dr. francisco josé eguiguren praeli ministro de justicia

Dr. Francisco José Eguiguren Praeli

Ministro de Justicia

SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012SECTOR JUSTICIA

1

2

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República ha emitido la Directiva y aprobado el formato para la presentación que debe cumplir el Titular del Sector para la sustentación y explicación del presupuesto asignado para el año fiscal 2012.

CONTENIDO

3

1. PRESUPUESTO 2012 SECTOR JUSTICIA

1.4. Por Fuente de Financiamiento

1.3. Evolución del Presupuesto Institucional de Apertura 2006-2012

1.1. Ejecución Histórica del Presupuesto 2006-2010

1.6. Distribución del Presupuesto 2012 por Pliegos

1.5. Por Genérica de Gasto

1.2. Ejecución del Presupuesto 2011

2. PRESUPUESTO 2012 PLIEGO 006 : MINISTERIO DE JUSTICIA

2.4. Por Fuentes de Financiamiento





4

3. PRESUPUESTO 2012 PLIEGO 061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO






4. PRESUPUESTO 2012 PLIEGO 067 : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS






5. PROGRAMAS PRESUPUESTALES SECTOR JUSTICIA5.1. PLIEGO 006: MINJUS

5.2. PLIEGO 061: INPE

5.3. PLIEGO 067: SUNARP

1. PRESUPUESTO 2012SECTOR JUSTICIA

5CONT.

SECTOR JUSTICIA 2006-2010

1.1. EJECUCIÓN HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO(En Nuevos Soles)

AÑO PIA PIM EJECUCIÓN SALDO %EJECUCIÓN

2006 359,470,744 567,376,792 470,073,449 97,303,343 82.85%

2007 437,118,532 519,176,057 436,895,949 82,280,108 84.15%

2008 538,041,177 659,159,361 496,183,154 162,976,207 75.28%

2009 608,014,905 779,343,027 663,168,047 116,174,980 85.09%

2010 735,971,803 831,012,204 699,870,984 131,141,220 84.22%

6CONT.

SECTOR JUSTICIA 2010

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010(En Nuevos Soles)

CATEGORÍA Y GENERICA DEL GASTO PIM 2010 EJECUCIÓN TOTAL % SALDO

1. GASTOS CORRIENTES 666,514,297 595,320,814 89.32% 71,193,483

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 287,916,425 259,320,669 90.07% 28,595,756

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 24,916,042 23,325,666 93.62% 1,590,376

3. BIENES Y SERVICIOS 332,070,054 293,687,365 88.44% 38,382,689

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,088,777 1,084,049 99.57% 4,728

5. OTROS GASTOS 20,522,999 17,903,065 87.23% 2,619,934

2. GASTOS DE CAPITAL 164,497,907 104,550,080 63.56% 59,947,827

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 601,500 601,499 100.00% 1

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 163,896,407 103,948,581 63.42% 59,947,826

TOTAL 831,012,204 699,870,894 84.22% 131,141,310

7VER EJECUCIÓN MENSUALCONT.

8


PPTO MESESPRESUPUESTO AUTORIZADO

2010PPTO MESES

EJECUCIÓN

2010 %

PIA 735,971,803 PIM 831,012,204 -

MODIFICACIONES

PRESUPUESTALES

Enero -

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Enero 42,935,033 5.17%

Febrero 66,936,954 Febrero 54,682,727 6.58%

Marzo 2,477,747 Marzo 57,065,390 6.87%

Abril 678,508 Abril 56,260,470 6.77%

Mayo 6,754,017 Mayo 60,532,994 7.28%

Junio -186,568 Junio 52,333,978 6.30%

Julio 6,634,136 Julio 63,770,323 7.67%

Agosto 1,096,000 Agosto 48,735,731 5.86%

Setiembre 617,681 Setiembre 51,697,101 6.22%

Octubre 4,353,986 Octubre 53,262,287 6.41%

Noviembre 3,662,064 Noviembre 56,598,007 6.81%

Diciembre 2,015,876 Diciembre 101,996,850 12.27%

PIM 831,012,204 EJECUCIÓN S/. 699,870,890 84.22%CONT.


9

1.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2011 (*)(En Nuevos Soles)

AÑO PIA PIM EJECUCIÓNEnero-Agosto

%EJECUCIÓN

ProyecciónSetiembre-Diciembre

PROYECCIÓN AL CIERRE

%PROYECCIÓN

2011 804,563,983 951,910,990 497,060,707 52.22% 353,110,623 850,171,330 89.31%

CONT.

*POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

10


EJECUCIÓN MENSUAL INCIDENCIAS


CATEGORÍA Y GENERICA DEL GASTO P I A 2011 P I M 2011 EJECUCIÓN

Enero-Agosto %PROYECCIÓNSetiembre-Diciembre

PROYECCIÓN AL CIERRE %

1. GASTOS CORRIENTES 697,836,511 751,002,474 448,244,224 59.69% 279,601,266 727,845,490 96.92%

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 294,605,333 316,917,635 199,134,363 62.83% 107,784,430 306,918,793 96.84%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 27,021,831 26,820,031 16,076,900 59.94% 10,790,931 26,867,831 100.18%

3. BIENES Y SERVICIOS 367,610,766 382,052,211 212,007,547 55.49% 158,972,809 370,980,356 97.10%

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 153,000 33,000 33,000 100.00% - 33,000 100.00%

5. OTROS GASTOS 8,445,581 25,179,597 20,992,414 83.37% 2,053,096 23,045,510 91.52%

2. GASTOS DE CAPITAL 106,727,472 200,908,516 48,816,483 24.30% 73,509,357 122,325,840 60.89%

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 30,072 - - 0.00% - - 0.00%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 106,697,400 200,908,516 48,816,483 24.30% 73,509,357 122,325,840 60.89%

T O T A L : 804,563,983 951,910,990 497,060,707 52.22% 353,110,623 850,171,330 89.31%

CONT.

11



2011PPTO MESES

EJECUCIÓN

2011 %

PIA 804,563,983 PIM 951,910,990 -

MODIFICACIONES

PRESUPUESTALES

Enero 1,761,403


Enero 45,948,717 4.83%

Febrero 2,674,488 Febrero 47,340,028 4.97%

Marzo 129,598,769 Marzo 81,788,881 8.59%

Abril - Abril 48,106,787 5.05%

Mayo 11,761,301 Mayo 53,997,339 5.67%

Junio 140,500 Junio 56,499,241 5.94%

Julio 1,410,546 Julio 82,116,838 8.63%

Agosto - Agosto 53,782,643 5.65%

Setiembre - Setiembre 90,959,185 9.56%

Octubre - Octubre 93,407,696 9.81%

Noviembre - Noviembre 94,344,479 9.91%

Diciembre - Diciembre 101,879,496 10.70%

PIM 951,910,990 EJECUCIÓN S/. 850,171,330 89.31%

CONT.

12


INCIDENCIAS LIMITANTES EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO:

• Decreto de Urgencia Nº 012-2011 que estableció limites en la ejecución del gasto en el segundo trimestre.

• Proceso de Transferencia de Gestión en el Sector Público. (Junio Julio 2011)

• Ante posibles escenarios de limitación de gasto público, el Sector priorizará la ejecución de los programas presupuestales dirigidos a la inclusión social y calidad del servicio.

ALTERNATIVA:

CONT.

SECTOR JUSTICIA 2006-2012

13

1.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO(En Nuevos Soles)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIA 359,470,744 437,118,532 538,041,177 606,016,905 735,971,803 804,563,983 871,184,312

Variación - 21.60% 23.09% 12.63% 21.44% 9.32% 8.28%

CONT.

1.4 PRESUPUESTO SECTOR JUSTICIAAÑO FISCAL 2012

PRESUPUESTO%

DE PARTICIPACIÓN EN EL PRESUPUESTO

SECTOR PÚBLICO

POR FUENTE FINANCIAMIENTO

RECURSOSORDINARIOS %

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

%

871,184,312 0.91% 479,999,400 55.10% 391,184,912 44.90%

El Presupuesto asignado al Sector Justicia para el año 2012 asciende al monto de S/. 871,184,312, representando el 0,91% del Presupuesto del Sector Público.

14CONT.

(En Nuevos Soles)


15

1.5. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL 2012(En Nuevos Soles)

POR GENÉRICA DE GASTO RECURSOS ORDINARIOS


TOTAL %

1. GASTOS CORRIENTES 385,464,400 343,501,969 728,966,369 83.675%

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 141,198,000 169,437,000 310,635,000 35.657%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 13,102,000 13,363,500 26,465,500 3.038%

3. BIENES Y SERVICIOS 228,226,400 152,306,649 380,533,049 43.680%

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 33,000 - 33,000 0.004%

5. OTROS GASTOS 2,905,000 8,394,820 11,299,820 1.297%

2. GASTOS DE CAPITAL 94,535,000 47,682,943 142,217,943 16.325%

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 94,535,000 47,682,943 142,217,943 16.325%

TOTAL 479,999,400 391,184,912 871,184,312 100.000%

CONT.


16

1.6. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL 2012

PLIEGOSFUENTE DE FINANCIAMIENTO

%ParticipaciónRecursos

OrdinariosRecursos

DirectamenteRecaudados

TOTAL

MINJUS 133,239,000 3,152,912 136,391,912 16%

INPE 346,760,400 6,032,000 352,792,400 40%

SUNARP - 382,000,000 382,000,000 44%

TOTAL S/. 479,999,400 391,184,912 871,184,312 100%

CONT.

17

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGOS DEL SECTOR JUSTICIA

Pliego 006 : Ministerio de Justicia.

Pliego 061 : Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Pliego 067 : Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

CONT.

18

PRESUPUESTO 2012PLIEGO 006: MINJUS

CONT.

2.

19


AÑO PIA PIM EJECUCIÓN SALDO AVANCE %

2006 36,749,949 181,256,766 140,922,448 40,334,318 77.75%

2007 60,397,760 81,877,256 63,028,540 18,848,716 76.98%

2008 65,371,302 92,531,706 81,683,771 10,847,935 88.28%

2009 87,417,905 97,930,161 85,394,557 12,535,604 87.20%

2010 106,829,643 120,226,708 101,353,914 18,872,794 84.30%

CONT.

PLIEGO 006 : MINJUS 2006 - 2010


CATEGORÍA Y GENÉRICA DEL GASTO PIM 2010 EJECUCIÓNTOTAL % SALDO



2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5,453,880 5,136,381 94.18% 317,499


4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,088,777 1,084,049 99.57% 4,728

5. OTROS GASTOS 13,343,957 12,980,083 97.27% 363,874


4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 601,500 601,499 100.00% 1


TOTAL 120,226,708 101,353,824 84.30% 18,872,884

20

PLIEGO 006 : MINJUS 2010

VER EJECUCIÓN MENSUALCONT.

21


2010PPTO MESES

EJECUCIÓN

2010 %

PIA 106,829,643 PIM 120,226,708 -

MODIFICACIONES

PRESUPUESTALES

Enero -

EJECUCIÓN PRESUPUESTA

L

Enero 6,328,414 5.26%

Febrero 179,039 Febrero 7,205,973 5.99%

Marzo 2,316,947 Marzo 7,800,981 6.49%

Abril 678,508 Abril 9,980,454 8.30%

Mayo 2,892,514 Mayo 8,136,711 6.77%

Junio - Junio 8,054,115 6.70%

Julio 52,600 Julio 7,968,896 6.63%

Agosto - Agosto 7,053,176 5.87%

Setiembre 617,681 Setiembre 7,119,256 5.92%

Octubre 3,404,236 Octubre 8,786,201 7.31%

Noviembre 150,000 Noviembre 7,591,376 6.31%

Diciembre 3,105,540 Diciembre 15,328,269 12.75%

PIM 120,226,708 EJECUCIÓN S/. 101,353,824 84.30%


CONT.

22



%EJECUCIÓN


PROYECCIÓN AL CIERRE

%PROYECCIÓN

2011 114,868,060 124,522,122 57,949,489 46.54% 57,050,511 115,000,000 92.35%

CONT.


(*) POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

23VER EJECUCIÓN MENSUAL


CATEGORÍA Y GENÉRICA DEL GASTO PIA 2011 PIM 2011 EJECUCIÓN







4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 153,000 33,000 33,000 100.00% - 33,000 100.00%

5. OTROS GASTOS 2,747,000 2,863,785 1,836,755 64.14% 813,245 2,650,000 92.53%

2. GASTOS DE CAPITAL 541,424 3,272,931 1,298,650 39.68% 1,718,350 3,017,000 92.18%

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 30,072 - - 0.00% - - 0.00%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 511,352 3,272,931 1,298,650 39.68% 1,718,350 3,017,000 92.18%

T O T A L : 114,868,060 124,522,122 57,949,489 46.54% 57,050,511 115,000,000 92.35%

CONT.


24



2011PPTO MESES

EJECUCIÓN

2011 %

PIA 114,868,060 PIM 124,522,122 -

MODIFICACIONES

PRESUPUESTALES

Enero 1,761,403


Enero 5,351,667 4.30%

Febrero 707,366 Febrero 7,254,475 5.83%

Marzo 2,555,113 Marzo 8,184,115 6.57%

Abril - Abril 7,189,949 5.77%

Mayo 3,079,134 Mayo 6,837,817 5.49%

Junio 140,500 Junio 7,739,750 6.22%

Julio 1,410,546 Julio 8,036,751 6.45%

Agosto - Agosto 7,354,965 5.91%





PIM 124,522,122 EJECUCIÓN S/. 115,000,000 92.35%

CONT.

25

2.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO (En Nuevos Soles)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIA 36,749,949 60,397,760 65,371,302 87,417,905 106,829,643 114,868,060 136,391,912

Variación - 64.35% 8.23% 33.73% 22.21% 7.52% 18.74%

CONT.

PLIEGO 006 : MINJUS 2006 - 2012


26


FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE %

RECURSOS ORDINARIOS 133,239,000 97.69%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,152,912 2.31%

TOTAL 136,391,912 100.00%

CONT.

27

PLIEGO 006 : MINJUS 20122.5. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL 2012

(En Nuevos Soles)



TOTAL %


1. PERSONAL -OBLIGACIONES SOCIALES (D.L. 276) 6,086,000 - 6,086,000 4.46%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (D.L. 276)

5,454,000 - 5,454,000 4.00%


4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 33,000 - 33,000 0.02%

5. OTROS GASTOS 2,747,000 - 2,747,000 2.01%

2. GASTOS DE CAPITAL 9,362,000 461,263 9,823,263 7.20%

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,362,000 461,263 9,823,263 7.20%

TOTAL 133,239,000 3,152,912 136,391,912 100.00%

CONT.

28

PRESUPUESTO 2012PLIEGO 061: INPE

CONT.

3.

29



2006 161,377,795 183,496,304 165,070,010 18,426,294 89.96%

2007 182,175,702 206,986,955 180,513,205 26,473,750 87.21%

2008 242,669,875 271,039,152 205,373,041 65,666,111 75.77%

2009 256,599,000 398,126,937 325,671,064 72,455,873 81.80%

2010 307,702,000 387,449,720 331,460,855 55,988,865 85.55%

CONT.

PLIEGO 061 : INPE 2006 - 2010


CATEGORÍA Y GENERICA DEL GASTO PIM 2010 EJECUCIÓN TOTAL % SALDO



2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 7,498,640 7,487,022 99.85% 11,618


4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - - 0.00% -

5. OTROS GASTOS 1,111,164 1,088,003 97.92% 23,161




TOTAL S/. 387,449,720 331,460,855 85.55% 55,988,865

30

PLIEGO 061 : INPE 2010


31



2010PPTO MESES

EJECUCIÓN

2010 %

PIA 307,702,000 PIM 387,449,720

MODIFICACIONES

PRESUPUESTALES

Enero

EJECUCIÓN PRESUPUEST

AL

Enero 18,206,389 4.70%

Febrero 67,457,215 Febrero 28,519,199 7.36%

Marzo 160,800 Marzo 28,781,876 7.43%

Abril - Abril 28,069,970 7.24%

Mayo 3,674,935 Mayo 28,083,798 7.25%

Junio - Junio 26,887,119 6.94%

Julio 4,685,920 Julio 28,273,815 7.30%

Agosto 1,096,000 Agosto 22,627,586 5.84%


Octubre 949,750 Octubre 24,326,434 6.28%


Diciembre 633,100 Diciembre 47,633,213 12.29%


32



%EJECUCIÓN


Proyección al Cierre

%PROYECCIÓN

2011 349,195,923 396,420,052 233,498,998 58.90% 124,051,154 357,550,152 90.19%

CONT.





CATEGORÍA Y GENERICA DEL GASTO PIA 2011 PIM 2011 EJECUCIÓN







4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - - - 0.00% - - 0.00%

5. OTROS GASTOS 308,000 3,152,422 1,537,123 48.76% 65,029 1,602,152 50.82%




TOTAL 349,195,923 396,420,052 233,498,998 58.90% 124,051,154 357,550,152 90.19%

CONT.


34



2011PPTO MESES

EJECUCIÓN

2011 %

PIA 349,195,923 PIM 396,420,052

MODIFICACIONES

PRESUPUESTALES

Enero


Enero 23,628,234 5.96%

Febrero 23,137,494 5.84%Febrero 1,967,122

Marzo 25,893,118 6.53%Marzo 36,574,840

Abril 22,258,122 5.61%Abril -

Mayo 22,714,765 5.73%Mayo 8,682,167

Junio 27,423,460 6.92%Junio -

Julio 42,805,911 10.80%Julio -

Agosto 25,279,922 6.38%Agosto -

Setiembre 35,000,000 8.83%Setiembre -

Octubre 36,500,000 9.21%Octubre - Noviembre 36,650,000 9.25%Noviembre -

Diciembre 36,259,126 9.15%Diciembre -


35


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIA 161,377,795 182,175,702 242,669,875 256,599,000 307,702,000 349,195,923 352,792,400

Variación - 12.89% 33.21% 5.74% 19.92% 13.49% 1.03%

CONT.

PLIEGO 061 : INPE 2006 - 2012

36




RECURSOS ORDINARIOS 346,760,400 98.29%


TOTAL 352,792,400 100.00%

CONT.

37

PLIEGO 061 : INPE 20123.5. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL 2012

(En Nuevos Soles)



TOTAL %


1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 135,112,000 487,000 135,599,000 38.44%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 7,648,000 - 7,648,000 2.17%


4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - - - 0.00%

5. OTROS GASTOS 158,000 1,200,000 1,358,000 0.38%

2. GASTOS DE CAPITAL 85,173,000 1,040,000 86,213,000 24.44%

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 85,173,000 1,040,000 86,213,000 24.44%

TOTAL 346,760,400 6,032,000 352,792,400 100.00%

CONT.

38

PRESUPUESTO 2012PLIEGO 067: SUNARP

CONT.

4.

39



2006 161,343,000 202,623,722 164,080,991 38,542,731 80.98%

2007 194,545,070 230,311,846 193,354,204 36,957,642 83.95%

2008 230,000,000 295,588,503 209,126,342 86,462,161 70.75%

2009 263,998,000 283,285,929 252,102,426 31,183,503 88.99%

2010 321,440,160 323,335,776 267,056,215 56,279,561 82.59%

CONT.

PLIEGO 067 : SUNARP 2006 - 2010


CATEGORÍA Y GENÉRICA DEL GASTO PIM 2010 EJECUCIÓN TOTAL % SALDO



2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 11,963,522 10,702,263 89.46% 1,261,259



5. OTROS GASTOS 6,067,878 3,834,979 63.20% 2,232,899




TOTAL 323,335,776 267,056,215 82.59% 56,279,561

40

PLIEGO 067 : SUNARP 2010


41



2010PPTO MESES

EJECUCIÓN

2010 %

PIA 321,440,160 PIM 323,335,776 -

MODIFICACIONES

PRESUPUESTALES

Enero -


Enero 18,400,230 5.69%

Febrero -699,300 Febrero 18,957,554 5.86%

Marzo - Marzo 20,482,534 6.33%

Abril - Abril 18,210,045 5.63%

Mayo 186,568 Mayo 24,312,485 7.52%

Junio -186,568 Junio 17,392,744 5.38%

Julio 1,895,616 Julio 27,527,611 8.51%

Agosto - Agosto 19,054,969 5.89%




Diciembre -1,722,764 Diciembre 39,035,368 12.07%

PIM 323,335,776 EJECUCIÓN S/. 267,056,215 82.59%

CONT.

42



%EJECUCIÓN


PROYECCIÓNAL CIERRE

%PROYECCIÓN

2011 340,500,000 430,968,816 205,612,220 47.71% 172,008,958 377,621,178 87.62%

CONT.





CATEGORÍA Y GENERICA DEL GASTO PIA 2011 PIM 2011 EJECUCIÓN








5. OTROS GASTOS 5,390,581 19,163,390 17,618,536 91.94% 1,174,822 18,793,358 98.07%




TOTAL 340,500,000 430,968,816 205,612,220 47.71% 172,008,958 377,621,178 87.62%

CONT.


44



2011PPTO MESES

EJECUCIÓN

2011 %

PIA 340,500,000 PIM 430,968,816 -

MODIFICACIONES

PRESUPUESTALES

Enero -


Enero 16,968,816 3.94%

Febrero - Febrero 16,948,059 3.93%

Marzo 90,468,816 Marzo 47,711,648 11.07%

Abril - Abril 18,658,716 4.33%

Mayo - Mayo 24,444,757 5.67%

Junio - Junio 21,336,031 4.95%

Julio - Julio 31,274,176 7.26%

Agosto - Agosto 21,147,756 4.91%






45


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIA 161,343,000 194,545,070 230,000,000 263,998,000 321,440,160 340,500,000 382,000,000

Variación - 20.58% 18.22% 14.78% 21.76% 5.93% 12.19%

CONT.

PLIEGO 067 : SUNARP 2006 - 2012

46


4.4. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL 2012(En Nuevos soles)


RECURSOS ORDINARIOS - 0.00%


TOTAL 382,000,000 100.00%

CONT.

47

PLIEGO 067 : SUNARP 20124.5. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL 2012

(En Nuevos Soles)

POR GENÉRICA DE GASTO R ECURSOS ORDINARIOS


TOTAL %

1. GASTOS CORRIENTES - 335,818,320 335,818,320 87.91%

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - 168,950,000 168,950,000 44.23%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES - 13,363,500 13,363,500 3.50%

3. BIENES Y SERVICIOS - 146,310,000 146,310,000 38.30%

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - - - 0.00%

5. OTROS GASTOS - 7,194,820 7,194,820 1.88%

2. GASTOS DE CAPITAL - 46,181,680 46,181,680 12.09%

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 46,181,680 46,181,680 12.09%

TOTAL - 382,000,000 382,000,000 100.00%

CONT.

48

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

SECTOR JUSTICIA

5.

CONT.


49

PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS PENALES

DETALLE

Programa de carácter interinstitucional desarrollado en el marco de la Reforma Procesal Penal, que involucra a las siguientes instituciones:

1. El Ministerio de Justicia (ente promotor). 2. El Poder Judicial. 3. El Ministerio Público, y 4. El Ministerio del Interior.

MONTO PARA EL 2012 S/. 34,297,169.00 (Solo en el caso del MINJUS – DEFENSA PÚBLICA)

RESULTADO FINAL Mejora del Estado de Derecho

RESULTADO ESPECÍFICO

Optimizar la calidad del servicio de justicia penal, participando el MINJUS en los siguientes componentes :1. Mayor calidad en la prestación de la Defensa Pública.2. Mayor participación de la partes. 3. Eficiente asignación de recursos.

CONT.

5.1. PROGRAMA PRESUPUESTAL APROBADO POR EL MEF


50

PROGRAMAPRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL

DETALLE Este programa busca afianzar la misión institucional del INPE con el logro de la “inserción social positiva de la población penal”

MONTO PARA EL 2012 S/. 159,100.00

RESULTADO FINAL Mejora de la Seguridad Ciudadana


Mejorar la inserción social positiva de la población penitenciaria primaria entre de 18 -39 años intervenida.

CONT.

5.2. PROGRAMA PRESUPUESTAL APROBADO POR EL MEF


51

PROGRAMA PRESUPUESTAL INSCRIPCIÓN Y PUBLICIDAD REGISTRAL

DETALLE El Programa está dirigido a las personas naturales y jurídicas

MONTO PARA EL 2012 S/. 232,000,661.00

RESULTADO FINAL Mejora de la Seguridad Jurídica Registral.


Incremento y acceso a los servicios registrales de manera eficiente, segura y de mejor calidad para obtener seguridad jurídica que permita beneficios económicos y sociales que brinda la formalidad.

CONT.

5.3. PROGRAMA PRESUPUESTAL APROBADOS POR EL MEF

Gracias . .

52

dr. francisco josé eguiguren praeli ministro de justicia

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