provinciale dello Stato 24/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250103 Cap. Bil. €5,153.50 MISSIONI INTERNAZIONALI PS - LUG-AGO-SET-OTT 2017


24/01/2018 Si

TCS-RIT 2018 250104 Cap. Bil. €46.06 IRPEF SU MISSIONI INTERNAZIONALI PS - LUG 2017


TCS-RIT 2018 250105 Cap. Bil. €11.05 IRAP SU MISSIONI INTERNAZIONALI PS - LUG 2017


TCS-DC 2018 250106 Cap. Bil. €471.36 MISSIONI INTERNAZIONALI PS - LUG 2017 Estinto QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE

24/01/2018 Si

TCS-RIT 2018 250107 Cap. Bil. €251.28 IRPEF SU MISSIONI ORDINARIE (SET-NOV 2017) SPECIALITA' (SET-OTT-NOV 2017) STRAORDINARIE (SET-OTT-NOV 2017)


TCS-RIT 2018 250108 Cap. Bil. €102.21 IRAP SU MIS. ORD-SET-NOV 17-SPEC-SET-OTT-NOV 17- STRAOR-SET-OTT-NOV 17


TCS-DC 2018 250109 Cap. Bil. €14,694.70 MISSIONI ORDINARIE (SET-NOV 2017) SPECIALITA' (SET-OTT-NOV 2017) STRAORDINARIE (SET-OTT-NOV 2017)


24/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250110 Cap. Bil. €3,428.41 MISSIONI PS - SPECIALITA' AGO 2017 - STRAORDINARIE OTT 2017


24/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250111 Cap. Bil. €16.02 MISSIONI ORDINARIE PS - SET- OTT 2017 Estinto QUESTURA DI AOSTA - UFF. AMM.VO CONTABILE

24/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250112 Cap. Bil. €1,186.44 SALDO FATTURE EDISON ENERGIA SPA CREDITO CEDUTO IFITALIA SPA COD.DEBITORE 80011450071 - 80006220075 CONSIP EE11 CIG.56063076E3


TCS-RIT 2018 250113 Cap. Bil. €1.31 IRPEF SU MISSIONI PS - MISSIONI ORDINARIE, SPECIALITA', STRAORDINARIE - AGO-SET-OTT-NOV 2017


TCS-RIT 2018 250114 Cap. Bil. €0.53 IRAP MISSIONI PS-ORDINARIE, SPECIALITA', STRAORD.-AGO-SET-OTT-NOV 2017


TCS-DC 2018 250115 Cap. Bil. €15,693.15 MISSIONI PS - MISSIONI ORDINARIE, SPECIALITA', STRAORDINARIE - AGO-SET-OTT-NOV 2017


25/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250116 Cap. Bil. €31.62 Rimborso spese di notifica cron. n. 8-27-28-387 Estinto COMUNE DI SAINT VINCENT 25/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250117 Cap. Bil. €2,007.29 FORNITURA BIGLIETTI AEREO PER RIMPATRIO CITTADINI STRANIERI CON PROVVED. DI ESPULSIONE MESE OTTOBRE 2017 CIG.Z2A1CC0C7B


TCS-DC 2018 250118 Cap. Bil. €358.11 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASERMA ARMA CARABINIERI NUS ANNO 2017

Estinto COMUNE DI NUS 25/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250119 Cap. Bil. €35.81 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 2017-3-2010-FE DEL 21.11.2017 COMUNE DI NUS


TCS-DC 2018 250120 Cap. Bil. €1,642.65 RIMBORSO SPESE TRASPORTO MOBILI E MASSERIZIE PER TRASFERIMENTO D'UFFICIO - COMM. CAPO PS ANDREA CONCAS


26/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250121 Cap. Bil. €107.12 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASERMA CARABINIERI VERRES PERIODO 09.06.17-08.01.18


TCS-IVA 2018 250122 Cap. Bil. €10.71 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 7120020180000102300 E 7120020180000102200 del 16-01-2018 IRETI SPA


TCS-DC 2018 250123 Cap. Bil. €120.00 SOSTITUZIONE VETRO FINESTRA CASERMA ARMA CC SAINT-VINCENT CHATILLON CIG ZC420F9374

Estinto VETRERIA ARTAZ ELIO E MARCO SNC 26/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250124 Cap. Bil. €26.40 VERSAMENTO IVA SU FATT. 9-PA DEL 31.12.2017 - VETRERIA ARTAZ


TCS-DC 2018 250125 Cap. Bil. €350.00 RIPARAZIONE CANCELLO CASERMA ARMA CC AOSTA CIG Z2D2118FD1

Estinto MULTI HABITATS DI MUZZOLON CORRADO

29/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250126 Cap. Bil. €77.00 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 6 DEL 20.12.2017 - MULTI HABITATS


TCS-DC 2018 250127 Cap. Bil. €750.00 FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA POLIZIA DI FRONTIERA ENTREVES CIG ZB51F8E4FF

Estinto SIMONCINI MARIO E C S.N.C. 29/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250128 Cap. Bil. €165.00 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 1 DEL 20.12.2017 - SIMONCINI


TCS-DC 2018 250129 Cap. Bil. €536.36 SALDO FT. 10 DEL 08.07.2017 ALLOGGIAMENTO PERS .POLSTATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PERIODO 17-19 GIUGNO 2017 CIG.Z551D06814

Estinto MARGHERITA SRL 29/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250130 Cap. Bil. €53.64 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 10 DEL 08.07.2017 MARGHERITA SRL


TCS-DC 2018 250131 Cap. Bil. €5,895.28 FORNITURA LT.8000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO CASERMA POLFRONTIERA MONTE BIANCO CONV.CONSIP ED.9 LOTTO8 CREDITO CEDUTO CIG.721459367B

Estinto Banca SISTEMA S.p.A. 29/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250132 Cap. Bil. €1,513.10 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 18981 06.11.2017 + 19092 DEL 10.11.2017 EUROPAM SPA


TCS-DC 2018 250133 Cap. Bil. €292.80 ACQUISTO CARTA ASCIUGATUTTO QUESTURA AOSTA CIG ZC32136A98

Estinto EUROCOM NORD OVEST S.R.L. 29/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250134 Cap. Bil. €64.42 VERSAMENTO IVA SU FATT. E-326 DEL 28.12.2017 - EUROCOM NORD OVEST


TCS-DC 2018 250135 Cap. Bil. €23,331.91 ALLOGGIAMENTO PERS.POLSTATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PRESSO VALICO MONTE BIANCO PERIODO 17.11.2015-29.12.2015 CIG ZE5218B7E7

Estinto PROVINCIA LIGURE DEI PADRI SOMASCHI

29/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250136 Cap. Bil. €2,295.19 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1-PA DEL 09.01.2018 PROVINCIA LIGURE DEI PADRI SOMASCHI


TCS-DC 2018 250137 Cap. Bil. €23,100.32 ALLOGGIAMENTO PERS. POLSTATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PRESSO VALICO MONTE BIANCO PERIODO 07.01.2016-16.02.2016 CIG ZA2218B879


29/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250138 Cap. Bil. €32,735.01 ALLOGGIAMENTO PERS. POLSTATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PRESSO VALICO MONTE BIANCO PERIODO 08.03.2016-10.05.2016 CIG Z5B218B8F2


29/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250139 Cap. Bil. €5,490.38 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 2-PA + 3-PA DEL 09.01.2018 PROVINCIA LIGURE DEI PADRI SOMASCHI


TCS-DC 2018 250140 Cap. Bil. €2,310.09 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLFRONTIERA MONTE BIANCO E G.SBERNARDO MESE OTT-NOV 2017 CONSIP EE14 CIG 6920671E5D

Estinto GALA S.p.A. 30/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250141 Cap. Bil. €508.23 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE GALA SPA FORN EE UFFICI POLFRONTIERA MONTE BIANCO E GSBERNARDO OTT-NOV 2017


TCS-DC 2018 250142 Cap. Bil. €9.98 rimborso spese di notifica cron. n. 50 Estinto COMUNE DI SAINT VINCENT 30/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250143 Cap. Bil. €8,616.06 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI QUESTURA E POLSTRADALE MESE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 CONSIP EE14 CIG 6920671E5D


TCS-IVA 2018 250144 Cap. Bil. €1,895.54 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE GALA SPA FORN. EE UFFICI QUESTURA + POLSTRADALE MESE OTT-NOV 2017


TCS-DC 2018 250145 Cap. Bil. €2,097.60 FORNITURA BUONI PASTO AMM.NE CIV. INT. QUESTURA AOSTA NOV-DIC. 2017 CIG 6642536a1b

Estinto QUI GROUP SPA 30/01/2018 Si

TCS-IVA 2018 250146 Cap. Bil. €83.90 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 18-200486 DEL 18-01-2018 QUI GROUP


TCS-DC 2018 250147 Cap. Bil. €61.00 RIPIANAMENTO SOSPESO VERS.F24EP - CONGUAGLIO 2017 TARI CASERMA CC NUS


30/01/2018 Si

TCS-DC 2018 250148 Cap. Bil. €0.66 SALDO FT. 4810161994 del 29-01-2018 CHIUSURA CONTRATTO SALVAG.FORN. ENERGIA ELETTRICA RIPET.QUESTURA CHARVENSOD GEN-FEB 2017 CIG ZDD1E4B6E7

Estinto Enel Energia S.p.A. 01/02/2018 Si

TCS-IVA 2018 250149 Cap. Bil. €0.15 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT.004810161994 del 29-01-2018 ENEL ENERGIA SPA


TCS-DC 2018 250150 Cap. Bil. €847.75 COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA DI AOSTA MESE DICEMBRE 2017 GIUSTA AUT MIN 559.C.9.64.1 DEL 01.02.2017

Estinto MARCOZ ANDREA 05/02/2018 Si

TCS-RIT 2018 250151 Cap. Bil. €64.12 RITENUTA IRPEF SU COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA AOSTA MESE DICEMBRE 2017


TCS-PDC 2018 250152 Cap. Bil. €0.05 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2644 PG 6 ES. 2017


TCS-DC 2018 250153 Cap. Bil. €503.34 ONERI CONDOMINIALI CONGUAGLIO ONERI FOGNATURA E DEPURAZIONE 2017 CASERMA POLFRONTIERA G.S.BERNARDO


TCS-IVA 2018 250154 Cap. Bil. €50.33 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 2-FE DEL 30.01.2018 SITRASB SPA


TCS-DC 2018 250155 Cap. Bil. €11,709.09 ALLOGGIAMENTO PERS. POLSTATO IN SERV. DI ORDINE PUBBLICO VALICO TRAFORO MONTE BIANCO PERIODO 29.08.17 - 26.09.17 CIG 70088161EF

Estinto 13 MAGGIO SOC. COOPERATIVA 05/02/2018 Si

TCS-IVA 2018 250156 Cap. Bil. €1,170.91 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 57-PA DEL 30.09.17 SOC. COOP 13 MAGGIO


TCS-DC 2018 250157 Cap. Bil. €478.19 SALDO FT. 5750045723 + 5750045725 del 12-12-14 FORN. ENERGIA ELETTRICA COD.CLIENTE 1000402216 MESE NOV 2014 CONV.CONSIP EE11 CIG 56063076E3

Estinto EDISON ENERGIA S.p.A. 05/02/2018 Si

TCS-DC 2018 250158 Cap. Bil. €16,569.90 Fornitura buoni pasto questura Aosta sett.-ott. 2017 CIG 6642588506


TCS-IVA 2018 250159 Cap. Bil. €662.80 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 17-215487 DEL 28.11.2017 - DITTA QUI GROUP


TCS-DC 2018 250160 Cap. Bil. €4,099.01 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI QUESTURA + POLIZIA STRADALE AOSTA MESE DICEMBRE 2017 CONV.CONSIP EE14 CIG 6920671E5D


TCS-IVA 2018 250161 Cap. Bil. €901.78 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. GALA SPA PER FORN EE MESE DICEMBRE 2017 UFFICI QUESTURA + POLSTRADA


TCS-DC 2018 250162 Cap. Bil. €264.04 CONGUAGLIO SPESE RISCALDAMENTO + ACQUA CALDA ANNO 2017 CASERMA POLFRONTIERA G.S.BERNARDO PRAGENTOR


TCS-IVA 2018 250163 Cap. Bil. €58.09 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT.000001-NE + 000003-FE DEL 30.01.2018 SITRASB SPA


TCS-DC 2018 250164 Cap. Bil. €279.47 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA POLIZIA FRONTIERA PRAGENTOR G.S.BERNARDO MESE DICEMBRE 2017 CONV.CONSIP EE14 CIG 6920671E5D


TCS-IVA 2018 250165 Cap. Bil. €61.48 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. GALA SPA PER FORN. EE CASERMA POLFRONTIERA G.S.BERNARDO MESE DICEMBRE 2017


TCS-DC 2018 250166 Cap. Bil. €15,247.80 SALDO FT EUROPAM SPA FORN. LT.20000 GASOLIO DA RISCALD. PRESSO QUESTURA AOSTA CONV.CONSIP 9 CIG 721459367B CRED.CEDUTO CON ATTO DEL 22.5.17


TCS-DC 2018 250167 Cap. Bil. €6,223.10 SALDO FT. EUROPAM SPA FORN. LT.8000 GASOLIO DA RISCALD. POLFRONT.COURMAYEUR CONSIP ED.9 CIG 721459367B CRED.CEDUTO CON ATTO DEL 22.5.17


TCS-DC 2018 250168 Cap. Bil. €986.46 RIMBORSO SPESA ALLOGG. PERSONALE CC PRESSO CASERMA MONTE BIANCO DI LA THUILE IN SERV. DI O.P. VALICO PICCOLO S.BERNARDO DA 31.5.17 A 30.9.17

Estinto COMANDO TRUPPE ALPINE 13/02/2018 Si

TCS-IVA 2018 250169 Cap. Bil. €3,898.74 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT.20326-V9 + 20327-V9 DEL 28.12.2017 EUROPAM SPA


TCS-IVA 2018 250170 Cap. Bil. €1,586.03 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 20749-V9 DEL 12.01.2018 EUROPAM SPA


TCS-DC 2018 250171 Cap. Bil. €250.00 SALDO FATT. NR. 53-PA del 30-10-2017 RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTONE INGRESSO QUESTURA - CIG Z892065172

Estinto PERRONE RAFFAELE 14/02/2018 Si

TCS-IVA 2018 250172 Cap. Bil. €55.00 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 53-PA del 30-10-2017 DITTA PERRONE RAFFAELE


TCS-DC 2018 250173 Cap. Bil. €469.00 SALDO FATT. NR. 2017FA1672 del 31-10-2017 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI PRESSO QUESTURA AOSTA - CIG ZC41D10C52

Estinto Inspecta S.r.l. 14/02/2018 Si

TCS-IVA 2018 250174 Cap. Bil. €103.18 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2017FA1672 del 31-10-2017 SRL INSPECTA


TCS-DC 2018 250175 Cap. Bil. €324.76 SALDO FATT. NR. 126-500-2017 del 30-11-2017 CONSUMO MC 86 GAS METANO PRESSO POLFRONTIERA GS BERNARDO

Estinto SPA GAS ENERGY 14/02/2018 Si

TCS-IVA 2018 250176 Cap. Bil. €76.87 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 126-500-2017 del 30-11-2017 GAS ENERGY SPA


TCS-DC 2018 250177 Cap. Bil. €144.23 SALDO FATT. NR.5E-2017 del 28-09-2017 PASTI CARABINIERI REFERENDUM ANNO 2016 - CIG Z471430443

Estinto SRL FERRERE 14/02/2018 Si

TCS-IVA 2018 250178 Cap. Bil. €5.77 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 5E-2017 del 28-09-2017 SRL FERRERE SRL HOTEL SAINT NICOLAS


TCS-DC 2018 250179 Cap. Bil. €3,260.68 SERVIZI DI PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI VALLE D'AOSTA GENNAIO 2018 CIG ZB8218C34E


TCS-IVA 2018 250180 Cap. Bil. €717.35 VERAMENTO IVA SU FATT. N. 36 DEL 31.01.18 - AUREA SERVIZI SRL


TCS-DC 2018 250181 Cap. Bil. €135.00 SALDO FATT. NR. 347 DEL 20.12.2017 ACQUISTO MATERIALE PER GABINETTO DI POLIZIA SCIENTIFICA QUESTURA AOSTA - CIG z6221625ff

Estinto MIO WALTER di Mio Paolo S.a.s. 15/02/2018 Si

TCS-IVA 2018 250182 Cap. Bil. €29.70 IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 347 del 20-12-2017 SAS MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO


TCS-DC 2018 250183 Cap. Bil. €81.42 SALDO FATT. NR. 211 DEL 29.12.2017 ACQUISTO MATERIALE PER GABINETTO POLIZIA SCIENTIFICA QUESTURA AOSTA - CIG Z3A216230F

Estinto IL FOTOAMATORE SRL 15/02/2018 Si

TCS-IVA 2018 250184 Cap. Bil. €17.91 IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 211 del 29-12-2017 IL FOTOAMATORE SRL


TCS-DC 2018 250185 Cap. Bil. €37.44 SALDO FATT. NR.000179-17 del 28-12-2017 LAVATURA BIANCHERIA DI CASERMAGGIO QUESTURA AOSTA - CIG z111ed23db


TCS-IVA 2018 250186 Cap. Bil. €8.24 IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 000179-17 del 28-12-2017 LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS


TCS-DC 2018 250187 Cap. Bil. €41.18 SPESE DI NOTIFICA SENTENZE UFFICIO SANZIONI AMM.VE

Estinto TRIBUNALE AOSTA - U.N.E.P. 15/02/2018 Si

TCS-PDC 2018 250188 Cap. Bil. €3.69 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2947.12 ES. 2017


TCS-DC 2018 250189 Cap. Bil. €699.40 FORN. ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA FRONTIERA COURMAYEUR MESE DICEMBRE 2017 CONV.CONSIP EE14 CIG 6920671E5D


TCS-IVA 2018 250190 Cap. Bil. €153.87 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE GALA SPA FORN. EE UFFICI POLFRONTIERA COURMAYEUR MESE DICEMBRE 2017


TCS-DC 2018 250191 Cap. Bil. €140.88 ACQUISTO SOLVENTI PER PULIZIA ARMI QUESTURA AOSTA CIG ZA7217096F

Estinto INTERFLON ITALIA srl 19/02/2018 Si

TCS-IVA 2018 250192 Cap. Bil. €30.99 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 7-PA DEL 31.01.18 - INTERFLON ITALIA


TCS-DC 2018 250193 Cap. Bil. €847.75 COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA DI AOSTA MESE GENNAIO 2018 AUT MIN 559.C.9.64.1 PROT 3490 DEL 02.02.2018


TCS-RIT 2018 250194 Cap. Bil. €64.12 RITENUTE IRPEF SU COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA AOSTA MESE GENNAIO 2018


TCS-DC 2018 250195 Cap. Bil. €3,878.40 FORNITURA N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' CASERMA ARMA CC AOSTA CIG ZD2205548D

Estinto SAS UNIBATT DI NEPOTE FUS CLAUDIO E PAOLO

19/02/2018 Si

TCS-IVA 2018 250196 Cap. Bil. €853.25 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 4 DEL 31.01.2018 - UNIBATT


TCS-DC 2018 250197 Cap. Bil. €274.00 MANUTENZIONE CALDAIA CASERMA ARMA CC CERVINIA CIG Z252191448


TCS-IVA 2018 250198 Cap. Bil. €60.28 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 10-PA DEL 31.01.2018 - DEVIDO


TCS-DC 2018 250199 Cap. Bil. €470.00 SOSTITUZIONE PORTA PRESSO CASERMA ARMA CC AOSTA CIG ZD420BAEB5

Estinto VOYAT ALBINO SL 21/02/2018 Si

TCS-IVA 2018 250200 Cap. Bil. €103.40 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 1-18 DEL 14.02.2018 - VOYAT ALBINO


TCS-PDC 2018 250201 Cap. Bil. €70,000.00 ANTICIPO PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA AI REPARTI DELLA POLIZIA DI STATO PER L'ANNO 2018


21/02/2018 Si

TCS-DC 2018 250202 Cap. Bil. €10,380.97 RIMBORSO RETTE ASILI NIDO PERS. P.S ANNO 2017


21/02/2018 Si

TCS-PDC 2018 250203 Cap. Bil. €32,670.00 MSNA -TRASFERIMENTO A RAVA CONTRIBUTO MIN. INT.-4 TRIM. 2017

Estinto REGIONE VALLE D AOSTA 22/02/2018 Si

TCS-DC 2018 250204 Cap. Bil. €22,217.66 SALDO F. 11-1 DEL 06-12-2017 (LA SOMMA RIMANENTE 10.496,19 GIA LIQUIDATA SUL CAP. COMP. 2017)-CIG 7007835861-CARITAS-OSP. PROF. SET. 2017

Estinto FONDAZIONE OPERE CARITAS ONLUS 22/02/2018 Si

TCS-DC 2018 250205 Cap. Bil. €1,392.75 SALDO F. 11-1 DEL 06-12-2017 (I RESTANTI 22.217,66 GIA LIQUIDATI SUL CAP. 2351.2 R 17 ES. 2018)-CIG 7007835861-CARITAS-OSP.PROF. SET. 2017


TCS-DC 2018 250206 Cap. Bil. €9,103.44 SALDO F. 11-1 DEL 06-12-2017 (I RESTANTI 22.217,66 GIA LIQUIDATI SUL CAP. 2351.2 R 17 ES. 2018)-CIG 7007835861-CARITAS-OSP.PROF. SET. 2017


TCS-DC 2018 250207 Cap. Bil. €193.20 SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA GIUDICE DI PACE AOSTA N. 358-2017 - UNITRANS - PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Estinto IANNONE ANTONIO 23/02/2018 Si

TCS-RIT 2018 250208 Cap. Bil. €46.00 RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA AVV. IANNONE ANTONIO - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 358-17


TCS-IVA 2018 250209 Cap. Bil. €52.62 VERSAMENTO IVA SU PARCELLA AVV. IANNONE ANTONIO - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 358-17


TCS-PDC 2018 250210 Cap. Bil. €342.15 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2689-1 ES. 2017


TCS-DC 2018 250211 Cap. Bil. €51,519.75 SALDO FAT. N. 129-PA DEL 08.11.2017-CIG 7007799AAB-LA SORGENTE SCS-OSP. PROF. SET 2017 (IL RESTANTE LIQ. CON TIT. 251062-2351.2 ES. 2017)

Estinto LA SORGENTE S.C.S. 23/02/2018 Si

TCS-IVA 2018 250212 Cap. Bil. €2,575.99 IVA SU FAT. N. 129-PA DEL 08.11.2017 - LA SORGENTE SCS - O (LA RESTANTE META' GIA' LIQUIDATA CON TIT. 251063 SUL CAP. 2351.2 ES. 2017)


TCS-DC 2018 250213 Cap. Bil. €368.18 ALLOGGIAMENTO PERS. POLSTATO U.O.P.I. IN SERVIZIO DI O.P. MERCATINO NATALE PERIODO 22-24 DIC + 30-31 DIC 2017 CIG Z551D06814


TCS-IVA 2018 250214 Cap. Bil. €36.82 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 14 DEL 25.01.2018 MARGHERITA SRL


TCS-DC 2018 250215 Cap. Bil. €537.90 ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA ARMI QUESTURA AOSTA CIG Z5E20E9B5B

Estinto LA MAISON DU CHASSEUR DI PETTORALI FABRIZIO

02/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250216 Cap. Bil. €118.34 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 1-18 DEL 14.02.2018 - LA MAISON DU CHASSEUR


TCS-PDC 2018 250217 Cap. Bil. €0.01 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 7456 ES. 2017


TCS-DC 2018 250218 Cap. Bil. €460.00 ACQUISTO CUFFIE ELETTRONICHE QUESTURA AOSTA CIG Z5C21641CB

Estinto Bignami S.p.a. 02/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250219 Cap. Bil. €101.20 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 3-000022 DEL 15.02.2018 - BIGNAMI SPA


TCS-DC 2018 250220 Cap. Bil. €826.54 ANTICIPO GG206 SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO SOTTOPOSTO A DPR 189-2001 - JEEP RENEGADE TARGA EG337BJ (F) CIG Z2B1CF464E


TCS-IVA 2018 250221 Cap. Bil. €181.84 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 14-17 DEL 21-12-2017 AUTOEUROPA2 SNC


TCS-PDC 2018 250222 Cap. Bil. €2,463.42 GIROFONDI DISPONIBILITA CAP. 2955 PG 2 ES. FIN. 2017 - PREFETTURA UTG PISTOIA

Estinto PREFETTO 05/03/2018 Si

TCS-PDC 2018 250223 Cap. Bil. €1,335.35 Versamento disponibilita' cap. 2675.1 es. 2017 Estinto TESORO DELLO STATO 05/03/2018 Si

TCS-PDC 2018 250224 Entr. Prop. €73,000.00 REFUSIONE SOMMA ANTICIPAZIONI PER MOMENTANEE DEFICIENZE CASSA FONDO SCORTA ANNO 2017


TCS-PDC 2018 250225 Cap. Bil. €189.78 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2536 PG 6 RES.2016 ES. 2017


TCS-PDC 2018 250226 Cap. Bil. €869.48 Versamento disponibilita' cap. 2583.1 es. 2017 Estinto TESORO DELLO STATO 06/03/2018 Si

TCS-DC 2018 250227 Cap. Bil. €375.00 SALDO FATT. NR. 73-PA del 31-12-2017 PASTI PERSONALE P.S. NELLA GIORNATA 11.12.2017 - CIG zfa2163288


TCS-IVA 2018 250228 Cap. Bil. €15.00 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 73-PA del 31-12-2017 SOC. COOP. 13 MAGGIO HOTEL TELECABINE


TCS-DC 2018 250229 Cap. Bil. €2,162.93 SALDO FATT. NR. 41 -713 del 28-12-2017 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI PRESSO QUESTURA ANNO 2017 - CIG ZD41D08568

Estinto SVAM ASCENSORI SRL 06/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250230 Cap. Bil. €475.84 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 41 -713 del 28-12-2017 SVAM ASCENSORI SRL


TCS-DC 2018 250231 Cap. Bil. €120.00 SALDO FATT. NR.41 -713 del 28-12-2017 FORNITURA NR. 2 BOMBOLE GAS POLSTRADA PS MARTIN - CIG Z3F1C4033C


06/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250232 Cap. Bil. €26.40 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 41 -713 del 28-12-2017 SOAN SNC


TCS-DC 2018 250233 Cap. Bil. €132.33 SALDO FATT. NR. 11-500-2018 DEL 31.01.2018 CONSUMO MC 34 GAS METANO MENSA POLFRONTIERA GS BERNARDO


TCS-IVA 2018 250234 Cap. Bil. €31.37 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 11-500-2018 del 31-01-2018 GAS ENERGY SPA


TCS-DC 2018 250235 Cap. Bil. €128.51 SALDO FATT. NR. 148-500-2017 DEL 29.12.2017 CONSUMO MC 33 GAS METANO MENSA POLFRONTIERA GS BERNARDO




TCS-PDC 2018 250237 Cap. Bil. €6,500.00 GIROFONDI DISPONIBILITA' CAPITOLO 2684 PG 2 E.FIN. 2017 - PREFETTURA UTG FOGGIA


TCS-DC 2018 250238 Cap. Bil. €1,176.00 SALDO FATT. NR. 2017 0041 DEL 31.12.2017 FORNITURA NR. 1400 GENERI DI CONFORTO PERSONALE P.S. IN SERVIZIO DI O.P. - CIG zf11ce381e


TCS-IVA 2018 250239 Cap. Bil. €258.72 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 20170041 del 31-12-2017 VALMATIC SRL


TCS-DC 2018 250240 Cap. Bil. €692.84 SALDO FATT. NR.2-99 del 31-01-2018 FORNITURA BUONI ACQUISTO GENERI DI CONFORTO PERSONALE P.S. - CIG Z8B20EF7E2

Estinto AV PLUDA SRL 07/03/2018 Si

TCS-DC 2018 250241 Cap. Bil. €457.69 SALDO FATT. NR. 15 DEL 12.01.2018 FORNIT. NIKON POLIZIA SCIENTIFICA AOSTA- CIG Z1921624F3

Estinto SDIGMA SERVICE SRL 07/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250242 Cap. Bil. €100.69 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 15 del 12-01-2018 SIGMA SERVICE SRL


TCS-DC 2018 250243 Cap. Bil. €179.81 SALDO FATT. NR.0103-2018 del 02-02-2018 ACQUISTO MATERIALE GABINETTO POLIZIA SCIENTIFICA AOSTA CIG Z7A2162695

Estinto RA.SE.T. S.R.L. 07/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250244 Cap. Bil. €39.56 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 0103-2018 del 02-02-2018 RA.SE.T. SRL


TCS-DC 2018 250245 Cap. Bil. €122.00 SALDO FATT. NR. Q13 del 15-01-2018 FORNITURA MATERIALE PER GABINETTO DI POLIZIA SCIENTIFICA AOSTA - CIG Z6A216243B

Estinto FAVS di Gnudi Andrea e Antonella e C. s.a.s.

07/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250246 Cap. Bil. €26.84 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. Q13 del 15-01-2018 FAVS DI GNUDI ANDREA E ANTONELLA SRL


TCS-DC 2018 250247 Cap. Bil. €138.42 SALDO FATT. NR. 1-18 DEL 22.01.2018 PASTI PERSONALE PS - CIG ZEB1D147DB

Estinto LA ROTONDA SNC DI GIOVINAZZO L. E RASO A.

07/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250248 Cap. Bil. €5.54 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 1-18 del 22-01-2018 PIZZERIA LA ROTONDA


TCS-DC 2018 250249 Cap. Bil. €525.00 SALDO FATT. NR. 9-18 del 15-02-2018 MANUTENZIONE ORD. IMP. TERMICO POLFRONTIERA ENTREVES-COURMAYEUR - CIG ZD61D10D40

Estinto SAS CMC DI PODESTA TIZIANO 07/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250250 Cap. Bil. €115.50 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR.9-18 del 15-02-2018 CMC DI PODESTA' TIZIANO


TCS-PDC 2018 250251 Cap. Bil. €1,076.00 GIROFONDI DISPONIBILITA' CAP. 2648 PG. 3 ES. FIN. 2017 - PREFETTURA UTG DI AREZZO


TCS-PDC 2018 250252 Cap. Bil. €967.00 GIROFONDI DISPONIBILITA' CAP, 2648 P.G. 3 ES. FIN. 2017 - PREFETTURA UTG BARLETTA ANDRIA TRANI

Estinto PREFETTO BARLETTA ANDRIA TRANI 08/03/2018 Si

TCS-PDC 2018 250253 Cap. Bil. €3,000.00 PREFETTO UTG DI CATANZARO GIROFONDI CAP. 2552 PG 1 ES. FIN. 2017


TCS-DC 2018 250254 Cap. Bil. €379.45 ACQUISTO STIVALETTI QUESTURA AOSTA Estinto SNC NUOVA VALSTILE 08/03/2018 Si

TCS-PDC 2018 250255 Cap. Bil. €1,000.00 GIROFONDI CAP.2559 PG 1 ES. FIN. 2017 PREFETTO UTG LECCE


TCS-IVA 2018 250256 Cap. Bil. €83.48 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 5-PA DEL 21.02.2018 - NUOVA VALSTILE


TCS-PDC 2018 250257 Cap. Bil. €2,865.00 GIROFONDI CAP. 2560 PG 1 ES. FIN. 2017 - PREFETTO UTG DI CATANIA


TCS-DC 2018 250258 Cap. Bil. €930.00 SALDO FATT. NR. 62 DEL 30.01.2018 ACQUISTO MATERIALE PER GABINETTO POLIZIA SCIENTIFICA AOSTA - CIG ZE72162787

Estinto SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIVISIONE SCIENTIFICA S.R.L.

08/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250259 Cap. Bil. €204.60 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 62 DEL 30.01.2018 SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIVISIONE SCIENTIFICA SRL


TCS-DC 2018 250260 Cap. Bil. €1,211.00 SALDO FATT. NR. PA 7-18 DEL 15.02.2018 RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUA FREDDA IMPIANTO TERMICO QUESTURA AOSTA - CIG Z1F1EF4DAC


TCS-IVA 2018 250261 Cap. Bil. €266.42 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 7-18 DEL 15.02.2018 CMC DI PODESTA' TIZIANO


TCS-DC 2018 250262 Cap. Bil. €1,237.50 SALDO FATT. NR. PA 4-18 DEL 15.02.2018 FORNITURA E POSA DI NR. 9 VALVOLE PER CALORIFERI ALLOGGIO SERVIZIO QUESTURA AOSTA - CIG ZB81FC10A7


TCS-PDC 2018 250263 Cap. Bil. €12,857.00 GIROFONDI DISPONIBILITA' CAP. 2536 P.G. 20 ES. FIN. 2017 - PREFETTURA UTG FOGGIA


TCS-PDC 2018 250264 Cap. Bil. €0.29 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2536 P.G. 20 ES. FIN. 2017


TCS-IVA 2018 250265 Cap. Bil. €272.25 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 4-18 DEL 15.02.2018 CMC DI PODESTA' TIZIANO


TCS-DC 2018 250266 Cap. Bil. €625.00 SALDO FATT. PA 6-18 DEL 15.02.2018 SOSTITUZ. DI MISCELATORE LAVABO E CASSETTA SCARICO ACQUA WC BAGNO SERVIZIO QUESTURA AOSTA-CIG Z431FBC8EB


TCS-IVA 2018 250267 Cap. Bil. €137.50 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. PA 6-18 DEL 15.02.2018 CMC DI PODESTA' TIZIANO


TCS-DC 2018 250268 Cap. Bil. €1,301.88 SALDO FATT. NR. 5-18 DEL 15.02.2018 SOSTITUZ. FILTRO ADDOLCITORE ACQUA FREDDA IMP.TERM. QUESTURA - CIG Z4020CF488


TCS-IVA 2018 250269 Cap. Bil. €286.41 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. PA 5-18 DEL 15.02.2018 CMC DI PODESTA' TIZIANO


TCS-DC 2018 250270 Cap. Bil. €1,140.00 SALDO FATT. NR. 8-18 DEL 15.02.2018 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO PRESSO QUESTURA AOSTA 2 SEMESTRE 2017 - CIG Z491D10B86


TCS-IVA 2018 250271 Cap. Bil. €250.80 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 8-18 del 15-02-2018 CMC DI PODESTA' TIZIANO


TCS-DC 2018 250272 Cap. Bil. €6,153.96 MISSIONI ORD-SPEC-STRAOR DIC 2017 - MISSIONI ORD-STRAOR GEN 2018 (RIF. 2017)


08/03/2018 Si

TCS-DC 2018 250273 Cap. Bil. €2,051.00 SALDO FATT. NR. 1 DEL 16.01.2018 FORNITURA E POSA PIASTRELLE PRESSO ALLOGGIO SERVIZIO QUESTURA AOSTA - CIG Z2B20F7ECE

Estinto JOTAZ SAS DI JOTAZ SERGIO E C. 08/03/2018 Si

TCS-RIT 2018 250274 Cap. Bil. €86.82 IRPEF SU MISSIONI ORD-SPEC AGO 2017 - ORD-SPEC-STRAOR SET E OTT 2017 - ORD-SPEC NOV 2017 - SPEC-STRAOR DIC 2017


TCS-IVA 2018 250275 Cap. Bil. €451.22 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 1 del 16-01-2018 JOTAZ SAS


TCS-IVA 2018 250276 Cap. Bil. €573.52 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 259 DEL 31.08.2017 PULIART SRL


TCS-RIT 2018 250277 Cap. Bil. €35.31 IRAP M. ORD-SPE AGO-ORD-SPE-STRA SET,OTT-ORD-SPE NOV-SPE-STRA DIC 2017


TCS-DC 2018 250278 Cap. Bil. €479.70 SALDO FATT. NR. 2018 001 PA DEL 15.01.2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO QUESTURA AOSTA 2 SEMESTRE 2017 - CIG Z521D10B02

Estinto F.IM.EL. DI FASCIOLO MARCO 08/03/2018 Si

TCS-DC 2018 250279 Cap. Bil. €3,250.45 MISSIONI ORD-SPEC AGO 2017 - ORD-SPEC-STRAOR SET E OTT 2017 - ORD-SPEC NOV 2017 - SPEC-STRAOR DIC 2017


08/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250280 Cap. Bil. €105.53 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2018 001 PA DEL 15.01.2018 F.IM.EL. DI FASCIOLO MARCO


TCS-DC 2018 250281 Cap. Bil. €1,150.00 SALDO FATT. NR. 5-2018 DEL 16.01.2018 MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. RILEVAZIONE FUMI QUESTURA AOSTA - CIG Z291D109C3


08/03/2018 Si

TCS-RIT 2018 250282 Cap. Bil. €50.23 IRPEF SU MISSIONI ORD-SPEC-STRAOR DIC 2017 - STRAOR GEN 2018 (RIF. 2017)

Annullato TESORO DELLO STATO 08/03/2018 No

TCS-IVA 2018 250283 Cap. Bil. €253.00 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 5-2018 del 16-01-2018 SOAN SNC


TCS-DC 2018 250284 Cap. Bil. €1,209.02 SALDO FATT. NR. 42 DEL 28.12.2017 FORNITURA PC DESKTOP COMPLETO SCHERMO 27 SAMSUNG - CIG Z4821621EE

Estinto AFIERO TERESA 08/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250285 Cap. Bil. €265.98 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 42 DEL 28.12.2017 DITTA AFIERO TERESA


TCS-DC 2018 250286 Cap. Bil. €700.00 RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMNAZIONE CASERMA ARMA CC SAINT PIERRE CIG Z8A20261CB

Estinto DITTA MORO GIULIANO 09/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250287 Cap. Bil. €154.00 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 2-E DEL 02.03.18 - DITTA MORO GIULIANO


TCS-RIT 2018 250288 Cap. Bil. €50.23 IRPEF SU MISSIONI ORD, SPEC, STRAOR DIC 2017 - STRAOR GEN 2018 (RIF. 2017)




TCS-RIT 2018 250290 Cap. Bil. €20.44 IRAP SU MISSIONI ORD, SPEC, STRAOR DIC 2017-STRAOR GEN 2018 (RIF 2017)


TCS-DC 2018 250291 Cap. Bil. €2,900.00 MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CASERME ARMA CC CIG Z101FB07BF


TCS-IVA 2018 250292 Cap. Bil. €638.00 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 4-PA DEL 28.02.2018 - IDEALCLIMA


TCS-DC 2018 250293 Cap. Bil. €4,987.91 MISSIONI ORD, SPEC, STRAOR DIC 2017 - STRAOR GEN 2018 (RIF. 2017) - TOT. 5.063,01 I RESTANTI 75,10 PAGATI SUL CAP. 2645.1


09/03/2018 Si

TCS-DC 2018 250294 Cap. Bil. €3,250.00 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE CASAERME ARMA CC VALLE D'AOSTA SECONDO SEMESTRE 2017 CIG ZE11EF22DV


TCS-DC 2018 250295 Cap. Bil. €75.10 MISSIONI ORD, SPEC, STRAOR DIC 2017 - STRAOR GEN 2018 (RIF. 2017) - TOT. 5.063,01 I RESTANTI 4.987,91 PAGATI SUL CAP. 2624.2


09/03/2018 Si



TCS-RIT 2018 250297 Cap. Bil. €4.59 IRPEF SU MISSIONI STRAOR AGO-OTT-NOV-DIC 2017 - SPEC SET 2017


TCS-RIT 2018 250298 Cap. Bil. €1.87 IRAP SU MISSIONI STRAOR AGO-OTT-NOV-DIC 2017 - SPEC SET 2017


TCS-DC 2018 250299 Cap. Bil. €508.17 MANUTENZIONE IMPIANTO IDRO-SANITARIO CASERMA ARMA CC AOSTA CIG Z3D21915D9

Estinto DITTA SIMONINI MARCO 09/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250300 Cap. Bil. €111.80 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 2-18 DEL 06.03.18 - DITTA SIMONINI MARCO


TCS-DC 2018 250301 Cap. Bil. €8,773.42 MIS. STRA AGO-OTT-NOV-DIC 2017-SPEC SET 2017-TOT 15.895,35 I RES. 7.121,93 PAG. 3.920,00-CAP 2817.1, 2.923,19-CAP 2536.10, 278,74-CAP 2648.1


09/03/2018 Si

TCS-DC 2018 250302 Cap. Bil. €2,923.19 MIS. STRA AGO-OTT-NOV-DIC 2017-SPEC SET 2017-TOT 15.895,35 I REST 12.972,16 PAG. 3.920,00-CAP 2817.1, 8.773,42-CAP 2646.1, 278,74-CAP 2648.1


09/03/2018 Si

TCS-DC 2018 250303 Cap. Bil. €3,920.00 MIS. STRA AGO-OTT-NOV-DIC 2017-SPEC SET 2017-TOT 15.895,35 REST 12.972,16 PAG. 2.923,19-CAP 2536.10, 8.773,42-CAP 2646.1, 278,74-CAP 2648.1


09/03/2018 Si

TCS-DC 2018 250304 Cap. Bil. €278.74 MIS. STRA AGO-OTT-NOV-DIC 2017-SPEC SET 2017-TOT 15.895,35 RES 15.895,35 PAG. 3.920,00-CAP 2817.1, 8.773,42-CAP 2646.1, 2.923,19-CAP 2536.10


09/03/2018 Si

TCS-DC 2018 250305 Cap. Bil. €61.30 SALDO FATT. NR. 187-17 DEL 31.12.2017 LAVAGGIO EFFETTI LETTERECCI ALLOGGI DI SERVIZIO QUESTURA - CIG z11ed23db


TCS-IVA 2018 250306 Cap. Bil. €13.49 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 187-17 DEL 31.12.2017 LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS


TCS-DC 2018 250307 Cap. Bil. €476.79 INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA ECOPLANSERVICE SAS MASSA G. E C. IN LIQUIDAZIONE C.F. 00615430071

Estinto I.N.P.S. - S.A.P. PROVINCIALE 09/03/2018 Si

TCS-RIT 2018 250308 Cap. Bil. €18.29 IRPEF SU MISSIONI INTERNAZIONALI PS - DICEMBRE 2017


TCS-RIT 2018 250309 Cap. Bil. €4.68 Sistemazione anticipazione con mod. F24 Estinto Capo della Tesoreria provinciale dello Stato 09/03/2018 Si

TCS-DC 2018 250310 Cap. Bil. €426.90 MISSIONI INTERNAZIONALI PS - DICEMBRE 2017


09/03/2018 Si

TCS-DC 2018 250311 Cap. Bil. €20.21 RIP.SOSP.VERS.F24EP ECOPLANSERVICE MASSA G. E C.IN LIQ. CF00615430071


09/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250312 Cap. Bil. €109.34 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2017-0449 DEL 22.03.2017 ECOPLANSERVICE SAS DI MASSA G. E C. IN LIQUIDAZIONE


TCS-DC 2018 250313 Cap. Bil. €68.94 SALDO FATT. NR. 000193-17 DEL 31.12.2017 LAVAGGIO EFFETTI LETTERECCI ALLOGGI DI SERVIZIO POLFRONT. ENTREVES - CIG Z251869364


TCS-IVA 2018 250314 Cap. Bil. €15.17 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 000193-17 DEL 31.12.2017 LAVANDERIA INDUSTRIALE


TCS-DC 2018 250315 Cap. Bil. €1,465.10 SALDO FATT. NR.7680024787 del 30-09-17 SERV.SOST. MENSA PRESSO CASERMA CC MONTE BIANCO PERS. CC. AGGREGATO VALICO PSBERNARDO- CIG za51ee2c46

Estinto GEMEAZ ELIOR SPA 09/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250316 Cap. Bil. €58.60 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 7680024787 del 30-09-2017 GEMEAZ ELIOR RISTORAZIONE SPA


TCS-DC 2018 250317 Cap. Bil. €11.60 SALDO FATT. NR. 7680025287 del 31-10-2017 SERV.SOST.MENSA PRESSO CASERMA CC MONTE BIANCO PERS. AGGREGATO VALICO PSBERNARDO -CIG ZA51EE2C46


TCS-IVA 2018 250318 Cap. Bil. €0.46 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR 7680025287 del 31-10-2017 GEMEAZ ELIOR RISTORAZIONE SPA


TCS-DC 2018 250319 Cap. Bil. €166.00 RIMBORSO SPESE DI ALBERGO PER MISSIONE ANNULLATA - PERSONALE PS - TOMELLA-UDALI-CARIULO-FALANGA


09/03/2018 Si

TCS-PDC 2018 250320 Cap. Bil. €3,740.65 RIMBORSO SPESE ESAMI DI ITALIANO N. 3 SESSIONI E FORMAZIONE CIVICA N. 2 SESSIONI - SECONDO SEMESTRE 2017

Estinto ISTITUZIONE SCOLASTICA EUGENIA MARTINET

12/03/2018 Si

TCS-DC 2018 250321 Cap. Bil. €57.00 SALDO FATT. NR. 7680024789 del 30-09-2017 SERV. SOST. MENSA PERSONALE CC. VALICO PS BERNARDO - CIG za51ee2c46


TCS-IVA 2018 250322 Cap. Bil. €2.28 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 7680024789 del 30-09-2017 SPA GEMEAZ ELIOR SPA


TCS-DC 2018 250323 Cap. Bil. €407.43 ACQUISTO LAMPADE QUESTURA AOSTA CIG Z1A2146B07

Estinto SPA ELETTRIC CENTER 12/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250324 Cap. Bil. €89.63 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. F6000014 DEL 31.01.18 - ELETTRIC CENTER


TCS-DC 2018 250325 Cap. Bil. €3,141.60 ACQUISTO ABITI CIVILI POLIZIA DI STATO AOSTA CIG ZB120A0B70

Estinto SNC NUOVA VALSTILE 12/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250326 Cap. Bil. €691.15 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 6.PA DEL 27.02.18 - NUOVA VALSTILE


TCS-PDC 2018 250327 Cap. Bil. €1,337.93 Versamento disponibilita' cap. 2585.1 es. 2017 Estinto TESORO DELLO STATO 12/03/2018 Si

TCS-DC 2018 250328 Cap. Bil. €847.75 COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA AOSTA MESE FEBBRAIO 2017 GIUSTA AUT MIN 559.C.9.64.1 DEL 02.02.2018


TCS-RIT 2018 250329 Cap. Bil. €64.12 RITENUTA IRPEF SU COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA AOSTA MESE FEBBRAIO 2018


TCS-DC 2018 250330 Cap. Bil. €2,704.00 MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAIZONE CASERMA ARMA CC AOSTA CIG Z18205517B

Estinto A.I.A. SAS DI BUAT ALBIANA BIANCA TERESA E C.

13/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250331 Cap. Bil. €594.88 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 3.PA-2018 DEL 28.02.2018 - A.I.A. SAS


TCS-DC 2018 250332 Cap. Bil. €13,790.00 TINTEGGIATURA ALLOGGI DI SERVIZIO CASERME ARMA CC CIG ZBE20919D3

Estinto NEW EDILE SRL 13/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250333 Cap. Bil. €3,033.80 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 02-E DEL 06.03.2018 - NEW EDILE


TCS-PDC 2018 250334 Cap. Bil. €8.94 GIROFONDO DISPONIBILITA' CAP. 2911.1 ES. 2017 - UTG DI BOLOGNA


TCS-PDC 2018 250335 Cap. Bil. €558.67 GIROFONDO DISPONIBILITA' CAP. 2911.1 ES. 2017 - UTG DI CASERTA


TCS-PDC 2018 250336 Cap. Bil. €20.19 GIROFONDI DISPONIBILITA' CAP. 2911.1 ES. 2017 - UTG DI PISTOIA


TCS-PDC 2018 250337 Cap. Bil. €86.42 GIROFONDI DISPONIBILITA' CAP. 2731 ART. 9 ES. 2017 - PREFETTURA UTG DI COMO


TCS-PDC 2018 250338 Cap. Bil. €68.59 GIROFONDI DISPONIBILITA' CAP. 2738 ART. 6 ES. 2017 - PREFETTURA UTG DI ALESSANDRIA


TCS-PDC 2018 250339 Cap. Bil. €378.00 GIROFONDI DISPONIBILITA' CAP. 2738 ART. 6 ES.2017 - PREFETTURA UTG DI AREZZO


TCS-PDC 2018 250340 Cap. Bil. €826.00 GIROFONDI DISPONIBILITA' CAP. 2738 ART. 6 ES. 2017 - PREFETTURA UTG DI SIENA


TCS-PDC 2018 250341 Cap. Bil. €2,576.00 GIROFONDI DISPONIBILITA' CAP. 2738 ART. 6 ES. 2017 - PREFETTURA UTG DI VICENZA


TCS-DC 2018 250342 Cap. Bil. €1,724.24 SALDO FATT.NR. 278-PA-31-12-2017 MENO NOTA CREDITO 39-PA -05-03-2018 PULIZIA CASERME POLSTATO VALLE D'AOSTA 11.12-31.12.2017-CIG 69059878c0

Estinto Gareri Servizi Ambientali S.r.l. 15/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250343 Cap. Bil. €379.33 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 278-PA DEL 31.12.2017 MENO NOTA DI CREDITO 39-PA DEL 05.03.2018 SRL GARERI SERVIZI AMBIENTALI


TCS-DC 2018 250344 Cap. Bil. €2,435.63 SALDO FATT. NR.15-PA-31-01-2018 MENO NOTA CREDITO 40-PA-05-03-2018 PULIZIE CASERME POLSTATO VALLE D'AOSTA GENNAIO -CIG ZDE218C2C3

Estinto Gareri Servizi Ambientali S.r.l. 15/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250345 Cap. Bil. €535.84 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR.15-PA del 31-01-2018, MENO NOTA DI CREDITO NR. 40-PA del 05-03-2018 SRL GARERI SERVIZI AMBIENTALI


TCS-DC 2018 250346 Cap. Bil. €427.50 SALDO FATT. NR. 18-200940 del 25-01-2018 FORNITURA NR. 75 BUONI PASTO PERSONALE POLSTATO AOSTA - CIG 60283797B8


TCS-DC 2018 250347 Cap. Bil. €300.00 SALDO FATT. NR. 3 del 13-03-2018 SPURGO E PULIZIA WC CELLE QUESTURA AOSTA - CIG Z5120F2700

Estinto F.P. IMPIANTI DI FESTI GIAN LUCA E C. SNC

15/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250348 Cap. Bil. €66.00 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 3 del 13-03-2018 F.P. IMPIANTI DI FESTI GIAN LUCA E C. SNC


TCS-IVA 2018 250349 Cap. Bil. €17.10 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 18-200940 del 25-01-2018 QUI GROUP SPA


TCS-DC 2018 250350 Cap. Bil. €2,431.33 SALDO FATT. NR. 104 del 28-02-2018 SERVIZI DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO VALLE D'AOSTA MESE DI FEBBRAIO - CIG 7281667DB0


TCS-IVA 2018 250351 Cap. Bil. €534.89 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 104 del 28-02-2018 AUREA SERVIZI SRL


TCS-PDC 2018 250352 Cap. Bil. €10,919.00 GIROFONDI DISPONIBILITA' CAP. 2542 ART. 5 ES. 2017 - COMM.TO GOVERNO PROVINCIA DI BOLZANO

Estinto COMM.GOV.PER LA PROVINCIA 16/03/2018 Si

TCS-PDC 2018 250353 Cap. Bil. €0.27 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2542 ART. 5 ES. 2017


TCS-DC 2018 250354 Cap. Bil. €3,315.96 SERVIZIO DI PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI VALLE D'AOSTA FEBBRAIO 2018 CIG 728167544D


TCS-IVA 2018 250355 Cap. Bil. €729.51 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 103 DEL 28.02.2018 - AUREA SERVIZI


TCS-DC 2018 250356 Cap. Bil. €121.80 FORNITURA MATERIALI DI RAPIDO CONSUMO QUESTURA AOSTA CIG Z9021388F8


TCS-IVA 2018 250357 Cap. Bil. €26.80 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. E-3 DEL 15.01.2018 - EUROCOM NORDOVEST




TCS-DC 2018 250359 Cap. Bil. €1,767.00 SALDO FATT.7680024794 del 30-09-2017 SERVIZIO SOST. MENSA PERSONALE CC IN SERVIZIO VALICO PS BERNARDO - CIG za51ee2c46


TCS-IVA 2018 250360 Cap. Bil. €70.68 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 7680024794 del 30-09-2017 GEMEAZ ELIOR RISTORAZIONE SPA


TCS-DC 2018 250361 Cap. Bil. €1,404.96 PARZIALE SALDO FATT. NR.7680024790 del 30-09-2017 SERV. SOST. MENSA CARABINIERI SERVIZIO PS BERNARDO CIG ZA51EE2C46


TCS-DC 2018 250362 Cap. Bil. €305.04 SALDO FINALE FATT. NR. 7680024790 DEL 30.09.2017 SERV. SOST. MENSA CARABINIERI IN SERVIZIO PS BERNARDO - CIG ZA51EE2C46


TCS-IVA 2018 250363 Cap. Bil. €68.40 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 7680024790 del 30-09-2017 GEMEAZ ELIOR RISTORAZIONE SPA


TCS-DC 2018 250364 Cap. Bil. €2,072.00 SALDO SPESE BIGLIETTERIA AEREA PER RIMPATRIO CITTADINI STRANIERI CON PROVVED. DI ESPULSIONE MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 CIG Z2A1CC0C7B


TCS-DC 2018 250365 Cap. Bil. €5,984.67 ANTICIPO SPESE CUSTODIA E TRAINO VEICOLI SEQUESTRATI VARI INDICATI NELLA FATTURA 2-PA DEL 23.12.2014 CIG ZAE10A0928


TCS-DC 2018 250366 Cap. Bil. €15,196.20 FATT.18-200941 DEL 25.01.18 MENO NOTE CREDITO NR.18-203019 del 15-03-18 E NR.18-202088 del 21-02-18 BUONI PASTO POLSTATO AOSTA -60283797b8


TCS-IVA 2018 250367 Cap. Bil. €607.85 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 18-200941 DEL 25.01.2018 MENO NOTE DI CREDITO 18-203019 del 15-03-2018, 18-202088 del 21-02-2018 QUI GROUP SPA


TCS-DC 2018 250368 Cap. Bil. €10,262.30 PARTE FT. 63 DEL 31.10.17 ALLOGG. PERS.PS IN SERV. DI ORD. PUBB. VALICO MONTE BIANCO MESE OTTOBRE 2017 (RES. 4374,06 VERRA' PAGATO ES.2018)


TCS-IVA 2018 250369 Cap. Bil. €1,026.23 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU PARTE FT. 63 DEL 31.10.2017 13 MAGGIO SOC. COOPERATIVA (NETTO LIQUIDATO 10262,30)


TCS-DC 2018 250370 Cap. Bil. €9,359.30 ANTICIPO SPESE CUSTODIA E TRAINO VEICOLI VARI SEQUESTRATI INDICATI NELLA FT. 3-PA DEL 23.12.2014 CIG ZAE10A0928


TCS-DC 2018 250371 Cap. Bil. €98,781.75 SALDO FAT. N. 1-1 del 22-01-2018, 13-1 del 06-12-2017, 12-1 del 06-12-2017-CIG 7007835861-CARITAS - OSP. MIGRANTI MESI DI OTT-NOV-DIC 2017


TCS-DC 2018 250372 Cap. Bil. €428,800.60 SALDO FAT. 16-PA del 05-01-2018, 217-PA del 09-11-2017, 236-PA del 04-12-2017-CIG 7007817986-LEONE ROSSO SCS- OSP. MIG. OTT-NOV-DIC 2017

Estinto CREDEMFACTOR SPA 20/03/2018 Si

TCS-PDC 2018 250373 Cap. Bil. €14.30 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2536 ART. 2 ES. FIN. 2017


TCS-IVA 2018 250374 Cap. Bil. €21,440.04 IVA SU FATT. 217-PA del 09-11-2017, 236-PA del 04-12-2017, 16-PA del 05-01-2018 - LEONE ROSSO SCS


TCS-DC 2018 250375 Cap. Bil. €308,351.00 SALDO FAT. 217-PA del 09-11-2017, 236-PA del 04-12-2017, 16-PA del 05-01-2018-CIG 7007799AAB-LA SORGENTE SCS-OSP. MIG. OTT-NOV-DIC 2017




TCS-IVA 2018 250377 Cap. Bil. €15,417.56 IVA SU FATT. 130-PA del 08-11-2017, 152-PA del 21-12-2017, 9-PA del 26-01-2018 - LA SORGENTE SCS


TCS-DC 2018 250378 Cap. Bil. €141.98 SERVIZIO DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO PERIODO 1-10 DICEMBRE 2017 - CIG ZDE2247AFF

Estinto MARITAN GABRIELLA 20/03/2018 Si

TCS-DC 2018 250379 Cap. Bil. €35.90 RIMBORSO SPESE DI TRASFERIMENTO MIGRANTI PRESSO ALTRI CAS - SIG. MESGNA MENGS - LA SORGENTE SCS


TCS-RIT 2018 250380 Cap. Bil. €35.50 RITENUTA D'ACCONTO SU PRESTAZIONE OCCASIONALE MARITAN GABRIELLA


TCS-DC 2018 250381 Cap. Bil. €54,606.90 SALDO FAT. 1809 del 31-12-2017, 1475 del 31-10-2017, 1612 del 30-11-2017-CIG 7007516124-PRO.GE.S.T. SCS - OSP. MIG. OTT-NOV-DIC 2017

Estinto pro.ge.s.t. 20/03/2018 Si

TCS-RIT 2018 250382 Cap. Bil. €15.09 IRAP SU COMPENSO OCCASIONALE MARITAN G.


TCS-IVA 2018 250383 Cap. Bil. €2,730.35 IVA SU FATT. 1475 del 31-10-2017, 1612 del 30-11-2017, 1809 del 31-12-2017 - PRO.GE.S.T. SCS


TCS-DC 2018 250384 Cap. Bil. €124.24 SERVIZIO DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO DAL 01 AL 10 DICEMBRE 2017 - CIG Z2D2247B55

Estinto GIOVINAZZO MARILISA 20/03/2018 Si

TCS-RIT 2018 250385 Cap. Bil. €31.06 IRPEF SU COMPENSO OCCASIONALE GIOVINAZZO MARILISA


TCS-DC 2018 250386 Cap. Bil. €29,812.35 SALDO FAT. 351 del 31-12-2017, 303 del 31-10-2017, 331 del 30-11-2017-CIG 7007509B5A-POLLICINO SCS-OSP. MIG. OTT-NOV-DIC 2017

Estinto POLLICINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

20/03/2018 Si

TCS-RIT 2018 250387 Cap. Bil. €13.20 IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE GIOVINAZZO M.


TCS-IVA 2018 250388 Cap. Bil. €1,490.62 IVA SU FATT. 303 del 31-10-2017, 331 del 30-11-2017, 351 del 31-12-2017-POLLICINO SCS


TCS-DC 2018 250389 Cap. Bil. €88.74 SERVIZIO DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO DAL 01 AL 10 DICEMBRE 2017 - CIG Z742247BD7

Estinto DE PASCALIS TOSCA DOMENICA 20/03/2018 Si

TCS-RIT 2018 250390 Cap. Bil. €9.43 IRAP SU COMPENSO OCCASIONALE DE PASCALIS T.


TCS-RIT 2018 250391 Cap. Bil. €22.19 IRPEF SU COMPLENSO OCCASIONALE DE PASCALIS T.


TCS-DC 2018 250392 Cap. Bil. €33,943.18 FAT. 180122-425-FE0015-22-01-18, 171215-425-FE0127-15-12-17, 171215-425-FE0128-15-12-17-CIG 698154592F-COSERCO-OSP. PROF. OTT-NOV-DIC 2017

Estinto SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO ONLUS

20/03/2018 Si

TCS-DC 2018 250393 Cap. Bil. €6,211.52 SALDO FATT. 171215-425-FE0128 del 15-12-2017-CIG 698154592F-COSERCO SCS-OSP. MIG. NOV 2017


20/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250394 Cap. Bil. €2,007.74 IVA SU FAT. 171215-425-FE0127 del 15-12-2017, 171215-425-FE0128 del 15-12-2017, 180122-425-FE0015 del 22-01-2018-COSERCO SCS


TCS-DC 2018 250395 Cap. Bil. €793.50 FORNITURA MANICHETTE ANTINCENDIO CASERMA ARMA CC AOSTA CIG Z97205535B

Estinto FAST DI TRUSSARDI FABIO STEFANO SNC

21/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250396 Cap. Bil. €174.57 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 194F DEL 31.12.2017 - SNC FAST




TCS-PDC 2018 250398 Cap. Bil. €1,047.74 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2301.2 ES. 2017


TCS-PDC 2018 250399 Cap. Bil. €1,650.00 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2949.2 ES. 2017


TCS-DC 2018 250400 Cap. Bil. €681.90 SERVIZIO IDRICO QUESTURA AOSTA II QUADR.2017


TCS-IVA 2018 250401 Cap. Bil. €67.81 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 0150020180000003100 DEL 08.02.2018 COMUNE DI AOSTA


TCS-DC 2018 250402 Cap. Bil. €1,454.49 SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 CASERMA POLIZIA FRONTIERA COURMAYEUR


TCS-IVA 2018 250403 Cap. Bil. €145.45 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 2018-4-2001-FE DEL 02.03.2018 COMUNE DI COURMAYEUR


TCS-PDC 2018 250404 Cap. Bil. €13,114.00 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 1310.3 R16 - ES. FIN. 2017


TCS-PDC 2018 250405 Cap. Bil. €0.28 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2648.1 - ES. FIN. 2017


TCS-DC 2018 250406 Cap. Bil. €365.00 SALDO FATT. NR. 430 DEL 30.11.2017 MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO PRESSO QUESTURA DI AOSTA - CIG Z1D1D10A73

Estinto G.B. ENERGIA 22/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250407 Cap. Bil. €80.30 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 430 del 30-11-2017 GB ENERGIA SRL


TCS-PDC 2018 250408 Cap. Bil. €4,315.18 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2648 ART.3 ES. 2017


TCS-DC 2018 250409 Cap. Bil. €92.32 SALDO FATT. NR. 2-AP DEL 14.03.2018 PASTI ARMA CARABINIERI ELEZIONI PER RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE 07.05.2017 - CIG Z131E8BBF

Estinto LA KIUVA SOC. COOP. 22/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250410 Cap. Bil. €3.69 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2-AP DEL 14.03.2018 LA KIUVA SOC. COOP.


TCS-PDC 2018 250411 Cap. Bil. €12.92 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2657 PG 1 ESERCIZIO 2017


TCS-PDC 2018 250412 Cap. Bil. €1,795.00 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2624 ART.44 ES. 2017


TCS-PDC 2018 250413 Cap. Bil. €61.40 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP.2556 PG 1 ESERCIZIO 2017


TCS-PDC 2018 250414 Cap. Bil. €17,776.97 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2682 PG 2 ESERCIZIO 2017


TCS-PDC 2018 250415 Cap. Bil. €9,999.50 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2680 PG 2 ESERCIZIO 2017


TCS-PDC 2018 250416 Cap. Bil. €5,000.00 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2683 PG 2 ES. 2017








TCS-IVA 2018 250420 Cap. Bil. €717.35 versamento IVA su fatt. n. 854 del 30.12.2017 - AUREA SERVIZI SRL




TCS-RIT 2018 250422 Cap. Bil. €12.46 IRPEF SU MISSIONI INTERNAZIONALI PS - NOVEMBRE 2017


TCS-RIT 2018 250423 Cap. Bil. €3.54 IRAP SU MISSIONI INTERNAZIONALI PS - NOVEMBRE 2017


TCS-DC 2018 250424 Cap. Bil. €180.24 MISSIONI INTERNAZIONALI PS - NOVEMBRE 2017


23/03/2018 Si

















TCS-PDC 2018 250433 Cap. Bil. €3,267.12 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2624.4 - ES. FIN. 2017


TCS-PDC 2018 250434 Cap. Bil. €1,458.00 GIROFONDO A UTG AVELLINO - CAP. 2645.1 - ES. FIN. 2017




TCS-PDC 2018 250436 Cap. Bil. €37.00 GIROFONDO A UTG SIENA - CAP. 2650.1 - ES. FIN. 2017


TCS-DC 2018 250437 Cap. Bil. €676.80 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ARMI QUESTURA AOSTA CIG ZB721703F1

Estinto ZEP ITALIA SRL 26/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250438 Cap. Bil. €148.90 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 1010-D DEL 16.01.18 - ZEP ITALIA SRL


TCS-PDC 2018 250439 Cap. Bil. €2.43 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 7456 ES. 2017 RES. 2016


TCS-DC 2018 250440 Cap. Bil. €1,848.00 MANUTENAIZONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CASERMA ARMA CC AOSTA CIG ZCB2120FB4

Estinto centro della sicurezza 26/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250441 Cap. Bil. €406.56 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 11.PA DEL 15.03.2018 - CENTRO DELLA SICUREZZA


TCS-DC 2018 250442 Cap. Bil. €2,100.00 TINTEGGIATURA ALLOGGIO DI SERVIZIO CASERMA ARMA CC ETROUBLES CIG ZB2212ED6A

Estinto DITTA ALP COLOURS DECORAZIONI DI BIGAY MICHAEL

26/03/2018 Si

TCS-DC 2018 250443 Cap. Bil. €430.00 MANUTENZIONE PORTE ANTINCENDIO CASERMA ARMA CC AOSTA CIG Z931FC64CE

Estinto SRL SOAN 26/03/2018 Si

TCS-DC 2018 250444 Cap. Bil. €578.00 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO CASERME ARMA CC SECONDO SEMESTRE 2017 CIG ZD41E5BD34

Estinto SRL SOAN 26/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250445 Cap. Bil. €221.76 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 62 DEL 22.03.2018 E N. 64 DEL 23.03.2018 - SOAN SRL


TCS-DC 2018 250446 Cap. Bil. €450.00 MANUTENZIONE ASCENSORI CASEME ARMA CC ANNO 2017 CIG Z9C1E5BEC7

Estinto SERDOZ M. E. C SNC 26/03/2018 Si

TCS-IVA 2018 250447 Cap. Bil. €99.00 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 13PA DEL 26.03.2018 - SERDOZ SNC




TCS-DC 2018 250449 Cap. Bil. €6,584.82 CANONE LOCAZIONE STABILE CASERMA ARMA CARABINIERI DI VALPELLINE PERIODO 15.09.17-14.03.18 AUT MIN 600.C.CC.4RAG.1829.18 DEL 20.03.18

Estinto DUCLOS SILVANA 27/03/2018 Si

TCS-PDC 2018 250450 Cap. Bil. €4,858.45 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2645.2 - ES. FIN. 2017


TCS-DC 2018 250451 Cap. Bil. €295.73 SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA GIUDICE DI PACE VERONA N. 1340-17 NELLA MISURA DEL 50 PER CENTO- DANTE RAFFAELLO-EQUITALIA-REGIONE VALLE D'AOSTA

Estinto DANTE RAFFAELLO 03/04/2018 Si

TCS-DC 2018 250452 Cap. Bil. €2,120.40 Fornitura buoni pasto personale civile Interno Questura Aosta CIG 6642536a1b


TCS-IVA 2018 250453 Cap. Bil. €84.82 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 18-203127 DEL 16.03.2018 - QUI GROUP


TCS-DC 2018 250454 Cap. Bil. €1,355.22 SALDO FT. 2018-0160066 DEL 28.02.2018 BIGLIETTERIA AEREA RIMPATRIO CITTADINI STRANIERI ESPULSI MESE FEBBRAIO 2018 CIG Z2A1CC0C7B

Estinto GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L. 05/04/2018 Si

TCS-DC 2018 250455 Cap. Bil. €2,194.95 CANONE LOCAZIONE STABILE CASERMA ARMA CARABINIERI DI VALTOURNENCHE PERIODO 04.10.2017 - 03.04.2018 AUT MIN 600.C.CC.4.RA.0001829-18

Estinto COMUNE DI VALTOURNENCHE 05/04/2018 Si

TCS-DC 2018 250456 Cap. Bil. €11,519.28 CANONE LOCAZIONE STABILE CASERMA ARMA CARABINIERI GRESSONEY ST.JEAN PERIODO 11.10.17-10.04.18 AUT MIN 600C.CC.4.RAG.1829-18

Estinto COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN 05/04/2018 Si

TCS-DC 2018 250457 Cap. Bil. €1,132.00 GIOVINAZZO MARILISA LIQUIDAZ. STIPENDI SETT-OTT-NOV. 2017 PER INADEMPIENZA DITTA PULIART - CIG 69059878c0

Estinto GIOVINAZZO MARILISA 12/04/2018 Si

TCS-DC 2018 250458 Cap. Bil. €1,296.00 MARITAN GABRIELLA LIQUIDAZIONE STIPENDI MESI SETT-OTT-NOV. 2017 PER INADEMPIENZA DITTA PULIART 69059878c0

Estinto MARITAN GABRIELLA 12/04/2018 Si

TCS-DC 2018 250459 Cap. Bil. €271.65 LATTUCA ASSUNTA LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESI SETT- OTT. 2017 PER INADEMPIENZA DITTA PULIART - CIG 69059878C0

Estinto LATTUCA ASSUNTA 12/04/2018 Si

TCS-DC 2018 250460 Cap. Bil. €412.53 BOTTINO TIZIANA LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESI SETT - OTT - NOV. 2017 PER INADEMPIENZA DITTA PULIART - CIG 69059878C0

Estinto BOTTINO TIZIANA 12/04/2018 Si

TCS-DC 2018 250461 Cap. Bil. €684.05 CONDO' STEFANIA LIQUIDAZIONE STIPENDI MESI DI SETT-OTT-NOV. 2017 - CIG 69059878C0

Estinto CONDO' STEFANIA 12/04/2018 Si

TCS-DC 2018 250462 Cap. Bil. €110.00 DE PASCALIS TOSCA DOMENICA LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE NOVEMBRE 2017 PER INADEMPIENZA DITTA PULIART - CIG 69059878c0

Estinto DE PASCALIS TOSCA DOMENICA 13/04/2018 Si

TCS-DC 2018 250463 Cap. Bil. €8,935.05 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA QUESTURA + POLIZIA STRADALE AOSTA MESE GENNAIO-FEBBRAIO 2018 CONV.CONSIP EE14 CIG 6920671E5D


TCS-IVA 2018 250464 Cap. Bil. €1,965.72 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE GALA SPA FORN. EE QUESTURA + POLIZIA STRADALE AOSTA MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2018


TCS-DC 2018 250465 Cap. Bil. €1,979.16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZA FRONTIERA ENTREVES COURMAYEUR MESE GENNAIO-FEBBRAIO 2018 CONV.CONSIP EE14 CIG 6920671E5D


TCS-IVA 2018 250466 Cap. Bil. €435.41 VERS IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE GALA SPA FORN EE POLIZIA FRONTIERA COURMAYEUR GENNAIO-FEBBRAIO 2018


TCS-DC 2018 250467 Cap. Bil. €15,451.64 SALDO FT.21260+21261 EUROPAM SPA FORN.LT.20.000 GASOLIO DA RISCALD. QUESTURA CONSIP ED.9 CIG 721459367B CESSIONE ATTO DEL 22.5.2017


TCS-IVA 2018 250468 Cap. Bil. €3,942.24 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 21260+21261 EUROPAM SPA


TCS-DC 2018 250469 Cap. Bil. €3,315.96 SERVIZI DI PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI VALLE D'AOSTA MARZO 2018 CIG 728167544D


TCS-IVA 2018 250470 Cap. Bil. €729.51 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 187 DEL 30.03.2018 AUREA SERVIZI SRL


TCS-DC 2018 250471 Cap. Bil. €99.18 SALDO FATT. NR. E-315 DEL 21.12.2017 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER QUESTURA AOSTA - CIG zf8213b2ba


TCS-IVA 2018 250472 Cap. Bil. €21.82 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. E-315 del 21-12-2017 EUROCOM NORD OVEST SRL


TCS-DC 2018 250473 Cap. Bil. €69.23 SALDO FATT. NR. 3 DEL 01.04.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO SEGGI ELETTORALI MARZO 2018 - CIG ZAD2278507

Estinto CLUSAZ NICOLE 19/04/2018 Si

TCS-IVA 2018 250474 Cap. Bil. €2.77 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 3 DEL 1.4.2018 HOTEL BEAU SEJOUR DI CLUSAZ NICOLE


TCS-DC 2018 250475 Cap. Bil. €69.23 SALDO FATT. NR. 4 DEL 01.04.2018 PASTI CORPO FORESTALE VALDOSTANO IN SERVIZIO SEGGI ELETTORALI MARZO 2018 - CIG ZAD2278507


TCS-IVA 2018 250476 Cap. Bil. €2.77 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. Doc 4 del 01-04-2018 HOTEL BEAU SEJOUR DI CLUSAZ NICOLE


TCS-DC 2018 250477 Cap. Bil. €92.31 SALDO FATT. NR. 01E DEL 31.03.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO SEGGI ELETTORALI MARZO 2018 - CIG Z7A2279999

Estinto ALBERGO BAR RISTORANTE MONT NERY DI THIEBAT LUCINA SAS

19/04/2018 Si

TCS-IVA 2018 250478 Cap. Bil. €3.69 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 01-E del 31-03-2018 ALBERGO MONT NERY DI THIEBAT LUCINA SAS


TCS-DC 2018 250479 Cap. Bil. €201.88 SALDO FATT. NR. 1-PA DEL 15.03.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO SEGGI ELETTORALI MARZO 2018 - CIG Z8A227970C

Estinto PASQUALE CAPRIGLIONE E C. SAS BRASSERIE BUSSEYAZ

19/04/2018 Si

TCS-IVA 2018 250480 Cap. Bil. €8.08 IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 1-PA DEL 15.03.2018 SAS PASQUALE CAPRIGLIONE E C.


TCS-DC 2018 250481 Cap. Bil. €161.54 SALDO FATT. NR. 1PA DEL 30.03.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO SEGGI ELETTORALI MARZO 2018 - CIG z190078651

Estinto AMARILLYS DI CALABRESI MAURA 19/04/2018 Si

TCS-IVA 2018 250482 Cap. Bil. €6.46 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 1PA DEL 30.03.2018 AMARILLYS SNC DI CALABRESI MAURA E C.


TCS-DC 2018 250483 Cap. Bil. €173.08 SALDO FATT. NR. 2 DEL 05.03.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO AI SEGGI ELETTORALI - MARZO 2018 - CIG Z4D229951E

Estinto COLOMBO DI FRANCHEO FIORELLA E C. SAS

19/04/2018 Si

TCS-IVA 2018 250484 Cap. Bil. €6.92 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2 DEL 5.03.2018 SAS COLOMBO DI FRANCHEO FIORELLA E C.


TCS-DC 2018 250485 Cap. Bil. €43.27 SALDO FATT. NR. 1 del 05-03-2018 PASTI CORPO FORESTALE VALDOSTANO IN SERVIZIO PRESSO SEGGI ELETTORALI - MARZO 2018 - CIG z4d229951e


19/04/2018 Si

TCS-DC 2018 250486 Cap. Bil. €5,950.18 FT. EUROPAM SPA N. 21918 DEL 28.02.18 FORN. LT.8000 GASOLIO DA RISCALD. POLFRONT.COURMAYEUR CIG 721459367B ATTO CESSIONE DEL 22.05.2017


TCS-IVA 2018 250487 Cap. Bil. €1,525.72 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 21918 DEL 28.02.2018 EUROPAM SPA


TCS-IVA 2018 250488 Cap. Bil. €1.73 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 1 del 05-03-2018 SAS COLOMBO DI FRANCHEO FIORELLA E C.


TCS-DC 2018 250489 Cap. Bil. €555.92 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA POLIZIA FRONTIERA G.S.BERNARDO MESE GENNAIO-FEBBRAIO 2018 CONSIP EE14 CIG 6920671E5D


TCS-DC 2018 250490 Cap. Bil. €706.73 SALDO FATT. NR.1 del 05-03-2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO SEGGI ELETTORALI MARZO 2018 - CIG Z2D1D1489C


TCS-IVA 2018 250491 Cap. Bil. €122.30 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE GALA SPA FORN. EE CASERMA POLFRONTIERA G.S.BERNARDO MESI GEN-FEB 2018


TCS-IVA 2018 250492 Cap. Bil. €28.27 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 1 del 05-03-2018 RISTORANTE PIZZERIA CAESAR DI CRISTIANI C.


TCS-DC 2018 250493 Cap. Bil. €57.69 SALDO FATT. NR. 1-E DEL 28.02.2018 PASTI POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO DI O.P. MESE FEBB. 2018 CIG ZBE1D14974

Estinto SRL ROA ROSSO POMODORO 20/04/2018 Si

TCS-IVA 2018 250494 Cap. Bil. €2.31 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 1-E del 28-02-2018 PIZZERIA ROSSO POMODORO SRL


TCS-DC 2018 250495 Cap. Bil. €75.70 SALDO FATT. NR. 8-PA DEL 1.2.2018 FORNITURA BOMBOLE DA 15 KG MENSA POLFRONTIERA ENTREVES - CIG Z1F212059F

Estinto CARBOTRADE SRL 20/04/2018 Si

TCS-IVA 2018 250496 Cap. Bil. €7.57 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 8-PA DEL 1.02.2018 CARBOTRADE GAS SRL


TCS-DC 2018 250497 Cap. Bil. €75.70 SALDO FATT. NR. 63-PA DEL 14.02.2018 FORNITURA 2 BOMBOLE GAS DA KG 15 MENSA POLFRONTIERA ENTREVES - CIG z1f212059f


TCS-IVA 2018 250498 Cap. Bil. €7.57 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 63PA DEL 14.02.2018 CARBOTRADE SRL


TCS-DC 2018 250499 Cap. Bil. €75.70 SALDO FATT. NR. 66PA DEL 22.02.2018 FORNITURA BOMBOLE GAS DA KG 15 MENSA POLFRONTIERA DI ENTREVES - CIG Z1F212059F


TCS-IVA 2018 250500 Cap. Bil. €7.57 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 66PA DEL 22.02.2018 CARBOTRADE GAS SRL


TCS-DC 2018 250501 Cap. Bil. €63.46 SALDO FATT. NR. 1 DEL 30.03.2018 PASTI ARMA CARABINIERI IN SERVIZIO SEGGI ELETTORALI MARZO 2018 - CIG Z0122A5274

Estinto SNC NANO BAR TRATTORIA PACOU 20/04/2018 Si

TCS-IVA 2018 250502 Cap. Bil. €2.54 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 1 del 30-03-2018 SNC NANO BAR TRATTORIA PACOU


TCS-DC 2018 250503 Cap. Bil. €103.85 SALDO FATT. NR. 3F PA2018 del 03-04-2018 PASTI CORPO FORESTALE VALDOSTANO IN SERV. SEGGI ELETTORALI MARZO 2018 - CIG ZC822994EF

Estinto SNC BARMA DI BARAVEX E BORTOLI 20/04/2018 Si

TCS-IVA 2018 250504 Cap. Bil. €4.15 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 3F PA2018 DEL 03.04.2018 SNC BARMA DI BARAVEX E BORTOLI


TCS-DC 2018 250505 Cap. Bil. €216.03 SALDO FATT. NR. 18-203623 DEL 26.03.2018 BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA STATO QUESTURA AOSTA - CIG 60283797b8


TCS-IVA 2018 250506 Cap. Bil. €8.64 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 18-203623 del 26-03-2018 QUI GROUP SPA


TCS-DC 2018 250507 Cap. Bil. €15,002.40 SALDO FATT. NR. 18-203624 del 26-03-2018 BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA STATO QUESTURA AOSTA - CIG 60283797B8




TCS-DC 2018 250509 Cap. Bil. €212.50 SALDO FATT. NR. 1E2018 del 22-03-2018 PASTI ARMA CARABINIERI IN SERVIZIO SEGGI ELETTORALI MARZO 2018 - CIG Z7F229B43E

Estinto SRL HOTEL BELLEVUE COGNE 20/04/2018 Si

TCS-IVA 2018 250510 Cap. Bil. €8.50 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 1E2018 del 22-03-2018 HOTEL BELLEVUE SRL


TCS-DC 2018 250511 Cap. Bil. €75.00 SALDO FATT. NR. 01 del 26-03-2018 PASTI ARMA CARABINIERI IN SERVIZIO SEGGI ELETTORALI MARZO 2018 - CIG Z1322A6021

Estinto MINELLI SANDRA 20/04/2018 Si

TCS-IVA 2018 250512 Cap. Bil. €3.00 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 01 DEL 26.03.2018 DITTA MINELLI SANDRA RISTORANTE BAR OROPA


TCS-DC 2018 250513 Cap. Bil. €129.81 SALDO FATT. NR. 21 DEL 26.03.2018 PASTI ARMA CARABINIERI IN SERVIZIO SEGGI ELETTORALI MARZO 2018 - CIG ZF422A60F7

Estinto RISTORANTE LA ROSA BIANCA SNC 20/04/2018 Si

TCS-IVA 2018 250514 Cap. Bil. €5.19 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2-1 del 26-03-2018 LA ROSA BIANCA SNC


TCS-DC 2018 250515 Cap. Bil. €2,431.33 SALDO FATT. NR. 188 del 30-03-2018 SERVIZIO PULIZIA CASERME POLIZIA STATO VALLE D'AOSTA MARZO 2018 - CIG 7281667DB0


TCS-IVA 2018 250516 Cap. Bil. €534.89 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 188 DEL 30.03.2018 AUREA SERVIZI SRL


TCS-DC 2018 250517 Cap. Bil. €172.22 Spese di giudizio sentenza Giudice di Pace Aosta n. 227.16 dl 29.11.2016 causa Tolentino-Regione Autonoma Valle d'Aosta

Estinto TOLENTINO LUCA PIERUGO 23/04/2018 Si

TCS-RIT 2018 250518 Cap. Bil. €43.06 Ritenuta d'acconto su spese di giudizio sentenza Giudice di Pace Aosta n. 227.16 dl 29.11.2016 causa Tolentino-Regione Autonoma Valle d'Aosta


TCS-IVA 2018 250519 Cap. Bil. €47.36 Versamento IVA su spese di giudizio sentenza Giudice di Pace Aosta n. 227.16 dl 29.11.2016 causa Tolentino-Regione Autonoma Valle d'Aosta


TCS-DC 2018 250520 Cap. Bil. €969.00 Fornitura buoni pasto personale Amm.ne Civile Interno Questura Aosta marzo 2018 CIG 6642536a1b


TCS-IVA 2018 250521 Cap. Bil. €38.76 versamento IVA su fatt. n. 18-204925 del 13.04.2018 - QUI GROUP SPA


TCS-DC 2018 250522 Cap. Bil. €7,200.00 SPESE RISCALDAMENTO CASERMA POLIZIA DI FRONTIERA PRAGENTOR G.S.BERNARDO PRIMO ACCONTO ANNO 2018




TCS-DC 2018 250524 Cap. Bil. €43.00 Rimborso contributo unificato - sentenza Giudice di Pace di Aosta n. 63-2018 del 07.03.2018

Estinto FEDI FABIO 26/04/2018 Si

TCS-DC 2018 250525 Cap. Bil. €228.85 SALDO FATT. NR. 3-18 DEL 22.03.2018 PASTI PERSONALE POLSTATO SEGGI ELETTORALI MARZO 2018 - CIG zd622798e7

Estinto LINTY MARIA ALBINA E FIGLI DI PEZZOLI P. E C. SNC

03/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250526 Cap. Bil. €9.15 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 3-18 DEL 22.03.2018 LINTY M. ALBINA RISTORANTE PEZZOLI


TCS-DC 2018 250527 Cap. Bil. €1,556.39 SALDO FATT. NR. 7680024793 del 30-09-2017 MENSA ARMA CARABINIERI IN SERVIZIO VALICO P.S. BERNARDO - CIG ZA51EE2C46


TCS-IVA 2018 250528 Cap. Bil. €62.26 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 7680024793 del 30-09-2017 SPA GEMEAZ ELIOR SPA


TCS-DC 2018 250529 Cap. Bil. €320.00 SALDO FATT. NR. F300075 DEL 28.02.2018 CANONE ANNUALE RIFIUTI OSPEDALIERI QUESTURA AOSTA (ANNO 2018) - CIG Z3E21A4515

Estinto BI.VI. SRL 03/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250530 Cap. Bil. €70.40 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT NR. F 300075 del 28-02-2018 BI.VI. SRL


TCS-DC 2018 250531 Cap. Bil. €380.00 SALDO FATT. NR. 000007-FE del 05-04-2018 PULIZIA CUNICOLO CASERMA PRA' GENTOR - 1 TRIMESTRE 2018




TCS-DC 2018 250533 Cap. Bil. €263.07 SALDO FATT. NR. 52-500-2018 del 30-03-2018 CONSUMO MC 67 GAS METANO MENSA POLFRONTIERA GS BERNARDO




TCS-DC 2018 250535 Cap. Bil. €116.00 SALDO FATT. NR.86-PA del 22-03-2018 FORNITURA NR. 2 BOMBOLE GAS MENSA POLSTRADALE PS MARTIN - CIG z51212055f


TCS-IVA 2018 250536 Cap. Bil. €25.52 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 86-PA del 22-03-2018 CARBOTRADE SRL


TCS-DC 2018 250537 Cap. Bil. €75.70 SALDO FATT. NR. 91-PA DEL 05.04.2018 FORNITURA NR. 2 BOMBOLE GAS DA KG 15 MENSA POLFRONT. ENTREVES - CIG Z1F212059F


TCS-IVA 2018 250538 Cap. Bil. €7.57 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 91-PA del 05-04-2018 CARBOTRADE GAS SRL


TCS-DC 2018 250539 Cap. Bil. €75.70 SALDO FATT. NR. 84-PA del 20-03-2018 FORNITURA BOMBOLE GAS KG 15 MENSA POLFRONTIERA ENTREVES - CIG Z1F212059F




TCS-DC 2018 250541 Cap. Bil. €75.70 SALDO FATT. NR. 85-PA DEL 20.03.2018 FORNITURA NR. 2 BOMBOLE GAS KG 15 MENSA POLFRONTIERA ENTREVES - CIG Z1F212059F




TCS-DC 2018 250543 Cap. Bil. €643.42 SALDO FATT. NR. 4-99 DEL 31.03.2018 BUONI ACQUISTO PERSONALE POLSTATO IN SOSTITUZ. GENERI DI CONFORTO PER SERVIZIO DI O.P. - CIG Z8B20EF7E2

Estinto SRL AV PLUDA - CONAD 04/05/2018 Si

TCS-DC 2018 250544 Cap. Bil. €125.46 SALDO FATT. NR. 1-2018FE DEL 06.04.2018 FORNITURA PASTI ARMA CARABINIERI SEGGI ELETTORALI MARZO 2018 - CIG z8a229b735

Estinto SNC MA.GA. DI MASONI MASSIMO E GABRELI GLORIA

04/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250545 Cap. Bil. €5.02 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 000001-2018-FE del 06-04-2018 SNC MA.GA.


TCS-DC 2018 250546 Cap. Bil. €69.23 SALDO FATT. NR. 2PA-2018 DEL 26.04.2018 PASTI ARMA CARABINIERI SEGGI ELETTORALI MARZO 2018 - CIG ZC422A5116

Estinto SRLS MAP 04/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250547 Cap. Bil. €2.77 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2PA-2018 DEL 26.04.2018 MAP SRLS


TCS-DC 2018 250548 Cap. Bil. €113.70 SALDO FATT. NR. 18-205175 del 17-04-2018 NR. 30 BUONI PASTO PERSONALE POLSTATO VALLE D'AOSTA - CIG 60283797B8


TCS-IVA 2018 250549 Cap. Bil. €4.55 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 18-205175 del 17-04-2018 QUI GROUP SPA


TCS-DC 2018 250550 Cap. Bil. €8,629.80 SALDO FATT. NR.18-205174 del 17-04-2018 BUONI PASTO DA EURO 7.00 POLIZIA DI STATO VALLE D'AOSTA - CIG 60283797B8




TCS-DC 2018 250552 Cap. Bil. €1,642.20 SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TRIBUNALE AOSTA N. 1988.2017 DEL 09.11.2017 ION NITA - PRES. REGIONE VALLE D'AOSTA

Estinto STUDIO LEGALE PIVANO E POLIDORO 07/05/2018 Si

TCS-RIT 2018 250553 Cap. Bil. €391.00 Ritenuta d'acconto su spese di lite sentenza tribunale di Aosta n. 1988.2017 del 09.11.2017 - ION NITA - Presidente Regione Valle d'Aosta


TCS-IVA 2018 250554 Cap. Bil. €447.30 Versamento IVA su fattura n. 42 del 19.04.2018 - studio legale Pivano e Polidoro


TCS-DC 2018 250555 Cap. Bil. €4,374.06 SALDO FT. 63 DEL 31.10.17 ALLOGGIAMENTO HOTEL TELECABINE PERS. PS IN SERV. DI OP FUORI SEDE DAL 26.9.17 AL 31.10.17 CIG 70088161EF


TCS-IVA 2018 250556 Cap. Bil. €437.41 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU RESIDUO FATT. 63-PA DEL 31.10.2017 SOC.COOP 13 MAGGIO


TCS-DC 2018 250557 Cap. Bil. €3,315.96 SERVIZI DI PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI APRILE 2018 CIG 728167544D




TCS-DC 2018 250559 Cap. Bil. €10,171.39 PARTE FT. 68-PA DEL 30.11.17 ALLOGGIAMENTO HOTEL TELECABINE PERS. PS IN SERVIZIO DI O.P. FUORI SEDE DAL 31.10.17 AL 28.11.17 CIG 70088161EF


TCS-IVA 2018 250560 Cap. Bil. €1,017.14 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU PARTE FATT. 68-PA DEL 30.11.17 13 MAGGIO SOC. COOP.


TCS-RIT 2018 250561 Cap. Bil. €983.39 IRPEF SU MISSIONI INTERNAZIONALI PS - MESI DI LUG-AGO-SET-OTT-DIC 2017 E GEN 2018 (RIF. 2017)


TCS-RIT 2018 250562 Cap. Bil. €273.44 IRAP SU MISSIONI INTERN. PS LUG-AGO-SET-OTT-DIC 2017-GEN 2018 (RIF 17)


TCS-DC 2018 250563 Cap. Bil. €82,635.40 MISSIONI INTERNAZIONALI PS - MESI DI LUG-AGO-SET-OTT-DIC 2017 E GEN 2018 (RIF. 2017)


10/05/2018 Si

TCS-DC 2018 250564 Cap. Bil. €103.84 SALDO FATT. NR.2 del 27-04-2018 PASTI ARMA CARABINIERI SEGGI ELETTORALI MARZO 2018 - ZA222A3741

Estinto PIERPAOLO LAMPIS RISTORANTE PETIT GOURMET

10/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250565 Cap. Bil. €4.15 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2 del 27-04-2018 DITTA LAMPIS PIERPAOLO RISTORANTE PETIT GOURMET


TCS-DC 2018 250566 Cap. Bil. €69.24 SALDO FATT. NR. 1-18 DEL 08.05.2018 PASTI CORPO FORESTALE VALD. SEGGI ELETTORALI MARZO 2018 - CIG Z9B2299492

Estinto CHEZ PIERINA SNC 10/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250567 Cap. Bil. €2.77 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. FATTPA 1-18 del 08-05-2018 RISTORANTE CHEZ PIERINA


TCS-DC 2018 250568 Cap. Bil. €62.70 SALDO FATT. NR.FATTPA 2-18 del 01-05-2018 PASTI ARMA CARABINIERI REFERENDUM DEL 17.04.2016 - CIG Z8219871D5

Estinto LAC LEXERT DI VENTURINI M. IDA SAS 10/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250569 Cap. Bil. €2.51 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. FATTPA 2-18 del 01-05-2018 LAC LEXERT SAS


TCS-DC 2018 250570 Cap. Bil. €62.70 SALDO FATT. NR. 1-18 DEL 18.04.2018 PASTI CORPO FORESTALE VALD. SEGGI ELETTORALI MARZO 2018 - CIG ZE62299432


TCS-IVA 2018 250571 Cap. Bil. €2.51 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. FATTPA 1-18 del 18-04-2018 LAC LEXERT


TCS-DC 2018 250572 Cap. Bil. €336.54 SALDO FATT. NR.01PA del 03-05-2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MARZO 2018 - CIG z6522991c8

Estinto AL MANIERO SNC DI PALADINI G. e C. 11/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250573 Cap. Bil. €13.46 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 01PA del 03-05-2018 SNC AL MANIERO DI PALADINI


TCS-DC 2018 250574 Cap. Bil. €60.58 SALDO FATT. NR.00003-PA del 19-03-2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MARZO 2018 - CIG z762277988

Estinto LE PETIT COIN SRL 11/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250575 Cap. Bil. €2.42 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 00003-PA del 19-03-2018 SRL LE PETIT COIN


TCS-DC 2018 250576 Cap. Bil. €115.38 SALDO FATT. NR.02-2018-PA del 31-03-2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MARZO 2018 - CIG ZA52279776

Estinto I SAPORI SAS DI BONDA FRANCO E C. 11/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250577 Cap. Bil. €4.62 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 02-2018-PA del 31-03-2018 I SAPORI SAS DI BONDA FRANCO E C.


TCS-DC 2018 250578 Cap. Bil. €86.54 SALDO FATT. 000003-2018-FE del 09-04-2018 PASTI ARMA CARABINIERI ELEZIONI MARZO 2018 - CIG Z1B22A558A

Estinto ROMEA AGNESOD OSTERIA CA' DU FOR 11/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250579 Cap. Bil. €3.46 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 000003-2018-FE del 09-04-2018 DITTA ROMEA AGNESOD OSTERIA CA DU FOR


TCS-DC 2018 250580 Cap. Bil. €103.85 SALDO FATT. NR. 4-PA DEL 08.03.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MARZO 2018 - CIG ZF5229925B

Estinto GORRET KATIA 11/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250581 Cap. Bil. €4.15 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 4-PA DEL 08.03.2018 PIZZERIA JOUR ET NUIT DI KATIA GORRET


TCS-DC 2018 250582 Cap. Bil. €134.62 SALDO FATT. NR. 1 DEL 04.05.2018 PASTI POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO DI O.P. - CIG Z181D149D0


TCS-IVA 2018 250583 Cap. Bil. €5.38 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 1 del 04-05-2018 SERVICE SAS DI CAPOZZA SIMONA


TCS-DC 2018 250584 Cap. Bil. €49.02 SALDO FATT. NR. 1-2018-PA del 12-04-2018 FORNITURA CORONA DI ALLORO PER FESTA POLIZIA 2018 - CIG zea22e0799

Estinto ARTE IN FIORE DI PERRUCHON SILVIO 11/05/2018 Si

TCS-DC 2018 250585 Cap. Bil. €866.67 SALDO FATT. NR. 9999000153 DEL 05.04.2018 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FESTA DELLA POLIZIA ANNO 2018 - CIG Z6922FF161

Estinto CARREFOUR S.S.C. Societa Svilippo Commerciale S.r.l.

11/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250586 Cap. Bil. €104.61 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 9999000153 del 05-04-2018 S.S.C. SRL - CARREFOUR


TCS-DC 2018 250587 Cap. Bil. €1,556.85 SALDO FATT. NR. 3-E DEL 24.04.2018 PASTI POLIZIA DI STATO IN ORDINE PUBBLICO MESI GENN. FEBB. MARZO 2018 - CIG Z031F07030


TCS-IVA 2018 250588 Cap. Bil. €62.27 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 3-E DEL 24.04.2018 BAR ARENA DI GIOVINAZZO VITTORIA


TCS-DC 2018 250589 Cap. Bil. €1,062.15 SALDO FATT. NR. 2-E DEL 24.04.2018 PASTI POLIZIA DI STATO IN SERV. DI ORDINE PUBBLICO MESI NOV. E DIC. 2017 - CIG Z031F07030




TCS-DC 2018 250591 Cap. Bil. €345.28 BIGLIETTO AEREO MXP-TIA RIMPATRIO CITTADINO STRANIERO CON PROVVED. ESPULSIONE - SALA AGRON CIG Z2A1CC0C7B


TCS-DC 2018 250592 Cap. Bil. €15.00 TASSA SU GARA N. 6907796 NELLA MISURA DEL 50 PER CENTO PER AFFIDAMENTO PULIZIA CASERME CC E P.S. ANNO 2018 CIG 728167544D A.E. 20

Estinto AUTORITA NAZ ANTICORRUZIONE 15/05/2018 Si

TCS-DC 2018 250593 Cap. Bil. €832.80 COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA AOSTA MESE MARZO 2018 AUT MIN 559.C.9.64.1 DEL 02.02.2018


TCS-RIT 2018 250594 Cap. Bil. €64.12 RITENUTA IRPEF SU COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA AOSTA MESE MARZO 2018



TCS-DC 2018 250596 Cap. Bil. €11,475.00 CANONE LOCAZIONE STABILE CASERMA ARMA CARABINIERI DONNAS PERIODO 30.11.2017 - 29.05.2018 AUT MIN 600.C.CC.004.15.0002947-18 DEL 23.04.2018

Estinto GLESAZ ALDO 22/05/2018 Si

TCS-DC 2018 250597 Cap. Bil. €832.80 COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA DI AOSTA MESE APRILE 2018 AUT MIN 559.C.9.64.1 DEL 02.02.2018


TCS-RIT 2018 250598 Cap. Bil. €64.12 RITENUTA IRPEF SU COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA DI AOSTA MESE APRILE 2018



TCS-DC 2018 250600 Cap. Bil. €173.08 SALDO FATT. NR. 04-2018-PA DEL 21.05.2018 PASTI CORPO FOREST. VALD. ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG Z3D22994BA

Estinto SUCQUET BRUNA MELANIA RISTORANTE CHEZ ISABEL

23/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250601 Cap. Bil. €6.92 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 4-2018-PA DEL 21.05.2018 DITTA SUCQUET BRUNA MELANIA


TCS-DC 2018 250602 Cap. Bil. €15.00 TASSA GARA NR. 6907796 DEL 05.12.2017 AFFIDO SERVIZIO PULIZIA CASERME PS E CC VALLE D'AOSTA (NELLA MISURA DEL 50 PER CENTO) - CIG 7281667DB0


TCS-DC 2018 250603 Cap. Bil. €219.23 SALDO FATT. NR. 2-E del 30-04-2018 PASTI POLIZIA DI STATO APRILE 2018 - CIG ZBE1D14974


TCS-IVA 2018 250604 Cap. Bil. €8.77 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2-E DEL 30.04.2018 ROA SRL


TCS-DC 2018 250605 Cap. Bil. €69.23 SALDO FATT. NR. 1-E DEL 04.03.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MARZO 2018 - CIG ZA42299218

Estinto MALCUIT CHIARA 23/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250606 Cap. Bil. €2.77 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 1E DEL 4.3.2018 DITTA MALCUIT CHIARA


TCS-DC 2018 250607 Cap. Bil. €718.28 FORN. ENERGIA ELETTRICA CASERMA POLFRONTIERA ENTREVES-COURMAYEUR MARZO 2018 CONSIP EE 14 CIG 6920671E5D


TCS-IVA 2018 250608 Cap. Bil. €158.02 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE GALA SPA FORN. EE CASERMA POLIZIA FRONTIERA ENTREVES-COURMAYEUR MESE MARZO 2018


TCS-DC 2018 250609 Cap. Bil. €75.70 SALDO FATT. NR. 150-PA DEL 26.04.2018 FORNITURA NR. 2 BOMBOLE GAS POLFRONTIERA ENTREVES-COURMAYEUR - CIG z1f212059f




TCS-DC 2018 250611 Cap. Bil. €63.58 INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA ANSECO DI CORALLINI G. E FILIPPA E. SNC - C.F. 01084030079 CIG Z9D22A5A2F


TCS-DC 2018 250612 Cap. Bil. €11.42 INT.SOST.ANSECO DI CORALLINI E FILIPPA SNC - CIG z9d22a5a2f


24/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250613 Cap. Bil. €3.00 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 1-PA DEL 12.04.2018 DITTA ANSECO DI CORALLINI E FILIPPA SNC


TCS-DC 2018 250614 Cap. Bil. €85.34 INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA BERTOLIN ORNELLA ZBB22A577C


TCS-DC 2018 250615 Cap. Bil. €1.18 INTERVENTO SOST. DITTA BERTOLIN ORNELLA - CIG ZBB22A577C


24/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250616 Cap. Bil. €3.46 iva split payment su fatt. nr. 1-2018 fe del 4.5.2018 ditta BERTOLIN ORNELLA


TCS-DC 2018 250617 Cap. Bil. €90.00 INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA LA PERGAMENA AL CHALET THEY DI LAZIER BARBARA MATRICOLA 0402613491 CIG Z1C22A54D4


TCS-IVA 2018 250618 Cap. Bil. €3.60 iva split payment su fatt. nr. 1-pa del 5.3.2018 ditta la pergamena al chalet they di lazier barbara


TCS-DC 2018 250619 Cap. Bil. €173.08 SALDO FATT. NR. 02-2018-PA DEL 19.03.2018 DEL 19.03.2018 PASTI CORPO FOREST. VALD. ELEZIONI MARZO 2018 - CIG Z3D22994BA

Estinto SUCQUET BRUNA MELANIA RISTORANTE CHEZ ISABEL

24/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250620 Cap. Bil. €6.92 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2-2018-PA DEL 19.03.2018 DITTA SUCQUET BRUNA MELANIA MARIA


TCS-DC 2018 250621 Cap. Bil. €1,050.00 SALDO FATT. NR. 20180010 DEL 30.04.2018 GENERI DI CONFORTO PERSONALE POLIZIA DI STATO - CIG ZF11CE381E


TCS-IVA 2018 250622 Cap. Bil. €231.00 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 20180010 DEL 30.04.2018 VALMATIC SRL


TCS-DC 2018 250623 Cap. Bil. €369.85 SPESE RECUPERO COATTIVO VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMM.VO RENAULT MEGANE TG. AP615GH CIG ZC722931A3

Estinto PISANO SAS DI PISANO ROBERTO E C. 25/05/2018 Si

TCS-DC 2018 250624 Cap. Bil. €688.24 ANTICIPO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO NON RITIRATO SOTTOPOSTO A DPR 189-2001 - MERCEDES VITO TG. 24BHST (NL) CIG ZC722931A3

Estinto PISANO SAS DI PISANO ROBERTO E C. 25/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250625 Cap. Bil. €232.78 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 1 DEL 08.03.2018 + 2 DEL 12.03.2018 PISANO SAS


TCS-DC 2018 250626 Cap. Bil. €134.00 SALDO FATT. NR. 78PA DEL 27.04.2018 ACQUISTO BANDIERE PER FESTA POLIZIA VALLE D'AOSTA ANNO 2018 - CIG z4c22e9361

Estinto S.r.l. SERPONE 25/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250627 Cap. Bil. €29.48 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 78 PA del 27-04-2018 SERPONE SRL


TCS-DC 2018 250628 Cap. Bil. €1,760.43 ANTICIPO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI NON RITIRATI SOTTOPOSTI A DPR 189-2001 RIF.FATT. 01-18 DEL 20.03.18 CIG ZF12293131


TCS-IVA 2018 250629 Cap. Bil. €387.29 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 01-18 DEL 20.03.2018 AUTOEUROPA 2 SNC


TCS-DC 2018 250630 Cap. Bil. €112.50 SALDO FATT. NR. 2-E2018 DEL 22.05.2018 SOMMINISTRAZIONE PASTI ARMA CC ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG Z7F229B43E

Estinto SRL HOTEL BELLEVUE COGNE 25/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250631 Cap. Bil. €4.50 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2-E2018 DEL 22.05.2018 HOTEL BELLEVUE COGNE SRL


TCS-DC 2018 250632 Cap. Bil. €2,431.33 SALDO FATT. NR. 260 DEL 30.04.2018 SERVIZI DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO VALLE D'AOSTA APRILE 2018 - CIG 7281667DB0


TCS-IVA 2018 250633 Cap. Bil. €534.89 iva split payment su fatt. nr. 260 del 30.04.2018 aurea servizi srl


TCS-DC 2018 250634 Cap. Bil. €173.08 SALDO FATT. NR. 2 DEL 24.05.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG z181d149d0


TCS-IVA 2018 250635 Cap. Bil. €6.92 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2 DEL 24.05.2018 SERVICE SAS DI CAPOZZA SIMONA


TCS-DC 2018 250636 Cap. Bil. €96,724.55 SALDO FATT. N. 2-1 del 21-02-2018, 4-1 del 08-05-2018, 3-1 del 20-03-2018 - CIG 73381110C4 - CARITAS - OSPITALITA' PROFUGHI GEN-FEB-MAR 2018


TCS-DC 2018 250637 Cap. Bil. €18,383.70 SALDO FATT. N. 2 del 31-01-2018, 50 del 31-03-2018, 35 del 28-02-2018 - CIG 7338069E17 -POLLICINO SCS- OSPITALITA' PROFUGHI GEN-FEB-MAR 2018


28/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250638 Cap. Bil. €919.19 IVA SU FATT. N. 2 del 31-01-2018, 50 del 31-03-2018, 35 del 28-02-2018 - POLLICINO SCS


TCS-DC 2018 250639 Cap. Bil. €103,560.50 SALDO FATT. N. 43-PA del 07-05-2018 - LA SORGENTE SCS - CIG 73380942BC - OSPITALITA' PROFUGHI GEN 2018


TCS-IVA 2018 250640 Cap. Bil. €5,178.03 IVA SU FATT. N. 43-PA del 07-05-2018 - LA SORGENTE SCS


TCS-DC 2018 250641 Cap. Bil. €52,098.30 SALDO FATT. N. 141 del 31-01-2018, 444 del 31-03-2018, 219 del 28-02-2018 -CIG 7338085B4C-PROGEST SCS- OSPITALITA' PROFUGHI GEN-FEB-MAR 2018


TCS-IVA 2018 250642 Cap. Bil. €2,604.92 IVA SU FATT. N. 141 del 31-01-2018, 444 del 31-03-2018, 219 del 28-02-2018 - PROGEST SCS


TCS-DC 2018 250643 Cap. Bil. €271,797.80 SALDO FATT. 43-PA del 07-02-2018, 75-PA del 02-03-2018-CIG 7338103A27-LEONE ROSSO SCS- CEDUTE A CREDEMFACTOR SPA -OSP. PROFUGHI GEN-FEB 2018


TCS-IVA 2018 250644 Cap. Bil. €13,589.90 IVA SU FATT. N. 43-PA del 07-02-2018, 75-PA del 02-03-2018 - LEONE ROSSO SCS


TCS-DC 2018 250645 Cap. Bil. €37,218.18 ALLOGGIAMENTO PERS. POLSTATO IN SERV. DI ORDINE PUBBLICO TUNNEL MONTE BIANCO PERIODO 01.01.2018-31.03.2018 CIG Z6E22F52E9


TCS-IVA 2018 250646 Cap. Bil. €3,721.82 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 3 + 4 DEL 31.01.18 + 5 DEL 28.02.18 + 11 DEL 31.03.18 SOC. COOP. 13 MAGGIO


TCS-DC 2018 250647 Cap. Bil. €268.18 ALLOGGIAMENTO HTL NORDEN PALACE PERS. POLSTATO IN SERV. DI ORDINE PUBBLICO PERIODO 30.01.2018-31.01.2018 EVENTO FIERA ST.ORSO CIG Z551D06814




TCS-DC 2018 250649 Cap. Bil. €30.00 TASSA SU GARA N. 7053549 DEL 13.04.2018 ALLOGGIAMENTO PERS.PS IN SERV. DI O.P. FUORI SEDE CIG 7452703512


TCS-DC 2018 250650 Cap. Bil. €12,545.46 ALLOGGIAMENTO PERS. POLSTATO IN SERV. DI ORDINE PUBBLICO TUNNEL MONTE BIANCO PERIODO 01.04.2018-30.04.2018 CIG ZC023003ED


TCS-IVA 2018 250651 Cap. Bil. €1,254.54 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 14 + 15 DEL 30.04.2018 SOC. COOP. 13 MAGGIO


TCS-DC 2018 250652 Cap. Bil. €425.29 ANTICIPO SPESE CUSTODIA GG.192 VEICOLO SEQUESTRATO NON RITIRATO SOTTOPOSTO A DPR 189-2001 ROVER 414 TG.AA793FM CIG ZA92293165

Estinto ALBACE PEPPINO 30/05/2018 Si

TCS-IVA 2018 250653 Cap. Bil. €93.56 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 1 DEL 24.04.2018 DITTA ALBACE PEPPINO


TCS-DC 2018 250654 Cap. Bil. €1,011.10 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASERMA CARABINIERI SAINT PIERRE ANNO 2017

Estinto comune di saint pierre 04/06/2018 Si

TCS-IVA 2018 250655 Cap. Bil. €101.11 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 2018-1-2003-FE del 03.04.2018 COMUNE DI SAINT PIERRE


TCS-DC 2018 250656 Cap. Bil. €5,342.09 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASERMA ARMA CC AOSTA II QUADR 17


TCS-IVA 2018 250657 Cap. Bil. €534.21 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE COMUNE DI AOSTA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASERMA CC AOSTA 2QUADR.2017


TCS-DC 2018 250658 Cap. Bil. €632.00 RIPIANAMENTO SOSPESO VERS.F24EP TARI CASERMA CC ETROUBLES ANNO 2017


04/06/2018 Si

TCS-DC 2018 250659 Cap. Bil. €947.00 RIPIANAMENTO SOSPESO VERS.F24EP TARI CASERMA CC VALPELLINE ANNO 2017


04/06/2018 Si

TCS-DC 2018 250660 Cap. Bil. €65.65 SALDO FT. 7120020180000365700 DEL 16.04.18 ACCONTO SERV. IDRICO INTEGRATO CASERMA CC VERRES PERIODO 21.10.17-08.04.18


TCS-IVA 2018 250661 Cap. Bil. €6.57 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 7120020180000365700 DEL 16-04-2018 IRETI SPA


TCS-DC 2018 250662 Cap. Bil. €19.50 SERVIZIO IDRICO CASERMA CARABINIERI COURMAYEUR ANNO 2017


TCS-IVA 2018 250663 Cap. Bil. €1.95 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA 2018-3-2001-FE del 02.03.2018 COMUNE DI COURMAYEUR


TCS-DC 2018 250664 Cap. Bil. €246.49 SERVIZIO ACQUEDOTTO CASERMA CARABINIERI MORGEX ANNO 2017

Estinto COMUNE DI MORGEX 06/06/2018 Si

TCS-IVA 2018 250665 Cap. Bil. €24.65 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA 2018-3-2001-FE DEL 07.03.2018 COMUNE DI MORGEX


TCS-DC 2018 250666 Cap. Bil. €103.85 SALDO FATT. NR. 4F-PA2018 DEL 30.05.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG zc822994ef

Estinto BARMA SNC DI BARAVEX E BORTOLI 06/06/2018 Si

TCS-IVA 2018 250667 Cap. Bil. €4.15 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 4F-PA2018 del 30-05-2018 SNC BARMA DI BARAVEX E BORTOLI


TCS-DC 2018 250668 Cap. Bil. €259.62 SALDO FATT. NR. 3 DEL 04.06.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG Z4D229951E


06/06/2018 Si

TCS-IVA 2018 250669 Cap. Bil. €10.38 IVA SPILT PAYMENT SU FATT. NR. 3 del 04-06-2018 SAS COLOMBO DI FRANCHEO FIORELLA E C. SAS


TCS-DC 2018 250670 Cap. Bil. €302.88 SALDO FATT. NR. 2 DEL 27.05.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG Z2D1D1489C


TCS-IVA 2018 250671 Cap. Bil. €12.12 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2 DEL 27.05.2018 PIZZERIA CAESAR


TCS-DC 2018 250672 Cap. Bil. €192.31 SALDO FATT. NR. 03-2018-PA del 23-05-2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG ZA52279776

Estinto I SAPORI SAS DI BONDA FRANCO E C. 06/06/2018 Si

TCS-IVA 2018 250673 Cap. Bil. €7.69 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR.03-2018-PA del 23-05-2018 I SAPORI SAS DI BONDA FRANCO E C.


TCS-DC 2018 250674 Cap. Bil. €86.54 SALDO FATT. NR. 02PA DEL 28.05.2018 PASTI CARABINIERI ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG ZC022A3975

Estinto ReP DI PROVENZANO ROSELLA E C. SNC 06/06/2018 Si

TCS-IVA 2018 250675 Cap. Bil. €3.46 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 02-PA del 28-05-2018 ReP DI PROVENZANO ROSELLA E C. SNC


TCS-DC 2018 250676 Cap. Bil. €86.54 SALDO FATT. NR.01-PAdel 28-05-2018 PASTI CARABINIERI ELEZIONI MARZO 2018 - CIG ZC022A3975

Estinto ReP DI PROVENZANO ROSELLA E C. SNC 06/06/2018 Si

TCS-IVA 2018 250677 Cap. Bil. €3.46 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 01-PA DEL 28.05.2018


TCS-DC 2018 250678 Cap. Bil. €417.40 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASERMA CARABINIERI GRESSONEY ST.JEAN ANNO 2017

Estinto UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-ROSE

06/06/2018 Si

TCS-IVA 2018 250679 Cap. Bil. €41.74 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 2018-16-2009-FE DEL 02.05.2018 UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-ROSE


TCS-DC 2018 250680 Cap. Bil. €62.70 SALDO FATT. NR. 5-18 DEL 26.05.2018 PASTI CARABINIERI ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG ZE62299432


TCS-IVA 2018 250681 Cap. Bil. €2.51 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. PA 5-18 DEL 26.05.2018 LAC LEXERT DI VENTURINI


TCS-DC 2018 250682 Cap. Bil. €69.24 SALDO FATT. NR. 3-18 DEL 31.05.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG z9b2299492

Estinto CHEZ PIERINA SNC 07/06/2018 Si

TCS-IVA 2018 250683 Cap. Bil. €2.77 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. PA 3-18 DEL 31.05.2018 RISTORANTE CHEZ PIERINA


TCS-DC 2018 250684 Cap. Bil. €92.31 SALDO FATT. NR.02-E del 31-05-2018 PASTI CARABINIERI ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG Z7A2279999

Estinto ALBERGO BAR RISTORANTE MONT NERY DI THIEBAT LUCINA SAS

07/06/2018 Si

TCS-IVA 2018 250685 Cap. Bil. €3.69 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 02-E DEL 31.05.2018 ALBERGO MONT NERY DI THIEBAT LUCINA SAS


TCS-DC 2018 250686 Cap. Bil. €75.70 SALDO FATT. NR.161-PA DEL 14.05.2018 FORNITURA NR. 2 BOMBOLE KG 15 POLFRONTIERA ENTREVES - CIG z1f212059f


TCS-DC 2018 250687 Cap. Bil. €116.00 SALDO FATT. NR. 160-PA DEL 14.05.2018 FORNITURA NR. 2 BOMBOLE GAS KG 15 POLSTRADALE PS MARTIN - CIG Z51212055F


TCS-IVA 2018 250688 Cap. Bil. €11.60 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 160-PA DEL 14.05.2018 CARBOTRADE SRL


TCS-IVA 2018 250689 Cap. Bil. €7.57 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 161-PA DEL 14.05.2018 CARBOTRADE SRL


TCS-DC 2018 250690 Cap. Bil. €3,315.96 Servizi di pulizia Caserme Arma CC Valle d'Aosta maggio 2018 CIG 728167544D


TCS-DC 2018 250691 Cap. Bil. €2,516.16 FORNITURA LT. 3000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO CASERMA POLFRONTIERA ENTREVES COURMAYEUR TRATTATIVA MEPA 495091 DEL 18.05.15 CIG Z802397433

Estinto B.P. ENERGIA SRL 08/06/2018 Si

TCS-IVA 2018 250692 Cap. Bil. €729.51 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 366 DEL 31.05.2018 - DITTA AUREA SERVIZI


TCS-IVA 2018 250693 Cap. Bil. €634.47 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. FE-203 DEL 17.05.2018 B.P. ENERGIA SRL


TCS-DC 2018 250694 Cap. Bil. €265.38 SALDO FATT. NR. 1-PA DEL 23.05.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG zc223c7be4

Estinto HOTEL FILEY DI MACHET IRMA E C. 08/06/2018 Si

TCS-IVA 2018 250695 Cap. Bil. €10.62 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 1-PA DEL 23.05.2018 HOTEL FILEY DI MACHET IRMA E C.


TCS-DC 2018 250696 Cap. Bil. €1,676.52 ANTICIPO SPESE RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMM.VO E DPR 189-01 RIF. FT. 03-18 DEL 18.05.2018 CIG ZF12293131


TCS-IVA 2018 250697 Cap. Bil. €368.83 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 03-18 DEL 18.05.2018 AUTOEUROPA2 SNC


TCS-DC 2018 250698 Cap. Bil. €2,487.81 SALDO FT. 0160160 DEL 31.05.18 BIGLIETTERIA AEREA RIMPATRIO CITTADINI STRANIERI CON PROVVED. DI ESPULSIONE MESE MAGGIO 2018 CIG Z2A1CC0C7B


TCS-DC 2018 250699 Cap. Bil. €929.10 FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE AMM.NE CIVILE INTERNO QUESTURA AOSTA CIG 6642536A1B


TCS-IVA 2018 250700 Cap. Bil. €37.16 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 18-206483 DELL'11.05.2018 - QUI GROUP SPA


TCS-DC 2018 250701 Cap. Bil. €630.50 SPESE DI GIUDIZIO UL 743.10.PE DJORDJEVIC NEBOJSA

Estinto AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO

12/06/2018 Si

TCS-PDC 2018 250702 Cap. Bil. €29,430.00 MSNA-TRASFERIMENTO A RAVA CONTRIBUTO MIN. INT. - 1 TRIM 2018


TCS-DC 2018 250703 Cap. Bil. €413.78 SPESE DI MISSIONE PERSONALE AMM. CIVILE INTERNO - NELL'INTERESSE DELLA PS - FUNZ. ROSARIA CAVALLARO


12/06/2018 Si

TCS-DC 2018 250704 Cap. Bil. €264.55 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA POLIZIA FRONTIERA GRAN SAN BERNARDO MESE MARZO 2018 CONV.CONSIP EE14 CIG 6920671E5D


TCS-IVA 2018 250705 Cap. Bil. €58.20 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE GALA SPA PER FORN. EE CASERMA POLFRONTIERA G.S.BERNARDO MESE MARZO 2018


TCS-DC 2018 250706 Cap. Bil. €4,329.85 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI QUESTURA + POLSTRADA MESE MARZO 2018 CONV.CONSIP EE14 CIG 6920671E5D


TCS-IVA 2018 250707 Cap. Bil. €952.57 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE GALA SPA PER FORN. EE QUESTURA + POLSTRADA MESE MARZO 2018


TCS-DC 2018 250708 Cap. Bil. €102.33 SALDO FATT. NR. 18-206538 del 14-05-2018 BUONI PASTO PERSONALE DIRIGENTE POLIZIA DI STATO VALLE D'AOSTA - CIG 6739717e66




TCS-DC 2018 250710 Cap. Bil. €6,714.60 SALDO FATT. NR. 18-206482 del 11-05-2018 BUONI PASTO POLIZIA DI STATO VALLE D'AOSTA - CIG 6642588506




TCS-DC 2018 250712 Cap. Bil. €1,537.70 SALDO FT.68-PA DEL 30.11.17 ALLOGGIAMENTO PERS. PS IN SERV. DI O.P. MONTE BIANCO NOV 2017 PARZIALE PAGATO CON TIT.250559-2018 CIG 70088161EF


TCS-DC 2018 250713 Cap. Bil. €2,431.33 SALDO FATT. NR. 367 del 31-05-2018 SERVIZIO DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO VALLE D'AOSTA MESE DI MAGGIO 2018 - CIG 7281667DB0


TCS-IVA 2018 250714 Cap. Bil. €534.89 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 367 del 31-05-2018 AUREA SERVIZI SRL


TCS-DC 2018 250715 Cap. Bil. €14,218.18 SALDO FT.74-PA DEL 31.12.17 ALLOGGIAMENTO PERS. PS IN SERV. DI ORDINE PUBBLICO MONTE BIANCO PERIODO 28.11.17-31.12.17 CIG 70088161EF


TCS-IVA 2018 250716 Cap. Bil. €1,575.59 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 68-PA DEL 30.11.17 + 74-PA DEL 31.12.17 SOC.COOP. 13 MAGGIO


TCS-DC 2018 250717 Cap. Bil. €403.86 SALDO FATT. NR. 2-PA DEL 31.05.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG z8523c7b23

Estinto VOYAT LUIGINA RITA - AZ. AGRICOLA LE BONHEUR

13/06/2018 Si

TCS-IVA 2018 250718 Cap. Bil. €16.15 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2-PA DEL 31.05.2018 DITTA LUIGINA RITA VOYAT AZ. AGRICOLA LE BONHEUR


TCS-DC 2018 250719 Cap. Bil. €360.58 SALDO FATT. NR. 02pa del 06-06-2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG Z6522991CB

Estinto AL MANIERO SNC DI PALADINI G. e C. 13/06/2018 Si

TCS-IVA 2018 250720 Cap. Bil. €14.42 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 02PA DEL 06.06.2018 AL MANIERO DI PALADINI G. E C. SNC


TCS-DC 2018 250721 Cap. Bil. €3,098.76 RIMBORSO CANONE LOCAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 COMM. CAPO POLSTATO TRASFERITO D'UFFICIO L.86-2001

Estinto CONCAS ANDREA 19/06/2018 Si

TCS-DC 2018 250722 Cap. Bil. €24.20 INDENNITA' TRATTAMENTO ECONOMICO LEGGE 86-2001 SPETTANTE A VICE QUEST. AGG. PS MENCHIARI TRASFERITO D'UFFICIO PERIODO GENNAIO 2018

Estinto MENCHIARI FRANCESCO 20/06/2018 Si

TCS-RIT 2018 250723 Cap. Bil. €14.83 RITENUTA IRPEF SU INDENNITA' LEGGE 86-2001 TRASFERIMENTO D'AUTORITA' V.Q.A. PS MENCHIARI FRANCESCO PERIODO GENNAIO 2018


TCS-DC 2018 250724 Cap. Bil. €367.72 INDENNITA' TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO LEGGE 86-2001 DIRIGENTE SUP. PS OSTUNI TRASFERITO D'UFFICIO PERIODO GEN-MAR 2018

Estinto OSTUNI PIETRO 20/06/2018 Si

TCS-RIT 2018 250725 Cap. Bil. €277.38 RITENUTA IRPEF SU INDENNITA' LEGGE 86-2001 TRASFERIMENTO D'AUTORITA' DIRIGENTE SUP. PS OSTUNI PIETRO PERIODO GEN-MAR 2018


TCS-DC 2018 250726 Cap. Bil. €1,935.39 INDENNITA' TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO LEGGE 86-2001 DIRIGENTE PS DE SANTIS TRASFERITO D'AUTORITA' PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018

Estinto DE SANTIS ORNELLA 20/06/2018 Si

TCS-RIT 2018 250727 Cap. Bil. €798.11 RITENUTA IRPEF SU INDENNITA' TRASFERIMENTO D'AUTORITA' DIRIGENTE PS DE SANTIS ORNELLA PERIODO GEN-GIU 2018


TCS-DC 2018 250728 Cap. Bil. €1,477.59 INDENNITA' TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO LEGGE 86-2001 DIRIG. SUP. PS SPINELLO TRASFERITO D'AUTORITA' PERIODO MARZO-GIUGNO 2018

Estinto SPINELLO ANDREA 20/06/2018 Si

TCS-RIT 2018 250729 Cap. Bil. €380.28 RITENUTA IRPEF SU INDENNITA' TRASFERIMENTO LEGGE 86-2001 PERIODO MARZO-GIUGNO 2018 DIRIG. SUP. SPINELLO ANDREA



TCS-DC 2018 250731 Cap. Bil. €709.69 ANTICIPO SPESE RECUPERO E CUSTODIA GG.220 VEICOLO SEQUESTRATO E ALIENATO AI SENSI DPR 189-01 RENAULT TWINGO BW293GB CIG ZA92293165


20/06/2018 Si

TCS-IVA 2018 250732 Cap. Bil. €156.13 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 3-PA DEL 08.06.2018 DITTA ALBACE PEPPINO


TCS-DC 2018 250733 Cap. Bil. €266.47 INDENNITA' PRIMA SISTEMAZIONE DIRIGENTE SUP. PS SPINELLO ANDREA TRASFERITO D'AUTORITA' CON PROVVED.333-C-1407.2-PROT 5197-2018


TCS-RIT 2018 250734 Cap. Bil. €185.18 RITENUTA IRPEF SU INDENNITA' PRIMA SISTEMAZIONE DIRIGENTE SUP. PS SPINELLO ANDREA



TCS-DC 2018 250736 Cap. Bil. €736.00 RIMBORSO SPESE CANONE LOCAZIONE PAGATO DA QUESTORE SPINELLO PER INDISPONIBILITA' ALLOGGIO DI SERVIZIO AI SENSI ART.8 DPR 254-99


TCS-DC 2018 250737 Cap. Bil. €21,887.50 CANONE LOCAZIONE STABILE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI DI NUS PERIODO 01.01.2018-30.06.2018 AUT MIN 600.C.CC.004.1829.18 DEL 20.03.18

Estinto MULTARI RITA 27/06/2018 Si

TCS-DC 2018 250738 Cap. Bil. €13,169.65 CANONE LOCAZIONE STABILE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI DI MORGEX PERIODO 01.01.2018-30.06.2018 AUT MIN 600.C.CC.004.1829.18 DEL 20.03.2018

Estinto CHATEL ALFONSO ZACCARIA 28/06/2018 Si

TCS-DC 2018 250739 Cap. Bil. €10,313.28 INDENNITA' EXTRACONTRATTUALE FITTO STABILE ADIBITO A CASERMA POLFRONTIERA G.S.BERNARDO PERIODO 01.01.2018-30.06.2018 AUT MIN DEL 27.02.2018




TCS-DC 2018 250741 Cap. Bil. €793.88 SALDO FT.1 DEL 11.6.2018 ANTICIPO SPESE CUSTODIA VEICOLO PEUGEOT 406 TG BB242EC(F) SEQUESTRATO E ALIENATO AI SENSI DPR 189-01 CIG ZB923BAF7D

Estinto ZOSO GIORGIO ITALO 28/06/2018 Si

TCS-IVA 2018 250742 Cap. Bil. €174.65 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 1-18 DEL 11.06.2016 DITTA ZOSO


TCS-DC 2018 250743 Cap. Bil. €49,385.85 CANONE LOCAZIONE STABILE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI DI CHATILLON-ST.VINCENT PERIODO 01.01.2018-30.06.2018 AUT MIN DEL 31.05.2018

Estinto PROPERTY SERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

29/06/2018 Si

TCS-IVA 2018 250744 Cap. Bil. €10,864.89 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 1 DEL 23.04.2018 PROPERTY SERVICE SRL SOC. UNIPERSONALE


TCS-PDC 2018 250745 Cap. Bil. €587.30 restituzione somme indebitamente versate dai contravventori GENNAIO 2018

Estinto POLIZIA STRADALE AOSTA 05/07/2018 Si

TCS-PDC 2018 250746 Cap. Bil. €136.20 restituzione somme indebitamente versate dai contravventori MARZO 2018


TCS-DC 2018 250747 Cap. Bil. €687.02 SALDO FATT. NR. 7-99 DEL 31.05.2018 BUONI SPESA PER GENERI DI CONFORTO POLIZA DI STATO - CIG z8b20ef7e2

Estinto SRL AV PLUDA - CONAD 10/07/2018 Si

TCS-DC 2018 250748 Cap. Bil. €4,495.95 SALDO FATT. NR. 4-E DEL 12.06.2018 PASTI PERSONALE P.S. APRILE-GIUGNO 2018 - CIG z031f07030


TCS-IVA 2018 250749 Cap. Bil. €179.84 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 4-E del 12-06-2018 BAR ARENA DI GIOVINAZZO VITTORIA


TCS-DC 2018 250750 Cap. Bil. €147.11 SALDO FATTURA 4-18 DEL 25.05.2018 PASTI POLIZIA DI STATO ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG ZD622798E7

Estinto LINTY MARIA ALBINA E FIGLI DI PEZZOLI P. E C. SNC

10/07/2018 Si

TCS-IVA 2018 250751 Cap. Bil. €5.88 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 4-18del 25-05-2018 RISTORANTE PEZZOLI DI LINTY MARIA ALBINA E FIGLI


TCS-DC 2018 250752 Cap. Bil. €656.25 SALDO FATT. 3 del 27-05-2018 PASTI POLIZIA DI STATO ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG Z2D1D1489C


TCS-IVA 2018 250753 Cap. Bil. €26.25 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 3 del 27-05-2018 RISTORANTE CAESAR


TCS-DC 2018 250754 Cap. Bil. €5,451.92 SALDO FATT. NR. 5 DEL 04.06.2018 PASTI PERSONALE POLIZIA DI STATO MESI GENNAIO-GIUGNO 2018 - CIG z2d1d1489c


TCS-IVA 2018 250755 Cap. Bil. €218.08 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 5 del 04-06-2018 RISTORANTE CAESAR


TCS-DC 2018 250756 Cap. Bil. €276.92 SALDO FATT. NR. 3-E DEL 31.05.2018 PASTI P.S. MESE MAGGIO 2018 - CIG zbe1d14974


TCS-IVA 2018 250757 Cap. Bil. €11.08 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 3-E del 31-05-2018 ROA SRL ROSSO POMODORO


TCS-DC 2018 250758 Cap. Bil. €63.46 SALDO FATT. NR. 3 del 29-05-2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG z0122a5274

Estinto SNC NANO BAR TRATTORIA PACOU 11/07/2018 Si

TCS-IVA 2018 250759 Cap. Bil. €2.54 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 3 del 29-05-2018 NANO SNC BAR TRATTORIA PACOU


TCS-DC 2018 250760 Cap. Bil. €92.31 SALDO FATT. NR. 02-2018-PA del 13-06-2018 PASTI CORPO FORESTALE VALDOSTANO ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG Z01229B2A3

Estinto BERARD LIDIA 11/07/2018 Si

TCS-IVA 2018 250761 Cap. Bil. €3.69 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 02-2018-PA del 13-06-2018 BAR OSTERIA CHEZ LIDIA DI BERARD LIDIA


TCS-DC 2018 250762 Cap. Bil. €115.38 SALDO FATT. NR. 12-E DEL 17.06.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG ZF222A6263

Estinto SERIS MICOL 11/07/2018 Si

TCS-IVA 2018 250763 Cap. Bil. €4.62 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 12-E del 17-06-2018 DITTA MICOL SERIS


TCS-DC 2018 250764 Cap. Bil. €360.00 SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 8608.2015 DEL 20.04.2015

Estinto AVIS BUDGET ITALIA SPA 12/07/2018 Si

TCS-DC 2018 250765 Cap. Bil. €155.77 SALDO FATT. NR. 01-PA DEL 15.06.2018 PASTI ARMA CARABINIERI ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG ze323cb3d9

Estinto PAM DI GROSSO E. e C. SNC 12/07/2018 Si

TCS-IVA 2018 250766 Cap. Bil. €6.23 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 01-PA del 15-06-2018 PAM DI GROSSO E. e C. SNC


TCS-DC 2018 250767 Cap. Bil. €403.85 SALDO FATT. NR.4 del 27-05-2018 PASTI PERSONALE POLIZIA DI STATO ELEZIONI MARZO 2018 - CIG Z2D1D1489C


TCS-IVA 2018 250768 Cap. Bil. €16.15 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 4 del 27-05-2018 RISTORANTE CAESAR


TCS-DC 2018 250769 Cap. Bil. €970.00 SALDO FATT. NR. 22-PA del 08-06-2018 TRASLOCO ARMADI ADIBITI A CUSTODIA ARMAMENTO SPECIALE P.S. - CIG Z7E23CD46F

Estinto AUTOTRASPORTI CENSI DI CENSI GIUSEPPE E C. SNC

12/07/2018 Si

TCS-IVA 2018 250770 Cap. Bil. €213.40 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 22-PA del 08-06-2018 AUTOTRASPORTI CENSI GIUSEPPE


TCS-DC 2018 250771 Cap. Bil. €86.54 SALDO FATT. NR. 01-PA del 06-07-2018 PASTI ARMA CARABINIERI ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG zc223c899e

Estinto LO SCOIATTOLO SNC DI BERTOLIN TERESA

12/07/2018 Si

TCS-IVA 2018 250772 Cap. Bil. €3.46 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 01-PA del 06-07-2018 LO SCOIATTOLO SNC DI BERTOLIN TERESA


TCS-DC 2018 250773 Cap. Bil. €173.04 SALDO FATT. NR. 1 DEL 28.05.2018 PASTI ARMA CARABINIERI ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG ZC623C83D5

Estinto JACCOND FRANCA 12/07/2018 Si

TCS-IVA 2018 250774 Cap. Bil. €6.92 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 1ELETTRONICA del 28-05-2018 DITTA JACCOND FRANCA ALBERGO MOLOGNA


TCS-DC 2018 250775 Cap. Bil. €83.65 SALDO FATT. NR. 11-E DEL 17.06.2018 PASTI CARABINIERI ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG ZF222A6263

Estinto MICOL SERIS 12/07/2018 Si

TCS-IVA 2018 250776 Cap. Bil. €3.35 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 11-E del 17-06-2018 DITTA MICOL SERIS


TCS-DC 2018 250777 Cap. Bil. €98.08 SALDO FATT. 2 del 03-07-2018 PASTI ARMA CARABINIERI ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG NR. Z87229B66

Estinto SANDRETTO LAURA 13/07/2018 Si

TCS-IVA 2018 250778 Cap. Bil. €3.92 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2 DEL 3.07.2018 SANDRETTO LAURA ALBERGO LA TOUR D'OYACE


TCS-DC 2018 250779 Cap. Bil. €98.08 SALDO FATT. NR. 1 DEL 13.05.2018 PASTI ARMA CARABINIERI ELEZIONI MARZO 2018 - CIG Z87229B666

Estinto SANDRETTO LAURA 13/07/2018 Si

TCS-IVA 2018 250780 Cap. Bil. €3.92 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 1 DEL 13.05.2018 SANDRETTO LAURA ALBERGO LA TOUR D'OYACE


TCS-PDC 2018 250781 Cap. Bil. €250.16 restituzione somme indebitamente versate dai contravventori GIUGNO 2018


TCS-DC 2018 250782 Cap. Bil. €95.00 SALDO FATT. NR. ELE03 DEL 22.06.2018 RIPARAZIONE TELECAMERA PANASONIC POLIZIA SCIENTIFICA - QUESTURA - CIG ze823b9009

Estinto TELESERVICE DI PAONESSA ANDREA CESARE

19/07/2018 Si

TCS-IVA 2018 250783 Cap. Bil. €20.90 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. ELE03 del 22-06-2018 TELESERVICE DI PAONESSA


TCS-DC 2018 250784 Cap. Bil. €380.00 SALDO FATT. NR. 000009-FE del 05-07-2018 PULIZIA CUNICOLO CASERMA PRA' GENTOR - 2 TRIMESTRE 2018




TCS-DC 2018 250786 Cap. Bil. €69.23 SALDO FATT. NR. 6 del 12-07-2018 PASTI ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO SEGGI ELETTORALI MAGGIO 2018 - CIG ZAD2278507


TCS-IVA 2018 250787 Cap. Bil. €2.77 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 6 del 12-07-2018 DITTA CLUSAZ NICOLE


TCS-DC 2018 250788 Cap. Bil. €250.71 SALDO FATT. NR. 99-500-2018 del 30-06-2018 CONSUMO GAS METANO MC 65 MENSA POLFRONTIERA GS BERNARDO




TCS-DC 2018 250790 Cap. Bil. €435.93 SALDO FATT. NR. 000057-18 del 30-06-2018 LAVATURA BIANCHERIA DI CASERMAGGIO - CIG Z0223AC1EA


TCS-IVA 2018 250791 Cap. Bil. €95.90 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 000057-18 del 30-06-2018 LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS


TCS-DC 2018 250792 Cap. Bil. €67.07 SALDO FATT. NR. 7-E del 06-07-2018 ACQUISTO PASTI DA ASPORTO PER IL PERSONALE DELLA P.S. IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO - CIG Z031F07030


TCS-IVA 2018 250793 Cap. Bil. €2.68 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 7-E del 06-07-2018 BAR ARENA DI GIOVINAZZO VITTORIA


TCS-DC 2018 250794 Cap. Bil. €15,260.18 FORN. LT. 20.000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO QUESTURA AOSTA ODA 4222145 CONV.CONSIP GASOLIO ED.9 CIG 721459367B CESSIONE CREDITO DEL 22-5-2017


TCS-IVA 2018 250795 Cap. Bil. €3,899.04 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 22722 + 22723 DEL 27.03.2018 EUROPAM SPA


TCS-DC 2018 250796 Cap. Bil. €318.18 ALLOGGIAMENTO HTL NORDEN PALACE PERS. PS IN SERV. DI ORDINE PUBBLICO FUORI SEDE PERIODO 17-18 MAGGIO 2018 CIG Z551D06814




TCS-DC 2018 250798 Cap. Bil. €4,245.30 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI QUESTURA + POLIZIA STRADALE AOSTA MESE APRILE 2018 CONV.CONSIP EE14 CIG 6920671E5D


TCS-IVA 2018 250799 Cap. Bil. €933.97 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE GALA SPA FORN. EE UFFICI PS MESE APRILE 2018


TCS-DC 2018 250800 Cap. Bil. €1,377.20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA FRONTIERA MESE APRILE 2018 CONV.CONSIP EE14 CIG 6920671E5D


TCS-IVA 2018 250801 Cap. Bil. €302.98 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. GALA SPA FORN. EE UFFICI POLFRONTIERA MESE APRILE 2018


TCS-DC 2018 250802 Cap. Bil. €7,053.61 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA QUESTURA AOSTA MESI MAGGIO-GIUGNO 2018 CONV.CONSIP EE15 CIG 7402480FBA

Estinto IREN MERCATO S.P.A. 27/07/2018 Si

TCS-IVA 2018 250803 Cap. Bil. €1,551.79 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 011840126865 DEL 13.07.2018 IREN MERCATO SPA


TCS-DC 2018 250804 Cap. Bil. €819.00 ONERI CONDOMINIALI - RACCOLTA RIFIUTI PRIMO TRIMESTRE 2018 CASERMA POLIZIA FRONTIERA PRAGENTOR G.SBERNARDO


TCS-IVA 2018 250805 Cap. Bil. €180.18 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 6-FE DEL 05.04.2018 SITRASB SPA


TCS-DC 2018 250806 Cap. Bil. €521.38 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASERMA POLIZIA STRADALE PONT ST MARTIN ANNO 2017 MATRICOLA CONTATORE 98269221


27/07/2018 Si

TCS-IVA 2018 250807 Cap. Bil. €52.14 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 2018-148-2009-FE DEL 02.05.2018 UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-ROSE


TCS-DC 2018 250808 Cap. Bil. €7,200.00 SECONDO ACCONTO ANNO 2018 SPESE RISCALDAMENTO CASERMA POLIZIA DI FRONTIERA PRA GENTOR G.S.BERNARDO


TCS-IVA 2018 250809 Cap. Bil. €1,584.00 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 8-FE DEL 05.07.2018 SITRASB SPA


TCS-DC 2018 250810 Cap. Bil. €12,065.45 ALLOGGIAMENTO HTL TELECABINE - COURMAYEUR PERS. POLSTATO IN SERV. DI O.P. TUNNEL MONTE BIANCO PERIODO 01.05.18-29.05.18 CIG 7452703512


TCS-IVA 2018 250811 Cap. Bil. €1,206.55 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 18-PA DEL 31.05.2018 SOC. COOP. 13 MAGGIO


TCS-DC 2018 250812 Cap. Bil. €691.92 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 CASERMA ARMA CARABINIERI CHATILLON-ST.VINCENT MATRICOLE CONTATORI GP3109 - AB013620-03

Estinto COMUNE DI CHATILLON 03/08/2018 Si

TCS-IVA 2018 250813 Cap. Bil. €69.08 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 2018-5-2007-FE + 2018-4-2007-FE DEL 12.07.2018 COMUNE DI CHATILLON


TCS-DC 2018 250814 Cap. Bil. €335.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONGUAGLIO + ACCONTO CASERMA + ANTICENDIO ARMA CARABINIERI VERRES PERIODO 21.10.17-08.07.18


TCS-IVA 2018 250815 Cap. Bil. €31.64 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 7120020180000623700 + 7120020180000623800 DEL 16.07.2018 IRETI SPA


TCS-DC 2018 250816 Cap. Bil. €832.80 COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA DI AOSTA MESE MAGGIO 2018 AUT MIN 559.C.9.64.1 DEL 02.02.2018


TCS-RIT 2018 250817 Cap. Bil. €64.12 RITENUTA IRPEF SU COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA AOSTA MESE MAGGIO 2018



TCS-DC 2018 250819 Cap. Bil. €382.13 ANTICIPO SPESE GG184 CUSTODIA E TRAINO VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMM.VO - APRILIA ATLANTIK TG. BY12027 CIG Z4E23734EA

Estinto PUNTO AUTO DI SOSTER PIETRO 07/08/2018 Si

TCS-IVA 2018 250820 Cap. Bil. €84.07 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 9-SP DEL 06.08.2018 PUNTO AUTO DI SOSTER PIETRO


TCS-PDC 2018 250821 Cap. Bil. €36,540.00 MSNA - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MIN. INTERNO - 2 trim. 2018


TCS-DC 2018 250822 Cap. Bil. €6,453.92 FORNITURA LT.8000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO CASERMA POLFRONTIERA ENTREVES-COURMAYEUR CONV.CONSIP GASOLIO 10 LOTTO10 CIG7512254C1A


TCS-IVA 2018 250823 Cap. Bil. €1,635.57 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. FE-266 DEL 04.07.2018 B.P. ENERGIA SRL


TCS-DC 2018 250824 Cap. Bil. €4,767.41 INTERESSI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORN. EE ANNO 2014 CEDENTE INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA


TCS-DC 2018 250825 Cap. Bil. €3,315.96 SERVIZI DI PULZIA CASERME ARMA CARABINIERI MESE DI GIUGNO 2018 CIG 728167544D




TCS-DC 2018 250827 Cap. Bil. €3,315.96 SERVIZI DI PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI VALLE D'AOSTA LUGLIO 2018 728167544D


TCS-IVA 2018 250828 Cap. Bil. €729.51 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 538 DEL 31.07.2018 - AUREA SERVIZI


TCS-DC 2018 250829 Cap. Bil. €819.00 ONERI CONDOMINIALI - RACCOLTA RIFIUTI SECONDO TRIMESTRE 2018 CASERMA POLIZIA FRONTIERA PRAGENTOR G.S.BERNARDO


TCS-DC 2018 250830 Cap. Bil. €75.70 SALDO FATT. NR. 166PA DEL 18.06.2018 FORNITURA NR. 2 BOMBOLE GPL MENSA POLFRONTIERA ENTREVES - CIG z1f2120s9f


TCS-IVA 2018 250831 Cap. Bil. €7.57 IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 166-PA DEL 18.06.2018 CARBOTRADE SRL


TCS-IVA 2018 250832 Cap. Bil. €180.18 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 10-FE DEL 05.07.2018


TCS-DC 2018 250833 Cap. Bil. €75.70 SALDO FATT. NR. 165 PA DEL 06.06.2018 FORNITURA NR. 2 BOMBOLE GPL MENSA POLFRONTIERA ENTREVES - Z1F2120S9F


TCS-IVA 2018 250834 Cap. Bil. €7.57 IVA SPLIT PAIMENT SU FATT. NR. 165-PA DEL 06.06.2018 CARBOTRADE SRL


TCS-DC 2018 250835 Cap. Bil. €2,431.33 SALDO FATT. NR. 434 DEL 30.06.2018 SERVIZIO DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO VALLE D'AOSTA - MESE GIUGNO - CIG 7281667DB0




TCS-DC 2018 250837 Cap. Bil. €2,431.33 SALDO FATT. NR. 539 DEL 31.07.2018 SERVIZIO DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO VALLE D'AOSTA - MESE DI LUGLIO - CIG 7281667DB0


TCS-IVA 2018 250838 Cap. Bil. €534.89 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 539 DEL 31.07.2018


TCS-DC 2018 250839 Cap. Bil. €61,413.70 SALDO FATT. N. 5-1 E 6-1 del 04-07-2018 - CIG 73381110C4 - FONDAZIONE OPERE CARITAS - ACC. MIG. APR-MAG 2018


TCS-DC 2018 250840 Cap. Bil. €30,457.70 SALDO FATT. N. 616 del 30-04-2018, 720 del 31-05-2018 - CIG 7338085B4C - PROGEST SCS - ACC. MIG. APR-MAG 2018


TCS-IVA 2018 250841 Cap. Bil. €1,522.89 IVA SU FATT. N. 616 del 30-04-2018, 720 del 31-05-2018 - PROGEST SCS


TCS-DC 2018 250842 Cap. Bil. €47,666.95 SALDO FATT. N. 180725-425-FE0071, 0072, 0073, 0074 del 25-07-2018 - CIG 7337885642 - COSERCO SCS - ACC. MIG. GEN-FEB-MAR-APR 2018


10/08/2018 Si

TCS-IVA 2018 250843 Cap. Bil. €2,383.36 IVA SU FATT. N. 180725-425-FE0071, 0072, 0073, 0074 del 25-07-2018 - COSERCO SCS


TCS-DC 2018 250844 Cap. Bil. €181,796.50 SALDO FATT. N. 44-PA del 07-05-2018, 78-PA del 27-06-2018 - CIG 73380942BC - LA SORGENTE SCS - ACC- MIG. FEB-MAR 2018


TCS-IVA 2018 250845 Cap. Bil. €9,089.83 IVA SU FATT. N. 44-PA del 07-05-2018, 78-PA del 27-06-2018 - CIG 73380942BC - LA SORGENTE SCS


TCS-DC 2018 250846 Cap. Bil. €210.80 SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA GIUDICE DI PACE AOSTA N. 114.18 DEL 27.04.2018 TN LOGISTICA SK - PRESIDENTE REGIONE VALLE D'AOSTA

Estinto DI PIANO MAURO 13/08/2018 Si

TCS-RIT 2018 250847 Cap. Bil. €31.40 RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. N. 78 DEL 02.08.2018 - AVV. DI PIANO MAURO


TCS-DC 2018 250848 Cap. Bil. €1,199.00 RIPARAZIONE CALDAIA CAASERMA ARMA CC CHATILLON E VERRES CIG Z1323FFAF4 E CIG Z742400278


TCS-IVA 2018 250849 Cap. Bil. €263.78 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 26.PA E 27.PA DEL 19.07.2018 - DE VIDO


TCS-DC 2018 250850 Cap. Bil. €12,065.45 ALLOGGIAMENTO N.15 UNITA' PERSONALE POLSTATO IN SERV. DI ORDINE PUBBLICO TUNNEL MONTE BIANCO PERIODO 29.05.18-26.06.18 CIG 7452703512


TCS-IVA 2018 250851 Cap. Bil. €1,206.55 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 22-PA DEL 30.06.2018 SOC.COOP. 13 MAGGIO


TCS-DC 2018 250852 Cap. Bil. €300.00 DISOSTRUZIONE IMPIANTO FOGNARIO CASERMA ARMA CC AOSTA CIG Z212421515

Estinto ECOVALLEE SRL 14/08/2018 Si

TCS-IVA 2018 250853 Cap. Bil. €66.00 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 47-18 DEL 20-7-2018 - ECOVALLEE


TCS-DC 2018 250854 Cap. Bil. €370.00 SPESE DI LITE CT.965.2007 SENTENZA GDP ACERENZA N. 172-2007 DEL 13.07.07 MARTINO ROCCO-PRES.REGIONE VALLE D'AOSTA

Estinto AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA

14/08/2018 Si

TCS-DC 2018 250855 Cap. Bil. €2,163.19 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015 + 2016 CASERMA ARMA CARABINIERI CHATILLON-ST.VINCENT CONTATORI MATR. GP3109 - AB013620-03


TCS-IVA 2018 250856 Cap. Bil. €216.12 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE FORN. SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 + 2016 CASERMA ARMA CARABINIERI CHATILLON-ST.VINCENT


TCS-DC 2018 250857 Cap. Bil. €120.88 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017 CASERMA CARABINIERI DONNAS-PONTSTMARTIN CONTAT.MATR.2559523


16/08/2018 Si

TCS-IVA 2018 250858 Cap. Bil. €12.09 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 2018-19-2009-FE DEL 02.05.2018 UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-ROSE


TCS-DC 2018 250859 Cap. Bil. €1,156.62 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DAL SIG. FADLAQUI ABDELAZIZ NEI CONFRONTI DELLA DITTA PULIART SERVIZI DI PULIZIA SNC

Estinto FADLAOUI ABDELAZIZ 17/08/2018 Si

TCS-DC 2018 250860 Cap. Bil. €1,100.00 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DAL SIG. FADLAOUI ABDELAZIZ NEI CONFRONTI DELLA DITTA PULIART SERVIZI DI PULIZIA SNC

Estinto CAVERI SILVIA 17/08/2018 Si

TCS-DC 2018 250861 Cap. Bil. €1,588.89 RIMBORSO SPESE MEDICO-SANITARIE PER INFORTUNIO OCCORSO IN SERVIZIO ASS. CAPO PS TOMELLA GIORGIO

Estinto TOMELLA GIORGIO 17/08/2018 Si

TCS-DC 2018 250862 Cap. Bil. €151.91 LIQUIDAZIONE STIPENDI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 PER INADEMPIENZA DITTA PULIART PULIZIE SNC - CIG 69059878C0

Estinto BONIN DANIELA 17/08/2018 Si

TCS-DC 2018 250863 Cap. Bil. €105.01 SALDO FATT. NR. 69-18 DEL 31.07.2018 LAVATURA BIANCHERIA DI CASERMAGGIO PERSONALE P.S. - CIG z0223ac1ea


TCS-IVA 2018 250864 Cap. Bil. €23.10 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 69-18 DEL 31.07.2018 LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS


TCS-DC 2018 250865 Cap. Bil. €22,193.25 SALDO FATT. N. 79 del 30-04-2018, 117 del 31-05-2018, 145 del 30-06-2018 - CIG 7338069E17 - POLLICINO SCS - ACC. MIGRANTI APR-MAG-GIU 2018


17/08/2018 Si

TCS-IVA 2018 250866 Cap. Bil. €1,109.66 IVA SU FATT. N. 79 del 30-04-2018, 117 del 31-05-2018, 145 del 30-06-2018 - POLLICINO SCS


TCS-DC 2018 250867 Cap. Bil. €536,224.20 F. 119-PA 10-04-18, 149-PA 23-05-18, 187-PA 12-07-18, 159-PA 14-06-18-7338103A27-LEONE ROSSO-ACC. MIG MAR-APR-MAG-GIU 18-CESS. CREDEMFACTOR


TCS-IVA 2018 250868 Cap. Bil. €26,811.22 IVA SU FATT. 119-PA del 10-04-2018, 149-PA del 23-05-2018, 187-PA del 12-07-2018, 159-PA del 14-06-2018 - LEONE ROSSO SCS


TCS-DC 2018 250869 Cap. Bil. €173.00 MANUTENZIONE IMPIANTO IDRO-SANITARIO CASERMA ARMA CC GRESSONEY SAINT JEAN CIG Z9423FFC63

Estinto RIAL IMPIANTI SRL 20/08/2018 Si

TCS-IVA 2018 250870 Cap. Bil. €38.06 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 11-PA DEL 20.07.2018 - SRL RIAL IMPIANTI


TCS-DC 2018 250871 Cap. Bil. €1,990.76 SERV.IDRICO QUESTURA AOSTA III QUADR.2017 CONTATORE 5206


TCS-IVA 2018 250872 Cap. Bil. €199.08 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 0150020180000014900 DEL 13.07.2018 COMUNE DI AOSTA


TCS-DC 2018 250873 Cap. Bil. €245.45 ALLOGGIAMENTO N.3 UNITA' PERS. POLSTATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO GG. 03-04 AGOSTO 2018 CIG Z551D06814




TCS-DC 2018 250875 Cap. Bil. €211.87 SERV. IDRICO CASERMA CC AOSTA + ANTINCENDIO III QUADR. 2017


TCS-IVA 2018 250876 Cap. Bil. €21.19 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 0150020180000018600 + 0150020180000018700 DEL 13.07.2018 COMUNE DI AOSTA


TCS-DC 2018 250877 Cap. Bil. €500.00 RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO CASERMA ARMA CC SAINT PIERRE CIG ZA3243ACB3

Estinto CAZZATO E PONZA SNC IMPIANTI ELETTRICI

23/08/2018 Si

TCS-IVA 2018 250878 Cap. Bil. €110.00 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 25-18 DEL 19.07.2018 - SNC CAZZATO E PONZA


TCS-DC 2018 250879 Cap. Bil. €360.00 RIPARAZIONE CANCELLO CASERMA ARMA CC LA THUILE CIG Z7D23FFC12

Estinto DI LALLO GIOVANNI E C. SNC 23/08/2018 Si

TCS-IVA 2018 250880 Cap. Bil. €79.20 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 01.PA DEL 06.08.2018 - CARPENTERIA METALLICA DI LALLO GIOVANNI


TCS-DC 2018 250881 Cap. Bil. €194.10 SOSTITUZIONE MISCELATORE CASERMA ARMA CC CHATILLON

Estinto IDROTERMO 6 SRL 23/08/2018 Si

TCS-IVA 2018 250882 Cap. Bil. €42.70 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 3-18 DEL 20.08.2018 - IDROTERMO6


TCS-DC 2018 250883 Cap. Bil. €797.56 BIGLIETTERIA AEREA PER RIMPATRIO CITTADINI STRANIERI CON PROVVED. DI ESPULSIONE MESE GIUGNO 2018 AFFIDAMENTO CIG Z2A1CC0C7B


TCS-DC 2018 250884 Cap. Bil. €22,581.45 SALDO FATT. N. 180823-425-FE0081, 180823-425-FE0082 del 23-08-2018 - CIG 7337885642 - COSERCO SCS - ACC- MIGRANTI MAG-GIU 2018


28/08/2018 Si

TCS-IVA 2018 250885 Cap. Bil. €1,129.07 IVA SU FATT. N. 180823-425-FE0081, 180823-425-FE0082 del 23-08-2018 - COSERCO SCS -


TCS-DC 2018 250886 Cap. Bil. €165.61 INDENNITA' PRIMA SISTEMAZIONE VICE ISP. PS BERNARDESCHI ANDREA TRASFERITO D'AUTORITA' DOPO CORSO FORMATIVO AUT MIN 333C-2SEZMOB DEL 01.08.17

Estinto BERNARDESCHI ANDREA 29/08/2018 Si

TCS-RIT 2018 250887 Cap. Bil. €101.50 RITENUTA IRPEF SU INDENNITA' PRIMA SISTEMAZIONE VICE ISP. PS BERNARDESCHI ANDREA



TCS-DC 2018 250889 Cap. Bil. €98.25 RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 17.04.2018 AG. PS PANTO' ANGELO

Estinto PANTO' ANGELO 29/08/2018 Si

TCS-DC 2018 250890 Cap. Bil. €29.80 RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 17.04.2018 AG. PS FOSCHINI SALVATORE

Estinto FOSCHINI SALVATORE 29/08/2018 Si

TCS-DC 2018 250891 Cap. Bil. €62.10 RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 17.04.2018 AG. PS D'AGOSTINO NATALE

Estinto D'AGOSTINO NATALE 29/08/2018 Si

TCS-DC 2018 250892 Cap. Bil. €29.80 RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 17.04.2018 AG. PS LOMBARDI LORENZO

Estinto LOMBARDI LORENZO 30/08/2018 Si

TCS-DC 2018 250893 Cap. Bil. €35.70 RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 17.04.2018 AG. PS GIORDANI ENZO

Estinto GIORDANI ENZO 30/08/2018 Si

TCS-DC 2018 250894 Cap. Bil. €35.70 RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 17.04.2018 AG. PS GHIGO ANDRE'

Estinto GHIGO ANDRE' 30/08/2018 Si

TCS-DC 2018 250895 Cap. Bil. €35.70 RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 17.04.2018 AG. PS BIANCARDI MARCO

Estinto BIANCARDI MARCO 30/08/2018 Si

TCS-DC 2018 250896 Cap. Bil. €66.80 RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 17.04.2018 AG. PS MORELLI IVANO

Estinto MORELLI IVANO 30/08/2018 Si

TCS-DC 2018 250897 Cap. Bil. €29.80 RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 17.04.2018 AG. PS ROSAMILIA ANDREA

Estinto ROSAMILIA ANDREA 30/08/2018 Si

TCS-DC 2018 250898 Cap. Bil. €62.10 RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 17.04.2018 AG. PS PEZZULLO ANDREA

Estinto PEZZULLO ANDREA 30/08/2018 Si

TCS-DC 2018 250899 Cap. Bil. €176.40 TRASFERTA PRESSO SEDE DIDATTICO RESIDENZIALE ROMA PEANO LINA 8-9 MAGGIO 2018

Estinto VENTURA S.P.A. 30/08/2018 Si

TCS-DC 2018 250900 Cap. Bil. €4.00 COMMISSIONI SU TRASFERTA SEDE DIDATTICO RESIDENZIALE ROMA PEANO LINA 8-9 MAGGIO 2018


TCS-IVA 2018 250901 Cap. Bil. €0.88 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 1820.18 DEL 31.05.2018 - VENTURA SPA


TCS-DC 2018 250902 Cap. Bil. €233.31 MISSIONE A ROMA PRESSO SEDE DIDATTICO RESIDENZIALE CRESCENZO CONCETTA 13-16 MAGGIO 2018


30/08/2018 Si

TCS-PDC 2018 250903 Cap. Bil. €50.70 restituzione somme indebitamente versate dai contravventori AGOSTO 2018


TCS-DC 2018 250904 Cap. Bil. €3,315.96 SERVIZI DI PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI VALLE D'AOSTA AGOSTO 2018 CIG 728167544D


TCS-IVA 2018 250905 Cap. Bil. €729.51 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 614 DEL 31.08.2018 - AUREA SERVIZI SRL


TCS-DC 2018 250906 Cap. Bil. €87.00 LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESI SETT. E OTT. 2017 PER INADEMPIENZA DITTA PULIART - CIG 69059878c0

Estinto LOMBARDI DHEBORA 06/09/2018 Si

TCS-DC 2018 250907 Cap. Bil. €3,528.65 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA QUESTURA AOSTA MESE LUGLIO 2018 CONV.CONSIP EE15 CIG 7402480FBA


TCS-IVA 2018 250908 Cap. Bil. €776.30 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 011840148096 DEL 14.08.2018 IREN MERCATO SPA


TCS-DC 2018 250909 Cap. Bil. €691.87 SALDO FATT. 12-99 DEL 31.07.2018 BUONI SPESA GENERI DI CONFORTO PERSONALE POLSTATO - CIG z8b20ef7e2


TCS-DC 2018 250910 Cap. Bil. €911.54 SALDO FATT. NR. 5-E del 31-07-2018 PASTI PERSONALE P.S. MESE LUGLIO 2018 - CIG zbe1d14974


TCS-IVA 2018 250911 Cap. Bil. €36.46 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 5-E del 31-07-2018 ROA ROSSO POMODORO SRL


TCS-DC 2018 250912 Cap. Bil. €75.70 SALDO FATT. NR. 239-PA DEL 14.08.2018 FORNITURA NR. 2 BOMBOLE GPL MENSA POLFRONTIERA ENTREVES - CIG z1f212059f




TCS-DC 2018 250914 Cap. Bil. €473.60 SALDO FATT. NR. 136-PA DEL 27.08.2018 ACQUISTO MATERIALE POLIZIA SCIENTIFICA - CIG Z572426E27

Estinto GRUPPO S.I.T. S.R.L. 18/09/2018 Si

TCS-IVA 2018 250915 Cap. Bil. €104.19 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 136-PA DEL 27.08.2018 GRUPPO SIT SRL


TCS-DC 2018 250916 Cap. Bil. €378.00 SALDO FATT. NR. 20180016 DEL 30.06.2018 FORNITURA GENERI DI CONFORTO PER IL PERSONALE P.S. - CIG ZD420365F4




TCS-DC 2018 250918 Cap. Bil. €840.00 SALDO FATT. NR. 20180021 DEL 31.07.2018 FORNITURA GENERI DI CONFORTO PERSONALE P.S. - CIG ZD420365F4




TCS-DC 2018 250920 Cap. Bil. €2,776.00 RIPIANAMENTO SOSPESO VERS.F24EP - TARI POLSTRADA PSMARTIN ANNO 2018


18/09/2018 Si

TCS-DC 2018 250921 Cap. Bil. €1,989.00 RIPIANAMENTO SOSPESO F24EP - TARI CASERMA CC CHATILLON ANNO 2018


18/09/2018 Si

TCS-DC 2018 250922 Cap. Bil. €3,112.33 BIGLIETTERIA AEREA RIMPATRIO CITTADINI STRANIERI CON PROVVED. DI ESPULSIONE MESE LUGLIO-AGOSTO 2018 CIG Z2A1CC0C7B


TCS-DC 2018 250923 Cap. Bil. €2,431.33 SALDO FATT. NR. 615 DEL 31.08.2018 SERVIZIO PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO VALLE AOSTA MESE AGOSTO 2018 - CIG 7281667db0




TCS-DC 2018 250925 Cap. Bil. €15,081.82 ALLOGGIAMENTO HTL TELECABINE PERS. POLSTATO IN SERV. DI O.P. TUNNEL MONTE BIANCO PERIODO 26.06.18-31.07.18 CIG 7452703512


TCS-IVA 2018 250926 Cap. Bil. €1,508.18 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 25-PA DEL 31.07.2018 SOC. COOP. 13 MAGGIO


TCS-DC 2018 250927 Cap. Bil. €444.00 RIPIANAMENTO SOSPESO VERS.F24EP - TARI ANNO 2018 CASERMA CC DONNAS


21/09/2018 Si

TCS-PDC 2018 250928 Cap. Bil. €428.57 FAMI 2014IT65AMN9001 MIRECO PREFETTURA DI AOSTA - RESTITUZIONE IMPORTI NON UTILIZZATI MISSIONI 2017

Estinto MINISTERO dell'INTERNO-Dip.Liberta'Civili ed Immigrazione

24/09/2018 Si

TCS-DC 2018 250929 Cap. Bil. €5,281.38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI QUESTURA + POLIZIA STRADALE AOSTA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018 CONV CONSIP EE 15 CIG 7402480FBA


TCS-IVA 2018 250930 Cap. Bil. €1,161.90 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE FORN. ENERGIA ELETTRICA QUESTURA + POLSTRADA PERIODO MAG-AGO 2018 IREN MERCATO SPA


TCS-DC 2018 250931 Cap. Bil. €3,675.40 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA POLFRONTIERA MONTE BIANCO + G.S.BERNARDO PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018 CONV CONSIP EE15 CIG 7402480FBA


TCS-IVA 2018 250932 Cap. Bil. €808.59 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE FORN. ENERGIA ELETTRICA POLFRONTIERA MONTE BIANCO + GSBERNARDO MAG-AGO 2018 IREN MERCATO SPA


TCS-DC 2018 250933 Cap. Bil. €172,791.50 SALDO FATT. N. 93-PA del 03-08-2018, 94-PA del 03-08-2018 - CIG 73380942BC - LA SORGENTE SCS - ACC. MIGRANTI APR-MAG 2018


TCS-IVA 2018 250934 Cap. Bil. €8,639.58 IVA SU FATT. N. 93-PA del 03-08-2018, 94-PA del 03-08-2018 - LA SORGENTE SCS


TCS-DC 2018 250935 Cap. Bil. €281.98 SALDO FATT. NR. 15-99 DEL 31.08.2018 BUONI SPESA GENERI DI CONFORTO PERSONALE POLIZIA STATO - CIG z8b20ef7e2


TCS-DC 2018 250936 Cap. Bil. €336.00 SALDO FATT.20180023 del 31-08-2018 FORNITURA GENERI DI CONFORTO PERSONALE POLIZIA DI STATO - CIG ZD420365F4


TCS-IVA 2018 250937 Cap. Bil. €73.92 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 20180023 del 31-08-2018 VALMATIC SRL


TCS-DC 2018 250938 Cap. Bil. €147.00 SALDO FATT. NR.148-PAdel 19-09-2018 ACQUISTO MATERIALE PER POLIZIA SCIENTIFICA PRESSO QUESTURA AOSTA - CIG Z2924C8FD7

Estinto GRUPPO S.I.T. S.R.L. 28/09/2018 Si

TCS-IVA 2018 250939 Cap. Bil. €32.34 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 148-PA del 19-09-2018 GRUPPO SIT SRL


TCS-DC 2018 250940 Cap. Bil. €21.74 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PER POLIZIA STRADALE GENOVA E PER PREFETTO DI TORINO E DI MILANO - ANNO 2017

Estinto COMUNE DI DONNAS 01/10/2018 Si

TCS-DC 2018 250941 Cap. Bil. €9.98 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER POLIZIA STRADALE TORINO


TCS-DC 2018 250942 Cap. Bil. €58.80 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER POLIZIA STRADALE TORINO (BRETTO MARCO - 9 VERBALI) E MINISTERO INTERNO (AULETTA)

Estinto COMUNE DI GRESSAN 01/10/2018 Si

TCS-DC 2018 250943 Cap. Bil. €15.90 RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA SENTENZE UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE

Estinto MARTIN JONNY 01/10/2018 Si

TCS-DC 2018 250944 Cap. Bil. €5.88 DIRITTI DI NOTIFICA N. 125-2018 PER POLIZIA STRADALE SAVONA


TCS-DC 2018 250945 Cap. Bil. €240.08 SPESE NOT CRON 59-71-116-241-242-259-260-264-297-298-299-317-318-319-320-404-405-406-407-408-430-448-460-470-471-472-482-495-536-570-573


TCS-DC 2018 250946 Cap. Bil. €5,930.46 LAVORO STRAORDINARIO CORPO FORESTALE EL POL. 4.3.18


TCS-DC 2018 250947 Cap. Bil. €1,704.30 RIT. CARICO ENTE SU STRAORD CORPO FORESTALE EL POL. 4.3.18


TCS-DC 2018 250948 Cap. Bil. €504.09 IRAP SU LAVORO STRAORD. CORPO FORESTALE EL POL. 4.3.18


TCS-DC 2018 250949 Cap. Bil. €2,834.00 ORDINE PUBBLICO CORPO FORESTALE ANNO 2017


TCS-DC 2018 250950 Cap. Bil. €810.81 RIT.CARICO ENTE SU ORDINE PUBBLICO CORPO FORESTALE ANNO 2017


TCS-DC 2018 250951 Cap. Bil. €241.74 IRAP SU ORDINE PUBBLICO CORPO FORESTALE ANNO 2017


TCS-RIT 2018 250952 Cap. Bil. €257.53 IRPEF SU MISSIONI INTERNAZIONALI PS - CAP. 2646.2 - MESI DI APRILE E MAGGIO 2018


TCS-RIT 2018 250953 Cap. Bil. €69.72 IRAP SU MISSIONI INTERNAZIONALI PS-CAP. 2646.2-MESI APRILE-MAGGIO 2018


TCS-DC 2018 250954 Cap. Bil. €15,849.66 MISSIONI INTERNAZIONALI PS - CAP. 2646.2 - MESI DI APRILE E MAGGIO 2018


02/10/2018 Si

TCS-DC 2018 250955 Cap. Bil. €22,010.00 RIPIANAMENTO SOSPESO VERS.F24EP - TARI ANNO 2018 QUESTURA AOSTA


03/10/2018 Si

TCS-DC 2018 250956 Cap. Bil. €13,679.00 RIPIANAMENTO SOSPESO VERS.F24EP-TARI 2018 CASERMA CARABINIERI AOSTA


03/10/2018 Si

TCS-DC 2018 250957 Cap. Bil. €1,943.82 SERV. IDRICO ALLOGGI + AREA VERDE CC AOSTA 3 QUADR 18


TCS-IVA 2018 250958 Cap. Bil. €194.38 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. COMUNE AOSTA PER SERV. IDRICO ALLOGGI + AREA VERDE CC 3 QUADR. 2018


TCS-DC 2018 250959 Cap. Bil. €3,331.20 COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA AOSTA MESI GIUGNO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2018 AUT MININTERNO 3490 DEL 02.02.2018


TCS-RIT 2018 250960 Cap. Bil. €256.48 RITENUTA IRPEF SU COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA AOSTA MESI GIU-LUG-AGO-SET 2018


TCS-RIT 2018 250961 Cap. Bil. €59.80 ADDIZIONALE REG.IRPEF SU COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA GIU-SET18


TCS-DC 2018 250962 Cap. Bil. €116.00 SALDO FATT. NR. 233PA DEL 31.07.2018 ACQUISTO BOMBOLE GPL DA KG 25 MENSA POLSTRADA PS MARTIN - CIG Z51212055F




TCS-DC 2018 250964 Cap. Bil. €75.70 SALDO FATT. NR. 231-PA DEL 31.07.2018 FORNITURA BOMBOLE GPL DA KG 15 PER MENSA POLFRONTIERA ENTREVES - CIG Z1F212059




TCS-DC 2018 250966 Cap. Bil. €75.70 SALDO FATT. NR. 167 PA DEL 29.06.2018 FORNITURA BOMBOLE GPL KG 15 MENSA POLFRONTIERA ENTREVES - CIG z1f212059f


TCS-IVA 2018 250967 Cap. Bil. €7.57 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 167 PA DEL 29.06.2018 CARBOTRADE GAS SRL


TCS-DC 2018 250968 Cap. Bil. €930.00 RIPARAZIONE CANCELLO CASERMA ARMA CC AOSTA CIG ZEB24A9543


04/10/2018 Si



TCS-DC 2018 250970 Cap. Bil. €137.50 RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CASERMA ARMA CC CHATILLON CIG Z3324604F2

Estinto PEAQUIN SRL 04/10/2018 Si

TCS-IVA 2018 250971 Cap. Bil. €30.25 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 102-18 DEL 28-09-2018 - PEAQUIN SRL


TCS-DC 2018 250972 Cap. Bil. €5,169.96 MISSIONI STRAORD. PS - MARZO 2018 E MISSIONI SPEC. PS - GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2018


04/10/2018 Si

TCS-DC 2018 250973 Cap. Bil. €75.70 SALDO FATT. NR. 232 PA DEL 31.07.2018 FORNITURA BOMBOLE GAS GPL DA KG 15 MENSA POLFRONTIERA ENTREVES - CIG z1f212059f


TCS-IVA 2018 250974 Cap. Bil. €7.57 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 232 PA DEL 31.07.2018 CARBOTRADE GAS SRL


TCS-DC 2018 250975 Cap. Bil. €958.00 SALDO FATT. NR. 000039-PA DEL 17.09.2018 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO QUESTURA - CIG ZEA21AEC0A


TCS-IVA 2018 250976 Cap. Bil. €210.76 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 39PA DEL 17.09.2018 IDEALCLIMA SRL


TCS-DC 2018 250977 Cap. Bil. €290.91 ALLOGGIAMENTO PERS. POLSTATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PERIODO 24-26 AGOSTO 2018 CIG Z551D06814




TCS-DC 2018 250979 Cap. Bil. €217.79 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI POLIZIA DI FRONTIERA AOSTA CIG Z3624B2797

Estinto MYO S.P.A. 11/10/2018 Si

TCS-IVA 2018 250980 Cap. Bil. €47.91 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 2040-180024696 DEL 30.09.2018 MYO SPA


TCS-PDC 2018 250981 Cap. Bil. €16.00 restituzione somme indebitamente versate dai contravventori OTTOBRE 2018


TCS-DC 2018 250982 Cap. Bil. €505.53 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO STAZIONE ARMA CARABINIERI DI VALPELLINE ANNO 2017 CONTATORE MATR.97200906 - 97183738

Estinto COMUNE DI VALPELLINE 11/10/2018 Si

TCS-IVA 2018 250983 Cap. Bil. €50.55 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 2018-5-2006-FE + 2018-6-2006-FE DEL 28.09.2018 COMUNE DI VALPELLINE


TCS-DC 2018 250984 Cap. Bil. €264.00 RIPIANAMENTO SOSPESO VERS.F24EP - TARI 2018 STAZIONE CC DI MORGEX


11/10/2018 Si

TCS-DC 2018 250985 Cap. Bil. €3,315.96 Servizi i pulizia caserme Arma Carabinieri mese di settembre 2018 CIG 728167544d




TCS-IVA 2018 250987 Cap. Bil. €1,586.35 VERSAMENTO IVA SU FATTURE SETT-OTT-NOV. 2017 DITTA PULIART SERVIZI


TCS-DC 2018 250988 Cap. Bil. €792.94 RIMBORSO CANONE LOCAZIONE MESE LUGLIO 2018 + IND. TRASFERIMENTO MESE AGOSTO 2018 PERS. PS TRASFERITO D'UFFICIO TLX333C818.10PROT33894-2017


TCS-DC 2018 250989 Cap. Bil. €745.02 INDENNITA' TRASFERIMENTO LEGGE 86-01 MESI LUGLIO-AGOSTO 2018 DIRIGENTE SUP. PS TRASFERITO D'UFFICIO TLX 333C-1407.2PROT5197-2018


TCS-DC 2018 250990 Cap. Bil. €589.82 INDENNITA' TRASFERIMENTO L.86-01 MESI LUG-AGO-SET 2018 PRIMO DIRIGENTE PS TRASFERITO D'UFFICIO TLX333C-1497.2PROT26339-2017

Estinto DE SANTIS ORNELLA 15/10/2018 Si

TCS-DC 2018 250991 Cap. Bil. €895.41 RIMBORSO CANONE LOCAZIONE MESE SETT 2018 + IND. AGGIUNTIVA TRASFERIMENTO PRIMO DIRIGENTE PS TRASFERITO D'UFFICIO TLX 333C.3376.2PROT27877

Estinto PASQUA DANIELA 15/10/2018 Si

TCS-RIT 2018 250992 Cap. Bil. €1,011.36 RIT.IRPEF SU INDENNITA' DI TRASFERIMENTO MESI LUGLIO-SETTEMBRE 2018 PERSONALE PS TRASFERITO D'UFFICIO - CONCAS - SPINELLO - DE SANTIS - PASQUA


TCS-RIT 2018 250993 Cap. Bil. €238.32 SISTEMAZIONE ANTICIPAZIONE MOD.F24EP - IRAP IND.TRASF. PERS PS


TCS-DC 2018 250994 Cap. Bil. €819.00 ONERI CONDOMINIALI RACCOLTA RIFIUTI TERZO TRIMESTRE 2018 CASERMA POLIZIA FRONTIERA PRAGENTOR GSBERNARDO


TCS-IVA 2018 250995 Cap. Bil. €180.18 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 15-FE DEL 05.10.2018 SITRASB SPA


TCS-DC 2018 250996 Cap. Bil. €7,200.00 TERZO ACCONTO RISCALDAMENTO ANNO 2018 CASERMA POLIZIA DI FRONTIERA PRAGENTOR G.S.BERNARDO


TCS-IVA 2018 250997 Cap. Bil. €1,584.00 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 13-FE DE 05.10.2018 SITRASB SPA


TCS-DC 2018 250998 Cap. Bil. €769.00 RIPIANAMENTO SOSPESO VERS.F24EP-TARI ANNO 2018 CASERMA CARABINIERI NUS


16/10/2018 Si

TCS-DC 2018 250999 Cap. Bil. €40.00 FORNITURA N.8 TIMBRI PER LA QUESTURA DI AOSTA CIG Z4424629E4

Estinto L'A.R.T.E. DI CALDERA GABRIELE 17/10/2018 Si

TCS-IVA 2018 251000 Cap. Bil. €8.80 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 20 DEL 09.10.2018 DITTA L'A.R.T.E. DI CALDERA GABRIELE


TCS-DC 2018 251001 Cap. Bil. €1,325.21 BIGLIETTERIA AEREA PER RIMPATRIO CITTADINI STRANIERI CON PROVVED. DI ESPULSIONE MESE SETTEMBRE 2018 CIG Z2A1CC0C7B


TCS-DC 2018 251002 Cap. Bil. €59.52 SALDO FATT. NR. 84-18 DEL 31.08.2018 LAVATURA BIANCHERIA POLIZIA DI STATO - CIG z0223ac1ea


TCS-IVA 2018 251003 Cap. Bil. €13.09 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 84-18 DEL 31.08.2018 LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS


TCS-DC 2018 251004 Cap. Bil. €431.73 SALDO F. 20-2018-314 del 24-09-2018 ESAMI EMATOCHIM. P.S.

Estinto USL VALLE D'AOSTA 17/10/2018 Si

TCS-DC 2018 251005 Cap. Bil. €75.00 SALDO FATT. NR. 04 del 18-09-2018 PASTI PERS. ARMA CC. ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG Z1322A6021

Estinto MINELLI SANDRA 17/10/2018 Si

TCS-IVA 2018 251006 Cap. Bil. €3.00 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 04 DEL 18.09.2018 DITTA MINELLI SANDRA


TCS-DC 2018 251007 Cap. Bil. €75.70 SALDO FATT. NR. 242PA DEL 17.09.2018 FORNITURA BOMBOLE GPL POLFRONTIERA ENTREVES - CIG z1f212059f




TCS-DC 2018 251009 Cap. Bil. €100.00 SALDO FATT. NR. 35-PA DEL 3.10.2018 INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTA INGRESSO QUESTURA DI AOSTA - CIG Z8D24F147D


TCS-IVA 2018 251010 Cap. Bil. €22.00 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 35-PA del 02-10-2018 DITTA PERRONE RAFFAELE


TCS-DC 2018 251011 Cap. Bil. €190.00 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASERMA ARMA CC BREUIL-CERVINIA CIG Z8B24A542B


TCS-IVA 2018 251012 Cap. Bil. €41.80 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 5-18 DELL'11.10.2018 - IDROTERMO6 SRL


TCS-DC 2018 251013 Cap. Bil. €100.00 RIPARAZIONE CANCELLO CASERMA ARMA CC AOSTA CIG Z56253B0DB


18/10/2018 Si

TCS-DC 2018 251014 Cap. Bil. €441.90 SALDO FATT. NR. 2018 002S DEL 28.09.2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ACCESSI PEDONALI E CARRAI QUESTURA DI AOSTA - CIG Z2621AE83C

Estinto F.IM.EL. DI FASCIOLO MARCO 18/10/2018 Si

TCS-IVA 2018 251015 Cap. Bil. €22.00 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 36-18 DELL'11.10.2018 - SNC CAZZATO E PONZA


TCS-IVA 2018 251016 Cap. Bil. €97.22 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2018 002 S del 28-09-2018 FIMEL DI FASCIOLO MARCO


TCS-DC 2018 251017 Cap. Bil. €161.52 SALDO FATT. NR. 2-PA DEL 20.07.2018 SOMMINISTRAZIONE PASTI PERS. ARMA CC ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG Z9D22A5A2F

Estinto ANSECO DI CORALLINI GIANANDREA E FILIPPA ELISA SNC

18/10/2018 Si

TCS-IVA 2018 251018 Cap. Bil. €6.46 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2-PA DEL 20.07.2018 ANSECO DI CORALLINI G. E F. SNC


TCS-DC 2018 251019 Cap. Bil. €138.46 SALDO FATT. NR.4PA-2018 del 06-08-2018 SOMMINISTRAZIONE PASTI ARMA CC ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG ZC422A5116

Estinto SRLS MAP 18/10/2018 Si

TCS-IVA 2018 251020 Cap. Bil. €5.54 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 4PA-2018 del 06-08-2018 MAP SRLS


TCS-DC 2018 251021 Cap. Bil. €26.40 SALDO FATT. NR. VE-1180 DEL 30.09.2018 SOMMINISTRAZIONE PASTI ARMA CARABINIERI ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG z9f24726de

Estinto INNOVA S.P.A. 18/10/2018 Si

TCS-IVA 2018 251022 Cap. Bil. €1.06 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. VE-1180 del 30-09-2018 INNOVA SPA


TCS-DC 2018 251023 Cap. Bil. €2,431.33 SALDO FATT. NR. 722 DEL 30.09.2018 PER SERVIZI DI PULIZIA CASERME POLSTATO VALLE D'AOSTA MESE SETT.2018 - CIG 7281667db0




TCS-DC 2018 251025 Cap. Bil. €57.69 SALDO FATT. NR. 8-E DEL 30.09.2018 SOMMINISTRAZIONE PASTI POLIZIA DI STATO MESE DI AGOSTO 2018 - CIG ZBE1D14974


TCS-IVA 2018 251026 Cap. Bil. €2.31 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 8-E DEL 30.09.2018 ROA ROSSO POMODORO SRL


TCS-DC 2018 251027 Cap. Bil. €86.52 SALDO FATT. NR. 000002-2018-1 DEL 07.06.2018 SOMMINISTRAZIONE PASTI ARMA CC IN SERVIZIO SEGGI MAGGIO 2018 - CIG Z8923CB70B

Estinto UNO MARKET SRL 18/10/2018 Si

TCS-IVA 2018 251028 Cap. Bil. €3.46 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 000002-2018-1 del 07-06-2018 LO BISTROT RISTORANTE- UNO MARKET SRL


TCS-DC 2018 251029 Cap. Bil. €87.24 SALDO FATT. NR. 6PA2018 DEL 12.10.2018 SOMMINISTRAZIONE PASTI ARMA CC ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG Z1522797DE

Estinto BISTROT RAMET DI MANUELA MOUSSANET E C. SAS

18/10/2018 Si

TCS-IVA 2018 251030 Cap. Bil. €3.49 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 6-PA 2018 DEL 12.10.2018 BISTROT RAMET


TCS-DC 2018 251031 Cap. Bil. €36.88 SALDO FATT. NR. 000103-18 DEL 30.09.2018 LAVATURA BIANCHERIA POLIZIA DI STATO - CIG Z0223AC1EA




TCS-DC 2018 251033 Cap. Bil. €20.36 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. N. 593-605


TCS-DC 2018 251034 Cap. Bil. €300.00 RIPRISTINO IMPIANTO FOGNARIO CASERMA ARMA CC BRUSSON CIG ZBE25337DB

Estinto ECOVALLEE SRL 25/10/2018 Si

TCS-IVA 2018 251035 Cap. Bil. €66.00 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 76-18 DEL 16.10.2018 - ECOVALLEE SRL


TCS-DC 2018 251036 Cap. Bil. €2,386.20 SALDO FATT. NR. 8-E DEL 23.07.2018 PASTI POLIZIA DI STATO MESI GIUGNO E LUGLIO 2018 - CIG Z031F07030




TCS-DC 2018 251038 Cap. Bil. €86.54 SALDO FATT. NR. 4-PA DEL 31.07.2018 PASTI ARMA CARABINIERI IN SERVIZIO AL COMUNE DI ROISAN ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG Z8A227970C


25/10/2018 Si

TCS-IVA 2018 251039 Cap. Bil. €3.46 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 4-PA DEL 31.07.2018 PASQUALE CAPRIGLIONE E C. SAS


TCS-DC 2018 251040 Cap. Bil. €380.00 SALDO FATT. NR. 14FE DEL 05.10.2018 PULIZIA CUNICOLO DI COLLEGAMENTO CASERMA POLFRONTIERA GS BERNARDO - 3 TRIMESTRE 2018


TCS-IVA 2018 251041 Cap. Bil. €83.60 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 14-FE DEL 5.10.2018 SITRASB SPA


TCS-DC 2018 251042 Cap. Bil. €69.23 SALDO FATT. NR. 7 DEL 30.09.2018 PASTI CORPO FORESTALE IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO ELEZIONI MARZO 2018 - CIG Z561E30668

Estinto CRESTA NERA DI BERTHOD LOREDANA 25/10/2018 Si

TCS-IVA 2018 251043 Cap. Bil. €2.77 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 7 DEL 30.09.2018 CRESTA NERA DI BERTHOD LOREDANA


TCS-DC 2018 251044 Cap. Bil. €69.23 SALDO FATT.NR.1 del 23-02-2018 PASTI CORPO FOR. VALD. IN SERVIZIO ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE VALSAVARENCHE MAG.2017 -CIG Z561E30668

Estinto CRESTA NERA DI BERTHOD LOREDANA 25/10/2018 Si

TCS-IVA 2018 251045 Cap. Bil. €2.77 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 0000001 del 23-02-2018 CRESTA NERA DI BERTHOD L.


TCS-DC 2018 251046 Cap. Bil. €1,384.62 SALDO FATT. NR. 4-E DEL 30.06.2018 PASTI POLIZIA DI STATO MESE GIUGNO 2018 - CIG ZBE1D14974


TCS-IVA 2018 251047 Cap. Bil. €55.38 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 4-E DEL 30.06.2018 ROA ROSSO POMODORO SRL


TCS-DC 2018 251048 Cap. Bil. €286.22 SALDO FATT. NR. 16-99 DEL 30.09.2018 BUONI SPESA GENERI DI CONFORTO PERSONALE POLIZIA DI STATO - CIG z8b20ef7e2


TCS-DC 2018 251049 Cap. Bil. €52,869.90 SALDO FATT. N. 7-1 E N. 8-1 DEL 03.10.2018 - CIG 73381110C4 - FONDAZIONE OPERE CARITAS - ACC. MIGRANTI GIUGNO-LUGLIO 2018


TCS-DC 2018 251050 Cap. Bil. €12,731.40 SALDO FATT. N. 177 DEL 31.07.2018 E N. 203 DEL 31.08.2018 -CIG 7338069E17 - POLLICINO SCS - ACC- MIGRANTI LUG-AGO 2018


26/10/2018 Si

TCS-IVA 2018 251051 Cap. Bil. €636.58 IVA SU FATT. N. 177 DEL 31.07.2018 E N. 203 DEL 31.08.2018 - POLLICINO SCS


TCS-DC 2018 251052 Cap. Bil. €145,903.30 SALDO F. 205-PA -14-08-2018, 208-PA -21-08-2018 (N. DI CRED.)-CIG 7338103A27-LEONE ROSSO (CRED. CED. A CREDEMFACTOR)-ACC. MIGRANTI LUG 2018


TCS-IVA 2018 251053 Cap. Bil. €7,295.17 IVA SU FATT. N. 205-PA DEL 14.08.2018 E NOTA DI CRED. 208-PA DEL 21.08.2018 - LEONE ROSSO SCS


TCS-DC 2018 251054 Cap. Bil. €42,496.40 SALDO FATT. N. 898 del 30-06-2018, 1255 del 31-08-2018, 1023 del 31-07-2018 - CIG 7338085B4C - PROGEST SCS - ACC. MIGRANTI GIU-LUG-AGO 2018


TCS-IVA 2018 251055 Cap. Bil. €2,124.82 IVA SU FATT. N. 898 del 30-06-2018, 1255 del 31-08-2018, 1023 del 31-07-2018 - PROGEST SCS


TCS-DC 2018 251056 Cap. Bil. €162.24 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASERMA CARABINIERI VERRES PERIODO 20.04.2018-08.10.2018 COD.CLIENTE 2432249


TCS-IVA 2018 251057 Cap. Bil. €15.85 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 7120020180000874600 DEL 15.10.2018 IRETI SPA


TCS-DC 2018 251058 Cap. Bil. €2,370.54 LOCAZIONE VANO APPARATO RTF IN USO ALLA POLIZIA STATO IN GRESSAN PETITE CERISE ANNO 2015-2017-2018 AUT MIN 600C.PS.14004.004103960.13248.1

Estinto QUENDOZ TERSINA 30/10/2018 Si

TCS-PDC 2018 251059 Cap. Bil. €4,190.64 RIMBORSO SPESE ESAMI DI ITALIANO D.M. 04.06.2010 E FORMAZIONE CIVICA PRIMO SEMESTRE 2018

Estinto ISTITUZIONE SCOLASTICA EUGENIA MARTINET

30/10/2018 Si

TCS-DC 2018 251060 Cap. Bil. €5.88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER MINISTERO INTERNO -

Estinto COMUNE DI GRESSAN 06/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251061 Cap. Bil. €235.00 MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE PRESSO LA CASERMA DELL'ARMA CC DI AOSTA CIG ZE92536CA0

Estinto OFFICINA ELETTROMECCANICA MENEGOLO SAS

07/11/2018 Si

TCS-IVA 2018 251062 Cap. Bil. €51.70 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 16.PA DEL 17.10.2018 - SAS MENEGOLO


TCS-DC 2018 251063 Cap. Bil. €10,276.50 SALDO FATT. N. 181025-425-FE0104 del 25-10-2018 - CIG 7337885642 - COSERCO SCS - ACCOGLIENZA MIGRANTI LUGLIO 2018


07/11/2018 Si

TCS-IVA 2018 251064 Cap. Bil. €513.83 IVA SU FATT. N. 181025-425-FE0104 del 25-10-2018 - COSERCO SCS


TCS-PDC 2018 251065 Cap. Bil. €55,215.00 MSNA-TRASFERIM. A RAVA CONTRIBUTO MIN. INTERNO-3 TRIM. 2018


TCS-DC 2018 251066 Cap. Bil. €4,836.38 SALDO MISSIONI STRAORDINARIE PS - SETTEMBRE 2017 - CAP. ORIGINALE 2646.1


07/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251067 Cap. Bil. €832.80 COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA AOSTA MESE OTTOBRE 2018 GIUSTA AUT MIN 559C.9.64.1 3490 DEL 02.02.2018


TCS-RIT 2018 251068 Cap. Bil. €64.12 RITENUTA IRPEF SU COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA AOSTA MESE OTTOBRE 2018



TCS-DC 2018 251070 Cap. Bil. €130.65 SALDO FATT. NR. 117500-2018 DEL 30.09.2018 CONSUMO GAS METANO 33 MC PRESSO MENSA POLFRONTIERA GS BERNARDO


TCS-IVA 2018 251071 Cap. Bil. €30.94 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 117-500-2018 DEL 30.09.2018 GAS ENERGY SPA


TCS-DC 2018 251072 Cap. Bil. €420.00 SALDO FATT. NR. 62-PA DEL 24.10.2018 RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTE USCITE CORTILE E FORNITURA E POSA 2 MANIGLIE QUESTURA - CIG Z2C25680F7


TCS-IVA 2018 251073 Cap. Bil. €92.40 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 62-PA DEL 24.10.2018 DITTA PERRONE RAFFAELE


TCS-DC 2018 251074 Cap. Bil. €1,149.45 SALDO FATT. NR. 9-E DEL 09.10.2018 PASTI PERSONALE POLIZIA DI STATO MESI LUGLIO E AGOSTO 2018 - CIG Z031F07030


TCS-IVA 2018 251075 Cap. Bil. €45.98 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 9-E DEL 09.10.2018 BAR ARENA DI GIOVINAZZO


TCS-DC 2018 251076 Cap. Bil. €508.00 SALDO FATT. NR.91 DEL 31.10.2018 FORNIT. EDIT PRO 9 SOFTWARE E BATTERIA ELETTR. RICARICAB. POLIZIA SCIENTIFICA AOSTA - CIG Z7123D8B38

Estinto ADCOM SRL 08/11/2018 Si

TCS-IVA 2018 251077 Cap. Bil. €111.76 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 91 del 31-10-2018 SRL ADCOM


TCS-DC 2018 251078 Cap. Bil. €450.00 SALDO FATT. NR. PA 141 DEL 25.10.2018 VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI QUESTURA AOSTA - CIG ZE321AEB22

Estinto SRL OCERT 08/11/2018 Si

TCS-IVA 2018 251079 Cap. Bil. €99.00 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. PA141 DEL 25.10.2018 OCERT SRL


TCS-DC 2018 251080 Cap. Bil. €87.24 SALDO FATT. NR. 4-PA 2018 DEL 01.10.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MARZO 2018 - CIG Z1522797DE

Estinto SAS BISTROT RAMET DI MOUSSANET MANUELA

08/11/2018 Si

TCS-IVA 2018 251081 Cap. Bil. €3.49 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 4-PA2018 del 01-10-2018 BISTROT RAMET


TCS-DC 2018 251082 Cap. Bil. €469.40 RIPARAZIONE MPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA CASERMA ARMA CC LA THUILE CIG Z5224719F5

Estinto GRANGE SERVICE SNC DI GRANGE ANDREA E MATTEO

09/11/2018 Si

TCS-IVA 2018 251083 Cap. Bil. €103.27 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 4-PA DEL 12.10.2018 - GRANGE SERVICE SNC


TCS-DC 2018 251084 Cap. Bil. €1,794.00 ordine pubblico polizia municipale Aosta anno 2017


TCS-DC 2018 251085 Cap. Bil. €4,496.29 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI QUESTURA MESE SETTEMBRE 2018 GIUSTA CONV.CONSIP EE15 CIG DERIVATO 7402480FBA


TCS-DC 2018 251086 Cap. Bil. €616.88 rit. carico ente su OP polizia municipale Aosta anno 2017


TCS-IVA 2018 251087 Cap. Bil. €989.19 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE IREN MERCATO SPA FORN. ENERGIA ELETTRICA UFFICI QUESTURA MESE SETTEMBRE 2018


TCS-DC 2018 251088 Cap. Bil. €152.49 IRAP su OP polizia municipale Aosta anno 2017


TCS-DC 2018 251089 Cap. Bil. €893.47 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA FRONTIERA MONTE BIANCO + G.S.BERNARDO MESE SETTEMBRE 2018 CONV CONSIP EE15 CIG 7402480FBA


TCS-IVA 2018 251090 Cap. Bil. €196.56 VERS. IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURE IREN MERCATO SPA FORN. ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLFRONTIERA MESE SETTEMBRE 2018


TCS-PDC 2018 251091 Cap. Bil. €25.50 restituzione somme indebitamente versate dai contravventori OTTOBRE 2018


TCS-DC 2018 251092 Cap. Bil. €17,078.40 FORNITURA LT. 20.000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO QUESTURA AOSTA GIUSTA CONV.CONSIP GASOLIO 10 LOTTO 10 CIG 7512254C1A


TCS-DC 2018 251093 Cap. Bil. €100.00 SALDO FATT. NR. 61-PA DEL 24.10.2018 RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTA ACCESSO ARCHIVIO E POSA SERRATURA SICUREZZA QUESTURA - CIG zf725686a8


TCS-IVA 2018 251094 Cap. Bil. €4,296.51 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA FE-815 DEL 24.10.18 BP ENERGIA SRL


TCS-DC 2018 251095 Cap. Bil. €235.00 RIPIANAMENTO SOSPESO VERS.F24EP - TARI CASERMA CC VERRES ANNO 2018


13/11/2018 Si

TCS-IVA 2018 251096 Cap. Bil. €22.00 iva split payment su fatt. nr. 61-pa del 24.10.2018 ditta PERRONE RAFFAELE


TCS-DC 2018 251097 Cap. Bil. €677.42 SPESE DI GIUDIZIO CAUSA FEDI FABIO-REGIONE VALLE D'AOSTA SENTENZA GIUDICE DI PACE AOSTA N. 208-18

Estinto FEDI FABIO 13/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251098 Cap. Bil. €295.00 saldo fatt. nr. 2 del 24.10.2018 fornitura e posa tubo flessibile in acciaio per gas mensa polfrontiera Entreves - cig z432568439

Estinto TERMOIDRAULICA PIUMATTI DI PIUMATTI GIOVANNI

13/11/2018 Si

TCS-IVA 2018 251099 Cap. Bil. €64.90 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2 DEL 24.10.2018 TERMOIDRAULICA DI PIUMATTI GIOVANNI


TCS-DC 2018 251100 Cap. Bil. €730.00 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CASERMA ARMA CC BREUIL- CERVINIA CIG Z47243AD65


TCS-IVA 2018 251101 Cap. Bil. €160.60 VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 6-18 DEL 15.10.2018 - IDROTERMO6


TCS-DC 2018 251102 Cap. Bil. €640.00 RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA CASERMA ARMA CC SAINT PIERRE CIG Z1A2532C02

Estinto DITTA MORO GIULIANO 13/11/2018 Si

TCS-IVA 2018 251103 Cap. Bil. €140.80 VERSAMENTO IVA SU FATT. N . 4-E DEL 05.11.2018 - DITTA MORO GIULIANO


TCS-DC 2018 251104 Cap. Bil. €185.00 saldo fatt. nr. 3 del 24.10.2018 fornitura guarnizioni per 6 vasi igienici e vaschette - questura - cig z1925685a6

Estinto TERMOIDRAULICA DI PIUMATTI GIOVANNI

13/11/2018 Si

TCS-IVA 2018 251105 Cap. Bil. €40.70 iva split payment su fatt. nr. 3 del 24.10.2018 termoidraulica di piumatti giovanni


TCS-DC 2018 251106 Cap. Bil. €6,584.82 CANONE LOCAZIONE CASERMA ARMA CARABINIERI VALPELLINE PERIODO 15.03.2018 - 14.09.2018 AUT MIN 600C.CC.4.RAG1829-18 DEL 20.03.2018

Estinto DUCLOS SILVANA 14/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251107 Cap. Bil. €11,519.28 CANONE LOCAZIONE CASERMA ARMA CARABINIERI GRESSONEY ST.JEAN PERIODO 11.04.2018 - 10.10.2018 AUT MIN 600.C.CC.4.RAG1829-18 DEL 20.03.2018

Estinto COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN 14/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251108 Cap. Bil. €263.96 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER QUESTURA AOSTA O.D.A. 4414175 CIG ZA92480C0D

Estinto PIERLEONI E FIGLI Srl 14/11/2018 Si

TCS-IVA 2018 251109 Cap. Bil. €58.07 VERS IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 190K DEL 30.10.2018 DITTA PIERLEONI E FIGLI SNC


TCS-DC 2018 251110 Cap. Bil. €540.00 SALDO FATT. NR. 34-PA DEL 24.10.2018 RIPARAZIONE NR. 3 ARMADI BLINDATI PRESSO QUESTURA - CIG z9a2565805

Estinto centro della sicurezza 15/11/2018 Si

TCS-IVA 2018 251111 Cap. Bil. €118.00 INVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 34-PA DEL 24.10.2018 CENTRO DELLA SICUREZZA SNC


TCS-DC 2018 251112 Cap. Bil. €383.00 SALDO FATT. NR. 60-PA DEL 26.10.2018 RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMI ILLUMINAZIONE DI 4 LOCALI PRESSO QUESTURA - CIG ZE42572D1E

Estinto ROLLAND SRL A SOCIO UNICO 15/11/2018 Si

TCS-IVA 2018 251113 Cap. Bil. €84.26 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 60-PA DEL 26.10.2018 ROLLAND SRL


TCS-RIT 2018 251114 Cap. Bil. €143.76 IRPEF SU MISSIONI INTERNAZIONALI PS - CAP. 2646.2 - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018


TCS-RIT 2018 251115 Cap. Bil. €40.81 IRAP SU MISSIONI INTERNAZ. PS-CAP. 2646.2-MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018


TCS-DC 2018 251116 Cap. Bil. €24,274.98 MISSIONI INTERNAZIONALI PS - CAP. 2646.2 - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018


15/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251117 Cap. Bil. €392.54 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER QUESTURA AOSTA O.D.A. 4504681 CIG Z092480A1B

Estinto DUBINI S.R.L. 15/11/2018 Si

TCS-IVA 2018 251118 Cap. Bil. €86.36 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 1078 DEL 26.10.2018 DUBINI SRL


TCS-DC 2018 251119 Cap. Bil. €798.00 RIPIANAMENTO SOSPESO VERS.F24EP - TARI CASERMA CC COURMAYEUR ANNO 2018


15/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251120 Cap. Bil. €668.00 saldo fatt. nr. 59-pa del 25.10.2018 ripristino funzionalita' impianti di protezione elettrica presso Questura - cig z19256879c


TCS-IVA 2018 251121 Cap. Bil. €146.96 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 59-PA DEL 25.10.2018 ROLLAND SRL A SOCIO UNICO


TCS-IVA 2018 251122 Cap. Bil. €0.80 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 34-PA DEL 24.10.2018 CENTRO DELLA SICUREZZA SNC


TCS-DC 2018 251123 Cap. Bil. €86.54 SALDO FATT. NR. 3-PA DEL 31.07.2018 PASTI PERSONALE GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG Z8A227970C


15/11/2018 Si

TCS-IVA 2018 251124 Cap. Bil. €3.46 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 3-PA DEL 31.07.2018 PASQUALE CAPRIGLIONE E C. SAS


TCS-DC 2018 251125 Cap. Bil. €2,194.95 CANONE LOCAZIONE CASERMA ARMA CARABINIERI DI VALTOURNENCHE PERIODO 04.04.2018 - 03.10.2018 AUT MIN 600C.CC.4.RAG1829 DEL 20.03.2018

Estinto COMUNE DI VALTOURNENCHE 15/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251126 Cap. Bil. €2,431.33 SALDO FATT. NR. 801 DEL 31.10.2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA CASERME P.S. VALLE D'AOSTA - CIG 7281667DB0




TCS-DC 2018 251128 Cap. Bil. €500.00 SALDO FATT. NR. 49-ESP DEL 24.10.2018 FORNITURA E POSA VETRO PER UFFICIO REL. PUBBLICO PRESSO QUESTURA CIG ZC425682B7

Estinto FRAMA VETRI SRL 15/11/2018 Si

TCS-IVA 2018 251129 Cap. Bil. €110.00 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 49-ESP DEL 24.10.2018 FRAMA VETRI SRL


TCS-RIT 2018 251130 Cap. Bil. €8.85 IRPEF SU MISSIONI NAZIONALI PS - CAP. 2645.1 - MIS. STRAORD. MAG 2018


TCS-RIT 2018 251131 Cap. Bil. €3.60 IRAP SU MISSIONI NAZIONALI PS - CAP. 2645.1 - MIS. STRAORD. MAG 2018


TCS-DC 2018 251132 Cap. Bil. €31,089.24 MISSIONI NAZ. PS - CAP. 2645.1 - MIS. ORD, SPEC, STRAOR MESI DI MAR-APR-MAG-GIU-LUG 2018, MIS. ORD AGO 2018


16/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251133 Cap. Bil. €493.74 SPESE DI GIUDIZIO CAUSA ZAPPA VIRGINIO - PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI AOSTA N. 2162018 DEL 06.11.2018

Estinto sada francesco 19/11/2018 Si

TCS-RIT 2018 251134 Cap. Bil. €69.00 Versamento ritenuta d'acconto su compenso Avv Sada Francesco - spese di giudizio sentenza Giudice di pace Aosta n. 216-2018 del 06.11.2018


TCS-DC 2018 251135 Cap. Bil. €11,475.00 CANONE LOCAZIONE STABILE CASERMA ARMA CARABINIERI DONNAS PERIODO 30.05.2018 - 29.11.2018 AUT MIN 600.C.CC.004.15-2947-18 DEL 23.04.2018

Estinto GLESAZ ALDO 20/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251136 Cap. Bil. €835.00 RIPIANAMENTO SOSPESO VERS.F24EP - TARI ANNO 2018 CASERMA PS COURMAYEUR


20/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251137 Cap. Bil. €767.59 MISSIONI INTERNAZIONALI POL. DI STATO - CAP. 2624.3 - MESE DI AGOSTO 2018


21/11/2018 Si

TCS-RIT 2018 251138 Cap. Bil. €11.08 IRPEF SU MISSIONI NAZIONALI ORDINARIE POL. DI STATO - CAP. 2650.1 - MESE DI MAGGIO 2018


TCS-RIT 2018 251139 Cap. Bil. €4.52 IRAP SU MISSIONI NAZ. ORDINARIE POL. DI STATO -CAP. 2650.1-MAGGIO 2018


TCS-DC 2018 251140 Cap. Bil. €845.20 MISSIONI NAZIONALI ORDINARIE POL. DI STATO - CAP. 2650.1 - MESI DI MARZO-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2018


21/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251141 Cap. Bil. €3,315.96 SERVIZI SI PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI OTTOBRE 2018 CIG 728167544D




TCS-DC 2018 251143 Cap. Bil. €75,080.00 SALDO FATT. N. 109-PA DEL 20.09.2018 - CIG 73380942BC - LA SORGENTE SCS - ACCOGLIENZA MIGRANTI MESE DI GIUGNO 2018


TCS-IVA 2018 251144 Cap. Bil. €3,754.00 IVA SU FATT. N. 109-PA DEL 20.09.2018 - CIG 73380942BC - LA SORGENTE SCS


TCS-DC 2018 251145 Cap. Bil. €12,065.45 ALLOGGIAMENTO HTL TELECABINE PERSONALE POLIZIA STATO IN SERV. DI ORDINE PUBBLICO TUNNEL MONTE BIANCO PERIODO 31.07.18-28.08.18 CIG7452703512


TCS-IVA 2018 251146 Cap. Bil. €1,206.55 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 30-PA DEL 31.08.2018 SOC.COOP. 13 MAGGIO


TCS-DC 2018 251147 Cap. Bil. €241.00 SPESE DI LITE NELLA ISURA DEL 50 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TORINO N. 5998-18 DEL 19.10.2018 GEBBIA MARIO-AG.ENTRATE RISC. -RAVA

Estinto GEBBIA MARIO 27/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251148 Cap. Bil. €295.19 TRATTAMENTO ECONOMICO IND. TRASFERIMENTO L.86-2001 MESE SETTEMBRE DIRIG.SUP.PS SPINELLO TRASFERITO D'UFFICIO TLX333C.1407.2.5197-2018


TCS-DC 2018 251149 Cap. Bil. €276.48 TRATTAMENTO ECONOMICO IND.TRASFERIMENTO L.86-2001 MESE SETTEMBRE COMM.CAPO PS CONCAS TRASFERITO D'UFFICIO TLX 333C.818.10.33894-2017


TCS-DC 2018 251150 Cap. Bil. €3,625.00 RIPIANAMENTO SOSPESO VERS.F24EP - TARI ANNO 2018 CASERMA CC CERVINIA


28/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251151 Cap. Bil. €480.00 RIMBORSO CANONE LOCAZIONE MESE OTTOBRE 2018 PERS. PS PRIMO DIRIGENTE PASQUA DANIELA TRASFERITO D'UFFICIO L.86-2001 TLX 333C.3376.2.27877.18


TCS-DC 2018 251152 Cap. Bil. €230.00 RIPIANAMENTO SOSPESO VERS.F24EP TARI ANNO 2018 POSTO CC VALTOURNENCHE


28/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251153 Cap. Bil. €777.56 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA POLIZIA FRONTIERA ENTREVES COURMAYEUR MESE OTTOBRE 2018 CONV CONSIP EE15 CIG 7402480FBA


TCS-IVA 2018 251154 Cap. Bil. €171.06 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE IREN MERCATO PER FORN. ENERGIA ELETTRICA CASERMA POLFRONT. ENTREVES MESE OTTOBRE 2018


TCS-RIT 2018 251155 Cap. Bil. €169.02 IRPEF SU MISSIONI INTERNAZIONALI POLIZIA DI STATO - CAP. 2645.2 - MESI DI MARZO E AGOSTO 2018


TCS-RIT 2018 251156 Cap. Bil. €41.90 IRAP SU MISSIONI INTERNAZIONALI PS - CAP. 2645.2 - MARZO-AGOSTO 2018


TCS-DC 2018 251157 Cap. Bil. €743.53 MISSIONI INTERNAZIONALI POLIZIA DI STATO - CAP. 2645.2 - MESI DI MARZO E AGOSTO 2018


28/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251158 Cap. Bil. €390.00 RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CASERMA ARMA CC ETROUBLES CIG Z4B258D695


29/11/2018 Si



TCS-DC 2018 251160 Cap. Bil. €244.00 RIPIANAMENTO SOSPESO VERS.F24EP - TARI ANNO 2018 CASERMA CC LATHUILE


29/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251161 Cap. Bil. €788.03 TRATTAMENTO ECONOMICO INDENNITA' PRIMA SISTEMAZIONE PRIMO DIRIG.PS PASQUA TRASFERITO D'UFFICIO TLX 333C.3376.2.27877.2018


TCS-RIT 2018 251162 Cap. Bil. €875.59 RITENUTA IRPEF SU TRATTAMENTO ECONOMICO LEGGE 86-2001 IND.TRASFERIMENTO E PRIMA SISTEMAZIONE PERSONALE PS


TCS-RIT 2018 251163 Cap. Bil. €201.17 IRAP SU TRATTAM.ECON. L.86-2001 PERS PS


TCS-DC 2018 251164 Cap. Bil. €178.15 SPESE DI MISSIONE A ROMA - SEDE DIDATTICO RESIDENZIALE - CAVALLARO ROSARIA 2-3-LUGLIO 2018.


30/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251165 Cap. Bil. €422.10 SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE A ROMA - SEDE DIDATTICO RESIDENZIALE - CUOZZO E FOLETTO 9-13 SETTEMBRE 2018


TCS-DC 2018 251166 Cap. Bil. €30.90 SPESE DI MISSIONE SEDE DIDATTICO RESIDENZIALE - ROMA 9-13 SETTEMBRE 2018

Estinto CUOZZO MICHELINA ANNA MINA 30/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251167 Cap. Bil. €25.20 SPESE DI MISSIONE SEDE DIDATTICO RESIDENZIALE - ROMA 9-13 SETTEMBRE 2018

Estinto FOLETTO MAURO 30/11/2018 Si

TCS-DC 2018 251168 Cap. Bil. €90.91 FORNITURA N.2 COMPOSIZIONI FLOREALI PER COMMEMORAZIONE PERSONALE POLSTATO VITTIME DOVERE GIORNO 09.07.2018 CIG ZDE241900A

Estinto ET LES FLEURS SNC 03/12/2018 Si

TCS-DC 2018 251169 Cap. Bil. €420.00 SALDO FATT. NR. 20180030 DEL 31.10.2018 FORNITURA GENERI DI CONFORTO PERSONALE POLSTATO IN SERVIZIO DI O.P. - CIG zd420365f4


TCS-IVA 2018 251170 Cap. Bil. €9.09 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 9-18 DEL 23.10.2018 ET LES FLEURS SNC




TCS-DC 2018 251172 Cap. Bil. €252.91 SALDO FATT. NR. 26-99 DEL 31.10.2018 BUONI SPESA PER IL PERSONALE PS IN SERVIZIO DI O.P. - CIG Z8B20EF7E2


TCS-DC 2018 251173 Cap. Bil. €250.00 SALDO FATT. NR. FPA 7-18 DEL 20.11.2018 RIPRISTINO FUNZIONALITA' DI 4 LAVABI PRESSO QUESTURA AOSTA - CIG Z592454633

Estinto TERMOIDRAULICA DANCHASAZ MAURIZIO

03/12/2018 Si

TCS-IVA 2018 251174 Cap. Bil. €55.00 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 7-18 DEL 20.11.2018 DITTA DANCHASAZ MAURIZIO


TCS-DC 2018 251175 Cap. Bil. €850.00 SALDO FATT. NR. 62-PA DEL 09.11.2018 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO QUESTURA AOSTA - CIG ZB421AE940


TCS-IVA 2018 251176 Cap. Bil. €187.00 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 62-PA DEL 09.11.2018 ROLLAND SRL A SOCIO UNICO


TCS-DC 2018 251177 Cap. Bil. €1,682.00 SALDO FATT. NR. 41-661 DEL 13.11.2018 INTERVENTO SU IMPIANTI ELEVATORI PRESSO QUESTURA AOSTA - CIG Z8124977CF

Estinto SVAM ASCENSORI SRL 03/12/2018 Si

TCS-IVA 2018 251178 Cap. Bil. €370.04 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 41-661 DEL 13.11.2018 SVAM ASCENSORI


TCS-DC 2018 251179 Cap. Bil. €45.45 FORNITURA N.1 CORONA ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI QUESTURA AOSTA GIORNO 02.11.2018 CIG Z0E2590DB7

Estinto ET LES FLEURS SNC 03/12/2018 Si

TCS-IVA 2018 251180 Cap. Bil. €4.55 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 11-18 DEL 27.11.2018 ET LES FLEURS SNC


TCS-DC 2018 251181 Cap. Bil. €4,150.00 SALDO FATT. NR.185-E DEL 09.11.2018 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO CASERME POLIZIA DI STATO VALLE D'AOSTA ANNO 2018 -CIG z1a23abc9e


TCS-IVA 2018 251182 Cap. Bil. €913.00 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 185-E DEL 09.11.2018 VAMA SOC. COOP.ARL


TCS-DC 2018 251183 Cap. Bil. €25.63 SALDO FATT. NR. 118-18 DEL 31.10.2018 LAVATURA BIANCHERIA QUESTURA - CIG z0223ac1ea




TCS-DC 2018 251185 Cap. Bil. €92.31 SALDO FATT. NR. 1 DEL 07.11.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG Z6223CB365

Estinto O.STE.VI. SNC DI LIGORIO V. E USSIN S. 03/12/2018 Si

TCS-IVA 2018 251186 Cap. Bil. €3.69 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 1 DEL 07.11.2018 O.STE.VI. DI LIGORIO E USSIN


TCS-DC 2018 251187 Cap. Bil. €768.00 SALDO FATT. NR.21 DEL 15.11.2018 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO - GABINETTO POLIZIA SCIENTIFICA AOSTA - CIG ZE8255D126

Estinto AFIERO TERESA 03/12/2018 Si

TCS-IVA 2018 251188 Cap. Bil. €168.96 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 21 DEL 15.11.2018 DITTA AFIERO TERESA


TCS-DC 2018 251189 Cap. Bil. €116.00 SALDO FATT. NR. 300-PA DEL 9.11.2018 FORNITURA BOMBOLE GAS MENSA POLSTRADA PS MARTIN . - CIG Z51212055F




TCS-DC 2018 251191 Cap. Bil. €116.00 SALDO FATT. NR. 301PA DEL 09.11.2018 FORNITURA NR. 2 BOMBOLE GPL DA KG 25 MENSA POLSTRADA PS MARTIN - CIG Z51212055F




TCS-DC 2018 251193 Cap. Bil. €75.70 SALDO FATT. NR. 304-PA DEL 13.11.2018 FORNITURA NR. 2 BOMBOLE GAS DA KG 15 MENSA POLFRONTIERA ENTREVES - CIG Z1F212059F


TCS-IVA 2018 251194 Cap. Bil. €7.57 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 304 PA DEL 13.11.2018 CARBOTRADE GAS SRL


TCS-DC 2018 251195 Cap. Bil. €151.40 SALDO FATT. NR. 303-PA DEL 12.11.2018 FORNITURA NR. 4 BOMBOLE GPL DA KG 15 MENSA POLFRONTIERA ENTREVES - CIG Z1F212059F




TCS-DC 2018 251197 Cap. Bil. €92.33 SALDO FATT. NR. F-F1-6 DEL 12.04.2018 FORNITURA FARMACI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA QUESTURA DI AOSTA - CIG z8d22f70d6

Estinto A.P.S. AZIENDA PUBBLICI SERVIZI FARMACIA COMUNALE NR. 1

04/12/2018 Si

TCS-IVA 2018 251198 Cap. Bil. €9.23 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. F-F1-6 DEL 12.04.2018 APS SPA AZIENDA PUBBLICI SERVIZI FARMACIA COMUNALE NR. 1


TCS-DC 2018 251199 Cap. Bil. €75.00 SALDO FATT. NR. -2018-FE DEL 23.11.2018 PASTI CARABINIERI ELEZIONI MARZO 2018 - CIG Z9222A5C1F

Estinto SNC LES ALPES DI JACCOND MICHEL 04/12/2018 Si

TCS-IVA 2018 251200 Cap. Bil. €3.00 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 5-2018 FE DEL 23.11.2018 SNC LES ALPES DI JACCOND MICHEL


TCS-DC 2018 251201 Cap. Bil. €86.54 SALDO FATT. NR. 6 -2018-FE DEL 23.11.2018 PASTI ELEZIONI COMUNALI 11 NOVEMBRE 2018 - CIG Z9222A5C1F

Estinto SNC LES ALPES DI JACCOND MICHEL 04/12/2018 Si

TCS-IVA 2018 251202 Cap. Bil. €3.46 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 6-2018-FE DEL 23.11.2018 SNC LES ALPES DI JACCOND MICHEL


TCS-DC 2018 251203 Cap. Bil. €4,455.24 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI QUESTURA + POLIZIA STRADALE MESE OTTOBRE 2018 CONV.CONSIP EE15 CIG 7402480FBA


TCS-IVA 2018 251204 Cap. Bil. €980.14 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE IREN MERCATO SPA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA UFFICI QUESTURA + POLIZIA STRADALE MESE OTTOBRE 2018


TCS-DC 2018 251205 Cap. Bil. €251.93 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA POLIZIA DI FRONTIERA PRAGENTOR-G.S.BERNARDO MESE OTTOBRE 2018 CONV.CONSIP EE15 CIG 7402480FBA


TCS-IVA 2018 251206 Cap. Bil. €55.42 VERS. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. IREN MERCATO SPA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA CASERMA POLFRONTIERA G.S.BERNARDO MESE OTTOBRE 2018


TCS-PDC 2018 251207 Cap. Bil. €146.29 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAPITOLO 2536 PG 13 ESERCIZIO 2017




TCS-DC 2018 251209 Cap. Bil. €180.00 SALDO FATT. NR. 1-PA DEL 31.07.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG Z1B23CB2E3

Estinto PRIARONE ENRICO 06/12/2018 Si

TCS-IVA 2018 251210 Cap. Bil. €7.20 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 1-PA DEL 31.07.2018 DITTA ENRICO PRIARONE




TCS-PDC 2018 251212 Cap. Bil. €1.09 VERSAMENTO DISPONIBILITA' CAP. 2351.2 R17 ES. 2018


TCS-DC 2018 251213 Cap. Bil. €147.11 SALDO FATT. NR. 2-18 DEL 22.03.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA ELEZIONI MARZO 2018 - CIG ZD622798E7

Estinto LINTY MARIA ALBINA E FIGLI DI PEZZOLI P.

06/12/2018 Si

TCS-IVA 2018 251214 Cap. Bil. €5.88 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2-18 DEL 22.03.2018 LINTY MARIA ALBINA E FIGLI DI PEZZOLI


TCS-RIT 2018 251215 Cap. Bil. €30.40 IRPEF SU MISSIONI POL DI STATO - ORD. MESE DI GIUGNO 2018 - SPEC. MESE DI LUGLIO 2018


TCS-RIT 2018 251216 Cap. Bil. €12.36 IRAP SU MISSIONI PS - ORD. GIUGNO 2018 - SPEC. LUGLIO 2018


TCS-DC 2018 251217 Cap. Bil. €4,627.51 MISSIONI POL DI STATO - ORD. SPEC. STRAOR. MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2018 - ORD. SPEC. MESE DI AGOSTO 2018


06/12/2018 Si

TCS-DC 2018 251218 Cap. Bil. €2,431.33 SALDO FATT. NR. 864 DEL 30.11.2018 SERVIZIO DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO VALLE D'AOSTA NOV. 2018 - CIG 7281667DB0




TCS-DC 2018 251220 Cap. Bil. €3,241.62 SERVIZI DI PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI NOVEMBRE 2018 (PRIMA PARTE)


TCS-DC 2018 251221 Cap. Bil. €74.34 SERVIZI DI PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI NOVEMBRE 2018 (SECONDA PARTE) CIG 728167544D


TCS-DC 2018 251222 Cap. Bil. €3,856.43 MISSIONI STRAORDINARIE POLIZIA DI STATO - CAP. 2646.1 - MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2018


06/12/2018 Si



TCS-DC 2018 251224 Cap. Bil. €26,683.45 SALDO FATT. N. 9-1 DEL 08.11.2018 - CIG 73381110C4 - FONDAZIONE OPERE CARITAS - ACCOGLIENZA MIGRANTI MESE DI AGOSTO 2018


TCS-DC 2018 251225 Cap. Bil. €16.06 SPESE DI NOTIFICA CRON. N. 673-674 FRASCELLA MICHELE


TCS-DC 2018 251226 Cap. Bil. €265.38 SALDO FATT. NR. PA 2-18 DEL 30.11.2018 PASTI GUARDIA DI FINANZA - ELEZIONI MAGGIO 2018 - CIG z2723cb32e

Estinto HOTEL BEAU SEJOUR DI FIGEROD M. E C. SNC

07/12/2018 Si

TCS-IVA 2018 251227 Cap. Bil. €10.62 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 2-18 DEL 30.11.2018 HOTEL BEAU SEJOUR DI FIGEROD M. E C. SNC


elenco titoli di contabilita' speciale

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