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EL ESTADO DE SINALOA ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Mano 05 de 1982. Tel. Fax.717 -21-70)

Torno XCIX 3ra. Epoca Culiacán, Sin., Miércoles 24 de Diciembre de 2008. No. 154

ESTA EDICIÓN CONSTA DE DOS SECCIONES PRIJ\t}ERA SECCION

INDICE PODER EJECUTIVO ESTATAL

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA Avance de la Gestión Financiera, relativa al Tercer Trimestre de 2008.

2 - 5 . AYUNTAMIENTOS

Decreto Municipal No. 1 de Choix.- Presupuesto de Egresos para el año 2009. Decreto Municipal No. 1 de Sinaloa:- Presupuesto de Egresos para el año 2009. Decreto Municipal No. 10 de Escuinapa.- Presupuesto de Egresos para el año 2009. Decreto Municipal No. 30 de Ahome.- Presupuesto de Egresos para el año 2009. Municipio de Ahome.- Estado de Origen y Aplicación de Efectivo de 01/11/2008 a 30/11/2008.

----'Municipio de CuJiacán.- Convocatoria a subasta pública 005/0 11/08-BMt de un lote de 62 vehículos diversos, en condiciones de desarmables para aprovechamiento en partes de reposición y de chatarra para reciclado de metales y 31 vehfculos diversos en el estado en que se encuentran a enajenar por unidad. Municipio de Guasave.- Actualización del Régimen Tarifaría de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Municipio de Mazatlán.- ActUalización del Régimen Tarifaría de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESCUINAPA Municipio de Escuinapa.-Avance de la Gestión Financiera, relativa al Tercer Trimestre de 2008.

6 - 148 AVISOS GENERALES

Primera Convocatoria aAsamblea General Extraordinaria de Accionistas.- Unión de Crédito Istmo Golfo, S.A. deC.y.

149 AVISOS JUDICIALES

EDICTOS 150 - 160

AVISOS, NOTARIALES 160

RESPONSABLE: Secretaria General de Gobierno. DIRECTOR: Líe. Leandro Meyer CastaJieda

2 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 24 de Diciembre de 2008

PODER EJECUTIVO ESTATAL CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

ACTIVO

CIRCULANTE CAJA CHICA BANCOS INVERSIONES FIDEICOMISO FONDO DE APOYOS DIRECTOS A LA INVEI1SION FONDO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTATALES ANTICIPO A PROVEEDORES DEUDORES DIVERSOS CREDITO AL SALARIO GASTOS POR COMPROBAR

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

AUTOMOVILES MOBILIARIO Y EOUIPO DE OFICINA

TOTAL ACTIVO FIJO

DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO

74,000.00 4,449,855.76 7,53D,OOO.00

3,3BB.02 2,106,008.08 2,423,689.99

24,250.00 1,283.90

323.840.86

3,932,945.22 3.635,689.80

147.046.00

16,936,316.61

147,046.00

24,651.997.63

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

PASIVO

CIRCULANTE ACREOORES DIVERSOS -SUELDOS POR PAGAR -IMPUESTOS POR PAGAR 313,933.12

TOTAL PASIVO 313,933.12

PATRIMONIO

REMANENTES EJERCICIO 1996 A 2006 21.536,552.27 Remanente ejercidO 2007 - 2,2Q6,051.12 Remanente ejercicio 2008 5.008,363.36

TOTAL PATRIMONIO 24,338,064.51

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Le.p. Jesus Cebollas Madueña Contador General

241651 1997.63

-

p

INGRESOS APORTACIONES AL FIDESIN OTRAS APORTACIONES DE GOSIERNO DEL ESTAOO INTERESES GANAOOS

TOTAL INGRESOS

EGRESOS GASTOS CODESIN ESTATAL GASTmS COMITÉ ZONA NORTE GASTOS COMITÉ ZONA CENTRO NORTE GASTOS COMITÉ ZONA CENTRO GASTOS COMITÉ ZONA SUR GTOS CENTRO PARA LA INVERSION V LAS EXPORT. GASTOS COMITE DE EVALACION y ESTADISTICA GASTOS UNIDAD DE ATRACC10N DE INV. TURISTlCA APOYOS DIRECTOS Y PROYECTOS COMITES REGIONALES APOYOS. ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTATALES APOYOS DIRECTOS A LA INVERSION CIT ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INV. TURISTICA COMISIONES FIOEICOMISOS PROYECTOS APORTACIONES ESPECIALES

TOTAL EGRESOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

ACUMULADO AL CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO JULIO

24,165,799.62 4,021,633.27 1,440,000.00

236,251.22 46,104.63

25,842,050.84 4,073.737.90

2,554,244.39 366,553.16 512,607.69 59,7BO.95 153.980.55 96,007,12 931.003.88 194,133.89 800,925.80 146,735.30

9,832,16B,46 893,517.64 303.931.29 40,119.96 563,474.99 85,7B7.15

832,240.31 135,616.43 2,241,236.17 112,500.00 3,660.000.00

547,886.36 94,167.89 34.500.00 5,750.00

940,481.94 -24.568,681.83 2.290,669.49

1 !2731369.01 117831068.41

CORRESPONDIENTE A CORRESPONDIENTE A AGOSTO SEPTIEMBRE

4,027,633.27 4,027,633.27 . .

46,567.54 49,401.84 . 4,074.220.81 4.077,035,11

499.72B.86 325,528.88 105.124.19 116,464.94

98,512.25 104.095.35 156.231.76 157,666.67 132.0BB.57 151.970.3B 953,467.52 919,865.77

40.351.11 47.240.92 59,787.16 61,406.71

9,544.00 136,500.70 15,495.16 420.640.68

52.0,000.00 1,006,049.04 150,069.36

5,750.00 5,750.00 - .

3,0821129.62 3,1171200.36

992!091.19 959!834.75

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L.C.P. Jesus Cébanos Maducña Contador Genernl

ACUMULADO DEL TRIMESTRE

12,082,899.61 -

142,094.01

-12.224.993.82

1,191,810.90 2B1,370.0B 29B,614.72 506,032.32 430,794.25

2,766.850.93 127.711.99 206,981.02

281,661.13 608.635.84 520.000.00

1,250,286.29 17,250.00

-8.489,999.47

317341994.35

ACUMULADO AL MES ACTUAL

~ 36,248,699.43 1.440,000.00

378,345.23

38.067,044.66

3.746,055.29 653,977.77

1,052,595.27 1,439,038.20 1,231.720.05

12.599.019..39 431,643.28 170,456.01

1,113.901.44 2,849.872.01 4.180,000.00 1,798.172.65

51,750.00 940.481,94

331058.681.30

5,0081363.36

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4 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 24 de Diciembre de 2008

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

AL MES DE JULIO DE 2008

AL 30 DE JUNIO DE 2008

TRASPASO RESULTADO MES ANTERIOR

AL 31 DE JULIO DE 2008

REMAMENTE DE INGRESOS SOBRE TOTAL

PATRIMONIO EGRESOS PATRIMONIO

1,044,094.92

229.274.09

1,273,369.01

ELABORO

229,274.09

1.783,068.41

1,783.068.41

1,273,369.01

1.783,06B.41

3.056,437.42

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA ESTADO DE VAR(ACIONES EN ELPATRIMONIO

AL MES DE AGOSTO DE 2008

AL 31 DE JULIO DE 2008


AL 31 DE AGOSTO DE 2008



1.273.369.01

1,783.068.41

3.056.437.42

LC.P, Je s Caballos Madueña Conlndor General

1,783,068.41

992,091.19

992.091.19

3,056.437.42

992,091.19

4,048,528.61

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA ESTADO DE VARIACIONES EN ELPATRIMONIO

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008

AL 31 DE AGOSTO DE 200B


Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008



3.056,437.42

992,091.19

4,048.528.61

ELABORO

~ ~ .. -~

Le,p. Jesus Ceballos Madueña Contador General

992,091.19

959,834.75

959,B34.75

4.048,528.61

959,634.75

5,008.363.36

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA ESTADO DE ORIGEN Y APLICACiÓN DE RECURSOS

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2008

REMANENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS

DISMINUCiÓN (AUMENTO) EN CUENTAS DE ACTIVO;

Cuentas por Cobrar

1-Depositas en Garantla

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS DE PASIVO Acreedores Divernos

1-Impuestos por Pagar

RECURSOS (APLICADOS) OBTENIDOS EN LA OPERACIÓN

INVERSiÓN Adquisición de Activos Filos I INCREMENTO DE EFECTIVO EN EL PERIODO I MAS:'SALDO EN EFECTIVO Y VALORES AL EJERCICIO ANTERIOR

SALDO EN EFECTIVO AL TERMINO DEL PERIODO

ELABORO -,,--'y. - '- ~_ ..

,_ ~~+.)L.

JULIO

1,783,068.41

90,271.02 1-13,334.00

75,11B~00 I 1,784,893.43 1

1,784,893.43

13,534,926.71

15,319,820.20

l.C.P. Jesús Ceballos Madueña Contador General

AGOSTO

992,091.19

40,987:04 1-

66.741~981-1,017,846.131

35,753.50

982,092.63

15,319,820.20

16,301,912.83

SEPTIEMBRE

959,834.75

86,372.24

539.179.67

334,282.84

49,253.82

285,029.02

16,301.912.83

16.586,941.85

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AYUNTAMIENTOS

- - - - - - - - - - C. EDGAR FELlX BUSTILLOS. Presidente del Municipio de Cholx, Sin aloa; a sus habitantes

hacesaber:---------- ------------------------------------- ------ -------------- - - - - - - - Que por conducto de la Secretaria de su despacho, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 124 de la Constitución Polftica del estado de Slnaloa, en relación con lo previsto en la fracción IV, Art 28 de la Ley de Gobierno Municipal del estado de Sinalaa; este H. Ayuntamiento legalmente constituido en sesión formal, ha tenido a bien expedir el siguiente: .

DECRETO MUNICIPAL No. 1

- - - - - - - - - - Articulo Primero.- En el Municipio de Cholx, regirá a partir del 1 ro. de Enero del 2009, el presente Presupuesto Municipal de Egresos con los Ramos, Partidas y demás especificaciones que en el se

indican---- ------ ------------- ----------------------- ------------------------- - - - - - - - - Articulo Segundo.- El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al veInte por ciento del Importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las Entidades de la Administración Pública Municipal, siempre y cuando no se afecte el gasto de asIstencia social y de Inversión pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PARTIDA

01 01-1000 4101-101

4102-201 4102-210 4103-304 4103-305 4103-308 4105-504

01-2000 4101-101

4102-201 4102-210 4103-302 4103-304 4103-305 4103-308 4103-310 4104-409 4104-414 4104-415 4105-501 4105-504 4105-510 4105-513

01-2210 4101-101

CONCEPTO

GOBERNACION REGIDORES SUELDOS ORDINARIOS

.. UNITARIO MENSUAL

10 REGIDORES 16.444.50 AGUINALDOS CUOTAS IMSS, ISSSTE. ETC. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUELDOS ORDINARIOS

1 PRESIDENTE MUNICIPAL 1 SECRETARIO PARTICULAR 1 SECRETARIA 1 VIGILANTE

AGUINALDOS CUOTAS IMSS. ISSSTE, ETC. SERVICIO DE TELEFONO. RADIO E INTERNET COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS HERRAMIENTAS y UTENSILIOS MENORES

TOTAL TOTAL MENSUAL ANUAL

$ 8,603,913,21

Si 1.973,340.00 164,445.00 1,973,340.00

54,273.90 14,864.40 5,216.70 3,704.00

164,445.00 409,468.05 120,000.00

1,500.00 5,000.00 9,000.00

Si 936,708.00 651,286.80 178,372.80 62,600.40 44,448.00 78,059.00

194.366.91 180,000.00 70.000.00 25,000.00

3,000,00

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

500.00 100,000,00

1,000.00 6,000,00 CONSUMIBLES DE EaUIPO DE COMPUTO

SUSCRIPCIONES Y LIBROS GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO DIFUSION ATENCION INVITADOS ESPECIALES

DEPARTAMENTO DE COMUNICACI6N SOCIAL SUELDOS ORDINARIOS

1 COORDINADOR 1 VOCERO

32,000.00 130,000.00 250,000,00 200.000.00

$ 2,206,633.91

$ 439,160.40 9,873.00 118,476.00 9,327.90 111,934.80

R.No. 489197 DIC., 24

Miercoles 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA» 7

1 AUXILIAR "A" 6,962.40 83,548.80 2 AUXILIAR "B" 5,216.70 10,433.40 125,200.80

4102-201 AGUINALDOS 36,596.70 4102-210 CUOTAS IMSS.ISSSTE, ETC. 91,125.78 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 10000.00

$ 596,882.88 01-2500 SINDICO PROCURADOR 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS $ 412,815.60

1 SINDICO PROCURADOR 22,303.20 267,638.40 1 CONTRALOR 12,098.10 145,177,20

4102-201 AGUINALDOS 34,401.30 4102-210 CUOTAS IMMS,ISSSTE, ETC. 85,659.24 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11.000.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 5,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICO S 5,000.00 4104-415 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 1,500.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 5000.00

$ 560,376.14 01-3000 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 4101 -101 SUELDOS ORDINARIOS $ 360,734.40

1 SECRETARIO 25,866.30 310,395.60 1 SECRETARIA 4,194.90 50,338.80

4102-201 AGUINALDOS 30,061.20 4102-210 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 74,852.39 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 4,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 37,000.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 25,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 2,000.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 15,000.00 4104-414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 12,000.00 4104-415 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 10,000.00 4105-501 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 3,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 15,000.00 4105-511 IMPRESiÓN DE FORMAS 35,000.00

$ 623,647.99 01-3100 COORDINACION DE SINDICATURAS 4101 -101 SUELDOS ORDINARIOS ~ 1781372.80

1 COORDINADOR 14,864.40 178,372.80 4102-201 AGUINALDOS 14.864.40 4102-210 CUOTAS IMSS.ISSSTE, ETC. 37,012.36 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 2,500.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 10,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 5,000.00

$ 257,749.56 01-4000 OFICIALlA MAYOR 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS S 350.726.40

1 OFICIAL MAYOR 20,837.40 250.048.80 1 SECRETARIA 4.194.90 50,338.80 1 ENCARGADA DE MDI 4.194.90 50,338.80

4102-201 AGUINALDOS 29,227.20 4102-210 CUOTAS IMSS, ISSSTE. ETC. 72,775.73 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 4,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES V LUBRICANTES 25,000.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO ,15.000.00 4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES V EQUIPO DE OFICINA 1,500.00


4104414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 1.500.00 4104415 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 6,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 15,000.00 4105-508 HONORARIOS PROFESIONALES 126,000.00

$ 646,729.33 01-5140 DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACION 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS $ 298,551.60

1 DIRECTOR 6.099.70 97,196.40 4 PROMOTOR DEPORTIVO $ 4,194.90 16,779.60 201,355.20

4102-201 AGUINALDOS 24,879.30 4102-210 CUOTAS IMSS, ISSSTE. ETC. 61,949.46 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000.00

$ 405,380.36

01-7000 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLlTICOS $ 623,760.00 4106-605 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLlTICOS $ 623,760.00

02 HACIENDA $ 3,293,266.38 02-1000 TESORERIA MUNICIPAL 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS $ 1.293,127.20

1 TESORERO 30,617.10 367.405.20 1 CONTADOR 14,664.40 178.372.80 1 ENCARGADO DE INGRESOS 8,099.70 97,196.40 1 ENCARGADO DE EGRESOS 8,099.70 97,196.40 1 COORDINADOR DE INFORMATICA 8,099.70 97.196.40 1 AUXILIAR CONTABLE 6,962.40 83,548.80 1 AUXILIAR TECNICO A 6,962.40 83,548.80 1 AUXILIAR GENERAL 5,221.80 62,661.60 1 AUXILIAR TECNICO B 5,221.80 62.661.60 1 NOTIFICADOR 5,221.80 62,661.60 1 ENCARGADO DE COBRAN4A 4.194.90 50,338.80 1 SECRETARIA 4,194.90 50,338.80

4102-201 AGUINALDOS 107.760.60 4102-210 CUOTAS IMSS,ISSSTE. ETC. 268,323.89 4103-301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 400,000.00 41Ó3-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 160,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 95.000.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 85,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 5,554.69 4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 4.000.00 4103-314 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 2.000.00 4103-315 CONSUMO DE AGUA 300,000.00 4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO 65,000.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 45,000.00 4104414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 2,500.00 4104-415 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 25,000.00 4105-502 SEGUROS Y FIANZAS 100,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 35,000.00 4105-511 IMPRESiÓN DE FORMAS 10,000.00 4105-512 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS 100.000.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 190,000.00

$ 3.293,266.38

04 OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS $ 19,895.708.33 04-1000 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS ~ 1,435,008.00

1 DIRECTOR 19,157.10 229,885.20

Miercoles 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 9

4102-201 4102-210 4103-302 4103-304 4103-305 4103-308 4103-309 4103~310

4103-312 4103-317 4104-404 4104-406 4104-407 4104-409 4104~14

4104~15

4105-503 4105-504 4106-623

04~1200

4101-101

4102-201 4102-210 4103-302 4103-304 4103-305 4103-308 4103-314 4103-317 4104-409 4104-414 4104-415 4105-504

04-2101 4101-101

1 SUBDIRECTOR 1 SUPERVISOR 2 AUXILIAR TECNICO A 3 AUXILIAR TECNICO B 1 PLOMERO

8,099.70 6,962.40

1 ENCARGADO DE MANT. DE VEHICULOf 5 CHOFERES 5.216.70 1 ELECTRICISTA 1 SECRETARIA

AGUINALDOS CUOTAS IMSS,ISSSTE,ETC. SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS FLETES y ACARREOS HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES MATERIAL FOTOGRAFICO PROGRAMAS y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO MANTENIMIENTO DE CALLES MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS

10,420.00 8,688.60

16,199.40 20,867.20

4,36B.30 4.368.30

26.083.50 5,216.70 4,194.90

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO ARRENDAMIENTO GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO APOYO A PROGRAMA MICRO CUENCAS CHOIX

DIRECCION DE PROGRAMAS DE OBRAS DE PLANEACION SUELDOS ORDINARIOS

1 DIRECTOR 1 SUBDIRECTOR 1 ASISTENTE 1 PROYECTISTA 1 AUXILIAR TECNICO A 1 AUXILIAR TECNICO B 1 SECRETARIA

AGUINALDOS CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO MEDICINAS Y SERVICIOS MEDlCOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

19.157.10 12,096.10 12,096.10 10,418.00 B,099.70 6,962.40 4,194.90

PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA SUELDOS ORDINARIOS

1 DIRECTOR 3 AUXILIAR TECNICO A 2 AUXILIAR TECNICO B 4 CHOFERES

5,477.53 4,194.90 4,025.38

14,864.40 16,432.59 8,389.80

16,101.52

125,040.00 104,263.20 194,392.60 250,646.40 52,419.60 52,419.60

313,002.00 62.600.40 50,338.80

119,584.00 297,764.16

15,000.00 600,000.00

35,000.00 5.000.00

15,000.00 15,000.00

1,000.00 1,000.00

40,000.00 50,000.00 60,000.00

440,000.00 1,000.00 2,000.00

100,000.00 20,000.00 60.000.00

$ 876339.60 229,885.20 145.177.20 145,177.20 125.016.00 97,196.40 83,548.80 50,338.80 73,028.30

181,840.47 5,000.00

65,000.00 40,000.00

1,000.00 1,000.00 2.000.00

60,000.00 3.000.00 7,000.00

30.000.00 $ 1,345.208.37

$ 2.265.657.12 178,372.80 197,191.08 100,677.60 193.218.24

10 «EL ESTADO DE SINALOA>} Miercoles 24 de Diciembre de 2008

35 INTENDENCIA 3,800.47 133,016.45 1 ,596.197.40 4102-201 AGUINALDOS 188,804.76 4102-207 RETIROS VOLUNTARIOS 10,000.00 4102-210 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 470.123.85 4102-211 UNIFORMES 200.000.00 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 3,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 90,000.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 10,000.00 4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 30,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 4,000.00 4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 60,000.00 4104-402 MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA 25,000,00 4104-405 MANTENIMIENTO DE PANTEONES 1,000.00 4104-408 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS 1.000.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 190.000.00 4104-410 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 20,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 5,000.00

$ 3,573,585.73 04-2102 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS $ 246,812.40

2 ENCARGADO DE SERVICI 8,099.70 16,199.40 194,392.80 1 AYUDANTE 4,368.30 4,368.30 52,419.60

4102-201 AGUINALDOS 20,567.70 4102-210 CUOTAS IMSS,ISSSTE,ETC. 51,213.57 4103-301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 1,100,000.00 4104-401 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 100,000.00

$ 1,518,593.61 04-2103 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS $ 528588.00

2 OPERADORA 8,099.70 16.199.40 194.392.80 4 OPERADOR B 6.962.40 27.849,60 334,195.20

4102-201 AGUINALDOS 44,049.00 4102-210 CUOTAS IMSS.ISSSTE,ETC. 109,682.01 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 400,000.00 4103-306 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS 500.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 800,000.00

$ 1,882.,819.01 04-2107 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDrCOS MUNICIPALES 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS $ 87.724.80

1 MEDICO 7,310.40 87,724.80 4102-201 AGUINALDOS 7,310.40 4102-210 CUOTAS IMSS,ISSSTE.ETC. 18.202.90

$ 113,238.10 04-2202 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS ~ 977,050.80

1 DIRECTOR 19,157.10 229,885.20 1 ASISTENTE 8,099.70 97,196.40 1 CODRD. DE PERSONAS CON CAP, DIF. 6,962.40 83,548.80 1 COORD. DE OPORTUNIDADES Y 3RA. E 8,099.70 97,196.40 1 AUXILIAR TECNICO A 8.099.70 97,196.40 1 PROYECTISTA 6,962.40 83.548.80 1 AUXILIAR DE OPORTUNIDADES Y 3R. I 5,216.70 62.600.40 2 TRABAJADORA SOCIAL 5,216.70 10,433.40 125,200.80 2 SECRETARIA 4,194.90 8.389.80 100,677.60

4102-201 AGUINALDOS 81,420.90 4102-210 CUOTAS IMSS,ISSSTE. ETC. 202,738.04 4103--302 SERVICIO DE TELEFONO. RADIO E INTERNET 2.000.00


4103--304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 65.000.00 4103--305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 35,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 2,000.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 80,000.00 4104-414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00 4104-415 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 7,000.00 4105·504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 40000.00

$ 1,494,209.74

04-2203 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL,PESCA y TURISMO 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS $ 438,847.20

1 DIRECTOR 14,864.40 178,372.80 2 AUXILIAR TECNICO A 8,099.70 97,196.40 1 AUXILIAR TECNICO B 5,216.70 62,600.40 1 VIGILANTE 4,194.90 50,338.80 1 SECRETARIA 4.194.90 50.338.80

4102-201 AGUINALDOS 36.570.60 4102-210 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 91,060.79 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 1,000.00 4103--304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 37,000.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 25.000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 20,000.00

$ 649.478.59

04-3000 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION y ACCION SOCIAL 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS ~ 492,775.20

1 DIRECTOR 12,098.10 145,177.20 1 SUBDIRECTOR 8.099.70 97,196.40 1 COORDINADORA DE LA MUJER 5,216.70 62,600.40 2 TRABAJADORA SOCIAL 5,216.70 10,433.40 125,200.80 1 AUXILIAR TECNICO B 5,216.70 5.216.70 62.600.40

4102-201 AGUINALDOS 41.064.60 4102-210 CUOTAS IMSS, ISSSTE. ETC. 102,250.85 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 10,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 123,400.00 4103--305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 40,000.00 4103-306 ARTICUlOS DEPORTIVOS 40,000.00 4103--308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 6,000.00 4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 26,000.00 4103-311 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 15,000.00 4103-312 MATERIAL FOTOGRAFICO 10,000.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 80,000.00 4104-414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00 4104-415 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 7,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 25,000.00 4105-522 ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES 440,000.00 4106-601 HOSPITALES 80,000.00 4106-602 APOYOS A LA EDUCACION 450,000.00 4106-604 APOYOS Y VIVIENDAS A PRECARISTAS 10,000.00 4106-608 BECAS 1.500,000.00

--4106-609 APOYO AL DEPORTE 380,000.00 4106-610 APOYOS A ASILOS E INDIGENTES 10,000.00 4106-613 APOYOS POR DESASTRES NATURALES 100,000.00 4106-620 OTROS APOYOS 1,728,000.00

$ 5,718,490.65 04-3500 PROMOCION DE EDUCACION Y CULTURA 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS ~ ~.901.20

12 «EL ESTADO DE SlNALOA» Miercoles 24 de Diciembre de 2008

1 COO,RDINADOR 7,074.00 84,868.00 2 PROMOTORES 3,833.70 7,667.40 92,008.80 1 BIBLIOTECARIA 3,833.70 46,004.40

4102-201 AGUINALDOS 18,575.10 4102-210 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 46,252.00

$ 287,728.30

05-1000 GASTOS ADMINISTRAnvos $ 644,398.21 4105-515 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS 160,000.00 4105-519 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO 8,445.21 4105-520 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO (ISAI,E IMPUESTO PREDIAL) 96,000.00 4105-521 COCCAF 29.953.00 4105-548 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 350,000.00

$ 644.398.21

06-1000 DEUDA PUBLICA ~ 11300.000.00 4107-701 ACREEDORES DIVERSOS 300,000.00 4107-702 PROVEEDORES 1,000 000.00

$ 1,300,000.00

07-1000 ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES ~ 211001000.00 4108-802 EQUIPO DE TRANSPORTE 600,000.00 4108-805 EQUIPO DE COMUNICACiÓN 500,000.00 4108-808 TERRENOS 1,000,000.00

$ 2,100,000.00

008 CONSTRUCCIONES $ 1,577,600.79

4109-909 APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 120,645.79 4109-910 OBRA PUBLICA DIRECTA 1,456,955.00

$ 1,577,600.79

009 FONDOS FEDERALES $ 28,533,500.00 09-1220 PERSONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD $12,369,500.00

(AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA) 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS :i 8,118 052.20

1 DIRECTOR 30,000.00 360,000.00 1 SUBDIRECTOR 13,644.90 163,738.80 1 JUEZ DE BARANDILLA 8,685.00 104,220.00 1 AUXILIAR DE BARANDILLA 6,962.40 83,548.80 1 DIRECTOR DEL PENAL 13,644.90 163,738.80 1 ALCAIDE 5,760.09 69,121.08 3 COMANDANTE 7,119.00 21,357.00 256,284.00 9 PRIMER OFICIAL 5,911.60 53,204.40 638,452.80 1 OFICIAL TRANSITO 5,911.29 70,935.48

17 OFICIAL PATRULLERO 5,095.12 86,617.04 1,039,404.48 5 AGENTES DE TRANSITO 5,360.35 26,801.75 321,621.00 2 AUXILIAR DE INFORMATIC 5,222.40 10,444.80 125,337.60

19 CUSTODIOS 4,421.02 83,999.38 1,007,992.56 70 AGENTES 4,421.02 309,471.40 3,713,656.80

4102-201 AGUINALDOS 676,504.35 4102-205 INCENTIVOS 8,947.62 4102-207 RETIROS VOLUNTARIOS 7,pOO.00 4102-210 CUOTAS IMSS, ISSSTE,ETC. 1,684,495.83 4102-211 UNIFORMES 70,000.00 4103-301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 15,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,170,000.00 4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 35,000.00


4103·313 4104-407 4104-409 4104-411 4104-412 4104-415 4105-502 4105-515 4105-522 4105·525

911

4105-515 4109·911

010 . 4110-111

4110-117 4110-121

MUNICIONES V BASTIMENTOS DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO V MEJORAS DE EDIFICIOS REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE V MAQUINARIA ALlMENTACION V TRASlADOS DE REOS MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACiÓN CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUROS V FIANZAS COMISlpNES BANCARIAS DEL F.F.M. ACTIVIDADES CIVICAS VCULTURALES OPERATIVO DE SEMANA SANTA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL COMISIONES BANCARIAS DEL F.I.S.M. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DIF SISTEMA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE V ALCANTARILLADO GESTION EMPRESARIAL V REF.REG.

TOTAL =

TRANSITORIOS

10,000.00 5,000.00

230,000.00 100,000.00 200,000.00

7,000.00 5,000.00 2,000.00 5,000.00

20,000.00 $ 12,369,500.00

$ 16,164.000.00

3,500.00 18,180,500.00

$ 2,935,113.08 2,800,000.00

150,000.00 185.113.08

$ 68.883.500.00

ARICULO PRIMERO: EL PRESENTE DECRETO COMENZARA A SURTIR EFECTOS LEGALES A PARTIR DEL orA PRIMERO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE. ARTICULO SEGUNDO:PUBLlQUESE EN EL PERIODICO OFICIAL DE "EL ESTADO DE SINALOA"

I DADO EN LA SALA DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA, MEXICO, AL OlA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO.

C.JUA

ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

NICIPAL

rl 8, publique, circule y se la dé su debida observancia.

Es dado en el Palado unlclpaJ del Municipio da Cholx, Sinaloa, al dla 04 de Diciembre del afta dos mil ocho.


4108-808 TERRENOS 1,000,000.00 4109 CONSTRUCCIONES $ 4109-909 APLlC. DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 120,645.79 4109-910 OBRA PUBLICA DIRECTA 1,456,955.00 4109-911 FONDO DE APORTACIONES PARA 16 160,500.00

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

4110 SUBSIDIOS V TRANSFERENCIAS $ 4110-111 DIF SISTEMA MUNICIPAL 2,600.000.00 4110-117 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 150,000.00

Y ALCANTARILLADO 4110-121 GESTION EMPRESARIAL y REF.REG. 185.113.08

TOTAL= $

TRANSITOR¡OS ARTICULO PRIMERO: EL PRESENTE DECRETO COMENZARA SURTIR SUS EFECTOS LEGALES A PAR TIR OEL DIA PRIMERO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE. ARTICULO SEGUNDO: PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL DE "EL ESTADO DE SINALOA"

17,738,100.79

2,935,113.08

68,883,600.00

ES DADO EN LA SALA DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE CHOIX. ESTADO DE SINALOA. MEXICO, AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑo DOS MIL OCHO.


. EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN AAI~~'lSaltA SALAS

Por lo tanto. mando se imprima. publique, circule y se le dé su debida observancia.

Es dado en el Palacio Municipal del Municipio de Cholx, Slnalos, al dls 04 de Diciembre del al'\o dos mil ocho.


MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE CHOIX PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2009

PRESENTACION POR PROGRAMAS CLAVE I GASTO CORRIENTE I IMPORTE I PORCENTAJE

1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO $ 2,682,753.05 3.89% 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA y PROGRAMAS DE 2,736,037.86 3.97%

GOBIERNO 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA 7,337,664.59 10.65% 7 SERVICIOS PUBLlCOS MUNICIPALES 5,092,179.41 7.39% a FOMENTO A LA EDUCACION y CULTURA 9,124,837.41 13.25%

10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 12,369,500.00 17.96% 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION 1,495,20B.37 2.17% 14 DESARROLLO SOCIAL 3,643,688.34 5.29% 16 DESARROLLO DEL SERVIDOR PUBLICO 904,478.88 1.31% 18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA 560,376.14 0.81% 21 OBRAS 22,936,715.96 33.30%

$ 68.883.500.00 100.00%

MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE CHOIX PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2009

PRESENTACION POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL CLAVE I GASTO CORRIENTE I IMPORTE I PORCENTAJE

4101 SUELDOS Y SALARIOS $ 21,933,292.92 31.64% 4102 PRESTACIONES LABORALES 6,675,380.31 9.69% 4103 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,882,954.69 8.54% 4104 SERVICIOS GENERALES 2,747,000.00 3.99% 4105 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,629,898.21 3.82% 4106 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL 4,941,760.00 7.17% 4107 DEUDA PUBLICA 1,300.000.00 1.89% 4110 SUBSIDOS Y TRANSFERENCIAS 2,935,113.08 4.26%

TOTAL DE GASTO CORRIENTE $ 49.045,399.21 71.20% DE CAPITAL

4106 ADQUISICIONES 2,100,000.00 4.36% 4109 CONSTRUCCIONES 17,738,100.79 23.94%

TOTAL CAPITAL $ 19.838.100.79 28.31% TOTAL $ 68.883,500.00 100.00%

MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE CHOIX PROYECTO OEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2009

PRESENTACION POR FUNCION CLAVE I FUNC10N I IMPORTE I PORCENTAJE

1 LEGISLAR $ 2.662,753.05 3.89% 2 POLlTICA Y GOBIERNO 2,736,037.86 3.97% 3 HACIENDA PUBLICA 7,337,664.59 10.65% 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLlCOS 5,092,179.41 7.39% 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL 9,124,837.41 13.25% 6 SEGURIDAD PUBLICA 12.369,500.00 17.96% 7 ORDENAMIENTO URBANO 1,495,208.37 2.17% B FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO 3.643,688.34 5.29% 9 DESARRO INSTITUCIONAL 1,464,855.02 2.13%

10 OBRAS 22.936,775.96 33.30% TOTAL $ 68.883,500.00 100.00%


- - - - - - C. EDGAR FELlX BUSTILLOS, Presidente del Municipio de Cholx, Sinaloa; a sus habitantes hace saber - - -- - - - - - - - - Que por conducto de la Secretaria de su despacho, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 124 de la Constitución Polltica del estado de Slnaloa, en relación con lo previsto en la fracción IV, Art. 28 de la Ley de Gobierno Municipal del estado de Sinaloa; este H. Ayuntamiento legalmente constituido en sesión formal, ha tenido a bien expedir el siguiente:


- - - - - - - - - ArtIculo Primero.- En el Municipio de ChoÍlc, regirá a partir del 1 ro. de Enero del 2009, el presente Presupuesto Municipal de Egresos con los Ramos, Partidas y demas especificaciones que en el se indican - - - - - - - -- - - - - - - - - - Articulo Segundo.- El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las Entidades de la Administración Pública Municipal, siempre y cuando no se afecte el gasto de asistencia social y de inversión pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PARTIDA CONCEPTO

4101 SUELDOS Y SALARIOS $ 21,933,292.92 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 21,933,292.92 4102 PRESTACIONES LABORALES $ 6.615,380.31 4102-201 AGUINALDOS 1,827.n4.41 4102-205 INCENTIVOS 8,947.62

4102-207 RETIROS VOLUNTARIOS 17,500.00 4102-210 CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC. 4,551,158.26 4102-211 UNIFORMES 270,000.00 4103 MATERIALES V SUMINISTROS $ 5,882,954.69 4103-301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 1,515,000.00 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO V RADIO 386,500.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,958,400.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTlCULOS DE ESCRITORIO 351,500.00 4103-306 ARTICULOS DEPORTIVOS 40,000.00 4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 30,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS 39,054.69 4103-309 FLETES Y ACARREOS 15,000.00 4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 140,500.00 4103-311 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 15,000.00 4103-312 MATERIAL FOTOGRAFICO 11,000.00 4103-313 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD 10,000.00 4103-314 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 3,000.00 4103-315 CONSUMO DE AGUA 300,000.00 4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO 68,000.00

DE COMPUTO 4104 SERVICIOS GENERALES $ 2,747,000.00 4104-401 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 100,000.00 4104-402 MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA 25,000.00 4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO 1,500.00

DE OFICINA 4104-404 MANTENIMIENTO DE CALLES 50,000.00

Miercoles 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SlNALOA» 1 7

4104-405 MANTENIMIENTO DE PANTEONES 1,000.00 4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 40,000.00 4104-407 MANTENIMIENTOY MEJORAS DE EDIFICIOS 65,000.00 4104-408 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS 1,000.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,040,000.00

Y MAQUINARIA 4104-410 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 20,000.00 4104-411 ALlMENTACION y TRASLADOS DE REOS 100,000.00 4104-412 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACiÓN 200,000.00 4104-414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 25.000.00 4104-415 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 78,500.00 4105 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2.629.890.21 4105-501 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 35,000.00 4105-502 SEGUROS Y FIANZAS 105,000.00 4105-503 ARRENDAMIENTO 100,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 364,000.00 4105-506 HONORARIOS PROFESIONALES 126,000.00 4105-510 DIFUSION SOCIAL 250,000.00 4105-511 IMPRESiÓN DE FORMAS 45,000.00 4105-512 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS 100,000.00 4105-513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 200,000.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 190,000.00 4105-515 INTERES POR FINANCIAMIENTO 165,500.00

Y COMISIONES BANCARIAS 4105-519 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO 8,445.21 4105-520 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO (ISAI, 96,000.00

E IMPUESTO PRED1AL) 4105-521 COCCAF 29,953.00 4105-522 ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES 445,000.00

4105-525 OPERATIVO DE SEMANA SANTA 20,000.00

4105-548 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 350.000.00

4106 APOYO A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL $ 4,941,760.00 4106-601 HOSPITALES BO,OOO.OO 4106-602 APOYO A LA EDUCACION 450,000.00 4106-604 APOYO Y VIVIENDAS A PRECARISTAS 10,000.00 4106-605 FINANCIAMIENTO A PART. POL 623,760.00 4106-608 BECAS 1,500.000.00 4106-609 APOYO AL DEPORTE 380,000.00 4106-610 APOYO A ASILOS E INDIGENTES 10,000.00 4106-613 APOYOS POR DESASTRES NATURALES 100,000.00 4106-620 OTROS APOYOS 1,728,000.00 4106-623 APOYO A PROGRAMA MICRO CUENCAS CHOIX 60,000.00 4107 DEUDA PUBLICA $ 1.300.000.00 4107-701 ACREEDORES DIVERSOS 300,000.00 4107-702 PROVEEDORES 1,000,000.00 410B ADQUISICIONES $ 2.100,000.00 410B-B02 EQUIPO DE TRANSPORTE 600,000.00 410B-B05 EQUIPO DE COMUNICACiÓN 500,000.00


H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA.

C. DR. GUSTAVO ALONSO FELlX LOPEZ, Presidente Municipal de Sinaloa, Sinaloa, México, a sus habitantes hace saber:

Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su secretaria tuvo a bien a comunicarnos lo siguiente: Que con .fundamento en lo dispuesto por el Articulo 115 Fracción 11 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asl como por los Articulas 45 Fracción IV Y 124 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con lo previsto en la Fracción IV del articulo 28, Fracción VI DEL ARTICULO 57 Y la Fracción 11 del articulo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y por acuerdo de sesión de cabildo No. 20 celebrada el dia diez de diciembre de 2008, ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO MUNICIPAL NUMERO 1

ARTICULO PRIMERO.~ Que el Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el año 2009, se sujetará para ello a lo estipulado en el siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA El EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.

Presupuestos en sus 5 presentaciones

ARTICULO SEGUNDO.- El Presidente Municipal, podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presente las entidades de la administración pública municipal, siempre y cuando no se afecten al gasto de asistencia social y de inversión pública.

TRANSITORIOS

ARTicULO PRIMERO.- El presente decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir del dia primero de enero del año dos mil nueve.

ARTICULO SEGUNDO.- Publfquese en el periódico oficial "El Estado de Sinaloau

• .

Es dado en la sala de sesio México, el día diez de dicie

R.No. 48'3253

de Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, - o dos milocha.

DIC. 24


~'¡'UNT .A f\MIE NTO SUELDO SUELDO

o EcSJI\ AhC ~r:rA SSSr:rA NO. EMF NOMBRE PARCIAL MENSUAL ANUAL 4101 SUELDOS Y SALARIOS

101 SUELDOS ORDINARIOS 009 FONDOS FEDERALES

1220 SUELDOS Y SALARIOS 2 AGENTE 5,852.00 11,704.00 140,448.00

21 AGENTE 7,256.00 152,376.00 1,828,512.00 57 AGENTE 5,889.00 335,673.00 4,028,076.00

2 RADIO OPERADORA 5,889.00 11,778.00 141,336.00 9 AGENTE 5,852.00 52,668.00 632,016.00

13 AGENTE 5,886.00 76,518.00 918,216.00 26 AGENTE 5,888.00 153,088.00 1,837,056.00 18 OFICIAL 7,256.00 130,608.00 1,567,296.00 2 COMANDANTE SEGUNDO 7,251.00 14,502.00 174,024.00 2 AGENTE 5,889.00 11,778.00 141,336.00

13 AGENTE CONDUCTOR 7.256.00 94,328.00 1.131.936.00 3 JUEZ DE BARANDILLA 7,256.00 21.768.00 261,216.00 1 CAPTURISTA 7,252.00 7,252.00 87,024.00 1 COORDINADOR OPERATIVO 10,539.00 10,539.00 126.468.00 2 AGENTE 6,486.00 12.972.00 155,664.00 6 AGENTE DE TRANSITO 6,047.00 36,282.00 435,384.00 1 OFICIAL DE TRANSITO 8,046.00 8,046.00 96,552.00 1 AUXILIAR 4,000.00 4,000.00 48,000.00 1 AGENTE 5,887.00 5,887.00 70.644.00 2 OFICIAL DE TRANSITO 6.048.00 12,096.00 145,152.00 9 AGENTE DE TRANSITO 6,045.00 54,405.00 652,860.00 2 ASESOR JURIDICO 7,256.00 14,512.00 174,144.00 1 AGENTE 6,187.00 6,187.00 74,244.00 1 AGENTE DE TRANSITO 6,460.00 6,460.00 77,520.00 1 COMANDANTE SEGUNDO 8,253.00 8.253.00 99,036.00 1 ASESOR JURIDICO 10,999.00 10,999.00 131,988.00 5 COMANDANTE SEGUNDO 7,253.00 36,265.00 435,180.00 1 DIRECTOR DE TRANSITO 22.700.00 22,700.00 272.400.00 1 COORD. OPERATIVO 10,476.00 10,476.00 125,712.00 2 SUB- ALCALDE 7,256.00 14,512.00 174,144.00 3 PRIMER OFICIAL 6,738.00 20,214.00 242.568.00 2 OFICIAL 7,253.00 14,506.00 174,072.00 1 PRIMER OFICIAL 6,047.00 6,047.00 72,564.00 1 JUEZ CALIFICADOR 7,256.00 7,256.00 87,072.00 1 PRIMER OFICIAL 7,137.00 7,137.00 85,644.00 1 DIRECTOR 29,000.00 29,000.00 348,000.00 1 COMANDANTE SEGUNDO 7,201.00 7,201.00 86,412.00 3 OFICIAL DE TRANSITO 6,047.00 18,141.00 217,692,00 1 ALCAIDE 10,356.00 10,356.00 124,272.00 1 COMANDANTE SEGUNDO 7,200.00 7,200.00 86,400.00 1 SUB-DIRECTOR 20,000.00 20,000.00 240,000.00

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I 1 RADIO OPERADORA 5,898.00 5,898.00 70,776.00 .

I 1 SECRETARIA 5,642.00 5,642.00 67,704.00 I 1 PRIMER OFICIAL 6,738.00 6,738.00 80,856.00 I 1 SECRETARIA 4,692.00 4,692.00 56.304.00 . I 227 1,513,968.00 18.167,616.00


CTA. SCTA. SSCTA.

4101 101

001

101 001

I

MUNICIPIO DE SINALOA TESORERIA MUNICIPAL

PLANTILLA DE PERSONAL PRESUPUESTO 2009 SUELDO

SSSCTA INO. EMP NOMBRE PARCIAL MENSUAL SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS ORDINARIOS

GOBERNACION 1000 13 REGIDORES 34,000.00 442,000.00

442,000.00

SUELDOS ORDINARIOS GOBERNACION

2000 1 PRESIDENTE MUNICIPAL 63,500.00 63,500.00 1 SECRETARIA "A" 5,000.00 5.000.00 1 AUXILIAR CONTABLE 3,000.00 3,000.00

71,500.00

25001 SINDICO PROCURADOR 1 DlR. AUD. ADMINISTRATIVA 2.400.00 2,400.00 1 CONTRALOR MUNICIPAL 2.500.00 2,500.00 1 SINDICO PROCURADOR 7,000.00 7,000.00 1 SECRETARIA "A" 5.521.00 5,521.00 1 AUXILIAR "B" 1,600.00 1.600.00 1 SECRETARIA "6" 2.000.00 2,000.00 1 DEPTO. EVA. y DESEMP. 2.000.00 2,000.00

23.021.00 I

3000 SECRETARIA PARTICULAR 1 SECRETARIA "A" 5,000.00 5,000.00 1 AUXILIAR "B" 2.400.00 2,400.00 1 SRIO. PARTICULAR 4,000.00 4,000.00

11.400.00

4000 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. 1 SRIO DE LA PRESIDENCIA 6,975.00 6.975.00 1 DIR. DE JURIDlCO 2,500.00 2,500.00 1 AUXILIAR "A" 1,600.00 1,600.00 1 AUXILIAR "6" 2,400.00 2,400.00 1 SECRETARIA "C" . 2.400.00 2,400.00 1 SRIO DEL H. AYUNTAM1EN 4,000.00 4,000.00 1 SECRETARIA "C" 1.600.00 1.600.00 1 COORD. DE ISMUJER 4.218.00 4,218.00 1 COORO. DE ASUNTOS lNOI 2,400.00 2,400.00 1 COORD. ASESORES 3,000.00 3,000.00

SUELDO ANUAL

5,304,000.00 5,304.000.00

762.000.00 60,000.00 36.000.00

858,000.00

28,800.00 30.000.00 84,000.00 66,252.00 19,200.00 24,000.00 24,000.00

276,252.00

60,000.00 28.800.00 48,000.00

136,800.00

83,700.00 30,000.00

I 19,200.00 28,800.00 28,800.00 48,000.00 19,200.00 50.616.00 28,800.00 36,000.00


1 AUXILIAR I'S" 3,000.00 3,000.00 36,000.00 1 ASESOR 4,000.00 4,000.00 48,000.00 1 COORD. DE SINDICATURAS 5,000.00 5,000.00 60.000.00 1 SECRETARIA 6,404.00 6,404.00 76.~~ 1 SECRETARIA 4.790.00 4,790,00 57,4 1 SECRETARIA 5.931.00 5,931.00 71,172.00

m o

60.218.00 722,616.00

OFlelALlA MAYOR 1 SECRETARIA" BU 2,400.00 2,400.00 28,800.00 1 SECRETARIA 11 C" H400.00 2,400.00 28.800.00 1 SECRETARIA" Al! 3~9_00 47.988.00 1 OFICIAL MAYOR 6, 6,898.00 82,776.00 1 CONSERJE 2,400.00 2,400.00 28,800.00 1 AUX. DEL RAM 6,000.00 6,000.00 72,000.00 5 AUXILIAR "S" 2,400.00 12,000.00 144,000.00 1 AUXILIAR "S" 3,000.00 3,000.00 36,000.00 1 CONSERJE 1,482.00 1,482.00 17.784.00 1 AFANADORA 2,787.00 2,787.00 33.444.00

±=i 1 SECRETARIA 5,995.00 5,995.00 71,940.00 1 CONSERJE 3.217.00 3,217.00 38,604.00

52.578.00 630,936.00

~1 IDENTIFICACION MILITAR COORD. DE LA JUNTA REC 2,400.00 2,400.00 28,800.00

1 AUXILIAR "S" 2,400.00 L,~OO.OO 28,800.00 4,800.00 I 57,600.00

6000 SINDICATURA ESTACION NARANJO 3 RECOLECTOR 1,662.00 4,986.00 59,832.00 1 RECOLECTOR 2,400.00 2,400.00 28,800.00 1 ENC. DEL RASTRO 2,000.00 2,000.00 24.000.00 1 SINDICO 7064.00 7,064.00 84,768.00

aLIAROB" 3.000.00 3,000.00 36,000.00 . DE PANTEON 2,400.00 2,400.00 28.800.00 -SINDICO 3,606.00 3,606.00 43,272.00

BIBLIOTECARIA 2,400.00 7,200.00 86,400.00 1 CHOFER 2,028.00 2,028.00 24,336.00 1 SECRETARIA "C" 2,400.00 2.400.00 28,800.00 1 CHOFER 2,400.00 2,400.00 28.800.00 1 ENC. DEL EST. MPAL 2,400.00 2,400.00 .28,800.00 .

Míercoles 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA» 23

.... 1 INSPECTOR 2,400.00 2,400.00 28,800.00 1 INSPECTOR 3,999.00 3,999.00 47,988.00 1 CONSERJE 1,881.00 1.881.00 22,572.00 1 BIBLIOTECARIA 6,108.00 6,108.00 73,296.00

56.272.00 675,264.00

6100 SINO. LLANO GRANOE 1 SECRETARIO "C" 2,400.00 2,400.00 28,800.00

~RETARIA "C" 1,500.00 1,500.00 18,000.00 DICO 4,580.00 4,580.00 54,960.00

8,480.00 101,760.00

6200 SINO. SAN JOSE OE LAS OELlC. 1 BIBLIOTECARIA 1,447.00 1,447.00 17,364.00 1 SINDICO 4,580.00 4,580.00 54,960.00

6,027.00 72,324.00

6300 StNO. SAN JOSE OE GRACiA 1 SINDICO 4,580.00 4,580.00 54,960.00

4,580.00 54,960.00

SINO. BACUBIRITO I ... f SINDICO 4,580.00 4,580.00 54.960.00

==t= ~lIOTECARIA 2,400.00 2,400.00 28.800.00

C. CENTRO COMPUTO 2,400.00 2,400.00 28.800.00 1 AUXILIAR flA" 4,576.00 4,576.00 54,912.00

13.956.00 I 167,472.00

i 6500 SINO. PALMAR DE LOS SEPULVEDAS

1 SINDICO 4,580.00 4,580.00 54,960.00

:3i600 4.580.00 54,960.00

SINO. DE OCORONI 3 BIBLIOTECARIA 2,400.00 7,200.00 86,400.00 1 SINDICO 4,580.00 4,580.00 54,960.00 1 AUXILIAR 2,400.00 2,400.00 28,800.00 1 SECRETARIA "B" 2,400.00 2,400.00 28,800.00 2 RECOLECTORES 1,662.00 3,324.00 39,888.00 1 SUB-SINDICO 3,606.00 3.606.00 43.272.00

NSERJE 2,400.00 2,400.00 28.800.00


,,... ~

6700 SINO. LAZARO CARDENAS

~ 2 SECRETARIA "C" 1,600.00 38,400.00 1 AUXILIAR "8" 2,400.00 28,800.00

~RJE 2,400.00 4.800.00 57,600.00 STADIOMPAL 1,700.00 1.700.00 20,400.00 TECARIA 3,000.00 3,000.00 36,000.00

2 SUB-SINDICO 3.606.00 7,212.00 86,544.00 1 SINDICO 5.132.00 5,132.00 61,584.00

27,444.00 329,328.00

6800 SINO. MAQUIPO 1 LECTOR DE BASURA 1,446.00 1,446.00 t- 17,352.00

CO .00 3,456.00 41,472.00 4,902.00 58,824.00

002 HACIENDA 1 ERIA

lAR , 4.800.00 57,600.00 ETARIA"A" 2,400.00 2.400.00 28,800.00

1 TESORERO 4,000.00 4,000.00 48.000.00 11,200.00 134,400.00

2000 SUB-TESORERIA 1 SUB-TESORERO 8,506.00 8,506.00 102,072.00

8,506.00 102,072.00

3~URIA 8,506.00 8,506.00 102,072.00

1 AUXILIAR 11 BOl 7,195.00 7,195.00 86,340.00 2 AUXILIAR CONTABLE 2,000.00 4,000.00 48,000.00 1 ENC. DE JNFORMATJCA 2,000.00 2,000.00 24,000.00 1 JEFE DEL DPTO. DE CONT. 3,000.00 3,000.00 36,000.00

24,701.00 296,412.00

4000 PROMOCION ECONOMICA

~ AR"B" 4,000.00 48,000.00 TARIA 5,207.00 5,207.00 62,484.00 TARIA 5,720.00 5,720.00 68,640.00 R 4,000.00 4,000.00 48,000.00


,,",,

I 18,927.00 227,124.00

l 6000 DIRECCION DE TRIBUTACION MUNICIPAL

5 INSPECTOR 2,000.00 10,000][[ 120,000.00 1 NOTIFICADOR 2,750.00 2,750. 33,000.00 2 NOTIFICADOR 2,749.00 5,498.00 65,976.00 1 COLECTOR DE RENTAS 2,800.00 2,800.00 33,600.00

i 1 AUX. CONTABLE 4,000.00 4,000.00 48,000.00 1 DIRECTOR 2,400.00 2,400.00 28,800.00

-t=~ SECRETARIA 6,254.00 6.254.00 75,048.00 AUXILIAR 7,450.00 7,450.00 89,400.00

41,152.00 493,824.00

I 7000 ~RECCION DE COMPRAS ECRETARIA itA" 2,000.00 2,000.00 24,000.00

1 AUXILIAR "A" 3,300.00 3,300.00 39,600.00 1 JEFE OPTO. ADQUISICIONE 1,600.00 1.600.00 19.200.00

6,900.00 82,800.00

004 SERVa y OBRAS PUB. MUNIC. 1000 DIRECCION GRAL DE OBRAS

6 AUXILIAR "B" 2,400..00 14,400.00 172,800.00

I 1 JEFE DE MAQUINARIA 5.100.00 5,100.00 61,200.00 1 SUB-DIRECTOR 2,000.00 2,000.00 24,000.00

[= 1 AUXILIAR "B" 4.000.00 4,000,00 48,000,00 1 DIBUJANTE 2.000.00 2,000.00 24,000.00 1 MECANICO 5,000.00 5,000.00 60,000.00

,

1 DIRECTOR 6,000.00 6,000.00 72,000.00 1 CHOFER DE VOLTEO 2,490.00 2,490.00 29,880.00

,

1 OPERADOR 2,400.00 2,400.00 28,800.00 1 CHOFER 4,511.00 4,511.00 54,132.00 1 CHOFER 4,770.00 4,770.00 57,240.00

I 1 CHOFER 4,672.00 4,672.00 56,064.00 1 CHOFER 4,773.00 4,773* 57,276.00 1 OPERADOR 4,918.00 4,918. 59.016.00 1 OPERADOR DE CAMA 6.021.00 6,021.00 72,252.00 1 CHOFER 4,472.00 4,472.00 53,664.00

I 1 CHOFER 3,521.00 3,521.00 42,252.00 1 CHOFER 4,772.00 4,772.00 57,264.00 1 OPERADOR 4,918.00 4,918.00 59,016.00 1 CHOFER 4,498.00 4,498.00 53,976.00 1 OPERADOR 5,258.00 5,258.00 63.096.00 1 OPERADOR 4,014.00 4,014.00 48.168.00 1 SECRETARIA 5,415.00 5,415.00 64,980.00 1 SECRETARIA 5,713.00 5,713.00 68,556.00

26 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Miercoles 24 de Diciembre de 2008

1 CHOFER 3,445.00 3,445.00 41,340.00 1 AFANADORA 2,927.00 2,927.00 35,124.00

122,008.00 1,464,096.00

1100 PLANEACION URBANA 1 DIBUJANTE 4,889.00 4,889.00 58,668.00

4,889.00 58,668.00

1300 SERVICIOS PUBLlCOS 10 ENC. DE ASEO Y LIMPIA 3,216.00 32,160.00 385,920.00

7 ENC. DE ASEO Y LIMPIA 2,787.00 19,509.00 234,108.00 1 ENC. DE ASEO Y LIMPIA 3,801.00 3,801.00 45,612.00 1 ENC. DE ASEO Y LIMPIA 2,925.00 2,925.00 35,100.00 1 ENC. DE ASEO Y LIMPIA 3,284.00 3,284.00 39,408.00 1 ENC. DE ASEO Y LIMPIA 3,443.00 3,443.00 41,316.00 1 ENC. DE ASEO Y LIMPIA 2,781.00 2,781.00 33,372.00 1 ENC. DE ASEO Y LIMPIA 3,218.00 3,218.00 38,616.00 1 ENC. DE ASEO Y LIMPIA 3,864.00 3,864.00 46,368.00 1 CHOFER 4,486.00 4,486.00 53,832.00 2 CHOFER 3,801.00 7,602.00 91,224.00 1 CHOFER 4,295.00 4,295.00 51,540.00 1 CHOFER 4,070.00 4,070.00 48,840.00 1 CHOFER 4,427.00 4,427.00 53,124.00 1 CHOFER -3,719.00 3,719.00 44,628.00 1 AUXILIAR ELECTRICISTA 4,261.00 4,261.00 51,132.00 1 AUXILIAR ELECTRICISTA 4,263.00 4,263.00 51,156.00 1 SUB~DIRECTOR 3,000.00 3,000.00 36,000.00 1 AUXILIAR "B" 2,400.00 2,400.00 28,800.00 1 ENe. DE ASEO Y LIMPIA 3,519.00 3,519.00 42,228.00 1 ENe. DE ASEO Y LIMPIA 2,709.00 2,709.00 32,50B.00 1 ENC. DE ASEO Y LIMPIA 1,662.00 1,662.00 19,944.00 1 ENC. DE ASEO Y LIMPIA 2,560.00 2,560.00 30,720.00 1 ENC. DE MANT. ELECT. 3,800.00 3,800.00 45,600.00 1 ENC. DE ASEO Y LIMPIA 2,400.00 2,400.00 28,800.00 1 SUB~DIR. DE DESARROLLO 3,000.00 3,000.00 36,000.00 2 ENC. DE ASEO Y LIMPIA 1,600.00 3,200.00 38,400.00 2 AUXILIAR "B" 3,800.00 7,600.00 91,200.00 1 AUXILIAR "B" 3,600.00 3,600.00 43,200.00 1 AUXILIAR "B" 1,600.00 1,600.00 19,200.00 1 AUXILIAR "S" 3,000.00 3,000.00 36,000.00 1 ENC. DE ESTADIO MPAL 2,400.00 2,400.00 28,800.00 1 ENC. DE ASEO Y LIMPIA 3,000.00 3,000.00 36,000.00 1 ENe. DE ASEO Y LIMPIA 1,586.0Cl 1,586.00 19,032.00 1 ENC. DEL RASTRO 2,400.00 2,400.00 28,800.00

Miercoles 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SlNALOA» 27

.I.A UNT. \MIE NTO 165,544.00 1,986,528.00

DE SII\ ALeA 2000 DIRECC. DE PROMOCION SOCIAL

1 COORD. DE GIRAS 1.600.00 1,600.00 19.200.00 1 ASESOR 2,400.00 2,400.00 28,800.00

1 CRONISTA 3.000.00 3,000.00 36,000.00 I 1 SECRETARIA 3,690.00 3,690.00 44.280.00

1 DIRECTOR 3,000.00 3.000.00 36,000.00 1 JEFE DEL OPTO. 4.000.00 4.000.00 48,000.00 1 CONSERJE 2,400.00 2,400.00 28,800.00

20,090.00 241,080.00

2100 DEPORTE Y RECREACrON 2 PROMOTOR DEPORTIVO 2,800.00 5,600.00 67,200.00 1 PROMOTOR DEPORTIVO 2,420.00 2,420.00 29,040.00 1 JEFE OPTO. ATENCION JUV 2,800.00 2,800.00 33.600.00 1 JEFE DE PROM. DEPORT 2,900.00 2,900.00 34.800.00

I 1 DIRECTOR 5,000.00 5,000.00 60,000.00 . 5 INSTRUCTOR DEPORTIVO 2,400.00 12,000.00 144,000.00 1 SECRETARIA 4,799.00 4.799.00 57,588.00

35,519.00 426,228.00

2200 CASA DE LA CULTURA -

6 BIBLIOTECARIA 2,400.00 14,400.00 172,800.00

_TECARIA 1.600.00 1,600.00 19,200.00 OTOR CULTURAL 3.000.00 3.000.00 36,000.00

3 PROMOTOR CULTURAL 1,600.00 4,800.00 57.600.00 1 ANALISTA 3,000.00 3,000.00 36,000.00

1~ECTOR 3,530.00 3.530.00 42,360.00 1 XI LIAR 2,400.00 2,400.00 28.800.00 1 AUXILIAR 3,758.00 1 3,758.00 45,096.00 1 SECRETARIA 3,767.00 3,767.00 45,204.00 1 ENe. OE MODULO 3,759.00 3.759.00 45,108.00

I 1 CONSERJE 3.634,00 3,634.00 43,608.00

47,648.00 571,776.00

2300 SANIDAD Y SALUD .f Al IVII lAR "8" 4.000.00 4,000.00 48,000.00 1 JEFE DEL OPTO. 5,000.00 5,000.00 60,000.00 1 DIRECTOR 7,000.00 7.000.00 84,000.00



C U E N T A S DESCRIPCION PRESUPUESTO

1000 REGIDORES 4101 101 001 1000 SUELDOS ORDINARIOS 22,280 267.360 4101 102 001 1000 COMPLEMENTO DE SUELDOS 419,719 5,036,628 4102 201 001 1000 AGUINALDOS 72,657 B71,888 4102 210 001 1000 COUTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 4,828 57,936 4103 302001 1000 SERViCIO DE TELEFONO 20B 2,500 4103 304 001 1000 COMBUSTIBLES Y LU8RICANTES 23,333 280,000 4103 305001 1000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRI 42 500 ,1103 303 001 1000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 125 1,500 4104 ..;09001 1000 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP 167 2,000 4105 504 001 '1000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TR 417 5,000 4105 507 001 1000 IMPUESTOS Y DERECHOS 83 1,000 4105 513001 1000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALE 1,083 13,000 4105 514001 1000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 167 2,000

545,109 6.541,312 2000 PRESIDENCIA MUNICIPAL

4101 101 001 2000 SUELDOS ORDINARIOS 13,900 166,BOO 4101 102001 2000 COMPLEMENTO DE SUELDOS 67,725 812,700

4102 201 001 2000 AGUINALDOS 13,418 161,013 4102 210001 2000 COUTAS IMSS, ISSSTE. ETC. 3,012 36,145

4103 302001 2000 SERVICIO DE TELEFONO 8,333 100,000 4103 304 001 2000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 41,667 500,000

~ 4103 305 001 2000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRI 822 9.864 ·1103 307 001 2000 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 265 3,162 4103 308 001 2000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 3,750 45,000 4103 311 001 2000 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 4,563 55,000

4103 312001 2000 MATERIAL FOTOGRAFICO 1,667 20,000 4104 403 001 2000 MAI~TENIMIENTO DE MU8LES y EQ. 833 10,000 4104 409001 2000 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP 20.833 250,000 4104 412001 2000 REPARACION DE EQUIPO DE COMUNI 3,417 41.000 4104 414 001 2000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM 833 10,000 4104 415001 2000 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPU 67 803

4105 501 001 2000 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 667 a,ooo 4105 502 001 2000 SEGUROS Y FIANZAS 1,667 20,000 4105 503 001 2000 ARRENDAMIENTOS DE MAQ. Y EQUIP 7,210 86,517 4105 504 001 2000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TR 20,833 250,000 4105 507 001 2000 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,500 18,000 4105 510001 2000 DIFUSION SOCIAL 20,833 250,000 4105 511 001 2000 IMPRESION DE FORMAS 1,307 15,689 4105 512001 2000 TENENCIA Y PLACAS 1,500 18,000 ·1105 513 001 2000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALE 20,000 240,000 4105 514 001 2000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 33,333 400,000 4106 610001 2000 APOYO AASILOS E INDIGENTES 11,667 140,000 4106 620001 2000 OTROS APOYOS 250,obo 3,000,000 4106 624 001 2000 GASTOS MEDICQS 59,763 717,158

~"05 7,384,871

./ 7

~ ..-



PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

C U E N T A S DESCRIPCION PRESUPUESTO MENSUAL ANUAL

2500 SINDICO PROCURADOR 4101 101 001 2500 SUELDOS ORDINARIOS 30,134 361,eoa 4101 102001 2500 COMPLEMENTO DE SUELDOS 60,303 723,636 4102 201 001 2500 AGUINALDOS 11.250 135,003 4102 202001 2500 QUINQUENIOS 28 340 4102 203001 2500 CANASTA BASICA BaO 9,600 4102 204001 2500 PRIMA VACACIONAL 960 11,524 4102 210 001 2500 COUTAS IMSS,ISSSTE, ETC. 6,531 78,370 4102 211 001 2500 UNIFORMES 283 3,.400 4102 219 001 2500 PUNTUALIDAD 852 10,344 4103 302 001 2500 SERVICIO DE TELEFONO 2,083 25.000 4103 304 001 2500 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES e,667 BO.OOO 4103 305 001 2500 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRI 292 3.500 4103 307 001 2500 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 150 1,800 4103 30B 001 2500 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 250 3.000 4103 310001 2500 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENO 125 1,500 4103 311 001 2500 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 833 10,000 4103 312 001 2500 MATERIAL FOTOGRAFICO se 700 4103 318001 2500 CONSUMIBLES 833 10,000 4104 403001 2500 MANTENIMIENTO DE MUBLES y EQ, 417 5.000 4104 406001 2500 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFI 417 5.000 4104 409001 2500 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP 3.750 lIS.OOO 4104 414 001 2500 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM 833 10,000 4104 415001 2500 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPU 667 8.000 4105 501 001 2500 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 417 5.000 4105 502 001 2500 SEGUROS Y FIANZAS 6,667 80.000 4105 504 001 2500 GASTOS DE VIAJES V GIRAS DE TR 5,000 60,000 4105 507 001 2500 IMPUESTOS V DERECHOS 267 3,200 4105 510 001 2500 DIFUSION SOCIAL 167 2,000 4105 511 001 2500 IMPRESION DE FORMAS 417 5,000 4105 512001 2500 TENENCIA V PLACAS 417 5.000 4105 513001 2500 ATENCION A INVITADOS ESPECIALE 1.250 15,000 4105 514 001 2500 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,250 15,000

144.378 1.732.525 3000 SECRETARIA PARTICULAR

4101 101 001 3000 SUELDOS ORDINARIOS 11,400 136.800 4101 102001 3000 COMPLEMENTO DE SUELDOS 1B.725 224.700 4102 201 001 3000 AGUINALDOS 4,952 59,424 4102 210001 3000 COUTAS IMSS,ISSSTE. ETC. 4,058 48.692 4103 302001 3000 SERVICIO DE TELEFONO 2,917 35.000 4103 304 001 3000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,6137 20,000 4103 305 001 3000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRI 333 4.000 4103 307001 3000 ARTICULOS DE ASEO V LIMPIA 12 150 4103 308001 3000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 417 5.000 4103 311 001 3000 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 2,OB3 25.000 4103 312001 3000 MATERIAL FOTOGRAFICO 417 5,000 4103 318001 3000 CONSUMIBLES 417 5.000



PRESUPUESTO EJERCICro 2009

C U E N T A S DESCRIPcrON PRESUPUESTO MENSUAL ANUAL

4104 403001 3000 MANTENIMIENTO DE MUBlES y EQ. 167 2,000 4104 409001 3000 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP 1,667 20,000 4104 414 001 3000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM 250 3,000 4104 415001 3000 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPU 58 700 4105 504001 3000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TR 2,917 35,000 4105 507001 3000 IMPUESTOS Y DERECHOS 196 2,350 4105 513001 3000 ATENCION A INVITADOS ESPECIAlE 917 11,000 4105 514001 3000 OTROS GASTOS ADMINISTRATNOS 625 7,500

54,195 650,316

4000 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 4101 101 001 4000 SUELDOS ORDINARIOS 85,070 1,020.844 4101 102001 4000 COMPLEMENTO DE SUELDOS 11,563 138.762 4102 201 001 4000 AGUINALDOS 24,597 295,164 4102 202001 4000 QUINQUENIOS 113 1,360 4102 203001 4000 CANASTA SASICA 2,400 28.800 4102 204001 4000 PRIMA VACACIONAL 2,977 35.721 4102 210001 4000 COUTAS IMSS.ISSSTE. ETC. 18,341 220,090 4102 211 001 4000 UNIFORMES 850 10,200 4102 219 001 4000 PUNTUALIDAD 2,658 31,896 4103 302001 4000 SERVICIO DE TELEFONO 4,000 48,000 4103 304001 4000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,000 300,000 4103 305001 4000 PAPELERIA Y ARTICUlOS DE ESCRI 1,567 18,800 4103 307001 4000 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 83 1,000 4103 308001 4000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 7,958 95,500 4103 310 001 4000 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENO 58 700

4103 311 001 4000 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 1,000 12.000 4103 312001 4000 MATERIAL FOTOGRAFICO 233 2,800 4103 317 001 4000 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQ 150 1,800

4103 318 001 4000 CONSUMIBLES 1,333 16.000 4104 403001 4000 MANTENIMIENTO DE MUBlES Y EQ. 920 11.035 4104 406 001 4000 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFI 1,250 15,000

4104 409001 4000 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP 5,833 70,000

4104 414001 4000 MANTENIMIENTO DE eQUIPO DE COM 1,268 15,215 4104 415 001 4000 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPU 767 9,200 4105 501 001 4000 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 750 9,000

4105 504 001 4000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TR 7,408 8a,900

4105 507001 4000 IMPUESTOS Y DERECHOS 412 4,946

4105 511 001 4000 IMPRESION DE FORMAS 10,000 120,000 4105 512 001 4000 TENENCIA Y PLACAS 500 6,000 4105 513 001 4000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALE 5,833 70,000 41Q5 514 001 4000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,884 70,600 4108 801 001 4000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1,250 15,000

4108 B02 001 4000 EQUIPO DE TRANSPORTE 16,667 200,000 248,693, 2,984,333"

5000 OFICIALlA MAYOR 4101 101 001 5000 SUELDOS ORDINARIOS





4101 102001 5000 COMPLEMENTO DE SUELDOS 42,435 509,220 4102 201 001 5000 AGUINALDOS 12,564 150,774 4102 202 001 5000 QUINQUENIOS 127 1,530 4102 203001 5000 CANASTA BASICA 2,400 28,BOO 4102 204001 5000 PRIMA VACACIONAL 2,060 24,723 4102 200001 5000 INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS LAB 100.000 1,200,000 4102 210001 5000 COUTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 13.262 159.149 4102 211 001 5000 UNIFORMES 850 10.200 4102 219 001 5000 PUNTUALIDAD 1.694 20,328 4103 301 001 5000 CONSUMO DE ENERGIA ElECTRICA 341.667 4.100,000 4103 302 001 5000 SERVICIO DE TELEFONO 1,667 20.000 4103 304001 5000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,917 35,000 4103 305001 5000 PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRI 41,667 500,000 4103 307001 5000 ARTIcULaS DE ASEO Y LIMPIA 11,250 135,000 4103 308 001 5000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS 750 9.000 4103 311 001 5000 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 417 5.000 4103 312001 5000 MATERIAL FOTOGRAFICO 125 1,500 4103 318001 5000 CONSUMIBLES 33,333 400,000 4104 403001 5000 MANTENIMIENTO DE MUBLES y EQ. 1,000 12.000 4104 406001 5000 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFI 208 2.500 4104 409001 5000 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP 70a 8.500 4104 412001 5000 REPARACION DE EQUIPO DE COMUNI 425 5,100 4104 414 001 5000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM 2.917 35,000 4105 503 001 5000 ARRENDAMIENTOS DE MAQ. Y EQUIP 3,333 40.000 4105 504001 5000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TR 542 6,500 4105 507001 5000 IMPUESTOS Y DERECHOS 233 2.800 4105 509001 5000 CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO 5.833 70,000 4105 511 001 5000 IMPRESION DE FORMAS 2,083 25,000 4105 512 001 5000 TENENCIA Y PLACAS 12,500 150.000 4105 513 001 5000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALE 667 B,OOO

4105 514 001 5000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,918 35.000 703.754 8,445.048

5500 IDENT1FICACION MILITAR 4101 101 001 5500 SUELDOS ORDINARIOS 4,800 ,57,600 4101 102001 5500 COMPLEMENTO DE SUELDOS 7,200 86,400

4102 201 001 5500 AGUINALDOS 1,315 15,781

4103 304 001 5500 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500 6.000 4103 305001 5500 PAPELERIA Y ARTICUlaS DE ESCRI 125 1,500 4104 403001 5500 MANTENIMIENTO DE MUBlES y EQ. 750 9,000

4104 415001 5500 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPU 83 1.000 4105 504 001 5500 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TR 417 5,000

4105 507 001 5500 IMPUESTOS Y DERECHOS 21 250

4105 514001 5500 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 500 6,000 15,711 188,531

6000 SINO. EST, NARANJO 4101 101 001 6000 SUELDOS ORDINARIOS 50,673 608,076

4101 102001 6000 COMPLEMENTO DE SUELDOS 27,436 329,232


MUNICIPIO DE SINAlOA TESORERIA MUNICIPAL


e u E N T A S DESCRIPCION PRESUPUESTO MENSUAl ANUAL

4102 201 001 6000 AGUINALDOS 9.861 118,328 4102 202001 6000 QUINQUENIOS 510 6,120 4102 203001 6000 CANASTA BASICA BOO 9,600 4102 204001 6000 PRIMA VACACIONAl 494 5,923 4102 211 001 BOOO UNIFORMES 283 3,400 4102 219 001 6000 -PUNTUALIDAD 200 2,400 4103 302 001 6000 SERVICIO DE TELEFONO 833 10,000 4103 304 001 6000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES B,333 100,000 4103 305001 6000 PAPElERIA Y ARTICUlOS DE ESCRI 417 5.000 4103 307 001 6000 ARTICULaS DE ASEO Y LIMPIA 833 10.000 4103 315001 6000 CONSUMO DE AGUA 1,000 12,000 4105 503 001 6000 ARRENDAMIENTOS DE MAO. V EQUIP 25.000 300,000 4105 514 001 6000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,000 60,000 4106 624001 6000 GASTOS MEDICOS 5,000 60,000

136,673 1,640,079 6100 SINO. LLANO GRANDE

4101 101 001 6100 SUELDOS ORDINARIOS 8.480 101,760 4101 102001 6100 COMPLEMENTO DE SUELDOS ,6,220 74,640 4102 201 001 6100 AGUINALDOS 1.S11 19,331 4103 302001 6100 SERVICIO DE TELEFONO 833 10,000 4103 304001 6100 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000 60,000 4103 305001 6100 PAPELERIA Y ARTlCULOS DE ESCRI 417 5.000 4103 307001 6100 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 833 10,000 4103 315 001 6100 CONSUMO DE AGUA 1,000 12,000 4105 503001 6100 ARRENDAMIENTOS DE MAO. y EQUIP 12,500 150,000 4105 514 001 6100 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,000 60,000 4106 624001 6100 GASTOS MEDICOS 2,500 30,000

44.394 532,731 6200 SINDICATURA SAN JOSE DE LA DELICIAS

4101 101 001 6200 SUELDOS ORDINARIOS 6,027 72.324 4101 102 001 6200 COMPLEMENTO DE SUELDOS 6,473 77.676 4102 201 001 6200 AGUINALDOS 1,370 16,438 4103 302 001 6200 SERVICIO DE TElEFONO 833 10,000 4103 304 001 6200 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.000 60,000 4103 305 001 6200 PAPELERrA v ARTICULOS DE ESCRI 417 5,000 4103 307 001 6200 ARTICULaS DE ASEO Y LIMPIA 833 10,000 4103 315 001 6200 CONSUMO DE AGUA 1,000 12,000 4105 503001 6200 ARRENDAMIENTOS DE MAO. y EQUIP 12,500 150,000 4105 514 001 6200 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,000 60,000 4106 624001 6200 GASTOS MEDICaS 2,500 30,000

41.953 503,438 6300 SINDICATURA SAN JOSE GRACIA

4101 101 001 6300 SUELDOS ORDINARIOS 54.960 4101 102 001 6300 COMPLEMENTO DE SUELDOS 47,040 4102 201 001 6300 AGUINALDOS 11,176 4103 302001 6300 SERVICIO DE TELEFONO 10.000 4103 304 001 6300 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60,000




C U E N T A s DESCRIPCION P R E S U P U E S T O MENSUAL ANUAL

4103 305001 6300 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRI 417 5,000 4103 307001 6300 ARTICULaS DE ASEO Y LIMPIA 833 10,000 4103 315001 6300 CONSUMO DE AGUA 1,000 12,000 4105 503 001 6300 ARRENDAMIENTOS DE MAQ. Y EQUIP 12,500 150,000 4105 514 001 6300 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,000 60,000 4106 624 001 6300 GASTOS MEDICOS 2,500 30,000

37,514 450,178 6400 SINDICATURA BACUBIRITO

4101 101 001 6400 SUELDOS ORDINARIOS 13,956 167,472 4101 102001 6400 COMPLEMENTO DE SUELDOS 8,544 102,528 4102 201 001 6400 AGUINALDOS 2,466 29,589 4103 302001 6400 SERVICIO DE TELEFONO 833 10.000 4103 304001 6400 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000 60,000 4103 305001 6400 PAPELERrA y ARTICULOS DE ESCRI 417 5,000 4103 307001 6400 ARTICULaS DE ASEO Y LIMPIA 833 10,000 4103 315001 6400 CONSUMO DE AGUA 1,000 12,000 4105 503001 6400 ARRENDAMIENTOS DE MAQ. Y EQUIP 25,000 300,000 4105 514001 6400 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.000 60,000 4106 624001 6400 GASTOS MEDICOS 2,083 25,000

65,132 781.589

6500 SIND. PALMAR DE LOS SEPULVEDA 4101 101 001 6500 SUELDOS ORDINARIOS 4,580 54,960 4101 102001 6500 COMPLEMENTO DE SUELDOS 3,920 47:040 4102 201 001 6500 AGUINALDOS 931 ·11,178 4103 302 001 6500 SERVICIO DE TELEFONO 833 10,000 4103 304 001 6500 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000 .'.60.000 4103 305001 6500 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRI 417 5,000 4103 307001 6500 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 833 10,000 4103 315001 6500 CONSUMO DE AGUA 1,000 12,000 4105 503 001 6500 ARRENDAMIENTOS DE MAQ. Y EQUIP 12,500 150,000 4105 514001 6500 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,000 60,000 4106 624 001 6500 GASTOS MEDICOS 2,500 30,000

37,514 450,178

6600 SINDICATURA OCORONI 4101 101 1 6600 SUELDOS ORDINARIOS 25,910 310,920.00 4101 102001 6600 COMPLEMENTO DE SUELDOS 15,550 186,600 4102 201 001 6600 AGUINALDOS 4,543 54,522 4103 302001 6600 SERVICIO DE TELEFONO 833 10,000 4103 304 001 6600 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,167 50,000 4103 30S 001 6600 PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRI 417 5,000 4103 307 001 6600 ARTICULaS DE ASEO Y LIMPIA 10,000 4103 315 001 6600 CONSUMO DE AGUA 12.000 4105 503001 6600 ARRENDAMIENTOS DE MAQ. Y EQUIP 300,000 4105 514 001 6600 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 60,000 4106 624001 6600 GASTOS MEDICOS 30,000

Miercoles 24 de Diciembre de 2008



CUENTAS DESCRIPCION

6700 SINDICATURA LAZARa CARDENAS 4101 101 001 6700 SUELDOS ORDINARIOS 4101 102001 6700 COMPLEMENTO DE SUELDOS 4102 201 001 6700 AGUINALDOS 4103 302001 6700 SERVICIO DE TELEFONO 4103 304 001 6700 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4103 305 001 5700 PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRI 4103 307001 6700 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 4103 315 001 6700 CONSUMO DE AGUA 4105 503001 6700 ARRENDAMIENTOS DE MAQ. Y EQUIP 4105 514 001 6700 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 4108 624001 6700 GASTOS MEDICOS

6800 SIND. MAQUIPO 4101 101 001 6BOO SUELDOS ORDINARIOS 4101 102001 6800 COMPLEMENTO DE SUELDOS 4102 201 001 6BOO AGUINALDOS 4103 302001 6800 SERVICIO DE TELEFONO 4103 304 001 6BOO COMBUSTIBLES y LUBRICANTES 4103 305001 6BOO PAPELERIA y ARTICULOS DE ESCRI 4103 307 001 6800 ARTICULaS DE ASEO Y LIMPIA 4103 315001 6BOO CONSUMO DE AGUA 4105 503 001 6800 ARRENDAMIENTOS DE MAQ. Y EQUIP 4'05 514 001 6800 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 4106 624001 6800 GASTOS MEDICOS

8000 APOYO POllTICO 4106 605001 BOOO FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLI

8500 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 4106 621 001 8500 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT

002 HACIENDA 1000 TESORERIA

4101 101 002 1000 SUELDOS ORDINARIOS 4101 102002 1000 COMPLEMENTO DE SUELDOS 4102 201 002 1000 AGUINALDOS 4102 202002 1000 QUINQUENIOS 4102 203002 1000 CANASTA BAStCA 4102 204002 1000 PRIMA VACACIONAl 4102 210002 1000 CaUTAS IMSS.ISSSTE, ETC. 4102 211 002 1000 UNIFORMES

«EL ESTADO DE SINALOA» 35

PRESUPUESTO MENSUAl ANUAL

85,753

27,444 13,156 4,449

833 5,000

417 833

1.000 25,000

5,000 3,334

86.466

4,902 6,598 1,260

833 4,167

417 833

1,000 12,500

5,000 1,667

39,177

70,833 70,833

200,000 200,000

90,152 146,112

39,209 42

2.400 3.639

19,536 8,667

1,029,042

329,328 157.872

53,391 10,000 60,000

5.000 10,000 12,000

300,000 60,000 40,000

1,037,581

58,B24 79,176 15,'23 10,000 50,000

5,000 10,000 12,000

150,000 60,000 20.000

470,123

850,000 850,000

2,400,000 2,400,000

1,081,624 1.753,344

470,509 , 510

28,800 43,674

4102 219002 1000 PUNTUALIDAD 4103 302002 1000 SERVICIO DE TELEFONO /;) ::~~

~~""

234,431 ao,ooo 39,4BO 97,000


MUNICIPIO DE SINAlOA TESORERIA MUNICIPAL


CUENTAS DESCRIPCION PRESUPUESTO MENSUAL ANUAL

4103 304002 1000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4103 305002 1000 PAPElERIA Y ARTICUlOS DE ESCRI 4103 307002 1000 ARTICUlaS DE ASEO Y liMPIA 4103 30B 002 1000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS 4103 311 002 1000 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 4103 312 002 1000 MATERIAL FOTOGRAFICO 4103 317 002 1000 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQ 4103 318002 1000 CONSUMIBLES 4104 403002 1000 MANTENIMIENTO DE MUBlES y EQ. 4104 406002 1000 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFI 4104 409002 1000 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP 4104 412002 1000 REPARACION DE EQUIPO DE COMUNI 4104 414002 1000 MANTENIMIENTO DE EaUIPO DE COM 4104 415002 1000 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPU 4105 501 002 1000 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 4105 502002 1000 SEGUROS Y FIANZAS 4105 503 002 1000 ARRENDAMIENTOS DE MAQ. Y EaUIP 4105 504002 1000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TR 4105 507002 1000 IMPUESTOS Y DERECHOS 4105 510002 1000 DIFUSION SOCIAL 4105 511 002 1000 IMPRESION DE FORMAS 4105 512002 1000 TENENCIA Y PLACAS 4105 513002 1000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALE 4105 514002 1000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 4107 702 002 1000 PROVEEDORES 4107 720002 1000 DOCUMENTOS POR PAGAR 4106 809002 1000 EQUIPO DE COMPUTO Y PROYECCION

4000 DEPARTAMENTO DE PRONASOl

29,167 3,892

83 1,375

250 1,250

10,417 1,233 1,542 1,563 8,417

42 2.500 1,725

667 7,OB3 9,958 3,333 4,875 1,000

167 1,000

16.667 6,125

571,917 28,046

4,167 1,037,611

4101 101 002 4000 SUELDOS ORDINARIOS a,ooo 4101 102002 4000 COMPLEMENTO DE SUELDOS 1,300 4102 201 002 4000 AGUINALDOS 3.371 4102 202002 4000 QUINQUENIOS 1,190 4102 203002 4000 CANASTA BASICA 1,600 4102 204002 4000 PRIMA VACACIONAL B66 4102 211 002 4000 UNIFORMES 567 4102 219002 4000 PUNTUALIDAD 1.546 4103 304002 4000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 667 4103 308002 4000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 83 4104 403002 4000 MANTENIMIENTO DE MUBlES y Ea. 42 4104 409002 4000 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP 42 4104 415002 4000 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPU 25 4105 504002 4000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TR 500 4105 507002 4000 IMPUESTOS Y DERECHOS 42 4105 514002 4000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 58 4108 601 002 4000 MOBILIARIO Y EaUIPO DE OFICINA 1,667 4108 809002 4000 EQUIPO DE COMPUTO Y PROYE~: _ 2.083

~

350,000 46,700

1,000 16,500

3,000 15.000

125,000 14,BOO 18,500 19,000

101.000 500

30,000 20.700

8.000 85,000

119,500 40,000 58,500 12.000 2.000

12,000 200,000 73,500

6,863.000 336.550

50.000 12,451,322

96,000 15,600 40,455 14.280 19,200 10,395 6,800

18.552 B,OOO 1,000

500 500 300

6,000 500 100

20,000 25,000

Miercoles 24 de Dicienlbre de 2008



CUENTAS DESCRIPCION

004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS 1000 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

4101 101 004 1000 SUELDOS ORDINARIOS 4101 102 004 1000 COMPLEMENTO DE SUELDOS 4102 201 004 1000 AGUINALDOS 4102 202 004 1000 QUINQUENIOS 4102 203 004 1000 CANASTA BASICA 4102 204 004 1000 PRIMA VACACIONAL 4102 210004 1000 COUTAS IMSS,ISSSTE, ETC. 4102 211 004 1000 UNIFORMES 4102 219004 1000 PUNTUALIDAD 4103 302 004 1000 SERVICIO DE TELEFONO 4103 304 004 1000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4103 305 004 1000 PAPELERrA y ARTICUlOS DE ESCRI 4103 307 004 1000 ARTICUlOS DE ASEO Y LIMPIA 4103 308004 1000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 4103 309004 1000 FLETES Y ACARREOS 4103 310 004 1000 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENO 4103 311 004 1000 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 4103 315004 1000 CONSUMO DE AGUA 4103 317004 1000 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQ 4103 316 004 1000 CONSUMIBLES 4104 401 004 1000 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUB 4104 403004 1000 MANTENIMIENTO DE MUBlES y EQ. 4104 404 004 1000 MANTENIMIENTO DE CAllES 4104 405004 1000 MANTENIMIENTO DE PANTEONES 4104 406 004 1000 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFf 4104 408 004 1000 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RA 4104 409004 1000 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP 4104 410004 1000 CONSERVACION DE PARQUES Y JARD 4104 412 004 1000 REPARACION DE EQUIPO DE COMUNI 4104 414 004 1000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM 4104 415004 1000 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPU 4104 419004 1000 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y 4105 501 004 1000 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 4105 502004 1000 SEGUROS Y FIANZAS 4105 503004 1000 ARRENDAMIENTOS DE MAQ. Y EQUIP 4105 504 004 1000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TR 4105 507004 1000 IMPUESTOS Y DERECHOS 4105 511 004 1000 IMPRESION DE FORMAS 4105 513004 1000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALE 4105 514 004 1000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 4105 522004 1000 ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURAL 4108 802004 1000 EQUIPO DE TRANSPORTE 4108 803004 1000 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO

«EL ESTADO DE SINALOA» 3 7

PRESUPUESTO MENSUAL ANUAL

23,649 253,782

379,267 4,551,204 115,774 1,389,288 73,688 884,251

1,558 18,700 40,800 489,600 33,544 402.534 61.234 734.810 14,450 173,400 26.412 316,944

3.200 38,400 41,667 500,000

638 7.655 6,384 76,614

132 1,584 2.101 25,209

14,757 177,088 187 2,000

116,667 1.400,000 17 196

2.031 24.374 75,000 900,000

1,41Q 16.916 22,094 265,125

2.917 35,000 20,417 245,000

4,583 55,000 107,OB3 1,285.000

14,167 170,000 ·27 323

1,107 13,285 312 3,747 633 10,000 n3 2,800

5.833 70,000 8.350 100,200 1.284 15,406 1.147 13,764 1.111 13,329 1,412 16,940 2,043 24,515

167 2,000 166,667 2,000,000 583,333 7,000,000

4108 805004 1000 EQUIPO DE COMUNICACION ~ 41,667 500,000




410B 808004 1000 TERRENOS 250,000 3,000,000 4108 809004 1000 ECUIPO DE COMPUTO Y PROYECCION 41,667 500,000 4109 910004 1000 OBRA PUBLICA DIRECTA 626,B95 7,522,743

2,916,246 34.994,946 2000 DIREC. GRAL. DE PROMOCION y ACC. SOCIAL

4101 101 004 2000 SUELDOS ORDINARIOS 20.090 241,080 4101 102004 2000 COMPLEMENTO DE SUELDOS 23,400 280.800 4102 201 004 2000 AGUINALDOS 5,135 61.626 4102 202004 2000 QUINQUENIOS 340 4.080 4102 203004 2000 CANASTA BASICA BOO 9,600 4102 204004 2000 PRIMA VACACIONAL 29B 3,572 4102 210004 2000 COUT AS IMSS, ISSSTE, ETC. 4,353 52,242 4102 211 004 2000 UNIFORMES 283 3,400 4102 219004 2000 PUNTUALIDAD 2,679 32,152 4103 304004 2000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,167 110,000 4103 305004 2000 PAPElERIA Y ARTICULaS DE ESCRI 417 :5,000 4103 307004 2000 ARTICULaS DE ASEO Y LIMPIA 208 2.500 4103 308 004 2000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 125 1.500 4103 309 004 2000 FLETES Y ACARREOS 920 11,040 4103 311 004 2000 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 667 8,000 4103 312004 2000 MATERIAL FOTOGRAFICO 1,000 12,000 4103 317 004 2000 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQ 150 1,BOO 4104 403004 2000 MANTENIMIENTO DE MUBlES y EQ. 15B 1,900 4104 409004 2000 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP 5,000 60,000 4104 414 004 2000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM 292 3,500 4104 415004 2000 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPU 192 2,300 4105 501 004 2000 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 250 3,000 4105 502004 2000 SEGUROS V FIANZAS 2.917 35,000 4105 504004 2000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TR 2,000 24,000 4105 511 004 2000 IMPRESION DE FORMAS 750 9,000 4105 513004 2000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALE 417 5,000 4105 514 004 2000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,667 20,000 4105 522004 2000 ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURAL 29,167 350,000 4106 609004 2000 APOYO AL DEPORTE 1,250 15,000

114,092 1,369,092 2100 DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION

4101 101 004 2100 SUELDOS ORDINARIOS 36.834 442.006 4101 102004 2100 COMPLEMENTO DE SUELDOS 45,8ao 550,580 4102 201 004 2100 AGUINALDOS 9,483 113,799 4102 202004 2100 QUINQUENIOS 170 2,040 4102 203004 2100 CANASTA BASICA 800 9,600 4102 204004 2100 PRIMA VACACIONAL 357 4,286 4102 210004 2100 CaUTAS IMSS, ISSSTE. ETC. 7,982 95,783 4102 211 004 2100 UNIFORMES 283 3,400 4102 219004 2100 PUNTUALIDAD 344 4.128 4103 302004 2100 SERVICIO DE TELEFONO '" 23 262 4103 304004 2100 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,167 50,000




CUENTAS DESCRIPCION

4103 305004 2100 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRI 4103 308004 21 DO MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 4103 312004 2100 MATERIAL FOTOGRAFICO 4103 315004 2100 CONSUMO DE AGUA 4103 317 004 2100 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQ 4104 403004 2100 MANTENIMIENTO DE MUBLES y EQ, 4104 409004 2100 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP 4104 414 004 2100 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM 4104 415 004 2100 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPU 4105 504004 2100 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TR 4105 507 004 2100 IMPUESTOS Y DERECHOS 4105 514 004 2100 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 4105 522004 2100 ACTIVIDADES ClvrCAS y CULTURAL 4106 609004 2100 APOYO AL DEPORTE

2200 DEPARTAMENTO CASA DE LA CULTURA 4101 101 004 2200 SUELDOS ORDINARIOS 4101 102004 2200 COMPLEMENTO DE SUELDOS 4103 302004 2200 SERVICIO DE TELEFONO 4103 304004 2200 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4103 305004 2200 PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRI 4103 310004 2200 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENO 4103 311 004 2200 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 4103 317 004 2200 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARAEQ 4104 403004 2200 MANTENIMIENTO DE MUBLES Y Ea, 4104 406004 2200 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFI 4104 414004 2200 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM 4104 415004 2200 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPU 4105 504004 2200 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TR 4105 507004 2200 IMPUESTOS Y DERECHOS 4105 514 004 2200 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

4101 101 004 4101 102 004 4102 201 004 4102 202004 4102 203004 4102 204004 4102 210004 4102 211 004 4102 219004 4103 302004 4103 304 004 4103 305004 4103 30B 004 4103 312004


PRESUPUESTO MENSUAL ANUAL

16 215 44 527 77 927 87 1,040 21 249 26 30B

599 7,191 26 333 50 606

941 11,293 70 834

642 7,69B 210 2,525

61,952 743,424 171,066 2,053,056

70,076 840,916 2,856 34,270

B33 10,000 3,333 40,000

,833 10,000 417 5,000 250 3,000

4,167 50,000 833 10,000

1,250 15,000 833 10,000 833 10,000

1.667 20,000 168 2.000

1,250 15,000 89,599 1,075,186

17.445 209,339 17,590 211.080 5.095 61.145

850 10,200 800 9.BOO 483 5,798

3,780 45,363 2B3 3,400 962 11,544

1,750 21,000 1,667 20,000

BS7 B,OOO 167 2,000

1,231 14,774





4103 318004 2400 CONSUMIBLES 3,208 38,500 4104 406004 2400 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFI 417 5.000 4104 409004 2400 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP 1.417 17,000 4104 412004 2400 REPARACION DE EQUIPO DE COMUNI 1,548 18.576 4104 414 004 2400 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM 672 8,060 4104 415004 2400 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPU 417 5,000 4105 501 004 2400 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 2,083 25,000 4105 504 004 2400 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TR 417 5,000 4105 507004 2400 IMPUESTOS Y DERECHOS 46 550 4105 510004 2400 DIFUSION SOCIAL 13,750 165,000 4105 511 004 2400 IMPRESION DE FORMAS 845 10.142 4105 513 004 2400 ATENCION A INVITADOS ESPECIALE 2.917 35.000 4105 514 004 2400 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.250 15.000

81,756 961,072 2600 DIRECCION DE TURISMO

4101 101 004 2600 SUELDOS ORDINARIOS 9,554 114,648 4101 102004 2600 COMPLEMENTO DE SUELDOS 7.946 95.352 4102 201 004 2600 AGUINALDOS 1,918 23.014 4102 210 004 2600 COUTAS IMSS,ISSSTE, ETC. 1.722 20.662 4103 302004 2600 SERVICIO DE TELEFONO 417 5,000 4103 304 004 2600 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,667 20,000 4103 305 004 2600 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRf 208 2,500 4103 308004 2600 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 417 5.000 4103 312 004 2600 MATERIAL FOTOGRAFICO 238 2,B50 4104 401 004 2600 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUB 98 1,170 4104 414 004 2600 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM 417 5,000 4104 415 004 2600 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPU 208 2.500 4105 501 004 2600 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 292 3,500 4105 504004 2600 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TR 1,917 23,000 4105 507 004 2600 IMPUESTOS Y DERECHOS 350 4.200 4105 510 004 2600 DIFUSION SOCIAL 1.100 13.200

, 4105 514 004 2600 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 833 10.000 29.:300 351.596

3000 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL 4101 101 004 3000 SUELDOS ORDINARIOS 90,812 1.089.740 4101 102 004 3000 COMPLEMENTO DE SUELDOS 13,129 157.550 4102 201 004 3000 AGUINALDOS 15,789 18B,469 4102 202 004 3000 QUINQUENIOS 227 2,720 4102 203004 3000 CANASTA BASICA 4.000 48,000 4102 204004 3000 PRIMA VACACIONAL 5.379 64,550 4102 210004 3000 COUTAS IMSS,ISSSTE, ETC. 19,679 236,146 4102 211 004 3000 UNIFORMES 1.417 17,000 4102 219004 3000 PUNTUALIDAD 4.444 53.328 4103 302004 3000 SERVICIO DE TELEFONO 2.250 27,000 4103 305004 3000 PAPElERIA Y ARTICULQS DE ESCRI 10B 1,300 4103 308004 3000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS 36 450 410:3 309004 3000 FLETES Y ACARREOS 5,917 71,000

Míercoles 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA» 41




4103 310004 3000 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENO 500 6,000 4103 317 004 3000 PROGRAMAS V ACCESORIOS PARA EQ 25 JOO 4103 31B 004 3000 CONSUMIBLES 250 3,000 4104 403004 3000 MANTENIMIENTO DE MU8lES y EQ. 333 4,000 4104 406004 3000 MANTENIMIENTO V MEJORAS DE OFI 167 2,000 4104 409004 3000 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP 417 5,000 4104 414004 3000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM 500 6,000 4104 415004 3000 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPU 150 1,800 4105 502 004 3000 SEGUROS V FIANZAS 333 4,000 4105 504004 3000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TR 1,750 21,000 4105 507004 3000 IMPUESTOS Y DERECHOS 250 3,000 4105 510004 3000 DIFUSION SOCIAL 58 700 4105 511 004 3000 IMPRESION DE FORMAS 25 300 4105 514 004 3000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,958 35,500 4106 60B 004 3000 BECAS 166,667 2,000,000

337,571 4.050.B53 4000 DIREC, DE INTEGRACION DE PERSONAS DISCAP

4101 101 004 4000 SUELDOS ORDINARIOS 10.400 124,800 4101 102004 4000 COMPLEMENTO DE SUELDOS 5.600 67,200 4102 201 004 4000 AGUINALDOS 1,753 21,041 4103 302004 4000 SERVICIO DE TE lE FONO 66 792 4103 304 004 4000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,250 15,000 4103 305004 4000 PAPELERIA V ARTICULOS DE ESCRI 183 2,200 4103 307004 4000 ARTICUlOS DE ASEO Y LIMPIA 9 103 4103 30B 004 4000 MEDICINAS V SERVICIOS MEDICOS 82 984 4103 317004 4000 PROGRAMAS V ACCESORIOS PARA EO 25 299 4103 318 004 4000 CONSUMIBLES 158 1,900 4104 403 004 4000 MANTENIMIENTO DE MUBlES y EQ. 19 231 4104 406 004 4000 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFI 45 539 4104 409 004 4000 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP 1.667 20,000 4104 414 004 4QOO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM 45 539 4104 415004 4000 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPU 39 462 4105 502004 4000 SEGUROS Y FIANZAS 24 282 4105 504004 4000 GASTOS DE VIAJES V GIRAS DE TR 103 1,236 4105 507004 4000 IMPUESTOS Y DERECHOS 21 257 4105 510 004 4000 DIFUSION SOCIAL 43 513 4105 511 004 4000 IMPRESION DE FORMAS 290 3,482 4105 514004 4000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,372 16.458

23,193 278,318

1000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4105 515005 1000 INT. POR FINANC. y COMISIONES 150,000 1.aOD,POO 4105 519005 1000 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTI 60:101 721,210 4105 520005 1000 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO I 3,333 40,000 4105 521 005 1000 COCCAF 5.477 65,727

218.911 2,626,937





4109 CONSTRUCCIONES 4109 909 008 1000 APLlCACION IMPUESTO PREDIAL RU 642,000 7.704,000

642,000 7,704,000 4109 CONSTRUCCIONES

4109 911 009 1000 FONDO DE APORTACION PARA LA IN 3,451,917 41,423,000 3,451,917 41,423.000

1220 SUELDOS PERSONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD ~ 4101 101 009 1220 SUELDOS ORDINARIOS 1,402,293 16.827,518 , 4102 201 009 1220 AGUINALDOS 230.711 2.768,526 4102 202009 1220 QUINQUENIOS 1,000 12,000 4102 203 009 1220 CANASTA SASICA 1,500 16,000

4102 204 009 1220 PRIMA VACACIONAL 19,463 233,553 4102 210009 1220 COUTAS IMSS,ISSSTE, ETC, 303,877 3,646,523

4102 211 009 1220 UNIFORMES 33,333 400,000

4102 219009 1220 PUNTUALIDAD 1,404 16,850

4103 301 009 1220 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 100,000 1,200,000

4103 304009 1220 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 216,667 2.600,000

4103 313009 1220 MUNICIONES Y ARMAS 25,000 300,000

4103 318009 1220 CONSUMIBLES 12,500 150,000

4104 406009 1220 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFI 3,333 40.000

4104 409009 1220 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP 141,667 1,700,000

4104 411 009 1220 ALlMENTACION y TRASLADO DE REO 16,667 200,000

4104 412 009 1220 REPARACION DE EQUIPO DE COMUNI 10,000 120,000

4105 502009 1220 SEGUROS Y FIANZAS 16,667 200,000

4105 507009 1220 IMPUESTOS Y DERECHOS 28.046 336.550 4105 514 009 1220 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,000 120,000

4105 525009 1220 OPERATIVO DE SEMANA SANTA 5,833 70,000

4107 702009 1220 PROVEEDORES 150,371 1,804,450

4197 720009 1220 DOCUMENTOS POR PAGAR 28,086 337.030 2,758,417 33.101,000

4110 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 4110 111 010 1000 DIF SISTEMA MUNICIPAL 250,000 3.000,000

4110 117 010 1000 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABL 157,441 1.889,297 407,441 4.889,297

»::» »> TOTAL GENERAL ==> 15,475,445 185,705,342

c.


4101 SUELDOS Y SALARIOS 43,312,031 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 30,123.137 4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDOS 13.188.894

4102 PRESTACIONES LABORALES 16,420,182 4102-201 AGUINALDOS 6.651,961 4102·202 QUINQUENIOS 13,880

4102.20~~BASICA 709,200 4102-204 ACACIONAL 846.253 4102-208 INDEMNIZACIONES 1.200.000 4102-210 CaUTAS IMSS. ISSSTE. ETC. , 5.666.342 4102-211 UNIFORMES 714.600 4102-219 PUNTUALIDAD 557,946

4103 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,628,950 4103-301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 5.300.000 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO y RADIO 519.974 4103·304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,494.000

4103·305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 666.734 4103-307 ARTICULO S DE ASEO Y LIMPIA 311.349

4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS 188.545 4103-309 FLETES Y ACARREOS 107.249 4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 190.288 4103-311 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 123.000 4103·312 MATERIAL FOTOGRAFICO 75.551 4103·313 MUNICIONES Y ARMAS 300,000 4103-315~O DE AGUA 1.509.040 4103-317 MAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 179.646 4103·318 CONSUMIBLES 563.574

4104 SERVICIOS GENERALES 6.080,464 4104-401 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 901.170 4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 101.390 4104-404 MANTENIMIENtO DE CALLES 265.125 4104-405 MANTENIMIENTO DE PANTEONES 35.000

~MANTENIMIENTO y MEJORAS DE OFICINA 349.039 4104 MANTENIMIENTO DE MERCADOS V RASTROS

! 55,000

4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 3.591.191 4104-410 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 170.000 4104-411IALlMENTACION y TRASLADO DE REOS 200.~~ 4104-412 REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACiÓN 185.4 4104-414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 149.932. 4104-415 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 67.118 4104-419 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO 10,000

4105 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9.913,063 4105·501 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 64,300 4105-502 SEGUROS V FIANZAS 494.282. 4105·503 ARRENDAMIENTO 2.296.217 4105·504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 617.335 4105-507 IMPUESTOS Y DERECHOS 452.701 4105-509 CAPACITAcrON y ADIESTRAMIENTO 70,000 4105-510 DIFUSION SOCIAL 443,413

4105-511 IMPRESION DE FORMAS 203.942

4105·S12 TENENCIAS y PLACAS 191,000

4105-513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 613,940 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.414,471 4105-515 INT. POR FINANC. y COMISIONES BANCARIAS 1.800.000 410S-519JMANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO I 721.210 4105·520 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO (ISAI E IMPUESTO PREDIAL) 40.000 4105-521 COCCAF 65.727 4105-5~DADES CIVICAS y CULTURALES 354.525 4105-525 RATIVO DE SEMANA SANTA 70,000

4106 APOYOS A ORG. Y ASIST. SOCIAL 10,160.582 4106-605 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLlTlCOS 850,000

r


4106·608 BECAS 2.000.000 4106·609 APOYO AL DEPORTE 758.424 4106-610 APOYO A ASILOS E INDIGENTES 140.000 4106·620 OTROS APOYOS 3,000,000 4106-621 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2,400,000 4106·624 GASTOS MEDICOS 1,012,158,

4107 DeUDA PUBLICA 9.341,030 4107-702 PROVEEDORES 8,667,450 4107·720 DOCUMENTOS POR PAGAR . 673,580

4108 ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES 13.310,000 4108-801 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 35,000 4108-802 EQUIPO DE TRANSPORTE g¡¡o 4108-803 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 000 4108-805 EQUIPO DE COMUNICACION 000 4108-808 TERRENOS

575,00g 4108-B09 EQUIPO DE COMPUTO

4109 CONSTRUCCIONES 56,649.743 4109-909 APLlCACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 7,704,000 4109·910 OBRA PUBLICA DIRECTA 7,522,743 4109·911 APLlCACION DE APORTAC. PARA LA INF, SOC, MPAL. 41,423.000

4110 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 4.889.297 4110-111 DIF SISTEMA MUNICIPAL ! 3.000,000 4110-117 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRllLADO 1,889.297 . :" :"~;¡" ';',J.,'. .> > ,. .;'f'P T AL",PRESUPUESTO ANUAL > 185,705,342 185,705,342 ARTICULO SEGUNDO.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL PODRA AUTORIZAR TRASPASOS DE RECURSOS ENTRE RA

MOS HASTA POR UN MONTO EaUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO DEL IMPORTE AUTORIZADO ORIGINAL MENTE. EN ATENCION A LAS SOLICITUDES Y JUSTIFICACIONES QUE PRESENTEN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTEN AL GASTO DE ASISTENCIA SO CIAL Y DE INVERSION PUBLICA,

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO: EL PRESENTE DECRETO COMENZARA A SURTIR EFECTOS LEGALES A PARTIR DEL OlA PRI MERO DE ENERO OEL AÑO DOS MIL NUEVE.

ARTICULO SEGUNDO.- PUBUQUESE EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA".


, -,," . '-',:/", >'::':: ','. ,.,,;<~; P:RE$ENTAQIG>N;eOR;¡UNC'O~~F~)¡~'?~nfH~~~~i;;1¿i)~¡2T1¡1;t;;~t:í~~'::;;~,Ú~(·;;T';~! pLA VE ' "", ' " ,: ,,' : .. ' ,; ',Z!, ,';", '. ,i',i~;~l:~,.,:~.''.,i¿:'< :;;;~~,JMPORTE~?;'~;~ PPRC~NTAJE

2 POlITICA V GOBIERNO 11,019,520 5.93

3 HACIENDA PUBLICA 39,503.687 21.27

5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL 10,719,299 5.77

6 SEGURIDAD PUBLICA 33,663,100 18.13

7 ORDENAMIENTO URBANO 39,045,799 21.03

8 FOMENTO SOCIAL V ECONOMICO 7,704,000 4.15

9 DESARROllO INSTITUCIONAL 44.049,937 23.72

TOTAL 185,705.342 100.00



URIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

URBANO Y PRESERVACION

RNlZACION y EQUIPAMIENTO



IUI 1 r

,- .10....,

2 I POLlTICA y

1-•.• , -.

2 I POLITICA y

3 • u"', ... , ..... • PUBLICA

3 Ir lA PUBLICA

5 I AnMnN DE LA f-I .- PUBLICA

5 t"UMeNTO EDUCATIVO Y CULTURAL

5 It"UMcNTO EDUCATIVO Y CULTURAL

8 I t"UMeN ro A LA J:nl -,. y CULTURA

6 ISEGUJ:{IOAO DUBLICA

6 1~J:r::"CllnAn PUBLICA

10 I ~J:r::IICllnA PUBLICA y "'1'<0 I t:\,;t,;H.JN CIVIL

7 Ingm::t, ... ••• .. ·\TCJ IIClRAt.fn

7 InCln¡::t.JiA"u~NTO IIClRAt.ln

11 In'"' ... " ....... ,.. In IIClRANn y .. --...... , ..

B I FOMéNTO SOCIAL y ..... -..... B II"'UMeN 10 SOCIAL Y

15 I"'UMeN I u A LA INV. y PROM. DEL EMPLEO

9 1 ............. -- In , .... ___ IN~ III IAI

9 .......... " "'-,::_LO INSTITl"'''ln~AL

20 ._010 _._;. Y EQt;:f'~~::~i"TO

«EL ESTADO DE SINALOA» 4 7

.~I .. -_:- -

11,019.520

11.019,520

"lQ .::n"l '::Q7

:\~ ~n~ ~R7

10.719,299

10,719.2~9

10,719,299

33,663,100

33,663,100

33,663 1 100

'39,045,799

39,045,799

39,045,799

7,704,000

7,70±,OOO

7,704,000

AA nAQ q~7

un49,937 Ad nAQ G"l'7

'v .......


4101 SUELDOS Y SALARIOS 43,312,031 23.32

4102 PRESTACIONES LABORALES 16,420,182 8.84

4103 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,628,950 8.42

4104 SERVICIOS GENERALES 6,080,464 3.27

4105 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,913,063 5.34

4106 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL 10.160,582 5.47

4110 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 4,889,297 2.63

TOTAL DE GASTOS CORRIENTE 106,404,569 57.30

4107 DEUDA PUBLICA 9,341,030 5.03

4108 ADQUISICIONES 13,310,000 7.17

4109 CONSTRUCCIONES 56,649,743 30.51

TOTAL CAPITAL 79,300,773

100;00


H. AYUNTAMIENTO !;lE ESCUINAPA

C. AGUSTIN SERGIO CRESPO HERNANDEZ Pr~s¡dente Municipal de Escuinapa Slnaloa, México, a sus habitantes hace saber. .

Que el H. Ayuntamiento de este municipio, par conducto de su secretaria tuvo a bien a comunicarnos lo siguiente: Que con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 115 Fracción 11 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, asr como por las Articulas 45 Fracción IV y 124 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa. en relación con lo previsto en la Fracción IV del articulo 28, Fracción VI del artículo 57 y la Fracción 11 del articulo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Slnaloa, y por acuerdo de sesión extraordinaria de cabildo # 12 celebrada el dla 22 de Diciembre de 2008, ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO MUNICIPAL NUM. 10

ARTfcULO PRIMERO.- Que el Municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el afio 2009, se sujetará para ello a lo estipulado en el siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL GASTO 2009

CUENTA NOMBRE

4101 SUELDOS Y SALARIOS 101 SUELDOS ORDINARIOS 102 COMPLEMENTO DE SUELDO 103 PERSONAL EXTRAORDINARIO 104 HORAS EXTRAS 105 EMOLUMENTOS A REGIDORES

4102 PRESTACIONES LABORALES 201 AGUINALDOS

4103

202 QUINQUENIOS 203 CANASTA BASICA 204 PRIMA VACACIONAL 205 INCENTIVOS 208 INDEMNIZACIONES 209 PENSIONES VITALICIAS 211 UNIFORMES 213 OTRAS PRESTACIONES 215 VACACIONES 219 APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES

MATERIALES Y SUMINISTROS

301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 303 SERVICIOS DE CORREO Y TELEGRAFOS 304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 306 ARTICULOS DEPORTIVOS 307 ARTICULaS DE ASEO Y LIMPIA

R. NO. 489384

PRESUPUESTO 20D9

36,615,766.42 32,675,543.42

169,000.00 176.000.00 787,223.00

2,80B,OOO.00

10,686,294.66 3,867,766.53

145,900.00 1,911,062.30

610,635.24 452,000.00

61,000.00 2,600,000.00

343,000.00 620,300.00

59,000.00 15,630.59

13,682,769.66 4,110,069.66

555,500.00 10,000.00

4,614.000.00 205.500.00

60,000.00 122,000.00

DIC-24;


30B MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 2,520,500.00

309 FLETES Y ACARREOS 61.000.00

310 HERRAMIENTAS Y UTENCILlOS MENORES 95,600.00

311 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 29,500.00

312 MATERIAL FOTOGRAFICO 3,000.00

313 MUNICIONES Y BASTIMENTaS DE SEGURIDAD 31,000.00

314 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 8,050.00

315 CONSUMO DE AGUA 1,080,000.00

316 CONSUMO DE GAS 32,500.00

317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO 47,500.00

31B CONSUMIBLES PI EQUIPO DE COMPUTO 97,050.00

4104 SERVICIOS GENERALES 3,448,700.00 401 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 300,000.00

403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 82,100.00

404 MANTENIMIENTO DE CALLES 513,000.00

405 MANTENIMIENTO DE PANTEONES 50,300.00

406 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 142,700.00

407 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE EDIFICIOS 206,000.00

40B MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS 50,000.00

409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 1,607.000.00

410 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 152,000.00

411 ALlMENTACION y TRASLADO DE REOS 270,000.00

412 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACiÓN 37,400.00 414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 27,300.00

418 MANTENIMIENTO DE BANDA DE GUERRA 5,000.00 419 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO 5,900.00

4105 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,046,043.50

501 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 11.500.00 502 SEGUROS Y FIANZAS 313,500.00 503 ARRENDAMIENTO 5,000.00 504 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 560,100.00 506 HONORARIOS PROFESIONALES 90,500.00 509 CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO 31,200.00 510 DIFUSION 258,500.00 511 IMPRESiÓN DE FORMAS 67,200.00 512 TENENCIAS, PLACAS Y CALCAMONIAS 18,575.00 513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 130,000.00 514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 696,000.00 515 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMo BANC. 1,257,500.00 519 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO 9a,320.50 520 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO 450,000.00 521 COCCAF 43,148.00 522 ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES 460,000.00 539 FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACION 15,000.00 548 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 540,000.00

4106 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL 1,750,888.00 602 APOYOS A LA EDUCACION 60,000.00 605 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLlTICOS 810,888.00


4107

4108

4109

4110

CUENTA

001

4101-105 4102-201 4102-203 4102-213 4103-302 4103-304 4103-305 4103-308 4104-403 4104-406 4105·504

609 APOYO AL DEPORTE 620 OTROS APOYOS 621 DIF

DEUDA PUBLICA 701 ACREEDORES DIVERSOS 702 PROVEEDORES 705 SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR

ADqUISICIONES 801 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 802 EQUIPO DE TRANSPORTE 804 EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO 805 EQUIPO DE COMUNICACiÓN 806 HERRAMIENTA Y EQUIPO 808 TERRENOS 809 EQUIPO DE COMPUTO 810 EQUIPO DE SONIDO

CONSTRUCCIONES 909 APLICACiÓN DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 910 OBRA PUBLICA DIRECTA 911 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SASICA EDUCATIVA 911 APLICACiÓN FONDO DE APORT. PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 915 APLICACIONES ZOFEMAT 922 IMPUESTO A LA GASOLINA

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 111 DIF SISTEMA MUNICIPAL 121 COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL

TOTAL

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

NOMBRE

GOBERNACION 1000 REGIDORES

EMOLUMENTOS A REGIDORES AGUINALDOS CANASTA BASICA OTRAS PRESTACIONES SERVICIO DE TELEFONO. RADIO E INTERNET COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

130,000.00 600,000.00 150,000.00

2,574,649.30 960.149.30

1,600,000.00 14,500.00

470,770.00 107,670.00

. 155,000.00 50,000.00 25,000.00 10,000.00 46,000.00 73.100.00

4,000.00

16,185,078.59 1,404,578.59

300,000.00 917.440.00

10,548,060.00 30,000.00

2.985,000.00

4.756.770.12 4,500,000.00

256,770.12

95.217.730.25

PRESUPUESTO 2009

22,366.558.03 4,521,800.00 2,808,000.00 . 468,000.00 550,000.00 468,000.00

5,000.00 135,000.00 10,000,00 35,000.00

1,800.00 4,000.00

15,000.00


4105-511 IMPRESiÓN DE FORMAS 2,000.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 15,pOO.00 4108-801 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,000.00 4108-809 EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00

2000 PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,845,132.80 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 766,807.20 4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDO 8,000.00 4101-104 HORAS EXTRAS 2,000.00 4102-201 AGUINALDOS 108,900.60 4102-203 CANASTA BASICA 130,000.00 4102-211 UNIFORMES 2,000.00 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 180,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 230,000.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO 5,000.00 4103-306 ARTICULaS DEPORTIVOS 2,000.00 4103-307 ARTICULaS DE ASEO Y LIMPIA 5,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS 50,000.00 4103-309 FLETES Y ACARREOS 6,000.00 4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 9,000.00 4103-311 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 8,000.00 4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00 4103-318 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 550.00 4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 15,000.00 4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 4,000.00 4104-407 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 1,000.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 28,000.00 4105-501 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 2,500.00 4105-502 SEGUROS Y FIANZAS 14,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 145,000.00 4105-510 DIFUSION 2,500.00 4105-511 IMPRESION DE FORMAS 1,000.00 4105-512 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS 11,875.00 4105-513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 35,000.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 55,000.00 4105-522 ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES 10,000.00 4108-801 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,000.00

2100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA 336,180.65 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 203,997.60 4102-201 AGUINALDOS 20,333.10 4102-203 CANASTA BASICA 10,500.00 4102-204 PRIMA VACACIONAL 4,249.95 4102-211 UNIFORMES 1,000.00 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 9,000.00 4103-303 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS 1,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES B,OOO.OO 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO 6,000.00 4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 2.000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 15.000.00 4103-314 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 500,00 4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00 4103-318 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO B,OOO.OO 4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 3.000.00


4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 600.00 4104-414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00

4105-504 GASTOS DE VIAJES 'y GIRAS DE TRABAJO 8,000.00 4105-511 IMPRESiÓN DE FORMAS 1,000.00 4105-513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 4,000.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 15,000.00 4108-801 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 4.000.00 4108-609 EQUIPO DE COMPUTO 6,000.00

2200 DIRECCION DE COMUNICACiÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS 641,838.48 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 250,794.00 4102-201 AGUINALDOS 16.899.60 4102-203 CANASTA BASICA 9,120.00 4102-204 PRIMA VACACIONAL 3.124.68 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 4,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 7,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 14,000.00 4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 2,000.00 4103-311 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 2,500.00 4103-312 MATERIAL FOTOGRAFICO 3,000.00 4103-314 SERVICIO DE FOTOCOPIADO· 1,000.00 4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PI EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00 4103-318 CONSUMIBLES PIEQUIPO DE COMPUTO 2.000.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 15,000.00 4104-414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 4105-501 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 7.000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 2,500.00 4105-510 DIFUSION 250,000.00 4105-511 IMPRESIÓN DE FORMAS 1,500.00 4105-512 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS 4.000.00 4105-513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 2.000.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 15,000.00 4108-801 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,000.00 4108-809 EQUIPO DE COMPUTO 3.400.00

2500 SINDICO PROCURADOR 952,707.01 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 536,826.34 4101-104 HORAS EXTRAS 4,000.00 4102-201 AGUINALDOS 66,9BO.67 4102-202 QUINQUENIOS 1,600.00 4102-203 CANASTA BASICA 70,000.00 4102-213 OTRAS PRESTACIONES 36,000.00 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO. RADIO E INTERNET 7,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 70,000.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 8,000.00 4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 3,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 50,000.00 4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PI EQUIPO DE COMPUTO 1,500.00 4103-318 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO B.OOO.OO 4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 1.600.00 4104-40B MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 4,000.00 4104-414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 600.00 4105-504 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 45,000.00


4105-509 CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO S,OOO.OO 410S-S11 IMPRESiÓN DE FORMA$ 3,200.00 410&:S13 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 4,000.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 20,000.00 410B-B01 MOBILIARIO y EQUIPO DE OFICINA 3,000.00 410B-B09 EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00

3000 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 1,025,992.10 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 503,992.80 4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDO 10,000.00 4101-104 HORAS EXTRAS 2,000.00 4102-201 AGUINALDOS 63,999.30 4102-203 CANASTA BASICA SO,OOO.OO 4102-204 PRIMA VACACIONAL 2,000.00 4102-211 UNIFORMES 1,000.00 4102-213 OTRAS PRESTACIONES 36,000.00 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 50,000.00 4103-303 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS 3,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60,000.00 41 03-30 S PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 10,000.00 4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 4,000.00 4103-306 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS 45,000.00 4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 2,000.00 4103-314 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 500.00 4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PI EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00 4103-318 CONSUMIBLES PIEQUIPO DE COMPUTO B,OOO.OO 4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 3,000.00 4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 5,000.00 4104414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 4105-501 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 1,500.00 4105-503 ARRENDAMIENTO 5,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 12,000.00 4105-506 HONORARIOS PROFECIONALES BO,OoO.OO 4105-510 DIFUSION 4,000.00 4105-511 IMPRESiÓN DE FORMAS 500.00 4105-513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 2,000.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 50,000.00 4108-801 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 4,500.00 4108-B09 EQUIPO DE COMPUTO 3.000.00

3100 CQORDINACION DE SINDICATURAS 563,189.60 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 4B4,790.40 4102-201 AGUINALDOS 40,399.20 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 28,000.00

3200 DIRECCION JURIDrCA 358,145.90 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 251,211.60 4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDO 5,000.00 4101-104 HORAS EXTRAS 0.00 4102-201 AGUINALDOS 20,934.30 4102-203 CANASTA BASICA 20;000.00 4102-211 UNIFORMES 3,000.00 4103-302 SERVICIOS DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 7,000.00


4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000.00

4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 2,000.00

4103·308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 20,000.00

4103-314 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 1,000.00

4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00

4103-318 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00

4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 15,000.00

4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,000.00

3400 TRIBUNAL DE BARANDILLA 268,557.70

4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 198,514.80

4102-201 AGUINALDOS 16,542.90 4102-203 CANASTA BASICA 5,000.00

4102·204 PRIMA VACACIONAL 4,500.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000.00

4103·305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 4,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 24,000.00 4105-511 IMPRESiÓN DE FORMAS 1.000.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,000.00 4108-809 EQUIPO DE CÓMPUTO 8,000.00

4000 DIRECCION ADMINISTRATIVA 1.244,552.13 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 822,211.68 4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDO 8,000.00 4101-104 HORAS EXTRAS 4,000.00 4102-201 AGUINALDOS 89,640.45 4102-202 QUINQUENIOS 3,400.00 4102-203 CANASTA BASICA 52,000.00 4102-204 PRIMA VACACIONAL 15,000.00 4102-205 INCENTIVOS 5,000.00 4102-211 UNIFORMES 8,000.00 4102-215 VACACIONES 5,000.00 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 6,000.00 4103·304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 48,000.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 8,000.00 4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 2,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICO S 80,000.00 4103-309 FLETES Y ACARREOS 2,000.00 4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 1.100.00 4103-314 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 1,000.00 4103·317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 4103-318 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 6,000.00 4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 2,000.00 4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 5,000.00 4104-409 REPARA~ION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 15,000.00 4104-412 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION 500.00 4104-414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 500.00 4105·502 SEGUROS Y FIANZAS 2.000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 24,000.00 4105-511 IMPRESIÓN DE FORMAS 10,000.00 4105-513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 1,500.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,000.00 4108·801 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 7,000.00 4108-809 EQUIPO DE COMPUTO 1,700.00


DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL, ATENClÓN CIUDADANA y 5,7831636.53 5000 VINCULACiÓN EDUCATIVA .

4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 1,183,210.42 4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDO 9,000.00 4101-103 PERSONAL EXTRAORDINARIO 15,000.00 4101-104 HORAS EXTRAS .10,000.00 4102-201 AGUINALDOS 101,295.52 4102-202 QUINQUENIOS 2,000.00 4102-203 CANASTA BASICA 35,000.00 4102-204 PRIMA VACACIONAL 15,000.00 4102-208 INDEMNIZACIONES 5,000.00 4102-209 PENSIONES VITALICIAS 2,600,000.00 4102-211 UNIFORMES 3,000.00 4102-213 OTRAS PRESTACIONES 75,000.00 4102-219 APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES 15,630.59 4103·302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 6,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 185,000.00 4103·305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 10,000.00 4103-306 ARTICULOS DEPORTIVOS 8,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 300,000.00 4103·309 FLETES Y ACARREOS 2,000.00 4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 1,000.00 4103-311 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 15,000.00 4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 4103-318 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00 4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 5,000.00 4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 3,000.00 4104-409 REPARAC10N DE EQUIPO DE TRANSPORTE V MAQUINARIA 20.000.00 4104-412 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACiÓN 2,000.00 4104-414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 4105·502 SEGUROS Y FIANZAS 94,000.00 4105·504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 16,000.00 4105-511 IMPRESiÓN DE FORMAS 1,000.00 4105-513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 12,000.00 4105·514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 18,000.00 4105-522 ACTIVIDADES CIVICAS V CULTURALES 150,000.00 4106-602 APOYOS A LA EDUCACION 60,000.00 4106-609 APOYO AL DEPORTE 40,000.00 4106-620 OTROS APOYOS 600,000.00 4106-621 DIF 150,000.00 4108-801 MOBILIARIO V EQIOPO DE OFICINA 2,000.00 4108-809 EQUIPO DE COMPUTO 3,500.00 4108-810 EQUIPO DE SONIDO 4,000.00

5120 DEPARTAMENTO DE CULTURA 2,834,300.53 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 1,544,018.88 4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDO 4,000.00 4101-103 PERSONAL EXTRAORDINARIO 12,000.00 4101-104 HORAS EXTRAS 11,000.00 4102-201 AGUINALDOS 156,781.65

·4102-202 QUINQUENIOS 20,000.00 4102-203 CANASTA BASICA 95,000.00


4102-204 PRIMA VACACIONAL 45,000.00

4102·205 INCENTIVOS 4,000.00

4102-208 INDEMNIZACIONES 2,000.00

4102-211 UNIFORMES 36,000.00

4102-215 VACACIONES 10,000.00

4103·302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 22,000.00

4103-303 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFO 1,000.00

4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,000.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 30,000.00

4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 8,000.00

4103-306 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS BO,500.00

4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENCILlOS MENORES 3,000.00

4103-311 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 2,000.00

4103-314 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 300.00 4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PI EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00 4103-318 CONSUMIBLES PIEQUIPO DE COMPUTO 6,000.00

4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 2,000.00 4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 25,000.00 4104-407 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 200,000.00 4104-414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 4105-502 SEGUROS Y FIANZAS 7,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 30,000.00 4105-509 CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO 13,200.00 4105-511 IMPRESiÓN DE FORMAS 500.00 4105·513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 7,000.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 200,000.00 4105-522 ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES 200,000.00 410B-601 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 26,000.00

5140 DEPARTAMENTO DE DEPORTE (INESDE) 1,179,636.60 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 656,618.40 4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDO 3,000.00 4101-103 PERSONAL EXTRAORDINARIO 9,000.00 4101-104 HORAS EXTRAS B,OOO.OO 4102-201 AGUINALDOS 54,718.20 4102-203 CANASTA BASICA 2,000.00 4102-204 PRIMA VACACIONAL B,OOO,OO 4102·208 INDEMNIZACIONES 5,000.00 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 12,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 110,000.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 10,000.00 4103-306 ARTICULOS DEPORTIVOS 50,000.00 4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 8,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 60.000.00 4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENCILlOS MENORES 2,000,00 4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO BOO.OO 4103-318 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 1,500.00 4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 5,000.00 4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 6,000.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 15,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 35,000.00 4105-513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 5,000.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 20,000.00

58 '«EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 24 de Diciembre de 2008

4106-609 APOYO AL DEPORTE 4108-801 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

8000 FINANCIAMIENTOS A PARTIDOS POLlTICOS 4106-605 FINANCIAMIENTOS A PARTIDOS POLlTICOS

002

4101-101 4101-102 4101-103 4101-104 4102-201 4102·202 4102-203 4102·204 4102-205 4102-208 4102-211 4102-213 4102-215 4103-302 4103-303 4103·304 4103-305 4103-307 4103-308 4103-309 4103-310 4103-311 4103-317 4103-318 4104-403 4104-406 4104-409 4104-414 4105-501 4105-502 4105-504 4105-506 4105-509 4105-510 4105-511 4105-512 4105-513 4105-514 4105-515 4105-519 4105·520 4105-521 4105-522 4105-548

HACIENDA 1000 TESORERIA

SUELDOS ORDINARIOS COMPLEMENTO DE SUELDO PERSONAL EXTRAORDINARIO HORAS EXTRAS AGUINALDOS QUINQUENIOS CANASTA BASICA PRIMA VACACIONAL INCENTIVOS INDEMNIZACIONES UNIFORMES OTRAS PRESTACIONES VACACIONES SERVICIO DE TELEFONO. RADIO E INTERNET SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS FLETES Y ACARREOS HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES ARREGLOS FLORALES Y CORONAS PROGRAMAS Y ACCESORIOS PI EQUIPO DE COMPUTO CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO SUSCRIPCIONES Y LIBROS SEGUROS Y FIANZAS GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO HONORARIOS PROFECIONALES CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DIFUSION IMPRESiÓN DE FORMAS TENENCIAS, PLACAS Y CALCAMONIAS ATENCION A INVITADOS ESPECIALES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO SERVICIOS TECNICOS DE CATASTRO (ISAI E IMPUESTO PREDIAL) COCCAF ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES IMPUESTO SOBRE NOMINA


4108-801 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,000.00 4108-809 EQUIPO DE COMPUTO 12,000.00

1300 PLANEACION V DESARROLLO SOCIAL 1,034,141.09 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 643,659.55 4101-104 HORAS EXTRAS 5,000.00 4102-201 AGUINALDOS 72,851.13 4102-202 QUINQUENIOS 5,670.00 4102-203 CANASTA BASICA 55,000.00 4102-204 PRIMA VACACIONAL 19,260.41 4102-205 INCENTIVOS 5,000.00 4102-208 INDEMNIZACIONES 2,000.00 4102-211 UNIFORMES 6,000.00 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 8,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60,000.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 8,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 40,000.00 4103-309 FLETES Y ACARREOS 1,000.00 4103-314 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 500.00 4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PI EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 4103-318 CONSUMIBLES PIEQUIPO DE COMPUTO 5,000.00 4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 2,000.00 4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 1,000.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 15,000.00 4104-414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 4105-502 SEGUROS Y FIANZAS 20,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 25,000.00 4105-510 DIFUSION 1,000.00 4105-511 TENENCIA, PLACAS Y CALCAMONIAS 1,200.00 4105-513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 7,000.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,000.00 4108-601 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 8,000.00 4108-809 EQUIPO DE COMPUTO 3.500.00 4108-601 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,500.00

1350 PROMOCION ECONOMICA 508,724.17 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 303,962.02 4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDO 5,000.00 4101-104 HORAS EXTRAS 3,000.00 4102-201 AGUINALDOS 27,062.16 4102-202 QUINQUENIOS 1,400.00 4102-203 CANASTA BASICA 25,000.00 4102-204 PRIMA VACACIONAL 10,000.00 4102-205 INCENTIVOS 1,000.00 4102-211 UNIFORMES 3,000.00 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 7,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 4,000.00 4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 500.00 4103-30B MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 15,000.00 4103-309 FLETES Y ACARREOS 1,000.00 4103-314 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 200.00 4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO 4,000.00


4103-318 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 7,000.00 4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 2,100.00 4104-414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 25,000.00 4105-511 IMPRESiÓN DE FORMAS 1,500.00 4105-513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 25,000.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,000.00 4108-801 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,000.00 4108-809 EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00

1400 DIRECCiÓN DE TURISMO 298,984.50 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 177,678.00 4102-201 AGUINALDOS 14,806.50 4102-203 CANASTA BASICA 6,000.00 4102-204 PRIMA VACACIONAL 2,500.00 4102-211 UNIFORMES 2,000.00 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 8,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 3,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 15,000.00 4103-314 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 500.00 4103-317 PROGRAMAS Y ACCSESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO 1,500.00 4103-318 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 5,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO B,OOO.OO 4105-513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 12,000.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 12,000.00 4108-801 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 10,000.00 4108-809 EQUIPO DE COMPUTO 10,000.00

003 SEGURIDAD PUBLICA 3,072,699.69 1000 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 2,463,688.19

4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 1,492,059.49 4101-103 PERSONAL EXTRAORDINARIO 10,000.00 4101-104 HORAS EXTRAS 3,000.00 4102-201 AGUINALDOS 97,988.70 4102-202 QUINQUENIOS 10,240.00 4102-203 CANASTA BASICA 65,000.00 4102-204 PRIMA VACACIONAL 40,000.00 4102-205 INCENTIVOS 60,000.00 4102-208 INDEMNIZACIONES 15,000.00 4102-211 UNIFORMES 80,000.00 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 3,000.00 4103-303 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS 3,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,000.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1,000.00 4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 16,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 65,000.00 4103-309 FLETES Y ACARREOS 2,000.00 4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENCILlOS MENORES 18,000.00 4103-314 SERVICIO DE FOTOCOPIADO . 2,000.00 4103-318 CONSUMO DE GAS 15,000.00 4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PI EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 4103-318 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00


4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 4,000.00

4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS 8,000.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 20,000.00 4104-411 ALlMENTACION y TRASLADO DE REOS 270,000.00 4104-412 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACiÓN 1,900.00 4104-418 MANTENIMIENTO DE BANDA DE GUERRA 5,000.00 4104-419 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO 1,500.00 4105-502 SEGUROS Y FIANZAS 3,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 30,000.00 4105-509 CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO 10,000.00 4105-511 IMPRESiÓN DE FORMAS 10.000.00 4105-513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 4,000.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 35,000.00 4108-801 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 10,000.00 4108-805 EQUIPO DE COMUNICACiÓN 25,000.00

1200 SUBDIRECCION OPERATIVA (PROTECCION CIVIl.) 609,011.50 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 364,628.00 4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDO 3,000.00 4101-104 HORAS EXTRAS 10,OOO.Óo 4102-201 AGUINALDOS 30,3B5.50 4102-203 CANASTA BASICA 9,000.00 4102-211 UNIFORMES 13.500.00. 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 4,000.00 4103-303 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFO 1,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 75,000.00 4103·305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 2,000.00 4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 5,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 30,000.00 4103-310 HERRAMIENTASY UTENCILlOS MENORES 2,000.00 4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 2,500.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 9,000.00 4104-412 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACiÓN 2,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 25,000.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 15.000.00 4108-809 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,000.00

004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICaS 21,491,554. n 1000 DIRECCION y OBRAS PUBLICAS 1,541,620.07

4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 782,333.62 4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDO 9,000.00 4101-104 HORAS EXTRAS 35,000.00 4102-201 AGUINALDOS 81,926.46 4102-202 QUINQUENIOS 1,290.00 4102-203 CANASTA BASICA 23,000.00 4102-204 PRIMA VACACIONAL 15,000.00 4102-205 INCENTIVOS 1:000.00 4102-211 UNIFORMES 2,500.00 4102-215 VACACIONES 5,000.00 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 25,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 323,000.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 7,000.00 4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 4,000.00

62 «EL ESTADO DE SINALOA» Mierco]es 24 de Diciembre de 2008

4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MFDICOS 45,000.00 4103-309 FLETES Y ACARREOS 9,000.00 4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENCILlOS MENORES 6,000.00 4103-314 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 550.00 4103-316 CONSUMO DE GAS 1.000.00 4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PI EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 4103-318 CONSUMIBLES PIEQUIPO DE COMPUTO 4,000.00 4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 12,000.00 4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 5,000.00 4104-407 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 5,000.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 50,000.00 4104;410 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 2,000.00 4~04-412 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACiÓN 1,000.00 4104-414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 1,500.00 4104-419 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO 4,000.00 4105-502 SEGUROS Y FIANZAS 500.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 21,000.00 4105-506 HONORARIOS PROFECIONALES 7,500.00 4105-511 IMPRESiÓN DE FORMAS 4,000.00 4105-513 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 1,500.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 30,000.00 4108-801 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,020.00 4108·806 HERRAMIENTA Y EQUIPO 10,000.00

1100 DEPARTAMENTO DE PLANEACION AMBIENTAL 203,878.70 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 138,718.80 4101-104 HORAS EXTRAS 0.00 4102-201 AGUINALDOS 11,559.90 4102-203 CANASTA BASICA 7,300.00 4102-204 PRIMA VACACIONAL 1,000.00 4102-213 OTRAS PRESTACIONES 300.00 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 500.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000.00 4W3-305 PAPELERIA y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1,500.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 15,000.00 4103-318 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 15,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 2,500.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,500,00 4108-809 EQUIPO DE CÓMPUTO 2,000,00

1200 SU8DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2,132,376.14 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 1,253,727.94 4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDO 15,000.00 4101-103 PERSONAL EXTRAORDINARIO 15,000.00 4101-104 HORAS EXTRAS 30,000.00 4102-201 AGUINALDOS 114,955,90 4102~202 QUINQUENIOS 8,050,00 4102:203 CANASTA BASICA 46,142.30 4102-204 PRIMA VACACIONAL 16,000.00 4102-211 UNIFORMES 2,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00 4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 4.000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 20,000.00


4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENCILlOS MENORES 8,000.00

4103~316 CONSUMO DE GAS 500.00 4103-318 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 4104-404 MANTENIMIENTO DE CALLES 310,000.00 4104-405 MANTENIMIENTO DE PANTEONES 50,000.00 4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 3,000.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 40,000.00 4104-410 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 150,000.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,000.00 4108-802 EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000.00

1201 SERVICIO PUBLICO EN SINDICATURA 507,749.17 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 417.029.38 4101-104 HORAS EXTRAS 8,000.00 4102-201 AGUINALDOS 36,169.80 4102-202 QUINQUENIOS 1.050.00 4102-203 CANASTA BASICA 5,000.00 4102-204 PRIMA VACACIONAL 5,000.00 4102-205 INCENTIVOS 1.000.00 4103·304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 30,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 1,500.00

1240 CONSERVACION, ASEO y LIMPIA 7.735,293.45 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 4,863,844.13 4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDO 20,000.00 4101-103 PERSONAL EXTRAORDINARIO 10,000.00 4101-104 HORAS EXTRAS 105,000.00 4102-201 AGUINALDOS 494,649.33 4102-202 QUINQUENIOS 48,000.00 4102-203 CANASTA BASICA 350,000.00 4102-204 PRIMA VACACIONAL 165,000.00 4102-205 INCENTIVOS 1,000.00 4102-208 INDEMNIZACIONES 15,000.00 4102·211 UNIFORMES 60.000.00 4102-215 VACACIONES 8,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 750,000.00 4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 40.000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS 350,000.00 4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENCILlOS MENORES 5,000.00 4103-316 CONSUMO DE GAS 16,000.00 4104-404 MANTENIMIENTO DE CALLES 60,000.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 300,000.00 4105-502 SEGUROS Y FIANZAS 50,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 15.800.00 4105·514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,000.00

1241 EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA 1,134,236.32 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 685.153.82 4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDO 5,000.00 4101-103 PERSONAL EXTRAORDINARIO 10,000.00 4101-104 HORAS EXTRAS 75,000.00 41Q2~201 AGUINALDOS 71,882.50


4102-202 QUINQUENIOS 13,400.00

4102-203 CANASTA BASICA 43,000.00 4102-204 PRIMA VACACIONAL 50,000.00 4102-211 UNIFORMES 4,000.00 4102-215 VACACIONES 15,000.00 4103-304 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 35,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 55,000.00 4103-309 FLETES Y ACARREOS 10,000.00 4104-404 MANTENIMIENTO DE CALLES 3,000.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 55,000.00 4105-502 SEGUROS Y FIANZAS 2,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 1,800.00

1300 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLlCOS 6,427,756.85 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 561,390.38 4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDO 10,000.00 4101-103 PERSONAL EXTRAORDINARIO 15.000.00 4101-104 HORAS EXTRAS 50,000.00 4102-201 AGUINALDOS 53,696.81 4102-202 QUINQUENIOS 5,400.00 4102-203 CANASTA BASICA 33,000.00 4102-204 PRIMA VACACIONAL 20,000.00 4102-205 INCENTIVOS 1,000.00 4102-208 INDEMNIZACIONES 5.000.00 4102-211 UNIFORMES 4,000.00 4102-213 OTRAS PRESTACIONES 3,000.00 4103-301 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 3,658,069.66 4103-302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 3,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 155,000.00 4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 10,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 94,000.00 4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENCILlOS MENORES 20,000.00 4103-315 CONSUMO DE AGUA 1,080,000.00 4104-401 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 300,000.00 4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 10,000.00 4104-404 MANTENIMIENTO DE CALLES 140,000.00 4104-405 MANTENIMIENTO DE PANTEONES 300.00 4104-406 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 6,500.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 130,000.00 4104-419 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO 400.00 4105-502 SEGUROS Y FIANZAS 16,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO B,OOO.OO 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 20,000.00 4105-539 FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACION 15,000.00

1310 MERCADOS Y RASTROS 1,808,644.06 4101-101 SUELDOS ORDINARIOS 1,188,224.78 4101-102 COMPLEMENTO DE SUELDO 10,000.00 4101-103 PERSONAL EXTRAORDINARIO 5,000.00 4101-104 HORAS EXTRAS 132,050.00 4102-201 AGUINALDOS 119,519.28 4102-202 QUINQUENIOS 18,000.00 4102-203 CANASTA BASICA 55,000.00 4102-204 PRIMA VACACIONAL 20,000.00


4102-205 INCENTIVOS 1,000.00 4102-211 UNIFORMES 10,000.00 4102-215 VACACIONES 6,000.00 4103-302 SERVICIOS DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 3,000.00 4103-304 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60,000.00 4103-305 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 4,000.00 4103-307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 7,000.00 4103-308 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 60,000.00 4103-310 HERRAMIENTAS Y UTENCILlOS MENORES 4,500.00 4103-317 PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO 1,200.00 4103-318 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00 4104-403 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 500.00 4104-408 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTRO 50,000.00 4104-409 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 15.000.00 4104-414 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 2,500.00 4105-502 SEGUROS Y FIANZAS 13,000.00 4105-504 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 4,000.00 4105-511 IMPRESiÓN DE FORMAS 5,000.00 4105-514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,500.00 4108-801 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 650.00 410B.a09 EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00

006 DeUDA PUBl.ICA 1000 1,110,500.00

4107-701 ACREEDORES DIVERSOS 500,000.00 4107-702 PROVEEDORES 600,000.00 4107-705 SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 10,500.00

008 CONSTRUCCIONES 1000 4,765,578.59

4108-808 TERRENOS 46,000.00 4109·909 APLlCACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 1,404,578.59 4109-910 OBRA PUBLICA DIRECTA 300,000.00 4109-915 APLICACIONES ZOFEMAT ;30.000.00 4109-922 IMPUESTO A LA GASOLINA 2,985,000.00

009 FONDOS FEDERALES

911 FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 11,468.000.00 SOCIAL MUNICIPAL

4105-515 92000 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS 2,500.00 4109-911 93300 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA 917.440.00 4109-911 92000 GASTOS INDIRECTOS 344,040.00 4109-911 93000 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE 458,720.00 4109-911 93150 PROGRAMA DE URBANlZACION MUNICIPAL 5,158,100.00 4109-911 93200 PROGRAMA DE ElECTRIFtCACION RURAL COLONIAS POBRES 917,440.00 4109-911 93350 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ' 2,293,600.00 4109-911 93500 PROGRAMA DE INSTITUCIONAL 229,360.00 4109-911 93050 PROG.RAMA DE ALCANTARILLADO 1,146,800.00


912 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 19,333,000.00 MUNICIPAL

4101-101 91220 SUELDOS PERSONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD 11',066,446.00 4101-104 91220 HORAS EXTRAS 250,173.00 4102·201 91220 AGUINALDOS 1,237,731.70 4102-204 91220 PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD 120,000.00 4102-205 91220 INCENTIVOS 350,000.00 4102-20B 91220 INDEMNIZACIONES B,OOO.OO 4102-211 91220 UNIFORMES 90,000.00 4103-301 91220 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 452,000.00 4103-302 91220 SERVICIO DE TELEFONO y RADIO E INTERNET 86,000.00 4103-304 91220 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA 2,100,000.00 4103-305 91220 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO DE SEGURIDAD PUBLICA 25,000.00

4103-308 91220 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS PERSONAL DE SEGURIDAD 765,000.00 PUBLICA

4103-309 91220 FLETES Y ACARREOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 25,000.00 4103-310 91220 HERRAMIENTAS Y UTENCllIOS MENORES 8,000.00 4103-313 91220 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD 31,000.00 4103-317 91220 PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO 1,500.00 4103-318 91220 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 10,000.00 4104-406 91220 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 45,000.00

4104-409 91220 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD 850,000.00 PUBLICA 4104-412 91220 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACiÓN 30,000.00 4105-502 91220 SEGUROS Y FIANZAS DE SEGURIDAD PUBLICA 80,000.00 4105-504 91220 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 8,000.00 4105-514 91220 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 50,000.00 4105-515 90912 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS 5,000.00 4107-701 90701 ACREEDORES DIVERSOS 460,149.30 4107-702 90702 PROVEEDORES 1,000,000.00

4107-705 90705 SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR PERSONAL DE 4.000.00 SEGURIDAD PUB.

4108-802 90912 EQUIPO DE TRANSPORTE 125,000.00 4108-804 90912 EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO 50,000.00

010 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 1000 4,756,770.12

4110-111 111 DIF SISTEMA MUNICIPAL 4,500,000.00 4110-121 121 COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL 256,770.12

TOTAL 95,217,730.25

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA PRESUPUESTO POR EJE, GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL 2009

CLAVE EJE ESTRA TEGICO IMPORTE %

4101 SUELDOS Y SALARIOS 36,615.]66.42 38.45% 4102 PRESTACIONES LABORALES 10,686,294.66 11.22% 4103 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,682,769.66 14.37% 4104 SERVICIOS GENERALES 3,448,700.00 3.62% 4105 GASTOS ADMINISTRATIVOS '5,046,043.50 5.30% 4106 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL 1,750,88B.00 1.84%


4110 SUBSIDIOS Y TRANFERENCIAS 4,756,770.12 5.00%

TOTAL GASTO CORRIENTE 75,987,232.36 79.80%

DE CAPITAL

4107 DEUDA PUBLICA 2.574,649.30 2.70%

4108 ADQUISICIONES 470,770.00 0.49%

4109 CONSTRUCCIONES 16,185,078.59 17.00%

TOTAL CAPITAL 19,230,497.89 20.20%

TOTAL 95,217,730.25 100%

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA PRESUPUESTO POR PROGRAMA 2009

CLAVE PROGRAMA IMPORTE %

FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO 4,521,BOO.00 4.75%'1

CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA y PROGRAMAS DE 2 GOBIERNO 2.992,201.45 3.14%

4 COMUNICACiÓN SOCIEDAD Y GOBIERNO 641,838.48 0.67% 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL 5,011.219.29 5.26% 6 ADMINISTRACION y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA 2,570,649.30 2.70% 7 SERVICIOS PUBLlCOS y MUNICIPALES 16,479,443.54 17.31% 8 FOMENTO A LA EDUCACION y CULTURA 2,834,300.53 ,2.98% 9 FOMENTO DEPORTIVO 1,179.636.60 1.24% 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 21,214,108.09 22.28% 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION 203,878.70 0.21% 12 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 5,783.636.53 6.07% 13 ASISTENCIA MEDICA Y SOCIAL 4,500,000.00 4.73%1 14 DESARROLLO SOCIAL 1,034,141.09 1.09% 15 FOMENTO DE LA INVERSION y PROMOCION DEL EMPLEO 1,064,478.79 1.12c~

16 DESARROLLO DEL SERVIDOR PUBLICO 1,244,552.13 1.31% 17 DESARROLLO GUBERNAMENTAL 2,541,888.71 2.67°/0 18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA 358,145.90 0.38% 21 OBRAS 21,041,811.12 22.10%

TOTAL 95.217,730.25 100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA PRESUPUESTO POR FUNCION 2009

CLAVE FUNCION IMPORTE %

1 LEGISLAC10N 4,521,800.00 4.75% 2 POLlTICA y GOBIERNO 3,634,039.93 3.82% 3 HACIENDA PUBLICA 7,581,868.59 7.96% 4 PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLlCOS 16,479,443.54 17.31% 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL 4,013,937.13 4.22% 6 SEGURIDAD PUBLICA 21,214,108.09 22.28%


7 ORDENAMIENTO URBANO 203.878.70 0.21%

8 FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO 12,382,256.41 13.00%

9 DESARROLLO INSTITUCIONAL 4,144.586.74 4.35%

10 OBRAS 21.041,811.12 22.10%

TOTAL 95,217,730.25 100,00°/11

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA PLANTILLA DE SUELDOS 2009

MENSUAL TOTAL MENSUAL SUELDO ANUAL

001 GOBERNACION 140 850,916.18 10,210,994.11

1000 REGIDORES 13 234,000.00 2,808,000.00

REGIDORES 13 16,000.00 234.000.00 2,808,000.00

2000 PRESIDENCIA 4 63,900.60 766,807.20

PRESIDENTE MUNICIPAL 45,000.00 45,000.00 540,000.00

SECRETARIA "A" 4,200.00 4,200.00 50,400.00

ASESOR DE LA PRESIDENCIA 10,500.60 10,500.60 126,007.20

SECRETARIA "B" 4,200.00 4,200.00 50.400.00

2100 SECRETARIA DE PRESIDENCIA 3 16,999.80 203,997.60

SECRETARIA DE PRESIDENCIA 1 9,999.90 9,999.90 119,998.80

SECRETARIA itA" 3,000.00 3,000.00 36.000.00

SECRETARIA "B" 3,999.90 3,999.90 47,998.80

2200 O/RECCION DE COMUNICACiÓN SOCIAL 4 2D,899.50 250,794.00

DIRECTOR 1 8,400.00 8.400.00 100,BOO.00

SUB·DIRECTOR 4,999.80 4,999.BO 59,997.60

CHOFER 3.499.BO 3,499.80 41,997.60

DISEÑADOR 3,999.90 3,999.90 47,998.80

2500 SINDICO PROCURADOR 4 44,735.53 536,826.34

SINDICO PROCURADOR 21,999.90 21,999.90 263,998.60

AUDITOR DE OBRAS 9,999.90 9,999.90 119,998.80

EVUALlCIÓN y SEGUIMIENTO 6,000.00 6,000.00 72,000.00

SECRETARIA 6,735.73 6,735.73 80.828.74

3000 SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO 4 41,999.40 503,992.80

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 1 21,999.90 21,999.90 263,998.80 SECRETARIO EJEC. DEL CONSEJO MUNICIPAL 7.999.80 7,999.80 95,997.60

ALCAIDE 7,999.eo 7,999.BO 95,997.60

SECRETARIA tiA" 3,999.90 3,999.90 47,998.80

3100 COORDINACION DE SINDICATURAS 20 40,399.20 484,190.40

SINDICOS 4 3,499.BO 13,999.20 167,990.40

COMISARIOS 16 1,650.00 26,400.00 316,600.00

3200 DtRECCION JURIDICA 3 20,934.30. 251,211.60


ASESOR JURIDICO 10,999.80 10,999.80 131,997.60

AUXILIAR 6.999.90 6,999.90 83,99B.80

SECRETARIA 2,934.60 2,934.60 35,215.20

3400 TRIBUNAL DE BARANDILLA 3 16,542.90 198,514.80

JUEZ DE BARANDilLA 6,825.00 6,825.00 81,900.00

JUEZ DE BARANDILLA 5,217.90 5,217.90 62.614.60

AUX. DE BARANDilLA 4,500.00 4,500.00 54.000.00

4000 DIRECCION ADMINISTRATIVA 11 68,517.64 822,211.68

OFICIAL MAYOR 15,000.00 15,000.00 180,000.00

SECRETARIO 5,195.97 5,195.97 62.351.62

MANTENIMIENTO GRAL Y COMPRAS 6,900.00 6,900.00 82,800.00

AUXILIAR 5,000.10 5,000.10 60,001.20

SECo AUX. DE COMPRAS 5,195.97 5,195.97 62,351.62

JEFE DE RECURSOS HUMANOS 3,999.90 3,9S9.90 47,998.80

SECRETARIA 5,195.97 5,195.97 62,351.62

ENCARGADO DE PROGRAMAS 5.195.97 5,195.97 62,351.62

PAGADOR DE NOMINAS 5.250.00 5,250.00 63,000.00

AUXILIAR EN SISTEMAS 3,499.80 3,499.80 41,997.60

ASESOR JURIDICO 8,083.97 8,083.97 97,007.62

5000 DIRECCiÓN DE ATENCiÓN CIUDADANA,

BIENESTAR SOCIAL Y VINCULACiÓN 20 98,600.87 1,183.210.42 EDUCATIVA

DIRECTOR 7,999.80 7,999.80 95,997.60

COORD. DE COMITES 6,000.00 6,000.00 72,000.00

COORD. DE ATENCION CIUDADANA 3.999.90 3,999.90 47,998.00 COORD. DE VINC. EDUCATIVA 1 6.000.00 6,000.00 72,000.00 SECRETARIA "B" 2 4.806.60 9,613.20 115.358.40 AUX DE SONIDO 3,999.90 3,999.90 47,99B.80 TRABAJADOR SOCIAL 4,500.00 4,500.00 54,000.00 MEDICO MUNICIPAL 8,083.97 B,OB3.97 97,007.62 DOCTORES :3 6,999.90 20,999.70 251.996.40 DENTISTA 1 3,999.90 3.999.90 47,998.BO PSICOLOGO 5,599.80 5,599.80 67,197.60 TERAPEUTA 3,999.90 3,999.90 47,998.80 FARMACEUTICA 1 4,069.BO 4,069.80 48,837.60 ENCARGADA DE FARMACIA 2 3,000.00 6,000.00 72,000.00 AUXILIAR 1,530.00 1,530.00 18,360.00 VELADOR 2,205.00 2.205.00 26,460.00

5120 DEPARTAMENTO DE CULTURA 32 128,668.24 1.544,D18.88 DIRECTOR CASA DE LA CULTURA 1 9,399.00 9,399.00 112,788.00 COORDINADOR DE EVENTOS 2,499.90 2,499.90 29,998.80 ENCARGADO DE DISErilO GRAFICO 1 4,399.80 4,399.80 52,797.60 ENCARGADO DE LA ESTUDIANTINA 1 3.199.80 3,199.BO 38,397.60 BIBLIOTECARIA 2 1,999.BO 3,999.60 47,995.20 BIBLIOTECARIA 4,726.29 4,726.29 56,715.46 BIBLIOTECARIA 15 4,359.97 65.399.52 784,794.24 CAPTURISTA OPERADOR 2 5.088.66 10,177.31 122,127.74


ENCARGADO DEL MODULO DIGITAL 4,500.00 4,500.00 54,000.00

MAESTROS 4 3,000.00 12,000.00 144,000.00

COORDINADOR DE BIBLIOTECAS 1 '2(799.90 2,799.90 33,~9B.ao

VELADOR 1 4,037.12 4,037.12 48,445.44

AUXILIAR 1,530.00 1,530.00 ' 18,360.00

5140 DEPARTAMENTO DE DEPORTE 19 54,718.20 656,618.40

DIRECTOR B,OOO.10 6.000.10 96,001.20

SUB-DIRECTOR DE DEPORTE 3,999.90 3.999.90 47,998.80

COORDINADOR DE INESJU 5,250.00 5,250.00 63,000.00

SUPERV. DE LIGAS DEPORTIVAS 1,999.BO 1,999.BO 23,997.60

INSPECTOR DE FUT-BOL 1,999.BO 1,999.80 23,997.60

INSPECTOR DE FUT BOL 3,857.10 3,857.10 46,285.20

INSTRUCTORES 9 1,999.60 17,99B.20 215,978.40

SECRETARIA 4,806.60 4,806.60 57,679.20

VIGILANTE 2,126.40 2,126.40 25,516.80

CONSERJE 1,680.30 1,660.30 20,163.60

CONSERJE 3.000.00 3,000.00 36,000.00

002 HACIENDA 27 204,916.25 2,458,994.98

1000 TESORERIA 14 111,141.28 1.333,695.41

TESORERO 1 26,250.30 26,250.30 315,003.60

CONTADOR 14,700.00 14,700.00 176,400.00

ENC. DEPARTAMENTO DE INGRESOS 8,000.10 8,000.10 96,001.20

ENC. EGRESOS 8,000.10 8,000.10 96,001.20

SUB-CONTADORA 6,799.80 6,799.BO 81,597.60

AUXILIAR DE INGRESOS 6,000.00 6,000.00 72,000.00

ENCARGADO DE GASOLINA 3,999.90 3.999.90 47,998.80 PROGRAMADOR ANALISTA 1 5,355.26 5.355.26 64,263.17 SECRETARIA 3 5,195.97 15,587.90 187,054.85 CAJERA 5,195.97 5.195.97 62,351.62

ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL 4,252.05 4,252.05 51,024.5B ASESOR DE INFORMATICA 6,999.90 6,999.90 83,998.BO

1300 PLANEACION V DESARROLLO SOCIAL 7 53,638,30 643,659.55 DIRECTOR 15,000.00 15,000.00 180,000.00 SUB-DIRECTOR 7,999.BO 7,999.80 95,997.60

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 7,442.53 7,442.53 89,310.34 CAPTURISTA 2 6,000.00 12,000.00 144.000.00 AUXILIAR 6,000.00 6,000.00 72,000.00 SECRETRIA "A" 5,195.97 5,195.97 62,351.62

1350 PROMOCION ECONOMICA 4 25,330.17 303,962.02 DIRECTOR 1 8,499.90 8,499.90 101,998.80 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6,909.30 6,909.30 82,911.60 COORD. DE APOY. ECON. DE COMUNIDADES 4,725.00 4,725.00 56,700.00 SECRETARIA 5.195.97 5,195.97 62,351.62

1400 TURISMO 2 14,8~6.50 177,678.00 DIRECTOR 1 9,999.90 9,999.90 119.998.80


SECRETARIA 4,B06.60 4,806.60 57,679.20

003 SEGURIDAD PUBLICA 197 1,016,927.62 12,923,131.49

1000 DIRECCION DE SEGURJDAD PUBLICA 149 827,845.12 9,934,141.49

DIRECTOR 15,000.00 15,000.00 180.000.00

SUB·DIRECTOR B,640.00 8.640.00 103.680.00

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO 7,999.80 7.999.80 95,997.60

SUBDIRECTOR 11,571.30 11.571.30 138,855.60

COORDINADOR 7,128.00 7,128.00 85,536.00

COMANDANTE 13 7,128.00 92.664.00 1,111,968.00

OFICIAL 3 5,864.40 17.593.20 211,118.40

SUB-OFICIAL 4 5,217.90 20,871.60 250,459.20

SUB-OFICIAL 1 5,430.00 5,430,00 65.160.00

JEFE DE GRUPO :3 5,217.90 15.653.70 187,844.40

POLlCIA ECOLOGICA 2 5,160.00 10,320.00 123,840.00

MOTOCICLISTAS 3 5,160.00 15,480.00 185,750.00

CONDUCTORES 20 5,160.00 103,200.00 1,238,400.00

POLlCLETO B 5,160.00 30.960.00 371,520.00

AGENTES 59 5,160.00 304,440.00 3,653,280.00

AGENTE , 1 6,750.00 6,750.00 81,000.00

AGENTE 1 5,864.40 5,864.40 70,372.80 CELADOR 12 5.160.00 61,920.00 743,040.00 COCINERA 3,018.60 3,018.60 36,223.20

COCINERA 1.530.00 1,530.00 18.360.00 CAPTURISTA OPERADOR 5,088.66 5,088.66 61,063.87

PROGRAMADOR ANALISTA 5,355.26 5,355.26 64,263.17 SECRETARIA 3 5,195.97 15.587.90 187,054.85 AGENTE COMISIONADO 1 5,217.90 5,217.90 62,614.80 AGENTE COMISIONADO 4 7,128.00 28,512.00 342,144.00 AGENTE COMISIONADO 2 5,864.40 11,728.80 140,745.60 AGENTE COMISIONADO 2 5,160.00 10.320.00 123,840.00

TRANSITO MUNICIPAL 41 218,697.00 2,624,364.00 COMANDANTE 3 7,454.10 22,362.30 268,347.60 COMANDANTE DE TRANSITO 7.500.00 7,500.00 90,000.00 SUBCOMANDANTE DE TRANSITO 4 7,454.10 29,816.40 357,796.80 OFICIAL 3 5,171.10 15,513.30 186,159.60 PRIMER OFICIAL 11 5,171.10 56,682.10 682,585.20 AGENTES. OPERATIVOS 19 4,559.10 86,622.90 1 ,039,47~.80

SUBDIRECCION OPERATIVA 1200 PROTECCION CIVIL 7 30,385.50 364,626.00

COORDINADOR 7,500.00 7,500.00 90,000.00 AYUDANTE 5 3,857.10 19,285.50 231,426.00 AYUDANTE 1 3.600.00 3,600.00 43.200.00

004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS 213 824,201.90 9,890,422.85 1000 OIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 13 65,194.47 7821333.62

DIRECTOR 15,000.00 15,000.00 180,000.00 TOPOGRAFO 4,620.00 4,620.00 ,55,440.00


ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 6,000.00 6,000.00 72,000.00

ALMACENISTA 8.428.40 6.428.40 77,140.80

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 4,999.80 4,999.80 59,997.60

AUXILIAR 1 3,150.00 3,150.00 37,800.00

SECRETARIA 5,195.97 5,195.97 \62,351.62

CONSERJE 2,058.00 2,058.00 24,696.00

CONSERJE 2,205.00 2,205.00 26,460.00

AYUDANTE DE MECANICO 5.142.90 5,142.90 61,714.80

VELADOR 2.658.60 2,658.60 31,903.20

VELADOR 4,285.80 4,285.80 51.429.60

VELADOR 3,450.00 3,450.00 41.400.00

1100 DIRECCION DE J:lLANEACION AMBIENTAL 2 11,559.90 138,718.80

DIRECTOR 7.560.00 7.560.00 90,720.00

INSpECTOR DE SANIDAD 3.999.90 3,999.90 47,99B.80

1200 S~BDtReCCION DE OBRAS PUBUCAS 21 104,417.33 1,253,727.94

SUB-OIRECTOR DE OBRAS 1 7,350.00 7,350.00 8B,21l0.00

SUPERVISOR DE OBRA 4,999.80 4,999.80 59,997.60

. 'NOTIFICADOR DE OBRAS 5,357.10 5,357.10 .64,285.211

ÁLBAÑIL 5 4,725.00 23.625.00 283,500.00

ALBAÑIL 4 6,588.77 26,347.07 316,164.86

CHOFER 1 5,088.66 5,08B.66 61,063.87

OFICIAL DE ALBAÑIL 4,725.00 4.725.00 56,700.00

OFICIAL DE ALBAÑIL 4,410.00 4,410.00 52,920.00

, 'OFICIAL DE ALBA~IL 5,199.90 5,199.90 .62,39B.80 .. ÓF'ICIAL DE ALBAÑIL 5,070.00 5,070.00 60,840.00 !. AYrE. DE ALBAt4IL' 3,300.00 3,300.00 39,600.00

, AYrE. DE ALBA~IL 3,499.80 3,499.8Q 41,997.60 '. AYTE. DE ALBA~IL 3,300.00 3,300.00 39,600.00

VELADOR 2,205.00 2,205.00 26,460.00

1201 SERVICIO PUBLICO EN SINDICATURA J 18 34,152.45 417,029.38

CONSERJES 5 1,530.00 7,650.00 91,800.00

, CONSERJES 1 4.252.05 4,252.05 51,024.58

ENe. DE CORREOS 1 1.530.00 1,530.00 18,360.00

CONSERJE 2,625.30 2,625.30 31,503.60

CONSERJE 7 1,530.00 10,710.00 128,520.00

CONSERJE 1 3,780.00 3,780.00 45,360.00

CONSERJE 2,205.00 2,205.00 26,460.00

CONSERJE 2,000.10 2,000.10 24,001.20

1240 CONSERVACION, Aseo y LIMPIA 114 405,320.34 4,863,844.13

AUXILIAR DE PARQUES V JARDINES 4,999.80 4,999.80 59,997.60

. ÉNCARGADO DE VIVERO 4,090.93 4,090.93 49,091.14 VIVERO 2 2,205.00 4,410.00 52,920.00

SUPERVISOR DE BARRENDEROS 3,450.00 3,450.00 41,400.00 CHOFER 11 5,088.68 55,975.22 571,702.59 CHOFERES 1 4,725.00 4,725.00 56,700.00 CHOFERES 4,706.10 ,.4,706.10 -56,473.20


CHOFER 3,947.40 3,947.40 47,368.80

CHOFER 4,229.40 4,229.40 50,752.80

CONSERJE 10 4,252.05 42,520.48 510.245.76

CONSERJE 4 2,205.00 8.820.00 105,840.00

CONSERJE 1 3,450.00 3,450.00 41,400.00

CONSERJE 1 1,890.00 1,B90.00 22.680.00

RELOJERO 1 2,520.00 2.520.00 30,240.00

PEON 36 4,252.05 153,073.73 1,836,884.74

PEON 2,058.00 2,058.00 24,696.00

PEON 24 2,205.00 52J920.0~ 635.040.00

PEON 2,499.90 2,499.90 29.998.80

PEON 2 2,520.00 5.040.00 - 60,480.00

PEON 1 2.250.00 2,250.00 '. 27,000.00

PEON 2 3,450.00 G,900.00 82,800.00

PEON 2,658.60 2,658.60 31,903.20

PEON 3,000.00 3,000.00 36,000.00

PEON 2,709.00 2.709.00 32,50B.00

PEON 2,400.00 2,400.00 28,800.00

PEON 3,214.20 3.214.20 38,570.40

VELADOR 2,205.00 2,205.00 26.460.00

COBRADOR 4.144.74 4,144.74 49,736.83

JARDINERO 2 4,090.93 8.181.86 98,182.27

JARDINERO 2,331.00 2,331.00 27,972.00

1241 EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA 11 51,096.15 685.153.82

OPERADOR 3 6,159.04 18,477.12 221,725.44

OPERADOR DE MAQ. PESADA 1 4.800.00 4,BOO.00 57,6.00.00

MECANICOS 2 6,586.77 13.173.54 15$lf!.B2.43

AYUDANTE DE MECANICO 3,559.80 3,559.80 42!71?60 AYUDANTE DE MECANICO 4,037.12 4,037.12 48,445.44

LAVADO Y ENGRASADO 4.574.29 4,514.29 54,891.46

SOLDADOR 3,900.00 3,900.00 46,800.00

ENGRASADOR 4,574.2~ 4,574.29 .. 54,891.46

SUBDIRECCION DE SERVICIOS 1300 PUBLICaS 10 48,782.53 561,390.38

SUB-DIRECTOR DE SERVICIOS 1 B,999.90 6,999.90 83,998.80

ELECTRICO 2 6,529.92 13,059.84 156,718.08

ELECTRICO 4,999.80 4,999.80 59,997.60

PLOMERO 4,095.00 4,095.00 49.140.00 PLOMERO 4,290.00 4,290.00 51,480.00

AYUDANTE DE ALMACENISTA 3,450.00 . 3,450.00 41,400.00 PINTOR 4,505,58 4,505.58 54,067.01 PANTEONERO 3,1n.41 3,177.41 :38,128.90-

PEON 2,205.00 2.205.00 26,460.00

DIRECCION DE BIENES 1310 PATRIMONIALES Y REGULACION DEL

COMERCIO 24 99.018.73 1,188,224.78

DIRECTOR 8,400.00 8,400.00 100.800.00 GUARDA-RASTRO 2,488.50 2,488.50 29,862.00

INSPECTOR DE RASTROS Y MERCADO 3,420.90 3.420.90 41,950.80


VETERINARIO 1 3,150.00 3.150.00 37,800.00

CHOFER 2 5,088.66 10,177.31 122,127.74

CHOFER 4,706.10 4,706.10 56,473.20

SECRETARIA 5,195.97 5,195.97 62,351.62

VELADOR 1 4,037.12 4,037.12 48,445.44

VELADOR 1 3,579.00 3,579.00 42,948.00

PEON 4,252.05 4,252.05 51,024.58

COBRADOR 2,952.60 2,952.60 35,431.20

CONSERJE 5 4,252.05 21,260.24 255,122.88

CONSERJE 1 2,520.00 2,520.00 30,240.00

COBRADOR 4 4,144.74 16,578.94 198,947.33

COBRADOR 3,150.00 3,150.00 37,aoo.00

AUXILIAR 3,150.00 3,150.00 37,800.00

TOTAL 577 2,948,669.05 35,384,028.62

ARTICULO SEGUNDO.· El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las entidades de la administración pública municipal, siempre y cuando no se afecten al gasto de asistencia social y de inversión pública.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir del dla primero de enero del ano dos mil nueve.

ARTiCULO SEGUNDO,- Publlquese en el periódico oficial "El Estado de SinaJoa".

Es dado en la sala de sesiones del Municipio de Escuinapa, ~~io de Sinaloa, México, el dla 22 de Diciembre de

2008. ~' J,

/ " ;'

" I • J / ./

I C. Agustfn Ser 10 respo Hemandez

Presf ente Municipal

C. Francisco RomD Salazar Secretario del H. AyuntamlentD


H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

C. ESTEBAN VALENZUELA GARCIA, Presidente Municipal de Ahorne" Estado de Sinaloa, México, a sus habitantes hace saber:

Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su secretaria tuvo a bien a comunicarnos lo siguiente: Que con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 115 Fracción 11 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con lo previsto en la Frapción IV del Articulo 28, Fracción VI del Articulo 57 y la Fracción 11 del Articulo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de S in aloa, y por acuerdo de sesión de cabildo # 33 celebrada el dia Diecinueve de Diciembre de Dos Mil Ocho, ha tenido a bien expedir el siguiente:


ARTICULO PRIMERO.- Que el Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el año 2009, se .sujetara para ello a lo estipulada en el siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

MUNICIPIO DE AHOME PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GASTO PARA 2009

CIFRAS EN PESOS

CTA D E S C R 1 P C ION r;.;NSUAL ANUAL' . " .,'oJo'

4101 SUELDOS Y SALARIOS 14,329,227.17 171,950,726.00 23.05%

4102 PRESTACIONES LABORALES 8,730,720.83 104,768,650.00 14.04%

4103 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,245,500.00 74,946,000.00 10.04%

4104 SERVICIOS GENERALES 5,508,000.00 66,096,000.00 8.86%

4105 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,197,487.00 50,369,844.00 6.75'%

4106 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL 3,906,833.33 46,882,000.00 6.28%

4107 DEUDA PUBLICA 802,500.00 9,630,000.00 1.29%

4108 ADQUISICIONES 2,604,825.08 31,257,901.00 4.19%

4109 CONSTRUCCIONES 13,390,695.75 160,688,349.00 21.54%

4110 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2,397,703.33 .28,772,440.00 3.86%

4201 PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES 62,500.00 750,000.00 '. 0.10%

TOTAL EGRESOS 2009. 62,175,992.50 746,111,910.00 :100.00% .

R. NO. 489361 DIC-24


CONCEPTO MENSUAL ANUAL %

SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS ORDINARIOS 10,251,510.50 123,018,126.00 16.49% COMPLEMENTOS DE SUELDOS 3,279,050.00 39,348,600.00 5.27% PERSONAL EXTRAORDINARIO 737,000.00 8,844,000.00 1.19% HORAS EXTRAS 61,666.67 740,000.00 0.10%

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 14,329,227.17 171,950,726.00 23.05%

PRESTACIONES LABORALES AGUINALDOS 1,891,262.50 22,695,150.00 3.04% PRIMA VACACIONAL 403,333.33 4,840,000.00 0.65% INCENTIVOS 731,333.33 8,776,000.00 1.18% RETIROS VOLUNTARIOS 76,583.33 919,000.00 0.12% INDEMNIZACIONES 321,833.33 3,862,000.00 0.52% PENSIONES VITALICIAS 1,729.416.67 20,753,000.00 2.78% CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 2,809,083.33 33,709,000.00 4.52% UNIFORMES 175,458.33 2,105,500.00 0.28% IGUALAS DIVERSAS 75,083.33 901,000.00 0.12% VACACIONES 25,416.67 305,000.00 0.04% HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 491,916.67 5,903,000.00 0.79%

TOTAL PRESTACIONES LABORALES 8,730,720.83 104,768,650.00 14.04%

MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 2,978,833.33 35,746,000.00 4.79% SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 133,666.67 1,604,000.00 0.21% SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS 250.00 3,000.00 0.00% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.416.416.67 28,997,000.00 3.88% PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 81,250.00 975,000.00 0.13% ARTICULOS DEPORTIVOS 2,000.00 24,000.00 0.00% ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 22,916.67 275,000.00 0.04% MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 4,500.00 54,000.00 0.01% FLETES Y ACARREOS 8,833.33 106,000.00 0.01% HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 21,916.67 263,000.00 0.04% ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 12,000.00 144,000.00 0.02% MATERIAL FOTOGRAFICO 4,083.33 49,000.00 0.01% MUNICIONES Y BASTIMENTOS SEGURIDAD 9,833.33 118,000.00 0.02% SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 1,500.00 18,000.00 0.00% CONSUMO DE AGUA 500,000.00 6,000,000.00 0.80% PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00 60,000.00 0.01% CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 42,500.00 510,000.00 0.07%

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 6,245,500.00 74,946,000.00 10.04%

SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 197,333.33 2,368,000.00 0.32% MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA 10,250.00 123,000.00 0.02% MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 18,750.00 225,000.00 0.03% MANTENIMIENTO DE CALLES 167,166.67 2.006,000.00 0.27% MANTENIMIENTO DE PANTEONES 12,500.00 150,000.00 0.02% MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 10,750.00 129,000.00 0.02% MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 27,166.67 326,000.00 0.04% MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS 33,333.33 400,000.00 0.05%


REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 719,250.00 8,631,000.00 1.16% CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 60,666.67 728,000.00' 0.10% MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACiÓN 34,083.33 409,000.00 0.05% SERVICIOS DE VIALIDAD 185,833.33 2,230,000.00 0.30% MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 14,416.67 173,000.00 0.02% SERVICIOS DE RECOLECCION y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA 4,016,500.00 48,198,000.00 6.46%

TOTAL SERVICIOS GENERALES 5,508,000.00 66,096,000.00 8.86%

GASTOS ADMINISTRATIVOS SUSCRIPCIONES Y LIBROS 8,333.33 100,000.00 0.01% SEGUROS Y FIANZAS 198,250.00 2,379,000.00 0.32% ARRENDAMIENTO 141,333.33 1,696,000.00 0.23% GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 76,333.33 916,000.00 0.12% HONORARIOS PROFESIONALES 108,250.00 1,299,000.00 0.17% CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO 41,666.67 500,000.00 0.07% DIFUSiÓN 432,916.67 5,195,000.00 0.70% IMPRESiÓN DE FORMAS 30,166.67 362,000.00 0.05% TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA 18,333.33 220,000.00 0.03% ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 64,333.33 772,000.00 0.10% OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 454,583.33 5,455,000.00 0.73% INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS 753,750.00 9,045,000.00 1.21 D/o MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO 188,384.58 2,260,615.00 0.30% SERVICIO TÉCNICO DE CASTASTRO 818,583.33 9,823,000.00 1.32% COCCAF 19,666.67 236,000.00 0.03% ACTIVIDADES CIVICAS y CUL TURALES 152,666.67 1,832,000.00 0.25% OPERATIVO SEMANA SANTA 41,666.67 500,000.00 0.07% INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES A TERCEROS 25,000.00 300,000.00 0.04% ESTUDIOS Y PROYECTOS 16,666.67 200,000.00 0.03% MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 833.33 10,000.00 0.00% IMPUESTO SOBRE NOMINAS .. 222,000.00 2,664,000.00 0.36% PLEBISCITO 8,333.33 100,000.00 0.01% EVALUACION DE PERSONAL 375,435.75 4,505,229.00 0.60%

TOTAL GASTOS AOMINISTRATIVOS 4,197,487.00 50,369,844.00 6.75%

APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL HOSPITALES 75,000.00 900,000.00 0.12% APOYOS A LA EDUCACION 250,000.00 3,000,000.00 0.40% PATRONATO DE BOMBEROS 145,833.33 1,750,000.00 0.23% FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLlTICOS 93,666.67 1,124,000.00 0.15% BECAS 625,000.00 7,500,000.00 1.01% FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES) 416,666.67 5,000,000.00 0.67% APOYO POR DESASTRES NATURALES 125,000.00 1,500,000.00 0.20% OTROS APOYOS . 2,175,666.67 26,108,000.00 3.50%

TOTAL APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL 3,906,833.33 46,882,000.00 6.28% '

DEUDA PUBLICA ACREEDORES DIVERSOS 8,333.33 100,000.00 0.01% PROVEEDORES 708,333.33 . 8,500,000.09 1.14% DOCUMENTOS POR PAGAR 85,833.33 1,030,000.00 0.14%

TOTAL OEUDA PUBLICA 802.500.00 9.630,000.00 1.29%

78 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 24 de Diciembre de 200~

ADQUISICIONES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 16,666.67 200,000,00 0.03% EQUIPO DE TRANSPORTE 816,109.42 9,793,313.00 1.31% MAQUNAR1A y EQUIPO PESADO 583,333.33 7,000,000.00 0.94% EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO 783,215.67 9,398,588.00 1.26% EQUIPO DE COMUNICACiÓN 156,750.00 1,881,000.00 0.25% HERRAMIENTA Y EQUIPO 66,666.67 800,000.00 0.11% TERRENOS 50,000.00 600,000.00 0.08% EQUIPO DE COMPUTO 129,583.33 1,555,000.00 0.21% EQUIPO DE SONIDO 2,500.00 30,000.00 0.00%

TOTAL ADQUISICIONES 2,604,825.08 31,257,901.00 4.19%

CONSTRUCCIONES APLlCACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2,252,824.25 27,033.891.00 3.62% OBRA PUBLICA DIRECTA 3,798,891.33 45,586,696.00 6.11% 'APLICACiÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 5,626,112.42 67,513,349.00 9.05% OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 91,701.08 1,100,413.00 0.15% APLICACIONES ZOFEMAT 30,000.00 360,000.00 0.05% APLICACiÓN PROGRAMA HABITAT 166,666.67 2,000,000.00 0.27% PROGRAMA ESPACIOS PUBLlCOS 333,333.33 4,000,000.00 0.54% IMPUESTO A LA GASOLINA 1,007,833.33 12,094,000.00 1.62% PROGRAMA VIVIENDA PROGRESIVA 83,333.33 1,000,000.00 0.13%

TOTAL CONSTRUCCIONES 13.390,695.75 160,688,349.00 21.54%

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DIF SISTEMA MUNICIPAL 1,117,703.33 13,412,440.00 1.80% COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL 31,000.00 372.000.00 0.05% INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 212,333.33 2,548,000.00 0.34% INSTITUTO DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL MPIO DE AHOME 41,666.67 500,000.00 0,07% CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO 120.000.00 1,440.000.00 0.19% INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME 875,000.00 10,500,000.00 1.41%

TOTAL SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2,397,703.33 28,772.440.00 3.86%

PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES 62,500.00 750,000.00 0.10% TOTAL PRESUPUESTO DE EJERCICIOS

ANTERIORES 62,500.00 750,000.00 0.10%

TOTAL EGRESOS 2009 62,175,992.50 746.111,910.00 100.00%


MUNICIPIO DE AHOME . PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

DETALLADO POR CONCEPTO Y DEPENDENCIA ,

CIFRAS EN PESOS

CTA. I SCTA I SSC I sssc I DESCRIPCION J I MONTO I PRESUPUESTO

MENSUAL 2009

001 GOBERNACION REGIDORES

REGIDORES 16 224,155.00 2,689,860.00

CHOFER 1 3,954.25 47,451.00

TRABAJADORA SOCIAL 3 13,626.59 163,519.08

TOTAL: 20 241,735.84 2.900.830.08

REGIDORES:

4101 101 001 1000 SUELDOS ORDINARIOS 241,750.00 2,901,000.00

4101 102 001 1000 COMPLEMENTO DE SUELDOS 349.666.67 4,196,000.00

4101 103 DD1 1000 PERSONAL EXTRAORDINARIO 17,833.33 214.000.00

4102 2D1 001 1000 AGUINALDOS 52,000.00 624,000.00

4102 204 001 1000 PRIMA VACACIONAL 9,250.00 111,000.00

4102 205 001 1000 INCENTIVOS 220.666.67 2,648,000.00

4102 208 001 1000 INDEMNIZACIONES 2,166.67 26,000.00

4102 210 001 1000 CUOTAS IMSS, ISSSTE. ETC. 29,500.00 354,000.00

4102 211 001 1000 UNIFORMES 2,500.00 30,000.00

4102 215 001 1000 VACACIONES 1,083.33 13,000.00

4102 218 001 1000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 104,666.67 1,256,000.00

4103 302 001 1000 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 6,250.00 75,000.00

4103 304 001 1000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 195,833.33 2,350,000.00

4103 305 001 1000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 4,333.33 52,000.00

4103 308 001 1000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 1,500.00 18,000.00

4103 318 001 1000 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 12,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE

4104 403 001 1000 OFICINA 500.00 6,000.00

4104 406 001 1000 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 2,000.00 24,000.00

4104 407 001 1000 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 750.00 9,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y

4104 409 001 1000 MAQUINARIA 21,000.00 252,000.00

4104 414 001 1000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 666.61 8,000.00

4105 502 001 1000 SEGUROS Y FIANZAS 1,500.00 18,000.00

4105 504 001 1000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 8,000.00 96,000.00

4105 506 001 1000 HONORARIOS PROFESIONALES 18,250.00 219,000.00

4105 512 001 10DO TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA 1,000.00 12,000.00

4105 513 001 1000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 13,333.33 160,000.00

4105 514 001 1000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,833.33 82.000.00

4106 620 001 1000 OTROS APOYOS 5,666.67 68,000.00

REGIDORES: 1,319,500.00 15,834,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL , PRESIDENTE MUNICIPAL 1 78,672.16 944,065.92

. SECRETARIO PARTICULAR 1 30,079.38 360,952.56

ASISTENTE 1 2,234.88 26,818.56 .-


MUNICIPIO DE AHOME PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

DETALLADO POR CONCEPTO Y DEPENDENCIA CIFRAS EN PESOS

CTA. \ SCTA I SSC I sssc J DESCRIPCION l· J

MONTO I PRESUPUESTO MENSUAL 2009

ASESOR DE PRESIDENCIA 1 . 5,559.40 68,712.80

COORDINADORES DE COPlAM 1 . 5,559.40 66,712.80

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5 11;174.38 134,092.56

SECRETARIA 3 6,704.63 80,455.56

CHOFER 1 2234.88 2.6,818.56

TOTAL: 14 . 142,219.11 1,706.629.32

PRESIDENCIA MUNICIPAL:


4101 102 001 2000 COMPLEMENTO DE SUELDOS 91,916.67 1,103,000.00

4101 103 001 2000 PERSONAL EXTRAORDINARIO 7,083.33 85,000.00

4102 201 001 2000 AGUINALDOS 19,333.33 232,000.00

4102 204 001 2000 PRIMA VACACIONAL 4,166.67 SO,OOO.OO

4102 205 001 2000 INCENTIVOS 13,333.33 160,000.00

4102 207 001 2000 RETIROS VOLUNTARIOS 833.33 10,000.00


4102 210 001 2000 CUOTAS IMSS.ISSSTE, ETC. 24,166.67 290,000.00

4102 211 001 2000 UNIFORMES 3,333.33 40.000.00

4102 215 001 2000 VACACIONES 1,000.00 12,000.~0

4103 302 001 2000 SERVICIO DE TELEFONO. RADIO E INTERNET 18,750.00 225,000.00

4103 303 001 2000 SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 83.33 1,000.00

4103 304 001 2000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 82,166.67 9B6,000.00

4103 ·305 001 2000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 4,833.33 58,000.00

4103 306 001 2000 ARTICULOS DEPORTIVOS 2,000.00 24,000.00

4103 , '308 001 2000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 2.416,67 29,000.00

4103 311 001 2000 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 11,333.33 136,000.00

4103 312 001 2000 MATERIAL FOTOGRAFICO 416.67 5,000.00

4103 314 001 2000 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 416.67 5,000.00

4103 . 318 001 . 2000 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 2,500.00 30,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE .

4104 403 001 2000 OFICINA 1,916.67 23,000.00

4104 406 001 2000 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 1,500.00 18,000.00

4104 407 001 2000 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 1,250,00 15,000.00 REPARACrON OE EQUIPO DE TRANSPORTE Y

4104 409 001 2000 MAQUINARIA 8,166.67 9B,OOO.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

4104 412 001 2000 COMUNICACiÓN 666.67 8,000.00

4104 414 001 2000 MANTENIMIENTO OE EQUIPO DE COMPUTO .1,333.33 16,000.00

4105 501 001 2000 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 1,666.67 20,000.00

4105 502 001 2000 SEGUROS Y FIANZAS 3,000.00 36,000,00

4105 504 001 2000 GASTOS CE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 20,666.67 248,000.00


4105 510 001 2000 DIFUSION 100,000.00 1,200,000.00

4105 511 001 2000 IMPRESiÓN DE FORMAS 833.33 10.000.00

4105 512 001 2000 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA 2.083.33 25,000.00

4105 513 001 2000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 22 500.00 270000.00


MUNICIPIO DE AHOME PRESUPUESTO DE EGR~SOS 2009


CTA.¡ SCTA ¡ SSC 1 sssc I DESCRIPCION 1 I


4105 514 001 2000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 112,500.00 1,350,000.00

4105 522 001 2000 ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES 33,333.33 400,000.00

4106 602 001 2000 APOYOS A LA EDUCACION 250,000.00 3,000,000.00

4106 620 001 2000 OTROS APOYOS 150,000.00 1.800,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAl. 1,175,416.67 14.105,000.00

DIRECCION DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

DIRECTOR 1 30.135.22 361.622,64

JEFE DE DIFUSION 1 2,234.88 4:6.818.56

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5 11.174.38 134,092.56

AUXILIAR AOMINISTRATIVO 1 3.269.06 39.228.72

TOTAL: 8 46,813.54 561,762.48 DIRECCION DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

4101 101 001 2200 SUELDOS ORDINARIOS 46.833.33 562,000.00

4101 102 001 2200 COMPLEMENTO DE SUELDOS 29,833.33 358,000.00

4101 103 001 2200 PERSONAL EXTRAORDINARIO 833.33 '10,000.00

4102 201 001 2200 AGUINALDOS 6.833.33 '82.000.00

4102 205 001 2200 INCENTIVOS 2,666.67 32,000.00

4102 207 001 2200 RETIROS VOLUNTARIOS 500.00 6.000.00


4102 208 001 2200 INDEMNIZACIONES ' , 5.16S.67 '62,000.00

4102 210 001 2200 CUOTAS IMSS.ISSSTE, ETC. 11,833.33 142.000.00

4102 211 OD1 2200 UNIFORMES " 750.00 ' 9.000.00

4102 215 001 2200 VACACIONES 833.33 10,000.00

4103 302 001 220D SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 2.500.00 30,000.00

4103 304 001 2200 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,333.33 40,000,00

4103 305 001 2200 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORlO 1,250.00 15,000.00

4103 310 001 2200 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 250.00 3,000,00

4103 312 001 2200 MATERIAL FOTOGRAFICO 833.33 ,10,000,00

4103 314 001 2200 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 83.33 1,000.00

4103 318 001 2200 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 1,250.00 15,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE

4104 403 001 2200 OFICINA 416.67 5,000.00

4104 406 001 2200 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y

~16.67 5,000.00

4104 409 001 2200 MAQUINARIA ,1,666.67 20,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

4104 412 001 2200 COMUNICACiÓN 416.67 5,000.00

4105 501 001 2200 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 6,250.00 75,000.00

4105 502 001 2200 SEGUROS Y FIANZAS 583.33 7,000.00

4105 504 001 2200 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 416.67 5,000.00

4105 510 001 2200 DIFUSION 325,000.00 3,900,000.00

4105 512 001 2200 TENENCIAS. PLACAS Y CALCOMANIA 416.67 5,000.00 I


4105 514 001 2200 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,333.33 100000.00

__ .82 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 24 de Diciembre de 2008



CTA. I SCTA I SSC I sssc I DESCRIPCION I I MONTO ¡PRESUPUESTO

MENSUAL 2009 DIRECCION DE PRENSA Y RELACIONES PUBl.ICAS 462,583.33 5,551,000.00

SINDICO PROCURADOR

SINDICO PROCURADOR 1 51,191.78 614,301.36

AUXILIAR JURIDICO 1 2,234.8a 26,818.56

SECRETARIA 1 2,234.8a 26,818.56

AUXILIAR ADMINISTRATIVO :3 '6.704.63 80,455.56

TOTAL: 6 62,366.17 748.394.04

SINDICO PROCURADOR

4101 101 001 2500 SUELDOS ORDINARIOS 62,416.67 749,000.00

4101 102 001 2500 COMPLEMENTO DE SUEl.DOS 44,583.33 535,000.00

4101 103 001 2500 PERSONAL EXTRAORDINARIO 833.33 10,000.00

4102 201 001 2500 AGUINAl.DOS 8,833.33 106,000.00

4102 204 001 2500 PRIMA VACACIONAL 1,500.00 ' 1B,OOO.00

4102 205 001 2500 INCENTIVOS 13,333.33 160,000.00



4102 210 001 2500 CUOTAS IMSS,ISSSTE, ETC. 11,250.00 135,000.00

4102 211 001 2500 UNIFORMES 666.67 8,000,00

4102 215 001 2500 VACACIONES 833,33 10,000.00


4103 304 001 2500 COMBUSTIBl.ES y LUBRICANTES 10,416.67 125,000.00

4103 305 001 2500 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1.000.00 12,000.00

4103 318 001 2500 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 833.33 10.000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE

4104 403 001 2500 OFICINA 166.67 2,000.00


4104 409 001 2500 MAQUINARIA 833.33 10,000.00


4105 502 OD1 2500 SEGUROS Y FIANZAS 500.00 6,000.00

4105 503 001 2500 ARRENDAMIENTO 10,000.00 120,000.00

4105 504 001 2500 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 2,166.67 26.000.00 4105 511 001 2500 . IMPRESiÓN DE FORMAS 416.67 5,000.00

4105 509 001 2500 CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO 1.666.67 20,000.00

4105 512 001 2500 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA 166.67 2,000.00


4105 514 001 2500 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,500.00 30,000.00

4105 620 001 2500 OTROS APOYOS 2.916.67 35,000.00

SINDICO PROCURADOR 184,250.00 2,211,000.00

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL 1 5.559.40 66,712.80

SUPERVISOR DE OBRAS 1 2.234.88 26.818.56



DETALLADO POR CONCEPTO V DEPENDENCIA CIFRAS EN PESOS

CTA.¡ SCTA I SSC I SSSC ¡ DESCRIPCION I ¡

MONTO ¡PRESUPUESTO MENSUAL 2009

AUDITOR INTERNO 5 11,174.38 134.092.56

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 2,234.8a 26,618.56

OPERADORA MODULO ATENCION CIUDADANA 1 2,234.88 26,818.56

SECRETARIA 1 2.234.a8 2681B.56

TOTAL: 10 25,673.30 308,079.60

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL



4102 201 001 2501 AGUINALDOS 10,250.00 123,000.00

4102 204 001 2501 PRIMA VACACIONAL 2.916.67 35,000.00

4102 205 001 2501 INCENTIVOS 2,166.67 26,000.00



4102 210 001 2501 CUOTAS IMSS.ISSSTE, ETC. 4,416.67 53,000.00

4102 211 001 2501 UNIFORMES 916.67 11.000.00

4102 215 001 2501 VACACIONES 416.61 5,000.00

4102 218 001 2501 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 9,583.33 115,000.00


4103 304 001 2501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,333.33 40.000.00

4103 305 001 2501 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 833.33 10,OCO.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE

4104 403 001 2501 OFICINA 166.67 2,000.00


4104 409 001 2501 MAQUINARIA 2.916.67 35,000.00

4104 414 001 2501 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 416.67 5.000.00

4103 318 001 2501 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 666.67 B,OOO.OO


4105 504 001 2501 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 2,083.33 25.000,00



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 155,000.00 1,860,000.00

"1 r

DIRECCION JURIOICA

DIRECTOR JURIDICO 1 2,234.88 26,818.56

SEVRETARIA 1 5,559.40 26,818.56

SECRETARIA EJECUTIVA 1 3,892.39 46,708.68

AUXILIAR JURIDlCO 2 4469.75 53,637.00

TOTAL: 5 16,156.42 193,877.04

OIRECCION JURID/CA



4102 201 001 2502 AGUINALDOS ,

4,166.67 50,000.00


4102 205 001 2502 INCENTIVOS 3,333.33 40.000.00




CTA. \ SCTA r SSC 1 sssc \ DESCRIPCION 1 J MONTO j PRESUPUESTO

MENSUAL 2009 4102 207 001 2502 RETIRO VOLUNTARIO 833.33 10,000,00

4102- 20S 001 2502 INDEMNIZACIONES 2,916.67 35,000.00

4102 210 001 2502 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 3,083.33 37,000,00

4102 211 001 2502 UNIFORMES 833.33 10,000.00

4102 215 001 2502 VACACIONES 416.67 5,000.00




4103 30S 001 2502 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1,500.00 18,000.00

4104 407 001 2502 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 1,250.00 15,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y

4104 409 001 2502 MAQUINARIA 666.67 8,000,00

4104 414 001 2502 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 250.00 3,000,00

4103 310 001 2502 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 416.67 5,000.00

4105 501 001 2502 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 250.00 3,000.00 4105 502 001 2502 SEGUROS V FIANZAS 416.67 5.000.00

4105 504 001 2502 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 416.67 5.000.00 4105 506 001 2502 HONORARIOS PROFESIONALES 2~ ,250,00 255,000.00

4105 514 001 2502 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,666.67 20,000,00

4105 541 001 2502 MULTAS. RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 833.33 10.000,00 4106 620 001 2502 OTROS APOYOS 250.00 3,000.00

DIRECCION JURIDICA 98,666.67 1,184,000.00

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 1 36,617.71 439,412,52

SECRETARIO TECNICO 1 5.559.40 66,712.80

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER 1 2,235.0t 26,820.12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 4,469.75 53.637,00

SEC.JUNTA DE RECLUTAMIENTO 1 2.234.88 26,818.56 CHOFER 1 2,234.8a 26,818.56 SECRETARIA 1 3,269.22 39,230,64

SECRETARIA 1 3.53Q,66 42,367.92

SECRETARIA 2 4.469.75 53.637.00

TOTAL: 11 64,621.26 775,455.12

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

4101 101 001 3000 SUELDOS ORDINARIOS 64,666.67 776.000.00 4101 102 001 3000 COMPLEMENTO DE: SUELDOS 76,916.67 923.000.00 4101 103 001 lODO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2,000.00 24,000.00 4102 201 001 3000 AGUINALDOS 11,750.00 141,000.00 4102 204 001 lODO PRIMA VACACIONAL 3,166,67 38,000.00 4102 205 001 3000 INCENTIVOS 9,583.33 115,000.00 4102 207 001 3000 RETIROS VOLUNTARIOS 2.500.00 30,000,00 4102 20B 001 3000 INDEMNIZACIONES 4,583.33 55,000.00 4102 210 001 3000 CUOTAS IMSS ISSSTE. ETC. 11833,33 142000,00

Míercoles 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA» 85 !'



CTA.' SCTA I SSC I SSSC' DESCRIPCION I I

MONTO IPRESUPUESTO MENSUAL 2009

4102 211 001 3000 UNIFORMES 1,833.33 22,000.00

4102 215 001 3000 VACACIONES 416,67 5,000.00

4103 302 001 3000 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 7.166.67 86,000.00

4103 304 001 3000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,633.33 118,000.00


4103 308 001 3000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICO S 83.33 1,000.00

4103 310 001 3000 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 166.67 2,000.00

4103 311 001 3000 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 250.00 3,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE

4104 4D3 001 3000 OFICINA 666.67 8,000.00

4104 406 001 3000 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 333.33 4,000.00


4104 409 001 3000 MAQUINARIA 2,250.00 27,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

4104 412 001 3000 COMUNICACiÓN 166.87 2.000.00

4104 414 001 3000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO S6a.67 8,000.00

4103 318 001 3000 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 1.000.00 12,000.00

4105 502 001 3DOO SEGUROS y FIANZAS 1,583.33 19,000.00



4105 511 001 3000 IMPRESIÓN DE FORMAS 416.67 5,000.00

4105 512 001 3000 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA 666.67 8.000.00

4105 513 001 3000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 6,250.00 75.000.00

4105 514 001 30DO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,833.33 118,000.00

4105 549 001 3000 PLEBISCITO 8.333.33 100,000.00

4106 620 001 3000 OTROS APOYOS 62,166.67 746,000.00

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 308,666,67 3,704.000.00

DIRECCION DE DESARROLLO ECO NO MICO

DIRECTOR 1 31,827.18 381,926.16

SUBDIRECTOR DE ACUACUL TURA Y PESCA 1 2,234.88 26.818.56

SUBDIRECTOR DE TURISMO 1 2,234.8a 26,818.56

SUBDIRECTOR AGROPECUARIO 1 2,234.88 26,818.56

JEFA DE GESTION RECURSOS FINANCIEROS 1 2,234.88 26.818.56 JEFE DE CONTROL EVALUACION V SEGUIMIENTO 1 2,234.88 26,818.56

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 2,234.88 26,818.56

TRABAJADORA SOCIAL 1 4.542.20 54,506.40

TOTAL: 8 49.na.66 597,343.92

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

4101 101 001 3001 SUELDOS ORDINARIOS 49.833.33 59B,OOO.00

4101 102 001 3001 COMPLEMENTO DE SUELDOS 64,416.67 na,ooo.OO 4102 201 001 3001 AGUINALDOS 10,166.67 122,000.00

4102 204 001 3001 PRIMA VACACIONAL . 2,416.67 29,000.00

4102 205 001 3001 INCENTIVOS 7.500.00 90000.00

'86 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 24 de Diciembre de 2008



CTA.¡ SCTA ¡ SSC j SSSC j . DESCRIPCION j 1



4102 208 001 3001 INDEMNIZACIONES 833.33 10,000.00

4102 210 001 3001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 12,416.67 149.000.00

4102 211 001 3001 UNIFORMES 833.33 10,000.00

4103 302 001 3001 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 2,333.33 28.000.00


4103 305 001 3001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1,000.00 12,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE

4104 403 001 3001 OFICINA 416.67 5.000.00

4104 406 001 3001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 416.67 5.000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y

4104 409 001 3001 MAQUINARIA 2,500.00 :30,000.00


4103 318 001 3001 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 750.00 9.000.00



4105 511 001 3001 IMPRESiÓN DE FORMAS 500.00 6.000.00

4105 512 001 3001 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA 666.67 8.000.00

4105 513 001 3001 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 1.500.00 18.000.00


DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 174,000.00 2,088,000.00

COORDINACION DE ACCESO A LA INFORMACION

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 4.469.15 53.637.00

COORDINACION DE ACC·ESO A LA TOTAL: 2 4.469.75 53.637.00

INFORMACION

4101 101 001 3003 SUELDOS ORDINARIOS 4,500.00 54.000.00

4101 102 001 3003 COMPLEMENTO DE SUELDOS 8,166.67 98.000.00

4102 201 001 3003 AGUINALDOS 1.083.33 13,000.00

4102 204 001 3003 PRIMA VACACIONAL 250.00 3,000.00

4102 210 001 3003 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 916.67 11.000.00

4102 211 001 3003 UNIFORMES 416.67 5.000.00

4102 218 001 3003 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIUS 19,916.67 239.000.00

4103 302 001 3003 SERVICIO DE TELEFONO. RADIO E INTERNET 1.000.00 12.000.00


4103 305 001 3003 PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO 500.00 8.000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE

4104 403 001 3003 OFICINA 166.67 2,000.00

4104 407 001 3003 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 250,00 3.000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y

4104 409 001 3003 MAQUINARIA 166.67 2,000.00



4105 502 001 3003 SEGUROS Y FIANZAS 166.67 2.000.00





CTA.' SCTA I SSC \ sssc I DESCRIPCION I I MONTO \'PRESUPUESTO

MENSUAL 2009 4105 514 001 3003 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 666.67 8,000.00

COORDINACION DE ACCESO A LA IFORMACION 40,583.33 487,000.00

DIRECCION DE PARTlCIPACION CIUDADANA

DIRECTOR 1 5,559.40 66,712.80

SUBDIRECTORA 1 5,559.40 66,712.80


SECRETARIA 1 3,.530.59 42,367.08

COORDINADOR DE COMITÉ 1 2,234.88 26,818.56

COORDINADOR DE AREA RURAL 1 2,234.88 26,818.56

COORDINADOR DE AREA URBANA 1 2,234.88 26,818.56

COORDINADOR DE AUDIENCIAS 1 2,234.88 26,818,56

COORDINADOR DE GIRAS 1 2,234.88 26,818.56

TRABAJADORA SOCIAL 1 3,S30.59 42,367.08


AUXILIAR DE AREA 1 2,234,88 26,818.56

AUXILIAR DE AREA URBANA 1 2.234.88 26,818,56

TOTAL: 14 45,143.41 541,720.92

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

4101 101 OD1 31DO SUELDOS ORDINARIOS 45,166.67 542,000,00


4101 103 001 3100 PERSONAL EXTRAOROINARIO 4,333,33 52,000.00

4102 201 001 3100 AGUINALDOS 13,333.33 160,000.00

4102 204 001 3100 PRIMAVACAcrONAL 2,5B3.33 31,000.00

4102 205 001 3100 INCENTIVOS 7,333.33 8a,000.00

4102 207 001 31DO RETIROS VOLUNTARIOS 833.33 10,000,00


4102 210 001 3100 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 12,083.33 145,000.00

4102 211 001 3100 UNIFORMES 3,OB3.33 37,000.00

4102 215 001 3100 VACACIONES 833.33 10,000.00

4103 302 001 3100 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 2,666.67 ¡ 32,000.00


4103 305 001 3100 PAPELERIA Y ARTlCULOS DE ESCRITORIO 2,916.67 35,000.00

4103 307 001 3100 ARTICULO S DE ASEO Y UMPIA 250.00 3,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE

41t:l4 403 001 3100 OFICINA 416.67 5,000.00




4104 412 001 3100 COMUNICACiÓN 500.00 6,000.00

4104 414 001 3100 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 333.33 4,OOD.00

4103 318 001 3100 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO .1.083:33 13,000.00 , 4105 502 001 3100 SEGUROS Y FIANZAS 1.250.00 15000.00




CTA.¡ SCTA f SSC I sssc I DESCRIPCION I I

MONTO IPRESUPUESTO MENSUAL 2009

4105 504 001 3100 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 2,OB3.33 25,000.00


4105 513 001 3100 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 2,OB3.33 25,000.00


4105 522 001 3100 ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES 1,250.00 15.000.00

4106 620 001 3100 OTROS APOYOS 250,000.00 3,000,000.00

DIRECCION DE PARTlCIPACION CIUDADANA 474,333.33 5,692,000.00

SINDICATURA DE AHOME

SINDICO MUNICIPAL 1 17,633.93 211,607.16

SECRETARIO DEL SINDICO 1 2,234.88 26.B18.56

DELEGADO DEPORTlVO 1 2,234.88 26,B18.56

BIBLIOTECARIA 1 2,019.46 24.233.52

BIBLIOTECARIA 1 2,234.88 26,B18.56

AUXILIAR DE SERVICIOS 2 5,769.23 69,230.76

COLECTOR MUNICIPAL 1 1,850.16 22,201.92

SECRETARIA 1 2,312.71 27,752.52

SECRETARIA 1 3,530.51 42,366.12

TOTAL: 10 39,820.64 477,B47.68

SINDICATURA DE AHOME

4101 101 001 3101 SUELDOS ORDINARIOS 39,833.33 478,OOO.OÓ



4102 201 001 3101 AGUINALDOS 5,083.33 61.000.00 4102 204 001 3101 PRIMA VACACIONAL 1,416.67 17,000.00

4102 205 001 3101 INCENTIVOS 4,000.00 48,000.00



4102 210 001 3101 CUOTAS IMSS,ISSSTE. ETC. 11,083.33 133.000.00

4102 211 001 3101 UNIFORMES 1,250.00 15,000.00

4102 215 001 3101 VACACIONES 656.67 8,000.00

4102 218 001 3j01 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 3,916.67 47,000.00

4103 302 001 3101 SERVICIO DE TELEFONO. RADIO E INTERNET 1,500.00 18,000.00

4103 304 001 3101 COMBUSTlBLES y LUBRICANTES 6,666.67 BO,OOO.OO

4103 305 001 3101 PAPELERIA Y ARTlCULOS DE ESCRITORIO 833.33 10,000.00

4103 307 001 3101 ARTICUlOS DE ASEO Y LIMPIA 250.00 3,000.00


4104 402 001 3101 MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA 1,500.00 18,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE

4104 403 001 3101 OFICINA 166.67 2,000.00

4104 407 001 3101 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 1,250.00 15.000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y

4104 409 001 3101 MAQUINARIA 1,25Q.OO 15,000.00

4103 318 001 3101 CONSUMIBLES P/EQUlPO DE COMPUTO 416.67 5,000.00

4105 502 001 3101 SEGUROS Y FIANZAS 833.33 10000.00




CTA.¡ SCTA J SSC 1 sssc J DESCRIPCION I I MONTO I PRESUPUESTO

MENSUAL 2009 4105 512 001 3101 TENENCIAS. PLACAS Y CALCOMANIA 166.67 2,000.00

4105 514 OD1 3101 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,500.00 42.,000.00


SINDICATURA DE AHOME 104,083.33 1,249,000.00

SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA


SECRETARIO 1 2,234.88 26,818.56


DELEGADO CULTURAL 1 1,850.15 22,201.80

OELEGADO DEPORTIVO 1 2,234.a8 26,818.56


SECRETARIA 2. 7.061.03 84.732.36

TOTAL: 11 42,189.27 506.271.24

SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA



4101 103 001 3102 PERSONAL EXTRAORDINARIO 3,250.00 39.000.00

4102 201 001 3102 AGUINALDOS 5,416.67 65,000.00

4102 204 001 3102 PRIMA VACACIONAL 1,416.67 17.000.00

4102 205 001 3102 INCENTIVOS 3.416.67 41.000.00



41Q2 210 001 3102 CUOTAS IMSS,ISSSTE, ETC. 12.416.67 149,000.00

4102 211 001 3102 UNIFORMES 1.000.00 12,000.00

4102 215 001 3102 VACACIONES 250.00 3,000.00


4103 304 001 3102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES . 5,833.33 70,000.00


4103 301 001 3102 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 250.00 3,000.00

4103 310 001 3102 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 166.67 2.000.00

4104 402 001 3102 MANTENIMIENTO DE ASEO Y UMPIA 2.000.00 24,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE

4104 403 001 3102 OFICINA 333.~3 4.000.00 ~,


4104 409 001 3102 MAQUINARIA 2,083.33 25.000.00


4105 502 001 3102 SEGUROS Y FIANZAS 1.166.67 14,000.00

4105 512 001 3102 TENENCIAS. PLACAS Y CALCOMANIA 250.00 3,000.00

4105 513 001 3102 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 333.33 4,000.00


4105 522 001 3102 ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES 3.000.00 36,000.00

SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA 1~115aD .• oo ~.~ ,218,000.00

¡90 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 24 de Diciembre de 2008



CTA.' SCTA I SSC I sssc I DESCRIPCION ¡ ¡


SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO




BIBLIOTECARIA 1 2,234.88 26,818.56

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 2,234.88 26,B18.56


TOTAL: 6 28,038.88 336,466.56

SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO




4102 201 001 3103 AGUINALDOS 2,750.00 33,000.00


4102 205 001 3103 INCENTIVOS 1,583.33 19,000.00


4102 208 001 3103 INDEMNIZACIONES 2,083.33 25.000.00

4102 210 001 3103 CUOTAS IMSS. ISSSTE. ETC. 7,500.00 90,000.00

4102 211 001 3103 UNIFORMES 833.33 10,000.00

4102 215 001 3103 VACACIONES 250.00 3,000.00

4102 218 001 3103 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 3.750.00 45,000.00



4103 305 001 3103 PAPElERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 416.67 5,000.00

4103 307 001 3103 ARTICULOS DE ASEO Y UMPIA 250.00 3,000,00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE

4104 403 001 3103 OFICINA 83.33 1,000.00


4104 409 001 3103 MAQUINARIA 1,250.00 15,000.00





4105 514 001 3103 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,833,33 22,000.00


SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO 71.083.33 853)000.00

SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN

SINDICO MUNICIPAL 1 17.633.93 211,607.16

SECRETARIO DEL SINDICO 1 2,234.8B 28,B18.58

SECRETARIA 1 3,530.51 42,366.12

SECRETARIA 1 1,850.16 22,201.92

DELEGADO DEPORTIVO 1 2,022.47 24,269.64

BIBLIOTECARIA 1 3,530.59 42.367.08




CTA.' SCTA I SSC I SSSC , DESCRIPCION I I MONTO iPRESUPUESTO

MENSUAL 2009


TOTAL: 7 32,652.70 . 391,832.40

SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN

4101 101 OD1 31D4 SUELDOS ORDINARIOS 32,666.67 392,000.00



4102 201 001 3104 AGUINALDOS 5,000.00 60,000.00

4102 204 001 3104 PRIMA VACACIONAL 1,416.67 17.000.00

4102 205 001 3104 INCENTIVOS 3,416,57 41,000.00


4102 20a 001 3104 INDEMNIZACIONES 1,250.00 15,000.00


4102 211 001 3104 UNIFORMES 1.083.33 13,000.00

4102 215 001 3104 VACACIONES 333.33 4,000.00



4103 305 001 3104 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 416.67 5,000.00



4104 402 001 3104 MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA 1,500,00 18,000.00

4104 407 001 3104 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 416,67 5.000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y

4104 409 001 3104 MAQUINARIA 416,67 5,000,00





4105 514 001 3104 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.500,00 30,000.00

4105 522 001 3104 ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES 2,083.33 25,000,00

SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 100,166.67 1.202,000,00

SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ


COLECTOR MUNICIPAL 1 2,234.8a 26,818.56

DELEGADO DEPORTIVO 1 2,234.88 26,818.56

SECRETARIA 1 2,234.08 26,818.56

BIBLIOTECARIA 1 2,019.46 24,233,52

BIBLIOTECARIA 1 2,234.88 26,818.55

TOTAL: 6 28,592.91 343,114.92

SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ


4101 102 001 3105 COMPLEMENTO DE SUELDOS 1,000,00 12,000.00


4102 201 001 3105 AGUINALDOS , 2,583,33 31,000,00




CTA.¡ SCTA I SSC ¡ SS~ DESCRIPCION I ¡ MONTO ¡PRESUPUESTO

MENSUAL 2009


4102 205 001 3105 INCENTIVOS 1.5a3.33 19.000.00

4102 207 001 3105 RETIROS VOLUNTARIOS a33.33 10,000.00



4102 211 001 3105 UNIFORMES 416.67 5,000.00

4102 215 001 3105 VACACIONES 250.00 3,000.00







4104 402 001 3105 MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA 1,666.67 20,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE

4104 403 001 3105 OFICINA 166.67 2,000.00


4104 409 001 3105 MAQUINARIA 666.67 B,OOO.OO

4103 318 001 3105 CONSUMIBLES PJEOUIPO DE COMPUTO 83.33 1,OO~.00



41D5 514 001 3105 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,333.33 40,000.00


SINDICATURA GUSTAVO DiAl ORDAl 71,166.67 854.000.00

SINDICATURA TOPOLOBAMPO


SECRETARIO DE SINOICO 1 2,234.88 26,818.56

DELEGADO DEPORTIVO 1 2,234.8B 26,818.56

BIBLIOTECARIA 1 2,234.88 26,818.56


SECRETARIA 1 2,234.88 26,818.56



SECRETARIA 1 3,530.51 42366.12

TOTAL: 10 38,658.75 463,905.00

SINDICATURA TOPOLOBAMPO



4102 201 001 3108 AGUINALDOS 4,083.33 49,000.00


4102 205 001 3106 INCENTIVOS 2,500.00 30,000.00

4102 207 001 3106 RETIROS VOLU NTARIOS 1,666.67 20,000.00

4102 208 001 3106 INDEMNIZACIONES 1250.00 15000.00




CTA. I SCTA Issc Isssc I DESCRIPCION I j MONTO J PRESUPUESTO MENSUAL 2009


4102 211 001 3106 UNIFORMES 1,OB3.33 13,000.00

4102 215 001 3106 VACACIONES 416.67 5,000.00



4103 305 001 3106 PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO 416.67 5,000.00

4103 307 001 3106 ARTICULOS DE ASEO Y UMPIA 166.67 2,000.00


4104 402 001 3106 MANTENIMIENTO DE ASEO Y UMPIA 1,750.00 21,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE

4104 403 001 3106 OFICINA 166.67 2,000.00


4104 409 001 3106 MAQUINARIA 5B3.33 7,000.00







SINDICATURA TOPOLOBAMPO BO,250.00 963,000.00

SINDICATURA MOCHIS


SECRETARIO 1 2,234.88 26,818.56



BIBLIOTECARIA 1 3,530.59 42,367.08

SECRETARIA 1 3,530.51 42,366.12

TOTAL: 6 31,292.93 375,515.16

SINDICATURA MOCHIS




4102 201 001 3107 AGUINALDOS 4,083.33 49,000.00


4102 205 001 3107 INCENTIVOS 3,416.67 41,000.00



4102 210 001 3107 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. B,083.33 97,000.00

4102 211 001 3107 UNIFORMES 1,083.33 13,000,00

4102 215 001 3107 VACACIONES 416.67 5,000.00


4103 302 001 3107 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET . 1,416.67 17,000.00


94 «EL ESTADO DE SlNALOA» !




CTA. I SCTA I sscl sssc I DESCRIPCION I I MONTO I PRESUPUESTO

MENSUAL 2009 4103 30S 001 3107 PAPELERIA Y ARTICULOS OE ESCRITORIO 500.00 6,000.00


4104 402 001 3107 MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA 166.67 2,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE

4104 403 001 3107 OFICINA 166.67 2,000.00


4104 409 001 3107 MAQUINARIA 833.33 10,000.00


4103 318 001 3107 CONSUMIBLES P/EQIPO DE COMPUTO 166.67 2,000.00



4105 514 001 3107 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,668.67 6B,OOO.00


SINDICATURA MOCHIS B2,083.33 985,000,00

DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD

DIRECTOR 1 5,559.40 66,712.80


AUXILIAR OE SERVICIOS 1 2,234.88 26,818.56

TOTAL: 4 12,264.03 147,168.36

DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD

4101 101 001 3300 SUELOOS ORDINARIOS 12,333.33 148,000.00

4101 102 001 3300 COMPLEMENTO DE SUELDOS 22,416,67 269,000.00


4102 201 001 3300 AGUINALDOS 3,000.00 36,000.00


4102 20S 001 3300 INCENTIVOS 1,750.00 21,000.00


4102 20B 001 3300 INDEMNIZACIONES 250.00 3,000,00


4102 211 001 3300 UNIFORMES 416.67 5,000.00

4102 215 001 3300 VACACIONES 166.67 2,000.00



4104 406 001 3300 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 166,67 2,000.00


4104 409 001 3300 MAQUINARIA 166.67 2,000.00

4104 414 001 3300 MANTENIMIENTO DE EQUIPO OE COMPUTO 166.67 2,000.00

4103 318 001 3300 CONSUMIBLES P/EQUlPO DE COMPUTO 666.67 8,000.00


4105 503 001 3300 ARRENDAMIENTO 5,000.00 60,000.00



Miercoles 24 de Diciembre de 2008 <<EL ESTADO DE SIN ALOA» 9$



CTA.¡ SCTA ¡ SSC ¡ SSSC I DESCRIPCJON I I

MONTO jPRESUPUESTO MENSUAL 2009

4106 620 001 3300 OTROS APOYOS 1,666,67 20,000.00

DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD 74,250.00 a91,OOO.00

DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES

SUB-DIRECTOR 1 5,559.40 66,712.80

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 2,234.BB 26,816.56

SECRETARIA EJECUTIVA 1 3,892.39 46,70B.6B

TOTAL: 3 11,6B6,67 140,240.04

DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES

4101 101 001 3301 SUELDOS ORDINARIOS 11,750,00 141,000:00

4101 102 001 3301 COMPLEMENTO DE SUELOOS 8,083.33 97,000.00

4101 103 001 3301 PERSONAL EXTRAORDINARIO 6,833,33 82,000.00

4102 201 001 3301 AGUINALDOS 2,750.00 33,000.00


4102 205 001 3301 INCENTIVOS 2,000.00 24,000,00


4102 208 001 3301 INDEMNIZACIONES 2,OB3.33 25,000.00


4102 211 001 3301 UNIFORMES 416.61 5,000.00

4102 215 001 3301 VACACIONES 250.00 3,000.00


4103 302 001 3301 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 500.00 6,000.00

4103 304 001 3301 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 750.00 9,000.00

4103 305 001 3301 PAPELERIA Y ARTlCULOS DE ESCRITORIO 416.61 5.000.00


4104 409 001 3301 MAQUINARIA 416.67 5,000.00



4105 503 001 3301 ARRENDAMIENTO 2,333.33 28,000.00

4105 512 001 3301 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA B3.33 1,000.00

4105 514 001 3301 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 333.33 4,000.00

DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES 50,833.33 610.000.00

TRIBUNAL DE BARANDILLA

PRESIDENTE TRIBUNAL DE BARANDILLA 1 5,559.40 66,712.BO

JUEZ 4 B,939.51 107,274.12

SECRETARIO 2 4,469.75 53,637.00

SECRETARIO DEL JUEZ 3 6,704.64 80,455.68


SECRETARIA 2 7,488.13 89,B57.56

SECRETARIA 1 3,530.51 42,366,12

DEFENSOR DE OFICIO 4 . a,939.51 107,274.12

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 3530.59 42.367.08




CTA. \ SCTA I SSC I sssc I DESCRIPCION \ I



TRABAJADORA SOCIAL 2 9,083.74 109.004.88

TRABAJADORA SOCIAL 1 4.542.20 54 506AO

TOTAL: 23 68,904.13 826,849.56

TRIBUNAL CE BARANDILLA

4101 101 001 3401 SUELDOS ORCINARIOS 68,916.67 827,000.00

4101 102 001 3401 COMPLEMENTO DE SUELCOS 73,333.33 880,000.00

4102 201 001 3401 AGUINALDOS 12,083.33 145,000.00


4102 205 001 3401 INCENTIVOS 7,833.33 94,000.00


4102 20B 001 3401 INDEMNIZACIONES 2,500.00 30,000.00


4102 211 001 3401 UNIFORMES 2,083.33 25,000.00

4102 215 001 3401 VACACIONES 416.67 5.000.00


4103 304 001 3401 COMBUSTIBLES V LUBRICANTES ·2,000.00 24,000.00

4103 305 001 3401 PAPELERIA V ARTlCULOS DE ESCRITORIO 1,250.00 15.000.00

4103 307 001 3401 ARTICULOS DE ASEO V UMPIA , 916.67 11,000.00

4103 310 001 3401 HERRAMIENTAS V UTENSILIOS MENORES 83.33 1,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES V EQUIPO CE

4104 ... 403 001 3401 OFICINA 83.33 1,000.00

4104 ': 406 001 3401 MANTENIMIENTO V MEJORAS DE OFICINA 166.67 2,000.00

4104 407 001 3401 MANTENIMIENTO V MEJORAS CE EDIFICIOS 250.00 3,000.00 REPARACION DE EQUIPO CE TRANSPORTE Y

4104 -409 001 3401 MAQUINARIA ~50.00 3,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO CE

4104 412 001 3401 COMUNICACiÓN 833.33 10,000.00


4103 318 OD1 3401 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 833.33 10,000.00

4105 502 001 3401 SEGUROS Y FIANZAS 916.67 11,000,00

41D5 511 001 3401 IMPRESiÓN DE FORMAS 416.67 5,000.00

4105 512 001 3401 TENENCIAS, PLACAS V CALCOMANIA 166.67 2,000.00


TRIBUNAL DE BARANDILLA: 204,833.33 2,458,000.00

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES

JEFE OFICINA 1 5,559.40 66,712.80


SECRETARIA 2 4.469.75 53,637.00

AUXILIAR DE SERVICIOS 1 2,234.B8 26818.56

TOTAL: 7 18,968.67 227,624.04

DEPARTAMENTO DE RELACIONES ~ERIORES


4101 102 001 3601 COMPLEMENTO DE SUELDOS 20.000.00 240000.00



DETALLADO POR CONCEPTO Y DEPENDENCIA . CIFRAS EN PESOS

CT~ SCTA 1 SSC I sssc I DESCRIPCION l' I

MONTO '1 PRESUPUESTO MENSUAL 2009


4102 201 001 3601 AGUINALDOS 4,333.33 5.2,000.00


4102 205 001 3601 INCENTIVOS 1,166.67 14,000.00

4102 210 001 3601 CUOTAS lMSS.ISSSTE, ETC. 6,083,33 73,000,00

4102 211 001 3601 UNIFORMES 1.750.00 21.000,00

4103 302 001 3601 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 1,666.67 20,000,00


4103 305 001 3601 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1,250.00 15,000,00


4103 309 001 3601 FLETES Y ACARREOS 3,000.00 36,000.00

4103 312 001 3601 MATERIAL FOTOGRAFICO 2,500.00 30,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE

4104 403 001 3601 OFICINA 166.67 2,000.00

4104 406 001 3601 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 166.67 2,000.00 REPARAC[ON DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y

4104 409 001 3601 MAQUINARIA 416.67 5.000.00


4103 318 001 3601 CONSUMIBLES PJEQUIPO DE COMPUTO 416.67 5.000.00

4105 502 001 3601 SEGUROS Y FIANZAS 250.00 3.000.00

4105 511 001 3601 IMPRESiÓN DE FORMAS 633.33 10,000.00

4105 514 001 3601 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.750.00 45,000.00

4106 620 001 3601 OTROS APOYOS 833.33 10,000,00

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES 75,000.00 900,000.00

OFICIALlA MAYOR -OFICIAL MAYOR 1 24,776.41 297,316.92

J

SUB· DIRECCION DE INSPECCION 1 5,559.40 66,712.80

INSPECTOR 9 20.113.89 241,366.68



SECRETARIA EJECUTIVA 2 7.784.77 93,417.24

TOTAL: 15 62,319.51 747.834.12

OFICIALIA MAYOR



4101 103 001 4000 PERSONAL EXTRAORDINARIO 19,666,67 236,000.00

4102 201 001 4000 AGUINALDOS 11,416.67 137,000.00

4102 204 001 4000 PRJMA VACACIONAL 2.666.67 32,000.00

4102 205 001 4000 INCENTIVOS 5.583.33 67,000.00

4102 207 001 4000 RETIROS VOLUNTARIOS 2,083,33 25,000,00


4102 210 001 4000 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 19,583.33 235.000.00

4102 211 001 4000 UNIFORMES . 1,916.67 23,000,00

4102 215 001 4000 VACACIONES 833.33 10000.00




CTA. I SCTA I SSC I sssc I DESCRIPelON I I MONTO I PRESUPUESTO

MENSUAL 2009


4103 302 001 4000 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET ' 1,666.67 20,000.00

4103 304 001 4000 COMBUSTIBLES V LUBRICANTES 5,416.67 65,000.00

4103 305 001 4000 PAPELERIA V ARTICULOS DE ESCRITORIO 2,083.33 25,OOO.OD

4104 406 001 4000 MANTENIMIENTO V MEJORAS DE OFICINA 83.33 1,000.00

4104 407 OD1 4000 MANTENIMIENTO V MEJORAS DE EDIFICIOS 166.67 2,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y


4104 412 001 4000 COMUNICACiÓN 2,083.33 25,000.00


4103 318 001 4000 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 12,000.00

4105 502 001 4000 SEGUROS V FIANZAS 1,000.00 12,000.00

4105 503 001 4000 ARRENDAMIENTOS 8,000.00 96,000.00

4105 511 001 4000 IMPRESiÓN DE FORMAS 2,083.33, 25,000.00

4105 512 001 4000 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA 250:00 ' "3.000.00

4105 513 001 4000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 250.00 3.000.00


OFICIALIA MAYOR 224,916.67 2,699,000.00

4106 605 001 6000 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POUTICOS 93,666.67 1,124,000.00 TOTAL FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS: 93,S66.67 1,124,000.00

4102 209 001 9000 PENSIONES VITALICIAS 243 1,729,416.67 20,753,000.00

TOTAL PENSIONES VITALICIAS 1.729,416,67 20,753,000.00

TOTAL G08ERNACION 447 7.456,250.00 89,475,000.00

002 HACIENDA

TESORERIA MUNICIPAL

ASISTENTE OE TESORERIA 1 5,559..40 66,712.80


TOTAL: 5 14,498.91 173,986.92

TESORERIA MUNICIPAL



4102 201 002 1000 AGUINALDOS 3,666Jj7 44,000.00


4102 205 002 1000 INCENTIVOS 1,250.00 15,000.00

4102 207 002 1000 RETIROS VOLUNTARIOS 1,250.00 15,000.00



4102 211 002 1000 UNIFORMES 500.00 6,000.00

Miercoles 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SlNALOA» 99.:·

MUNICIPIO DE AHOME PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 ,


CTA'J SCTA I SSC I sssc I DESCRIPCION I I MONTO I PRESUPUESTO

MENSUAL 2009 4102 215 002 1000 VACACIONES 416.67 5,000.00


4103 302 002 1000 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 2,333,33 28,000.00


4103 305 002 1000 PAPELERIA V ÁRTlCULOS DE ESCRITORIO 1,416.57 17,000,00

4103 308 002 1000 MEDICINAS V SERVICIOS MEDICOS 83.33 1,000,00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE

4104 403 002 1000 OFICINA 250.00 3,0(.10.00



4104 409 002 1000 MAQUINARIA 333.33 4,000.00




4105 503 002 1000 ARRENDAMIENTOS 10,000.00 120,000.00



4105 509 002 1000 CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO 833.33 10,000.00

4105 511 002 1000 IMPRESIÓN DE FORMAS 666.67 8,000.00

4105 513 002 1000 A TENCION A INVIT AOOS ESPECIALES 2,OB3.33 25,000.00


4105 620 002 1000 OTROS APOYOS 833.33 10,000.00

TESORERIA MUNICIPAL 151,750.00 1,821,000.00

DIRECCION DE INGRESOS

DIReCTOR DE INGRESOS 1 32,523.85 390,286.20

JEFE DE IMPUESTO pREOIAL 1 2,234.88 26,818.56

JEFE DE MULTAS 1 2,234.88 26,818.56

SECCION De EJECUCION FISCAL 1 2,234.88 26,818.56

CAJERA 2 4,469.75 53,631.00


INSPECTOR FISCAL ZOFEMAT 1 2,234.B8 26,818.56

VERIFICADOR DE CONSTRUCCION 1 2,234.88 26,818.56

SUPERVISOR FISCAl 1 2,234.88 26,818.55

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11 24,583.64 295.003.a8

TOTAl: 22 82,771.29 993,255.48

DIRECCION DE INGRESOS



4101 103 002 2000 PERSONAL EXTRAORDINARIO 10,833.33 1~0,000.00

4102 201 002 2000 AGUINALDOS 15,250.00 183,000.00


4102 205 002 2000 INCENTIVOS 4,916.67 59.000.00

4102 207 002 2000 RETIROS VOLUNTARJOS 1.666.67 20000.00



DETALLADO POR CONCEPTO Y DEPENDENCIA : CIFRAS EN PESOS

CTA.¡ SCTA I SSC I sssc I DESCRIPCION 1 I



4102 210 002 2000 CUOTAS (MSS,ISSSTE, ETC. 23,666.67 284,000.00

4102 211 002 2000 UNIFORMES 3,500.00 42,000.00

4102 212 002 2000 IGUALAS DIVERSAS 41,666.67 500,000.00

4102 215 002 2000 VACACIONES 2,083.33 25,000.00





4104 403 002 2000 OFICINA 1,166.67 14,000.00



4104 409 002 2000 MAQUINARIA 2,333.33 28,000.00

4104 414 002 2000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 12,000.00

4103 318 002 2000 CONSUMIBLES P1EQUIPO DE COMPUTO 2,083.33 25,000.00

4105 502 002 2000 SEGUROS Y FIANZAS 2,416.67 29,000..00

4105 503 002 2000 ARRENDAMIENTO 2,333.33 28,000.00



4105 510 002 2000 DIFUSION 3,333.33 40,000.00

4105 511 002 2000 IMPRESiÓN DE FORMAS 13,333.33 160,000.00


4105 513 002 2000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 415.57 5,000.00


DIRECCION OE INGRESOS 366,000.00 4,392,000.00


COLECTURIA AHOME 7,500.00 90,000.00


COLECTURIA HIGUERA. DE ZARAGOZA 7,500.00 90,000.00

4102 212 002 2103 IGUALAS DIVERSAS 750.00 9,000.00

COLECTURIA HERIBERTO VALDEZ ROMERO 750.00 9,000.00


COl.ECTURIA SAN MIGUEL ZAPOTlTLAN 4,166.67 50,000.00


COLECTURIA GUSTAVO DlAZ ORDAZ 6,250.00 75,000.00


COLECTURIA TOPOLOBAMPO 6,083.33 73000.00



DETALLADO POR CONCEPTO Y DEPENDENCIA , CIFRAS EN PESOS

CTA,¡ seTA I SSC ¡ SSSC ¡ DESCRIPCION ¡ ¡



eOLECTURIA MOCHIS 1.166.67 14,000.00

DIRECCION DE EGRESOS

DIRECTOR DE EGRESOS 1 23,757.70 285,092.40

CONTADOR GENERAL 1 2,234.88 26,818.56

AUXILIAR CONTABLE 1 2,234.88 26,818.56

OFICIAL CONTABLE 2 4,469.75 53.637.00


TOTAL: 11 46,106.47 553,277.64

DIRECCION DE EGRESOS



4101 103 002 3000 PERSONAL EXTRAORDINARIO 21.833.33 262.000.00

4102 201 002 3000 AGUINALDOS 13,416.67 161,000.00


4102 205 002 3000 INCENTIVOS 4,666.67 56,000.00

4102 207 002 3000 RETIROS VOLUNTARIOS 2.500.00 30,000.00



4102 211 002 3000 UNIFORMES 1.916.67 23.000.00

4102 215 002 3000 VACACIONES 1,666.67 20,000.00




4103 305 002 3000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 6,666.67 BO,OOO.OO PROGRAMAS y ACCESORIOS PJEQUIPO DE

4103 317 002 3000 COMPUTO 4,166,67 50,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE

4104 403 002 3000 OFICINA 583.33 7,000.00



4104 409 002 3000 MAQUINARIA 1,333.33 16,000.00


4103 31B 002 3000 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 4,666.67 56,000.00


4105 504 002 3000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 2.083.33 25.000.00

4105 509 002 3000 CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO 2,500.00 30,000.00

4105 512 002 3000 TENENCIAS1 PLACAS y CALCOMANIA 416.67 5,000.00


DIRECCION DE EGRESOS .237,416.67 - 2,8491000.00




CTA. I SCTA I SSC I sssc I DESCRIPCION I J


DIRECCION DE ADMINISTRACION

DIRECTOR 1 29,492.56 353,910.72



AUXILIAR DE ALMACENISTA 1 2,234.B8 26,818.56

JEFE DE ALMACEN 1 2,234.88 26,818.56

TRABAJADORA SOCIAL 1 4,542.20 54.506AO

COORDINADOR DE ACTIVOS FIJOS 1 4,205.74 50,46B.B8

SECRETARIA EJECUTIVA 1 3.892.39 46.708.68

TOTAL: 10 56,576.34 678,916.08

DIRECCION DE ADMINISTRACION

4101 101 002 4000 SUELDOS ORDINARIOS 56.583.33 679.000.00


4102 201 002 4000 AGUINALDOS 11,083.33 133.000.00


4102 205 002 4000 INCENTIVOS 4,833.33 58,000..00

4102 207 002 4000 RETIROS VOLUNTARIOS 833.33 10,000.00.

4102 208 002 4000 INDEMNIZACIONES 1.666.67 20,000.00


41D2 211 002 4000 UNIFORMES 1,000.00 12,000.00

4102 215 002 4000 VACACIONES 833.33 10,000.00

4103 301 002 4000 CONSUMO OE ENERGIA ELEéTRICA 2,416.67 29.000,00

4103 302 002 4000 SERVICIO OE TELEFONO, RADIO E INTERNET 24,166.67 290,000.00



4103 307 002 4000 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 250.00 3,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO OE

4104 403 002 4000 OFICINA 2,000.00 24,000.00


4104 407 002 4000 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 666.67 B,OOO.OO REPARACION OE EQUIPO OE TRANSPORTE Y


4104 412 002 4000 COMUNICACiÓN 3,000.00 36.000.00




4105 S03 002 400D ARRENDAMIENTO 17,500.00 210,000.00

4105 504 D02 4000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 1,250.00 15,000.00

4105 511 002 4000 IMPRESIÓN DE FORMAS 250.00 3.000.00

4105 512 002 40DO TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA 166.67 2.000.00


DlRECCION DE ADMINISTRACION 193,166.67 2,318,000.00

Miercoles 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA» 1 03 , I

MUNICIPIO. DE AHOME PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009


DESCRIPCION

SUB- DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

SUB-DIRECTOR 5,559.40 66,712.80

JEFE DE NOMINA 2,234.88 26,B18.56

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6,512.44 78.149.28

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2,234.88 26,B18.56

SECRETARIA EJECUTIVA 3,892.39 46,708.68

AUXILIAR DE IMSS 1 2,234.8B 26,B18.56

VIGILANTE 5 9,2S0.62 111,009.84

TOTAL: 11 31,919.69 383,036.2B

SUB-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS




4101 104 002 4100 HORAS EXTRAS 1,250.00 15,000.00.

4102 201 002 4100 AGUINALDOS 7,750.00 93,000.00


4102 205 002 4100 INCENTIVOS 3,083.33 37,000.00

4102 207 002 4100 RETIROS VOLUNTARIOS 1,250.00 .15,000.00

4102 208 002 4100 INDEMNIZACIONES 2,083.33 25.000.00


4102 211 002 4100 UNIFORMES 833.33 10,000.00




4104 403 002 4100 OFICINA 166.67 2,000.00

4104 406 002 4100 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 166.67 2,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y

4104 409 002 4100 MAQUINARIA 416.67 5,000.00





4105 511 002 4100 IMPRESiÓN DE FORMAS 833.33 10,000.00

4105 514 002 4100 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 20,833:33 250,000.00

SUB-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 193,OOO.OQ 2,316,000.00

DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA

JEFE DE INTENDENCIA 2,234.88 26,818.56

AUXILIAR DE SERVICIOS 21 61,266.40 735.196.80

AUXILIAR DE SERVICIOS 1 2,234,88 '26.818.56


AUXILIAR DE SERVICIOS 1 2,916.58 34,99B.96

OFICIAL DE MANTENIMIENTO 4 16,600.35 199,204.20

CHOFER 4,091.63 49,099.56

104 «EL ESTADO DE SINALOA» Mierco]es 24 de Diciembre de 2008



CTA. I SCTA I SSC I SSSC I DESCRIPCION 1 I


TOTAL: 31 95,113.96 1,141,367.52

DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA


4101 102 002 4101 COMPLEMENTO DE SUELDOS 30,583.33 367,000,00

4101 104 002 4101 HORAS EXTRAS 1,666.67 20,000.00

4102 201 002 4101 AGUINALDOS 21,833.33 262,000.00


4102 2D5 002 4101 INCENTIVOS 21,583.33 259,000.00


4102 211 D02 4101 UNIFORMES 6,666.67 80,000.00

4102 215 002 4101 VACACIONES 250,00 3,000.00


4103 304 002 4101 COMBUSTIBLES V LUBRICANTES 666,67 8,000.00

4103 307 002 4101 ARTICULOS DE ASEO V LIMPIA 2,500.00 30,000.00

4103 310 002 4101 HERRAMIENTAS V UTENSILIOS MENORES 1,000.00 12,000.00

4104 407 002 4101 MANTENIMIENTO V MEJORAS DE EDIFICIOS 4,166.67 50,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

4104 412 002 4101 COMUNICACiÓN 166,67 2,000,00


4105 .514 D02 4101 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,000.00 12.000.00

INTENDENCIA 241,666,67 2.90D,OOO.00

SUB-DIRECCION DE INFORMATICA

SUBDIRECTOR 1 5,559.40 66,712.ao

SECRETARIA 1 3,530.59 42,367.08

PROGRAMADOR ANALISTA 2 4,469.76 53,637.12

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 1 2,234.8a 26,818.56

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 2,234.88 26.818.56

TOTAL: 6 18,029.51 216,354.12

SUB-DIRECCION DE INFORMATICA


4101 102 002 4200 COMPLEMENTO DE SUELDOS 39,750.00 4n,000.00


4102 201 002 4200 AGUINALDOS 7,416.67 89,000.00


4102 205 002 4200 INCENTIVOS 2,500.00 30.000.00




4102 211 002 4200 UNIFORMES 500.00 6,000.00


4103 304 002 4200 COMBUSTIBLES V LUBRICANTES 1,333.33 16,000.00

4103 305 002 4200 PAPELERIA V ARTICULOS DE ESCRITORIO 666.67 8,000.00

4103 310 002 4200 HERRAMIENTAS V UTENSILIOS MENORES 166.67 2000.00

Miercoles 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA» 1 05


DETALLADO POR CONCEPTO Y DEPENDENCIA ,

CIFRAS EN PESOS

CTA. I SCTA I SSC I sssc I DESCRIPCION I I MONTO I PRESUPUESTO

MENSUAL 2009 PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE

4103 317 002 4200 COMPUTO 833.33 10,000.00



4104 409 002 4200 MAQUINARIA 416.67 5,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

4104 412 002 4200 COMUNICACiÓN 2,500.00 30,000.00






4105 514 002 4200 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 416.67 5.000.00

SUB·DIRECCION DE INFORMATICA 126,750.00 1,521,000.00

SUB·DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 2,234.88 26.B18.56

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 3,530.59 42,367.0B

AUXILIAR GENERAL 1 2,234.88 26,818.56


SECRETARIA 2 6,538.13 78,457.56

SECRETARIA 1 3.530.51 42366.12

TOTAL: 7 21.961.38 263,536.56

SUB·DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES




4102 201 002 5000 AGUINALDOS 5,750.00 69,000.00


4102 205 002 5000 INCENTIVOS 2,916.67 35,000,00

4102 210 002 5000 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC, 7,416.67 B9,000.00

4102 211 002 5000 UNIFORMES 2,083.33 25,000.00

4102 215 002 5000 VACACIONES 166.67 2,000.00




4103 305 002 5000 PAPELERIA Y ARTlCULOS DE ESCRITORIO 1,666.67 20,000.00

4103 314 002 5000 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 166.67 2,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE

4104 403 002 5000 OFICINA 166.67 2,000.00



. 4104 409 002 5000 MAQUINARIA 833.33 10,000.00


4103 318 002 5000 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 666.67 8.000.00




CTA.' SCTA I SSC I sssc I DESCRIPCION I I





SUB·DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 96,OB3.33 1,153,000.00

DIRECCION DE DESARROLL.O SOCIAL

DIRECTOR 1 36,617.71 439.412.52

PROMOTOR SOCIAL 1 2,234.88 26,818.56

COORDINADOR DE OBRA 1 2,234.88 26,818.56

AUXILIAR DE CONTROL Y EVALUACION 1 2,234.88 26,818.56

COORDINADOR DE ORGANIZACiÓN SOCIAL 1 2,234.88 26,818.56

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1 2,234.88 26.818.56



VELADOR 1 2,234.88 26,818.56

SECRETARIA 1 2.234.88 26,818.56

TOTAL: 25 91.288.95 1.095,467.40

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL



4102 201 002 6000 AGUINALDOS 21,083.33 253,000.00


4102 205 002 6000 INCENTIVOS 3,333.33 40,000.00

4102 207 002 .6000 RETIROS VOLUNTARIOS 1,666.67 20,000.00

4102 20S 002 6000 INDEMNIZACIONES 3,333.33 40,000.00

4102 210 OOZ GODO CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 26,166.67 314,000.00

4102 211 002 6000 UNIFORMES 2.916.67 35,000.00

4102 216 002 6000 VACACIONES 416.67 5.000.00


4103 301 002 6000 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 5,000.00 60,000.00




4104 403 002 6000 OFICINA 833.33 10,000.00

4104 406 002 6000 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 250,00 3.000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y


4104 412 002 6000 COMUNlCACfÓN 1.916.67 23,000.00


4103 318 002 6000 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 2.916.67 35,000.00

4105 502 002 GODO SEGUROS Y FIANZAS 5,000.00 60,000.00

4105 503 002 6000 ARRENDAMIENTO 35,000.00 420,000.00

4105 504 002 6000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 5000.00 60.000.00

Míercoles 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SlNALOA» 1 07


DETALLADO POR CONCEPTO Y DEPENDENCIA \

CIFRAS EN PESOS

CTA, I SCTAI ssc I sssc I DESCRIPCION I I


4105 512 002 6000 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA 1,333.33 16,000.00



DIREccrON DE DESARROLLO SOCIAL 397,333.33 4,76B,000.00

TOTAL HACIENDA 128 2,035,583.33 24,439,000.00

003 SEGURIDAD PUBLICA

CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO


4102 211 003 1220 UNIFORMES 1,250.00 15,000.00


4103 304 003 1220 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,183,333.33 14,200,000.00

4103 30S 003 1220 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 9,666.67 116,000.00

4103 307 003 1220 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 2,063.33 25,000.00

4103 308 003 1220 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 250.00 3,000.00

4103 310 003 1220 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 2,000.00 24,000.00

4103 311 003 1220 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 416.67 5,000.00

4103 312 003 1220 MATERIAL FOTOGRAFICO 333.33 4,000.00


4104 403 003 1220 OFICINA 2,500.00 30,000.00


4104 407 003 1220 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 2,083.33 25,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE V

4104 409 003 1220 MAQUINARIA 252,083.33 3.025,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

4104 412 003 122D COMUNICACiÓN 10,000.00 120,000.00

4104 413 003 1220 SERVICIOS DE VIALIDAD 176,666.67 2,120,000.00



4105 501 003 1220 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 166.67 2,000.00

4105 502 003 1220 SEGUROS Y FIANZAS 77,oB3.33 925.000.00

4105 504 003 1220 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO a,333.33 100.000.00


4105 510 003 1220 DIFUSION 4.583.33 55,000.00

4105 511 003 1220 IMPRESiÓN CE FORMAS 3,750.00 45,000.00


4105 513 003 1220 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 2.916.67 35,000.00

4105 514 003 1220 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 66.666.67 BOO,OOo.OO

4105 525 003 1220 OPERATIVO DE SEMANA SANTA 41,666.67 500,000,00

4106 620 003 1220 OTROS APOYOS 2,500.00 30.000,00 , CENTI:lAL PERSONAL DE SERVICIO 1,902,666.67 22,832,000.00

!, 108 «EL ESTADO DE SINALOA)} \Miercoles 24 de Diciembre de 2008



CTA.' SCTA Issc Isssc I D E S C R I P C ION I I


TOTAL SEGURIDAD PUBLICA

004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS SECRETARIA DE DESARROllO URBANO Y OBRAS PUBLICAS SECRETARIO DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DIRECTOR DE PLANEACION DE DESARROllO URBANO

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

SUB-DIRECTOR DE VIVIENDA

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

JEFE DE MESA DE CONSTRUCCION

JEFE DE PROYECTOS

JEFE CONTROL DE CALIDAD

JEFE DE PRECIOS Y CONTIZACIONES

JEFE DE GESTION y SEGUIMIENTO

JEFE DE MAQUINARIA PESADA AUXILIAR DE DIFUSION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES

AUXILIAR DE TRAMITE Y OIFUSION

AUXILIAR JURIDICO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO




COORDINADOR DE INSPECTORES

TOPOGRAFO

AVUDANTE DE TOPOGRAFO

AYUDANTE DE TOPOGRAFO

AUXILIAR DE FRACCIONAMIENTO

ENCARGADO DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

SUPERVISOR DE SERVICIOS

SUPERVISOR DE CONTRUCCION

SUPERVISOR

SECRETARIA EJECUTIVA

SECRETARIA

SECRETARIA

CHOFER

CHOFER

CHOFER

CHOFER CAMION VOLTEO

CHOFER CAMION

CHOFER DOBLE EJE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

3

1

2

1

1

2

1

1 1

1

2

1

9

:3

3

3

4

2

20

1

3 3

1

1,91)2,666.67 22,832,000.00

36,617.71 439,412.52

2.234.88 26.818.56

5,559.40 66,712.BO

2.234.8a 26,818.56

5.559.40 66,712.80

2,234.88 26,818.56

2.234.88 26.818.56

2,234.88 26,818.56

2.234.88 26.818.56

2.234.88 26.818.56

2,234.B8 26,818.56

2,234.88 26.818.56

5,559.40 66.712.80

4,469.75 53,637.00

2.234.88 26.818.56

6,704.63 80,455.56

2.884.62 34.615.44

7,130.08 85,560.96

2.328.08 27,936.96

2.234.88 26,818.56

4,469.75 53.637.00

2,884.62 34.615.44

3.954.25 47.451.00

2.234.88 26.818.56

5,411.6B 64,940.16

4,469.76 53.637.12

2,234.88 26,818.56

37.350.78 448,209.36

6,704.63 80,455.56

11.677.16 140.125.92

6,704.63 80,455.56

14,122.06 169.464.72

4,469.75 53,637.00

81,832.54 981,990.48

3,954.25 47,451.00

12,638.22 151,658.64

12.274.52 147,294.24

4,212.73 50.552.76


MUNICIPIO DE AHOME . PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

DETALLADO POR CONCEPTe y DEPENDENCIA CIFRAS EN PESOS

CTA. I SCTA I SSC I sssc I DESCRIPCION I I MONTO I'PRESUPUESTO

MENSUAL 2009 ALBAÑIL 5 20,750.43 249,005.16

AUXILIAR DE SERVICIOS 7 20,192..31 242,307.72


OFICIAL BACHEO 5 20,010,39 240,124.68 OPERADOR MOTOCONFORMADORNRETROEXCAVAOORA a 33,701,68 404,420.16

OPERADOR DE BULDOZER 2 8,425,48 101,105.76

OPERADOR PAllODER 1 4,212.77 50,553.24

OPERADOR TRAXCAVO 3 12,211.71 146,540.52

AYUDANTE OFICIAL 1 2,917.45 35009.40

TOTAL: 118 448,337.51 5,380,050.12 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


4101 102 004 1000 COMPLEMENTO DE SUELDOS 374,250.00 4,491.000.00 4101 103 004 1000 PERSONAL EXTRAORDINARIO 53.916.67 647,000.00

4101 104 004 1000 HORAS EXTRAS 22,OB3.33 265.000.00

4102 201 004 1000 AGUINALDOS 105,750.00 1,269,000.00


4102 205 004 1000 INCENTIVOS 89,583.33 1,075,000.00



4102 210 004 1000 CUOTAS IMSS,ISSSTE, ETC. 131,000.00 1,572,000.00

4102 211 004 1000 UNIFORMES 3,333.33 40,000.00

4102 215 004 1000 VACACIONES 2,083.33 25,000.00


4103 302 004 1000 SERVICIO DE TELEFONO, ~DIO E INTERNET 3,333.33 '40,000.00

4103 304 004 1000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 509,583.33 5,115,000.00



4103 308 004 1000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 166.67 2,000.00

4103 310 004 1000 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 1.583.33 19,000.00


4104 403 004 1000 OFICINA 833.33 10,000.00

4104 404 004 1000 MANTENIMIENTO DE CALLES 1G6,66B.57 2,000,000.00


4104 407 004 1000 MANTENIMIENTO Y MEJORAS CE EDIFICIOS 500.00 6,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y

4104 409 004 1000 MAQUINARIA 225,000.00 2,700,000.00

4104 410 004 1000 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 9,750.00 117,000.00 MANTENIMIENTO OE EQUIPO DE

4104 412 004 1000 COMUNICACiÓN 2.500.00 30,000.00

4104 413 004 1000 SERVICIOS DE VIALIDAD 9,166.67 110,000.00

4104 414 004 1000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO CE COMPUTO 500.00 6,000.00

4103 318 004 1000 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO . 3,333.33 40,000.00

4105 502 004 1000 SEGUROS Y FIANZAS 16,666.67 200.000.00

[10 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 24 de Diciembre de 2008



CTA, I SCTA Isscl SSSC I DESCRIPCION I I


4105 503 004 1000 ARRENDAMIENTO 15,500.00 186,000.00






4105 514 004 1000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 41,666.67 500,000.00 INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES A

4105 530 004 1000 TERCEROS 25,000.00 300,000.00

4105 533 004 1000 ESTUDIOS Y PROYECTOS 16,666.67 200,000.00

4108 620 004 1000 OTROS APOYOS 41,666.67 500,000.00 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2,412,083,33 28,945,000,00

COORDlNACION PLANO REGULADOR

RESIDENTE 1 2,234.88 26,818.56

SECRETARIA 1 2.234.88 26,818.56

TOTAL: 2 4,469.76 53,637.12

COORDINACION PLANO REGULADOR



4102 201 004 1100 AGUINALDOS 1,166.67 14,000.00





4102 211 004 1100 UNIFORMES 166.67 2,000.00

4102 215 004 1100 VACACIONES 416.67 5,000.00


4103 30S 004 1100 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 250,00 3,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y

4104 409 004 1100 MAQUINARIA 416.67 5,000.00




4105 503 004 1100 ARRENDAMIENTO 1,750.00 21,000.00



COORDINACION PLANO REGULADOR 22,083.33 265,000,00

DIRECCION DE PLANEACION


SECRETARIA 2 7,061.03 84,732.36

RESIDENTE DE AGUA POTABLE 1 2,234.88 26,818.56

RESIDENTE DE ESTRUCTURA EDUCATIVA 1 2,234,88 26,818.56

MiercoIes 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SlNALOA» 11:}



CTA.! seTA! SSC! SSSC! DESCRIPCION ! !

MONTO !PRESUPUESTO MENSUAL 2009

RESIDENTE DE PROYECTOS 1 2,234.88 26,818.56

OFICIAL TOPOGRAFO 1 3,607.14 43,285.68

AYUDANTE DE TOPOGRAFO 1 2,917.45 35,009.40

AUXILIAR TECNICO 1 2,234.88 26.818.56

TOTAL: 9 24,760.02 297.120.24

DIRECCION DE PLANEACION



4102 201 004 1200 AGUINALDOS 6,250.00 75,000.00


4102 205 004 1200 INCENTIVOS 3,583.33 43,000.00



4102 210 004 1200 CUOTAS IMSS.ISSSTE, ETC. 8,000,00 96,000.00

4102 211 004 ,1200 UNIFORMES 583.33 7,000.00

4102 215 004 1200.' VACACIONES 416,67 5.000.00



4103 304 004 1200 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.500,00 30,000.00

4103 305 004 1200 PAPELERIA Y ARTlCULOS DE ESCRITORIO 1,250.00 15,000,00

4103 310 004 1200 ' HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 83,33 1,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE

4104 403 004 1200 OFICINA 250.00 3,000.00


4104 407 004 1200 'MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 416,67 5,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y

4104 409 004 12DO MAQUINARIA 833.33 10,000.00



4105 502 OD4 1200 SEGUROS Y FIANZAS 833.33 10,000.00

4105 503 D04 1200 ARRENDAMIENTO 3,416.67 41,000.00


4105 514 004 1200 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 833,33 10,000.00

DIRECCION DE PLANEACION 155,833,33 1,870,000.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLlCOS MUNICIPALES.

DIRECTOR GENERAL 1 5,559.40 66,712.80

SUB-DIRECTOR 1 .5,559.40 66.712.80

JEFE DE MANTENIMIENTO DE PIPAS 1 2,234,88 26,818.56

INSPECTOR 2 4.469.75 53,637.00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 2,234.8B 26,818.56

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 3,530.59 42,367,08

AUXILIAR DE SERVICIOS 31 89,-123.OB 1,073,076.96

AUXILIAR DE SERVICIOS 1 4,002,OB 48,024.96




CTA.' SCTA I SSC I SSSC , DESCRJPCION I I




SECRETARIA EJECUnVA 1 3,892.39 46,708.66

SECRETARIA 1 3,530.51 42,366.12

ELECTRICISTA 3 12,450.26 149,403.12

MECANICO 1 2,234.B8 26,818.56

ALBAÑIL 2 8,300.17 99,602.04

CHOFER DOBLE EJE 3 12,638,19 151,658.28

CHOFER 3 11,862.75 142,353.00

CHOFER 6 24,549.76 294,597.12

OPERADOR MOTOCONFORMADO 1 4,212.71 50,552.52

SUPERVISOR DE ASEO Y LIMPIA 1 2,253.79 27,045.48

TOTAL; 75 232.304.18 2,787,650.16 DIRECCION DE SERVICIOS PUBlICOS MUNICIPALES.

4101 101 004 2000 SUELDOS ORDINARIOS 232,333.33 2.788,000.00


4101 103 004 2000 PERSONAL EXTRAORDINARIO 236,833.33 2,842.000.00

4101 104 004 2000 HORAS EXTRAS 2,500.00 30,000.00

4102 201 004 2000 AGUINALDOS 42,166.67 506,000.00


4102 205 004 2000 INCENTIVOS 52,333.33 628,000.00



4102 210 004 2000 CUOTAS IMSS. ISSSTE. ETC. 74.916.67 899.000.00

4102 211 004 2000 UNIFORMES 1,250.00 15,000.00

4102 215 004 2000 VACACIONES 416.67 5,000.00


4103 302 004 2000 SERVICIO DE TELEFONO. RADIO E INTERNET 3,500.00 42.000.00

4103 304 004 2000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 250.000.00 3,000,000.00


4103 307 004 2000 ARTICULOS DE ASEO Y UMPIA 3,750.00 45,000.00


4103 314 004 2000 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 83,33 1,000.00

4103 315 004 2000 CONSUMO DE AGUA 500,000.00 6,000,000.00

4104 401 ,004 2000 MANTENIMIENTO OE ALUMBRADO PUBLICO 1,500.00 18,000.00

4104 402 004 2000 MANTENIMIENTO DE ASEO Y UMPIA 1.6136.67 20.000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO OE

4104 403 004 2000 OFICINA 333.33 4,000.00

4104 404 004 2000 MANTENIMIENTO DE CALLES 500.00 6,000.00


4104 407 004 2000 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 1.666.67 20,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y

4104 409 004 2000 MAQUINARIA 150,000,00 1.800,000.00

4104 410 004 2000 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 15,250.00 1


MUNICIPIO DE AHOMI; PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009


CTA.~lssscl DESCRIPCION I I


MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 4104 412 004 '2000 COMUNICACiÓN 5,666.67 6B,000.00


4103 318 004 2.000 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 500.00 6,000.00 SERVlCIOS DE RECOLECCION y DISPOSICION FINAL DE

4104 42.0 004 2000 LA BASURA 4,016,500.00 48.198,000.00

4105 502 004 2.0DO SEGUROS y FIANZAS 18.333.33 220,000.00

4105 503 004 2000 ARRENDAMIENTO 22.500.00 270,000.00


4105 512 004 2000 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA 1,666,67 20,000.00

4105 514 004 2.000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,500.00 90,000.00

4106 620 D04 2000 OTROS APOYOS 354,166.67 4.250.000.00 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICaS MUNICIPALES. 6,105,333,33 73.254,000.00

SUB-DIRECCION DE MERCADOS

SUB-DIRECTOR 1 5,559.40 66.712.BO

SUPERVISOR 1 2,234.68 26.818.56

INSPECTOR 2 4,469.75 53,637.00

JEFE DE MANTENIMIENTO 1 2,234.88 26,818.56


SECRETARIA 1 3,530,51 42,366.12




OFICIAL ALMACENISTA 1 3.606.81 43,281.72

TOTAL: 27 72.241.46 866,897.52

SUB-DlRECCION DE MERCADOS

4101 101 004 2102 SUELDOS ORDINARIOS 72.250,00 867,000,00


4101 103 004 2102 PERSONAL EXTRAORDINARIO 19,500.00 234.000.00

4101 104 004 2102 HORAS EXTRAS 1,666.67 20,000.00

4102 201 004 2102 AGUINALDOS 11,750.00 141,000.00


4102 205 004 2102 INCENTIVOS 8,916.67 107,000.00



4102 210 004 2102 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 27,500,00 330,000.00

4102 211 004 2102 UNIFORMES 500,00 B,OOO.OO

4102 215 004 2102 VACACIONES 416.67 5,000.00



4103 302 004 2102 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 666.67 . 8,000.00 , 4103 305 004 2102 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 500.00 6,000,00

4103 307 004 2102 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 7083,33 85000.00

] 14 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 24 de Diciembre de 2008·



CTA. \ SOTA! SSCJ SSSC r .' DESCRIPCION I I MONTO . ¡ PRESUPUESTO

MENSUAL 2009 4103 310 004 2102 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 250.00 3.000.00

4104 408 004 2102 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS 33,333.33 400,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y

4104 409 004 2102 MAQUINARIA 250,00 3,000.00


4105 504 004 2102 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 166.67 2.000.00

4105 511 004 2102 IMPRESIÓN DE FORMAS 2,083.33 25,000.00

4105 512 004 2102 TENENCIAS, PLACAS Y CAL.COMANIA 83.33 1,000.00


SUB·DIRECCION DE MERCADOS: 256,166.61 3,074,000.00

SUB·DIRECCION AL.UMBRADO PUBL.ICO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1 5.559.40 66.712.80

ELECTRICISTA 12 49.801.04 597,612.48

AUXILIAR ELECTRICISTA 1 2,234.88 26,81B.56

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 4,469.75 53637.00

TOTAL: 16 62.065.07 744,780.84

SUB-DIRECCION AL.UMBRADO PUBL.ICO


4101 102 004 2201 COMPL.EMENTO DE SUEL.DOS 23.750.00 285,000.00

4101 104 004 2201 HORAS EXTRAS B,333.33 100.000.00

4102 201 004 2201 AGUINALDOS 13,000.00 156,000.00


4102 205 004 2201 INCENTIVOS 13.166.67 156.000.00


4102 206 D04 2201 INDEMNIZACIONES 3,333.33 40,000.00


4102 218 004 2201 HONORARIOS ASIMILABL.ES A SALARIOS 15.916.67 191,000.00

4103 301 004 2201 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 2,783,333.33 33,400.000.00

4103 30S 004 2201 PAPEL.ERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 83.33 1,000.00

4103 310 004 2201 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 1.666.67 20,000.00

4104 401 004 2201 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBL.ICO 195,833.33 2,350,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y

4104 409 004 2201 MAQUINARIA 1,250.00 15,000.00


4105 512 004 2201 TENENCIAS, PLACAS Y CAI.COMANIA 83.33 .1.000.00


SUB-DIRECCION ALUMBRADO PUBLICO 3,146,083.33 37,753,000.00

SUB-DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES

SUB-DIRECTOR 1 5.559.40 66,712.80

JEFE DE MAQUINARA 1 2,234.88 26.818.56

INSPECTOR A. Y RIEGO 1 2,917.45 35,009.40

INSPECTOR 3 6,704.63 aO.455.56

AYUDANTE OFICIAL 2 5,834.89 70.018.68

Miercoles 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA» 115 '.



DESCRIPCION ESUPUESTO 2009

AYUDANTE OFICIAL 2,B84.62 34,615,44

FUENTERO 2,234.88 26,818.56

OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA 4,212.77 50,553.24

SECRETARIA 2 7,061.03 84,732.36

SECRETARIA 2 7,061.17 84,734.04

OPERADOR PAYlOADER 1 4,212.77 50,553.24

OPERADOR DE TRAXCABO 2 8,141.14 97.693.68

VELADOR 1 3.543.95 42,527.40

CHOFER 11 45.007.90 540,094.80

CHOFER 3 12.638.19 151,658.28

CHOFER B 31,634.00 379,60B.00

CHOFER 2 8,183.27 98,199.24

CHOFER CAMIONETA 3,954.70 47,456.40

CHOFER CAMION 4,091.51 49.098.12

CHOFER DOBLE EJE 2 8,425,46 101,105.52

CHOFER DOBLE EJE 4,212.77 50.553.24

PLOMERO 1 3,828.8a 45,946.56

PLOMERO 2 7,656.67 91,880.04

ENCARGADO DEL TREBOL 2,234.8a 26,818.56

ENCARGADO PARQUE SINALOA 2.234.88 26.818.56

ENCARGADO DE CUADRILLA 4,150.09 49,B01.08

ALBAÑIL 4,150.09 49,B01.08

AUXILIAR DE SERVICIOS 74 213,461.54 2,561,538.48

AUXILIAR DE SERVICIOS 1 1.850.16 22,201.92


AUXILIAR DE SERVICIOS 4091.63 49,099.56

TOTAL: 134 431,114.84 5,173,378.08

SUB-DlRECCION DE PARQUES Y JARDINES



4101 104 004 2301 HORAS EXTRAS 16,666.67 200.000.00

4102 201 004 2301 AGUINALDOS 79,583.33 95~,OOO.OO


4102 205 004 2301 INCENTIVOS 99,333.33 1,192,000.00

4102 201 004 2301 RETIROS VOLUNTARIOS 5,000.00 60.000.00


4102 210 004 2301 CUOTAS IMSS,ISSSTE, ETC, 193,666.67 2,324,000.00

4102 211 004 2301 UNIFORMES 1,583.33 19,000.00

4102 215 004 2301 VACACIONES 1.566.67 20,000.00

4102 2'8 004 2301 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 3B,583.33 463,000.00

4103 304 004 2301 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES . 2,083.33 25,000.00





DETALLADO POR CONCEPTO V DEPENDENCIA CIFRAS EN PESOS

CTA.¡ SCTA I SSC I SSSC ¡ DESCRIPCION I ¡

MONTO I PRESUPUESTO MENSUAL ' 2009

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y 4104 409 004 2301 MAQUINARIA 916.67 11,000.00

4104 410 004 2301 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 29,166.67 350,000.00



SUB·DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 1,089,000.00 12,828,000.00

SUB-DIRECCION DE ECOLOGIA

SUB-DIRECTOR 1 5.559.40 66,712.BO

COORDINADOR JARDIN BOTANICO 1 2,234.88 26,818.56

COORDINADOR DE ACTIVIDADES 1 2.234.88 26,818.56

INSPECTOR 2 4,469.75 53,637.00

INSPECTOR 1 2.884.62 34,615.44

INSPECTOR 1 4,002.0B 48,024.96

AUXILIAR DE SERVICIOS 1 2,e84.62 34,615.44

JEFE DE VIVERO 1 2.234.88 26.818.56

VELADOR 1 3,544.11 42,529.32

SECRETARIA 1 3.530.51 42,366.12


TOTAL: 12 35,814.61 429.775.32

SUB·DIRECCION DE ECOLOGIA

4101 101 004 2302 SUELDOS ORDINARIOS 35,1l33.33 430,000.00


4101 103 004 2302 PERSONAL EXTRAORDINARIO 89,250.00 1,071,000.00

4102 201 OD4 2302 AGUINALDOS 11,583.33 139.000.00


4102 205 004 2302 INCENTIVOS 3,916.67 47,000.00




4102 211 004 2302 UNIFORMES 666.67 8,000.00

4102 215 004 2302 VACACIONES 250.00 3,000.00

4103 302 OD4 2302 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 1,250.00 15,000.00


4103 305 004 2302 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 166.67 2,000.00

4103 307 004 2302 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 1,083.33 13,000.00


4104 407 004 2302 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 1,666.67 20,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y

4104 409 004 2302 MAQUINARIA 666.67 8,000.00

4104 410 004 2302 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 6,500.00 78,000.00


4105 512 004 2302 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA a3.33 1,000.00


SUB·DIRECCION DE ECOLOGIA 233666.67 2 804,000.00

Miercoles 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SINALOAH 117


DETALLADO POR CONCEPTO Y DEPENDENCIA CIFRAS ÉN PESOS

CTA.' SCTA' SSC, sssc, DESCRIPCION I , MONTO 'PRESUPUESTO

MENSUAL 2009

DEPARTAMENTO DE PANTEONES

CAPTURADOR 1 2.234.88 26.818.56

OFICIAL DE PANTEONES 3 12,450.26 149,403.12

OFICIAL DE PANTEONES 1 3,878.58 46,542.96


TOTAL: 6 20,413.8B 244,966.56

DEPARTAMENTO DE PANTEONES




4101 104 004 2303 HORAS EXTRAS 833.33 10,000.00

4102 201 004 2303 AGUINALDOS 5,416.67 65,000.00

4102 204 004 2303 PRIMA VACACIONAL. 3,083.33 37,000.00

4102 205 004 2303 INCENTIVOS 4.333.33 52,000.00


4102 210 004 2303 CUOTAS IMSS. rSSSTE, ETC, 10.416.67 125.000.00


4104 405 004 2303 MANTENIMIENTO DE PANTEONES 12,500.00 150,000.00


DEPARTAMENTO DE PANTEONES 96,583.33 1,159,000.00

TALLER MUNICIPAL.

AOMINISTRADOR 1 5,559.40 66,712.80

JEFE DE ALMACEN 1 2,234.88 26,818.56

CONTROL DE CALIOAD 1 2,234.88 26,618.56

ELECTRICO AUTOMOTRIZ 2 8,300.17 99,602.04

DESPONCHADOR 2 10.373.35 124.480.20

ENGRASADOR 2 7,130.82 85,569.84

CARROCERO 1 3,627.70 43,532.40

CARROCERO 1 2,234.88 26,818.56

MECANICO 7 29,050.60 346,607.20

MECANICO AUTOMOTRIZ 1 4,150.09 49,801.08

MECANICO CLUTCH y FRENOS 1 4,150.09 49,601.08


SECRETARIA 1 2,234.88 26,818.56





AYUDANTE OFICIAL 1 2,884.62 34,615.44

SOLDADOR 2 8.300.17 99,602.04

TOTAL: 34 121,493.11 1,457.917.32

118 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 24 de Diciembre d~ 2008



CTA. [ SCTA I SSC I sssc I DESCRIPCION I I MONTO I PRESUPUESTO

MENSUAL 2009 TALLER MUNICIPAL


4101 102 004 2401 COMPLEMENTO DE SUELDOS 76,333,33 916,000,00


4101 104 004 2401 HORAS EXTRAS 1,500.00 18,000.00

4102 201 004 2401 AGUINALDOS 30,833,33 370,000.00

4102 204 004 2401 PRIMA VACACIONAL 10.250.00 123.000.00

4102 205 004 2401 INCENTIVOS 26,750.00 321,000.00


4102 208 004 2401 INDEMNIZACIONES 5.833.33 70,000.00

4102 210 004 2401 CUOTAS IMSS,ISSSTE, ETC. 36,166,67 , 434.000.00

4102 211 004 2401 UNIFORMES 833,33 10,000.00

4102 215 004 2401 VACACIONES 83.33 1.000.00

4102 218 004 2401 HONORARIOS ASIMILABLES A SAL.ARIOS 6,333.33 76.000.00

4103 301 004 2401 CONSUMO DE ENERGIA EL.ECTRICA 7,666.67 92.000.00


4103 304 004 2401 COMBUSTIBLES Y L.UBRICANTES 8,333,33 100,000.00

4103 305 004 2401 PAPELERIA Y ARTICUL.OS DE ESCRITORIO 666.67 8,000.00


4103 310 004 2401 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 2,916.67 35,000.00 MANTENIMIENTO DE MUEBL.ES y EQUIPO DE

4104 403 004 2401 OFICINA 333.33 4,000.00

4104 406 004 2401 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 166.67 2,000,00


4104 409 004 2401 MAQUINARIA ' 2,083.33 25,000.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

4104 412 004 2401 COMUNICACIÓN 2,000.00 24,000.00

4104 414 004 2401 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 250,00 3.000.00


41Q5 502 004 2401 SEGUROS Y FIANZAS 2,333.33 28,000.00


4105 512 004 2401 TENENCIAS, PLACAS Y CAL.COMANIA 416.67 5,000.00

4105 514 004 2401 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 27.500.00 330,000.00

TALLER MUNICIPAL 390,833.33 4,690,ODO.00

DIRECCION DE ACCION SOCIAL, CULTURA y EDUCACION

DIRECTORA 1 22,368.62 268,423.44

DIRECTOR DE CASA DE LA CUlo TURA 1 2,234.88 26.818.56

SUB-DIRECTOR 1 5,559.40 66.712.80

BIBLIOTECARIA 3 6,058,39 72.700.68

BIBLIOTECARIA 1 2,234.88 26,818.56

BIBLIOTECARIA 1 2,917.45 35,009.40

BIBLIOTECARIA 1 2,021.32 24,255.84

TRABAJADORA SOCIAL 2 8,411.48 100.937.76

Miercoles 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA» 119 1


DETALLADO POR CONCEPTO Y DEPENDENCIA CIFRAS EN PESOS ,

CTA. J SCTA I SSC I sssc I DESCRIPCION I I

MONTO I PRESUPUESTO MENSUAL. 2009


COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1 2,234,88 26,818.56

COORDINADOR DE EVENTOS CIVICOS 1 2,234.88 26,818.56

COORDINADOR DE EVENTOS ESPECIALES 1 5,559.40 66,712.80

OFICIAL EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES 3 12,450.27 149,403.24

VINCULACION INDIGENISTA 1 2,234.88 '26,818.56




SECRETARIA 4 6,939.51 107,274.12

,SECRETARIA 1 3,269,06 39,228.72


JEFE DE GESTION y ADMINISTRACION 1 2,234.88 26,818.56

PROMOTOR CULTURAL 2 4,469.75 53,637.00

PROMOTOR EDUCATIVO 1 2,234.88 26,818.56

ASISTENTE DE DIRECCION 1 2,234.88 26,818.56

ATENCION A DISCAPACITADOS 1 4,205.74 50,468.B8

ENCARGADO EXPOSICION 1 2,234.88 26.818.56

ENCARGADO VELATORIO 1 2.234.8B 26,818,56

ROTULlSTA 1 3,695.56 44,346.72

CHOFER 1 4,091.63 49,099.56

CHOFER 1 3,695.56 44,346.72

AUXILIAR GENERAL 1 2,234.8a 26,818.56

AUXILIAR DE SERVICIOS 1 2225.91 26,710.92

TOTAL: 46 161.252.84 1,935,034.08

DIRECCION DE ACCION SOCIAL, CULTURA Y EDUCACION

4101 101 004 3000 SUELDOS ORDINARIOS 161,333.33 1,936.000.00


.. 101 103 004 3000 PERSONAL EXTRAORDINARIO 17.500.00 210,000.00

4101 104 004 3000 HORAS EXTRAS 3,416.67 41.000.00

4102 201 004 3000 AGUINALDOS 34.583.33 415,000.00

.. 102 204 004 3000 PRIMA VACACIONAL 10,666.67 128,000.00

4102 20S 004 3000 INCENTIVOS 19.750.00 237,000.00

4102 207 004 3000 RETIROS VOI.UNTARIOS 3,750.00 45,000.00



4102 211 004 3000 UNIFORMES 6,000.00 72,000.00

4102 215 004 3000 VACACIONES 2,083.33 25,000.00

4102 218 004 3000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS ~O,500.0D 246,000.00

4103 301 004 3000 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 13,333.33 . 160,000.00

4103 302 004 3000 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET • 4,000.00 48,000.00

4103 304 004 3000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13333.33 160000.00




CTA. I SCTA 1 SSC 1 SSSC I DESCRIPCION '1 I


4103 305 004 3000 PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO 3,333.33 40,000.00


4103 309 004 3000 FLETES Y ACARREOS 633.33 10,000.00

4103 310 004 lOOO HERRAMIENTAS y UTENSILIOS MENORES 500.00 6,000.00


4104 403 004 lODO OFICINA 250.00 3,000.00



4104 409 004 3000 MAQUINARIA 5,000.00 60,000.00






4105 513 004 3000 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 1,000.00 12.000.00

4105 514 004 3000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS B,333.33 100,000.00

4105 522 004 3000 ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES 100,000.00 1,200,000,00

4106 60B 004 3000 BECAS 625.000.00 7,500,000'.00

4106 620 004 3000 OTROS APOYOS 62.500.00 750,000.00 OIRECCION DE ACCION SOCIAL, CULTURA y EDUCACION 1,288.416.67 15,461,000.00

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

DIRECTOR DE BIBLIOTECA 1 2,234.88 26.818.56

PROMOTOR CULTURAL 1 2,234.88 26,818.56

BIBLIOTECARIA 3 6,704.63 80,455.56

BIBLIOTECARIA 1 3,530.51 42,366.12

BIBLIOTECARIA 1 2,389.39 28,672.68

BIBLIOTECARIA 1 2,020.71 24,248.52

BIBLIOTECARIA 1 2,019.46 24,233.52

SECRETARIA 1 3,269.06 39.228,72

SECRETARIA 1 3,530.59 42,367.08

SECRETARIA EJECUTIVA 2 7.784.77 93,417.24

RESPOSABLE MODULO SERVICIOS 1 2.234,88 26.818.56

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 2,019..46 24.233.52

VELADOR 1 3,544.11 42,529.32 VELADOR 1 3,543.95 42,527.40

AUXILIAR DE SERVICIOS 1 2.684.62 34.615.44

TOTAL: 18 49,945.90 599,350,80

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

41D1 101 004 3001 SUELDOS ORDINARIOS 50,000.00 600,000.00 4101 102 004 3001 COMPLEMENTO DE SUELDOS 13,333.33 160.000.00 4101 103 004 3001 PERSONAL EXTRAORDINARIO 14.500.00 174.000.00



DETALLADO POR CONCEPTO Y. DEPENDENCIA CIFRAS EN PESOS

CTA. I SCTA I SSC ¡ sssc I DESCRIPCION I J MONTO I PRESUPUESTO

MENSUAL 2009 4101 104 004 3001 HORAS EXTRAS 583.33 7,000.00

4102 201 004 3001 AGUINALDOS 9,583.33 115,000.00


4102 205 004 3001 INCENTIVOS 6,583.33 79,000.00

4102 20S 004 3001 INDEMNIZACIONES 3,750.00 45,000.00



4102 211 004 3001 UNIFORMES 3,333.33 40,000.00



4103 305 004 3001 PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO 416.67 5,000.00

4103 307 004 3001 ARTICULaS DE ASEO Y LIMPIA 416.67 5,000.00 MANTENIMIENTO OE MUEBLES Y EQUIPO DE

4104 403 004 3001 OFICINA 2,500.00 30,000.00

4104 406 004 3001 . MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA 166.67 2,000.00

4104 407 004 3001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 666.67 a,ooo.OO

4105 502 004 3001 SEGUROS Y FIANZAS 666.67 B,OOO.OO


BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 144,833.33 1.738,000.00

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

DIRECTOR DE SALUD 1 5,559.40 66,712.80

SUB·DIRECTOR 1 2,234.88 26,818.56

ADMINISTRADOR 1 2,234.68 26,818.56

COORDINADOR DE MEDICO 1 2,234.88 26,618.56

INSPECTOR B 17,879.01 214,548.12

INSPECTOR , 1 3,530.59 42.367.08

INSPECTOR SANITARIO 6 13,409.26 160,911.12

JEFE DE INSPECTORES 1 3,842.67 46,112.04

JEFE DE ODONTOLOGIA 1 2,234.68 26,818.56

MEDICO 4 a,939.51 101,274.12

MEDICO GENERAL 1 5,472.00 65,664.00

MEDICO EPIDEMIOLOGO 1 2,234.88 26,818.56

MEDICO VETERINARIO 1 2,234.88 26.818.56

ENFERMERA 1 5,034.24 60,410.88

ENFERMERA 3 6,704.64 80,455.68

SECRETARIA 1 3,530,51 42,366.12

SECRETARIA 2 4.469.75 53,637.00





AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1, 2,234.aa ~6,81a.56

DENTISTA 1 2.234.8a 26.818.56



DETALLADO POR CONCEPTO Y DEPENDENCIA

CIFRAS EN PESOS

CTA.¡ SCTA ¡ SSC I SSSC ¡. DESCRIPCION J ¡


CHOFER 1 2,234.a8 26,818.56

FUMIGADOR 1 2,234.88 26,818.56

TOTAL: 45 121,845.56 1,462.146.72

DIRECCION DE SALUD MUNIClfSAL

4101 101 004 4000 SUELDOS ORDINARIOS 121.916.67 1,463.000.00

4101 102 004 4000 COMPLEMENTO DE SUELDOS 210,333.33 2,524.000.00


4101 104 004 4000 HORAS EXTRAS 333.33 4.000.00

4102 201 004 4000 AGUINALDOS 33,916.67 407,000.00


4102 205 004 4000 INCENTIVOS. 14,083.33 169,000.00


4102 210 004 4000 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 40,000.00 4BO,000.00

4102 211 004 4000 UNIFORMES 2,500.00 30,000.00

4102 215 004 4000 VACACIONES 1,656.67 20,000.00




4103 305 004 4000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 2.500.00 30,000.00

4103 307 004 4000 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 666.67 a,ooo.OO

4103 310 004 4000 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES ' 583.33 7,000.00


4104 403 004 400D OFICINA 416.67 5.000,00


4~04 407 004 4000 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 1,666.67 20.000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y

4104 409 004 40DO MAQUINARIA 7,166.67 B6,OOO.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

4104 412 004 4000 COMUNICACiÓN 1,666.67 20,000.00




4105 503 004 4000 ARRENDAMIENTO B,OOO.OO 96,000.00

4105 504 004 4000 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS OE TRABAJO 833.33 10,000.00



4105 513 004 4000 A TENCION A INVITADOS ESPECIALES 4.16~.67 50,000.00


4108 601 004 4000 HOSPITALES 75,000.00 900,000.00

4108 620 004 4000 OTROS APOYOS 225,000.00 2,700,000.00

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 853,B33.33 10.246,000.00

DEPARTAMENTO DE RASTROS

ADMINISTRADOR 1 5,559.40 66712.80


MUNICIPIO DE AHOME" PRESUPUESTO, DE EGRESOS 2009

DETALLADO POR CONCEPTO Y DEPENDENCIA :

CIFRAS EN PESOS

CTA. I SCTA I SSC I sssc I ' DESCRIPCION ! !

MONTO !PRESUPUESTO MENSUAL 2009

JEFE ANTlRRABICO 1 2,234.88 26,818.56

MEDICO VETERINARIO 1 2,234.88 26,818.56

SECRETARIA EJECUTIVA 1 3,892.39 46,7Q8.68


ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 1 1,824.00 21,888.00

PLANTERO 1 2,234.88 26,818.56

MATANCERO DE PUERCO 4 7,296.00 87,552.00

MATANCERO DE RES 6 10,944.00 131,328.00

MATANCERO DE CABRA 2 3,64B.OO 43,ns.00

CARGADOR 3 5,472.00 65,664.00

LAVADOR 1 2,234.88 2S,818.56

TOTAL: 23 49,810.19 597,722.28

DEPARTAMENTO DE RASTROS




4102 201 004 4001 AGUINALDOS 10,833.33 130,000.00

411)2 204 004 4001 PRIMA VACACIONAL 2.833.33 34,000.00

4102 205 004 4001 INCENTIVOS 3.416.67 41,000.00


4102 211 004 4001 UNIFORMES 416.67 5,000.00




4103 305 004 4001 PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO 166.67 ·2,000.00

4103 307 004 4001 ARTICULaS DE ASEO Y LIMPIA 166.67 2,000.00


4104 407 004 4001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDlFICIOS 2,500.00 30,000.00 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y

4104 409 004 4001 MAQUINARIA 7,500.00 90,000.00



DEPARTAMENTO DE RASTROS 222,583.33 2,671.000.00

TOTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLiCaS 565 16,397.333.33 196,768,000.00

005 GASTOS ADMINISTRATIVOS

4105 515 005 1000 INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y

COMISIONES BANCARIAS 6,250,00 75,000.00

4105 519 005 1000 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO ,188,384.58 . 2,260,615.00

4105 520 005 1000 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO 818,583.33 9,823,000.00

4105 521 005 1000 COCCAF 19,666.67 236000.00




CTA.' SCTA I SSC' SSSC l DESCRIPCION / /

MONTO /PRESUPUESTO MENSUAL 2009

4105 548 005 1000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 222,000.00 2,664,000.00

4106 603 005 1000 PATRONATO DE BOMBEROS 20 145.833.33 1,750,000.00

4106 611 005 1000 FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES) 416,666.67 5,OOO,OOO.QO

4106 613 005 1000 APOYO POR DESASTRES NATURALES 125,000.00 1.500,000.00

4106 620 005 1000 OTROS APOYOS 301,416.67 3,617,000.00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATiVOS 2,243,801.25 26,925,615.00

007 ADQUISICIONES

410B 801 007 1000 MOBIUARIO Y EQUIPO DE OFICINA 16,666.67 200,000.00

4108 B02 007 1000 EQUIPO DE TRANSPORTE 83,333.33 1,000,000.00

4108 803 007 1000 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 333,333.33 4.000,000.00

410B 805 007 1000 EQUIPO DE COMUNICACiÓN 16.666.67 200,000.00

410B 806 007 1000 HERRAMIENTA Y EQUIPO 66,666.67 800,000.00

410B 808 007 1000 TERRENOS 50,000.00 600,000.00

4108 809 007 1000 EQUIPO DE COMPUTO 83,333.33 1,000,000.00

4108 810 007 1000 EQUIPO DE SONIDO 2,500.00 30,000.00

4108 B03 909 1000 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO (PREDlAL RÚSTICO) 250,000.00 3,000,000,00

TOTAL DE ADQUISICIONES 902,500.00 10,830,000.00

008 CONSTRUCCIONES

4109 909 oDB 1000 APLlCACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2,252,824.25 27.033,891.00

4109 910 000 1000 OBRA PUBLICA DIRECTA 3,798.891.33 45,586,696.00

4109 915 008 1000 APLICACIONES ZOFEMAT 30,000.00 360,000.00

4109 917 008 1000 APLICACiÓN PROGRAMA HABITAT 166,666.67 2.000.000.00

4109 920 008 1000 PROGRAMA ESPACIOS PUBLlCOS 333,333.33 4,000,000.00

4109 925 008 1000 PROGRAMA VIVIENDA PROGRESIVA 83,333.33 1,000,000.00

TOTAL DE CONSTRUCCIONES 6,665,048.92 79,980.587.00

009 FONDOS FEDERALES 911 APLICACiÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

APLICACióN FONDO DE APORTACIONES PARA 4109 911 009 1000 LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 5,626,112,42 67,513,349.00

TOTAL APLICACiÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 5,626,112.42 67,513,349.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 912 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ARCAS DE SEGURIDAD PUBUCA

COMISARIO 1 36,617.71 439,412.52

SUB-DIRECTOR 1 5559.40 66,712.80




., SCTA I SSC I sssc I DESCRIPCION I I MONTO I PRESUPUESTO

MENSUAL 2009 COORDINADOR DE PROGRAMAS PREVENTIVOS 1 2,234.88 26,818.56

AUXILIAR PROGRAMAS PREVENTIVOS 2 4,469.75 53,637.00

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 2 11,118.80 133,425.60

COORDINACION PROTECCION CIVIL 1 2,234.8S 26,S18.56


SECRETARIA 1 3,530.51 42,366.12

SECRETARIA 8 17,879.01 214,548.12

SECRETARIA 1 1,850.16 22,201.92

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 35 78.220.67 93B,648.04


MEDICO 5 13,409.26 160,911.12

PSICOLOGO 3 6,704.63 80,455.56


ENCARGADO DE INFORMATICA 1 2,234.86 26.818.56

AUXILIAR DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 2 4,469.76 53.637.12

FOTOGRAFO 1 2,234.88 26.818.56

MENSAJERO 1 2.234.88 26.818.56

ASESOR JURIDICO 1 2,234.88 26.818.56

AUXILIAR JURIDICO 1 5,559.40 66,712.80

AUXILIAR JURIDICO 3 6.704.63 80,455.56

NOTIFICADOR 1 2,234.88 26,818.56

ENCARGADO DE PATRULLAS 1 2,234.88 26,818.56

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 1 2,234.88 26,818.56

AUXILIAR DE SERVICIOS 3 6.704.63 80,455.56


INSTRUCTOR DE DEFENSA PERSONÁL 1 2.234.88 26,818.56

INSPECTOR 10 121,934.20 1,463,210.40

INSPECTOR 1 12,252.04 147,024.48

SUB-INSPECTOR 16 157,604.30 1,891,251.60

3ER. COMANDANTE 1 7,6BO.54 92.166.48

POLlCIA PRIMERO 693 4,402,131.89 52,825,5B2.68

OFICIAL 74 599,619.63 7,195,435.56

SUB-OFICIAL 226 1.579 729.39 18956,752.68

TOTAL: 110B 7.128,469.70 85,541,636.40

AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA

4101 101 DOS 1220 SUELDOS ORDINARIOS 6,414,416.67 76,973.000.00



4101 104 009 1220 HORAS EXTRAS 833.33 10,000.00

4102 201 009 1220 AGUINALDOS 1,132,333.33 13,58B,000.00

4102 204 009 1220 PRIMA VACACIONAL 196,583.33 2,359,000.00

4102 205 009 1220 INCENTIVOS 18,333.33 220,000.00

4102 207 009 1220 RETIROS VOLUNTARIOS 16,666.67' 200,000.00

4102 208 009 1220 INDEMNIZACIONES 125000.00 1,500,000.00

'. 126 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 24 de Diciembre de 2008


DETALLADO POR CONCEPTO Y DEPENDENCIA

CIFRAS EN PESOS

CTA.¡ SCTA ¡ SSC ¡ sssc I DESCRIPCION I I

MONTO ¡PRESUPUESTO

MENSUAL 2009 4102 210 009 1220 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. 1,802,250.00 21,627,000.00

4102 211 009 1220 UNIFORMES 50,000.00 SOO,OOO.OO



4103 309 009 1220 FLETES Y ACARREOS 5,000.00 60,000.00

4105 502 009 1220 SEGUROS Y FIANZAS 41.666.67 500.000.00


4106 620 009 1220 OTROS APOYOS 714,083.33 8,569,000.00

TOTAL AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA 10.979.666.67 131,756.000.00

OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO

4109 912 009 4050 MUNICIPAL 1.100,413.00

INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y 4105 515 009 912 COMISIONES BANCARIAS 747,500.00 8,970,OOO.OD

(FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL).

DEUDA PUBLICA

4107 701 009 701 ACREEDORES DIVERSOS 8,333.33 100,000.00

4107 702 009 702 PROVEEDORES 708,333.33 8,500,000.00

4107 720 009 720 DOCUMENTOS POR PAGAR 85,833.33 1.030,000.00

DEUDA PUBLICA: 802,500.00 9,630,000.00

TOTAL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12,621,367.75 151,456,413.00

APLICACiÓN APORTACION FEDERAL 913 SUBSEMUN

AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA

4102 211 009 913 UNIFORMES 54,625.00 655,500.00

4103 313 009 913 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD 9,833.33 118,000.00

4105 550 009 913 EVALUACION DE PERSONAL 375,435.75 4,505,229.00

TOTAL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA 439,894.08 5,278,729.00

ACQUISICIONES PROGRAMA SUBSEMUN

EQUIPO DE TRANSPORTE PROGRAMA 4108 802 009 913 SUBSEMUN 732,776.08 8,793,313.00

EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO 4108 804 009 913 PROGRAMASUBSEMUN 783,215,67 9,39B,588.00

EQUIPO DE COMUNICACIÓN PROGRAMA 4108 805· 009 913 SUBSEMUN 140,083.33 1,681,000.00

4108 809 009 913 EQUIPO DE COMPUTO PROGRAMA SUBSEMUN 46,250.00 555,000.00

ADQUISICIONES PROGRAMA SUBSEMUN 1702325.D8 204279D1.00

Miercoles,24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA» 127



CTA.j SCTA I ssc I SSSC \ D E S C,R I P e ION \ I

MONTO \ PRESUPUESTO MENSUAL 2009

.

TOTAL APLICACiÓN APORT ACION FEDERAL SUBSEMUN 2,142.219.11 25,706,630.00

APLICACiÓN APORT ACION MUNICIPAL 914 SUBSEMUN

4101 101 009 914 SUELDOS ORDINARIOS .426,843.83 5,122,126.00

4101 102 009 914 COMPLEMENTO DE SUELDOS 232,300,00 2,787,600.00

4102 201 009 914 AGUINALDOS TOTAL APLICACiÓN APORT ACION

54,929.17 659,150.00

MUNICIPAL SUBSEMUN 714,073.00 8,568,876.00

. TOTAL ,SUBSIDIO A LA SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN) 2,856,292.17 34.275,506.00

922 IMPUESTO A LA GASOLINA

4109 922 009 922 IMPUESTO A LA GASOLINA 1 ;007.833,33 12,094.000.00 ,.

TOTAL IMPUESTO A LA GASOLINA 1,007,B33.33 12,094,000.00

TOTAL FONDOS FEDERALES 1108 22,111.605.67 265,339,268.00

010 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

4110 111 010 1000' DIF SISTEMA MUNICIPAL 1,117,703.33 13,412.440.00 COMISION ESTATAL DE GESTlON

4110 121 010 1000 EMPRESARIAL 31,000,00 372,000.00

4110 122 010 1000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANÉACION 212,333.33 2,548,000.00 INSTITUTO DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL MPIO

4110 125 010 1000 DEAHOME 41.666.67 500,000.00

4110 126 010 1000 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO 120,000.00 1 ,440,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE

4110 127 010 1000 AHOME 875.000.00 10.500,000.00 TOTAL DE SUBSIDIOS Y

TRANSFERENCIAS 2,397,703.33 28,772.44D.00

PRESUPUESTO DE EJERCICIOS 4201 ANTERIORES 62,500.0D 750,000.00

;

TOTAL EGRESOS: 2,260 62175,992.50 746111,910.00


MUNICIPIO DE AHOME PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 PRESENT ACION POR PROGRAMAS "

CLAVE PROGRAMA IMPORTE %

1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURID1CO 20.426,000.00 2.73% 2 CONDUCCION DE LA GESTION y PROGRAMAS DE GOBIERNO 22,253.000.00 2.98% 3 INSPECCION y VlGILANCIA 2.699,000.00 0.36% 4 COMUNICACIÓN SOCIEDAD GOBIERNO 6,846,000.00 0.92% 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL 26,394,000.00 3.54% 6 ADMINISTRACION y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA 30,994,615.00 4.15"10 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 128.078,000.00 17.17% 8 FOMENTO A LA EDUCACION y CULTURA 17,199,000.00 2.31% 9 FOMENTO DEPORTlVO 11,940,000.00 1.60%

10 SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCION 171.338.605.00 22.96% 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA 36,402,000.00 4.88% 12 PROMOCION A LA PARTICIPACION 6.879,000.00 0.92% 13 ASISTENCIA MEDICA Y SOCIAL 53.949.440.00 7.23% 14 DESARROLLO SOCIAL 8,768.000.00 1.18% 15 FOMENTO DE LA INVERSION y PROMOCION DEL EMPLEO 7.460,000.00 1.00%

16 DESARROLLO DEL SERVIDOR PUBLICO 500,000.00 0.07% 18 LEGALIDAD Y TRASPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA 4,538.000.00 0.61% 19 DESARROLLO INFORMATICO 1,501,000.00 D.~O%

20 MODERN1ZACION y EQUIPAMIENTO 31,257,901.00 4.19% 21 OBRAS 156.688.349.00 21.00%

TOTAL 746,111,910.00 100.00%

MUNICIPIO DE AHOME PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 PRESENTACION POR FUNCIONES

CLAVE FUNCION IMPORTE %

1 LEGISLACION 20,722,000.00 2.78% 2 POLITICA y GOBIERNO 22,290,000.00 2.99% 3 HACIENDA PUBLICA 85,812,615.00 11.50% 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 128,078.000.00 17.17% 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL 43,442,440.00 5.82% 6 SEGURIDAD PUBLICA 171.393,605.00 22.97% 7 ORDENAMIENTO URBANO 36,432,000.00 4.88% 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO 37,704,000.00 5.05% 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL 39,548,901.00 5.30%

10 OBRAS 160,688 349.00 21.54% TOTAL 746,111.910.00 100.00%


PRESENTACION POR GASTO Y CAPITAL

CLAVE GASTO CORRIENTE IMPORTE PORCENTAJE

GASTO CORRIENTE 4101 SUELDOS Y SALARIOS 171,950,726.00 23.05%


4102 PRESTACIONES LABORALES 1 04,768,650.00 14.04% 4103 MATERIALES Y SUMINISTROS 74,946,000.00 10.04% 4104 SERVICIOS GENERALES 66,096.000.00 8.86% 4105 GASTOS ADMINISTRATIVOS 50.369,844.qo 6.75% 4106 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL 46.882,000.00 6.28% 4110 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 28,772,440.00 3.86% 4201 PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES 750,000.00 0.10%

Total Gasto Corriente: 544.535,660.00 72.98%

GASTO CAPITAL 4107 DEUDA PUBLICA 9.630,000.00 1.29% 4108 ADQUISICIONES 31,257,901.00 4.19% 4109 CONSTRUCCIONES 160.688,349.00 21.54%

Total Gasto Capital: 201,576,250.00 27.02%

TOTAL GASTO CORRIENTE MAS CAPITAL: 746.111 910.00 100.00%

ARTICULO SEGUNDO. El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las Entidades de la Administración Pública Municipal, siempre y cuando no se afecten al gasto de asistencia social y de Inversión Pública.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.~ El presente decreto comenzará a surtir efectos a partir del dra primero de Enero del año Dos mil Nueve·,

ARTICULO SEGUNDO,- Publiquese en el periódico oficial UEI Estado de Sinaloa".

Es dado en la sala de sesiones del Municipi.o de Ahorne, Sinaloa, el dra Diecinueve de Diciembre del Dos milOcha.

C. EST AL ZUELA GARCIA RESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS ca A AHUMADA TESORERO UNICIPAL

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se dé el debido "'11r'nnlrilt1iiA~fn

130 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 24 de Diciembre de 200~

Palacio del Ejecutivo Municipal. sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los Diecinueve dias del mes de Diciembre del Año Dos mil Ocho.

C. CARLOS C~AHUMADA TESORERO MUNICIPAL

ECCION

C. JOSE SECRETARIO


. ,. MUNICIPIO DE AHOME

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE EFECTIVO De 01/11/2008 A 30/11/2008

Saldo Anterior de Caja y Bancos al dia 01 Nov 2008

Saldo en Inversiones y Valores al die 01 Nov 2008

(Mas): Entradas en efectivo por apllcaclon de la loy do Ingrasos IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES ADICIONALES

(Mas): Otras Entradas Ajenas a la apllcacJon de la ley de Ingresos RECUPERACION DE CUENTAS DE ACT CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS P PAGO CUENTAS PASIVO RECUP.CUENTAS DE RESULTADO DEPOSITOS EN BANCOS POR RET DE INV DEPOSITOS EN INV. POR RETIROS BANCARIO TRASPASOS BANCARIOS

Suman Total de Entradas

7,028,101.95

237,271,042.72

5,160.453.05 1,866,854.13

904,560.69 3.663,090.36

19,195,348.85 990,691.45

7,756.855.59 4,863,096.77

44,061.07 9,174.77

2.445,920,000.00 2,423,685,573.34

28,067,371.47

4,942,127,131.54

SUMA TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO MAS SALDO INICIAL DE CAJA, BANCOS E INVERS INVERSIONES

5,186,432,276.21

(Menos): Salidas en efectivo por apllcacion Presupuestal SUELDOS y SALARIOS PRESTACIONES LABORALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES GASTOS ADMINISTRATIVOS APOYO A ORGANISMOS Y ASISTENCI ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

(Menos): Otras Salidas ajenas a la apllcaclon Presupuestal INCREMENTO A CUENTAS DE ACTIVO PAGO CUENTAS PASIVO RETENCIONES Y DESCUENTOS DEVOLUCION DE CUENTAS DE INGRE RETIRO DE INV PARA DEP BAN RETIROS DE INVERSIONES PARA DEP. EN BA TRASPASOS BANCARIOS

SUMA TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO AL OlA 30 Nov 2008

SALDO DISPONIBLE AL OlA 30 Nov 2008

30 Nov 2008

~4!¡f, E INDICO PROCURADOR

C ARIO ARTURO RUIZ SOTO

R. NO. 489363

14,438,883.38 2,868,701.94

537,402.09 160,719.04

1.4B1,516.97 2,877 ,466.83 1,806,472.06 8,B91 ,973.41 1,927,192.56

5,068,123.89 26,636,970.63

542,879,83 6,535.29

2,421.170,000.00 2,445,920,000.00

28,06 7,371.47

4,962,402,209.39

8,987,450.76

215,042,616,06

DIC-24


TESORERíA MU~'~iCIPAL UNIDAD DE BIEr\lES MUNICIPALES

CONVOCATORIA A SUBASTA PÚBLICA 005/011 J 03 wBM

El H. Ayuntamiento de Culiacán, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. artículo 3 fracción IV, articulo 15, 28 ¡racción X de la Ley de Goblerno Municipal del Estado de Sinaloa, 34 y 36 de la ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles de! Estado y en cumplimiento al acuerdo para enajenar bienes muebles (vehículos chatarra) y 31 unidades propiedad del munícipio, emitido en sesión de Cabildo llevada a cabo el dia 05 de Noviembre de 2008;

CONVOCA VISITA A LAS APERTURA DE ACTO DE FALLO

FECHA LIMITE PARA INSTALACIONES (GRÚAS JUNTA DE PROPOSICIOI-lES V V ADQUIRIR BASES CULlACÁN V RELLENO ACLARACIONES ACTO DE SUBASTA ADJUDICACiÓN

SANITARIO)

31 DE DICIEMBRE DE 2000 DEL 5 Al. 7 DE ENERO DE El DE ENERO DE 2009 12 DE ENERO DE 200!) 12V13DE DE 9:00 A 15:00 HORAS 21.109 DE 9:00 A 111:00 HORAS 11:00 HORAS 11:00 HORAS ENERO DE 2009

LISTADO DE lOS VEHíCULOS A SUBASTAR:

IMPORTE CANTIDAD CONCEPTO

AVAL~º LOTE DE 62 (SESENTA Y DOS) VEHíCULOS DIVERSOS, EN COI\jDICIONES DE

S217,550.00 DESARMABLES PARA APROVECHAMIENTO EN PARTES DE REPOSICION y 1 (UNO) DE CHATARRA PARA RECICLADO DE METALES. (LOTE

(LA RElACION DETAllADA SE ENCUENTRAN EN lAS BASES) COMPLETO)

VEHIcul.OS DIVERSOS EN El ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN A ENAJENAR POR 31 (TREINTA UNIDAD. VARIOS

YUNO) (LA RELACION DETALLADA SE ENCUEI~TRAN EN LAS BASES)

los interesados en participar en esta Subasta Pública, podrán ser Personas Físicas o Morales, y para su inscripción deberán cubrir el costo DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS) de las Bases, así como presentar el original de su identificación oficial y cedula de inscripción en el Registro Federal de Contríbuyentes. De estos documentos se deberá entregar una copia al momento de inscribirse y adquirir las Bases.

los primeros deberán acreditar ser mayores de edad, y en caso de ser menores, deberán asistir debidamente representados.

Los segundos, deberán acreditar con documento público que se encuentran legalmente constituidos en los términos de la ley (escrituras o actas constitutivas).

las Bases de la Subasta contienen el detalle de vehículos que integran cada lote, se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la UNIDAD DE BIENES MUNICIPALES, sita en las oficinas del H. Ayuntamiento de Culiacán, ubicadas en Av. Álvaro Obregón y Mariano Escobedo de la ciudad de Culiacan, Sin. Teléfono 01 (667) 758·01-59 extensión 1277, los días del 29 al 31 de Diciembre de 2008, en horario de 9:00 a 15:00 horas. La forma de pago es en efectivo, cheque certificado o cheque de de caja a favor de: uMunicipio de Cullacán".

Una vez cubierto el costo de la inscripción, y adquiridas las Bases, los interesados podrán pasar a verificar las unidades que se encuentran bajo resguardo del depósito denominado "Grúas Culiacán, S.A." con domicilio en libramiento Sur Benito Juárez sin número, Ejido las Flores (Carretera Costerita Km. 6), Culiacán, Sin. y/o en el Relleno Sanitario, sito en la Colonia Loma de Rodriguera, Culiacan, Sínaloa.

La junta de aclaraciones, presentación de proposiciones y de adjudicación, se llevaran a cabo los días establecidos, en la sala de juntas de la Tesorería Municipal, ubicada en el domicilio antes descrito.

Culiacan de Rosales, Sinaloa, a 22 de Diciembre de 2008.


REGIMEN TARIFARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

Articulo 1.- El servicio de Agua Potable en la zona Urbana y Rural será cobrado mensualmente, de acuerdo al siguiente esquema Tarifario que a continuación se describe:

J34 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 24 de Diciembre de 2008

B).-TARIFA 'COMERCIAL "".;,', ," ) ":

,"0 " . ,.:' 5: !'.

AGUAM3 . ".

,~ACTUAlIiACICZ)N:,;· > ~. ,'~ _ .: ..... 1'· ,>_ ••

, '

;}\;;~~;'~}~¡~:~it23'?~:,:, :; ,,' TIPO INICIAL FINAL SERVICIO MEDIDO 01 25 105.36 SERVICIO MEDIDO 26 50 5.13 SERVICIO MEDIDO 51 100 5.54 SERVICIO MEDIDO

m= 150 6.26

SERVICIO MEDIDO 250 6.60 SERVICIO MEDIDO 350 7.03 SERVICIO MEDIDO 351 500 7.45 SERVICIO MEDI:..., I 501 700 7.95 SERVICIO MEDIDO 701 1,000 8.32 SERVICIO MEDIDO 1,001 1,500 8.83 SERVICIO MEDIDO 1,501 99,999 9.39 CUOTA FIJA URBANA ° ° 430.41 CUOTA FIJA RURAL O O 430.41

,,\', ' J, . ,~; , " ~ , "~J?lri';"


,', . "'~~,.{~~g~1:r.~~!~I1i~;~~:··~;i"~:' : . ·:f~f~ I::i··"~: '.': 'o'

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D) ... TARIFJ(~~UBLICA '. ",: . , J'1:'~AGUA,M3 } , ',': ACTUAL,ZACION

. : ,.:::~;'~.{liJeo};~:;.:~~;:~,/;~;~ iNiciAL FINAL·,' 6.23,% ¡ SERVICIO MEDIDO 1 3D 86.73' SERVICIO MEDIDO 31 50 3.10 SERVICIO MEDIDO 51 100 3.54 SERVICIO MEDIDO 101 150 4.01 SERVICIO MEDIDO 151 250 4.65 SERVICIO MEDIDO 251 350 5.13 SERVICIO MEDIDO 351 500 5.54 SERVICIO MEDIDO 501 700 6.27 SERVICIO MEDIDO 701 1,000 6.76 SERVICIO MEDIDO 1,001 1,500 7.09 SERVICIO MEDIDO 1,501 99,999 7.41 CUOTA FIJA URBANA O O 94.47 CUOTA FIJA RURAL O O 94.47

NOTA: El cobro de Drenaje resultará de la aplicación del 20% al importe de agua facturada para cualquiera de las casos anteriores.

En los casos en que los usuarios na tengan toma de agua potable y utilicen su descargas de aguas residuales para el desalojo de las aguas que ellas mismos se allegan, pagaran un costo equivalente al 40% del precia promedia mas alto de la tarifa de agua en la tarifa industrial par cada metro cúbico descargado, teniendo la JUMAPAG la facultad de efectuar los aforos que considere necesarios para calcular el volumen de aguas residuales que se estén descargando a las rede7\, ,.~ publicas de alcantarillado. ~.

Articulo 2.- Los Derechos de Conexión serán cobrados de la siguiente manera:

E).- DERECHOS DE CONEXION DE AGUA POTABLE

1.- USO DOMESTICO Y PUBLICO

A).- POR TOMA HASTA 13 MM.(l/2 PULGADA DE DIAM) $ 743 61 1" B).-PORTOMAHASTA19MM(3/4PULGADADEDIAM) 92Ú7~~. t

c.:'/ ~/ .....

" y'

/ ~

136 «EL ESTADO DE STNALOA» Miercoles 24 de Diciembre de 2008

C).- POR TOMA HASTA 25 MM ( 1 PULGADA DE DIAM)

2.~ USO COMERCIAL E INDUSTRIAL

1,160.03

A)." POR TOMA HASTA 50 MM (2 PULGADAS DE DIAM) $ 2,090.601M3/DIA B).- POR TOMA HASTA 63 :MM (2 1/2 PULG. DE DIAM) 2,090.601M3/DIA C).- POR TOMA HASTA 75 MM (3 PULGADAS DE DIAM) 2,090.601M3/DIA

F).- DERECHOS DE CONEXION PARA ALCANTARILLADO SANITARIO

1.- USO DOMESTICO Y PUBLICO

A).- POR DESCARGA HASTA 15 CM. DE DIAMETRO B).- POR DESCARGA HASTA 20 CM. DE DIAMETRO C).- POR DESCARGA HASTA 30 CM. DE DIAMETRO

2.- USO COMERCIAL E INDUSTRIAL

A).- POR DESCARGA HASTA 20 PULGA DE DIAMETRO B).- POR DESCARGA HASTA 30 PULG. DE DIAMETRO C).- POR DESCARGA HASTA 40 PULGA DE DIAMETRO

$ 743.61 1,161.68 1,394.13

$ 956.07 1,626.36 1,858.70

Articulo 3.- Las cuentas de servicio medido se cobraran a los usuarios mensualmente de acuerdo con el ciclo de lectura correspondiente y las cuentas por servicio a base de cuota fija se cobraran a los usuarios mensualmente. Los casos de prestación de servicios que por sus características singulares requieran de un tratamiento especial y aquellos que no hayan sido previstos por el presente decreto serán obsoletos por similitud y por convenio entre el solicitante o el usuario y la junta municipal de agua potable y alcantarillado.

Articu]o 4.- El consumo básico normal en los casos de servicio medido serán redondeado~k ':" -en números enteros de metros cúbicos. , ~

"-

Articulo 5.- En el caso de un mismo giro o establecimiento que tenga contratada mas de una toma, el monto del pago por los servicios de agua y alcantarillado se calculara aplicando la tarifa vigente a la suma de los consumos que registren los medidores instalados de acuerdo con el rango de consumo en que se ubique.

Todo usuario de los servicios de agua potable y alcantarillado que tenga en vigor su0 contrato de servicio aun cundo no registre consumos por no utilizar dichos servicios, pagara por conceptos de gastos de administración el importe que corresponda al rango meno de

6)Mumo, ya s~ usumo domestiro, comerciw, md~m~"~:~:~/ ~

Miercoles 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA)} 137

Articulo 6.- Cobros por servicios y gastos administrativos:

CONCEPTO CRITERIO 1.- lNST ALACION DE TOMAS Y VALOR DE LAS PIEZAS, MANO DE OBRA ACONDICIONAMIENTO PARA MEDIDOR MATERIALES UTILIZADOS, SEGÚN EL TIPO,

MEDlDA Y DlST ANCIA DE LA TOMA 2.-MEDIDOR VALOR DEL MEDIDOR SEGUN MEDIDA INCLUIDO

EL COSTO DE INST ALACrÓN. 3.- RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO COSTO SEGUN DISTANCIA METRO LINEAL. MAS '"

AREA DE CONEXIÓN CON LA RED: 1 M2, MAS TIEMPO DE EJECUClÓN DE LOS TIlABAJOS.

4.- REDUCCION y RECONEXION DE SERVICIOS DE DOMESTICOS 1.05 S.M.G. VIGENTE EN LA ZONA. AGUAPOTABLEJAMBA~ NO DOMESTICOS 1.7 S.M.G. VIGENTE EN LA ZONA. 5.- CAMBIO DE NOMBRE 1.5 VECES EL S.M.G. VIGENTE EN LA ZONA 6.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 1.5 VECES EL S.M.G. VIGENTE EN LA ZONA 7.- REINSTALACrON DE SERVICIO DADO DE BAJA 5 VECES EL S.M.G. VIGENTE EN LA ZONA

Artículo 7.- Cobro de las sanciones:

CONCEPTO CRITERIO 1.- TOMAS CLANDESTINAS O DElUVADAS, ART. 82 DE 5 A 60 S.M.G. DE LA ZONA AUTORECONEXIONES y DAl\IOS A LAS REDES.

f~ 2.- CONSUMOS RETROACTIVOS

) SE COBRARA EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA CUOTA FIJA URBANA DESDE LA FECHA DE EDIFICACiÓN DEL PREDlO, CUANDO ESTA PUEDA COMPROBARSE, O DESDE 5 mos ATRÁS CUANDO NO PUEDA APROBARSE

3.- USO INDISCRIMINADO DEL AGUA DE 5 A 60 S.M.G. DE LA ZONA

Articulo 8.- La junta podrá suministrar agua a carros pipas destinados al servicio publico y privado de agua potable en zonas o lugares donde no exista red de distribución. cobrando por ello un .costo equivalente al precio mas alto por metro \.. cúbico establecido en la tarifa de servicio comercial, pero debiendo procurar que

~

dicha agua sea vendida por los pipérQs a los solicitantes a un precio accesible y . que su distribución no se preste a ninguna clase de abuso. . J ..

Artículo 9.- La Federación. el Estado. Los Municipios. Las Empresas

Asistencia Pública, deberán de pagar sus consumos y cuotas de conexió.n l de . acuerdo con las tarifas fijadas para el Uso Público. no estando exentas de pago, '.

6>tendiendO a lo dispuesto por el Artículo 50 d:/la.:7a ~ .-, •

138 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 24 de Dicienlbre de 2008

TRANSITORIOS

Articulo Primero.- Se deroga el régimen tarifario publicado en el periódico oficial .. El Estado de Sinaloa de fecha 08 de Agosto de 2003.

Artículo Segundo.- Los derechos que adeudan los usuarios y todo el procedimiento que se encuentre en el trámite a la fecha de iniciación de vigencia del presente decreto se regirá por el régimen tarifarío a que se refiere el anterior _ articulo transitorio.

Articulo Tercero.- Las presentes tarifas entraran en vigor a partir del dla siguien a su publicación en el periódico oficial .. El Estado de Sinaloa ".

El presente decreto es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Esta o de Sinaloa a los 1 CJ dlas del mes de Dicierrbre del año' "-2008.

PRESIDENTE DE CONSEJO DIRECTIVO LIC. JE U BURGOS PINTO

EL SECRETARIO DEL NSEJO DIRECTIVO ING. RIGOBERTO FELIX DIAZ

\;i (~'~ &".-7-'_ .

~


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZA TLAN.

ACUERDO EMmDO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA (lUMAPAM), PARA PUBLICAR LA SIGUIENTE:

ACUALIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009 , DEL REGIMEN TARIFARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN SINALOA, CONTENIO EN EL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO #408, EMmDO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y PUBLICADO EN EL 'PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE SINALOA #012, DE FECHA 28 DE ENERO DE 2004, ASI COMO EN LAS ACTUALIZACIONES PUBLICADAS EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE SINALOA #042, 013 Y 153, DE FECHAS 08 DE ABRIL DE 2005, 30 DE ENERO DE 2006 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2006 RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE LA APLICACIÓN EN ESTE CASO DEL FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0623 I QUE RESULTÓ DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 3 DEL PROPIO DECRETO Y EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA.

Articulo 1.-.................................................................................................... .

INOSO A).- TARIFA DE SERVICIO DOMESTICO (POPULAR).

GRUPO VOLUMEN MÍNIMO CUOTA BASE CUOTA PORM3

MENSUAL MENSUAL ADICIONAL '----.. " 1 O 29.81 2 13 29.81 2.72 3 25 68.25 3.14 4 40 126.53 3,99 5 60 240.53 5.00 6 80 401.76 5.85 7 100 588.12 6.58 8 125 826.03 7.12 9 150 1,070.52 10.57

R. NO. 489357 DIC-24

~40 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 24 de Diciembre de 2008

INOSO B).- TARIFA DE SERVICIO DOMESTICO (RESIDENCIAL) ..

VOLUMEN CUOTA BASE CUOTA POR M3 GRUPO MÍNIMO

MENSUAL MENSUAL ADICIONAL

1 O 30.91 2 13 30.91 2.83 3 25 70.84 3.26 4 40 131.31 4.15 5 60 249.61 5.18 6 80 416.92 6.09 7 100 610.31 6.83 8 125 852.59 7.39 9 150 1,110.91 10.95

INCISO C).- TARIFA DE SERVIDO COMERCIALr

INDUTRIAL y PÚBUCO.

VOLUMEN CUOTA BASE CUOTA POR M3

GRUPO MÍNIMO MENSUAL

MENSUAL ADICIONAL

1 O 86.53 2 11 86.53 7.90 3 30 237.58 8.07 4 100 809.36 12.43 5 500 6,220.21 13.11 6 700 9,190.30 13.25 7 1000 13,250.08 14.58

1.- ........................................................................... .

2.- ........................................................................... .

INCISO A).- MEDIO URBANO. Incluye zona urbana de la Ciudad de Mazatlán y

las localidades mayores a 2,500 habitantes: Villa Unión, El Roble y Walamo.

Diámetro Uso de la toma Uso Uso Uso Servicio en Doméstico Comercial Industrial Público pulgadas

1/2 $128.57 $575.69 $575.69 $575.69

'Miercoles 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA» 141

INCISO B).- MEDIO RURAL.

Diámetro Uso de la toma Uso Uso Uso

en Doméstico Comercial Industrial SelVicio

pulgadas Público

lf2 $55.53 $433.17 $433.17 $433.17

3.- .......................................................................... ..

4.- ........................................................................... .

5.- ........................................................................... .

EL COSTO DE LAS CUOTAS DE CONEXIÓN PARA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAfvlIENTO SERÁ COMO SIGUE:

TIPO DE USUARIO! UNIDAD: IMPORTE: DOMÉSTICO CONTRATO 855.82 NO DOMÉSTICO (Industrial, Comercial y de Servicio Público) PRECIO/M3/BIMESTRAL 68.45 FRACCIONAMIENTOS (Tipo Medio V Residencial) PRECIO j M3/ B!M ESTRAL 84.66 FRACCIONAMIENTOS (De Interés Sodal) PRECIOjM3/BIMESTRAl 68.45

'" ".

142 «EL ESTADO DE SINALOA» M.iercoles 24 de Diciembre de 2008

FÓRMULA PARA CALCULAR EL IMPORTE DE LAS CUOTAS DE CONEXIÓN EN FRACCIONAMIENTOS:

Fórmula para calcular el gasto medio por vivienda:

Primero: para calcular el gasto medio por vivienda

G=(N)X(H)X(D)jlOOO

Donde: G= Gasto medio por vivienda N= Número de viviendas (Dato que proporciona el fraccionador) H= Número de habitantes por vivienda (5 en promedio) D= Dotación por habitante por día (250 litros)

Segundo: para calcular el importe

I=(G)X(60)X(T)

Donde: 1= Importe en pesos G= Gasto medio por vivienda 60= Un bimestre (60 días) T= Tarifa por M3 bimestral ($68.45 para uso no doméstico, $68.45 para fraccionamientos de interés social y $84.66 para fraccionamientos de tipo medio y residencial).

Tercero: Importe del contrato Individual = $855.82

6. - Cobros por servicios y gastos administrativos:

CONCEPTO CRITERIO

1.- ABASTO DE AGUA EN PIPAS $14.58 (Costo más alto del metro cúbico adicional de la tarifa industrial).

2.- INSTALACION DE TOMAS Y Valor de fas piezas, mano de obra y ACONDICIONAMIENTO PARA materiales utilizados según el tipo, MEDIDOR medida y distancia de la tama. 3.- MEDIDOR Valor del medidor según diámetro,

incluido el costo de instalación. 4.- RUPTURA V REPOSICION DE Costo según distancia en metros lineales, PAVIMENTO más área de conexión con la red: 1 m2.

5.- VISITAS DOMICIUARIAS DE 0.125 del sueldo diario de un inspector INSPECCIÓN (Presupuestos, "A". fugas, cancelaciones, cambios de

I giro)

Miercoles 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 143

6.- REDUCCIÓN Y RECONEXIÓN .Domésticos 1.05 S.M.G. (Salario Minimo DE SERVICIO DE AGUA POTABLE General de la zona). , (ambas) No Domésticos 1.7 S.M.G. (Salario

Mínimo General de la zona). 7.- HONORARIOS DE EJECUCION 0.9 del S.M.G. (Salario Mínimo General

de la zona). 8.- GASTOS DE COBRANZA 0.3 del S.M.G. (Salario Mínimo General

de la zona). 9.- CAMBIO DE PROPIETARIO 1.66 veces el S.M.G. (Salaria Mínimo

General de la zona). 10.- CARTA DE NO ADEUDO 1.66 veces el S.M.G. (Salario Mínimo

General de la zona). 11.- CARTA DE FACTIBILIDAD DE 5 veces el S.M.G. (Salario Mínimo SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y General de la zona). ALCANTARILLADO

7.- ........................................................................... .

S.- Cuotas por descarga de contaminantes en exceso de los límites máximos establecidos por la norma oficial mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996.

TABLA 1 ÚMITES MÁXIMOS PERMISIBLES

SE PAGARÁ DE ACUERDO A 'LAS TABLAS SIGUIENTES TABLA II

CUOTAS POR METRO CÚBICO DESCARGADO PARA POTENOAL DE HIDRÓGENO (PH)

RANGO EN UNIDAD PH PESOSIM3 <5 hasta 4 o.~ <4 hasta 3 0.0 <3 hasta 2 0.2 <2 hasta 1 0.752 Menor de 1 1.028

>10 hasta 11 0.136 >11 hasta 12 0.41-1 >12 hasta 13 0.616 Mayor de 13 0.822·

TABLA III PARA CONTAMINANTES BÁSICOS

(DB051 SST1 GRASAS y ACEITES, N TOTAL Y P TOTAL) CUOTA EN PESOS SOBRE KILOGRAMO EXCEDENTE DESCARGADO

".


ÍNDICE DE INCUMPLIMIENTO PESOS/KG De 0.00 hasta 0.10 0.687

Mayor de 0.10 hasta 1.00 1.383 Mayor de 1.00 hasta 2.00 2.126 Mayor de 2.00 hasta 3.00 2.400 Mayor de 3.00 hasta 4.00 2.673 Mayor de 4.00 hasta 5.00 2.811

Mayor de 5.00 2.947

TABLA IV METALES PESADOS Y CIANUROS

SE PAGAN PESOS SOBRE KILOGRAMO EXCEDENTE

ÍNDICE DE INCUMPLIMIENTO PESOS/KG De 0.00 hasta 0.10 30.85

Mayor de 0.10 hasta 1.00 61.72 Mayor de 1.00 hasta 2.00 89.14 Mayor de 2.00 hasta 3.00 102.85 Mayor de 3.00 hasta 4.00 109.72 Mayor de 4.00 hasta 5.00 116.57

Mayor de 5.00 119.32

LA PRESENTE ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA 01 DE ENERO DEL AÑO 2009.

Miércoles 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA» 145

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIJ lIADO DE ESCUINAPA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESCUINAPA JMA880126M TC1

GABRIEL LEYVA NO. 1 C.P. 82400, ESCUINAPA. SINALOA ESTADO DE POStC.ON FINANCIERA! BALANCE GENERAL AL 30/09/2008

ACTIVOS: PASIVOS: CIRCULANTE: PASIVO A CORTO PLAZO:

FONDO FIJO DE CAJA 7,476.67 PROVEEDORES BANCOS -154,349.09 ACREEDORES DIVERSOS DEUDORES DIVERSOS 303,222.61 IMPTOS y RETENC. X PAGAR IVA PENO. DE ACREDITAR 69,859.54 SUELDOS Y PREST.X PAGAR CONTRIBUCIONES A FAVOR 1'931,518.98 TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

ALMACEN 528,775.75 TOTAL CIRCULANTE: 2'686,504.46

FIJO: MAQUINARIA y EQUIPO 355,302.42 PASIVO A LARGO PLAZO DEPREC.MAQ. y EQUIPO -132,277.73 COBROS ANTICIPADOS EQUIPO DE TRANSPORTE 1'481,804.35 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ DEPREC.EQ.DETRANSPORTE -1'405,869.57 EQUIPO DE OFICINA 86,344.06 DEPREC. EQ. DE OFICINA ~56,506.83 EQUIPO DE COMPUTO 131,253.74 DEPREC. EQ. DE COMPUTO ~114,605.37 EQUIPO DE RADIO COMUNICACION 84,196.43 DEPREC. Ea. RADIO COMUNICACION -37,574.28 OBRAS DE AGUA POTABLE 14'456,773.06 DEPREC. OBRAS DE A.POTABlE -8'649,859.78 OBRAS DE DRENAJE Y ALCAMTARIL 22,800,178.86 DPREC. OBRAS OREN. Y ALCANTAR -1,349,566.13 OBRA CONSTR. DE LETRINAS 1'586,009.16 DEPREC. OBRA CONSTo LETRINAS -416,327.37 REVALUACION DE ACTIVOS 12'958,088.76 TOTAL FIJO: 41'777,363.78 SUMA DEL PASIVO

DIFERIDO: CAPITAL DEPOSITaS EN GARANTIA 6,645.70 PATRIMONIO OBRAS EN PROCESO 1'635,321.35 RESULTADO DE EJER. ANT TOTAL DIFERIDO 1'641,967.05 SUPERAVIT. POR REV. DE ACT.

RESLTADO DEL EJERC. SUMA DEL CAPITAL

SUMA DEL ACTIVO 46'105,835.29 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

196,870.14 877,939.15

1'370,164.53 25.000.00

2'469,973.82

2761959.18 276,959.18

2'746.933.00

35'681,767.05 -4,677,923.50 12'958,088.76

-603,030.02 43'358,902.29

46'105.835.29

BIENES EN COMODATO(CO CUENTA POR COBRAR (CO ESCRITURACION DE TER

38,500.00 3'863,913.51

5,000.00 3'907,413.51

COMODATO DE BIENES (CONTRA) 38,500.00

C.P. JESUS MAN S OCHOA GERENTE GEN RAL DE JUMAPAE

R. NO. 100331 78

CUENTAS POR COBRAR (CONTRA) 3'863,913.51 TERRENOS POR ESCRITURAR{CONTRA) 5,000.00

~ *.,.{jJ)_ 3'907,413.51

C.P.MARCO AN; .itrf~ANCOURT CONTADOR GENERAL

DIC-24


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESCUINAPA ,SIN JMA880l16-TCl' .

GABRIEL LEYV A NO. 1" C.P. 8240 COL CENTRO.

ESTADO DE RESULTADOS AL 30/09/2008

INGRESOS PERIODO % ACUMULADO % INGRESOS POR CONEXIONES DE AGUA POTABLE 13.121.35 1.86 79,523.41 1.03 INGRESOS POR SERVlCIO DE AGUA POTABLE 74,213.81 10.53 749.695.75 9.69 INGRESOS POR CUOTA FIJA DE AGUA POT AS LE 81,291.94 11.53 1 '375,350.60 17.78 INGRESOS POR REZAGOS DE AGUA POT ASLE 192,350.55 27.28 2'819,381.95 36.44 INGRESOS POR RECONEXIONES DE AGUA POTABLE 215.84 0.03 3,517.04 0.05 INGRESOS POR DRENAJE Y ALCANTARILLADO 60.682.40 3.61 403,195.34 5.21 OTROS INGRESOS 208,200.65 29.53 718,925.30 9.29 INGRESOS DE SIST. FORANEOS 75,605.47 10.72 1 '447,567.57 18.71 BONIFICACIONES -702.95 -0.10 -81,830.01 -1.06 APOYOS ECONOMICOS 0.00 0.00 219,359.00 2.84

TOTAL DE INGRESOS 704,979.06 100.00 7'736,995.86 100.00

EGRESOS PERIODO G/o ACUMULADO °/0

GASTOS DE OPERACION 269,186.81 38.18 2'612,963.90 33.77 GASTOS DE CONSERV ACION 167,570.71 23.77 1'661,638.47 21.48 GASTOS DE ADMINISTRACION 207,886.58 29.49 1'551,968.18 20.06 GASTOS DE SIST. fORANEOS 214,300.64 30040 1 '662,334.35 21.49 DEPRECIACIONES ACUMULADAS 0.00 0.00 851,120.98 11.00 TOTAL DE EGRESOS 858.944.74 1l1.84 5'733.634.50 107.79 RESULTADO DEL EJERCICIO -l54,965.68 ·21.84 -ó03,030.02 -7.79

LMORALES oeHOA C.P. MARCO A. FLORES B T ANCOURT. RAL DE JUMAPAE CONTADOR GENERAL


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESCUINAPA DE HGO. SIN JMA-B80126MTC1

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 30 E SEPTIEMBRE DE 2008

(EXPRESADO EN PESOS DE PODER ADQUISITIVO DEL ANO 2008 )

OPERACION

REMANENTE NETO DEL EJERCICIO

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS

DEPREcrACION AMORTIZACION

REMANENTE

OTROS CONCEPTOS:

(+) CUENTAS Y DCTOS X COBRAR (-) IMPUESTOS X PAGAR (-) PROVEEDORES (-) ACREEDORES DIVERSOS (-) OTRAS CUENTAS POR PAGAR H VARIACION EJERC. ANT. (-) VARIACION EN EL PATRIMONIO RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACiÓN

FINANCIAMIENTO PAGO DE PRESTAMOS PAGO DE REMANENTES DISTRIBUIDOS OTROS PAGOS

RECUROS UTILIZADOS EN FINANCIAMIENTOS ( - J INVERSIONES

ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS OTRAS ADQUISISICIONES

RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES

DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS DE INMEDIATA REALlZACION SALDO INCIAL EFECTIVO SALDO FINAL DE EFECTIVO:

C.P. JESUS MANUEL ORALES OCHOA GERENTA GEN RAL DE JUMAPAE

238,911 ·90,026 -53,004 -76,766

-199,311 o o

o o o

o

o o

2008

-603,030

-603,030

-188,196

248,741

395,613 -146,872

~! C.P. M~~~O ~RES tA:~~RT CONTADOR


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESCUINAPA DE HGO.SINALOA . JMA-8B0126-TC1 ,

ESTADO DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

CUENTAS PATRIMONIO RESULEJER RESULTADO REVALUAC SALDO ANTERIORES EJERCICIO ION FINAL

DE ACTIVOS

SALDO AL 3D DE JUNIO DE 2008 35'681,767 -5,228,389 -5.183 12'958.Q89 43'406,284 TRASPASO DE RESULTADO A o -5.183 5,183 o o JUNIO DE 2008 RESULTADO EL EJERCIO o o -47,382 o -47,382 30/0912008 OTRAS APLICACIONES o o o o o

SALDO AL 30/0912008 35'681,767 / -5'233,572 -47,382 12'95B,089 43'358.902

C.P. JESUS ~t OCHOA

" ( rW-. ¡,;-

-- . -- ,.....,/ -C.P.MARCO A. FI!.ORES BETANCOURT.

GERENTE GE~ ERAL JUMAPAE CONTADOR ,

Miércoles 24 de Diciembre de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA» 149

AVISOS GENERALES

UNiÓN DE CRÉDITO ISTMO GOLFO, S.A. DE C.V. ORGANIZACiÓN AUXILIAR DE CRÉDITO

PRIMERA CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de Unión de Crédito Istmo Golfo, S.A. de C.V. se convoca a los accionistas, para que concurran a la Asamblea General Extraordinaria que se efectuará a las 12:00 horas del 05 de Enero de 2009 en las oficinas de la Unión ubicadas en Juan José Rfos No. 711 Pte., Colonia Almada, Culiacán, Sinaloa, de conformidad con el siguiente

ORDEN DEL DíA

1. Registro de la asistencia de los socios y designación del Presidente y Secretario de la asamblea.

2. Nombramiento de dos escrutadores, verificación de la asistencia y acciones representadas, y, en su caso, declaratoria del quórum legal.

3. Modificación integral de los Estatutos de la Sociedad de acuerdo a la Nueva Ley de Uniones de Crédito.

4. Designación del delegado especial de esta asamblea, para que comparezca ante notario público a protocolizar el acta resultante de la misma.

5. Asuntos Generales 6. Redacción, lectura y aprobación del acta de la asamblea y clausura de la

misma. De Conformidad con los Estatutos de la Sociedad, para concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán estar inscritos como tales en el Registro de Acciones de la Sociedad, debiendo obtener su pase de asistencia por lo menos con 48 horas de anticipación a la fecha de la celebración de la misma, en las oficinas de la Secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad, ubicada en el domicilio social, mismo que será otorgado a favor de la persona que acredite ser titular de las acciones. Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por apoderado, mediante simple carta poder.

Culiacán, Sinaloa, 22 de Diciembre de 2008. .:::---~ . -~

LIC. EDUARDO DE LA VEGA CANELOS::--' PRESIDENTE DEL"CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN.

R.No. 489278 DIC. 24


AVISOS JUDICIALES

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACANs SINALOA, .MEXICO. .

EDICTO ELADIALOPEZANGULO Domicilio Ignorado.

Que en el expediente número 254/2008, relativo al Juicio Ordmario Civil, promovido en su contra p'or Manuela Guadalupe Medina Zazueta y Jesus.A:bel Osorio Solís, por auto de fecha.primero de diciembre del afio en curso se ordenó abrir a prueba el presente juicio Ilor el término de diez dIas, a fin de que las partes olTezcan ]ss..p.ruebas que a cada una correspondan.- ArtIculo 282 y 288 del Código de Procedimientos Civiles. Dicha notificación empezará a surtir sus efectos a partir de] dfa siguiente de hecha su última publicaCión.

ATENTAMENTE Culjac~ Sin., Dic. 03 de 2008

ELC. SEcRETARIO SEGUNDO Lic. Edgardo EspÍlloza Llzárraga

DIC. 24-26 R No. 10032694

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANClA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, SlNALOA.

• EDICTO C. VERONICABERENICEPARRAMENDOZA Domicilio Ignorado.

Notifiquesele con fundamento al artIculo 119 del Código Procesal Civil, dentro del Juicio Ordinario CiVil por Divorcio Necesario, entablado en su contra por el C. Sergio Mario Salcido Valle, se le emplaza para que dentro del término de nueve días, contados a .partir del décimo día hecha la última publicación, Qroduzca su contestación a dicha demanda, en el Exp.. No. ] 515/08, quedan a disposición en la Secretarfa de este Juzgado, copias de traslado correspondiente.

Culia~.§!lJ.:\ Dic. 05 de 2008 SEL~ U\K10 SEGUNDO Lic. lváll Rellault Jléga

DIC. 24-26 R No. 10032674

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEJLO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA.

EDICTO C.ROSAZAMBRANOMACIAS . Domicilio Ignorado.

Con fundamento artículo 288 C6digo Procesal Civil, en Juicio (Ordinario Civil DivorCIO Necesario). expediente numero 845/08, p,romovido por Jose Luis Flores Vazguez, se orélena abrir p'resente negocio a prueóa, élándose a part,e élemandada dIez días fatales para ofrecerlas a partir décimo día hecha última publicación deYedicto. Notiflquesele fundamento artículo 629 Código Procesal Civil.

ATENTAMENTE Maza~!~J ~in., Nov. 19 de2008

LAC. SECRETJUUJ\SEGUNDAENFUNCIONES DESECRETARIAPRDdERADEACUERDOS

Lic. Myrna CJ,ávez Pirez DIC.24-26 RNo.376125

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAlNSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA.

, EDICTO C.JORGELUISMORENO BERREILEZA

Domicilio Ignorado. . Co·n fundamento en el articulo 288 del

C6d'igo Procesal Civil en Juicio ..Qor Divorcio Necesario~erxpediente No. 1669/20U1, promovido por María lVlargarita Romero Ibarra,., ordenándose abrir presentejuicio pruebaA. concedléndosele a las partes el térmmo de diez (tu) dfas fatales contados a partir del siguiente dfa que se notifique el presente auto para que ofrezcan las pruebas que estimen convenientes. Publíquese el edicto correspondiente de conformidad con el artículo 119 BIS y 629 del Cód igo Procesal Civil vigente en el Estado de SinaIoa. Notiflcasele funáamento artículo 627 Código Procesal Civil.

ATENTAMENTE Culiacánh§J~'lJ:l..ov. 27 de 2008 ELSECK..I3T.f\.lUO PRIMERO

Lic. 19l1acio Alvarez La/arga DIC. 24-26 RNo.10032562

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHPMErn-. CON DOMICILIO EN LA UNIDAD ADIVUl'l1.1i)TRATIVA UBICADA EN MARCIAL ORDONEZY ALLENDE PLANTAALTACON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCmS, SINALOA.

EDICTO SRES. DANIELRIVAS ESCALANTE yMARTHA VERONICARODRlGUEZMEDINA Domicilio Ignorado. Presente.-

En el ex)!ediente número 645/2007-3, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido en su contra por el Lic. Enríf.lue Medina Briones).. en su carácter deA'p'oderado r..:e~~l del INSTITUTu DEL FONDO NACIONAL DE LA VlVIENDAPARALOS TRABAJADORES, la C. Juez ordena emplazarlo para que dentro del término de 9 nueve dIas produzca contestación a la demanda entablada en su contra y oponga las excepcjones y defensas que a su parte corresponde, térmmo que emp-ezará a contar a partir del décimo día de hecha su última p'ublicaci6n, sin perjuicio de entregar una copia de élicha notificación en la SecretarIa del H. Ayuntamiento de esta Ciudad, para los efectos legales a que haya lugar.

Artículo 1 19 del Código de Procedimientos Civiles.

Los MochisJ.§,in., Abr. 29 de 2008 LA C. SECKJ:'..TARIAPRIMERA Lic. Estller Lore/la Soto Soto

DIC. 24-26 RNo.300128

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERAINSTANCIA DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS' MOCHIS.J 1f:iALOA

it UBICADA EN

UNIDADADMINISIKJUIVAS OPORCALLES MARCIAL ORDONEZ Y ALLENDE.

EDICTO C. ROMAN CERVANTES GARCIA Domicilio Ignorado.

Oue en el expediente número 805/2007, radicaao en este Juzgado formado a Juicio Ordinario Civil,.,promovido en su contra_por el INSTITUTO DnL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, el C. Juez ordenó emplazarlo y se le emplaza para que dentro del término de nuevedfas contados.a partir del décimo día de hecha la última publicaCión y entrega de este edictot produzca contestación a la demanda instaurada en su contra, y oponga las

Miércoles 24 de Diciembre de 2008

excepciones y pefens~s que. a su parte corresponda; aSimismo, se le previene para que seftale domicilio en esta Ciudad 'para ofr y. recibir notificaciones] apercibiéndolo que de no hacerlo las subsecuemes notificaciones se les efectuarán en los términos de ley.. Las copias de traslado guedan a su disposición en el local de este Juzgado.

Articulos 115 y 119 del Código Procesal Civil Estadual.

ATENTAMENTE Los Mochjsh~Ih,§~Pt. 09 de 2008

ELC. S ECtu:::.TJUUO PRIMERO Lic. JUaJI Aurelio Navarro Arlllellta

DIC. 24-26 R. No. 300125

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO Crvn., DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOMEri-, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD ADMINl;:,TRATIVA UBICADA EN MARCIAL ORDONEZ y ALLENDE PLANTA ALTA CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.

EDICTO SR. FRANCISCO JAVIERCHAVEZ OBESO Domicilio Ignorado.

En el expediente número 0812007-1, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido en su contra Ror el Lic. Enrique Medina Brione~ en su carácter aeApoderado Legal del INSTITUTu DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, la C. Juez ordenó con fundamento en lo dispuesto p'or los articulos 271 y288 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado] que se abre el p'resente negocio a prueba por el lérmino fatal de diez dfp.s, a fin d~ que las partes ofrezcan [as que estimen pertInentes, término que empezará a contar a partir del décimo dia de hecha la ultima publicación.

Los Moch~ §.in., May-. 06 de 2008 LA C. SEL,;tu:,TARIA SEGUNDA

Lic. Zoyla Rosa Villallazul Ma,Illle1. DIC. 24·26 'R. No. 300129

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DELRAMOCNILDELDISTRITOJUDICIALDE

~<t~'~~~M~~~Ri~itN~l¿~~ UNIDADADMINISuvuIVAS OPORCALLES MARCIALORDONEZY ALL"ENDE.

EDICTO C.LEONELSOLIS URIAS Domicilio Ignorado.

Que en el expediente número 160/2007, radicado en este Juzgado relativo a Juicio Ordinario Civil,~romovido en su contré!J!or el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES se hace de su conocimiento que mediante auto de fecha dieciséis dejulio del presente ailo, el C. Juez abrió a prueba el presente negocio por el término fatal de diez días para amcas partes l a fin ~ue ofrezcan las prueBas que estimen pertmentes. En la inteligencia que dicho término emp.ezará a correrle a usted a partir del décimo día de hecha la última publicación y entrega del presente edicto.

Artículos 118 fracciónII, 119,282,288 y629 del Código Procesal Civil Estaaual.

ATENTAMENTE Los Moch~§il,1¡~~go. 26 de 2008

ELC. SE\,.;K..I:.TJUUO SEGUNDO Lic. Eduardo Santos Valenzuela

DIC. 2+26 R No. 300127

JUZGADO PRIMERO DE PR11vIERA INSTANCIA DELRAMO CNILDEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD

«EL ESTADO DE SlNALOA» 151

DE LOS MOCHlS~WALOA~UBICADA EN UNIDAD ADMINIS l.tV\TNA. Su O POR CALLES MARCIALORDONEZ y ALLENDE.

EDICTO e. JOAB MEZA SALVATIERRA Domicilio Ignorado.

Que en el expediente número 268/2007, radicado en este Juzgado relativo a Juicio Ordinario' Civil,J)romovido en su contré!J!or el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, se hace de su conocimiento que mediante auto de fecha veintiséis dejunio del presente año, el C. Juez abrió a prueba el presente negocio por el término fatal de diez días para ambas partes, a fin que ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. En la intelIgencia que dicho término empezará a correrle a ustea a partir del décimo día de hecha la última publicación y entrega del presente edicto.

Articulos 118 fracción TI, 119, 282,288y629, del Código Procesal Civil Estaaual.

ATENTAMENTE Los Mochis;.§it:t;""J\go. 26 de 2008

ELC. SECJ.'{bTAK10 SEGUNDO Lic. Edllardo Salltos ValellZllela

DIC. 24-26 R. No. 300126

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA DELRAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA.

. EDICTO NINFAGOMEZDE PAREDES Domicilio Ignorado.

Que en el exp.ediente número 231/2006, formado al Juicio Ordinario Civil, promovido ante este Juzgado por Amada Ríos Menchaca, en contra de Ninta Gómez de Paredes, p'or auto de fecha quince de agosto del afto dos mil ocho, se ordena abrir a prueBa el presente juicio por un término de diez dfas, a fin de que las partes ofrezcan las' pruebas que a cada una correspondan, ordenándose notificar a la parte demandada el auto sup.racitado por medio de edictos. Dicha notificación empezará a surtir sus efectos a p'artir del dfa siguiente de hecha su última publicación y entrega.

ATENTAMENTE CuIiac~,t.S.i!l+.§eRt. 09 de 2008

ELe. SECtu:::.TAtUODEACUERDOS Lic. Juall AIIgel Alalliz Nevárez

DIC. 24-26 R No. 10032561

JUZGADO DE PRIMERAIN STANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR, ALVARADO CON RESIDENCIA EN. GUAMUCHIL, SINALOA. .

EDICTO , J.uicio E.s'p~cial de Rectificación Acta;!

promOVido 'por RINA REFUGIO, ROS ALINDA y ¡ LEOBARDO RAFAEL todos de arellidos~ CAMACHO LÓPEZ, contra Oficial 01 de Registró: Civil esta Ciudad. ::

Convocan se quienes créanse derecho'f oponerse Rectificación de Actas de Nacimiento; numero Q0704, 00453, 00848 Y 09 1 ~ 8, omitiénslose . en las pnmeras tres actas de naCimiento el pnmer nombre de la madre y el se,.gundo apellid'o~ igual se omitió el segundo apellidO del [Ladre, ya que se asentaron como Manuela Lop~z yRafael Carnacho, debiendo ser lo correcto Ma. Manuela Lopez Campos_ y R.af~el Camacho I;opez, ,Y eIlla última'! Acta de NaCimiento se asento en forma mcorrecta el primer nombre de)a madre como Maria Manuela, Lop~z Campos,. debiendo ser lo correcto el nombrej de Ma. Manuela Lopez Campos. . _,o

Pudiendo intervenir en el negociomientrasJ

n9 exista sentencia ejecutoriada. Expedient~. numero: 119712008. oo>

152 «EL ESTADO DE SINALOA»

ATENTAMENTE Gchil., Salv.Alv'k.~i!! . .¡ ~ov. 28 de 2008

LA C. SECRE lAlUA SEGUNDA Lic. Alma Beatriz Vega MOJltoya

DIC. 24-26 R No. 65062

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAM1LIAR DEL DISTRITO ruDICIALDE MAZATLAN, SINALOA.

EDICTO Convócase a quienes créanse con derecho

a O[!QQerse enjuicio, la señora EVA AGUILAR HERNANDEZ, promueve Juicio Tramitación Especial, por Rectificación de Acta de Nacimiento, en contra del C. Oficial del Registro Civil 02 de Mazatlán, Sinaloa, por haberse asentado incorrectamente su fecha de nacimiento como 28 de enero de 1961 l cuando la correcta es 28 de enero de 1963, llámese tnteresados o'Qonerse rectificación ~cudir, el'pedi~nte número 113.4/08, pudienqo mtervenlr mientras no eXIsta sentencia ejecutoriada.

ATENTAMENTE MazaH~t ~in~ Nov. 05 de 2008

LAC. SECRETAlUASr,GUNDADEACUERDOS Lic. MyrJla CIlávez Pérez

DIC. 24-26 R.No.376134

JUZGADO DE PRlMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVll..DELDISTRlTOJUDIClALDE NAVOLATO, SINALOA.

EDICTO Exp. No. 1290/2008

MARIA DEL CARMEN CASTAÑOS INZUNZA, demanda Rectificación Acta de Nacimiento\ Dp'arece incorrecto fecha de nacimiento 30 de abril (le 1960, siendo la correcta 3 O de marzo de 1960.- Llámese interesados oponerse re~tificación pudiendo iptefvenir .en negocio mientras no eXista sentencia eJecutonada.

ATENTAMENTE Navolato, Sin.t-.I?ic. 03 de 2008 ELSECRETAJuO SEGUNDO Lic. Jesús Villarreal Ji11léllez

DIe. 24-26 R No. 10032665

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, SINALOA. .

EDICTO Convóquese a quienes se crean con

derecho a o"ponerse a Juicio de Tramitación Especial por Rectificación de Acta de Matrimonio, t!romovidQ. Qor OCTAVIO OSUNA TIRADO Y. GUADALUPE OSUNA ROJAS, en contra del Oficial 04 de Zavala, Concordia, Sinatoa, para ~fecto de que en su acta de matrimOniO se aSiente correctamente el nombre del contrayente, nombre de 105 padres del contrayente, nombre de la contrayente y nombre de la madre éle la contrayente como Octavio Osuna Tirado Mario L. Osuna, Maria Tirado de Osuna, Guadaiupe Osuna Rolas y Rosa RojJls de Osuna, respectivamente; y no lose Octavio Dsuna Tirado, Mario Osuna, Maria T. de Osuna, Ma. Gu~dalupe Osuna Rojas y Rosa R. de Osuna, respectivamente, como tncorrectamente a[!arece asentado en dicha acta; en expediente 148/ 2U08, quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio cualeSQuiera que ~ea f?1 estadp del mismo mientras no eXIsta sentencia eJecutonada.

Concordilh Sin:.t.S~~t. 18 de 2008 LAC. SE~RETARIA

Lic. Salldra Yalletl, Brito Dlaz DIC. 24-26 R No. 10006048

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA.


EDICTO Convóquese a quienes créanse con derecho

a oponerse en Juicio Tramitación Especial por Rectificación de Acta de Nacimiento de Briceyda Consuelo Limón Ovalle, en la misma el nombre de la madre Evangelina Ovalles TrujUIo incorrecto~ promovido -ºor: EVANGELINA OVALLE;:, TRUJILLO y JUAN ANTONIO LIMON, para efecto de que se asiente en la referida acta los nombres correctos, los cuaJes son: Briceyda Consuelo Limón Ovalles y. el de la madre E vangelina Ovalles Troj illo, en Exp. No. 1528/08, quienes tendrán dereclto a intervenir en ~l neg09io, cualesquiyra que sea ~I estado del mIsmo mientras no eXista sentencia ejecutoriada.

Culiac~.I. Sin., Dic. O 1 de 2008 SECK.tTARiATERCERA

Lic. Roelo del Carlllell Rllbio GiÓJI DIC. 24-26 RNo.10032611

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIALDECULIACAN, SINALOA.


a oponerse en Juicio Tramitación Especial por Rectificación de Acta de Nacimiento del C. MIGUEL ANGEL CARRERAS FLORES gue [!romueve por su prop.io derechO..? en contra del C. Oficial def Registro Civil No. uOl de Culiacán, Sinaloa para efecto de corregir y adecuar a la realidad social el nombre del susprito" el cual se asentó incorrectamente como Angel Car,reras Flores, debiendo ser el correcto Miguel Angel Carrer~s Flores. Acuqir expedient~ T679/200~t cualqUier momento mIentras no eXista sentencIa ejecutoriada.

ATENTAMENTE Culiacánf..~~:Z~ov. 26 de 2008 EL SECtu:. TftJUO PRlMERO

Lic. IgJlacio Alvarez Lafarga DIC. 24-26 R No. 10032616

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORlTO, SINALOA.

EDICTO Convó.!]uense quienes créanse con derecho

oponerse a la Rectificación de Acta de Nacimiento de AUDENCIA MOYA RIVERA-, demandando al C. Oficial del Registro Civil de Mocorito1 Sinaloa, flor haber asentado su nombre como A.udencia Angulo Rivera, debiendo ser el correcto Audencia Moya Rivera, asimismo dicho Oficial asentó incorrectamente el nombre del padre de la promovente como Nicolas Angulo, debiendo de ser el correcto Nicolas Moya. Interesados presentarse a oponerse hasta no exístir sentencia ejecutoriada, expediente 585/2008.

ATENTAMENTE Mocorito~§.ill'llto~v. 27 de 2008

LASECK.tTAK.lAPRIMERA Lic. Ma. Rosa E/ella Ramlrez GOllzález

DIC. 24-26 R No. 10032655

JUZGADO MIXTO DEPRIMERAINSTANClADE ESTE DISTRITO JUDICIALDEBADIRAGUATO, SINALOA.

EDICTO PASTOR DIAZ GAMBOA, demanda al

Oficial del Registro Civil de San Javier, Badiraguato, por la Rectificación de su Acta de Nacimiento, por haber asentado incorrectamente en la misma su nombre como Pastor Rodríguez Gamboa, siendo su nombre correcto con el que promueve, asimism0.J asentó de manera incorrecta el nombre de su senor padre como Marcelino Rodriguez, siendo lo correcto MarceIino Diaz Rodríguez. Llámense interesados oponerse a lo soliCitado


mientras no exista sentencia ejecutoriada. Exp. 87/ 2008.

ATENTAMENTE BadiraguatotSin., Ago. 19 de 2008

LAC. SECRE :ARIA DE ACUERDOS Lic. María Jovita Bojórqllez Parra

DIe. 24-26 RNo.10032656

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA IN STANC lA DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, SINALOA.

EDICTO Convóquense quienes créanse con derecho

p.ponerse JUicio Rectificación de Acta de Ní}cimiento, Rromovido por la C. MARIA CRUZ CARDENAS LOPEZ, en contra del C. Oficial 04 del Registro Civil de la sindicatura de Pericos, Mocorlto, Sinaloa, por la rectificación de su acta de nacimiento, ya que en la misma se asentó incorrectamente su nombre como Cruz López, debiendo ser el nombre correcto Maria Cruz Cárdenas López. Interesados presentarse antes de ejecutoriada sentencia. Expediente 514/2008.

ATENTAMENTE Mocor~~ Sin., Oct. 23 de 2008

SEClillTARIO SEGUNDO Lic. Ollés;mo López Higuera

DIC. 24-26 R No. 10032656

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, SINALOA.

EDICTO Convó~uense quienes créanse con derecho

oponerse a la Rectificación de Acta de Nacimiento de CECILIA MARTINEZ, quien demanda al C. Oficial del Registro Civil de Pericos, Mocorito, Sinaloa, por haber inscrito eguivocadamente su nombre como Celida Martinez Limon, debiendo de ser Cecilia Martinez Limon, así como dicho Oficial asentó incorrectamente el nombre del padre de la p'romovente como Benlamin Martinez Ortiz, aebiendo de ser el nomore correcto Benjamin Martinez Perez. Interesados presentarse a oponerse hasta no existir sentencia ejecutoriada, expediente 56312008.

ATENTAMENTE Mocorito,!,.§.i~'l]:!.p~v. 10 de 2008

LA SECKJ:. Tf\lUf\PRIMERA Lic. Ma. Rosa E/ella Ramirez G01Jzález

DIe. 24-26 Oi No. 900

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SIN.

EDICTO Convóquense quienes créanse con derecho

a oponerse a Juicio de Tramitación Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido p'or F~ClSCO RU,IZ VEGA, para que en su acta oe naCimiento, se aSiente su nombre correcto de Francisco Ruiz Vega, y no el incorrecto de Francisco Ve~a; interesados a oponerse cualquiera sea el estaáo del mismo, mientras no exista sentencia ejecutoriada. Exp. No. 355/2008.

ATENTAMENTE Choix Sin. Dic. 01 de 2008

LAC. ACfUARlAEN FUNCIONES DE SRlA. DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY DEL

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOlX,

SINALOA Lic. Allarely Cota Rosas

DIC. 24-26 R No. 10032599

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, SINALOA.


EDICTO Convóquese a quienes se crean con

derecho a oponerse a Juicio de Tramitación Especial por Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido por REYNALDA DE LA ROSA ULIBARRlA, en contra del Oficial del Registro Civil 01 de Concordia, Sinaloa, para que se asiente correctamente su nombre, nombre edad y nacionalidad de su padre como Reynalda de la Rosa Ulib¡m-ia, Rafael de la.Rosa, 46 años y nacionalidad meXicana, y no como tncorrectamente se encuentra asentado en su acta de nacimiento, como Reinalda Ulibarria, omitiéndose asentar el nombre, edady nacionalidad de su padre; en expediente 200/2008; q4ienes tendrál} derecho a tntefvenir ~n el negocio mientras no eXIsta sentencIa eJecutorIada.

Concor~iª" ~}IJa <;lct. 15 de 2008 LA C. SECRETAK11\.DE ACUERDOS

Lic. Salldra Yalletll Brito Diaz DIC. 24-26 R. No. 10006045

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA.

EDICTO Convocase quienes créanse con derecho a

oponerse a Tramitación E~ecial, Rectificación del Acta de Nacimiento 00485-,-"Qfomovido 'por ALMA ROSA CONCEPCION PEREZ GOMEZ, en contra del C. Oficial 01 del Registro Civil de esta Ciudad, para efecto de que se asiente correctamente su nombre correcto que lo es el de la C. Alma Rosa Concepción P.er~z Gomez, y. no el que aparece en su acta de naCImiento como mcorrectamente el de la C. Alma Rosa Perez Gomez. Presentarse a oponer~e en cualqui.er e~tado d~l juicio ant~s de que eXista sentencta eJecutoriada, expedIente número 650/2008.

Escuinap~),...S~~~!'J0v. 12 de 2008 C. SEClillTAKlO SEGUNDO

Lic. Juall Carlos OSlllla Lizárraga DIC. 24-26 R No. 10006915

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SIN.

EDICTO Convóguense quienes créanse con derecho

a oponerse a Juicio de Tramitación Especial de Rectificación de Acta de Matrimoniº,.-promovido por ENRIQUE CARRAZCP CO~TRERAS, para que en su acta de matrImOniO se aSiente su nombre correcto de Enrique Carrazco Contreras y no el incorrecto de Enrique Contreras, asf como se asiente el nombre de su señor padre Jesus Maria Carrazco Ruiz; interesados a op'onerse cualquiera sea el estado del mismo, mientras no exista sentencia ejecutoriada. Exp. No: 361/2008.

ATENTAMENTE Chºi]C, Sin. Dic. O 1 de 2008

LA e. ACTUARIA EN FUNCIONES DE SRIA. DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY DEL

JUZGADO MIXTO DE PRIl'vIERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX,

SINALOA Lic. Allarely Cota Rosas

DIe. 24-26 R No. 10006215

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANClA RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DECULIACAN, SINALOA.

EDICTO Expediente Núm. 2025/2008

ESAU ULLOA IZOUIERDQy'MARIA DE LOURDES ESPINOZA \TERGARA, demanda Rectificación Acta Matrimonio y N acimientD¡ por haberse asentado incorrecto el nombre oe la suscrita como Loudes Espinoza Vergara en dichas actas, debiendo ser correc1o el de Maria de Lourdes Espinoza Vergara.- Llámese interesados oponerse

154 «EL ESTADO DE SINALOA»

tectificación pudiendo hacerla mientras no cause ejecutoria el presente fallo. . , ATENTAMENTE . Culiacán, SiQ'hN~v. 19 de 2008 : EL SECRETARIO PKLMJ::.RO DE ACUERDOS

Lic. Sergio Escobar Medel pIC.24-26 R No. 10032548

JuZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE CULlACAN, SINALOA.

EDICTO ~xpedienteNúm. 165812008 : OFELIACASTILLOAVENDAÑO, demanda Rectificación Acta de Nacimiento por haber omitido asentar el primer nombre de la suscrita como Ma. OfeliaAvendaño, debiendo ser correcto el de Maria Ofelia Avendaño.- Llámese interesados oponerse rectificación pudiendo hacerla mientras no cause ejecutoria el presente fallo.

ATENTAMENTE CUli,~~!ll Sin;:. Oct. 15 de 2008

LA S ECRETJ\KlA SEuUNDA DE ACUERDOS , Lic. Marfa GlIadalllpe Valdez Leó" DIC. 24-26 RNo.10032518

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANClA DEL RAMO ClVILDEL DISTRITO JUDICIAL DE AROME, SINALOA.

EDICTO EN PRIMERAALMONEDA , Que en el exp.ediente número 730/2007-1, formado al Juicio Sumario Civil Hipotecari9l pJomovido por INSTITUTO DEL FONDu NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJ ADORES en contra de LUIS CARLOS NAVARRO SOLORZA, el C. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial ordenó sacar a remate en Primera Almoneda el bí.en inmueble sujeto a cédula hipotecaria consistente en:

Una finca urbana, ubicada en Calle Huertas de Villa número 2343 del Fraccionamiento Villas de Cortes, Sección Platino de esta Ciudad, con superficie de 119.21 metros cuadrados, con las si~uientes medidas y colindancias: al Norte: mide 17.03 rnetrosycolinoacon lote 8' al Sur: mide 17.03 metros y colInda con lote 6;,..al Oriente: mide 7.00 metros y colinda con lote 4,¿' yal Poniente: mide 7.00 metros y colinda con Calle Huertas de Villa.

Inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio ere esta Ciudad" bajo la inscripción número 7, libro 660, Sección Pnmera, a nombre de Luis Carlos Navarro Solorza.

Siendo Pt0stura leggll la cantidad de

~~r~cMAf8s 'sllfE~t~ Y\~I~¡~~5~S66*6~ M.N.), importe total de las dos terceras partes del avalúo p'ericial p'racticado en el presente juicio, señalanao las ltt:OO horas del dIa veintiaós de enero del año 2009, para gue teqga verificativo en el local de este Juzgado, silo en C-alle Angel Flores número 61-A Sur, de esta Ciudad) el remate en mención.

ATENTAMENTE Los Mochis~§in., Nov. 05 de 2008 ELC. SECru::.TARIO SEGUNDO

Lic. Javier Romero Acosta !)IC.24 RNo.10032460

JUZGADO TERCERO DE PRlMERAINSTANClA DEL RAMO CIV1L DEL DISTRlTO runICIALDE AROME, SINALOA.

EDICTO EN PRlMERAALMONEDA Que en el eXRediente número 442/2007-1,

formado al Juicio Sumario Civil Hipotecari9l pJomovido por INSTITUTO DEL FONDu NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de ELIZABETH


RAMIREZRAMIREZ.J' DIONISIO DE LA ROSA BARAJAS el C. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, ordenó sacar a remate en Primera Almoneda el bien inmueble .sujeto a cédula hipotecaria consistente en: .

Una finca urbana, ubicada en esta Ciudad, con superficie de 93.00 metros cuadrndos con las siguientes medidas y colindancias: al Norte: mide 15.50 metros-'y con lote 21-A de la manzana G; al Sur: mide 15.50 metros con lote 19-Ade la manzana G; al Oriente: mide 6.00 metros con lote 16-A de la manzana G~y al Poniente: mide 6.00 metros con Calle Ejido Jlenito Juárez.

Inscrita ante el Re.,gistro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad bajo la inscripción número 78Jibro 36~ _S_~cción Primera, a nomore de Elizabeth Kamirez.ruunirezy Dionisio de la Rosa Barajas.

Siendo Hostura I~gal la cantidad de

~¡P~cMAp8s ~~~~'t~~lE~gpls15§ 66*b~ M.N.), importe total de las dos terceras partes del avalúo p'ericial p'racticado en el presente juicio, sefialanao las 12J:00 horas del dla veintiunc· de enero del afio 2009, para gue teqga verificativo en el local de este Juzgado, silo en C-alle Angel Flores númerp 61-A Sur, de esta Ciudad, el remate en menClon.

ATENTAMENTE Los Moch~,§in., Nov. 05 de 2008

ELC. SELru::.TARIO SEGUNDO Lic. Javier Romero Acosta

DIC. 24 R No. 10032462

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DELRAMOCIVILDELDISTRlTOJUDICIALDE AHOME, SlNALOA.

EDICTO EN PRIMERA ALMONEDA Que en el ex~ediente número 441/2007-1,

formado al Juicio Sumario Civil Hipotecari~ pJomovido por INSTITUTO DEL FONDu NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de GAUDENCIO CERVANTES trnaASy GLORISELVELASQUEZ AYON el C. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial ordenó sacar a remate en Primera Almoneda el bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria consistente en:

Una finca urbana, ubicada en esta Ciudad, con superficie de 90.00 metros cuadrado~ con las siglJientes medidas y colindancias: al None: mide 15.00 metros con lote 32; al Sur: mide 15.00 metros con Jote 30; al Oriente: mide 6.00 metros con Calle Magnolias' y al Poniente: mide 6.00 metros con terreno ejidal. Inscrita ante el Registro Público de la Prop,ieaad y del Comercio de esta Ciudad" bajo la inscripción número 38, libro 376, Sección Pnmera, a nombre de Gaudencio Cervantes Urías.

Siendo Bfstura Le1rnt la cantidad de

~l&sP&Jt¿~ TN~~m~1EI~~3*5ll M.N.), importe total de las dos terceras partes del avalúo p'ericial practicado en el presente juicio, sefialanao las 13:30 horas del dfa ocho de enero del afio 2009, para que tenga v~rificativo en el local de este Juzgado, sito en Crule Angel Flores número 61-A Sur ere esta Ciudad, el remate en mención.

ATENTAMENTE Los Mochish~" Nov. 05 de 2008

EL C. SECJ:U:::,l1\RIO PRIMERO Lic. Frallcisco Javier Valellzuela Alvarez

DIC.24 R No. 10032461

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAlNSTANClA DELRAMOCfVI!..~DELDISTRITOJUDICIALDE CULIACAN SINI\.LOA.' .

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO IOANNIS JARAMll..LO PAPPATHEODOROU


Domicilio ignorado. Que en el eXj)ediente número 780/2008,

formado al juicio Sumario Civil Hipotecario, prgmovido ante este Juzg.!}do p'or METROFINANCIE~.A. DE C:V.~OCIEDAD FINANCIERADEOBJJ:~.J O MULTIPLn ENTIDAD NO REGULADA en contra de IOANNIS JARAMILLO PAPPATHEODOROU, se ordena emp.lazar a Ioannis Jaramillo Pappatheodorou, por meOio de edictos, para que dentro del término de siete días", comparezcan ante este Juzgado", sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro ~inaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa" (Palacio de Justicia), a dar contestación a la demanda interpues~a en su contra y oponga las excepciones que .tpvleren que hacer valer efl su favQr, prevlendoseles para que en su pnmer escnto sefialen domicilio en esta ciudad, para ofr y recibir notificaciones y que de no hacerlo las subsecuentes se les harán en la forma prevista por la Ley. Asimismo se seHalan las 10:00 liaras del día treinta de enero del 2009 dos mil nueve, para el desahogo de la audiencia de las pruebas y alegatos previstas por la leY., ordenándose a citar a ambas partes, para que asIstan a la misma. Asimismo en preparación de la pruebas confesional ofrecida por la parte actora, cítese a la parte demandada Ioannis Jaramillo Pappatheodorou, para que se.presente a absolver de manera p'ersonaI y directa las posiciones Hue ofrece articularle la parte oferente, apercibiéndose de que en caso de no comQarecer SIn mediar justa causa, será declarado conteso de las posiciones que se califiquen de legales. Asimismo, en preparación de fa prueba "Qericial contable se previene a la parte demandada 10annis Jaramillo Papp.atheodorou, para que en un término de tres días aesigne al perito que de su parte corr~sponda con respectQ a dicha prQb.a,nza. y para que mtervengan en la mlSm?, aper9lbl.endose que en caso de no comp'arecer Sin mediar Justa causa, será declarado confeso de las posiciones gue se califiquen legales, este juzgado 10 nombrará en su rebeldía. DiCha notificacion surtirá sus efectos a partir del décimo día de hecha su última publicación y entrega,

ATENTAMENTE Culiac~n~ Sin., Dic. 12 de 2008

ELC. SEC.KJ:::.TARIO DE ACUERDOS Lic. Latlra Yolallda Martlllez Carrasco

DIC. 22-24 R No. 10032513

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO C~~ DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN SINJ\.LOA.

• EDICfO DEEMPLAZAMlENTO JESUS RAMON CASTRO WONG Domicilio ignorado

Que en el expediente número 688/2008, formado al juicio Sumario Civil Hipotecrio, promovido ante este Jll~ad~ _.P9.r METROFINANCIERA SOCIEDAUANuNLMA DE CAPITAL VARIABLE~ SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULl IPLE, ENTIDA NO REGULADA en contra de JESUS RAMON CASTRO WONA se ordena emplazar a Jesús Ramón Castro Won.g, por medio áe edictos, para que dentro del ténnmo de siete díasLcom"Qarezcan ante este Juzgado, sito en Avenida Lazaro Cárdenas 89 Sur, Centro Sinalo~ de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (palacio de Justicia), a dar contestación a la dem~noa interpue~ta en su contra y opongan las excepcIones que tuvleren que hacer valer su favor, prevmiéndoseles para que en su primer escrito señalen domicilio en esta ciudad, para ofr y recibir notificaciones y que de no hacerlo las subsecuentes se les harán en la fonna prevista por la Ley. Asimismo se señalan las 10:00 lioras del día 4 cuatro de febrero del 2009 dos mil nueve, para el desahogo de la audiencia de las pruebas yaregatos previstas por la ley ordenándqse a citi\r il ambas partes, p~ra que aslstan:a-Ia mls,ma. ASlml~mo en preparación de la prueba' confeSIonal ofreclda por


la parte actora, dtese a la parte demandada Jesús Ramón Castro Wong, para que se presente a absolver de manera personal y dIrecta con exclusión del apoderado la posiciones gue ofrece articularle la parte oferente, apet:.cibién~ose!e de que en caso de no comparecer sm medIar Justa causa será declarado confeso de las posiciones que se califiquen de legales. Asimismo, en preparación de la prueba periCial contable se previene a la parté demandada Jesús Ramón Castro Wong. para que en un término de tres dfas designe al perito que de su parte correspond? con respecto a qicha prob~~a, y para que Intervengan en la mlSm!!~ apercIbIéndose que en caso de no comparecer Sin mediar justa causa.. será declarado confeso de la posiciones que se califiguen de ~gales, este luzgado lo nombrará en su reóeldfa. fficha notificación surtirá sus efectos a partir del décimo día de hecha su última publicaci6n y entrega. '

ATENTAMENTE Culiac~~ Sin., Dic. 12 de 2008

ELC. SEC.KJ:::.TARIO DEACUERDOS Lic. Lallra Yolallda Martlllez Carrasco

DIC. 22-24 R No. 10032512

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIALDE CUUACAN, SINALOA.

EDICTO DAMIÁN CASTILLO ROBLES Domicilio Ignorado

Notifiquesele con fundamento al articulo 119 del Código Procesal Civil, dentro del Juicio Ordinario Civil por Divorcio Necesari0'n entablado en su contra por la seBora Ana Belén Idos Beltrán, se le emplaza para que dentro del ténnino de nueve días, contados a partir del décimo dfa hecha la última p'ublicación, produzca su contestación a dicha aemanda" en el Exp. No. 1122/08, quedan a disposicion en la Secretaria de este Juzgado, copias de traslado correspondiente. .

Culiac~+.Sin., Dic. 05 de 2008 SECKt'..TARIAPRIMERA

Lic. Evallgelilla Calderóll Ojeda DIC. 22-24 RNo.I0032890 '

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AROME, SINALOA.

EDICTO C. JORGEELIU LEONVELAZQUEZ Domicilio Ignorado

Que en el expediente número 489/2007-3, formado al Juicio Ordinario Civi1 f.lromovido por INSTITUTO DEL FONDO NAcIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de JORGE ELlU LEON VELAZOUEZ, el C. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial deAhome, ordenó lo siguiente:

Emplácese a la demandada JORGE ELIU LEON VELAZQUEZ, para que dentro del ténnino de nueve días, comparezca ante el p'ersonal de este Juzgaqo a proqupir contestación y 0pQnei excepclOne~ prevmténpqstt1e para que en su pnp1~r eSCrIto senale domicilIO para oír y reclbu notificaciones en esta ciudad y Que de no hacerlo las subsecuentes se le harán en la forma prevista por la ley.

Asimismo hágase entrega de una copia dé la notificación a la Secretaría del H. Ayuntamiento de esta ciudad ~ara los efectos legales a que haya lugar, cU'ya notificación surtirá efectos a partir del déCimo dIa de hecha la última notificación y entregá~

, ATENTAMENTE Los Mochi~~i~.JTuL 11 de 2008

, EL C. SECKeTAKlO PRIMERO Lic. Frallcisco Javier Yalenzuela Alvarez

DIC. 22-24 RNo.300109

156 «EL ESTADO DE SINALOA»)

' ... :~! ; :-:::ru-Z-G-ADQ---S-E-GUND--O-DE-PRIME--RA-IN-S-TAN-C-IA -:::DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO :.:r::';JUDICIALDE CULIACAN, SINALOA. -::7: EDICTO -_,~~ EXP. NO. 223112007 ;'fI'C. VICI'OR WILFREDO SOTO CONDE -; ,( ;=Domicilio Ignorado ;-I~. NotifIcasele con fundamento artículo 119 ",-del CódigQProcesal Civil, Juicio Ordinario Civil.

;': Divorcio 'Necesario en el expediente número 2231/ : '2008 promovido por la seftora NormaAida Garnacho 1:' Camacho,; yara el emplazamiento por edictos!

dentro oe término nueve dfas produzca contestación a partir del siguiente éha de hecha última publicación del eáicto.- Ouedan a su disposicIón las copias de traslado en la Secretaría de este Juzgado,

ATENTAMENTE Culiacán, Si~hN~v. 21 de 2008

EL SECRETARIO P~RO DE ACUERDOS ;, Lic. Sergio Escobar Medel ::. DIC. 22-24 R.No.10032544

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO CIVll..DELDISTRITOJUDICIALDESALVADOR ALVARADO, CON RESIDENCIA EN

" GUAMUCHIL, SINALOA. " EDICTO

, C. SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE , RESPONSABILIDAD LIMITADA «MARCO : ANTONIO WllKER,». :: Domicilio Ignorado. , Ha~o de su conocimiento que con fecha cinco de diciembre del afta dos mil siete se dictó

; sentencia relativa al expediente número 5b5/2005! -deducido del Juicio Ordinario Mercantil,

'~~WgriI~~ §~ ~~fRD111f~ri\{gt~gg~ - RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

«MARCO AWTON¡O WILKER», que en sus , ,puntos resolutivos dice:

. PRIMERO.- Se acreditó debidamente la Vía Ordinaria Mercantil Intentada en el p'resente juicio. SEGUNDO.~ La parte actora probo su aCCión, la

. parte demandada no comj)areci6 a juicio, en : consecuencia. TERCERO.- Se conélena a la

demandada DE PRODUCCION RURAL DE : RESPONSABILIDAD LIMITADA «MARCO

, ,ANTONIO WILKER», por conducto de quien o : quienes la representen legalmente. Al cumplImiento . de la oblíg~ción del Contrato de Apertura de ; -Crédito de Habilitación o Avio Agr{cola. Ya p'agar

a la parte actora Farezco 1 Sociedaa oe Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de ceSionaria del presente crédito litigioso por conducto de su apoderado legal ltcenciado Francisco Javier Guerrero López"..,1a cantidad de $267,166.42 (DOS TOS SESnNTAYSIETE MIL CIENTO SES 'A Y SEIS PESOS 42/100 MONEDA NACIONAL)l como suerte p-rincipal. ~,Mªª-elJ!~o de la cantidad de $S70r\Q.32.52

':, ~lENTOS SETENTA y SEIS MIL TKCINTA

conceSp1*Sd~Si~~¿r~~~0~Pa~~~Pc&~~)iP~~ causado al día 19 de noviembre del 2004, más los que se sigan causando hasta la total liqJlidación de la sueñe p'rincipal, los cuáles se describen en el

\Estado de aaeudo certificado que se acompafta.',:Mas el Pjlgo de los gastos y PQstas que s~ ort~inen .. :con motivo del presente JUICIO; concedlénoosele ::para ello un término de 5 cinco dfas contados a i :partir del día siguiente en ~ue cause ejecutoria esta ;.sentencíahen el entendido que de no hacerlo se ~ordenará Rcer embargos de bienes propiedad de dicha demanda y en su oportunidad se procederá al remate de los mismos y con su produclo pago al

;actor. CUARTO.- Notifiquese. ;: ATENTAMENTE


Gchil. Salv.A~'lMzo. 28 de 2008 ELC. SECRE1J\K10 SEGUNDO

, . Lic. Alma Beatriz Vega MOlltoya DIC.22-24 ' R. No. 64965

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAlNSTANCIA DELRAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA.

EDICTO BLANCA BEATRIZ MONTOYAIllGUERA Domicilio Ignorado

Notiflquese con fundamento artículo 119 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, la sentencia dictada en los autos del J uicÍo Ordinario Civil (PrescIjpci6n Positiva), promovido por OSCAR PADILLA SANCHEZ, que en sus Quntos resolutivos dice! expediente número 169/20U7.

Guasave, Sinaloa a veinticuatro de noviembre del afio dos mn ocho. RESUELVE: PRIMERO.-l{a_PLocedido la Vfa Ordinaria Civil intentada. SEGUNDO.-La parte actora sefior Oscar Padilla Sanchez, 'probó su acci6n' la parte demandada Blanca Beatriz Montoya Higuera, no compareció ajuicio. TERCERO.- Se declara que ha Qperado la.prescrip'ci6n adquisitiva a favor del C. Oscar Padina Sanchez, respecto del bien inmueble consistente en el terreno urbano ubicado en Avenida Mandarinas EIC Pinos y Encinos, de la colonia Las Palmas de esta ciudad de Guasave, Sinaloa, correspondiente al lote número 08 de la manzana 62", zona número 01, con una superficie actual de .J98.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: al Noreste 18.90 metros cuadrados y linda con Jote 02; al Sureste 30.51 metros y linda con lote 07;Jll suroeste 19.50 metros y linda con Avenida Mandarinas; y al Noroeste 30.38 metros y linda con lote número O l. CUARTO.- En consecuencia de lo anterior, una vez que cause ej ecutoria la presente sentencia!, con la copia de la resolueiónj inscrfbase en el RegIstro Púbheo de la Propiedao y del Comercio de esta ciudad_para gue le sirva como titulo de propiedad. OUINTO.- Se ordena anotar en el Registro Público oe la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, al ffiafKen de la inscripción 107, del libro 102, de la seccIón de documentos privados, donde se encuentra registrado el inmueble de referencia a nombre de la-c. Blanca Beatriz Montoya Higuera,

Jque el inmueble objeto de este juicio p'asa a ser I!rc¿piedad del seffor Osear Padilla Sanchez. SEXTO.- No se emite..;condena por concepto de gastos y costas. S.cPTIMO.- Notiffquese personalmente la p'resente sentencia en los términos del articulo 118, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal efecfo,.,'practfguese de conformidad con el articulo 027 del citado ordenamiento legal. Cúmplase.-Asf lo sentenció y firm6la Ciudadana LicenCIada María Angé Iica Vega Avendañol, Juez Primero de Primera Instancia dél Ramo CiVil de este Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante el Secretario Primero con que actúa y da fe.

Guasave, Si~hD~:.. 01 de 2008 EL SECRETARIO PlULVI.cKO DELruZGADO

PRIMERO Lic. Rosario Aldé Esp/lJoza López

DIC. 22-24 R. No. 1 0032490

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, SINALOA.

"1 EDICTO CC . .RAFAEL CASTRO COTA Y DELIA SOTO JIMENEZ '

. Domicilio Ignorado


Que en el expediente número 1098/2007, fonnado al Juicio Ordinario Civi,LJ!romovido por INSTITUTO DEL FONDO NAL.IDNAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de RAFAEL CASTRO COTA Y DELIA SOTO JlMENEZ. el C. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial ordenó notificar por edictos la parte conducente del auto de fecha catorce de agosto de dos mil ocho, que a la letra dice:

Ahora bien, y dado el estado procesal Hue guardan los autos, se recibe el presente negocio a pru~ba por el té.rmjno fatal de diez dlas, cQnmdos a aart

l Ir del dia sIguIente al de su leg!).1 notIficación

ue presente proveido. Artfculos-:287 y 288 del CódIgo de Procedimientos Civiles.

ATENTAMENTE Los Moc~~Sjprl~ept. 17 de 2008

ELSELKr..TiUUO SEGUNDO Lic. Salvador Becerra Pére:

DIC. 22-24 R. No. 300115

JUZGADO CUARTO DE PRIMERAINSTANClA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO runICIALDE AHOME, SINALOA.

EDICTO C. FRANCISCO JIMENEZBORJAS Domicilio Ignorado

Que en el expediente número 154/2008, fonnado al Juicio Orélinario Civik_pJomovido por INSTITUTO DEL FONDO NAL.IDNAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de FRANGISCO JIMEl':fEZ BORlAS., el C. Juez Cuarto de Pnmera InstanCIa del Ramo CIvil de este Distrito Judicial, ordenó publicar )0 siguiente:

Con fundamento en lo previsto por los artIculos 119 y 119 Bis, del Código de Procedimientos Civiles en "igQ~ emplácese al demandado FRANCISCO JIMENEZ BORlAS para Que se presente en este juicio dentro del término pe nueve dias a producir contestación a la demanda lndterpuesta en su c9ntra Y oponga sus excepciones y efensas que tuviere que fiacer valer en su favor, previniéndolo para que en su primer escrito dirigido a este Juzgado, señale domicilio para ofr y reCibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes se lellarán en la fonna prevista por la ley~ lo anterior por medio de edictos que habrán de pUQlicarse en e.l Periódico Oficial «El Estado de SmaIoa» y «El Debate ,de los Mochis» que se editan en -fa ciudad' de Culiacán S inaloa y. en esta ciudad respectivamente, cuya notificación deberá surtir sus efectos legales a partir del décimo dla de hecha Ja última publicación y entrega.

ATENTAMENTE Los Mo~~lll:t. JuI. 11 de 2008

EL SELtu:.1l\KlO SEGUNDO Lic.. Salvador Becerra Pérez

DIC. 22-24 R. No. 300118

JUZGADO CUARTO DE PRIMERAlNSTANCIA DEL RAMO CIVll.. DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, SINALOA.

C. MIREYA GÓrvnl&k%ü'&o Domicilio Ignorado

Que en el expediente número 374/2008, fonnado al Juicio Ordinario CiviL.J!romovido por INSTITUTO DEL FONDO NAL.IONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de MIREYA GOMEZ VERDUZCO, el C. juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, ordenó publicar lo siguiente:

Con fundamento en lo previsto por los artículos 119 y 119 Bis, del Código de Procedimientos CivilesAen VtltOb. empJácese a la demandada MIREYA GuMEZVERDUZCO, para


que se presente en este juicio dentro del término de nueve días a producir contestación a la demanda interpuesta en su cpntra y oponga sus excepciones y defensas que tuvIere que fiacer valer en su favor previniéndolo para que en su primer escrito dirigido a este Juzgado, señale domicilio para oír y reCibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no h~cerlo, las subsecuentes se le narán en la forma prevIsta por la ley~lo anterior por medio de edictos que habrán de puolicarse en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y «El Debate de Los Mochis» que se editan en la ciudad de CuJiacán Sinaloa y. en esta ciudad respectivamente cuya notificación deberá surtir sus efectos legilles a partir del décimo día de hecha la última publicación y entrega.

ATENTAMENTE Los~och~~~~j\gp.18de2008

ELSECt<.J:;,liUUUSEGUNDO Lic. Salvador Becerra Pérez

DIC. 22:'24 R No. 300110

JUZGADO CUARTO DE PRIMERAINSTANClA DEL RAMO C1V1LDELDISTRlTOJUDIClALDE AROME, SINALOA.

EDICTO C. OSCAR ISAAC MARISCAL GUZMAN Domicilio Ignorado

Que en el expediente número 952/2007 formado al Juicio Orélinario Cjv~.Qromovido por INSTITUTO DEL FONDO NA~IONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de OSCAR ISAAC MARISCAL GUZMAN el. G. Juez Cuar;to Qe Pril"Qera Instancia de) Ramo Glvll de este Dlstnto JudiCIal, ordenó publicar lo sigUIente:

lCon fundamento en lo previsto por los

arHcu os 119 y 119 B ¡s, del Código de Procedimientos Civiles en vigor, emp,lácese al demandado OSCAR ISAAC MARISCAL GUZMAN, para que se presente en este juicio dentro del férmino de nueve dIas a producir contestación a la demanda interguesta en su contra y oponga sus excepciones y defensas que tuviere que hacer v~ler en 54, favpr" previniéndolo para que en su pnmer eSCrIto dmgldo a este Juzgado seflale domicilio para ofr y recibir notificaCIOnes en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes se fe harán en la forma prevista por

_ -la leYi_1o anterior por medio de edictos gue habrán , d~ puolicarse en el Periódico Oficiill «EfEstado de

SlnaIoan y «El Debate de los MochlS» que se editan en la ci1¡Jdad de Culiacán, Sjnalo~ yen esta ciudad respecttvamente, cuya notlficaclon deberá surtir su~ efectos legales.a partir del décimo día de hecha la ultima pubncaclón y entrega. '

ATENTAMENTE Los Moc~,.§.ip-ri ... Sel!t. 22 de 2008 ELSEL~1AruOSEGUNDO Lic. Salvador Becerra Pérez

DIC. 22-24 R. No: 300116

JUZGADO CUARTO DE PRIMERAlNSTANCIA DEL RAMO CIVll..DEL DISTRITO JUDICIAL DE AROME, SINALOA.

, EDICTO C. MARTINARELLANESPORTILLO Domicilio Ignorado

Que en el expediente número 9] 5/2007, fonnado al Juicio Ordinario Civi,b.J!romovido por INSTITUTO DEL FONDO NAt.;IDNAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de MARTIN ARELLANES PORTILLO" el C. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil d.e t;ste Distrito Judicial, ordenó publicar ,lo slgul,ente: - ': , ' " , ' , i -; - ,

Con fundamentó' en lo previsto por IdQs artículos 119 y 119 Bis, del Código e Procedimientos Civiles'· en' vigor, emplácese al

158 <<EL ESTADO DE SINALOA»

demandado MARTÍN ARELLANES PORTILLO p~ra que se presente en este juicio dentro del termino de nueve días a prodUCir contestación a la demanda interpuesta en su contra y oponga sus .excepciones y defensas que tuviere que nacer valer' "en su favor, previniéndolo para que eri su primer -'escrito dirigIdo a este Juzgado, seftale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiáo gue de no hacerlo, las subsecuentes se

·.:le harán en la forma prevista por la ley; lo anterior .por medio de edictos !lue haBrán de publicarse en ,el Periódico Oficial «El Estado de Smaloa» y «El :::Debate de los Mochis» que se editan en la Ciudad ':.t1e Culiacán Sinaloa y en esta ciudad ,~respectivamenleJ cuya notificación deberá surtir ;$us efectos legales a partir del décimo día de hecha "la última pubncación y entrega. :.;- ATENTAMENTE . . Los Moc~I,...Si,I};t,,§ept. 25 de 2008

. ELSEt,;I.'<..t.TJ\KlO"PRIMERO . . Lie. José Adriá" A"telo Sá1lcllez 'DIC. 22-24 RNo.300117

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO Crvrr.. DEL DISTRITO JUDICIAL DE AROME, SlNALOA. , EDICTO

,CC. GUADALUPE JESUS PLASCENCIA '~~~S y BLANCA BEATRIZ QUEZADA

Domicilio Ignorado , Que en el expediente número 923/2007,

':formado al Juicio OrClinario Civ~JlJ"omovido pO,r "INSTITUTO DEL FONDO NALIDNAL DE LA ':VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en ::contra de GUADALUPE JESUS PLASCENCIA ,~MORALES y BLANCA BEATIQZ QUEZADA · ,DAMIAN, ef C. Juez Cuarto de Pnmera InstancIa :·del Ramo Civil de este Distrito Judicial, ordenó : ;publicar lo siguiente: , :.; Con fundamento en lo orevisto por los :artículos 119 y. 119 Bis, el Código de : Procedimientos Civiles en VWJ, emplácese a los ,-demandados GUADALUPEJESUS PLASCENCIA :MORALES y BLANCA BEATRIZ QUEZADA DAMIAN para gue se presenten en este juicio dentro de~ término de nueve días a proaucir contestación a la demanda interpuesta en su contra y oponga sus excepciones y defensas Rue tuvieren que hacer valer en su favor!, p'reviniéndolos para que en su primer escrito dingido a este Juzgado, seftalen domicilio para oír y recibir notificaCiones

" en esta ciudad, apercibidos Q.ue de no hacerlo, las subsecuentes se res harán en la forma prevista por

· la ley' lo anterior por medio de edictos que habrán de publicarse en el Periódico Oficial «ErEstado de SinaJoa» y «El Debate de Jos Mochis» que se editan

>en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y en esta ciudad ~'respectivamente, cuya notificación deberá surtir · :sus efectos legales a partir del décimo día de hecha :')a última pubncación y entrega. ' ~;" ATENTAMENTE '.<', Los Moc!!.i!~~;7.~~o. 19 de 2008 ;.' EL SELIW 1 JUUO PRIMERO :~ Lic. José Adrián Antelo Sállc/lez ~ DIC. 22-24 R.No.300ll3

"'JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIARl, DEL DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE. SINALOA LAZARO CARDENAS y PINO SUAREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA. " EDICTO , ' Convocase a quienes se crean con derecho

','a intervenir en Juicio de Rectificaºióll de Acta de ':Matrimonio de JaSE OLE GARla LOPEZRODELO :1' MARIA HlLDA GARCIA RODRIGUEZ donde

se asentó incorrectamente nombre del c6ny"uge varón Ole.,gario López Rodelo" debiendo ser José Olegarío r;ópez Rodelo, asimIsmo en el acta de

Miérco]es 24 de Diciembre de 2008

adopción de Yuliana Sarahi López Garcfo, donde se asentó incorrectamente el nombre de su padre Olegarío LópezRodelo, debiendo ser José Olegario .LQpez Rodelo, quienes podr~ iQtervenir enjUléio

1 mientras no eXista senlencIa eJecutor_ada, en e expediente número 1416/2008,

ATENTAMENTE !

Guasav~L~ Oct. 16 de 2008 LAC. SEL,;IW ú\RlA SEGUNDA

Lic. Maria LOllrdes MOlltoya Medilla DIC. 22-24 RNo.10032547

JUZGADO DE PRIMERAINSTANClADEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, SINALOA.

EDICTO Convócase guienes créanse derecho

oponerse Juicio Tramitación Esp.ecial Rectificación Acta Matrimonio de JOSE A:DALBERTO GIL ORDUNQ--.Y MARIA VIRGINIA MONDACA VALENZUELA, promovido por ellos mismos, efecto asentar nombre correcto del cónYJ.1ge varón que es JoseAdalberto Gi1 Ordufio yno el incorrecto de J ose Alberto Gil, expediente 730/2008 q ~ienes tendrán derecho intervenir negocio, cuaiesquiera sea estado del mismo mientras no exista senfencia ejecutoriada.

ATENTAMENTE El Fue~§41'k:gic. 02 de 2008 ELSEt,;I.'<..t.TJ\K10 SEGUNDO

Lic. Carlos RamólJ Cázares Zepeda DIC. 22-24 R No. 10032524

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADEL RAMO CIVILDELDISTRlTO JUDICIAL DE EL FUERTE, SINALOA.

EDICTO Convócase guienes créanse derecho

oponerse Juicio Tramitación Es~~cial Rectificación Acta de Nacimiento deADELIA VALDEZ VALDEZ promovido por ésta misma, efecto asentar su nombre correcto que lo es Adelia Valdez Valdez y no el incorrecto Hue lo es Adela Valdez Valdez\ en el expediente número 70112008, guienes tenarán derecno a intervenir en el negocio. cualesquiera que 'sea el estado del mismo mientras no exista sent~ncia ejecutoriada.

ATENTAMENTE El Fuert~".,S.ip.;.t!,!ov. 19 de 2008 SECIWT~PRIMERA

Lic. Galia SalJdoval Valellcia DIC, 22-24 R No. 10032525

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO CIV1LDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, SINALOA.

EDICTO Exp. No. 127212008

AUDENCIO MEDINA QUINTERO, demanda Rectificación Acta de Nacimiento aparece incorrecto Audencio Medin~ siendo correcto el primero' asimismo se omitlo el nombre de su progenitora Natalia Quintero; de igual modo ~parece incorrecto fecha de nacimiento '"O 1 de mayo áe 1941 t siendo correcta 22 de enero de 194].Llámese interesados oponerse rectificación pudienqo iqtervenir en negocio mientras no exista sentencia eJecutoriada.

ATENTAMENTE Navola!2t!W:'.-.~ov. 26 de 2008 ELSEt,;~lJUUOSEGUNDO Líe. Jesús Villarreal Jimé1lez

DIC. 22-24 R.N{):10032495

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO CIV1LDELDISTRlTOJUDICIALDENAVOLATO, SINALOA. ,~ ,



MARIA LOZOYA RUELAS, demanda Rectificación Acta de Nacimiento aparece incorrecto Maria Concepcipn Lozoya RUQio; siendo correcto el pnmero, asimismo aparece mcorrecto nombre ~rogenitora Maria Rubio siendo correcto Maria Concepción Ruelas Rubio, Llámese interesa,dos oponc:rse. rectificaciqn pudiend.o mtervemr en negocIO mientras no eXista sentencia ejecutoriada.

ATENTAMENTE Navolat0.1.§in.,Dic. 01 de 2008 EL SECKl:.TARIO PRIMERO

Lic. Moisés López Iribe DIC.22-24 RNo.10032493

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO CNILDELDISTRlTOJUDICIALDENAVOLATO, SINALOA.


CINTHIA GICELGALVEZ ESCALANTE, demanda Rectificación Acta de Nacimiento aparece incorrecto Cinthia Gicela Galvez Escalante; siendo correcto elgrimero. Llámese interesados oponerse rectificacion pudiendo intervenir en negocio mientras no eXista sentencia ejecutoriada.

ATENTAMENTE Navolato.,,§in., Oci. 13 de 2008 ELSECKl:.TARIOPRIMERO

Lic. Moisés López,lribe DIC. 22-24 RNo.10032494

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA} MEXICO.

EDICTO Convócase a qJlienes créanse con derecho

a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por Rectificación de Acta de Nacimiento, promOVido por PABLO GAYTAN ULLOA, para etectp qe que se aSIente correctamente en el acta de naCimiento, Pablo Gaytan UlIoa, fecha de nacimiento 22 de julio de 1935,., nombre de su p'adre Genaro Gaytan, mayor de edaa y de nacionalidad mexicana, ya que por error se asent6 incorrectamente el nombre, fecha de nacimiento-y se omitió nombre del p'adre edad y nacionalidad. Exp. 781/08. Quienes tenarán derecho a intervenir en el negocio, cualquiera que sea el estado del mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada.

ATENTAMENTE El Rosario Sin., Nov. 20 de 2008

Lic. Teresa de Jesús Allala Peillado DIC. 22-24 R No. 10032366

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA, MEXICO.

EDICTO Conv6case a Cluienes créanse con derecho

a oponerse en Juicio oe Tramitación Especial por Rectificación de Acta de Nacimiento, promOVido p'or MARIA ESTHER RIOS GARCIA, para efecto He gue se asiente correctamente en el acta de nacimiento. Maria Esther Ríos Garcia, fecha de nacimiento 11 de _agosto de 1941, IURar de nacimiento Walamo./ M'azatlánl. Sinaloa, nombre de la madre Maria de Jesus Garcla, mayor de edad y de nacionalidad mexicana, ya que por error se asentó incorrectamente el nombre, fecha de nacimiento apellido de la madre y lugar de nacimiento. Exp. 740/08. Quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, cualquiera que sea el estado del mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada. '; ,

ATENTAMENTE

«EL ESTADO DE SINALOA» 159;

El Rosario Sin., Nov. 12 de 2008 :1 Lic. Teresa de Jesús Allala Peillado "

DIC. 22-24 R No.1003236t JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA, MEXICO.,,~

EDICTO ' ,': Convócase a Cluienes créanse con derecHo

a oponerse en Juicio De Tramitación Especial P9r Rectificación de Acta de Nacimient~ promOVido Ror CONCEPCION GARCIA LOPEL, para efeéto He gue se asiente correctamente en el acta de nacimiento, ConceRción Garcia Lopez, fecha de nacimiento 08 de éliciembre de 1924, lugar de nacimiento Ojo de Agua de Osuna, Rosario, SmaloB, nombre de lamadreAna López, y'a que p'or error se omitió el apellido materno, nombre de la madre y fecha de nacimiento. Exp. No. 767/08. Quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio,

. cualqpiera que s~a el estadQ del mismo mlentri¡ls no eXJsta sentencia eJecutOriada. •

ATENTAMENTE El Rosario Sin., Nov. 28 de 2008 w \

Lic. Teresa de Jesús Allala Peinado ',' DIC. 22-24 R. No. 10032368

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA. DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA,MEXICO. :

EDICTO Convócase a QJlienes créanse con derecho

a oponerse en Juicio De Tramitación Especial por Rectificaci6n de Acta de Nacimiento --.Y Matrimoni~ (lromovido por MARIA SOCORRO ROJA&:) SANDOVAL y GUSTAVO LUNA CRUZ, pata efecto de que se asiente correctamente en el acta de nacimiento Maria Socorro Rojas Sandoval y en el acta de matrimonio lugar de nacimiento Aguay~rde. Rosario, Sinaloa, ya que pqr t:?rror se asento tncorrectamente en el acta de nacimiento el nombre y se omitió en el acta de matrimonio lugar de nacimiento. Exp. 776/08. Quienes, tendran derecho a intervenir en el negocio, cualquiera !=Iue sea el estado del mismo mientras 'no exista sentencia ejecutoriada.

ATENTAMENTE El Rosario Sin., Nov. 20 de 2008

Lic. Teresa de Jesús Aflala Peinado DIC. 22-24 RNo.IQ03236~

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA, MEXICO. '

EDICTO Convócase a QJlienes créanse con derecho

a oponerse en Juicio De Tramitación Especial pór Rectificación de Acta de Nacimiento!-~romovl(lo por REYNALDO SANDOVAL ACOSTA, pata efecto de que se asiente correctamente en el acta de nacimiento Reyt1aldo SandovalAcosta, nombre del padre Doroteo Sandoval, mayor de eaad y de naCionalidad mexicanalya que por error se asentó incorrectamente el nomore yse omitió nombre del padre edad y nacionalidad: -Exp. 739/08. Quienes tendrán derecho a intervemr en el negocio, cualq\liera que 5~a el estad'] del mismo mlentr~ no eXista sentencia eJecutonada. . ,~

, ATENTAMENTE ~.~ El Rosario Sin., Nov. 12 de 2008

Lic. Teresa de Jesús Allala Peinado · DIC. 22-24 R No. 10032364

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO CJ:\1aDELDISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR

':ALVARADO CON RESIDENCIA·,EN 'GUAMD.CHIL, SINALOA~ \.: ,',.' " EDICT,O

160 «EL ESTADO DE SINALOA})

Juicio Especial de Rectificación de Acta de Defunción contra oficial O 1 del Registro Civil de esta ciudad.

Convócanse quienes créanse derécho oponerse Rectificación de Acta de Defunción numero 103 que corresponde a sú seftor padre ~nrique Saavedra Parra, ya que en ésUj. se asentó Incorrectamente su nomore como Ennque Parra Saavedra.t siendo lo correcto como Enrique Saavedra rarra.

. Pudiendo intervenir en el negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada. Expediente número 122212008.

ATENTAMENTE Gchil. Salv.A!~ ~.i~t.Dic. 03 de2008

EL C. SEcKt!.TJ\KlO PRIMERO Lic. José Luis Soto Agllilár

DIC. 22-24 RNo.10032475

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMlLIARDELDISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA.


a oponerse en Juicio Tramitación Especial por Rectificación de Acta de Matrimonio de José Arturo Ochoa Tr!lj iIlo incorrectoAPromovido por: J. ARTURO OCHOA TRUJILLu, para efecto de que se asiente el nombre correcto en la referida acta el cual es: J. Arturo Ochoa Trujillo, en Exp.. No. 1743/08, quienes tendrán derecHo a intervenir ef\ el negpcio, cualesquiera que s!!a ~I estad.o del mIsmo Duentras no eXIsta sentencia eJecutorIada.

Culiac~~in., Nov. 05 de 2008 C. SEcKt!.TARIAPRIMERA

Lic. EVallgelilla CalderólI Ojeda DIC. 22-24 R No. 10032517

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DELDISTRlTO JUDICIAL DE SINALOA.

EDICTO Convóquense quienes créanse derechosos

Juicio TramitaCIón Especial de Rec ción de Acta de Nacimiento, promovido por E PARRA BORQUEZ, solicitando rectifIquese nombre del Qromovente como Felipe Parra, incorrecto, por Felipe Parra Borquez, correcto. Presentarse este Ju:zgado cualquiera que sea el .estaQo del j1,Iicio, mientras no eXista sentenCIa eJecutOriada. Expediente nÍlmero 227/2008.

Sinalo~ Sin~~9!. 10 de 2008 EL SECRETARIO PKJ.M.l:!.RO DEL JUZGADO

Lic. MartlllIgllacio Alcalde Jiméllez DIC. 22-24 R No. 300153

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUlNAPA, SINALOA.

EDICTO Convocase quienes créanse con derecho a

oponerse a Tramitación Especial, Rectificación del Acta de Nacimiento 186, promoviooJ)or JOSEFINA CASTILLO VEJAR, en contra del C. Oficial 01 del Registro Civil de Escuinapa, Sinaloa, para efecto de Que se asiente correctamente su fecha de nacimiento correcto que lo es la del dia 30 de abril del afta de 1943, y no la que aparece en su acta de nacimiento como Incorrectamente el día 31 de abril del afta de 1943.- Presentarse a oponerse en cualquier estado del juicio antes de que exista sentencia ejecutoriada, expediente número 693/ 2008.

EscuinapB, Sjp.~9ct. 27 de 2008 , C. SECREf.f\KlO SEGUNDO

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga DIC. 22-24 RNo.10006919


AVISOS NOTARIALES . EDICTO

Con fundamento en 10 ordenado por el artIculo (] O) diez de la Ley de RegularizaCión de Predios Rurales del Estado de.SinaToa, se cita a los interesados que se crean 'con derecho para oponerse al nrocedimiento administraJiyo~m>ecial, que el señorRODRlGO CAZAREZ LIZARRAGA, Qromueve ante esta Notada Pública a mi cargo, a fin de leRalizar los derechos de posesión que tiene sobre enote de terreno rústico, conocido como «Las Torres», ubicado frente al proyecto de la vía Mazatlán-Durango, en las inmediaciones de esta Ciudad; con una extensión superficial de 11-40-67.82 once hectáreas, cuarenta áreas, sesenta y siete punto ochenta y oos centiáreas de temoral; Rara que comparezcan, en el término de (8 ocho oías naturales a _partir de la publica~i n del presente; para fiacer la ImpugnaclOn que corresponda.

ATENTAMENTE Concordia, Sin. Dic. 04 de 2008 Lic. Edllarlio J);zcarrq Sállcnez

NOTARIO PUBLICO NUMERO 188 DIC. 24

Notarla Pública No. 147 (ciento cuarenta y siete) en el Estado, con residenCia y ejercicio en el mUnicipio de Mazatlán, Sinaloa.

EDICTO Con fundamento en lo ordenado por los

artículos 7°, 8°, 9° Y 100 de la Ley' de Regularización de Predios Rurales deI Estado oe Sinaloa, se hace saber a quienes resulten interesados, que ante la Notarla a cargo del Licenciado José Manuel M~aUón Osuna, Notario Público número 147, en el EStado"" ubicada en Calle 5 de Mayo número 1151 Centro, oe la ciudad de Mazatlán, Sinaloa., se esta tramitando la regularización de un llredlo ruraL promovido Qor el señor CATARINu LIZARRAGAS FLORES.

Datos del predio objeto del procedimiento de regularización: ubicado dentro de los terrenos conOCIdos como «Potrero del Limón», de El Habak Mazatlán, Sinaloa, con superficie de 1-49-11.5u hectáreas de temporal y agostadero cerril, con las medidas y colindancias: del punto 1 al p'unto 2, con rumbo S 340 06'52.10" E, con una distancia de 112.33 metros' del punto 2, al p'unto 3, con rumbo S 18°26'05.82' E, con una distancia de 6.32 metros; del punto 3 al punto 4, con rumbo S 09°27'44.36" El con una distancia de 18.25 metros; delpunto 4 a p'unto 5, con rumbo S 09°27'44.3611 W. con una aistancia de 18.25 metrosj del punto 5 al punto 6, con rumbo S 41 °29' 47.29' W, con una distancia de 69.43 metro~ del punto 6, al punto 7, con rumbo N 39°14 '58.00" W, con una Clistancia de 174.45 metros' del p,unto 7 al punto 1 con rumbo N 60°40'22.15' E, con una distancia 102.08 metros.

Se otorga a los posibles interesados un plazo de 8 ocho ofas naturales, contados a partir de l'!.Publicación de este edicto en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», y en el tablero de avisos de las oficinas que ocupa la sindicatura de El Habal, perteneciente al municipio de Mazatlán, para que ~ompare~can ante esfa Notaria para hacer, la Impugnación que corresponda.

ATENTAMENTE Mazatlán Sin., Dic. 04 de 2008

Lic. JoslMalllu:1 Magallóll Osmla NOTARIO PUBLICO No. 147

DIC. 24

el estado de sinaloa - jumapamjumapam.gob.mx/misc/poe-24-dic-2008-154-i.pdf · 992,091.19...

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