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Dragonfish color y talle

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............................................................................................................ 51 Gestión del Stock

............................................................................................................. 6Remitos

............................................................................................................. 14Empaquetado de datos

............................................................................................................. 16Mercadería en tránsito

.................................................................................................................... 23Ejemplo de Mercadería en tránsito

............................................................................................................. 24Picking

............................................................................................................. 78Movimientos de stock

............................................................................................................. 89Agrupamiento para Consulta y Control de Stock

............................................................................................................. 92Stock Comprometido

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1 Gestión del Stock

Aquellos movimientos de stock que no involucren a una Factura, auna Nota de Crédito o una Nota de Débito, deben realizarse através de las entidades existentes para tal fin, como ser Remito,Mercadería en Tránsito y Movimientos de Stock.

Brevemente se explica cuando se utiliza cada uno de ellos:

Movimiento de mercadería hacia otra sucursal ohacia un cliente:

El que envía la mercadería debe generar un Remito.

El que la recibe en cambio, lo hace a través del comprobanteMercadería en tránsito, que luego, se debe confirmar paragenerar un Movimiento de Stock y así actualizar las cantidadesen existencia o bien rechazar para regresar el documento y lasunidades a origen.

Por otro lado, en caso de ser necesario, es posible realizar uncontrol de las cantidades de los artículos involucrados en lamercadería en tránsito generada; para realizar este control seencuentra disponible el comprobante Picking.

Circuito entre sucursales o clientes

Movimiento de mercadería de ajuste del stock:

Se realiza a través de movimientos de Stock, tanto de entrada

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como de salida.

1.1 Remitos

A través de un Remito, es posible realizar el envío de mercaderíahacia una Sucursal. Para generar un nuevo comprobante, esnecesario completar los siguientes datos:

Cliente: se ingresa el código del cliente (o sucursal) al que serealiza el remito.

Vendedor: código del vendedor asignado a este remito.

Lista de Precio: lista de precio con la cual va a estar valorizadoel remito.

Condición de pago: se carga la condición de pago pactada conel cliente.

Motivo: se ingresa el motivo por el cual el remito fue generado.Permite el uso de las teclas "?" , "??" , "?x", "F12", "+" parabuscar o generar.

Transportista: se carga el código de transportista. El mismotambién permite el uso de las teclas "?" , "??" , "?x", "F12", "+".

Dirección de Entrega: de los productos a remitir.

Número: se ingresa el número del pedido del cliente a modoinformativo.

Fecha: es la fecha de ingreso del remito en el sistema.

Vale destacar que el Remito solo se utiliza para la entrega deStock.

En la grilla de detalle se completa con los productos que sedesean enviar, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +. Lacolumna artículo permite ingresar un código, buscarlo yseleccionarlo ó crearlo utilizando las teclas "?" , "??" , "?x", "F12", "+" . Por otro lado, el sistema permite el uso de la Pre-Carga decolores y talles presionando la tecla 'F9' y cargar el detalle deartículos a través de un archivo de texto.

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Comprobante Remito

En cuanto a la valorización del comprobante es posible aplicar undescuento o percepción según corresponda.

Por otro lado, podrá hacer uso del comprobante Picking, pararealizar un control entre el stock teórico declarado en un Remito deventa y el stock físico disponible que será asignado a una Facturade venta.

Los Remitos de venta que posean artículos con cantidadesnegativas no podrán ser empaquetados como Mercadería entránsito. Al momento de indicar un artículo con cantidadesnegativas en un remito, el sistema emite el mensaje Recuerde queun remito que contenga items con cantidades en negativo no podrá serempaquetado como mercadería en tránsito.



Mensaje de alerta

Carga del detalle de artículos a través de unarchivo de texto

El comprobante Remito de venta cuenta con la posibilidad decargar el detalle de artículos desde un archivo de texto (.txt); elarchivo plano que será utilizado para cargar el detalle de artículosdebe contar con el siguiente formato:

nnnnn+CCCCCCCCCCCCCCC!LLLLLL!TTTT

nnnnn: representa la cantidad a ingresar en el Comprobante.

+: separador entre la cantidad y el código de la combinación(artículo-color-talle).

CCCCCCCCCCCCCCC: código de artículo (ancho máximo 15).

!: separador entre el código de artículo y el código de color.

LLLLLL: código de color (ancho máximo 6 caracteres).

!: separador entre el código de color y el código de talle.

TTTTT: código de talle (ancho máximo 5 caracteres).

Consideraciones:

El separador ! se debe mantener en caso de que no seindique un código de color y/o talle. Por ejemplo: 30+ART!!Ses una combinación que no posee código de color.

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En caso de imprimir etiquetas desde Dragonfish Color yTalle, es exactamente igual indicar manualmente la leyendaCCCCCCCCCCCCCCC!LLLLLL!TTTT o leer el código de barrasde la combinación dentro del archivo de texto que contarácon el detalle de artículos a importar.

La combinación de código de artículo, código de color ycódigo de talle se puede reemplazar por el código de unaequivalencia que represente a la combinación. Por ejemplo45+770013478931 donde 45 hace referencia a la cantidadde la combinación y 770013478931 hace referencia a unacombinación artículo-color-talle.

Es posible obviar la leyenda nnnnn+ que hace referencia a lacantidad de la combinación que será indicada en elcomprobante y mantener la leyendaCCCCCCCCCCCCCCC!LLLLLL!TTTT que hace referencia a lacombinación. Al momento de importar el archivo de texto, elsistema asumirá que la cantidad asociada a dichacombinación es igual a 1 unidad.

Todas las letras que componen los códigos de artículos,colores y talles deben estar en mayúscula.



Detalle de artículos

Una vez se haya generado el archivo de texto, será posibleproceder con su importación dando clic sobre la opción Cargardetalle desde txt ubicada en el menú de Acciones que estarádisponible luego de dar clic en Nuevo.

Cargar detalle desde txt

Al dar clic, se habilitará la ventana Abrir en la cual se debe ubicary seleccionar el archivo de texto con el detalle de artículos aimportar.

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Remito de venta

Luego de haber seleccionado el archivo de texto, el sistemaprocederá a cargar el detalle de artículos.



Remito de venta

Se debe destacar que el Pedido de venta no podrá incorporaraquellas líneas que superen el límite de items permitido por elDiseño de salida sugerido de dicho comprobante. En caso de que elarchivo de texto supere la cantidad de items permitidas, durante elproceso de importación, el sistema emitirá el mensaje de alerta Sesuperó el límite de [Cantidad de líneas permitida] items establecido en elDiseño de salida '[Código del Diseño de salida sugerido del Comprobante]'

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Pedido de venta

Por otro lado, el sistema, al momento de detectar una línea coninconsistencias en alguno de sus datos finalizará el proceso decarga de detalle indicando la línea inconsistente a través de unmensaje de error. Se debe tener en cuenta que el sistema solocargará las líneas que pudieron ser procesadas exitosamenteantes de detectar la línea inconsistente.



Error durante el procesamiento de un archivo de texto

1.2 Empaquetado de datos

El sistema permite empaquetar datos directamente desde elformulario de la entidad Remito de venta ubicado en Ventas -Remito o a través del empaquetado Remito a: Mercadería entránsito a través de la herramienta Empaquetar datos ubicada enHerramientas.

Desde un Remito de venta

Para empaquetar un Remito de venta, es necesario dar clic sobrela opción Empaquetar como mercadería en tránsito ubicada en elmenú de Archivo.

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Remito de venta

Al acceder a la ventana Paquetes de datos - Remitos a: Mercaderíaen tránsito, será posible detallar que el buzón (destino) delRemito de venta fue seleccionado automáticamente por elsistema; al dar clic en Aceptar, el sistema procederá a empaquetarel Remito de venta.

Una vez generado el paquete de datos, debe utilizar laherramienta Enviar y recibir paquetes de datos.



Empaquetado de un Remito de venta como Mercadería en tránsito

Para realizar el empaquetado automático de remitos, se debetildar el parámetro Empaquetar comprobante después de grabarubicado en Configuración - Parámetros del sistema - Parámetrosdel Sistema - Comunicaciones - Paquetes de datos - Remito.

1.3 Mercadería en tránsito

Para tener un mayor control del ingreso de stock existe elcomprobante Mercadería en tránsito, el mismo representa una pre-carga del stock a ingresar.

Este comprobante se generará automáticamente al procesar unRemito de venta contenido en un paquete de datos a través de lasherramientas Enviar y recibir paquetes de datos (descarga el

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paquete de datos) y Procesar paquetes de datos (procesa elremito de venta) ubicadas en Herramientas.

Dentro de la mercadería en tránsito, se encuentra el campo Remitoque indica el número del remito de venta externo. También seencuentra el campo Comprobantes, que indica el número delMovimiento de Stock al confirmar la Mercadería en tránsito o laMercadería en tránsito de salida en caso de rechazarla.

Comprobante Mercadería en tránsito



Para confirmar el ingreso de esta mercadería, en el menú Accionesse encuentra la opción Confirmar Stock. Luego de seleccionadadicha opción, el sistema emitirá el mensaje Este proceso puededemorar ¿Desea continuar?, si esta de acuerdo debe dar clic en Si.

El sistema permitirá la confirmación automática de Mercaderíasen tránsito habilitando el parámetro Confirmar stock demanera automática ubicado en Configuración - Parámetros delsistema - Parámetros del sistema - Comunicaciones - Paquetesde datos - Mercadería en tránsito.

Confirmación de mercadería en tránsito

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Una vez finalizado el proceso, será posible visualizar el númerodel Movimiento de stock generado en el apartado Comprobantes.

Mercadería en tránsito



Si no está de acuerdo con el stock relacionado en la mercadería entránsito, es posible rechazarla utilizando la opción Rechazarmercadería ubicada en Acciones. Luego de seleccionada dichaopción, el sistema emitirá el mensaje Este proceso puede demorar¿Desea continuar?, si esta de acuerdo debe dar clic en Si.

Rechazo de Mercadería en tránsito

Una vez finalizado el proceso, será posible visualizar el número dela Mercadería en tránsito de salida generada en el apartadoComprobantes.

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En caso de generar una Mercadería en tránsito de salida, estadebe ser empaquetada para que el stock contenido allí retorne a lasucursal de donde provino. Para empaquetar la mercadería entránsito, debe dirigirse a Archivo - Empaquetar datos.

Empaquetar datos

Para realizar el empaquetado automático de mercaderías entránsito de salida, se debe tildar el parámetro Empaquetarcomprobante después de grabar ubicado en Configuración -Parámetros del sistema - Parámetros del Sistema -Comunicaciones - Paquetes de datos - Mercadería en tránsito.

Una vez generado el paquete de datos, debe utilizar laherramienta Enviar y recibir paquetes de datos.

Por otro lado podrá hacer uso del comprobante Picking para

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confirmar y rechazar parcialmente una mercadería en tránsito.

1.3.1 Ejemplo de Mercadería en tránsito

Ejemplo de un documento recepcionado:

Recepción de Movimiento de stock

Como se observa en la imagen, se puede hacer click en la flechaque aparece en la información adicional, que indicará cuando fuerecibido el documento en cuestión.



Información adicional

Información adicional detallada

1.4 Picking

La entidad Picking permite realizar un control entre el stock teóricodeclarado en determinados comprobantes y el stock físico o real.

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Picking

Los comprobantes que pueden controlarse son:


Movimiento de stock

Pedido de venta

Remito de venta

Factura de venta

Pedido de compra

Remito de compra

Factura de compra

Picking tiene como finalidad detectar las diferencias entre el stockcargado en los comprobantes indicados previamente y el stock



físico que los representa.

El cálculo de las diferencias de stock se inicia una vez que seingresa el stock físico en el apartado Artículos controlados a travésde un lector de código de barras, manualmente o a través de unarchivo de texto; una vez ingresados los artículos, el sistema seencargará de calcular las diferencias de stock que serán detalladasen la grilla Diferencias encontradas.

Las diferencias que registra el sistema con signo negativoprovienen de los artículos que hacen parte del comprobante acontrolar y no están registrados en el apartado Artículoscontrolados; por otro lado, las diferencias registradas con signopositivo proceden de artículos que fueron registrados en elapartado Artículos controlados y no figuran en el comprobante acontrolar.

Además de esto, la entidad Picking permite realizarautomáticamente los ajustes de stock correspondientes a travésde un Movimiento de Stock, Cancelación de Ventas, Cancelaciónde Compras o una Mercadería en Tránsito de salida segúncorresponda.

Antes de empezar a usar esta herramienta, se recomiendaacceder al apartado Configuración - Parámetros del sistema -Parámetros del sistema - Picking para configurar una serie deparámetros necesarios para operar adecuadamente.

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A continuación se detallan los campos que debe ingresar parainiciar un control de stock:

Encabezado

Tipo de comprobante: en este campo se debe indicar elcomprobante a controlar.

Vendedor: debe indicar el código del vendedor que estárealizando el picking. Permite el uso de las teclas "?" , "??" , "?x", "F12", "+" para buscar o generar.

Comprobantes a controlar

Identificador: se debe definir el número interno delcomprobante, es posible utilizar la techa "?" para buscar elcomprobante.

Observación: del control a realizar.

Diferencias encontradas

Dentro de esta grilla se pueden observar las diferencias destock que posee el comprobante en relación a su stock físico.

Artículos controlados

En esta grilla se deben ingresar las cantidades de todos losartículos que se tienen físicamente y representan a los artículoscargados en el comprobante a controlar, estos artículos puedenser ingresados a través de un lector de código de barras omanualmente.

A continuación se explicarán las acciones presentes para cada unode los comprobantes relacionados al inicio de este documento.



Mercadería en tránsitoUna vez cargados todos los campos necesarios para iniciar elcontrol del stock de una Mercadería en tránsito, se debe procedercon la carga de los artículos controlados; es decir, aquellosartículos que fueron recepcionados físicamente.

Posteriormente, se deberá guardar el comprobante y desde elmenú de Acciones, será posible Confirmar Stock o RechazarMercadería.

Picking

Si selecciona la acción Confirmar stock, el sistema emitirá elsiguiente mensaje ¿Desea confirmar la mercadería de los comprobantesinvolucrados y rechazar las diferencias encontradas?

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Confirmación de stock

Aquellas cantidades registradas en el apartado Artículosencontrados ingresarán al stock a través de un Movimiento deStock para su posterior utilización. Además se realizarán losajustes correspondientes por los artículos listados en la grillaDiferencias encontradas, esto quiere decir que se generará unMovimiento de Stock de entrada por las diferencias de artículos consigno negativo (artículos con cantidades superiores a lasindicadas en la Mercadería en tránsito) y a su vez se generará unMovimiento de Stock de salida por las diferencias con signopositivo (artículos con cantidades inferiores a las indicadas en laMercadería en tránsito).

Para generar automáticamente los ajustes de stock de unaMercadería en Tránsito, es necesario designar un Motivo en elparámetro Motivo de movimiento generado por recepción parcial demercadería ubicado en Configuración - Parámetros del sistema -Parámetros del Sistema - Picking.

Por otro lado, la opción Rechazar mercadería permite rechazar latotalidad del stock indicado en la Mercadería en tránsito generandouna Mercadería en tránsito de salida que, mediante unatransferencia, retornará al Puesto de trabajo que generó ytransfirió el Remito de venta representado por la Mercadería entránsito.



Movimiento de stockEs posible utilizar el comprobante Picking para detectar lasdiferencias entre un stock físico y el stock que figura en elMovimiento de stock que lo representa. Se utiliza esta herramientaen los casos en que se desea realizar un control del stock físico adespachar o en caso de verificar el stock recibido por parte defábrica, central o por parte de un proveedor.

Luego de cargar las cantidades a expedir o recibidas dentro delapartado Artículos controlados, podrá visualizar las diferencias destock en la grilla Diferencias encontradas; desde esta grilla podrádetectar los posibles ajustes que deberá realizar en elcomprobante.

La entidad Picking solo realizará un control de stock para elMovimiento de Stock seleccionado. Todas las opcionesrelacionadas en el menú de Acciones no estarán disponibles.

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Picking



Pedido de VentaDespués de cargar todos los campos necesarios para iniciar elcontrol de stock de un Pedido de venta, debe proceder a guardar elcomprobante.

Al guardar el comprobante, desde el menú de Acciones es posibleejecutar las siguientes herramientas:

1.Remitir y no procesar diferencias

2.Remitir y generar cancelación por las diferencias

3.Facturar y no procesar diferencias

4.Facturar y generar cancelación por las diferencias

1. Remitir y no procesar diferencias: esta herramienta generaráautomáticamente un remito por los artículos listados en lagrilla Artículos controlados; los artículos relacionados en lagrilla Diferencias encontradas quedarán pendientes en elpedido para ser remitidos, facturados o cancelados desde loscomprobantes Remito, Factura de Venta y Cancelaciónrespectivamente.

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Picking



Al dar clic en Remitir y no procesar diferencias, el sistema emitiráel siguiente mensaje ¿Desea generar el comprobante Remito De Ventaen base al picking actual?

Confirmación generación de Remito De Venta

Una vez confirmada la generación del remito, el sistema leindicará lo siguiente: Se ha generado el comprobante Remito de Venta[Número del remito de venta]

Confirmación generación de Remito De Venta

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2. Remitir y generar cancelación por las diferencias: estaherramienta generará automáticamente un Remito de venta porlos artículos listados en la grilla Artículos controlados y ademásgenerará una Cancelación con los artículos relacionados en lagrilla Diferencias encontradas.

Picking

Al dar clic en Remitir y generar cancelación por las diferencias, elsistema emitirá el siguiente mensaje ¿Desea generar elcomprobante Remito De Venta y la Cancelación De Venta por lasdiferencias en base al picking actual?



Confirmación generación de Remito De Venta y Cancelación De Venta

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Al finalizar el proceso el sistema le indicará lo siguiente: Se hagenerado el comprobante Remito de Venta [Número del remito de venta]y el comprobante Cancelación de venta [Número de la cancelación deventa]

Confirmación generación de Remito De Venta y Cancelación De Venta



3. Facturar y no procesar diferencias: esta herramienta generaráautomáticamente una factura de venta por los artículos listadosen la grilla Artículos controlados; los artículos relacionados enla grilla Diferencias encontradas quedarán pendientes para serremitidos, facturados o cancelados desde los comprobantesRemito, Factura de Venta y Cancelación respectivamente.

En el parámetro Tipo de factura de ventas para acciones depicking ubicado en Configuración - Parámetros del sistema -Parámetros del Sistema - Picking es posible indicar el tipo deFactura (Fiscal, Manual, Electrónica o Electrónica deExportación) que se desea se genere automáticamente desde elcomprobante Picking.

Picking

Al dar clic en Facturar y no procesar diferencias, el sistemaemitirá el siguiente mensaje ¿Desea generar el comprobante Factura

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Manual de Venta en base al picking actual?

Confirmación generación de Factura Manual de Venta



Después de confirmar el anterior mensaje, el sistema emitirá elsiguiente: Se ha generado el comprobante Factura manual de venta[Número de la Factura de venta]. Es importante aclarar que el tipode factura generada será en relación a la Situación Fiscal delcliente relacionado en el Pedido de Venta.


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4.Facturar y generar cancelación por las diferencias: estaherramienta generará automáticamente una factura de ventapor los artículos listados en la grilla Artículos controlados yademás generará una Cancelación con los artículosrelacionados en la grilla Diferencias encontradas.

Al igual que en el anterior punto, en el parámetro Tipo defactura de ventas para acciones de picking ubicado enConfiguración - Parámetros del sistema - Parámetros delSistema - Picking es posible indicar el tipo de Factura (Fiscal,Manual, Electrónica o Electrónica de Exportación) que se desease genere automáticamente desde el comprobante Picking.

Picking

Al dar clic en Facturar y generar cancelación por las diferencias,el sistema emitirá el siguiente mensaje ¿Desea generar elcomprobante Factura Manual de Venta y la Cancelación De Venta por las



diferencias en base al picking actual?

Confirmación generación de Factura Manual De Venta y Cancelación De Venta

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Al finalizar el proceso, el sistema emitirá el siguiente: Se hagenerado el comprobante Factura manual de venta [Número de lafactura de venta] y el comprobante Cancelación de venta [Número de lacancelación de venta]




Remito de ventaEs posible realizar un control de stock para un remito de venta.Debe guardar el comprobante una vez cargados todos los camposdescritos al inicio del presente documento.

Después de haber guardado el comprobante, es posible ejecutarlas siguientes herramientas desde el menú de Acciones:

1.Facturar y no procesar diferencias.

2.Facturar y generar cancelación por las diferencias.

1.Facturar y no procesar diferencias: esta herramienta generaráautomáticamente una factura de venta por los artículos listadosen la grilla Artículos controlados; los artículos relacionados enla grilla Diferencias encontradas quedarán pendientes para serfacturados o cancelados desde los comprobantes Factura deVenta y Cancelación respectivamente.

En el parámetro Tipo de factura de ventas para acciones depicking ubicado en Configuración - Parámetros del sistema -Parámetros del Sistema - Picking es posible indicar el tipo deFactura (Fiscal, Manual, Electrónica o Electrónica deExportación) que se desea se genere automáticamente desde elcomprobante Picking.

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Picking



Al dar clic en Facturar y no procesar diferencias, el sistemaemitirá el siguiente mensaje ¿Desea generar el comprobante FacturaManual de Venta en base al picking actual?


Después de confirmar el anterior mensaje, el sistema emitirá elsiguiente: Se ha generado el comprobante Factura manual de venta[Número de la factura de venta]. Es importante aclarar que el tipode comprobante será en relación a la Situación Fiscal del clienterelacionado en el Pedido de Venta.


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2.Facturar y generar cancelación por las diferencias: estaherramienta generará automáticamente una factura de ventapor los artículos listados en la grilla Artículos controlados yademás generará una Cancelación con los artículosrelacionados en la grilla Diferencias encontradas. Los artículoslistados en la Cancelación de Venta serán sumados al stock dela Base de Datos.

Al igual que en el anterior punto, en el parámetro Tipo defactura de ventas para acciones de picking ubicado enConfiguración - Parámetros del sistema - Parámetros delSistema - Picking es posible indicar el tipo de Factura (Fiscal,Manual, Electrónica o Electrónica de Exportación) que se desease genere automáticamente desde el comprobante Picking.

Picking

Al dar clic en Facturar y generar cancelación por las diferencias,



el sistema emitirá el siguiente mensaje ¿Desea generar elcomprobante Factura Manual de Venta y la Cancelación De Venta por lasdiferencias en base al picking actual?


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Al finalizar el proceso, el sistema emitirá el siguiente: Se hagenerado el comprobante Factura manual de venta [Número de lafactura de venta] y el comprobante Cancelación de venta [Número de lacancelación de venta].




Factura de ventaEs posible utilizar el comprobante Picking para detectar lasdiferencias entre un stock físico y el stock que figura en la facturade venta que lo representa. Se utiliza esta herramienta en loscasos en que se desea realizar un control de stock físico parapreparar un despacho o expedición.

Una vez se carguen las cantidades a expedir o despachar en elapartado Artículos controlados podrá visualizar las diferencias destock en la grilla Diferencias encontradas; desde esta grilla podrádetectar que el stock a expedir o despachar corresponde a loregistrado en la factura de venta .

En el campo Tipo de comprobante es posible seleccionar lassiguientes facturas de venta:

Factura Electrónica Exportación de venta

Factura Electrónica de venta

Factura fiscal de venta

Factura manual de venta

En relación a estos comprobantes, la entidad Picking solo realizaráun control de stock. Asimismo, no podrá hacer uso de ningunaherramienta en el menú de Acciones, esto quiere decir que nopodrá realizar modificaciones en el stock de ningún tipo.

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Picking



Pedido de CompraLa herramienta Picking también permite realizar un control destock por la mercadería que ingresa al sistema a través del circuitode compras.

Al guardar el comprobante, desde el menú de Acciones es posibleejecutar las siguientes herramientas:

1.Remitir y no procesar diferencias.

2.Remitir y generar cancelación por las diferencias.



1.Remitir y no procesar diferencias: esta herramienta generaráautomáticamente un rémito de compras por los artículoslistados en la grilla Artículos controlados; los artículosrelacionados en la grilla Diferencias encontradas quedaránpendientes para ser remitidos, facturados o cancelados desdelos comprobantes Remito, Factura y Cancelaciónrespectivamente que se encuentran en el menú Compras.

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Picking



Al dar clic en Remitir y no procesar diferencias, el sistema emitiráel siguiente mensaje ¿Desea generar el comprobante Remito DeCompra en base al picking actual?

Confirmación generación de Remito De Compra

Una vez confirmada la acción, el sistema abrirá un comprobanteRemito de Compra, en este comprobante es necesario indicar elnúmero de rémito que ingresa al sistema.

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Remito de compra

Después de ingresar el número del remito de compra debe dar clicen el botón Aceptar, luego debe esperar a que el sistema finaliceel proceso.



2.Remitir y generar cancelación por las diferencias: estaherramienta generará automáticamente un remito de comprapor los artículos listados en la grilla Artículos controlados yademás generará una Cancelación con los artículosrelacionados en la grilla Diferencias encontradas.

Picking

Al dar clic en Remitir y generar cancelación por las diferencias, elsistema emitirá el siguiente mensaje ¿Desea generar elcomprobante Remito De Compra y la Cancelación De Compra por lasdiferencias en base al picking actual?

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Confirmación generación de Remito De Compra y Cancelación De Compra



Después de confirmar la acción, el sistema abriráautomáticamente el comprobante Remito de Compra, en dichocomprobante es necesario indicar el número de remito queingresa al sistema.

Remito de compra

Al dar clic en el botón Aceptar, el sistema procederá con lageneración del remito y la cancelación de compra.

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3. Facturar y no procesar diferencias: esta herramienta generaráautomáticamente una factura de compra por los artículoslistados en la grilla Artículos controlados; los artículosrelacionados en la grilla Diferencias encontradas quedaránpendientes para ser remitidos, facturados o cancelados desdelos comprobantes Remito, Factura y Cancelaciónrespectivamente desde el menú de Compras.

Picking

Al dar clic en Facturar y no procesar diferencias, el sistemaemitirá el siguiente mensaje ¿Desea generar el comprobante FacturaDe Compra en base al picking actual?



Confirmación generación de Factura De Compra

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Después de dar clic en Si, el sistema abrirá automáticamente elcomprobante Factura de Compra; dentro de este comprobante esnecesario indicar el tipo de factura, el número de factura y elvalor (medio de pago).

Finalmente, una vez ingresados dichos datos debe dar clic en elbotón Aceptar.

Factura de compra



4.Facturar y generar cancelación por las diferencias: estaherramienta generará automáticamente una factura de comprapor los artículos listados en la grilla Artículos controlados yademás generará una Cancelación con los artículosrelacionados en la grilla Diferencias encontradas.

Picking

Al dar clic en Facturar y generar cancelación por las diferencias,el sistema emitirá el siguiente mensaje ¿Desea generar elcomprobante Factura De Compra y la Cancelación De Compra por lasdiferencias en base al picking actual?

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Confirmación generación de Factura De Compra y Cancelación De Compra



Luego de confirmar la acción, el sistema abrirá el comprobanteFactura de Compra, en este comprobante debe indicar el tipo ynúmero de factura además debe indicar el valor (medio de pago).

Factura de compra

Después de ingresar los datos mencionados, debe dar clic en elbotón Aceptar. El sistema procederá a cerrar la ventana ygenerará la Factura y Cancelación de compra correspondientes.

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Remito de compraPicking permite realizar un control de stock para el comprobanteRemito de compra. Es necesario completar los campos descritos alinicio del documento y guardar el comprobante.

Una vez se guarde el comprobante, desde el menú de Acciones esposible ejecutar las siguientes herramientas:



1.Facturar y no procesar diferencias: esta herramienta generaráautomáticamente una factura de compra por los artículoslistados en la grilla Artículos controlados; los artículosrelacionados en la grilla Diferencias encontradas quedaránpendientes para ser facturados o cancelados desde loscomprobantes Factura y Cancelación respectivamente desde elmenú de Compras.



Picking

Al dar clic en Facturar y no procesar diferencias, el sistemaemitirá el siguiente mensaje ¿Desea generar el comprobante FacturaManual De Compra en base al picking actual?

Confirmación generación de Factura Compra

Luego de confirmar la acción, el sistema abrirá el comprobante

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Factura de Compra, en este comprobante debe indicar el tipo ynúmero de factura además debe indicar el valor (medio de pago).

Después de ingresar los datos mencionados, debe dar clic en elbotón Aceptar. El sistema procederá a cerrar la ventana ygenerará la Factura de compra.



2.Facturar y generar cancelación por las diferencias: estaherramienta generará automáticamente una factura de comprapor los artículos listados en la grilla Artículos controlados yademás generará una Cancelación con los artículosrelacionados en la grilla Diferencias encontradas. Los artículoslistados en la Cancelación de Compra serán descontados delstock de la Base de Datos

Picking

Al dar clic en Facturar y generar cancelación por las diferencias,el sistema emitirá el siguiente mensaje ¿Desea generar elcomprobante Factura De Compra y la Cancelación De Compra por lasdiferencias en base al picking actual?

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Después de dar clic en Si, el sistema abrirá automáticamente elcomprobante Factura de Compra; dentro de este comprobante esnecesario indicar el tipo de factura, el número de factura y elvalor (medio de pago).

Finalmente, una vez ingresados dichos datos debe dar clic en elbotón Aceptar.

Factura de compra

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Factura de compraA través del comprobante Picking es posible determinar lasdiferencias de stock entre un stock físico y el stock de la factura decompra que lo representa. Es posible utilizar esta funcionalidad enlos casos en que se reciba mercadería acompañada por una facturade compra y se desea corroborar que la mercadería recibidacorresponde a la listada en la factura.

Una vez cargados todos los artículos en la grilla Artículosencontrados, podrá visualizar las diferencias en el apartadoDiferencias encontradas.

La entidad Picking solo realizará un control de stock, esto quieredecir no estarán disponibles las herramienta listadas en el menúde Acciones. El ajuste por diferencias de stock para la entidadFactura de compra no podrá ser generado automáticamente desdeel comprobante de Picking.



Picking

Carga del detalle de artículos controlados a travésde un archivo de texto

El comprobante Picking cuenta con la posibilidad de cargar eldetalle de artículos controlados desde un archivo de texto (.txt); elarchivo plano que será utilizado para cargar el detalle de artículosdebe contar con el siguiente formato:

nnnnn+CCCCCCCCCCCCCCC!LLLLLL!TTTT

nnnnn: representa la cantidad a ingresar en el Comprobante.

+: separador entre la cantidad y el código de la combinación(artículo-color-talle).

CCCCCCCCCCCCCCC: código de artículo (ancho máximo 15).

!: separador entre el código de artículo y el código de color.

LLLLLL: código de color (ancho máximo 6 caracteres).

!: separador entre el código de color y el código de talle.

TTTTT: código de talle (ancho máximo 5 caracteres).

Consideraciones:

El separador ! se debe mantener en caso de que no seindique un código de color y/o talle. Por ejemplo: 30+ART!!Ses una combinación que no posee código de color.

En caso de imprimir etiquetas desde Dragonfish Color yTalle, es exactamente igual indicar manualmente la leyendaCCCCCCCCCCCCCCC!LLLLLL!TTTT o leer el código de barrasde la combinación dentro del archivo de texto que contarácon el detalle de artículos a importar.

La combinación de código de artículo, código de color ycódigo de talle se puede reemplazar por el código de unaequivalencia que represente a la combinación. Por ejemplo

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45+770013478931 donde 45 hace referencia a la cantidadde la combinación y 770013478931 hace referencia a unacombinación artículo-color-talle.

Es posible obviar la leyenda nnnnn+ que hace referencia a lacantidad de la combinación que será indicada en elcomprobante y mantener la leyendaCCCCCCCCCCCCCCC!LLLLLL!TTTT que hace referencia a lacombinación. Al momento de importar el archivo de texto, elsistema asumirá que la cantidad asociada a dichacombinación es igual a 1 unidad.

Todas las letras que componen los códigos de artículos,colores y talles deben estar en mayúscula.

Detalle de artículos

Una vez se haya generado el archivo de texto, será posibleproceder con su importación dando clic sobre la opción Cargarartículos controlados desde txt ubicada en el menú de Acciones.



Cargar artículos controlados desde txt

Al dar clic, se habilitará la ventana Abrir en la cual se debe ubicary seleccionar el archivo de texto con el detalle de artículoscontrolados a incorporar.

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Picking

Luego de haber seleccionado el archivo de texto, el sistemaprocederá a cargar el detalle de artículos.



Picking

Por otro lado, el sistema, al momento de detectar una línea coninconsistencias en alguno de sus datos finalizará el proceso decarga de detalle indicando la línea inconsistente a través de unmensaje de error. Se debe tener en cuenta que el sistema solocargará las líneas que pudieron ser procesadas exitosamenteantes de detectar la línea inconsistente.

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Error durante el procesamiento de un archivo de texto



El sistema no permitirá generar nuevos movimientos de stock,remitos, facturas o cancelaciones si el Picking ya se encuentraafectado. Si se ejecutan algunas de las herramientas disponiblespara cada comprobante, el sistema emitirá un mensaje indicandolos comprobantes generados a partir de dicho picking:

Ejemplo de error al procesar nuevamente un Picking

1.5 Movimientos de stock

El Stock de un artículo está constituido por la sumatoria de todosaquellos comprobantes que modifican las cantidades de inventarioen las distintas combinaciones. Es por esto que si se deseaingresar (o egresar) Stock al sistema sólo puede realizarse pormedio de un documento. Al realizar el alta del Artículo no se puedey no se debe especificar la cantidad en Stock que posee. Estaoperación se realiza por medio de Movimientos de stock.

A través de este documento se realizan stock iniciales, ingresospor compra o recepciones de mercadería desde depósitos u otroslocales de venta, salidas del inventario por rotaciones, cambios detemporada, ajustes de inventarios, etc.

La multiplicidad de usos le confieren y constituyen en laherramienta más importante para la gestión de stock. Suapariencia es similar a un Remito, pero tiene la cualidad de poderrealizar tanto ingresos como egresos de stock.

Para cargar este comprobante se deben completar los siguientescampos:

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Origen/Destino: origen o destino de las mercadería. Debeentenderse como la contraparte involucrada en el Movimiento deStock, por lo tanto siempre debe ingresarse en este cuadro elorigen de donde proceden las mercaderías o bien el destino adonde viajan las mercaderías, admite el uso de "?", "?x", "??","+".

Tipo: [Entrada/Salida] es la dirección del movimiento. Lascargas con dirección de "Entrada" siempre suman al Stock. Lascargas de "Salida" restan del Stock.

Motivo: permite clasificar o tipificar el documento, admite eluso de ?"?", "?x", "??", "+".

Vendedor: Permite identificar al vendedor que efectúa elmovimiento.

Remito: letra y número de remito del documentos impreso.

Número: asignado en forma automática.

Fecha: de ingreso del comprobante.

Para el detalle de los productos se debe ingresar:

Artículo: permite ingresar un código, buscarlo y seleccionarlo ócrearlo utilizando las teclas "?" , "??" , "?x", "F12", "+" .También permite el uso de la Pre-Carga de colores y tallespresionando la tecla 'F9'.

Color: es posible seleccionar un color utilizando las mismasteclas que en la opción artículo.

Talle: es posible seleccionar un talle utilizando las mismasteclas que en las opciones anteriores.

Cantidad: de unidades que se envían o reciben.



Movimiento de Stock de entrada

Siempre que se realice un movimiento de stock de tipo Entrada, elsistema verifica que el número de remito asignado para el Origen/Destino no haya sido ingresado con anterioridad. En caso de quehaya sido utilizado previamente, el sistema emite el mensaje Elremito [Número del remito] ya existe con el Origen/Destino [Código yDescripción del Origen/Destino], impidiendo continuar la carga delmovimiento de stock.

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Mensaje de alerta

Una vez generado el Movimiento de stock, el sistema cuenta condos Diseños de salida predeterminados que permiten la impresiónde dicho documento; el Diseño de salida Movimiento de stockpermite la impresión de comprobantes con un detalle de artículoslímite de 52 items y el Diseño de salida Movimiento de stock contransporte permite la impresión de Movimientos de stock con unacantidad indefinida de items.

Para conocer más acerca del funcionamiento de los Diseños desalida predeterminados del sistema, por favor de clic aquí.



Vista previa de un Movimiento de stock

En caso de haber generado un Movimiento de stock con destino aotro Puesto de trabajo de Dragonfish Color y Talle, es posiblerealizar el empaquetado automático de dicho movimiento; paraesto, se debe tildar el parámetro Empaquetar comprobantedespués de grabar ubicado en Configuración - Parámetros delsistema - Parámetros del Sistema - Comunicaciones - Paquetes dedatos - Movimiento de stock.

Una vez generado el paquete de datos, debe utilizar laherramienta Enviar y recibir paquetes de datos para enviarlo a lasucursal de destino.

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Acciones

Existe la posibilidad de realizar dos acciones sobre losMovimientos de Stock:

Imprimir etiquetas

Insertar Desde

Modificar Precios

En estos dos últimos casos se sugiere revisar los apartadoscorrespondientes.

Imprimir etiquetas

Es posible imprimir etiquetas desde Acciones se podrá Imprimiretiquetas en base a los comprobantes generados.

Uso

Desde Acciones - Imprimir etiquetas.



Ventas - Movimiento de stock

El sistema permitirá filtrar por todos los atributos del artículo.

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Filtros para la generación de la impresión de etiquetas

Al aceptar se genera un comprobante de Impresión de etiquetascon todos los artículos del movimiento de stock, según los filtrosindicados.



Impresión de etiquetas desde el movimiento de stock

Desde aquí el flujo de trabajo es el de siempre. Se puede aceptare ir a Archivo - Imprimir, para seleccionar un diseño y realizar laimpresión o guardar para imprimir en otro momento.

Transferencia de Movimientos de stock entre basesde datos

Dragonfish Color y Talle permite transferir Movimientos de stockentre bases de datos ubicadas dentro del mismo sistema.

Para realizar una transferencia entre bases de datos, dentro delcomprobante Movimiento de stock, deberá seleccionar en el campoOrigen/Destino el Origen de datos asignado a la base de datosque recepcionará el movimiento en proceso de generación.

Una vez generado el comprobante, deberá acceder a la opciónEmpaquetar datos ubicada en el menú Archivo.

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Movimiento de stock

Al seleccionar dicha opción, se habilita la ventana Paquete dedatos - Movimiento de stock en la cual se podrá detallar que eldestino Base de datos y además la base de datos querecepcionará el comprobante serán seleccionados de maneraautomática. Para confirmar la transferencia, debe dar clic en elbotón Aceptar.



Paquete de datos - Movimiento de stock

Luego de dar clic en Aceptar, el sistema emitirá el mensajeRecibiendo paquetes de datos... indicando que la transferencia delmovimiento de stock fue iniciada.

Mensaje informativo

Al finalizar el proceso, se podrá ingresar a la base de datos dedestino para confirmar que la transferencia fue realizada

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correctamente. El movimiento generado automáticamente por elsistema será la contrapartida del comprobante generado en labase de datos de origen.

Movimiento de stock

1.6 Agrupamiento para Consulta y Control de Stock

Existe la posibilidad de controlar el stock de una sucursal a travésde un Agrupamiento de bases de datos, es decir, el sistema validasi hay unidades en existencia por Artículo - Color - Talle en ungrupo de bases de datos. Este comportamiento se aplica sobre loscomprobantes de venta y las consultas de stock del sistema.

Para realizar dicha configuración, se debe seleccionar elAgrupamiento de bases de datos dentro del parámetroAgrupamiento para consulta y control de stock ubicado



Configuración - Parámetros del sistema - Parámetros del sistema -Stock.

Para que la Consulta y Control de stock funcionecorrectamente, se debe realizar este proceso en todas lasbases de datos que componen el Agrupamiento de bases dedatos.

Parámetros del sistema - Generales

Ejemplo

El agrupamiento TIENDA utilizado en el ejemplo anterior contienelas bases de datos VENTAS y STOCK.

A continuación se ejecuta la consulta de stock sobre el artículoR016 de la base de datos VENTAS sin agrupamiento.

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Consulta de stock sobre base de datos VENTAS

A continuación se ejecuta la consulta de stock sobre el artículoR016 de la base de datos STOCK sin agrupamiento.

Consulta de stock sobre base de datos STOCK



Por último, se habilita el agrupamiento de bases de datos TIENDAy se ejecuta nuevamente la consulta de stock, se puede observarcomo el sistema unifica el inventario según las bases VENTAS ySTOCK.

Este comportamiento también se aplica en el caso de controlarstock por artículos al momento de realizar operaciones de venta.

Consulta de stock - Agrupamiento TIENDA

Nota: El sistema realiza la consulta de stock sobre la tablaZooLogic.COMB y la consulta de precios sobre la tablaZooLogic.PRECIOAR, tener en cuenta que los precios avisualizar dependen del ordenamiento configurado en la lista deprecios.

1.7 Stock Comprometido

En el apartado Stock ubicado en la ruta Configuración - Parámetrosdel sistema - Parámetros del sistema, se encuentran losparámetros Control de stock disponible en facturación de venta /remitos de venta / pedidos de venta / movimientos de stock quepermiten determinar el comportamiento de los comprobantes

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impactados por dichos parámetros durante la carga de mercadería.

Cada uno de estos parámetros posee tres diferentes opciones paraseleccionar. La primera de ellas es Controlar; al ser seleccionada,el sistema realizará un control del stock disponible, entendidocomo la diferencia entre el stock actual del sistema menos el stockcomprometido en los Pedidos de venta. Al indicar una cantidadsuperior a la disponible, el comprobante emitirá el mensaje deadvertencia: Combinación sin stock ó afectada: Artículo: [Código delartículo] - Color: [Código del color] - Talle: [Código del Talle] (Disponible:[Stock disponible en sistema], Requerido [Cantidad relacionada en elcomprobante]); si la cantidad no es modificada no será posibleguardar el comprobante.

Pedido de venta

En caso de seleccionar la opción Advertir , el sistema emitirá el



mensaje informativo: Combinación sin stock ó afectada: Artículo:[Código del artículo] - Color: [Código del color] - Talle: [Código del Talle](Disponible: [Stock disponible en sistema], Requerido [Cantidadrelacionada en el comprobante]) en caso de asignarle a un artículouna cantidad de stock superior a la disponible en sistema; sinembargo, el sistema permitirá grabar el comprobante.

Remito de venta

Y si es seleccionada la opción No Controlar, el sistema solocontemplará el stock actual de la Base de datos sin tener encuenta la cantidad comprometida en los Pedidos de venta.

Por otro lado, el sistema cuenta con el parámetro Habilita stockdisponible y comprometido en pre-carga ubicado en Configuración -Parámetros del sistema - Parámetros del sistema - Stock queluego de ser activado, habilitará en la Pre-carga de colores y talles

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la columna Comp. que indica la cantidad de stock comprometida enlos Pedidos de Venta y la columna Disp. que indica la cantidad destock que estaría a disposición en sistema siendo esta ladiferencia entre el stock actual del sistema menos el stockcomprometido.

Pre-carga de colores y talles



Index

- " -

"?" Búsqueda Simple 78

"??" Búsqueda Avanzada 78

"?x" Búsqueda por Letra 78

"+" Ingreso Rápido 78

"F12" Búsqueda avanzada con filtropredeterminado 78

- A -

Acciones 78

Artículo 78

- C -

Cliente 5

Código 78

Color 78

Comprobante 16

- E -

Empaquetar datos 14

- F -

Factura 5

- M -

Menú 16

Mercadería en tránsito 5, 16

Movimiento de Mercadería 5

Movimiento de Stock 5, 16, 78

- N -

Nota de Crédito 5

Nota de Débito 5

- P -

Proveedor 78

- R -

Remito 5, 6, 16, 78

- S -

Stock 5, 16, 78

- T -

Talle 78

- V -

Vendedor 78

dragonfish color y talle - zoo logiccampus.zoologic.com.ar/.../10/gestion-del-stock.pdf · del...

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