ejercicio del gasto público 2do trimestre 2014

Ejercicio del Gasto Pblico al Segundo Trimestre de 2014

Reunin con la Comisin de Presupuesto Mtro. Pedro ngel Contreras Lpez

Director General

23/10/2014

ndice

EJERCICIO DEL GASTO PBLICO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014;

EJERCICIO DEL GASTO PBLICO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014: OBSERVADO VS CALENDARIZADO;

PRINCIPALES RAMOS ADMINISTRATIVOS: PRESUPUESTO CALENDARIZADO, MODIFICADO Y EJERCIDO;

GASTO NO PROGRAMABLE Y FEDERALIZADO: OBSERVADO VS CALENDARIZADO;

EJERCICIO DEL GASTO PBLICO AL SEGUNDO TRIMESTRE: 2014 VS 2013.

2

EJERCICIO DEL GASTO PBLICO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

3

Balance Presupuestario al 2do. Trimestre de 2014

Ingreso Presupuestario 1,912.2 mmp

Gasto Presupuestario 2,172.0 mmp

Balance Presupuestario

-259.8 mmp

Durante el segundo trimestre de 2014 el Sector Pbico registr un dficit presupuestario de 259.8 miles de millones de pesos (mmp), como resultado de una recaudacin por un billn 912.2 mmp y un Gasto Presupuestario por 2 billones 172.0 mmp.

Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en los Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica, correspondientes al segundo trimestre de 2014, SHCP.

4

Gasto Neto Total al 2do. Trimestre de 2014

Gasto NetoTotal

2,172.0 mmp

Gasto No Programable 497.7 mmp

(22.9%)ADEFAS

Gasto Programable 1,674.3 mmp

(77.1%)

Costo Financiero173.2 mmp

Participaciones 303.5 mmp

(14.0%)

Entidades de Control Directo

717.5 mmp (33.0%)

Gobierno Federal

956.9 mmp (44.1%)

21.1 mmp (0.9%)

(8.0%)

= =

Del Gasto Presupuestario, un billn 674.3 mmp (77.1%) correspondi a Gasto Programable, en donde 956.9 mmp se destinaron a Gobierno Federal y 717.5 mmp a las Entidades de Control Directo.


5

Gasto Observado del Gobierno Federal al 2do. Trimestre de 2014

Concepto Monto

Gobierno Federal 956.9

Entes y Ramos Autnomos 44.4

Ramos Administrativos 518.3

Ramos Generales 626.6(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al

ISSSTE 232.4

Gasto Observado del Gobierno Federal

Miles de millones de pesos

En el Gobierno Federal, el mayor ejercicio de recursos se gener en los Ramos Generales con 626.6 mmp y en los Administrativos con 518.3 mmp.

Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en los Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica, correspondientes al segundo trimestre de 2014, SHCP. 6

Entidades de Control Directo al 2do. Trimestre de 2014

PEMEX37.6%

IMSS29.4%

CFE19.0%

ISSSTE14.0%

Total 717.5 mmp

Dentro del conjunto de las Entidades de Control Directo, PEMEX e IMSS ejercieron 480.6 mmp en forma conjunta, lo que equivale a 67.0 por ciento del total.


Ramos Administrativos al 2do. Trimestre de 2014

SEP24.8%

SALUD11.1%

SEDESOL10.4%SAGARPA

9.6%

SCT8.7%

SEGOB5.8%

SEMARNAT5.2%

Otros Ramos24.4%

Total 518.3 mmp

Al interior de los Ramos Administrativos, destac el ejercicio de recursos en siete ramos, que en forma conjunta erogaron 75.6 por ciento del total del gasto.


EJERCICIO DEL GASTO PBLICO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014: OBSERVADO VS CALENDARIZADO

9

Gasto al 2do. Trimestre de 2014: Observado vs Calendarizado

2,139.6

2,172.0

Gasto Calendarizado

Gasto Observado

32.5 mmp 1.5%


En comparacin con el Gasto Calendarizado, el Observado fue superior en 32.5 mmp, es decir, 1.5 por ciento.


10

Variacin del Gasto al 2do. Trimestre de 2014

32.5

27.3

5.2

Variacin Total

Gasto Programable

Gasto No Programable

= +


Este mayor ejercicio de recursos deriv de mayores erogaciones tanto en el Gasto Programable como en el No Programable en 1.7 y 1.0 por ciento, respectivamente.


11

Variacin del Gasto Programable al 2do. Trimestre de 2014

El incremento en el ejercicio de recursos en el Programable se debi, principalmente, a las mayores erogaciones de los Ramos Administrativos (15.4 mmp). Por su parte, los Ramos Generales fueron los nicos que ejercieron por debajo de lo calendarizado.


Concepto Calendarizado ObservadoVariacin

Nominal

Variacin

%

Gasto Programable 1,647.0 1,674.3 27.3 1.7

Entes y Ramos Autnomos 43.9 44.4 0.5 1.1

Ramos Administrativos 502.9 518.3 15.4 3.1

Ramos Generales 631.9 626.6 -5.4 -0.8

Entidades de Control Directo 702.9 717.5 14.5 2.1

(-) Subsidios, transferencias y

aportaciones al ISSSTE234.7 232.4 -2.3 -1.0

Gasto Programable Observado al Segundo Trimestre de 2014


12

Variacin de los Ramos Administrativos al 2do. Trimestre

8.4

4.9

4.9

3.7

3.2

-1.4

-1.7

-1.8

-1.9

-2.9

SEGOB

SEP

Otros 8 ramos con mayor erogacin

Energa

SHCP

SEMARNAT

SAGARPA

Otros 6 ramos con menor erogacin

SCT

CONACyT


Al interior de los Ramos Administrativos, el aumento del gasto se enfoc en SEGOB, SEP, Energa y en la SHCP, que en forma conjunta concentraron 80.3 por ciento del total de las ampliaciones.


-

13

Subejercicios al Segundo Trimestre de 2014

Para el periodo enero-junio el subejercicio ascendi a 190.0 millones de pesos, equivalentes a 0.04 por ciento del ejercicio de los Ramos Administrativos.

Nota 1 : Las cifras negativas indican un mayor ejercicio de recursos. Nota 2: el Subejercicio en un ramo equivale a la diferencia entre su presupuesto modificado y el ejercido devengado.


262.0 252.8

190.1

102.281.0

51.3 45.3 39.7 33.6 31.611.8 3.8 3.7 3.2 0.4

Subejercicio al Segundo Trimestre de 2014 Millones de pesos

14

PRINCIPALES RAMOS ADMINISTRATIVOS: PRESUPUESTO CALENDARIZADO, MODIFICADO Y

EJERCIDO

15

Ramo 04 Gobernacin, Segundo Trimestre de 2014

La ampliacin de recursos se concentraron

principalmente en los programas:

Implementacin de Operativos para la Prevencin y

Disuasin del Delito (1,926.1 mdp);

Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional

(1,770.6 mdp); Programa Nacional de Prevencin del

Delito (1,745.7 mdp);

Administracin del Sistema Federal Penitenciario

(1,239.1 mdp); y

Centros Estratgicos de Inteligencia (1,098.0 mdp).

El Sobre-ejercicio del Ramo se debe al programa de

Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y

Aeropuertos.

El presupuesto calendarizado de Gobernacin fue objeto de una ampliacin de recursos por 8 mil 58.5 mdp (36.7%). Por lo que reporta un gasto de 30 mil 590.5 mdp (102.0% de su presupuesto modificado).


Calendarizadoal periodo

Ampliacinneta

Presupuestomodificado al

periodo

Presupuestoejercido al

periodo

Sobre-ejercicio

21,932.0

29,990.5 30,590.58,058.5 600.0

Ramo 04 "Gobernacin" Presupuesto al Segundo Trimestre de 2014 (Millones de pesos)

16

Adecuaciones al alza: Fondo para el Apoyo a

Proyectos Productivos en Ncleos Agrarios (FAPPA), 54.7 mdp;

Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora, 43.6 mdp;

Otros proyectos de infraestructura gubernamental 148.7 mdp;

Otros Programas de Inversin 12.0 mdp;

Proyectos de infraestructura social de educacin, 6.8 mdp

Menor gasto: Actividades de apoyo

administrativo, 43.1 mdp;

Programa de Fomento a la Agricultura, 38.6 mdp;

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, 37.7 mdp.

51,304.6

51,698.1

51,445.3

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en informacin de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

RAMO 08 "AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN" COMPORTAMIENTO DEL GASTO, ENERO-JUNIO 2014

(Millones de pesos)

393.5 mdp

Subejercicio-252.8 mdpAdecuacin

Calendario aprobado Calendario modificado Ejercido

En el Ramo se ejercieron 51 mil 445.3 mdp, monto inferior en 0.5 por ciento al presupuesto modificado para el periodo, se dejaron de ejercer 252.8 mdp, no obstante se autorizaron adecuaciones al alza por 393.5 mdp.

Ramo 08 Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin, Segundo Trimestre de 2014


Cabe destacar que, los programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Ncleos Agrarios (FAPPA) y Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora, originalmente se aprobaron en el PEF 2014 en el Ramo 15 Secretara de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con presupuestos anuales de 1 mil 141.8 mdp y 700 mdp, respectivamente. El ejercicio de los recursos de ambos programas se reflejar en mayor medida en el segundo semestre, toda vez que la transferencia de los mismos se encuentra en proceso.

17

47,178.5 mdp45,956.1 mdp

45,952.5 mdp

Calendario original Calendario Modificado Ejercido

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"Comportamiento del Gasto Enero-Junio 2014

(Millones de pesos)

Fuente: Elaborado por el CEFP con informacin de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

Adecuacin a la baja:

1,222.4 mdp

Subejercicio:3.7 mdp

Diferencia entre el

ejercido y elcalendario

original: 1,226 mdp

Los principales decrementos se observan en: Provisiones para el Desarrollo de Trenes de Pasajeros, Supervisin, inspeccin y verificacin del transporte terrestre, martimo y areo, y Estudios de preinversin, cuyas adecuaciones en conjunto ascendieron a 5 mil 36.7 mdp, lo que representa el 76.9 por ciento de las reducciones.

De los 45 programas del Ramo, slo seis registraron subejercicios: Reconstruccin y conservacin de carreteras e Investigacin, estudios, proyectos y capacitacin en materia de transporte, en el primero se dejaron de ejercer 1.8 mdp y en el segundo 1 mdp.

Ramo 09 Comunicaciones y Transportes, 2do. Trimestre de 2014

Al cierre de junio, el Ramo 09 ejerci prcticamente el 100 por ciento de los recursos modificados al periodo, esto es, 45 mil 952.5 mdp, de tal forma que se report un subejercicio mnimo, de 3.7 mdp


Ramo 11 Educacin Pblica. Segundo Trimestre 2014

La diferencia de 6 mil 791 mdp entre el Presupuesto Modificado y el Original, se explica por lo siguiente:

Un incremento neto de 7 mil 357.9 mdp en las modalidades programticas de Subsidios (4 mil 523.1 mdp), Prestacin de Servicios y Bienes Pblicos (2 mil 343.9 mdp), Especficos (423.4 mdp) y Regulacin y Supervisin (67.5 mdp).

De manera individual, destacan los programas de Desarrollo Humano Oportunidades (5 mil 085.7 mdp), Prestacin de Servicios de Educacin Superior y Postgrado (un mil 831.7 mdp) y Prestacin de Servicios de Educacin Tcnica (un mil 823 mdp).

Una disminucin neta de 566.6 mdp en los programas de Proyectos de Inversin (392.4 mdp), Administrativos y de Apoyo (124.8 mdp) y Planeacin de Polticas Pblicas (49.4 mdp).

Presupuesto

Original

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

EjercidoDiferencia

A B C D = B - A

123,560.0 130,351.0 130,347.2 6,791.0

Fuente: Informes trimestrales, SHCP.

RAMO 11. RECURSOS EJERCIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE (Mdp)

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIN 2014

19 Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en los Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica, correspondientes al segundo trimestre de 2014, SHCP.

Ramo 12 Salud, 2do. Trimestre 2014 En los meses enero-junio, deberan haberse erogado

57 mil 342.5 mdp. La SHCP modific esta cantidad en 198.5 mdp ms. Al final, el Ramo 12 deveng 57 mil 665.2 mdp, es decir 0.6% ms (322.7 mdp) del monto original.

Ocho fueron los programas con las mayores variaciones en sus presupuestos originales.

20

Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al 2do. Trimestre de 2014

Calendarizado ReduccinNeta

Modificado Ejercido Subjercicio

11,891.4 11,756.0 11,724.4135.4 31.6

Ramo 15 "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano" Presupuesto al Segundo Trimestre de 2014 (Millones de pesos)

Al Segundo Trimestre de 2014, el Ramo 15 reporta un gasto ejercido por 11 mil 724.4 mdp, lo que equivale a un avance financiero de 99.7% de su presupuesto modificado y de 44.1 por ciento con respecto a su presupuesto anual (26,590.5 mdp).

La reduccin de recursos fue resultado de

disminuciones en el presupuesto de 18 programas

por 1,308.9 mdp y ampliaciones a 13 programas

por 1,173.5 mdp.

Destacan las disminuciones a los presupuestos de

Programa de Apoyo para la Productividad de la

Mujer Emprendedora por 487.4 mdp y al Fondo

para el Apoyo a Proyectos Productivos en Ncleos

Agrarios (FAPPA) por 303.4 mdp. Esto debido al

proceso de transicin al Ramo 08.

Asimismo, sobresale el aumento al presupuesto

del Programa de impulso al desarrollo regional y

territorial por 427.0 mdp.


21

Al periodo que se informa, la SEDESOL registr un total erogado de 54,991.6 millones de pesos (mdp), que representa un avance en el gasto de 99.9%. En este sentido, se observa un subejercicio por 81.0 mdp. respecto del modificado

Recursos no ejercidos

Adecuaciones presupuestales

Fuente: Elaborado por el CEFP de la Cmara de Diputados, con base en informacin de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica, correspondientes al segundo trimestre de 2014.

El presupuesto originalmente calendarizado fue objeto de una adecuacin neta a la alza por 3,286.1 millones de pesos (mdp), que result principalmente de la ampliacin de recursos a 12 programas presupuestarios por 4,397.9 mdp y del recorte efectuado 16 programas por 1,111.7 mdp.

Los programas que mayores ampliaciones tuvieron son los programas de subsidio, destacando el de Apoyo Alimentario (1,192.5 mdp), Desarrollo Humano Oportunidades (1,440.7 mdp) y Pensin de Adultos Mayores (1,039.2 mdp)

6.3%

51,786.5

55,072.6

54,991.6 81.0

Calendarizado Modificado Ejercido

3,286.2

Empleo Temporal

1,440.7

Pensin

para

Adultos

Mayores

1,192.5 1,039.2

Apoyo

Alimentari

o

Desarrollo

Humano

Oportunidades

Destacan 8 programas que tuvieron las mayores reducciones:

-771.5 -108.3 -17.1 -8.6 -2.0 -19.6 -68.6 -2.9

Desarrollo de Zonas

Prioritarias

Seguro de Vida para Jefas de Familia

Opciones Productivas

Atencin a Jornaleros Agrcolas

Actividades orientadas a la evaluacin

y al monitoreo

de los programas

sociales

Actividades de apoyo a la funcin pblica y

buen gobierno

Programa de estancias

infantiles para apoyar

a madres trabajadoras

millones de pesos

Ramo 20 Desarrollo Social al Segundo Trimestre de 2014

22

GASTO NO PROGRAMABLE Y FEDERALIZADO:

OBSERVADO VS CALENDARIZADO

23

Variacin del Gasto No Programable al 2do. Trimestre

+ 5.2

19.4

5.5

-19.7

Variacin Total

Participaciones ADEFAS

Costo Financiero


= +

En el Gasto No Programable, el mayor ejercicio de recursos se identific en las Participaciones con 19.4 mmp y en las ADEFAS con 5.5 mmp, lo que fue parcialmente compensado por las menores erogaciones en el Costo Financiero por 19.7 mmp.


24

Gasto Federalizado calendarizado contra pagado al segundo trimestre de 2014

(Millones de pesos)

El Gasto Federalizado pagado al segundo trimestre de 2014 result 26,289 mdp superior al calendarizado, lo que representa una expansin de 4.5%. De dicha ampliacin, 19,402 mdp corresponden a Participaciones Federales a causa del crecimiento de la RFP, por IVA e ISR, superior al estimado; y 6,887 mdp corresponden a la ampliacin de las Aportaciones Federales debido a la asignacin de mayores recursos para los Sistemas de Educacin Bsica, Normal, Tecnolgica y de Adultos.

Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en los Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica, correspondientes al segundo trimestre de2013-2014, SHCP.

284,078303,480

587,983614,272

303,905310,792

Pagado Calendarizado

Participaciones Federales Aportaciones Federales Total

25

EJERCICIO DEL GASTO PBLICO AL SEGUNDO TRIMESTRE: 2014 VS 2013

26

El Gasto Neto Total de enero a junio de 2014 fue superior en trminos reales en 9.7 por ciento a lo ejercido durante el mismo periodo en 2013.

Gasto Neto Total: 2014 vs 2013

Variacin

Real (%)

Anualenero-

Junio Anual

enero-

Junio2013 2014

Ener-jun

2014 vs 2013

Gasto Neto Total 3,956,361.7 1,906,439.4 4,467,225.8 2,172,045.5 48.2 48.6 9.7

Gasto programable 3,060,775.6 1,453,199.7 3,493,672.0 1,674,315.4 47.5 47.9 10.9

No programable 895,586.1 453,239.7 973,553.6 497,730.1 50.6 51.1 5.7

GASTO TOTAL DEL SECTOR PBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

Concepto

2013 2014Avance

Financiero

27 Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en los Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica, correspondientes al segundo trimestre de2013-2014, SHCP.

Dentro del Programable, los Ramos Administrativos fueron los que observaron el mayor incremento, dado que su gasto fue 19.1 por ciento mayor en trminos reales a lo observado en 2013.

Gasto Programable: 2014 vs 2013

Variacin

Real (%)

Anualenero-

Junio Anual

enero-

Junio2013 2014

Ener-jun

2014 vs 2013

Gasto programable 3,060,775.6 1,453,199.7 3,493,672.0 1,674,315.4 47.5 47.9 10.9

Ramos autnomos 80,139.2 36,085.2 89,458.6 44,408.0 45.0 49.6 18.5

Ramos Administrativos 975,083.4 418,855.2 1,130,878.3 518,297.1 43.0 45.8 19.1

Ramos Generales 1,042,977.9 555,270.9 1,201,348.7 626,569.3 53.2 52.2 8.6

Entidades de Control

Directo1,328,832.3 656,159.0 1,510,161.6 717,461.3 49.4 47.5 5.3

GASTO PROGRAMABLE

(Millones de pesos)

Concepto

2013 2014Avance

Financiero


Principales Ramos Administrativos: 2014 vs 2013


Variacin

Real (%)

Anualenero-

Junio Anual

enero-

Junio2013 2014

Ener-jun

2014 vs 2013

Ramos Administrativos 975,083.4 418,855.2 1,130,878.3 518,297.1 43.0 45.8 19.1

Educacin Pblica 259,936.4 124,311.4 292,548.8 128,453.7 47.8 43.9 -0.5

Salud 121,834.7 46,302.3 130,264.8 57,528.6 38.0 44.2 19.6

Desarrollo Social 87,832.0 41,010.3 111,211.2 53,947.8 46.7 48.5 26.6

Agricultura, Ganadera,

Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentacin

75,402.5 42,947.4 84,742.3 49,607.4 57.0 58.5 11.2

Comunicaciones y

transportes85,584.9 24,850.1 118,832.4 45,276.8 29.0 38.1 75.4

Gobernacin 62,258.4 20,104.9 75,003.3 30,287.3 32.3 40.4 45.0

Medio Ambiente y

Recursos Naturales56,471.2 19,097.7 66,227.6 26,931.1 33.8 40.7 35.8

Otros Ramos 225,763.3 100,231.1 252,048.0 126,264.4 44.4 50.1 21.3

PRINCIPALES RAMOS ADMINISTRATIVOS

(Millones de pesos)

Concepto

2013 2014Avance

Financiero

30

Gasto No Programable: 2014 vs 2013

Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en los Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica, correspondientes al segundo trimestre de2013-2014, SHCP.

Variacin

Real (%)

Anualenero-

Junio Anual

enero-

Junio2013 2014

Ener-jun

2014 vs 2013

Gasto No programable 895,586.1 453,239.7 973,553.6 497,730.1 50.6 51.1 5.7

Participaciones 535,115.5 266,284.6 577,638.6 303,480.4 49.8 52.5 9.7

Adefas y otros 15,084.0 22,844.0 15,550.0 21,063.5 151.4 135.5 -11.2

Costo financiero 345,386.6 164,111.2 380,364.9 173,186.2 47.5 45.5 1.6

GASTO NO PROGRAMABLE

(Millones de pesos)

Concepto

2013 2014Avance

Financiero

Dentro del Gasto No Programable, las Participaciones registraron un aumento real de 9.7 por ciento

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ejercicio del gasto público 2do trimestre 2014

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