ecuador: la planificación e inversión pública

IV SEMINARIO DE LA RED DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN AMERÍCA LATINA Y EL

CARIBE

ECUADOR: LA PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

Anabel Salazar Subsecretaria de Inversión

SENPLADES Montevideo, 11 Junio 2014.

Contenido Plan para el

Buen Vivir ´Visión

Vinculación Plan - Presupuesto

Estructura programática Metas

Inversión Pública Evolución Perspectivas

1

2

3

Objetivos Metas

Una mirada al territorio

Optimización de la inversión para infraestructura de servicios 2

Plan para el Buen Vivir Visión 1

Somos coherentes

Un Plan movilizador

Evaluación continua Programa de Gobierno

2013 – 2017 (5.000 participantes)

Construcción colectiva

8 Consejos sectoriales de política, GAD, otras funciones del Estado

Seminario internacional

Pensamiento latinoamericano

Proceso participativo

8.100 Personas movilizadas

Hito: Asamblea Ciudadana en Montecristi

Derechos y Libertades para el Buen Vivir

Transformación Económica

y Productiva

Poder Popular y Estado

Plan Nacional para el Buen Vivir

12 93

111 1095

Objetivos

Políticas

Metas

Lineamientos

Estrategia de Transformación de

la Matriz Productiva.

Estrategia para la Erradicación de la

Pobreza.

Plan - Presupuesto Estructura programática Metas 2

Plan Nacional para el Buen Vivir

Art. 34 COPFP

Art. 54 COPFP

Art. 41 COPFP

Art. 15 y 17 COPFP

Art. 14 C

OPFP

Panorama del Proceso de Planificación Planificación – Presupuesto

OEI (Razón de Ser o Misional)

OEI (Fortalecimiento Institucional)

Programas (Razón de Ser de la Entidad)

Programas (Administración Central)

Proyectos

Políticas Intersectoriales ACI

Planificación institucional y estructura

Objetivos Nacionales Políticas Nacionales

Políticas Sectoriales

- Programa articulado al OEI. - OEI articulado a la Política N.

- Programa articulado al OEI. - OEI articulado a la Política S.

PNBV 2013-2017

Senplades – MinFin OEI a

crear.

Nota: Los Programas Incluyen Gasto Permanente (Corriente) y Gasto no Permanente (Inversión).

Actividades

Proyectos

Actividades

A1 A2 A3

A1 A2

Productos Resultados

OEI estandarizados para las Min. Coord. – Universidades

y Casas de la Cultura.

Propuesta de programas para los OEI estandarizados.

21

Aporte del Proyecto a Meta PNBV

* El aporte del proyecto no puede ser mayor a la meta del PNBV * El proyecto en la fase de ejecución puede registrar un aporte de 0% , considerando que contemple el levantamiento de infraestructura. * La entidad requirente deberá incluir en el documento del proyecto la metodología empleada para el cálculo del aporte del proyecto al PNBV.

PNBV 2013 – 2017: Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía Indicador META 4.5: Aumentar la matrícula en Educación Superior al 50%

Avances: registro de programas validados Consejo No.

entidades No.

programas Total

Programas observaciones link

detalle

Producción 27 32

109

Ver

Sectores Estratégicos

16 27 Por enviar y/o validar (1) Ver

Desarrollo Social 8 10 Por validar MS y MIES Ver

Seguridad 10 25 Por enviar y/o validar (7) Ver

Política Económica 5 7 Ver

Talento Humano 32 8 Por validar MINEDUC, CNC,IEPI

Ver

Sin Consejo

34 40 40 Por enviar y/o validar (19)

Ver

Universidades 23 3 3 Por enviar y/o validar (5) Ver

Total 153 160 *153 33

* Incluye el programa de Administración Central

Avances: programas homologados ENTIDADES PROGRAMA

MINISTERIOS COORDINADORES PENDIENTE

MIPRO, MCE y PROECUADOR FOMENTO DE LA INSERCIÓN ESTRATÉGICA ECONÓMICA Y COMERCIAL

MCP, INPC y CCA FOMENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ECUADOR

SETEC y SECAP FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL

AUTORIDADES PORTUARIAS (4) DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS

UNIVERSIDADES FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA ; GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN; GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

SENPLADES y MREyMH PRESENCIA DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

MCE y PROECUADOR PROMOCIÓN E INCREMENTO DE EXPORTACIONES NO PETROLERAS

Inversión pública

Evolución

Perspectivas 3

Fuente: Banco Central del Ecuador 2014, Boletín estadístico 1946 Elaboración: SENPLADES

Inversión pública SPNF 2000-2013 como porcentaje del PIB

En 2013 se invirtió casi cuatro veces más que en 2006, respecto al PIB nacional

5.0

6.6 6.4

4.5 4.4 4.4 4.2

6.7

11.3 10.7 10.4

11.6 12.6

15.6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Escenarios Inversión

Modelo de Simulación y Consistencia

Macroeconómica

Modelo de optimización territorial

en el Ecuador

Considera seis sectores: Educación, Salud, Inclusión

Social, Agua y Alcantarillado, Riesgos,

Seguridad Interna

Modelo Global de Inversión

Considera a todas las entidades

Permite realizar análisis de la estructura de la economía

ecuatoriana, las relaciones de corto y largo plazo de las principales variables y su

Consistencia Macroeconómica

Supuestos Macroeconómicos

2013a 2014 2015 2016 2017 PIB nominal (millones USD) 93.746 98.896 105.916 115.285 121.608 PIB Tasas de variación (precios 2007)

4,5 4,5-5,1 4,1-4,7 6,5-7,1 3,5-4.1

Inflación (%) 2,7 3,2 3,1 3,65 3,15

Deuda/ PIB 24% 31% 35% 36% 39% Precio promedio Petróleo (USD por barril)

95,9 86,4 84,8 82.13 79,26

Se espera que para 2015 el PIB nominal supere los 100 mil millones de dólares.

La deuda como porcentaje del PIB se elevará en 2014 y 2015 debido a las inversiones programadas.

Fuente: En azul: MF, programación presupuestaria cuatrienal (2014-2017) a. BCE, boletín estadístico N°1946

28

28

Fuente: PNBV 2013-2017 Elaboración: SENPLADES

Fuente: SENPLADES Elaboración: SENPLADES

Inversión Planificada vs. Ejecutada

* El Gabinete Sectorial de Otros en el PAI 2014 agrupa a Universidades y Escuelas Politécnicas

16%

18%

0% 26%

21%

7%

13.2%

Plan de Inversión plurianual 2013-2017

DESARROLLO SOCIAL

OTROS

POLITICA ECONOMICA

PRODUCCION

SECTORES ESTRATEGICOS

SEGURIDAD

TALENTO HUMANO

16%

8% 1%

21% 31%

13%

11%

Plan de Inversión 2014

DESARROLLO SOCIAL

OTROS

POLITICA ECONOMICA

PRODUCCION

SECTORES ESTRATEGICOS

SEGURIDAD

TALENTO HUMANO

El presupuesto de inversión pública se incrementará en promedio un 6% anual para el período 2015-2017

29

Erradicación de la Pobreza Matriz Productiva

Alcance del Estado Estado a tu Lado Distritos y Circuitos

Perspectivas Inversión Pública

ALINEACIÓN CON EL PNBV

ESTRATEGIAS NACIONALES

POLITICAS NACIONALES

INVERSIÓN EN EL TERRITORRIO

Plan Ecuador

Plan Binacional Nacional

Consejos de Igualdad

Análisis de proyectos Preinversión Inversión

INVERSIÓN

Diseñar programa/proyecto

2 PREINVERSIÓN 1

Desarrollar estudios

?

Guía para la formulación de estudios

Guía para la formulación de programas y proyectos

Pasos para formular un programa y proyecto

Ministerio de Finanzas

SETECI

Entidad Ejecutora

Ministerio Coordinador

Solicitud de Aval

Solicitud hacia Senplades

Estudios

Aval de estudio

SI el proyecto no tiene ATN, este paso no es necesario

SENPLADES

Prioridad de estudio

1

2

3

4

5

Anexo Aval

Ministerio de Finanzas

SETECI

Entidad Ejecutora

Ministerio Coordinador

Solicitud de Aval

Incluye estudios finales, programas y proyectos

Programas y Proyectos

Aval de programas y proyectos

SI el proyecto no tiene ATN, este paso no es necesario

SENPLADES

Prioridad de programa y proyecto

1

2

3

4

5

Aval del Ministerio

Coordinador

Alineación a políticas

sectoriales

Costo de oportunidad

(mejor uso de recursos)

Estudios y diseños

definitivos

Modelo de gestión

Viabilidad técnica

Presupuesto a nivel de

componente y actividad

Aval Ministerio Coordinador

SI / NOSI

1.1 SI1.2 SI1.3 SI1.4 SI1.5 SI1.6 SI1.7 SI1.8 SI1.9 SI1.10 SI1.11 SI

ANALIZAR

Estrategia de Seguimiento y Evaluación

Descripción de la situación actual (Diagnóstico)Identificación del problema

FICHA DE REVISIÓN INICIAL

ENTIDAD:

Línea BaseAnálisis de oferta y demanda

1. ESTRUCTURA

SECTOR:

REVISIÓNEn caso de actualización o vigencia de prioridad ¿Cuenta con Informe Ejecutivo?

TIPO DE SOLICITUD:

DATOS DEL PROYECTONOMBRE DEL PROYECTO:CUP:

ACTUALIZACIONMINISTERIO COORDINADOR DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

461814000.0000.1646PRODUCCION DE CARNES DE CALIDAD

PLAZO: 2014 - 2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:MONTO: $ 10.000.000,00

FISCALES - CREDITO

Marco Lógico (con actividades valoradas)

PROCEDE EL ANÁLISIS

Presupuesto por fuente de financiamiento

Viabilidad Técnica Viabilidad Económica/Financiera con indicadores

Estrategia de Ejecución (Estructura operativa, Arreglos institucionales y origen de insumos)Cronograma valorado (mensual para el año en curso y anual para el resto del período)

3.1

2.1.1

2.2 SI

2.2.1 NO

2.3 SI

2.3.1 NO

2.4 SI

2.4.1 NO2.5 NO2.6 NO

05/01/201402/02/201402/02/201408/03/2014

ZONAL: FECHA ELABORACION:

Identifique la Subsecretaría y/o Coordinación (es) de la(s) que se requiere pronunciamiento.Nota: en caso de existir varias unidades administrativas involucradas escoger: multizonal, Subsecretaría y Coordinación, varias Subsecretarías, varias Coordinaciones, según el caso.

3. DATOS RESPONSABILIDAD

¿Cuenta con aval de SENESCYT?

El proyecto de inversión contempla la compra y/o remodelación de infraestructura, y/o la adquisición de terrenos

¿Requiere pronunciamiento de otra entidad (es)?

¿Cuenta con el aval del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda?

¿Cuenta con el aval del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público?

El proyecto de inversión corresponde a un Instituto de Investigación y se enfoca en desarrollo de investigación (I+D+i)

El proyecto de inversión es de Infraestructura o sus componentes (actividades) contemplan la construcción de infraestructura civil

¿Requiere pronunciamiento de otra zonal o unidad administrativa de SENPLADES?

ANALISTA:

FECHA AVAL MC:

FECHA ASIGNADO: FECHA APROBACION SETEC

TODAS LAS ZONALES

AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUILEn caso de escoger SI: especificar la institución

FECHA SOLICITUD:

2.6.1

SI

¿El proyecto co-ejecuta con el SECOB?

En caso de escoger multizonal o varias Subsecretarías y/o Coordinaciones: especificarla. Nota: Ud. Puede identificar una unidad administrativa de matriz si lo requiere

SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 2 – CENTRO-

NORTE

SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 2 – CENTRO-

2.1.2

2. PRONUNCIAMIENTOS (CONDICIONANTES)

Check list

OBSERVACIONES1.1.11.22.2.12.22.32.43.3.13.23.34.4.14.24.34.44.55.5.15.25.2.15.2.26.6.16.26.36.46.5

ANALISIS

Viabilidad Tánica

Viabilidad Económica o Financiera

¿El proyecto cuenta con Estudios Definitivos?

¿Identifica el problema central?¿Desarrolla la línea base?

¿El Propósito y/o su indicador esta correctamente identificado?

¿Los Estudios Técnicos y/o ingeniería sustentan el proyecto?¿Se presenta la descripción de los componentes, procesos, metodologías ¿Se incluye características físicas y técnicas de los materiales,

¿El Objetivo General define una solución posible de alcanzar, respecto al ¿Los objetivos específicos corresponden a la desagregación del objetivo

¿Presenta un análisis completo de Oferta y la Demanda e identifica con

¿Se define la unidad administrativa responsable de la ejecución?

¿El Fin y/o su indicador esta correctamente identificado?

¿Se ha elaborado indicadores para cada nivel de jerarquía de los objetivos

¿Los componentes y/o sus indicadores están correctamente ¿Cada componente se desagrega en actividades y las mismas se

¿Los componentes y actividades definidas en el Marco Lógico están

Objetivos

Marco lógico

SI / NO

¿Se establece la cobertura y localización?

¿Desarrolla la descripción de la situación actual del área de intervención?

NODiagnóstico y problema

Datos generales

¿Se explica la metodología utilizada para el cálculo?¿Se identifican y valoran la inversión, ingresos y/o beneficios y costos de

¿Presenta valores de costos de operación mantenimiento y su ¿Se encuentra debidamente estructurado el flujo de caja?

¿Se encuentran debidamente estimados los indicadores financieros y/o

SI

NO

SI

SI

NO

SI

7.7.17.27.38.8.18.28.38.48.59.9.19.210.10.111.11.112. 12.1

05/01/201402/02/201402/02/201408/03/2014

Presupuesto

Estrategia de Ejecución

En caso de observaciones adicionales, establecer las mismas

FECHA DE AVAL MC:

ASISTENCIAS TECNICASEn caso de reuniones técnicas, especificar

FECHA APROBACION SETECI:

¿Se presenta un detalle de costos unitarios?

¿Los componentes y actividades corresponden a la estructura del marco ¿Se identifica la fuente de financiamiento?

¿Se presenta el cronograma mensual para el año en curso y anual para el ¿Se desarrolla el origen de insumos?

Estrategia de Seguimiento y Evaluación

ACTUALIZACION

14. RECOMENDACIONES:15. DATOS RESPONSABILIDAD

13. RESULTADO:

FECHA ASIGNADO:

¿Está definido el proceso para el monitoreo del proyecto?¿Se define el proceso para la evaluación de resultados e impactos?

¿Cuenta con los pronunciamientos obligatorios en cumplimiento de

Pronunciamientos

Otros

FECHA DE SOLICITUD:

¿Se define con claridad los arreglos institucionales y modalidad de ¿Se sustenta a través de compromisos previamente establecidos, la

SI

¿Está claramente definida la estructura operativa?

Ficha de análisis

37

Dictámenes emitidos por Senplades

PRIOR. 64% OBS.

10%

NEG. 0%

NO REQ. PRIOR. 21%

SIN PRIOR. 3%

OTROS 2%

EstadoNro.

ProyectosPRIOR. 899OBS. 139NEG. 5NO REQ. PRIOR. 294SIN PRIOR. 38OTROS 31TOTAL 1406

Otros : Análisis, Observado MC, Revisión, Negado SETECI, Sin Aval MC

Fuente: Click View - Corte al 9 de Mayo de 2014 Elaboración: DAP - SENPLADES

Dictámenes emitidos por Zonales

Fuente: Click View - Corte al 9 de Mayo de 2014 Elaboración: DAP - SENPLADES

Una mirada al territorio

Optimización de la inversión para infraestructura de servicios

4

Sectores Sector Indicador Intervenciones

Educación - Tasa neta de asistencia en nivel bachillerato para la población entre 14 y 17 años. (Censo 2010: 53%)

- Establecimientos educativos . - Direcciones distritales.

Salud - Tasa general de fecundidad. (Censo 2010: 22%)

- Centros de Salud tipo A, B y C. - Hospitales básicos.

Inclusión social - Tasa de asistencia a un centro de desarrollo infantil para la población de 5 años y menos, pobre por NBI.

(Censo 2010: 33%)

- Centros Infantiles del Buen Vivir

Agua y alcantarillado - Incidencia de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. (Censo 2010: 60%)

- Agua y Alcantarillado

Seguridad interna - Déficit de servicios - Unidades de Vigilancia Comunitaria - Unidades de Policía Comunitaria

2014: USD 2.560 millones

Nota: Se incluye intervenciones distritales y sectoriales (no incluye intervenciones nacionales ni zonales). Fuente: Resultados de aplicación de métodos numéricos para solucionar el problema de optimización. Elaboración: SENPLADES

Inversión por sectores (USD millones)

2015: USD 2.471 millones 2014-2015: USD 5.032 millones 2016: USD 2.354 millones

2014-2016: USD 7.385 millones

2017: USD 2.006 millones 2014-2017: USD 9.391 millones

Resultados Cierre de brechas de inversión por periodo temporal de todos los sectores

2014-2017 % CBV $ 3.430,04 56,90% $ 1.332,89 64,31% $ 363,48 27,56% $ 3.006,31 58,36% $ 40,15 10,09% $ 1.217,81 100,00% $ 9.390,68 58,02%

2014-2016 % CBV $ 2.542,24 42,17% $ 1.022,92 49,36% $ 296,73 22,50% $ 2.270,56 44,08% $ 34,84 8,75% $ 1.217,81 100,00% $ 7.385,10 45,63%

2014-2015 % CBV $ 1.683,49 27,93% $ 694,17 33,49% $ 213,71 16,21% $ 1.527,70 29,66% $ 29,60 7,44% $ 882,89 72,50% $ 5.031,56 31,09%

Sector 2014 % CBV Educación $ 844,42 14,01% Salud $ 356,27 17,19% Inclusión social $ 113,87 8,63% Agua y alcantarillado $ 769,02 14,93% Bomberos $ 24,40 6,13% Seguridad interna $ 452,50 37,16% Total $ 2.560,47 15,82%

CONTRACTUAL

TOTAL M2

SUPERFICIE ÚTIL 949.01

CIRCULACIÓN 463.9

JARDINES EXTERIORES 259.81

VIGILANCIA 8.02

JARDINES INTERIORES 112.55

CUARTO DE GASES 20.71

VIVIENDA DE MEDICOS 57.16

CUARTO DE MÁQUINA 135.78

TOTAL ÁREA DE CONSTRUC. 1747.13

ÁREA DEL PREDIO 4,250

FRENTE 85M

FONDO 50M

PRESUPUESTOS

COSTO CONTRACTUAL $ 1,192,673.17

COSTO PROMEDIO DE OBRA $ 1´854.727,70

PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 1.477.814,37 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 1.731.068,84

COSTO OPTIMIZADO N/A PLAZO CONTRACTUAL 240 DIAS

COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 20.370,54 PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 45 DIAS

COSTO POR USUARIO N/A COSTO POR M2 $ 811.94 OBSERVACIÓN MSP DEBE ENVIAR NUEVAS TIPOLOGÍAS

REQUERIMIENTO MSP ARRASTRE 2013: 24

MINISTERIO DE SALUD

Centro de Salud TIPO B

CONTRACTUAL

TOTAL M2


CIRCULACIÓN 694.18

VIGILANCIA 8.02


CUARTO DE GASES 25.09

VIVIENDA DE MEDICOS 57.16

CUARTO DE MÁQUINA 135.78


ÁREA DEL PREDIO 7,225

FRENTE 85M

FONDO 85M

PRESUPUESTO


COSTO PROMEDIO DE OBRA $ 2´901.912,30

PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 1’848.293,65 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 2´084.777,64


COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN $ 21.573,54 PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 45 DÍAS

COSTO POR USUARIO N/A COSTO POR M2 $ 699.19 OBSERVACIÓN MSP DEBE ENVIAR NUEVAS TIPOLOGÍAS

REQUERIMIENTO MSP ARRASTRE 2013: 38

MINISTERIO DE SALUD

Centro de Salud TIPO C

CONTRACTUAL

TOTAL M2


CIRCULACIÓN 332.16

JARDINES EXTERIORES N/A

AREA HABITACIONAL 1 56.32

AREA HABITACIONAL 2 68.20


CUARTO DE MÁQUINA N/A


ÁREA DEL PREDIO 14,082.33

FRENTE 99,80M

FONDO PROMEDIO 141,87M

PRESUPUESTO


COSTO PROMEDIO DE OBRA $ 1,889,901.91

COSTO POR M2 $ 658.48

PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 30.000 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 30.000

PLAZO CONTRACTUAL 180 DIAS COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN POR UNIDAD HABITACIONAL PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN POR UNIDAD HABITACIONAL

COSTO POR USUARIO N/A COSTO POR M2 488,38 OBSERVACIÓN

REQUERIMIENTO MIDUVI Programación 2014: 1060

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y VIVIENDA

Vivienda Fiscal para Fuerzas Armadas y Policía

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Centros Infantiles del Buen Vivir 60 niños CONTRACTUAL

TOTAL M2

SUPERFICIE ÚTIL 400,29

CIRCULACIÓN 185,52

JARDINES INTERIORES 167,5

AREA HABITACIONAL

JARDINES EXTERIORES 127,23

CUARTO DE MÁQUINA 101,82

TOTAL ÁREA DE CONSTRUC. 753,31

ÁREA DEL PREDIO (M2) 916

FRENTE (m) 27,6

FONDO (m) 33,2

PRESUPUESTO

COSTO CONTRACTUAL 411.022,44

COSTO PROMEDIO DE OBRA $ 528.790,22

COSTO POR USUARIO (60) $ 8.813,17 COSTO POR M2 $ 701,96

PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 398.402,85 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 422.126,99

COSTO OPTIMIZADO $ 338.307,44 PLAZO CONTRACTUAL 120 DÍAS

COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN $ 16.774,00 PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 30 DIAS

COSTO POR USUARIO $ 6.837,75 COSTO POR M2 $ 638,77

COSTO OPTIMIZADO M2 $ 563,85 COSTO POR NIÑO (100) $ 3383,07

OBSERVACIÓN NUEVO DISEÑO DEL CIBV

Arrastre 2013 171

Centro de Adolescentes Infractores

PRECONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTANDAR $ 1.586.752,18

PRESUPUESTO REFERENCIAL CONOCOTO $ 1.619.667,37 COSTO OPTIMIZADO N/A

PLAZO CONTRACTUAL 180 DIAS COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A

COSTO POR USUARIO $ 26.994,46 COSTO POR M2 $ 596,17

OBSERVACIÓN ESTUDIO ENTREGADO AL MDI CON OFICIO NRO. ICO-JCCR-2013-0248 DEL 4 DE ABRIL DE 2013

REQUERIMIENTO MJDHC Por definir el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Unidad Educativa Tipología Mayor

PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA 4,500,000,00 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA 4,200,000,00

COSTO ACTUALIZADO 4,700,000,00 PLAZO CONTRACTUAL 210


COSTO POR USUARIO $ 3.815,79 COSTO POR M2 451,32

NUMERO DE ALUMNOS 1140 REQUERIMIENTO MINEDUC Arrastre 2013: 3 REQUERIMIENTO MINEDUC Requerimiento 2014: 203

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Unidad Educativa Tipología Menor

NOTA: los estándares de diseño arquitectónico se encuentran validados mediante acata entrega recepción entre el MINEDUC Y SECOP con fecha 15/01/2014

PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 2.700.000,00 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 3.000.000,00

COSTO ACTUALIZADO $ 3.200.000,00 PLAZO CONTRACTUAL 180 DIAS


COSTO POR ALUMNO $ 3.684,21 COSTO POR M2 $ 290,13

NUMERO DE ALUMNO 570

REQUERIMIENTO MIMEDUC Programación 2014: Por definir

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Unidad de Policía Comunitaria

PRE-CONTRACTUAL

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 230.247,85

PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 244.127,41

COSTO OPTIMIZADO - PLAZO CONTRACTUAL 60 DÍAS POR UPC COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A COSTO POR USUARIO N/A COSTO POR M2 SIERRA $ 922,87 COSTO POR M2 COSTA $ 978,51

MINISTERIO DEL INTERIOR

AREAS UPC

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN P.B. 112,76 m2

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN P.A. 118,31 m2

TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 231,07 m2 AREAS EXTERIORES 107,14 m2

ÁREA DE TERRENO 219,9 m2

COSTO PROMEDIO UPC

DESCRIPCIÓN MONTO COSTO M2

OBRA CIVIL $198.095,91 $857,30

SISTEMAS ELECTRONICOS $12.822,83 $55,49

OBRAS EXTERIORES-M AMBIENTE $25.155,45

$108,87

OBRAS EXTERIORES -COMPLEMENTARIAS (Planta

de Tratamiento, varios) $21.930,39 $94,91

TOTAL $258.004,57 $1.116,56

Unidad de Vigilancia Comunitaria CONTRACTUAL

TOTAL M2 SUPERFICIE ÚTIL

(ADMINISTRATIVO) 2.753,22

AREA HABITACIONAL 1.538,03

TOTAL ÁREA DE CONSTRUC. 4.291,25

CIRCULACIÓN (PARQUEADERO) 4.649,85

JARDINES EXTERIORES 1.060,26 ÁREA DEL PREDIO 9.069

FRENTE (HABITACIONAL+ADMINISTRA

TIVO) 89,03

FONDO (HABITACIONAL+ADMINISTRA

TIVO) 64,3

PRESUPUESTO COSTO CONTRACTUAL 6.285.986,32 COSTO PROMEDIO

DE OBRA $ 7.317.392,27

COSTO POR M2 $ 1.705,19

PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 5.117.788,90 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 6.285.986,32 COSTO OPTIMIZADO N/A PLAZO CONTRACTUAL 180 DÍAS COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A COSTO POR USUARIO N/A COSTO POR M2 SIERRA $ 1.161,25 COSTO POR M2 COSTA $ 1.464,84 OBSERVACIÓN REQUERIMIENTO MDI Por definir el MDI


Escuelas de Formación de Policías

PRECONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL TAMBILLO $ 54.083.975,68 2000 ALUMNOS

PRESUPUESTO REFERENCIAL PACUALES - GYE $ 30.786.695,91 1000 ALUMNOS PRESUPUESTO REFERENCIAL PASAJE $ 19.366.889,51 500 ALUMNOS


COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A

COSTO POR USUARIO N/A COSTO POR M2 TAMBILLO $ 794,30

COSTO POR M2 PASCUALES - GYE $ 730,61 COSTO POR M2 - PASAJE $ 775,61

OBSERVACIÓN CONSULTORÍA EN REVISIÓN FINAL ABRIL 2014


ecuador: la planificación e inversión pública

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