ejecución de gastos - cur del gasto pagina: 1 de fecha ......el período del 1/05/2015 al...
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ENTIDAD: 051-0001-0000
692 692 04/06/2015 COM NOR OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-405 correspondiente al pago de combustible correspondiente al consumo del mes de mayo del 2015 del vehículo Institucional de la Provincia del Azuay con placa PEQ-760
106.27 0.00 106.27 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 106.27
693 693 05/06/2015 COM NOR OGA 1400064133001 ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-409 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000000258 correspondiente al arriendo del cantón Limón Indanza por un valor de $ 325 más IVA. Correspondiente al período del 1/05/2015 al 31/05/2015
325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 325.00
695 693 05/06/2015 DEV NOR OGA 1400064133001 ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-409 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000000258 correspondiente al arriendo del cantón Limón Indanza por un valor de $ 325 más IVA. Correspondiente al período del 1/05/2015 al 31/05/2015
325.00 26.00 299.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.00
696 696 05/06/2015 COM NOR OGA 0103492054001 CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-411 correspondiente a la factura No. 001-001-000000363 correspondiente al arriendo del cantón Sucua por un valor de $ 250 más IVA correspondiente al período del 1/05/2015 al 31/05/2015
250.00 0.00 250.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 250.00
698 698 05/06/2015 COM NOR OGA 1400433338001 DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-413 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000000900 correspondiente al arriendo del cantón Méndez por un valor de $ 330 más IVA por el período del 1/05/2015 al 31/05/2015
330.00 0.00 330.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 330.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
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21/07/20151 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
699 699 08/06/2015 REG NOR OGA 1400064133001 ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO
REG. de conformidad al memorando No. DOGERCOC-DPA-DGDO-2015-409, correspondiente al pago de la factura 001-001-000000258, arriendo del acntón Limón Indanza, por un valor de $325.00, más IVA período 1/5/15 al 31/5/15.
39.00 0.00 39.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.00
700 698 08/06/2015 DEV NOR OGA 1400433338001 DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-413 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000000900 correspondiente al arriendo del cantón Méndez por un valor de $ 330 más IVA por el período del 1/05/2015 al 31/05/2015
330.00 26.40 303.60 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 330.00
701 701 08/06/2015 REG NOR OGA 1400433338001 DURAN BALBUCA GIOVANNY GERARDO
REG. de conformidad al memorando No. DIGERCIC -DPA-DGDO-2015-413, pago de factura 001-001-000000900, correspondiente al arriendo del Cantón Méndez del período 01/5/15 al 31/5/15
39.60 0.00 39.60 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.60
702 696 08/06/2015 DEV NOR OGA 0103492054001 CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-411 correspondiente a la factura No. 001-001-000000363 correspondiente al arriendo del cantón Sucua por un valor de $ 250 más IVA correspondiente al período del 1/05/2015 al 31/05/2015
250.00 20.00 230.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 250.00
703 703 08/06/2015 REG NOR OGA 0103492054001 CAJAMARCA TORRES BLANCA ROCIO
REG. de conformidad al memorando No. DIGERCIC -DPA-DGDO-2015-411, factura 001-001-363, arriendo cantón Sucua, correspondiente al período 01/5/15 al 31/5/15
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
704 704 08/06/2015 COM NOR OGA 0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-416 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000228948 correspondiente al servicio de agua potable del cantón Gualaceo Provincia del Azuay. Correspondiente al consumo de abril del 2015
61.50 0.00 61.50 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 61.50
232
11:28:54HORA:REPORTE:
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21/07/20152 DE
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EJERCICIO: 2015
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705 704 08/06/2015 DEV NOR OGA 0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-416 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000228948 correspondiente al servicio de agua potable del cantón Gualaceo Provincia del Azuay. Correspondiente al consumo de abril del 2015
61.50 0.00 61.50 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 61.50
706 692 08/06/2015 COM RTO OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-405 correspondiente al pago de combustible correspondiente al consumo del mes de mayo del 2015 del vehículo Institucional de la Provincia del Azuay con placa PEQ-760
(106.27) 0.00 (106.27) 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001
707 707 08/06/2015 COM NOR OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-405 correspondiente al pago de combustible del vehículo Institucional de la Provincia del Azuay por el período del mes de mayo del 2015
106.29 0.00 106.29 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 106.29
709 707 08/06/2015 COM RTO OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-405 correspondiente al pago de combustible del vehículo Institucional de la Provincia del Azuay por el período del mes de mayo del 2015
(106.29) 0.00 (106.29) 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001
710 710 08/06/2015 COM NOR OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-405 correspondiente al pago de combustible del vehículo Institucional de la Prov. Azuay por el período del mes de mayo del 2015
106.28 0.00 106.28 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 106.28
711 711 08/06/2015 COM NOR OGA 0104235817 GONZALEZ IDROVO JESSICA MABEL
De conformidad al memorando No. DIGERIC-DPA-DGDO-2015-418 correspondiente al pago de pasajes de la funcionaria JESSICA MABEL GONZALEZ IDROVO correspondiente al período desde el 11 de noviembre del 2014 hasta el 13 de febrero del 2015 por la comisión realizada al cantón Paute Provincia del Azuay
94.50 0.00 94.50 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 94.50
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/20153 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
712 712 08/06/2015 COM NOR OGA 0103808382001 SANCHEZ ZHIMINAICELA MARIA DOLORES
De conformidad al Memorando No. DIGERIC-DPA-DGDO-2015-421 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-0000928 correspondiente al arriendo del cantón Sigsig por un valor de $ 385 más IVA por el período del 1/05/2015 al 31/05/2015
385.00 0.00 385.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 385.00
713 713 08/06/2015 COM NOR OGA 0101355972001 SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-425 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-0000419 correspondiente al arriendo del cantón Cuenca por un valor de $ 440 más IVA por el período del 1/05/2015 al 31/05/2015
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 440.00
715 711 08/06/2015 DEV NOR OGA 0104235817 GONZALEZ IDROVO JESSICA MABEL
De conformidad al memorando No. DIGERIC-DPA-DGDO-2015-418 correspondiente al pago de pasajes de la funcionaria JESSICA MABEL GONZALEZ IDROVO correspondiente al período desde el 11 de noviembre del 2014 hasta el 13 de febrero del 2015 por la comisión realizada al cantón Paute Provincia del Azuay
94.50 0.00 94.50 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 94.50
716 716 10/06/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-429 correspondiente al pago de la factura No. 001-003-016428077 Y 001-003-000141319 correspondiente a las oficinas de Macas y Limón Indanza de la Provincia de Morona Santiago.
487.53 0.00 487.53 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 487.53
717 712 10/06/2015 DEV NOR OGA 0103808382001 SANCHEZ ZHIMINAICELA MARIA DOLORES
De conformidad al Memorando No. DIGERIC-DPA-DGDO-2015-421 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-0000928 correspondiente al arriendo del cantón Sigsig por un valor de $ 385 más IVA por el período del 1/05/2015 al 31/05/2015
385.00 30.80 354.20 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 385.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/20154 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
718 718 10/06/2015 REG NOR OGA 0103808382001 SANCHEZ ZHIMINAICELA MARIA DOLORES
REG. de conformidad al memorando No. DIGERIC-DPA-DGDO-2015-421, factura 001-001-00000928, arriendo de la oficina SIGSIG, correspondiente al período 01/5/15 al 31/5/15.
46.20 0.00 46.20 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46.20
719 713 10/06/2015 DEV NOR OGA 0101355972001 SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-425 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-0000419 correspondiente al arriendo del cantón Cuenca por un valor de $ 440 más IVA por el período del 1/05/2015 al 31/05/2015
440.00 35.20 404.80 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 440.00
720 720 10/06/2015 REG NOR OGA 0101355972001 SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ
REG. de conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-425, factura 001-001-0000419, correspondiente al arriendo de la agencia del Cantón Cuenca, período 01/5/15 al 31/5/15
52.80 0.00 52.80 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52.80
722 716 10/06/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-429 correspondiente al pago de la factura No. 001-003-016428077 Y 001-003-000141319 correspondiente a las oficinas de Macas y Limón Indanza de la Provincia de Morona Santiago.
487.53 0.00 487.53 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 487.53
723 723 11/06/2015 COM NOR OGA 1460000290001 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-433 correspondiente a la factura No. 001-001-000187193 por un valor de $ 11.33 valor que no contiene IVA correspondiente al consumo del mes de mayo del 2015 de la agencia de Macas Provincia de Morona Santiago.
11.33 0.00 11.33 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 11.33
724 724 11/06/2015 COM NOR OGA 0300369485001 LEON SARMIENTO NELSON HOMERO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-435 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000100959 por un valor de $ 68.52 incluido el IVA, del consumo de combustible del vehículo Institucional de placas PEQ-754 de la Provincia del Cañar
68.52 0.00 68.52 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 68.52
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/20155 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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No.CUR
725 724 11/06/2015 DEV NOR OGA 0300369485001 LEON SARMIENTO NELSON HOMERO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-435 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000100959 por un valor de $ 68.52 incluido el IVA, del consumo de combustible del vehículo Institucional de placas PEQ-754 de la Provincia del Cañar
61.18 0.00 61.18 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 122.36
726 724 11/06/2015 RDP NOR OGA 0300369485001 LEON SARMIENTO NELSON HOMERO
RDP. De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-435 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000100959 por un valor de $ 68.52 incluido el IVA, del consumo de combustible del vehículo Institucional de placas PEQ-754 de la Provincia del Cañar
7.34 0.00 7.34 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.34
727 723 11/06/2015 DEV NOR OGA 1460000290001 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-433 correspondiente a la factura No. 001-001-000187193 por un valor de $ 11.33 valor que no contiene IVA correspondiente al consumo del mes de mayo del 2015 de la agencia de Macas Provincia de Morona Santiago.
11.33 0.00 11.33 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.33
728 728 11/06/2015 COM NOR OGA 0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-437 correspondiente al pago de la factura No. 001-004-001595364 por un valor de $ 684.78 valor que no contiene IVA, correspondiente al consumo de energía eléctrica del mes de mayo del 2015 de la agencia del cantón Azogues Provincia del Cañar.
684.78 0.00 684.78 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 684.78
729 729 11/06/2015 COM NOR OGA 0301095014001 ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-439 al pago de la factura No. 002-002-000012017 por un valor de $ 560 que ya está incluido el IVA correspondiente al arriendo del cantón la Troncal provincia del Cañar por el período del 1 de mayo del 2015 al 31 de mayo del 2015.
500.00 0.00 500.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 500.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/20156 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
730 730 11/06/2015 COM NOR OGA 0360027190001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES
De conformidad al Memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-440 correspondiente al pago de la factura No. 001-002-000169035 por un valor de $ 32.43 dicho rubro no contiene IVA por el consumo del mes de mayo del 2015 correspondiente al consumo de agua potable de la agencia del cantón Azogues Provincia del Cañar.
32.43 0.00 32.43 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 32.43
731 731 12/06/2015 COM NOR OGA 0160052660001 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PAUTE
De conformidad al Memorando No. DIGERICI-DPA-DGDO-2015-403 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000013340 correspondiente al pago de la Registradura de la escritura de comodato del local del cantón Paute.
122.89 0.00 122.89 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 122.89
732 732 12/06/2015 COM NOR OGA 0301606869 LUCERO CARDENAS FABRICIO EDUARDO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-400 correspondiente a pago de las facturas 001-001-000000620, 001-001-000000621 y 001-001-000009952 correspondientes a trámites notariales de local del cantón la Suscal Prov. del Cañar.
403.61 0.00 403.61 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 403.61
733 710 12/06/2015 COM RTO OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-405 correspondiente al pago de combustible del vehículo Institucional de la Prov. Azuay por el período del mes de mayo del 2015
(106.28) 0.00 (106.28) 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001
734 734 12/06/2015 COM NOR OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-405 correspondiente al pago de combustible del vehículo Institucional de la Prov. del Azuay por el período de mayo del 2015
106.29 0.00 106.29 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 106.29
736 732 12/06/2015 DEV NOR OGA 0301606869 LUCERO CARDENAS FABRICIO EDUARDO
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-400 correspondiente a pago de las facturas 001-001-000000620, 001-001-000000621 y 001-001-000009952 correspondientes a trámites notariales de local del cantón la Suscal Prov. del Cañar.
403.61 0.00 403.61 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 403.61
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/20157 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
737 731 12/06/2015 DEV NOR OGA 0160052660001 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PAUTE
De conformidad al Memorando No. DIGERICI-DPA-DGDO-2015-403 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000013340 correspondiente al pago de la Registradura de la escritura de comodato del local del cantón Paute.
122.89 0.00 122.89 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ N N N
Total Fuente: 001 122.89
738 737 12/06/2015 DEV RTO OGA 0160052660001 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PAUTE
De conformidad al Memorando No. DIGERICI-DPA-DGDO-2015-403 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000013340 correspondiente al pago de la Registradura de la escritura de comodato del local del cantón Paute.
(122.89) 0.00 (122.89) 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ N N N
Total Fuente: 001
739 731 12/06/2015 DEV NOR OGA 0160052660001 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PAUTE
De conformidad al Memorando No. DIGERICI-DPA-DGDO-2015-403 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000013340 correspondiente al pago de la Registradura de la escritura de comodato del local del cantón Paute.
122.89 0.00 122.89 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 122.89
740 730 12/06/2015 DEV NOR OGA 0360027190001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES
De conformidad al Memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-440 correspondiente al pago de la factura No. 001-002-000169035 por un valor de $ 32.43 dicho rubro no contiene IVA por el consumo del mes de mayo del 2015 correspondiente al consumo de agua potable de la agencia del cantón Azogues Provincia del Cañar.
32.43 0.00 32.43 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.43
741 729 12/06/2015 DEV NOR OGA 0301095014001 ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-439 al pago de la factura No. 002-002-000012017 por un valor de $ 560 que ya está incluido el IVA correspondiente al arriendo del cantón la Troncal provincia del Cañar por el período del 1 de mayo del 2015 al 31 de mayo del 2015.
500.00 40.00 460.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.00
742 742 12/06/2015 REG NOR OGA 0301095014001 ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA
REG. de acuerdo al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-439, pago de facstura 002-002-000012017, correspondiente al arriendo del cantón La Troncal provincia del Cañar por el período del 1 al 31 de mayo de 2015
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/20158 DE
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DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
743 743 12/06/2015 COM NOR OGA 1460000370001 GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-445 correspondiente al pago de la factura No. 001-002-000094928 por el consumo del mes de abril del 2015 correspondiente al consumo de agua potable
3.24 0.00 3.24 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 3.24
744 743 15/06/2015 DEV NOR OGA 1460000370001 GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-445 correspondiente al pago de la factura No. 001-002-000094928 por el consumo del mes de abril del 2015 correspondiente al consumo de agua potable
3.24 0.00 3.24 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.24
745 745 15/06/2015 COM NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-449 correspondiente al pago de la factura No. 001-003-007665465 por un valor de $ 139.20 dicho rubro no contiene IVA correspondiente al consumo del mes de mayo del servicio de agua potable del cantón Cuenca Provincia del Azuay
139.20 0.00 139.20 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 139.20
746 745 15/06/2015 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-449 correspondiente al pago de la factura No. 001-003-007665465 por un valor de $ 139.20 dicho rubro no contiene IVA correspondiente al consumo del mes de mayo del servicio de agua potable del cantón Cuenca Provincia del Azuay
139.20 0.00 139.20 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 139.20
747 728 16/06/2015 DEV NOR OGA 0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-437 correspondiente al pago de la factura No. 001-004-001595364 por un valor de $ 684.78 valor que no contiene IVA, correspondiente al consumo de energía eléctrica del mes de mayo del 2015 de la agencia del cantón Azogues Provincia del Cañar.
684.78 0.00 684.78 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 684.78
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/20159 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
748 748 16/06/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-452 corresponde al pago de las facturas No. 001-003-000145594, 001-003-000146761, 001-003-000145593, 001-003-000146972 y 001-003-000147306 perteneciente al consumo del mes de mayo del servicio de la Energía Eléctrica de la Provincia del Azuay
1,692.89 0.00 1,692.89 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 1,692.89
749 734 16/06/2015 COM RTO OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-405 correspondiente al pago de combustible del vehículo Institucional de la Prov. del Azuay por el período de mayo del 2015
(106.29) 0.00 (106.29) 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001
750 748 16/06/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-452 corresponde al pago de las facturas No. 001-003-000145594, 001-003-000146761, 001-003-000145593, 001-003-000146972 y 001-003-000147306 perteneciente al consumo del mes de mayo del servicio de la Energía Eléctrica de la Provincia del Azuay
1,692.89 0.00 1,692.89 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,692.89
751 751 16/06/2015 COM NOR OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-405 correspondiente al pago de las facturas del combustible para el vehículo Institucional de la Provincia del Azuay
90.26 0.00 90.26 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 90.26
754 754 16/06/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-456 correspondiente al pago de la factura No.001-003-000148230 por un valor de $ 238.04 dicho rubro no contiene IVA correspondiente al consumo del mes de mayo del servicio de la energía Eléctrica de la Provincia del Cañar
238.04 0.00 238.04 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 238.04
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201510 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
755 754 19/06/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-456 correspondiente al pago de la factura No.001-003-000148230 por un valor de $ 238.04 dicho rubro no contiene IVA correspondiente al consumo del mes de mayo del servicio de la energía Eléctrica de la Provincia del Cañar
238.04 0.00 238.04 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 238.04
756 751 19/06/2015 COM RTO OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-405 correspondiente al pago de las facturas del combustible para el vehículo Institucional de la Provincia del Azuay
(90.26) 0.00 (90.26) 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001
757 757 19/06/2015 COM NOR OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-405 correspondiente al pago de las facturas del combustible para el vehículo Institucional de la Provincia del Azuay.
90.28 0.00 90.28 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 90.28
759 759 19/06/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-458 correspondiente al pago de la factura No. 001-003-016733106 correspondiente al consumo de energía eléctrica de la agencia del cantón La Troncal Provincia del Cañar.
166.30 0.00 166.30 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 166.30
760 757 19/06/2015 DEV NOR OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-405 correspondiente al pago de las facturas del combustible para el vehículo Institucional de la Provincia del Azuay.
80.60 0.00 80.60 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 161.20
761 761 19/06/2015 COM NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-459 correspondiente pago de la factura No. 001-005-007188198 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DEL CANTON GUALAQUIZA PROVINCIA DEL MORONA SANTIAGO
203.63 0.00 203.63 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 203.63
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201511 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
762 759 19/06/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-458 correspondiente al pago de la factura No. 001-003-016733106 correspondiente al consumo de energía eléctrica de la agencia del cantón La Troncal Provincia del Cañar.
166.30 0.00 166.30 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 166.30
763 763 19/06/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al memorando No. DIGERIC-DPA-DGDO-2015-462 correspondiente al pago de la factura No. 001-003-000147910 por un valor de $ 155.40 dicho rubro no contiene IVA por el consumo del mes de mayo de energía eléctrica de la agencia del cantón Taisha Provincia de Morona Santiago
155.40 0.00 155.40 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 155.40
764 757 19/06/2015 RDP NOR OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-405 correspondiente al pago de las facturas del combustible para el vehículo Institucional de la Provincia del Azuay.
9.68 0.00 9.68 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.68
765 761 19/06/2015 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-459 correspondiente pago de la factura No. 001-005-007188198 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DEL CANTON GUALAQUIZA PROVINCIA DEL MORONA SANTIAGO
203.63 0.00 203.63 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 203.63
766 763 19/06/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
De conformidad al memorando No. DIGERIC-DPA-DGDO-2015-462 correspondiente al pago de la factura No. 001-003-000147910 por un valor de $ 155.40 dicho rubro no contiene IVA por el consumo del mes de mayo de energía eléctrica de la agencia del cantón Taisha Provincia de Morona Santiago
155.40 0.00 155.40 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 155.40
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201512 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
767 767 19/06/2015 COM NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-465 correspondiente para el pago de la factura No. 001-002-0003383 por un valor de $ 61.80 dicho rubro incluye IVA para combustible para el generador de Macas y Gualaquiza de la Provincia de Provincia de Morona Santiago
61.80 0.00 61.80 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 61.80
768 767 22/06/2015 DEV NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-465 correspondiente para el pago de la factura No. 001-002-0003383 por un valor de $ 61.80 dicho rubro incluye IVA para combustible para el generador de Macas y Gualaquiza de la Provincia de Provincia de Morona Santiago
55.18 0.00 55.18 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 110.36
769 767 22/06/2015 RDP NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS
REG. De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-465, pago de la factura No. 001-002-0003383, comrpa de combustible para el generador de Macas y Gualaquiza de la Provincia de Provincia de Morona Santiago
6.62 0.00 6.62 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.62
770 770 22/06/2015 COM NOR OGA 0103477758 MENDEZ ORELLANA SANDRA LORENA
De conformidad al memorando no. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-470 correspondiente al pago de viáticos y subsistencias de la funcionaria SANDRA LORENA MENDEZ ORELLANA por la comisión realizada a la ciudad Guayaquil los días 16,17 y 18 de junio del 2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 120.00
771 770 22/06/2015 DEV NOR OGA 0103477758 MENDEZ ORELLANA SANDRA LORENA
De conformidad al memorando no. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-470 correspondiente al pago de viáticos y subsistencias de la funcionaria SANDRA LORENA MENDEZ ORELLANA por la comisión realizada a la ciudad Guayaquil los días 16,17 y 18 de junio del 2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201513 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
772 772 22/06/2015 COM NOR OGA 0103431292 LARA CORONEL BOLIVAR FERANNDO
De conformidad al Memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-472 correspondiente al pago de viáticos y subsistencias del funcionario por la comisión BOLIVAR FERNANDO LARA CORONEL realizada a la ciudad Guayaquil los días 16,17 y 18 de junio del 2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 120.00
773 772 22/06/2015 DEV NOR OGA 0103431292 LARA CORONEL BOLIVAR FERANNDO
De conformidad al Memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-472 correspondiente al pago de viáticos y subsistencias del funcionario por la comisión BOLIVAR FERNANDO LARA CORONEL realizada a la ciudad Guayaquil los días 16,17 y 18 de junio del 2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
774 774 22/06/2015 COM NOR OGA 0160051930001 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-449 relacionado a la inscripción del contrato de comodato del inmueble ubicado en el SENPLADES del Registro Civil.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 80.00
775 775 22/06/2015 COM NOR OGA 0105394001 ORTEGA CABRERA LIA ESTEFANIA
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-475 correspondiente al pago de viáticos y subsistencias de la funcionaria LIA ESTEFANIA ORTEGA CABRERA por la comisión realizada a la ciudad Guayaquil los días 16,17 y 18 de junio del 2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 120.00
776 775 22/06/2015 DEV NOR OGA 0105394001 ORTEGA CABRERA LIA ESTEFANIA
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-475 correspondiente al pago de viáticos y subsistencias de la funcionaria LIA ESTEFANIA ORTEGA CABRERA por la comisión realizada a la ciudad Guayaquil los días 16,17 y 18 de junio del 2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201514 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
777 777 23/06/2015 COM NOR OGA 0360000580001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR
De conformidad al Memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-478 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000119193 correspondiente al pago de servicio de agua potable de la oficina del cantón Cañar Provincia del Cañar del consumo de mayo del 2015
34.40 0.00 34.40 34.40 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 34.40
778 778 25/06/2015 COM NOR OGA 0501421721001 RODRIGUEZ RUBIO EDISON GERMANICO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-481 correspondiente al pago de la factura No. 003-001-000000111 correspondiente al servicio de mantenimiento del vehículo de placas PEQ-752 propiedad del Registro Civil de Morona Santiago.
82.80 0.00 82.80 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 82.80
779 779 26/06/2015 COM NOR OGA 1802981967 VILLARROEL VELASCO HECTOR ANIBAL
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-483 correspondiente al pago de subsistencias del funcionario HECTOR ANIBAL VILLARROEL VELASCO por la comisión realizada al cantón Tiwintza el día 4 de junio del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 40.00
780 779 26/06/2015 DEV NOR OGA 1802981967 VILLARROEL VELASCO HECTOR ANIBAL
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-483 correspondiente al pago de subsistencias del funcionario HECTOR ANIBAL VILLARROEL VELASCO por la comisión realizada al cantón Tiwintza el día 4 de junio del 2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLMENDEZ SLMENDEZ SLMENDEZ BFLARA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
781 781 29/06/2015 COM NOR OGA 0190005232001 MIRASOL SADe conformidad al memorando No. DIGERCIC- DPA-DGDO-2015-489 correspondiente al pago de la factura No. 010-013-000001603 y 010-013-000001602 del mantenimiento del vehículo de la Provincia del Cañar
749.90 0.00 749.90 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 749.90
782 782 29/06/2015 COM NOR OGA 0103557849001 NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO
De conformidad al memorando No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-486 correspondiente al pago de la factura No. 001-001-000002088 por el mantenimiento del ascensor de la agencia del cantón Cuenca.
515.20 0.00 515.20 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 515.20
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201515 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
783 783 30/06/2015 COM NOR OGA 0103164588001 BUESTAN BERMEO MOISES FABIAN
De conformidad al memorando No DIGERCIC-DPA-DGDO-2015-491 correspondiente al pago de las facturas No. 001-001-0000110, 001-001-0000111 y 001-001-0000112 para el pago por el mantenimiento de la oficina del cantón Santa Isabel
640.00 0.00 640.00 0.00 APROBADO BFLARA BFLARA BFLARA N N N
Total Fuente: 001 640.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 17,065.64 178.40 16,887.24 34.40CANTIDAD DE CUR: 83
ENTIDAD: 051-0009-0000
600 600 05/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA NORTE GUAYAQUIL. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 148-001-001729614 CON FECHA DE EMISIÓN 27-05-2015
2,765.97 0.00 2,765.97 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 2,765.97
601 601 05/06/2015 COM NOR OGA 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G
PAGO A EPAPA-G CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE BOLIVAR, AGENCIA GUARANDA. DCTOS. ADJ. FACTURA 001-003-000319741.
13.03 0.00 13.03 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 13.03
602 602 05/06/2015 COM NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
PAGO A INTERAGUA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA MATRIZ GUAYAQUIL. DCTOS. ADJ. FACTURA 026-001-007626353 CON FECHA DE EMISIÓN 28-05-2015
1,422.52 0.00 1,422.52 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 1,422.52
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201516 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
603 603 05/06/2015 COM NOR OGA 0968592440001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI
PAGO A EPAPA ¿ COLI CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA COLIMES. DCTOS. ADJ. PLANILLA 001-001-000031258 FECHA DE EMISION 3-06-2015
24.55 0.00 24.55 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 24.55
604 604 05/06/2015 COM NOR OGA 0914712948001 RODRIGUEZ TENEMPAGUAY TEOFILO EDUARDO
Pago a RODRIGUEZ TENEMPAGUAY TEOFILO EDUARDO, por la elaboración e instalación de una puerta metálica corrediza para la Agencia cantonal de Santa Elena, Provincia de Santa Elena. Factura: 001-001-000000518 emisión: 01-06-2015. Proceso se realiza conforme a documentos adjuntos.
504.00 0.00 504.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 504.00
605 600 05/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA NORTE GUAYAQUIL. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 148-001-001729614 CON FECHA DE EMISIÓN 27-05-2015
2,765.97 0.00 2,765.97 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,765.97
606 601 05/06/2015 DEV NOR OGA 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G
PAGO A EP EMAPA G CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE BOLIVAR, AGENCIA GUARANDA. DCTOS. ADJ. FACTURA 001-003-000319741.
13.03 0.00 13.03 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.03
607 602 05/06/2015 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
PAGO A INTERAGUA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA MATRIZ GUAYAQUIL. DCTOS. ADJ. FACTURA 026-001-007626353 CON FECHA DE EMISIÓN 28-05-2015
1,422.52 0.00 1,422.52 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,422.52
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201517 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
608 603 05/06/2015 DEV NOR OGA 0968592440001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI
PAGO A EPAPA COLI CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA COLIMES. DCTOS. ADJ. PLANILLA 001-001-000031258 FECHA DE EMISION 3-06-2015
24.55 0.00 24.55 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.55
609 604 05/06/2015 DEV NOR OGA 0914712948001 RODRIGUEZ TENEMPAGUAY TEOFILO EDUARDO
Pago a RODRIGUEZ TENEMPAGUAY TEOFILO EDUARDO, por la elaboración e instalación de una puerta metálica corrediza para la Agencia cantonal de Santa Elena, Provincia de Santa Elena. Factura: 001-001-000000518 emisión: 01-06-2015. Proceso se realiza conforme a documentos adjuntos.
450.00 9.00 441.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 900.00
610 604 05/06/2015 RDP NOR OGA 0914712948001 RODRIGUEZ TENEMPAGUAY TEOFILO EDUARDO
REGULARIZACION DE IVA POR LA ELABORACION E INSTALACION DE UNA PUERTA METALICA CORREDIZA PARA LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DE SANTA ELENA, SEGUN FACT. 001-001-518 A FAVOR DE PRODRIGUEZ TENEMPAGUAY TEOFILO EDUARDO.
54.00 0.00 54.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 54.00
611 611 08/06/2015 COM NOR OGA 1260040950001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP
PAGO A EMSABA - EP CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2015. DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE LOS RÍOS, AGENCIA BABAHOYO. DCTOS. ADJ. PLANILLA CON FECHA DE EMISIÓN 02-06-2015.
17.00 0.00 17.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 17.00
612 611 08/06/2015 DEV NOR OGA 1260040950001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP
PAGO A EMSABA - EP CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2015. DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE LOS RÍOS, AGENCIA BABAHOYO. DCTOS. ADJ. FACTURA 001-001-525132 CON FECHA DE EMISIÓN 02-06-2015.
17.00 0.00 17.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201518 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
613 594 08/06/2015 COM RTO OGA 0968586200001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP
RTO. (10.90) 0.00 (10.90) 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001
614 614 08/06/2015 COM NOR OGA 0901270769001 RICARDO FLORES APARICIOPago a favor de RICARDO FLORES APARICIO por el alquiler de las oficinas donde funciona la bodega de la Dirección Provincial de Santa Elena, correspondiente al canon del mes de MAYO 2015, mediante factura: 001-002-000000083, proceso se realiza conforme a documentos adjuntos.
330.00 0.00 330.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 330.00
616 616 08/06/2015 COM NOR OGA 1200575122001 GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA
Pago a GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA por alquiler de oficinas donde funciona el Registro Civil del Cantón Echeandía de la Provincia de Bolivar, Canon correspondiente al mes de MAYO 2015, mediante factura 001-001-003297, Proceso se realiza conforme a documentos adjuntos
199.65 0.00 199.65 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 199.65
617 617 08/06/2015 COM NOR OGA 0200396455001 DUCHE AYALA LUIS EDUARDO
Pago a DUCHE AYALA LUIS EDUARDO por alquiler de oficinas donde funciona la Agencia del registro Civil del canton Caluma en la Provincia de Bolivar, correspondiente al canon del mes de MAYO 2015, mediante´factura 001-001-000000151, Proceso se realiza conforme a documentos adjuntos
196.43 0.00 196.43 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 196.43
618 618 08/06/2015 COM NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
PAGO A INTERAGUA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA SUR. DCTOS. ADJ. FACTURA 026-001-007672314 CON FECHA DE EMISIÓN 4-6-2015
1,145.86 0.00 1,145.86 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 1,145.86
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201519 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
619 619 08/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA DURAN. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008216852 CON FECHA DE EMISIÓN 2-6-2015
1,525.62 0.00 1,525.62 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 1,525.62
620 620 08/06/2015 COM NOR OGA 2060000310001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA
Pago a GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ISABELA, en la Provincia de Galápagos, por la inscripción del comodato en el Registro de la Propiedad, para regularizar la ocupación de las oficinas del Registro Civil del cantón Isabela. mediante factura: 001-001-000017747, conforme a doc. adjuntos.
134.47 0.00 134.47 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 134.47
621 618 09/06/2015 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
PAGO A INTERAGUA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA SUR. DCTOS. ADJ. FACTURA 026-001-007672314 CON FECHA DE EMISIÓN 4-6-2015
1,145.86 0.00 1,145.86 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,145.86
622 619 09/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA DURAN. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008216852 CON FECHA DE EMISIÓN 2-6-2015
1,525.62 0.00 1,525.62 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,525.62
623 620 09/06/2015 DEV NOR OGA 2060000310001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA
Pago a GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ISABELA, en la Provincia de Galápagos, por la inscripción del comodato en el Registro de la Propiedad, para regularizar la ocupación de las oficinas del Registro Civil del cantón Isabela. mediante factura: 001-001-000017747, conforme a doc. adjuntos.
134.47 0.00 134.47 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 134.47
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201520 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
624 616 09/06/2015 COM RTO OGA 1200575122001 GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA
Error en Factura, (199.65) 0.00 (199.65) 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001
625 625 09/06/2015 COM NOR OGA 0991319719001 AGUALIFE S.A.PAGO A AGUALIFE S.A. POR DESPACHO DE 290 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2015, SERVICIO OTORGADO EN LAS AGENCIAS MATRIZ, NORTE, SUR DE GUAYAQUIL Y AGENCIA DURAN DE LA PROV. DEL GUAYAS. FACTURA: 001-001-000033195 FECHA DE EMISION: 02-06-2015.
493.01 0.00 493.01 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 493.01
626 626 09/06/2015 COM NOR OGA 1715806707001 MERA BUELE ALEX JOSEPago a ALEX JOSE MERA BUELE (Tecnicentro Alex) por el servicio de Mantenimiento de la camioneta institucional Placas PEQ-773, perteneciente a la Dirección Provincial de Santa Elena, facturas: 003-001-000050669; 003-001-000050656; 003-001-000050674; 003-001-000050675. Conforme a doc. adjuntos.
4,888.80 0.00 4,888.80 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 4,888.80
627 627 09/06/2015 COM NOR OGA 0992842059001 SUAMOLIM S.A.Pago a SUAMOLIM S.A. por el servicio de mantenimiento de las centrales de climatización de la Agencia del cantón Salinas en la Provincia de Santa Elena, pago se realiza mediante factura: 001-001-000000645, EMISIÓN 01-06-2015. Conforme a documentos adjuntos.
6,216.00 0.00 6,216.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 6,216.00
628 628 09/06/2015 COM NOR OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
Pago a MERBERMU S.A. por el servicio de instalación, adecuación de área lúdica infantil para las agencias Matriz y Sur de la ciudad de Guayaquil en la Provincia del Guayas, pago se realizara mediante factura: 001-001-000000019. emisión: 01-06-2015. Conforme a documentos adjuntos.
7,974.40 0.00 7,974.40 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 7,974.40
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201521 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
629 617 09/06/2015 DEV NOR OGA 0200396455001 DUCHE AYALA LUIS EDUARDO
Pago a DUCHE AYALA LUIS EDUARDO por alquiler de oficinas donde funciona la Agencia del registro Civil del canton Caluma en la Provincia de Bolivar, correspondiente al canon del mes de MAYO 2015, mediante factura 001-001-000000151, Proceso se realiza conforme a documentos adjuntos
196.43 15.71 180.72 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 196.43
630 630 09/06/2015 REG NOR OGA 0200396455001 DUCHE AYALA LUIS EDUARDO
REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE CANON DE ARRIENDO AGENCIA CALUMA PERTENECIENTE A LA DIRECCION PROVINCIAL DE BOLIVAR A FAVOR DE DUCHE AYALA LUIS EDUARDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015, SEGUN FACTURA 001-001-0000151 CON FECHA DE EMISION DEL 01/06/2015
23.57 0.00 23.57 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.57
631 614 09/06/2015 DEV NOR OGA 0901270769001 RICARDO FLORES APARICIOPago a favor de RICARDO FLORES APARICIO por el alquiler de las oficinas donde funciona la bodega de la Dirección Provincial de Santa Elena, correspondiente al canon del mes de MAYO 2015, mediante factura: 001-002-000000083, proceso se realiza conforme a documentos adjuntos.
330.00 26.40 303.60 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 330.00
632 632 09/06/2015 REG NOR OGA 0901270769001 RICARDO FLORES APARICIOREGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE CANON DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA, A FAVOR DE RICARDO FLORES APARICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015, SEGUN FACTURA 001-001-000000083 CON FECHA DE EMISION DEL 01/06/2015
39.60 0.00 39.60 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.60
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201522 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
633 625 09/06/2015 DEV NOR OGA 0991319719001 AGUALIFE S.A.PAGO A AGUALIFE S.A. POR DESPACHO DE 290 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2015, SERVICIO OTORGADO EN LAS AGENCIAS MATRIZ, NORTE, SUR DE GUAYAQUIL Y AGENCIA DURAN DE LA PROV. DEL GUAYAS. FACTURA: 001-001-000033195 FECHA DE EMISION: 02-06-2015.
440.19 4.40 435.79 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 880.38
634 625 09/06/2015 RDP NOR OGA 0991319719001 AGUALIFE S.A.REGULARIZACION DE IVA POR CONCEPTO DE PROVISION DE 290 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA A LAS AGENCIAS MATRIZ, NORTE, SUR Y DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO, A FAVOR DE AGUALIFE S.A, SEGUN FACTURA 001-001-000033195 CON FECHA DE EMISION DEL 02/06/2015.
52.82 0.00 52.82 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52.82
635 626 10/06/2015 COM RTO OGA 1715806707001 MERA BUELE ALEX JOSEERROR EN GENERACION DE PAGO (4,888.80) 0.00 (4,888.80) 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001
636 627 10/06/2015 COM RTO OGA 0992842059001 SUAMOLIM S.A.ERROR EN LA GENERACION DEL PAGO (6,216.00) 0.00 (6,216.00) 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001
637 628 10/06/2015 COM RTO OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
ERROR EN ELABORACION DE PAGO A MERBERMU S.A. por el servicio de instalación, adecuación de área lúdica infantil para las agencias Matriz y Sur de la ciudad de Guayaquil en la Provincia del Guayas, pago se realizara mediante factura: 001-001-000000019. emisión: 01-06-2015.
(7,974.40) 0.00 (7,974.40) 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201523 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
638 638 10/06/2015 COM NOR OGA 1715806707001 MERA BUELE ALEX JOSEPago a ALEX JOSE MERA BUELE (Tecnicentro Alex) por el servicio de Mantenimiento correctivo y preventivo de la camioneta institucional Placas PEQ-773, perteneciente a la Dirección Provincial de Santa Elena, facturas: 003-001-000050669; 003-001-000050656; 003-001-000050674; 003-001-000050675.
4,888.80 0.00 4,888.80 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 4,888.80
639 639 10/06/2015 COM NOR OGA 0992842059001 SUAMOLIM S.A.Pago a SUAMOLIM S.A. por el servicio de mantenimiento de las centrales de climatización de la Agencia del cantón Salinas en la Provincia de Santa Elena, pago se realiza mediante factura: 001-001-000000645, EMISIÓN 01-06-2015. Conforme a documentos adjuntos.
6,216.00 0.00 6,216.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 6,216.00
640 639 10/06/2015 DEV NOR OGA 0992842059001 SUAMOLIM S.A.Pago a SUAMOLIM S.A. por el servicio de mantenimiento de la central de climatización de la Agencia del cantón Salinas en la Provincia de Santa Elena, pago se realiza mediante factura: 001-001-000000645, EMISIÓN 01-06-2015. Conforme a documentos adjuntos.
5,550.00 111.00 5,439.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,100.00
641 639 10/06/2015 RDP NOR OGA 0992842059001 SUAMOLIM S.A.REGULARIZACION DE IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CENTRALES DE CLIMATIZACION DE LA AGENCIA DEL CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA, SEGUN FACT. 001-001-645 A FAVOR DE SUAMOLIM S.A
666.00 0.00 666.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 666.00
642 642 11/06/2015 COM NOR OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
Pago a MERBERMU S.A. por la compra de Mobiliario no depreciable y por la instalación y adecuación de área lúdica infantil en las Agencias Matriz y Sur de la ciudad de Guayaquil, de la Provincia del Guayas. mediante factura 001-001-00000019. Pago se realizará conforme a documentos adjuntos.
7,974.40 0.00 7,974.40 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 7,974.40
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201524 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
643 642 11/06/2015 DEV NOR OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
Pago a MERBERMU S.A. por la compra de Mobiliario no depreciable y por la instalación y adecuación de área lúdica infantil en las Agencias Matriz y Sur de la ciudad de Guayaquil, de la Provincia del Guayas. mediante factura 001-001-00000019. Pago se realizará conforme a documentos adjuntos.
7,120.00 91.20 7,028.80 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,240.00
644 642 11/06/2015 RDP NOR OGA 0992876972001 DIRECCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS MENBERMU S.A.
REGULARIZACION DEL IVA POR COMPRA DE MOBILIARIO NO DEPRECIABLE E INSTALACION Y ADECUACION DE AREA LUDICA INFANTIL EN LAS AGENCIAS MATRIZ Y SUR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN FACTURA 001-001-000000019 A FAVOR DE MENBERMU S.A
854.40 0.00 854.40 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 854.40
645 638 12/06/2015 DEV NOR OGA 1715806707001 MERA BUELE ALEX JOSEPago a ALEX JOSE MERA BUELE (Tecnicentro Alex) por el servicio de Mantenimiento correctivo y preventivo de la camioneta institucional Placas PEQ-773, perteneciente a la Dirección Provincial de Santa Elena, facturas: 003-001-000050669; 003-001-000050656; 003-001-000050674; 003-001-000050675.
4,365.00 68.30 4,296.70 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,730.00
646 638 12/06/2015 RDP NOR OGA 1715806707001 MERA BUELE ALEX JOSEREGULARIZACION DE IVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA DE LA INSTITUCION MARCA CHEVROLET LUV PLACA PEQ 773, PERTENECIENTE A LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA, A FAVOR DE MERA BUELE ALEX JOSE SEGUN FACTURAS 003-001-50669; 003-001-50656; 003-001-50674; 003-001-50675
523.80 0.00 523.80 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 523.80
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201525 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
647 647 12/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA SAMBORONDON. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008388771 CON FECHA DE EMISIÓN 09-06-2015.
31.07 0.00 31.07 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 31.07
648 648 12/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA SALITRE. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008262094 CON FECHA DE EMISIÓN 03-06-2015
228.31 0.00 228.31 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 228.31
649 649 12/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA PEDRO CARBO. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008262058 CON FECHA DE EMISIÓN 03-06-2015.
344.52 0.00 344.52 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 344.52
650 650 12/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA MATRIZ. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 148-001-001990075 Y 148-001-001973785 CON FECHA DE EMISIÓN 06-06-2015.
11,741.09 0.00 11,741.09 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 11,741.09
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201526 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
651 647 13/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA SAMBORONDON. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008388771 CON FECHA DE EMISIÓN 09-06-2015.
31.07 0.00 31.07 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 31.07
652 648 13/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA SALITRE. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008262094 CON FECHA DE EMISIÓN 03-06-2015
228.31 0.00 228.31 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 228.31
653 650 13/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA MATRIZ. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 148-001-001990075 Y 148-001-001973785 CON FECHA DE EMISIÓN 06-06-2015.
11,741.09 0.00 11,741.09 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,741.09
654 654 15/06/2015 COM NOR OGA 1792198569001 SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA
Pago a SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. (SIVASA) por el mantenimiento de los generadores de energía ubicados en las oficinas de la Dirección Provincial del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, mediante factura 002-011-000000078 emisión 09-06-2015. Conforme a documentos adjuntos.
7,031.36 0.00 7,031.36 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 7,031.36
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201527 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
655 655 15/06/2015 COM NOR OGA 0912836319 VAQUE VALVERDE DILON DIOGENES
Pago de reembolso de valores monetarios a favor del servidor DILON DIOGENES VAQUE VALVERDE, por la compra de materiales de gafitería para la reparación del sistema hidroneumático del Registro Civil de la Agencia Norte en la ciudad de Guayaquil. Proceso se realiza conforme a documentos adjuntos.
37.07 0.00 37.07 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 37.07
656 649 15/06/2015 COM RTO OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA PEDRO CARBO. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008262058 CON FECHA DE EMISIÓN 03-06-2015.
(344.52) 0.00 (344.52) 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001
657 657 15/06/2015 COM NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
PAGO A INTERAGUA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA NORTE. DCTOS. ADJ. FACTURA 026-001-007762591 CON FECHA DE EMISIÓN 08-06-2015.
89.30 0.00 89.30 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 89.30
658 658 15/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA BALZAR Y DAULE. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008262121 Y 002-001-008261975 CON FECHA DE EMISIÓN 03-06-2015.
1,827.89 0.00 1,827.89 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 1,827.89
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201528 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
659 659 15/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA PLAYAS. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 093-001-003134603 CON FECHA DE EMISIÓN 03-06-2015.
188.92 0.00 188.92 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 188.92
660 660 15/06/2015 COM NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
PAGO A ELECGALAPAGOS S.A. CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS, AGENCIA SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 001-006-00031323 Y 001-006-00031337 CON FECHA DE EMISIÓN 05-06-2015
1,913.29 0.00 1,913.29 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 1,913.29
661 657 15/06/2015 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
PAGO A INTERAGUA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA NORTE. DCTOS. ADJ. FACTURA 026-001-007762591 CON FECHA DE EMISIÓN 08-06-2015.
89.30 0.00 89.30 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 89.30
662 658 15/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA BALZAR Y DAULE. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008262121 Y 002-001-008261975 CON FECHA DE EMISIÓN 03-06-2015.
1,827.89 0.00 1,827.89 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,827.89
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201529 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
663 659 15/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA PLAYAS. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 093-001-003134603 CON FECHA DE EMISIÓN 03-06-2015.
188.92 0.00 188.92 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 188.92
664 660 15/06/2015 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
PAGO A ELECGALAPAGOS S.A. CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE GALAPAGOS, AGENCIA SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 001-006-00031323 Y 001-006-00031337 CON FECHA DE EMISIÓN 05-06-2015
1,913.29 0.00 1,913.29 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,913.29
665 655 15/06/2015 DEV NOR OGA 0912836319 VAQUE VALVERDE DILON DIOGENES
Pago de reembolso de valores monetarios a favor del servidor DILON DIOGENES VAQUE VALVERDE, por la compra de materiales de gafitería para la reparación del sistema hidroneumático del Registro Civil de la Agencia Norte en la ciudad de Guayaquil. Proceso se realiza conforme a documentos adjuntos.
37.07 0.00 37.07 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.07
666 654 19/06/2015 DEV NOR OGA 1792198569001 SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA
Pago a SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. (SIVASA) por el mantenimiento de los generadores de energía ubicados en las oficinas de la Dirección Provincial del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, mediante factura 002-011-000000078 emisión 09-06-2015. Conforme a documentos adjuntos.
6,278.00 125.56 6,152.44 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,556.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201530 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
667 667 19/06/2015 COM NOR OGA 0909329807001 SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU
Pago a SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU (FERRETERÍA SOLIS), por la compra de materiales electricos para ser utilizados por la Dirección Provincial del Registro Civil de Santa Elena. Pago se realizará conforme a factura Nro. 001-001-000178705 emisión 12-06-2015 y mediante documentos adjuntos.
1,801.48 0.00 1,801.48 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 1,801.48
668 654 19/06/2015 RDP NOR OGA 1792198569001 SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA
REGULARIZACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE ENERGIA UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS, A FAVOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A SIVASA, SEGUN FACTURA 002-001-000000078.
753.36 0.00 753.36 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 753.36
669 669 20/06/2015 COM NOR OGA 0914000666001 VALENCIA FRIAS GASTON MAURICIO
Pago a VALENCIA FRIAS GASTON MAURICIO (Equasystems) por concepto de compra de equipos informáticos destinados para la seguridad y vigilancia de las agencias del Registro Civil en la Dirección Provincial del Guayas. Mediante factura 001-001-000000122 emsión 19-06-2015. Conforme a doc. adjuntos.
8,048.64 0.00 8,048.64 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 8,048.64
670 670 20/06/2015 COM NOR OGA 0919928234001 MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO
Pago a MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO (GRAFIMARCAS) por el servicio de señaléticas para las Agencias Matriz, Norte, Sur de Guayaquil y Cantones Durán y Milagro del Registro Civil de la Dirección Provincial del Guayas, mediante factura: 001-001-000002057 conforme a documentos adjuntos.
3,154.92 0.00 3,154.92 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 3,154.92
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201531 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
671 671 20/06/2015 COM NOR OGA 0992779071001 SEGURIDAD ELECTRICA Y ELECTRONICA SEYELSA S.A.
Pago a SEGURIDAD ELECTRICA Y ELECTRONICA (SEYELSA S.A.) por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas contra incendios de las oficinas donde funciona la Dirección Provincial del Registro Civil del Guayas, mediante factura 001-001-0000631 conforme a documentos adjuntos.
7,222.88 0.00 7,222.88 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 7,222.88
672 672 20/06/2015 COM NOR OGA 1713029427 MONTALVO JACOME OSCARPago a favor OSCAR MONTALVO JÁCOME quen se desempeña como DIRECTOR PROVINCIAL DE LOS RÍOS, por concepto de reembolso por compra de combustible para abastecer a la camioneta institucional PEQ-757 y generadores de energía de las agencias de Babahoyo y Quevedo en la Provincia de los Ríos.
209.01 0.00 209.01 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 209.01
673 673 20/06/2015 COM NOR OGA 1200575122001 GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA
Pago a favor de GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA por concepto de arriendos de oficinas donde funciona el Registro Civil del Cantón Echeandía en la Provincia de Bolivar, correspondiente al canon del mes de MAYO 2015, mediante factura 001-001-003301. Conforme a documentos adjuntos.
199.65 0.00 199.65 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 199.65
674 674 20/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL SANTA ELENA, AGENCIA SANTA ELENA. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 093-001-003181600 CON FECHA DE EMISIÓN 06-06-2015
1,042.87 0.00 1,042.87 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 1,042.87
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201532 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
675 675 20/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL SANTA ELENA, AGENCIA CHANDUY. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 093-001-003186476 CON FECHA DE EMISIÓN 07-06-2015
28.02 0.00 28.02 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 28.02
676 676 20/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA PEDRO CARBO. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008262058 CON FECHA DE EMISIÓN 03-06-2015
344.52 0.00 344.52 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 344.52
677 677 20/06/2015 COM NOR OGA 2060000230001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL
PAGO A MUNICIPIO DEL CANTON SAN CRISTOBAL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE GALAPAGOS, AGENCIA SAN CRISTOBAL. DCTOS. ADJ. TÍTULO DE CRÉDITO DEL GAD MUCICIPIO DE SAN CRISTOBAL.
9.24 0.00 9.24 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 9.24
678 678 20/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA COLIMES. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008275486 CON FECHA DE EMISIÓN 04-06-2015
199.34 0.00 199.34 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 199.34
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201533 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
679 679 20/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA EL EMPALME. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008262666 CON FECHA DE EMISIÓN 03-06-2015
368.24 0.00 368.24 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 368.24
680 680 20/06/2015 COM NOR OGA 0992426578001 AQUAFIT S.A.Pago a AQUAFIT S.A. por el servicio de despachos de botellones de Agua purificada para los cantones pertenecientes a la Dirección Provincial de Santa Elena, correspondientes al mes de Mayo del 2015. Factura 002-001-000032694 emision 09-06-2015. Pago se realizará conformo a Documentos Adjuntos.
48.00 0.00 48.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 48.00
681 681 22/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR, AGENCIA GUARANDA Y SAN MIGUEL . DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 072-005-000350199 Y 072-005-000350200 CON FECHA DE EMISIÓN 09-06-2015
578.76 0.00 578.76 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 578.76
682 674 22/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL SANTA ELENA, AGENCIA SANTA ELENA. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 093-001-003181600 CON FECHA DE EMISIÓN 06-06-2015
1,042.87 0.00 1,042.87 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,042.87
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201534 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
683 675 22/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL SANTA ELENA, AGENCIA CHANDUY. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 093-001-003186476 CON FECHA DE EMISIÓN 07-06-2015
28.02 0.00 28.02 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28.02
684 676 22/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA PEDRO CARBO. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008262058 CON FECHA DE EMISIÓN 03-06-2015
344.52 0.00 344.52 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 344.52
685 677 22/06/2015 DEV NOR OGA 2060000230001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL
PAGO A MUNICIPIO DEL CANTON SAN CRISTOBAL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE GALAPAGOS, AGENCIA SAN CRISTOBAL. DCTOS. ADJ. TÍTULO DE CRÉDITO DEL GAD MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL.
9.24 0.00 9.24 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.24
686 678 22/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA COLIMES. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008275486 CON FECHA DE EMISIÓN 04-06-2015
199.34 0.00 199.34 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 199.34
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201535 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
687 679 22/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA EL EMPALME. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008262666 CON FECHA DE EMISIÓN 03-06-2015
368.24 0.00 368.24 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 368.24
688 681 22/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE BOLIVAR, AGENCIA GUARANDA Y SAN MIGUEL . DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 072-005-000350199 Y 072-005-000350200 CON FECHA DE EMISIÓN 09-06-2015
578.76 0.00 578.76 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 578.76
689 673 23/06/2015 DEV NOR OGA 1200575122001 GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA
Pago a favor de GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA por concepto de arriendos de oficinas donde funciona el Registro Civil del Cantón Echeandía en la Provincia de Bolivar, correspondiente al canon del mes de MAYO 2015, mediante factura 001-001-003301. Conforme a documentos adjuntos.
199.65 15.97 183.68 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 199.65
690 690 23/06/2015 REG NOR OGA 1200575122001 GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA
REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE CANON DE ARRIENDO AGENCIA ECHEANDIA PERTENECIENTE A LA DIRECCION PROVINCIAL DE BOLIVAR A FAVOR DE GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015, SEGUN FACTURA 001-001-003301 CON FECHA DE EMISION DEL 10/06/2015
23.96 0.00 23.96 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.96
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201536 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
691 680 23/06/2015 DEV NOR OGA 0992426578001 AQUAFIT S.A.Pago a AQUAFIT S.A. por el servicio de despachos de botellones de Agua purificada para los cantones pertenecientes a la Dirección Provincial de Santa Elena, correspondientes al mes de Mayo del 2015. Factura 002-001-000032694 emision 09-06-2015. Pago se realizará conformo a Documentos Adjuntos.
42.86 0.43 42.43 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 85.72
692 680 23/06/2015 RDP NOR OGA 0992426578001 AQUAFIT S.A.REGULARIZACION DE IVA POR CONCEPTO DE PROVISION DE 30 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA A LAS AGENCIAS SANTA ELENA, SALINAS Y COLONCHE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, A FAVOR DE AQUAFIT S.A, SEGUN FACTURA 002-001-000032694 DEL 09/06/2015.
5.14 0.00 5.14 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.14
693 669 23/06/2015 COM RTO OGA 0914000666001 VALENCIA FRIAS GASTON MAURICIO
Pago a VALENCIA FRIAS GASTON MAURICIO (Equasystems) por concepto de compra de equipos informáticos destinados para la seguridad y vigilancia de las agencias del Registro Civil en la Dirección Provincial del Guayas. Mediante factura 001-001-000000122 emsión 19-06-2015. Conforme a doc. adjuntos.
(8,048.64) 0.00 (8,048.64) 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001
694 694 23/06/2015 COM NOR OGA 0914000666001 VALENCIA FRIAS GASTON MAURICIO
Pago a VALENCIA FRIAS GASTOS MAURICIO por concepto de compra de equipos informaticos para la seguridad y vigilancia de las agencias del Registro Civil en la Direccion Provincial del Guayas. Mediante factura 001-001-000000123. conforme a documentos adjuntos.
8,048.64 0.00 8,048.64 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 8,048.64
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201537 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
695 671 23/06/2015 COM RTO OGA 0992779071001 SEGURIDAD ELECTRICA Y ELECTRONICA SEYELSA S.A.
Pago a SEGURIDAD ELECTRICA Y ELECTRONICA (SEYELSA S.A.) por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas contra incendios de las oficinas donde funciona la Dirección Provincial del Registro Civil del Guayas, mediante factura 001-001-0000631 conforme a documentos adjuntos.
(7,222.88) 0.00 (7,222.88) 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001
696 696 23/06/2015 COM NOR OGA 0992779071001 SEGURIDAD ELECTRICA Y ELECTRONICA SEYELSA S.A.
Pago a SEGURIDAD ELECTRICA Y ELECTRONICA (SEYELSA S.A.) por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas contra incendios de las oficinas donde funciona la Dirección Provincial del Registro Civil del Guayas. mediante factura 001-001-0000631, conforme a docuemntos adjuntos.
7,222.88 0.00 7,222.88 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 7,222.88
697 696 23/06/2015 DEV NOR OGA 0992779071001 SEGURIDAD ELECTRICA Y ELECTRONICA SEYELSA S.A.
Pago a SEGURIDAD ELECTRICA Y ELECTRONICA (SEYELSA S.A.) por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas contra incendios de las oficinas donde funciona la Dirección Provincial del Registro Civil del Guayas. mediante factura 001-001-0000631, conforme a docuemntos adjuntos.
6,449.00 128.98 6,320.02 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,898.00
698 696 23/06/2015 RDP NOR OGA 0992779071001 SEGURIDAD ELECTRICA Y ELECTRONICA SEYELSA S.A.
REGULARIZACION DE IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, SEGUN FACT. 001-001-631 A FAVOR DE SEGURIDAD ELECTRICA Y ELECTRONICA (SEYELSA S.A)
773.88 0.00 773.88 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 773.88
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201538 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
699 667 24/06/2015 DEV NOR OGA 0909329807001 SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU
Pago a SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU (FERRETERÍA SOLIS), por la compra de materiales electricos para ser utilizados por la Dirección Provincial del Registro Civil de Santa Elena. Pago se realizará conforme a factura Nro. 001-001-000178705 emisión 12-06-2015 y mediante documentos adjuntos.
1,642.75 16.43 1,626.32 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,285.50
700 667 24/06/2015 RDP NOR OGA 0909329807001 SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU
REGULARIZACION DEL IVA POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA , SEGUN FACTURA 001-001-178705 A FAVOR DE SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU
158.73 0.00 158.73 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 158.73
701 701 24/06/2015 COM NOR OGA 0907567143 CABRERA RIVAS BILLY SANTIAGO
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PARA EL SERVIDOR CABRERA RIVAS BILLY, CARGO: QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION PROV. SANTA ELENA, MOTIVO: TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS, PARA CAPACITACION DE DACTILOSCOPÍA EL 08-04-2015. CONFORME A DOC. ADJUNTOS
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
702 702 24/06/2015 COM NOR OGA 0911829737 CARLOS ALFREDO MOSQUERA ZAMBRANO
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PARA EL SERVIDOR MOSQUERA ZAMBRANO CARLOS, CARGO: QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE CONDUCTOR ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MOTIVO: TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL CANTÓN QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA EL 04-05-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201539 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
703 703 24/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA SUR. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 148-001-002121071 CON FECHA DE EMISIÓN 12-06-2015.
4,336.40 0.00 4,336.40 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 4,336.40
704 704 24/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA YAGUACHI. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 070-001-003688140 CON FECHA DE EMISIÓN 16-06-2015.
17.76 0.00 17.76 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 17.76
705 703 24/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA SUR. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 148-001-002121071 CON FECHA DE EMISIÓN 12-06-2015.
4,336.40 0.00 4,336.40 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,336.40
706 704 24/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA YAGUACHI. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 070-001-003688140 CON FECHA DE EMISIÓN 16-06-2015.
17.76 0.00 17.76 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.76
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201540 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
707 694 24/06/2015 DEV NOR OGA 0914000666001 VALENCIA FRIAS GASTON MAURICIO
Pago a VALENCIA FRIAS GASTOS MAURICIO por concepto de compra de equipos informaticos que componen el sistema de seguridad de circuito cerrado para las agencias del Registro Civil en la Direccion Provincial del Guayas. Mediante factura 001-001-000000123. conforme a documentos adjuntos.
7,186.29 71.86 7,114.43 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,372.58
708 694 24/06/2015 RDP NOR OGA 0914000666001 VALENCIA FRIAS GASTON MAURICIO
REGULARIZACION DEL IVA POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO PARA LAS AGENCIAS CANTONALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS , SEGUN FACTURA 001-001-123 A FAVOR DE VALENCIA FRIAS GASTON MAURICIO.
862.35 0.00 862.35 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 862.35
709 701 24/06/2015 DEV NOR OGA 0907567143 CABRERA RIVAS BILLY SANTIAGO
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PARA EL SERVIDOR CABRERA RIVAS BILLY, CARGO: QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION PROV. SANTA ELENA, MOTIVO: TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS, PARA CAPACITACION DE DACTILOSCOPÍA EL 08-04-2015. CONFORME A DOC. ADJUNTOS
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
710 702 24/06/2015 DEV NOR OGA 0911829737 CARLOS ALFREDO MOSQUERA ZAMBRANO
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PARA EL SERVIDOR MOSQUERA ZAMBRANO CARLOS, CARGO: QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE CONDUCTOR ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MOTIVO: TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL CANTÓN QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA EL 04-05-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201541 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
711 711 26/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA NARANJAL. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-006622409 CON FECHA DE EMISIÓN 16-06-2015
381.84 0.00 381.84 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 381.84
712 712 26/06/2015 COM NOR OGA 2460002550001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP
PAGO A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; AGUAPEN - EP CONSUMO DEL MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE SANTA ELENA, CANTÓN SANTA ELENA. DCTOS. ADJ. FACTURA 007-003-000144681 CON FECHA DE EMISIÓN 12-6-2015
47.46 0.00 47.46 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 47.46
713 713 26/06/2015 COM NOR OGA 0968593170001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP
PAGO A EMAPA-EP CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA DAULE. DCTOS. ADJ. FACTURA 001-001-0348991 FECHA DE EMISION 16-6-2015
23.10 0.00 23.10 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 23.10
714 714 26/06/2015 COM NOR OGA 0920334695 PARRA SOLORZANO GILBERT MAURICIO
PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN.- A FAVOR DE PARRA SOLORZANO GILBERT, CARGO: SP 5, JEFE FINANCIERO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MOTIVO: REVISION DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DE AGENCIAS EN PROV. DEL GUAYAS Y COTOPAXI, REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO EL 04-06-2015.
54.99 0.00 54.99 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 54.99
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201542 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
715 711 26/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL GUAYAS, AGENCIA NARANJAL. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 070-001-003688662 CON FECHA DE EMISIÓN 16-06-2015
381.84 0.00 381.84 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 381.84
716 712 26/06/2015 DEV NOR OGA 2460002550001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP
PAGO A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; AGUAPEN - EP CONSUMO DEL MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DE SANTA ELENA, CANTÓN SANTA ELENA. DCTOS. ADJ. FACTURA 007-003-000144681 CON FECHA DE EMISIÓN 12-6-2015
47.46 0.00 47.46 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 47.46
717 713 26/06/2015 DEV NOR OGA 0968593170001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP
PAGO A EMAPA-EP CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS, AGENCIA DAULE. DCTOS. ADJ. FACTURA 001-001-0348991 FECHA DE EMISION 16-6-2015
23.10 0.00 23.10 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.10
718 718 26/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RÍOS, AGENCIA BABAHOYO. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 057001-003053050 CON FECHA DE EMISIÓN 26-6-2015.
1,355.43 0.00 1,355.43 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 1,355.43
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201543 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
719 719 26/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RÍOS, AGENCIA QUEVEDO Y VALENCIA. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008262278 Y 002-001-008322695 CON FECHA DE EMISIÓN 03-06-2015.
2,006.13 0.00 2,006.13 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 2,006.13
720 714 26/06/2015 DEV NOR OGA 0920334695 PARRA SOLORZANO GILBERT MAURICIO
PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN.- A FAVOR DE PARRA SOLORZANO GILBERT, CARGO: SP 5, JEFE FINANCIERO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MOTIVO: REVISION DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DE AGENCIAS EN PROV. DEL GUAYAS Y COTOPAXI, REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO EL 04-06-2015.
54.99 0.00 54.99 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 54.99
721 719 26/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RÍOS, AGENCIA QUEVEDO Y VALENCIA. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 002-001-008262278 Y 002-001-008322695 CON FECHA DE EMISIÓN 03 y 05 DE JUNIO 2015.
2,006.13 0.00 2,006.13 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,006.13
722 718 26/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - EP; CONSUMO DE ENERGÍA MES DE MAYO 2015, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REG. CIVIL DE LOS RÍOS, AGENCIA BABAHOYO. DCTOS. ADJ. FACTURA Nro. 057001-003053050 CON FECHA DE EMISIÓN 26-6-2015.
1,355.43 0.00 1,355.43 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,355.43
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201544 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
723 672 26/06/2015 COM RTO OGA 1713029427 MONTALVO JACOME OSCARPago a favor OSCAR MONTALVO JÁCOME quen se desempeña como DIRECTOR PROVINCIAL DE LOS RÍOS, por concepto de reembolso por compra de combustible para abastecer a la camioneta institucional PEQ-757 y generadores de energía de las agencias de Babahoyo y Quevedo en la Provincia de los Ríos.
(209.01) 0.00 (209.01) 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001
724 724 26/06/2015 COM NOR OGA 1713029427 MONTALVO JACOME OSCAR Pago a favor OSCAR MONTALVO JÁCOME quien se desempeña como DIRECTOR PROVINCIAL DE LOS RÍOS, por concepto de reembolso por compra de combustible para abastecer a la camioneta institucional PEQ-757 perteneciente a la Dirección Provincial de los Ríos.
209.01 0.00 209.01 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 209.01
725 724 26/06/2015 DEV NOR OGA 1713029427 MONTALVO JACOME OSCARPago a favor OSCAR MONTALVO JÁCOME quien se desempeña como DIRECTOR PROVINCIAL DE LOS RÍOS, por concepto de reembolso por compra de combustible para abastecer a la camioneta institucional PEQ-757 perteneciente a la Dirección Provincial de los Ríos.
209.01 0.00 209.01 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 209.01
726 726 27/06/2015 COM NOR OGA 0919674184 SALAZAR ORDONEZ DAVID EFRAIN
PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO SALAZAR ORDOÑEZ DAVID, JEFE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL GUAYAS. MOTIVO: REVISIÓN DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DE AGENCIAS EN LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS, COMISION REALIZADA EL 04-06-2015.
54.99 0.00 54.99 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 54.99
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201545 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
727 727 27/06/2015 COM NOR OGA 0921354734 JARAMILLO CALDERON DANNY RODRIGO
PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL FUNCIONARIO JARAMILLO CALDERON DANNY, SP 1; ANALISTA DE TECNOLOGÍA REG. CIVIL DEL GUAYAS. MOTIVO: CAPACITACION DEL SISTEMA Y PLATAFORMA AFIS CON EL PROVEEDOR ECUASISTEMAS, REALIZADO EN QUITO-´PICHINCHA DEL 20 AL 23 DE ABRIL DEL 2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 280.00
728 728 27/06/2015 COM NOR OGA 0917520512 DELGADO MENDOZA RAMON SEBASTIAN
PAGO DE SUBSISTENCIA.- DE DELGADO MENDOZA RAMON, CARGO: MENSAJERO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS, MOTIVO: TRASLADO DE ARCHIVOS FÍSICOS DESDE LOS CANTONES BALZAR, COLIMES A LAS AGENCIAS DAULE Y DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS EL 14-04-2015, CONFORME A DCTOS. ADJUNTOS.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
729 729 27/06/2015 COM NOR OGA 0201740826 LOPEZ BARRAGAN CARLOS ALFONSO
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA. A NOMBRE DEL FUNCIONARIO LOPEZ BARRAGAN CARLOS, PERTENECIENTE A LA NÓMINA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR, MOTIVO: CAPACITACION A SUSPERVISORES DE AGENCIAS REALIZADO EN LA AGENCIA SUR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS DEL 07 AL 08/05/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 120.00
730 730 27/06/2015 COM NOR OGA 0917520512 DELGADO MENDOZA RAMON SEBASTIAN
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PARA EL SERVIDOR DELGADO MENDOZA RAMON, CARGO: MENSAJERO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS, MOTIVO: TRASLADO DE ARCHIVOS FÍSICOS DE LA AGENCIA DEL CANTON MILAGRO A LA AGENCIA DEL CANTON DURAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 02-04-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201546 DE
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No.CUR
731 731 27/06/2015 COM NOR OGA 0918993759 COLOMA GUILLERMO CHRISTIAN JOAO
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PAGO A COLOMA GUILLERMO CHRISTIAN, CARGO: SPA 4, QUIEN CUMPLE FUNCIONES TECNICO EN REGISTRO Y CEDULACION 1 DE LA DIR. PROV. DEL GUAYAS, MOTIVO: BRIGADA DE CEDULACIÓN REALIZADA EN LA PARROQUIA TAURA DEL CANTON NARANJAL DE LA PROV. DEL GUAYAS EL 19-02-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
732 732 27/06/2015 COM NOR OGA 0918993759 COLOMA GUILLERMO CHRISTIAN JOAO
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PAGO A COLOMA GUILLERMO CHRISTIAN, CARGO: SPA 2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES TECNICO EN REGISTRO Y CEDULACION 1 DE LA DIR. PROV. DEL GUAYAS, MOTIVO: BRIGADA DE CEDULACIÓN REALIZADA EN EL CANTON SAMBORONDON DE LA PROV. DEL GUAYAS EL 23-02-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
733 733 27/06/2015 COM NOR OGA 0923047765 DOUGLAS JAVIER VALDEZ DE LA CRUZ
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PAGO A VALDEZ DE LA CRUZ DOUGLAS, CARGO: SPA 2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES TECNICO EN REGISTRO Y CEDULACION 1 DE LA DIR. PROV. DEL GUAYAS, MOTIVO: BRIGADA DE CEDULACIÓN REALIZADA EN EL CANTON SAMBORONDON DE LA PROV. DEL GUAYAS EL 23-02-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
734 734 29/06/2015 COM NOR OGA 0915794770 ORRALA VALVERDE FRANCISCO OMAR
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PARA EL SERVIDOR ORRALA VALVERDE FRANCISCO, CARGO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE LA DIREC. PROV. DEL GUAYAS, MOTIVO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LA DIREC. PROV. DE SANTA ELENA, EL 17-04-2015, CONFORME A DCTOS. ADJUNTOS.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
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21/07/201547 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
735 735 29/06/2015 COM NOR OGA 0911829737 CARLOS ALFREDO MOSQUERA ZAMBRANO
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PARA EL SERVIDOR MOSQUERA ZAMBRANO CARLOS, CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIREC. PROV. DEL GUAYAS, MOTIVO: TRASLADO DE FUNCIONARIO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN PARA CUBRIR AGENDA EN LA DIREC. PROV. DE LOS RÍOS, EL 02-02-2015. CONFORME A DCTOS. ADJUNTOS.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
736 736 29/06/2015 COM NOR OGA 0925542078 ALVAREZ MOLINA EMILIO FELIX
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PARA EL SERVIDOR ALVAREZ MOLINA EMILIO, CARGO: SPA 2, TECNICO EN REGISTRO Y CEDULACION DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MOTIVO: BRIGADA DE CEDULACION CUMPLIDA EN EL CANTON ISIDRO DE AYORA DE LA PROV. DEL GUAYAS, EL 12-05-2015, CONFORME A DCTOS. ADJUNTOS.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
737 737 29/06/2015 COM NOR OGA 0925655052 PATRICIO EDUARDO MERCHAN VERA
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PARA EL SERVIDOR MERCHAN VERA PATRICIO, CARGO: SPA 2, TECNICO EN REGISTRO Y CEDULACION DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MOTIVO: BRIGADA DE CEDULACION CUMPLIDA EN EL CANTON ISIDRO AYORA DE LA PROV. DEL GUAYAS, EL 12-05-2015. CONFORME A DCTOS. ADJUNTOS.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GIPARRA GIPARRA GIPARRA N N N
Total Fuente: 001 40.00
738 726 29/06/2015 DEV NOR OGA 0919674184 SALAZAR ORDONEZ DAVID EFRAIN
PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO SALAZAR ORDOÑEZ DAVID, JEFE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL GUAYAS - SP4. MOTIVO: REVISIÓN DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DE AGENCIAS EN LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS, COMISION REALIZADA EL 04-06-2015.
54.99 0.00 54.99 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 54.99
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201548 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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No.CUR
739 727 29/06/2015 DEV NOR OGA 0921354734 JARAMILLO CALDERON DANNY RODRIGO
PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL FUNCIONARIO JARAMILLO CALDERON DANNY, SP 1; ANALISTA DE TECNOLOGÍA REG. CIVIL DEL GUAYAS. MOTIVO: CAPACITACION DEL SISTEMA Y PLATAFORMA AFIS CON EL PROVEEDOR ECUASISTEMAS, REALIZADO EN QUITO - PICHINCHA DEL 20 AL 23 DE ABRIL DEL 2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
740 728 29/06/2015 DEV NOR OGA 0917520512 DELGADO MENDOZA RAMON SEBASTIAN
PAGO DE SUBSISTENCIA.- DE DELGADO MENDOZA RAMON, CARGO: MENSAJERO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS, MOTIVO: TRASLADO DE ARCHIVOS FÍSICOS DESDE LOS CANTONES BALZAR, COLIMES A LAS AGENCIAS DAULE Y DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS EL 14-04-2015, CONFORME A DCTOS. ADJUNTOS.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
741 729 29/06/2015 DEV NOR OGA 0201740826 LOPEZ BARRAGAN CARLOS ALFONSO
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA. A NOMBRE DEL FUNCIONARIO LOPEZ BARRAGAN CARLOS SUPERVISOR DE CEDULACION SPA 2, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR, MOTIVO: CAPACITACION A SUSPERVISORES DE AGENCIAS REALIZADO EN LA AGENCIA SUR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS DEL 07 AL 08/05/2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
742 730 29/06/2015 DEV NOR OGA 0917520512 DELGADO MENDOZA RAMON SEBASTIAN
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PARA EL SERVIDOR DELGADO MENDOZA RAMON, CARGO: MENSAJERO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS, MOTIVO: TRASLADO DE ARCHIVOS FÍSICOS DE LA AGENCIA DEL CANTON MILAGRO A LA AGENCIA DEL CANTON DURAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 02-04-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201549 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
743 731 29/06/2015 DEV NOR OGA 0918993759 COLOMA GUILLERMO CHRISTIAN JOAO
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PAGO A COLOMA GUILLERMO CHRISTIAN, CARGO: SPA 4, QUIEN CUMPLE FUNCIONES TECNICO EN REGISTRO Y CEDULACION 1 DE LA DIR. PROV. DEL GUAYAS, MOTIVO: BRIGADA DE CEDULACIÓN REALIZADA EN LA PARROQUIA TAURA DEL CANTON NARANJAL DE LA PROV. DEL GUAYAS EL 19-02-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
744 732 29/06/2015 DEV NOR OGA 0918993759 COLOMA GUILLERMO CHRISTIAN JOAO
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PAGO A COLOMA GUILLERMO CHRISTIAN, CARGO: SPA 2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES TECNICO EN REGISTRO Y CEDULACION 1 DE LA DIR. PROV. DEL GUAYAS, MOTIVO: BRIGADA DE CEDULACIÓN REALIZADA EN EL CANTON SAMBORONDON DE LA PROV. DEL GUAYAS EL 23-02-2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
745 733 29/06/2015 DEV NOR OGA 0923047765 DOUGLAS JAVIER VALDEZ DE LA CRUZ
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PAGO A VALDEZ DE LA CRUZ DOUGLAS, CARGO: SPA 2, QUIEN CUMPLE FUNCIONES TECNICO EN REGISTRO Y CEDULACION 1 DE LA DIR. PROV. DEL GUAYAS, MOTIVO: BRIGADA DE CEDULACIÓN REALIZADA EN EL CANTON SAMBORONDON DE LA PROV. DEL GUAYAS EL 23-02-2015
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
746 734 29/06/2015 DEV NOR OGA 0915794770 ORRALA VALVERDE FRANCISCO OMAR
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PARA EL SERVIDOR ORRALA VALVERDE FRANCISCO, CARGO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE LA DIREC. PROV. DEL GUAYAS, MOTIVO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LA DIREC. PROV. DE SANTA ELENA, EL 17-04-2015, CONFORME A DCTOS. ADJUNTOS.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201550 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
747 735 29/06/2015 DEV NOR OGA 0911829737 CARLOS ALFREDO MOSQUERA ZAMBRANO
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PARA EL SERVIDOR MOSQUERA ZAMBRANO CARLOS, CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIREC. PROV. DEL GUAYAS, MOTIVO: TRASLADO DE FUNCIONARIO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN PARA CUBRIR AGENDA EN LA DIREC. PROV. DE LOS RÍOS, EL 25-02-2015. CONFORME A DCTOS. ADJUNTOS.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
748 736 29/06/2015 DEV NOR OGA 0925542078 ALVAREZ MOLINA EMILIO FELIX
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PARA EL SERVIDOR ALVAREZ MOLINA EMILIO, CARGO: SPA 2, TECNICO EN REGISTRO Y CEDULACION DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MOTIVO: BRIGADA DE CEDULACION CUMPLIDA EN EL CANTON ISIDRO DE AYORA DE LA PROV. DEL GUAYAS, EL 12-05-2015, CONFORME A DCTOS. ADJUNTOS.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
749 737 29/06/2015 DEV NOR OGA 0925655052 PATRICIO EDUARDO MERCHAN VERA
PAGO DE SUBSISTENCIA.- PARA EL SERVIDOR MERCHAN VERA PATRICIO, CARGO: SPA 2, TECNICO EN REGISTRO Y CEDULACION DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MOTIVO: BRIGADA DE CEDULACION CUMPLIDA EN EL CANTON ISIDRO AYORA DE LA PROV. DEL GUAYAS, EL 12-05-2015. CONFORME A DCTOS. ADJUNTOS.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 163,148.57 685.24 162,463.33 0.00CANTIDAD DE CUR: 149
ENTIDAD: 051-0010-0000
276 244 02/06/2015 COM RTO OGA 1090077135001 IMBAUTO SAPago a IMBAUTO S.A, por el mantenimiento de la camioneta Chevrolet Luv D´Max de placas PEQ-0756, el cual incluye cambio de aceite, y filtros, de la Dirección Provincial de Registro Civil de Esmeraldas. Fac N° 006-400-000003063 fecha de emisión 25-05-2015 y Fac. N° 006-400-000003064 fecha de emisión
(118.40) 0.00 (118.40) 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201551 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
277 277 02/06/2015 COM NOR OGA 1090077135001 IMBAUTO SAPara realizar el comprometido de la fact. 3063 a favor de la empresa IMBAUTO por mantenimiento de camioneta chevroleth LUV D-MAX de placas PEQ-0756 de la Dirección Provincial de Esmeraldas.
41.08 0.00 41.08 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 41.08
278 277 02/06/2015 DEV NOR OGA 1090077135001 IMBAUTO SAPara realizar el devengado de la fact. 3063 a favor de la empresa IMBAUTO por mantenimiento de camioneta chevroleth LUV D-MAX de placas PEQ-0756 de la Dirección Provincial de Esmeraldas.
36.68 0.73 35.95 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 73.36
279 279 02/06/2015 COM NOR OGA 1090077135001 IMBAUTO SAPara realizar el comprometido de la fact. 3064 a favor de la empresa Imbauto por el servicio de mantenimiento de la camioneta chevroleth LUV D-MAX de placas PEQ-0756, el cual incluye cambio de aceite, y filtros, perteneciente a la Dirección Provincial de Registro Civil de Esmeraldas.
77.32 0.00 77.32 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 77.32
280 279 02/06/2015 DEV NOR OGA 1090077135001 IMBAUTO SAPara realizar el comprometido de la fact. 3064 a favor de la empresa Imbauto por el servicio de mantenimiento de la camioneta chevroleth LUV D-MAX de placas PEQ-0756, el cual incluye cambio de aceite, y filtros, perteneciente a la Dirección Provincial de Registro Civil de Esmeraldas.
69.04 0.69 68.35 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 138.08
281 279 02/06/2015 RDP NOR OGA 1090077135001 IMBAUTO SARegu-iva-Para realizar el pago de la fact. 3064 a favor de la empresa Imbauto por el servicio de mantenimiento de la camioneta chevroleth LUV D-MAX de placas PEQ-0756, el cual incluye cambio de aceite, y filtros, perteneciente a la Dirección Provincial de Registro Civil de Esmeraldas.
8.28 0.00 8.28 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.28
282 277 02/06/2015 RDP NOR OGA 1090077135001 IMBAUTO SARegularizacion del IVA de la fact. 3063 a favor de la empresa IMBAUTO por mantenimiento de camioneta chevroleth LUV D-MAX de placas PEQ-0756 de la Dirección Provincial de Esmeraldas.
4.40 0.00 4.40 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.40
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201552 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
283 283 08/06/2015 COM NOR OGA 1003249511 ARIAS BENITEZ OSCAR PATRICIO
PAGO VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS AL SR OSCAR PATRICIO ARIAS BENITEZ, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO A GARCIA MORENO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION LOS DIAS 01-06-2015 HASTA 02-06-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 120.00
284 283 08/06/2015 DEV NOR OGA 1003249511 ARIAS BENITEZ OSCAR PATRICIO
DEVENGADO-PAGO VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS AL SR OSCAR PATRICIO ARIAS BENITEZ, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO A GARCIA MORENO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION LOS DIAS 01-06-2015 HASTA 02-06-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
285 285 09/06/2015 COM NOR OGA 1002579348 TUSA CARANQUI CARLOS DIEGO
PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS AL SR CARLOS DIEGO TUSA CARANQUI, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A GARCIA MORENO AL SR. OSCAR ARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO DE 2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 120.00
286 286 09/06/2015 COM NOR OGA 0802760355 MOLINA ORTIZ LAURA LETICIA
PAGO VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS: SRTA MOLINA ORTIZ LAURA LETICIA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO DE ESMERALDAS A IBARRA PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA NORMATIVA Y PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION EL DIA 21 DE MAYO DE 2015.
64.25 0.00 64.25 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 64.25
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201553 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
287 286 10/06/2015 DEV NOR OGA 0802760355 MOLINA ORTIZ LAURA LETICIA
DEVENGADO-PAGO VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS: SRTA MOLINA ORTIZ LAURA LETICIA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO DE ESMERALDAS A IBARRA PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA NORMATIVA Y PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION EL DIA 21 DE MAYO DE 2015.
64.25 0.00 64.25 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 64.25
288 285 10/06/2015 DEV NOR OGA 1002579348 TUSA CARANQUI CARLOS DIEGO
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS AL SR CARLOS DIEGO TUSA CARANQUI, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR TRASLADO A GARCIA MORENO AL SR. OSCAR ARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO DE 2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
290 290 11/06/2015 COM NOR OGA 0923082044 IBARRA MORALES JAIRO DAVID
PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS AL SR IBARRA MORALES JAIRO DAVID, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO A VALDEZ LIMONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, REALIZADA DEL 12 AL 15 DE MAYO 2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 280.00
291 291 11/06/2015 COM NOR OGA 0801659111 ARBOLEDA BALLESTEROS LINO
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR LINO PATERNO ARBOLEDA BALLESTEROS, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO A ELOY ALFARO - LA TOLA - VALDEZ LIMONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DURANTE LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO 2015
125.00 0.00 125.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 125.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201554 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
292 291 11/06/2015 DEV NOR OGA 0801659111 ARBOLEDA BALLESTEROS LINO
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR LINO PATERNO ARBOLEDA BALLESTEROS, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO A ELOY ALFARO - LA TOLA - VALDEZ LIMONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DURANTE LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO 2015
125.00 0.00 125.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 125.00
293 290 11/06/2015 DEV NOR OGA 0923082044 IBARRA MORALES JAIRO DAVID
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS AL SR IBARRA MORALES JAIRO DAVID, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO A VALDEZ LIMONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, REALIZADA DEL 12 AL 15 DE MAYO 2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
294 294 17/06/2015 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
Pago a la Empresa Emelnorte: por consumo de Energía Eléctrica del mes de Mayo de 2015 de la Dirección Provincial del Imbabura, Ag. Ibarra doc., adj. Factura Nro. 001-002-012133606 fecha de emisión 07-06-2015 y Ag. Antonio Ante doc. Periodo 16-04-2015 a 18-05-2015, adj. Factura Nro. 001-002-012127448
1,246.85 0.00 1,246.85 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 1,246.85
295 295 17/06/2015 COM NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I
Pago a la Empresa Emapa-I: por consumo de Agua potable del mes de Mayo de 2015 de la Dirección Provincial de Imbabura, Agencia Ibarra, doc. Adj. Factura Nro. 001-001-002868817 fecha de emisión 09-06-2015.
56.35 0.00 56.35 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 56.35
296 296 17/06/2015 COM NOR OGA 0400794996001 PEREZ CANO JANNETH LORENA
Pago a PEREZ CANO JANNETH LORENA, por la elaboración de escritura pública sobre la Reciliación del comodato entre el GAD municipal del Cantón Bolívar y la DIGERCIC, adj. Factura Nro. 004-001-0000007 fecha de emisión 08-06-2015.
134.40 0.00 134.40 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 134.40
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201555 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
297 296 17/06/2015 DEV NOR OGA 0400794996001 PEREZ CANO JANNETH LORENA
Devengado-Pago a PEREZ CANO JANNETH LORENA, por la elaboración de escritura pública sobre la Reciliación del comodato entre el GAD municipal del Cantón Bolívar y la DIGERCIC, adj. Factura Nro. 004-001-0000007 fecha de emisión 08-06-2015.
120.00 9.60 110.40 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
298 296 17/06/2015 RDP NOR OGA 0400794996001 PEREZ CANO JANNETH LORENA
Devengado-Pago a PEREZ CANO JANNETH LORENA, por la elaboración de escritura pública sobre la Reciliación del comodato entre el GAD municipal del Cantón Bolívar y la DIGERCIC, adj. Factura Nro. 004-001-0000007 fecha de emisión 08-06-2015.
14.40 0.00 14.40 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.40
299 295 18/06/2015 DEV NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I
Devengado-Pago a la Empresa Emapa-I: por consumo de Agua potable del mes de Mayo de 2015 de la Dirección Provincial de Imbabura, Agencia Ibarra, doc. Adj. Factura Nro. 001-001-002868817 fecha de emisión 09-06-2015.
56.35 0.00 56.35 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 56.35
300 294 18/06/2015 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
Devengado-Empresa Emelnorte: por consumo de Energía Eléctrica del mes de Mayo de 2015 de la Dirección Provincial del Imbabura, Ag. Ibarra doc., adj. Factura Nro. 001-002-012133606 fecha de emisión 07-06-2015 y Ag. Antonio Ante doc. Periodo 16-04-2015 a 18-05-2015, adj. Factura Nro. 001-002-012127448
1,246.85 0.00 1,246.85 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,246.85
301 301 18/06/2015 COM NOR OGA 0801659111 ARBOLEDA BALLESTEROS LINO
PAGO VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS AL SR LINO PATERNO ARBOLEDA BALLESTEROS, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO A ELOY ALFARO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE EL 14-04-2015 HASTA 16-04-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 200.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201556 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
302 302 18/06/2015 COM NOR OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
PAGO VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A TANNIA MARITZA ANTON FRANCO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO A ATACAMES-TONCHIGUE LA UNION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE 20-05-2015 HASTA 22-05-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 200.00
303 303 18/06/2015 COM NOR OGA 0802273631 CEVALLOS CORTEZ JULIO DARIO
PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR JULIO DARIO CEVALLOS CORTEZ, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO A ATACAMES-TONCHIGUE LA UNION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE 20-05-2015 HASTA 22-05-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 200.00
304 304 18/06/2015 COM NOR OGA 0802273631 CEVALLOS CORTEZ JULIO DARIO
PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR JULIO DARIO CEVALLOS CORTEZ, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ELOY ALFARO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE 24-03-2015 HASTA 27-03-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 280.00
305 305 18/06/2015 COM NOR OGA 0801871922 VACA ORTIZALEXANDRA CARMEN
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A VACA ORTIZ ALEXANDRA CARMEN, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO AL CANTON ATACAMES-SUA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION DESDE EL 28-05-2015 HASTA 29-05-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 120.00
306 306 18/06/2015 COM NOR OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TANNIA MARITZA ANTON FRANCO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ATACAMES-SUA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE EL 28-05-2015 HASTA 29-05-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 120.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201557 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
307 301 18/06/2015 DEV NOR OGA 0801659111 ARBOLEDA BALLESTEROS LINO
DEVENGADO-PAGO VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS AL SR LINO PATERNO ARBOLEDA BALLESTEROS, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO A ELOY ALFARO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE EL 14-04-2015 HASTA 16-04-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
308 302 18/06/2015 DEV NOR OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
DEVENGADO-PAGO VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A TANNIA MARITZA ANTON FRANCO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO A ATACAMES-TONCHIGUE LA UNION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE 20-05-2015 HASTA 22-05-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
309 303 18/06/2015 DEV NOR OGA 0802273631 CEVALLOS CORTEZ JULIO DARIO
DEVENGADO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR JULIO DARIO CEVALLOS CORTEZ, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO A ATACAMES-TONCHIGUE LA UNION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE 20-05-2015 HASTA 22-05-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
310 304 18/06/2015 DEV NOR OGA 0802273631 CEVALLOS CORTEZ JULIO DARIO
DEVENGADO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR JULIO DARIO CEVALLOS CORTEZ, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ELOY ALFARO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE 24-03-2015 HASTA 27-03-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201558 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
311 305 18/06/2015 DEV NOR OGA 0801871922 VACA ORTIZALEXANDRA CARMEN
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A VACA ORTIZ ALEXANDRA CARMEN, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO AL CANTON ATACAMES-SUA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION DESDE EL 28-05-2015 HASTA 29-05-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
312 306 18/06/2015 DEV NOR OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
DEVENGADO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TANNIA MARITZA ANTON FRANCO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ATACAMES-SUA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE EL 28-05-2015 HASTA 29-05-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
313 313 18/06/2015 COM NOR OGA 0804308591 PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIANA STEFANIA PIEDRA VELASCO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ATACAMES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, EN LOS SIGUIENTES DIAS 03-06-2015/04-06-2015/ 05-06-2015.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 160.00
314 314 18/06/2015 COM NOR OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ANTON FRANCO TANNIA MARITZA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ATACAMES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, EN LOS SIGUIENTES DIAS 03-06-2015/04-06-2015/05-06-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 120.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201559 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
315 315 18/06/2015 COM NOR OGA 0923082044 IBARRA MORALES JAIRO DAVID
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA MORALES JAIRO DAVID, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO AL CANTON ATACAMES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, EN LOS SIGUIENTES DIAS 03-06-2015/04-06-2015/05-06-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 120.00
316 316 18/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Pago a la Empresa CNEL: consumo de Energía Eléctrica del mes de Mayo de la Dirección Provincial del Esmeraldas, Ag. Esmeraldas, Quininde, Muisne y Rio Verde, adj facturas 092-001-003689461, 092-001-003688553, 092-001-003690046, 092-001-003689972, 092-001-003703542 respectivamente.
2,689.26 0.00 2,689.26 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 2,689.26
317 316 18/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Pago a la Empresa CNEL: consumo de Energía Eléctrica del mes de Mayo de la Dirección Provincial del Esmeraldas, Ag. Esmeraldas, Quininde, Muisne y Rio Verde, adj facturas 092-001-003689461, 092-001-003688553, 092-001-003690046, 092-001-003689972, 092-001-003703542 respectivamente.
2,689.26 0.00 2,689.26 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,689.26
318 315 18/06/2015 DEV NOR OGA 0923082044 IBARRA MORALES JAIRO DAVID
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA MORALES JAIRO DAVID, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO AL CANTON ATACAMES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, EN LOS SIGUIENTES DIAS 03-06-2015/04-06-2015/05-06-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201560 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
319 314 18/06/2015 DEV NOR OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
DEVENGADO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ANTON FRANCO TANNIA MARITZA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ATACAMES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, EN LOS SIGUIENTES DIAS 03-06-2015/04-06-2015/05-06-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
320 313 18/06/2015 DEV NOR OGA 0804308591 PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIANA STEFANIA PIEDRA VELASCO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ATACAMES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, EN LOS SIGUIENTES DIAS 03-06-2015/04-06-2015/ 05-06-2015.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
321 321 19/06/2015 COM NOR OGA 0804308591 PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ATACAMES-SUA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE EL 27-05-2015 HASTA 29-05-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 200.00
322 322 19/06/2015 COM NOR OGA 0804308591 PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ATACAMES-TONCHIGUE Y LA UNION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE EL 19-05-2015 HASTA 22-05-2015
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 240.00
323 323 19/06/2015 COM NOR OGA 0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN
Pago a la Empresa EPMAPA-T: por consumo de Agua potable del mes de Mayo de 2015 de la Dirección Provincial del Carchi, Agencia Tulcán, doc., adj. Factura Nro. 001-005-006419 fecha de emisión 08/06/2015.
26.21 0.00 26.21 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 26.21
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201561 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
324 323 21/06/2015 DEV NOR OGA 0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN
DEVNGADO-Pago a la Empresa EPMAPA-T: por consumo de Agua potable del mes de Mayo de 2015 de la Dirección Provincial del Carchi, Agencia Tulcán, doc., adj. Factura Nro. 001-005-006419 fecha de emisión 08/06/2015.
26.21 0.00 26.21 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 26.21
325 322 21/06/2015 DEV NOR OGA 0804308591 PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ATACAMES-TONCHIGUE Y LA UNION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE EL 19-05-2015 HASTA 22-05-2015
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
326 321 21/06/2015 DEV NOR OGA 0804308591 PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ATACAMES-SUA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE EL 27-05-2015 HASTA 29-05-2015.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
327 327 22/06/2015 COM NOR OGA 0801659111 ARBOLEDA BALLESTEROS LINO
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ARBOLEDA BALLESTEROS LINO PATERNO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO A PICHINCHA - QUITO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CAPACITACION EN SOPORTE TECNICO EN LAS UNIDADES DE GESTION TECNOLOGICA EN LA DIGERCIC, DESDE EL 09-04-2015 HASTA EL 10-04-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 120.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201562 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
328 327 22/06/2015 DEV NOR OGA 0801659111 ARBOLEDA BALLESTEROS LINO
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ARBOLEDA BALLESTEROS LINO PATERNO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO A PICHINCHA - QUITO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CAPACITACION EN SOPORTE TECNICO EN LAS UNIDADES DE GESTION TECNOLOGICA EN LA DIGERCIC, DESDE EL 09-04-2015 HASTA EL 10-04-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
329 329 22/06/2015 COM NOR OGA 0801659111 ARBOLEDA BALLESTEROS LINO
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ARBOLEDA BALLESTEROS LINO PATERNO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ELOY ALFARO-LIMONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE EL 24-03-2015 HASTA 25-03-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 120.00
330 329 22/06/2015 DEV NOR OGA 0801659111 ARBOLEDA BALLESTEROS LINO
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ARBOLEDA BALLESTEROS LINO PATERNO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ELOY ALFARO-LIMONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE EL 24-03-2015 HASTA 25-03-2015
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
331 331 22/06/2015 COM NOR OGA 0401138524001 CASTILLO PAGUAY SANDRA ROCIO
Pago a Sandra Castillo Paguay, por elaboración de escritura de Reciliación de comodato del bien inmueble celebrado entre el GAD Municipal de Otavalo y la DIGERCIC, Fac N° 002-002-4878, 002-002-4879, y 002-002-4881, fecha de emisión 12/06/2015.
119.50 0.00 119.50 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 119.50
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201563 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
332 332 22/06/2015 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
Pago a la Empresa Emelnorte: por consumo de Energía Eléctrica del mes de Mayo 2015 de la Dirección Provincial del Carchi, Agencias Tulcán Fac. Nro. 001-002-012201404 fecha de emisión 12-06-2015, y Montufar Fac. Nro. 001-002-012201421 fecha de emisión 12-06-2015.
414.31 0.00 414.31 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 414.31
333 332 23/06/2015 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
Devengado-Pago a la Empresa Emelnorte: por consumo de Energía Eléctrica del mes de Mayo 2015 de la Dirección Provincial del Carchi, Agencias Tulcán Fac. Nro. 001-002-012201404 fecha de emisión 12-06-2015, y Montufar Fac. Nro. 001-002-012201421 fecha de emisión 12-06-2015.
414.31 0.00 414.31 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 414.31
334 331 23/06/2015 DEV NOR OGA 0401138524001 CASTILLO PAGUAY SANDRA ROCIO
Devengado-Pago a Sandra Castillo Paguay, por elaboración de escritura de Reciliación de comodato del bien inmueble celebrado entre el GAD Municipal de Otavalo y la DIGERCIC, Fac N° 002-002-4878, 002-002-4879, y 002-002-4881, fecha de emisión 12/06/2015.
106.70 8.54 98.16 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 106.70
335 331 24/06/2015 RDP NOR OGA 0401138524001 CASTILLO PAGUAY SANDRA ROCIO
Regularizacion-IVA Pago a Sandra Castillo Paguay, por elaboración de escritura de Reciliación de comodato del bien inmueble celebrado entre el GAD Municipal de Otavalo y la DIGERCIC, Fac N° 002-002-4878, 002-002-4879, y 002-002-4881, fecha de emisión 12/06/2015.
12.80 0.00 12.80 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.80
336 336 24/06/2015 COM NOR OGA 0802273631 CEVALLOS CORTEZ JULIO DARIO
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CEVALLOS CORTEZ JULIO DARIO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ELOY ALFARO-LIMONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE EL 09-06-2015 HASTA EL 12-06-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 280.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201564 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
337 337 24/06/2015 COM NOR OGA 0804308591 PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ELOY ALFARO-LIMONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE 09-06-2015 HASTA 12-06-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 280.00
338 338 24/06/2015 COM NOR OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ANTON FRANCO TANNIA MARITZA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ELOY ALFARO-LIMONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE 09-06-2015 HASTA 12-06-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 280.00
339 339 24/06/2015 COM NOR OGA 0801659111 ARBOLEDA BALLESTEROS LINO
PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ARBOLEDA BALLESTEROS LINO PATERNO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ELOY ALFARO-LIMONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE EL 09-06-2015 HASTA EL 10-06-2015.
122.00 0.00 122.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 122.00
340 340 24/06/2015 COM NOR OGA 1002434668 PORTILLA AREVALO ANA JUDITH
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PORTILLA AREVALO ANA JUDITH, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO A LA DIGERCIC PARA CAPACITACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A GESTIONARSE EN LAS CORDINACIONES ZONALES, DESDE EL 15-06-2015 HASTA 16-05-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 120.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201565 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
341 341 24/06/2015 COM NOR OGA 1003013990 OBANDO CHILIQUINGA SONIA GISELA
PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A OBANDO CHILIQUINGA SONIA GISELA, SERVIDOR PUBLICO 3 POR TRASLADO A LA DIGERCIC PARA CAPACITACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A GESTIONARSE EN LAS CORDINACIONES ZONALES, DESDE EL 15-06-2015 HASTA 16-06-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 120.00
342 342 24/06/2015 COM NOR OGA 1003233119 CHUQUIN CUATIS HILDA ELIZABETH
PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CHUQUIN CUATIS HILDA ELIZABETH, SERVIDOR PUBLICO 1 POR TRASLADO A LA DIGERCIC PARA CAPACITACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A GESTIONARSE EN LAS CORDINACIONES ZONALES, DESDE 15-06-2015 HASTA 16-06-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 120.00
343 339 24/06/2015 DEV NOR OGA 0801659111 ARBOLEDA BALLESTEROS LINO
DEVENGADO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ARBOLEDA BALLESTEROS LINO PATERNO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ELOY ALFARO-LIMONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE EL 09-06-2015 HASTA EL 10-06-2015.
122.00 0.00 122.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 122.00
344 338 24/06/2015 DEV NOR OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ANTON FRANCO TANNIA MARITZA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ELOY ALFARO-LIMONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE 09-06-2015 HASTA 12-06-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201566 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
345 337 24/06/2015 DEV NOR OGA 0804308591 PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ELOY ALFARO-LIMONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE 09-06-2015 HASTA 12-06-2015.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
346 336 24/06/2015 DEV NOR OGA 0802273631 CEVALLOS CORTEZ JULIO DARIO
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CEVALLOS CORTEZ JULIO DARIO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 POR TRASLADO AL CANTON ELOY ALFARO-LIMONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION, DESDE EL 09-06-2015 HASTA EL 12-06-2015
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
347 340 24/06/2015 DEV NOR OGA 1002434668 PORTILLA AREVALO ANA JUDITH
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PORTILLA AREVALO ANA JUDITH, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO A LA DIGERCIC PARA CAPACITACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A GESTIONARSE EN LAS CORDINACIONES ZONALES, DESDE EL 15-06-2015 HASTA 16-05-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
348 341 24/06/2015 DEV NOR OGA 1003013990 OBANDO CHILIQUINGA SONIA GISELA
DEVENGADO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A OBANDO CHILIQUINGA SONIA GISELA, SERVIDOR PUBLICO 3 POR TRASLADO A LA DIGERCIC PARA CAPACITACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A GESTIONARSE EN LAS CORDINACIONES ZONALES, DESDE EL 15-06-2015 HASTA 16-06-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201567 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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No.CUR
349 342 24/06/2015 DEV NOR OGA 1003233119 CHUQUIN CUATIS HILDA ELIZABETH
DEVENGADO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CHUQUIN CUATIS HILDA ELIZABETH, SERVIDOR PUBLICO 1 POR TRASLADO A LA DIGERCIC PARA CAPACITACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A GESTIONARSE EN LAS CORDINACIONES ZONALES, DESDE 15-06-2015 HASTA 16-06-2015.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
350 350 25/06/2015 COM NOR OGA 0860001210001 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO
Pago a la Empresa EAPA: por consumo de Agua potable del período 13-04-2015 a 18-05-2015 de la Dirección Provincial del Esmeraldas doc., adj. Factura Nro. 001-003-000844384 fecha de emisión 25-05-2015.
40.25 0.00 40.25 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 40.25
351 350 25/06/2015 DEV NOR OGA 0860001210001 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO
Devengado-Pago a la Empresa EAPA: por consumo de Agua potable del período 13-04-2015 a 18-05-2015 de la Dirección Provincial del Esmeraldas doc., adj. Factura Nro. 001-003-000844384 fecha de emisión 25-05-2015.
40.25 0.00 40.25 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.25
352 352 25/06/2015 COM NOR OGA 0601412158001 ZAMORA PENAFIEL FRANCISCO RAMIRO
Pago a Zamora Peñafiel Francisco Ramiro (Gasolinera ¿Rex¿), por abastecimiento de combustible de la camioneta de la Agencia Esmeraldas correspondiente al periodo 23-03-2015 al 27-04-2015, Fac N° 001-004-000094579 fecha de emisión 11-05-2015.
126.08 0.00 126.08 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 126.08
353 353 25/06/2015 COM NOR OGA 0601412158001 ZAMORA PENAFIEL FRANCISCO RAMIRO
Pago a Zamora Peñafiel Francisco Ramiro (Gasolinera ¿Rex¿), por abastecimiento de combustible de la camioneta de la Agencia Esmeraldas correspondiente al periodo 04-05-2015 al 29-05-2015, Fac N° 001-004-000102195 fecha de emisión 06-06-2015.
138.03 0.00 138.03 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 138.03
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201568 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
354 352 25/06/2015 DEV NOR OGA 0601412158001 ZAMORA PENAFIEL FRANCISCO RAMIRO
Devengado-Pago a Zamora Peñafiel Francisco Ramiro (Gasolinera ¿Rex¿), por abastecimiento de combustible de la camioneta de la Agencia Esmeraldas correspondiente al periodo 23-03-2015 al 27-04-2015, Fac N° 001-004-000094579 fecha de emisión 11-05-2015.
112.57 0.00 112.57 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 225.14
355 352 25/06/2015 RDP NOR OGA 0601412158001 ZAMORA PENAFIEL FRANCISCO RAMIRO
REGU- Zamora Peñafiel Francisco Ramiro (Gasolinera ¿Rex¿), por abastecimiento de combustible de la camioneta de la Agencia Esmeraldas correspondiente al periodo 23-03-2015 al 27-04-2015, Fac N° 001-004-000094579 fecha de emisión 11-05-2015.
13.51 0.00 13.51 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.51
356 353 25/06/2015 DEV NOR OGA 0601412158001 ZAMORA PENAFIEL FRANCISCO RAMIRO
Devengado-Pago a Zamora Peñafiel Francisco Ramiro (Gasolinera ¿Rex¿), por abastecimiento de combustible de la camioneta de la Agencia Esmeraldas correspondiente al periodo 04-05-2015 al 29-05-2015, Fac N° 001-004-000102195 fecha de emisión 06-06-2015.
123.24 0.00 123.24 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 246.48
357 353 25/06/2015 RDP NOR OGA 0601412158001 ZAMORA PENAFIEL FRANCISCO RAMIRO
REGULARIZACION-IVA -Pago a Zamora Peñafiel Francisco Ramiro (Gasolinera ¿Rex¿), por abastecimiento de combustible de la camioneta de la Agencia Esmeraldas correspondiente al periodo 04-05-2015 al 29-05-2015, Fac N° 001-004-000102195 fecha de emisión 06-06-2015.
14.79 0.00 14.79 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.79
358 358 30/06/2015 COM NOR OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
PAGO DE ALIMENTACION Y SUBSISTENCIA A ANTON FRANCO TANNIA MARITZA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO A LA PARROQUIA TONSUPA CANTON ATACAMES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION E INSCRIPCIONES, EN LOS DIAS 17-18-19 DE JUNIO DE 2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 84.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201569 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
359 358 30/06/2015 DEV NOR OGA 0910589373 ANTON FRANCO TANNIA MARITZA
DEVENGADO-PAGO DE ALIMENTACION Y SUBSISTENCIA A ANTON FRANCO TANNIA MARITZA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO A LA PARROQUIA TONSUPA CANTON ATACAMES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION E INSCRIPCIONES, EN LOS DIAS 17-18-19 DE JUNIO DE 2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
360 360 30/06/2015 COM NOR OGA 0804308591 PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA
PAGO DE ALIMENTACION Y SUBSISTENCIA A PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO A LA PARROQUIA TONSUPA CANTON ATACAMES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION E INSCRIPCIONES, EN LOS DIAS 17-18-19 DE JUNIO DE 2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 84.00
361 360 30/06/2015 DEV NOR OGA 0804308591 PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA
DEVENGADO-PAGO DE ALIMENTACION Y SUBSISTENCIA A PIEDRA VELASCO DIANA STEFANIA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 POR TRASLADO A LA PARROQUIA TONSUPA CANTON ATACAMES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION E INSCRIPCIONES, EN LOS DIAS 17-18-19 DE JUNIO DE 2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
362 362 30/06/2015 COM NOR OGA 0801712290001 TRUJILLO MONTANO DAVIDPago a TRUJILLO MONTAÑO DAVID, por el trabajo de traslado de mampara de la Dirección Provincial de registro Civil de Esmeraldas, por el monto de USD. 784.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 00/100) valor que incluye IVA, Fac N° 001-002-00288, fecha de
784.00 0.00 784.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 784.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201570 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
363 363 30/06/2015 COM NOR OGA 0802184689 TORRES NAZARENO CINDY ISABEL
PAGO A DIANA CINDY ISABEL TORRES NAZARENO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO A LA PARROQUIA TONSUPA CANTON ATACAMES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION E INSCRIPCIONES, EN LOS DIA 17-18-19 DE JUNIO DE 2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 84.00
364 363 30/06/2015 DEV NOR OGA 0802184689 TORRES NAZARENO CINDY ISABEL
DEVENGADO PAGO A DIANA CINDY ISABEL TORRES NAZARENO, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 POR TRASLADO A LA PARROQUIA TONSUPA CANTON ATACAMES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS BRIGADAS DE CEDULACION E INSCRIPCIONES, EN LOS DIA 17-18-19 DE JUNIO DE 2015.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
365 362 30/06/2015 DEV NOR OGA 0801712290001 TRUJILLO MONTANO DAVIDPago a TRUJILLO MONTAÑO DAVID, por el trabajo de traslado de mampara de la Dirección Provincial de registro Civil de Esmeraldas, por el monto de USD. 784.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 00/100) valor que incluye IVA, Fac N° 001-002-00288, fecha de
700.00 14.00 686.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,400.00
366 362 30/06/2015 RDP NOR OGA 0801712290001 TRUJILLO MONTANO DAVIDREG-IV TRUJILLO MONTAÑO DAVID, por el trabajo de traslado de mampara de la Dirección Provincial de registro Civil de Esmeraldas, por el monto de USD. 784.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 00/100) valor que incluye IVA, Fac N° 001-002-00288, fecha de
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201571 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
367 367 30/06/2015 COM NOR OGA 1090077135001 IMBAUTO SAPago a IMBAUTO S.A, por la contratación de servicio de mantenimiento de la camioneta Luv D-MAX placas PEQ 0779 de la Dirección Provincial de Registro de Imbabura. Fac N° 001-400-000004084 fecha de emisión 23-06-2015 y Fac. N° 001-400-000004085 fecha de emisión 23-06-2015.
197.42 0.00 197.42 0.00 APROBADO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO N N N
Total Fuente: 001 197.42
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 20,832.80 33.56 20,799.24 0.00CANTIDAD DE CUR: 91
ENTIDAD: 051-0011-0000
695 695 04/06/2015 COM NOR OGA 1900206671 TENEN ZHINGRI MARIA CRUZMARIA TENEN: POR CONCEPTO DE REMBOLSO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA AGENCIA DE GUAYSIMI POR EL VALOR DE $ 8.95 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-0968 Y FACTURA Nº 001-777-12790638.
8.95 0.00 8.95 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 8.95
696 696 04/06/2015 COM NOR OGA 1900502566 PONCE TORRES WALTER WALTER PONCE: PARA PAGO DE VIATICO EN COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 18 Y 19 DE MAYO 2015 TRASLADO DE FUNCIONARIO A PROCESO DE EVALUACIÓN POR EL VALOR DE $ 80.00 MEMO NºDIGERCIC-DPRV-L-2015-969.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 80.00
697 696 05/06/2015 DEV NOR OGA 1900502566 PONCE TORRES WALTER P/R PARA PAGO DE VIATICO WALTER PONCE: EN COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 18 Y 19 DE MAYO 2015 TRASLADO DE FUNCIONARIO A PROCESO DE EVALUACIÓN PAGO AUTORIZADO CON MEMO NºDIGERCIC-DPRV-L-2015-969.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201572 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
698 695 05/06/2015 DEV NOR OGA 1900206671 TENEN ZHINGRI MARIA CRUZP/R REPOSICION A LA FUNCIONARIA MARIA TENEN: POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA AGENCIA DE GUAYSIMI SEGUN FACTURA 001-777-12790638 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-0968.
8.95 0.00 8.95 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.95
699 699 10/06/2015 COM NOR OGA 1900046382001 RODRIGUEZ PENARRETA ARTIMIDORO MAXIMO
RODRIGUEZ PEÑARRETA ARTIMIDORO MAXIMO: PAGO POR ARRIENDO DE UNA OFICINA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL CANTON CHINCHIPEPARROQUIA ZUMBA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO 2015, POR EL VALOR DE $ 330.00 SIN IVA CON MEMO DIGERCIC-DPRV-L-2015-1012.
330.00 0.00 330.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 330.00
700 700 10/06/2015 COM NOR OGA 1100416856001 MONTANO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO
MONTAÑO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO: PAGO POR ARRIENDO DE UNA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE DEL CANTÒN YACUAMBI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, POR EL VALOR DE $ 121.00 SIN IVA CON MEMO DIGERCIC-DPRV-L-2014-1010 U FACT Nº 002-001-419.
121.00 0.00 121.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 121.00
701 701 10/06/2015 COM NOR OGA 1900276617001 VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA
VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA: PAGO POR ARRIENDO DE UNA OFICINA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL CANTON NANGARITZA, PARROQUIA GUAYSIMI CORRESPONDIENTE MAYO 2015, POR EL VALOR DE $ 106.48 SIN IVA CON MEMO DIGERCIC-DPRV-L-2015-1011, CON FACTURA Nº 001-001-260.
106.48 0.00 106.48 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 106.48
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201573 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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702 702 10/06/2015 COM NOR OGA 0701236432001 GONZALEZ ROGEL SERGIO EDUARDO
SERGIO EDUARDO GONZALEZ ROGEL: PAGO POR ARRIENDO DE UNA OFICINA DE LA PROVINCIA DEL ORO DEL CANTON ZARUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2015, POR EL VALOR DE $ 500.00 SIN IVA, CON MEMO DIGERCIC-DPRV-L-2015-1018 Y FACT Nº 004-001-27.
500.00 0.00 500.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 500.00
703 703 10/06/2015 COM NOR OGA 1102108154001 CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO
CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO: PAGO DE ARRIENDO DE LA PROVINCIA DE LOJA CANTON LOJA PARA USO DE UNA BODEGA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015, POR EL VALOR DE $ 367.50 SIN IVA CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1013 Y FACT Nº 001-002-2215.
367.50 0.00 367.50 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 367.50
704 704 10/06/2015 COM NOR OGA 1100769585001 BARBA MARIA ASTRIDBARBA MARIA ASTRID: PAGO DE ARRIENDO DE LA PROVINCIA DE LOJA CANTON PALTAS PARA USO DE OFICINAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO MAYO 2015, POR EL VALOR DE $367.50 SIN IVA CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1014, FACTURA Nº001-001-313.
367.50 0.00 367.50 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 367.50
705 705 10/06/2015 COM NOR OGA 1102566088001 SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE
SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE:PAGO DE ARRIENDO DE LA PROVINCIA DE LOJA CANTON SARAGURO PARA USO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO DEL 2015, POR EL VALOR DE $346.50 SIN IVA, CON MEMO DIGERCIC-DPRV-L-2015-1015, CON FACTURA Nº 002-001-109.
346.50 0.00 346.50 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 346.50
232
11:28:54HORA:REPORTE:
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21/07/201574 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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706 706 10/06/2015 COM NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE LOJA CANTONES DE: CATAMAYO, CALVAS, CELICA Y LOJA CONSUMO DE MAYO 2015, POR EL VALOR DE $ 1417.55 MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1013 Y FACT Nº7119842,7145007, 7175362,7107655.
1,417.55 0.00 1,417.55 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 1,417.55
707 707 10/06/2015 COM NOR OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO
ULISES FERNANDO SILVA MORALES: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EN LA DIRECCIÒN PROVICIAL DE LOJA , POR EL VALOR DE $ 107.56 INCLUIDO IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1017, CON FACT #001-003-439 Y 006-001-1225
107.56 0.00 107.56 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 107.56
708 708 10/06/2015 COM NOR OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO
SILVA MORALES ULISES FERNANDO: PAGO DE REPUESTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0785 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA POR EL VALOR DE $ 2.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1017 Y FACT Nº006-001-1225.
2.50 0.00 2.50 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 2.50
709 709 10/06/2015 COM NOR OGA 0704099365 PIEDRA FERAUD MARIA JOSEMARIA JOSE PIEDRA: REEMBOLSO POR INSCRPCION DE ESCRITURA DE COMODATO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTA ROSA EL DIA 18/05/2015 POR EL VALOR DE $ 60.00 CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1020.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 60.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
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21/07/201575 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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710 710 10/06/2015 COM NOR OGA 1104590607 MENDOZA GUERRERO EDGAR FABIAN
FABIAN MENDOZA: PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR EL VALOR DE $ 120.00 EN COMISION AL CANTON SARAGURO, PARROQUIA DE LLUZHAPA Y MANU LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DEL 2015, CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-0967.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 120.00
711 710 10/06/2015 DEV NOR OGA 1104590607 MENDOZA GUERRERO EDGAR FABIAN
P/R PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA AL SERVIDOR FABIAN MENDOZA POR COMISION AL CANTON SARAGURO, PARROQUIA DE LLUZHAPA Y MANU LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DEL 2015, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-0967.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
712 709 10/06/2015 DEV NOR OGA 0704099365 PIEDRA FERAUD MARIA JOSEP/R REEMBOLSO A LA SERVIDORA MARIA JOSE PIEDRA POR INSCRPCION DE ESCRITURA DE COMODATO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTA ROSA EL DIA 18/05/2015 SEGUN FACTURA 004-001-000002287, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1020.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60.00
713 706 10/06/2015 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
P/R PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE LOJA CANTONES CATAMAYO, CALVAS, CELICA Y LOJA CONSUMO DE MAYO 2015, SEGÚN FACTURAS Nº7119842,7145007, 7175362,7107655 MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1013.
1,417.55 0.00 1,417.55 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,417.55
232
11:28:54HORA:REPORTE:
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21/07/201576 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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714 705 10/06/2015 DEV NOR OGA 1102566088001 SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE
P/R PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL CANTON SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA AL SR SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTECORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO DEL 2015, SEGUN FACTURA 002-001-000000109, PAGO AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC-DPRV-L-2015-1015.
346.50 27.72 318.78 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 346.50
715 715 10/06/2015 REG NOR OGA 1102566088001 SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE
P/R REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL CANTON SARAURO,AL SR. SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE SEGUN FACTURA 002-001-109, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, PAGO AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC-DPRV-L-2015-1015
41.58 0.00 41.58 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 41.58
716 704 10/06/2015 DEV NOR OGA 1100769585001 BARBA MARIA ASTRIDP/R PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL CANTON PALTAS DE LA PROVINCIA DE LOJA A LA SRA BARBA MARIA ASTRID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015,SEGUN FACTURA N° 001-001-0313 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1014.
367.50 29.40 338.10 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 367.50
717 717 10/06/2015 REG NOR OGA 1100769585001 BARBA MARIA ASTRIDP/R REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL CANTON PALTAS DE LA PROVINCIA DE LOJA A LA SRA. aSTRID BARBA SEGUN FACTURA N° 001-001-313 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PAGO AUTORIZADO CON MEMO N° DIGERCIC-DPRV-L-2015-1014.
44.10 0.00 44.10 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.10
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201577 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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718 703 11/06/2015 DEV NOR OGA 1102108154001 CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO
P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO DE LA PROVINCIA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, AL SR. CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO: SEGUN FACTURA N° 001-002-0002215 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1013 Y FACT Nº 001-002-2215.
367.50 29.40 338.10 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 367.50
719 719 11/06/2015 REG NOR OGA 1102108154001 CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO
P/R REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE ARRIENDO DE BODEGA PARA ARCHIVO DE LA PROVINCIA DE LOJA AL SR. JAVIER CASTILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA N° 001-002-2215, PAGO AUTORIZADO CON MEMO N° DIGERCIC-DPRV-L-2015-1016.
44.10 0.00 44.10 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.10
720 702 11/06/2015 DEV NOR OGA 0701236432001 GONZALEZ ROGEL SERGIO EDUARDO
P/R PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL CANTON ZARUMA DE LA PROVINCIA DEL ORO AL SR. SERGIO EDUARDO GONZALEZ ROGEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2015, SEGUN FACTURA N°004-001-27, PAGO AUTORIZADO CON MEMO N° DIGERCIC-DPRV-L-2015-1018.
500.00 40.00 460.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.00
721 721 11/06/2015 REG NOR OGA 0701236432001 GONZALEZ ROGEL SERGIO EDUARDO
P/R REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA PARROQUIA GUAYSIMI DEL CANTON NANGARITZA DE LA PROVINCIA DE EL ORO, A LA SRA. FRANCISCA VELZ, SEGUN FACTURA 001-001-260, DEL MES DE MAYO/15, PAGO ATORIZADO CON MEMO N° DIGERCIC-DPRV-L-2015-1011.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201578 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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No.CUR
722 701 11/06/2015 DEV NOR OGA 1900276617001 VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA
P/R PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DE LA PARROQUIA GUAYSIMI DEL CANTON NANGARITZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE A LA SRA VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA SEGUN FACTURA Nº 001-001-260 CORRESPONDIENTE MAYO 2015, PAGO AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC-DPRV-L-2015-1011.
106.48 8.52 97.96 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA N N N
Total Fuente: 001 106.48
724 700 11/06/2015 DEV NOR OGA 1100416856001 MONTANO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO
MONTAÑO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO: PAGO POR ARRIENDO DE UNA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE DEL CANTÒN YACUAMBI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, POR EL VALOR DE $ 121.00 SIN IVA CON MEMO DIGERCIC-DPRV-L-2014-1010 U FACT Nº 002-001-419.
121.00 9.68 111.32 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 121.00
726 722 11/06/2015 DEV RTO OGA 1900276617001 VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA
P/R PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DE LA PARROQUIA GUAYSIMI DEL CANTON NANGARITZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE A LA SRA VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA SEGUN FACTURA Nº 001-001-260 CORRESPONDIENTE MAYO 2015, PAGO AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC-DPRV-L-2015-1011.
(106.48) (8.52) (97.96) 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA N N N
Total Fuente: 001
727 701 11/06/2015 DEV NOR OGA 1900276617001 VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA
P/R PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI DEL CANTON NANGARITZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE A LA SRA. VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIADE DEL , CORRESPONDIENTE MAYO 2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-260 PAGO AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC-DPRV-L-2015-1011.
106.48 8.52 97.96 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 106.48
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201579 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
728 728 11/06/2015 REG NOR OGA 1900276617001 VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA
P/R REGULARIZACION DE IVA PAGADO EN PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA PARRROQUIA GUAYSIMI, DEL CANTON NANGARITZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, A LA SRA. FRANCISCA VELEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 SEGUN FACTURA N° 001-001-260, PAGO AUTORIZADO CON MEMO N° DIGERIC-DPRV-L-2015-1011.
12.78 0.00 12.78 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.78
729 729 11/06/2015 REG NOR OGA 1100416856001 MONTANO ARMIJOS NAUN ELEUTERIO
P/R REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DE LA PARROQUIA GUAYZIMI DEL CANTON NANGARITZA DE LA PROVINCIA DE ZAMOR CHINCHIPE, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO/15, SEGUN FACTURA 002-001-419, PAGO AUTORIZADO CON MEMO N° DIGERCIC-DPRV-L-2015-1010.
14.52 0.00 14.52 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.52
730 699 11/06/2015 DEV NOR OGA 1900046382001 RODRIGUEZ PENARRETA ARTIMIDORO MAXIMO
P/R PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DE LA PARROQUIA ZUMBA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE A EL SR. RODRIGUEZ PEÑARRETA ARTIMIDORO MAXIMO SEGUN FACTURA N° 004-001-317,CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO 2015, PAGO AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC-DPRV-L-2015-1012.
330.00 26.40 303.60 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 330.00
731 731 11/06/2015 REG NOR OGA 1900046382001 RODRIGUEZ PENARRETA ARTIMIDORO MAXIMO
P/R REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DEL CANTON ZUMBA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 22015, SEGUN FACTUA N° 004-001-317, PAGO AUTORIZADO CON MEMO N° DIGERCIC-DRPV-L-2015-1012.
39.60 0.00 39.60 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.60
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201580 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
732 771 11/06/2015 DEV NOR OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO
P/R PAGO DE REPUESTOS DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0785 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA AL SR. ULISES FERNANDO SILVA MORALES SEGUN FACTURA N°006-001-1319 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1062.
2.23 0.02 2.21 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.46
733 772 11/06/2015 DEV NOR OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO
P/R PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO DE DE PLACAS PEQ-0785, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA, AL SR. SILVA MORALES ULISES FERNANDO SEGUN FACTURA N° 001-003-00000439 Y 006-001-1318 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1017 .
96.02 0.60 95.42 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA N N N
Total Fuente: 001 96.02
734 734 12/06/2015 COM NOR OGA 1104475445 FIGUEROA MIRANDA CARLOS MARCELO
CARLOS FIGUEROA: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ARREGLO Y PARCHADA DE 2 LLANTAS EMERGENTES DEL VEHICULO DE LA DIRECCION PRONVINCIAL DE LOJA, POR EL VALOR DE $ 10.00 CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1035, FACTURA Nº 001-001-781.
10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 10.00
735 735 12/06/2015 COM NOR OGA 1104475445 FIGUEROA MIRANDA CARLOS MARCELO
CARLOS FIGUEROA: PAGO POR SUBSISTENCIA AL CONDUCTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA EN COMISION A LA PARROQUIA DE MALACATOS A TRANSLADAR FUNCIONARIO EL DIA 05/06/2015, POR EL VALOR DE $ 40.00 DOLARES CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DOPRV-L-2015-1034.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201581 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
736 736 12/06/2015 COM NOR OGA 0705852317 GARCIA ULLOA GEANELLA ELIZABETH
GEANELLA ELIZABETH GARCIA ULLOA: PARA PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION AL CANTON CHILLA EL DIA 07/05/2015 A UNA BRIGADA DE CEDULACIÓN POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1041.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
737 737 12/06/2015 COM NOR OGA 0705852317 GARCIA ULLOA GEANELLA ELIZABETH
GEANELLA GARCIA: SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA AL CANTON ARENILLAS EL DIA 06/05/2015 EN BRIGADA DE CEDULACION POR EL VALOR DE $ 40.00 DOLARES, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1040.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
738 737 12/06/2015 DEV NOR OGA 0705852317 GARCIA ULLOA GEANELLA ELIZABETH
P/R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA SERVIDORA GEANELLA GARCIA, POR COMISION REALIZADA AL CANTON ARENILLAS EL DIA 06/05/2015 EN BRIGADA DE CEDULACION POR EL VALOR DE $ 40.00 DOLARES, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1040.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
739 736 12/06/2015 DEV NOR OGA 0705852317 GARCIA ULLOA GEANELLA ELIZABETH
P/R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA SERVIDORA GEANELLA ELIZABETH GARCIA ULLOA DE LA PROVICNICA DE EL ORO POR COMISION AL CANTON CHILLA EL DIA 07/05/2015 A BRIGADA DE CEDULACIÓN PAGO ATURORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1041.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201582 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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740 740 12/06/2015 COM NOR OGA 0702436643 RIOS RIVERA EDWIN GUILLERMO
EDWIN RIVERA: SUBSISTENCIA POR COMISION A LA PARROQUIA TORATA DEL CANTON SANTA ROSA EL DIA 08/05/2015 A TRANSLADO DE FUNCIONARIOS DE DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO, POR EL VALOR DE $ 40.00 DOLARES, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1038.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
741 735 12/06/2015 DEV NOR OGA 1104475445 FIGUEROA MIRANDA CARLOS MARCELO
P/R PAGO POR SUBSISTENCIA AL CONDUCTOR SR CARLOS FIGUEROA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA POR COMISION A LA PARROQUIA DE MALACATOS A TRANSLADAR FUNCIONARIO EL DIA 05/06/2015, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DOPRV-L-2015-1034.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
742 734 12/06/2015 DEV NOR OGA 1104475445 FIGUEROA MIRANDA CARLOS MARCELO
P/R REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ARREGLO Y PARCHADA DE 2 LLANTAS DE EMERGENCIA DEL VEHICULO DE LA DIRECCION PRONVINCIAL DE LOJA, AL SR CARLOS FIGUEROA FACTURA Nº 001-001-78, Y PAGO ATUROIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1035.
10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.00
743 743 12/06/2015 COM NOR OGA 0702436643 RIOS RIVERA EDWIN GUILLERMO
EDWIN RIOS: SUBSISTENCIA AL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE EL ORO, POR COMISION AL CANTON CHILLA EL DIA 07/05/2015 POR TRANSLADAR FUNCIONARIOS POR EL VALOR DE $ 40.00 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1037.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201583 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
744 744 12/06/2015 COM NOR OGA 0705852317 GARCIA ULLOA GEANELLA ELIZABETH
GEANELLA GARCIA: SUBSISTENCIA EN COMISION A LA PARROQUIA TORATA DEL CANTON SANTA ROSA EL DIA 08/05/2015 A UNA BRIGADA DE CEDULACIÓN, POR EL VALOR DE $ 40.00 DOLARES, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1042.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
745 745 12/06/2015 COM NOR OGA 0705326692 GOMEZ VITORES MARIA GABRIELA
MARIA GABRIELA GOMEZ: SUBSISTENCIA POR COMISION A LA PARROQUIA PARAISO DEL CANTON LAS LAJAS EL DIA 21/05/2015 EN UNA BRIGADA DE CEDULACION POR EL VALOR DE $ 40.00 DOLARES CON MEMO AURORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1043.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
746 746 12/06/2015 COM NOR OGA 0705852317 GARCIA ULLOA GEANELLA ELIZABETH
GEANELLA GARCIA: PAGO POR SUBSISTENCIA EN COMISION AL CANTON CHILLA EL DIA 04/05/2015 EN UNA BRIGADA DE CEDULACIÓN, POR EL VALOR DE $ 40.00 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1039.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
747 747 12/06/2015 COM NOR OGA 1104553324 VIVANCO GRANDA MARCO VINICIO
MARCO VIVANCO: PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION A LA PARROQUIA EL PARAISO DE CELEN EL DIA 05/06/2015 A INSTALAR EQUIPOS PARA BRIGADA DE CEDULACION POR EL VALOR DE $ 40.00 DOLARES, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1030.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
748 748 12/06/2015 COM NOR OGA 0705064392 YAGUACHE AMBULUDI HUGO MANRIQUE
HUGO YAGUACHE: PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION AL CANTON SOSORANGA DE LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 29/05/2015 EN UNA BRIGADA DE CEDULACIÓN POR UN VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1031.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201584 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
749 749 12/06/2015 COM NOR OGA 0704174481 SANCHEZ AYALA VERONICA LISHETH
VERONICA SANCHEZ: PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION AL CANTON ZARUMA Y PARROQUIAS BOCANA Y PIEDRAS EL DIA 15/05/2015 INTALACION DE EQUIPOS Y CAPACITACIÓN A NOTARIOS POR EL VALOR DE $ 40.00 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1036.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
750 750 12/06/2015 COM NOR OGA 1104478738 MAZON LOAYZA VERONICA ELIZABETH
VERONICA MAZON: PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA PARROQUIA EL PARAISO DE CELEN, CANTON SARAGURO EL DIA 05/06/2015 A REALIZAR UNA BRIGADA DE CEDULACION POR EL VALOR DE $ 40.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1032.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 40.00
751 751 12/06/2015 COM NOR OGA 1104328263 LOAIZA SARANGO DIAGO ANDRES
DIEGO LOAIZA: REEMBOLSO POR LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CALVAS POR EL VALOR $ 60.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1033, FACTURA Nº 003-001-185.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 60.00
752 748 12/06/2015 DEV NOR OGA 0705064392 YAGUACHE AMBULUDI HUGO MANRIQUE
P/R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA SERVIDORA HUGO YAGUACHE, POR COMISION AL CANTON SOSORANGA DE LA PROVINCIA DE LOJA EL DIA 29/05/2015 EN BRIGADA DE CEDULACIÓN PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1031.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201585 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
753 753 12/06/2015 COM NOR OGA 1960143730001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP
EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTO ZAMORA: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE MAYO 2015, POR EL VALOR DE $ 7.30, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1019, FACTURA Nº 001-001-9773.
7.30 0.00 7.30 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 7.30
754 754 12/06/2015 COM NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZAMORA, YANZATZA, Y EL PANGUI CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE MAYO 2015 POR EL VALOR DE $ 770.66 DOLARES CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1023, FACT Nº 7222526, 7122830, 7197688
770.66 0.00 770.66 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 770.66
755 751 12/06/2015 DEV NOR OGA 1104328263 LOAIZA SARANGO DIAGO ANDRES
P/R REEMBOLSO POR LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CALVAS AL SERVIDOR DIEGO LOAIZA SEGUN FACTURA Nº 003-001-185, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1033.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60.00
756 750 12/06/2015 DEV NOR OGA 1104478738 MAZON LOAYZA VERONICA ELIZABETH
P/R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA SRA. VERONICA MAZON:POR COMISION A LA PARROQUIA EL PARAISO DE CELEN, CANTON SARAGURO EL DIA 05/06/2015 A REALIZAR UNA BRIGADA DE CEDULACION PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1032.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201586 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
757 757 12/06/2015 COM NOR OGA 0791704413001 ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS
PAGO POR ARRIENDO DE UNA OFICINA DE LA PROVINCIA DE EL ORO DEL CANTON PIÑAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2015, POR EL VALOR DE $ 1250.00 SIN IVA CON MEMO DIGERCIC-DPRV-L-2015-1044 Y FACT Nº 001-001-907
1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 1,250.00
758 749 12/06/2015 DEV NOR OGA 0704174481 SANCHEZ AYALA VERONICA LISHETH
P/R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA VERONICA SANCHEZ POR COMISION AL CANTON ZARUMA Y PARROQUIAS BOCANA Y PIEDRAS EL DIA 15/05/2015 INTALACION DE EQUIPOS Y CAPACITACIÓN A NOTARIOS, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1036.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
759 747 12/06/2015 DEV NOR OGA 1104553324 VIVANCO GRANDA MARCO VINICIO
P/R PAGO DE SUBSISTENCIA AL SERVIDOR MARCO VIVANCO POR COMISION A LA PARROQUIA EL PARAISO DE CELEN EL DIA 05/06/2015 A INSTALAR EQUIPOS PARA BRIGADA DE CEDULACION PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1030.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
760 746 12/06/2015 DEV NOR OGA 0705852317 GARCIA ULLOA GEANELLA ELIZABETH
P/R PAGO POR SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA GEANELLA GARCIA POR COMISION AL CANTON CHILLA EL DIA 04/05/2015 EN UNA BRIGADA DE CEDULACIÓN, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1039.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201587 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
761 754 13/06/2015 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
P/R PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS CANTONES DE ZAMORA, YANZATZA, Y EL PANGUI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE MAYO 2015 SEGUN FACTURAS N° 7222526, 7122830, 7197688 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1023,
770.66 0.00 770.66 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 770.66
762 753 13/06/2015 DEV NOR OGA 1960143730001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP
P/R PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE ZAMORA A LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE MAYO 2015,SEGUN FACTURA Nº 001-001-9773, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1019.
7.30 0.00 7.30 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.30
763 745 13/06/2015 DEV NOR OGA 0705326692 GOMEZ VITORES MARIA GABRIELA
P/R PAGO DE SUBSISTENCIAA LA FUNCIONARIA MARIA GABRIELA GOMEZ POR COMISION A LA PARROQUIA PARAISO DEL CANTON LAS LAJAS EL DIA 21/05/2015 A BRIGADA DE CEDULACION PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1043.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
764 744 13/06/2015 DEV NOR OGA 0705852317 GARCIA ULLOA GEANELLA ELIZABETH
P/R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA GEANELLA GARCIA POR COMISION A LA PARROQUIA TORATA DEL CANTON SANTA ROSA EL DIA 08/05/2015 POR BRIGADA DE CEDULACIÓN,PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1042.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201588 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
765 743 13/06/2015 DEV NOR OGA 0702436643 RIOS RIVERA EDWIN GUILLERMO
P/R PAGO DE SUBSISTENCIA AL SR EDWIN RIOS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE EL ORO, POR COMISION AL CANTON CHILLA EL DIA 07/05/2015 PARA TRANSLADAR FUNCIONARIOS, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1037.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
766 740 13/06/2015 DEV NOR OGA 0702436643 RIOS RIVERA EDWIN GUILLERMO
P/R PAGO DE SUBSISTENCIA AL SR. EDWIN RIOS POR COMISION A LA PARROQUIA TORATA DEL CANTON SANTA ROSA EL DIA 08/05/2015 A TRANSLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1038.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
767 757 13/06/2015 DEV NOR OGA 0791704413001 ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS
P/R PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DE EL REGITRO CIVIL DEL CANTON PIÑAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2015, SEGUN FACTURA FACTURA Nº 001-001-907, PAGO AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC-DPRV-L-2015-1044.
1,250.00 100.00 1,150.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,250.00
768 768 13/06/2015 REG NOR OGA 0791704413001 ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS
P/R REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON PIÑAS PROVINCIA DE EL ORO, PEIODO ENERO MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-907, PAGO AUTOIZADO CON MEMO N° DIGERCIC-DPRV-L-2015-1044.
150.00 0.00 150.00 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 150.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201589 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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769 708 15/06/2015 COM RTO OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO
SILVA MORALES ULISES FERNANDO: PAGO DE REPUESTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0785 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA POR EL VALOR DE $ 2.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1017 Y FACT Nº006-001-1225.
(2.50) 0.00 (2.50) 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001
770 707 15/06/2015 COM RTO OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO
ULISES FERNANDO SILVA MORALES: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EN LA DIRECCIÒN PROVICIAL DE LOJA , POR EL VALOR DE $ 107.56 INCLUIDO IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1017, CON FACT #001-003-439 Y 006-001-1225
(107.56) 0.00 (107.56) 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001
771 771 15/06/2015 COM NOR OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO
ULISES FERNANDO SILVA MORALES: PAGO DE REPUESTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0785 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA POR EL VALOR DE $ 2.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1062, CON FACT Nº 006-001-1319.
2.50 0.00 2.50 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 2.50
772 772 15/06/2015 COM NOR OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO
ULISES SILVA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE PROVINCIA DE LOJA, POR EL VALOR DE $ 107.56 INCLUIDO IVA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015 CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1062 Y FACT Nº 001-003-439, Y 006-001-1318.
107.56 0.00 107.56 0.01 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 107.56
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201590 DE
R00804107.rdlc
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773 773 15/06/2015 COM NOR OGA 0760038660001 EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH
EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS HUAQUILLAS: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE HUAQUILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, POR EL VALOR DE $ 5.04 CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-15-1063, CON FACT Nº 002-001-219270.
5.04 0.00 5.04 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 5.04
774 774 15/06/2015 COM NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION
EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACIÓN: PAGO DE AGUA POTABLE DE DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO,AL MES DE CONSUMO DE MAYO 2015 POR EL VALOR DE $ 112,99 DOLARES, CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1056, FACT Nº 5554006, 5553702.
112.99 0.00 112.99 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 112.99
775 775 15/06/2015 COM NOR OGA 0702906561 PINEDA DE LA TORRE CARMEN DEL ROSARIO
CARMEN DEL ROSARIO PINEDA DE LA TORRE: PAGO POR REMBOLSO A LA FUNCIONARIA CARMEN PINEDA DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL GUABO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE CONSUMO ENERO A MAYO 2015 CON MEMO NºDIGERCIC-DPRV-L-2015-1055 Y FACT Nº 001-001-5881.
31.25 0.00 31.25 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 31.25
776 773 15/06/2015 DEV NOR OGA 0760038660001 EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH
P/R PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE HUAQUILLAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO A LA EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA N° 002-001-219270 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-15-1063.
5.04 0.00 5.04 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.04
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201591 DE
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777 777 15/06/2015 COM NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO, POR EL VALOR DE $ 95.10 INCLUIDO IVA POR EL MES DE MAYO 2015 CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1057, CON FACT Nº 001-029-00001714.
95.10 0.00 95.10 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 95.10
778 775 15/06/2015 DEV NOR OGA 0702906561 PINEDA DE LA TORRE CARMEN DEL ROSARIO
P/R REMBOLSO A LA FUNCIONARIA CARMEN PINEDA POR PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL GUABO DE LA PROVINCIA DE EL ORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE CONSUMO ENERO A MAYO 2015 SEGUN FACTURA Nº 001-001-5881 PAGO AUTORIZADOCCON MEMO NºDIGERCIC-DPRV-L-2015-1055.
31.25 0.00 31.25 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 31.25
779 774 15/06/2015 DEV NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION
P/R EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACIÓN DE LA PROVINCIA DE EL ORO,CORRESPONDE AL MES DE CONSUMO DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA N° 5554006, 5553702 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1056.
112.99 0.00 112.99 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 112.99
780 777 15/06/2015 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.P/R PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO, A ATIMASA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA Nº 001-029-00001714 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1057.
84.91 0.00 84.91 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 169.82
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201592 DE
R00804107.rdlc
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781 777 15/06/2015 RDP NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.P/R IVA PAGADO A AMITASA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO, SEGÚN FACTURA Nº 001-029-00001714 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015,PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1057.
10.19 0.00 10.19 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.19
782 772 16/06/2015 RDP NOR OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO
P/R IVA PAGADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MOVILIZACIONES DEL VEHICULO DE LA PROVINCIA DE LOJA, SEGUN FACTURAS Nº 001-003-439, Y 006-001-1318 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1062.
11.53 0.00 11.53 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.53
783 771 16/06/2015 RDP NOR OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO
P/R IVA PAGADO EN PAGO DE REPUESTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0785 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA SEGUN FACTURA Nº 006-001-1319, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1062.
0.27 0.00 0.27 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.27
784 733 16/06/2015 DEV RTO OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO
P/R PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO DE DE PLACAS PEQ-0785, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA, AL SR. SILVA MORALES ULISES FERNANDO SEGUN FACTURA N° 001-003-00000439 Y 006-001-1318 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1017 .
(96.02) (0.60) (95.42) 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA N N N
Total Fuente: 001
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201593 DE
R00804107.rdlc
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No.CUR
785 782 16/06/2015 RDP DVO OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO
P/R IVA PAGADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MOVILIZACIONES DEL VEHICULO DE LA PROVINCIA DE LOJA, SEGUN FACTURAS Nº 001-003-439, Y 006-001-1318 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1062.
(11.53) 0.00 (11.53) 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
786 772 16/06/2015 DEV NOR OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO
P/R PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO DE DE PLACAS PEQ-0785, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA, AL SR. SILVA MORALES ULISES FERNANDO SEGUN FACTURA N° 001-003-00000439 Y 006-001-1318 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1017
96.02 0.30 95.72 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 192.04
787 798 16/06/2015 DEV NOR OGA 0101729176 GUAICHA GUAICHA DORA PIEDAD
P/R REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA DORA PIEDAD GUICHA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE YANTZAZA DEL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURA N° 001-001-563894 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1111.
6.63 0.00 6.63 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.63
788 772 16/06/2015 RDP NOR OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO
P/R IVA PAGADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MOVILIZACIONES DEL VEHICULO DE LA PROVINCIA DE LOJA, SEGUN FACTURAS Nº 001-003-439, Y 006-001-1318 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1062
11.53 0.00 11.53 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.53
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201594 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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No.CUR
789 789 23/06/2015 COM NOR OGA 1900129451 IMAICELA CANAR FRANCISCA
FRANCISCA IMAICELA CAÑAR: REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE EL PANGUI DEL MES DE MAYO POR EL VALOR DE $ 2.36 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1094 Y FACT Nº 001-001-227328.
2.36 0.00 2.36 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 2.36
790 790 23/06/2015 COM NOR OGA 0703555482001 FRANCO TINITANA MILTON JHONNY
MILTON FRANCO: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULO DE PLACAS PEQ-775 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO POR EL VALOR DE $ 173.00 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1097 Y FACT Nº 001-001-000002536.
173.00 0.00 173.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 173.00
791 791 23/06/2015 COM NOR OGA 0704424761001 SALAZAR RENGIFO MARTIN GABRIEL
MARTIN GABRIEL SALAZAR RENGIFO: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO POR EL VALOR DE 1100.03, CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-15-1095 Y FACT Nº 001-001-285.
1,100.03 0.00 1,100.03 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 1,100.03
792 792 23/06/2015 COM NOR OGA 1100372307001 PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS
JUAN PALACIOS MASACHE: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE ZAMORA, POR EL VALOR DE $ 82.44 INCLUIDO IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1091 Y FACT Nº 001-002-12825.
82.44 0.00 82.44 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 82.44
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201595 DE
R00804107.rdlc
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No.CUR
793 793 23/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
CNEL: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO :MACHALA, EL GUABO, HUAQUILLAS, PASAJE, PIÑAS, ZARUMA Y MARCABELI CORRESPONDIENTE DE MAYO 2015, POR EL VALOR DE $ 3709.67 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1093, FACT Nº 14894, 17561, 17542. 17590,17678,17616,17558
3,709.67 0.00 3,709.67 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 3,709.67
794 794 23/06/2015 COM NOR OGA 1900259316001 JUMBO ALEJANDRO ANGEL MILTON
ANGEL JUMBO: PAGO POR TRAMITES DE RESCILACIÒN DE COMODATO DE PAQUISHA POR EL VALOR DE $ 79.30 CON EL MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1098 Y FACT Nº 001-002-412.
79.30 0.00 79.30 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 79.30
795 795 23/06/2015 COM NOR OGA 1160000400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO
GOB. AUTO. DES. MUNUCIPIO DE CATAMAYO:PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CATAMAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE MAYO 2015, POR EL VALOR DE $ 35.94, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1112 Y FACT Nº 001-001-299125.
35.94 0.00 35.94 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 35.94
796 796 23/06/2015 COM NOR OGA 1160051150001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC
EMPRESAPUBLICA DE AGUA CALVAS:PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE MAYO 2015, POR EL VALOR DE $ 33.29, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-15-1110 Y FACT Nº 001-001-3092,
33.29 0.00 33.29 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 33.29
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201596 DE
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797 797 23/06/2015 COM NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJAMUNICIPIO DE LOJA: PAGO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DE REGSITRO CIVIL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE JUNIO 2015 POR EL VALOR DE $ 23.48 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1109.
23.48 0.00 23.48 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 23.48
798 798 23/06/2015 COM NOR OGA 0101729176 GUAICHA GUAICHA DORA PIEDAD
DORA PIEDAD GUICHA: PAGO POR REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE YANTZAZA DEL MES DE ABRIL 2015 POR EL VALOR DE $ 6.63, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1111 Y FACT Nº 001-001-563894.
6.63 0.00 6.63 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 6.63
799 799 23/06/2015 COM NOR OGA 1103994768001 GRANDA BENITEZ EDGAR OSWALDO
EDGAR GRANDA: PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PLACAS PEQ-763, POR UN VALOR DE $ 1580.61 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1092 Y FACT Nº 001-001-915 Y 916.
1,580.61 0.00 1,580.61 0.01 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 1,580.61
800 797 23/06/2015 DEV NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJAP/R PAGO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DE REGSITRO CIVIL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE JUNIO 2015 AL MUNICIPIO DE LOJA SEGUN FACTURA 001-022-16436 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1109.
23.48 0.00 23.48 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.48
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201597 DE
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
801 799 23/06/2015 DEV NOR OGA 1103994768001 GRANDA BENITEZ EDGAR OSWALDO
P/R PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PLACAS PEQ-763, AL SR EDGAR GRANDA SEGUN FACTURAS Nº 001-001-915 Y 916, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1092.
1,459.15 19.06 1,440.09 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,918.30
802 799 23/06/2015 RDP NOR OGA 1103994768001 GRANDA BENITEZ EDGAR OSWALDO
P/R IVA PAGADO EN PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PLACAS PEQ-763, AL SR EDGAR GRANDA, SEGUN FACTURAS N° 001-001-915 Y 916 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1092.
121.45 0.00 121.45 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 121.45
803 796 23/06/2015 DEV NOR OGA 1160051150001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC
P/R PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE MAYO 2015, A LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE DE CALVAS, SEGUN FACT Nº 001-001-3092, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-15-1110.
33.29 0.00 33.29 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 33.29
804 804 23/06/2015 COM NOR OGA 0703614198001 FRANCO TINITANA ANA ESTHER
ANA FRANCO TINITANA: PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-775 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO POR EL VALOR DE $ 191.60, CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1097 Y FACT Nº 001-001-1989.
191.60 0.00 191.60 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 191.60
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201598 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
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No.CUR
805 795 23/06/2015 DEV NOR OGA 1160000400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO
P/R PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CATAMAYO AL GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-299125 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1112.
35.94 0.00 35.94 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.94
806 792 23/06/2015 DEV NOR OGA 1100372307001 PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS
P/R PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE ZAMORA, AL SR. JUAN PALACIOS MASACHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN FACTURA Nº 001-002-12825, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1091.
73.61 0.00 73.61 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 147.22
807 807 23/06/2015 COM NOR OGA 0703555482001 FRANCO TINITANA MILTON JHONNY
MILTON FRANCO T: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2326 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO POR EL VALOR DE $ 15.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1096 Y FACT Nº 001-001-2532.
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 15.00
808 808 23/06/2015 COM NOR OGA 0703614198001 FRANCO TINITANA ANA ESTHER
ANA FRANCO T: PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2326 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO POR EL VALOR DE $ 95.59 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1096, CON FACT Nº 001-001-1992.
95.59 0.00 95.59 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 95.59
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/201599 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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809 792 23/06/2015 RDP NOR OGA 1100372307001 PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS
P/R IVA PAGADO EN PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE ZAMORA, AL SR. JUAN PALACIOS MASACHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN FACTURA Nº 001-002-12825, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1091.
8.83 0.00 8.83 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.83
810 793 23/06/2015 COM RTO OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
CNEL: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO :MACHALA, EL GUABO, HUAQUILLAS, PASAJE, PIÑAS, ZARUMA Y MARCABELI CORRESPONDIENTE DE MAYO 2015, POR EL VALOR DE $ 3709.67 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1093, FACT Nº 14894, 17561, 17542. 17590,17678,17616,17558
(3,709.67) 0.00 (3,709.67) 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001
811 794 23/06/2015 DEV NOR OGA 1900259316001 JUMBO ALEJANDRO ANGEL MILTON
P/R PAGO POR RESCILACIÒN DE COMODATO DE CANTON PAQUISHA AL NOTARIO ANGEL JUMBO DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE SEGUN FACTURA Nº 001-002-412 PAGO AUTORIZADO CON EL MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1098.
70.80 5.66 65.14 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 70.80
812 794 23/06/2015 RDP NOR OGA 1900259316001 JUMBO ALEJANDRO ANGEL MILTON
P/R IVA PAGADO PAGO POR RESCILACIÒN DE COMODATO DE CANTON PAQUISHA AL NOTARIO ANGEL JUMBO DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE SEGUN FACTURA Nº 001-002-412 PAGO AUTORIZADO CON EL MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1098.
8.50 0.00 8.50 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.50
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015100 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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813 804 23/06/2015 DEV NOR OGA 0703614198001 FRANCO TINITANA ANA ESTHER
P/R PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-775 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO A LA SRA ANA FRANCO TINITANA SEGUN FCTURA N°001-001-1989, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1097.
171.07 1.71 169.36 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 342.14
814 790 23/06/2015 DEV NOR OGA 0703555482001 FRANCO TINITANA MILTON JHONNY
P/R PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULO DE PLACAS PEQ-775 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO AL SR. MILTON FRANCO, SEGUN FACTURA N° 001-001-2536, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1097.
173.00 3.46 169.54 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 173.00
815 804 23/06/2015 RDP NOR OGA 0703614198001 FRANCO TINITANA ANA ESTHER
P/R IVA PAGADO EN PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-775 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO A LA SRA ANA FRANCO TINITANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-2536, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1097.
20.53 0.00 20.53 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 20.53
816 791 24/06/2015 DEV NOR OGA 0704424761001 SALAZAR RENGIFO MARTIN GABRIEL
P/R PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO AL SR MARTIN GABRIEL SALAZAR RENGIFO SEGUN FACTURA Nº 001-001-285, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-15-1095.
982.17 19.64 962.53 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,964.34
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015101 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
817 791 24/06/2015 RDP NOR OGA 0704424761001 SALAZAR RENGIFO MARTIN GABRIEL
P/R PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO AL SR MARTIN GABRIEL SALAZAR RENGIFO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-285, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-15-1095.
117.86 0.00 117.86 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 117.86
818 789 24/06/2015 DEV NOR OGA 1900129451 IMAICELA CANAR FRANCISCA
P/R REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE EL PANGUI DEL MES DE MAYO SEGUN FACTURA Nº 001-001-227328, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1094.
2.36 0.00 2.36 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.36
819 808 24/06/2015 DEV NOR OGA 0703614198001 FRANCO TINITANA ANA ESTHER
P/R PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2326 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO AL SR. ANA FRANCO SEGUN FACTURA Nº 001-001-1992 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1096.
85.35 0.85 84.50 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.70
820 808 24/06/2015 RDP NOR OGA 0703614198001 FRANCO TINITANA ANA ESTHER
P/R IVA PAGADO EN PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2326 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO AL SR. ANA FRANCO T, SEGUN FACTURA Nº 001-001-1992, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1096.
10.24 0.00 10.24 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.24
821 807 24/06/2015 DEV NOR OGA 0703555482001 FRANCO TINITANA MILTON JHONNY
P/R PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2326 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO AL SR. MILTON FRANCO T, SEGUN FACTURA Nº 001-001-2532, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1096.
15.00 0.30 14.70 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015102 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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MONTO SALDO
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No.CUR
822 822 25/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
CNEL: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO CANTONES DE MACHALA, EL GUABO, HUAQUILLAS, PASAJE, PIÑAS, ZARUMA Y MARCABELI MES DE CONSUMO DE MAYO 2015, POR EL VALOR DE $ 3709.67 CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-1093, FACT Nº 17561, 17542, 17590,17678,17616, 17588, 14894.
3,709.67 0.00 3,709.67 0.00 APROBADO MACELI MACELI MACELI N N N
Total Fuente: 001 3,709.67
823 822 25/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DE EL ORO CANTONES: MACHALA, EL GUABO, HUAQUILLAS, PASAJE, PIÑAS, ZARUMA Y MARCABELI A LA CNEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACT Nº 17561, 17542, 17590,17678,17616, 17588, 14894, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-DPRV-L-2015-109
3,709.67 0.00 3,709.67 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,709.67
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 28,180.30 322.12 27,858.18 0.02CANTIDAD DE CUR: 127
ENTIDAD: 051-0013-0000
282 282 04/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO S/F 043-029-3145831 Y 043-029-3145396 F/E 29/05/2015 A CNEL SANTO DOMINGO POR CONSUMO DE ENERGIA MES DE MAYO 2015 DE LA DIR PROV DE SANTO DOMINGO Y LA JEF CANTONAL LA CONCORDIA, PROV SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. S/OP Nº 122-2015-CZ04. AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS
2,533.95 0.00 2,533.95 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 2,533.95
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015103 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
283 283 04/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO S/F 043-029-3145851 F/E 29/05/2015 A CNEL SANTO DOMINGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 DE LA JEFATURA CANTONAL PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI. S/OP Nº 120-2015-CZ04. AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS
128.14 0.00 128.14 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 128.14
284 284 04/06/2015 COM NOR OGA 1304233123001 MACIAS DE LA CRUZ MIREYA ESTHER
PAGO S/F 001-001-383 F/E 04/06/2015 DE MIREYA MACIAS POR COMRA DE 12 TANCADAS DE AGUA AGENCIA PORTOVIEJO Y 7 TANCADAS DE AGUA AGENCIA MANTA, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015. S/OP Nº 123-2015-CZ04 AUT. POR ING. LUIS FERNADO FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ.
580.00 0.00 580.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 580.00
285 282 04/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO S/F 043-029-3145831 Y 043-029-3145396 F/E 29/05/2015 A CNEL SANTO DOMINGO POR CONSUMO DE ENERGIA MES DE MAYO 2015 DE LA DIR PROV DE SANTO DOMINGO Y LA JEF CANTONAL LA CONCORDIA, PROV SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. S/OP Nº 122-2015-CZ04. AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS
2,533.95 0.00 2,533.95 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,533.95
286 283 04/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO S/F 043-029-3145851 F/E 29/05/2015 A CNEL SANTO DOMINGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 DE LA JEFATURA CANTONAL PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI. S/OP Nº 120-2015-CZ04. AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS
128.14 0.00 128.14 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 128.14
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015104 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
287 284 04/06/2015 DEV NOR OGA 1304233123001 MACIAS DE LA CRUZ MIREYA ESTHER
PAGO S/F 001-001-383 F/E 04/06/2015 DE MIREYA MACIAS POR COMRA DE 12 TANCADAS DE AGUA AGENCIA PORTOVIEJO Y 7 TANCADAS DE AGUA AGENCIA MANTA, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015. S/OP Nº 123-2015-CZ04 AUT. POR ING. LUIS FERNADO FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ.
580.00 11.60 568.40 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 580.00
288 288 04/06/2015 COM NOR OGA 2360001250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP
PAGO S/F 001-001-972989 F/E 01/06/2015 A EPMAPA SD POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PROVINCIA STO DGO. S/OP Nº 121-2015-CZ04. AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
17.09 0.00 17.09 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 17.09
289 288 04/06/2015 DEV NOR OGA 2360001250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP
PAGO S/F 001-001-972989 F/E 01/06/2015 A EPMAPA SD POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PROVINCIA STO DGO. S/OP Nº 121-2015-CZ04. AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
17.09 0.00 17.09 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.09
290 290 04/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO S/F 043-029-3044139 F/E 24/05/2015 A CNEL SANTO DOMINGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 DE LA JEFATURA CANTONAL EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABI. S/OP Nº 125-2015-CZ04. AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS
129.68 0.00 129.68 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 129.68
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015105 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
291 290 04/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO S/F 043-029-3044139 F/E 24/05/2015 A CNEL SANTO DOMINGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 DE LA JEFATURA CANTONAL EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABI. S/OP Nº 125-2015-CZ04. AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS
129.68 0.00 129.68 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 129.68
292 292 23/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CNEL MANABI S/F 033-001-7814686, 14854, 14712, 14801, 14748, 15375, 7575554 F/E 13/06/15. CONSUMO ENER ELEC MES MAYO 2015 AG. DE REG. CIV. PORTOVIEJO, MANTA, CHONE, SUCRE, JIPIJAPA, PAJAN, PTO. LOPEZ, PROV MANABI. S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-543 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS
6,583.11 0.00 6,583.11 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 6,583.11
293 292 23/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO A CNEL MANABI S/F 033-001-7814686, 14854, 14712, 14801, 14748, 15375, 7575554 F/E 13/06/15. CONSUMO ENER ELEC MES MAYO 2015 AG. DE REG. CIV. PORTOVIEJO, MANTA, CHONE, SUCRE, JIPIJAPA, PAJAN, PTO. LOPEZ, PROV MANABI. S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-543 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS
6,583.11 0.00 6,583.11 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,583.11
294 294 24/06/2015 COM NOR OGA 1360073430001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ
PAGO S/F 001-001-40672 F/E 03/06/15 A EPMAPA PL POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 EN LA JEFATURA CANTONAL PUERTO LOPEZ, PROVINCIA MANABI. S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-0544. AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 5.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015106 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
295 295 24/06/2015 COM NOR OGA 1313495408001 VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE
PAGO S/F 001-001-013 F/E 01-06-15 DE KASSANDRA VELEZ ARMIJOS, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA CANTONAL DE REGISTRO CIVIL EL CARMEN, PROV MANABI, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015. S/OP 128-2015-CZ04 MEM DIGERCIC-DPRV-M-2015-545 AUT. POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. DCTOS ADJS
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 440.00
296 296 24/06/2015 COM NOR OGA 1360073860001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA
PAGO S/F 001-001-124529 F/E 01-06/15 A EPMAPAS J POR CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 EN LA JEFATURA CANTONAL DE JIPIJAPA, PROVINCIA MANABI. S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-546. AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
100.00 0.00 100.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 100.00
297 297 24/06/2015 COM NOR OGA 1360067110001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED
PAGO S/F 001-001-40995 F/E 04/06/15 A EPMAPA PED POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 EN LA JEFATURA CANTONAL DE PEDERNALES, PROVINCIA MANABI. S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-547. AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
14.17 0.00 14.17 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 14.17
298 298 24/06/2015 COM NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
PAGO S/F 001-001-156174 F/E 09/06/15 A EPAM - MANTA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE LOS MESES FEBRERO HASTA MAYO DE 2015 EN LA JEFATURA CANTONAL DE MANTA, PROVINCIA MANABI. S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-549. AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
9.80 0.00 9.80 9.80 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 9.80
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015107 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
299 299 24/06/2015 COM NOR OGA 1790262480001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
PAGO S/F 002-015-065 Y 002-015-066 F/E 08/06/15 DEL SIND CANT CHOF PROF STO DGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INST Y GENERADOR ELECT DE LA DIR PROV STO DGO, PROV SANTO DOMINGO DURANTE EL MES DE MAYO 2015 S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-552 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
140.72 0.00 140.72 15.07 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 140.72
300 294 24/06/2015 DEV NOR OGA 1360073430001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ
PAGO S/F 001-001-40672 F/E 03/06/15 A EPMAPA PL POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 EN LA JEFATURA CANTONAL PUERTO LOPEZ, PROVINCIA MANABI. S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-0544. AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
301 295 24/06/2015 DEV NOR OGA 1313495408001 VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE
PAGO S/F 001-001-013 F/E 01-06-15 DE KASSANDRA VELEZ ARMIJOS, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA CANTONAL DE REGISTRO CIVIL EL CARMEN, PROV MANABI, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015. S/OP 128-2015-CZ04 MEM DIGERCIC-DPRV-M-2015-545 AUT. POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. DCTOS ADJS
440.00 35.20 404.80 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 440.00
302 302 24/06/2015 REG NOR OGA 1313495408001 VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE
PAGO S/F 001-001-013 F/E 01-06-15 DE KASSANDRA VELEZ ARMIJOS, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA CANTONAL DE REGISTRO CIVIL EL CARMEN, PROV MANABI, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015. S/OP 128-2015-CZ04 MEM DIGERCIC-DPRV-M-2015-545 AUT. POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. DCTOS ADJS
52.80 0.00 52.80 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52.80
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015108 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
303 296 24/06/2015 DEV NOR OGA 1360073860001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA
PAGO S/F 001-001-124529 F/E 01-06/15 A EPMAPAS J POR CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 EN LA JEFATURA CANTONAL DE JIPIJAPA, PROVINCIA MANABI. S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-546. AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
100.00 0.00 100.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 100.00
304 297 24/06/2015 DEV NOR OGA 1360067110001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED
PAGO S/F 001-001-40995 F/E 04/06/15 A EPMAPA PED POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 EN LA JEFATURA CANTONAL DE PEDERNALES, PROVINCIA MANABI. S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-547. AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
14.17 0.00 14.17 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.17
306 306 24/06/2015 COM NOR OGA 1791398327001 AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.
PAGO S/F 004-010-1027 Y 004-010-1026 F/E 15-06-15 DE SERVITOTAL S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D`MAX PEQ-759 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-553. AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
167.97 0.00 167.97 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 167.97
307 299 24/06/2015 DEV NOR OGA 1790262480001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
PAGO S/F 002-015-065 Y 002-015-066 F/E 08/06/15 DEL SIND CANT CHOF PROF STO DGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INST Y GENERADOR ELECT DE LA DIR PROV STO DGO, PROV SANTO DOMINGO DURANTE EL MES DE MAYO 2015 S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-552 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
125.65 0.00 125.65 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 251.30
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015109 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
308 308 24/06/2015 COM NOR OGA 1717387854 RUIZ CUENCA GILBERT PATRICIO
PAGO DE SUBS A GILBERT RUIZ CUENCA, COND ADM DIR. PROV. STO DGO, QUE VIAJO A GUAYAQUIL EL 21 DE MAYO, PARA TRASLADRA A LA DIRECTORA PROVINCIAL STO DGO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN ESA CIUDAD OM 11 S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-558 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 40.00
309 309 24/06/2015 COM NOR OGA 1391723806001 COMERCIAL MABOAN S.APAGO S/F 001-003-2976 F/E 02/06/15 DE COMERCIAL MABOAN S.A. POR CONSUMO DE COMBUSIBLE DE LOS TRES VEHICULOS DE LA DIR. PROV. MANABI Y GENERADOR ELECTRICO AGENCIA MANTA, DEL 01 AL 31 DE MAYO 2015, S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-550 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
353.94 0.00 353.94 37.92 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 353.94
310 308 24/06/2015 DEV NOR OGA 1717387854 RUIZ CUENCA GILBERT PATRICIO
PAGO DE SUBS A GILBERT RUIZ CUENCA, COND ADM DIR. PROV. STO DGO, QUE VIAJO A GUAYAQUIL EL 21 DE MAYO, PARA TRASLADRA A LA DIRECTORA PROVINCIAL STO DGO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN ESA CIUDAD OM 11 S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-558 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
311 309 24/06/2015 DEV NOR OGA 1391723806001 COMERCIAL MABOAN S.APAGO S/F 001-003-2976 F/E 02/06/15 DE COMERCIAL MABOAN S.A. POR CONSUMO DE COMBUSIBLE DE LOS TRES VEHICULOS DE LA DIR. PROV. MANABI Y GENERADOR ELECTRICO AGENCIA MANTA, DEL 01 AL 31 DE MAYO 2015, S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-550 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
316.02 0.00 316.02 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 632.04
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015110 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
313 313 26/06/2015 COM NOR OGA 1304486218001 CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON
PAGO S/F 002-001-1043 F/E 19/06/15 DE CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REG CIVIL CANTON SANTA ANA PROV. MANABI DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015. S/OP 137-2015-CZ4 MEM DIGERCIC-DPRV-M-2015-561 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS, SPRT DCTOS ADJ.
460.00 0.00 460.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 460.00
314 314 26/06/2015 COM NOR OGA 1308591070001 CUENCA ZAMBRANO ROLANDO JAVIER
PAGO S/F 001-001-002 F/E 02/06/15 DE CUENCA ZAMBRANO ROLANDO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RECOLECTOR DE BASURA EN LA AGENCIA PORTOVIEJO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI, DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2015 S/OP 001-001-002 AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS
350.00 0.00 350.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 350.00
315 313 26/06/2015 DEV NOR OGA 1304486218001 CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON
PAGO S/F 002-001-1043 F/E 19/06/15 DE CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REG CIVIL CANTON SANTA ANA PROV. MANABI DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015. S/OP 137-2015-CZ4 MEM DIGERCIC-DPRV-M-2015-561 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS, SPRT DCTOS ADJ.
460.00 36.80 423.20 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 460.00
316 316 26/06/2015 REG NOR OGA 1304486218001 CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON
PAGO S/F 002-001-1043 F/E 19/06/15 DE CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE REG CIVIL CANTON SANTA ANA PROV. MANABI DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015. S/OP 137-2015-CZ4 MEM DIGERCIC-DPRV-M-2015-561 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS, SPRT DCTOS ADJ.
55.20 0.00 55.20 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 55.20
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015111 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
317 317 26/06/2015 COM NOR OGA 1708858277001 MOLINA RAMOS JULIO CESAR
PAGO S/F 001-001-2059 F/E 19/06/2015 DE MOLINA RAMOS JULIO, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 EQUIPOS DE IMPRESION XEROX 3635 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI, DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2015, S/M DIGERCIC-DPRV-M-551 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
1,680.00 0.00 1,680.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 1,680.00
318 314 26/06/2015 DEV NOR OGA 1308591070001 CUENCA ZAMBRANO ROLANDO JAVIER
PAGO S/F 001-001-002 F/E 02/06/15 DE CUENCA ZAMBRANO ROLANDO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RECOLECTOR DE BASURA EN LA AGENCIA PORTOVIEJO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI, DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2015 S/OP 001-001-002 AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS
350.00 7.00 343.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 350.00
320 317 26/06/2015 DEV NOR OGA 1708858277001 MOLINA RAMOS JULIO CESAR
PAGO S/F 001-001-2059 F/E 19/06/2015 DE MOLINA RAMOS JULIO, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 EQUIPOS DE IMPRESION XEROX 3635 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI, DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2015, S/M DIGERCIC-DPRV-M-551 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
1,500.00 30.00 1,470.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,000.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015112 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
321 317 26/06/2015 RDP NOR OGA 1708858277001 MOLINA RAMOS JULIO CESAR
PAGO S/F 001-001-2059 F/E 19/06/2015 DE MOLINA RAMOS JULIO, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 EQUIPOS DE IMPRESION XEROX 3635 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI, DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2015, S/M DIGERCIC-DPRV-M-551 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 180.00
322 322 26/06/2015 REG NOR OGA 1313495408001 VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE
PAGO S/F 001-001-013 F/E 01-06-15 DE KASSANDRA VELEZ ARMIJOS, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA CANTONAL DE REGISTRO CIVIL EL CARMEN, PROV MANABI, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015. S/OP 128-2015-CZ04 MEM DIGERCIC-DPRV-M-2015-545 AUT. POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. DCTOS ADJS
52.80 0.00 52.80 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52.80
324 306 26/06/2015 DEV NOR OGA 1791398327001 AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.
PAGO S/F 004-010-1027 Y 004-010-1026 F/E 15-06-15 DE SERVITOTAL S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D`MAX PEQ-759 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-553. AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
149.97 1.56 148.41 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL N N N
Total Fuente: 001 149.97
325 306 29/06/2015 RDP NOR OGA 1791398327001 AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.
PAGO S/F 004-010-1027 Y 004-010-1026 F/E 15-06-15 DE SERVITOTAL S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D`MAX PEQ-759 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-553. AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
18.00 0.00 18.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015113 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
326 324 30/06/2015 DEV RTO OGA 1791398327001 AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.
PAGO S/F 004-010-1027 Y 004-010-1026 F/E 15-06-15 DE SERVITOTAL S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D`MAX PEQ-759 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-553. AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
(149.97) (1.56) (148.41) 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL N N N
Total Fuente: 001
327 306 30/06/2015 DEV NOR OGA 1791398327001 AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.
PAGO S/F 004-010-1027 Y 004-010-1026 F/E 15-06-15 DE SERVITOTAL S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D`MAX PEQ-759 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-553. AUT POR ING. LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
149.97 1.56 148.41 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 299.94
328 328 30/06/2015 COM NOR OGA 1312310970001 MERA MOREIRA JORGE MANUEL
PAGO S/F 001-001-493 F/E 23/05/2015 A MERA MOREIRA JORGE POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN LAS AGENCIAS PORTOVIEJO, MANTA, CHONE. JIPIJAPA Y PEDERNALES PROV. MANABI, S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-568 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
3,877.72 0.00 3,877.72 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 3,877.72
329 329 30/06/2015 COM NOR OGA 1309418299 ZAMBRANO BASURTO LEOPOLDO FABIAN
PAGO DE VIAT Y SUBS A LEOPOLDO ZAMBRANO, COND ADM DIR. PROV. MANABI, QUE VIAJO A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL PRESENTE, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL AREA ADM Y FIN A CAPACITACIÓN REALIZADA EN ESA CIUDAD S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-570 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 120.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015114 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
330 330 30/06/2015 COM NOR OGA 1310634652 CEDENO VELEZ GINA MARIBEL
PAGO DE VIAT Y SUBS A ING. GINA CEDEÑO, TESORERO 2 DIR. PROV. MANABI, QUE VIAJO A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL PRESENTE, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROCESOS ADM Y FINAN A APLICARSE EN LAS COORDINACIONES ZONALES S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-571 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 120.00
331 331 30/06/2015 COM NOR OGA 1303239212 CARVAJAL SALTOS CARLOS ALBERTO
PAGO DE VIAT Y SUB A ING. CARLOS CARVAJAL, CONTADOR DIR. PROV. MANABI, QUE VIAJO A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL PRESENTE, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROCESOS ADM Y FINAN A APLICARSE EN LAS COORDINACIONES ZONALES S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-572 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 120.00
332 332 30/06/2015 COM NOR OGA 1310251309 LOZADA ALMENDARIZ HECTOR FABIAN
PAGO DE VIAT Y SUBS A ING. HECTOR LOZADA, DEL ADM (E) DIR. PROV. MANABI, QUE VIAJO A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL PRESENTE, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROCESOS ADM Y FINAN A APLICARSE EN LAS COORD ZONALES S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-573 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 120.00
333 329 30/06/2015 DEV NOR OGA 1309418299 ZAMBRANO BASURTO LEOPOLDO FABIAN
PAGO DE VIAT Y SUBS A LEOPOLDO ZAMBRANO, COND ADM DIR. PROV. MANABI, QUE VIAJO A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL PRESENTE, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL AREA ADM Y FIN A CAPACITACIÓN REALIZADA EN ESA CIUDAD S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-570 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJ.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015115 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
334 330 30/06/2015 DEV NOR OGA 1310634652 CEDENO VELEZ GINA MARIBEL
PAGO DE VIAT Y SUBS A ING. GINA CEDEÑO, TESORERO 2 DIR. PROV. MANABI, QUE VIAJO A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL PRESENTE, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROCESOS ADM Y FINAN A APLICARSE EN LAS COORDINACIONES ZONALES S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-571 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
335 331 30/06/2015 DEV NOR OGA 1303239212 CARVAJAL SALTOS CARLOS ALBERTO
PAGO DE VIAT Y SUB A ING. CARLOS CARVAJAL, CONTADOR DIR. PROV. MANABI, QUE VIAJO A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL PRESENTE, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROCESOS ADM Y FINAN A APLICARSE EN LAS COORDINACIONES ZONALES S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-572 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
336 332 30/06/2015 DEV NOR OGA 1310251309 LOZADA ALMENDARIZ HECTOR FABIAN
PAGO DE VIAT Y SUBS A ING. HECTOR LOZADA, DEL ADM (E) DIR. PROV. MANABI, QUE VIAJO A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL PRESENTE, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROCESOS ADM Y FINAN A APLICARSE EN LAS COORD ZONALES S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-573 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
337 328 30/06/2015 DEV NOR OGA 1312310970001 MERA MOREIRA JORGE MANUEL
PAGO S/F 001-001-493 F/E 23/05/2015 A MERA MOREIRA JORGE POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN LAS AGENCIAS PORTOVIEJO, MANTA, CHONE. JIPIJAPA Y PEDERNALES PROV. MANABI, S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-568 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
3,462.25 68.70 3,393.55 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,924.50
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015116 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
338 328 30/06/2015 RDP NOR OGA 1312310970001 MERA MOREIRA JORGE MANUEL
PAGO S/F 001-001-493 F/E 23/05/2015 A MERA MOREIRA JORGE POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN LAS AGENCIAS PORTOVIEJO, MANTA, CHONE. JIPIJAPA Y PEDERNALES PROV. MANABI, S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-568 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
415.47 0.00 415.47 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 415.47
339 339 30/06/2015 COM NOR OGA 1306719798 CEDENO ROMAN ANGELICA MARIA
PAGO DE REEMBOLSO A ANGELICA CEDEÑO ROMAN, EX SUP DE ARCHIVO PROVINCIAL POR PAGO S/F 001-001-403 F/E 12/06/15 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE LIBROS DE ARCH CANT. A LAS AG PORTOVIEJO, MANTA, CHONE Y JIPIJAPA PROV MANABI S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-576 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
750.00 0.00 750.00 0.00 APROBADO GMCEDENOV GMCEDENOV GMCEDENOV N N N
Total Fuente: 001 750.00
340 339 30/06/2015 DEV NOR OGA 1306719798 CEDENO ROMAN ANGELICA MARIA
PAGO DE REEMBOLSO A ANGELICA CEDEÑO ROMAN, EX SUP DE ARCHIVO PROVINCIAL POR PAGO S/F 001-001-403 F/E 12/06/15 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE LIBROS DE ARCH CANT. A LAS AG PORTOVIEJO, MANTA, CHONE Y JIPIJAPA PROV MANABI S/M DIGERCIC-DPRV-M-2015-576 AUT POR ING. LUIS FIALLOS CAJAS. SPRT DCTOS ADJS.
750.00 0.00 750.00 0.00 APROBADO CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 750.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 37,780.59 190.86 37,589.73 62.79CANTIDAD DE CUR: 55
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015117 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
ENTIDAD: 051-0015-0000
368 368 05/06/2015 COM NOR OGA 2200017214 POGO CRIOLLO JIMMY FABRICIO
Pago a favor de POGO CRIOLLO JIMMY FABRICIO CONDUCTOR DEL VEHICULO del Registro Civil de ORELLANA, quien traslado a la Directora Provincial de DPRCIC-ORELLANA el día 25 de Mayo del 2015 a la ciudad de Quito, con la finalidad de que asista a una capacitación de directora dispuesta por la DIGERCIC.
50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 50.00
369 369 05/06/2015 COM NOR OGA 2100248265 CASTRO LABANDA ADRIANA LISETT
Pago a favor de CASTRO LABANDA ADRIANA LISETT SERV. PUBLICO DE APOYO 2 del Registro Civil de Sucumbíos, quien se traslado a la a la ciudad de Ibarra a una capacitación sobre normas y plataforma tecnológica para el desarrollo de concursos de meritos y oposición el día 21 de Mayo del 2015.
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 60.00
370 370 05/06/2015 COM NOR OGA 0603751611 MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO
Pago a favor de MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO ANALISTA DE GESTION TECNOLOGICA del Registro Civil de Sucumbíos, quien se traslado a la agencia de Putumayo el día 08 de Mayo del 2015, con la finalidad de realizar pruebas de conectividad.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 40.00
371 371 05/06/2015 COM NOR OGA 0603751611 MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO
Pago a favor MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO ANALISTA DE GESTION TECNOLOGICA del Registro Civil de Sucumbíos, quien se traslado a la agencia de Putumayo el día 15 de Mayo del 2015, con la finalidad de realizar pruebas de conectividad y habilitación del servicio MAGNA en la Agencia Puerto El Carmen.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015118 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
372 372 05/06/2015 COM NOR OGA 0603751611 MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO
Pago a favor de MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO ANALISTA DE GESTION TECNOLOGICA del Registro Civil de Sucumbíos, quien se traslado al cantón Putumayo el día 18 de Mayo del 2015, con la finalidad de realizar pruebas de conectividad y habilitación del servicio MAGNA en la Agencia de Puerto El Carmen.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 40.00
373 373 08/06/2015 COM NOR OGA 0603751611 MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO
Pago a MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO ANALISTA DE GESTION TECNOLOGICA del Registro Civil de Sucumbíos, quien se traslado al cantón Putumayo los días 19 y 20 de Mayo del 2015, con la finalidad de realizar pruebas de conectividad y habilitación del servicio MAGNA en la Agencia de Puerto El Carmen.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 84.00
374 368 08/06/2015 DEV NOR OGA 2200017214 POGO CRIOLLO JIMMY FABRICIO
PAGO SUBSISTENCIAS A POGO CRIOLLO JIMMY FABRICIO (CONDUCTOR ADM.) QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA, EL DIA-25 DE MAYO DEL 2015. TRANSPORTANDO A LA SEÑORA NORMA MORA DIR. PROV. DE ORELLANA, AUT. DIGERCIC-DPRV-N-2015-0674, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES.
50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50.00
375 369 08/06/2015 DEV NOR OGA 2100248265 CASTRO LABANDA ADRIANA LISETT
PAGO VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS, PASAJES A CASTRO LABANDA ADRIANA LISETT (SPA 2) QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA, EL DIA 21 MAYO DEL 2015. FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE NORMAS Y PLATAFORMA TEGNOLOGICA. AUT. DIGERCIC-DPRV-N-2015-0675 SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015119 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
376 370 08/06/2015 DEV NOR OGA 0603751611 MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO
PAGO VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS A MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO, (SPA2), QUIEN SE TRASLADO A LA OFICINA DEL CANTON PUTUMAYO EL DIA 08 DE MAYO DEL 2015. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR PRUEBAS DE CONECTIVIDAD. AUT. DIGERCIC-DPRV-N-2015-0675, SUSCRITO JULIA LOPEZ.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
377 371 08/06/2015 DEV NOR OGA 0603751611 MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO
PAGO VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS A MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO,(SPA2), QUIEN SE TRASLADO A LA OFICINA DEL CANTON PUTUMAYO EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y HABILITACION DEL SERVICIO MAGNA. AUT. DIGERCIC-DPRV-N-2015-0676, SUSCRITO JULIA LOPEZ.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
378 372 08/06/2015 DEV NOR OGA 0603751611 MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO
PAGO SUBSISTENCIAS A MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO, (SPA2), QUIEN SE TRASLADO A LA OFICINA DEL CANTON PUTUMAYO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2015. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y HABILITACION DEL SERVICIO MAGNA VPN. AUT. DIGERCIC-DPRV-N-2015-0676, SUSCRITO JULIA LOPEZ
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015120 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
379 373 08/06/2015 DEV NOR OGA 0603751611 MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO
PAGO VIATICO/SUBSISTENCIAS A MANTILLA RIVERA CESAR EDUARDO, (SPA2),QUIEN SE TRASLADO A LA OFICINA PUTUMAYO LOS DIAS 19-20 DE MAYO DEL 2015. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR PRUEBAS DEFINITIVAS DE RESPUESTA DEL OFFICE LOCATION VPN.AUT.DIGERCIC-DPRV-N-2015-0676, SUSCRITO JULIA LOPEZ.
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
380 380 08/06/2015 COM NOR OGA 1500743297001 GARCIA VALLE DIANA MARIBEL
Pago a favor de CORTINERIA Y DECORACIONES D&D por servicio de instalacion de Persianas en las oficinas del Area Adminsitrativa de la Agencia de Registro Civil de Tena segun factura 001-001-578.
2,315.38 0.00 2,315.38 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 2,315.38
381 380 09/06/2015 DEV NOR OGA 1500743297001 GARCIA VALLE DIANA MARIBEL
PAGO FACTURA Nro.:001-001-000000578 POR ADQUISICION DE 72.89 metros DE PERSIANA LLANA, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA MATRIZ DE TENA-NAPO. DOC. Nro. DPRV-N-2015-0671-SUSCRITO POR LA SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES
2,067.30 20.67 2,046.63 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,134.60
382 380 09/06/2015 RDP NOR OGA 1500743297001 GARCIA VALLE DIANA MARIBEL
REGULARIZACION DEL IVA.- Por la adquisicion e instalacion de 72.89 m. de Persianas en las oficinas del Area Adminsitrativa de la Agencia de Registro Civil de Tena segun factura 001-001-578.
248.08 0.00 248.08 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 248.08
383 383 09/06/2015 COM NOR OGA 1560001590001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS
Pago por consumo de agua en la DPRCIC ORELLANA - Agencia JOYA DE LOS SACHAS del mes de ABRIL 2015 a favor del GAD Municipal de JOYA DE LOS SACHAS por el valor de $ 6.42
6.42 0.00 6.42 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 6.42
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015121 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
384 384 09/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Pago por consumo en las Agencia de Registro Civil de Nueva Loja y Cuyabeno del mes de Mayo 2015 a favor de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP por el valor de $ 1125.05 según facturas 115-001-2290537, 2298056.
1,125.05 0.00 1,125.05 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 1,125.05
385 383 09/06/2015 DEV NOR OGA 1560001590001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS
PAGO EL ESTADO DE CUENTA CIU Nro. 26455 EMISION 6988646, POR SUMNISTRO DE AGUA POTABLE. POR PARTE DE LA AGENCIA DE LA JOYA DE LOS SACHAS-PROV.ORELLANA, PERIODO ABRIL DEL 2015. DOC. Nro. DPRV-N-2015-0692-SUSCRITO POR LA SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
6.42 0.00 6.42 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.42
386 386 09/06/2015 COM NOR OGA 1560000510001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO
Pago por consumo de agua en la DPRCIC SUCUMBIOS - Agencia NUEVA LOJA del mes de ABRIL 2015 a favor del GAD Municipal de LAGO AGRIO por el valor de $ 14.09 según factura 001-008-3769
14.09 0.00 14.09 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 14.09
387 384 09/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO FACTURA Nro. 115-001-002298056-115-001-002290537 DE CNELEP, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.A LAS OFICINAS DE ATENCION AL PÚBLICO DE LAGO-AGRIO-CUYABENO, PERÍODO MAYO DEL 2015, PROV. DE SUCUMBIOS. DOC.Nro DPRV-N-2015-0700-SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES
1,125.05 0.00 1,125.05 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,125.05
388 388 09/06/2015 COM NOR OGA 1560001400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO
Pago por consumo de agua en la DPRCIC NAPO - Agencia EL CHACO del mes de MAYO 2015 a favor del GAD Municipal de EL CHACO por el valor de $ 4.94
4.94 0.00 4.94 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 4.94
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015122 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
389 386 09/06/2015 DEV NOR OGA 1560000510001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO
PAGO FACTURA Nro. 001-008 -000003769 DEL GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, A LA OFICINA ADMNISTRATIVA Y DE ATENCION AL PÚBLICO DE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS, PERIODO ABRIL DEL 2015, DOC. Nro. DPRV-N-2015-0701-SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES
14.09 0.00 14.09 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.09
390 388 09/06/2015 DEV NOR OGA 1560001400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO
PAGO ESTADO DE CTA 01000044 COD. 010135006501, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, A LA OFICINA DE ATENCION AL PÚBLICO DEL CHACO-NAPO PERIODO MAYO DEL 2015. DOC. Nro. DPRV-N-2015-0703-SUSCRITO POR LA SEÑORA JULIA LOPEZ.
4.94 0.00 4.94 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.94
391 391 10/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Pago por consumo energía en la DPRCIC DE ORELLANA ¿ Agencias JOYA DE LOS SACHAS Y FRANCISCO DE ORELLANA del mes de Abril 2015 a favor de Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP por el valor de $ 1531.97 según facturas 115-001-002297467 Y 002297738.
1,531.97 0.00 1,531.97 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 1,531.97
392 392 10/06/2015 COM NOR OGA 1560000780001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA
Pago por consumo de agua en la DPRCIC ORELLANA ¿ Agencia FCO. DE ORELLANA del mes de ABRIL 2015 a favor del GAD Municipal de FCO. DE ORELLANA por el valor de $ 2.89.
2.89 0.00 2.89 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 2.89
393 393 10/06/2015 COM NOR OGA 1100696820001 SARANGO JIMENEZ JOSE NORBERTO
Pago por local arriendo de la JEFATURA CANTONAL SHUSHUFINDI, PROV. SUCUMBIOS del mes de Mayo segun factura 001-001-399
395.00 0.00 395.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 395.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015123 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
394 391 10/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO FACTURAS Nro. 115-001-002297738¿115-001-002297467. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, A LA AGENCIA MATRIZ FCO DE ORELLANA ¿Y OFICINA DE ATENCION AL PÚBLICO JOYA DE LOS SACHAS ¿ORELLANA. PERIODO MAYO 2015 DOC.DPRV-N-2015-0704-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES
1,531.97 0.00 1,531.97 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,531.97
395 392 10/06/2015 DEV NOR OGA 1560000780001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA
PAGO EL ESTADO DE CUENTA CIU Nro. 15525 EMISION 1791763, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. A LA AGENCIA MATRIZ FCO DE ORELLANA-ORELLANA, PERIODO ABRIL DEL 2015. DOC. Nro. DPRV-N-2015-0705-SUSCRITO POR LA SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES
2.89 0.00 2.89 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.89
396 396 10/06/2015 COM NOR OGA 1560000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
Pago por consumo de agua en la DPRCIC NAPO - Agencia TENA del mes de MAYO 2015 a favor del GAD Municipal de TENA por el valor de $ 8.92.
8.92 0.00 8.92 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 8.92
397 396 10/06/2015 DEV NOR OGA 1560000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
PAGO EL ESTADO DE CUENTA CIU Nro. 23223 EMISION 986297, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. A LA AGENCIA MATRIZ DE TENA-NAPO, PERIODO MAYO DEL 2015. DOC. Nro. DPRV-N-2015-0709-SUSCRITO POR LA SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
8.92 0.00 8.92 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.92
398 398 10/06/2015 COM NOR OGA 1716987787001 BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES
Pago por provision de combustible para el generar electrico de la Agencia de Orellana en el mes de mayo segun factura 004-001-166984
10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 10.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015124 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
399 398 10/06/2015 DEV NOR OGA 1716987787001 BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES
PAGO FACTURA Nro. 004-001-000166984. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL GENERADOR ELECTRICO, DE LA AGENCIA MATRIZ FCO DE ORELLANA¿ORELLANA. PERIODO MAYO 2015. DOC.DPRV-N-2015-0711-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
8.93 0.00 8.93 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.86
400 400 10/06/2015 COM NOR OGA 2100342829001 CATOTA ROJAS MONICA LUCIA
Pago por PROVISION de COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET DIMA-X PLACAS PEQ-770 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN FACTURA 001-002-3468
81.26 0.00 81.26 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 81.26
401 398 10/06/2015 RDP NOR OGA 1716987787001 BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES
REGULARIZACION DEVENGADO.-POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL GENERADOR ELECTRICO, DE LA AGENCIA MATRIZ FCO DE ORELLANA ¿ORELLANA. PERIODO MAYO 2015. DOC.DPRV-N-2015-0711-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
1.07 0.00 1.07 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.07
402 400 10/06/2015 DEV NOR OGA 2100342829001 CATOTA ROJAS MONICA LUCIA
PAGO FACTURANro.001-002-000003468 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO D-MAX PLACAS PEQ.770 DE LA AGENCIA MATRIZ, SUCUMBIOS. PERÍODO MAYO DEL 2015 DOC. Nro. DIGERCIC-DPRV-N-2015-0724-SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES.
72.55 0.00 72.55 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 145.10
403 400 10/06/2015 RDP NOR OGA 2100342829001 CATOTA ROJAS MONICA LUCIA
REGULARIZACION DEVENGADO.-POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO D-MAX PLACAS PEQ.770 DE LA AGENCIA MATRIZ, SUCUMBIOS. PERÍODO MAYO DEL 2015 DOC. Nro. DIGERCIC-DPRV-N-2015-0724-SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES.
8.71 0.00 8.71 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.71
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015125 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
404 393 11/06/2015 DEV NOR OGA 1100696820001 SARANGO JIMENEZ JOSE NORBERTO
PAGO FACTURA Nro. 001-001-000000399 POR SERIVICIO DE ARRENDAMIENTO, A SARANGO JIMENEZ JOSE NORBERTO PROPIETARIO DELLOCAL DE ATENCION AL PUBLICO DEL CANTON SHUSHUFINDI-PROV.SUCUMBIOS, PERIODO MAYO 2015.DOC.DPRV-N-2015-0702 SUSCRITO SRA. JULIA LOPEZ GARCES.
352.68 28.21 324.47 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 352.68
405 405 11/06/2015 COM NOR OGA 1500923949001 GOMEZ PEREZ EDWIN ABELARDO
Pago por la pintada externa del vehiculo, camioneta Chervrolet blanca lux D-Max placas PEQ-766 a Diesel de la Dirección Provicnial de Registro civil de Napo, segun factura 001-001-201 autorizado por la Abg. Julia López
1,668.00 0.00 1,668.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 1,668.00
406 393 11/06/2015 RDP NOR OGA 1100696820001 SARANGO JIMENEZ JOSE NORBERTO
REGULARIZACION DEL IVA POR SERIVICIO DE ARRENDAMIENTO, A SARANGO JIMENEZ JOSE NORBERTO PROPIETARIO DELLOCAL DE ATENCION AL PUBLICO DEL CANTON SHUSHUFINDI-PROV.SUCUMBIOS, PERIODO MAYO 2015.DOC.DPRV-N-2015-0702 SUSCRITO SRA. JULIA LOPEZ GARCES.
42.32 0.00 42.32 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.32
407 407 11/06/2015 COM NOR OGA 1715265573001 ALVAREZ PACHECO FABIAN ENRIQUE
Pago por servicio de instalacion de Persianas en las oficinas del Area Adminsitrativa de la Agencia de Registro Civil de Nueva Loja segun factura 001-001-266
1,140.72 0.00 1,140.72 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 1,140.72
408 408 11/06/2015 COM NOR OGA 1716987787001 BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES
Pago por provision de combustible para el vehiculo chevrolet DIMAX diesel placas PEQ-751 por el mes de Mayo 2015 segun dactura 004-001-166983.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015126 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
409 408 11/06/2015 DEV NOR OGA 1716987787001 BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES
PAGO FACTURA Nro. 004-001-000166983. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET PLCAS 751, DE LA AGENCIA MATRIZ FCO DE ORELLANA ¿ORELLANA. PERIODO MAYO 2015 DOC.DPRV-N-2015-0723-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
35.71 0.00 35.71 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 71.42
410 408 11/06/2015 RDP NOR OGA 1716987787001 BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES
REGULARIZACION DEL DEVENGADO.- Por provision de combustible para el vehiculo chevrolet DIMAX diesel placas PEQ-751 por el mes de Mayo 2015 segun dactura 004-001-166983.
4.29 0.00 4.29 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.29
411 411 11/06/2015 COM NOR OGA 1500900228001 GREFA AGUINDA EUCLIDES LENIN
Pago por el mantenimiento preventivo y correctivo de las paredes del edificio de Registro civil de Napo Agencia Tena segun factura 001-001-3
616.00 0.00 616.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 616.00
412 405 11/06/2015 DEV NOR OGA 1500923949001 GOMEZ PEREZ EDWIN ABELARDO
PAGO FACTURA Nro. 001-001-000000201. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO (PINTADA EXTERNA E INTERNA) DEL VEHICULO CHEVROLET PLCAS PEQ-766, DE LA AGENCIA MATRIZ TENA-NAPO. DOC.DPRV-N-2015-0710-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
1,489.29 29.79 1,459.50 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,978.58
413 405 11/06/2015 RDP NOR OGA 1500923949001 GOMEZ PEREZ EDWIN ABELARDO
REGULARIZACION DE DEVENGADO.- POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO (PINTADA EXTERNA E INTERNA) DEL VEHICULO CHEVROLET PLCAS PEQ-766, DE LA AGENCIA MATRIZ TENA-NAPO. DOC.DPRV-N-2015-0710-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
178.71 0.00 178.71 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 178.71
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015127 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
414 411 11/06/2015 DEV NOR OGA 1500900228001 GREFA AGUINDA EUCLIDES LENIN
PAGO FACTURA Nro. 001-001-000000003. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PAREDES DEL EDIFICIO DONDE VIENE FUNCIONANDO LA AGENCIA MATRIZ TENA-NAPO. DOC.DPRV-N-2015-0725-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
550.00 11.00 539.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,100.00
415 411 11/06/2015 RDP NOR OGA 1500900228001 GREFA AGUINDA EUCLIDES LENIN
REGULARIZACION DEL DEVENGADO.-POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PAREDES DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONANDO LA AGENCIA MATRIZ TENA-NAPO. DOC.DPRV-N-2015-0725-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
66.00 0.00 66.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 66.00
416 407 12/06/2015 DEV NOR OGA 1715265573001 ALVAREZ PACHECO FABIAN ENRIQUE
PAGO FACTURA Nro.001-001-0000266 POR ADQUISICION E INSTALACION DE 33.95 metros DE PERSIANAS PVC BLANCO CUADRADAS, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA MATRIZ DE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS. DOC. Nro. DPRV-N-2015-0722-SUSCRITO POR LA SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES
1,018.50 10.19 1,008.31 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,037.00
417 407 12/06/2015 RDP NOR OGA 1715265573001 ALVAREZ PACHECO FABIAN ENRIQUE
REGULARIZACION DEL DEVENGADO.-POR ADQUISICION E INSTALACION DE 33.95 metros DE PERSIANAS PVC BLANCO CUADRADAS, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA MATRIZ DE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS. DOC. Nro. DPRV-N-2015-0722-SUSCRITO POR LA SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES
122.22 0.00 122.22 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 122.22
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015128 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
418 418 12/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Pago por consumo de energia en la Agencia de Registro Civil de Cascales - Sucumbíos del mes de Mayo 2015 a favor de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP por el valor de $ 37.55 según factura 115-001-002323126.
37.55 0.00 37.55 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 37.55
419 418 12/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO LA FACTURA Nro. 115-001-002323126 DE CNEL EP, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA DE ATENCION AL PÚBLICO DEL CANTON CASCALES, PROV. DE SUCUMBIOS. PERÍODO MAYO DEL 2015 DOC.Nro DPRV-N-2015-0731-SUSCRITO POR LA SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES
37.55 0.00 37.55 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.55
420 420 19/06/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
Pago por consumo de energía en la DPRCIC DE NAPO ¿ Agencias TENA del mes de Mayo 2015 a favor de EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. por el valor de $ 1384.02 según factura 009-003-138547
1,384.02 0.00 1,384.02 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 1,384.02
421 421 19/06/2015 COM NOR OGA 1500571821 FREYRE UBILLUS DARIO XAVIER
Pago a favor de FREIRE UBILLUZ DARIO XAVIER CONDUCTOR DEL VEHICULO del Registro Civil de Napo Agencia Tena, quien traslado a funcionarios de DPRCIC-NAPO los días 14, 15 y 16 de Junio del 2015 a la ciudad de Quito, con la finalidad de que asistan a una capacitacion dispuesta por la DIGERCIC.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 200.00
422 422 19/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Pago por consumo de energia electrica en las Agencia de Registro Civil de Shushufindi - Sucumbíos del mes de Mayo 2015 a favor de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP por el valor de $ 28.61 según factura 115-001-2329962.
28.61 0.00 28.61 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 28.61
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015129 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
423 420 19/06/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
PAGO FACTURA Nro.: 009003-000138547. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, A LA AGENCIA MATRIZ DE TENA-NAPO, PERÍODO MAYO 2015 DOC. Nro. DPRV-N-2015-0750-SUSCRITO POR LA SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
1,384.02 0.00 1,384.02 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,384.02
424 421 19/06/2015 DEV NOR OGA 1500571821 FREYRE UBILLUS DARIO XAVIER
PAGO VIATICOS SUBS A FREIRE UBILLUZ DARIO (CONDUCTOR ADM.) QUIEN SE TRASLADO A QUITO-PICHINCHA, LOS DIAS 14-15-16 DE JUNIO DEL 2015. TRANSPORTANDO A LA SEÑORA JULIA LOPEZ,GABRIELA CIFUENTES,VALERIA YEPEZ,LEONARDO RUBIO AUT.DIGERCIC-DPRV-N-2015-0751,SUSCRITO JULIA LOPEZ GARCES.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
425 422 19/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO LA FACTURA Nro. 115-001-002329962 DE CNEL EP, POR PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA DE ATENCION AL PÚBLICO DEL CANTON SHUSHUFINDI, PROV. DE SUCUMBIOS. PERÍODO MAYO DEL 2015 DOC.Nro DPRV-N-2015-0752-SUSCRITO POR LA SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
28.61 0.00 28.61 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28.61
426 426 19/06/2015 COM NOR OGA 1500304835 RUBIO ESTUPINAN LEONARDO RAMIR
Pago a Leonardo Rubio SERVIDOR PUB. APOYO 3 del Registro Civil de Napo Agencia Tena, quien se traslado a la capacitación de Procesos Administrativos y Financieros a Gestionarse en las Coordinaciones zonales los días 15 y 16 de Junio del 2015 a la ciudad de Quito dispuesta por la DIGERCI
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 120.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015130 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
427 426 19/06/2015 DEV NOR OGA 1500304835 RUBIO ESTUPINAN LEONARDO RAMIR
PAGO VIÁTICOS Y/O SUBS. PASAJES A LEONARDO RUBIO ESTUPIÑAN CONTADOR ZONA2 QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA LOS DIAS 15/16 DE JUNIO 2015. FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE CONTRATACION AUT. DIGERCIC-DPRV-N-2015-0761, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
428 428 19/06/2015 COM NOR OGA 1500845548 CIFUENTES MACHADO VALERIA GABRIELA
Pago a Gabriela Cifuentes SERVIDOR PUB. 3 del Registro Civil de Tena, quien se traslado a la capacitación de Procesos Administrativos y Financieros a Gestionarse en las Coordinaciones zonales los días 15 y 16 de Junio del 2015 en Quito dispuesta por la DIGERCIC
128.00 0.00 128.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 128.00
429 428 19/06/2015 DEV NOR OGA 1500845548 CIFUENTES MACHADO VALERIA GABRIELA
PAGO VIÁTICOS Y/O SUBS. Y PASAJES A CIFUENTES MACHADO GABRIELA TESORERA ZONA 2 QUIEN SE TRASLADO A QUITO-PICHINCHA LOS DIAS 15/16 DE JUNIO 2015. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE CONTRATACION AUT.DIGERCIC-DPRV-N-2015-0740, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES.
128.00 0.00 128.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 128.00
430 430 22/06/2015 COM NOR OGA 1500539372001 PAEZ FLORES FERNANDO ABRAHAM
Pago a favor de Fernando Paez por El Mantenimiento Correctivo de la puerta de vidrio entrada Sur de la Agencia de Registro Civil de Napo- Tena segun factura 001-001-5755
650.00 0.00 650.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 650.00
431 431 23/06/2015 COM NOR OGA 1500782444 YEPEZ MANCHENO VALERIA FERNANDA
Pago YEPEZ VALERIA SERVIDOR PUBLICO APOYO 2 del Registro Civil de Napo Agencia Tena, quien se traslado a la capacitación de Procesos Administrativos y Financieros a Gestionarse en las Coordinaciones zonales los días 15 y 16 de Junio del 2015 a la ciudad de Quito
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 120.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015131 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
432 431 23/06/2015 DEV NOR OGA 1500782444 YEPEZ MANCHENO VALERIA FERNANDA
PAGO VIÁTICOS Y/O SUBS. Y PASAJES A VALERIA F. YEPEZ M.-DGDO-NAPO, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA LOS DIAS 15/16 DE JUNIO 2015.CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE CONTRATACION AUT. DIGERCIC-DPRV-N-2015-0771, SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
433 433 23/06/2015 COM NOR OGA 2100318282 MARTINEZ ORDONEZ JUAN PABLO
Pago a MARTINEZ JUAN PABLO CONDUCTOR DEL VEHICULO del Registro Civil de Sucumbíos, quien traslado al personal administrativo a las agencias de Putumayo y Puerto El Carmen para que realicen actividades inherentes a su cargo el día 10 de Junio del 2015.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 40.00
434 430 23/06/2015 DEV NOR OGA 1500539372001 PAEZ FLORES FERNANDO ABRAHAM
PAGO FACTURA Nro. 001-001-000005755. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO (DE LA PUERTA POSTERIOR) DE LA AGENCIA MATRIZ TENA-NAPO. DOC.DPRV-N-2015-0768-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
580.36 11.61 568.75 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,160.72
435 435 23/06/2015 COM NOR OGA 0802444828001 BERNITA BRAVO CARMEN BEATRIZ
Pago a Bernita Carmen por servicio de Recarga de Extintores de la DPRCIC ORELLANA-Agencia de Orellana, para servicio de Recarga de extintores. segun factura 003-001-830
509.60 0.00 509.60 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 509.60
436 430 23/06/2015 RDP NOR OGA 1500539372001 PAEZ FLORES FERNANDO ABRAHAM
REGULARIZA DEL DEVENGADO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PUERTA POSTERIOR DE LA AGENCIA PRINCIPAL, TENA-NAPO. DOC.DPRV-N-2015-0768-SUSCRITO SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
69.64 0.00 69.64 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 69.64
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015132 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
437 433 23/06/2015 DEV NOR OGA 2100318282 MARTINEZ ORDONEZ JUAN PABLO
PAGO VIÁTICOS Y/O SUBS A MARTINEZ ORDOÑEZ JUAN PABLO (CONDUCTOR-ADM.)QUIEN SE TRASLADO A LOS CANTONES CUYABENO Y PTO EL CARMEN EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015,TRASLADANDO AL PERSONAL OPERATIVO,AUT. DIGERCIC-DPRV-N-2015-0764,SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
438 435 23/06/2015 DEV NOR OGA 0802444828001 BERNITA BRAVO CARMEN BEATRIZ
PAGO LA FACTURA Nro. 003-001-00000830 POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA AGENCIA MATRIZ FCO. ORELLANA Y JOYA SACHAS,-ORELLANA DOC. Nro. DPRV-N-2015-0772 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES
455.00 9.10 445.90 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 910.00
439 435 23/06/2015 RDP NOR OGA 0802444828001 BERNITA BRAVO CARMEN BEATRIZ
REGULARIZACION DEL DEVENGADO POR RECARGA DE EXTINTORES
54.60 0.00 54.60 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 54.60
440 440 25/06/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago por consumo energía en la DPRCIC DE NAPO - Agencias EL CHACO del mes de Mayo 2015 a favor de EMPRESA ELECTRICA EMPRESA ELECTRICA QUITO por el valor de $ 95.70 según factura 001-007-1932558
95.70 0.00 95.70 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 95.70
441 440 25/06/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
PAGO LA FACTURA Nro.: 001-007-001932558. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, A LA OFICINA DE ATENCION AL PUBLICO DE CHACO-NAPO, PERÍODO DEL 14/05/2015 AL 10/06/2015, DOCUMENTO Nro. DPRV-N-2015-0786-SUSCRITO POR LA SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES
95.70 0.00 95.70 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 95.70
442 442 26/06/2015 COM NOR OGA 0701904641001 HIDALGO SANTOS AMABLEPago a favor de Amable Hidalgo por recarga de Extintores en la Agencia de Registro Civil de Nueva Loja segun factura 001-001-1367
543.20 0.00 543.20 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 543.20
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015133 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
443 442 26/06/2015 DEV NOR OGA 0701904641001 HIDALGO SANTOS AMABLEPAGO LA FACTURA Nro. 003-001-000001367 POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA AGENCIA MATRIZ LAGO AGRIO,-SUCUMBIOS DOC. Nro. DPRV-N-2015-0756 SUSCRITO SRA.JULIA LOPEZ GARCES
485.00 9.70 475.30 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 970.00
444 442 26/06/2015 RDP NOR OGA 0701904641001 HIDALGO SANTOS AMABLEREGULARIZACION DEL DEVENGADO POR RECARGA DE EXTINTORES DE LA AGENCIA MATRIZ LAGO AGRIO-SUCUMBIOS
58.20 0.00 58.20 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 58.20
445 445 26/06/2015 COM NOR OGA 1560507760001 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO
Pago a favor del consejo de la adjudicatura por uso del casillero judicial en la Dirección Provincial del Consejo de la Adjudicatura de Napo desde el año 2012 hasta 2015.
53.76 0.00 53.76 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 53.76
446 445 26/06/2015 DEV NOR OGA 1560507760001 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO
PAGO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA PERIODO 2012 AL 2015 POR UTILIZACION DE CASILLEROS JUDICIALES POR PARTE DE LA AGENCIA MATRIZ DE TENA-NAPO. DOC. Nro. DPRV-N-2015-0795-SUSCRITO POR LA SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
53.76 0.00 53.76 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 53.76
447 447 30/06/2015 COM NOR OGA 1560000510001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO
PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2015 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SUCUMBIOS
67.67 0.00 67.67 0.00 APROBADO VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES N N N
Total Fuente: 001 67.67
448 447 30/06/2015 DEV NOR OGA 1560000510001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO
PAGO AL GOBIERNO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2015. DOC. Nro. DPRV-N-2015-0801-SUSCRITO POR LA SEÑORA JULIA LOPEZ GARCES.
67.67 0.00 67.67 0.00 APROBADO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 67.67
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 26,505.50 130.27 26,375.23 0.00CANTIDAD DE CUR: 81
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015134 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
ENTIDAD: 051-0017-0000
133 130 01/06/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa Eléctrica de Quito, por consumo eléctrico de Registro Civil de la Agencia Matriz( issfa mezzanine/subsuelo), suministro 1470016-1/1470008-0, correspondiente al periodo 13/04/2015 al 13/05/2015. factura 001619179/1619180, emitidos el 19/05/2015, soporte adjunto.
6,280.22 0.00 6,280.22 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,280.22
134 131 01/06/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Paqo a la Empresa Eléctrica de Quito, por consumo eléctrico de Registro Civil de la Agencia San Blas, suministro 1667725-6, correspondiente al periodo 14/04/2015 al 14/05/2015. factura 001619739, emitida el 19 de mayo del 2015. Soporte adjunto,.
867.49 0.00 867.49 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 867.49
135 132 01/06/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa Eléctrica de Quito, por consumo eléctrico de Registro Civil de la Agencia Matriz CND, suministro 1678937-2, Correspondiente al periodo 13/04/2015 al 13/05/2015. Factura 001619151, emitida el 19 de mayo del 2015, soporte adjunto.
1,642.01 0.00 1,642.01 0.00 APROBADO MGGARCIA MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,642.01
136 136 11/06/2015 COM NOR OGA 0601242001001 ROMERO GARCIA MARIANA DE JESUS
Pago a Mariana Romero, por concepto de arriendo de las oficinas de Registro Civil en la Parroquia de Machachi-Pichincha, periodo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo/2015, factura 004-002-000000012, emitido el 02/06/2015. Soporte dctos. adjtos.
2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 2,100.00
137 136 15/06/2015 DEV NOR OGA 0601242001001 ROMERO GARCIA MARIANA DE JESUS
Pago a Mariana Romero, por concepto de arriendo de las oficinas de Registro Civil en la Parroquia de Machachi-Pichincha, periodo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo/2015, factura 004-002-000000012, emitido el 02/06/2015. Soporte dctos. adjtos.
2,100.00 168.00 1,932.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,200.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015135 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
138 138 17/06/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Pago a la Empresa Eléctrica de CNEL, por consumo eléctrico de Registro Civil de la Agencia Puerto Quito, medidor 52565471, correspondiente al periodo 27/04/2015 al 29/05/2015. factura 003145708, emitida el 29 de mayo del 2015. Soporte Adjunto.
200.80 0.00 200.80 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 200.80
140 140 17/06/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa Eléctrica de Quito, por consumo eléctrico de Registro Civil de las Agencias Quicentro Sur y Turubamba, suministro:1673077-7/1808439-2, correspondiente al periodo 28/04/2015 al 26/05/2015/ 37/04/2015 al 26/05/2015. facturas:1754758/1754336, emitidas el 01/06/2015.
4,282.93 0.00 4,282.93 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 4,282.93
141 141 17/06/2015 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
Pago a la Empresa Eléctrica de EMELNORTE, por consumo eléctrico de Registro Civil de la Agencia Cayambe, suministro:219626-3/, correspondiente al periodo 29/04/2015 al 29/05/2015. factura 012089293, emitida el 01 de junio del 2015. Soporte Adjunto.
65.10 0.00 65.10 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 65.10
142 142 17/06/2015 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Pago a la Empresa de agua potable, por consumo de agua de Registro Civil de la Agencia San Blas, medidor 96568799, correspondiente al periodo 24/04/2015 al 25/05/2015. Factura 001303942, emitida el 29/05/2015. Soporte adjunto.
122.92 0.00 122.92 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 122.92
143 143 17/06/2015 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Pago a la Empresa de agua potable, por consumo de agua de Registro Civil de la Agencia Turubamba, medidor 980766, correspondiente al periodo 14/04/2015 al 14/05/2015. factura 1304575, emitida el 29/05/2015 soporte adjunto.
132.50 0.00 132.50 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 132.50
144 143 17/06/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Pago a la Empresa de agua potable, por consumo de agua de Registro Civil de la Agencia Turubamba, medidor 980766, correspondiente al periodo 14/04/2015 al 14/05/2015. factura 1304575, emitida el 29/05/2015 soporte adjunto.
132.50 0.00 132.50 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 132.50
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015136 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
145 142 17/06/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Pago a la Empresa de agua potable, por consumo de agua de Registro Civil de la Agencia San Blas, medidor 96568799, correspondiente al periodo 24/04/2015 al 25/05/2015. Factura 001303942, emitida el 29/05/2015. Soporte adjunto.
122.92 0.00 122.92 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 122.92
146 141 17/06/2015 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
Pago a la Empresa Eléctrica de EMELNORTE, por consumo eléctrico de Registro Civil de la Agencia Cayambe, suministro:219626-3/, correspondiente al periodo 29/04/2015 al 29/05/2015. factura 012089293, emitida el 01 de junio del 2015. Soporte Adjunto.
65.10 0.00 65.10 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.10
147 140 17/06/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa Eléctrica de Quito, por consumo eléctrico de Registro Civil de las Agencias Quicentro Sur y Turubamba, suministro:1673077-7/1808439-2, correspondiente al periodo 28/04/2015 al 26/05/2015/ 37/04/2015 al 26/05/2015. facturas:1754758/1754336, emitidas el 01/06/2015.
4,282.93 0.00 4,282.93 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,282.93
148 138 17/06/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Pago a la Empresa Eléctrica de CNEL, por consumo eléctrico de Registro Civil de la Agencia Puerto Quito, medidor 52565471, correspondiente al periodo 27/04/2015 al 29/05/2015. factura 003145708, emitida el 29 de mayo del 2015. Soporte Adjunto.
200.80 0.00 200.80 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.80
149 149 17/06/2015 REG NOR OGA 0601242001001 ROMERO GARCIA MARIANA DE JESUS
Pago a Mariana Romero, por concepto de arriendo de las oficinas de Registro Civil en la Parroquia de Machachi-Pichincha, periodo correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo/2015, factura 004-002-000000012, emitido el 02/06/2015. Soporte dctos. adjtos.
252.00 0.00 252.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 252.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015137 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
150 150 23/06/2015 COM NOR OGA 1792390788001 PRONTOCORD CIA. LTDA.Pago a PRONTOCORD CIA. LTDA.-por concepto adquisicion de material publicitario(1000esferos y 600 llaveros) para la Direccion Provincial de Registro Civil de Pichincha,Factura No. 001-001-2310segun Memorando No. DIGERCIC-DPRV-PQ-2015-1430,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
2,161.60 0.00 2,161.60 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 2,161.60
151 150 23/06/2015 DEV NOR OGA 1792390788001 PRONTOCORD CIA. LTDA.Pago a PRONTOCORD CIA. LTDA.-por concepto adquisicion de material publicitario(1000esferos y 600 llaveros) para la Direccion Provincial de Registro Civil de Pichincha,Factura No. 001-001-2310segun Memorando No. DIGERCIC-DPRV-PQ-2015-1430,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
1,930.00 19.30 1,910.70 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,860.00
152 150 23/06/2015 RDP NOR OGA 1792390788001 PRONTOCORD CIA. LTDA.Pago a PRONTOCORD CIA. LTDA.-por concepto adquisicion de material publicitario(1000esferos y 600 llaveros) para la Direccion Provincial de Registro Civil de Pichincha,Factura No. 001-001-2310segun Memorando No. DIGERCIC-DPRV-PQ-2015-1430,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.
231.60 0.00 231.60 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 231.60
153 153 24/06/2015 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
Pago a la Empresa Eléctrica de EMELNORTE, por consumo eléctrico de Registro Civil de la Agencia Pedro Moncayo-Tabacundo, suministro:337773-3, correspondiente al periodo 07/05/2015 al 05/06/2015. factura 012163041, emitido el 08/06/2015.
44.91 0.00 44.91 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 44.91
154 153 25/06/2015 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
Pago a la Empresa Eléctrica de EMELNORTE, por consumo eléctrico de Registro Civil de la Agencia Pedro Moncayo-Tabacundo, suministro:337773-3, correspondiente al periodo 07/05/2015 al 05/06/2015. factura 012163041, emitido el 08/06/2015.
44.91 0.00 44.91 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.91
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015138 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
155 155 25/06/2015 COM NOR OGA 1792390788001 PRONTOCORD CIA. LTDA.Pago a PRONTOCORD CIA. LTDA.-por concepto adquisicion porta LED, mesa auxiliar y exhibidor de catalogos para la Direccion Provincial de Pichincha,Factura No. 001-001-2346,F.E. 10/06/2015,segun Memorando No. DIGERCIC-DPRV-PQ-2015-1513,sucrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos.adjtos.
1,164.80 0.00 1,164.80 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 1,164.80
156 155 25/06/2015 DEV NOR OGA 1792390788001 PRONTOCORD CIA. LTDA.Pago a PRONTOCORD CIA. LTDA.-por concepto adquisicion porta LED, mesa auxiliar y exhibidor de catalogos para la Direccion Provincial de Pichincha,Factura No. 001-001-2346,F.E. 10/06/2015,segun Memorando No. DIGERCIC-DPRV-PQ-2015-1513,sucrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos.adjtos.
1,040.00 10.40 1,029.60 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,080.00
157 155 25/06/2015 RDP NOR OGA 1792390788001 PRONTOCORD CIA. LTDA.Pago a PRONTOCORD CIA. LTDA.-por concepto adquisicion porta LED, mesa auxiliar y exhibidor de catalogos para la Direccion Provincial de Pichincha,Factura No. 001-001-2346,F.E. 10/06/2015,segun Memorando No. DIGERCIC-DPRV-PQ-2015-1513,sucrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos.adjtos.
124.80 0.00 124.80 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124.80
158 158 29/06/2015 COM NOR OGA 1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP
Pago a la Empresa Pública Municipal de agua potable y alcantarillado, por consumo de agua de Registro Civil de la Agencia Mejía Cantón Machachi, medidor 950843, correspondiente al periodo 14/05/2015 al 11/06/2015. Factura 233990, emitido el 19/06/2015. Soporte adjunto.
5.86 0.00 5.86 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 5.86
159 159 29/06/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa de Eléctrica Quito S.A., por consumo de luz de Registro Civil de la Agencia Mejía Cantón Machachi, suministro 502197-6, medidor 1284123-GOM-AB, correspondiente al periodo 12/05/2015 al 10/06/2015. Factura 1866767, emitido el 10/06/2015 Soporte adjunto.
75.51 0.00 75.51 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 75.51
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015139 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
160 158 29/06/2015 DEV NOR OGA 1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP
Pago a la Empresa Pública Municipal de agua potable y alcantarillado, por consumo de agua de Registro Civil de la Agencia Mejía Cantón Machachi, medidor 950843, correspondiente al periodo 14/05/2015 al 11/06/2015. Factura 233990, emitido el 19/06/2015. Soporte adjunto.
5.86 0.00 5.86 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.86
161 159 29/06/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa de Eléctrica Quito S.A., por consumo de luz de Registro Civil de la Agencia Mejía Cantón Machachi, suministro 502197-6, medidor 1284123-GOM-AB, correspondiente al periodo 12/05/2015 al 10/06/2015. Factura 1866767, emitido el 10/06/2015 Soporte adjunto.
75.51 0.00 75.51 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 75.51
162 162 30/06/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa de Eléctrica Quito S.A., por consumo de luz de Registro Civil de la Agencia San Blas-Pichincha, suministro 1667725-6, correspondiente al periodo 14/05/2015 al 16/06/2015. factura 3290, emitido el 20/06/2015, soporte adjunto.
966.44 0.00 966.44 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 966.44
163 162 30/06/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa de Eléctrica Quito S.A., por consumo de luz de Registro Civil de la Agencia San Blas-Pichincha, suministro 1667725-6, correspondiente al periodo 14/05/2015 al 16/06/2015. factura 3290, emitido el 20/06/2015, soporte adjunto.
966.44 0.00 966.44 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 966.44
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 31,688.46 197.70 31,490.76 0.00CANTIDAD DE CUR: 30
ENTIDAD: 051-0018-0000
490 490 02/06/2015 COM NOR OGA 1802256790 RAMIREZ RAMIREZ ANGEL FERNANDO
Sr. FERNANDO RAMIREZ Conductor Tungurahua.- Para comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Ambato-Quito del 25/mayo para trasladar al Dr. Juan de Dios Morales a la Reunión de Directores Provinciales, autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1048
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 44.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015140 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
491 490 02/06/2015 DEV NOR OGA 1802256790 RAMIREZ RAMIREZ ANGEL FERNANDO
Sr. FERNANDO RAMIREZ Conductor Tungurahua.- Para Devengar el pago de 1 subsistencia Ambato-Quito del 25/mayo para trasladar al Dr. Juan de Dios Morales a la Reunión de Directores Provinciales, autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1048
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
492 492 04/06/2015 COM NOR OGA 1803260452 SALINAS ROBAYO NEY GERMANICO
Sr. NEY SALINAS Comunicador Zona 3.- Para comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Ambato-Puyo el 01/junio para asistir a la posesión de la Jefe Técnico Pastaza y organizar rueda de prenda con los medios de la localidad, autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1062
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 40.00
493 493 04/06/2015 COM NOR OGA 1802256790 RAMIREZ RAMIREZ ANGEL FERNANDO
Sr. FERNANDO RAMIREZ Conductor Tungurahua.- Para comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Ambato-Puyo el 01/junio para trasladar al Dr. Juan de Dios Morales y Sr. Ney Salinas a la posesión de la Jefe Técnico Pastaza, autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1063
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 40.00
494 492 05/06/2015 DEV NOR OGA 1803260452 SALINAS ROBAYO NEY GERMANICO
Sr. NEY SALINAS Comunicador Zona 3.- Para Devengar el pago de 1 subsistencia Ambato-Puyo el 01/junio para asistir a la posesión de la Jefe Técnico Pastaza y organizar rueda de prenda con los medios de la localidad, autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1062
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
495 493 05/06/2015 DEV NOR OGA 1802256790 RAMIREZ RAMIREZ ANGEL FERNANDO
Sr. FERNANDO RAMIREZ Conductor Tungurahua.- Para Devengar el pago de 1 subsistencia Ambato-Puyo el 01/junio para trasladar al Dr. Juan de Dios Morales y Sr. Ney Salinas a la posesión de la Jefe Técnico Pastaza, autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1063
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015141 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
496 496 11/06/2015 COM NOR OGA 1802820470001 VARGAS PEREZ MANUEL ALEJANDRO
VARGAS MANUEL.- Para comprometer presupuesto para pago de la Elaboración de material publicitario (2000 globos con base) para las provincias de la zona 3; solicita Lcdo. Ney Salinas comunicación zonal, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1119
448.00 0.00 448.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 448.00
497 497 11/06/2015 COM NOR OGA 1660016330001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP
EMAPA PASTAZA.- Para Comprometer presupuesto para pago de Agua Potable de la agencia Puyo - Pastaza, fact. 195538 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Karina Salazar Responsable técnica de agencia, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1120
10.78 0.00 10.78 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 10.78
498 498 11/06/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EEASA.- Para Comprometer presupuesto para pago de Luz eléctrica de la agencia Puyo - Pastaza, fact. 165290 correspondiente a consumo mayo 2015, solicitado por Ing. Karina Salazar responsable técnico de agencia, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1122
758.90 0.00 758.90 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 758.90
499 499 11/06/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EEASA.- Para Comprometer presupuesto para pago de Tasa Basura en planilla de Luz eléctrica de la agencia Puyo - Pastaza, fact. 165290 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Karina Salazar responsable técnico de agencia, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1122
45.54 0.00 45.54 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 45.54
500 500 11/06/2015 COM NOR OGA 0500213806001 RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL
RIVERA Ma. ISABEL.- Para Comprometer Presupuesto para pago de arriendo de la oficina de la Jefatura Cantonal PANGUA - COTOPAXI, Fact. 012 periodo del 01 - 31 de mayo 2015, solicita Dr. Iván Rengifo Dir. Prov. Cotopaxi; autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1123
300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 300.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015142 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
501 501 11/06/2015 COM NOR OGA 1800038083001 TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL
TAMAYO FAUSTO.- Para Comprometer presupuesto para pago de Combustible del vehiculo institucional de TUNGURAHUA, Fact. 462261 consumo mayo 2015, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa; autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1124
54.25 0.00 54.25 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 54.25
502 496 12/06/2015 DEV NOR OGA 1802820470001 VARGAS PEREZ MANUEL ALEJANDRO
VARGAS MANUEL.- Para Devengar el pago de la Elaboración de material publicitario (2000 globos con base) para las provincias de la zona 3; solicita Lcdo. Ney Salinas comunicación zonal, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1119. S/F 1709
400.00 4.00 396.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 800.00
503 496 12/06/2015 RDP NOR OGA 1802820470001 VARGAS PEREZ MANUEL ALEJANDRO
VARGAS MANUEL.- Para Regularizar el IVA por el pago de la Elaboración de material publicitario (2000 globos con base) para las provincias de la zona 3; solicita Lcdo. Ney Salinas comunicación zonal, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1119. SF.1709
48.00 0.00 48.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 48.00
504 497 12/06/2015 DEV NOR OGA 1660016330001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP
EMAPA PASTAZA.- Para Devengar el pago de Agua Potable de la agencia Puyo - Pastaza, fact. 195538 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Karina Salazar Responsable técnica de agencia, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1120
10.78 0.00 10.78 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.78
505 498 12/06/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EEASA.- Para Devengar el pago de Luz eléctrica de la agencia Puyo - Pastaza, fact. 165290 correspondiente a consumo mayo 2015, solicitado por Ing. Karina Salazar responsable técnico de agencia, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1122
758.90 0.00 758.90 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 758.90
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015143 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
506 499 12/06/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EEASA.- Para Devengar el pago de Tasa Basura en planilla de Luz eléctrica de la agencia Puyo - Pastaza, fact. 165290 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Karina Salazar responsable técnico de agencia, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1122
45.54 0.00 45.54 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.54
507 500 12/06/2015 DEV NOR OGA 0500213806001 RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL
RIVERA Ma. ISABEL.- Para Devengar el pago de arriendo de la oficina de la Jefatura Cantonal PANGUA - COTOPAXI, Fact. 012 periodo del 01 - 31 de mayo 2015, solicita Dr. Iván Rengifo Dir. Prov. Cotopaxi; autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1123
300.00 24.00 276.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 300.00
508 508 12/06/2015 REG NOR OGA 0500213806001 RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL
RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL: PARA REGULARIZAR EL IVA POR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE PANGUA-COTOPAXI DEL MES DE MAYO S/F.001-001-12
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.00
509 501 12/06/2015 DEV NOR OGA 1800038083001 TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL
TAMAYO FAUSTO.- Para Devengar el pago de Combustible del vehiculo institucional de TUNGURAHUA, Fact. 462261 consumo mayo 2015, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa; autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1124
48.44 0.00 48.44 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 96.88
510 501 12/06/2015 RDP NOR OGA 1800038083001 TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL
TAMAYO FAUSTO.- Para Regularizar el IVA por el pago de Combustible del vehiculo institucional de TUNGURAHUA, Fact. 462261 consumo mayo 2015, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa; autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1124
5.81 0.00 5.81 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.81
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015144 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
511 511 18/06/2015 COM NOR OGA 1803260452 SALINAS ROBAYO NEY GERMANICO
Sr. NEY SALINAS Comunicación Tungurahua.- Para comprometer presupuesto para pago de 1 viático y 1 subsistencia Ambato-Quito el 10-11/junio para capacitación herramientas para redes sociales, planes de comunicación interna, disposición DIGERCIC-CZ3-OT18.AG1-2015-0052-D-M
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 120.00
512 512 19/06/2015 COM NOR OGA 0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
EMP. ELECTRICA RIOBAMBA.- Para Comprometer presupuesto para pago de Luz eléctrica de las agencias de la provincia de Chimborazo, Fact. 2884/13575094/13558401/13542965/13589656/13551586 mayo 2015, solicita Econ. Pablo Ochoa DPCH, Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1175
1,182.00 0.00 1,182.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 1,182.00
513 513 19/06/2015 COM NOR OGA 0591723448001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.
DISGASCOTOPAXI.- Para Comprometer presupuesto para pago consumos de Combustible del vehículo institucional y generador de Latacunga, fact. 1098 consumo mayo, solicita Sr. Iván Rengifo Director Provincial Cotopaxi, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1174
69.80 0.00 69.80 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 69.80
514 514 19/06/2015 COM NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO
EMAPA.- Para Comprometer presupuesto para pago de Agua Potable de las agencias de Tungurahua, Fact. 151 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1173
218.25 0.00 218.25 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 218.25
515 515 19/06/2015 COM NOR OGA 1860000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE
GAD PATATE.- Para Comprometer presupuesto para pago de Agua Potable de la agencia Patate- Tungurahua, fact. 8224 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1173
4.77 0.00 4.77 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 4.77
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015145 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
516 516 19/06/2015 COM NOR OGA 1860001100001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO
GAD TISALEO.- Para Comprometer presupuesto para pago de Agua Potable de las dependencias de Tisaleo Tungurahua, correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1173
2.79 0.00 2.79 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 2.79
517 511 19/06/2015 DEV NOR OGA 1803260452 SALINAS ROBAYO NEY GERMANICO
Sr. NEY SALINAS Comunicación Tungurahua.- Para Devengar el pago de 1 viático y 1 subsistencia Ambato-Quito el 10-11/junio para capacitación herramientas para redes sociales, planes de comunicación interna, disposición DIGERCIC-CZ3-OT18.AG1-2015-0052-D-M
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
518 518 19/06/2015 COM NOR OGA 1860000800001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO
GAD QUERO.- Para Comprometer presupuesto para pago de Agua Potable de la agencia Quero - Tungurahua, correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1173
3.89 0.00 3.89 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 3.89
519 519 19/06/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EEASA.- Para Comprometer presupuesto para pago de Luz eléctrica de las agencias de la provincia de Tugurahua, fact. 1069981/1101077/1094769/1090785/1069775/1044605 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante DGDO, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1172
764.76 0.00 764.76 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 764.76
520 520 19/06/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EEASA.- Para Comprometer presupuesto para pago de Luz eléctrica de las agencias de la provincia de Tugurahua, fact. 1069981/1101077/1094769 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante DGDO, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1172
72.08 0.00 72.08 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 72.08
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015146 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
521 521 19/06/2015 COM NOR OGA 1690005642001 SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA
SINDICATO DE CHOFERES PASTAZA.- Para Comprometer presupuesto para pago consumos de Combustible del generador y vehículo institucional de PASTAZA, Fact. 0139 consumos mayo 2015, solicita Ing. Karina Salazar Jefe Técnico, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1171
49.17 0.00 49.17 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 49.17
522 512 19/06/2015 DEV NOR OGA 0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
EMP. ELECTRICA RIOBAMBA.- Para Devengar el pago de Luz eléctrica de las agencias de la provincia de Chimborazo, Fact. 2884/13575094/13558401/13542965/13589656/13551586 mayo 2015, solicita Econ. Pablo Ochoa DPCH, Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1175
1,182.00 0.00 1,182.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,182.00
523 513 19/06/2015 DEV NOR OGA 0591723448001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.
DISGASCOTOPAXI.- Para Devengar el pago de consumos de Combustible del vehículo institucional y generador de Latacunga, fact. 1098 consumo mayo, solicita Sr. Iván Rengifo Director Provincial Cotopaxi, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1174
62.32 0.00 62.32 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124.64
524 524 19/06/2015 COM NOR OGA 0560000380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA
GAD LATACUNGA.- Para Comprometer presupuesto para pago de Agua Potable de la agencia Latacunga- Cotopaxi, correspondiente a abril 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1178
34.55 0.00 34.55 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 34.55
525 525 19/06/2015 COM NOR OGA 0560001190001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
GAD SIGCHOS.- Para Comprometer presupuesto para pago de Agua Potable de la agencia Sigchos- Cotopaxi, correspondiente a abril 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1178
4.54 0.00 4.54 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 4.54
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015147 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
526 526 19/06/2015 COM NOR OGA 0560033550001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP
EPAPAP.- Para Comprometer presupuesto para pago de Agua Potable de la agencia Pujilí- Cotopaxi, fact. 218176 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1178
5.43 0.00 5.43 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 5.43
527 513 19/06/2015 RDP NOR OGA 0591723448001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.
DISGASCOTOPAXI.- Para Regularizar el IVA por el pago del consumos de Combustible del vehículo institucional y generador de Latacunga, fact. 1098 mes de mayo, solicita Sr. Iván Rengifo Director Provincial Cotopaxi, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1174
7.48 0.00 7.48 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.48
528 515 19/06/2015 DEV NOR OGA 1860000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE
GAD PATATE.- Para Devengar el pago de Agua Potable de la agencia Patate- Tungurahua, fact. 8224 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1173
4.77 0.00 4.77 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.77
529 516 19/06/2015 DEV NOR OGA 1860001100001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO
GAD TISALEO.- Para Devengar el pago de Agua Potable de las dependencias de Tisaleo Tungurahua, correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1173
2.79 0.00 2.79 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.79
530 514 19/06/2015 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO
EMAPA.- Para Devengar el pago de Agua Potable de las agencias de Tungurahua, Fact. 151 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1173
218.25 0.00 218.25 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 218.25
232
11:28:54HORA:REPORTE:
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21/07/2015148 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
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MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
531 518 19/06/2015 DEV NOR OGA 1860000800001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO
GAD QUERO.- Para Devengar el pago de Agua Potable de la agencia Quero - Tungurahua, correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1173
3.89 0.00 3.89 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.89
532 519 19/06/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EEASA.- Para Devengar el pago de Luz eléctrica de las agencias de la provincia de Tugurahua, fact. 1069981/1101077/1094769/1090785/1069775/1044605 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante DGDO, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1172
764.76 0.00 764.76 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 764.76
533 533 19/06/2015 COM NOR OGA 0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR
EMAPAR.- Para Comprometer presupuesto para pago de Agua Potable de la agencia Riobamba - Chimborazo, fact. 2119700 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1177
95.10 0.00 95.10 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 95.10
534 520 19/06/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EEASA.- Para Devengar el pago de Tasa de Basura de las agencias de la provincia de Tugurahua, fact. 1069981/1101077/1094769 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante DGDO, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1172
72.08 0.00 72.08 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 72.08
535 521 19/06/2015 DEV NOR OGA 1690005642001 SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA
SINDICATO DE CHOFERES PASTAZA.- Para Devengar el pago consumos de Combustible del generador y vehículo institucional de PASTAZA, Fact. 0139 consumos mayo 2015, solicita Ing. Karina Salazar Jefe Técnico, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1171
43.90 0.00 43.90 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 87.80
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015149 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
536 521 19/06/2015 RDP NOR OGA 1690005642001 SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA
SINDICATO DE CHOFERES PASTAZA.- Para regularizar el IVA por pago del consumo de Combustible del generador y vehículo institucional de PASTAZA, Fact. 0139 mes de mayo 2015, solicita Ing. Karina Salazar Jefe Técnico, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1171
5.27 0.00 5.27 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.27
537 524 22/06/2015 DEV NOR OGA 0560000380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA
GAD LATACUNGA.- Para Devengar el pago de Agua Potable de la agencia Latacunga- Cotopaxi, correspondiente a abril 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1178
34.55 0.00 34.55 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 34.55
538 525 22/06/2015 DEV NOR OGA 0560001190001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
GAD SIGCHOS.- Para Devengar el pago de Agua Potable de la agencia Sigchos- Cotopaxi, correspondiente a abril 2015, S/F. 1263 solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1178
4.54 0.00 4.54 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.54
539 526 22/06/2015 DEV NOR OGA 0560033550001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP
EPAPAP.- Para Devengar el pago de Agua Potable de la agencia Pujilí- Cotopaxi, fact. 218176 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1178
5.43 0.00 5.43 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.43
540 533 22/06/2015 DEV NOR OGA 0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR
EMAPAR.- Para Devengar el pago de Agua Potable de la agencia Riobamba - Chimborazo, fact. 2119700 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1177
95.10 0.00 95.10 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 95.10
232
11:28:54HORA:REPORTE:
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21/07/2015150 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
541 541 22/06/2015 COM NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
ELEPCOSA.- Para Comprometer presupuesto para pago de Luz eléctrica Cotopaxi, fact. 844 Latacunga, 812 Zumbahua, 809 Sigchos, 85643 Pujilí, 70863 Pangua correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorizacion Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1179
875.60 0.00 875.60 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 875.60
542 542 22/06/2015 COM NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
ELEPCOSA.- Para Comprometer presupuesto para pago de Luz eléctrica de la agencia La Maná - Cotopaxi, correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1179
24.60 0.00 24.60 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 24.60
543 541 22/06/2015 DEV NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
ELEPCOSA.- Para Devengar el pago de Luz eléctrica Cotopaxi, fact. 844 Latacunga, 812 Zumbahua, 809 Sigchos, 85643 Pujilí, 70863 Pangua correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorizacion Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1179
835.53 0.00 835.53 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 835.53
544 544 22/06/2015 COM NOR OGA 0502605132 ROMERO HERRERA JOSE PATRICIO
SR. JOSE ROMERO Conductor Cotopaxi.- Para comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Latacunga-La Maná el 11/junio para trasladar al Dr. Iván Rengifo para asistir a reunión con el contratista obra Agencia La Maná, autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1182
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 40.00
545 542 22/06/2015 DEV NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
ELEPCOSA.- Para Devengar el pago de Luz eléctrica de la agencia La Maná - Cotopaxi, correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1179
24.60 0.00 24.60 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.60
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015151 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
546 546 22/06/2015 COM NOR OGA 1802256790 RAMIREZ RAMIREZ ANGEL FERNANDO
FERNANDO RAMIREZ Conductor Tungurahua.- Para comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Ambato - Quito el 05/junio para traer 148 tapas para los ataúdes de tarjetas índices, autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1155
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 44.00
547 541 22/06/2015 DEV NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
ELEPCOSA.- Para Devengar el pago de Gestión Integral de Residuos del medidor de energía eléctrica Latacungua-Cotopaxi, valor informado en fact. 844, correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorizacion Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1179
40.07 0.00 40.07 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.07
548 544 22/06/2015 DEV NOR OGA 0502605132 ROMERO HERRERA JOSE PATRICIO
SR. JOSE ROMERO Conductor Cotopaxi.- Para devengar el pago de 1 subsistencia Latacunga-La Maná el 11/junio para trasladar al Dr. Iván Rengifo para asistir a reunión con el contratista obra Agencia La Maná, autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1182
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
549 546 22/06/2015 DEV NOR OGA 1802256790 RAMIREZ RAMIREZ ANGEL FERNANDO
FERNANDO RAMIREZ Conductor Tungurahua.- Para Devengar el pago de 1 subsistencia Ambato - Quito el 05/junio para traer 148 tapas para los ataúdes de tarjetas índices, autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1155
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
550 550 23/06/2015 COM NOR OGA 1803205713 DELGADO TENEDA VERONICA ANDREA
Ing. VERÓNICA DELGADO Tesorera Zonal.- Para comprometer presupuesto para pago de 1 viático y 1 subsistencia Ambato-Quito el 15 y 16/junio para asistir a la capacitación de Procesos administrativo Financieros en las Coordinaciones Zonales, autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1205
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 120.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015152 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
551 551 23/06/2015 COM NOR OGA 1803777976 SALIDAS SUAREZ ADRIANA ELIZABETH
Ing. ADRIANA SALINAS Contabilidad Zonal.- Para comprometer presupuesto para pago de 1 viático y 1 subsistencia Ambato-Quito el 15 y 16/junio para asistir a la capacitación de Procesos administrativo Financieros en Coordinaciones Zonales, autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1194
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 120.00
552 552 23/06/2015 COM NOR OGA 1802820991 CONSTANTE DIAZ TERESA DE JESUS
Ing. TERESA CONSTANTE Delegada administrativa.- Para comprometer presupuesto para pago de 1 viático y 1 subsistencia Ambato-Quito el 15-16/junio para asistir a capacitación de Procesos administrativo Financieros en Coordinaciones Zonales, autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1195
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 120.00
553 553 23/06/2015 COM NOR OGA 1804221099 DIAZ GAMBOA MARCO ANTONIO
Sr. MARCO DIAZ Mantenimiento Tungurahua.- Para comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Ambato-Riobamba el 16/junio para realizar levantamiento de información de necesidades de mantenimiento e insumos, autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1193
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 40.00
554 550 24/06/2015 DEV NOR OGA 1803205713 DELGADO TENEDA VERONICA ANDREA
Ing. VERÓNICA DELGADO Tesorera Zonal.- Para Devengar el pago de 1 viático y 1 subsistencia Ambato-Quito el 15 y 16/junio para asistir a la capacitación de Procesos administrativo Financieros en las Coordinaciones Zonales, autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1205
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
555 551 24/06/2015 DEV NOR OGA 1803777976 SALIDAS SUAREZ ADRIANA ELIZABETH
Ing. ADRIANA SALINAS Contabilidad Zonal.- Para Devengar el pago de 1 viático y 1 subsistencia Ambato-Quito el 15 y 16/junio para asistir a la capacitación de Procesos administrativo Financieros en Coordinaciones Zonales, autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1194
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015153 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
556 552 24/06/2015 DEV NOR OGA 1802820991 CONSTANTE DIAZ TERESA DE JESUS
Ing. TERESA CONSTANTE Delegada administrativa.- Para Devengar el pago de 1 viático y 1 subsistencia Ambato-Quito el 15-16/junio para asistir a capacitación de Procesos administrativo Financieros en Coordinaciones Zonales, autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1195
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
557 553 24/06/2015 DEV NOR OGA 1804221099 DIAZ GAMBOA MARCO ANTONIO
Sr. MARCO DIAZ Mantenimiento Tungurahua.- Para Devengar el pago de 1 subsistencia Ambato-Riobamba el 16/junio para realizar levantamiento de información de necesidades de mantenimiento e insumos, autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1193
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
558 558 24/06/2015 COM NOR OGA 0660000520001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA
GADM COLTA.- Para Comprometer presupuesto para pago de Agua Potable de la agencia Colta - Chimborazo, fact. 19839 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1225
4.60 0.00 4.60 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 4.60
559 559 24/06/2015 COM NOR OGA 0601008535001 ABARCA TRUJILLO SANTIAGO HERIBERTO
ABARCA SANTIAGO.- Para comprometer presupuesto para pago consumos de Combustible del vehiculo institucional PEQ-0768 CHIMBORAZO, Fact. 19448 consumo mayo 2015, solicita Econ. Pablo Ochoa Dir. Provincial (E), autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1226
70.49 0.00 70.49 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 70.49
560 558 25/06/2015 DEV NOR OGA 0660000520001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA
GADM COLTA.- Para Devengar el pago de Agua Potable de la agencia Colta - Chimborazo, fact. 19839 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1225
4.60 0.00 4.60 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.60
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015154 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
561 559 25/06/2015 DEV NOR OGA 0601008535001 ABARCA TRUJILLO SANTIAGO HERIBERTO
ABARCA SANTIAGO.- Para Devengar el pago consumos de Combustible del vehiculo institucional PEQ-0768 CHIMBORAZO, Fact. 19448 consumo mayo 2015, solicita Econ. Pablo Ochoa Dir. Provincial (E), autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1226
62.94 0.00 62.94 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 125.88
562 559 25/06/2015 RDP NOR OGA 0601008535001 ABARCA TRUJILLO SANTIAGO HERIBERTO
ABARCA SANTIAGO.- Para Regularizar el IVA por el pago de consumo de Combustible del vehiculo institucional PEQ-0768 CHIMBORAZO, Fact. 19448 consumo mayo 2015, solicita Econ. Pablo Ochoa Dir. Provincial (E), autorización DIGERCIC-DPRV-T-2015-1226
7.55 0.00 7.55 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.55
563 563 25/06/2015 COM NOR OGA 0660001090001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA
GADM PALLATANGA.- Para comprometer presupuesto para pago de inscripción de escritura de comodatos en el Registro de la Propiedad del Cantón Pallatanga, solicita Econ. Pablo Ochoa Dir. Prov. Chimborazo (E), autorización memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1230
62.74 0.00 62.74 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 62.74
564 563 25/06/2015 DEV NOR OGA 0660001090001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA
GADM PALLATANGA.- Para Devengar para pago de inscripción de escritura de comodatos en el Registro de la Propiedad del Cantón Pallatanga, solicita Econ. Pablo Ochoa Dir. Prov. Chimborazo (E), autorización memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1230
62.74 0.00 62.74 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 62.74
565 565 25/06/2015 COM NOR OGA 0660000950001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE
GADM PENIPE.- Para Comprometer presupuesto para pago de Agua Potable de la agencia Penipe - Chimborazo, fact. 6138 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1231
28.83 0.00 28.83 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 28.83
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015155 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
566 565 26/06/2015 DEV NOR OGA 0660000950001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE
GADM PENIPE.- Para Devengar el pago de Agua Potable de la agencia Penipe - Chimborazo, fact. 6138 correspondiente a mayo 2015, solicitado por Ing. Teresa Constante delegada Administrativa, autorización Memorando Nro. DIGERCIC-DPRV-T-2015-1231
28.83 0.00 28.83 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28.83
567 567 26/06/2015 COM NOR OGA 0601194178001 QUINZO CASTRO JOSE ROBERTO
QUINZO JOSE.-.- Para comprometer presupuesto para pago de mantenimiento preventivo y correctivo de la Bomba de agua de la agencia Riobamba, fact. 712, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1251
112.00 0.00 112.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 112.00
568 568 26/06/2015 COM NOR OGA 1204839342001 SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH
SARCO TANIA.- Para Comprometer Presupuesto para pago de arriendo de la oficina de la Jefatura Cantonal LA MANA - COTOPAXI, Fact. 033 del 01 al 31 mayo 2015, solicita Dr. Iván Rengifo Director Prov. Cotopaxi, autorización DIGERCIC- DPRV-T-2015-1252
495.00 0.00 495.00 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 495.00
569 567 26/06/2015 DEV NOR OGA 0601194178001 QUINZO CASTRO JOSE ROBERTO
QUINZO JOSE.-.- Para Devengar el pago de mantenimiento preventivo y correctivo de la Bomba de agua de la agencia Riobamba, fact. 712, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1251. Ret.56023
100.00 2.00 98.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
570 567 26/06/2015 RDP NOR OGA 0601194178001 QUINZO CASTRO JOSE ROBERTO
QUINZO JOSE.-.- Para Regularizar el IVA por el pago de mantenimiento preventivo y correctivo de la Bomba de agua de la agencia Riobamba, fact. 712, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1251
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015156 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
571 571 26/06/2015 COM NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
ASSA.- Para comprometer presupuesto para pago mantenimiento vehículo institucional COTOPAXI, Fact 2871/2872 por mantenimiento 183831 Km, solicita Dr. Iván Rengifo Director Prov. Cotopaxi, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1253
65.18 0.00 65.18 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 65.18
572 568 26/06/2015 DEV NOR OGA 1204839342001 SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH
SARCO TANIA.- Para Devengar el pago de arriendo de la oficina de la Jefatura Cantonal LA MANA - COTOPAXI, Fact. 033 del 01 al 31 mayo 2015, solicita Dr. Iván Rengifo Director Prov. Cotopaxi, autorización DIGERCIC- DPRV-T-2015-1252
495.00 39.60 455.40 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 495.00
573 573 26/06/2015 REG NOR OGA 1204839342001 SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH
SARCO TANIA.- Para Regularizar el IVA por el pago de arriendo de la oficina de la Jefatura Cantonal LA MANA - COTOPAXI, Fact. 033 del 01 al 31 mayo 2015, solicita Dr. Iván Rengifo Director Prov. Cotopaxi, autorización DIGERCIC- DPRV-T-2015-1252
59.40 0.00 59.40 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 59.40
574 571 26/06/2015 DEV NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
ASSA.- Para Devengar el pago mantenimiento vehículo institucional COTOPAXI, Fact 2871/2872 por mantenimiento 183831 Km, solicita Dr. Iván Rengifo Director Prov. Cotopaxi, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1253
58.20 0.69 57.51 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 116.40
575 571 26/06/2015 RDP NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
ASSA.- Para Regularizar el IVA por el pago de mantenimiento vehículo institucional COTOPAXI, Fact 2871/2872 por mantenimiento 183831 Km, solicita Dr. Iván Rengifo Director Prov. Cotopaxi, autorización Memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1253
6.98 0.00 6.98 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.98
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015157 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
576 576 26/06/2015 COM NOR OGA 1803777042001 SANCHEZ SOLIS ALEX ISRAEL
ALEX SANCHEZ.- Para comprometer Presupuesto para pago del mantenimiento y recarga de 121 extintores de las Provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua, fact. 1204, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1256
1,118.32 0.00 1,118.32 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 1,118.32
577 576 26/06/2015 DEV NOR OGA 1803777042001 SANCHEZ SOLIS ALEX ISRAEL
ALEX SANCHEZ.- Para Devengar el pago del mantenimiento y recarga de 121 extintores de las Provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua, fact. 1204, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1256
998.50 19.97 978.53 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,997.00
578 576 26/06/2015 RDP NOR OGA 1803777042001 SANCHEZ SOLIS ALEX ISRAEL
ALEX SANCHEZ.- Para regularizr el IVA por el pago del mantenimiento y recarga de 121 extintores de las Provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua, fact. 1204, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización memorando DIGERCIC-DPRV-T-2015-1256
119.82 0.00 119.82 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 119.82
579 579 29/06/2015 COM NOR OGA 0360028910001 REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CUMANDA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD CUMANDA.- Para comprometer presupuesto para pago de inscripción de escritura de comodato en Registro de la Propiedad del Cantón Cumandá- Chimborazo, fact. 9998, solicita Ec. Pablo Ochoa Dir. Prov, autorización memorando DIGERCIC-DPRV-T2015-1267
164.50 0.00 164.50 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001 164.50
580 579 30/06/2015 COM RTO OGA 0360028910001 REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CUMANDA
RTO REGISTRO DE LA PROPIEDAD CUMANDA.- Para comprometer presupuesto para pago de inscripción de escritura de comodato en Registro de la Propiedad del Cantón Cumandá- Chimborazo, fact. 9998, solicita Ec. Pablo Ochoa Dir. Prov, autorización memorando DIGERCIC-DPRV-T2015-1267
(164.50) 0.00 (164.50) 0.00 APROBADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO N N N
Total Fuente: 001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 15,515.32 90.26 15,425.06 0.00CANTIDAD DE CUR: 91
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015158 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
ENTIDAD: 051-9999-0000
2198 2198 01/06/2015 COM NOR OGA 1711151439 GARCIA GARCIA LUIS ANIBAL
Pago de viático para Luis García García-Seguridad, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, el 19 y 20 de mayo del 2015, con la finalidad de brindar asistencia y seguridad a su persona en diferentes eventos de dicha Provincias. Soporte adjunto.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 80.00
2199 2199 01/06/2015 COM NOR OGA 1719474445 JOEL PENAFIEL VIVARPago de viático para Joel Peñafiel Vivar-Servidor de Apoyo 2, por comisión/servicios a la Provincia de Esmeraldas, el 20 y 21 de mayo del 2015, con la finalidad de realizar validación y verificación de información. Soporte adjunto.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 120.00
2200 2200 01/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:05 T:DA A:2015] PAGO LIQUIDACION DE HABERES 2014. 7 PERSONAS. 4 NORMALES Y 3 DE SUPRESION DE PARTIDAS.VARIAS PROVINCIAS.RP
4,397.22 2,723.87 1,673.35 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,397.22
2201 2199 01/06/2015 DEV NOR OGA 1719474445 JOEL PENAFIEL VIVARPago de viático para Joel Peñafiel Vivar-Servidor de Apoyo 2, por comisión/servicios a la Provincia de Esmeraldas, el 20 y 21 de mayo del 2015, con la finalidad de realizar validación y verificación de información. Soporte adjunto.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2202 2198 01/06/2015 DEV NOR OGA 1711151439 GARCIA GARCIA LUIS ANIBAL
Pago de viático para Luis García García-Seguridad, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, el 19 y 20 de mayo del 2015, con la finalidad de brindar asistencia y seguridad a su persona en diferentes eventos de dicha Provincias. Soporte adjunto.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015159 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2203 2203 01/06/2015 COM NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
Pago a LEXIS S.A. según Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1423 de 29/05/2015 por servicio de consultas legales a través de una página de internet de informacion juridica profesional para uso de la DIGERCIC. Dctos. de soporte adj. Factura No. 26581 de 25/05/2015.
7,445.76 0.00 7,445.76 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 7,445.76
2204 2204 01/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:05 T:DT A:2015] PAGO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A 183 FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES CT. MES DE MAYO DE 2015. DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGANICA PARA LA JUSTICIA LABORAL.
17,319.75 0.00 17,319.75 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17,319.75
2205 2203 02/06/2015 DEV NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
Pago a LEXIS S.A. según Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1423 de 29/05/2015 por servicio de consultas legales a través de una página de internet de informacion juridica profesional para uso de la DIGERCIC. Dctos. de soporte adj. Factura No. 26601 de 25/05/2015.
6,648.00 132.96 6,515.04 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13,296.00
2206 2206 02/06/2015 COM NOR OGA 1711402865 VACA VACA EDUARDO GEOVANNY
Pago de viático para Eduardo Vaca Vaca-Analista, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, el 12 de mayo del 2015, con la finalidad de realizar Constatación y el acta entrega-recepción de los vehículos. Soporte Adjunto.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
2207 1927 02/06/2015 REG DVO OGA 1702498013001 PAZ DURINI CARLOS MANUEL
rto.-Pago a Paz Durini Carlos según Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1161 de 07/05/2015 por liquidación del contrato de fiscalización de la construcción de la agencia de Registro Civil de Daule en la provincia del Guayas. Dctso. de soporte adj. factura No.460.IVA
(1,638.00) 0.00 (1,638.00) 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015160 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2208 1923 02/06/2015 DEV RTO OGA 1702498013001 PAZ DURINI CARLOS MANUEL
rto.-Pago a Paz Durini Carlos según Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1161 de 07/05/2015 por liquidación del contrato de fiscalización de la construcción de la agencia de Registro Civil de Daule en la provincia del Guayas. Dctso. de soporte adj. factura No.460.
(13,650.00) (2,730.00) (10,920.00) 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG N N N
Total Fuente: 001
2209 2209 02/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 455 No Entrada: 3076
77.66 0.00 77.66 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 77.66
2210 2210 02/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 457 No Entrada: 3086
17.25 0.00 17.25 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.25
2211 2211 02/06/2015 COM NOR OGA 1708448970001 RACINES VIZUETE DARWIN EDUARDO
Pago a Racines Vizuete Darwin según Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1425 de 22/05/2015, por liquidación del Contrato de Fiscalización de la obra de construcción de la Agencia de Registro Civil de Azogues-Cañar. Tercer Informe. Dctos. de soporte adj. Factura No. 952.
12,600.00 0.00 12,600.00 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 12,600.00
2212 2211 02/06/2015 DEV NOR OGA 1708448970001 RACINES VIZUETE DARWIN EDUARDO
Pago a Racines Vizuete Darwin según Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1425 de 22/05/2015, por liquidación del Contrato de Fiscalización de la obra de construcción de la Agencia de Registro Civil de Azogues-Cañar. Tercer Informe. Dctos. de soporte adj. Factura No. 952.
12,600.00 2,520.00 10,080.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,600.00
2214 2214 02/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 429 No Entrada: 2990
139.77 0.00 139.77 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 139.77
2215 2214 02/06/2015 REG DVO OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 429 No Entrada: 2990
(139.77) 0.00 (139.77) 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015161 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2216 2216 02/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:05 T:NO A:2015] PAGO DE REMUNERACIONES MAYO DE 5 SERVIDORES DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES QUE CAMBIA DE REMUNERACIÓN, 2 INGRESOS NUEVOS, SEGÚN REFORMA WEB 38849 Y UN PAGO DE REMUNERACIONES DEL SR. ECHEVERRIA YANOUCH MARIO ANTONY POR 12 DIAS TRABAJADOS.
9,073.56 2,275.29 6,798.27 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,073.56
2217 2217 02/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 429 No Entrada: 2990
183.93 0.00 183.93 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 183.93
2218 2218 02/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 381 No Entrada: 2314
62.30 0.00 62.30 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 62.30
2219 2219 02/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 445 No Entrada: 3031
45.37 0.00 45.37 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.37
2220 2220 02/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 434 No Entrada: 2999
20.16 0.00 20.16 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 20.16
2221 2203 02/06/2015 RDP NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
Pago a LEXIS S.A. según Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1423 de 29/05/2015 por servicio de consultas legales a través de una página de internet de informacion juridica profesional para uso de la DIGERCIC. Dctos. de soporte adj. Factura No. 26601 de 25/05/2015.
797.76 0.00 797.76 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 797.76
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015162 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2222 2222 02/06/2015 REG NOR OGA 1708448970001 RACINES VIZUETE DARWIN EDUARDO
REG IVA COMPRAS A NOMBRE DE Racines Vizuete Darwin según Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1425 de 22/05/2015, por liquidación del Contrato de Fiscalización de la obra de construcción de la Agencia de Registro Civil de Azogues-Cañar. Tercer Informe. Dctos. de soporte adj. Factura No. 952.
1,512.00 0.00 1,512.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,512.00
2223 2206 02/06/2015 DEV NOR OGA 1711402865 VACA VACA EDUARDO GEOVANNY
Pago de viático para Eduardo Vaca Vaca-Analista, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, el 12 de mayo del 2015, con la finalidad de realizar Constatación y el acta entrega-recepción de los vehículos. Soporte Adjunto.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2224 2224 02/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 3037
139.77 0.00 139.77 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 139.77
2225 2225 02/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:05 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS Y MENSUALIZACIÓN DE DECIMOS TERCERO Y CUARTOS DE 12 SERVIDORES DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES QUE INGRESAN EN LA REFORMA WEB 38849.
6,389.07 1,183.20 5,205.87 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,389.07
2226 2226 03/06/2015 COM NOR OGA 1707785661 SILVA JARRIN MARCO VINICIO
Pago de viático para Marco Silva Jarrín-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Provincia de Napo, el 25 de mayo del 2015, con la finalidad de trasladar al Servidor Danny Tapia de mantenimiento para realizar inspección técnica en dicha Provincia.Soporte adjunto.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015163 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2227 2227 03/06/2015 COM NOR OGA 0601061690 BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO
Pago de viático para José Barriga Olmedo-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Provincia de Esmeraldas, el 20 y 21 de mayo del 2015, con la finalidad de trasladar al Servidor Joel Peñafiel a realizar validación y verificación de datos en dicha Provincia. Soporte Adjunto.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 120.00
2228 2228 03/06/2015 COM NOR OGA 1708649916001 GONZALEZ MARTINEZ JAIME FERNANDO
Pago a González M. Jaime constructor, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015212 de 29/05/2015 por Orden de Trabajo No. 1 de la construcción de la Agencia Tipo 5V de Registro Civil de Cayambe - Pichincha. Carpeta de Dctos. soporte y Factura adj.
25,998.19 0.00 25,998.19 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 25,998.19
2229 2229 03/06/2015 COM NOR OGA 1103686687 TAPIA RIVAS DANNY PAULPago de viático para Danny Tapia-Analista, por comisión/servicios a la Provincia de Santa Elena y El Oro, del 11 al 13 de mayo del 2015, con la finalidad de realizar una visita técnica para elaboración de especificaciones técnicas e instalación de transformador en dicha agencias. Soporte Adjunto.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 200.00
2230 2230 03/06/2015 COM NOR OGA 0601988074 HARO SALAZAR RODRIGO ERNESTO
Pago de viático para Rodrigo Haro-Servidor Público 5, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, el 12 de mayo del 2015, con la finalidad de retirar los vehículos perteneciente a la Institución placas PEI-2331 Y PEQ-777 en dicha Provincia.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
2231 2231 03/06/2015 COM NOR OGA 1803371689 ANGULO SALAZAR CRISTINA VERONICA
Pago de viático para Cristina Angulo Salazar-Director Técnico de Area, por comisión/servicios a la Provincia de Manabi-Manta, el 17 de abril del 2015, con la finalidad de asistir a la conferencia final del examen especial al proceso precontractual.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015164 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2232 2232 03/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 454 No Entrada: 3054
148.74 0.00 148.74 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 148.74
2233 2233 03/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:DA A:2015] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES 2014. AGUIRRE VASCONEZ ANDRES. CONTRATO. PICHINCHA. RP
1,154.66 0.00 1,154.66 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,154.66
2234 2234 03/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 435 No Entrada: 3001
190.25 0.00 190.25 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 190.25
2235 2227 03/06/2015 DEV NOR OGA 0601061690 BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO
Pago de viático para José Barriga Olmedo-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Provincia de Esmeraldas, el 20 y 21 de mayo del 2015, con la finalidad de trasladar al Servidor Joel Peñafiel a realizar validación y verificación de datos en dicha Provincia. Soporte Adjunto.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2236 2226 03/06/2015 DEV NOR OGA 1707785661 SILVA JARRIN MARCO VINICIO
Pago de viático para Marco Silva Jarrín-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Provincia de Napo, el 25 de mayo del 2015, con la finalidad de trasladar al Servidor Danny Tapia de mantenimiento para realizar inspección técnica en dicha Provincia.Soporte adjunto.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2237 2229 03/06/2015 DEV NOR OGA 1103686687 TAPIA RIVAS DANNY PAULPago de viático para Danny Tapia-Analista, por comisión/servicios a la Provincia de Santa Elena y El Oro, del 11 al 13 de mayo del 2015, con la finalidad de realizar una visita técnica para elaboración de especificaciones técnicas e instalación de transformador en dicha agencias. Soporte Adjunto.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015165 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2238 2230 03/06/2015 DEV NOR OGA 0601988074 HARO SALAZAR RODRIGO ERNESTO
Pago de viático para Rodrigo Haro-Servidor Público 5, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, el 12 de mayo del 2015, con la finalidad de retirar los vehículos perteneciente a la Institución placas PEI-2331 Y PEQ-777 en dicha Provincia.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2239 2239 03/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:NO A:2015] PAGO DE GASTO POR RESIDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2015, SERVIDORES LUIS FERNANDO FIALLOS CAJAS, JUAN PABLO ALAVA LOOR, SANTIAGO AVILA ORRICO.
2,389.50 0.00 2,389.50 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,389.50
2240 2231 03/06/2015 DEV NOR OGA 1803371689 ANGULO SALAZAR CRISTINA VERONICA
Pago de viático para Cristina Angulo Salazar-Director Técnico de Area, por comisión/servicios a la Provincia de Manabi-Manta, el 17 de abril del 2015, con la finalidad de asistir a la conferencia final del examen especial al proceso precontractual.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2241 2241 04/06/2015 COM NOR OGA 1791180674001 EDIFICIO BANCO LA PREVISORA
Pago de Alicuota para el Edificio Banco La Previsora, por concepto/pago por contrato/alícuota del inmueble ubicado en dicho edificio; periodo mes de junio/2015, Comprobante/Cuotas o Aportes nº 0004918, emitido el 02/06/2014. Soporte adjunto.
6,512.72 0.00 6,512.72 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 6,512.72
2242 2242 04/06/2015 COM NOR OGA 1706820378 CASTILLO TUMBACO INES IRIS
Pago de viático para Inés Castillo Tumbaco-Servidor Público 3, por comisión/servicios a la Provincia de Napo, del 27 al 29 de mayo del 2015, con la finalidad de dar cumplimiento al Cronograma de Constatación Física y Arqueos sorpresivos.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 200.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015166 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2243 2243 04/06/2015 COM NOR OGA 1708159379 GAVILANES GUERRERO CECILIA ISA
Pago de Viático para Cecilia Gavilanez-Servidor Público de Apoyo 3, por comisión/servicios a la Provincia de Tungurahua, del 27 al 29 de mayo del 2015, con la finalidad de dar cumplimiento al Cronograma de Constatación Física y Arqueos sorpresivos.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 200.00
2244 2241 04/06/2015 DEV NOR OGA 1791180674001 EDIFICIO BANCO LA PREVISORA
Pago de Alicuota para el Edificio Banco La Previsora, por concepto/pago por contrato/alícuota del inmueble ubicado en dicho edificio; periodo mes de junio/2015, Comprobante/Cuotas o Aportes nº 0004918, emitido el 02/06/2014. Soporte adjunto.
6,512.72 0.00 6,512.72 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,512.72
2245 2245 04/06/2015 COM NOR OGA 1001149911 ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO
Pago de viático para Jorge Alvarez Morales-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Provincia de Tungurahua, del 27 al 29 de mayo del 2015, con la finalidad de trasladar a la Servidora Cecilia Gavilanez para realizar Constataciones físicas y Arqueos sorpresivos.
204.00 0.00 204.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 204.00
2246 2246 04/06/2015 COM NOR OGA 1707209738 ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI
Wilson Enriquez León-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Provincia de Esmeraldas, el 26 y 27 de mayo del 2015, con la finalidad de trasladar al Servidor Lenin Salas Coordinador de Brigadas a dicha Provincia. Soporte adjunto.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 120.00
2247 2247 04/06/2015 COM NOR OGA 1708649916001 GONZALEZ MARTINEZ JAIME FERNANDO
Pago a Gonzalez M. Jaime según Memo. No. DIGERCIC-CGAF-2015-211 de 29/05/2015 por diferencia en cantidades de obra en la Planilla No. 4 de liquidación del contrato de laconstrucción de la Agencia Tipo 5V de Registro Civil en el Cantón Cayambe -Pichincha. dctos.soporte adj. fact.
36,133.79 0.00 36,133.79 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 36,133.79
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015167 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2248 2248 04/06/2015 COM NOR OGA 1708649916001 GONZALEZ MARTINEZ JAIME FERNANDO
Pago a González Jaime según Memo.No. DIGERCIC-CGAF-2015-211 de 29/05/2015 , por la planilla No. 4 de liquidación del contrato de la obra de construcción de la agencia tipo 5V de Registro Civil de Cayambe provincia de Pichincha. Carpeta de dctos. soporte adj. Facturas(2).
63,273.22 0.00 63,273.22 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 25,309.28
Total Fuente: 998 37,963.94
2249 2249 05/06/2015 COM NOR OGA 1792231027001 DIGITAL SOLUTION DIGITSOL S.A.
Pago a Digital Solutions S.A. según memorando No. DIGERCI-CGAF-2015-208 de 28/05/2015 por el servicio de almacenamiento y custodia de documentos del archivo nacional pasivo de la DIGERCIC, por los meses de Febrero a Abril 2015. Dctos. soporte adj. Fact.575-6-7
48,521.04 0.00 48,521.04 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 48,521.04
2250 1837 05/06/2015 COM RPA OGA 1792231027001 DIGITAL SOLUTION DIGITSOL S.A.
Pago a Digital Solutions Digitsol S.A.según memo.No.DIGERCIC-CGAF-2015-144 de 20/04/2015 por servicio de almacenamiento y custodia de Dctos. del archivo nacnal. pasivo de la DIGERCIC. Cur compr. de 2 meses de servicio(Enero y Febrero/2015). Dctos. soporte adj. RPA.
(16,172.86) 0.00 (16,172.86) 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001
2251 2246 05/06/2015 DEV NOR OGA 1707209738 ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI
Wilson Enriquez León-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Provincia de Esmeraldas, el 26 y 27 de mayo del 2015, con la finalidad de trasladar al Servidor Lenin Salas Coordinador de Brigadas a dicha Provincia. Soporte adjunto.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2252 2245 05/06/2015 DEV NOR OGA 1001149911 ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO
Pago de viático para Jorge Alvarez Morales-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Provincia de Tungurahua, del 27 al 29 de mayo del 2015, con la finalidad de trasladar a la Servidora Cecilia Gavilanez para realizar Constataciones físicas y Arqueos sorpresivos.
204.00 0.00 204.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 204.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015168 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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2253 2243 05/06/2015 DEV NOR OGA 1708159379 GAVILANES GUERRERO CECILIA ISA
Pago de Viático para Cecilia Gavilanez-Servidor Público de Apoyo 3, por comisión/servicios a la Provincia de Tungurahua, del 27 al 29 de mayo del 2015, con la finalidad de dar cumplimiento al Cronograma de Constatación Física y Arqueos sorpresivos.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
2254 2242 05/06/2015 DEV NOR OGA 1706820378 CASTILLO TUMBACO INES IRIS
Pago de viático para Inés Castillo Tumbaco-Servidor Público 3, por comisión/servicios a la Provincia de Napo, del 27 al 29 de mayo del 2015, con la finalidad de dar cumplimiento al Cronograma de Constatación Física y Arqueos sorpresivos.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
2255 2228 05/06/2015 DEV NOR OGA 1708649916001 GONZALEZ MARTINEZ JAIME FERNANDO
Pago a González M. Jaime constructor, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015212 de 29/05/2015 por Orden de Trabajo No. 1 de la construcción de la Agencia Tipo 5V de Registro Civil de Cayambe - Pichincha. Carpeta de Dctos. soporte y Factura 450 adj.
25,998.19 259.98 25,738.21 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 51,996.38
2256 2256 05/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 421 No Entrada: 2964
66.63 0.00 66.63 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 66.63
2257 2257 05/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 421 No Entrada: 2964
1,421.82 18.01 1,403.81 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,421.82
2258 2258 05/06/2015 REG NOR OGA 1708649916001 GONZALEZ MARTINEZ JAIME FERNANDO
Pago a González M. Jaime constructor, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015212 de 29/05/2015 por Orden de Trabajo No. 1 de la construcción de la Agencia Tipo 5V de Registro Civil de Cayambe - Pichincha. Carpeta de Dctos. soporte y Factura 450 adj.IVA
3,119.78 0.00 3,119.78 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,119.78
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015169 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
2259 2259 05/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 421 No Entrada: 2964
558.13 5.85 552.28 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 558.13
2260 2260 05/06/2015 COM NOR OGA 0791715946001 SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA
Pago a Hermanos Arias Hermidas.-por concepto arriendo de un bien inmueble para las oficinas administrativas y de atención al publico ubicada en el Cantón Machala, periodo correspondiente del 01 al 31 de mayo/2015, factura Nº 2517, DEL 02/06/2015, suscrito por Cecilia Barbotó Andrade. Soporte adj.
2,420.00 0.00 2,420.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 2,420.00
2261 2261 05/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:05 T:NO A:2015] PAGO DE REMUNERACIONES DE SERVIDOR MEDINA MONAR ANGEL WLADIMIR SEGUN REFORMA 38181 Y LUNA RODRIGUEZ EDWIN ARMANDO SEGUN REFORMA WEB 38849.
2,519.75 588.11 1,931.64 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,519.75
2262 2262 05/06/2015 COM NOR OGA 0992668261001 MADINVERS S.A.Memo No. DIGERCIC-CGAF-2015-141 de 16/04/2015 Financiero, por Planilla No. 1 de la remodelación de las agencias de Registro Civil de los cantones en las provincias del Guayas y Los Ríos. Carpeta de dctos. soporte adj. Fact. No.123. (Obra civil)
32,456.10 0.00 32,456.10 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 9,285.73
Total Fuente: 998 23,170.37
2263 2263 05/06/2015 COM NOR OGA 0992668261001 MADINVERS S.A.Pago a Madinvers S.A. según Memo No. DIGERCIC-CGAF-2015-141 de 16/04/2015 por cancelación de la Planilla No. 1 de la remodelación de las agencias de Registro Civil de los cantones de las provincias del Guayas Los Ríos. Dctos. soporte adj. Fact. 124 (Maquinaria y equipo).
13,884.64 0.00 13,884.64 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 13,884.64
2266 2266 05/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. ZONA 2. NAPO. OPERATIVOS. OP 005-2015-CZ02. RP
172.80 0.00 172.80 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 172.80
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015170 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2267 2267 05/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. ZONA 2. SUCUMBIOS. OP 005-2015-CZ02. OPERATIVOS. RP
82.88 0.00 82.88 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 82.88
2268 2268 05/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. ZONA 2. ORELLANA. OP 005-2015-CZ02. OPERATIVOS. RP
164.40 0.00 164.40 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.40
2269 2247 05/06/2015 DEV NOR OGA 1708649916001 GONZALEZ MARTINEZ JAIME FERNANDO
Pago a Gonzalez M. Jaime según Memo. No. DIGERCIC-CGAF-2015-211 de 29/05/2015 por diferencia en cantidades de obra en la Planilla No. 4 de liquidación del contrato de laconstrucción de la Agencia Tipo 5V de Registro Civil en el Cantón Cayambe -Pichincha. dctos.soporte adj. fact.
36,133.79 361.34 35,772.45 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 72,267.58
2270 2270 05/06/2015 REG NOR OGA 1708649916001 GONZALEZ MARTINEZ JAIME FERNANDO
REG IVA COMPRAS A NOMBRE DE GONZALEZ MARTINEZ JAIME FERNANDO DIFERENCIA CANTIDADES DE OBRA CONSTRUCCION AGENCIA CANTON CAYAMBE FACTURAS 439 Y 447
4,336.06 0.00 4,336.06 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,336.06
2271 2248 05/06/2015 DEV NOR OGA 1708649916001 GONZALEZ MARTINEZ JAIME FERNANDO
Pago a González Jaime según Memo.No. DIGERCIC-CGAF-2015-211 de 29/05/2015 , por la planilla No. 4 de liquidación del contrato de la obra de construcción de la agencia tipo 5V de Registro Civil de Cayambe provincia de Pichincha. Carpeta de dctos. soporte adj. Facturas(2).
32,625.14 8,290.19 24,334.95 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 73,983.60
Total Fuente: 998 23,891.82
2272 2262 05/06/2015 COM RTO OGA 0992668261001 MADINVERS S.A.Memo No. DIGERCIC-CGAF-2015-141 de 16/04/2015 Financiero, por Planilla No. 1 de la remodelación de las agencias de Registro Civil de los cantones en las provincias del Guayas y Los Ríos. Carpeta de dctos. soporte adj. Fact. No.123. (Obra civil)RTO.
(32,456.10) 0.00 (32,456.10) 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001
Total Fuente: 998
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015171 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2273 2263 05/06/2015 COM RTO OGA 0992668261001 MADINVERS S.A.Pago a Madinvers S.A. según Memo No. DIGERCIC-CGAF-2015-141 de 16/04/2015 por cancelación de la Planilla No. 1 de la remodelación de las agencias de Registro Civil de los cantones de las provincias del Guayas Los Ríos. Dctos. soporte adj. Fact. 124 (Maquinaria y equipo).
(13,884.64) 0.00 (13,884.64) 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001
2274 2274 05/06/2015 COM NOR OGA 0992668261001 MADINVERS S.A.Pago a Madinvers S.A. según Memo No. DIGERCIC-CGAF-2015-141 de 16/04/2015 por cancelación de la Planilla No. 1 de la remodelación de las agencias de Registro Civil de los cantones de las provincias del Guayas Los Ríos. Dctos. soporte adj. Fact. 123 y 124.
46,340.74 0.00 46,340.74 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 23,170.37
Total Fuente: 998 23,170.37
2275 2274 05/06/2015 DEV NOR OGA 0992668261001 MADINVERS S.A.Pago a Madinvers S.A. según Memo No. DIGERCIC-CGAF-2015-141 de 16/04/2015 por cancelación de la Planilla No. 1 de la remodelación de las agencias de Registro Civil de los cantones de las provincias del Guayas Los Ríos. Dctos. soporte adj. Fact. 123 y 124. OBRA (MANTENIMIENTO)
32,456.10 13,819.49 18,636.61 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 57,857.19
Total Fuente: 998 39,511.11
2276 2276 05/06/2015 REG NOR OGA 1708649916001 GONZALEZ MARTINEZ JAIME FERNANDO
REG IVA COMPRAS A NOMBRE DE GONZALEZ MARTINEZ JAIME FERNANDO CONTRATO OBRA AGENCIA R CIVIL CAYAMBE FACTURA 432
3,915.02 0.00 3,915.02 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,915.02
2277 2248 05/06/2015 DEV NOR OGA 1708649916001 GONZALEZ MARTINEZ JAIME FERNANDO
Pago a González Jaime según Memo.No. DIGERCIC-CGAF-2015-211 de 29/05/2015 , por la planilla No. 4 de liquidación del contrato de la obra de construcción de la agencia tipo 5V de Registro Civil de Cayambe provincia de Pichincha. Carpeta de dctos. soporte adj. Facturas(2).
30,648.08 30,306.48 341.60 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,944.24
Total Fuente: 998 90,000.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015172 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2278 2278 05/06/2015 REG NOR OGA 1708649916001 GONZALEZ MARTINEZ JAIME FERNANDO
REG IVA COMPRAS A NOMBRE DE GONZALEZ MARTINEZ JAIME FERNANDO CONSTRUCCION R CIVIL CAYAMBE FACTURA N. 437
3,677.77 0.00 3,677.77 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,677.77
2279 2279 08/06/2015 REG NOR OGA 0992668261001 MADINVERS S.A.Pago a Madinvers S.A. según Memo No. DIGERCIC-CGAF-2015-141 de 16/04/2015 por cancelación de la Planilla No. 1 de la remodelación de las agencias de Registro Civil de los cantones de las provincias del Guayas Los Ríos. Dctos. soporte adj. Fact. 123 y 124. OBRA (MANTENIMIENTO)
1,666.16 0.00 1,666.16 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,666.16
2280 2274 08/06/2015 DEV NOR OGA 0992668261001 MADINVERS S.A.Pago a Madinvers S.A. según Memo No. DIGERCIC-CGAF-2015-141 de 16/04/2015 por cancelación de la Planilla No. 1 de la remodelación de las agencias de Registro Civil de los cantones de las provincias del Guayas Los Ríos. Dctos. soporte adj. Fact. 123 y 124. MAQUINARAI Y EQUIPO
13,884.64 10,138.85 3,745.79 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,653.92
Total Fuente: 998 30,000.00
2281 2281 08/06/2015 REG NOR OGA 0992668261001 MADINVERS S.A.Pago a Madinvers S.A. según Memo No. DIGERCIC-CGAF-2015-141 de 16/04/2015 por cancelación de la Planilla No. 1 de la remodelación de las agencias de Registro Civil de los cantones de las provincias del Guayas Los Ríos. Dctos. soporte adj. Fact. 123 y 124. OBRA MANTENIMIENTO
3,894.73 0.00 3,894.73 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,894.73
2282 2279 08/06/2015 REG DVO OGA 0992668261001 MADINVERS S.A.Pago a Madinvers S.A. según Memo No. DIGERCIC-CGAF-2015-141 de 16/04/2015 por cancelación de la Planilla No. 1 de la remodelación de las agencias de Registro Civil de los cantones de las provincias del Guayas Los Ríos. Dctos. soporte adj. Fact. 123 y 124. OBRA (MANTENIMIENTO)
(1,666.16) 0.00 (1,666.16) 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015173 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2283 2283 08/06/2015 REG NOR OGA 0992668261001 MADINVERS S.A.Pago a Madinvers S.A. según Memo No. DIGERCIC-CGAF-2015-141 de 16/04/2015 por cancelación de la Planilla No. 1 de la remodelación de las agencias de Registro Civil de los cantones de las provincias del Guayas Los Ríos. Dctos. soporte adj. Fact. 123 y 124. MAQUINARIA Y EQUIPO
1,666.16 0.00 1,666.16 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,666.16
2284 2284 08/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:05 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2015 DE 18 SERVIDORES DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES LOSEP, SEGÚN REFORMA WEB 38181.
11,506.11 2,134.84 9,371.27 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,506.11
2285 2285 08/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:05 T:NO A:2015] ROL DE MAYO DE 9 SERVIDORES DE CONTRATOS LOSEP POR CONCEPTO DE DIAS TRABAJADOS CON ITEM PRESUPUESTARIO 51 Y QUE SEGUN REFORMA WEB 8181 CAMBIAN A ITEM 71. PAGOS COMPLEMENTARIOS AL CUR 2284
2,455.32 472.50 1,982.82 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,455.32
2286 2286 08/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:DT A:2015] DECIMOS MENSUALIZADOS DE MAYO DE 4 SERVIDORES DE CONTRATOS LOSEP POR CONCEPTO DE DIAS TRABAJADOS CON ITEM PRESUPUESTARIO 51 Y QUE SEGUN REFORMA WEB 8181 CAMBIAN A ITEM 71. PAGOS COMPLEMENTARIOS A LOS CUR 2284, 2285.
138.28 0.00 138.28 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 138.28
2287 2287 08/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:05 T:NO A:2015] PAGO DE REMUERACION DEL MES DE MAYO DE 2015 A LA SERVIDORA DE CONTRATOS DE LOSEP, SRA. GUERRERO GALINDO MARCIA CONSUELO, POR REINGRESO AL DISTRIBUTIVO DE LA DIGERCIC, REFORMA WEB NO. 46171
641.46 259.80 381.66 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 641.46
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015174 DE
R00804107.rdlc
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DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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2288 2288 08/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:DT A:2015] PAGO DE MENSULIZACIÓN DE DECIMOS DEL MES DE MAYO DE 2015 A LA SERVIDORA DE CONTRATOS DE LOSEP, SRA. GUERRERO GALINDO MARCIA CONSUELO, POR REINGRESO AL DISTRIBUTIVO DE LA DIGERCIC, REFORMA WEB NO. 46171
78.25 0.00 78.25 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 78.25
2289 2289 08/06/2015 COM NOR OGA 0601610710 MALDONADO PATRICIAPago de viático para Patricia Maldonado Núñez-Directora Financiera, por comisión/servicios a la Provincia de Loja, el 28 y 29 de mayo del 2015, con la finalidad de realizar evaluación financiera-presupuestaria, Soporte Adjunto.
128.00 0.00 128.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 128.00
2290 2289 08/06/2015 DEV NOR OGA 0601610710 MALDONADO PATRICIAPago de viático para Patricia Maldonado Núñez-Directora Financiera, por comisión/servicios a la Provincia de Loja, el 28 y 29 de mayo del 2015, con la finalidad de realizar evaluación financiera-presupuestaria, Soporte Adjunto.
128.00 0.00 128.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 128.00
2291 2260 08/06/2015 DEV NOR OGA 0791715946001 SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA
Pago a Hermanos Arias Hermidas.-por concepto arriendo de un bien inmueble para las oficinas administrativas y de atención al publico ubicada en el Cantón Machala, periodo correspondiente del 01 al 31 de mayo/2015, factura Nº 2517, DEL 02/06/2015, suscrito por Cecilia Barbotó Andrade. Soporte adj.
2,420.00 193.60 2,226.40 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,420.00
2292 2292 08/06/2015 REG NOR OGA 0791715946001 SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA
Pago a Hermanos Arias Hermidas.-por concepto arriendo de un bien inmueble para las oficinas administrativas y de atención al publico ubicada en el Cantón Machala, periodo correspondiente del 01 al 31 de mayo/2015, factura Nº 2517, DEL 02/06/2015, suscrito por Cecilia Barbotó Andrade. Soporte adj.
290.40 0.00 290.40 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 290.40
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015175 DE
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EJERCICIO: 2015
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2293 2293 08/06/2015 COM NOR OGA 1712824836001 OJEDA REYES JEFFERSON LEONEL
Pago a OJEDA REYES LEONEL.-por concepto contratacion del servicio de medicion de factores de riesgo biologico en los trabajadores de archivos de la DIGERCIC,Factura No. 003-001-1352,F.E. 01/06/2015,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1489,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
6,907.68 0.00 6,907.68 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 6,907.68
2294 2294 08/06/2015 COM NOR OGA 1003334966 NUNEZ JIMENEZ DAVID ANTONIO
Pago de viático para David Núñez Jímenez -Analista de Recursos Humanos 2, por comisión/servicios a la Provincia de Azuay-Cuenca, el 29 de mayo del 2015, con la finalidad de dar cumplimiento de los procesos de evaluación del modelo de Reestructuración. Soporte adjunto.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
2295 2295 08/06/2015 COM NOR OGA 1716685688 SALAS CAIZALUISA LENIN JOSE
Pago de viático para Lenin Salas Caizaluisa -Servidor de Apoyo 2, por comisión/servicios a la Provincia de Esmeraldas, el 26 y 27 de mayo del 2015, con la finalidad de realizar verificación del cumplimiento de directrices para la ejecución de brigadas.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 120.00
2296 2296 08/06/2015 COM NOR OGA 1714882709 CORELLA ERAZO MARIA BELEN
Pago de viático para Maria Belén Corella-Servidor de Apoyo 4, por comisión/servicios a la Provincia de Cañar, el 27 de mayo del 2015, con la finalidad de recibir capacitación tema: Naturalizaciones por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
2297 2297 08/06/2015 COM NOR OGA 1103686687 TAPIA RIVAS DANNY PAULPago de viático para Danny Tapia Rivas -Analista, por comisión/servicios a la Provincia de Napo, el 25 de mayo del 2015, con la finalidad de realizar una visita técnica para la revisión del estado del sistema automático de apertura y cierre de la puerta principal de dicha agencia.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015176 DE
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EJERCICIO: 2015
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2298 2298 08/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 319 No Entrada: 1871
78.48 0.00 78.48 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 78.48
2299 2299 08/06/2015 COM NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.
Pago a Guarpriecuador según Memo. No. DIGERCIC-DIR-G-2015-191 de 05/06/2015, por el 20% restante del mes de Abril 2015 por el servicio de seguridad, custodia de las instalaciones de la DIGERCIC a nivel nacional. Dctos. soporte adj. Fact.3007
120,042.00 0.00 120,042.00 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 120,042.00
2300 2300 08/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 395 No Entrada: 2515
14.35 0.00 14.35 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.35
2301 2301 09/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:05 T:SE A:2015] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DEL MES DE MAYO DE 2015.
14,368.32 3,039.56 11,328.76 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,368.32
2302 2299 09/06/2015 DEV NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.
Pago a Guarpriecuador según Memo. No. DIGERCIC-DIR-G-2015-191 de 05/06/2015, por el 20% restante del mes de Abril 2015 por el servicio de seguridad, custodia de las instalaciones de la DIGERCIC a nivel nacional. Dctos. soporte adj. Fact.3007
120,042.00 2,400.84 117,641.16 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240,084.00
2303 2303 09/06/2015 REG NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.
Pago a Guarpriecuador según Memo. No. DIGERCIC-DIR-G-2015-191 de 05/06/2015, por el 20% restante del mes de Abril 2015 por el servicio de seguridad, custodia de las instalaciones de la DIGERCIC a nivel nacional. Dctos. soporte adj. Fact.3007
14,405.04 0.00 14,405.04 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,405.04
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015177 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
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No.CUR
2304 2304 09/06/2015 COM NOR OGA 1718346305 TELLO NAVARRETE NATHALI ALEXANDRA
Pago de viático para Nathali Tello Navarrete -Servidor Público 4, por comisión/servicios a la Provincia de Loja, el 28 y 29 de mayo del 2015, con la finalidad de realizar la primera evaluación financiera contable a dicha Dirección Provincial. Soporte Adjunto.
128.00 0.00 128.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 128.00
2305 2304 09/06/2015 DEV NOR OGA 1718346305 TELLO NAVARRETE NATHALI ALEXANDRA
Pago de viático para Nathali Tello Navarrete -Servidor Público 4, por comisión/servicios a la Provincia de Loja, el 28 y 29 de mayo del 2015, con la finalidad de realizar la primera evaluación financiera contable a dicha Dirección Provincial. Soporte Adjunto.
128.00 0.00 128.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 128.00
2306 2306 09/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. ZONA 5. BOLIVAR. OPERATIVOS. OP 021-2015-CZ05. RP
241.38 0.00 241.38 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 241.38
2307 2307 09/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. STA ELENA. OPERATIVOS. OP 021-2015-CZ05. RP
293.96 0.00 293.96 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 293.96
2308 2308 09/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. ZONA 5. GUAYAS. ADMINISTRATIVOS. OP 021-2015-CZ05. RP
2,795.93 219.89 2,576.04 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,795.93
2309 2309 09/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP AMYO 2015. ZONA 5. GUAYAS. OPERATIVOS. OP 021-2015-CZ05. RP
3,584.94 32.85 3,552.09 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,584.94
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015178 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2310 2293 09/06/2015 DEV NOR OGA 1712824836001 OJEDA REYES JEFFERSON LEONEL
Pago a OJEDA REYES LEONEL.-por concepto contratacion del servicio de medicion de factores de riesgo biologico en los trabajadores de archivos de la DIGERCIC,Factura No. 003-001-1352,F.E. 01/06/2015,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1489,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
6,907.68 138.15 6,769.53 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,907.68
2311 563 09/06/2015 DEV NOR OGA 1792546990001 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS MISE CUENTAS EN PARTICIPACION
Pago a MISE.-por concepto servicio de mantenimiento integral de obra civil y rótulos exteriores en agencias operat. de la DIGERCIC a nivel país correspondiente al mes de enero y febrero 2015,Factura No. 001-001-051,según Memo.No.DIGERCIC-SDG-2015-0127,suscrito por Claudio Prieto Cueva,soporte dctos.
231,953.85 120,616.01 111,337.84 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 463,907.70
2312 2249 09/06/2015 DEV NOR OGA 1792231027001 DIGITAL SOLUTION DIGITSOL S.A.
Pago a Digital Solutions S.A. según memorando No. DIGERCI-CGAF-2015-208 de 28/05/2015 por el servicio de almacenamiento y custodia de documentos del archivo nacional pasivo de la DIGERCIC, por los meses de Febrero a Abril 2015. Dctos. soporte adj. Fact.575-6-7
48,521.04 3,881.67 44,639.37 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 48,521.04
2313 2313 09/06/2015 COM NOR OGA 1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP
Pago a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, por concepto del consumo de Agua Potable de la Agencia Machachi, periodo comprendido 15 de abril al 14 de mayo del 2015. factura # 000231069, entido el 20 de mayo/2015, soporte adjunto.
5.86 0.00 5.86 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 5.86
2314 2314 09/06/2015 REG NOR OGA 1792231027001 DIGITAL SOLUTION DIGITSOL S.A.
Pago a Digital Solutions S.A. según memorando No. DIGERCI-CGAF-2015-208 de 28/05/2015 por el servicio de almacenamiento y custodia de documentos del archivo nacional pasivo de la DIGERCIC, por los meses de Febrero a Abril 2015. Dctos. soporte adj. Fact.575-6-7
5,822.52 0.00 5,822.52 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,822.52
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015179 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2315 2315 09/06/2015 COM NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.
Pago a Guarpriecuador según Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015-197 de 08/06/2015, por concepto del 80% del mes de Mayo 2015 por el servicio de seguridad, custodia de las instalaciones de la DIGERCIC a nivel nacional. Dctos. soporte adj. Factura 3010.
475,422.40 0.00 475,422.40 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 475,422.40
2316 2296 09/06/2015 DEV NOR OGA 1714882709 CORELLA ERAZO MARIA BELEN
Pago de viático para Maria Belén Corella-Servidor de Apoyo 4, por comisión/servicios a la Provincia de Cañar, el 27 de mayo del 2015, con la finalidad de recibir capacitación tema: Naturalizaciones por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2317 2294 09/06/2015 DEV NOR OGA 1003334966 NUNEZ JIMENEZ DAVID ANTONIO
Pago de viático para David Núñez Jímenez -Analista de Recursos Humanos 2, por comisión/servicios a la Provincia de Azuay-Cuenca, el 29 de mayo del 2015, con la finalidad de dar cumplimiento de los procesos de evaluación del modelo de Reestructuración. Soporte adjunto.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2318 2295 09/06/2015 DEV NOR OGA 1716685688 SALAS CAIZALUISA LENIN JOSE
Pago de viático para Lenin Salas Caizaluisa -Servidor de Apoyo 2, por comisión/servicios a la Provincia de Esmeraldas, el 26 y 27 de mayo del 2015, con la finalidad de realizar verificación del cumplimiento de directrices para la ejecución de brigadas.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2319 2297 09/06/2015 DEV NOR OGA 1103686687 TAPIA RIVAS DANNY PAULPago de viático para Danny Tapia Rivas -Analista, por comisión/servicios a la Provincia de Napo, el 25 de mayo del 2015, con la finalidad de realizar una visita técnica para la revisión del estado del sistema automático de apertura y cierre de la puerta principal de dicha agencia.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015180 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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No.CUR
2320 2315 09/06/2015 DEV NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.
Pago a Guarpriecuador según Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015-197 de 08/06/2015, por concepto del 80% del mes de Mayo 2015 por el servicio de seguridad, custodia de las instalaciones de la DIGERCIC a nivel nacional. Dctos. soporte adj. Factura 3010.
475,422.40 9,508.45 465,913.95 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 950,844.80
2321 563 09/06/2015 DEV NOR OGA 1792546990001 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS MISE CUENTAS EN PARTICIPACION
Pago a MISE.-por concepto del servicio de mantenimiento integral de obra civil y rótulos exteriores en agencias operativas de la DIGERCIC a nivel país correspondiente al mes de marzo del 2015,factura No. 001-001-052,según Memo.No.DIGERCIC-SDG-2015-0129,suscrito por Claudio Prieto Cueva,soporte dctos
79,871.39 41,533.13 38,338.26 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 159,742.78
2322 2322 09/06/2015 REG NOR OGA 1792546990001 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS MISE CUENTAS EN PARTICIPACION
Pago a MISE.-por concepto servicio de mantenimiento integral de obra civil y rótulos exteriores en agencias operat. de la DIGERCIC a nivel país correspondiente al mes de enero y febrero 2015,Factura No. 001-001-051,según Memo.No.DIGERCIC-SDG-2015-0127,suscrito por Claudio Prieto Cueva. IVA
27,834.46 0.00 27,834.46 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27,834.46
2323 2323 09/06/2015 REG NOR OGA 1792546990001 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS MISE CUENTAS EN PARTICIPACION
Pago a MISE.-por concepto del servicio de mantenimiento integral de obra civil y rótulos exteriores en agencias operativas de la DIGERCIC a nivel país correspondiente al mes de marzo del 2015,factura No. 001-001-052,según Memo.No.DIGERCIC-SDG-2015-0129,suscrito por Claudio Prieto Cueva.IVA
9,584.57 0.00 9,584.57 0.00 APROBADO JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG JCMEJIAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,584.57
2324 2324 09/06/2015 REG NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.
Pago a Guarpriecuador según Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015-197 de 08/06/2015, por concepto del 80% del mes de Mayo 2015 por el servicio de seguridad, custodia de las instalaciones de la DIGERCIC a nivel nacional. Dctos. soporte adj. Factura 3010.
57,050.69 0.00 57,050.69 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 57,050.69
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015181 DE
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DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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2325 2325 09/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015.ZONA 5. GUAYAS. OP 021-2015-CZ05. INVERSION. RP
100.44 0.00 100.44 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 100.44
2326 2326 09/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO DE HE Y SUP MAYO 2015. ZONA 5. LOS RIOS. ADMINISTRATIVOS. OP 021-2015-CZ05. RP
301.04 27.46 273.58 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 301.04
2327 2327 09/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP DE MAYO DE 2015. ZONA 5. LOS RIOS. OPERATIVOS. OP 021-2015-CZ05. RP
1,526.16 0.00 1,526.16 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,526.16
2328 2328 09/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP DE MAYO 2015. ZONA 5. LOS RIOS. INVERSION. OP 021-2015-CZ05. RP
222.88 0.00 222.88 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 222.88
2329 2329 09/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP DE MAYO 2015. CAF. ADMINISTRATIVOS. OP DH-2015-046. RP
163.42 0.00 163.42 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 163.42
2330 2330 09/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. SUBDIRECCION GENERAL. ADMINISTRATIVOS. OP DTH-2015-047. RP
116.07 0.00 116.07 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 116.07
2331 2331 09/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. COOR. GENERAL PLANIFICACION. ADMINISTRATIVOS. OP DTH-2015-048. RP.
1,379.35 0.00 1,379.35 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,379.35
2332 2332 09/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. GESTION TECNOLOGICA UIO Y GYE. OP DTH-2015-049. ADMINISTRATIVOS. RP.
2,708.76 0.00 2,708.76 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,708.76
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015182 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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No.CUR
2333 2333 09/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO DE HE Y SUP MAYO 2015. TALENTO HUMANO. ADMINISTRATIVOS. OP DTH-2015-050. RP
702.35 0.00 702.35 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 702.35
2334 2313 10/06/2015 DEV NOR OGA 1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP
Pago a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, por concepto del consumo de Agua Potable de la Agencia Machachi, periodo comprendido 15 de abril al 14 de mayo del 2015. factura # 000231069, entido el 20 de mayo/2015, soporte adjunto.
5.86 0.00 5.86 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.86
2335 2335 10/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:05 T:FR A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DE 2015 AL IESS Y A LAS CUENTAS DE LOS SERVIDORSE DE LAS MODALIDADES DE NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS DE LOSEP Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO.
106,838.73 27,226.04 79,612.69 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 106,838.73
2336 2336 10/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:05 T:AJ A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS Y A LAS CUENTAS DE TRAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO POR HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CANCELADAS EN EL MES DE MAYO DE 2015.
203.90 52.94 150.96 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 203.90
2337 2337 10/06/2015 COM NOR OGA 1720813359 HIDALGO SOLANO CESAR RICARDO
Pago a Cesar Hidalgo Solano.-por concepto reembolso por pago de la revision y aprobacion de los planos arquitectonicos de la nueva Agencia del Registro Civil en el Sur de Quito-Quitumbe,Factura No. 001-001-11107,Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015-0238, suscrito por Lenin Rivera,soporte dctos. adjtos.
1,071.46 0.00 1,071.46 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 1,071.46
2338 2338 10/06/2015 COM NOR OGA 1791277678001 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.
Pago a la Empresa DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por el arriendo de la Agencia de Registro Civil en Quicentro Sur-Turubamba. correspondiente al mes de mayo del 2015. Factura 001-020-000022745, emitido el 01/06/2015, soporte adjunto.
25,004.35 0.00 25,004.35 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 25,004.35
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015183 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2339 2339 10/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. PICHINCHA. ADMINISTRATIVOS. OP 006-2015-DPP. RP
562.28 0.00 562.28 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 562.28
2340 2340 10/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. PICHINCHA. OPERATIVOS. OP 006-2015-DPP. RP
3,506.09 0.00 3,506.09 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,506.09
2341 2341 10/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO DE HE Y SUP MAYO 2015. PICHINCHA. INVERSION. OP 006-2015-DPP. RP
175.56 0.00 175.56 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 175.56
2342 2342 10/06/2015 COM NOR OGA 0603120122001 DIAZ MORAN EDISON GONZALO
Pago a Diaz Moran Edison.-por concepto reajuste de precios en la Construcción del parque recreacional de la Agencia de Registro Civil del Cantón Durán,Factura No. 001-001-284, F.E. 09/06/2015,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015-0222,suscrito por Lenin Rivera Llivisaca,soporte dctos. adjtos.
3,069.66 0.00 3,069.66 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 3,069.66
2343 2342 10/06/2015 DEV NOR OGA 0603120122001 DIAZ MORAN EDISON GONZALO
Pago a Diaz Moran Edison.-por concepto reajuste de precios en la Construcción del parque recreacional de la Agencia de Registro Civil del Cantón Durán,Factura No. 001-001-284, F.E. 09/06/2015,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015-0222,suscrito por Lenin Rivera Llivisaca,soporte dctos. adjtos.
3,069.66 30.70 3,038.96 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,139.32
2344 2344 10/06/2015 REG NOR OGA 0603120122001 DIAZ MORAN EDISON GONZALO
Pago a Diaz Moran Edison.-por concepto reajuste de precios en la Construcción del parque recreacional de la Agencia de Registro Civil del Cantón Durán,Factura No. 001-001-284, F.E. 09/06/2015,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015-0222,suscrito por Lenin Rivera Llivisaca,soporte dctos. adjtos.
368.36 0.00 368.36 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 368.36
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015184 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2345 2345 10/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:05 T:FD A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS Y A LAS CUENTAS DE SERVIDORES PASIVOS QUE LABORARON EL MES DE MAYO DE 2015.
1,144.12 55.64 1,088.48 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,144.12
2346 2346 11/06/2015 COM NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.Pago a BANCO DEL PACIFICO S.A.-por cancelación de comisiones bancarias en la recaudación de valores por venta de servicios de las localidades de Guayaquil y Quito durante el mes de mayo 2015,Factura No. 12645595,Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015-0199,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos. adjtos.
50,922.14 0.00 50,922.14 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 50,922.14
2347 2347 11/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 422 No Entrada: 2967
281.94 0.00 281.94 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 281.94
2348 2338 11/06/2015 DEV NOR OGA 1791277678001 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.
Pago a la Empresa DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por el arriendo de la Agencia de Registro Civil en Quicentro Sur-Turubamba. correspondiente al mes de mayo del 2015. Factura 001-020-000022745, emitido el 01/06/2015, soporte adjunto.
25,004.35 1,909.88 23,094.47 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA N N N
Total Fuente: 001 25,004.35
2350 2350 11/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 457 No Entrada: 3086
176.40 0.00 176.40 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 176.40
2351 2351 11/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:DA A:2015] PAGO DE LIQUIDACION DE 2014. ORDOÑEZ AGUAS JORGE. SUPRESION. RP
56.35 56.30 0.05 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 56.35
2352 2352 11/06/2015 REG NOR OGA 1791277678001 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.
Pago a la Empresa DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por el arriendo de la Agencia de Registro Civil en Quicentro Sur-Turubamba. correspondiente al mes de mayo del 2015. Factura 001-020-000022745, emitido el 01/06/2015, soporte adjunto.
3,000.52 0.00 3,000.52 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,000.52
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015185 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2353 2353 11/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:05 T:AJ A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS Y LAS CUENTAS DE SERVIDORES QUE REALIZARON SUBROGACIONES Y ENCARGOS EN EL MES DES MAYO DE 2015.
1,084.23 258.40 825.83 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,084.23
2354 2354 11/06/2015 COM NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
Pago a la Empresa NUCOPSA S.A.-por concepto pago del servicio de provisión combustible de los vehículos de la Institución (PICHINCHA) correspondientes al mes de mayo del 2015,Factura No. 001-001-0056211, emitido el 02/06/2015. Soporte dctos. adjtos.
901.49 0.00 901.49 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 901.49
2355 2355 11/06/2015 COM NOR OGA 1768007200001 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Pago a Instituto Geografico Militar.-por concepto pago del 70% del anticipo del contrato adquisicion de 42.000 especies valoradas para la Direccion General de Registro Civil,Identificacion y Cedulacion,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1537,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjto
9,327.50 0.00 9,327.50 9,327.50 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 9,327.50
2356 2356 12/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. ZONA 3. COTOPAXI. OPERATIVOS. OP 005-2015-CZ03. RP
186.12 0.00 186.12 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 186.12
2357 2357 12/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. ZONA 3. PASTAZA. OPERATIVOS. OP 005-2015-CZ03. RP.
165.76 0.00 165.76 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 165.76
2358 2358 12/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. ZONA 3. TUNGURAHUA. OPERATIVOS. OP 005-2015-CZ03. RP
507.72 0.00 507.72 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 507.72
2359 2359 12/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. ZONA 4. MANABI.ADMINISTRATIVOS. OP 006-2015-CZ04. RP
314.22 42.21 272.01 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 314.22
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015186 DE
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DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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2360 2360 12/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. ZONA 4. MANABI.OPERATIVOS. OP 006-2015-CZ04. RP
339.20 0.00 339.20 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 339.20
2361 2361 12/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. ZONA 4. MANABI.INVERSION. OP 006-2015-CZ04. RP
41.44 0.00 41.44 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 41.44
2362 2362 12/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. ZONA 4. STO DOMINGO.OPERATIVOS. OP 006-2015-CZ04. RP
122.55 0.00 122.55 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 122.55
2363 2363 12/06/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP-por el consumo de (29) líneas telefónicas IP, a Nivel Nacional, correspondiente al mes de mayo del 2015. Total de facturas a cancelar (29). Soporte adjunto.
2,538.00 0.00 2,538.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 2,538.00
2364 2354 12/06/2015 DEV NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
Pago a la Empresa NUCOPSA S.A.-por concepto pago del servicio de provisión combustible de los vehículos de la Institución (PICHINCHA) correspondientes al mes de mayo del 2015,Factura No. 001-001-0056211, emitido el 02/06/2015. Soporte dctos. adjtos.
804.90 0.00 804.90 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,609.80
2365 2365 12/06/2015 COM NOR OGA 1713826798 ARRIETA FELIX JENNY MIREYA
Pago de viático para Jenny Arrieta Felix-ASESOR 5, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, el 07 de mayo del 2015, con la finalidad de asistir a una capacitación de temas de la Dirección Técnica de Registro Civil dirigida por Supervisores de Agencias. Soporte Adjunto.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
2366 2366 12/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. ZONA 6. AZUAY. OPERATIVOS. OP 008-2015-CZ06. RP
289.63 14.63 275.00 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 289.63
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015187 DE
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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2367 2367 12/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. ZONA 6. MORONA SANTIAGO. OPERATIVOS. OP 008-2015-CZ06. RP
166.88 0.00 166.88 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 166.88
2368 2368 12/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. ZONA 005-2015-CZ03. CHIMBORAZO. OPERATIVOS. RP
187.84 0.00 187.84 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 187.84
2369 2369 12/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. ZONA 6. CAÑAR . OPERATIVOS. OP 008-2015-CZ06. RP
44.89 7.66 37.23 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.89
2370 2370 12/06/2015 COM NOR OGA 1707785661 SILVA JARRIN MARCO VINICIO
Pago de viático para Marco Silva Jarrín-Conductor Administrativo, por comisión/servicios al Cantón Puerto Quito-Pichincha, el 28 de mayo del 2015, con la finalidad de trasladar a los Servidores Efraín Benavides y Jenrry Gómez para realizar revisión de aires acondicionados en dicha agencia.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
2371 2354 12/06/2015 RDP NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
Pago a la Empresa NUCOPSA S.A.-por concepto pago del servicio de provisión combustible de los vehículos de la Institución (PICHINCHA) correspondientes al mes de mayo del 2015,Factura No. 001-001-0056211, emitido el 02/06/2015. Soporte dctos. adjtos.
96.59 0.00 96.59 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 96.59
2372 2372 12/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:05 T:LI A:2015] PAGO DE REMUNERACION DE 22 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2015 DEL EXSERVIDOR CORDOVA SANCHEZ JIM KENNETH; PAGO COMPLEMENTARIO EJECUTADO EN EL CUR 2188.
542.77 104.45 438.32 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 542.77
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015188 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
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2373 2373 12/06/2015 COM NOR OGA 0601988074 HARO SALAZAR RODRIGO ERNESTO
Pago de viático para Rodrigo Haro Salazar-Servidor Público 5, por comisión/servicios a la Provincia de Loja, el 02 de junio del 2015, con la finalidad de reitrar el vehículo de placas PEI-2328 de los talleres de Seguros Rocafuerte de dicha Provincia. Soporte Adjunto.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
2374 2374 12/06/2015 COM NOR OGA 1714668496 SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN
Pago de viático para Rómulo Santillán Galarza-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Parroquia Golondrinas, el 03 de junio del 2015, con la finalidad de trasladar a la servidora Jhoana Ochoa para realizar brigadas. Soporte Adjunto.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
2375 2365 12/06/2015 DEV NOR OGA 1713826798 ARRIETA FELIX JENNY MIREYA
Pago de viático para Jenny Arrieta Felix-ASESOR 5, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, el 07 de mayo del 2015, con la finalidad de asistir a una capacitación de temas de la Dirección Técnica de Registro Civil dirigida por Supervisores de Agencias. Soporte Adjunto.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2376 2370 12/06/2015 DEV NOR OGA 1707785661 SILVA JARRIN MARCO VINICIO
Pago de viático para Marco Silva Jarrín-Conductor Administrativo, por comisión/servicios al Cantón Puerto Quito-Pichincha, el 28 de mayo del 2015, con la finalidad de trasladar a los Servidores Efraín Benavides y Jenrry Gómez para realizar revisión de aires acondicionados en dicha agencia.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2377 2373 12/06/2015 DEV NOR OGA 0601988074 HARO SALAZAR RODRIGO ERNESTO
Pago de viático para Rodrigo Haro Salazar-Servidor Público 5, por comisión/servicios a la Provincia de Loja, el 02 de junio del 2015, con la finalidad de reitrar el vehículo de placas PEI-2328 de los talleres de Seguros Rocafuerte de dicha Provincia. Soporte Adjunto.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015189 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2378 2374 12/06/2015 DEV NOR OGA 1714668496 SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN
Pago de viático para Rómulo Santillán Galarza-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Parroquia Golondrinas, el 03 de junio del 2015, con la finalidad de trasladar a la servidora Jhoana Ochoa para realizar brigadas. Soporte Adjunto.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2379 2348 12/06/2015 DEV RTO OGA 1791277678001 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.
Pago a la Empresa DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por el arriendo de la Agencia de Registro Civil en Quicentro Sur-Turubamba. correspondiente al mes de mayo del 2015. Factura 001-020-000022745, emitido el 01/06/2015, soporte adjunto.
(25,004.35) (1,909.88) (23,094.47) 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA N N N
Total Fuente: 001
2380 2346 12/06/2015 DEV NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.Pago a BANCO DEL PACIFICO S.A.-por cancelación de comisiones bancarias en la recaudación de valores por venta de servicios de las localidades de Guayaquil y Quito durante el mes de mayo 2015,Factura No. 12645595,Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015-0199,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos. adjtos.
45,466.20 909.32 44,556.88 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 90,932.40
2381 2337 12/06/2015 DEV NOR OGA 1720813359 HIDALGO SOLANO CESAR RICARDO
Pago a Cesar Hidalgo Solano.-por concepto reembolso por pago de la revision y aprobacion de los planos arquitectonicos de la nueva Agencia del Registro Civil en el Sur de Quito-Quitumbe,Factura No. 001-001-11107,Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015-0238, suscrito por Lenin Rivera,soporte dctos. adjtos.
1,071.46 0.00 1,071.46 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,071.46
2382 2346 12/06/2015 RDP NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.REG IVA BANCO DEL PACIFICO S.A.-por cancelación de comisiones bancarias en la recaudación de valores por venta de servicios de las localidades de Guayaquil y Quito durante el mes de mayo 2015,Factura No. 12645595,Memorando No. DIGERCIC-DIR-G-2015-0199,suscrito por Jorge Troya,soporte dctos. adjtos.
5,455.94 0.00 5,455.94 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,455.94
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015190 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2383 2363 12/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP-por el consumo de (29) líneas telefónicas IP, a Nivel Nacional, correspondiente al mes de mayo del 2015. Total de facturas a cancelar (29). Soporte adjunto.
2,266.06 0.00 2,266.06 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,532.12
2384 2384 12/06/2015 COM NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
Pago a NUCOPSA S.A.-por concepto provision de combustible de los vehiculos de la Direccion Provincial de Guayas correspondientes al mes de mayo del 2015,Facturas No. 001-001-56184-56185,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1539,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
495.75 0.00 495.75 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 495.75
2385 2363 15/06/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP-por el consumo de (29) líneas telefónicas IP, a Nivel Nacional, correspondiente al mes de mayo del 2015. Total de facturas a cancelar (29). Soporte adjunto.
271.94 0.00 271.94 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 271.94
2386 2384 15/06/2015 DEV NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
Pago a NUCOPSA S.A.-por concepto provision de combustible de los vehiculos de la Direccion Provincial de Guayas correspondientes al mes de mayo del 2015,Facturas No. 001-001-56184-56185,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1539,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
429.69 0.00 429.69 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA N N N
Total Fuente: 001 429.69
2387 2384 15/06/2015 RDP NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
Pago a NUCOPSA S.A.-por concepto provision de combustible de los vehiculos de la Direccion Provincial de Guayas correspondientes al mes de mayo del 2015,Facturas No. 001-001-56184-56185,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1539,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
51.56 0.00 51.56 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 51.56
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015191 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2388 2388 15/06/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa de CNT por el consumo de una línea telefónica (63017848), de Registro Civil de la Provincia de Napo, correspondiente al mes de mayo del 2015. factura 014527801, emitido el 03 de junio del 2015. Soporte Adjunto.
7.75 0.00 7.75 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 7.75
2389 2338 15/06/2015 DEV NOR OGA 1791277678001 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.
Pago a la Empresa DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por el arriendo de la Agencia de Registro Civil en Quicentro Sur-Turubamba. correspondiente al mes de mayo del 2015. Factura 001-020-000022745, emitido el 01/06/2015, soporte adjunto.
25,004.35 1,909.88 23,094.47 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50,008.70
2390 2390 15/06/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago para la Empresa de CNT-por el consumo de una línea telefónica (042942876), de Registro Civil de la Provincia de Satra Elena, correspondiente al mes de mayo del 2015. Factura 014513874, emitido el 05 de junio del 2015. Soporte Adjunto.
9.77 0.00 9.77 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 9.77
2391 2391 15/06/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa de CNT-por el consumo de una línea telefónica (72571364), de Registro Civil de la Provincia de Loja, correspondiente al mes de mayo del 2015. Factura 014534565, emitido el 03 de junio del 2015. Soporte Adjunto.
13.25 0.00 13.25 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 13.25
2392 2352 15/06/2015 REG DVO OGA 1791277678001 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.
Pago a la Empresa DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por el arriendo de la Agencia de Registro Civil en Quicentro Sur-Turubamba. correspondiente al mes de mayo del 2015. Factura 001-020-000022745, emitido el 01/06/2015, soporte adjunto.
(3,000.52) 0.00 (3,000.52) 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015192 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2393 2393 15/06/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa de CNT-por el consumo de una línea telefónica (62862446), de Registro Civil de la Provincia de Orellana, correspondiente al mes de mayo del 2015. factura 014504062, emitida el 02 de junio del 2015. soporte adjunto.
6.94 0.00 6.94 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 6.94
2394 2386 15/06/2015 DEV RTO OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
Pago a NUCOPSA S.A.-por concepto provision de combustible de los vehiculos de la Direccion Provincial de Guayas correspondientes al mes de mayo del 2015,Facturas No. 001-001-56184-56185,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1539,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
(429.69) 0.00 (429.69) 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA N N N
Total Fuente: 001
2395 2395 15/06/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa de CNT-por el consumo de una línea telefónica (73038686), de Registro Civil de la Provincia de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de mayo del 2015. Factura 014506525, emitida el 03 de junio del 2015. Soporte Adjunto.
14.00 0.00 14.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 14.00
2396 2396 15/06/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa de CNT-por el consumo de cuatro líneas telefónicas (72306563/72306410/72623041/73900127), de Registro Civil de la Provincia de Morona Santiago, correspondiente al mes de mayo del 2015. facturas:14521328/14521310/14534571/14521333, emitidas el 03/06/2015.
60.55 0.00 60.55 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 60.55
2397 2397 15/06/2015 COM NOR OGA 1714668496 SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN
Pago de viático para Rómulo Santillán Galarza-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Parroquia Golondrinas, el 05 de junio del 2015, con la finalidad de trasladar a la servidora Jhoana Ochoa para realizar brigadas. Soporte Adjunto.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015193 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2398 2384 15/06/2015 DEV NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
Pago a NUCOPSA S.A.-por concepto provision de combustible de los vehiculos de la Direccion Provincial de Guayas correspondientes al mes de mayo del 2015,Facturas No. 001-001-56184-56185,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1539,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
442.64 0.00 442.64 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 885.28
2399 2399 15/06/2015 COM NOR OGA 0201880804 SANCHEZ PENDOLEMA JIMMY EDUARD
Pago de viático para Jimmy Sánchez Pendolema-Servidor Público 5, por comisión/servicios a la Provincia del Guayas, el 02 y 03 de junio del 2015, con la finalidad de cumplir actividades inherentes al examen especial a los ingresos por servicio de cedulación en Matriz-Quito.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 120.00
2400 2387 15/06/2015 RDP DVO OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
Pago a NUCOPSA S.A.-por concepto provision de combustible de los vehiculos de la Direccion Provincial de Guayas correspondientes al mes de mayo del 2015,Facturas No. 001-001-56184-56185,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1539,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
(51.56) 0.00 (51.56) 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
2401 2401 15/06/2015 COM NOR OGA 1714668496 SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN
Pago de viático para Rómulo Santillán Galarza-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Provincia de Napo, del 27 al 29 de mayo del 2015, con la finalidad de trasladar a la servidora Inés Castillo a realizar arqueos y Constatación Física. Soporte adjunto.
210.00 0.00 210.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 210.00
2402 2402 15/06/2015 COM NOR OGA 1714154679 MARTINEZ EGAS ADRIANA JANNETH
Pago de viático para Adriana Martínez-Auditoria Interna, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, el 02 y 03 de junio del 2015, con la finalidad de cumplir actividades inherentes al examen especial a los Ingresos por Servicios de Cedulación. Soporte Adjunto.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 120.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015194 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2403 2403 15/06/2015 COM NOR OGA 1716633530 CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI
Pago de viático para Daniel Caizatoa-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Provincia de Sucumbíos y Guayas, Del 02 al 05 de junio del 2015, con la finalidad de trasladar al servidor Lenin Salas a realizar documentación sobre jornadas de identificación binacional.
387.60 0.00 387.60 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 387.60
2404 2404 15/06/2015 COM NOR OGA 1713290300 OROZCO SALCEDO IVAN MARCELO
Pago de viático para Ivan Orozco Salcedo-Analista, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, el 02 de mayo del 2015, con la finalidad de realizar levantamiento de información real de conservación de documentos. Documentos adjuntos.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
2405 2402 16/06/2015 DEV NOR OGA 1714154679 MARTINEZ EGAS ADRIANA JANNETH
Pago de viático para Adriana Martínez-Auditoria Interna, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, el 02 y 03 de junio del 2015, con la finalidad de cumplir actividades inherentes al examen especial a los Ingresos por Servicios de Cedulación. Soporte Adjunto.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2406 2401 16/06/2015 DEV NOR OGA 1714668496 SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN
Pago de viático para Rómulo Santillán Galarza-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Provincia de Napo, del 27 al 29 de mayo del 2015, con la finalidad de trasladar a la servidora Inés Castillo a realizar arqueos y Constatación Física. Soporte adjunto.
210.00 0.00 210.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 210.00
2407 2399 16/06/2015 DEV NOR OGA 0201880804 SANCHEZ PENDOLEMA JIMMY EDUARD
Pago de viático para Jimmy Sánchez Pendolema-Servidor Público 5, por comisión/servicios a la Provincia del Guayas, el 02 y 03 de junio del 2015, con la finalidad de cumplir actividades inherentes al examen especial a los ingresos por servicio de cedulación en Matriz-Quito.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015195 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2408 2397 16/06/2015 DEV NOR OGA 1714668496 SANTILLAN GALARZA ROMULO FABIAN
Pago de viático para Rómulo Santillán Galarza-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Parroquia Golondrinas, el 05 de junio del 2015, con la finalidad de trasladar a la servidora Jhoana Ochoa para realizar brigadas. Soporte Adjunto.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2409 2384 16/06/2015 RDP NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
Pago a NUCOPSA S.A.-por concepto provision de combustible de los vehiculos de la Direccion Provincial de Guayas correspondientes al mes de mayo del 2015,Facturas No. 001-001-56184-56185,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1539,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
53.11 0.00 53.11 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 53.11
2410 2391 16/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa de CNT-por el consumo de una línea telefónica (72571364), de Registro Civil de la Provincia de Loja, correspondiente al mes de mayo del 2015. Factura 014534565, emitido el 03 de junio del 2015. Soporte Adjunto.
11.83 0.00 11.83 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.66
2411 2391 16/06/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa de CNT-por el consumo de una línea telefónica (72571364), de Registro Civil de la Provincia de Loja, correspondiente al mes de mayo del 2015. Factura 014534565, emitido el 03 de junio del 2015. Soporte Adjunto.
1.42 0.00 1.42 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.42
2412 2390 16/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago para la Empresa de CNT-por el consumo de una línea telefónica (042942876), de Registro Civil de la Provincia de Satra Elena, correspondiente al mes de mayo del 2015. Factura 014513874, emitido el 05 de junio del 2015. Soporte Adjunto.
8.72 0.00 8.72 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.44
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015196 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2413 2390 16/06/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago para la Empresa de CNT-por el consumo de una línea telefónica (042942876), de Registro Civil de la Provincia de Satra Elena, correspondiente al mes de mayo del 2015. Factura 014513874, emitido el 05 de junio del 2015. Soporte Adjunto.
1.05 0.00 1.05 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.05
2414 2414 16/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. DIR TEC DE IDENTIFICACION Y CEDULACION. ADMINISTRATIVOS. OP DTH-2015-051. RP
616.16 0.00 616.16 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 616.16
2415 2415 16/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. DGDO, ADMINISTRATIVOS. OP DTH-2015-052. RP
1,748.28 239.91 1,508.37 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,748.28
2416 2416 16/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. ZONA 1. CAÑAR. OPERATIVOS. OP 017-2015-CZ01. RP
24.40 0.00 24.40 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.40
2417 2417 16/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO HE Y SUP MAYO 2015. ZONA 1. ESMERALDAS. OPERATIVOS. OP 017-2015-CZ01. R
114.86 0.00 114.86 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 114.86
2418 2418 16/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HE A:2015] PAGO DE HE Y SUP MAYO 2015. IMBABURA. OPERATIVOS. OP 017-2015-CZ01. RP
10.36 0.00 10.36 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.36
2419 2419 16/06/2015 COM NOR OGA 1103874788001 CASTRO QUISHPE RAFAEL STALIN
Pago a Castro Q. Rafael según Memorando Nro. DIGERCIC-DGDO-2015-1486 de 04/06/2015, por Planilla única de liquidación del contrato de remodelación de la oficina de 2 ventanillas de Registro Civil en el Cantón Marcabeli provincia de El Oro. Dctos. soporte adj. Fact.165 y 168.
38,939.00 0.00 38,939.00 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 19,469.50
Total Fuente: 998 19,469.50
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015197 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2420 2420 16/06/2015 COM NOR OGA 1103874788001 CASTRO QUISHPE RAFAEL STALIN
Pago a Castro Q. Rafael según Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1486 de 04/06/2015, por diferencia en cantidades de obra de la remodelación de la agencia 2 ventanillas de Registro Civil en el cantón Marcabeli de la provincia de El Oro. Dctos. soporte adj. Fact.164 y 167.
5,602.51 0.00 5,602.51 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 5,602.51
2421 2421 16/06/2015 COM NOR OGA 0201813524 ERAZO DE LA CRUZ LUISPago de viático para Luis Erazo de la Cruz-Técnico, por comisión/servicios a la Parroquia de las Golondrinas-Pichincha, del 03 al 05 de junio del 2015, con la finalidad de intervenir en brigada en cedulación en dicha comunidad.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 200.00
2422 2422 16/06/2015 COM NOR OGA 1717927345 ACHOA CALLE JOHANNA ELIZABETH
Pago de viático para Johanna Ochoa Calle-Servidor de Apoyo 3, por comisión/servicios a la Parroquia de las Golondrinas-Pichincha, del 03 al 05 de junio del 2015, con la finalidad de intervenir en brigada en cedulación en dicha comunidad. Soporte Adjunto.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 200.00
2423 2423 16/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 459 No Entrada: 3156
50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50.00
2424 2404 16/06/2015 DEV NOR OGA 1713290300 OROZCO SALCEDO IVAN MARCELO
Pago de viático para Ivan Orozco Salcedo-Analista, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, el 02 de mayo del 2015, con la finalidad de realizar levantamiento de información real de conservación de documentos. Documentos adjuntos.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2425 2403 16/06/2015 DEV NOR OGA 1716633530 CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI
Pago de viático para Daniel Caizatoa-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Provincia de Sucumbíos y Guayas, Del 02 al 05 de junio del 2015, con la finalidad de trasladar al servidor Lenin Salas a realizar documentación sobre jornadas de identificación binacional.
387.60 0.00 387.60 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 387.60
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015198 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2426 2421 16/06/2015 DEV NOR OGA 0201813524 ERAZO DE LA CRUZ LUISPago de viático para Luis Erazo de la Cruz-Técnico, por comisión/servicios a la Parroquia de las Golondrinas-Pichincha, del 03 al 05 de junio del 2015, con la finalidad de intervenir en brigada en cedulación en dicha comunidad.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
2427 2422 16/06/2015 DEV NOR OGA 1717927345 ACHOA CALLE JOHANNA ELIZABETH
Pago de viático para Johanna Ochoa Calle-Servidor de Apoyo 3, por comisión/servicios a la Parroquia de las Golondrinas-Pichincha, del 03 al 05 de junio del 2015, con la finalidad de intervenir en brigada en cedulación en dicha comunidad. Soporte Adjunto.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
2428 2428 17/06/2015 COM NOR OGA 1001896164001 ALTUNA QUELAL BYRON FERNANDO
Pago a Altuna Quelal Byron según Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015-205 de 2015/05/27 por la Planilla No. 4 de construcción de la agencia Tipo 5V de Registro Civil de Otavalo-Imbabura. Carpeta de dctos. soporte adj. Fact. 401.
145,059.39 0.00 145,059.39 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 58,023.76
Total Fuente: 998 87,035.63
2429 2388 17/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa de CNT por el consumo de una línea telefónica (63017848), de Registro Civil de la Provincia de Napo, correspondiente al mes de mayo del 2015. factura 014527801, emitido el 03 de junio del 2015. Soporte Adjunto.
6.92 0.00 6.92 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.84
2430 2388 17/06/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa de CNT por el consumo de una línea telefónica (63017848), de Registro Civil de la Provincia de Napo, correspondiente al mes de mayo del 2015. factura 014527801, emitido el 03 de junio del 2015. Soporte Adjunto.
0.83 0.00 0.83 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.83
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015199 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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2431 2393 17/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa de CNT-por el consumo de una línea telefónica (62862446), de Registro Civil de la Provincia de Orellana, correspondiente al mes de mayo del 2015. factura 014504062, emitida el 02 de junio del 2015. soporte adjunto.
6.20 0.00 6.20 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.40
2432 2432 17/06/2015 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Pago a la Empresa de agua potable, por consumo de agua de Registro Civil CND-MATRIZ, medidor 20000176, correspondiente al periodo 17/04/2015 al 19/05/2015. factura 001303954, emitido el 29/05/2015. soporte adjunto.
77.61 0.00 77.61 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 77.61
2433 2432 17/06/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Pago a la Empresa de agua potable, por consumo de agua de Registro Civil CND-MATRIZ, medidor 20000176, correspondiente al periodo 17/04/2015 al 19/05/2015. factura 001303954, emitido el 29/05/2015. soporte adjunto.
77.61 0.00 77.61 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 77.61
2434 2428 17/06/2015 DEV NOR OGA 1001896164001 ALTUNA QUELAL BYRON FERNANDO
Pago a Altuna Quelal Byron según Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015-205 de 2015/05/27 por la Planilla No. 4 de construcción de la agencia Tipo 5V de Registro Civil de Otavalo-Imbabura. Carpeta de dctos. soporte adj. Fact. 401.
145,059.39 88,486.22 56,573.17 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 174,071.28
Total Fuente: 998 261,106.89
2435 2435 17/06/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de telefónico de 3 líneas especiales (LPS, RED INTELIGENTE, CANAL DATOS), correspondiente al mes de mayo/2015. facturas 014515611/4504809/014261004, emitidos el 03/06/2015. Soporte Adjunto.
79,560.33 0.00 79,560.33 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 79,560.33
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015200 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2436 2419 17/06/2015 DEV NOR OGA 1103874788001 CASTRO QUISHPE RAFAEL STALIN
Pago a Castro Q. Rafael según Memorando Nro. DIGERCIC-DGDO-2015-1486 de 04/06/2015, por Planilla única de liquidación del contrato de remodelación de la oficina de 2 ventanillas de Registro Civil en el Cantón Marcabeli provincia de El Oro. Dctos. soporte adj. Fact.165 y 168.
10,432.46 104.32 10,328.14 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 20,864.92
2437 2437 17/06/2015 REG NOR OGA 1001896164001 ALTUNA QUELAL BYRON FERNANDO
Pago a Altuna Quelal Byron según Memorando No. DIGERCIC-CGAF-2015-205 de 2015/05/27 por la Planilla No. 4 de construcción de la agencia Tipo 5V de Registro Civil de Otavalo-Imbabura. Carpeta de dctos. soporte adj. Fact. 401.
17,407.13 0.00 17,407.13 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17,407.13
2438 2438 17/06/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
TPago a la Empresa CNT, por consumo de telefónico de 3 líneas Telefónicas convencionales 52580905/52580938/52645126, pertenecientes a Registro Civil de la Provincia de Manabí, correspondiente al mes de mayo/2015. facturas 014534517/14534530/14534541, emitidas el 03/06/2015.
83.54 0.00 83.54 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 83.54
2439 2439 17/06/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de telefónico de 1 línea Telefónica 72968984, , pertenecientes a Registro Civil de la Provincia de El Oro, correspondiente al mes de mayo/2015. factura 014534596, emitido el 03/06/2015. Soporte Adjunto.
6.94 0.00 6.94 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 6.94
2440 2393 17/06/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa de CNT-por el consumo de una línea telefónica (62862446), de Registro Civil de la Provincia de Orellana, correspondiente al mes de mayo del 2015. factura 014504062, emitida el 02 de junio del 2015. soporte adjunto.
0.74 0.00 0.74 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.74
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015201 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2441 2441 17/06/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de 5 líneas celulares(996633463,996698814,996749368,996848353,996849280). correspondiente a la DIGERCIC, De acuerdo al contrato 1304097, del mes de mayo del 2015. factura 2007962, emitida el 02/06/2015.
581.11 0.00 581.11 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 581.11
2445 2445 17/06/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de telefónico de 3 líneas Telefónicas 62960582/62977688/62291767, pertenecientes a Registro Civil de la Provincia de Carchi, correspondiente al mes de mayo/2015. facturas:14504292/14506289/14504115. emitido el 03/06/2015.
23.50 0.00 23.50 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 23.50
2446 2446 17/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 446 No Entrada: 3033
168.43 0.00 168.43 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 168.43
2447 2447 17/06/2015 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Pago a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-por concepto pago del del proyecto del tercero vinculado facultandolo para emitir certificados digitales correspondiente al mes de mayo del 2015,Factura No.001-030-32375,Memorando No. DIGERCIC-CGP-2015-0311,suscrito por Gloria Larenas Martinez,soporte dctos. adjtos.
30,480.72 0.00 30,480.72 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 30,480.72
2448 2448 17/06/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de un Plan de banda ancha, servicio de Internet móvil, mediante contrato 2467033, correspondiente al mes de mayo/2015. de la DIGERCIC. factura 002049727, emitido el 02/06/2015
262.08 0.00 262.08 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 262.08
2449 2449 17/06/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de una línea telefónica de Registro Civil de Sucumbíos-Putumayo, # 62369035, correspondiente al mes de mayo del 2015. factura 014502000, emitida el 03 de junio/2015.
10.15 0.00 10.15 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 10.15
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015202 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2450 2450 17/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 422 No Entrada: 2967
37.91 0.00 37.91 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.91
2451 2451 17/06/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de 3 líneas telefónicas (901765612/901765611/32780169) de Registro Civil de la Provincia de Pastaza, correspondiente al mes de mayo/2015. facturas: 14527480/14502634/14530997, emitidas el 03/06/2015.
25.20 0.00 25.20 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 25.20
2452 2452 17/06/2015 COM NOR OGA 1791277678001 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.
Pago a la Empresa DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por consumo de agua potable de Registro Civil de la Agencia Quicentro Sur, correspondiente al mes de junio/2015. factura 000022998, emitido el 12 de junio del 2015. Soporte Adjunto.
343.14 0.00 343.14 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 343.14
2453 2453 17/06/2015 COM NOR OGA 1712514957 CARRERA ARMAS MONICA DEL CARMEN
Pago de viático para Monica Carrera Armas-Servidor de Apoyo 3, por comisión/servicios a la Provincia de Cañar, el 27 de Mayo del 2015, con la finalidad de asistir a la capacitación de seguridades de la las Especies.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
2454 2454 17/06/2015 COM NOR OGA 1715035620 CHAVEZ ROSERO CECILIA EMPERATRIZ
Pago de viático para Cecilia Chávez Rosero-Servidor de Apoyo 3, por comisión/servicios a la Provincia de Cañar, el 27 de mayo del 2015, con la finalidad de asistir a la invitación otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
2455 183 17/06/2015 DEV NOR OGA 1306707793001 FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO
Pago a Flecha Bowen Carlos.-por concepto de pago mes de mayo por el servicio de aseo y limpieza integral fumigacion y control de plagas de las Agencias y Mega Agencias de la DIGERCIC a nivel Nacional,segun Memorando No. DIGeRCIC-DIR-G-2015-0204,suscrito por Jorge Troya Fuerte,dctos. adjtos.
228,580.92 50,287.80 178,293.12 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 457,161.84
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015203 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2456 2456 17/06/2015 REG NOR OGA 1306707793001 FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO
Pago a Flecha Bowen Carlos.-por concepto de pago mes de mayo por el servicio de aseo y limpieza integral fumigacion y control de plagas de las Agencias y Mega Agencias de la DIGERCIC a nivel Nacional,segun Memorando No. DIGeRCIC-DIR-G-2015-0204,suscrito por Jorge Troya Fuerte,dctos. adjtos.
27,429.71 0.00 27,429.71 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27,429.71
2457 2453 17/06/2015 DEV NOR OGA 1712514957 CARRERA ARMAS MONICA DEL CARMEN
Pago de viático para Monica Carrera Armas-Servidor de Apoyo 3, por comisión/servicios a la Provincia de Cañar, el 27 de Mayo del 2015, con la finalidad de asistir a la capacitación de seguridades de la las Especies.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2458 2454 17/06/2015 DEV NOR OGA 1715035620 CHAVEZ ROSERO CECILIA EMPERATRIZ
Pago de viático para Cecilia Chávez Rosero-Servidor de Apoyo 3, por comisión/servicios a la Provincia de Cañar, el 27 de mayo del 2015, con la finalidad de asistir a la invitación otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2459 2419 17/06/2015 DEV NOR OGA 1103874788001 CASTRO QUISHPE RAFAEL STALIN
Pago a Castro Q. Rafael según Memorando Nro. DIGERCIC-DGDO-2015-1486 de 04/06/2015, por Planilla única de liquidación del contrato de remodelación de la oficina de 2 ventanillas de Registro Civil en el Cantón Marcabeli provincia de El Oro. Dctos. soporte adj. Fact.165 y 168.
28,506.54 19,754.57 8,751.97 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27,111.12
Total Fuente: 998 58,408.50
2460 2460 17/06/2015 REG NOR OGA 1103874788001 CASTRO QUISHPE RAFAEL STALIN
REG IVA COMPRAS A NOMBRE DE CASTRO QUISHPE RAFAEL STALIN REMODELACION OFICINA 2 VENTANILLAS R CIVIL CANTON MARCABELI PROVINCIA DE EL ORO FACTURA 165
3,420.78 0.00 3,420.78 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,420.78
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015204 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2461 2461 17/06/2015 REG NOR OGA 1103874788001 CASTRO QUISHPE RAFAEL STALIN
REG IVA COMPRAS A NOMBRE DEL SR. CASTRO QUISHPE RAFAEL STALIN CONTRATO REMODELACION OFICINA 2 VENTANILLAS R CIVIL CANTON MARCABELI PROVINCIA DE EL ORO FACTURA 168
1,251.90 0.00 1,251.90 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,251.90
2462 2420 17/06/2015 DEV NOR OGA 1103874788001 CASTRO QUISHPE RAFAEL STALIN
Pago a Castro Q. Rafael según Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1486 de 04/06/2015, por diferencia en cantidades de obra de la remodelación de la agencia 2 ventanillas de Registro Civil en el cantón Marcabeli de la provincia de El Oro. Dctos. soporte adj. Fact.164 y 167.
5,602.51 56.03 5,546.48 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,205.02
2463 2463 17/06/2015 REG NOR OGA 1103874788001 CASTRO QUISHPE RAFAEL STALIN
REG IVA COMPRAS A NOMBRE DE CASTRO QUISHPE RAFAEL STALIN CONTRATO REMODELACION AGENCIA 2 VENTANILLAS CANTON MARCABELI PROVINCIA DE EL ORO FACTURA 164 Y 167
672.30 0.00 672.30 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 672.30
2464 2464 18/06/2015 COM NOR OGA 1792231027001 DIGITAL SOLUTION DIGITSOL S.A.
Pago a Digital Solutions según Memo. No. DIGERCIC-CGAF-2015-0247 de 15/06/2015 por el servicio de almacenamiento y custodia de documentos del archivo pasivo nacional de la DIGERCIC por el mes de Mayo 2015. Dctos. soporte adj. Factura No. 578.
16,173.68 0.00 16,173.68 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 16,173.68
2465 2465 18/06/2015 COM NOR OGA 1713290300 OROZCO SALCEDO IVAN MARCELO
Pago de viático para Iván Orozco Salcedo-Analista, por comisión/servicios a la Provincia de Manabí, el 02 y 03 de junio del 2015, con la finalidad de levantar la información real de conservación de documentos en el archivo de dicha Provincia.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 120.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015205 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2466 2466 18/06/2015 COM NOR OGA 1707785661 SILVA JARRIN MARCO VINICIO
Pago de viático para Marco Silva Jarrín-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Provincia de Napo, el 08 y 09 de junio del 2015, con la finalidad trasladar al Servidor Danny Tapia y Jenrry Gómez a realizar trabajos de mantenimiento. Soporte Adjunto.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 120.00
2467 2467 18/06/2015 REG NOR OGA 1791277678001 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.
Pago a la Empresa DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por el arriendo de la Agencia de Registro Civil en Quicentro Sur-Turubamba. correspondiente al mes de mayo del 2015. Factura 001-020-000022745, emitido el 01/06/2015, soporte adjunto
3,000.52 0.00 3,000.52 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,000.52
2468 2466 18/06/2015 DEV NOR OGA 1707785661 SILVA JARRIN MARCO VINICIO
Pago de viático para Marco Silva Jarrín-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Provincia de Napo, el 08 y 09 de junio del 2015, con la finalidad trasladar al Servidor Danny Tapia y Jenrry Gómez a realizar trabajos de mantenimiento. Soporte Adjunto.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2469 2451 18/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de 3 líneas telefónicas (901765612/901765611/32780169) de Registro Civil de la Provincia de Pastaza, correspondiente al mes de mayo/2015. facturas: 14527480/14502634/14530997, emitidas el 03/06/2015.
22.51 0.00 22.51 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.02
2470 2451 18/06/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de 3 líneas telefónicas (901765612/901765611/32780169) de Registro Civil de la Provincia de Pastaza, correspondiente al mes de mayo/2015. facturas: 14527480/14502634/14530997, emitidas el 03/06/2015.
2.69 0.00 2.69 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.69
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015206 DE
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EJERCICIO: 2015
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2471 2465 18/06/2015 DEV NOR OGA 1713290300 OROZCO SALCEDO IVAN MARCELO
Pago de viático para Iván Orozco Salcedo-Analista, por comisión/servicios a la Provincia de Manabí, el 02 y 03 de junio del 2015, con la finalidad de levantar la información real de conservación de documentos en el archivo de dicha Provincia.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2472 2448 18/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de un Plan de banda ancha, servicio de Internet móvil, mediante contrato 2467033, correspondiente al mes de mayo/2015. de la DIGERCIC. factura 002049727, emitido el 02/06/2015
234.00 0.00 234.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 468.00
2473 2448 18/06/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de un Plan de banda ancha, servicio de Internet móvil, mediante contrato 2467033, correspondiente al mes de mayo/2015. de la DIGERCIC. factura 002049727, emitido el 02/06/2015
28.08 0.00 28.08 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28.08
2474 2395 18/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa de CNT-por el consumo de una línea telefónica (73038686), de Registro Civil de la Provincia de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de mayo del 2015. Factura 014506525, emitida el 03 de junio del 2015. Soporte Adjunto.
12.50 0.00 12.50 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 25.00
2475 2395 18/06/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa de CNT-por el consumo de una línea telefónica (73038686), de Registro Civil de la Provincia de Zamora Chinchipe, correspondiente al mes de mayo del 2015. Factura 014506525, emitida el 03 de junio del 2015. Soporte Adjunto.
1.50 0.00 1.50 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.50
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015207 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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2476 2396 18/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa de CNT-por el consumo de cuatro líneas telefónicas (72306563/72306410/72623041/73900127), de Registro Civil de la Provincia de Morona Santiago, correspondiente al mes de mayo del 2015. facturas:14521328/14521310/14534571/14521333, emitidas el 03/06/2015.
54.07 0.00 54.07 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 108.14
2477 2396 18/06/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa de CNT-por el consumo de cuatro líneas telefónicas (72306563/72306410/72623041/73900127), de Registro Civil de la Provincia de Morona Santiago, correspondiente al mes de mayo del 2015. facturas:14521328/14521310/14534571/14521333, emitidas el 03/06/2015.
6.48 0.00 6.48 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.48
2478 2449 18/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de una línea telefónica de Registro Civil de Sucumbíos-Putumayo, # 62369035, correspondiente al mes de mayo del 2015. factura 014502000, emitida el 03 de junio/2015.
9.06 0.00 9.06 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18.12
2479 2445 18/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de telefónico de 3 líneas Telefónicas 62960582/62977688/62291767, pertenecientes a Registro Civil de la Provincia de Carchi, correspondiente al mes de mayo/2015. facturas:14504292/14506289/14504115. emitido el 03/06/2015.
20.98 0.00 20.98 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 41.96
2480 2449 18/06/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
REG IVA a la Empresa CNT, por consumo de una línea telefónica de Registro Civil de Sucumbíos-Putumayo, # 62369035, correspondiente al mes de mayo del 2015. factura 014502000, emitida el 03 de junio/2015.
1.09 0.00 1.09 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.09
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015208 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2481 2445 18/06/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de telefónico de 3 líneas Telefónicas 62960582/62977688/62291767, pertenecientes a Registro Civil de la Provincia de Carchi, correspondiente al mes de mayo/2015. facturas:14504292/14506289/14504115. emitido el 03/06/2015.
2.52 0.00 2.52 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.52
2482 2441 18/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de 5 líneas celulares(996633463,996698814,996749368,996848353,996849280). correspondiente a la DIGERCIC, De acuerdo al contrato 1304097, del mes de mayo del 2015. factura 2007962, emitida el 02/06/2015.
518.85 0.00 518.85 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,037.70
2483 2447 18/06/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Pago a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-por concepto pago del del proyecto del tercero vinculado facultandolo para emitir certificados digitales correspondiente al mes de mayo del 2015,Factura No.001-030-32375,Memorando No. DIGERCIC-CGP-2015-0311,suscrito por Gloria Larenas Martinez,soporte dctos. adjtos.
27,214.93 0.00 27,214.93 0.00 APROBADO MGAGUIRREM FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 54,429.86
2484 2484 18/06/2015 COM NOR OGA 1713826798 ARRIETA FELIX JENNY MIREYA
Pago de viático para Jenny Arrieta-Asesor 5, por comisión/servicios a la Provincia Azuay-Cuenca, el 29 de mayo del 2015, con la finalidad asistir a la reunión que integran el servicio institucional
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
2485 2484 18/06/2015 DEV NOR OGA 1713826798 ARRIETA FELIX JENNY MIREYA
Pago de viático para Jenny Arrieta-Asesor 5, por comisión/servicios a la Provincia Azuay-Cuenca, el 29 de mayo del 2015, con la finalidad asistir a la reunión que integran el servicio institucional
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015209 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2486 2439 19/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de telefónico de 1 línea Telefónica 72968984, , pertenecientes a Registro Civil de la Provincia de El Oro, correspondiente al mes de mayo/2015. factura 014534596, emitido el 03/06/2015. Soporte Adjunto.
6.20 0.00 6.20 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.40
2487 2439 19/06/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de telefónico de 1 línea Telefónica 72968984, , pertenecientes a Registro Civil de la Provincia de El Oro, correspondiente al mes de mayo/2015. factura 014534596, emitido el 03/06/2015. Soporte Adjunto.
0.74 0.00 0.74 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.74
2488 2438 19/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
TPago a la Empresa CNT, por consumo de telefónico de 3 líneas Telefónicas convencionales 52580905/52580938/52645126, pertenecientes a Registro Civil de la Provincia de Manabí, correspondiente al mes de mayo/2015. facturas 014534517/14534530/14534541, emitidas el 03/06/2015.
74.59 0.00 74.59 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 149.18
2489 2438 19/06/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
TPago a la Empresa CNT, por consumo de telefónico de 3 líneas Telefónicas convencionales 52580905/52580938/52645126, pertenecientes a Registro Civil de la Provincia de Manabí, correspondiente al mes de mayo/2015. facturas 014534517/14534530/14534541, emitidas el 03/06/2015.
8.95 0.00 8.95 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.95
2490 2441 19/06/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de 5 líneas celulares(996633463,996698814,996749368,996848353,996849280). correspondiente a la DIGERCIC, De acuerdo al contrato 1304097, del mes de mayo del 2015. factura 2007962, emitida el 02/06/2015.
62.26 0.00 62.26 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 62.26
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015210 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2491 2464 19/06/2015 DEV NOR OGA 1792231027001 DIGITAL SOLUTION DIGITSOL S.A.
Pago a Digital Solutions según Memo. No. DIGERCIC-CGAF-2015-0247 de 15/06/2015 por el servicio de almacenamiento y custodia de documentos del archivo pasivo nacional de la DIGERCIC por el mes de Mayo 2015. Dctos. soporte adj. Factura No. 578.
16,173.68 323.47 15,850.21 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGAGUIRREM OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32,347.36
2492 2447 19/06/2015 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Pago a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-por concepto pago del del proyecto del tercero vinculado facultandolo para emitir certificados digitales correspondiente al mes de mayo del 2015,Factura No.001-030-32375,Memorando No. DIGERCIC-CGP-2015-0311,suscrito por Gloria Larenas Martinez,soporte dctos. adjtos.
3,265.79 0.00 3,265.79 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,265.79
2493 2452 19/06/2015 DEV NOR OGA 1791277678001 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.
Pago a la Empresa DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por consumo de agua potable de Registro Civil de la Agencia Quicentro Sur, correspondiente al mes de junio/2015. factura 000022998, emitido el 12 de junio del 2015. Soporte Adjunto.
343.14 6.86 336.28 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 343.14
2494 2494 19/06/2015 REG NOR OGA 1792231027001 DIGITAL SOLUTION DIGITSOL S.A.
Pago a Digital Solutions según Memo. No. DIGERCIC-CGAF-2015-0247 de 15/06/2015 por el servicio de almacenamiento y custodia de documentos del archivo pasivo nacional de la DIGERCIC por el mes de Mayo 2015. Dctos. soporte adj. Factura No. 578
1,940.84 0.00 1,940.84 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,940.84
2495 2495 19/06/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de cuatro líneas IP de Regsitro Civil Matriz de la Provincia de Pichincha, correspondiente al mes de mayo/2015. factura 14501989/14501987/14501988/14515314, emitidas el 03/06/2015.
659.24 0.00 659.24 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 659.24
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015211 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2496 2496 19/06/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
TELECOMUNICACIONES- Según Memorando DIGERCIC-DGDO-2015-1617; Disponibilidad Presupuestaria para la Empresa CNT, por consumo de cinco líneas telefónicas de Registro Civil de la Provincia de Galápagos, correspondiente al mes de mayo del 2015.
37.55 0.00 37.55 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 37.55
2497 2495 19/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de cuatro líneas IP de Regsitro Civil Matriz de la Provincia de Pichincha, correspondiente al mes de mayo/2015. factura 14501989/14501987/14501988/14515314, emitidas el 03/06/2015.
588.61 0.00 588.61 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,177.22
2498 2498 19/06/2015 COM NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.Pago a la Empresa DIRECTV, por consumo de televisión ´por cable que se recibe en la oficina matriz. correspondiente al periodo del 15 de junio al 14 de julio del 2015, factura 001974510, emitido el 15/06/2015. soporte adjunto
84.90 0.00 84.90 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 84.90
2499 2495 19/06/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
REG IVA a la Empresa CNT, por consumo de cuatro líneas IP de Regsitro Civil Matriz de la Provincia de Pichincha, correspondiente al mes de mayo/2015. factura 14501989/14501987/14501988/14515314, emitidas el 03/06/2015.
70.63 0.00 70.63 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 70.63
2500 2496 19/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
TELECOMUNICACIONES- Según Memorando DIGERCIC-DGDO-2015-1617; Disponibilidad Presupuestaria para la Empresa CNT, por consumo de cinco líneas telefónicas de Registro Civil de la Provincia de Galápagos, correspondiente al mes de mayo del 2015.
33.54 0.00 33.54 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 67.08
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015212 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2501 2496 19/06/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
REG IVA TELECOMUNICACIONES- Según Memorando DIGERCIC-DGDO-2015-1617; Disponibilidad Presupuestaria para la Empresa CNT, por consumo de cinco líneas telefónicas de Registro Civil de la Provincia de Galápagos, correspondiente al mes de mayo del 2015.
4.01 0.00 4.01 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.01
2502 2502 22/06/2015 COM NOR OGA 1803371689 ANGULO SALAZAR CRISTINA VERONICA
Pago a Cristina Angulo.-por concepto reembolso por la compra de un sello automatico para poder certificar todo lo referente al examen especial al convenio para la reacudacion por venta de especies valoradas,Fact No. 18561,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1612,suscrito por Cesar Hidalgo,dctos. adjtos
20.16 0.00 20.16 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 20.16
2503 2503 22/06/2015 COM NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
Pago a Jurado Villagómez Edison de EDIVA según Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1563 de 11/06/2015 por la adquisición de 62 calculadoras tipo sumadoras(sumin. oficina) para uso de la DIGERCIC. Dctos. soporte adj. Factura No.79999 de 01/06/2015 y Orden de ingreso a bodega.
313.67 0.00 313.67 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 313.67
2504 2504 22/06/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de una línea telefónica (62609000), de Registro Civil de la Provincia de Imbabura, correspondiente al mes de mayo del 2015. factura 014526506, emitida el 03/06/2015. Soporte adjunto.
6.94 0.00 6.94 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 6.94
2505 2504 22/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de una línea telefónica (62609000), de Registro Civil de la Provincia de Imbabura, correspondiente al mes de mayo del 2015. factura 014526506, emitida el 03/06/2015. Soporte adjunto.
6.20 0.00 6.20 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.40
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015213 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2506 2506 22/06/2015 COM NOR OGA 1792324483001 SECRETARIA GENERAL DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS UNASUR
Pago a UNASUR.-por concepto pago alquiler de espacio fisico para el desarrollo de la III reunion ejecutiva del Consejo Latinoamericano y del Caribe de los Registros Civiles,Identidad y Estadisticas Vitales,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1651,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,dctos. adjtos.
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 2,000.00
2507 2504 22/06/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de una línea telefónica (62609000), de Registro Civil de la Provincia de Imbabura, correspondiente al mes de mayo del 2015. factura 014526506, emitida el 03/06/2015. Soporte adjunto.
0.74 0.00 0.74 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.74
2508 2502 22/06/2015 DEV NOR OGA 1803371689 ANGULO SALAZAR CRISTINA VERONICA
Pago a Cristina Angulo.-por concepto reembolso por la compra de un sello automatico para poder certificar todo lo referente al examen especial al convenio para la reacudacion por venta de especies valoradas,Fact No. 18561,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1612,suscrito por Cesar Hidalgo,dctos. adjtos
20.16 0.00 20.16 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 20.16
2509 2498 22/06/2015 DEV NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.Pago a la Empresa DIRECTV, por consumo de televisión ´por cable que se recibe en la oficina matriz. correspondiente al periodo del 15 de junio al 14 de julio del 2015, factura 001974510, emitido el 15/06/2015. soporte adjunto
75.81 1.52 74.29 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 151.62
2510 2510 22/06/2015 COM NOR OGA 0919450684 VANEGAS WONG FRANCIS CAROLINA
Pago de viático para Francis Venegas Wong-Asesor 5, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, del 28 al 30 de mayo/2015, con la finalidad de realizar de verificar la imagen de la Institución y estandarización de la misma en Gabinetes y ferias Ciudadanas del Gobierno Nacional.(ARCES).
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 200.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015214 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2511 2510 22/06/2015 DEV NOR OGA 0919450684 VANEGAS WONG FRANCIS CAROLINA
Pago de viático para Francis Venegas Wong-Asesor 5, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, del 28 al 30 de mayo/2015, con la finalidad de realizar de verificar la imagen de la Institución y estandarización de la misma en Gabinetes y ferias Ciudadanas del Gobierno Nacional.(ARCES).
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
2512 2498 22/06/2015 RDP NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.Pago a la Empresa DIRECTV, por consumo de televisión ´por cable que se recibe en la oficina matriz. correspondiente al periodo del 15 de junio al 14 de julio del 2015, factura 001974510, emitido el 15/06/2015. soporte adjunto
9.09 0.00 9.09 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.09
2513 2513 22/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:DT A:2015] ALCANCE AL PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTOS MENSUALIZADOS DEL MES DE MAYO DE 2015 DE 2 SERVIDORES DE LA REFORMA WEB 38849 Y 1 SERVIDOR DE LA REFORMA WEB 38181. BARRIONUEVO CASTAÑEDA IVANNA KRUSCAYA, MALDONADO GONZALEZ JOANA MARISOL, MEDINA MONAR ANGEL WLADIMIR.
430.17 0.00 430.17 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 430.17
2514 2506 22/06/2015 DEV NOR OGA 1792324483001 SECRETARIA GENERAL DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS UNASUR
Pago a UNASUR.-por concepto pago alquiler de espacio fisico para el desarrollo de la III reunion ejecutiva del Consejo Latinoamericano y del Caribe de los Registros Civiles,Identidad y Estadisticas Vitales,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1651,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,dctos. adjtos.
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,000.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015215 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2515 2503 22/06/2015 DEV NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
Pago a Jurado Villagómez Edison de EDIVA según Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1563 de 11/06/2015 por la adquisición de 62 calculadoras tipo sumadoras(sumin. oficina) para uso de la DIGERCIC. Dctos. soporte adj. Factura No.79999 de 01/06/2015 y Orden de ingreso a bodega.
280.06 93.82 186.24 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 560.12
2516 2503 22/06/2015 RDP NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
Pago a Jurado Villagómez Edison de EDIVA según Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1563 de 11/06/2015 por la adquisición de 62 calculadoras tipo sumadoras(sumin. oficina) para uso de la DIGERCIC. Dctos. soporte adj. Factura No.79999 de 01/06/2015 y Orden de ingreso a bodega.
33.61 0.00 33.61 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 33.61
2517 2517 22/06/2015 COM NOR OGA 1716482086001 VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO
Pago a Vega Mosquera Leonardo.-por concepto del servicio de impresion de 3.000 carpetas Institucionales, 1.000 tarjetas identificadoras y 50.000 dipticos informativos,Factura No. 001-001-165,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1643,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
3,304.00 0.00 3,304.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 3,304.00
2518 2518 22/06/2015 COM NOR OGA 1791912853001 PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A.
Pago a PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR.-concepto contratacion del servicio de una Agencia especializada en la organizacion de eventos para el desarrollo de la III reunion del Comite Ejecutivo del CLARCIEV,Factura No. 001-001-1729,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1645,suscrito por Cesar Hidalgo Solano.
8,063.16 0.00 8,063.16 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 8,063.16
2519 2519 23/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES 2015. 10 PERSONAS VARIAS PROVINCIAS. RP.
11,181.59 338.07 10,843.52 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,181.59
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015216 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2520 2520 23/06/2015 COM NOR OGA 1792137101001 PRODCARRIZAL S.A.Pago a PRODCARRIZAL S.A.según Memo.No. DIGERCIC-DGDO-2015-1655 de 19/06/2015 por dotacion y distribucion de agua purificada en botellones para las Agen.de Reg.Civil San Blas,Turubamba,Quicentro,Matriz-Quito correspondiente a Mayo 2015. Dctos. soporte adj. Fact. 6031.
778.80 0.00 778.80 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 778.80
2521 2521 23/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 455 No Entrada: 3076
86.68 0.00 86.68 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 86.68
2522 2520 23/06/2015 DEV NOR OGA 1792137101001 PRODCARRIZAL S.A.Pago a PRODCARRIZAL S.A.según Memo.No. DIGERCIC-DGDO-2015-1655 de 19/06/2015 por dotacion y distribucion de agua purificada en botellones para las Agen.de Reg.Civil San Blas,Turubamba,Quicentro,Matriz-Quito correspondiente a Mayo 2015. Dctos. soporte adj. Fact. 6031.
778.80 7.79 771.01 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,557.60
2523 2523 23/06/2015 REG NOR OGA 1792137101001 PRODCARRIZAL S.A.REG IVA COMPRAS A NOMBRE DE PRODCARRIZAL S.A. CONTRATO DOTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES MES DE MAYO 2015 FACTURA N. 6031
93.46 0.00 93.46 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 93.46
2524 2524 23/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES 2015. 2 PERSONAS. VARIAS PROVINCIAS. RP
2,265.61 341.02 1,924.59 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,265.61
2525 2525 23/06/2015 COM NOR OGA 1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A.Pago a Grupo El Comercio CA según Memo No. DIGERCIC-DGDO-2015-1665 por publicación por la prensa notificacion de inicio y convocatoria a lectura de borrador del examen especial de ingresos por servicio de Cedulacion en Quito y Direccion Provincial de Guayas. Dctos. soporte adj.
1,120.00 0.00 1,120.00 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 1,120.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015217 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2526 2526 23/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 458 No Entrada: 3124
159.95 0.00 159.95 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 159.95
2527 2527 23/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 427 No Entrada: 2986
120.40 0.00 120.40 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.40
2528 2528 23/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 441 No Entrada: 3012
194.12 0.00 194.12 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 194.12
2529 2529 23/06/2015 REG NOR OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 450 No Entrada: 3039
27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27.50
2530 2423 23/06/2015 REG DVO OGA 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 459 No Entrada: 3156
(50.00) 0.00 (50.00) 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001
2531 2531 24/06/2015 COM NOR OGA 1103686687 TAPIA RIVAS DANNY PAULPago de viático para Danny Tapia-Analista, por comisión/servicios a la Provincia de Santa Elena y El Oro, del 11 al 13/mayo/2015, con la finalidad de realizar una visita técnica para elaboración/especificaciones técnicas e instalación/transformador en dicha agencias. Soporte Adjunto.
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 6.00
2532 2532 24/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:DA A:2015] ALCANCE DE PAGO DE VACACIONES EN LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE CRUZ PAREDES GREIS. TUNGURAHUA. RP
337.50 0.00 337.50 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 337.50
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015218 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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S. PagoNo.ORI
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2533 2533 24/06/2015 COM NOR OGA 0601610710 MALDONADO PATRICIAPago de viático para Patricia Maldonado Núñez-Directora Financiera, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, el 18 de junio2015, con la finalidad de realizar capacitación financiera; contable y presupuestaria luego de la desconcentración financiera en la zona 5.
48.00 0.00 48.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 48.00
2534 2533 24/06/2015 DEV NOR OGA 0601610710 MALDONADO PATRICIAPago de viático para Patricia Maldonado Núñez-Directora Financiera, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, el 18 de junio2015, con la finalidad de realizar capacitación financiera; contable y presupuestaria luego de la desconcentración financiera en la zona 5.
48.00 0.00 48.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 48.00
2535 2535 24/06/2015 COM NOR OGA 1311975104 LOOR LOOR ELVISPAGO DE VIÁTICO para Elvis Loor-Analista de Presupuesto, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, el 18 de junio del 2015, con la finalidad de participar en la capacitación de procesos administrativos y financieros gestionarse en las Coordinaciones Zonales.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
2536 2536 24/06/2015 COM NOR OGA 1716633530 CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI
Pago de viático para Daniel Caizatoa-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Provincia de Imbabura, el 16 de junio del 2015, con la finalidad de trasladar a los señores Lenin Rivera y Henrri Pinos a una reunión con el personal de dicha Provincia.
45.20 0.00 45.20 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 45.20
2537 2517 24/06/2015 DEV NOR OGA 1716482086001 VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO
Pago a Vega Mosquera Leonardo.-por concepto del servicio de impresion de 3.000 carpetas Institucionales, 1.000 tarjetas identificadoras y 50.000 dipticos informativos,Factura No. 001-001-165,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1643,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
2,950.00 59.00 2,891.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,900.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015219 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2538 2538 24/06/2015 COM NOR OGA 0601061690 BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO
Pago de viático para José Barriga-Conductor Administrativo, por comisión/servicios al Cantón Puerto Quito-Pichincha, el 16 de junio del 2015, con la finalidad de trasladar al Servidor Fabián Ortiz a realizar reparación del sistema de climatización del cuarto de raaks.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
2539 2517 24/06/2015 RDP NOR OGA 1716482086001 VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO
REG IVA a Vega Mosquera Leonardo.-por concepto del servicio de impresion de 3.000 carpetas Institucionales, 1.000 tarjetas identificadoras y 50.000 dipticos informativos,Factura No. 001-001-165,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1643,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
354.00 0.00 354.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 354.00
2540 2535 24/06/2015 DEV NOR OGA 1311975104 LOOR LOOR ELVISPAGO DE VIÁTICO para Elvis Loor-Analista de Presupuesto, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, el 18 de junio del 2015, con la finalidad de participar en la capacitación de procesos administrativos y financieros gestionarse en las Coordinaciones Zonales.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2541 2531 24/06/2015 DEV NOR OGA 1103686687 TAPIA RIVAS DANNY PAULPago de viático para Danny Tapia-Analista, por comisión/servicios a la Provincia de Santa Elena y El Oro, del 11 al 13/mayo/2015, con la finalidad de realizar una visita técnica para elaboración/especificaciones técnicas e instalación/transformador en dicha agencias. Soporte Adjunto.
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
2542 2536 24/06/2015 DEV NOR OGA 1716633530 CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICI
Pago de viático para Daniel Caizatoa-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Provincia de Imbabura, el 16 de junio del 2015, con la finalidad de trasladar a los señores Lenin Rivera y Henrri Pinos a una reunión con el personal de dicha Provincia.
45.20 0.00 45.20 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.20
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015220 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2543 2538 24/06/2015 DEV NOR OGA 0601061690 BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO
Pago de viático para José Barriga-Conductor Administrativo, por comisión/servicios al Cantón Puerto Quito-Pichincha, el 16 de junio del 2015, con la finalidad de trasladar al Servidor Fabián Ortiz a realizar reparación del sistema de climatización del cuarto de raaks.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2544 2435 24/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de telefónico de 3 líneas especiales (LPS, RED INTELIGENTE, CANAL DATOS), correspondiente al mes de mayo/2015. facturas 014515611/4504809/014261004, emitidos el 03/06/2015. Soporte Adjunto.
71,036.01 0.00 71,036.01 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 142,072.02
2545 2435 24/06/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a la Empresa CNT, por consumo de telefónico de 3 líneas especiales (LPS, RED INTELIGENTE, CANAL DATOS), correspondiente al mes de mayo/2015. facturas 014515611/4504809/014261004, emitidos el 03/06/2015. Soporte Adjunto.
8,524.32 0.00 8,524.32 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,524.32
2546 2546 24/06/2015 COM NOR OGA 0604141770 RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH
Pago de viático para Fernanda Ramos-Servidor Público 6, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, el 18 de junio de 2015, con el objeto de cumplir con la capacitación de los procesos de desconcentración administrativa y financiera a gestionarse en las Coordinaciones zonales-zona 5.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 40.00
2547 2547 25/06/2015 COM NOR OGA 1715226336 GOMEZ MOYA JENRRY PATRICIO
Pago de viático para Jenrry Gómez-Analista de Infraestructura, por comisión/servicios a la Provincia de Napo, el 08 y 09 de junio de 2015, con la finalidad de realizar una visita técnica para instalación de tarjeta electrónica del sistema automático de apertura y cierre.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 120.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015221 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2548 2548 25/06/2015 COM NOR OGA 1103686687 TAPIA RIVAS DANNY PAULPago de viático para Danny Tapia-Analista, por comisión/servicios a la Provincia de Napo, el 08 y 09 de junio de 2015, con la finalidad de realizar una visita técnica para instalación de tarjeta electrónica del sistema automático de apertura y cierre.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 120.00
2549 2546 25/06/2015 DEV NOR OGA 0604141770 RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH
Pago de viático para Fernanda Ramos-Servidor Público 6, por comisión/servicios a la Provincia de Guayas, el 18 de junio de 2015, con el objeto de cumplir con la capacitación de los procesos de desconcentración administrativa y financiera a gestionarse en las Coordinaciones zonales-zona 5.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
2550 2550 25/06/2015 COM NOR OGA 0103557849001 NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO
Pago a Navarrete Alvarado Hugo.-por concepto de mantenimiento de aires acondicionados de la Agencia de Regsitro Civil de Macas-Provincia de Morona Santiago,Factura No. 001-001-2119,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1636,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos
4,400.00 0.00 4,400.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 4,400.00
2551 2551 25/06/2015 COM NOR OGA 1716685688 SALAS CAIZALUISA LENIN JOSE
Pago de viático a Lenin Salas- Servidor de Apoyo 2, por comisión de servicios a la Provincia de Sucumbíos y Guayas, del 02 al 05 de junio de 2015, con la finalidad de realizar la verificación del enlace PPIs. así como la avanzada de Jornadas de Cedulación binacional Ecuador-Colombia.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 280.00
2552 2552 25/06/2015 COM NOR OGA 1708540529001 VILATUNA ARELLANO FRANCISCO JAVIER
Pago a Vilatuna Arellano Javier.-por concepto adquisicion de radios de comunicacionpara los tecnicos de mantenimiento de la Agencia Matriz de la DIGERCIC,Factura No. 001-001-478,F.E. 12/06/2015,segun memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1668,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
3,504.48 0.00 3,504.48 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 3,504.48
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015222 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2553 2551 25/06/2015 DEV NOR OGA 1716685688 SALAS CAIZALUISA LENIN JOSE
Pago de viático a Lenin Salas- Servidor de Apoyo 2, por comisión de servicios a la Provincia de Sucumbíos y Guayas, del 02 al 05 de junio de 2015, con la finalidad de realizar la verificación del enlace PPIs. así como la avanzada de Jornadas de Cedulación binacional Ecuador-Colombia.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
2554 2547 25/06/2015 DEV NOR OGA 1715226336 GOMEZ MOYA JENRRY PATRICIO
Pago de viático para Jenrry Gómez-Analista de Infraestructura, por comisión/servicios a la Provincia de Napo, el 08 y 09 de junio de 2015, con la finalidad de realizar una visita técnica para instalación de tarjeta electrónica del sistema automático de apertura y cierre.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2555 2548 25/06/2015 DEV NOR OGA 1103686687 TAPIA RIVAS DANNY PAULPago de viático para Danny Tapia-Analista, por comisión/servicios a la Provincia de Napo, el 08 y 09 de junio de 2015, con la finalidad de realizar una visita técnica para instalación de tarjeta electrónica del sistema automático de apertura y cierre.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2556 2518 25/06/2015 DEV NOR OGA 1791912853001 PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A.
Pago a PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR.-concepto contratacion del servicio de una Agencia especializada en la organizacion de eventos para el desarrollo de la III reunion del Comite Ejecutivo del CLARCIEV,Factura No. 001-001-1729,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1645,suscrito por Cesar Hidalgo Solano.
7,199.25 143.99 7,055.26 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,398.50
2557 2518 25/06/2015 RDP NOR OGA 1791912853001 PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A.
Pago a PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR.-concepto contratacion del servicio de una Agencia especializada en la organizacion de eventos para el desarrollo de la III reunion del Comite Ejecutivo del CLARCIEV,Factura No. 001-001-1729,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1645,suscrito por Cesar Hidalgo Solano.
863.91 0.00 863.91 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 863.91
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015223 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2558 2558 25/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES 2015. 2 PERSONAS. PICHINCHA. PROGRAMA 1 Y 55. RP
1,620.49 0.00 1,620.49 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,620.49
2559 2559 26/06/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a CNT EP según Memo No. DIGERCIC-DGDO-2015-1661 DE 22/06/2015 por servicio de envio masivo de mensajes cortos de texto (SMS BULK) a usuarios de los servicios que otorga la DIGERCIC. Facturas Nos. 25610 y 25611, por loes meses de Abril y Mayo 2015. Dctos. soporte adj.
1,304.00 0.00 1,304.00 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 1,304.00
2560 2560 26/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:NO A:2015] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE LOS SERVIDORES DE LAS MODALIDADES DE CONTRATO, NOMBRAMIENTO, CONTRATO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.
1,626,792.50 519,200.91 1,107,591.59 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,626,792.50
2561 2559 26/06/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
Pago a CNT EP según Memo No. DIGERCIC-DGDO-2015-1661 DE 22/06/2015 por servicio de envio masivo de mensajes cortos de texto (SMS BULK) a usuarios de los servicios que otorga la DIGERCIC. Facturas Nos. 25610 y 25611, por loes meses de Abril y Mayo 2015. Dctos. soporte adj.
1,304.00 0.00 1,304.00 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,608.00
2563 2563 26/06/2015 REG NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
REG IVA A NOMBRTE DE CNT POR EL CONTRATO DE ENVIO MASIVO DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO SMS BULK A SUUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA LA DIGERCIC FACTURA 25610 Y 25611 POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2015
156.48 0.00 156.48 0.00 APROBADO MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 156.48
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015224 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2566 2525 29/06/2015 DEV NOR OGA 1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A.Pago a Grupo El Comercio CA según Memo No. DIGERCIC-DGDO-2015-1665 por publicación por la prensa notificacion de inicio y convocatoria a lectura de borrador del examen especial de ingresos por servicio de Cedulacion en Quito y Direccion Provincial de Guayas. Dctos. soporte adj.
1,000.00 10.00 990.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,000.00
2567 2567 29/06/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa Eléctrica Quito, por consumo de luz de Registro Civil de la Matriz (issfa-subsuelo/mezzanine), correspondiente al periodo 13-05/2015 al 16-06-2015, factura 2751/2750, emitido el 20/06/2015, soporte adjunto.
6,167.46 0.00 6,167.46 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 6,167.46
2568 2568 30/06/2015 COM NOR OGA 1714973474001 ORTIZ GUERRERO ESTHELA PAOLA
Pago a Ortiz Guerrero Paola.-por concepto para la contratación del servicio de evaluación integral por competencias a 24 Directores Provinciales de la DIGERCIC a nivel nacional,Factura No. 001-001-102,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1715,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos
7,616.00 0.00 7,616.00 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 7,616.00
2569 2567 30/06/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa Eléctrica Quito, por consumo de luz de Registro Civil de la Matriz (issfa-subsuelo/mezzanine), correspondiente al periodo 13-05/2015 al 16-06-2015, factura 2751/2750, emitido el 20/06/2015, soporte adjunto.
6,167.46 0.00 6,167.46 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,167.46
2570 2570 30/06/2015 COM NOR OGA 1724451305 GUAMBA ANALUISA KAREN YADIRA
Pago de viático para Karen Guamba Analuisa-Operador de módulo, por comisión/servicios al Cantón Pedro Vicente Maldonado sector Golondrinas, los días 03 al 05 de junio/2015, con la finalidad de intervenir en la brigada de cedulación en dicha comunidad.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 200.00
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015225 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2571 2571 30/06/2015 COM NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
Pago al IESS según Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1733 de 30/06/2015 Responsabilidad Patronal en la atención médica del año 2005 de la servidora de la DIGERCIC Alvarez Armijos Ana; según Juicio de Coactiva 28200190. Dctos. soporte adj.
1,256.37 0.00 1,256.37 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 1,256.37
2572 2572 30/06/2015 COM NOR OGA 1711143899 ROMAN DIEGO FERNANDOPago de viático para Diego Román-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Provincias de Santo Domingo y Esmeraldas, los días 15 al 19 de junio/2015, con la finalidad de trasladar al servidor Lenin Salas para realizar brigadas. SOPORTE aDJUNTO.
345.60 0.00 345.60 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 345.60
2573 2571 30/06/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
Pago al IESS según Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1733 de 30/06/2015 Responsabilidad Patronal en la atención médica del año 2005 de la servidora de la DIGERCIC Alvarez Armijos Ana; según Juicio de Coactiva 28200190. Dctos. soporte adj.
1,256.37 0.00 1,256.37 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA N N N
Total Fuente: 001 1,256.37
2574 2574 30/06/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa Eléctrica Quito, por consumo de luz de Registro Civil de la Agencia Matríz CND, suminstro 1678937-2, correspondiente al periodo 13-05/2015 al 16-06-2015, factura 2722, emitido el 20/06/2015, soporte adjunto.
1,880.13 0.00 1,880.13 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 1,880.13
2575 2575 30/06/2015 COM NOR OGA 1103686687 TAPIA RIVAS DANNY PAULPago de viático Danny Tapia Rivas-Analista, por comisión/servicios a la Provincia de Loja, los días 17 al 19 de junio/2015, con la finalidad de realizar una visita técnica para revisión y arreglo de aire acondicionado, soporte adjunto.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 160.00
2576 2574 30/06/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
Pago a la Empresa Eléctrica Quito, por consumo de luz de Registro Civil de la Agencia Matríz CND, suminstro 1678937-2, correspondiente al periodo 13-05/2015 al 16-06-2015, factura 2722, emitido el 20/06/2015, soporte adjunto.
1,880.13 0.00 1,880.13 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,880.13
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015226 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2577 2573 30/06/2015 DEV RTO OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
Pago al IESS según Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1733 de 30/06/2015 Responsabilidad Patronal en la atención médica del año 2005 de la servidora de la DIGERCIC Alvarez Armijos Ana; según Juicio de Coactiva 28200190. Dctos. soporte adj.
(1,256.37) 0.00 (1,256.37) 0.00 APROBADO FERAMOS MGGARCIA MGGARCIA N N N
Total Fuente: 001
2578 2571 30/06/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
Pago al IESS según Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1733 de 30/06/2015 Responsabilidad Patronal en la atención médica del año 2005 de la servidora de la DIGERCIC Alvarez Armijos Ana; según Juicio de Coactiva 28200190. Dctos. soporte adj.
1,256.37 0.00 1,256.37 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,256.37
2580 2570 30/06/2015 DEV NOR OGA 1724451305 GUAMBA ANALUISA KAREN YADIRA
Pago de viático para Karen Guamba Analuisa-Operador de módulo, por comisión/servicios al Cantón Pedro Vicente Maldonado sector Golondrinas, los días 03 al 05 de junio/2015, con la finalidad de intervenir en la brigada de cedulación en dicha comunidad.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
2582 2582 30/06/2015 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Pago a TAME EP.-por concepto (quinto pago)servicio de provision de pasajes aereos de las rutas Nacionales e Internacionales que opera TAME EP a los Funcionarios de la DIGERCIC a nivel Nacional Mayo 2015,Fact. 2948,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1659,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,dctos. adjtos.
9,057.24 0.00 9,057.24 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 9,057.24
2583 2572 30/06/2015 DEV NOR OGA 1711143899 ROMAN DIEGO FERNANDOPago de viático para Diego Román-Conductor Administrativo, por comisión/servicios a la Provincias de Santo Domingo y Esmeraldas, los días 15 al 19 de junio/2015, con la finalidad de trasladar al servidor Lenin Salas para realizar brigadas. SOPORTE aDJUNTO.
345.60 0.00 345.60 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 345.60
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015227 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2584 2525 30/06/2015 RDP NOR OGA 1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A.Pago a Grupo El Comercio CA según Memo No. DIGERCIC-DGDO-2015-1665 por publicación por la prensa notificacion de inicio y convocatoria a lectura de borrador del examen especial de ingresos por servicio de Cedulacion en Quito y Direccion Provincial de Guayas. Dctos. soporte adj.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2585 2568 30/06/2015 DEV NOR OGA 1714973474001 ORTIZ GUERRERO ESTHELA PAOLA
Pago a Ortiz Guerrero Paola.-por concepto para la contratación del servicio de evaluación integral por competencias a 24 Directores Provinciales de la DIGERCIC a nivel nacional,Factura No. 001-001-102,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1715,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos
6,800.00 680.00 6,120.00 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,800.00
2586 2568 30/06/2015 RDP NOR OGA 1714973474001 ORTIZ GUERRERO ESTHELA PAOLA
Pago a Ortiz Guerrero Paola.-por concepto para la contratación del servicio de evaluación integral por competencias a 24 Directores Provinciales de la DIGERCIC a nivel nacional,Factura No. 001-001-102,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1715,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos
816.00 0.00 816.00 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 816.00
2587 2587 30/06/2015 COM NOR OGA 1768176310001 EMPRESA PUBLICA IMPORTADORA EPI
Pago a EPI según Memo.No. DIGERCIC-DIR-G-2015-201 DE 9/06/2015 , por liquidación parcial del contrato de selección, evaluación, negociación e importación de láminas holográficas anversos y reverso, cintas YMCKK, cleanners, kits de limpieza, etc. Careta de dctos. soporte adj. Fact.3
1,147,406.72 0.00 1,147,406.72 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001 0.01
Total Fuente: 998 1,147,406.71
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015228 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
2588 2587 30/06/2015 DEV NOR OGA 1768176310001 EMPRESA PUBLICA IMPORTADORA EPI
Pago a EPI según Memo.No. DIGERCIC-DIR-G-2015-201 DE 9/06/2015 , por liquidación parcial del contrato de selección, evaluación, negociación e importación de láminas holográficas anversos y reverso, cintas YMCKK, cleanners, kits de limpieza, etc. Careta de dctos. soporte adj. Fact.3
1,147,406.72 1,147,406.71 0.01 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.03
Total Fuente: 998 3,442,220.13
2589 2589 30/06/2015 CYD NOR SUE 1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:LI A:2015] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2015 8 EXSERVIDORES PASIVOS.
2,641.22 1,992.34 648.88 0.00 APROBADO VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,641.22
2591 2552 30/06/2015 DEV NOR OGA 1708540529001 VILATUNA ARELLANO FRANCISCO JAVIER
Pago a Vilatuna Arellano Javier.-por concepto adquisicion de radios de comunicacionpara los tecnicos de mantenimiento de la Agencia Matriz de la DIGERCIC,Factura No. 001-001-478,F.E. 12/06/2015,segun memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1668,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
3,129.00 31.29 3,097.71 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,258.00
2592 2575 30/06/2015 DEV NOR OGA 1103686687 TAPIA RIVAS DANNY PAULPago de viático Danny Tapia Rivas-Analista, por comisión/servicios a la Provincia de Loja, los días 17 al 19 de junio/2015, con la finalidad de realizar una visita técnica para revisión y arreglo de aire acondicionado, soporte adjunto.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO NISUAREZG NISUAREZG NISUAREZG NMARROQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
2593 2552 30/06/2015 RDP NOR OGA 1708540529001 VILATUNA ARELLANO FRANCISCO JAVIER
Pago a Vilatuna Arellano Javier.-por concepto adquisicion de radios de comunicacionpara los tecnicos de mantenimiento de la Agencia Matriz de la DIGERCIC,Factura No. 001-001-478,F.E. 12/06/2015,segun memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1668,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
375.48 0.00 375.48 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 375.48
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015229 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2594 2594 30/06/2015 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a SEGUROS SUCRE S.A.-por concepto pago de la poliza (deducible) No. 10001667 por el siniestro de la camioneta chevrolet LUV D-MAX de placas No. PEI-1432 ocurrido en la Ciudad de Quito el 01/04/2015,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1743,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
260.71 0.00 260.71 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 260.71
2595 2550 30/06/2015 DEV NOR OGA 0103557849001 NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO
Pago a Navarrete Alvarado Hugo.-por concepto de mantenimiento de aires acondicionados de la Agencia de Regsitro Civil de Macas-Provincia de Morona Santiago,Factura No. 001-001-2119,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1636,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos
3,928.57 78.57 3,850.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,857.14
2596 2596 30/06/2015 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a SEGUROS SUCRE S.A.-por concepto pago de la poliza No. 10001667 (R.A.Z.A.) por el siniestro de la camioneta chevrolet LUV D-MAX de placas No. PEI-1432 ocurrido en la Ciudad de Quito el 01/04/2015,Fact. 415,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1743,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,dctos. adjtos.
12.96 0.00 12.96 0.00 APROBADO LKLOORL LKLOORL LKLOORL N N N
Total Fuente: 001 12.96
2597 2597 30/06/2015 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a Seguros Sucre por concepto pago de la poliza No. 10001667 por el siniestro/camioneta chevrolet LUV D-MAX TM 3.0 DIESEL placas No. PEI-2326 ocurrido en la Ciudad/Machala el 21/10/2014, según Memo. No. DIGERCIC-DGDO-2015-1688, fact, 438, emitido 19/06/2015
406.04 0.00 406.04 406.04 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 406.04
2598 2594 30/06/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a SEGUROS SUCRE S.A.-por concepto pago de la poliza (deducible) No. 10001667 por el siniestro de la camioneta chevrolet LUV D-MAX de placas No. PEI-1432 ocurrido en la Ciudad de Quito el 01/04/2015,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1743,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos.
260.71 0.00 260.71 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 260.71
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015230 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2599 2596 30/06/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a SEGUROS SUCRE S.A.-por concepto pago de la poliza No. 10001667 (R.A.Z.A.) por el siniestro de la camioneta chevrolet LUV D-MAX de placas No. PEI-1432 ocurrido en la Ciudad de Quito el 01/04/2015,Fact. 415,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1743,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,dctos. adjtos.
11.57 0.01 11.56 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.14
2600 2600 30/06/2015 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a Seguros Sucre por concepto pago de la poliza No. 10001667 por el siniestro de camioneta chevrolet LUV D-MAX TM 3.0 DIESEL placas No. PEI-2326 ocurrido en la Ciudad/Machala el 21/10/2014, según Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1688, suscrito por César Hidalgo.
1,087.07 0.00 1,087.07 0.00 APROBADO KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE N N N
Total Fuente: 001 1,087.07
2601 2550 30/06/2015 RDP NOR OGA 0103557849001 NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO
Pago a Navarrete Alvarado Hugo.-por concepto de mantenimiento de aires acondicionados de la Agencia de Regsitro Civil de Macas-Provincia de Morona Santiago,Factura No. 001-001-2119,segun Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1636,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,soporte dctos. adjtos
471.43 0.00 471.43 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 471.43
2602 2121 30/06/2015 COM RPA OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Pago a TAME EP según Memo. No. DIGERCIC-DGDO-2015-1321 de 20/05/2015 por la emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales durante el mes de Abril 2015(Cuarto pago). Dctos. de soporte adj. Factura No.2253 de 14/05/2015. RPA
(521.76) 0.00 (521.76) 0.00 APROBADO NVCORRALESS NVCORRALESS NVCORRALESS N N N
Total Fuente: 001
2603 2600 30/06/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a Seguros Sucre por concepto pago de la poliza No. 10001667 por el siniestro de camioneta chevrolet LUV D-MAX TM 3.0 DIESEL placas No. PEI-2326 ocurrido en la Ciudad/Machala el 21/10/2014, según Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1688, suscrito por César Hidalgo.
1,087.07 0.00 1,087.07 1,087.07 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA N N N
Total Fuente: 001 1,087.07
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015231 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
2604 2582 30/06/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Pago a TAME EP.-por concepto (quinto pago)servicio de provision de pasajes aereos de las rutas Nacionales e Internacionales que opera TAME EP a los Funcionarios de la DIGERCIC a nivel Nacional Mayo 2015,Fact. 2948,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1659,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,dctos. adjtos.
9,057.24 160.00 8,897.24 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18,114.48
2605 2605 30/06/2015 REG NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Pago a TAME EP.-por concepto (quinto pago)servicio de provision de pasajes aereos de las rutas Nacionales e Internacionales que opera TAME EP a los Funcionarios de la DIGERCIC a nivel Nacional Mayo 2015,Fact. 2948,Memorando No. DIGERCIC-DGDO-2015-1659,suscrito por Cesar Hidalgo Solano,dctos. adjtos.
960.00 0.00 960.00 0.00 APROBADO MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 960.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 10,356,484.39 3,433,027.27 6,923,457.12 10,820.61CANTIDAD DE CUR: 409
TOTAL ENTIDAD: 10,697,201.57 3,434,855.68 7,262,345.89 10,917.82
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 3,434,855.68 7,262,345.891102 10,917.8210,697,201.57
232
11:28:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
21/07/2015232 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2015
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR