ejecuciÓn presupuestal del ministerio del interior corte abril 30 de 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Corte Abril 30 de 2015

www.mininterior.gov.co

CONSOLIDADO MINISTERIO DEL INTERIORCifras en millones de pesos

CONCEPTO APROPIACIONAPROPIAC DISPONIBLE

DESPUES DE APLAZAMIENTO

COMPROMISO% compromisos sobre disponible después aplazam

% META COMPROMISOS

APROPIAC SIN COMPROMETER

OBLIGADO% obligac sobre

disponible después aplazam

% META OBLIGACIONES

GASTOS DE PERSONAL 26.404 26.404 6.566 25% N/A 19.838 6.508 25% N/A

GASTOS GENERALES 7.548 7.548 4.757 63% N/A 2.791 2.007 27% N/A

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 369.077 366.077 145.045 40% N/A 224.033 27.561 8% N/A

FUNCIONAMIENTO 403.029 400.029 156.368 39% 49% 246.661 36.076 8% 17%

INVERSION 93.589 88.823 68.581 77% N/A 20.243 4.106 5% N/A

INVERSIÓN 93.589 88.823 68.581 77% 43% 20.243 4.106 5% 15%

TOTAL 496.619 488.853 224.949 46% 50% 263.904 40.182 8% 17%

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ejecución Presupuestal Consolidada Ministerio del Interior

N/A: No Aplica debido a que solo se programa la meta para los totales de Funcionamiento e Inversión


Cifras en millones de pesos

VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS

Apropiación

Inicial

Apropiación disponible después de

aplazamiento

COMPROMISO % compromisos sobre disponible después aplazam

Meta % Compromisos

Alerta compromisos Apropiación sin Comprometer



Meta % Obligaciones

Alerta Obligacion

Dir Asuntos para Comunidades Negras

16.599 16.346 12.323 75% 72% V -3% 4.023 6.645 41% 25% V 6%

Dir Asuntos Indígenas Rom y minorías

44.225 44.225 27.184 61% 66% A 9% 17.040 9.702 22% 25% A 33%

Dir Derechos Humanos 20.488 19.079 7.631 40% 44% A 19% 12.857 1.315 7% 20% R 33%

Dir Consulta Previa 4.879 4.879 3.204 66% 69% A 3% 1.675 993 20% 27% A 26%

Dir Democracia y Participación Ciudadana

1.373 1.373 1.373 100% 100% V 0% 0 480 35% 25% V 40%

TOTAL 87.563 85.901 51.714 60% 35.595 19.135 22%

VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS

Apropiación

Inicial

Apropiación disponible después de

aplazamiento

COMPROMISO % compromisos sobre disponible después aplazam

Meta % Compromisos




Meta % Obligaciones

Alerta Obligación

Dirección Gobierno y Gestión Territorial 16.694 16.394 13.208 81% 60% V -21% 3.186 2.708 23% 25% A 29%

TOTAL 16.694 16.394 13.208 81% 3.186 2.708 16,5%

30 DE ABRIL DE 2015

*

Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal

Amarillo ASe cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal

Rojo RSe cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal




SECRETARIA GENERAL

Apropiación Inicial

Apropiación disponible después

de aplazamientoCOMPROMISO

% compromisos sobre disponible después

aplazam

Meta % Compromisos




Meta % Obligaciones

Alerta Obligación

Oficina de Información Pública

2.660 857 766 89% 52% V -37% 91 111 13% 20% R 27%

Subdir de Infraestructura 323.786 322.786 126.709 39% 50% R 35% 196.077 1.237 0,4% 20% R

Subdir Administrativa y Financiera

21.842 21.842 18.234 83% 84% V 1% 3.609 4.314 20% 26% A 40%

Oficina Asesora de Planeación

300 300 69 23% 60% R 37% 231 0 0% 20% R 45%

Oficina Jurídica 8.393 8.393 5.561 66% N/A 2.833 5.561 66% N/A

Secretaría General 250 250 65 26% N/A 185 6 2,4% N/A

Subdir de Gestión Humana

26.154 26.154 6.502 25% N/A 19.653 6.502 25,9% N/A

GRUPO DE VICTIMAS 5.757 5.757 2.122 37% En Solicitud 3.635 607 7,2% En Solicitud

TOTAL 389.142 386.339 160.027 41% 226.314 18.337 5%

30 DE ABRIL DE 2015

*

Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal

Amarillo ASe cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal

Rojo RSe cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal


N/A: No Aplica debido son gastos recurrentes o por Demanda del Ministerio (Nomina, Sentencias , Honorarios)

En Solicitud : Se solicito las metas debido a la conformación del Grupo de Victimas Resolución 0327 de 2015

SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION DE GESTION HUAMANA


RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN CDP

APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS

% COMPROMISOS DESPUÉS DE

APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE

APLAZAMIENTO

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 26.154 26.154 11.071 19.653 6.502 24,9% 0 6.502 24,9%

FUNCIONAMIENTO 26.154 26.154 11.071 19.653 6.502 24,9% 0 6.502 24,9%Sueldos de personal de nomina 13.424 13.424 5.903 9.349 4.075 30% 0 4.075 30,4%Sueldos 12.834 12.834 5.635 8.875 3.959 31% 0 3.959 30,8%Sueldo de vacaciones 590 590 267 474 116 20% 0 116 19,7%Prima técnica 1.890 1.890 632 1.344 546 29% 0 546 28,9%Prima técnica salarial 719 719 257 519 199 28% 0 199 27,7%Prima técnica no salarial 1.171 1.171 375 824 347 30% 0 347 29,6%Otros 4.449 4.449 2.060 3.992 457 10% 0 457 10,3%Gastos de representación 206 206 95 141 65 32% 0 65 31,7%Subsidio de alimentación 36 36 17 25 11 30% 0 11 30,2%Auxilio de transporte 40 40 19 28 12 31% 0 12 30,7%Prima de servicio 640 640 306 630 10 2% 0 10 1,5%Prima de vacaciones 740 740 335 631 109 15% 0 109 14,7%Prima de navidad 1.327 1.327 634 1.320 8 1% 0 8 0,6%Prima de riesgo 28 28 13 22 6 21% 0 6 21,1%Bonificación por servicios prestados 427 427 186 317 110 26% 0 110 25,7%Prima de dirección 41 41 19 29 13 31% 0 13 30,7%Prima de coordinación 345 345 130 244 101 29% 0 101 29,4%Bonificación especial de recreación 93 93 42 80 13 14% 0 13 14,2%Bonificación de dirección 525 525 263 525 0 0% 0 0 0,0%Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones

268 268 126 171 97 36% 0 97 36,1%

Horas extras, dias festivos 200 200 100 139 61 30% 0 61 30,4%Recargos nocturnos y festivos 11 11 6 11 0 0% 0 0 0,0%Indemnización de vacaciones 57 57 20 21 36 63% 0 36 63,3%Contribuciones inherentes a la nomina sector privado y publico

6.124 6.124 2.351 4.797 1.327 22% 0 1.327 21,7%

Administradas por el sector privado 2.581 2.581 933 1.987 594 23% 0 594 23,0%Administradas por el sector publico 2.723 2.723 1.118 2.162 561 21% 0 561 20,6%Aportes al ICBF 492 492 132 388 104 21% 0 104 21,0%Aportes al SENA 82 82 61 65 17 21% 0 17 21,0%Aportes a la ESAP 82 82 61 65 17 21% 0 17 21,0%Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos

164 164 45 129 35 21% 0 35 21,0%

30 ABRIL DE 2015

SECRETARIA GENERAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Cifras en millones de pesos


APROPIACION SIN CDP

APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS

DE APLAZAMIENTOAPROPIACION SIN

OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 21.843 21.843 1.857 3.609 18.234 83,5% 13.920 4.314 19,7%

FUNCIONAMIENTO 21.843 21.843 1.857 3.609 18.234 83,5% 13.920 4.314 19,7%

Impuestos y Multas 68 68 68 0 68 99,4% 0 68 99,4%

Adquisición de Bienes y Servicios 7.472 7.472 962 2.782 4.690 62,8% 2.750 1.940 26,0%

Arrendamientos 320 320 45 45 275 86,0% 209 66 20,6%

Capacitación, bienestar social y estímulos 320 320 0 247 73 23,0% 73 0 0,0%

Compra de equipos 130 130 28 106 24 18,8% 15 9 6,9%

Comunicaciones y transporte 889 889 212 472 417 46,9% 278 138 15,6%

Enseres y equipos de oficina 15 15 15 15 0 0,0% 0 0 0,0%

Gastos judiciales 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0,0%

Impresos y publicaciones 72 72 20 47 25 34,0% 24 1 0,7%

Mantenimiento 2.447 2.447 4 455 1.991 81,4% 1.411 580 23,7%

Materiales y suministro 972 972 420 502 470 48,4% 339 131 13,5%

Seguros 274 274 30 66 208 75,9% 0 208 75,9%

Servicios públicos 767 767 0 499 268 35,0% 0 268 35,0%

Otros gastos por adquisición de bienes 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Viáticos y gastos de viajes 1.267 1.267 187 329 938 74,0% 400 538 42,5%

Cuota de auditaje contranal 826 826 826 826 0 0,0% 0 0 0,0%

Departamentos 13.211 13.211 0 0 13.211 100,0% 10.905 2.306 17,5%

Fondo de protección de justicia. Decreto 1890/99 y decreto 200/03

266 266 0 0 266 100,0% 266 0 0,0%

30 ABRIL DE 2015

SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA



APROPIACION SIN CDP




SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 323.786 322.786 812 196.077 126.709 39% 125.473 1.237 0,4%

FUNCIONAMIENTO 272.013 272.013 27 1.918 79.808 29% 78.690 1.117 0,4%

Fondo Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana -FONSECON

272.013 272.013 147.613 192.205 79.808 29% 78.690 1.117 0,4%

INVERSION 51.773 50.773 785 3.871 46.902 92% 46.782 119 0,2%

Construcción y dotación establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario Yopal-Casanare 773 773 773 773 0 0% 0 0 0,0%

Adquisición y adecuacion de oficinas del edificio bancol para el Ministerio del Interior

1.000 0 0 0 0 0% 0 0 0,0%

Implementac del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad - SIES de Colombia

50.000 50.000 12 3.098 46.902 93,8% 46.782 119 0,2%

30 ABRIL DE 2015

OFICINA JURIDICA OFICINA JURIDICA



APROPIACION SIN CDP




OFICINA JURIDICA 8.393 8.393 2.738 2.833 5.561 66% 0 5.561 66%

FUNCIONAMIENTO 8.393 8.393 2.738 2.833 5.561 66% 0 5.561 66%

Sentencias y Conciliaciones

2.870 2.870 2.735 2.735 135 5% 0 135 5%

Fallos Corte Interamericana de

Derechos Humanos5.523 5.523 4 98 5.426 98% 0 5.426 98%

30 ABRIL DE 2015

SECRETARIA GENERAL

OFICINA DE INFORMACION PUBLICA


RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE

APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN CDP

APROPIACION SIN

COMPROMETER

COMPROMISOS


APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION

% OBLIGACION DESPUÉS DE

APLAZAMIENTO

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2.660 857 43 91 766 89% 655 111 13,0%

INVERSION 2.660 857 43 91 766 88% 655 111 13,0%Actualización, Mejoramiento y Soporte a la Plataforma Tecnológica del MinInterior

2.250 724 43 90 634 88% 546 88 12,1%

Desarrollo Integral para la Gestión, la Comunicacion y Servicio Efectivo al Ciudadano en el MinInterior Nacional

410 133 0 0 133 99,9% 109 24 17,7%

30 ABRIL DE 2015

Grupo de Victimas Cifras en millones de pesos


APLAZAMIENTOAPROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN

COMPROMETER COMPROMISOS% COMPROMISOS

DESPUÉS DE APLAZAMIENTO



APLAZAMIENTO

Grupo de Victimas 5.757 5.757 2.640 3.635 2.122 37% 1.514 607 11%

FUNCIONAMIENTO 3.117 3.117 0 995 2.122 68% 1.514 607 19%

Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Poblacion Desplazada

3.117 3.117 0 995 2.122 68% 1.514 607 19%

INVERSION 2.640 2.640 2.640 2.640 0 0% 0 0 0%

Fortalecimiento a la capacidad institucional de las entidades territoriales en el marco de la politica publica de victiams y del post -conflicto nacional

2.640 2.640 2.640 2.640 0 0% 0 0 0%

30 ABRIL DE 2015

VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICASCifras en millones de pesos

DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIALRUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE

APLAZAMIENTOAPROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN

COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE

APLAZAMIENTO

DIR DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL 16.694 16.393 635 3.486 13.208 81% 10.500 2.708 17%

FUNCIONAMIENTO 8.194 8.194 21 1.518 6.675 81% 5.080 1.595 19%

Implementación ley 985/05 sobre trata de personas

2.109 2.109 0 279 1.830 87% 1.394 436 21%

Fortalecimiento a la gestión territorial y buen gobierno local

5.663 5.663 18 1.115 4.548 80% 3.487 1.062 19%

Apoyo comité interinstitucional de alertas tempranas CIAT sentencia t-025 de 2004.

421 421 3 124 297 71% 200 97 23%

INVERSION 8.500 8.199 614 1.968 6.532 80% 5.420 1.112 14%Fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia 4.000 3.764 512 1.111 2.889 77% 2.019 870 23%

Fortalecimiento a las entidades territoriales y nacionales para la prevención y atención pacifica de los conflictos sociales que afectan la convivencia ciudadana en el territorio nacional

1.500 1.500 22 589 911 61% 887 24 2%

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades territoriales para la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional.

1.000 1.000 3 3 997 100% 994 3 0,3%

Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional

2.000 1.935 77 265 1.735 90% 1.519 216 11%

30 ABRIL DE 2015

VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOSDIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS



APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN CDP

APROPIACION SIN

COMPROMETER COMPROMISOS


APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS

DE APLAZAMIENTO

DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS

16.599 16.346 18 4.276 12.323 75% 5.678 6.645 41%

FUNCIONAMIENTO 7.932 7.932 16 1.921 6.011 76% 1.496 4.515 57%Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

7.551 7.551 3 1.612 5.939 79% 1.435 4.504 60%


381 381 12 309 72 19% 61 11 3%

INVERSION 8.667 8.414 2 2.355 6.312 75% 4.182 2.130 25%Mejoramiento de los consejos comunitarios y organizaciones de base de la población negra, afrocolombiana raizal y palenquera. Región caribe y occidental

7.317 7.064 1 1.762 5.555 79% 3.564 1.991 28%

Fortalecimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para impulsar su igualdad económica, el reconocimiento a su diversidad cultural y la inclusión de la variable de enfoque diferencial región caribe y occidental

1.350 1.350 1 593 757 56% 617 140 10%

30 ABRIL DE 2015

DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS Cifras en millones de pesos


APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN CDP

APROPIACION SIN

COMPROMETER

COMPROMISOS

% COMPROMISOS




APLAZAMIENTO

DIR ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORÍAS 44.225 44.225 5.341 17.040 27.184 61% 17.482 9.702 22%

FUNCIONAMIENTO 40.725 40.725 5,341 16.040 24.684 61% 14.982 9.702 24%Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades indígenas, minorías y ROM

30.920 30.920 4.010 11.274 19.646 64% 11.539 8.107 26%

Fortalecimiento institucional de la mesa permanente de concertación de los pueblos y organizaciones indígenas - decreto 1397 de 1996

2.645 2.645 0 0 2.645 100% 1.587 1.058 40%


7.160 7.160 939 4.766 2.393 33% 1.857 537 7%

INVERSION 3.500 3.500 0 1.000 2.500 71% 2.500 0 0%Fortalecimiento a los pueblos indígenas en la formulacion e implementacion de planes organizativos en el territorio nacional

3.500 3.500 0 1.000 2.500 71% 2.500 0 0%

30 ABRIL DE 2015

VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS

DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Cifras en millones de pesos


APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN CDP

APROPIACION SIN



APLAZAMIENTO


DE APLAZAMIENTO

DIR DE DERECHOS HUMANOS 20.488 19.079 261 12.857 7.631 40% 6.316 1.315 7%FUNCIONAMIENTO 4.938 4.938 17 2.807 2.131 43% 1.449 682 14%

Programa de protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia en Colombia

2.652 2.652 16 661 1.991 75% 1.335 656 25%

Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Población Desplazada

2.286 2.286 1 2.147 140 6% 114 26 1%

INVERSION 15.550 14.141 245 10.017 5.499 39% 4.866 633 4%Prevención a violaciones de der humanos, promoción y protección de los derech internacional humanitario nacional os humanos y aplicación del derecho

4.300 4.114 45 1.813 2.487 61% 2.205 282 7%

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para restitución de derechos a la verdad y medidas de satisfacción, de victimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado a nivel nacional

2.645 1.422 0 2.645 0 0% 0 0 0%

Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los der a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional

8.605 8.605 200 5.592 3.013 35% 2.662 351 4%

30 ABRIL DE 2015

VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS

DIRECCION DE CONSULTA PREVIA



APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN CDP

APROPIACION SIN



APLAZAMIENTO


DE APLAZAMIENTO

DIR CONSULTA PREVIA 4.879 4.879 1 1.675 3.204 66% 2.011 993 20%

FUNCIONAMIENTO 4.879 4.879 1 1.675 3.204 66% 2.011 993 20%

Fortalecimiento a la consulta previa. Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993

4.879 4.879 1 1.675 3.204 66% 2.011 993 20%

30 ABRIL DE 2015

DIRECCIÓN PARA LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA


APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN CDP

APROPIACION SIN

COMPROMETER COMPROMISO

S% COMPROMISOS




APLAZAMIENTO

DIR para la Democracia y la

Participacion Ciudadana

1.373 1.373 0 0 1.373 100% 892 480 35%

FUNCIONAMIENTO 1.373 1.373 0 0 1.373 100% 892 480 35%

Fortalecimiento de las Asociaciones y Ligas de

Consumidores 1.373 1.373 0 0 1.373 100% 892 480 35%

30 ABRIL DE 2015

ejecuciÓn presupuestal del ministerio del interior corte abril 30 de 2015

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