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州八届人民代表大会第三次会议资料

黔西南州2018年全州和州本级预算执行情况与

2019 年全州和州本级预算草案的报告

附件

黔西南州财政局编制

2019 年 1 月

目录

1.名词解释 ………………………………………………………………………………3

2. 黔西南州 2018 年一般公共预算收入执行情况明细表 ……………………………8

3. 黔西南州 2018 年一般公共预算支出执行情况明细表 ………………………………9

4. 黔西南州 2018 年度一般公共预算财力执行情况明细表 …………………………10

5. 黔西南州 2018 年政府性基金收入执行情况明细表 ………………………………11

6. 黔西南州 2018 年政府性基金支出执行情况明细表 ………………………………12

7. 黔西南州 2018 年国有资本经营收入执行情况明细表 ……………………………13

8. 黔西南州 2018 年国有资本经营支出执行情况明细表……………………………… 14

9. 黔西南州 2018 年社会保险基金收支执行情况明细表 ……………………………15

10. 黔西南州本级 2018 年一般公共预算收入执行情况明细表 ………………………16

11. 黔西南州本级2018年一般公共预算支出执行情况明细表 … ……………………17

12. 黔西南州本级 2018 年一般公共预算财力执行情况明细表 ………………………18

13. 黔西南州本级 2018 年政府性基金收入执行情况明细表 …………………………19

14. 黔西南州本级 2018 年政府性基金支出执行情况明细表 ………………………20

15. 黔西南州本级 2018 年国有资本经营收入执行情况明细表 ……………………21

16. 黔西南州本级 2018 年国有资本经营支出执行情况明细表 ………………………22

17. 黔西南州本级 2018 年社会保险基金收支执行情况明细表 ……………………23

18. 黔西南州全州和州本级 2018 年地方政府债务限额余额情况表 …………………24

19. 黔西南州 2019 年一般公共预算收入预算草案明细表 ……………………………25

20. 黔西南州 2019 年一般公共预算支出预算草案明细表 ……………………………26

21. 黔西南州 2019 年度一般公共预算财力草案明细表 ………………………………27

22. 黔西南州 2019 年政府性基金收入预算草案明细表 ……………………………… 28

23. 黔西南州 2019 年政府性基金支出预算草案明细表 ………………………………29

24. 黔西南州 2019 年国有资本经营收入预算草案明细表 ……………………………30

1

25. 黔西南州 2019 年国有资本经营支出预算草案明细表 ……………………………31

26. 黔西南州 2019 年社会保险基金收支预算草案明细表 …………………………32

27. 黔西南州本级 2019 年一般公共预算收入草案明细表 …………………………33

28. 黔西南州本级 2019 年一般公共预算支出预算草案明细表 ……………………34

29. 黔西南州本级 2019 年度一般公共预算财力草案明细表 ………………………35

30. 黔西南州本级 2019 年政府性基金收入预算草案明细表 ………………………36

31. 黔西南州本级 2019 年政府性基金支出预算草案明细表 ………………………37

32. 黔西南州本级 2019 年国有资本经营收入预算草案明细表 ……………………38

33. 黔西南州本级 2019 年国有资本经营支出预算草案明细表 ……………………39

34. 黔西南州本级 2019 年社会保险基金收支预算草案明细表 ……………………40

35. 黔西南州本级 2019 年一般公共预算支出预算草案功能分类明细表 …………41

36. 黔西南州本级 2019 年一般公共预算支出基本支出经济分类明细表 ………52

37. 黔西南州 2019 年州对县（市、区）转移支付补助项目预算草案明细表 ………54

38. 黔西南州本级 2019 年度“三公”经费一般公共预算安排说明 …………………62

39. 黔西南州本级 2019 年政府预算其他事项说明 …………………………………63

2

名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排

用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构

正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定

在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用

于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整

和增量分配需发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

4. 社会保险基金预算：社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公

共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5.上级补助收入：指中央政府按照有关法律法规、财政体制和政策规

定，给予地方政府的补助资金。现行中央对地方转移支付主要包括税收返

还、一般性转移支付和专项转移支付。

6. 一般性转移支付：指中央政府对有财力缺口的地方政府（主要是

中西部地区），按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地

区转移支付、农村税费改革转移支付、固定数额补助以及农村义务教育转

移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中，均衡性转

移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政

收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难

程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。

7. 专项转移支付收入：上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府

并按照上级政府规定的用途使用资金。如上级安排的危房改造资金，安全

饮水资金等。

8.预算稳定调节基金：预算稳定调节基金：是指各级财政通过超收安

3

排的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及

视预算平衡情况，在安排年初预算时及短收时调入一般公共预算安排使用，

基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。该项资金的来源主要是

一般公共预算收入超收部分。

9.调入调出资金：指政府财政为平衡某类预算收支，从其他类型预算

资金及其他渠道调入调出的资金。按照相关规定，可从政府性基金预算、

国有资本经营预算、财政专户或其他渠道调入和调出的资金。

10.结余和结转：结转结余是指财政收入大于财政支出的部分，它分为

滚存结余和净结余，其中滚存结余等于净结余加上结转。结转是指结余中

有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转

的主要原因是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才

能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和

结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成上年滚存结余。净结余：

地方财政超收中当年安排不出去，形成结余，根据《预算法》预算法规定

当年超收的一般公共预算收入只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基

金，因此目前净结余均为零。

11.非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的

社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资

产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外

的财政收入。

12.国库集中支付：指由财政部门开设国库单一账户体系，所有财政性

资金均纳入国库单一账户体系进行支付和管理。

13.国库管理制度改革：是健全公共财政体制的重要举措，是继分税制

改革后我国财政的重大改革之一。主要内容是建立以国库单一账户体系为

基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的现代国库管理制度。

14.置换债券：指上级财政通过发行债券等方式筹集的资金，通过签订

4

协议转贷给下级政府，下级政府需按协议按时归还本息。按归还债务资金

性质以一般公共预算归还本金的分为置换一般债券收入，以政府性基金归

还本金的分为置换专项债券收入；主要特点是利率低，分期还款时限长。

主要目的是将政府存量债务中期限短、利率高的债务转化为期限长、利率

低的债务，从而减轻地方政府短期债务压力。

15.“四在农家、美丽乡村”六项行动计划：根据省政府出台《关于实

施贵州省“四在农家·美丽乡村”基础设施建设六项行动计划的意见》。实

施贵州省“四在农家·美丽乡村”基础设施建设—小康路、小康水、小康

房、小康电、小康讯、小康寨六项行动计划,加快推动基础设施向乡镇以下

延伸,是推进农村生态文明建设的迫切要求。切实改善农村生产生活条件,

优化公共资源配置、推动城乡发展一体化,提高扶贫开发成效、加快农村全

面小康建设进程,进一步巩固党在农村的执政基础。

16.农村最低生活保障金：指由地方政府为家庭人均纯收入低于当地最

低生活保障标准的农村贫困群众，按最低生活保障标准，提供维持其基本

生活的物质帮助。该制度是在农村特困群众定期定量生活救济制度的基础

上逐步发展和完善的一项规范化的社会救助制度。农村最低生活保障标准

由县级以上地方人民政府按照能够维持当地农村居民全年基本生活所必需

的吃饭、穿衣、用水、用电等费用确定，并报上一级地方人民政府备案后

公布执行。农村最低生活保障标准随着当地生活必需品价格变化和人民生

活水平提高适时进行调整。农村最低生活保障对象是家庭年人均纯收入低

于当地最低生活保障标准的农村居民，主要是因病残、年老体弱、丧失劳

动能力以及生存条件恶劣等原因造成生活常年困难的农村居民。

17.城市最低生活保障金：为了妥善解决城市贫困人口的生活困难问题，

国务院决定在全国建立城市居民最低生活保障制度，并于 1997 年 9 月 2 日

下发了《关于在全国建立城市居民最低生活保障制度的通知》(国发〔1997〕

29 号)。城市居民最低生活保障制度的保障对象是家庭人均收入低于当地

5

最低生活保障标准的、持有非农业户口的城市居民，主要对象是以下三类

人员：1、无生活来源、无劳动能力、无法定赡养人或抚养人的居民；2、

领取失业救济金期间或失业救济期满仍未重新就业，家庭人均收入低于最

低生活保障标准的居民；3、在职人员和下岗人员在领取工资、基本生活费

后以及退休人员领取退休金后，其家庭人均收入仍低于最低生活保障标准

的居民。城市居民最低生活保障标准由各地人民政府自行确定。保障标准

由各地民政部门会同当地财政、统计、物价等部门制定，经当地人民政府

批准后向社会公布，并且随着生活必需品的价格变化和人民生活水平的提

高适时调整，所定标准要与其他各项社会保障标准相衔接。

18.政府债务：是指地方政府和所属机构为项目建设直接借入、拖欠或

因提供担保、回购等信用支持形成的债务。包括直接借入、拖欠形成的直

接债务和提供担保、回购等信用支持而形成的担保债务。根据举债资金归

还性质，由一般公共预算安排归还的债务为一般债务，由政府性基金安排

归还的债务为专项债务。

19.盘活财政存量资金：是指财政部门、预算单位超过两个年度形成的、

仍然在账上闲置或沉淀的财政和预算单位结转结余资金，采取整合、调整

用途或收回重新安排的方式，用于支持稳增长、调结构、惠民生等重点领

域和关键环节，充分激活财政资金的使用效益。

20.保障性安居工程：指政府为解决城乡中低收入家庭住房困难而出台

的一项惠民政策，包括廉租房、经济适用房、公共租赁房、限价房、各类

棚户区改造、农村危房改造和游牧民定居工程等。其中，廉租房、经济适

用房、公共租赁房又统称保障性住房。

21.“四重医疗保障”制度：是指对精准建档立卡贫困户，在医疗保障、

大病医疗保险、医疗救助、医疗扶助“四重医疗保障”后，依然不能脱贫

的，增加“重大疾病保险、二次报销 100%”两重医疗保障，达到“四重医

疗医疗保障”，遏制“因病致贫返贫”，助力脱贫攻坚。

6

22. 政府性债务管理“七严禁”：严禁违法违规举债、严禁违法违规担

保、严禁违法违规进行政府购买服务、严禁“名股实债”、严禁“三边”工

程、严禁违规建设楼堂馆所、严禁政府性债务管理不作为。

23. 四场硬仗: 一要打好基础设施建设硬仗，二要打好易地移民搬迁

硬仗，三要打好产业扶贫硬仗，四要打好教育医疗住房三保障硬仗。

24. 农村三改:农村改厨、改厕、改圈项目建设。

25. 两不愁，三保障：农村居民不愁吃、不愁穿，农村义务教育、基

本医疗、住房保障。

26. 双随机一公开：即在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执

法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

27. 六个精准：扶贫对象精准，项目安排精准，资金使用精准，措施

到户精准，因村派人精准，扶贫成效精准。

28. 五个一批：发展生产脱贫一批、易地扶贫搬迁脱贫一批、生态补

偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底一批。

29. 四个聚集：扶贫资金要向深度贫困地区聚焦，基础设施建设要向

深度贫困地区聚焦，东西部扶贫协作要向深度贫困地区聚焦，帮扶力量要

向深度贫困地区聚焦。

30. 财政“数据铁笼”：是以预算一体化系统为基础，，以预算为龙头，

国库集中支付为主线，规范、优化财政资金收入及支付流程，完善、增加

业务系统功能，实现财政业务全流程无缝连接，确保资金全封闭式管理。

升级改造黔西南州现有的业务子系统。包括部门预算系统、指标管理系统、

国库支付系统、总账系统、公务卡系统、工资统发系统、财务集中监管系

统、合同管理系统等。

7

附表一

单位：万元

项目 2017年决算数2018年年初预

算数2018年调整预

算数2018年执行数

2018年执行数占调整预

算%

2018年比上年增幅%

本年一般公共预算收入 1,143,809 1,200,968 1,178,123 1,178,917 100.07% 3.07%

1、税收收入 824,093 897,500 822,808 823,602 100.10% -0.06%

增值税 165,627 283,700 206,300 206,378 100.04% 24.60%

其中：改征增值税 79,332 85,000 112,266 112,266 100.00% 41.51%

营业税 972 - 59 61 103.39% -93.72%

企业所得税 45,966 49,700 54,300 54,582 100.52% 18.74%

企业所得税退税 - - - - - -

个人所得税 23,146 28,900 25,800 25,873 100.28% 11.78%

资源税 22,834 25,800 21,390 21,497 100.50% -5.86%

城市维护建设税 32,272 37,500 39,995 39,995 100.00% 23.93%

房产税 20,214 23,300 19,696 19,696 100.00% -2.56%

印花税 8,616 9,800 7,726 7,726 100.00% -10.33%

城镇土地使用税 28,072 32,500 28,750 28,855 100.37% 2.79%

土地增值税 172,265 132,500 147,200 147,288 100.06% -14.50%

车船税 7,816 8,900 9,380 9,389 100.10% 20.13%

耕地占用税 190,559 147,100 149,300 149,348 100.03% -21.63%

契税 91,626 96,300 90,052 90,052 100.00% -1.72%

烟叶税 14,108 21,500 19,216 19,216 100.00% 36.21%

环境保护税 - - 3,644 3,646 100.05% -

其他税收收入 - - - - - -

2、非税收入 319,716 303,468 355,315 355,315 100.00% 11.13%

专项收入 30,843 31,000 34,593 34,593 100.00% 12.16%

行政事业性收费收入 59,793 56,000 50,388 50,388 100.00% -15.73%

罚没收入 63,692 60,000 50,607 50,607 100.00% -20.54%

国有资本经营收入 - - 10,988 10,988 100.00% -

国有资源(资产)有偿使用收入 138,842 125,000 174,627 174,627 100.00% 25.77%

捐赠收入 1,404 1,500 4,415 4,415 100.00% 214.46%

政府住房基金收入 4,187 14,650 10,466 10,466 100.00% 149.96%

其他收入 20,955 15,318 19,231 19,231 100.00% -8.23%

黔西南州2018年一般公共预算收入执行情况明细表

8

附表二

单位：万元

本年一般公共预算支出合计 3,313,218 2,571,799 3,733,870 3,733,870 100.00% 12.70%

一般公共服务支出 406,125 444,536 459,130 459,130 100.00% 13.05%

国防支出 2,273 2,354 2,613 2,613 100.00% 14.96%

公共安全支出 168,515 145,567 177,373 177,373 100.00% 5.26%

教育支出 802,556 725,643 886,784 886,784 100.00% 10.49%

科学技术支出 74,503 73,804 97,363 97,363 100.00% 30.68%

文化体育与传媒支出 42,856 36,995 47,340 47,340 100.00% 10.46%

社会保障和就业支出 279,458 197,598 369,816 369,816 100.00% 32.33%

医疗卫生与计划生育支出 347,744 299,561 370,215 370,215 100.00% 6.46%

节能环保支出 125,731 33,545 114,254 114,254 100.00% -9.13%

城乡社区支出 110,822 72,835 185,543 185,543 100.00% 67.42%

农林水支出 470,070 287,286 433,587 433,587 100.00% -7.76%

交通运输支出 108,836 35,900 101,417 101,417 100.00% -6.82%

资源勘探电力信息等支出 33,838 26,758 44,872 44,872 100.00% 32.61%

商业服务业等支出 42,098 35,994 27,816 27,816 100.00% -33.93%

金融支出 137 720 2,676 2,676 100.00% 1853.28%

国土海洋气象等支出 39,506 20,838 44,954 44,954 100.00% 13.79%

住房保障支出 166,410 20,084 234,220 234,220 100.00% 40.75%

粮油物资储备支出 2,860 2,865 7,227 7,227 100.00% 152.69%

预备费 - 9,000 - - - -

其他支出 9,475 21,010 14,762 14,762 100.00% 55.80%

债务付息支出 78,496 77,985 110,379 110,379 100.00% 40.62%

债务发行费用支出 909 921 1,529 1,529 100.00% 68.21%


黔西南州2018年一般公共预算支出执行情况明细表


算数2018年调整预

算数2018年执行数占

调整预算%2018年执行数

9

附表三

单位:万元

预算科目2018年预算执

行数预算科目

2018年预算执行数

一般公共预算本年收入合计 1,178,917 一般公共预算本年支出合计 3,733,870

上级补助收入 2,395,548 上解上级支出 119,441

返还性收入 84,228 专项上解支出 119,441

增值税和消费税税收返还收入 25,038

所得税基数返还收入 5,867

成品油价格和税费改革税收返还收入 1,176

营改增体制调整五五返还 52,147

其他税收返还收入

一般性转移支付收入 1,116,831

体制补助收入

均衡性转移支付收入 283,373

革命老区转移支付 1,669

民族地区转移支付 77,127

县级基本财力保障机制奖补资金收入 90,707

结算补助收入 52,214

资源枯竭型城市转移支付补助收入 4,096

产油大县奖励 5,958

基层公检法司转移支付收入 17,784

义务教育等转移支付收入 84,070

基本养老保险和低保等转移支付收入 47,620

新型农村合作医疗等转移支付收入 131,184

农村综合改革转移支付收入 24,877

重点生态功能区转移支付收入 59,906 一般债务还本支出 828,664

固定数额补助收入 169,752 1、置换一般债券安排的还本支出 823,664

贫困地区转移支付收入 66,244 2、其他资金安排的还本支出 5,000

其他一般性转移支付收入 250 置换一般债券结转 -

专项转移支付收入 1,194,489 安排预算稳定调节基金 28,739

置换一般债券收入 771,148 调出资金

置换一般债券上年结转 52,516

新增一般债券收入 44,432

上年滚存结余 44,674 年终滚存结余 119,696

调入预算稳定调节基金 85,175 其中：结转下年支出 119,696

调入资金 258,000 净结余 -

收入总计 4,830,410 支出总计 4,830,410

黔西南州2018年度一般公共预算财力执行情况明细表

10

附表四

单位：万元

项目 2017年决算数 2018年执行数比上年增幅%

一、港口建设费收入 - - -

二、新型墙体材料专项基金收入 425 - -100.00%

三、旅游发展基金收入 - - -

四、国家电影事业发展专项资金收入 - - -

五、新增建设用地土地有偿使用费收入 - - -

六、城市公用事业附加收入 836 - -

七、国有土地收益基金收入 107 3 -97.20%

八、农业土地开发资金收入 3,046 1,389 -54.40%

九、国有土地使用权出让收入 555,022 812,139 46.33%

十、中央水库移民扶持基金收入 - - -

十一、地方水库移民扶持基金收入 - - -

十二、彩票公益金收入 - - -

十三、城市基础设施配套费收入 8,573 42,531 396.10%

十四、水土保持补偿费收入 - - -

十五、其他政府性基金收入 10,072 91 -99.10%

十六、散装水泥专项资金收入 - - -

十七、新菜地开发建设基金收入 - - -

十八、污水处理费收入 2,772 2,006 -27.63%

十九、小型水库移民扶助基金收入 - - -

基金收入合计 580,853 858,159 47.74%

转移性收入 97,713 91,192 -6.67%

政府性基金转移收入 28,573 39,152 37.02%

上年结余收入 66,682 52,040 -21.96%

调入资金 2,458 - -100.00%

新增专项债券收入 2,100 10,000 376.19%

置换专项债券收入 128,187 190,843 48.88%

置换专项债券上年结转 10,280 10,795 5.01%

收入总计 819,133 1,160,989 41.73%

黔西南州2018年政府性基金收入执行情况明细表

11

附表五

单位：万元


一、文化体育与传媒支出 - - -

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 - - -

二、社会保障和就业支出 18,022 9,158 -49.18%

大中型水库移民后期扶持基金支出 17,962 9,082 -49.44%

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 60 76 26.67%

三、城乡社区支出 492,548 712,731 44.70%

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 482,273 672,337 39.41%

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 772 - -

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 238 - -

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 196 - -

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 - - -

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 7,270 40,209 453.08%

污水处理费相关支出 1,799 185 -89.72%

四、农林水支出 4,236 5,513 30.15%

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 4,236 3,536 -16.53%

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 - 1,977 -

五、资源勘探信息等支出 426 - -

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 426 - -

六、商业服务业等支出 148 525 254.73%

旅游发展基金支出 148 525 254.73%

七、其他支出 6,634 11,224 69.19%

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 49 8 -83.67%

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 6,585 11,216 70.33%

八、专项债务付息支出 20,806 24,789 19.14%

九、专项债务发行费用支出 121 177 46.28%

基金支出合计 542,941 764,117 40.74%

转移性支出 137,725 195,234 41.76%

政府性基金转移支出 - - -

调出资金 85,685 137,150 60.06%

年终结余 52,040 58,084 11.61%

专项债务还本支出 127,672 201,638 57.93%

置换专项债券安排的还本支出 127,672 201,638 57.93%

其他资金安排的还本支出 - - -

置换专项债券结转 10,795 - -100.00%

支出总计 819,133 1,160,989 41.73%

黔西南州2018年政府性基金支出执行情况明细表

12

附表六

单位:万元

预算科目 2017年决算数 2018年执行数比上年增幅%

国有资本经营收入合计 8,385 507 -93.95%

利润收入 - 507 -

电子企业利润收入 - - -

建筑施工企业利润收入 - - -

房地产企业利润收入 - - -

建材企业利润收入 - - -

农林牧渔企业利润收入 - - -

转制科研院所利润收入 - - -

地质勘查企业利润收入 - - -

卫生体育福利企业利润收入 - - -

教育文化广播企业利润收入 - - -

科学研究企业利润收入 - - -

机关社团所属企业利润收入 - - -

金融企业利润收入 - - -

其他国有资本经营预算企业利润收入 - 507 -

股利、股息收入 - - -

国有控股公司股利、股息收入 - - -

国有参股公司股利、股息收入 - - -

金融企业公司股利、股息收入 - - -

其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 - - -

产权转让收入 - - -

国有股权、股份转让收入 - - -

国有独资企业产权转让收入 - - -

其他国有资本经营预算企业产权转让收入 - - -

清算收入 - - -

国有股权、股份清算收入 - - -

国有独资企业清算收入 - - -

其他国有资本经营预算企业清算收入 - - -

其他国有资本经营预算收入 8,385 - -

上级补助收入 7 10 42.86%

上年结余 1,843 2,193 18.99%

本年收入合计 10,235 2,710 -73.52%

黔西南州2018年国有资本经营收入执行情况明细表

13

附表七

单位:万元


国有资本经营预算支出合计 56 60 7.14%

教育支出 - - -

公益性设施投资补助支出 - - -

其他国有资本经营预算支出 - - -

科学技术支出 - - -



文化体育与传媒支出 - - -



社会保障和就业支出 - - -

国有资本经营预算补充基金支出 - - -

节能环保支出 - - -



农林水支出 - - -



交通运输支出 - - -



商业服务业等支出 - - -



金融支出 - - -

资本性支出 - - -

改革性支出 - - -


其他支出 56 60 7.14%


其他国有资本经营预算支出 56 60 7.14%

调出资金 7,986 - -100.00%

年终结余 2,193 2,650 20.84%

本年支出合计 10,235 2,710 -73.52%

黔西南州2018年国有资本经营支出执行情况明细表

14

附表八

单位:万元

一、年初滚存结余 770,046 252,296 104,784 36,496 113,988 234,936 2,479 21,132 3,935

二、本年收入 822,220 95,929 60,658 394,508 56,443 184,428 21,379 6,145 2,730

其中:保险费收入 572,515 86,824 12,418 365,497 54,754 35,593 9,024 5,700 2,705

利息收入 11,174 4,100 1,270 550 1,411 3,500 38 280 25

财政补贴收入 220,766 - 46,970 28,361 100 145,335 - - -

委托投资收益 - - - - - - - - -

其他收入 293 5 - - 148 - - 140 -

转移收入 5,155 5,000 - 100 30 - - 25 -

三、本年支出 706,976 63,315 46,027 368,058 39,895 157,617 21,379 5,501 5,184

其中:社会保险待遇支出

695,759 62,815 46,027 368,008 39,575 157,617 12,212 4,321 5,184

其他支出 1,458 - - - 280 - - 1,178 -

转移支出 592 500 - 50 40 - - 2 -

四、本年收支结余 115,244 32,614 14,631 26,450 16,548 26,811 - 644 -2,454

五、年末滚存结余 885,290 284,910 119,415 62,946 130,536 261,747 2,479 21,776 1,481

生育保险基金

黔西南州2018年社会保险基金收支执行明细表

项目合计企业职工

基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金

机关事业单位基本

养老保险基金

职工基本医疗保险

基金

居民基本医疗保险基金

工伤保险基金

失业保险基金

15

附表九

单位：万元

项目 2017年决算数2018年年初

预算数2018年调整

预算数2018年执行数

2018年执行数占调整预算%


本年一般公共预算收入 206,528 206,508 206,528 208,001 100.71% 0.71%

1、税收收入 156,262 163,050 165,301 166,774 100.89% 6.73%

增值税 52,026 60,100 65,300 65,886 100.90% 26.64%

其中：改征增值税 24,644 27,100 35,900 35,933 100.09% 45.81%

营业税 239 - 15 15 100.00% -

企业所得税 11,491 12,600 13,120 13,646 104.01% 18.75%

企业所得税退税 - - - - - -

个人所得税 5,787 6,500 6,460 6,468 100.12% 11.77%

资源税 4,663 5,400 4,270 4,275 100.12% -8.32%

城市维护建设税 8,306 9,550 10,226 10,367 101.38% 24.81%

房产税 - - - - - -

印花税 - - - - - -

城镇土地使用税 7,019 8,100 7,100 7,214 101.61% 2.78%

土地增值税 - - - - - -

车船税 - - - - - -

耕地占用税 43,347 35,800 35,600 35,655 100.15% -17.75%

契税 23,384 25,000 22,300 22,337 100.17% -4.48%

烟叶税 - - - - - -

环境保护税 - - 910 911 100.11% -

其他税收收入 - - - - - -

2、非税收入 50,266 43,458 41,227 41,227 100.00% -17.98%

专项收入 6,116 6,200 7,659 7,659 100.00% 25.23%

行政事业性收费收入 26,905 14,000 10,074 10,074 100.00% -62.56%

罚没收入 5,876 5,800 5,701 5,701 100.00% -2.98%

国有资本经营收入 - - 3,607 3,607 100.00% -

国有资源(资产)有偿使用收入 3,791 3,800 3,997 3,997 100.00% 5.43%

捐赠收入 - - - - - -

政府住房基金收入 709 6,210 5,243 5,243 100.00% 639.49%

其他收入 6,869 7,448 4,946 4,946 100.00% -28.00%

黔西南州本级2018年一般公共预算收入执行情况明细表

16

附表十

单位：万元

一般公共预算及州对下转移性支出合计

458,685 443,646 468,304 468,304 100.00% 2.10%

本年一般公共预算支出小计 396,258 389,413 405,135 405,135 100.00% 2.24%

一般公共服务支出 35,812 42,887 34,620 34,620 100.00% -3.33%

国防支出 1,037 1,504 1,258 1,258 100.00% 21.31%

公共安全支出 58,512 55,963 68,243 68,243 100.00% 16.63%

教育支出 36,100 39,491 48,047 48,047 100.00% 33.09%

科学技术支出 6,226 10,114 9,090 9,090 100.00% 46.00%

文化体育与传媒支出 8,206 9,343 9,732 9,732 100.00% 18.60%

社会保障和就业支出 35,324 45,093 82,841 82,841 100.00% 134.52%

医疗卫生与计划生育支出 52,177 40,306 46,536 46,536 100.00% -10.81%

节能环保支出 3,866 2,162 3,753 3,753 100.00% -2.92%

城乡社区支出 4,385 2,204 6,301 6,301 100.00% 43.69%

农林水支出 61,267 46,955 18,409 18,409 100.00% -69.95%

交通运输支出 32,692 13,086 9,739 9,739 100.00% -70.21%

资源勘探电力信息等支出 6,037 15,351 26,175 26,175 100.00% 333.58%

商业服务业等支出 35,281 30,964 19,069 19,069 100.00% -45.95%

金融支出 30 600 2,606 2,606 100.00% 8586.67%

国土海洋气象等支出 7,996 2,507 3,877 3,877 100.00% -51.51%

住房保障支出 7,812 8,624 7,624 7,624 100.00% -2.41%

粮油物资储备支出 760 1,629 2,869 2,869 100.00% 277.50%

预备费 - 2,000 - - - -

其他支出 920 15,384 1,580 1,580 100.00% 71.74%

债务付息支出 1,788 3,196 2,634 2,634 100.00% 47.32%

债务发行费用支出 30 50 132 132 100.00% 340.00%

本年州对下转移性支出小计 62,427 54,233 63,169 63,169 100.00% 1.19%

一般性转移支付 15,091 5,000 5,000 5,000 100.00% -66.87%

专项转移支付 47,336 49,233 58,169 58,169 100.00% 22.89%


黔西南州本级2018年一般公共预算及州对下补助支出执行情况明细表


算数2018年调整

预算数2018年执行数占调整预算%

2018年执行数

17

附表十一

单位:万元

预算科目2018年预算执

行数预算科目

2018年预算执行数

一般公共预算本年收入合计 208,001 一般公共预算本年支出合计 405,135

上级补助收入 238,857 州对下转移支付支出 63,169

返还性收入 23,518 上解上级支出 16,002

增值税和消费税税收返还收入 6,508 专项上解支出 16,002

所得税基数返还收入 151

成品油价格和税费改革税收返还收入 277


其他税收返还收入 -

一般性转移支付收入 165,738

体制补助收入 -


革命老区转移支付 -


县级基本财力保障机制奖补资金收入 -

结算补助收入 4,198

企业事业单位划转补助收入 -

产油大县奖励 -


义务教育等转移支付收入 115



农村综合改革转移支付收入 5

重点生态功能区转移支付收入 - 一般债务还本支出 164,140

固定数额补助收入 35,526 1、置换一般债券安排的还本支出 159,140

贫困地区转移支付收入 19 2、其他资金安排的还本支出 5,000

其他一般性转移支付收入 46 置换一般债券结转 -

专项转移支付收入 49,601 安排预算稳定调节基金 17,260

置换一般债券收入 159,140 调出资金 -

置换一般债券上年结转 -

上年滚存结余 28,158 年终滚存结余 15,450

调入预算稳定调节基金 21,000 其中：结转下年支出 15,450

调入资金 26,000 净结余 -

收入总计 681,156 支出总计 681,156

黔西南州本级2018年度一般公共预算财力执行情况明细表

18

附表十二

单位：万元



二、新型墙体材料专项基金收入 237 - -




六、城市公用事业附加收入 - - -

七、国有土地收益基金收入 24 1 -95.83%

八、农业土地开发资金收入 6 - -

九、国有土地使用权出让收入 7,761 7,546 -2.77%




十三、城市基础设施配套费收入 - - -


十五、其他政府性基金收入 72 91 26.39%



十八、污水处理费收入 - - -


基金收入合计 8,100 7,638 -5.70%

转移性收入 38,317 23,919 -37.58%

上级补助收入 1,837 1,958 6.59%

下级上解收入 1,167 1,000 -14.31%

上年结余 35,313 20,961 -40.64%

调入资金 - - -

新增专项债券收入 - - -

置换专项债券收入 - - -

置换专项债券上年结转 - - -

收入总计 46,417 31,557 -32.01%

黔西南州本级2018年政府性基金收入执行情况明细表

19

附表十三

单位：万元




二、社会保障和就业支出 12 - -

大中型水库移民后期扶持基金支出 12 - -

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 - - -

三、城乡社区支出 9,769 3,779 -61.32%

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 9,769 3,779 -61.32%

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 - - -

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 - - -

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 - - -


城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 - - -

污水处理费相关支出 - - -

四、农林水支出 - - -

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 - - -

五、资源勘探信息等支出 426 - -

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 426 - -

六、商业服务业等支出 13 8 -38.46%

旅游发展基金支出 13 8 -38.46%

七、其他支出 1,700 962 -43.41%

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 - 8 -

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,700 954 -43.88%

八、专项债务付息支出 1,162 1,162 0.00%

九、专项债务发行费用支出 - - -

基金支出合计 13,082 5,911 -54.82%

转移性支出 33,335 25,646 -23.07%

州对下补助支出 6,394 2,865 -55.19%

调出资金 5,980 - -

年终结余 20,961 22,781 8.68%

专项债务还本支出 - - -

置换专项债券安排的还本支出 - - -

其他资金安排的还本支出 - - -

置换专项债券结转 - - -

支出总计 46,417 31,557 -32.01%

黔西南州本级2018年政府性基金支出执行情况明细表

20

附表十四

单位:万元


国有资本经营收入合计 400 507 26.75%

利润收入 - 507 -













其他国有资本经营预算企业利润收入 - 507 -










清算收入 - - -




其他国有资本经营预算收入 400 - -

上级补助收入 7 10 42.86%

上年结余 1,816 2,167 19.33%

本年收入合计 2,223 2,684 20.74%

黔西南州本级2018年国有资本经营收入执行情况明细表

21

附表十五

单位:万元


国有资本经营预算支出合计 56 60 7.14%

教育支出 - - -























金融支出 - - -




其他支出 56 60 -


其他国有资本经营预算支出 56 60 -

调出资金 - - -

年终结余 2,167 2,624 21.09%

本年支出合计 2,223 2,684 20.74%

黔西南州本级2018年国有资本经营支出执行情况明细表

22

附表十六

单位:万元

一、年初滚存结余 651,242 252,296 47,056 4,313 113,988 206,044 2,479 21,131 3,935

二、本年收入 491,442 95,929 60,658 63,730 56,443 184,428 21,379 6,145 2,730

其中:保险费收入 251,224 86,824 12,418 44,206 54,754 35,593 9,024 5,700 2,705

利息收入 10,682 4,100 1,270 58 1,411 3,500 38 280 25

财政补贴收入 211,846 - 46,970 19,441 100 145,335 - - -

委托投资收益 - - - - - - - - -

其他收入 293 5 - - 148 - - 140 -

转移收入 5,080 5,000 - 25 30 - - 25 -

三、本年支出 403,250 63,315 46,027 64,332 39,895 157,617 21,379 5,501 5,184

其中:社会保险待遇支出

392,083 62,815 46,027 64,332 39,575 157,617 12,212 4,321 5,184

其他支出 1,458 - - - 280 - - 1,178 -

转移支出 542 500 - - 40 - - 2 -

四、本年收支结余 88,192 32,614 14,631 -602 16,548 26,811 - 644 -2,454

五、年末滚存结余 739,434 284,910 61,687 3,711 130,536 232,855 2,479 21,775 1,481

生育保险基金

黔西南州本级2018年社会保险基金收支执行明细表

项目合计企业职工

基本养老保险基金


机关事业单位基本

养老保险基金

职工基本医疗保险

基金


工伤保险基金

失业保险基金

23

附表十七

单位：万元

项目黔西南州2017年末地方

政府债务余额黔西南州2018年末地方

政府债务限额黔西南州2018年末地方

政府性债务余额

政府债务合计 4,402,488 4,487,459 4,437,200

其中：一般债务 3,428,810 3,503,291 3,462,139

专项债务 973,678 984,168 975,061

单位：万元

项目黔西南州本级2017年末

地方政府债务余额黔西南州本级2018年末

地方政府债务限额黔西南州本级2018年末地方政府性债务余额

政府债务合计 288,657 295,680 295,577

其中：一般债务 258,437 265,460 265,357

专项债务 30,220 30,220 30,220

黔西南州2018年地方政府债务限额余额情况表

黔西南州本级2018年地方政府债务限额余额情况表

24

附表十八

单位：万元

项目 2018年执行数 2019年预算数2019年预算比上年增

减额2019年预算比上

年增减%

本年一般公共预算收入 1,178,917 1,214,285 35,368 3.00%

1、税收收入 823,602 887,835 64,233 7.80%

增值税 206,378 222,600 16,222 7.86%

其中：改征增值税 112,266 115,200 2,934 2.61%

营业税 61 -61 -100.00%

企业所得税 54,582 61,596 7,014 12.85%

企业所得税退税 - - -

个人所得税 25,873 29,500 3,627 14.02%

资源税 21,497 27,600 6,103 28.39%

城市维护建设税 39,995 45,100 5,105 12.76%

房产税 19,696 22,412 2,716 13.79%

印花税 7,726 8,599 873 11.30%

城镇土地使用税 28,855 32,079 3,224 11.17%

土地增值税 147,288 142,552 -4,736 -3.22%

车船税 9,389 10,675 1,286 13.70%

耕地占用税 149,348 161,254 11,906 7.97%

契税 90,052 97,600 7,548 8.38%

烟叶税 19,216 21,230 2,014 10.48%

环境保护税 3,646 5,038 1,392 38.18%

其他税收收入 - - -

2、非税收入 355,315 326,450 -28,865 -8.12%

专项收入 34,593 32,164 -2,429 -7.02%

行政事业性收费收入 50,388 46,522 -3,866 -7.67%

罚没收入 50,607 45,505 -5,102 -10.08%

国有资本经营收入 10,988 200 -10,788 -10,988

国有资源(资产)有偿使用收入 174,627 169,807 -4,820 -2.76%

捐赠收入 4,415 4,550 135 3.06%

政府住房基金收入 10,466 9,357 -1,109 -10.60%

其他收入 19,231 18,345 -886 -4.61%

黔西南州2019年一般公共预算收入预算草案明细表

25

附表十九

单位：万元

合计年初预算完成

数上级专项增加

支出年初预算数

比上年地方增减额

比上年地方增幅%

本年一般公共预算支出合计 3,733,870 2,813,137 920,733 3,342,137 529,000 18.80%

一般公共服务支出 459,130 455,174 3,956 432,895 -22,279 -4.89%

国防支出 2,613 2,613 - 2,592 -21 -0.80%

公共安全支出 177,373 164,511 12,862 150,437 -14,074 -8.56%

教育支出 886,784 767,065 119,719 856,031 88,966 11.60%

科学技术支出 97,363 97,313 50 69,468 -27,845 -28.61%

文化旅游体育与传媒支出 47,340 34,624 12,716 65,139 30,515 88.13%

社会保障和就业支出 369,816 235,672 134,144 320,816 85,144 36.13%

卫生健康支出 370,215 294,533 75,682 309,127 14,594 4.95%

节能环保支出 114,254 34,481 79,773 80,053 45,572 132.17%

城乡社区支出 185,543 170,321 15,222 166,589 -3,732 -2.19%

农林水支出 433,587 270,983 162,604 394,902 123,919 45.73%

交通运输支出 101,417 36,375 65,042 85,037 48,662 133.78%

资源勘探电力信息等支出 44,872 30,783 8,452 33,254 2,471 8.03%

商业服务业等支出 27,816 33,453 4,928 -28,525 -85.27%

金融支出 2,676 2,676 - 711 -1,965 -73.43%

自然资源海洋气象等支出 44,954 25,896 19,058 28,059 2,163 8.35%

住房保障支出 234,220 26,268 207,952 163,761 137,493 523.42%

粮油物资储备支出 7,227 3,726 3,501 3,886 160 4.29%

灾害防治及应急管理支出 - - - 16,404 16,404 -

预备费 - - 14,100 14,100 -

其他支出 14,762 14,762 - 31,876 17,114 115.93%

债务付息支出 110,379 110,379 - 111,232 853 0.77%

债务发行费用支出 1,529 1,529 - 840 -689 -45.06%

黔西南州2019年一般公共预算支出预算草案明细表

项目2018年执行数 2019年预算数

26

附表二十

单位:万元

预算科目 2019年预算数预算科目 2019年预算数

一般公共预算本年收入合计 1,214,285 一般公共预算本年支出合计 3,342,137

上级补助收入 1,985,298 上解上级支出 119,296

返还性收入 84,228 专项上解支出 119,296

增值税和消费税税收返还收入 25,038

所得税基数返还收入 5,867

成品油价格和税费改革税收返还收入 1,176






革命老区转移支付 1,669


县级基本财力保障机制奖补资金收入 90,707

结算补助收入 -

资源枯竭型城市转移支付补助收入 4,096



义务教育等转移支付收入 84,070



农村综合改革转移支付收入 -

重点生态功能区转移支付收入 59,906 一般债务还本支出 600

固定数额补助收入 169,752 1、置换一般债券安排的还本支出 -

贫困地区转移支付收入 - 2、其他资金安排的还本支出 600

其他一般性转移支付收入 - 置换一般债券结转 -

专项转移支付收入 937,176 安排预算稳定调节基金 -

置换一般债券收入 - 调出资金 -


上年滚存结余 119,696 年终滚存结余 0

调入预算稳定调节基金 65,800 其中：结转下年支出

调入资金 76,954 净结余 0

收入总计 3,462,033 支出总计 3,462,033

黔西南州2019年度一般公共预算财力草案明细表

27

附表二十一

单位：万元

项目 2018年执行数 2019年预算数比上年增幅%


二、新型墙体材料专项基金收入 - - -





七、国有土地收益基金收入 3 - -

八、农业土地开发资金收入 1,389 2,000 43.99%

九、国有土地使用权出让收入 812,139 683,981 -15.78%




十三、城市基础设施配套费收入 42,531 7,580 -82.18%


十五、其他政府性基金收入 91 2,300 2427.47%



十八、污水处理费收入 2,006 1,100 -45.16%


基金收入合计 858,159 696,961 -18.78%

转移性收入 91,192 58,084 -36.31%

政府性基金转移收入 39,152 - -

上年结余收入 52,040 58,084 11.61%

调入资金 - - -

新增专项债券收入 10,000 - -

置换专项债券收入 190,843 - -

置换专项债券上年结转 10,795 - -

收入总计 1,160,989 755,045 -34.97%

黔西南州2019年政府性基金收入预算草案明细表

28

附表二十二

单位：万元




二、社会保障和就业支出 9,158 5,000 -45.40%

大中型水库移民后期扶持基金支出 9,082 5,000 -44.95%

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 76 - -

三、城乡社区支出 712,731 488,685 -31.43%

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 672,337 477,301 -29.01%


国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 - 162 -

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 - 100 -

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 - 1,500 -

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 40,209 9,017 -77.57%

污水处理费相关支出 185 605 227.03%

四、农林水支出 5,513 - -

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 3,536 - -

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 1,977 - -

五、资源勘探信息等支出 - - -

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 - - -

六、商业服务业等支出 525 - -

旅游发展基金支出 525 - -

七、其他支出 11,224 5,410 -51.80%

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 8 800 9900.00%

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 11,216 4,610 -58.90%

八、专项债务付息支出 24,789 22,672 -8.54%

九、专项债务发行费用支出 177 8 -95.48%

基金支出合计 764,117 521,775 -31.72%

转移性支出 195,234 202,270 3.60%

政府性基金转移支出 - - -

调出资金 137,150 159,000 15.93%

年终结余 58,084 43,270 -25.50%

专项债务还本支出 201,638 31,000 -84.63%

置换专项债券安排的还本支出 201,638 - -

其他资金安排的还本支出 - 31,000 -


支出总计 1,160,989 755,045 -34.97%

黔西南州2019年政府性基金支出预算草案明细表

29

附表二十三

单位:万元

预算科目 2018年执行数 2019年预算数比上年增幅%

国有资本经营收入合计 507 500 -1.38%

利润收入 507 500 -1.38%













其他国有资本经营预算企业利润收入 507 500 -1.38%










清算收入 - - -




其他国有资本经营预算收入 - - -

上级补助收入 10 - -

上年结余 2,193 2,650 20.84%

本年收入合计 2,710 3,150 16.24%

黔西南州2019年国有资本经营收入预算草案明细表

30

附表二十四

单位:万元


国有资本经营预算支出合计 60 50 -16.67%

教育支出 - - -























金融支出 - - -




其他支出 60 50 -16.67%


其他国有资本经营预算支出 60 50 -16.67%

调出资金 - - -

年终结余 2,650 3,100 16.98%

本年支出合计 2,710 3,150 16.24%

黔西南州2019年国有资本经营支出预算草案明细表

31

附表二十五

单位:万元

一、年初滚存结余 885,290 284,910 119,415 62,946 130,536 261,747 2,479 21,776 1,481

二、本年收入 646,708 98,872 66,640 164,839 58,140 223,706 23,266 6,912 4,333

其中：1.保险费收入 388,934 88,872 12,542 145,760 56,396 65,378 9,109 6,570 4,307

　2.利息收入 12,730 5,000 1,500 600 1,460 3,800 38 306 26

　3.财政补贴收入 225,585 - 52,598 18,359 100 154,528 - - -

4.其他收入 150 - - - 149 - - 1 -

5.转移收入 5,190 5,000 - 120 35 - - 35 -

三、本年支出 535,640 70,809 47,376 153,376 48,039 180,439 23,266 6,908 5,427

其中：1.社会保险待遇支出

524,292 70,309 47,376 153,326 47,739 180,439 14,009 5,667 5,427

2.其他支出 1,499 - - - 260 - - 1,239 -

3.转移支出 592 500 - 50 40 - - 2 -

四、本年收支结余 111,068 28,063 19,264 11,463 10,101 43,267 0 4 -1,094

五、年末滚存结余 996,358 312,973 138,679 74,409 140,637 305,014 2,479 21,780 387

城镇职工基本医疗保险基金


工伤保险基金

失业保险基金

生育保险基金

黔西南州2019年社会保险基金收支预算草案明细表

项目合计企业职工基

本养老保险基金

城乡居民基本养老保险

基金

机关事业单位基本养老

保险基金

32

附表二十六

单位：万元

项目 2018年执行数 2019年预算数2019年预算比上年增

减额2019年预算比上

年增减%

本年一般公共预算收入 208,001 208,001 - 0.00%

1、税收收入 166,774 167,650 876 0.53%

增值税 65,886 66,500 614 0.93%

其中：改征增值税 35,933 35,900 -33 -0.09%

营业税 15 - -15 -

企业所得税 13,646 13,700 54 0.40%

企业所得税退税 - - - -

个人所得税 6,468 6,500 32 0.49%

资源税 4,275 4,300 25 0.58%

城市维护建设税 10,367 10,400 33 0.32%

房产税 - - - -

印花税 - - - -

城镇土地使用税 7,214 7,300 86 1.19%

土地增值税 - - - -

车船税 - - - -

耕地占用税 35,655 34,500 -1,155 -3.24%

契税 22,337 23,500 1,163 5.21%

烟叶税 - - - -

环境保护税 911 950 39 4.28%

其他税收收入 - - - -

2、非税收入 41,227 40,351 -876 -2.12%

专项收入 7,659 7,750 91 1.19%

行政事业性收费收入 10,074 9,560 -514 -5.10%

罚没收入 5,701 5,980 279 4.89%

国有资本经营收入 3,607 - -3,607 -3,607

国有资源(资产)有偿使用收入 3,997 4,250 253 6.33%

捐赠收入 - - - -

政府住房基金收入 5,243 5,850 607 11.58%

其他收入 4,946 6,961 2,015 40.74%

黔西南州本级2019年一般公共预算收入预算草案明细表

33

附表二十七

小计年初预算完成

数上级专项增加

支出年初预算数

比上年地方增减额

比上年地方增幅%

一般公共预算及州对下转移性支出合计

468,304 433,658 34,646 463,429 29,771 6.87%

本年一般公共预算支出小计 405,135 370,489 34,646 382,012 11,523 3.11%

一般公共服务支出 34,620 34,620 - 41,158 6,538 18.89%

国防支出 1,258 1,258 - 1,224 -34 -2.70%

公共安全支出 68,243 68,243 - 55,577 -12,666 -18.56%

教育支出 48,047 48,047 - 35,541 -12,506 -26.03%

科学技术支出 9,090 9,090 - 8,144 -946 -10.41%

文化旅游体育与传媒支出 9,732 9,732 - 40,628 30,896 317.47%

社会保障和就业支出 82,841 55,832 27,009 80,821 24,989 44.76%

卫生健康支出 46,536 43,392 3,144 36,203 -7,189 -16.57%

节能环保支出 3,753 3,510 243 1,595 -1,915 -54.56%

城乡社区支出 6,301 2,291 4,010 2,356 65 2.84%

农林水支出 18,409 18,409 - 12,403 -6,006 -32.63%

交通运输支出 9,739 9,739 - 10,366 627 6.44%

资源勘探电力信息等支出 26,175 26,175 - 6,761 -19,414 -74.17%

商业服务业等支出 19,069 19,069 - 537 -18,532 -97.18%

金融支出 2,606 2,606 - 670 -1,936 -74.29%

自然资源海洋气象等支出 3,877 3,877 - 1,977 -1,900 -49.01%

住房保障支出 7,624 7,624 - 7,320 -304 -3.99%

粮油物资储备支出 2,869 2,629 240 1,338 -1,291 -49.11%

灾害防治及应急管理支出 - - - 2,499 2,499 -

预备费 - - - 2,000 2,000 -

其他支出 1,580 1,580 - 26,000 24,420 1545.57%

债务付息支出 2,634 2,634 - 6,814 4,180 158.69%

债务发行费用支出 132 132 - 80 -52 -39.39%

本年州对下转移性支出小计 63,169 63,169 - 81,417 18,248 28.89%

一般性转移支付 5,000 5,000 - 5,000 - 0.00%

专项转移支付 58,169 58,169 - 76,417 18,248 31.37%

项目2018年执行数 2019年预算数

单位：万元

黔西南州本级2019年一般公共预算及州对下补助支出预算草案明细表

34

附表二十八

单位:万元

预算科目 2019年预算数预算科目 2019年预算数

一般公共预算本年收入合计 208,001 一般公共预算本年支出合计 382,012

上级补助收入 181,036 州对下转移支付支出 81,417

返还性收入 23,518 上解上级支出 16,027

增值税和消费税税收返还收入 6,508 专项上解支出 16,027

所得税基数返还收入 151

成品油价格和税费改革税收返还收入 277






革命老区转移支付 -


县级基本财力保障机制奖补资金收入 -

结算补助收入 -

企业事业单位划转补助收入 -



义务教育等转移支付收入 -



农村综合改革转移支付收入 -

重点生态功能区转移支付收入 - 一般债务还本支出 600

固定数额补助收入 35,526 1、置换一般债券安排的还本支出 -

贫困地区转移支付收入 - 2、其他资金安排的还本支出 600

其他一般性转移支付收入 - 置换一般债券结转 -

专项转移支付收入 - 安排预算稳定调节基金 -

置换一般债券收入 - 调出资金 -


上年滚存结余 15,450 年终滚存结余 -

调入预算稳定调节基金 30,000 其中：结转下年支出 -

调入资金 45,569 净结余 -

收入总计 480,056 支出总计 480,056

黔西南州本级2019年度一般公共预算财力草案明细表

35

附表二十九

单位：万元



二、新型墙体材料专项基金收入 - - -





七、国有土地收益基金收入 1 - -

八、农业土地开发资金收入 - - -

九、国有土地使用权出让收入 7,546 29,000 284.31%




十三、城市基础设施配套费收入 - - -


十五、其他政府性基金收入 91 -100.00%



十八、污水处理费收入 - - -


基金收入合计 7,638 29,000 279.68%

转移性收入 23,919 22,781 -4.76%

上级补助收入 1,958 - -

下级上解收入 1,000 - -

上年结余 20,961 22,781 8.68%

调入资金 - - -

新增专项债券收入 - - -

置换专项债券收入 - - -

置换专项债券上年结转 - - -

收入总计 31,557 51,781 64.09%

黔西南州本级2019年政府性基金收入预算草案明细表

36

附表三十

单位：万元




二、社会保障和就业支出 - - -

大中型水库移民后期扶持基金支出 - - -

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 - - -

三、城乡社区支出 3,779 5,300 40.25%

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3,779 5,300 40.25%


国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 - - -

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 - - -


城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 - - -

污水处理费相关支出 - - -

四、农林水支出 - - -

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 - - -

五、资源勘探信息等支出 - - -

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 - - -

六、商业服务业等支出 8 - -

旅游发展基金支出 8 - -

七、其他支出 962 1,210 25.78%

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 8 - -

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 954 1,210 26.83%

八、专项债务付息支出 1,162 1,162 0.00%

九、专项债务发行费用支出 - - -

基金支出合计 5,911 7,672 29.79%

转移性支出 25,646 15,109 -41.09%

政府性基金转移支出 2,865 - -

调出资金 - - -

年终结余 22,781 15,109 -33.68%

专项债务还本支出 - 29,000 -

置换专项债券安排的还本支出 - - -

其他资金安排的还本支出 - 29,000 -


支出总计 31,557 51,781 64.09%

黔西南州本级2019年政府性基金支出预算草案明细表

37

附表三十一

单位:万元


国有资本经营收入合计 507 500 -1.38%

利润收入 507 500 -1.38%













其他国有资本经营预算企业利润收入 507 500 -1.38%










清算收入 - - -




其他国有资本经营预算收入 - - -

上级补助收入 10 - -

上年结余 2,167 2,624 21.09%

本年收入合计 2,684 3,124 16.39%

黔西南州本级2019年国有资本经营收入预算草案明细表

38

附表三十二

单位:万元


国有资本经营预算支出合计 60 50 -16.67%

教育支出 - - -























金融支出 - - -




其他支出 60 50 -16.67%


其他国有资本经营预算支出 60 50 -16.67%

调出资金 - - -

年终结余 2,624 3,074 17.15%

本年支出合计 2,684 3,124 16.39%

黔西南州本级2019年国有资本经营支出预算草案明细表

39

附表三十三

单位:万元

一、年初滚存结余 739,434 284,910 61,687 3,711 130,536 232,855 2,479 21,775 1,481

二、本年收入 503,959 98,872 66,640 22,090 58,140 223,706 23,266 6,912 4,333

其中：1.保险费收入 257,174 88,872 12,542 14,000 56,396 65,378 9,109 6,570 4,307

　2.利息收入 12,190 5,000 1,500 60 1,460 3,800 38 306 26

　3.财政补贴收入 215,226 - 52,598 8,000 100 154,528 - - -

4.其他收入 150 - - - 149 - - 1 -

5.转移收入 5,100 5,000 - 30 35 - - 35 -

三、本年支出 405,064 70,809 47,376 22,800 48,039 180,439 23,266 6,908 5,427

其中：1.社会保险待遇支出

393,766 70,309 47,376 22,800 47,739 180,439 14,009 5,667 5,427

2.其他支出 1,499 - - - 260 - - 1,239 -

3.转移支出 542 500 - - 40 - - 2 -

四、本年收支结余 98,895 28,063 19,264 -710 10,101 43,267 - 4 -1,094

五、年末滚存结余 838,329 312,973 80,951 3,001 140,637 276,122 2,479 21,779 387

失业保险基金

生育保险基金

黔西南州本级2019年社会保险基金收支预算草案明细表

项目合计企业职工基

本养老保险基金


机关事业单位基本养老

保险基金

城镇职工基本医疗保险基金


工伤保险基金

40

单位：万元

科目代码科目名称金额

382,012

201 一般公共服务支出 41,158

20101 人大事务 2,466

2010101 行政运行 1,797

2010102 一般行政管理事务 300

2010104 人大会议 120

2010107 人大代表履职能力提升 120

2010108 代表工作 129

20102 政协事务 1,819

2010201 行政运行 1,119

2010203 机关服务 207

2010204 政协会议 60

2010205 委员视察 147

2010206 参政议政 59

2010299 其他政协事务支出 227

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 6,891

2010301 行政运行 1,853


2010303 机关服务 1,206

2010305 专项业务活动 25

2010308 信访事务 386

2010350 事业运行 127

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2,869

20104 发展与改革事务 3,484

2010401 行政运行 1,024

2010499 其他发展与改革事务支出 2,460

20105 统计信息事务 715

2010501 行政运行 481

2010505 专项统计业务 50

2010507 专项普查活动 80

2010599 其他统计信息事务支出 105

20106 财政事务 1,974

2010601 行政运行 1,363

2010607 信息化建设 329

2010699 其他财政事务支出 282

20108 审计事务 94

2010899 其他审计事务支出 94

20110 人力资源事务 809

2011001 行政运行 289

2011008 引进人才费用 420

附表三十四

黔西南州本级2019年一般公共预算支出预算草案功能分类明细表

一般公共预算支出合计

41

单位：万元


附表三十四


2011099 其他人力资源事务支出 100

20111 纪检监察事务 3,681

2011101 行政运行 1,851

2011103 机关服务 420

2011104 大案要案查处 950

2011199 其他纪检监察事务支出 460

20113 商贸事务 1,422

2011301 行政运行 1,035

2011308 招商引资 300

2011399 其他商贸事务支出 87

20123 民族事务 1,230

2012301 行政运行 294

2012304 民族工作专项 696

2012399 其他民族事务支出 240

20125 港澳台事务 144

2012501 行政运行 119

2012505 台湾事务 25

20126 档案事务 304

2012601 行政运行 246

2012604 档案馆 40

2012699 其他档案事务支出 18

20128 民主党派及工商联事务 586

2012801 行政运行 377

2012899 其他民主党派及工商联事务支出 209

20129 群众团体事务 1,089

2012901 行政运行 824

2012906 工会事务 70

2012999 其他群众团体事务支出 195

20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 3,429

2013101 行政运行 1,780


2013105 专项业务 125

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1,053

20132 组织事务 1,082

2013201 行政运行 766


2013299 其他组织事务支出 286

20133 宣传事务 611

2013301 行政运行 473

2013399 其他宣传事务支出 138

42

单位：万元


附表三十四


20134 统战事务 1,076

2013401 行政运行 280

2013404 宗教事务 630

2013499 其他统战事务支出 166

20136 其他共产党事务支出 758

2013601 行政运行 521

2013699 其他共产党事务支出 237

20138 市场监督管理事务 4,289

2013801 行政运行 1,941

2013804 市场监督管理专项 193

2013809 市场监督管理技术支持 980

2013850 事业运行 736

2013899 其他市场监督管理事务 440

20199 其他一般公共服务支出 3,207

2019999 其他一般公共服务支出 3,207

203 国防支出 1,224

20306 国防动员 924

2030601 兵役征集 45

2030603 人民防空 50

2030605 国防教育 119

2030606 预备役部队 120

2030607 民兵 570

2030699 其他国防动员支出 20

20399 其他国防支出 300

2039901 其他国防支出 300

204 公共安全支出 55,577

20401 武装警察部队 485

2040101 武装警察部队 485

20402 公安 11,847

2040201 行政运行 8,775


2040219 信息化建设 365

2040220 执法办案 433

2040221 特别业务 180

2040299 其他公安支出 1,690

20403 国家安全 105

2040304 安全业务 105

20404 检察 13,596

2040401 行政运行 9,796

2040402 一般行政管理事务 1,172

43

单位：万元


附表三十四


2040410 检察监督 1,249

2040499 其他检察支出 1,379

20405 法院 17,738

2040501 行政运行 14,753


2040504 案件审判 621

2040505 案件执行 136

2040506 “两庭”建设 50

2040599 其他法院支出 1,920

20406 司法 1,791

2040601 行政运行 1,120

2040604 基层司法业务 44

2040605 普法宣传 170

2040606 律师公证管理 133

2040607 法律援助 58

2040610 社区矫正 17

2040612 法制建设 250

20408 强制隔离戒毒 550

2040804 强制隔离戒毒人员生活 85

2040805 强制隔离戒毒人员教育 8

2040899 其他强制隔离戒毒支出 458

20409 国家保密 1,417

2040901 行政运行 104

2040904 保密技术 1,000

2040905 保密管理 213

2040999 其他国家保密支出 100

205 教育支出 35,541

20501 教育管理事务 1,017

2050101 行政运行 814

2050199 其他教育管理事务支出 203

20502 普通教育 23,581

2050202 小学教育 23

2050203 初中教育 1,104

2050204 高中教育 5,791

2050205 高等教育 16,470

2050299 其他普通教育支出 193

20503 职业教育 8,117

2050302 中专教育 228

2050303 技校教育 20

2050305 高等职业教育 7,869

44

单位：万元


附表三十四


20505 广播电视教育 797

2050501 广播电视学校 797

20507 特殊教育 691

2050701 特殊学校教育 691

20508 进修及培训 1,338

2050802 干部教育 1,253

2050803 培训支出 20

2050899 其他进修及培训 65

206 科学技术支出 8,144

20601 科学技术管理事务 1,092

2060101 行政运行 605

2060199 其他科学技术管理事务支出 487

20602 基础研究 91

2060206 专项基础科研 91

20604 技术研究与开发 2,240

2060402 应用技术研究与开发 2,040

2060499 其他技术研究与开发支出 200

20606 社会科学 98

2060601 社会科学研究机构 98

20607 科学技术普及 4,564

2060702 科普活动 60

2060799 其他科学技术普及支出 4,504

20699 其他科学技术支出 58

2069999 其他科学技术支出 58

207 文化旅游体育与传媒支出 40,628

20701 文化和旅游 36,522

2070101 行政运行 777

2070103 机关服务 309

2070104 图书馆 299

2070107 艺术表演团体 645

2070108 文化活动 20

2070109 群众文化 20

2070110 文化和旅游交流与合作 30,000

2070111 文化创作与保护 77

2070112 文化和旅游市场管理 168

2070113 旅游宣传 1,438

2070199 其他文化和旅游支出 2,769

20702 文物 281

2070201 行政运行 57

2070203 机关服务 114

45

单位：万元


附表三十四


2070204 文物保护 60

2070205 博物馆 50

20703 体育 430

2070301 行政运行 334

2070308 群众体育 25

2070399 其他体育支出 71

20706 新闻出版电影 1,052

2070605 出版发行 1,034

2070607 电影 18

20708 广播电视 2,342

2070805 电视 2,342

208 社会保障和就业支出 80,821

20801 人力资源和社会保障管理事务 2,508

2080101 行政运行 2,508

20802 民政管理事务 326

2080201 行政运行 171


2080206 民间组织管理 10

2080208 基层政权和社区建设 100

2080299 其他民政管理事务支出 20

20805 行政事业单位离退休 30,957

2080502 事业单位离退休 61

2080503 离退休人员管理机构 372

2080504 未归口管理的行政单位离退休 4,991

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9,321

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3,731

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 7,858

2080599 其他行政事业单位离退休支出 4,622

20806 企业改革补助 2

2080699 其他企业改革发展补助 2

20807 就业补助 1,242

2080701 就业创业服务补贴 1,233

2080799 其他就业补助支出 9

20808 抚恤 1,500

2080801 死亡抚恤 1,500

20809 退役安置 134

2080901 退役士兵安置 1

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 98

2080999 其他退役安置支出 35

20810 社会福利 264

46

单位：万元


附表三十四


2081001 儿童福利 244

2081004 殡葬 10

2081099 其他社会福利支出 10

20811 残疾人事业 329

2081101 行政运行 228

2081105 残疾人就业和扶贫 17

2081199 其他残疾人事业支出 84

20816 红十字事业 158

2081601 行政运行 133

2081699 其他红十字事业支出 25

20820 临时救助 66

2082001 临时救助支出 40

2082002 流浪乞讨人员救助支出 26

20826 财政对基本养老保险基金的补助 41,343

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 41,343

20827 财政对其他社会保险基金的补助 373

2082702 财政对工伤保险基金的补助 186

2082703 财政对生育保险基金的补助 186

20828 退役军人管理事务 345

2082804 拥军优属 28

2082805 部队供应 10

2082899 其他退役军人事务管理支出 307

20899 其他社会保障和就业支出 1,274

2089901 其他社会保障和就业支出 1,274

210 卫生健康支出 36,203

21001 卫生健康管理事务 990

2100101 行政运行 923

2100199 其他卫生健康管理事务支出 67

21002 公立医院 4,007

2100201 综合医院 529

2100202 中医（民族）医院 816

2100205 精神病医院 108

2100299 其他公立医院支出 2,553

21004 公共卫生 2,784

2100401 疾病预防控制机构 1,862

2100402 卫生监督机构 306

2100403 妇幼保健机构 281

2100404 精神卫生机构 2

2100405 应急救治机构 213

2100410 突发公共卫生事件应急处理 60

47

单位：万元


附表三十四


2100499 其他公共卫生支出 60

21006 中医药 10

2100601 中医（民族医）药专项 10

21007 计划生育事务 173

2100717 计划生育服务 158

2100799 其他计划生育事务支出 15

21011 行政事业单位医疗 5,445

2101101 行政单位医疗 1,579

2101102 事业单位医疗 1,446

2101103 公务员医疗补助 2,420

21012 财政对基本医疗保险基金的补助 22,238

2101102 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 21,218

2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 1,020

21013 医疗救助 20

2101399 其他医疗救助支出 20

21014 优抚对象医疗 19

2101499 其他优抚对象医疗支出 19

21016 老龄卫生健康事务 5

2101601 老龄卫生健康事务 5

21099 其他卫生健康支出 512

2109901 其他卫生健康支出 512

211 节能环保支出 1,595

21101 环境保护管理事务 825

2110101 行政运行 825

21102 环境监测与监察 150

2110203 建设项目环评审查与监督 50

2110299 其他环境监测与监察支出 100

21103 污染防治 180

2110399 其他污染防治支出 180

21106 退耕还林 32

2110699 其他退耕还林支出 32

21111 污染减排 184

2111101 生态环境监测与信息 184

21114 能源管理事务 124

2111499 其他能源管理事务支出 124

21199 其他节能环保支出 100

2119901 其他节能环保支出 100

212 城乡社区支出 2,356

21201 城乡社区管理事务 1,841

2120101 行政运行 1,581

48

单位：万元


附表三十四


2120106 工程建设管理 260

21202 城乡社区规划与管理 515

2120201 城乡社区规划与管理 515

213 农林水支出 12,403

21301 农业 4,090

2130101 行政运行 2,046

2130104 事业运行 1,770

2130108 病虫害控制 55

2130199 其他农业支出 220

21302 林业和草原 3,335

2130201 行政运行 710

2130204 事业机构 1,681

2130205 森林培育 239

2130211 动植物保护 14

2130212 湿地保护 5

2130221 产业化管理 500

2130234 防灾减灾 84

2130299 其他林业和草原支出 102

21303 水利 2,464

2130301 行政运行 958

2130308 水利前期工作 559

2130313 水文测报 98

2130314 防汛 200

2130399 其他水利支出 649

21305 扶贫 684

2130501 行政运行 399

2130599 其他扶贫支出 285

21307 农村综合改革 1,729

2130799 其他农村综合改革支出 1,729

21399 其他农林水支出 100

2139999 其他农林水支出 100

214 交通运输支出 10,366

21401 公路水路运输 10,235

2140101 行政运行 337

2140106 公路养护 356

2140112 公路运输管理 778

2140131 海事管理 315

2140136 水路运输管理支出 344

2140199 其他公路水路运输支出 8,104

21405 邮政业支出 110

49

单位：万元


附表三十四


2140501 行政运行 3

2140504 行业监管 108

21499 其他交通运输支出 21

2149999 其他交通运输支出 21

215 资源勘探信息等支出 6,761

21505 工业和信息产业监管 6,560

2150501 行政运行 819

2150510 工业和信息产业支持 5,710

2150599 其他工业和信息产业监管支出 31

21507 国有资产监管 191

2150701 行政运行 191

21508 支持中小企业发展和管理支出 10

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 10

216 商业服务业等支出 537

21602 商业流通事务 537

2160201 行政运行 211

2160299 其他商业流通事务支出 326

217 金融支出 670

21703 金融发展支出 600

2170399 其他金融发展支出 600

21799 其他金融支出 70

2179901 其他金融支出 70

220 自然资源海洋气象等支出 1,977

22001 自然资源事务 1,323

2200101 行政运行 843

2200104 自然资源规划及管理 40

2200105 土地资源调查 100

2200114 地质矿产资源利用与保护 30

2200199 其他自然资源事务支出 310

22003 测绘事务 150

2200304 基础测绘 150

22005 气象事务 504

2200504 气象事业机构 330

2200599 其他气象事务支出 174

221 住房保障支出 7,320

22101 保障性安居工程支出 419

2210106 公共租赁住房 419

22102 住房改革支出 6,452

2210201 住房公积金 6,452

22103 城乡社区住宅 449

50

单位：万元


附表三十四


2210302 住房公积金管理 449

222 粮油物资储备支出 1,338

22201 粮油事务 60

2220199 其他粮油事务支出 60

22204 粮油储备 1,249

2220403 储备粮（油）库建设 649

2220499 其他粮油储备支出 600

22205 重要商品储备 30

2220504 化肥储备 30

224 灾害防治及应急管理支出 2,499

22401 应急管理事务 1,025

2240101 行政运行 995

2240199 其他应急管理支出 30

22402 消防事务 1,324

2240201 行政运行 200

2240203 机关服务 80

2240204 消防应急救援 560

2240299 其他消防事务支出 484

22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 150

2240703 自然灾害救灾补助 150

227 预备费 2,000

229 其他支出 26,000

22902 年初预留 14,500

22999 其他支出 11,500

2299901 其他支出 11,500

232 债务付息支出 6,814

23203 地方政府一般债务付息支出 6,814

2320301 地方政府一般债券付息支出 5,686

2320304 地方政府其他一般债务付息支出 1,128

233 债务发行费用支出 80

23303 地方政府一般债务发行费用支出 80

51

附表三十五

单位：万元

142,577

301 工资福利支出 111,981

30101 基本工资 25,543

30102 津贴补贴 25,910

30103 奖金 28,134

30107 绩效工资 7,857

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9,321

30109 职业年金缴费 3,951

30110 职工基本医疗保险缴费 2,920

30112 其他社会保障缴费 609

30113 住房公积金 6,452

30199 其他工资福利支出 1,284

302 商品和服务支出 11,423

30201 办公费 1,304

30202 印刷费 223

30203 咨询费 12

30204 手续费 12

30205 水费 162

30206 电费 635

30207 邮电费 374

30208 取暖费 7

30209 物业管理费 118

30211 差旅费 1,401

30212 因公出国（境）费用 36

30213 维修（护）费 429

30214 租赁费 116

30215 会议费 274

30216 培训费 324

30217 公务接待费 998

30218 专用材料费 29

30224 被装购置费 47

30225 专用燃料费 31

经济科目编码科目名称

黔西南州本级2019年一般公共预算支出基本支出经济分类明细预算表

基本支出合计

基本支出预算

52

附表三十五

单位：万元

经济科目编码科目名称

黔西南州本级2019年一般公共预算支出基本支出经济分类明细预算表

基本支出预算

30226 劳务费 712

30227 委托业务费 47

30228 工会经费 1,237

30229 福利费 712

30231 公务用车运行维护费 1,271

30239 其他交通费用 36

30240 税金及附加费用 4

30299 其他商品和服务支出 872

303 对个人和家庭的补助 18,617

30301 离休费 698

30302 退休费 16,088

30304 抚恤金 1,500

30305 生活补助 296

30399 其他对个人和家庭的补助支出 35

310 资本性支出 556

31002 办公设备购置 142

31013 公务用车购置 300

31099 其他资本性支出 114

53

项目预算数合计据实安排兴义兴仁安龙义龙新区贞丰县普安县晴隆县册亨县望谟县

一般公共预算合计 81,417 38,883 7,382 4,947 3,571 5,648 4,507 3,610 4,897 3,738 4,233

一、一般性转移支付（23002） 5,000 - 2,000 - - 3,000 - - - - -

1.贫困地区转移支付支出 5,000 - 2,000 - - 3,000 - - - - -

州区共建经费易地扶贫搬迁安置相关经费 2,000 - 2,000 - - - - - - - -

州市共建专项经费楼纳乡村振兴计划 3,000 - - - - 3,000 - - - - -

二、专项转移支付（23003） 76,417 38,883 5,382 4,947 3,571 2,648 4,507 3,610 4,897 3,738 4,233

1.一般公共服务（2300301） 1,380 355 149 123 134 69 121 106 111 105 107

州人大代表活动经费 35 - 7 5 4 - 4 4 4 3 4

人大代表议案建议办理经费 300 - 55 42 40 - 38 34 34 25 32

州政协委员提案专项经费 300 - 40 40 40 30 30 30 30 30 30

宗教活动场所危旧房改资金 40 - 20 15 5 - - - - - -

州级少数民族发展资金 240 - 16 16 35 31 26 26 30 30 30

党员创业带富资金 100 - 11 4 9 7 21 11 12 15 10

党代表活动经费 10 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

西部计划志愿者专项经费 120 120 - - - - - - - - -

安全生产目标责任书考核奖励经费 235 235 - - - - - - - - -

2.教育（2300305） 4,079 856 437 519 409 306 373 299 260 259 362

附表三十六

黔西南州2019年州对县（市、区）转移支付项目预算草案明细表

单位：万元

54


附表三十六


单位：万元

州级少数民族教育专项资金 187 - 100 8 13 6 12 11 11 13 13

普通高中助学金 235 - 64 21 22 22 18 22 22 17 27

中职助学金 105 - 13 32 3 2 28 5 4 2 16

普通农村户籍高中精准扶贫助学金、学费、书费、住宿费

100 100 - - - - - - - - -

学前教育儿童营养餐补助资金 1,400 - - 232 243 188 154 144 121 154 164

连片贫困地区乡村教师生活补助 756 756 - - - - - - - - -

新市民非贫困高中学生学费免一半 20 - - 2 1 3 4 3 0 4 3

普通高中免学杂费补助资金 108 - 11 12 13 7 12 15 16 7 15

全州城乡义务教育公用经费（中学部分） 324 - 75 47 25 31 38 32 26 19 31

全州城乡义务教育公用经费（小学部分） 527 - 118 77 55 42 52 51 50 36 46

中职免学费 149 - 37 41 4 3 34 7 4 3 17

中等职业学校农村户籍精准扶贫助学金、书费、住宿费

148 - 19 47 10 3 21 9 6 4 30

技工院校补助经费 20 - - - 20 - - - - - -

3.科学技术（2300306） 600 600 - - - - - - - - -

黔西南州“万企融合”项目 500 500 - - - - - - - - -

大数据产业发展与培育专项经费 100 100 - - - - - - - - -

4.文化旅游体育与传媒（2300307） 1,100 100 - 1,000 - - - - - - -

55


附表三十六


单位：万元

第五届全州旅游发展大会专项资金 1,000 - - 1,000 - - - - - - -

县级媒体融合发展工作支出 100 100 - - - - - - - - -

5.社会保障和就业（2300308） 9,631 - 1,608 1,215 963 820 1,047 987 1,039 946 1,008

小额担保贷款贴息 64 - 10 8 8 - 8 7 7 6 10

城乡居民基本养老保险 2,105 - 389 314 206 201 260 189 169 177 201

在乡老复员军人生活补助 96 - 15 19 14 19 11 9 6 3 1

全州残疾人护理补贴 289 - 39 44 31 19 37 28 32 26 33

退役士兵职业教育和技能培训经费 50 - 16 6 5 5 4 4 4 3 3

农村低保季节性缺粮资金 36 - 1 2 3 2 3 7 7 4 8

农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员生活补助

215 - 38 20 18 22 23 23 24 25 22

特困人员供养补助资金 500 - 60 70 50 50 40 50 50 50 80

农村（城市）低保资金 3,649 - 499 410 360 260 410 431 482 397 400

全州孤儿基本生活费 76 - 7 6 6 6 8 8 10 12 12

民办养老床位建设州级补助 20 - 15 5 - - - - - - -

40%精简老职工资金 23 - 3 3 3 3 3 3 2 2 2

“元旦、春节”、“八一”春节走访慰问驻军部队、优抚对象

202 - 43 29 23 23 24 17 16 13 15

享受定期、定量、定补的三属人员的粮价补贴 16 - 5 3 2 2 1 1 1 1 1

56


附表三十六


单位：万元

全州带病回乡退伍军人生活补助 20 - 10 2 2 3 1 0 1 0 0

城镇退役士兵自谋职业补助及待安置期间的生活补助

419 - 136 51 43 44 29 31 33 25 27

救灾救助经费（含冬春救助、灾后重建） 1,015 - 123 112 113 94 102 102 120 128 121

老龄办居家养老经费 10 - 5 5 - - - - - - -

残疾人家庭无障碍改造 150 - 19 17 17 14 17 17 17 17 17

残疾人大学生助学补助 122 - 13 18 9 9 8 19 18 12 16

残疾人康复项目 326 - 100 49 28 25 36 21 20 26 19

残疾人就业和培训、残疾人扶贫示范基地、扶持残疾人家庭创业就业，资金变股金

215 - 55 20 20 20 20 20 20 20 20

扶持残疾人就业创业机构资金 14 - 5 1 2 1 2 1 1 1 1

6.卫生健康（2300310） 10,761 - 1,593 1,239 1,142 673 1,241 1,212 1,692 903 1,067

利益导向制度配套补助资金 636 - 130 72 63 90 46 49 33 53 100

基层医疗卫生服务能力三年提升计划经费 4,998 - 457 470 543 80 638 657 1,195 467 494

乡村医生定额补助州级匹配经费 351 - 72 71 31 35 30 29 21 24 39

青春健康工作 20 - 3 3 2 2 2 2 2 2 2

计划生育手术减免、孕前优生健康检查经费 198 - 55 24 20 8 16 16 22 13 24

基层医疗卫生机构基本药物制度补助 500 - 74 63 59 59 51 72 49 30 43

57


附表三十六


单位：万元

新市民计划卫生健康措施经费 36 - 5 3 3 3 6 3 3 7 3

基因检测华大检测补助经费和医疗机构补助经费 522 - 126 80 60 52 60 40 38 33 33

基本公共卫生服务项目州级匹配资金 478 - 109 66 43 53 52 43 41 31 40

计生协家庭服务中心建设 90 - 25 5 5 10 10 5 15 10 5

城乡居民基本医疗保险及新市民安居险 2,532 - 478 371 249 232 291 256 233 187 234

医疗救助州级匹配资金 350 - 48 5 58 43 33 36 36 44 47

贯彻“十项制度”优抚对象医疗保障 50 - 11 7 6 6 6 4 4 3 4

7.节能环保（2300311） 1,300 1,300 - - - - - - - - -

"五化“改造建设奖补资金 1,300 1,300 - - - - - - - - -

8.城乡社区（2300312） 1,300 1,300 - - - - - - - - -

小城镇基础设施建设项目 500 500 - - - - - - - - -

2019年州级观摩经费 800 800 - - - - - - - - -

9.农林水（2300313） 37,141 26,144 1,436 746 838 689 1,615 908 1,692 1,452 1,622

村级组织工作运行经费 646 - 92 74 77 50 85 43 55 74 97

村党支部业绩考核奖励经费 77 - 11 9 9 6 10 5 7 9 12

离任村干生活困难补贴 284 - 46 34 35 25 37 28 27 21 31

在任村干部基本报酬 1,046 - 150 120 124 82 137 69 88 120 157

58


附表三十六


单位：万元

黔西南州2018年石漠化综合治理工程 270 270 - - - - - - - - -

州供销社改革发展专项资金 265 265 - - - - - - - - -

2019年坡耕地水土流失综合治理工程 500 - - 250 - - 250 - - - -

农村饮水安全巩固提升工程 3,100 - 100 - 50 100 300 300 750 750 750

2019年国家水土保持重点治理工程 750 - 150 - 150 - - 150 150 150 -

林业有害生物防治工作经费 40 - 5 5 5 5 5 5 5 5

上一轮、新一轮退耕还林州级工作经费 64 - 11 5 7 3 7 8 10 4 8

2019年森林防火村级补助资金 61 - 9 8 7 5 8 4 5 7 8

州级林业产业发展专项资金 500 - 100 100 - - 100 100 100 - -

政策性森林保险保费补贴 237 - 38 21 26 - 25 24 13 25 65

2018、2019年地方公益林森林生态效益项目 1,293 - 74 120 118 54 151 71 182 188 335

农业产业暨新农村建设推进会 1,000 1,000 - - - - - - - - -

农业综合开发区域生态循环农业项目 80 80 - - - - - - - - -

农业产业发展资金 2,400 - 650 - 230 365 500 100 300 100 155

农调扶贫险保费补贴州级配套资金 1,000 1,000 - - - - - - - - -

2019年政策性农业保险 369 369 - - - - - - - - -

美丽乡村建设经费 5,000 5,000 - - - - - - - - -

59


附表三十六


单位：万元

165个深度贫困村集体经济发展资金 16,500 16,500 - - - - - - - - -

州级领导扶贫基金 920 920 - - - - - - - - -

农业综合开发土地治理项目 240 240 - - - - - - - - -

农业综合开发林业部门项目 12 12 - - - - - - - - -

农业综合开发产业化项目 22 22 - - - - - - - - -

农业综合开发水利部门项目 16 16 - - - - - - - - -

县域金融机构涉农贷款增量奖励州级配套资金 400 400 - - - - - - - - -

农村金融机构定向费用州级配套补贴资金 50 50 - - - - - - - - -

10.交通运输（2300314） 1,723 1,723 - - - - - - - - -

“组组通”公路养护费 123 123 - - - - - - - - -

2019年全州“四好农村路”建设项目州级奖补资金

1,600 1,600 - - - - - - - - -

11.资源勘探信息等（2300315） 3,622 2,905 146 84 76 84 84 76 73 45 50

工业园区发展资金 1,000 1,000 - - - - - - - - -

入库企业奖励资金 300 300 - - - - - - - - -

“千企改造”专项切块资金 1,605 1,605 - - - - - - - - -

扶持微型企业发展工作 717 - 146 84 76 84 84 76 73 45 50

12.商业服务业等（2300316） 600 600 - - - - - - - - -

60


附表三十六


单位：万元

电子商务发展奖励基金 600 600 - - - - - - - - -

13.自然资源海洋气象等（2300320） 180 - 14 21 10 8 28 24 31 28 16

地质灾害隐患点监测员经费 180 - 14 21 10 8 28 24 31 28 16

14.住房保障（2300321） 3,000 3,000 - - - - - - - - -

农村危房改造及住房保障 3,000 3,000 - - - - - - - - -

61

黔西南州本级2019年度“三公”经费一般公共预算安排说明单位：万元

项目一般公共预算安排情况说明

一、因公出国（境）费州级因公出国出(境)费财政未作统一安排，各预算单位年度工作过程中确因工作需要并经组织批准的出国出（境）

费由各单位从本单位公用经费中解决，财政不再另行增加经费安排。

二、公务接待费

按照财政部财预【1998】159 号文件规定，地方各级行政事业单位公务接待费“不得超过当年预算单位的 2%的规定”，

由单位自行在部门预算公用经费中开支，州级财政不再单独安排各预算单位公务接待费。具体数据由州级各预算单

位自行公开。

三、公务车购置及运行维护费

1、公务车运行维护费

行政及参公单位车辆经费根据单位保留车辆情况，每车每年按 20,000 元安排运行维护费。事业单位车辆根据纪委核

定的编制数和州国资局核定的实有数，在编内实有车辆每车每年按 20,000 元安排运行维护费。2019 年州本级部门预

算共安排车辆运行维护费 1,271 万元，具体数据由各预算单位自行公开。

2、公务车购置费 2019 年州本级预算未安排预算单位公务车辆购置费。统一在政府性专项预算安排车辆购置经费 300 万元，对预算单

位达到报废的车辆，按照退一补一的原则，按相关审批程序审核后，安排该项资金。

说明： 1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行

公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、“三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

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黔西南州本级 2019 年政府预算其他事项说明

一、2019 年州本级部门预算编制原则

（一）坚持统筹兼顾，突出支持重点。区分轻重缓急，保障

脱贫攻坚重点支出，兼顾一般支出，协调推动各项事业发展。

（二）坚持量入为出，确保收支平衡。努力挖掘潜力，严守

厉行节约各项规定，尽力而为，量力而行，积极稳妥，留有余地。

（三）遵循现行体制，合理分级负担。确保财权与支出责任

相适应，实现权、责、利相统一，集中州级财力办大事。

（四）深化预算改革，强化预算刚性。实施零基预算管理，

摒除过去基数加增长的编制方式，预算一经审定，原则上除中央、

省政策变动外，不得随意调整，切实维护预算刚性和权威性。

（五）推进全面评价，注重结果应用。推进全面预算绩效管

理，建立健全评价结果反馈应用机制，促进预算和绩效管理一体

化，提高财政资金使用效益。

二、2019 年州本级重点支出安排情况

民生配套类安排情况：2019 年州本级支出预算中，安排各类

民生性配套资金合计4.37亿元，较上年增加0.26亿元,增长6.42%。

重点支出预算安排情况：2019 年州本级预算贯彻“三大战略

（大扶贫、大数据、大旅游）”、“工业强州”、“乡村振兴战略”、

“新市民计划”、“四个聚焦”等重大支出方面。其中：

1.贯彻“三大战略”方面，预算合计安排 12.19 亿元，较上

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年增加 2.32 亿元,增长 23.44%。其中：安排“大扶贫”类项目预

算 7.56 亿元，较上年增长 1.98 亿元，增长 35.52%，主要是增加

安排支持全州深度贫困村打赢脱贫攻坚项目经费；安排“大数据”

类项目预算 0.84 亿万元，较上年减少 0.10 亿元，主要是减少安

排大数据战略实施类一次性项目经费；安排“大旅游”类项目预

算 3.79 亿元，较上年增长 0.43 亿元，增长 12.76%，主要是增加

航线补贴资金。

2.贯彻“工业强州”方面，预算合计安排 1.22 亿元，较上年

增加 0.02 亿元,增长 1.5%。

3.贯彻“乡村振兴战略”方面，预算合计安排 3.57 亿元，较

上年增加 1.83 亿元,增长 105.67%，主要是增加安排支持全州深

度贫困村打赢脱贫攻坚项目经费。

4.贯彻“新市民计划”方面，预算合计安排 1.28 亿元，较上

年增加 0.20 亿元,增长 18.46%，主要是增加安排新市民就业创业

补贴及保险补助资金、支持少数民族自治州综合发展资金等经费。

5.贯彻“四个聚焦”方面，预算合计安排 2.66 亿元，较上年

增加 1.54 亿元,增长 136.69%，主要是增加安排支持全州深度贫

困村打赢脱贫攻坚项目经费。

由于上述重点支出预算在资金投向上存在类同情况，因此上

述 5类重点支出预算资金方面存在交叉，剔除交叉数据后，实际

共计安排预算 12.37 亿元。

三、2019 年州本级转移支付收入情况说明

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2019 年州本级预算一般转移支付收入共计 18.10 亿元，安排

用于州本级基本支出及项目配套等共计 11.08 亿元，主要包含以

下转移支付收入：均衡性转移支付收入、民族地区转移支付和固

定数额补助收入；用于安排州本级专项用途支出共计 7.02 亿元，

主要包括基层公检法司转移支付收入、基本养老保险和低保等转

移支付收入，新型农村合作医疗等转移支付收入。

四、2019 年州本级债务情况说明

州本级政府性债务情况：州本级纳入地方政府性债务管理系

统的政府债务年初余额 29.56 亿元，其中：一般债务 26.54 亿元，

专项债务 3.02 亿元。2019 年需还本付息 3.64 亿元。已列入 2019

年年初预算。

五、2019 年州本级绩效情况说明

2019 年州本级除基本支出外，所有项目全部纳入绩效管理，

涉及金额 23.94 亿元。

六、2019 年州本级提前安排预算情况

根据《预算法》规定，提前安排州本级预算情况：2019 年提

前安部预算主要是上年结转的经费和预算单位基本支出经费。

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