ejecucion 2012 egresos

EJECUCION DE EGRESOSVIGENCIA FISCAL DEL 2012

Rubro Fondo Descripción Presupuesto Inicial Presupuesto Final Total Compromisos Total Ordenes de Pago

Egresos del Periodo

Total de Egresos Saldo Presupuesto Saldo Compromiso CxP

2 EGRESOS 78.220.600.000 119.650.069.464 103.096.741.401 95.222.105.052 93.052.010.633 93.052.010.633 16.555.457.414 7.874.636.349 2.170.094.419201 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.633.784.412 12.522.691.988 11.946.557.202 11.650.784.501 10.861.685.723 10.861.685.723 578.264.138 295.772.701 789.098.77820101 CON RECURSOS PROPIOS 11.410.815.769 10.048.004.855 10.008.602.290 9.784.545.893 9.405.552.076 9.405.552.076 41.531.917 224.056.397 378.993.8172010101 ORGANOS DEL PRESUPUESTO 695.745.329 719.656.169 696.660.433 691.860.433 680.676.296 680.676.296 23.045.736 4.800.000 11.184.137201010101 CONCEJO MUNICIPAL 508.285.329 532.196.169 510.942.896 506.142.896 500.700.233 500.700.233 21.303.273 4.800.000 5.442.66320101010101 GASTOS DE PERSONAL 401.990.553 413.022.635 403.254.734 398.454.734 393.012.071 393.012.071 9.767.901 4.800.000 5.442.6632010101010101 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

ASOCIADOS A LA NOMINA76.118.164 69.278.270 62.862.915 62.862.915 59.908.600 59.908.600 6.415.355 0 2.954.315

201010101010101 101 Sueldos de personal de nomina 48.564.020 48.746.709 48.611.109 48.611.109 48.611.109 48.611.109 135.600 0 0201010101010104 PRIMAS LEGALES 9.488.043 9.078.148 9.019.818 9.019.818 7.786.112 7.786.112 58.330 0 1.233.70620101010101010401

101 Prima de Navidad 4.726.492 4.726.492 4.668.162 4.668.162 4.668.162 4.668.162 58.330 0 020101010101010402

101 Prima de Servicios 2.037.874 2.132.202 2.132.202 2.132.202 2.132.202 2.132.202 0 0 020101010101010403

101 Prima de Vacaciones 2.723.677 2.219.454 2.219.454 2.219.454 985.748 985.748 0 0 1.233.706201010101010105 101 Vacaciones 3.812.126 3.603.381 3.008.459 3.008.459 1.445.765 1.445.765 594.922 0 1.562.694

MUNICIPIO DE APARTADO

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_comp.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: DENY CARO ANDRADE, el día: lunes, 07 de enero de 2013 siendo las: 15:35:44

201010101010105 101 Vacaciones 3.812.126 3.603.381 3.008.459 3.008.459 1.445.765 1.445.765 594.922 0 1.562.694

201010101010107 101 Auxilio de Transporte 1.543.142 1.543.142 1.495.920 1.495.920 1.495.920 1.495.920 47.222 0 0201010101010109 101 Bonificacion de Recreacion 327.209 327.209 275.253 275.253 117.338 117.338 51.956 0 157.915201010101010111 101 OTROS GASTOS DE PERSONAL 6.883.624 5.979.681 452.356 452.356 452.356 452.356 5.527.325 0 020101010101011101

101 Intereses a las Cesantias 460.000 460.000 452.356 452.356 452.356 452.356 7.644 0 020101010101011102

101 Anticipo de Cesantias / Cesantias 6.423.624 5.519.681 0 0 0 0 5.519.681 0 0201010101010113 101 Anticipo de Cesatias / cesantias Definitivas 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 02010101010102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 307.280.730 323.591.570 320.239.028 315.439.028 314.339.028 314.339.028 3.352.542 4.800.000 1.100.000201010101010202 101 Personal Supernumerario 46.200.000 38.600.000 38.600.000 33.800.000 32.700.000 32.700.000 0 4.800.000 1.100.000201010101010203 101 Honorarios Concejales 261.080.730 284.991.570 281.639.028 281.639.028 281.639.028 281.639.028 3.352.542 0 02010101010103 CONTRIBUYENTES INHERETES A LA

NOMINA18.591.659 20.152.795 20.152.791 20.152.791 18.764.443 18.764.443 4 0 1.388.348

201010101010301 AL SECTOR PUBLICO 1.153.891 1.342.877 1.342.877 1.342.877 1.237.271 1.237.271 0 0 105.60620101010101030101

APORTES A LA PREVISION SOCIAL 1.153.891 1.342.877 1.342.877 1.342.877 1.237.271 1.237.271 0 0 105.6062010101010103010102

101 Aportes para Pension 1.153.891 1.342.877 1.342.877 1.342.877 1.237.271 1.237.271 0 0 105.606201010101010302 AL SECTOR PRIVADO 12.584.514 13.758.900 13.758.896 13.758.896 12.988.388 12.988.388 4 0 770.50820101010101030201

APORTES DE PREVISION SOCIAL 12.584.514 13.758.900 13.758.896 13.758.896 12.988.388 12.988.388 4 0 770.50820101010101030201004

101 Aportes Para Cesantias 3.548.393 3.769.635 3.769.635 3.769.635 3.769.635 3.769.635 0 0 02010101010103020101

101 Aportes para Salud 4.088.979 4.645.727 4.645.723 4.645.723 4.294.775 4.294.775 4 0 350.9482010101010103020102

101 Aportes para Pension 4.665.654 5.050.578 5.050.578 5.050.578 4.660.728 4.660.728 0 0 389.8502010101010103020103

101 Aportes Administradora de Riesgos Profesionales

281.488 292.960 292.960 292.960 263.250 263.250 0 0 29.710201010101010303 APORTES PARAFISCALES 4.853.254 5.051.018 5.051.018 5.051.018 4.538.784 4.538.784 0 0 512.23420101010101030301

101 Caja de Compensacion Familiar 2.157.000 2.244.896 2.244.896 2.244.896 2.017.236 2.017.236 0 0 227.660


20101010101030302

101 Servicion naciona de Aprendizaje - Sena. 269.625 280.611 280.611 280.611 252.154 252.154 0 0 28.45720101010101030303

101 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Icbf.

1.617.752 1.683.675 1.683.675 1.683.675 1.512.930 1.512.930 0 0 170.74520101010101030304

101 Escuelas Industriales e Institutos tecnicos 539.252 561.225 561.225 561.225 504.310 504.310 0 0 56.91520101010101030305

101 Escuela Superior de Administracion Publica - Esap.

269.625 280.611 280.611 280.611 252.154 252.154 0 0 28.45720101010102 GASTOS GENERALES 106.294.776 119.173.534 107.688.162 107.688.162 107.688.162 107.688.162 11.535.372 0 02010101010201 ADQUISICION DE BIENES 18.555.506 18.215.095 18.214.383 18.214.383 18.214.383 18.214.383 712 0 0201010101020101 101 Materiales y Suministros 14.600.000 18.215.095 18.214.383 18.214.383 18.214.383 18.214.383 712 0 0201010101020102 101 Compra de Equipos 1.955.506 0 0 0 0 0 0 0 0201010101020103 101 dotacion de Uniformes 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 02010101010202 ADQUSICION DE SERVICIOS 87.739.270 100.958.439 89.473.779 89.473.779 89.473.779 89.473.779 11.534.660 0 0201010101020201 101 Mantenimiento 5.500.000 24.855.752 24.905.752 24.905.752 24.905.752 24.905.752 0 0 0201010101020202 101 Impresos y Publicaciones 3.000.000 4.962.800 4.947.800 4.947.800 4.947.800 4.947.800 15.000 0 0201010101020203 101 Relaciones Publicas 7.100.000 2.874.052 2.589.100 2.589.100 2.589.100 2.589.100 284.952 0 0201010101020204 101 Comunicacion y transporte 1.500.000 1.000.000 162.400 162.400 162.400 162.400 837.600 0 0201010101020207 Servicios Publicos 35.450.000 33.076.565 32.389.287 32.389.287 32.389.287 32.389.287 687.278 0 020101010102020701

101 Servicio de energia 5.100.000 5.576.565 5.576.565 5.576.565 5.576.565 5.576.565 0 0 020101010102020702

101 Servicio Acueducto y Alcantarillado 5.350.000 5.900.000 5.446.875 5.446.875 5.446.875 5.446.875 453.125 0 020101010102020703

101 Servicio TelefÃ³nico 25.000.000 21.600.000 21.365.847 21.365.847 21.365.847 21.365.847 234.153 0 0201010101020209 101 Viaticos y Gastos de viaje 3.850.000 3.850.000 0 0 0 0 3.850.000 0 0201010101020217 101 Capacitaciones 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 1.700.000 0 0201010101020218 101 Bienestar Laboral 3.000.000 2.000.000 450.000 450.000 450.000 450.000 1.550.000 0 0201010101020219 101 Capacitaciones, Desplazamiento y

Alojamiento26.639.270 26.639.270 24.029.440 24.029.440 24.029.440 24.029.440 2.609.830 0 0

20101010103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0201010102 PERSONERIA 187.460.000 187.460.000 185.717.537 185.717.537 179.976.063 179.976.063 1.742.463 0 5.741.47420101010201 101 GASTOS DE PERSONAL 161.782.779 175.711.820 173.969.357 173.969.357 168.369.683 168.369.683 1.742.463 0 5.599.674


20101010201 101 GASTOS DE PERSONAL 161.782.779 175.711.820 173.969.357 173.969.357 168.369.683 168.369.683 1.742.463 0 5.599.6742010101020101 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

ASOCIADOS A LA NOMINA161.782.779 175.711.820 173.969.357 173.969.357 168.369.683 168.369.683 1.742.463 0 5.599.674

201010102010101 101 Sueldos de personal de Nomina 67.231.426 66.021.525 64.510.928 64.510.928 64.510.928 64.510.928 1.510.597 0 0201010102010104 101 PRIMAS LEGALES 12.001.584 7.186.427 6.997.410 6.997.410 6.997.410 6.997.410 189.017 0 020101010201010401

101 Prima de Navidad 6.094.828 1.465.103 1.465.103 1.465.103 1.465.103 1.465.103 0 0 020101010201010402

101 Prima de Servicios 2.801.310 1.984.728 1.795.711 1.795.711 1.795.711 1.795.711 189.017 0 020101010201010403

101 Prima de Vacaciones 3.105.446 3.736.596 3.736.596 3.736.596 3.736.596 3.736.596 0 0 0201010102010105 101 Vacaciones 4.279.777 4.733.022 4.733.022 4.733.022 4.733.022 4.733.022 0 0 0

201010102010106 101 Bonificación de Recreación 373.508 478.284 478.284 478.284 478.284 478.284 0 0 0201010102010111 OTROS GASTOS DE PERSONAL 640.804 1.677.669 1.677.669 1.677.669 1.677.669 1.677.669 0 0 020101010201011101

101 Intereses a las Cesantias 640.804 779.813 779.813 779.813 779.813 779.813 0 0 020101010201011102

101 Anticipo de Cesantias / Cesantias 0 897.856 897.856 897.856 897.856 897.856 0 0 02010101020102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 50.908.000 67.210.370 67.210.370 67.210.370 63.308.889 63.308.889 0 0 3.901.481201010102010201 101 Honorarios 0 16.110.370 16.110.370 16.110.370 13.808.889 13.808.889 0 0 2.301.481

201010102010202 101 Personal Supernumerario 50.908.000 51.100.000 51.100.000 51.100.000 49.500.000 49.500.000 0 0 1.600.0002010101020103 CONTRIBUYENTES INHERENTES A LA

NOMINA26.347.680 28.404.523 28.361.674 28.361.674 26.663.481 26.663.481 42.849 0 1.698.193

201010102010301 APORTES A LA PREVISION SOCIAL 26.347.680 28.404.523 28.361.674 28.361.674 26.663.481 26.663.481 42.849 0 1.698.19320101010201030101

AL SECTOR PUBLICO 0 6.787.776 6.787.776 6.787.776 6.108.996 6.108.996 0 0 678.7802010101020103010102

101 Aportes para pensión 0 6.787.776 6.787.776 6.787.776 6.108.996 6.108.996 0 0 678.78020101010201030102

AL SECTOR PRIVADO 20.007.055 15.071.381 15.028.532 15.028.532 14.518.203 14.518.203 42.849 0 510.3292010101020103010201

101 Aportes para Salud 5.624.599 6.224.599 6.181.750 6.181.750 5.700.948 5.700.948 42.849 0 480.8022010101020103010202

101 Aportes para Pension 8.674.661 2.118.351 2.118.351 2.118.351 2.118.351 2.118.351 0 0 0


2010101020103010203

101 Aportes administradora de Riesgos profesionales

367.754 379.633 379.633 379.633 350.106 350.106 0 0 29.5272010101020103010204

101 Aportes Fondo de Cesantias 5.340.041 6.348.798 6.348.798 6.348.798 6.348.798 6.348.798 0 0 020101010201030103

APORTES PARAFISCALES 6.340.625 6.545.366 6.545.366 6.545.366 6.036.282 6.036.282 0 0 509.0842010101020103010301

101 Sena 352.256 363.632 363.632 363.632 335.350 335.350 0 0 28.282

2010101020103010302

101 Icbf 2.113.543 2.181.790 2.181.790 2.181.790 2.012.095 2.012.095 0 0 169.6952010101020103010303

101 Esap 352.256 363.632 363.632 363.632 335.350 335.350 0 0 28.2822010101020103010304

101 Caja de compensacion Familiar 2.818.057 2.909.051 2.909.051 2.909.051 2.682.791 2.682.791 0 0 226.2602010101020103010305

101 Institutos Tecnicos 704.513 727.261 727.261 727.261 670.696 670.696 0 0 56.56520101010202 GASTOS GENERALES 25.677.221 11.748.180 11.748.180 11.748.180 11.606.380 11.606.380 0 0 141.8002010101020201 ADQUISICION DE BIENES 8.350.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 0 0 0201010102020101 101 Materiales y Suministros 4.700.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 0 0 0201010102020102 101 Compra de Equipos 3.650.000 0 0 0 0 0 0 0 02010101020202 ADQUSICION DE SERVICIOS 17.327.221 7.448.180 7.448.180 7.448.180 7.306.380 7.306.380 0 0 141.800201010102020204 101 Comunicacion y Transporte 1.477.221 1.000.000 1.000.000 1.000.000 858.200 858.200 0 0 141.800201010102020207 SERVICIOS PUBLICOS 4.150.000 4.146.403 4.146.403 4.146.403 4.146.403 4.146.403 0 0 020101010202020703

101 Servicio TelefÃ³nico 4.150.000 4.146.403 4.146.403 4.146.403 4.146.403 4.146.403 0 0 0201010102020209 101 Via¡ticos y gastos de viajes 9.200.000 2.301.777 2.301.777 2.301.777 2.301.777 2.301.777 0 0 0201010102020217 101 Capacitacion 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 02010102 ADMINISTRACION CENTRAL Y SUS

DEPEDENCIAS10.715.070.440 9.328.348.686 9.311.941.857 9.092.685.460 8.724.875.780 8.724.875.780 18.486.181 219.256.397 367.809.680

201010201 DESPACHO DEL ALCALDE 9.973.731.599 8.686.026.538 8.675.253.124 8.455.996.727 8.098.430.610 8.098.430.610 12.852.766 219.256.397 357.566.11720101020101 GASTOS DE PERSONAL 5.098.991.899 4.222.793.350 4.215.761.774 4.114.147.974 4.057.163.044 4.057.163.044 7.031.576 101.613.800 56.984.9302010102010101 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS

ASOCIADOS A LA NOMINA4.248.991.899 3.707.927.433 3.707.151.965 3.707.151.965 3.704.235.937 3.704.235.937 775.468 0 2.916.028

201010201010101 101 Sueldos de Personal de Nomina 2.823.073.295 2.528.356.365 2.528.356.365 2.528.356.365 2.528.356.365 2.528.356.365 0 0 0201010201010102 101 Sueldos de Obreros 160.000.000 135.943.433 135.943.433 135.943.433 135.943.433 135.943.433 0 0 0201010201010103 101 Bonificación por dirección 53.100.000 34.676.597 34.676.597 34.676.597 34.676.597 34.676.597 0 0 0


201010201010103 101 Bonificación por dirección 53.100.000 34.676.597 34.676.597 34.676.597 34.676.597 34.676.597 0 0 0201010201010104 PRIMAS LEGALES 546.109.517 495.758.467 495.587.505 495.587.505 494.518.580 494.518.580 170.962 0 1.068.92520101020101010401

101 Prima de Navidad 281.059.897 245.528.617 245.357.655 245.357.655 245.357.655 245.357.655 170.962 0 020101020101010402


101 Prima de Vacaciones 131.945.498 142.118.036 142.118.036 142.118.036 141.049.111 141.049.111 0 0 1.068.925201010201010106 101 Vacaciones 193.520.064 191.755.869 191.755.869 191.755.869 190.045.589 190.045.589 0 0 1.710.280

201010201010107 101 Auxilio de Transporte 30.000.000 23.781.107 23.781.107 23.781.107 23.781.107 23.781.107 0 0 0201010201010108 101 Bonificación de Recreación 16.889.023 17.634.023 17.380.017 17.380.017 17.243.194 17.243.194 254.006 0 136.823201010201010109 101 Tiempo Extra 163.000.000 106.571.727 106.571.727 106.571.727 106.571.727 106.571.727 0 0 0201010201010111 101 OTROS GASTOS DE PERSONAL 263.300.000 173.449.845 173.099.345 173.099.345 173.099.345 173.099.345 350.500 0 020101020101011101

101 Prima de Vida Cara 3.800.000 6.760.722 6.760.722 6.760.722 6.760.722 6.760.722 0 0 020101020101011102

101 Prima de Antiguedad 1.000.000 1.000.000 649.500 649.500 649.500 649.500 350.500 0 020101020101011103

101 Intereses a las Cesantias 36.000.000 29.015.831 29.015.831 29.015.831 29.015.831 29.015.831 0 0 020101020101011104

101 Subsidio de Alimentación 22.500.000 16.187.350 16.187.350 16.187.350 16.187.350 16.187.350 0 0 0201010201010111105

101 Anticipo de Cesantias / Cesantias Definitivas 200.000.000 120.485.942 120.485.942 120.485.942 120.485.942 120.485.942 0 0 02010102010102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 850.000.000 514.865.917 508.609.809 406.996.009 352.927.107 352.927.107 6.256.108 101.613.800 54.068.902201010201010201 101 Honorarios 790.000.000 430.884.241 430.784.241 331.890.641 280.642.889 280.642.889 100.000 98.893.600 51.247.752

201010201010203 101 Personal Supernumerario 60.000.000 58.631.296 54.311.296 54.311.296 52.151.296 52.151.296 4.320.000 0 2.160.000201010201010205 101 Personal practicante 0 25.350.380 23.514.272 20.794.072 20.132.922 20.132.922 1.836.108 2.720.200 661.15020101020102 GASTOS GENERALES 2.423.788.919 2.015.746.054 2.012.715.556 1.925.072.959 1.710.889.522 1.710.889.522 5.109.850 87.642.597 214.183.4372010102010201 ADQUISICION DE BIENES 340.000.000 310.120.011 310.119.987 310.119.987 286.869.582 286.869.582 24 0 23.250.405


201010201020101 101 Materiales y Suministros 187.000.000 215.940.011 215.940.011 215.940.011 192.689.606 192.689.606 0 0 23.250.405201010201020102 101 Compra de Equipos 153.000.000 82.180.000 82.180.000 82.180.000 82.180.000 82.180.000 0 0 0201010201020103 101 Dotación de uniformes 0 12.000.000 11.999.976 11.999.976 11.999.976 11.999.976 24 0 02010102010202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.083.788.919 1.705.626.043 1.702.595.569 1.614.952.972 1.424.019.940 1.424.019.940 5.109.826 87.642.597 190.933.032201010201020201 101 Relaciones Públicas 15.000.000 22.400.000 22.275.000 22.275.000 22.275.000 22.275.000 125.000 0 0201010201020202 101 Impresos y Publicaciones 145.000.000 114.400.000 114.400.000 114.400.000 80.097.840 80.097.840 0 0 34.302.160201010201020204 101 Mantenimiento 140.000.000 133.836.022 133.836.022 133.836.022 115.142.997 115.142.997 0 0 18.693.025201010201020205 101 Gastos de Convención 51.700.000 25.612.156 25.612.156 25.612.156 24.695.717 24.695.717 0 0 916.439201010201020206 101 SERVICIOS PUBLICOS 580.000.000 507.115.413 507.066.973 507.066.973 507.066.973 507.066.973 48.440 0 020101020102020601

101 Servicio de Energía 250.000.000 248.105.803 248.105.803 248.105.803 248.105.803 248.105.803 0 0 020101020102020602

TELECOMUNICACIONES 250.000.000 197.831.863 197.783.423 197.783.423 197.783.423 197.783.423 48.440 0 02010102010202060201

101 Servicio Telefonico 183.000.000 131.856.598 131.856.598 131.856.598 131.856.598 131.856.598 0 0 02010102010202060202

101 Servicio de Internet 66.000.000 64.475.265 64.475.265 64.475.265 64.475.265 64.475.265 0 0 02010102010202060203

101 Servicio de Televisión 1.000.000 1.500.000 1.451.560 1.451.560 1.451.560 1.451.560 48.440 0 020101020102020603

101 Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 80.000.000 61.177.747 61.177.747 61.177.747 61.177.747 61.177.747 0 0 0201010201020207 SEGUROS 183.564.700 83.267.040 83.267.040 52.841.651 52.841.651 52.841.651 0 30.425.389 0

20101020102020701

101 Bienes e Inmuebles 71.940.000 32.406.027 32.406.027 23.768.609 23.768.609 23.768.609 0 8.637.418 020101020102020702

101 Seguros de Vida Alcalde 20.000.000 6.138.750 6.138.750 3.260.188 3.260.188 3.260.188 0 2.878.562 020101020102020703

101 Seguro de Vida Concejales 24.000.000 13.595.970 13.595.970 8.731.786 8.731.786 8.731.786 0 4.864.184 020101020102020704

101 Otros Seguros 67.624.700 31.126.293 31.126.293 17.081.068 17.081.068 17.081.068 0 14.045.225 0201010201020208 101 Gastos Funerarios 24.200.000 24.200.000 24.200.000 16.200.000 11.700.000 11.700.000 0 8.000.000 4.500.000201010201020209 101 Viaticos y Gastos de Viaje 207.000.000 71.273.719 71.505.603 71.505.603 68.677.815 68.677.815 1.847.467 0 2.827.788201010201020210 101 Vigilancia 210.000.000 266.745.347 266.745.343 229.996.130 177.946.132 177.946.132 4 36.749.213 52.049.998

201010201020211 101 Aseo 176.000.000 124.904.141 124.904.141 112.436.146 112.436.146 112.436.146 0 12.467.995 0


201010201020211 101 Aseo 176.000.000 124.904.141 124.904.141 112.436.146 112.436.146 112.436.146 0 12.467.995 0

201010201020212 101 Capacitación 75.000.000 56.500.000 56.480.488 56.480.488 32.480.488 32.480.488 19.512 0 24.000.000201010201020213 101 Bienestar Laboral 60.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000 40.255.000 40.255.000 0 0 16.745.000201010201020214 101 Alimentos para Detenidos 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0201010201020215 101 Traslado de Detenidos 4.000.000 4.127.896 4.127.896 4.127.896 4.127.896 4.127.896 0 0 0201010201020216 101 Comunicación y Transporte 110.000.000 106.237.250 106.237.250 106.237.250 88.762.100 88.762.100 0 0 17.475.150201010201020217 101 Comisiones, Intereses y Gastos Bancarios 47.324.219 65.214.219 62.144.817 62.144.817 61.487.445 61.487.445 3.069.402 0 657.372201010201020218 101 Impuestos y Multas 50.000.000 37.261.560 37.261.560 37.261.560 23.495.460 23.495.460 0 0 13.766.100201010201020220 101 Incentivos y estimulos para los empleados 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000201010201020221 101 Afiliaciones 0 531.280 531.280 531.280 531.280 531.280 0 0 0

20101020103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.501.828.665 1.344.290.396 1.344.289.968 1.314.289.968 1.307.434.578 1.307.434.578 428 30.000.000 6.855.3902010102010301 101 Mesadas Pensionales 526.828.665 386.559.144 386.558.716 386.558.716 386.558.716 386.558.716 428 0 02010102010302 101 Cuotas partes Jubilatorias 20.000.000 5.927.011 5.927.011 5.927.011 5.927.011 5.927.011 0 0 02010102010303 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 955.000.000 951.804.241 951.804.241 921.804.241 914.948.851 914.948.851 0 30.000.000 6.855.390201010201030301 101 Sentencias y Conciliaciones 600.000.000 578.469.668 578.469.668 578.469.668 578.469.668 578.469.668 0 0 0201010201030302 101 Federación de Municipios 20.000.000 18.478.200 18.478.200 18.478.200 18.478.200 18.478.200 0 0 0201010201030303 101 Devolución de Impuestos 20.000.000 53.788.379 53.788.379 53.788.379 46.932.989 46.932.989 0 0 6.855.390201010201030304 101 Inder 300.000.000 300.000.000 300.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 0 30.000.000 0

201010201030305 101 Aportes Agencias de Desarrollo Local Urabá - Darien Caribe

15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0201010201030306 101 Aportes coomunicipios Ltda en liquidacion 0 1.067.994 1.067.994 1.067.994 1.067.994 1.067.994 0 0 020101020104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA

NOMINA949.122.116 1.097.309.038 1.096.598.126 1.096.598.126 1.017.055.766 1.017.055.766 710.912 0 79.542.360


2010102010401 AL SECTOR PUBLICO 117.000.000 113.476.959 113.444.509 113.444.509 102.308.544 102.308.544 32.450 0 11.135.965201010201040101 101 Aportes para Pensión 87.000.000 91.713.142 91.713.142 91.713.142 85.728.824 85.728.824 0 0 5.984.318201010201040103 101 Aportes Cesantias FNA 30.000.000 21.763.817 21.731.367 21.731.367 16.579.720 16.579.720 32.450 0 5.151.6472010102010402 AL SECTOR PRIVADO 519.029.836 700.045.835 700.045.742 700.045.742 653.843.787 653.843.787 93 0 46.201.955201010201040201 101 Aportes para Salud 160.000.000 281.929.558 281.929.513 281.929.513 259.806.426 259.806.426 45 0 22.123.087201010201040202 101 Aportes para Pensión 161.891.811 281.341.305 281.341.257 281.341.257 258.492.022 258.492.022 48 0 22.849.235201010201040203 101 Aportes Administradora de Riesgos

Profesionales37.138.025 15.873.330 15.873.330 15.873.330 14.643.697 14.643.697 0 0 1.229.633

201010201040204 101 Aportes para Cesantias 160.000.000 120.682.442 120.682.442 120.682.442 120.682.442 120.682.442 0 0 0201010201040205 101 Aportes para salud de los concejales 0 219.200 219.200 219.200 219.200 219.200 0 0 02010102010403 APORTES PARAFISCALES 313.092.280 283.786.244 283.107.875 283.107.875 260.903.435 260.903.435 678.369 0 22.204.440201010201040301 101 Sena 17.068.267 15.744.844 15.744.844 15.744.844 14.494.503 14.494.503 0 0 1.250.341

201010201040302 101 Icbf 102.409.605 94.472.383 94.472.383 94.472.383 86.970.636 86.970.636 0 0 7.501.747

201010201040303 101 Esap 17.068.268 15.757.171 15.744.844 15.744.844 14.494.503 14.494.503 12.327 0 1.250.341

201010201040304 101 Caja de Compensación Familiar 136.546.140 126.343.519 125.677.477 125.677.477 115.974.349 115.974.349 666.042 0 9.703.128201010201040305 101 Institutos Técnicos 40.000.000 31.468.327 31.468.327 31.468.327 28.969.444 28.969.444 0 0 2.498.883201010212 DEFICIT 2011 0 5.887.700 5.887.700 5.887.700 5.887.700 5.887.700 0 0 020101021201 101 Deficit de servicios personales 0 0 0 0 0 0 0 0 020101021202 101 Deficit de servicios generales 0 5.887.700 5.887.700 5.887.700 5.887.700 5.887.700 0 0 0201010202 SECRETARIA DE LA PROTECCION

SOCIAL448.220.960 371.006.816 368.319.371 368.319.371 362.305.084 362.305.084 2.687.445 0 6.014.287

20101020201 SALUD 448.220.960 371.006.816 368.319.371 368.319.371 362.305.084 362.305.084 2.687.445 0 6.014.2872010102020101 GASTOS DE PERSONALES 418.220.960 353.547.047 351.088.527 351.088.527 345.074.240 345.074.240 2.458.520 0 6.014.287201010202010101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A

LA NOMINA336.861.888 266.374.598 265.685.933 265.685.933 265.685.933 265.685.933 688.665 0 0

201010202010101 101 Sueldos de personal de nomina 263.405.324 215.946.080 215.946.080 215.946.080 215.946.080 215.946.080 0 0 0


20101020201010101

101 Sueldos de personal de nomina 263.405.324 215.946.080 215.946.080 215.946.080 215.946.080 215.946.080 0 0 020101020201010104

PRIMAS LEGALES 46.225.501 34.975.008 34.975.008 34.975.008 34.975.008 34.975.008 0 0 02010102020101010401

101 Prima de Navidad 23.817.756 20.153.884 20.153.884 20.153.884 20.153.884 20.153.884 0 0 02010102020101010402


101 Prima de Vacaciones 11.432.523 6.215.505 6.215.505 6.215.505 6.215.505 6.215.505 0 0 020101020201010105

101 Vacaciones 16.767.700 8.923.685 8.923.685 8.923.685 8.923.685 8.923.685 0 0 0

20101020201010106

101 Bonificación de Recreación 1.463.363 1.463.363 774.698 774.698 774.698 774.698 688.665 0 020101020201010111

OTROS GASTOS DE PERSONAL 9.000.000 5.066.462 5.066.462 5.066.462 5.066.462 5.066.462 0 0 02010102020101011101


101 Anticipo de Cesantias / Cesantias Definitivas 0 3.183.061 3.183.061 3.183.061 3.183.061 3.183.061 0 0 02010102020103 CONTARIBUCIONES INHERENTES A LA

NOMINA81.359.072 87.172.449 85.402.594 85.402.594 79.388.307 79.388.307 1.769.855 0 6.014.287


AL SECTOR PUBLICO 11.000.000 10.796.368 10.701.252 10.701.252 9.817.113 9.817.113 95.116 0 884.1392010102020103010102

101 Aportes para pensiones 11.000.000 10.796.368 10.701.252 10.701.252 9.817.113 9.817.113 95.116 0 884.13920101020201030102

AL SECTOR PRIVADO 50.550.624 52.367.633 52.209.347 52.209.347 48.732.421 48.732.421 158.286 0 3.476.9262010102020103010201

101 Aportes para Salud 15.327.848 21.843.248 21.843.187 21.843.187 20.095.092 20.095.092 61 0 1.748.0952010102020103010202

101 Aportes para Pensiones 11.991.772 18.812.375 18.812.117 18.812.117 17.179.173 17.179.173 258 0 1.632.9442010102020103010203

101 Aportes Administradora de Riesgos Profesionales

1.462.503 1.462.503 1.304.536 1.304.536 1.208.649 1.208.649 157.967 0 95.8872010102020103010204

101 Aportes para Cesantias 21.768.501 10.249.507 10.249.507 10.249.507 10.249.507 10.249.507 0 0 020101020201030103

APORTES PARAFISCALES 19.808.448 24.008.448 22.491.995 22.491.995 20.838.773 20.838.773 1.516.453 0 1.653.2222010102020103010301

101 Caja de Compensacion Familiar 8.803.755 11.203.755 9.996.442 9.996.442 9.261.677 9.261.677 1.207.313 0 734.7652010102020103010302

101 Servicio Nacional de Aprednizajes - Sena 1.100.469 1.300.469 1.249.556 1.249.556 1.157.710 1.157.710 50.913 0 91.846


2010102020103010303

101 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Icbf

6.602.816 7.652.816 7.497.331 7.497.331 6.946.257 6.946.257 155.485 0 551.0742010102020103010304

101 Escuelas Industriales e intitutos Tecnicos 2.200.939 2.550.939 2.499.110 2.499.110 2.315.419 2.315.419 51.829 0 183.6912010102020103010305

101 Escuela Superior de Administracion Publica- Esap

1.100.469 1.300.469 1.249.556 1.249.556 1.157.710 1.157.710 50.913 0 91.8462010102020102 GASTOS GENERALES 30.000.000 17.459.769 17.230.844 17.230.844 17.230.844 17.230.844 228.925 0 0201010202010202 ADQUISICION DE SERVICIOS 30.000.000 17.459.769 17.230.844 17.230.844 17.230.844 17.230.844 228.925 0 020101020201020209

101 Via¡ticos y gastos de viajes 30.000.000 13.000.000 12.771.075 12.771.075 12.771.075 12.771.075 228.925 0 020101020201020212

101 Capacitación 0 4.459.769 4.459.769 4.459.769 4.459.769 4.459.769 0 0 0201010210 SECRETARIA DE EDUCACION Y

CULTURA293.117.881 271.315.332 268.369.362 268.369.362 264.140.086 264.140.086 2.945.970 0 4.229.276

20101021001 PERSONAL DE EDUCACION 293.117.881 271.315.332 268.369.362 268.369.362 264.140.086 264.140.086 2.945.970 0 4.229.2762010102100101 GASTOS PERSONALES 275.117.881 262.315.332 260.132.030 260.132.030 255.902.754 255.902.754 2.183.302 0 4.229.276201010210010101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A

LA NOMINA201.877.377 206.929.186 205.322.509 205.322.509 205.322.509 205.322.509 1.606.677 0 0

20101021001010101

101 Sueldos de personal de nomina 158.565.562 155.344.243 155.344.243 155.344.243 155.344.243 155.344.243 0 0 020101021001010104

PRIMAS LEGALES 29.627.073 26.331.512 25.108.202 25.108.202 25.108.202 25.108.202 1.223.310 0 02010102100101010401

101 Prima de Navidad 15.265.392 15.265.392 14.758.675 14.758.675 14.758.675 14.758.675 506.717 0 02010102100101010402


101 Prima de Vacaciones 7.327.388 5.919.388 5.202.795 5.202.795 5.202.795 5.202.795 716.593 0 020101021001010105

101 Vacaciones 10.746.836 13.273.257 13.273.257 13.273.257 13.273.257 13.273.257 0 0 0

20101021001010106

101 Bonificación de Recreación 937.906 1.437.906 1.054.539 1.054.539 1.054.539 1.054.539 383.367 0 020101021001010107

101 Prima de Servicios 0 898.196 898.196 898.196 898.196 898.196 0 0 020101021001010108

101 Prima de Vacaciones 0 4.436.177 4.436.177 4.436.177 4.436.177 4.436.177 0 0 020101021001010111

OTROS GASTOS DE PERSONAL 2.000.000 5.207.895 5.207.895 5.207.895 5.207.895 5.207.895 0 0 02010102100101011101


101 Anticipo de Cesantias / Cesantias Definitivas 0 4.166.980 4.166.980 4.166.980 4.166.980 4.166.980 0 0 0201010210010103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA

NOMINA73.240.504 55.386.146 54.809.521 54.809.521 50.580.245 50.580.245 576.625 0 4.229.276



20101021001010301

APORTES A LA PREVISION SOCIAL 73.240.504 55.386.146 54.809.521 54.809.521 50.580.245 50.580.245 576.625 0 4.229.2762010102100101030101

AL SECTOR PUBLICO 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0201010210010103010101

101 Aportes Para Pensiones 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 02010102100101030102

AL SECTOR PRIVADO 51.159.838 39.305.480 38.850.125 38.850.125 35.704.171 35.704.171 455.355 0 3.145.954201010210010103010201

101 Aportes para Salud 13.505.848 14.913.848 14.617.919 14.617.919 13.336.996 13.336.996 295.929 0 1.280.923201010210010103010202

101 Aportes para pension 20.258.771 20.838.771 20.703.764 20.703.764 18.901.566 18.901.566 135.007 0 1.802.198201010210010103010203

101 Aportes Administradora de Riesgos Profesionales - Arp.

857.711 950.064 925.645 925.645 862.812 862.812 24.419 0 62.833201010210010103010204

101 Aportes para Cesantias 16.537.508 2.602.797 2.602.797 2.602.797 2.602.797 2.602.797 0 0 02010102100101030103

APORTES PARAFISCALES 16.080.666 16.080.666 15.959.396 15.959.396 14.876.074 14.876.074 121.270 0 1.083.322201010210010103010301

101 Caja de Compensacion Familiar 7.146.963 7.146.963 7.093.064 7.093.064 6.611.588 6.611.588 53.899 0 481.476201010210010103010302

101 Servicio Nacional de Aprendizaje Sena 893.370 893.370 886.634 886.634 826.449 826.449 6.736 0 60.185201010210010103010303

101 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Icbf

5.360.222 5.360.222 5.319.799 5.319.799 4.958.692 4.958.692 40.423 0 361.107201010210010103010304

101 Escuelas Industriales E institutos Tecnicos 1.786.741 1.786.741 1.773.265 1.773.265 1.652.896 1.652.896 13.476 0 120.369201010210010103010305

101 Escuela Superior de Administracion Publica - Esap

893.370 893.370 886.634 886.634 826.449 826.449 6.736 0 60.1852010102100102 GASTOS GENERALES 18.000.000 9.000.000 8.237.332 8.237.332 8.237.332 8.237.332 762.668 0 0201010210010201 ADQUISICIÃ“N DE SERVICIOS 18.000.000 9.000.000 8.237.332 8.237.332 8.237.332 8.237.332 762.668 0 020101021001020101

101 Viaticos y Gastos de Viajes 18.000.000 9.000.000 8.237.332 8.237.332 8.237.332 8.237.332 762.668 0 020102 CON RECURSOS DE DESTINACION

ESPECIFICA1.222.968.643 2.474.687.133 1.937.954.912 1.866.238.608 1.456.133.647 1.456.133.647 536.732.221 71.716.304 410.104.961

2010202 FONDO D EVIVIENDA DE INTERES SOCIAL

230.000.000 212.804.070 206.692.713 206.692.713 202.081.216 202.081.216 6.111.357 0 4.611.497201020201 GASTOS DE PERSONAL 221.500.000 204.893.270 200.265.697 200.265.697 196.263.979 196.263.979 4.627.573 0 4.001.71820102020101 SERIVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A

LA NOMINA162.541.461 151.724.251 148.558.356 148.558.356 148.558.356 148.558.356 3.165.895 0 0

2010202010101 104 Sueldos de Personal de Nomina 129.364.635 119.378.473 119.378.473 119.378.473 119.378.473 119.378.473 0 0 02010202010104 104 PRIMAS LEGALES 22.702.446 21.322.788 18.716.993 18.716.993 18.716.993 18.716.993 2.605.795 0 0


201020201010401 104 Prima de Navidad 11.697.468 11.697.468 10.960.724 10.960.724 10.960.724 10.960.724 736.744 0 0201020201010402 104 Prima de Servicios 5.390.193 4.010.535 4.010.535 4.010.535 4.010.535 4.010.535 0 0 0201020201010403 104 Prima de Vacaciones 5.614.785 5.614.785 3.745.734 3.745.734 3.745.734 3.745.734 1.869.051 0 02010202010105 104 Vacaciones 8.235.017 7.549.921 7.549.921 7.549.921 7.549.921 7.549.921 0 0 02010202010106 104 Bonificación de Recreación 718.692 718.692 622.923 622.923 622.923 622.923 95.769 0 02010202010108 104 Prima de Vacaciones 0 1.233.706 1.233.706 1.233.706 1.233.706 1.233.706 0 0 02010202010111 104 OTROS GASTOS DE PERSONAL 1.520.671 1.520.671 1.056.340 1.056.340 1.056.340 1.056.340 464.331 0 0201020201011101 104 Interes a las Cesantias 1.520.671 1.520.671 1.056.340 1.056.340 1.056.340 1.056.340 464.331 0 020102020102 SERVICIOA PERSONALES INDIRECTOS 4.000.000 551.390 0 0 0 0 551.390 0 02010202010201 104 Honorarios 4.000.000 551.390 0 0 0 0 551.390 0 020102020103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA

NOMINA54.958.539 52.617.629 51.707.341 51.707.341 47.705.623 47.705.623 910.288 0 4.001.718

201020201030101 AL SECTOR PUBLICO 15.523.778 3.861.464 3.861.183 3.861.183 3.424.551 3.424.551 281 0 436.63220102020103010102

104 Aportes para Pensiones 15.523.778 3.861.464 3.861.183 3.861.183 3.424.551 3.424.551 281 0 436.632201020201030102 AL SECTOR PRIVADO 26.060.345 35.381.749 34.880.415 34.880.415 32.807.418 32.807.418 501.334 0 2.072.99720102020103010201

104 Aportes para Salud 10.669.818 13.569.818 13.068.542 13.068.542 11.995.166 11.995.166 501.276 0 1.073.37620102020103010202

104 Aportes para Pensiones 2.000.000 12.274.424 12.274.424 12.274.424 11.343.944 11.343.944 0 0 930.48020102020103010203

104 Aportes Administradora de Riesgos Profesionales . Arp-

718.270 734.670 734.612 734.612 665.471 665.471 58 0 69.14120102020103010204

104 Aportes para Cesantias 12.672.257 8.802.837 8.802.837 8.802.837 8.802.837 8.802.837 0 0 0201020201030103 APORTES PARAFISALES 13.374.416 13.374.416 12.965.743 12.965.743 11.473.654 11.473.654 408.673 0 1.492.08920102020103010301

104 Caja de Compensacion Familiar 5.944.185 5.944.185 5.929.220 5.929.220 5.099.402 5.099.402 14.965 0 829.81820102020103010302

104 Servicio Nacional de prendizaje - Sena 743.023 743.023 703.652 703.652 637.425 637.425 39.371 0 66.22720102020103010303

104 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Ibf-

4.458.139 4.458.139 4.221.914 4.221.914 3.824.551 3.824.551 236.225 0 397.36320102020103010304

104 Escuela Insdustriales e Institutos Tecnicos 1.486.046 1.486.046 1.407.305 1.407.305 1.274.851 1.274.851 78.741 0 132.45420102020103010305

104 Escuela Superior de Administracion Publica - Esap

743.023 743.023 703.652 703.652 637.425 637.425 39.371 0 66.227201020202 GASTOS GENERALES 8.500.000 6.000.000 4.516.216 4.516.216 3.906.437 3.906.437 1.483.784 0 609.779


201020202 GASTOS GENERALES 8.500.000 6.000.000 4.516.216 4.516.216 3.906.437 3.906.437 1.483.784 0 609.77920102020202 ADQUSICION DE SERVICIOS 8.500.000 6.000.000 4.516.216 4.516.216 3.906.437 3.906.437 1.483.784 0 609.7792010202020209 104 Viaticos de Gastos de Viajes 6.000.000 6.000.000 4.516.216 4.516.216 3.906.437 3.906.437 1.483.784 0 609.7792010202020218 104 Bienestar Laboral 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0201020203 TRANSFERENIAS CORRIENTES 0 1.910.800 1.910.800 1.910.800 1.910.800 1.910.800 0 0 020102020303 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 1.910.800 1.910.800 1.910.800 1.910.800 1.910.800 0 0 02010202030303 104 Devolución de impuestos 0 1.910.800 1.910.800 1.910.800 1.910.800 1.910.800 0 0 02010203 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 90.000.000 95.311.479 19.121.112 19.121.112 19.121.112 19.121.112 76.190.367 0 0201020303 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.000.000 95.311.479 19.121.112 19.121.112 19.121.112 19.121.112 76.190.367 0 020102030301 113 Prestamos de Bienestar Social 90.000.000 95.311.479 19.121.112 19.121.112 19.121.112 19.121.112 76.190.367 0 02010205 SECRETARIA DE LA PROTECCIÃ’N

SOCIAL60.000.000 70.079.603 61.318.705 31.218.705 31.218.705 31.218.705 8.760.898 30.100.000 0

20102050202 ADQUISICION DE SERVICIOS 60.000.000 70.079.603 61.318.705 31.218.705 31.218.705 31.218.705 8.760.898 30.100.000 02010205020201 126 Gastos de Funcionamiento (ETESA) 60.000.000 70.079.603 61.318.705 31.218.705 31.218.705 31.218.705 8.760.898 30.100.000 02010206 FONDO PARA EL TRABAJO Y EL

DESARROLLO HUMANO0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010207 SECRETARIA DE HACIENDA 804.950.000 1.968.283.794 1.547.850.313 1.506.234.009 1.100.740.545 1.100.740.545 420.433.481 41.616.304 405.493.464201020703 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 804.950.000 1.968.283.794 1.547.850.313 1.506.234.009 1.100.740.545 1.100.740.545 420.433.481 41.616.304 405.493.46420102070301 122 Sobretasa del Impuesto Predial Ley 99 382.300.000 801.988.205 704.239.851 704.239.851 704.239.851 704.239.851 97.748.354 0 020102070302 123 Sobretasa Bomberil 288.000.000 308.630.796 308.630.796 267.014.492 267.014.492 267.014.492 0 41.616.304 020102070303 142 Simit 54.650.000 152.986.387 120.279.980 120.279.980 97.015.792 97.015.792 32.706.407 0 23.264.18820102070304 143 Estampilla Pro Universidad de Antioquia 80.000.000 458.156.524 414.431.886 414.431.886 32.202.610 32.202.610 43.724.638 0 382.229.27620102070306 138 Explotacion de canteras 0 1.505.154 0 0 0 0 1.505.154 0 020102070307 145 Estampilla Pro hospital 0 244.748.928 0 0 0 0 244.748.928 0 020102070308 142 Devolución de multas de transito 0 267.800 267.800 267.800 267.800 267.800 0 0 02010210 SECRETARIA DE EDUCACION Y

CULTURA38.018.643 128.208.187 102.972.069 102.972.069 102.972.069 102.972.069 25.236.118 0 0


201021003 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.018.643 128.208.187 102.972.069 102.972.069 102.972.069 102.972.069 25.236.118 0 020102100301 141 Transferencias Estampilla Proultura 38.018.643 128.208.187 102.972.069 102.972.069 102.972.069 102.972.069 25.236.118 0 0202 SERVICIO DE LA DEUDA 7.884.751.252 7.175.264.663 7.144.472.032 7.144.472.032 7.144.472.032 7.144.472.032 30.792.631 0 020201 AMORTIZACION 4.718.082.361 4.219.359.699 4.188.577.209 4.188.577.209 4.188.577.209 4.188.577.209 30.782.490 0 02020103 SGP - LIBRE DESTINACION- SALDOS NO

EJECUTADOS NI INCORPORADOS 0 17.604.437 17.604.437 17.604.437 17.604.437 17.604.437 0 0 0

2020102 CON RECURSOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA

0 0 0 0 0 0 0 0 0202010215 SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 020201021502 139 Amortización contrato de empréstito 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0202010317 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 17.604.437 17.604.437 17.604.437 17.604.437 17.604.437 0 0 020201031701 150 Amortización contrato de emprestito 0373 0 17.604.437 17.604.437 17.604.437 17.604.437 17.604.437 0 0 02020110 CON RECURSOS SGP AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO- VIGENCIA 1.126.306.169 933.711.472 933.711.472 933.711.472 933.711.472 933.711.472 0 0 0

202011003 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

1.126.306.169 933.711.472 933.711.472 933.711.472 933.711.472 933.711.472 0 0 020201100301 133 Amortizacion contrato de emprestito 125 99.994.394 100.049.508 100.049.508 100.049.508 100.049.508 100.049.508 0 0 020201100302 133 Amortizacion contrato de emprestito 171 42.000.000 10.762.022 10.762.022 10.762.022 10.762.022 10.762.022 0 0 020201100303 133 Amortizacion contrato de emprestito 8559 161.840.562 161.878.906 161.878.906 161.878.906 161.878.906 161.878.906 0 0 020201100304 133 Amortizacion contrato de emprestito 8621 313.562.668 151.881.013 151.881.013 151.881.013 151.881.013 151.881.013 0 0 020201100305 133 Amortizacion contrato de emprestito 8623 508.908.545 509.140.023 509.140.023 509.140.023 509.140.023 509.140.023 0 0 02020113 CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE

DESTINACION (LEY 617/2000)1.587.403.393 1.353.412.168 1.342.807.085 1.342.807.085 1.342.807.085 1.342.807.085 10.605.083 0 0

202011307 SECTOR VIVIENDA 0 138.326.228 138.326.228 138.326.228 138.326.228 138.326.228 0 0 020201130701 101 Amortización contrato de emprestito 0172 0 138.326.228 138.326.228 138.326.228 138.326.228 138.326.228 0 0 0202011309 SECTOR TRANSPORTE 300.000.000 243.992.760 243.992.760 243.992.760 243.992.760 243.992.760 0 0 020201130901 101 Amortizacion contrato de emprestito Banco

Agrario300.000.000 243.992.760 243.992.760 243.992.760 243.992.760 243.992.760 0 0 0

20201130902 101 Amortización contrato de emprestit 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0202011315 SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 795.403.393 700.423.251 689.818.168 689.818.168 689.818.168 689.818.168 10.605.083 0 020201131501 101 Amortizacion contrato de emprestito 216 152.778.132 163.654.630 163.456.736 163.456.736 163.456.736 163.456.736 197.894 0 0


20201131501 101 Amortizacion contrato de emprestito 216 152.778.132 163.654.630 163.456.736 163.456.736 163.456.736 163.456.736 197.894 0 020201131502 101 Amortizacion contrato de emprestito 373 418.961.258 312.142.391 301.762.584 301.762.584 301.762.584 301.762.584 10.379.807 0 020201131503 101 Amortización contrato de emprèstito 8676 223.664.003 224.626.230 224.598.848 224.598.848 224.598.848 224.598.848 27.382 0 0202011317 SECTOR FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL492.000.000 270.669.929 270.669.929 270.669.929 270.669.929 270.669.929 0 0 0

20201131701 101 Amortizacion contrato de emprestito Bancolombia- actualizacion catastr

280.000.000 258.169.929 258.169.929 258.169.929 258.169.929 258.169.929 0 0 020201131702 101 Amortizacion Contrato de emprestito 0229 -

nomenclatura38.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 0 0 0

20201131705 101 Amortizacion contrato de emprestito Bancolombia- comunicaciones

174.000.000 0 0 0 0 0 0 0 02020114 CON INGRESOS PROPIOS CON

DESTINACION ESPECIFICA700.212.761 753.277.128 753.277.123 753.277.123 753.277.123 753.277.123 5 0 0

202011402 FONDO DE VIVIENDA DE INTERESES SOCIAL

200.222.241 179.117.910 179.117.909 179.117.909 179.117.909 179.117.909 1 0 020201140202 104 Amortizacion contrato de emprestito 215 78.290.683 57.118.703 57.118.702 57.118.702 57.118.702 57.118.702 1 0 020201140203 104 Amortizacion contato de emprestito 8676 121.931.558 121.999.207 121.999.207 121.999.207 121.999.207 121.999.207 0 0 0202011404 FONDO DE VALORIZACION 499.990.520 574.159.218 574.159.214 574.159.214 574.159.214 574.159.214 4 0 020201140401 105 Amortizacion contrato de emprestito 169 499.990.520 458.980.988 458.980.984 458.980.984 458.980.984 458.980.984 4 0 020201140402 105 Amortizacion contrato de emprestito 8622 0 115.178.230 115.178.230 115.178.230 115.178.230 115.178.230 0 0 02020129 CON RECURSOS SGP- PROPOSITO

GENERAL LIBRE INVERSION VIGENCIA 0 118.003.190 112.857.374 112.857.374 112.857.374 112.857.374 5.145.816 0 0

202012917 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 0 118.003.190 112.857.374 112.857.374 112.857.374 112.857.374 5.145.816 0 020201291701 115 Amortización contrato de emprestito 0373 0 110.437.389 105.291.574 105.291.574 105.291.574 105.291.574 5.145.815 0 020201291702 115 Amortizacion contrato emprestito 0373(

rendimientos financieros0 7.565.801 7.565.800 7.565.800 7.565.800 7.565.800 1 0 0

2020130 CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION- VIGENCIA

1.304.160.038 1.005.316.519 1.005.316.519 1.005.316.519 1.005.316.519 1.005.316.519 0 0 0202013001 SECTOR EDUCACION 77.000.073 79.298.160 79.298.160 79.298.160 79.298.160 79.298.160 0 0 020201300101 115 Amortizacion contrato de emprestito 0006 26.153.846 28.438.818 28.438.818 28.438.818 28.438.818 28.438.818 0 0 020201300102 115 Amortizacion contrato de emprestito 8400 50.846.227 50.859.342 50.859.342 50.859.342 50.859.342 50.859.342 0 0 0202013004 SECTOR RECREACION Y DEPORTE 81.982.040 78.059.555 78.059.555 78.059.555 78.059.555 78.059.555 0 0 020201300401 115 Amortizacion contrato de emprestito 0170 66.749.467 62.839.727 62.839.727 62.839.727 62.839.727 62.839.727 0 0 0


20201300402 115 Amortizacion contrato de emprestito 8675 15.232.573 15.219.828 15.219.828 15.219.828 15.219.828 15.219.828 0 0 0202013007 SECTOR VIVIENDA 752.653.598 529.063.918 529.063.918 529.063.918 529.063.918 529.063.918 0 0 020201300701 115 Amortizacion contrato de emprestito 0172 752.653.598 529.063.918 529.063.918 529.063.918 529.063.918 529.063.918 0 0 0202013009 SECTOR TRANSPORTE 362.159.871 285.877.587 285.877.587 285.877.587 285.877.587 285.877.587 0 0 020201300901 115 Amortizacion contrato de emprestito 8205 118.022.579 125.042.137 125.042.137 125.042.137 125.042.137 125.042.137 0 0 020201300902 115 Amortizacion contrato de emprestito 8622 230.687.341 115.890.681 115.890.681 115.890.681 115.890.681 115.890.681 0 0 020201300903 115 Amortización cotrato de empréstito 8677 10.114.945 153.316 153.316 153.316 153.316 153.316 0 0 020201300904 115 Amortización contrato de emprestito 7555 3.335.006 3.125.576 3.125.576 3.125.576 3.125.576 3.125.576 0 0 020201300905 115 Amortizacion contrato de emprestito 169 0 41.665.877 41.665.877 41.665.877 41.665.877 41.665.877 0 0 0202013014 SECTOR GRUPOS VULNERABLES 30.364.456 33.017.299 33.017.299 33.017.299 33.017.299 33.017.299 0 0 020201301401 115 Amortizacion contrato de emprestito 214 30.364.456 33.017.299 33.017.299 33.017.299 33.017.299 33.017.299 0 0 02020135 CON RECURSOS DE CAPITAL-

INGRESOS PROPIOS (RENDIMIENTOS 0 38.034.786 23.003.199 23.003.199 23.003.199 23.003.199 15.031.587 0 0

202013515 SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 0 38.034.786 23.003.199 23.003.199 23.003.199 23.003.199 15.031.587 0 020201351502 101 Amortización contrato de empréstito 373 0 38.034.786 23.003.199 23.003.199 23.003.199 23.003.199 15.031.587 0 020202 INTERESES 3.166.668.891 2.955.904.964 2.955.894.823 2.955.894.823 2.955.894.823 2.955.894.823 10.141 0 02020210 CON RECURSOS SGP AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO VIGENCIA 218.004.874 194.340.274 194.340.274 194.340.274 194.340.274 194.340.274 0 0 0


218.004.874 194.340.274 194.340.274 194.340.274 194.340.274 194.340.274 0 0 020202100301 133 Intereses contrato de emprestito 125 18.935.117 20.898.258 20.898.258 20.898.258 20.898.258 20.898.258 0 0 020202100302 133 Intereses contrato de emprestito 171 37.000.000 10.288.054 10.288.054 10.288.054 10.288.054 10.288.054 0 0 020202100303 133 Intereses contrato de emprestito 8559 14.241.994 15.717.248 15.717.248 15.717.248 15.717.248 15.717.248 0 0 020202100304 133 Intereses contrato de emprestito 8621 67.243.083 58.499.393 58.499.393 58.499.393 58.499.393 58.499.393 0 0 020202100305 133 Intereses contrato de emprestito 8623 80.584.680 88.937.321 88.937.321 88.937.321 88.937.321 88.937.321 0 0 02020213 CON RECURSOS CORRIENTES DE LIBRE

DESTINACION (Ley 617/2000)2.017.840.640 1.882.931.663 1.882.931.663 1.882.931.663 1.882.931.663 1.882.931.663 0 0 0

202021307 SECTOR VIVIENDA 0 0 0 0 0 0 0 0 020202130701 101 Intereses contrato de emprestito 0172 0 0 0 0 0 0 0 0 0


20202130701 101 Intereses contrato de emprestito 0172 0 0 0 0 0 0 0 0 0202021309 SECTOR TRANSPORTE 791.848.297 799.173.337 799.173.337 799.173.337 799.173.337 799.173.337 0 0 020202130901 101 Intereses contrato de empréstito Banco

Agrario791.848.297 799.173.337 799.173.337 799.173.337 799.173.337 799.173.337 0 0 0

202021315 SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 903.140.533 981.229.554 981.229.554 981.229.554 981.229.554 981.229.554 0 0 020202131501 101 Intereses contrato de emprestito 216 427.745.770 426.362.096 426.362.096 426.362.096 426.362.096 426.362.096 0 0 020202131502 101 Intereses contrato de emprestito 373 450.693.080 527.660.216 527.660.216 527.660.216 527.660.216 527.660.216 0 0 020202131503 101 Intereses contrato de empréstito 8676 24.701.683 27.207.242 27.207.242 27.207.242 27.207.242 27.207.242 0 0 0202021317 SECTOR FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL322.851.810 102.528.772 102.528.772 102.528.772 102.528.772 102.528.772 0 0 0

20202131701 101 Intereses contrato de emprestito Bancolombia- actualizacion catastral

180.000.000 95.835.225 95.835.225 95.835.225 95.835.225 95.835.225 0 0 020202131702 101 Intereses contrato de emprestito 0229 42.000.000 6.693.547 6.693.547 6.693.547 6.693.547 6.693.547 0 0 020202131705 101 Intereses contrato de emprestito

Bancolombia- comunicaciones100.851.810 0 0 0 0 0 0 0 0

2020214 CON INGRESOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA

346.701.784 355.782.442 355.772.301 355.772.301 355.772.301 355.772.301 10.141 0 0202021402 FONDO DE VIVIENDA DE INTERESES

SOCIAL127.608.144 117.899.758 117.889.617 117.889.617 117.889.617 117.889.617 10.141 0 0

20202140202 104 Intereses del contrato de emprestito 215 104.383.632 92.275.246 92.275.246 92.275.246 92.275.246 92.275.246 0 0 020202140203 104 Intereses del contrato de emprestito 8676 23.224.512 25.624.512 25.614.371 25.614.371 25.614.371 25.614.371 10.141 0 0202021404 FONDO DE VALORIZACION 219.093.640 237.882.684 237.882.684 237.882.684 237.882.684 237.882.684 0 0 020202140401 105 Intreses del contrato de emprestito 169 219.093.640 237.882.684 237.882.684 237.882.684 237.882.684 237.882.684 0 0 02020230 CON RECURSOS SGP PROPOSITO

GENERAL LIBRE INVERSION - VIGENCIA 584.121.593 522.850.585 522.850.585 522.850.585 522.850.585 522.850.585 0 0 0

202023001 SECTOR EDUCACION 39.656.112 45.953.013 45.953.013 45.953.013 45.953.013 45.953.013 0 0 020202300101 115 Intereses contrato de emprestito 0006 35.207.110 41.049.467 41.049.467 41.049.467 41.049.467 41.049.467 0 0 020202300102 115 Intereses contrato de emprestito 8400 4.449.002 4.903.546 4.903.546 4.903.546 4.903.546 4.903.546 0 0 0202023004 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 35.367.866 33.212.065 33.212.065 33.212.065 33.212.065 33.212.065 0 0 020202300401 115 Intereses contrato de emprestito 0170 34.841.025 32.636.896 32.636.896 32.636.896 32.636.896 32.636.896 0 0 020202300402 115 Intereses contrato de emprestito 8675 526.841 575.169 575.169 575.169 575.169 575.169 0 0 0


202023007 SECTOR VIVIENDA 410.414.296 332.431.481 332.431.481 332.431.481 332.431.481 332.431.481 0 0 020202300701 115 Intereses contrato de empréstito 0172 410.414.296 332.431.481 332.431.481 332.431.481 332.431.481 332.431.481 0 0 0202023009 SECTOR TRANSPORTE 57.808.078 63.595.847 63.595.847 63.595.847 63.595.847 63.595.847 0 0 020202300901 115 Intereses contrato de empréstito 8205 16.258.692 18.150.680 18.150.680 18.150.680 18.150.680 18.150.680 0 0 020202300902 115 Intereses contrato de empréstito 8622 41.202.097 45.393.025 45.393.025 45.393.025 45.393.025 45.393.025 0 0 020202300903 115 Intereses contato de empréstito 8677 275.571 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 0 0 020202300904 115 Intereses contrato de empréstito 7555 71.718 50.269 50.269 50.269 50.269 50.269 0 0 0202023014 SECTOR ATENCION A GRUPOS

VULNERABLES40.875.241 47.658.179 47.658.179 47.658.179 47.658.179 47.658.179 0 0 0

20202301401 115 Intereses contrato de empréstito 0214 40.875.241 47.658.179 47.658.179 47.658.179 47.658.179 47.658.179 0 0 0203 GASTOS DE INVERSIÓN 57.702.064.336 99.952.112.813 84.005.712.168 76.426.848.520 75.045.852.879 75.045.852.879 15.946.400.645 7.578.863.648 1.380.995.64120301 SECTOR EDUCACIÓN 40.412.315.401 46.932.963.654 46.338.668.825 41.898.742.722 41.663.119.869 41.663.119.869 594.294.829 4.439.926.103 235.622.8532030102 INGRESOS CORRIENTES CON

DESTINACIÓN ESPECIFICA - RECURSOS 0 13.487.556 0 0 0 0 13.487.556 0 0

203010201 PROGRAMA DE COBERTURAS 0 13.487.556 0 0 0 0 13.487.556 0 020301020103 PERSONAL ADMINISTRATIVO 0 13.487.556 0 0 0 0 13.487.556 0 02030102010302 GASTOS GENERALES 0 13.487.556 0 0 0 0 13.487.556 0 0203010201030202 ADQUSICION DE SERVICIOS 0 13.487.556 0 0 0 0 13.487.556 0 020301020103020209

134 Viáticos y gastos de viajes 0 13.487.556 0 0 0 0 13.487.556 0 02030104 CON RECURSOS PROPIOS DE LIBRE

INVESION (LEY 617/2000)100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

203010401 101 Cofinanciación Construcción Universidad de Antioquia

100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 02030107 CON RECURSOS SGP- EDUCACION

VIGENCIAL ANTERIOR0 1.195.262.669 1.150.229.689 1.150.229.689 1.150.229.689 1.150.229.689 45.032.980 0 0

203010701 PROGRAMA DE COBERTURA 0 1.195.262.669 1.150.229.689 1.150.229.689 1.150.229.689 1.150.229.689 45.032.980 0 020301070101 PERSONAL DOCENTE 0 1.195.262.669 1.150.229.689 1.150.229.689 1.150.229.689 1.150.229.689 45.032.980 0 02030107010101 GASTOS DE PERSONAL 0 1.195.262.669 1.150.229.689 1.150.229.689 1.150.229.689 1.150.229.689 45.032.980 0 0203010701010101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A

LA NOMINA0 1.195.262.669 1.150.229.689 1.150.229.689 1.150.229.689 1.150.229.689 45.032.980 0 0

20301070101010101

134 Sueldos- CSF 0 1.194.605.469 1.149.572.489 1.149.572.489 1.149.572.489 1.149.572.489 45.032.980 0 0


20301070101010101

134 Sueldos- CSF 0 1.194.605.469 1.149.572.489 1.149.572.489 1.149.572.489 1.149.572.489 45.032.980 0 020301070101010107

134 Auxilio de Transporte 0 657.200 657.200 657.200 657.200 657.200 0 0 020301070101010111

OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA

0 0 0 0 0 0 0 0 02030108 CON RECURSOS SGP - EDUCACIÓN

VIGENCIA ACTUAL40.312.315.401 45.529.191.367 45.185.187.229 40.745.261.126 40.509.638.273 40.509.638.273 344.004.138 4.439.926.103 235.622.853

203010801 PROGRAMA PARA COBERTURA 32.030.835.096 34.783.199.216 34.720.783.208 33.644.664.519 33.644.041.666 33.644.041.666 62.416.008 1.076.118.689 622.85320301080101 PERSONAL DOCENTE 6.331.742.944 21.054.153.912 21.006.021.336 20.870.313.336 20.870.313.336 20.870.313.336 48.132.576 135.708.000 02030108010101 GASTOS DE PERSONAL 6.331.742.944 20.832.462.645 20.784.330.069 20.784.330.069 20.784.330.069 20.784.330.069 48.132.576 0 0203010801010101 SERVICIOS PERSONAL ASOCIADOS A LA

NOMINA2.471.184.055 16.590.280.225 16.590.280.225 16.590.280.225 16.590.280.225 16.590.280.225 0 0 0

20301080101010101

134 Sueldos - CSF 2.100.763.891 13.331.090.203 13.331.090.203 13.331.090.203 13.331.090.203 13.331.090.203 0 0 020301080101010102

134 Sobresueldo 0 242.008 242.008 242.008 242.008 242.008 0 0 020301080101010103

134 Horas Extras y Días Festivos 0 542.051.040 542.051.040 542.051.040 542.051.040 542.051.040 0 0 020301080101010104

PRIMAS LEGALES 0 1.879.025.458 1.879.025.458 1.879.025.458 1.879.025.458 1.879.025.458 0 0 02030108010101010401

134 Prima de Navidad 0 1.283.975.742 1.283.975.742 1.283.975.742 1.283.975.742 1.283.975.742 0 0 02030108010101010402


134 Provisión Ascenso en el Escalafón Docente 370.420.164 0 0 0 0 0 0 0 020301080101010107

134 Auxilio de Transporte 0 64.805.500 64.805.500 64.805.500 64.805.500 64.805.500 0 0 020301080101010108

134 Auxilio Funerario 0 7.934.000 7.934.000 7.934.000 7.934.000 7.934.000 0 0 020301080101010109

134 Auxilio de Movilización 0 42.625.845 42.625.845 42.625.845 42.625.845 42.625.845 0 0 020301080101010111


0 722.506.171 722.506.171 722.506.171 722.506.171 722.506.171 0 0 02030108010101011101

134 Primas Extraordinarias 0 565.101.740 565.101.740 565.101.740 565.101.740 565.101.740 0 0 02030108010101011102

134 Subsido de Alimentación 0 157.404.431 157.404.431 157.404.431 157.404.431 157.404.431 0 0 0203010801010104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA

NOMINA3.860.558.889 4.242.182.420 4.194.049.844 4.194.049.844 4.194.049.844 4.194.049.844 48.132.576 0 0

20301080101010401

AL SECTOR PUBLICO 2.728.983.303 2.665.601.830 2.617.469.254 2.617.469.254 2.617.469.254 2.617.469.254 48.132.576 0 02030108010101040101

APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 2.728.983.303 2.665.601.830 2.617.469.254 2.617.469.254 2.617.469.254 2.617.469.254 48.132.576 0 0


203010801010104010101

134 Previsión Social Sin Situación de Fondos 1.621.441.378 1.286.006.315 1.278.350.813 1.278.350.813 1.278.350.813 1.278.350.813 7.655.502 0 0203010801010104010104

134 Aportes Cesantias Sin Situación de Fondos 1.107.541.925 1.379.595.515 1.339.118.441 1.339.118.441 1.339.118.441 1.339.118.441 40.477.074 0 020301080101010402

AL SECTOR PRIVADO 6.202.235 0 0 0 0 0 0 0 02030108010101040201

134 Aportes ARP 6.202.235 0 0 0 0 0 0 0 020301080101010403

APORTES PARAFISCALES 1.125.373.351 1.576.580.590 1.576.580.590 1.576.580.590 1.576.580.590 1.576.580.590 0 0 02030108010101040301

134 Sena 62.022.348 87.369.595 87.369.595 87.369.595 87.369.595 87.369.595 0 0 02030108010101040302

134 Icbf 373.241.629 524.684.550 524.684.550 524.684.550 524.684.550 524.684.550 0 0 02030108010101040303

134 Esap 62.022.348 87.369.595 87.369.595 87.369.595 87.369.595 87.369.595 0 0 02030108010101040304

134 Caja de Compensación Familiar 503.931.576 701.179.260 701.179.260 701.179.260 701.179.260 701.179.260 0 0 02030108010101040305

134 Institutos Técnicos 124.155.450 175.977.590 175.977.590 175.977.590 175.977.590 175.977.590 0 0 02030108010102 GASTOS GENERALES 0 221.691.267 221.691.267 85.983.267 85.983.267 85.983.267 0 135.708.000 0203010801010201 ADQUISICIÓN DE BIENES 0 135.708.000 135.708.000 0 0 0 0 135.708.000 0203010801010201003

134 Dotación Ley 70/88 0 135.708.000 135.708.000 0 0 0 0 135.708.000 0203010801010202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 0 85.983.267 85.983.267 85.983.267 85.983.267 85.983.267 0 0 020301080101020201

134 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 0 0 020301080101020202

134 Impresos y Publicaciones 0 2.196.000 2.196.000 2.196.000 2.196.000 2.196.000 0 0 020301080101020203

134 Honorarios 0 40.286.700 40.286.700 40.286.700 40.286.700 40.286.700 0 0 0

20301080101020209

134 Viaticos y Gastos de Viaje 0 8.500.567 8.500.567 8.500.567 8.500.567 8.500.567 0 0 020301080102 PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE 15.966.963.990 3.265.362.953 3.253.544.154 3.252.488.154 3.252.488.154 3.252.488.154 11.818.799 1.056.000 02030108010201 GASTOS DE PERSONAL 15.966.963.990 3.200.462.058 3.188.643.262 3.188.643.262 3.188.643.262 3.188.643.262 11.818.796 0 0203010801020101 SERVICIO DE PERSONAL ASOCIADOS A

LA NOMINA15.619.638.844 2.503.799.678 2.503.799.678 2.503.799.678 2.503.799.678 2.503.799.678 0 0 0

20301080102010101

134 Sueldo - Con Situación de Fondos 15.614.638.844 1.609.674.172 1.609.674.172 1.609.674.172 1.609.674.172 1.609.674.172 0 0 020301080102010102

134 Sobresueldo 0 472.291.132 472.291.132 472.291.132 472.291.132 472.291.132 0 0 020301080102010103

134 Horas Extras y Días Festivos 0 14.973.368 14.973.368 14.973.368 14.973.368 14.973.368 0 0 0203010801020101 PRIMAS LEGALES 0 274.692.128 274.692.128 274.692.128 274.692.128 274.692.128 0 0 0


20301080102010104

PRIMAS LEGALES 0 274.692.128 274.692.128 274.692.128 274.692.128 274.692.128 0 0 02030108010201010401

134 Prima de Navidad 0 185.172.391 185.172.391 185.172.391 185.172.391 185.172.391 0 0 02030108010201010402


134 Provisión Ascenso en el Escalafón Docente 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 020301080102010107

134 Auxilio de Transporte 0 748.060 748.060 748.060 748.060 748.060 0 0 020301080102010109

134 Auxilio de Movilización 0 1.632.986 1.632.986 1.632.986 1.632.986 1.632.986 0 0 020301080102010111


0 129.787.832 129.787.832 129.787.832 129.787.832 129.787.832 0 0 02030108010201011101

134 Prima Extraordinarias 0 110.812.726 110.812.726 110.812.726 110.812.726 110.812.726 0 0 02030108010201011102

134 Subsidio o Prima de Alimentación 0 18.975.106 18.975.106 18.975.106 18.975.106 18.975.106 0 0 0203010801020104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA

NOMINA347.325.146 696.662.380 684.843.584 684.843.584 684.843.584 684.843.584 11.818.796 0 0

20301080102010401

AL SECTOR PUBLICO 177.206.708 482.664.130 472.045.334 472.045.334 472.045.334 472.045.334 10.618.796 0 02030108010201040101

APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 177.206.708 482.664.130 472.045.334 472.045.334 472.045.334 472.045.334 10.618.796 0 0203010801020104010101

134 Previsión Social Sin Situación de Fondos 0 191.154.087 180.535.291 180.535.291 180.535.291 180.535.291 10.618.796 0 0203010801020104010102

134 Aportes a la Cesantias Sin Situación de Fondos

177.206.708 291.510.043 291.510.043 291.510.043 291.510.043 291.510.043 0 0 020301080102010402

AL SECTOR PRIVADO 85.280.728 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000 0 02030108010201040201

134 Aportes para Cesantías 85.280.728 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000 0 020301080102010403

APORTES PARAFISCALES 84.837.710 212.798.250 212.798.250 212.798.250 212.798.250 212.798.250 0 0 02030108010201040301

134 Sena 4.762.430 11.948.075 11.948.075 11.948.075 11.948.075 11.948.075 0 0 02030108010201040302

134 Icbf 28.242.319 71.373.550 71.373.550 71.373.550 71.373.550 71.373.550 0 0 02030108010201040303

134 Esap 4.762.430 11.948.075 11.948.075 11.948.075 11.948.075 11.948.075 0 0 02030108010201040304


134 Institutos Técnicos 9.414.106 23.708.450 23.708.450 23.708.450 23.708.450 23.708.450 0 0 02030108010202 GASTOS GENERALES 0 64.900.895 64.900.892 63.844.892 63.844.892 63.844.892 3 1.056.000 0


203010801020201 ADQUISICIÓN DE BIENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0203010801020202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 0 64.900.895 64.900.892 63.844.892 63.844.892 63.844.892 3 1.056.000 020301080102020201

134 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos 0 39.814.407 39.814.407 39.814.407 39.814.407 39.814.407 0 0 020301080102020202

134 Impresos y Publicaciones 0 1.500.000 1.500.000 444.000 444.000 444.000 0 1.056.000 020301080102020203

134 Honorarios 0 6.246.000 6.246.000 6.246.000 6.246.000 6.246.000 0 0 0

20301080102020209

134 Viaticos y Gastos de Viaje 0 17.340.488 17.340.485 17.340.485 17.340.485 17.340.485 3 0 020301080103 PERSONAL ADMINISTRATIVO 329.770.608 1.828.355.108 1.825.890.475 1.718.995.239 1.718.372.386 1.718.372.386 2.464.633 106.895.236 622.8532030108010301 GASTO DE PERSONAL 329.770.608 1.713.848.268 1.713.848.268 1.616.299.232 1.616.299.232 1.616.299.232 0 97.549.036 0203010801030101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A

LA NOMINA246.496.746 782.558.429 782.558.429 782.558.429 782.558.429 782.558.429 0 0 0

20301080103010101

134 Sueldo de Personal Con Situación de Fondos 246.496.746 607.085.229 607.085.229 607.085.229 607.085.229 607.085.229 0 0 020301080103010104

PRIMAS LEGALES 0 106.910.190 106.910.190 106.910.190 106.910.190 106.910.190 0 0 02030108010301010401

134 Prima de Navidad 0 56.806.412 56.806.412 56.806.412 56.806.412 56.806.412 0 0 02030108010301010402

134 Prima de Servicios 0 21.285.388 21.285.388 21.285.388 21.285.388 21.285.388 0 0 02030108010301010403


134 Vacaciones 0 41.464.270 41.464.270 41.464.270 41.464.270 41.464.270 0 0 0

20301080103010106

134 Bonificación de Recreación 0 3.743.511 3.743.511 3.743.511 3.743.511 3.743.511 0 0 020301080103010111


0 23.355.229 23.355.229 23.355.229 23.355.229 23.355.229 0 0 02030108010301011101

134 Prima Extraordinarias 0 10.240.079 10.240.079 10.240.079 10.240.079 10.240.079 0 0 02030108010301011102

134 Prima de Antiguedad 0 6.813.378 6.813.378 6.813.378 6.813.378 6.813.378 0 0 02030108010301011103

134 Interes a las Cesantías 0 2.697.324 2.697.324 2.697.324 2.697.324 2.697.324 0 0 02030108010301011104

134 Subdio o Prima de Alimentación 0 503.113 503.113 503.113 503.113 503.113 0 0 02030108010301011105

134 Anticipo de Cesantias / Cesantias definitivas 0 3.101.335 3.101.335 3.101.335 3.101.335 3.101.335 0 0 0203010801030102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 691.466.664 691.466.664 593.917.628 593.917.628 593.917.628 0 97.549.036 0203010801030102 134 Honorarios 0 29.466.664 29.466.664 29.466.664 29.466.664 29.466.664 0 0 0


20301080103010201

134 Honorarios 0 29.466.664 29.466.664 29.466.664 29.466.664 29.466.664 0 0 0

20301080103010202

134 Personal Supernumerario 0 662.000.000 662.000.000 564.450.964 564.450.964 564.450.964 0 97.549.036 02030108030104 CONTRIBUCIONES INHERENTE A LA

NOMINA83.273.862 239.823.175 239.823.175 239.823.175 239.823.175 239.823.175 0 0 0

203010803010401 AL SECTOR PUBLICO 29.551.725 40.059.653 40.059.653 40.059.653 40.059.653 40.059.653 0 0 020301080301040101

APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 29.551.725 40.059.653 40.059.653 40.059.653 40.059.653 40.059.653 0 0 02030108030104010101

134 Aportes para Salud 3.813.263 0 0 0 0 0 0 0 02030108030104010102

134 Aportes para Pensión 5.738.462 32.764.009 32.764.009 32.764.009 32.764.009 32.764.009 0 0 02030108030104010104

134 Aportes para Cesantias 20.000.000 7.295.644 7.295.644 7.295.644 7.295.644 7.295.644 0 0 0203010803010402 AL SECTOR PRIVADO 35.666.989 134.957.567 134.957.567 134.957.567 134.957.567 134.957.567 0 0 020301080301040201

APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 35.666.989 134.957.567 134.957.567 134.957.567 134.957.567 134.957.567 0 0 02030108030104020101

134 Aportes para Salud 10.000.000 58.169.397 58.169.397 58.169.397 58.169.397 58.169.397 0 0 02030108030104020102

134 Aportes para Pensión 17.290.657 49.363.333 49.363.333 49.363.333 49.363.333 49.363.333 0 0 02030108030104020103

134 Aportes ARP 1.139.661 3.415.522 3.415.522 3.415.522 3.415.522 3.415.522 0 0 02030108030104020104

134 Aportes para Cesantías 7.236.671 24.009.315 24.009.315 24.009.315 24.009.315 24.009.315 0 0 0203010803010403 APORTES PARAFISCALES 18.055.148 64.805.955 64.805.955 64.805.955 64.805.955 64.805.955 0 0 020301080301040301

134 Sena 1.020.046 3.600.848 3.600.848 3.600.848 3.600.848 3.600.848 0 0 0

20301080301040302

134 Icbf 5.819.025 21.603.890 21.603.890 21.603.890 21.603.890 21.603.890 0 0 0

20301080301040303

134 Esap 1.020.046 3.600.448 3.600.448 3.600.448 3.600.448 3.600.448 0 0 0

20301080301040304


134 Institutos Técnicos 2.038.985 7.196.697 7.196.697 7.196.697 7.196.697 7.196.697 0 0 0


2030108010302 GASTOS GENERALES 0 114.506.840 112.042.207 102.696.007 102.073.154 102.073.154 2.464.633 9.346.200 622.853203010801030201 ADQUISICIÓN DE BIENES 0 70.192.000 70.192.000 68.000.000 68.000.000 68.000.000 0 2.192.000 020301080103020102

134 Compra de Equipos 0 68.000.000 68.000.000 68.000.000 68.000.000 68.000.000 0 0 020301080103020103

134 Dotación 0 2.192.000 2.192.000 0 0 0 0 2.192.000 0

203010801030202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 0 44.314.840 41.850.207 34.696.007 34.073.154 34.073.154 2.464.633 7.154.200 622.85320301080103020201

134 Capacitación 0 19.382.847 19.309.287 12.155.087 12.155.087 12.155.087 73.560 7.154.200 020301080103020209

134 Viaticos y Gastos de Viaje 0 24.931.993 22.540.920 22.540.920 21.918.067 21.918.067 2.391.073 0 622.85320301080104 CONTRATACIÓN DE LA PRESTACION

DEL SERVICIO EDUCATIVO7.408.782.090 4.472.152.445 4.472.152.445 3.780.814.208 3.780.814.208 3.780.814.208 0 691.338.237 0

2030108010402 134 Contratación de la Prestación del Servicio Educativo

7.408.782.090 4.472.152.445 4.472.152.445 3.780.814.208 3.780.814.208 3.780.814.208 0 691.338.237 020301080106 CONTRATACIÓN DE ASEO Y

FUNCIONAMIENTO A LOS 1.993.575.464 4.068.874.798 4.068.874.798 3.930.843.582 3.930.843.582 3.930.843.582 0 138.031.216 0

2030108010601 134 Servicio de Aseo 764.525.155 878.744.882 878.744.882 786.867.258 786.867.258 786.867.258 0 91.877.624 02030108010602 134 Servicios Generales 850.000.000 304.000.000 304.000.000 257.846.408 257.846.408 257.846.408 0 46.153.592 02030108010603 134 Arrendamientos 379.050.309 463.250.000 463.250.000 463.250.000 463.250.000 463.250.000 0 0 02030108010604 FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 0 2.422.879.916 2.422.879.916 2.422.879.916 2.422.879.916 2.422.879.916 0 0 0203010801060401 134 Fondos de Servicios Educativos - Aportes

para funcionamiento0 902.947.916 902.947.916 902.947.916 902.947.916 902.947.916 0 0 0

203010801060402 134 Fondos de Servicios Educativos - Aportes para Gratuidad SSF

0 1.519.932.000 1.519.932.000 1.519.932.000 1.519.932.000 1.519.932.000 0 0 020301080107 OTROS PROYECTOS PARA COBERTURA 0 94.300.000 94.300.000 91.210.000 91.210.000 91.210.000 0 3.090.000 02030108010704 ATENCIÓN A POBLACIÓN CON

NECESIDADES ESPECIALES O 0 57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000 0 0 0

203010801070403 134 Atención a Población con Necesidades Especiales o Discapacidades - Enseñanza

0 57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000 0 0 02030108010705 PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE

PRIMERA INFANCIA – PAIPI0 37.300.000 37.300.000 34.210.000 34.210.000 34.210.000 0 3.090.000 0

203010801070501 134 Honorarios 0 37.300.000 37.300.000 34.210.000 34.210.000 34.210.000 0 3.090.000 0

203010802 PROGRAMA PARA CALIDAD - MATRICULA 6.582.046.933 9.913.741.367 9.633.153.237 6.731.210.883 6.524.210.883 6.524.210.883 280.588.130 2.901.942.354 207.000.00020301080201 DOTACIÓN MATERIAL DIDACTICOS,

TEXTOS Y EQUIPOS AUDIVISUALES 0 298.480.083 298.480.083 0 0 0 0 298.480.083 0

2030108020103 134 Adquisición de Mobiliario Escolar 0 298.480.083 298.480.083 0 0 0 0 298.480.083 0


2030108020103 134 Adquisición de Mobiliario Escolar 0 298.480.083 298.480.083 0 0 0 0 298.480.083 020301080202 CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN,

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE 4.329.386.401 3.779.372.896 3.697.895.601 1.165.169.330 1.165.169.330 1.165.169.330 81.477.295 2.532.726.271 0

2030108020201 134 Construcción de Infraestructura Educativa 4.329.386.401 3.540.007.896 3.459.930.601 1.095.120.830 1.095.120.830 1.095.120.830 80.077.295 2.364.809.771 02030108020203 134 Preinversion: Estudios, Diseños,

Consultorias, Asesorias e Interventorias0 239.365.000 237.965.000 70.048.500 70.048.500 70.048.500 1.400.000 167.916.500 0

20301080206 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

498.393.866 433.102.318 433.102.318 433.102.318 433.102.318 433.102.318 0 0 02030108020601 134 Acueduto, Alcantarillado y Aseo 221.508.385 100.615.043 100.615.043 100.615.043 100.615.043 100.615.043 0 0 02030108020602 134 Energía 276.885.481 332.487.275 332.487.275 332.487.275 332.487.275 332.487.275 0 0 020301080207 TRANSPORTE ESCOLAR 254.734.643 928.109.985 928.109.985 928.109.985 928.109.985 928.109.985 0 0 02030108020701 134 Transporte Escolar 254.734.643 928.109.985 928.109.985 928.109.985 928.109.985 928.109.985 0 0 020301080208 CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y

ASISTENCIA TECNICA46.217.725 2.172.128.371 1.973.017.536 1.973.017.536 1.766.017.536 1.766.017.536 199.110.835 0 207.000.000

2030108020802 134 Capacitación de Recursos Humanos (docente)

46.217.725 1.546.466.246 1.460.998.136 1.460.998.136 1.253.998.136 1.253.998.136 85.468.110 0 207.000.0002030108020804 134 Apropiación Nuevas Tecnologías 0 200.662.125 87.019.400 87.019.400 87.019.400 87.019.400 113.642.725 0 02030108020805 134 Juegos Escolares, Intercolegiados y del

Magisterio0 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 0 0 0

2030108020806 134 Actividades Ludico Recreativa y Deportiva para Intercolegiados

0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 0 0 020301080209 FUNCIONAMIENTO BASICO DE LOS

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS130.689.947 0 0 0 0 0 0 0 0

2030108020901 134 Otros Gastos de Funcionamiento para los Establecimientos Educativos

130.689.947 0 0 0 0 0 0 0 020301080210 ALIMENTACIÓN ESCOLAR 724.551.712 1.538.476.318 1.538.476.318 1.538.476.318 1.538.476.318 1.538.476.318 0 0 02030108021001 134 Alimentacion Escolar 724.551.712 1.538.476.318 1.538.476.318 1.538.476.318 1.538.476.318 1.538.476.318 0 0 020301080211 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES

DE MEJORAMIENTO598.072.639 764.071.396 764.071.396 693.335.396 693.335.396 693.335.396 0 70.736.000 0

2030108021101 134 Acciones de Mejoramiento de la Gestión Académica enmarcadas en planes de

598.072.639 764.071.396 764.071.396 693.335.396 693.335.396 693.335.396 0 70.736.000 0203010803 PROGRAMA PARA CALIDAD -

GRATUIDAD940.906.704 164.409.978 164.409.978 164.409.978 164.409.978 164.409.978 0 0 0

20301080301 134 Preinversion: Estudios, Diseños, Consultorias, Asesorias e Interventorias

66.452.515 0 0 0 0 0 0 0 020301080302 134 Construcción, Ampliación y Adecuación de

Infraestructura Educativa620.951.133 0 0 0 0 0 0 0 0


20301080304 134 Dotación Institucional de Infraestructura Educativa

253.503.056 164.409.978 164.409.978 164.409.978 164.409.978 164.409.978 0 0 0203010804 PROGRAMA DE EFICIENCIA EN LA

ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO 326.082.493 307.435.588 306.435.588 28.000.000 0 0 1.000.000 278.435.588 28.000.000

20301080402 OTROS PROYECTOS DE EFICIENCIA 0 23.384.875 23.384.875 0 0 0 0 23.384.875 02030108040203 134 Otros proyectos de eficiencia- Adecuaciones

físicas0 23.384.875 23.384.875 0 0 0 0 23.384.875 0

20301080403 134 Conectividad 326.082.493 255.050.713 255.050.713 0 0 0 0 255.050.713 020301080405 134 Otros Proyectos de Eficiencia Planeación,

Seguimiento y Evaluación del Sector 0 29.000.000 28.000.000 28.000.000 0 0 1.000.000 0 28.000.000

203010805 PROGRAMA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

360.405.218 360.405.218 360.405.218 176.975.746 176.975.746 176.975.746 0 183.429.472 020301080501 134 Atención a Población con Necesidades

Especiales o Discapacidades - Enseñanza 360.405.218 360.405.218 360.405.218 176.975.746 176.975.746 176.975.746 0 183.429.472 0

203010807 OTROS GASTOS EN EDUCACIÓN NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS

72.038.957 0 0 0 0 0 0 0 020301080701 134 Otros Gastos No Incluidos 72.038.957 0 0 0 0 0 0 0 02030132 CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 0 195.022.062 3.251.907 3.251.907 3.251.907 3.251.907 191.770.155 0 0203013201 PROGRAMA PARA COBERTURA 0 6.022.070 3.251.907 3.251.907 3.251.907 3.251.907 2.770.163 0 020301320102 PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE 0 6.022.070 3.251.907 3.251.907 3.251.907 3.251.907 2.770.163 0 02030132010201 GASTOS DE PERSONAL 0 6.022.070 3.251.907 3.251.907 3.251.907 3.251.907 2.770.163 0 0203013201020101 SERVICIO DE PERSONAL ASOCIADOS A

LA NOMINA0 6.022.070 3.251.907 3.251.907 3.251.907 3.251.907 2.770.163 0 0

20301320102010111


0 6.022.070 3.251.907 3.251.907 3.251.907 3.251.907 2.770.163 0 02030132010201011101

109 Prima Extraordinarias 0 6.022.070 3.251.907 3.251.907 3.251.907 3.251.907 2.770.163 0 0203013202 CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN,

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE 0 188.999.992 0 0 0 0 188.999.992 0 0

20301320201 109 Construccion de Aulas en la Institucion Educativa el Reposo (C XP)

0 188.999.992 0 0 0 0 188.999.992 0 020302 SECTOR SALUD- FONDO LOCAL DE

SALUD8.813.557.377 32.851.244.405 25.086.425.988 23.745.727.684 23.584.231.747 23.584.231.747 7.764.818.417 1.340.698.304 161.495.937

2030202 CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS CON DESTINACION

0 11.246.980 4.325.810 1.033.450 1.033.450 1.033.450 6.921.170 3.292.360 0203020201 REGIMEN SUBSIDIADO 0 6.594.340 0 0 0 0 6.594.340 0 020302020101 101 Regimen subsidiado- (recursos de rifas) 0 6.594.340 0 0 0 0 6.594.340 0 0203020210 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 0 4.652.640 4.325.810 1.033.450 1.033.450 1.033.450 326.830 3.292.360 020302021001 126 Talento Humano que Desarrolla Funciones

de Carácter Operativo0 4.652.640 4.325.810 1.033.450 1.033.450 1.033.450 326.830 3.292.360 0


20302021001 126 Talento Humano que Desarrolla Funciones de Carácter Operativo

0 4.652.640 4.325.810 1.033.450 1.033.450 1.033.450 326.830 3.292.360 02030204 CON RECURSOS PROPIOS DE LIBRE

INVESION (LEY 617/2000)3.000.000 55.600.000 53.175.969 0 0 0 2.424.031 53.175.969 0

203020401 REGIMEN SUBSIDIADO 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 020302040101 101 Afiliación al Regimen Subsidiado -

Continuidad (Sin Situación de Fondos)3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

203020402 SALUD PUBLICA 0 55.600.000 53.175.969 0 0 0 2.424.031 53.175.969 020302040209 LA GESTION PARA EL DESARROLLO

OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PLAN DE 0 55.600.000 53.175.969 0 0 0 2.424.031 53.175.969 0

2030204020902 MONITOREOY EVALUACION 0 55.600.000 53.175.969 0 0 0 2.424.031 53.175.969 0203020402090201 101 Contratación con las empresas sociales del

estado0 55.600.000 53.175.969 0 0 0 2.424.031 53.175.969 0

2030209 CON RECURSOS SGP- SALUD VIGENCIA ANTERIOR Y RENDIMIENTOS

0 3.653.147.540 922.370.994 209.833.428 209.448.262 209.448.262 2.730.776.546 712.537.566 385.166203020901 REGIMEN SUBSIDIADO 0 2.641.903.175 600.000.000 0 0 0 2.041.903.175 600.000.000 020302090101 126 Regimen subsidiado continuidad 0 2.641.903.175 600.000.000 0 0 0 2.041.903.175 600.000.000 0203020902 SALUD PUBLICA 0 71.214.387 70.351.357 50.813.791 50.469.255 50.469.255 863.030 19.537.566 344.53620302090202 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 0 28.285.663 28.285.663 25.392.613 25.392.613 25.392.613 0 2.893.050 02030209020201 126 Contratación con las empresas del estado 0 28.285.663 28.285.663 25.392.613 25.392.613 25.392.613 0 2.893.050 020302090209 LA GESTION PARA EL DESARROLLO DEL

PLAN DE SALUD0 40.000.000 40.000.000 23.355.484 23.355.484 23.355.484 0 16.644.516 0

2030209020912 126 Adquisición de insumos y elementos para desarrolar acciones en salud pública

0 40.000.000 40.000.000 23.355.484 23.355.484 23.355.484 0 16.644.516 020302090210 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 0 2.928.724 2.065.694 2.065.694 1.721.158 1.721.158 863.030 0 344.5362030209021001 126 Talento Humano que Desarrolla Funciones

de Carácter Operativo0 2.928.724 2.065.694 2.065.694 1.721.158 1.721.158 863.030 0 344.536

203020903 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO

0 940.029.978 252.019.637 159.019.637 158.979.007 158.979.007 688.010.341 93.000.000 40.63020302090301 126 Prestación de servicios a la población pobre

no asegurada0 940.029.978 252.019.637 159.019.637 158.979.007 158.979.007 688.010.341 93.000.000 40.630

2030210 CON RECURSOS SGP - SALUD VIGENCIA ACTUAL

8.650.557.377 10.315.362.587 9.650.398.152 9.082.129.743 9.081.440.829 9.081.440.829 664.964.435 568.268.409 688.914203021001 REGIMEN SUBSIDIADO 7.043.698.576 8.490.227.523 8.490.227.523 8.490.227.523 8.490.227.523 8.490.227.523 0 0 020302100101 126 Afiliación al Regimen Subsidiado -

Continuidad (Sin Situación de Fondos)7.043.698.576 8.490.227.523 8.490.227.523 8.490.227.523 8.490.227.523 8.490.227.523 0 0 0

203021002 SALUD PUBLICA 817.251.965 965.984.559 965.984.559 397.716.150 397.027.236 397.027.236 0 568.268.409 688.914


20302100201 SALUD INFANTIL 160.077.407 105.177.075 105.177.075 76.149.872 76.149.872 76.149.872 0 29.027.203 02030210020102 ATENCIÓN INTEGRAL DE

ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA 160.077.407 105.177.075 105.177.075 76.149.872 76.149.872 76.149.872 0 29.027.203 0

203021002010201 126 Contratación con las Empresas Sociales del Estado

160.077.407 105.177.075 105.177.075 76.149.872 76.149.872 76.149.872 0 29.027.203 020302100202 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 200.765.469 161.799.544 161.799.544 148.737.424 148.737.424 148.737.424 0 13.062.120 02030210020201 SALUD MATERNA 200.765.469 161.799.544 161.799.544 148.737.424 148.737.424 148.737.424 0 13.062.120 0203020802020101 126 Contratación con las Empresas del Estado 200.765.469 161.799.544 161.799.544 148.737.424 148.737.424 148.737.424 0 13.062.120 020302100203 SALUD ORAL 42.558.214 42.558.214 42.558.214 0 0 0 0 42.558.214 02030210020301 126 Contratación Con las Empresas del Estado 42.558.214 42.558.214 42.558.214 0 0 0 0 42.558.214 020302100204 SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS

EVITABLES108.579.817 98.144.281 98.144.281 98.144.281 98.144.281 98.144.281 0 0 0

2030208020401 SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 108.579.817 98.144.281 98.144.281 98.144.281 98.144.281 98.144.281 0 0 0203020802040101 126 Contratación Con las Empresas del Estado 108.579.817 98.144.281 98.144.281 98.144.281 98.144.281 98.144.281 0 0 020302100205 LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y

LAS ZOONOSIS33.355.484 10.000.000 10.000.000 9.454.197 9.454.197 9.454.197 0 545.803 0

2030210020501 TUBERCULOSIS 33.355.484 10.000.000 10.000.000 9.454.197 9.454.197 9.454.197 0 545.803 0203021002050101 126 Contratación Con las Empresas del Estado 33.355.484 10.000.000 10.000.000 9.454.197 9.454.197 9.454.197 0 545.803 020302100206 ENFERMEDADES CRONICAS NO

TRANSMISIBLES0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 0 150.000.000 0

2030210020601 126 Contratación con personas juridicas que no sean ESE S

0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 0 150.000.000 020302100207 NUTRICIÓN 162.300.418 89.300.418 89.300.418 0 0 0 0 89.300.418 02030210020701 126 Contratación Con las Empresas del Estado 162.300.418 89.300.418 89.300.418 0 0 0 0 89.300.418 020302100208 SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE 49.370.971 24.905.046 24.905.046 0 0 0 0 24.905.046 02030210020801 126 Contratación Con las Empresas del Estado 49.370.971 24.905.046 24.905.046 0 0 0 0 24.905.046 020302100209 LA GESTION PARA EL DESARROLLO DEL

PLAN SALUD0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 0

2030210020901 126 Contratación con empresas social del estado 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 020302100210 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 60.244.185 124.812.358 124.812.358 64.568.173 63.879.259 63.879.259 0 60.244.185 688.9142030210021001 126 Talento Humano que Desarrolla Funciones

de Carácter Operativo60.244.185 124.812.358 124.812.358 64.568.173 63.879.259 63.879.259 0 60.244.185 688.914

20302100214 FACTORES DE RIESGO EN INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

0 65.355.773 65.355.773 662.203 662.203 662.203 0 64.693.570 0


20302100214 FACTORES DE RIESGO EN INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

0 65.355.773 65.355.773 662.203 662.203 662.203 0 64.693.570 02030210021401 126 Contratacion de personal 0 65.355.773 65.355.773 662.203 662.203 662.203 0 64.693.570 020302100215 FACTORES DE RIESGO EN CONTRO Y

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA0 24.465.925 24.465.925 0 0 0 0 24.465.925 0

2030210021501 126 Contratacion de personal 0 24.465.925 24.465.925 0 0 0 0 24.465.925 020302100216 SUMINISTRO PARA EJECUCION DE

ACCIONES DE INSPECCION, IGILANCIA Y 0 59.465.925 59.465.925 0 0 0 0 59.465.925 0

2030210021601 126 Contratacion para suministro. 0 59.465.925 59.465.925 0 0 0 0 59.465.925 0203021003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA

POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO 789.606.836 859.150.505 194.186.070 194.186.070 194.186.070 194.186.070 664.964.435 0 0

20302100302 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN POBRE AFILIADA AL

789.606.836 859.150.505 194.186.070 194.186.070 194.186.070 194.186.070 664.964.435 0 02030210030201 126 Servicios Contratados con las Empresas

Sociales del Estado789.606.836 859.150.505 194.186.070 194.186.070 194.186.070 194.186.070 664.964.435 0 0

2030234 CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 0 4.954.952.152 4.385.544.327 4.385.544.327 4.385.544.327 4.385.544.327 569.407.825 0 0203023401 REGIMEN SUBISIADO 0 4.954.952.152 4.385.544.327 4.385.544.327 4.385.544.327 4.385.544.327 569.407.825 0 020302340101 126 Regimen subsidiado-Aporte Departamental

(vigencia 2012)0 4.263.902.781 4.137.899.362 4.137.899.362 4.137.899.362 4.137.899.362 126.003.419 0 0

20302340102 126 Régimen subsidiado (RES12949/2011) 0 404.401.496 0 0 0 0 404.401.496 0 020302340103 126 Régimen subisidiado (Recursos SGR-

conpes 151- SSF)0 247.644.965 247.644.965 247.644.965 247.644.965 247.644.965 0 0 0

20302340104 126 Régimen subsidiado (Reintegro EPS Caprecom)

0 39.002.910 0 0 0 0 39.002.910 0 02030238 CON RECURSO DE FOSYGA 0 11.754.294.982 8.044.606.499 8.044.606.499 7.884.184.642 7.884.184.642 3.709.688.483 0 160.421.857203023801 REGIMEN SUBSIDIADO - VIGENCIA

ACTUAL0 8.124.059.913 7.693.712.668 7.693.712.668 7.693.712.668 7.693.712.668 430.347.245 0 0

20302380101 126 Fosyga enero - diciembre 2012 (SSF) 0 7.693.712.668 7.693.712.668 7.693.712.668 7.693.712.668 7.693.712.668 0 0 020302380102 126 Fosyga necesarios para cubrir población

pobre no asegurada -SSF0 0 0 0 0 0 0 0 0

20302380103 126 Fosyga enero- diciembre 2012 (SSF) Reitegros

0 0 0 0 0 0 0 0 020302380104 126 Reintegros de contratos 0 430.347.245 0 0 0 0 430.347.245 0 0203023802 REGIMEN SUBSIDIADO - VIGENCIA

ANTERIOR0 3.630.235.069 350.893.831 350.893.831 190.471.974 190.471.974 3.279.341.238 0 160.421.857

20302380201 126 Resolucion saldo 2005 0 13.577.458 13.577.458 13.577.458 13.577.458 13.577.458 0 0 020302380202 126 Resolución 0908/2006 0 27.003.671 27.003.671 27.003.671 27.003.671 27.003.671 0 0 0


20302380203 126 Resolución 0966/2006 0 12.877.141 12.877.141 12.877.141 12.877.141 12.877.141 0 0 020302380204 126 Resolución 3576/2006 0 11.206.871 11.206.871 11.206.871 11.206.871 11.206.871 0 0 020302380206 126 Resolución 2189/2007 0 1.436.131 1.436.131 1.436.131 1.436.131 1.436.131 0 0 020302380207 126 Resolución 3458/2007 0 7.358.716 7.358.716 7.358.716 7.358.716 7.358.716 0 0 020302380208 126 Resolución 3459/2007 0 1 1 1 1 1 0 0 020302380209 126 Resolución 4444/2007 0 11.235.906 11.235.906 11.235.906 11.235.906 11.235.906 0 0 020302380210 126 Resolución 1081/2008 0 48.922.853 48.922.853 48.922.853 48.922.853 48.922.853 0 0 020302380211 126 Resolución 3576/2008 0 66.629.344 66.629.344 66.629.344 51.103.920 51.103.920 0 0 15.525.42420302380212 126 Resolución 4945/2008 0 97.855.176 97.855.176 97.855.176 0 0 0 0 97.855.17620302380213 126 Resolución 3672/2009 0 73.057.922 20.187.889 20.187.889 0 0 52.870.033 0 20.187.88920302380214 126 Resolución3673/2009 0 26.853.368 26.853.368 26.853.368 0 0 0 0 26.853.36820302380215 126 Resolución 3674/2009 0 25.742.849 0 0 0 0 25.742.849 0 020302380216 126 Resolución 5067/2009 0 51.789.840 0 0 0 0 51.789.840 0 020302380217 126 Resolución 5282/2009 0 95.488 95.488 95.488 95.488 95.488 0 0 020302380218 126 Resolución 1271/2010 0 256.878.016 0 0 0 0 256.878.016 0 020302380219 126 Resolución 1972/2010 0 5.653.818 5.653.818 5.653.818 5.653.818 5.653.818 0 0 020302380220 126 Resolución 2612/ 010 0 1.079.054.044 0 0 0 0 1.079.054.044 0 020302380221 126 Resolución 2929/2010 0 1.615.416.886 0 0 0 0 1.615.416.886 0 020302380222 126 Resolución 1019/2011 0 103.402.557 0 0 0 0 103.402.557 0 020302380223 126 Resolución 1282/2011 0 94.187.013 0 0 0 0 94.187.013 0 02030240 CON RECURSOS DE ETESA 160.000.000 377.539.857 296.903.930 293.479.930 293.479.930 293.479.930 80.635.927 3.424.000 0203024001 REGIMEN SUBSIDIADO 160.000.000 377.539.857 296.903.930 293.479.930 293.479.930 293.479.930 80.635.927 3.424.000 020302400101 126 Etesa Inversion 160.000.000 374.752.442 296.903.930 293.479.930 293.479.930 293.479.930 77.848.512 3.424.000 020302400102 126 Etesa inversión- reintegro (pago de EPS

Caprecom)0 2.787.415 0 0 0 0 2.787.415 0 0

2030241 OTROS APORTES NACIONALES 0 1.729.100.307 1.729.100.307 1.729.100.307 1.729.100.307 1.729.100.307 0 0 0


2030241 OTROS APORTES NACIONALES 0 1.729.100.307 1.729.100.307 1.729.100.307 1.729.100.307 1.729.100.307 0 0 0203024101 REGIMEN SUBSIDIADO 0 1.729.100.307 1.729.100.307 1.729.100.307 1.729.100.307 1.729.100.307 0 0 020302410101 126 Recursos de las cajas de compensación

familar /Art. 217 Ley 100/93) SSF0 1.729.100.307 1.729.100.307 1.729.100.307 1.729.100.307 1.729.100.307 0 0 0


1.752.193.765 2.969.030.276 2.029.637.290 1.769.655.290 1.196.036.515 1.196.036.515 939.392.985 259.982.000 573.618.7752030313 CON RECURSOS DEL SGP- AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 0 75.864.502 0 0 0 0 75.864.502 0 0

203031302 SERVICIO DE ALCANTARILLLADO 0 75.864.502 0 0 0 0 75.864.502 0 020303130201 133 Subsidio - Fondo de Soliridad y redistrubicón

del ingreso0 75.864.502 0 0 0 0 75.864.502 0 0

2030314 CON RECURSOS SGP- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIGENCIA

1.652.193.765 2.581.026.362 1.895.511.897 1.635.529.897 1.061.911.122 1.061.911.122 685.514.465 259.982.000 573.618.775203031401 SERVICIO DE ACUEDUCTO 991.666.667 1.039.247.645 857.754.737 720.272.737 487.012.162 487.012.162 181.492.908 137.482.000 233.260.57520303140101 133 Subsidios - Fondo de Solidaridad y

Predistribución del Ingreso641.666.667 764.680.005 703.187.097 703.187.097 469.926.522 469.926.522 61.492.908 0 233.260.575

20303140102 133 Preinversión en Diseño 100.000.000 150.000.000 100.000.000 0 0 0 50.000.000 100.000.000 020303140105 133 Construcción de Sistema de Acueducto 250.000.000 100.000.000 30.000.000 0 0 0 70.000.000 30.000.000 020303140106 133 Mantenimiento de sistema de acueducto 0 24.567.640 24.567.640 17.085.640 17.085.640 17.085.640 0 7.482.000 0203031402 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 202.193.765 1.278.618.909 889.631.499 767.131.499 474.986.087 474.986.087 388.987.410 122.500.000 292.145.41220303140201 133 Subsidios - Fondo de Solidaridad y

redistribución del Ingreso0 1.026.554.274 698.922.581 698.922.581 406.777.169 406.777.169 327.631.693 0 292.145.412

20303140202 133 Preinversión en Diseño 100.000.000 100.000.000 100.000.000 0 0 0 0 100.000.000 020303140205 133 Construcción de Alcantarillado Sanitario 0 83.855.717 22.500.000 0 0 0 61.355.717 22.500.000 020303140206 133 Mantenimiento de sistemas de alcantarillado 0 31.809.404 31.809.404 31.809.404 31.809.404 31.809.404 0 0 020303140207 133 Construcción de sistema de alcantarillado 102.193.765 36.399.514 36.399.514 36.399.514 36.399.514 36.399.514 0 0 0203031403 SERVICIO DE ASEO 458.333.333 263.159.808 148.125.661 148.125.661 99.912.873 99.912.873 115.034.147 0 48.212.78820303140301 133 Subsidios - Fondo de Solidaridad y

Redistribución del Ingreso - Aseo458.333.333 263.159.808 148.125.661 148.125.661 99.912.873 99.912.873 115.034.147 0 48.212.788


100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0203032202 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 020303220202 115 Preinversión en Diseño 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0


20303220207 115 Construcción de Alcantarillado Pluvial 90.000.000 0 0 0 0 0 0 0 02030325 FONDO NACIONA DE REGALIAS 0 45.557.318 0 0 0 0 45.557.318 0 0203032501 140 Regalias 0 44.982.920 0 0 0 0 44.982.920 0 0203032502 140 Rendimientos de regalias 0 574.398 0 0 0 0 574.398 0 02030336 CON RECURSOS DEL CREDITO 0 249.821.659 117.364.958 117.364.958 117.364.958 117.364.958 132.456.701 0 0203033601 SERVICIO DE ACUEDUCTO 0 249.821.659 117.364.958 117.364.958 117.364.958 117.364.958 132.456.701 0 020303360101 121 Construcción y/o mejoramiento del

acueducto y alcantarillado del corregimiento 0 249.821.659 117.364.958 117.364.958 117.364.958 117.364.958 132.456.701 0 0

2030341 CON RECURSOS DE LA NACION 0 16.760.435 16.760.435 16.760.435 16.760.435 16.760.435 0 0 0203034101 SERVICIO DE ACUEDUCTO 0 16.760.435 16.760.435 16.760.435 16.760.435 16.760.435 0 0 020303410101 110 Construcción y ampliación del sistema de

acueducto del Municipio de Apartadó (Conv 0 16.760.435 16.760.435 16.760.435 16.760.435 16.760.435 0 0 0

20304 SECTOR DEPORTES Y RECREACIÓN 579.946.064 755.809.707 754.780.939 754.780.939 754.780.939 754.780.939 1.028.768 0 02030404 CON RECURSOS PROPIOS DE LIBRE

INVESION (LEY 617/2000)45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 0 0 0

203040401 101 Embaldosa de Placa Polideportiva Antonio Roldan Betancur

45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 0 0 02030417 CON RECURSOS DEL SGP- SECTOR

DEPORTE Y RECREACION VIGENCIA 0 1.001.225 0 0 0 0 1.001.225 0 0

203041701 149 Fomento al Deporte 0 1.001.225 0 0 0 0 1.001.225 0 02030418 CON RECURSOS DEL SGP- SECTOR

DEPORTE Y RECREACIÓN139.946.064 310.808.482 310.783.611 310.783.611 310.783.611 310.783.611 24.871 0 0

203041801 149 Fomento, desarrollo y Práctica del deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo

139.946.064 310.808.482 310.783.611 310.783.611 310.783.611 310.783.611 24.871 0 02030422 CON RECURSOS SGP PROPOSITO

GENERAL LIBRE INVERSION- VIGENCIA 395.000.000 399.000.000 398.997.328 398.997.328 398.997.328 398.997.328 2.672 0 0

203042202 115 Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de los Escenarios Deportivos y Recreativos

10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 0203042205 115 Pago de Instructores Contratados para la

Práctica del Deporte y Recreación379.000.000 379.000.000 379.000.000 379.000.000 379.000.000 379.000.000 0 0 0

203042206 115 Encierro de la Placa del Barrio Obrero Bloque Cinco

6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0203042207 115 Preinversion - estudios y diseños 0 10.000.000 9.997.328 9.997.328 9.997.328 9.997.328 2.672 0 02030432 CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0203043201 109 Adecuación y mejoramiento de la cancha de

futbol del Municipio de Apartado (primeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20305 SECTOR CULTURA 257.034.119 1.460.787.055 353.527.539 302.806.045 302.806.045 302.806.045 1.107.259.516 50.721.494 0


20305 SECTOR CULTURA 257.034.119 1.460.787.055 353.527.539 302.806.045 302.806.045 302.806.045 1.107.259.516 50.721.494 02030502 CON RECURSOS INGRESOS PROPIOS

CON DESTINACIÓN ESPECIFICA152.074.571 1.135.975.303 341.199.812 290.478.318 290.478.318 290.478.318 794.775.491 50.721.494 0

203050201 141 Eventos culturales 0 262.815.322 72.952.362 47.952.362 47.952.362 47.952.362 189.862.960 25.000.000 0203050202 141 Difusión de eventos y festividades propias y

no propias0 220.652.083 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 100.652.083 0 0

203050205 141 Mantenimiento y adecuación de la infraestructura de cultura

0 52.500.000 15.182.200 15.182.200 15.182.200 15.182.200 37.317.800 0 0203050209 141 Pago de Instructores y Bibliotecólogos

Contratados para la Ejecución de Programas 133.065.250 133.065.250 133.065.250 107.343.756 107.343.756 107.343.756 0 25.721.494 0

203050210 141 Construcción Casa de la Cultura 0 127.500.000 0 0 0 0 127.500.000 0 0203050212 141 Seguridad Social del Creador y Gestor

Cultural19.009.321 339.442.648 0 0 0 0 339.442.648 0 0

2030519 CON RECURSO DEL SGP- SECTOR CULTURA VIGENCIA ANTERIOR

0 6.263.542 0 0 0 0 6.263.542 0 0203051901 148 Eventos culturales 0 6.263.542 0 0 0 0 6.263.542 0 02030520 CON RECURSOS DEL SGP - SECTOR

CULTURA VIGENCIA ACTUAL104.959.548 233.106.363 0 0 0 0 233.106.363 0 0

203052005 148 Mantenimiento y adecuación de la infraestructura de cultura

0 128.408.655 0 0 0 0 128.408.655 0 0203052006 148 Dotación 0 1.610.000 0 0 0 0 1.610.000 0 0203052009 148 Pago de Instructores y Bibliotecólogos

Contratados para la Ejecución de Programas 104.959.548 0 0 0 0 0 0 0 0

203052010 148 Instructores biblioteca muncipal (convenio Cofama- Fundauniban)

0 103.087.708 0 0 0 0 103.087.708 0 02030532 CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 0 71.000.000 0 0 0 0 71.000.000 0 0203053201 109 Reconocimiento de identidades de Uraba

(Conv No. 2011-CF-36-0014-24/06/2011) 0 60.000.000 0 0 0 0 60.000.000 0 0

203053202 109 Cooperar para la realización de la Feria del Banano 2012 (Contrato interad. 2012-

0 11.000.000 0 0 0 0 11.000.000 0 02030540 OTROS RECURSOS DE CAPITAL-

DONACIONES0 14.441.847 12.327.727 12.327.727 12.327.727 12.327.727 2.114.120 0 0

203054001 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS

0 14.441.847 12.327.727 12.327.727 12.327.727 12.327.727 2.114.120 0 020305400101 101 Pago en la biblioteca Federico Garcia Lorca -

convenio - Fundauniban0 14.441.847 12.327.727 12.327.727 12.327.727 12.327.727 2.114.120 0 0

20306 SECTOR SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO

2.190.000.000 1.821.955.547 1.821.955.547 1.821.955.547 1.821.955.547 1.821.955.547 0 0 02030604 CON RECURSOS PROPIOS DE LIBRE

INVESION (LEY 617/2000)2.190.000.000 1.821.955.547 1.821.955.547 1.821.955.547 1.821.955.547 1.821.955.547 0 0 0

203060402 101 Mantenimiento y Expasión del Servicio de Alumbrado Público

2.190.000.000 1.821.955.547 1.821.955.547 1.821.955.547 1.821.955.547 1.821.955.547 0 0 0


20307 SECTOR VIVIENDA 258.250.345 2.370.073.876 531.265.294 218.728.838 181.155.127 181.155.127 1.838.808.582 312.536.456 37.573.7112030702 CON RECURSOS INGRESOS PROPIOS

CON DESTINACIÓN ESPECIFICA258.250.345 410.035.060 61.432.981 6.283.554 6.283.554 6.283.554 348.602.079 55.149.427 0

203070201 104 Construcción de vivienda nueva 0 308.032.071 0 0 0 0 308.032.071 0 0203070204 104 Planes y Proyectos de Construcción de

Vivienda en Sitio Propio258.250.345 0 0 0 0 0 0 0 0

203070207 104 Proyectos de titulación de vivienda 0 15.000.000 6.283.554 6.283.554 6.283.554 6.283.554 8.716.446 0 0203070208 112 Mejoramiento de vivienda INURBE 0 1.266.871 0 0 0 0 1.266.871 0 0203070209 104 Cofinanciacio mejoramiento inetgral de

barrios 20 enero0 55.149.427 55.149.427 0 0 0 0 55.149.427 0

203070210 104 Subsidios para vivienda nueva 0 30.586.691 0 0 0 0 30.586.691 0 02030704 CON RECURSOS PROPIOS DE LIBRE

INVERSION (LEY 617/2000)0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 0 100.000.000 0

203070407 101 Proyecto de titulación de vivienda 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 0 100.000.000 02030722 CON RECURSOS SGP PROPOSITO

GENERAL LIBRE INVERSION- VIGENCIA 0 35.016.119 9.044.085 0 0 0 25.972.034 9.044.085 0

203072201 115 Construcción de vivienda nueva 0 0 0 0 0 0 0 0 0203072202 115 Construccion de viviendas nuevas en las

comundades indigenas0 35.016.119 9.044.085 0 0 0 25.972.034 9.044.085 0

2030729 CON RECURSOS DE LA NACION 0 987.979.898 0 0 0 0 987.979.898 0 0203072901 110 Mejoramiento integral de barrio 20 de enero

(Conv.65/2008-adicion)-SSF0 977.131.801 0 0 0 0 977.131.801 0 0

203072902 110 Rendimientos financieros proyecto mejoramiento integral de barrio 20 de enero

0 10.848.097 0 0 0 0 10.848.097 0 02030732 CON RECURSO DEL DEPARTAMENTO 0 364.829.491 180.788.228 80.788.228 56.788.228 56.788.228 184.041.263 100.000.000 24.000.000203073202 109 VIVA-Subsidio para mejoramiento de

vivienda de interes social (vigencia anterior)0 56.788.288 56.788.228 56.788.228 56.788.228 56.788.228 60 0 0

203073203 109 Construción de vivienda (Rendimientos financieros)

0 2.741.203 0 0 0 0 2.741.203 0 0203073204 109 VIVA- Cofinanciar la titulación de 800 predios

fiscales en el area urbana0 104.000.000 100.000.000 0 0 0 4.000.000 100.000.000 0

203073205 109 VIVA- 16 Subsidios para construcción de vivienda de interes social (a razon de

0 24.000.000 24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 24.000.000203073206 109 VIVA - Aunar esfuerzos para la realización

del proyecto de construcción de 45 unidades 0 45.000.000 0 0 0 0 45.000.000 0 0

203073207 109 VIVA - Aunar esfuerzos para la realización del proyecto de construcción de 15 unidades

0 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000 0 0203073208 109 GERENCIA INDIGENA DPTAL-VIVA - Aunar

esfuerzos para la realización del proyecto de 0 88.400.000 0 0 0 0 88.400.000 0 0

203073209 GERENCIA INDIGENA DPTAL- VIVA - Aunar esfuerzos para la realización del

0 28.900.000 0 0 0 0 28.900.000 0 0


203073209 GERENCIA INDIGENA DPTAL- VIVA - Aunar esfuerzos para la realización del

0 28.900.000 0 0 0 0 28.900.000 0 02030736 RECURSOS DEL CREDITO 0 472.213.309 180.000.000 131.657.056 118.083.345 118.083.345 292.213.309 48.342.944 13.573.711203073601 121 IDEA - Mejoramiento inetgral de barrios 20

enero - Contrato 215/20080 180.000.000 180.000.000 131.657.056 118.083.345 118.083.345 0 48.342.944 13.573.711

203073602 121 IDEA- costruccion de viienda - Contrato 172 0 292.213.309 0 0 0 0 292.213.309 0 020308 SECTOR AGROPECUARIO 124.720.414 260.281.896 259.481.896 254.231.896 254.231.896 254.231.896 800.000 5.250.000 02030801 CON RECURSOS DE INGRESOS

CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 0 140.709.772 140.709.772 140.709.772 140.709.772 140.709.772 0 0 0

203080111 101 Pago del déficit de inversion del sector agropecuario

0 140.709.772 140.709.772 140.709.772 140.709.772 140.709.772 0 0 02030822 CON RECURSOS SGP PROPOSITO

GENERAL LIBRE INVERSION- VIGENCIA 124.720.414 117.750.000 117.750.000 112.500.000 112.500.000 112.500.000 0 5.250.000 0

203082205 115 Programas y Proyecto de Asistencia Técnica Rural

124.720.414 117.750.000 117.750.000 112.500.000 112.500.000 112.500.000 0 5.250.000 02030832 CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 0 1.022.124 1.022.124 1.022.124 1.022.124 1.022.124 0 0 0203083201 109 Establecimiento de 100 Ha de plátano en el

corregimiento de San Jose de Apartado 0 1.022.124 1.022.124 1.022.124 1.022.124 1.022.124 0 0 0

2030840 DONACIONES 0 800.000 0 0 0 0 800.000 0 0203084001 101 DAVIVIENDA- Actividad del dia del

campesino0 800.000 0 0 0 0 800.000 0 0

20309 SECTOR TRANSPORTE 1.767.447.528 4.224.278.407 3.309.902.654 3.051.841.827 2.828.216.801 2.828.216.801 914.375.753 258.060.827 223.625.0262030902 CON RECURSOS INGRESOS PROPIOS

CON DESTINACIÓN ESPECIFICA683.265.840 956.437.148 378.029.746 303.889.660 160.264.634 160.264.634 578.407.402 74.140.086 143.625.026

203090201 FONDO DE VALORIZACION 280.915.840 146.967.895 144.412.836 111.536.370 19.061.807 19.061.807 2.555.059 32.876.466 92.474.56320309020101 105 Construcción de obras de urbanismo para

vias y andenes280.915.840 146.967.895 144.412.836 111.536.370 19.061.807 19.061.807 2.555.059 32.876.466 92.474.563

203090209 RECURSOS DE MOVILIDAD 402.350.000 809.469.253 233.616.910 192.353.290 141.202.827 141.202.827 575.852.343 41.263.620 51.150.46320309020901 144 Planes de transito en semaforización 180.000.000 431.957.009 48.546.722 48.546.722 30.410.188 30.410.188 383.410.287 0 18.136.53420309020902 142 Planes de transito, dotación y equipos de

seguridad vial222.350.000 277.512.244 185.070.188 143.806.568 110.792.639 110.792.639 92.442.056 41.263.620 33.013.929

20309020905 142 Construcci{on de andenes 0 100.000.000 0 0 0 0 100.000.000 0 02030904 CON RECURSOS PROPIOS DE LIBRE

INVESION (LEY 617/2000)710.282.669 273.401.148 233.557.470 231.808.430 151.808.430 151.808.430 39.843.678 1.749.040 80.000.000

203090401 101 Presupuesto Participativo 710.282.669 0 0 0 0 0 0 0 0203090404 101 Mantenimiento de vias rutinaria 0 83.500.630 83.107.211 81.358.171 81.358.171 81.358.171 393.419 1.749.040 0


203090405 101 Construccion de andenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0203090420 101 Pago del deficit de inversión del sector

transporte0 189.900.518 150.450.259 150.450.259 70.450.259 70.450.259 39.450.259 0 80.000.000


373.899.019 508.899.019 268.899.019 248.726.496 248.726.496 248.726.496 240.000.000 20.172.523 0203092201 CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO DE

VIAS,PUENTES Y BOXCOLBER343.899.019 508.899.019 268.899.019 248.726.496 248.726.496 248.726.496 240.000.000 20.172.523 0

20309220102 115 Matenimiento de la Carretera y el Puente Colgante Vereda la Pancha Zunguito la

65.000.000 0 0 0 0 0 0 0 020309220103 115 Mantenimiento del Puente del Barrio el

Bosque hacia la Vereda el Bosque los 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

20309220104 115 Mantenimiento de Vías Rutinarias 208.899.019 268.899.019 268.899.019 248.726.496 248.726.496 248.726.496 0 20.172.523 020309220105 115 Construcción Boxcolber del Barrio Obrero 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 020309220106 115 Construcción puente Barrio la Esmeralda 0 240.000.000 0 0 0 0 240.000.000 0 0203092202 115 Compra de Volqueta 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 02030936 CON RECURSOS DEL CREDITO INTERNO 0 2.485.541.092 2.429.416.419 2.267.417.241 2.267.417.241 2.267.417.241 56.124.673 161.999.178 0203093601 139 Pavimentación calle 102C entre cra 82 y cra

77 (Santa Maria - Diana Cardona)0 554.382.602 554.382.602 554.382.602 554.382.602 554.382.602 0 0 0

203093602 139 Pavimentación carrera 82 entre calle 103 y 102C (Santa Maria)

0 158.380.223 158.377.223 158.377.223 158.377.223 158.377.223 3.000 0 0203093603 139 Pavimentación cra 77 entre calle102C y calle

100 (Policarpa)0 427.725.625 427.455.037 427.455.037 427.455.037 427.455.037 270.588 0 0

203093604 139 Pavimentación calla 100 placas faltantes (Obrero)

0 160.391.138 160.391.138 160.391.138 160.391.138 160.391.138 0 0 0203093606 139 Pavimentación cra, 105 entre calles 98 y 94

(nuevo Apartado)0 261.980.115 241.164.150 241.164.150 241.164.150 241.164.150 20.815.965 0 0

203093607 139 Pavimentación calle 94 entre carrera 105 y 103 (Nuevo Apartado- Camacol)

0 161.310.917 161.310.917 161.310.917 161.310.917 161.310.917 0 0 0203093608 139 Pavimentación calle 103A entre cra 102 y

104(Delfines)0 154.247.948 154.247.948 154.247.948 154.247.948 154.247.948 0 0 0

203093609 139 Reparcheo de vias 0 383.240.482 348.205.362 186.206.184 186.206.184 186.206.184 35.035.120 161.999.178 0203093610 139 Pavimentación diagonal 105 entre cra 107 y

108 (Serrania)0 91.981.000 91.981.000 91.981.000 91.981.000 91.981.000 0 0 0

203093611 139 Pavimentación cra 108 entrega diagonal y calle 106 (Serrania)

0 44.222.378 44.222.378 44.222.378 44.222.378 44.222.378 0 0 0203093612 139 Pavimentación calle 103 entre cra 100 y 104

(Registraduria)0 62.606.761 62.606.761 62.606.761 62.606.761 62.606.761 0 0 0

203093614 139 Pavimentación cra 85 entre puente San Fernado y calle 95, calle 95 entre cra 85 y

0 25.071.903 25.071.903 25.071.903 25.071.903 25.071.903 0 0 020310 SECTOR AMBIENTAL 413.494.819 447.684.588 216.432.470 216.432.470 117.789.115 117.789.115 231.252.118 0 98.643.3552031004 CON RECURSOS PROPIOS DE LIBRE

INVERSION (LEY 617/2000)0 11.000.000 8.969.355 8.969.355 3.350.000 3.350.000 2.030.645 0 5.619.355


2031004 CON RECURSOS PROPIOS DE LIBRE INVERSION (LEY 617/2000)

0 11.000.000 8.969.355 8.969.355 3.350.000 3.350.000 2.030.645 0 5.619.355203100406 101 Gastos destinados a generar seguridad en la

ciudadania (Coso Municipal) PP0 11.000.000 8.969.355 8.969.355 3.350.000 3.350.000 2.030.645 0 5.619.355


60.641.819 55.360.000 55.359.920 55.359.920 55.359.920 55.359.920 80 0 0203102201 115 Educación ambiental informal- comparendo

ambiental10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 0

203102202 115 Implementación del plan para el establecimiento y manejo del arbol urbano

30.000.000 25.360.000 25.359.920 25.359.920 25.359.920 25.359.920 80 0 0203102205 115 Implementación aula ambiental 20.641.819 0 0 0 0 0 0 0 0203102206 115 Implementación de estufas eficientes y

huertas leñeros0 19.000.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000 0 0 0

203102207 115 Mejoramiento a la calidad del rio 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 02031041 CON RECURSOS DE OTROS APORTES

NACIONALES0 27.946.000 27.402.000 27.402.000 12.602.000 12.602.000 544.000 0 14.800.000

203104101 108 Aunar esfuerzos tecnicos y logisticos para realizar el mtto de 18 Ha. de plantaciones

0 12.946.000 12.602.000 12.602.000 12.602.000 12.602.000 344.000 0 0203104102 108 Aunar esfuerzos para realizar la tala o poda

de los arboles urbanos (CONV.200-10-01-03-0 15.000.000 14.800.000 14.800.000 0 0 200.000 0 14.800.000

203104103 108 Aunar esfuerzos para desarrollar proyectos ambientales enmarcados en el Plan de

0 0 0 0 0 0 0 0 020321002 CON RECURSOS INGRESOS PROPIOS

CON DESTINACIÓN ESPECIFICA352.853.000 353.378.588 124.701.195 124.701.195 46.477.195 46.477.195 228.677.393 0 78.224.000

2032100206 EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL -COMPARENDO AMBIENTAL

20.000.000 75.876.735 65.360.000 65.360.000 10.000.000 10.000.000 10.516.735 0 55.360.000203210020601 103 Educación ambiental 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 0203210020602 103 Implementación Aula Ambiental 20.000.000 10.516.735 0 0 0 0 10.516.735 0 0203210020603 103 Mejoramiento a la calidad del rio 0 55.360.000 55.360.000 55.360.000 0 0 0 0 55.360.0002032100208 CONSERVACION, PROTECCION,

RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO 156.426.500 101.075.353 59.341.195 59.341.195 36.477.195 36.477.195 41.734.158 0 22.864.000

203210020802 103 Implementación Pesebrera Municipal 30.000.000 8.853 0 0 0 0 8.853 0 0203210020804 103 Implementación de Plan para el

Establecimiento y Manejo del Arbol Urbano 76.426.500 76.426.500 59.341.195 59.341.195 36.477.195 36.477.195 17.085.305 0 22.864.000

203210020805 103 Limpieza del Rio Apartadó 50.000.000 15.640.000 0 0 0 0 15.640.000 0 0203210020806 103 Construccion de obras de mitigación del Rio

Apartado0 9.000.000 0 0 0 0 9.000.000 0 0

2032100210 102 Adquisición de Area de Interes para el Acueducto Municipal (ART. 106 LEY

176.426.500 176.426.500 0 0 0 0 176.426.500 0 020311 SECTOR CENTROS DE RECLUSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2031101 CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

0 0 0 0 0 0 0 0 0203110101 101 Dotación centro de reclusión 0 0 0 0 0 0 0 0 020312 SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE

DESASTRES7.612.825 37.620.000 36.820.000 31.820.000 31.420.000 31.420.000 800.000 5.000.000 400.000

2031201 CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

0 28.200.000 27.400.000 22.400.000 22.000.000 22.000.000 800.000 5.000.000 400.000203120115 101 Pago del déficit de sector de prevencion y

atencion de desastres0 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 0 0 0

2031202 101 Estudios y diseños centro- sistema integral para la gestion uraba (PP)

0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000 02031203 101 Atencion de desastres ( arriendos) PP 0 1.200.000 400.000 400.000 0 0 800.000 0 400.0002031222 CON RECURSOS SGP PROPOSITO

GENERAL LIBRE INVERSION- VIGENCIA 7.612.825 9.420.000 9.420.000 9.420.000 9.420.000 9.420.000 0 0 0

203122206 115 Atención de Desastres 7.612.825 9.420.000 9.420.000 9.420.000 9.420.000 9.420.000 0 0 020313 SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO 8.030.803 46.760.285 46.760.285 46.760.285 33.652.410 33.652.410 0 0 13.107.8752031301 CON RECURSOS DE INGRESOS

CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 0 46.760.285 46.760.285 46.760.285 33.652.410 33.652.410 0 0 13.107.875

203130112 101 Capitalización microempresarial 0 0 0 0 0 0 0 0 0203130113 101 Pago del déficit de inversión del sector

promoción del desarrollo0 33.652.410 33.652.410 33.652.410 33.652.410 33.652.410 0 0 0

203130114 101 Macropoyecto de generación de empleo 0 13.107.875 13.107.875 13.107.875 0 0 0 0 13.107.8752031322 CON RECURSOS SGP PROPOSITO

GENERAL LIBRE INVERSION- VIGENCIA 8.030.803 0 0 0 0 0 0 0 0

203132204 115 Asistencia Técnica en Procesos de Distribucción y Producción y Acceso a

5.353.869 0 0 0 0 0 0 0 0203132205 115 Promoción del Desarrollo Turistico 2.676.934 0 0 0 0 0 0 0 020314 SECTOR ATENCION A GRUPOS

VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL250.596.671 1.765.357.331 582.991.350 401.862.897 394.382.897 394.382.897 1.182.365.981 181.128.453 7.480.000

2031402 CON RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA

0 842.247.332 146.212.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000 696.035.332 61.912.000 0203140204 ATENCION AL ADULTO MAYOR 0 842.247.332 146.212.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000 696.035.332 61.912.000 020314020401 146 Centros de vida 0 589.573.132 79.212.000 23.500.000 23.500.000 23.500.000 510.361.132 55.712.000 020314020402 146 Dotación y funcionamiento de los centros de

bienestar del anciano0 252.674.200 67.000.000 60.800.000 60.800.000 60.800.000 185.674.200 6.200.000 0

2031404 CON RECURSOS PROPIOS DE LIBRE INVESION (LEY 617/2000)

5.000.000 151.972.560 121.972.560 98.738.081 98.738.081 98.738.081 30.000.000 23.234.479 0203140402 PROTECCION INTEGRAL DE LA INFANCIA 0 63.300.000 63.300.000 60.800.000 60.800.000 60.800.000 0 2.500.000 020314040204 PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO 0 63.300.000 63.300.000 60.800.000 60.800.000 60.800.000 0 2.500.000 0


20314040204 PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO 0 63.300.000 63.300.000 60.800.000 60.800.000 60.800.000 0 2.500.000 02031404020401 101 Prestacion directa del servicio-personal 0 32.800.000 32.800.000 30.300.000 30.300.000 30.300.000 0 2.500.000 02031404020402 101 Transporte para apoyo del programa de

seguridad alimentaria0 30.500.000 30.500.000 30.500.000 30.500.000 30.500.000 0 0 0

203140403 PROTECCION INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA

0 0 0 0 0 0 0 0 020314040303 PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0203140404 ATENCION Y APOYO AL ADULTO MAYOR 0 22.000.000 22.000.000 8.315.521 8.315.521 8.315.521 0 13.684.479 020314040401 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 0 22.000.000 22.000.000 8.315.521 8.315.521 8.315.521 0 13.684.479 02031404040101 101 Ampliación del comedor en la tercera edad

en el bloque 5 barrio obrero0 22.000.000 22.000.000 8.315.521 8.315.521 8.315.521 0 13.684.479 0

20314040404 PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0203140406 ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA0 19.772.560 19.772.560 16.472.560 16.472.560 16.472.560 0 3.300.000 0

20314040603 101 Contratación directa de la prestacion del servicios de personal

0 13.772.560 13.772.560 10.472.560 10.472.560 10.472.560 0 3.300.000 020314040604 101 Gestión social 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0 0203140410 ATENCION Y APOYO A LOS GRUPOS

AFROCOLOMBIANOS5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

20314041001 101 Prestación Directa del Servicio 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0203140416 101 Pago del déficit de inversión del sector

atención integral de grupos vulnerables0 30.000.000 0 0 0 0 30.000.000 0 0

203140418 PROGRAMA DE JUVENTUD 0 16.900.000 16.900.000 13.150.000 13.150.000 13.150.000 0 3.750.000 020314041804 PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO 0 16.900.000 16.900.000 13.150.000 13.150.000 13.150.000 0 3.750.000 02031404180401 101 Contratación directa de la prestación del

servicio de personal0 12.400.000 12.400.000 12.400.000 12.400.000 12.400.000 0 0 0

2031404180402 101 Transporte para el progama de juventud 0 4.500.000 4.500.000 750.000 750.000 750.000 0 3.750.000 02031415 CON RECURSOS SGP- CRECIMIENTO DE

LA ECONOMIA SUPERIOR AL 4%- 0 74.811.660 72.414.500 0 0 0 2.397.160 72.414.500 0

203141501 PROTECCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

0 74.811.660 72.414.500 0 0 0 2.397.160 72.414.500 020314150107 137 Dotación material pedagogico 0 74.811.660 72.414.500 0 0 0 2.397.160 72.414.500 02031416 CON REURSOS SGP- CRECIMIENTO DE

LA ECONOMIA SUPERIOR AL 4%- 0 227.580.298 10.000.000 0 0 0 217.580.298 10.000.000 0

203141601 PROTECCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

0 227.580.298 10.000.000 0 0 0 217.580.298 10.000.000 0


20314160101 137 Construcción de infraestructura 0 227.580.298 10.000.000 0 0 0 217.580.298 10.000.000 02031422 CON RECURSOS SGP PROPOSITO

GENERAL LIBRE INVERSION- VIGENCIA 245.596.671 366.437.290 232.392.290 218.824.816 211.344.816 211.344.816 134.045.000 13.567.474 7.480.000

203142201 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

15.000.000 142.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 134.000.000 0 020314220101 115 Prestación Directa del Servicio 15.000.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 0 0 020314220102 115 Construcción Centro de Desarrollo Infantil en

la comuna nO. 10 134.000.000 0 0 0 0 134.000.000 0 0

203142202 PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ 44.869.704 78.600.000 78.600.000 77.400.000 77.400.000 77.400.000 0 1.200.000 020314220204 115 Prestación Directa del Servicio 44.869.704 48.600.000 48.600.000 47.400.000 47.400.000 47.400.000 0 1.200.000 020314220205 115 Arriendo de local pograma de seguridad

alimetaria0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 0 0

203142204 ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR 50.000.000 37.978.950 37.978.950 34.736.840 34.736.840 34.736.840 0 3.242.110 020314220401 115 Programa de la Tercera Edad 50.000.000 37.978.950 37.978.950 34.736.840 34.736.840 34.736.840 0 3.242.110 0203142206 ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA3.346.168 92.658.340 92.613.340 83.487.976 76.007.976 76.007.976 45.000 9.125.364 7.480.000

20314220601 115 Acciones Humanitarias 1.338.467 64.925.000 64.880.000 57.680.000 50.200.000 50.200.000 45.000 7.200.000 7.480.00020314220602 115 Desarrollo Económico Local 2.007.701 0 0 0 0 0 0 0 020314220603 115 Contratación directa de la prestacion del

servicios(personal)0 21.733.340 21.733.340 19.807.976 19.807.976 19.807.976 0 1.925.364 0

20314220604 115 Gestión social 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0 0203142207 PROGRAMA DE DISCAPACIDAD 22.676.934 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 0 0 020314220701 115 Atención a los Discapacitados 20.000.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 0 0 020314220705 115 Adquisición de Insumos y Suministros para

los Proyectos de Discapacitados2.676.934 0 0 0 0 0 0 0 0

203142209 ATENCIÓN Y APOYO A LOS GRUPOS INDIGENAS

669.234 0 0 0 0 0 0 0 020314220901 115 Realización Juegos Tradicionales Indígenas 669.234 0 0 0 0 0 0 0 0203142210 ATENCIÓN Y APOYO A LOS GRUPOS

AFROCOLOMBIANOS47.007.700 0 0 0 0 0 0 0 0

20314221001 115 Prestación Directa del Servicio 47.007.700 0 0 0 0 0 0 0 0203142213 TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA

FUNCIONES DE CARACTER OPERATIVO12.026.931 0 0 0 0 0 0 0 0

20314221301 115 Prestación Directa del Servicio 12.026.931 0 0 0 0 0 0 0 0203142218 PROGRAMA DE JUVENTUD 50.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 0


203142218 PROGRAMA DE JUVENTUD 50.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 020314221801 115 Prestación Directa del Servicio 50.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 02031434 CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 0 102.308.192 0 0 0 0 102.308.192 0 0203143401 109 Mejoramiento nutricional y dotación para la

atención del adulto mayor del Municipio de 0 102.308.192 0 0 0 0 102.308.192 0 0

20315 SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 0 99.551.067 0 0 0 0 99.551.067 0 02031536 CON RECURSOS DEL CREDITO 0 99.551.067 0 0 0 0 99.551.067 0 0203153601 121 IDEA- Construcción centro adminsitrativo

contrato 2160 99.551.067 0 0 0 0 99.551.067 0 0

20317 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

302.671.722 1.209.007.278 763.069.916 305.916.426 300.916.426 300.916.426 445.937.362 457.153.490 5.000.0002031704 CON RECURSOS PROPIOS DE LIBRE

INVESION (LEY 617/2000)132.381.443 256.707.278 225.230.840 67.224.230 62.224.230 62.224.230 31.476.438 158.006.610 5.000.000

203170401 101 Desarrollo Censo Empresarial Comercial 2012 del Municipio de Apartadó

0 21.883.000 21.883.000 21.883.000 21.883.000 21.883.000 0 0 0203170409 101 Elaboración, Actualización, Evaluación y

Seguimiento del Plan de Desarrollo132.381.443 48.905.840 48.347.840 33.905.840 33.905.840 33.905.840 558.000 14.442.000 0

203170410 101 Proyectos de salud ocupacional para los empleados

0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000203170413 101 Pago del déficit de inversion del sector

fortalecimientos institucional0 30.918.438 0 0 0 0 30.918.438 0 0

203170414 101 Modernizacion administrativa 0 10.000.000 10.000.000 6.435.390 6.435.390 6.435.390 0 3.564.610 0203170415 101 Modernización de los sistemas de

comunicación, informáticos, archivos y 0 140.000.000 140.000.000 0 0 0 0 140.000.000 0


170.290.279 78.300.000 77.532.880 59.800.000 59.800.000 59.800.000 767.120 17.732.880 0203172201 FORTALECIMIENTO DEL AREA DE

COMUNICACIONES111.000.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000 0 0 0

20317220101 115 Fortalecimiento de los Sistema de Información Geografica

100.000.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 0 0 020317220102 115 Mejoramiento del Sistema Gestión Integral

de la Calidad4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

20317220103 115 Fortelecimiento del Sistema de Planeación (Consejos Comunales)

7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0 0 020317220109 115 Diseño bases de datos ordenamiento y

sistematización seguimiento plan de 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203172206 115 Actualización del SISBEN 29.290.279 64.100.000 63.332.880 45.600.000 45.600.000 45.600.000 767.120 17.732.880 0203172207 115 Cargue de Estractificación (SUI) 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 02031725 CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL

DE REGALIAS0 34.000.000 28.892.196 28.892.196 28.892.196 28.892.196 5.107.804 0 0


203172501 140 Fortalecimiento de la oficina de Planeacion - (1730/2012)

0 34.000.000 28.892.196 28.892.196 28.892.196 28.892.196 5.107.804 0 02031736 CON RECURSOS DEL CREDITO 0 840.000.000 431.414.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 408.586.000 281.414.000 0203173601 121 Actualizacion de nomenclatura en el area

urbana del Munipio contrato 02290 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 0 0 0

203173602 101 Conservación catastral rural- Bancolombia - Bancolombia

0 690.000.000 281.414.000 0 0 0 408.586.000 281.414.000 020318 SECTOR JUSTICIA 309.799.722 1.008.233.350 408.947.044 252.499.866 252.428.866 252.428.866 599.286.306 156.447.178 71.0002031801 CON RECURSOS CORRIENTES DE LIBRE

DESTINACION (LEY 617/2000)0 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 0 0 0

203180107 101 Pago déficit del sector justicia en inversión 0 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 0 0 02031802 CON RECURSOS CORRIENTES CON

DESTINACIÓN ESPECIFICA - RECURSOS 300.000.000 998.613.370 406.327.064 249.879.886 249.808.886 249.808.886 592.286.306 156.447.178 71.000

203180204 FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1106/2066)

300.000.000 998.613.370 406.327.064 249.879.886 249.808.886 249.808.886 592.286.306 156.447.178 71.00020318020404 114 Gastos Destinados Agenerar Ambiente que

Propicien la Seguridada Ciudadana y la 270.000.000 884.613.370 397.627.064 241.179.886 241.108.886 241.108.886 486.986.306 156.447.178 71.000

20318020409 114 Cultura Ciudadana para la Paz y la Transformación Social

30.000.000 100.000.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000 91.300.000 0 020318020410 114 Funcionamiento de del Centro transitorio para

adolescentes infractores y contraventores0 14.000.000 0 0 0 0 14.000.000 0 0


9.799.722 0 0 0 0 0 0 0 0203182203 115 Pago Comisario de Familia, Medicos,

Psicologos y Trabajadors de Familias de las 9.799.722 0 0 0 0 0 0 0 0

2031832 CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 0 1.719.980 1.719.980 1.719.980 1.719.980 1.719.980 0 0 0203183201 109 Construcción Casa de la Justicia (Conv.

254/2009)0 1.719.980 1.719.980 1.719.980 1.719.980 1.719.980 0 0 0

2031833 OTROS APORTES 0 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000 0 0203183301 107 SECTOR JUSTICIA- Aunar esfuerzos para

dar cumplimiento a los fines propios del 0 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000 0 0

20319 SECTOR ALIMENTO ESCOLAR 254.392.761 1.691.474.090 1.465.045.130 1.353.085.787 1.328.728.678 1.328.728.678 226.428.960 111.959.343 24.357.1092031905 CON RECURSOS SGP- ALIMENTO

ESCOLAR VIGENCIA ANTERIOR0 1.030.399 3.004 3.004 3.004 3.004 1.027.395 0 0

203190501 147 Compra de alimento 0 401.393 0 0 0 0 401.393 0 0203190502 147 Dotación de restaurates escolares 0 629.006 3.004 3.004 3.004 3.004 626.002 0 02031906 CON RECURSOS SGP - ALIMENTO

ESCOLAR VIGENCIA ACTUAL254.392.761 265.045.727 265.045.727 265.045.727 265.045.727 265.045.727 0 0 0

203190601 147 Compra de alimento escolar 254.392.761 261.635.090 261.635.090 261.635.090 261.635.090 261.635.090 0 0 0203190602 147 Dotaciónde restaurantes escolares 0 3.410.637 3.410.637 3.410.637 3.410.637 3.410.637 0 0 0


203190602 147 Dotaciónde restaurantes escolares 0 3.410.637 3.410.637 3.410.637 3.410.637 3.410.637 0 0 02031922 CON RECURSOS PROPIOS DE LIBRE

DESTINACION (LEY 617/2000)0 4.554.159 4.474.159 4.474.159 4.474.159 4.474.159 80.000 0 0

203192202 101 Dotación de restaurantes escolares 0 4.554.159 4.474.159 4.474.159 4.474.159 4.474.159 80.000 0 02031929 COFINANCIACION NACIONAL 0 1.237.438.205 1.144.091.040 1.032.131.697 1.007.774.588 1.007.774.588 93.347.165 111.959.343 24.357.109203192902 110 Contratación de terceros para la provisión

integral del servicio de alimento escolar ICBF 0 1.237.438.205 1.144.091.040 1.032.131.697 1.007.774.588 1.007.774.588 93.347.165 111.959.343 24.357.109

2031942 OTROS RECURSOS 0 183.405.600 51.431.200 51.431.200 51.431.200 51.431.200 131.974.400 0 0203194201 110 Alimento Escolar (Conv. 001/2012

FUNDACION MADRES CABEZA DE 0 51.431.200 51.431.200 51.431.200 51.431.200 51.431.200 0 0 0

203194202 110 Alimento escolar (Conv 085-FUNDACION DE MADRES CABEZA DE FAMILIA)

0 131.974.400 0 0 0 0 131.974.400 0 0

LUIS GONZALO GIRALDO AGUIRRE DIANA PATRICIA MONSALVE ZAPATAREPRESENTANTE LEGAL SECRETARIA DE HACIENDA


ejecucion 2012 egresos

Documents