ejercicio 1 -checklist normas
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Ejercicio:
Identificación de Requisitos de la Norma: ISO 9001:2008
Usted ha sido asignado en su compañía para auditar el Sistema de Gestión y establecer si
este cumple con los requisitos de las Normas ISO 9001:2008.
El primer paso es preparar una lista de verificación, con ella va a identificar:
TODOS los procedimientos, procedimientos documentados, registros y otros
documentos obligatorios que solicitan las cláusulas de cada norma.
Lea las cláusulas asignadas a su grupo de trabajo y en el formulario que se encuentra a
continuación marque una X en las casillas que correspondan a requisitos mandatarios.
Objetivos del Ejercicio
1. Determinar cuáles son los procedimientos, registros y otros documentos requeridos por
la Norma 9001:2008, desde el punto de vista documental.
Introducción 5 minutos
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Requisitos de ISO 9001:2008
Punto Título Procedimiento Procedimiento Documentado
Registros Otro
Documento
4 Sistema de gestión de la calidad
1 4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentación
2 4.2.1 Generalidades
3 4.2.2 Manual de la calidad
4 4.2.3 Control de documentos
5 4.2.4 Control de los registros de la calidad
5 Responsabilidad de la dirección
6 5.1 Compromiso de la dirección
7 5.2 Enfoque al cliente
8 5.3 Política de la calidad
5.4 Planificación
9 5.4.1 Objetivos de la calidad
10 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
11 5.5.1 Responsabilidad y autoridad
12 5.5.2 Representante de la dirección
13 5.5.3 Comunicación interna
5.6 Revisión por la dirección
14 5.6.1 Generalidades
15 5.6.2 Información para la revisión
16 5.6.3 Resultados de la revisión
6 Gestión de los recursos
17 6.1 Suministro de recursos
6.2 Recursos humanos
18 6.2.1 Generalidades
19 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
20 6.3 Infraestructura
21 6.4 Ambiente de trabajo
7 Realización del producto
22 7.1 Planificación de la realización del producto
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Punto Título Procedimiento Procedimiento Documentado
Registros Otro
Documento
7.2 Procesos relacionados con el cliente
23 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
24 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
25 7.2.3 Comunicación con los clientes
7.3 Diseño y desarrollo
26 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
27 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
28 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
29 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
30 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
31 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
32 7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo
7.4 Compras
33 7.4.1 Proceso de compras
34 7.4.2 Información de las compras
35 7.4.3 Verificación de los productos comprados
7.5 Operaciones de producción y de servicio
36 7.5.1 Control de las operaciones de producción y de servicio
37 7.5.2
Validación de los procesos de las operaciones de producción y de servicio
38 7.5.3 Identificación y trazabilidad
39 7.5.4 Bienes del cliente
40 7.5.5 Preservación del producto
41 7.6 Control de los equipos de medición y de seguimiento
8 Medición, análisis y mejora
42 8.1 Generalidades
8.2 Medición y seguimiento
43 8.2.1 Satisfacción del cliente
44 8.2.2 Auditoría interna
45 8.2.3 Medición y seguimiento de los procesos
46 8.2.4 Medición y seguimiento del producto
47 8.3 Control del producto no conforme
48 8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
49 8.5.1 Mejora continua
50 8.5.2 Acciones correctivas
51 8.5.3 Acciones preventivas