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Ejercicio Presupuestalde la Unidad Xochimilco al
2° Trimestre de 2019
Universidad Autónoma Metropolitana
ÍNDICE
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 2° Trimestre de 2019Unidad Xochimilco
Glosario………………………………………………………………………………............................
GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO
― Gastos de Operación de Unidad Xochimilco.................................................
― Representación Gráfica de Gastos de Operación de Unidad Xochimilco…..
1
3
4
7
8
9
10
GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA
― Gastos de Operación Rectoría………………………………………….……………………….
― Representación Gráfica de Gastos de Operación de proyectos y
Coordinaciones de Rectoría..........................................................................
― Proyectos Institucionales de Rectoría….……………………………………………………
― Representación Gráfica de Proyectos Institucionales…………………………..…….
PROYECTOS INSTITUCIONALES DE RECTORÍA
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 2° Trimestre de 2019Unidad Xochimilco
11
12
13
14
GASTOS DE OPERACIÓN SECRETARÍA
― Gastos de operación de Secretaría ……………………………………………………………..
― Representación Gráfica de gastos de operación de los proyectos y
Coordinaciones de Secretaría………………..........................................................
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES (DCSH)
― Gastos de operación DCSH …………………………………..……………………………………..
― Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y
departamentos de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades……………………………………………………………….……………………………..
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 2° Trimestre de 2019Unidad XochimilcoGASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL
DISEÑO (DCyAD)
― Gastos de operación División de Ciencias y Artes para el Diseño ……………...
― Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y
departamentos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño………..........
GASTOS DE OPERACIÓN DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
(DCBS)
― Gastos de operación División de Ciencias Biológicas y de la Salud …………....
― Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y
departamentos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud …………….
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18
21
22
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 2° Trimestre de 2019Unidad Xochimilco
MANTENIMIENTO XOCHIMILCO ― Gastos de Mantenimiento de la Unidad.……………………………………………………
―Representación Gráfica de gastos de Mantenimiento de la Unidad…………….
INVERSIÓN UNIDAD XOCHIMILCO ―Gastos de Inversión de la Unidad.……………………………………………………………….
―Representación Gráfica de gastos de Inversión de la Unidad……………………....
OBRAS UNIDAD XOCHIMILCO―Gastos de Obras de la Unidad.……………………………………………………………….
―Representación Gráfica de gastos de Obras de la Unidad……………………....
25
26
27
28
31
32
GLOSARIO
Presupuesto.- Estimación financiera anticipada , generalmente anual , de los
egresos e ingresos necesarios para cumplir con los propósitos de una entidad
determinada.
Ejercido.- Recursos erogados por la Institución, que fueron concluidos y registrados
mediante una póliza contable.
Transferencia.- Movimientos de recursos autorizados entre partidas presupuestales,
de un mismo proyecto o entre partidas de proyectos diferentes, incluso entre
proyectos de diferentes Unidades.
Pueden ser positivas (cuando ingresan al proyecto) o negativas (cuando se emiten a
otro proyecto).
1
GLOSARIO
Adecuación.- Recursos adicionales al presupuesto aprobado, por concepto de
ingresos propios y remanentes de ejercicios anteriores.
Presupuesto Ajustado.- Recursos presupuestales incluyendo transferencias y
adecuaciones.
Notas:
1.- Todas las cifras expresadas en este documento están en “miles de pesos”
Ejemplo: En pesos………………. 1,929,640
En miles de pesos… 1,929.64
2.- Todas las cifras que aparecen en este documento provienen Sistema Integral deInformación UAM, Submódulo de Recursos Financieros (SIIUAM-SRFV6).
2
Ejercicio Presupuestalde la Unidad Xochimilco al
2° Trimestre de 2019
Universidad Autónoma Metropolitana
Gastos de Operación
Cuadro 1. Gastos de operación Unidad Xochimilco
ÁREA PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA 18,408.70 1,793.30 -3,236.23 404.27 15,576.74 13,783.44 88.5
SECRETARÍA 73,520.17 22,854.77 -3,288.27 2,887.43 73,119.32 50,264.55 68.7
DCSH 13,266.68 1,831.78 -437.21 1,285.09 14,114.56 12,282.78 87.0
DCBS 21,782.59 6,022.52 -544.68 1,195.65 22,433.55 16,411.04 73.2
DCYAD 7,993.58 884.27 -198.12 0.00 7,795.45 6,911.19 88.7
TOTAL 134,971.70 33,386.63 -7,704.51 5,772.43 133,039.63 99,653.00 74.9
3
4
Representación gráfica de gastos de operación de Unidad Xochimilco
Ejercido26.8%
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
18,408.70
1,793.30-3,236.23 404.27
15,576.7413,783.44
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Rectoría
Ejercido 11.5%
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
73,520.17
22,854.77
-3,288.272,887.43
73,119.32
50,264.55
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Secretaría
Ejercido 31.3%
5
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
13,266.68
1,831.78-437.21
1,285.09
14,114.5612,282.78
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019División de Ciencias Sociales y Humanidades
Ejercido 13%
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
21,782.59
6,022.52
-544.681,195.65
22,433.55
16,411.04
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Ejercido 26.8%
6
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
7,993.58
884.27-198.12 0.00
7,795.456,911.19
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019División de Ciencias y Artes para el Diseño
Ejercido 11.3%
Cuadro 2. Gastos de operación Rectoría
DEPARTAMENTO/COORDINACIÓN
PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE RECTORÍA
4,393.17 1,225.26 -15.84 198.10 4,575.42 3,350.16 73.2
CEUX 2,481.41 219.06 -162.51 60.16 2,379.07 2,160.01 90.8
CECAD 183.99 119.38 -11.84 129.31 301.46 182.08 60.4
COPLADA 478.29 161.52 6.09 16.70 501.07 339.55 67.8
COORD. DE DOCENCIA
1,850.24 30.80 -313.64 0.00 1,536.60 1,505.80 98.0
TOTAL 9,387.09 1,756.03 -497.74 404.27 9,293.62 7,537.59 81.1
7
Representación gráfica de gastos de operación de proyectos de oficina y coordinaciones de Rectoría de Unidad
8
Ejercido 22.2%
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
9,387.09
1,756.03
-497.74404.27
9,293.62
7,537.59
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Gastos de Operación Proyectos de Rectoría de Unidad
Ejercido 18.9%
Cuadro 3. Proyectos Institucionales
DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN
PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
APOYOS ACADÉMICOS
(CONVOCATORIAS)8,074.01 0.00 -2,639.78 0.00 5,434.23 5,434.23 100.0
PROGRAMA RADIO ABIERTA
321.30 17.75 0.00 0.00 321.30 303.55 94.5
PROGRAMA DE UNIVERSIDAD
SALUDABLE
278.80 0.00 -98.56 0.00 180.24 180.24 100.0
CUERPOS QUE IMPORTAN
220.00 18.15 -0.15 0.00 219.85 201.70 91.7
FRECUENCIA NUTRICIONAL
127.50 1.37 0.00 0.00 127.50 126.13 98.9
TOTAL 9,021.61 37.27 -2,738.49 0.00 6,283.12 6,245.85 99.4
9
Representación gráfica de gastos de operación de Proyectos Institucionales
10
Ejercido 63.9%
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
9,021.61
37.27 -2,738.49 0.00
6,283.12 6,245.85
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Proyectos Institucionales
Ejercido .6%
Cuadro 4. Gastos de Operación de Secretaría
DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN
PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE LA SECRETARÍA
8,387.38 2,310.96 -210.25 85.68 8,262.82 5,951.86 72.0
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
33,608.28 9,367.52 -2,952.90 2,607.84 33,263.22 23,895.69 71.8
SERVICIOS GENERALES
8,394.05 2,151.40 -817.07 103.71 7,680.70 5,529.30 72.0
ESPACIOS FÍSICOS 6,187.01 3,070.04 -52.50 0.00 6,134.51 3,064.47 50.0
SISTEMASESCOLARES
894.10 62.90 -9.60 48.01 932.50 869.61 93.3
SERVICIOS DE INFORMACIÓN
5,686.85 3,006.33 580.81 34.02 6,301.68 3,295.34 52.3
SERVICIOS DE CÓMPUTO
10,362.50 2,885.62 173.22 8.17 10,543.90 7,658.29 72.6
TOTAL 73,520.17 22,854.76 -3,288.28 2,887.43 73,119.32 50,264.56 68.7
11
Representación gráfica de gastos de operación de Proyectos de oficina y Coordinaciones de Secretaría de Unidad
12
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
73,520.17
22,854.76
-3,288.28 2,887.43
73,119.32
50,264.56
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Gastos de Operación Proyectos Secretaría y Coordinaciones
Ejercido 31.3%
Cuadro 5. Gastos de operación DCSH
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOSDE LA DCSH
7,574.96 849.15 -427.76 1,277.79 8,424.99 7,575.84 89.9
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y
COMUNICACIÓN1,548.56 342.61 103.27 0.00 1,651.83 1,309.22 79.3
DEPARTAMENTO DE RELACIONES
SOCIALES1,251.14 97.26 -10.74 0.00 1,240.39 1,143.13 92.2
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ECONOMICA
1,336.83 282.15 -53.30 7.30 1,290.83 1,008.68 78.1
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA Y CULTURA
1,555.19 260.60 -48.68 0.00 1,506.51 1,245.91 82.7
TOTAL 13,266.68 1,831.77 -437.21 1,285.09 14,114.55 12,282.78 87.0
13
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCSH
14
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
7,574.96
849.15-427.76
1,277.79
8,424.997,575.84
Ejercicio del presupuesto 2°trimestre 2019Proyectos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,548.56
342.61
103.270.00
1,651.83
1,309.22
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Departamento de Educación y Comunicación
Ejercido 10.1%
Ejercido 20.7%
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,251.14
97.26 -10.74 0.00
1,240.391,143.13
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Departamento de Relaciones Sociales
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,336.83
282.15
-53.30 7.30
1,290.83
1,008.68
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Departamento de Producción Económica
Ejercido 7.8%
Ejercido 21.9%
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,555.19
260.60
-48.68 0.00
1,506.51
1,245.91
Ejercicio del presupuesto 2°trimestre 2019Departamento de Política y Cultura
Ejercido 17.3%
Cuadro 6. Gastos de Operación DCyAD
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE DCyAD
5,726.08 750.44 -171.86 0.00 5,554.21 4,803.77 86.5
DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y
ANÁLISIS
587.50 33.76 -3.14 0.00 584.37 550.61 94.2
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
PRODUCCIÓN
558.00 19.98 0.00 0.00 558.00 538.02 96.4
DEPARTAMENTO DE SINTESIS
CREATIVA
557.00 61.29 -8.16 0.00 548.84 487.55 88.8
DEPARTAMENTO DE MÉTODOS Y
SISTEMAS
565.00 18.80 -14.96 0.00 550.04 531.24 96.6
TOTAL 7,993.58 884.27 -198.12 0.00 7,795.45 6,911.19 88.7
17
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCyAD
18
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
5,726.08
750.44
-171.86 0.00
5,554.214,803.77
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Proyectos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
-100
0
100
200
300
400
500
600
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
587.50
33.76 -3.14 0.00
584.37 550.61
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Departamento de Teoría y Análisis
Ejercido 13.5%
Ejercido 5.8%
15
0
100
200
300
400
500
600
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
558.00
19.98 0.00 0.00
558.00 538.02
Ejercicio del presupuesto 2°trimestre 2019Departamento de Tecnología y Producción
-100
0
100
200
300
400
500
600
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
557.00
61.29-8.16
0.00
548.84487.55
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Departamento de Síntesis Creativa
Ejercido 3.6%
Ejercido 11.2%
16
-100
0
100
200
300
400
500
600
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
565.00
18.80 -14.96 0.00
550.04 531.24
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Departamento de Métodos y Sistemas
Ejercido 3.4%
Cuadro 7. Gastos de operación DCBS
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE DCBS
14,841.53 4,299.75 -360.41 1,117.91 15,599.03 11,299.28 72.4
DEPARTAMENTO DE EL HOMBRE Y
SU AMBIENTE1,335.95 270.61 -53.45 0.00 1,282.50 1,011.89 78.9
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA Y ANIMAL
1,553.11 257.07 -48.78 77.74 1,582.07 1,325.00 83.8
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA
SALUD1,836.50 355.74 71.94 0.00 1,908.44 1,552.70 81.4
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS
2,215.50 839.36 -153.98 0.00 2,061.52 1,222.17 59.3
TOTAL 21,782.59 6,022.53 -544.68 1,195.65 22,433.56 16,411.03 73.2
21
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCBS
22
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
14,841.53
4,299.75
-360.411,117.91
15,599.03
11,299.28
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Proyectos de la División de Ciencias Biológicas de la Salud
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,335.95
270.61
-53.45 0.00
1,282.50
1,011.89
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Departamento de el Hombre y su Ambiente
Ejercido 27.6%
Ejercido 21.1%
23
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,553.11
257.07
-48.7877.74
1,582.07
1,325.00
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Departamento Producción Agrícula y Animal
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
1,836.50
355.74
71.94 0.00
1,908.44
1,552.70
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Departamento de Atención a la Salud
Ejercido 16.2%
Ejercido 18.6%
24
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
2,215.50
839.36
-153.98 0.00
2,061.52
1,222.17
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Departamento Sistemas Biológicos
Ejercido 40.7%
Ejercicio Presupuestalde la Unidad Xochimilco al
2° Trimestre de 2019
Universidad Autónoma Metropolitana
Mantenimiento
Cuadro 8. Mantenimiento
PROYECTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA 111.10 3.42 -48.30 1,000.00 1,062.80 1,059.38 99.7
SECRETARÍA 10,903.52 3,938.91 -493.11 1,783.76 12,194.17 8,255.26 67.7
DCSH 30.00 3.77 3.77 2,500.00 2,533.77 2,530.00 99.9
DCBS 204.18 8.54 -962.50 2,000.00 1,241.68 1,233.14 99.3
DCyAD 175.50 11.41 -12.45 172.70 335.75 324.34 96.6
TOTAL 11,424.30 3,966.06 -1,512.59 7,456.46 17,368.17 13,402.11 77.2
25
26
REPRESENTACIÓN GRAFICA DE GASTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
Ejercido 78.2 %
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
11,424.30
3,966.06
-1,512.59
7,456.46
17,368.17
13,402.11
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Mantenimiento Unidad Xochimilco
Ejercido 22.8%
Ejercicio Presupuestalde la Unidad Xochimilco al
2° Trimestre de 2019
Universidad Autónoma Metropolitana
Inversión
Cuadro 9. Presupuesto de inversión
PROYECTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA 0.00 0.00 219.81 7,774.68 7,994.49 7,994.49 100.0
SECRETARÍA 0.00 726.53 -714.90 1,734.77 1,019.87 293.34 28.8
DCSH 0.00 50.26 136.76 0.00 136.76 86.50 63.2
DCBS 0.00 250.17 576.70 0.00 576.70 326.53 56.6
DCyAD 0.00 620.97 -107.58 1,327.30 1,219.72 598.75 49.1
TOTAL 0.00 1,647.93 110.79 10,836.75 10,947.53 9,299.61 84.9
27
REPRESENTACIÓN GRAFICA DE INVERSIÓN LA UNIDAD
28
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
0.00 0.00 219.81
7,774.68 7,994.49 7,994.49
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Inversión Rectoría
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
0.00
726.53
-714.90
1,734.77
1,019.87
293.34
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Inversión Secretaría
Ejercido 0%
Ejercido 71.2%
0
20
40
60
80
100
120
140
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
0.00
50.26
136.76
0.00
136.76
86.50
Ejercicio del presupuesto 2°trimestre 2019Inversión DCSH
0
100
200
300
400
500
600
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
0.00
250.17
576.70
0.00
576.70
326.53
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Inversión DCBS
Ejercido 36.8%
Ejercido 43.4%
30
Ejercido 84.3 %-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
0.00
620.97
-107.58
1,327.301,219.72
598.75
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Inversión DCyAD
Ejercido 50.9%
Ejercicio Presupuestalde la Unidad Xochimilco al
2° Trimestre de 2019
Universidad Autónoma Metropolitana
Obras
Cuadro 10. Presupuesto de obras
PROYECTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONESPRESUPUESTO
AJUSTADODISPONIBLE
% DISPONIBLE SOBRE
PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
SECRETARÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DCSH 0.00 0.00 1,453.24 97.95 1,551.19 1,551.19 100.0
DCBS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DCyAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 1,453.24 97.95 1,551.19 1,551.19 100.0
31
32
REPRESENTACIÓN GRAFICA DE OBRAS DE LA UNIDAD
Ejercido 7.68%
Ejercido 94.7%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Presupuesto Ejercido al2°Trimestre
Transferencias Adecuaciones PresupuestoAjustado
Disponible
0.00 0.00
1,453.24
97.95
1,551.19 1,551.19
Ejercicio del presupuesto 2° trimestre 2019Obras de la Unidad
Ejercido 0%