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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

17/Mayo/2012

PTO2012-50

274 00 Promotora de Vivienda Chiapas

Página 1 de 5

DATOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO TOTAL: $41,181,358.88Subfunción :Función :

N Vivienda y servicios a la comunidad $41,181,358.88

E $41,181,358.88

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento $107,939,322.11$107,939,322.11

C Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

$20,000,000.00

Recursos del EjercicioS $20,000,000.00

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos $87,939,322.11

Recursos del EjercicioS $87,939,322.11

MISIÓN

Satisfacer las necesidades de vivienda de la población chiapaneca, previniendo el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos a través de las acciones que promuevan la inversión y atracción de recursos, asi como el fomento para el desarrollo integral de la vivienda y nuevos centros de población, mediante la planeación, institución, gestión y administración de los instrumentos legales y financieros que se requieran con la participación comprometida, seria y profesional de todos los que integramos esta institución.

VISIÓN

Ser una institución sólida, socialmente responsable y capaz de planear, formular, desarrollar y ejecutar los programas de vivienda digna en la entidad, coadyuvando a elevar el nivel de vida de los chiapanecos.

Objetivos del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores DenominadorNumerador Presupuesto $

1 A 01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA). 77,875.00 69,917.00 461,550,433.53

EJE OBJETIVO OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL4

09 Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.




ORGANISMO PÚBLICO:

17/Mayo/2012

PTO2012-50


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No. OBJ.GPO.EJE OBJETIVOS DEL PLAN ESTATALPOL. PUB.

4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.

2 Desarrollo Sustentable.

04 Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio.

12 Promover el mejoramiento de la vivienda existente mediante apoyos para la población de menores ingresos




13 Promover las condiciones para facilitar a la población de menores ingresos el acceso a una vivienda




14 Disminuir los asentamientos humanos irregulares




16 Fomentar la política habitacional mediante la adquisición de suelo apto para vivienda para el desarrollo de unidades habitacionales

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATALCLAVE ALINEACIÓN NO. ESTR.




01 Se apoyará el mejoramiento y la ampliación de la vivienda rural y urbana existente420412




01 Se incentivará el otorgamiento de créditos y de subsidios que permitan a las familias de menores ingresos acceder a una vivienda420413




01 Se realizarán acciones que permitan la regularización de la tenencia de la tierra, para otorgar a las familias certeza jurídica en su patrimonio420414




01 Se impulsará la generación de reservas territoriales con infraestructura y servicios aptos para viviendas420416

OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIALNo. OBJ.PROGRAMACLAVE ALINEACIÓNE Infraestructura y Comunicaciones

04 Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales. 420412

E Infraestructura y Comunicaciones

05 Incrementar el acceso de la población a los servicios públicos como agua potable, drenaje, saneamiento y electrificación, con criterios de calidad y sustentabilidad.420413


07 Crear espacios de participación social para promover en la población una cultura para el buen uso y cuidado del agua.420414


06 Atender de manera sastifactoria el derecho constitucional que tiene toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.420416

No. OBJ. ESTRAT.CLAVE ALINEACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

409 420414 E07 01 Disminuir el rezago de vivienda en el Estado

409 420416 E06 02 Coordinar y autorizar proyectos Institucionales e Inversion

409 420412 E04 03 Dotar de apoyos para viviendas a familias de bajos recursos

409 420413 E05 04 Otorgar creditos a familias de bajos recursos economicos




ORGANISMO PÚBLICO:

17/Mayo/2012

PTO2012-50


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OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIALNo. OBJ.PROGRAMACLAVE ALINEACIÓNE Infraestructura y Comunicaciones

04 Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales. 420412


05 Incrementar el acceso de la población a los servicios públicos como agua potable, drenaje, saneamiento y electrificación, con criterios de calidad y sustentabilidad.420413


07 Crear espacios de participación social para promover en la población una cultura para el buen uso y cuidado del agua.420414


06 Atender de manera sastifactoria el derecho constitucional que tiene toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.420416

No. OBJ. ESTRAT.CLAVE ALINEACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

409 420414 E07 01 Disminuir el rezago de vivienda en el Estado

409 420416 E06 02 Coordinar y autorizar proyectos Institucionales e Inversion

409 420412 E04 03 Dotar de apoyos para viviendas a familias de bajos recursos

409 420413 E05 04 Otorgar creditos a familias de bajos recursos economicos

20092011 20102012

META DEL INDICADOR

20092010

CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)

20112012

DESCRIPCIÓN CUALITATIVANOMBRE DEL INDICADORDIMENSIÓN

DE EVALUACIÓN

NO.DE

IND.

NO.DE

OBJ. NUMERADOR/DENOMINADOR

INDICADORES ESTRATÉGICOS

0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 3,000.00 / 3,000.00

01 01 Calidad /

Otorgar un documento juridico idóneo que acredite la posesio

Programas realizados

Programas programados

0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 11.00 / 11.00

01 02 Calidad /

Adquisicion de predios para reserva territorial

Predios adquiridos

Predios requeridos

0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 12,000.00 / 12,000.00

01 03 Eficacia (Impacto y Cobertura) /

Fomento de vivienda a familias de escasos recursos economico

Viviendas entregadas

Total de viviendas a entregar

0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 17.00 / 17.00

02 01 Eficiencia /

Coordinar los proyectos de inversion e institucionales.

Proyectos realizados

Total de proyectos a realizar

0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 7,959.00 / 7,959.00

03 01 Eficiencia /

Otorgar apoyo a familias de bajos recursos economicos

Familias beneficiadas

Total de familias a beneficiar

0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 3,000.00 / 3,000.00

04 01 Calidad /

Contribuir al apoyo economico de las familias más necesitada

Familias beneficiadas

Total de familias a beneficiar



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

274 00

NEE00I03A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Promotora de Vivienda Chiapas

Desarrollo de Proyectos Urbano y Rural Sustentable.

Página 1 de 36

$5,671,718.26

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Dirección General y Delegaciones PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación


Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento5,671,718.26 5,671,718.26

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 5,671,718.26

Recursos del Ejercicio 5,671,718.26S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones

Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.

Objetivo: Promover el mejoramiento de la vivienda existente mediante apoyos para la población de menores ingresos

Objetivo: Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.

ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

E

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fomentar la construccion de vivienda de forma ordenada con la participación de inversión pública y privada y el apoyo de instituciones públicas, que haga posible el acceso de la población a una vivienda digna que mejore las condiciones de vida de los chiapanecos.




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00I03A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 2 de 36

$5,671,718.26

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin Combatir el rezago de vivienda mediante acciones que fomenten la inversión pública y privada.

Programas Realizados / Programas Programados

/17.00

17.00

100.00% Gestión / Calidad

Coordinar Programas Institucionales

Propósito Fomentar la Construccion de Vivienda de y adquisición de predios de forma ordenada con la participación de inversión pública y privada

Proyectos realizados / Proyectos programados

/17.00

17.00


Coordinar con las Áreas involucradas y Delegaciones los proyectos institucionales e inversión

Componente Atender de manera satisfactoria el derecho constitucional que tiene toda familia a disfrutar de una vivienda.

Convenios realizados / Convenios programados

8.00

8.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Formalizar convenios para construcción de viviendas,y adquisición de suelo para uso habitacional

Actividad Presentar resultados a la Junta de Gobierno

12.00

0.00

0.00 % Gestión / Calidad

Informar acciones cumplidas

Asistir a reuniones y giras de trabajo del Ejecutivo.

16.00

0.00

0.00 % Estratégico / Economía

Reuniones de trabajo ejecutivas

Llevar a cabo acuerdos o convenios para cubrir los compromisos del Ejecutivo

12.00

0.00


Realizar Acuerdos con grupos o personas de programas de trabajo.




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00I03A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 3 de 36

$5,671,718.26

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Coordinar Programas Institucionales Coordinar con las areas involucradas los programas institucionales. 0.00 0.00

Coordinar con las Áreas involucradas y Delegaciones los proyectos institucionales e inversión

Gestionar y coordinar los programas institucionales e inversión 0.00 0.00

Formalizar convenios para construcción de viviendas,y adquisición de suelo para uso habitacional

Informar acciones cumplidas de acuerdo a lo programado. 0.00 0.00

Informar acciones cumplidas 0.00 0.00

Reuniones de trabajo ejecutivas 0.00 0.00

Realizar Acuerdos con grupos o personas de programas de trabajo. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 5,671,718.26

A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario. 5,671,718.26

01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA). 5,671,718.2617.0017.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

05,500

4,500

Habitante

5,500

4,500

FEMENINO10,000

0

MASCULINO

4,500 0 0 0

5,500 0 0 0

4,500 0 0 0 0

5,500 0 0 0 0




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00I03A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 4 de 36

$5,671,718.26

Líder del Proyecto

C.P. Jose Ramiro Trujillo Solórzano

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto





ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00S01A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012



Administracion de Recursos Humanos, Financieros, Materiales y gestión de Proyectos de Inversión.

Página 5 de 36

$7,525,400.85

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Unidad de Apoyo Administrativo PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación





VINCULACIÓN







E


Administrar de manera eficiente y transparente los recursos humanos, financieros y materiales de la Entidad.




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00S01A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 6 de 36

$7,525,400.85


Indicador



Fin Planear, formular y gestionar los recursos financieros para los programas Institucionales e Inversion para esta entidad

Proyectos realizados / Proyectos programados

/17.00

17.00


Gestionar y dar seguimientos a los programas Institucionales e Inversión

Propósito Promover la inversión y atracción de recursos que permitan el fomento y promoción de la vivienda

Acciones realizadas / Acciones programadas

/17.00

17.00


Realizar acciones que garanticen la obtención de financiamientos públicos y privados

Componente Coordinar a través de los órganos administrativos, así como sus recursos humanos, materiales y financieros los compromisos y procedimientos para la realización de las actividades prioritarias de la Promotora.


17.00

17.00

/ 100.00% Gestión / Calidad

Asegurar los procedimientos en apoyo al proyecto base de esta Entidad.

Actividad Presentar resultados a la Junta de Gobierno

16.00

0.00


Integrar la Información contable, presupuestaria y cuenta pública estatal

Presentar informes contables, presupuestales y cuenta pública a la Secretaria de Hacienda

16.00

0.00


Informes mensuales, trimestrales y anual a la Secretaria de Hacienda

Gestionar los proyectos de Inversion de viviendas o adquisicion de predios ante la Secretaria de Hacienda y Dependencias Federales.

17.00

0.00


Informes mensuales a la Dirección General de la Promotora de vivienda chiapas

Tramitación de Licitaciones públicas de bienes muebles de la Promotora

7.00

0.00


Promover Licitaciones públicas de bienes muebles




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00S01A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 7 de 36

$7,525,400.85


Línea Base



Asegurar los procedimientos en apoyo al proyecto base de esta Entidad. Asegurar los procedimientos en apoyo al proyecto base de esta Promotora. 0.00 0.00

Gestionar y dar seguimientos a los programas Institucionales e Inversión Procurar suficiencia financiera para efectos de cumplir las actividades de esta Entidad. 0.00 0.00

Integrar la Información contable, presupuestaria y cuenta pública estatal 0.00 0.00

Informes mensuales, trimestrales y anual a la Secretaria de Hacienda 0.00 0.00

Informes mensuales a la Dirección General de la Promotora de vivienda chiapas

0.00 0.00

Promover Licitaciones públicas de bienes muebles 0.00 0.00

Realizar acciones que garanticen la obtención de financiamientos públicos y privados

Realizar gestion que garanticen la obtención de financiamientos públicos y privados 0.00 0.00









ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00S01A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 8 de 36

$7,525,400.85

Líder del Proyecto

C.P. Julio César Gutiérrez Morales


C.P. José Ramiro Trujillo Solórzano




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00C12A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012



Gestión, Promoción y Aplicación de Financiamiento y/o Subsidio para la Adquisición de Suelo para Vivienda en el Estado.

Página 9 de 36

$2,008,617.86

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Dirección de Financiamiento y Desarrollo de Proyectos PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación





VINCULACIÓN




Objetivo: Fomentar la política habitacional mediante la adquisición de suelo apto para vivienda para el desarrollo de unidades habitacionales

Objetivo: Atender de manera sastifactoria el derecho constitucional que tiene toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.


E


Gestionar, promover y formalizar acciones de financiamiento y/o subsidio para la adquisición y dotación de suelo para vivienda, que beneficie en especial a la población de bajos recursos económicos, elevando con ello su nivel de desarrollo económico y social.




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00C12A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 10 de 36

$2,008,617.86


Indicador



Fin Atraer y promover recursos de los sectores público, privado, para la adquisición de reservas territoriales para la construcción de viviendas

Acciones a realizar / Acciones programadas

/1.00

1.00


Obtencion de recursos economicos para la adquisición de suelo para vivienda

Propósito Realizar los levantamientos topografico y formulación de proyectos de lotificación a los predios pertenecientes de la Provich y posteriormente realizar la subdivisiones.


/11.00

11.00


Realizar proyectos de lotificación a predios adquiridos por esta Promotora.

Componente Gestionar ante los intermediarios financieros, esquemas crediticios hipotecarios para la adquisición de vivienda, para los diversos sectores de la poblacion


5.00

5.00


Obtención de esquemas crediticios hipotecarios para la adquisición de viviendas

Actividad Autorización Interinstitucional de las propuestas de compra de predios para vivienda

6.00

0.00


Realizar sesiones del Comité Técnico Interinstitucional y/o H. Junta de Gobierno de la Provich.


Línea Base



Obtencion de recursos economicos para la adquisición de suelo para vivienda

Coadyuvar en la solución de las demandas de suelo para vivienda por parte de los diversos grupos y organizaciones del Estado.

0.00 0.00

Realizar proyectos de lotificación a predios adquiridos por esta Promotora.

Con la adquisición de predios, se realizaran los levantamientos topograficos, asi como la lotificación para posteriormente proceder con la lotificacion y solicitar ante las instancias municipales la autorización de los mismos.

0.00 0.00

Obtención de esquemas crediticios hipotecarios para la adquisición de viviendas

Con la obtención de esquemas crediticios hipotecarios por parte de las diversas fuentes de financiamientos, se coadyuvará a solucionar la demanda de vivienda en el Estado.

0.00 0.00

Realizar sesiones del Comité Técnico Interinstitucional y/o H. Junta de Gobierno de la Provich.

0.00 0.00




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00C12A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 11 de 36

$2,008,617.86





01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA). 2,008,617.869,309.009,309.00

BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


04,468

4,841

Persona

4,468

4,841

FEMENINO9,309

0

MASCULINO

4,841 0 0 0

4,468 0 0 0

0 4,841 0 0 0

0 4,468 0 0 0

Líder del Proyecto

Arq. Enoch Gordillo Argüello






ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00C14A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012



Recuperación de Crédito y Cobranza

Página 12 de 36

$1,307,650.22

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Dirección de Recuperación de Crédito y Cobranza. PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación





VINCULACIÓN







E


Recuperar créditos otorgados a beneficiarios en diversos municipios del Estado.




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00C14A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 13 de 36

$1,307,650.22


Indicador



Fin Recuperación de créditos otorgados Recuperación de crédito realizada / Recuperación de crédito programada

/4,587.00

4,587.00

100.00% Gestión / Eficacia

Controlar el número de acreditados para la recuperación de crédito

Propósito Capitalizar a la entidad para el otorgamiento de nuevos créditos

Nuevos créditos otorgados / Demanda de beneficiarios

/1,500.00

1,500.00

100.00% Estratégico / Economía

A mayor recurso, mayores serán los beneficiarios

Componente Implementación de programas de recuperación de créditos

Deudores beneficiados / Total de deudores en cartera

3,705.00

3,705.00


Seguimiento a las estrategias de recuperación de cr´ditos

Actividad Visitas domiciliarias de gestión de cobro

3,705.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficacia

Efectuar visitas domiciliarias en forma periódica a cada uno de los deudores


Línea Base



Efectuar visitas domiciliarias en forma periódica a cada uno de los deudores

0.00 0.00

Seguimiento a las estrategias de recuperación de cr´ditos Evaluar las estrategias e implementar nuevas acciones 0.00 0.00

Controlar el número de acreditados para la recuperación de crédito Evitar que los acreditados se encuentren en cartera vencida. 0.00 0.00

A mayor recurso, mayores serán los beneficiarios Abatir la necesidad de vivienda 0.00 0.00




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00C14A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 14 de 36

$1,307,650.22






BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


02,432

2,155

Persona

2,432

2,155

FEMENINO4,587

0

MASCULINO

2,155 0 0 0

2,432 0 0 0

0 0 2,155 0 0

0 0 2,432 0 0

Líder del Proyecto

Ing. Roque Adan Zenteno Urbina






ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00A05A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012



Proporcionar servicios en tecnologias de información y mantenimiento del bien informatico.

Página 15 de 36

$594,281.74

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Área de Informática PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación


Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento594,281.74 594,281.74

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 594,281.74

Recursos del Ejercicio 594,281.74S

VINCULACIÓN







E


Proponer e implementar sistemas informaticos manteniendo en buenas condiciones el equipo de cómputo, red de voz y datos y servicios web.




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00A05A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 16 de 36

$594,281.74


Indicador



Fin Proponer e implementar sistemas informáticos manteniendo en buenas condiciones las tecnologias de inforrmación y comunicación.


/8.00

8.00


Promover la actualización e innovación informatica

Propósito Mantener en buen estado los bienes informaticos e implementar sistemas administrativos y tecnologicos.


/1.00

1.00


Proporcionar y fomentar el mantenimiento de las tecnologias de información y comunicación

Componente Promover el fortalecimiento de bienes informaticos asi como la implementación de sistemas o aplicaciones para las actividades propias de la Entidad.


1.00

1.00


Analizar, promover y gestionar tecnologias innovadoras en beneficio de la Entidad

Actividad Asesorar y proporcionar asistencia técnica en materia informatica implementando y promoviendo sistemas administrativos, ademas del mantenimiento de red de voz y datos, servicios web y bienes informatico.

2,800.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Ejecutar los servicios para el buen funcionamiento de sistemas, aplicaciones y bienes informaticos.


Línea Base



Promover la actualización e innovación informatica Promover, mantener y actualizar las tecnologias de información. 0.00 0.00

Proporcionar y fomentar el mantenimiento de las tecnologias de información y comunicación

Brindar facilidades de acceso a los equipos y sistemas de información para cumplir con los fines de servicio y labor de cada área.

0.00 0.00

Analizar, promover y gestionar tecnologias innovadoras en beneficio de la Entidad

Identificar las necesidades tecnológicas y fomentar las acciones para solventarlas 0.00 0.00

Ejecutar los servicios para el buen funcionamiento de sistemas, aplicaciones y bienes informaticos.

0.00 0.00




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00A05A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 17 de 36

$594,281.74



1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 594,281.74

A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario. 594,281.74

01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA). 594,281.742,800.002,800.00

BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


084

126

Servidor público

84

126

FEMENINO210

0

MASCULINO

126 0 0 0

84 0 0 0

0 0 0 0 126

0 0 0 0 84

Líder del Proyecto

Ing. Carlos Alberto Alcantar Macías






ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00A19A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012



Asistencia legal y representación jurídica a las diversas Áreas de esta Entidad.

Página 18 de 36

$2,281,846.49

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Unidad de Asuntos Juridicos PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación





VINCULACIÓN







E


Coadyuvar como órgano de consulta y representación interinstitucional con las áreas de este organismo, apegados al marco juridico vigente, ante las diversas instancias del gobierno federal, estatal, municipal y del sector privado.




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00A19A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 19 de 36

$2,281,846.49


Indicador



Fin Proveer asistencia legal con profesionalismo a las diversas áreas que integran este organismo, a fin de salvaguardar los actos jurídicos de legalidad que emanen en el desempeño como ente público y social

Asistencia atendida / Asistencia programada

/70.00

70.00


Asistencia legal

Propósito Dar asistencia legal y representación jurídica a esta entidad

Acciones atendidas / Acciones programadas

/60.00

60.00


Acciones de trabajo, interinstitucional y jurídicas en el ambito nacional y estatal.

Componente Atención a todas las solicitudes de asesoría y apoyo jurídico a esta Entidad.

Solicitudes atendidas / Solicitudes programadas

45.00

45.00

/ 100.00% Gestión / Eficacia

Atención de asuntos juridicos

Actividad Elaborar contratos, convenios, demandas, recopilar y difundir instrumentos legales administrativos que rigen a esta Entidad

158.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficacia

Integración de documentos legales y administrativos


Línea Base



Integración de documentos legales y administrativos 0.00 0.00

Atención de asuntos juridicos Recepcionar todas las solicitudes de las áreas que requieran la asistencia legal 0.00 0.00

Asistencia legal Asistir a las reuniones de trabajo, presentar diversas acciones juridicas en donde esta entidad sea parte en el ambito nacional y estatal.

0.00 0.00

Acciones de trabajo, interinstitucional y jurídicas en el ambito nacional y estatal.

Coadyuvar en la solución de la problemática que presentan las áreas de esta entidad 0.00 0.00




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00A19A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 20 de 36

$2,281,846.49






BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


084

126

Servidor público

84

126

FEMENINO210

0

MASCULINO

126 0 0 0

84 0 0 0

0 0 0 0 126

0 0 0 0 84

Líder del Proyecto

Lic. Carlos Ernesto Ozuna Hodich






ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00O03A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012



Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares

Página 21 de 36

$3,178,738.14

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Dirección de Regularización de Asentamientos Humanos. PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación





VINCULACIÓN







E


Resolver la problematica de la tenencia de la tierra de los asentamientos humanos creados de forma clandestina en la entidad, con estricto apego a la normatividad y reglamentos vigentes




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00O03A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 22 de 36

$3,178,738.14


Indicador



Fin Contribuir al desarrollo urbano en el Estado regularizando la tenencia de la tierra

Cantidad de colonias a regularizar 2012 / Cantidad de colonias regularizadas 2011

/10.00

4.00

250.00% Estratégico / Eficiencia

Variación de colonias regularizadas en 2012 con respecto al 2011

Propósito Familia de escasos recursos económicos, obtienen certeza juridica del inmueble que poseen

Cantidad de familias beneficiadas / Cantidad de familias a beneficiar

/3,000.00

3,000.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de familia beneficiada

Componente Predios regularizados Número de predios a regularizar / Número de predios regulares

10.00

31.00


Porcentaje de predios regularizados

Inmuebles legalizados Cantidad de certificados entregados / Cantidad de lotes existentes

800.00

700.00


Promedio de certificados entregados

Cantidad de lotes escriturados / Cantidad de lotes legalizados

3,000.00

3,000.00


Porcentaje de lotes escriturados

Cantidad de inmuebles escriturados / Cantidad de inmuebles pendientes de escriturar

3,000.00

8,543.00


Porcentaje de inmuebles pendientes de escriturar

Actividad Trabajos técnicos administrativos y legales de los inmuebles a regularizar

130.00

0.00


Trabajos técnicos administrativos y legales

Apéndices integrados para la escrituración

3,000.00

0.00


Integración de apéndices

Trámite realizado para la escrituración

3,000.00

0.00


Trámite de escrituración




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00O03A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 23 de 36

$3,178,738.14


Línea Base



Variación de colonias regularizadas en 2012 con respecto al 2011 Incremento de las colonias regularizadas 0.00 0.00

Porcentaje de familia beneficiada Familias beneficiadas con la regularización de sus inmuebles 0.00 0.00

Porcentaje de predios regularizados Actividades realizadas en la legalización de inmuebles 0.00 0.00

Promedio de certificados entregados 0.00 0.00

Porcentaje de lotes escriturados Actividades realizadas en los tramites de escrituración 0.00 0.00

Porcentaje de inmuebles pendientes de escriturar Actividades realizadas para el tramite de escrituración 0.00 0.00

Trabajos técnicos administrativos y legales 0.00 0.00

Integración de apéndices 0.00 0.00

Trámite de escrituración 0.00 0.00









ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00O03A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 24 de 36

$3,178,738.14

BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


01,200

1,800

Familia

1,200

1,800

FEMENINO3,000

0

MASCULINO

1,800 0 0 0

1,200 0 0 0

0 0 1,800 0 0

0 0 1,200 0 0

Líder del Proyecto

Lic. Neri Felipe Rosales Guzman






ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00A14A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012



Elaboracion, Seguimiento y Aplicacion de las Normas a los Proyectos de Vivienda.

Página 25 de 36

$1,221,481.46

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación





VINCULACIÓN







E


Desarrollar proyectos de vivienda tendiente a solucionar las necesidades de vivienda en el Estado, orientados hacia propuestas de viviendas con mayor superficie habitable al menor costo, asi como los elementos que propicien la sustentabilidad.




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00A14A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 26 de 36

$1,221,481.46


Indicador



Fin Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, condiciones de habitabilidad de las familias en el Estado de Chiapas

Numero de familias beneficiadas con vivienda digna / Necesidad de vivienda captada en Chiapas

/1,503.00

44,338.00


Mejoramiento de la calidad de vida y condiciones de habitabilidad de las familias en el Estado

Propósito Ejecutar proyectos de vivienda, funcionales económicos y seguros, aplicando las normas y marcos regulatorios

Viviendas entregadas / Acciones programadas

/1,503.00

1,503.00


Vivienda digna

Componente Elaborar proyectos de vivienda Proyectos ejecutivos de vivienda realizados / Proyectos ejecutivos de vivienda programados

3.00

5.00


Elaborar proyectos de vivienda

Comprobación de programas de vivienda Formatos para el cierre de programas presentados / Programas de vivienda ejecutados

3.00

5.00

/ 60.00% Estratégico / Economía

Comprobación de programas de vivienda

Obras de vivienda que cumplen con la aplicación de las especificaciones del proyecto / Vivienda en proceso

1,503.00

1,503.00


Control y seguimiento a la ejecución




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00A14A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 27 de 36

$1,221,481.46

Actividad Realizar estudios del usuario y su entorno

3.00

0.00

0.00 % Estratégico / Calidad

Estudios del usuario y su entorno

Realizar diseños de los proyectos de vivienda

3.00

0.00


Diseño de los proyectos de vivienda

Presupuestación de proyectos

3.00

0.00


Presupuestación de proyectos

Integración de expedientes de vivienda ejecutadas

1,503.00

0.00


Integración de expedientes de vivienda ejecutadas

Evaluar costo para la vivienda

3.00

0.00


Evaluar costo para la vivienda

Evaluación de avances fisicos de obras

1,503.00

0.00


Evaluación de avances fisicos de obras

Validación de volumenes de estimaciones de obras

179.00

0.00


Validación de obras de vivienda




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00A14A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 28 de 36

$1,221,481.46


Línea Base



Estudios del usuario y su entorno 0.00 0.00

Diseño de los proyectos de vivienda 0.00 0.00

Presupuestación de proyectos 0.00 0.00

Integración de expedientes de vivienda ejecutadas 0.00 0.00

Evaluar costo para la vivienda 0.00 0.00

Evaluación de avances fisicos de obras 0.00 0.00

Validación de obras de vivienda 0.00 0.00

Elaborar proyectos de vivienda Comprobación de programas de viviendaControl y seguimiento a la ejecución

0.00 0.00

Comprobación de programas de vivienda Comprobación de programas de vivienda 0.00 0.00

Control y seguimiento a la ejecución Control y seguimiento a la ejecución 0.00 0.00

Mejoramiento de la calidad de vida y condiciones de habitabilidad de las familias en el Estado

Mejoramiento de la calidad de vida y condiciones de habitabilidad de las familias en el EstadoVivienda digna

0.00 0.00

Vivienda digna 0.00 0.00









ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00A14A001

PTO2012-51

17/Mayo/2012




Página 29 de 36

$1,221,481.46

BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


12,5336,748

7,078

Persona

19,281

20,224

FEMENINO39,505

13,146

MASCULINO

8,090 12,134 0 0

7,712 11,569 0 0

0 0 9,101 7,078 4,045

0 0 8,677 6,748 3,856

Líder del Proyecto

Arq. Sergio Dominguez Lozano






ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00A14A002

PTO2012-51

17/Mayo/2012



Participacion Social y Fomento a la Vivienda

Página 30 de 36

$1,208,031.33

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación





VINCULACIÓN







E


Impulsar y promover los programas de vivienda social que se ejecuten en coordinación entre los tres ordenes de gobierno, asi como de los sectores social y privado




ORGANISMO PÚBLICO:


274 00

NEE00A14A002

PTO2012-51

17/Mayo/2012



Participacion Social y Fomento a la Vivienda

Página 31 de 36

$1,208,031.33


Indicador



Fin Contribuir a mejorar la calidad de vida y condiciones de habitabilidad de las familias mas desprotegidas del Estado de Chiapas

Numero de habitantes de escasos recursos económicos que se han beneficiado con acciones de vivienda / Población de escasos recursos económicos del Estado de Chiapas

/44,338.00

192,000.00


Variacion del indice de población de escasos recursos económicos

Propósito Atender las necesidades de vivienda de la población de escasos recursos económicos en el Estado de Chiapas

Solicitudes de acciones de vivienda atendidas / Padron de solicitantes

/7,959.00

30,000.00


Población de escasos recursos económicos beneficiadas acciones de vivienda

Componente Fortalecimiento a la vivienda del Estado de Chiapas Programas de vivienda gestionados / Programas de vivienda programados

4.00

4.00


Desarrollo de programa de vivienda

Certificación de bonos para la vivienda Numero de bonos entregados / Numero de bonos elaborados

7,959.00

7,959.00


Dar certeza al otorgamiento de beneficios en materia de vivienda

Actividad Levantamiento de Cédulas de Información Socioeconómica para los programas de vivienda y mejoramiento de vivienda

7,959.00

0.00


Indice de atención a las necesidades de vivienda digna

Padron de solicitantes de vivienda

9,600.00

0.00


Indice de atención a las necesidades de solicitantes de vivienda

Endoso de bonos y elaboración de contratos para los beneficiarios de los programas de vivienda

7,959.00

0.00


Indice de atención a las necesidades de vivienda

eje objetivo objetivos del plan nacional...objetivos del milenio objetivos / metas / indicadores...

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