el presupuesto general del estado 2013
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El Presupuesto General del estado 2013, Carlos Schlink RuizTRANSCRIPT
1
EL PRESUPUESTO GENERAL DEL
ESTADO 2013
Carlos Schlink Ruiz
2
PGE Estimado Proyección
2012 (A diciembre de 2012) 2013
Tasa de crecimiento del PIB: % 5,5 5,5 5,5
Tasa de inflación (A fin de periodo) 5,0 4,0 4,5
PIB nominal (Millones de US$) 25.963 26.846 28.704
Resultado fiscal del SPNF: % del PIB (4,6) 0,5 (4,6)
Resultado fiscal TGN: % del PIB (4,8) 2,0 (4,8)
FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
DESCRIPCIÓN
CUADRO 1
VARIABLES MACROECONÓMICAS
AÑOS 2012 - 2013
3
Valor Estructura porcentual
(Millones de Bolivianos) (Porcentaje)
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 228.285,2 100,0
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA 226.160,5 99,0
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 104.194,3 46,0
Órgano Legislativo 202,8 0,0
Órgano Ejecutivo 78.042,2 34,0
Órgano Judicial y Tribunal Constitucional 693,1 0,0
Órgano Electoral 208,0 0,0
Instituciones de Control y Defenza del Estado 242,8 0,0
Instituciones Públicas Descentralizadas 19.756,1 9,0
Instituciones de Seguridad Social 5.049,3 2,0
EMPRESAS PÚBLICAS 86.713,9 38,0
Empresas Nacionales 86.120,1 38,0
Empresas Regionales 255,4 0,0
Empresas Municipales 338,5 0,0
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL 35.252,3 15,0
Gobierno Autónomos Departamentales 12.327,4 5,0
Gobiernos Autónomos Municipales 18.201,2 8,0
Universidades Públicas 4.723,7 2,0
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FINANCIERA 2.124,7 1,0
Instituciones Financieras no Bancarias 597,9 0,0
Instituciones Financieras Bancarias 1.526,8 1,0
FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
CUADRO 2
PRESUPUESTO AGREGADO DEL SECTOR PÚBLICO POR INSTITUCIONESAÑOS 2013
4
TOTAL RECURSOS 228.285,2 172.020,9
INGRESOS CORRIENTES 148.679,7 100.960,0
Ingresos de operación 51.083,4 51.082,3
Venta de bienes y servicios de la Administración Pública 2.620,9 2.620,9
Ingresos tributarios 47.214,9 37.658,6
Regalías 6.137,5 774,4
Contribuciones a la seguridad social 4.347,2 2.584,2
Donaciones corrientes 301,7 301,7
Transferencias corientes 31.170,4 134,1
Del sector público 96,8 96,8
Del sector privado 31.073,6 37,4
Otros ingresos corrientes 5.803,7 580,4
INGRESO DE CAPITAL 10.047,7 1.877,7
Donaciones de capital 1.800,8 1.800,8
Transferencias de capital 8.183,7 13,7
Del sector público 13,7 13,7
Del sector privado 8.170,0 -
Otros recursos de capital 63,3 63,3
FUENTES FINANCIERAS 69.557,8 69.183,2
Financiamiento externo 9.694,8 9.694,8
Otras fuentes internas 59.488,4 59.488,4
FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
CUADRO 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
AÑO 2013
(Millones de Bolivianos)
ValorDETALLE
5
Valor Estructura porcentual
(Millones de Bolivianos) (Porcentaje)
INGRESOS
Transferencias gratuitas de bienes (TGB) 26 0,1
Total Impuesto a las Utilidades (IU) 9.669 22,6
Total Impuesto al Consumo Específico (ICE) 1.587 3,7
Total ICE importación 732 1,7
Total Impuesto al Valor Agregado (IVA) mercado interno 5.510 12,9
Total IVA importación 9.420 22,0
Total Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) 333 0,8
Total Impuesto a las Transacciones (IT) 2.369 5,5
Viajes al Exterior (ISAE) 65 0,2
Total régimenes especiales 366 0,9
Programa Transitorio (PT) 0 0,0
Otros Ingresos (OT-ING) 2 0,0
Total Conceptos Varios (CV) 511 1,2
Total Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD) 2.756 6,4
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 9.534 22,3
Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) 233 0,6
Total impuestos a la participación en juegos 13 0,0
TOTAL GENERAL 42.797 100,0
Efectivo 33.722 78,8
Certificados de crédito fiscal 9.075 21,2
FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
DETALLE
AÑO 2013
IMPUESTO INTERNO POR TIPO DE IMPUESTOS
PRESUPUESTO DE RECAUDACIONES
CUADRO 4
6
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Agregado Consolidado
TOTAL EGRESOS 228.285,2 172.020,9
GASTOS CORRIENTES 143.936,9 96.246,2
Sueldos y jornales 24.114,7 24.114,7
Aportes a la seguridad social 3.066,3 1.332,4
Beneficios sociales 42,6 42,6
Bienes y servicios 52.639,3 52.639,3
Intereses a la deuda pública 3.088,0 3.088,0
Intereses deuda interna 2.074,7 2.073,5
Intereses deuda externa 1.014,5 1.014,5
Prestaciones a la seguridad social 6.070,9 6.070,9
Transferencias corrientes 36.041,0 5.004,8
Al sector privado 4.790,8 4.790,8
Al sector público 31.081,4 45,2
Al sector externo 168,7 168,7
Otros gastos corrientes 18.872,8 3.953,5
GASTOS DE CAPITAL 39.177,6 30.978,5
Formación bruta de capital f ijo 28.522,3 28.493,2
Transferencias de capital 8.868,2 698,2
Al sector privado 698,2 698,2
Al sector público 8.170,0 -
Otros gastos de capital 1.787,2 1.787,2
USOS DE FONDOS 45.170,8 44.796,1
Amortización deuda pública externa 2.169,6 2.169,6
Otras aplicaciones f inancieras 43.001,1 42.626,5
FUENTE: elaboración propia en base a datos del M inisterio de Economía y Finanzas Públicas.
Valor
(Millones de Bolivianos)
CUADRO 5
PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
AÑO 2013
DETALLE
7
EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
POR NIVEL INSTITUCIONAL - 2013
8
76.733,7 83.010,5
(6.276,8)
(10.000)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
Ingresos Gastos Superávit/(déficit)
MIL
LO
NE
S D
E B
OL
IVIA
NO
S
GRÁFICO 1PRESUPUESTO AGREGADO Y GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN
AÑO 2013
Ingresos
Gastos
Superávit/(déficit)
FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
9
54.378,1
68.270,3
(13.892,3)
(20.000)
(10.000)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Ingresos Gastos Superávit/(déficit)
MIL
LO
NE
S D
E B
OL
IVIA
NO
S
GRÁFICO 2PRESUPUESTO AGREGADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS EMPRESAS
PÚBLICASAÑO 2013
Ingresos
Gastos
Superávit/(déficit)
FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
10
26.296,830.191,9
(3.895,2)
(10.000)
(5.000)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Ingresos Gastos Superávit/(déficit)
MIL
LO
NE
S D
E B
OL
IVIA
NO
S
GRÁFICO 3PRESUPUESTO AGREGADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
ADMINISTRACIÓN TERRITORIALAÑO 2013
Ingresos
Gastos
Superávit/(déficit)
FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
11
EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
POR SECTORES - 2013
12
76.901
3.007
1.117
5.601
1.831
MIL
LO
NE
S D
E B
OL
IVIA
NO
S
Hidrocarburos y Energía Desarrollo Productivo y Economía Plural
Desarrollo Rural y Tierras Minería y Metalurgia
Desarrollo Económico
FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas
GRÁFICO 5PRESUPUESTO POR SECTORES PRODUCTIVOS
AÑO 2013
13
14.944
3.617
1.417
10.197
2.844
10.054
1.275M
ILL
ON
ES
DE
BO
LIV
IAN
OS
Educación Defensa Medio Ambiente y Agua
Obras Públicas y Vivienda Gobierno Salud y Deportes
Justicia
GRÁFICO 6PRESUPUESTO POR SECTORES SOCIALES
AÑO 2013
FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
14
INVERSION PUBLICA SECTORIAL,
INSTITUCIONAL Y DEPARTAMENTAL - 2013
15
Valor Valor Participación
(Millones de Bolivianos) (Millones de US$) (Porcentaje)
INFRAESTRUCTURA 10.565,8 1.540 40,5
Comunicaciones 821,1 120 3,1
Energía 1.086,6 158 4,2
Recursos hídricos 770,5 112 3,0
Transporte 7.887,7 1.150 30,2
PRODUCTIVOS 8.722,9 1.272 33,4
Agropecuario 1.490,4 217 5,7
Hidrocarburos 4.963,1 723 19,0
Industria y turismo 939,0 137 3,6
Minería 970,6 141 3,7
Comercio y f inanzas 88,4 13 0,3
Recursos naturales y medio ambiente 271,4 40 1,0
SOCIALES 6.507,3 949 24,9
Educación y cultura 1.594,1 232 6,1
Salud y seguridad social 992,0 145 3,8
Saneamiento básico 1.141,5 166 4,4
Urbanismo y vivienda 2.247,4 328 8,6
Administración general 261,6 38 1,0
Justicia y policia 258,3 38 1,0
Defensa nacional 0,0 0 0,0
MULTISECTORIALES 318,7 46 1,2
TOTAL INERSIÓN 26.114,7 3.807 100,0
FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
CUADRO 6
PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN ECONÓMICA POR SECTORES ECONÓMICOS
AÑO 2013
SECTORES
16
Valor Valor Participación
(Millones de Bolivianos) (Millones de US$) (Porcentaje)
Empresas públicas 8.049,9 1.173,5 30,8
Municipios 5.701,0 831,0 21,8
Gobernaciones 4.717,0 687,6 18,1
Descentralizadas 4.368,3 636,8 16,7
Administración central 2.581,8 376,4 9,9
Universidades 478,2 69,7 1,8
Instituciones de seguridad social 210,8 30,7 0,8
Instituciones f inancieras 7,7 1,1 0,0
TOTAL INVERSIÓN 26.114,7 3.806,8 100,0
FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
AÑO 2013
PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR INSTITUCIONES
CUADRO 7
NIVEL INSTITUCIONAL
17
Valor Valor Participación
REGIÓN
(Millones de
Bolivianos)(Millones de US$) (Porcentaje)
Chuquisaca 1.091 159 4,2
La Paz 4.417 644 16,9
Cochabamba 3.780 551 14,5
Oruro 988 144 3,8
Potosí 2.050 299 7,9
Tarija 4.957 723 19,0
Santa Cruz 3.218 469 12,3
Beni 781 114 3,0
Pando 874 127 3,3
Nacional 3.960 577 15,2
TOTAL INVERSIÓN 26.115 3.807 100,0
FUENTE: elaboración propia en base a datos del M inisterio de Economía y Finanzas Públicas.
AÑO 2013
PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR REGIONES
CUADRO 8
CONCLUSIONES
La bonanza externa beneficio a todos los países y en especial a los que
dependen de los sectores extractivos (hidrocarburos).
El resultado fiscal al final de la gestión del flujo de caja de las entidades
territoriales autónomas, la administración central y las empresas
publicas un resultado negativo, el déficit fiscal proyectado es de Bs.
9.050 millones, que se requieren para incrementar los niveles de
ejecución presupuestaria en inversión pública, que no supera el 70 por
ciento.
El financiamiento de la inversión pública corresponde en mayor
proporción a recursos internos 77 por ciento y los recursos externos
como créditos y donaciones financian únicamente el 23 por ciento.
La economía boliviana se perfila a mantener los mismos niveles de
crecimiento sin una mayor expansión y desarrollo económico durante los
próximos años, ya que el Estado se ha convertido en un competidor del
sector privado, no tiene reglas claras y está incentivando a informalizar
la economía boliviana.