elaboracion de un manual para la integraciÓn de los sistemas de gestion de calidad, medio ambiente...
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ELABORACION DE UN MANUAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2000, NORMA ISO 14001:1996 Y LA GUÍA OHSAS 18001”
Walner Costain Chang
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Materiales Específicos - Sólo consulta básica
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Implementación y operación
Verificación Acción Correctiva
Revisión de
Administración
Planificación
Política Integrada
Comienzo
Mejoramiento
Continuo
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Mejoría continua Etapa 1
CompromisoPolítica Integrada
Etapa 2Planificación• Enfoque al cliente• Requisitos del Producto• Requisitos del Cliente• Identificación de Peligros• Aspectos ambientales • Requisitos legales y otros requisitos• Objetivos y metas• Programas de administración
Etapa 3Implementación y Operación• Compromiso de la dirección.• Representante de la dirección• Estructura y responsabilidad• Formación, Toma de Conciencia y Competencia• Comunicación• Documentación del SGI• Control de documentos• Control operacional • Preparación y actuación en emergencias
Etapa 4Verificación y AcciónCorrectiva• Monitoreo y medición• Acciones Correctivas y preventivas• Registros• Auditorías del SGI
Etapa 5• Revisión por la dirección
Modelo del Sistema de la Gestión IntegradoModelo del Sistema de la Gestión Integrado
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TERMINOS Y DEFINICIONES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
ACCIDENTE INCIDENTE PELIGRO RIESGO
PROVEEDOR CLIENTE PRODUCTO
MEDIO AMBIENTE ASPECTO
AMBIENTAL IMPACTO
AMBIENTAL
SGC SGMA SGSSO
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• ORIGEN DE LOS SISTEMAS DE GESTION Calidad Medio Ambiente Seguridad y Salud Ocupacional
• SIMILITUDES DE LOS SISTEMAS DE GESTION Compromiso de la dirección Proyecto Permanente Enfoque en prevención y no corrección Sistema Medible Compromiso de todos Formación del recurso humano
VENTAJAS DESVENTAJASCosto de certificación es más bajo Mayor costo de implantaciónAuditorias Integradas Mayor esfuerzo en cambio culturalFacilidad de certificación de nuevas áreasDocumentación simplificada “Sistema Único”
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ENFOQUE DE PROCESOS
PROCESO Y SUBPROCESOS
CONTROLES
RECURSOS
SALIDAS“Indicadores”
ENTRADAS
MAPA GLOBAL DE PROCESOS
REQ
UIS
ITO
S
DE C
LIE
NTES
PROCESOS CLAVES O DE
VALOR
PROCESOS DE APOYO
SA
TIS
FA
CC
ION
DEL
CLIE
NTE
MAPA DE PROCESOS
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ENFOQUE DE PROCESOS
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POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE CLIENTES IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL PRODUCTO IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS REQUISITOS LEGISLATIVOS OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO MEJORAMIENTO CONTINUO
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POLÍTICA INTEGRADA La define el máximo nivel directivo Apropiada para la Organización Disponible al públicoCompromiso hacia: Mejora Continua Satisfacción del cliente interno y externo Prevención de la Contaminación Mejoramiento del ambiente de trabajo Cumplimiento de la legislación
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POLÍTICA INTEGRADA
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IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL PRODUCTO Y DEL CLIENTE
• Definir cuales son los requerimientos deseados por los clientes internos y externos
• Como es la forma de cumplir con los requerimientos de los clientes?
• Cuales son las etapas de transformación para la elaboración del producto?
• Indicadores claves del producto?
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ASPECTOS AMBIENTALES Establecer un procedimiento para: Identificar los Aspectos Ambientales Determinar los Impactos Significativos
Chatarra Metálica Embalajes de Cartón Borra de Pintura
Impacto Impacto AmbientalAmbiental
Contaminación del aire Contaminación del suelo
Disminución de Recursos Naturales
Aspecto Aspecto AmbientalAmbiental
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LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
1 1
A aB b
C cD d
E eF f
G gH h
I iJ j
K kL l
M mN Emisión de gases de combustión fuentes móviles n
O Emisión de calor o Generación de humedad
2 2
A aB bC c
D dE e
F fG g
H hI i
J jK Vertido de agua con aceite k Contaminación al agua
3 3
A a
B b
C cD d
E eF f
G gH h
4 4
A a
B bC c
D dE e
F f
Generación de residuos solidos (tooners vacios) Generación de papelGeneración de lodosGeneración de lodos de limpieza de tanques
CODIGO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
AIRE
SUELO
Vertido de aguas residualesVertido de aguas lluviasVertido de aguas domésticasVertido de lodosGeneración de residuos lubricantesVertidos de aguas de limpiezaVertido de químicos (tintas, solventes, corrosivos, etc.)
Destrucción de flora y fauna /eutroficaciónContaminación del agua
Contaminación de tierra/enfermedades
Contaminación de tierraContaminación de tierraContaminación de tierraContaminación de tierra
Contaminación de tierra
EnfermedadesIncendio-Pérdidas materialesGeneración de humedad
Derrames de aceites
Contaminacion del aguaContaminación aguaBioacumulaciónContaminación del agua
Contaminación del aire/Efecto invernaderoContaminación del aire
Emisiones de gases de combustión fuentes fijasEmisión de gas amoniaco
Generación de ruidoContaminación al aireContaminación al aireDisminución capa ozonoEfecto invernaderoContaminación aire/efecto invernaderoContaminación al aire/incendioContaminación al aire
Emisión de malos oloresEmisión de GLPEmisión de vapor de aguaEmisión de aire a presiónEmisión de vapores orgánicosEmisión de vapores inorgánicos (nitrogeno, gas carbonico, etc)Emisión de freonesEmisión de monóxido de carbonoEmisión de gases de soldaduraEmisión de gases de hidrocarburosEmisión de material particulado al aire
Destrucción de flora y fauna /eutroficación
AGUA
Contaminación del aire/Efecto invernadero
Destrucción de flora y faunaContaminación agua y destrucción de flora y fauna
Derrames de combustiblesDerrames de químicos
Destrucción de flora y fauna /eutroficación
Uso de energía eléctricaUso de agua potable y no potableUso de combustibles
Contaminación de tierra
Contaminación de tierraContaminación de tierra
Agotamiento de recurso naturalAgotamiento de recurso naturalAgotamiento de recurso naturalContaminación del ambiente
CODIGO
AIRE
AGUA
Uso de químicosUso de tierras filtrantesGeneración de ruidos
Agotamiento de recurso hidroeléctricoAgotamiento de recurso agua
I i
RECURSOS
SUELO
RECURSOS
Generación de residuos sólidos reciclables (Metal, fundas plásticas, cartón, tarrinas, envases plásticos)Generación de residuos sólidos no reciclables (repuestos, vidrio, papel sucio, waipe, cartón sucio, aserrin, metales)
Generación de residuos peligroso (hospitalarios, bidones de ácido súlfurico, baterías, fluoreescentes, aceite lubricante usado, etc)
Desechos de tierras filtrantesGeneración de residuos orgánicos
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Identificación de Aspectos Ambientales
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IDENTIFICACIÓN DE LOSIDENTIFICACIÓN DE LOSASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALESASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES
Identificar los aspectos
ambientales
Identificarel impactoambiental
Definir la actividad,producto o
servicio
Suponer que no existaninguna forma de control
Considerar el mayornº de informaciones
posíbles
Considerar lastemporalidades
presente, pasado y futuro
Considerar situaciónnormal, anormal y de
emergencia.
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Balance de Masas y Evaluación de Aspectos Ambientales
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17
Evaluación de Aspectos Ambientales
Revisión periódica
SÍ
ASPECTOS AMBIENTALES
Política/ parte interesada?
ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
requisito legal?
NO NO
SÍ SÍ
NO
riesgo ambiental?
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CRITERIOS DE EVALUACION
CALIFICACION DESCRIPCIÓN
1 Se presenta 1 vez en 6 meses o mayor
2 Se presenta 1 vez entre 1 y 6 meses
3 Se presenta 1 vez o más en el mes
CALIFICACION DESCRIPCIÓN
1 Baja / Pequeña
2 Media
3 Alta
PROBABILIDAD
Alta: será el aspecto ambiental que genera el mayor volumen, comparado con los aspectos ambientales del mismo proceso.Media: será el aspecto ambiental que genere volúmenes importantes, comparado con los aspectos ambientales del mismo proceso.Baja / pequeña: será el aspecto ambiental que genere volúmenes mínimos, comparado con los aspectos ambientales del mismo proceso.
ESCALA
Alta: Cuando el impacto ambiental se puede presentar fuera de los límites de la organización.Media: Cuando el impacto ambiental se puede presentar dentro de los límites de la organización y puede contaminar otras áreas.Baja / pequeña: Cuando el impacto ambiental se puede presentar en el sitio de operación y no contamina otras áreas.
CALIFICACION DESCRIPCIÓN
1 Baja / Pequeña
2 Media
3 Alta
SEVERIDAD
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Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales
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CRITERIOS DE EVALUACION
LEGISLADO PARTES INTERESADAS ESTARTEGIAS
NEGOCIO SIGNIFICATIVO
SI ----- ----- SI
----- SI ----- NO*
---- SI SI SI
----- ----- SI SI
----- ----- ----- NO
MATRIZ DE EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
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Evaluación de Aspectos Ambientales “Emergencia”
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VALORACIÓN SIMBOLOGIA
Muy leves = 1
No causa daño significativo al medio ambiente, que
puede ser mitigado y controlado con recursos propios.
No hay daños físicos al personal
Leves = 2 – 4 Daños al medio ambiente en el sitio de trabajo, que
puede ser mitigado, leves daños al personal
Graves = 5 –7
Daño severo al medio ambiente que afectan a otras
áreas de la organización, que puede ser mitigado.
Lesiones graves al personal
Muy Graves = 8 – 10 Daño irreversible al medio ambiente, en la planta o
fuera de sus límites. Lesión irreparable al personal
VALORACIÓN SIMBOLOGIA
1 Raramente ( Algunas veces al mes o al año )
2 - 4 Ocasional ( Menos de 10 horas semanales)
5 - 7 Frecuente ( Dos a cuatro horas diarias )
8 - 10 Muy frecuente ( Ocho horas diarias )
VALORACIÓN SIMBOLOGIA
Muy remota = 1 Nunca se ha presentado en la empresa y en el
sector industria
Remota = 2 - 4 Nunca se ha presentado en la empresa, pero si en
el sector industrial
Probable = 5 - 7 Se ha presentado dentro de la empresa pero no en
el proceso evaluado
Muy probable = 8 - 10 se ha presentado en el sitio de evaluación o
proceso
CRITERIOS DE EVALUACION
EVALUACION DE CONSECUENCIA EVALUACION DE EXPOSICIÓN
EVALUACION DE PROBABILIDAD
Grado de Peligrosidad Interpretación Prioridad
0 - 100 Probable B
101 - 200 Importante 1 B
201 - 400 Alto A
401 - 1000 Muy Alto 1 A
VALORACION FINAL
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Listados Maestros de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos
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24
Productos ySubproductos
Residuos yEfluentes
RECUPERAR Y RECICLAJE
MINIMIZACION EN LA FUENTE
TRATAMIENTO
DISPOSICION
MINIMIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
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IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
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IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
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VALORACIÓN SIMBOLOGIA
1 Raramente ( Algunas veces al mes o al año )
2 - 4 Ocasional ( Menos de 10 horas semanales)
5 - 7 Frecuente ( Dos a cuatro horas diarias )
8 - 10 Muy frecuente ( Ocho horas diarias )
VALORACIÓN SIMBOLOGIA
Muy remota = 1 Nunca se ha presentado en la empresa y en el
sector industria
Remota = 2 - 4 Nunca se ha presentado en la empresa, pero si en
el sector industrial
Probable = 5 - 7 Se ha presentado dentro de la empresa pero no en
el proceso evaluado
Muy probable = 8 - 10 se ha presentado en el sitio de evaluación o
proceso
EVALUACION DE CONSECUENCIA EVALUACION DE EXPOSICIÓN
EVALUACION DE PROBABILIDAD
Grado de Peligrosidad Interpretación Prioridad
0 - 100 Probable B
101 - 200 Importante 1 B
201 - 400 Alto A
401 - 1000 Muy Alto 1 A
VALORACION FINAL
CRITERIOS DE EVALUACION
VALORACIÓN SIMBOLOGIA
Muy leves = 1
No causa daño significativo a la organización, que
puede ser mitigado y controlado con recursos propios.
No hay daños físicos al personal
Leves = 2 – 4 Daños a la organización en el sitio de trabajo, que
puede ser mitigado, leves daños al personal
Graves = 5 –7
Daño severo a la organización que afectan a otras
áreas de la organización, que puede ser mitigado.
Lesiones graves al personal
Muy Graves = 8 – 10 Daño irreversible a la organización, en la planta o fuera
de sus límites. Lesión irreparable al personal
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CONTROL DE RIESGOS
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REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Establecer un procedimiento para: Identificar los requisitos legales Otros requisitos que la organización suscribe Acuerdos con las autoridades públicas Códigos de PrácticaEjemplos de requerimientos típicos legales: Permiso para el Proceso Límites de Emisiones / Ruidos Control de Contratistas para la disposición de residuos Manipulación de Materiales Peligrosos Permisos para Extracción de Agua Políticas Corporativas del Grupo Ordenanzas / Otras Normas
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REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
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PARÁMETROS LEGALES SGADECRETO 2393
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OBJETIVOS Y METAS
Indicador delDesempeño
OBJETIVOS Y METASOBJETIVOS Y METAS
POLITICA DEL
SISTEMA DE GESTION
INTEGRADO
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS
REQUISITOS LEGALES
IDENTIFICACION DE REQUSITOS DE PRODUCTOS
Y CLIENTES
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OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
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PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Establecer y mantener un programa para alcanzar los objetivos y metas de la Organización, que incluya:
Personal Responsable Recursos Cronograma para su consecución Modificarse cuando sea apropiado para productos o
servicios nuevos o modificados
Qué?Por qué?Cómo?Dónde?
Responsable?Plazo?
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ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
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FORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA
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COMUNICACIÓN
Comunicación Interna entre los diversos niveles y funciones de la Organización
Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
Comunicación Externa
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DOCUMENTACIÓN DEL SGADOCUMENTACIÓN DEL SGA
MANUALSISTEMA
ProcedimientosOperacionales
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
REGISTROS
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CONTROL DE LOS DOCUMENTOSCONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Cualquiera que sea el procedimiento, este debe producir documentos que:
Puedan ser localizados;
Sean legibles, identificables, fechados (con fechas de revisión) y mantenidos de manera ordenada;
Sean periódicamente analizados, revisados y aprobados cuando sean adecuados;
Sean utilizables y estén a disposición para todos los que los necesiten, en los locales esenciales;
Sean mantenidos por un período específico y removidos cuando obsoletos; y
Si son obsoletos, deben ser mantenidos por cuestiones legales o de auditoria cuando necesarios e identificados como tal.
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CONTROL DE LOS DOCUMENTOSCONTROL DE LOS DOCUMENTOS
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CONTROL DE LOS DOCUMENTOSCONTROL DE LOS DOCUMENTOS
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CONTROL DE LOS DOCUMENTOSCONTROL DE LOS DOCUMENTOS
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DOCUMETOS CRITICOS DEL SGIDOCUMETOS CRITICOS DEL SGI Política Integrada
Aspectos Ambientales Significativos
Identificación de Peligros
Trazabilidad del producto
Requerimiento de clientes y productos
Metas y Objetivos
Programa de Administración
Roles y Responsabilidades
Comunicación Externa
Procedimientos Operativos
Plan de Emergencia de la Organización
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CONTROL OPERACIONALCONTROL OPERACIONAL
Manuales
Procedimientos
Instructivos
Monitoreos
Trazabilidades
Buenas prácticas a ser implementadas en el desarrollo de las actividades.
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PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIASCONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA LA MITIGACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LA INDUSTRIA.
PREVENIR Y MITIGAR LAS EMERGENCIAS
PROBAR LOS PROCEDIMIENTOS
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PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
FUENTES DE INFORMACIÒN:
Identificación de Aspectos e Impactos AmbientalesIdentificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
PLAN DE EMERGENCIA
Organización y Responsabilidad Personal clave Plan de Comunicaciones Información sobre servicios de emergencia Plan de acción
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VERIFICACIÓN, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
NO-CONFORMIDAD, ACCIONES PREVENTIVAS Y ACCIONES CORRECTINAS
REGISTROS
AUDITORIAS
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MONITOREO Y MEDICIÓN
Procedimiento para:
Hacer el seguimiento de características claves del desempeño del sistema
Seguir la trayectoria del desempeño
Verificar el cumplimiento legal
Los equipos de seguimiento deben estar calibrados y someterse a mantenimiento
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NO-CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Qué hacer cuándo detectar una no conformidad?
No cumplir con la legislación
No cumplir con los requisitos de las normas
No cumplir con los procedimientos establecidos como gestión
Reclamos pertinentes por las partes interesadas.
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REGISTROS
Procedimiento para:
Identificación
Mantenimiento
Disposición
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Registros de la legislación y reglamentaciones;Registros de inspección, mantenimiento y calibración;Registros de incidentes / accidentes;Registros de auditorías y análisis críticos;Informaciones sobre subcontratados y proveedores;Registros de respuestas a las emergencias.Resultados de Auditorias
REGISTROS
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AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Establecer y mantener programa(s) y procedimientospara, periódicamente:• Evaluar el SGI• Proveer informaciones sobre los resultados de la auditoria a la gerencia.
Características del procedimiento:• Cubrir el contenido de la auditoria• Frecuencia• Metodología• Responsabilidad
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Análisis de los objetivos, metas y desempeños; Constataciones de las auditorias del SGI; Cambios en la legislación;Informes y comunicaciones de las partes interesadas; Evaluación de la adecuación de la política de la organización.