議案第 号 令和2年度虻田郡倶知安町一般会計補正予 …...雑入 116,337 2,167...
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議案第 号
令和2年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算(第3号)
令和2年度虻田郡倶知安町の一般会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ49,336千円を追加し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ12,573,514千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出
予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(地方債の補正)
第2条 地方債の追加は「第2表 地方債補正」による。
令和2年 6月 日提出
倶知安町長 文 字 一 志
1
歳 入
款 項 補正前の額 (千円) 補正額 (千円) 計 (千円)
歳入歳出予算補正第1表
17 国庫支出金 2,361,363 81,442 2,442,805
2 国庫補助金 1,833,675 81,442 1,915,117
18 道支出金 521,018 △1,357 519,661
2 道補助金 157,072 △1,357 155,715
19 財産収入 112,674 △8,332 104,342
2 財産売払収入 61,106 △8,332 52,774
21 繰入金 628,321 △36,975 591,346
1 基金繰入金 624,291 △36,975 587,316
22 繰越金 50,000 5,741 55,741
1 繰越金 50,000 5,741 55,741
23 諸収入 617,076 3,417 620,493
3 受託事業収入 413,238 1,250 414,488
4 雑入 187,738 2,167 189,905
24 町債 2,178,700 5,400 2,184,100
1 町債 2,178,700 5,400 2,184,100
歳 入 合 計 12,524,178 49,336 12,573,514
-2-
歳 出
款 項 補正前の額 (千円) 補 正 額 (千円) 計 (千円)
2 総務費 4,616,306 △18,958 4,597,348
1 総務管理費 4,398,464 △11,306 4,387,158
2 徴税費 124,414 △2,260 122,154
3 戸籍住民基本台帳費 56,103 △3,620 52,483
4 選挙費 8,439 △1,772 6,667
3 民生費 2,345,304 43,454 2,388,758
1 社会福祉費 1,284,602 △1,161 1,283,441
2 児童福祉費 1,060,702 44,615 1,105,317
4 衛生費 765,674 5,135 770,809
1 保健衛生費 359,425 5,135 364,560
5 労働費 24,654 △1,646 23,008
1 労働諸費 24,654 △1,646 23,008
6 農林水産業費 271,512 904 272,416
1 農業費 211,933 7,365 219,298
2 林業費 59,579 △6,461 53,118
7 商工費 256,222 2,455 258,677
1 商工費 146,616 △859 145,757
2 観光費 109,606 3,314 112,920
8 土木費 1,871,413 16,626 1,888,039
1 土木管理費 57,746 △725 57,021
4 都市計画費 926,531 13,810 940,341
5 住宅費 100,564 3,541 104,105
9 消防費 413,106 699 413,805
1 消防費 413,106 699 413,805
10 教育費 1,135,963 667 1,136,630
2 小学校費 227,557 306 227,863
-3-
歳 出
款 項 補正前の額 (千円) 補 正 額 (千円) 計 (千円)
5 保健体育費 448,905 △2,204 446,701
6 文化福祉センター費 47,146 2,565 49,711
歳 出 合 計 12,524,178 49,336 12,573,514
-4-
限 度 額 利 率 限 度 額 利 率
(千円) (%) (千円) (%)
合 計 2,178,700 2,184,100
― ― 5,400普通貸借又は
証券発行
3.0以内(ただし利率見直し方式で借入れる政府資金及び銀行その他について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
政府資金についてはその融通条件により銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
第2表 地 方 債 補 正
補 正 前
起 債 の方 法
公 有 林 造 林 事 業 費 0 ―
償 還 の 方 法起 債 の 目 的 起 債 の
方 法償 還 の 方 法
補 正 後
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(歳 入)
款 補正前の額 (千円) 補 正 額 (千円) 計 (千円)
一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1総 括
国庫支出金 2,361,363 81,442 2,442,805 17
道支出金 521,018 △1,357 519,661 18
財産収入 112,674 △8,332 104,342 19
繰入金 628,321 △36,975 591,346 21
繰越金 50,000 5,741 55,741 22
諸収入 617,076 3,417 620,493 23
町債 2,178,700 5,400 2,184,100 24
12,524,178 49,336 12,573,514歳 入 合 計
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(歳 出)
(千円) (千円) (千円)款 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 (千円)
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
総務費 4,616,306 △18,958 4,597,348 4,029 2,000 △24,987 2
民生費 2,345,304 43,454 2,388,758 35,803 7,651 3
衛生費 765,674 5,135 770,809 1,610 3,525 4
労働費 24,654 △1,646 23,008 △1,646 5
農林水産業費 271,512 904 272,416 △1,357 5,400 △3,139 6
商工費 256,222 2,455 258,677 40,000 △37,545 7
土木費 1,871,413 16,626 1,888,039 16,626 8
消防費 413,106 699 413,805 699 9
教育費 1,135,963 667 1,136,630 1,417 △750 10
歳 出 合 計 12,524,178 49,336 12,573,514 80,085 5,400 3,417 △39,566
-7-
2 歳 入
款17 国庫支出金項 2 国庫補助金
目 補正前の額 補 正 額 計節
区 分 金 額説 明
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 1 1 総務費国庫補助金 1,618,656 81,442 1,700,098 総務費補助金 81,442 個人番号カード交付事業費補助金 29
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 81,413 計 81,442
項 合 計 1,833,675 81,442 1,915,117
款 合 計 2,361,363 81,442 2,442,805
款17 国庫支出金 項 2 国庫補助金
-8-
款18 道支出金項 2 道補助金
目 補正前の額 補 正 額 計節
区 分 金 額説 明
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 4 1 農林水産業費道補助金 75,038 △1,357 73,681 農業費補助金 3,063 畑作構造転換事業補助金 3,063
2 林業費補助金 △4,420 森林環境保全整備事業補助金 △4,420
項 合 計 157,072 △1,357 155,715
款 合 計 521,018 △1,357 519,661
款18 道支出金 項 2 道補助金
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款19 財産収入項 2 財産売払収入
目 補正前の額 補 正 額 計節
区 分 金 額説 明
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 1 3 不動産売払収入 61,096 △8,332 52,764 立木売払収入 △8,332 立木売払収入 △8,332
項 合 計 61,106 △8,332 52,774
款 合 計 112,674 △8,332 104,342
款19 財産収入 項 2 財産売払収入
-10-
款21 繰入金項 1 基金繰入金
目 補正前の額 補 正 額 計節
区 分 金 額説 明
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 1 1 財政健全化基金繰入金 323,100 △36,975 286,125 財政健全化基金繰入金 △36,975 財政健全化基金繰入金 △36,975
項 合 計 624,291 △36,975 587,316
款 合 計 628,321 △36,975 591,346
款21 繰入金 項 1 基金繰入金
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款22 繰越金項 1 繰越金
目 補正前の額 補 正 額 計節
区 分 金 額説 明
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 1 1 繰越金 50,000 5,741 55,741 前年度繰越金 5,741 前年度繰越金 5,741
項 合 計 50,000 5,741 55,741
款 合 計 50,000 5,741 55,741
款22 繰越金 項 1 繰越金
-12-
款23 諸収入項 3 受託事業収入
目 補正前の額 補 正 額 計節
区 分 金 額説 明
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 5 1 電線引込柱施行受託収入 14,300 1,250 15,550 電線引込柱施行受託収入 1,250 総合体育館引込柱移設施行受託収入 1,250
項 合 計 413,238 1,250 414,488
項 4 雑入
目 補正前の額 補 正 額 計節
区 分 金 額説 明
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 7 3 雑入 116,337 2,167 118,504 雑入 2,167 学校臨時休業対策費補助金 167
移住・定住・交流推進支援事業助成金 2,000 計 2,167
項 合 計 187,738 2,167 189,905
款 合 計 617,076 3,417 620,493
款23 諸収入 項 4 雑入
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款24 町債項 1 町債
目 補正前の額 補 正 額 計節
区 分 金 額説 明
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 3 2 農林水産業債 3,200 5,400 8,600 公有林造林事業債 5,400 公有林造林事業債 5,400
項 合 計 2,178,700 5,400 2,184,100
款 合 計 2,178,700 5,400 2,184,100
款24 町債 項 1 町債
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3 歳 出
款 2 総務費
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 1 総務管理費
1 2 一般管理費 349,268 △17,306 331,962 △17,306 給 料 △9,465 給料 △9,4651職員人件
費分
3 △17,306職員手当等 △5,341 扶養手当 24
寒冷地手当 △188時間外勤務手当 247管理職手当 △929住居手当 △1,236通勤手当 189期末勤勉手当 △3,004児童手当 780退職手当組合負担金 △1,224 計 △5,341
4 共済費 △2,500 共済組合等負担金 △2,042
社会保険料 △458 計 △2,500
7 (国補) (雑入) 18 企画費 54,395 6,000 60,395 4,000 2,000 負担金・補 4,000 まちづくり推進事業助成金 4,0001企画費
助及び交付 金 4,000
18 負担金・補 2,000 移住・定住・交流推進支援2総合政策助及び交付 事業補助金 2,000分金
2,000
項合計 4,398,464 △11,306 4,387,158 4,000 2,000 △17,306
款 2 総務費 項 1 総務管理費
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目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 2 徴税費
1 2 税務総務費 76,927 △2,260 74,667 △2,260 給 料 △767 給料 △7671職員人件
費分 △2,260
3 職員手当等 △1,158 扶養手当 △360
寒冷地手当 △59時間外勤務手当 △42住居手当 324期末勤勉手当 △467児童手当 △420退職手当組合負担金 △134 計 △1,158
4 共済費 △335 共済組合負担金 △335
項合計 124,414 △2,260 122,154 △2,260
款 2 総務費 項 2 徴税費
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目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 3 戸籍住民基本台帳費
1 (国補) 2 戸籍住民基 56,103 △3,620 52,483 29 △3,649 給 料 △1,286 給料 △1,2861職員人件本台帳費 費分
△3,649
3 職員手当等 △1,695 扶養手当 240
寒冷地手当 △52時間外勤務手当 △74管理職手当 4通勤手当 △190期末勤勉手当 △849児童手当 △120退職手当組合負担金 △654 計 △1,695
4 共済費 △668 共済組合負担金 △1,126
社会保険料 458 計 △668
18 負担金・補 29 個人番号カード等関連事務2戸籍住民助及び交付 委任交付金 29基本台帳費金
29
項合計 56,103 △3,620 52,483 29 △3,649
款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費
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目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 4 選挙費
1 2 選挙管理委 8,359 △1,772 6,587 △1,772 給 料 △677 給料 △6771職員人件員会費 費分
△1,772
3 職員手当等 △781 扶養手当 △300
寒冷地手当 △59時間外勤務手当 △38住居手当 252期末勤勉手当 △378児童手当 △140退職手当組合負担金 △118 計 △781
4 共済費 △314 共済組合負担金 △314
項合計 8,439 △1,772 6,667 △1,772
款合計 4,616,306 △18,958 4,597,348 4,029 2,000 △24,987
款 2 総務費 項 4 選挙費
-18-
款 3 民生費
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 1 社会福祉費
1 2 社会福祉総 282,406 △1,161 281,245 △1,161 給 料 △705 給料 △7051職員人件務費 費分
△1,161
3 職員手当等 △166 扶養手当 △120
寒冷地手当 △37時間外勤務手当 △39住居手当 606期末勤勉手当 △332児童手当 △120退職手当組合負担金 △124 計 △166
4 共済費 △290 共済組合負担金 △290
項合計 1,284,602 △1,161 1,283,441 △1,161
款 3 民生費 項 1 社会福祉費
-19-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 2 児童福祉費
1 (国補) 2 児童福祉総 864,070 44,549 908,619 35,803 8,746 給 料 4,213 給料 4,2131職員人件務費 費分
3 8,746職員手当等 3,052 扶養手当 120
寒冷地手当 132時間外勤務手当 230管理職手当 2期末勤勉手当 1,711児童手当 120退職手当組合負担金 737 計 3,052
4 共済費 1,481 共済組合負担金 1,481
1 報酬 560 会計年度任用職員報酬 5602福祉分
10 35,803需用費 67 印刷製本費 67
11 役務費 576 通信運搬費 479
手数料 97 計 576
19 扶助費 34,600 くっちゃん子応援金 34,600
款 3 民生費 項 2 児童福祉費
-20-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 2 児童福祉費
2 8 児童館費 55,230 66 55,296 66 旅費 36 費用弁償 361児童館費
36
8 旅費 30 費用弁償 2382児童クラ
普通旅費 △208ブ費 計 30 30
項合計 1,060,702 44,615 1,105,317 35,803 8,812
款合計 2,345,304 43,454 2,388,758 35,803 7,651
款 3 民生費 項 2 児童福祉費
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款 4 衛生費
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 1 保健衛生費
1 2 保健衛生総 264,649 3,525 268,174 3,525 給 料 △86 給料 △861職員人件務費 費分
3 △287職員手当等 △182 扶養手当 △42
時間外勤務手当 △17管理職手当 109住居手当 72期末勤勉手当 △169児童手当 △120退職手当組合負担金 △15 計 △182
4 共済費 △19 共済組合負担金 △19
1 報酬 2,880 会計年度任用職員報酬 2,8804保健指導
分
3 3,812職員手当等 374 会計年度任用職員期末手当 374
4 共済費 485 社会保険料 485
8 旅費 73 費用弁償 73
款 4 衛生費 項 1 保健衛生費
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目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 1 保健衛生費
3 (国補) 10 予防費 41,364 1,610 42,974 1,610 需用費 1,529 消耗品費 1,5291予防費
1,610
11 役務費 81 通信運搬費 81
項合計 359,425 5,135 364,560 1,610 3,525
款合計 765,674 5,135 770,809 1,610 3,525
款 4 衛生費 項 1 保健衛生費
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款 5 労働費
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 1 労働諸費
1 2 労働諸費 21,850 △1,646 20,204 △1,646 給 料 △697 給料 △6971職員人件
費分 △1,646
3 職員手当等 △657 時間外勤務手当 △39
期末勤勉手当 △495退職手当組合負担金 △123 計 △657
4 共済費 △292 共済組合負担金 △292
項合計 24,654 △1,646 23,008 △1,646
款合計 24,654 △1,646 23,008 △1,646
款 5 労働費 項 1 労働諸費
-24-
款 6 農林水産業費
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 1 農業費
1 2 農業委員会 24,245 1,717 25,962 1,717 給 料 666 給料 6661職員人件費 費分
3 1,717職員手当等 760 扶養手当 360
寒冷地手当 59時間外勤務手当 36住居手当 △324期末勤勉手当 493児童手当 20退職手当組合負担金 116 計 760
4 共済費 291 共済組合負担金 291
2 2 農業総務費 34,002 5,163 39,165 5,163 給 料 2,464 給料 2,4641職員人件
費分
3 5,163職員手当等 1,906 時間外勤務手当 △100
管理職手当 257期末勤勉手当 1,318退職手当組合負担金 431 計 1,906
4 共済費 793 共済組合負担金 793
款 6 農林水産業費 項 1 農業費
-25-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 1 農業費
4 (道補) 18 農業振興費 23,075 3,063 26,138 3,063 負担金・補 3,063 畑作構造転換事業補助金 3,0631農業振興
助及び交付 分金
3,063
6 2 農地費 71,935 △2,578 69,357 △2,578 給 料 △1,262 給料 △1,2621職員人件
費分 △2,578
3 職員手当等 △863 時間外勤務手当 △70
期末勤勉手当 △572退職手当組合負担金 △221 計 △863
4 共済費 △453 共済組合負担金 △453
項合計 211,933 7,365 219,298 3,063 4,302
款 6 農林水産業費 項 1 農業費
-26-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 2 林業費
2 (道補) (町債) 14 林業振興費 29,604 △6,461 23,143 △4,420 5,400 △7,441 工事請負費 △6,461 森林環境保全整備事業 △6,4612単独事業
分 △6,461
項合計 59,579 △6,461 53,118 △4,420 5,400 △7,441
款合計 271,512 904 272,416 △1,357 5,400 △3,139
款 6 農林水産業費 項 2 林業費
-27-
款 7 商工費
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 1 商工費
1 2 商工総務費 39,354 △877 38,477 △877 給 料 △477 給料 △4771職員人件
費分 △877
3 職員手当等 △297 扶養手当 △120
寒冷地手当 △59時間外勤務手当 △27住居手当 324通勤手当 △50期末勤勉手当 △281退職手当組合負担金 △84 計 △297
4 共済費 △103 共済組合負担金 △103
2 (国補) 11 商工振興費 107,262 18 107,280 36,993 △36,975 役務費 18 手数料 181商工振興
費 18
項合計 146,616 △859 145,757 36,993 △37,852
款 7 商工費 項 1 商工費
-28-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 2 観光費
1 (国補) 11 観光費 109,606 3,314 112,920 3,007 307 役務費 7 通信運搬費 61観光費
手数料 1 計 7 3,314
18 負担金・補 3,307 地域おこし協力隊活動費補助及び交付 助金 307金 グリーンシーズンアウトド
ア事業者支援金 3,000 計 3,307
項合計 109,606 3,314 112,920 3,007 307
款合計 256,222 2,455 258,677 40,000 △37,545
款 7 商工費 項 2 観光費
-29-
款 8 土木費
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 1 土木管理費
1 2 土木総務費 57,746 △725 57,021 △725 給 料 △229 給料 △2291職員人件
費分 △725
3 職員手当等 △477 時間外勤務手当 △13
住居手当 △324期末勤勉手当 △100退職手当組合負担金 △40 計 △477
4 共済費 △19 共済組合負担金 △19
項合計 57,746 △725 57,021 △725
款 8 土木費 項 1 土木管理費
-30-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 4 都市計画費
1 2 都市計画総 622,755 13,810 636,565 13,810 給 料 5,862 給料 5,8621職員人件務費 費分
13,810
3 職員手当等 5,796 扶養手当 558
寒冷地手当 263時間外勤務手当 68管理職手当 277住居手当 294期末勤勉手当 2,762児童手当 120退職手当組合負担金 1,454 計 5,796
4 共済費 2,152 共済組合負担金 2,610
社会保険料 △458 計 2,152
項合計 926,531 13,810 940,341 13,810
款 8 土木費 項 4 都市計画費
-31-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 5 住宅費
1 2 住宅管理費 100,564 3,541 104,105 3,541 給 料 2,450 給料 2,4501職員人件
費分 3,541
3 職員手当等 633 時間外勤務手当 135
期末勤勉手当 498 計 633
4 共済費 458 社会保険料 458
項合計 100,564 3,541 104,105 3,541
款合計 1,871,413 16,626 1,888,039 16,626
款 8 土木費 項 5 住宅費
-32-
款 9 消防費
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 1 消防費
1 18 消防費 385,667 699 386,366 699 負担金・補 699 羊蹄山ろく消防組合負担金 6991消防費
助及び交付 金 699
項合計 413,106 699 413,805 699
款合計 413,106 699 413,805 699
款 9 消防費 項 1 消防費
-33-
款10 教育費
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 2 小学校費
1 12 学校管理費 123,192 △71 123,121 △71 委託料 △561 車庫移動業務委託料 △5611学校管理
費 △71
13 使用料及び 83 重機借上料 83賃借料
14 工事請負費 407 東小学校車庫設置基礎工事 407
2 17 教育振興費 104,365 377 104,742 377 備品購入費 377 特別支援教材備品購入 3771教育振興
費 377
項合計 227,557 306 227,863 306
款10 教育費 項 2 小学校費
-34-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 5 保健体育費
3 (諸収) 18 体育館費 116,852 1,250 118,102 1,250 負担金・補 1,250 総合体育館引込柱移設工事1体育館費
助及び交付 費負担金 1,250 金 1,250
6 (雑入) 2 学校給食セ 208,571 △3,454 205,117 167 △3,621 給 料 △1,361 給料 △1,3611職員人件ンター費 費分
△3,454
3 職員手当等 △1,498 扶養手当 △360
時間外勤務手当 △75通勤手当 51期末勤勉手当 △756児童手当 △120退職手当組合負担金 △238 計 △1,498
4 共済費 △595 共済組合負担金 △595
<財源変更>2学校給食
センター分 0
項合計 448,905 △2,204 446,701 1,417 △3,621
款10 教育費 項 5 保健体育費
-35-
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国 道支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額 説 明
細目 (事業)名金 額
(千円) (千円) (千円)
(千円)
(千円) (千円) (千円)
項 6 文化福祉センター費
1 2 管理費 47,146 2,565 49,711 2,565 給 料 1,270 給料 1,2701職員人件
費分 2,565
3 職員手当等 889 時間外勤務手当 70
住居手当 12期末勤勉手当 585退職手当組合負担金 222 計 889
4 共済費 406 共済組合負担金 406
項合計 47,146 2,565 49,711 2,565
款合計 1,135,963 667 1,136,630 1,417 △750
款10 教育費 項 6 文化福祉センター費
-36-
給 与 費 明 細 書
(1) 総 括
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
補 正 後 375 287,726 581,984 461,026 1,330,736 231,349 1,562,085
補 正 前 371 284,286 582,071 460,731 1,327,088 230,871 1,557,959
比 較 4 3,440 △ 87 295 3,648 478 4,126
扶 養 手 当 期末勤勉手当 寒 冷 地 手 当 時間外勤務手当 管 理 職 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
補 正 後 12,312 266,217 14,160 31,636 9,915 22,197 824
補 正 前 12,312 265,879 14,160 31,384 10,195 22,197 824
比 較 338 252 △ 280
特殊勤務手当 児 童 手 当 管 理 職 特 別 退職手当組合 退 職 手 当 組 合 計
千円 千円 勤務手当 千円負担金 千円特別精算金 千円 千円
補 正 後 180 7,165 96,420 461,026
補 正 前 180 7,165 96,435 460,731
比 較 △ 15 295
区 分
区 分
職 員 手 当 の内 訳
合 計報 酬 給 料 職 員 手 当 計
1 一 般 職
給 与 費
区 分 職 員 数 共 済 費
-37-
ア 会計年度任用職員以外の職員
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
補 正 後 164 563,626 418,773 982,399 182,225 1,164,624
補 正 前 164 563,713 418,852 982,565 182,232 1,164,797
比 較 △ 87 △ 79 △ 166 △ 7 △ 173
扶 養 手 当 期末勤勉手当 寒 冷 地 手 当 時間外勤務手当 管 理 職 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
補 正 後 12,312 225,992 14,160 29,798 9,915 22,197 634
補 正 前 12,312 226,028 14,160 29,546 10,195 22,197 634
比 較 △ 36 252 △ 280
特殊勤務手当 児 童 手 当 管 理 職 特 別 退職手当組合 退 職 手 当 組 合 計
千円 千円 勤務手当 千円負担金 千円特別精算金 千円 千円
補 正 後 180 7,165 96,420 418,773
補 正 前 180 7,165 96,435 418,852
比 較 △ 15 △ 79
区 分
区 分
職 員 手 当 の内 訳
合 計報 酬 給 料 職 員 手 当 計
給 与 費
区 分 職 員 数 共 済 費
-38-
イ 会計年度任用職員
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
補 正 後 211 287,726 18,358 42,253 348,337 49,124 397,461
補 正 前 207 284,286 18,358 41,879 344,523 48,639 393,162
比 較 4 3,440 374 3,814 485 4,299
扶 養 手 当 期 末 手 当 寒 冷 地 手 当 時間外勤務手当 管 理 職 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
補 正 後 40,225 1,838 190
補 正 前 39,851 1,838 190
比 較 374
特殊勤務手当 児 童 手 当 管 理 職 特 別 退職手当組合 退 職 手 当 組 合 計
千円 千円 勤務手当 千円負担金 千円特別精算金 千円 千円
補 正 後 42,253
補 正 前 41,879
比 較 374
区 分
区 分
職 員 手 当 の内 訳
給 与 費
区 分 職 員 数 共 済 費 合 計報 酬 給 料 職 員 手 当 計
-39-
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細増減額
千円給 料 △ 87 その他の増減分 △ 87 △ 87千円
職員手当 △ 79 その他の増減分 △ 79 期末勤勉手当 △ 36千円
時間外勤務手当 252千円
管理職手当 △ 280千円
退職手当組合負担金 △ 15千円
増 減 事 由 別 内 訳
千円区 分 説 明 備 考
-40-
前前年度末 前 年 度 末
現 在 高 現在高見込額 補正前の額 補 正 額 補正後の額 補正前の額 補 正 額 補正後の額 補 正 前 補 正 後
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 普 通 債 5,066,460 5,569,053 1,968,700 5,400 1,974,100 377,096 0 377,096 7,160,657 7,166,057
(7) 公 有 林 整 備 112,259 110,416 0 5,400 5,400 1,977 1,977 108,439 113,839
8,600,062 9,109,590 2,178,700 5,400 2,184,100 674,779 0 674,779 10,613,511 10,618,911合 計
地 方 債 の 前 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
当 該 年 度 中 増 減 見 込 当 該 年 度 末 現 在 高
区 分 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 見 込 額
-41-