dpap dak 2011 r3
TRANSCRIPT
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD : 1.01. Pendidikan : 1.01.1.01.01. Dinas Pendidikan : 1.01.1.01.01.16 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun : 1.01.1.01.01.16.19 Pengadaan Meubler Sekolah : 1 tahun : Dinas Pendidikan : Perbaikan Pembentukan Dana Perubahan Indikator & Tolak ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak ukur Kinerja Setelah Perubahan Ketersediaan Meubler yang baik Dana yang tersedia Ketersediaan Meubler yang baik Meubler sekolah yang reperesentatif
Nomor DPPA SKPD 1 01 1.01.01 16 19 5 2
DPPA SKPD 2.2.1
Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil
Sebelum Perubahan Ketersediaan Meubler yang baik Dana yang tersedia Ketersediaan Meubler yang baik Meubler sekolah yang reperesentatif
Target Kinerja sebelum Perubahan 100% 41 Sekolah 100%
Setelah Perubahan 100% 717,978,400 41 Sekolah 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekolah Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum PerubahanRincian Penghitungan
Setelah Perubahan Bertambah / BerkurangRincian Penghitungan
Kode Rekening
UraianVolume Satuan 4 Harga satuan (Rp)
Jumlah6=3x5
Volume 7
Satuan 8
Harga satuan (Rp) 9
Jumlah10=7x9 717,978,400 5,150,000 5,150,000 3,350,000 500,000 450,000 350,000 300,000 1,750,000 900,000 250,000 200,000 450,000 900,000 250,000 200,000 450,000
(Rp) 11 717,978,400 5,150,000 5,150,000 3,350,000 500,000 450,000 350,000 300,000 1,750,000 900,000 250,000 200,000 450,000 900,000 250,000 200,000 450,000
% 12 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 5 5 5 2 2 2 1 1 1 BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Honorarium PNS 01 Honorarium Panitia Pelaksana Pembina kegiatan Penanggung jawab Ketua Sekretaris Staf Kegiatan
2
3
5
01 01
1 1 1 1 7
OK OK OK OK OK
500,000 450,000 350,000 300,000 250,000
5
2
1
01
02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Ketua - Sekretaris - Anggota 03 Honorarium Tim Pemeriksa barang & jasa - Ketua - Sekretaris - Anggota
1 1 3
OK OK OK
250,000 200,000 150,000
5
2
1
01
1 1 3
OK OK OK
250,000 200,000 150,000
5 5 5
2 2 2
2 2 2
01 01
Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai 01 Belanja Alat Tulis Kantor Pena Pilot B-7 Kertas HVs 70 Gram Kertas A4 70 Gram Tipe Ex Map Order Map Biasa Belanja Cetak dan Penggandaan 01 Belanja Cetak - Cetak Blanko 02 Belanja Penggandaan - Biaya Foto Copy
13 10 8 1 13 4
Bh Rim Rim Bh Buah Bh
12,000 50,000 40,000 30,000 30,000 1,000
2,943,400 2,943,400 1,397,000 160,000 500,000 333,333 20,000 380,000 3,667 186,400 105,000 105,000 21,400 21,400 60,000 60,000 360,000 360,000 150,000 97,500 112,500 1,000,000 1,000,000
2,943,400 2,943,400 1,397,000 160,000 500,000 333,333 20,000 380,000 3,667 186,400 105,000 105,000 21,400 21,400 60,000 60,000 360,000 360,000 150,000 97,500 112,500 1,000,000 1,000,000
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
5 5
2 2
2 2
06 06
3
Bh
35,000
5
2
2
06
107
Lembar
200
5
2
2
06 ;04 Belanja Dokumentasi - Cuci Film Digital 11 11 Belanja Makan Minum 02 Belanja Makanan Dan Minuman - Nasi Kotak - Snack - Air Mineral Belanja Perjalanan Dinas 01 -Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20
Lbr
3,000
5 5
2 2
2 2
10 13 5
Kotak Kotak Dus
15,000 7,500 22,500
5 5
2 2
2 2
15 15
10
OH
100,000
5 5 5
2 2 2
3 3 3
Belanja Modal 11 11Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
02 Belanja Modal Pengadaan Almarai - SDN 01 semidang gumay (DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000) - SDN 05 lungkang kule (DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000) - SDN 02 lungkang kule (DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000) - SDN 08 Kelam tengah (DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000) - SDN 03 nasal (DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000) - SDN 07 nasal (DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000) - SDN 04 maje (DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000) - SDN 06 maje (DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000) - SDN 07 kaur utara (DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000) - SMPN 01 padang guci hulu (DAK=9.818.182,- Non DAK=981.818) - SMPN 02 tj. Kemuning (DAK=9.818.182,- Non DAK=981.818) - SMPN 04 nasal satu atap (DAK=9.818.182,- Non DAK=981.818) - SMPN 01 tetap (DAK=6.272.727,- Non DAK=627.273) - SMPN 01 nasal (DAK=6.272.727,- Non DAK=627.273) - SMPN 01 lungkang kule (DAK=6.272.727,- Non DAK=627.273) 05 Belanja Modal Pengadaan White Board - SDN 01 semidang gumay (DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273) - SDN 05 lungkang kule (DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273) - SDN 02 lungkang kule (DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273) - SDN 08 Kelam tengah (DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273) - SDN 03 nasal (DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273) - SDN 07 nasal (DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273) - SDN 04 maje (DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273) - SDN 06 maje (DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273) - SDN 07 kaur utara (DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273) - SMPN 01 padang guci hulu (DAK=1.181.818,- Non DAK=118.182) - SMPN 02 tj. Kemuning (DAK=1.181.818,- Non DAK=118.182) - SMPN 04 nasal satu atap
709,885,000 100,050,000 72,900,000
1 Paket 1 Paket 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
709,885,000 99,450,000 72,900,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
709,885,000 100,050,000 72,900,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
709,885,000 100,050,000 72,900,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
5
2
3
11
25,350,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
25,350,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
25,350,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
25,350,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
(DAK=1.181.818,- Non DAK=118.182) - SMPN 01 tetap (DAK=1.181.818,- Non DAK=118.182) - SMPN 01 nasal (DAK=1.181.818,- Non DAK=118.182) - SMPN 01 lungkang kule (DAK=1.181.818,- Non DAK=118.182) 5 2 3 11 11 Belanja Modal Tong Sampah - SMPN 01 padang guci hulu (DAK=181.818,- Non DAK=18.182) - SMPN 02 tj. Kemuning (DAK=181.818,- Non DAK=18.182) - SMPN 04 nasal satu atap (DAK=181.818,- Non DAK=18.182) - SMPN 01 tetap (DAK=363.636,- Non DAK=36.364) - SMPN 01 nasal (DAK=363.636,- Non DAK=36.364) - SMPN 01 lungkang kule (DAK=363.636,- Non DAK=36.364) DAK DAU 5 5 2 2 3 3 13 13Belanja Modal Pengadaan Meubler
1 1 1
Paket Paket Paket
1,300,000 1,300,000 1,300,000
1,300,000 1,300,000 1,300,000
1,300,000 1,300,000 1,300,000
100.00% 100.00% 100.00%
1,800,000 1 1 1 2 2 2 Buah Buah Buah Buah Buah Buah
1,200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
1,800,000 200,000 200,000 200,000 400,000 400,000 400,000
1,800,000 200,000 200,000 200,000 400,000 400,000 400,000
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
90,954,545 9,095,455 601,435,000 244,350,000 601,435,000 244,350,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 601,435,000 244,350,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 601,435,000 244,350,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja - SDN 01 semidang gumay (DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273) - SDN 05 lungkang kule (DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273) - SDN 02 lungkang kule (DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273) - SDN 08 Kelam tengah (DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273) - SDN 03 nasal (DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273) - SDN 07 nasal (DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273) - SDN 04 maje (DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273) - SDN 06 maje (DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273) - SDN 07 kaur utara (DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273) - SDN 03 kaur selatan (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 07 kaur selatan (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 10 kaur selatan (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 11 kaur selatan (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 08 tetap (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 02 kelam tengah (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 03 kelam tengah
1 Paket 1 Paket 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
(DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 02 nasal (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 04 muara sahung (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 01 padang guci hulu (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 02 kaur tengah (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SDN 10 Tanjung Kemuning (DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636) - SMPN 01 padang guci hulu (DAK=17.318.182,- Non DAK=1.732.818) - SMPN 02 tj. Kemuning (DAK=17.318.182,- Non DAK=1.732.818) - SMPN 04 nasal satu atap (DAK=17.318.182,- Non DAK=1.732.818) - SMPN 01 tetap (DAK=12.454.545,- Non DAK=1.245.455) - SMPN 01 nasal (DAK=12.454.545,- Non DAK=1.245.455) - SMPN 01 lungkang kule (DAK=12.454.545,- Non DAK=1.245.455) DAK DAU DPPIP Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja - SDN 09 Maje - SDN 03 Maje - SDN 05 Pdg guci hulu - SDN 02 Tj. Kemuning 5 2 3 13 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kera - SDN 01 semidang gumay (DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000) - SDN 05 lungkang kule (DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000) - SDN 02 lungkang kule (DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000) - SDN 08 Kelam tengah (DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000) - SDN 03 nasal (DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000) - SDN 07 nasal (DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000) - SDN 04 maje (DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000) - SDN 06 maje (DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000) - SDN 07 kaur utara (DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000) - SDN 03 kaur selatan (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 07 kaur selatan (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 10 kaur selatan 75,835,000 189,409,091 18,940,909 208,350,000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 19,050,000 19,050,000 19,050,000 13,700,000 13,700,000 13,700,000
4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 19,050,000 19,050,000 19,050,000 13,700,000 13,700,000 13,700,000
4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 19,050,000 19,050,000 19,050,000 13,700,000 13,700,000 13,700,000
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
36,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 6,000,000 75,835,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 180,000 180,000 180,000
36,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 6,000,000 75,835,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 180,000 180,000 180,000
36,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 6,000,000 75,835,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 180,000 180,000 180,000
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
(DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 11 kaur selatan (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 08 tetap (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 02 kelam tengah (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 03 kelam tengah (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 02 nasal (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 04 muara sahung (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 01 padang guci hulu (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 02 kaur tengah (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SDN 10 Tanjung Kemuning (DAK=63.636,- Non DAK=16.364) - SMPN 01 padang guci hulu (DAK=2.827.273,- Non DAK=282.727) - SMPN 02 tj. Kemuning (DAK=2.827.273,- Non DAK=282.727) - SMPN 04 nasal satu atap (DAK=2.827.273,- Non DAK=282.727) - SMPN 01 tetap (DAK=3.150.000,- Non DAK=315.000) - SMPN 01 nasal (DAK=3.150.000,- Non DAK=315.000) - SMPN 01 lungkang kule (DAK=3.150.000,- Non DAK=315.000) DAK DAU DPPIP Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja - SDN 09 Maje - SDN 03 Maje - SDN 05 Pdg guci hulu - SDN 02 Tj. Kemuning 5 2 3 13 09 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Obat-obatan - SDN 03 kaur selatan (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 07 kaur selatan (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 10 kaur selatan (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 11 kaur selatan (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 08 tetap (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 02 kelam tengah (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 03 kelam tengah (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 02 nasal 281,250,000 44,195,455 4,419,545 48,615,000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 3,110,000 3,110,000 3,110,000 3,465,000 3,465,000 3,465,000
180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 3,110,000 3,110,000 3,110,000 3,465,000 3,465,000 3,465,000
180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 3,110,000 3,110,000 3,110,000 3,465,000 3,465,000 3,465,000
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 1 1 1
Paket Paket Paket Paket
27,220,000 7,460,000 7,460,000 7,460,000 4,840,000 281,250,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
27,220,000 7,460,000 7,460,000 7,460,000 4,840,000 281,250,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
27,220,000 7,460,000 7,460,000 7,460,000 4,840,000 281,250,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 Paket 1 Paket 1 1 1 1 1 1 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
(DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 04 muara sahung (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 01 padang guci hulu (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 02 kaur tengah (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SDN 10 Tanjung Kemuning (DAK=16.363.636,- Non DAK=1.636.364) - SMPN 01 padang guci hulu (DAK=59.318.182,- Non DAK=5.931.818) - SMPN 02 tj. Kemuning (DAK=59.318.182,- Non DAK=5.931.818) - SMPN 04 nasal satu atap (DAK=59.318.182,- Non DAK=5.931.818) DAK DAU 5 5 2 2 3 3 15 15Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
1 1 1 1 1 1 1
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 21,750,000 21,750,000 21,750,000
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 21,750,000 21,750,000 21,750,000
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 21,750,000 21,750,000 21,750,000
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
255,681,818 25,568,182 8,400,000 8,400,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 8,400,000 8,400,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 8,400,000 8,400,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
04 Belanja Modal Pengadaan Meja Karpet/Ambal - SDN 03 kaur selatan (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 07 kaur selatan (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 10 kaur selatan (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 11 kaur selatan (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 08 tetap (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 02 kelam tengah (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 03 kelam tengah (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 02 nasal (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 04 muara sahung (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 01 padang guci hulu (DAK=636.364,- Non DAK=63.636)
8,400,000
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
- SDN 02 kaur tengah (DAK=636.364,- Non DAK=63.636) - SDN 10 Tanjung Kemuning (DAK=636.364,- Non DAK=63.636)DAK Non DAK
1 Paket 1 Paket 7,636,364 763,636 587,877,273
700,000 700,000
700,000 700,000
700,000 700,000
100.00% 100.00%
JumlahRencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp Rp Rp Rp Rp 717,978,400 717,978,400
-
717,978,400
717,978,400
100.00%
Bintuhan, 2011 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM NIP. 19710606 199009 1 001
Tim Anggaran Pemerintah DaerahNO 1 2 3 4 5 6 7 Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM Drs. HENDRICH OKTOBER, SE AGUSMAN EFENDI, SE ALIAN SUHADI, S.Pd ALFIAN, SH ISMAWAR HASDAN, ST HELLITZA OKKIE, S.Kom Nama NIP. 19710606.199009.1.001 19601022.199102.1.001 19740820.200212.1.006 19610720.198403.1.003 19680627.198903.1.010 19790816.200312.1.005 19800621.200604.1.015 Jabatan Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Koordinator Kerja 7. 5. 6 3. 4. 1. 2. Tanda Tangan
FORMULIR
DPA-SKPD 2.2.1
Formulir RKASKPD 2.2.1
12575000
49,819,636 6,627,273 200,000
498,196,364 66,272,727
981,818
9,818,182
627,273
6,272,727
177,273
1,772,727
118,182
1,181,818
18,182
181,818
36,364
363,636
547,273
5,472,727
423,636
4,236,364
1,731,818
17,318,182
1,245,455
12,454,545
270,000
2,700,000
16,364
163,636
282,727
2,827,273
315,000
3,150,000
1,636,364
16,363,636
1,977,273
19,772,727
63,636
636,364
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD : 1.01. Pendidikan : 1.01.1.01.01. Dinas Pendidikan : 1.01.1.01.01.16 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun : 1.01.1.01.01.16.41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah : 1 tahun : Dinas Pendidikan : Perbaikan Pembentukan Dana Perubahan Indikator & Tolak ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak ukur Kinerja Setelah Perubahan Ketersediaan Gedung Sekolah yang Baik Dana yang tersedia Tersedianya gedung yang rapi dan terawat Ruang kelas sekolah yang reperesentatif
Nomor DPPA SKPD 1 01 1.01.01 16 41 5 2
DPPA SKPD 2.2.1
Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil
Sebelum Perubahan Ketersediaan Gedung Sekolah yang Baik Dana yang tersedia Tersedianya gedung yang rapi dan terawat Ruang kelas sekolah yang reperesentatif
Target Kinerja sebelum Perubahan 100% 13,218,264,000 14 Sekolah 100%
Setelah Perubahan 100% 2,139,773,500 14 Sekolah 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekolah Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum PerubahanRincian Penghitungan
Setelah Perubahan Bertambah / BerkurangRincian Penghitungan
Kode Rekening
UraianVolume Satuan 4 Harga satuan (Rp)
Jumlah6=3x5 13,218,264,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 500,000 450,000 350,000
Volume 7
Satuan 8
Harga satuan (Rp) 9
Jumlah10=7x9 2,139,773,500 5,600,000 5,600,000 3,800,000 500,000 450,000 400,000 350,000 2,100,000
(Rp) 11 (11,078,490,500) 2,800,000 2,800,000 1,000,000 (350,000) 400,000 350,000 600,000
% 12 -517.74% 50.00% 50.00% 26.32% 0.00% 0.00% #DIV/0! 100.00% 100.00% 28.57%
1 5 5 5 2 2 2 1 1 1 BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai 01 Honorarium PNS 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Pembina kegiatan Penanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Ketua Sekretaris Staf Kegiatan
2
3
5
1 1 1
OK OK OK
500,000 450,000 350,000
1 1 1 1 7
OK OK OK OK OK
500,000 450,000 400,000 350,000 300,000
10
OK
150,000
1,500,000
5 5 5 5
2 2 2 2
1 1 1 1
02 Honorarium Non PNS 02 01 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 02 04 - Uang Saku/Konsinyering 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Ketua - Sekretaris - Anggota 01 03 Honorarium Tim PHO/FHO - Ketua - Sekretaris - Anggota
10 800
OK OH
500,000 200,000
5,000,000 160,000,000 900,000 250,000 200,000 450,000 900,000 250,000 200,000 450,000
(5,000,000) (160,000,000) 900,000 250,000 200,000 450,000 900,000 250,000 200,000 450,000
#DIV/0! #DIV/0! 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 1 3
OK OK OK
250,000 200,000 150,000
5
2
1
1 1 3
OK OK OK
250,000 200,000 150,000
5 5 5
2 2 2
2 2 2
Belanja Barang dan Jasa 01 Belanja Bahan Habis Pakai 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Pena Pilot B-7 Kertas HVs 70 Gram Kertas A4 70 Gram Tipe Ex Map Biasa Map Plastik DPPID 03 Belanja Jasa kantor 03 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang - Rehabilitasi/pembangunan gedung sekolah 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 06 01 Belanja Cetak - Cetak DPPID 06 02 Belanja Penggandaan - Biaya Foto Copy DPPID 06 ;04 Belanja Dokumentasi - Memory Card - Cuci Film Digital DPPID 11 Belanja Makan Minum 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman - Nasi Kotak - Snack - Air Mineral DPPID 15 Belanja Perjalanan Dinas 15 01 -Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa Konsultansi 21 02 - Belanja Jasa Konsultan Perencanaan DAK DPPID 21 03 - Belanja Jasa Konsultan Pengawasan DAK DPPID Belanja Modal 13 Belanja Modal Pengadaan Meubler 13 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 13 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (DAK=2.330.300.000,- Non DAK=233.030.000)
240 90 50 160 404 282 1,284,000
Bh Rim Rim Bh Bh Bh
12,000 50,000 40,000 30,000 1,000 12,500
402,994,000 402,994,000 18,109,000 2,880,000 4,500,000 2,000,000 4,800,000 404,000 3,525,000
15 11 9 1 21 4
Bh Rim Rim Bh Bh Bh
12,000 50,000 40,000 19,900 1,000 12,500 98
205,563,500 205,563,500 1,180,900 180,000 550,000 360,000 19,900 21,000 50,000
(197,430,500) -96.04% (197,430,500) -96.04% (16,928,100) -1433.49% (2,700,000) -1500.00% (3,950,000) -718.18% (1,640,000) -455.56% (4,780,100) -24020.60% (383,000) -1823.81% (3,475,000) -6950.00%
5 5
2 2
2 2
5,000,000 1 13,100,000 10,050,000 10,050,000 Paket 5,000,000 5,000,000 150,000 150,000 150,000
5,000,000 5,000,000 (12,950,000) (9,900,000) (9,900,000)
100.00% 100.00% -8633.33% -6600.00% -6600.00%
5 5
2 2
2 2
201 125,000
Bh
50,000
3
Bh
50,000
5
2
2
8,250 19,500
Lembar
200
1,650,000 1,650,000
113
Lembar
200
22,600 22,600
(1,627,400) (1,627,400)
-7200.88% -7200.88%
5
2
2
2 100 120,000
Bh Lbr
450,000 5,000
1,400,000 900,000 500,000
24
Bh Lbr
450,000 5,000
120,000 120,000
(1,280,000) (900,000) (380,000)
-1066.67% #DIV/0! -316.67%
5 5
2 2
2 2
950 1,828 50 367,500
Kotak Kotak Dus
15,000 7,500 22,500
29,085,000 29,085,000 14,250,000 13,710,000 1,125,000
12 13 5
Kotak Kotak Dus
15,000 7,500 22,500
390,000 390,000 180,000 97,500 112,500
(28,695,000) -7357.69% (28,695,000) -7357.69% (14,070,000) -7816.67% (13,612,500) -13961.54% (1,012,500) -900.00%
5 5 5 5
2 2 2 2
2 2 2 2
27
OH
100,000
2,700,000 2,700,000 340,000,000 200,000,000 200,000,000 140,000,000 140,000,000
47
OH
100,000
4,700,000 4,700,000 194,000,000 115,000,000 95,000,000 20,000,000 79,000,000 66,000,000 13,000,000 -
2,000,000 2,000,000 (146,000,000) (85,000,000) (105,000,000) 20,000,000 (61,000,000) (74,000,000) 13,000,000 (12,812,470,000) (2,563,330,000) (1,537,998,000) (1,025,332,000)
42.55% 42.55% -75.26% -73.91% -110.53% 100.00% -77.22% -112.12% 100.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
95,000,000 20,000,000 66,000,000 13,000,000
1 Paket
200,000,000
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
95,000,000 20,000,000 66,000,000 13,000,000
5
2
2
1 Paket
140,000,000
5 5 5 5
2 2 2 2
2 2 2 2
1 Paket 1 Paket
1,537,998,000 1,025,332,000
12,812,470,000 2,563,330,000 1,537,998,000 1,025,332,000
0 Paket 0 Paket
-
5 5
2 2
2 2
26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 26 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (DAK=9.317.400.000,- Non DAK=921.740.000)
1 Paket
10,249,140,000
10,249,140,000 10,249,140,000
0 Paket
-
-
(10,249,140,000) (10,249,140,000)
#DIV/0! #DIV/0!
5 5 5
2 2 2
3 3 3
Belanja Modal 26 26 01Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan sekolah SD
1,928,610,000 1,928,610,000 1,697,610,000 1,450,230,000 1,450,230,000 1 Paket 1 paket 1 Paket 1 paket 1 Paket 1 paket 1 Paket 1 paket 1 Paket 1 paket 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 163,915,000 163,915,000
1,928,610,000 1,928,610,000 1,450,230,000
1,928,610,000 1,928,610,000 1,450,230,000
100.00% 100.00% 100.00%
(DAK=1.319.090.909,- Non Dak= 131.909.091,-)Rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah SD
1,450,230,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 163,915,000 163,915,000
1,450,230,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 140,300,000 163,915,000 163,915,000
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
(DAK=1.307.909.091,- Non Dak= 130.790.909) - SDN 07 maje (DAK=127.545.455,- Non DAK=12.754.545) - SDN14 maje (DAK=127.545.455,- Non DAK=12.754.545) - SDN 02 Semidang Gumay (DAK=127.545.455,- Non DAK=12.754.545) - SDN 04 Semidang Gumay (DAK=127.545.455,- Non DAK=12.754.545) - SDN 06 Semidang Gumay (DAK=127.545.455,- Non DAK=12.754.545) - SDN 04 kaur utara (DAK=127.545.455,- Non DAK=12.754.545) - SDN 06 pd. Guci hulu (DAK=127.545.455,- Non DAK=12.754.545) - SDN 04 kinal (DAK=127.545.455,- Non DAK=12.754.545) - SDN 04 Kelam tengah (DAK=149.927.273,- Non DAK=14.936.364) - SDN 05 tj. Kemuning (DAK=149.927.273,- Non DAK=14.936.364)SMP
247,380,000
164,920,000 164,920,000 2 lokal 1 lokal 82,460,000 82,460,000
247,380,000 247,380,000 164,920,000 82,460,000
247,380,000 247,380,000 164,920,000 82,460,000
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
(DAK=224.890.909,- Non Dak= 22.489.091,-)Rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah SMP
(DAK=224.890.909.,- Non Dak= 22.489.091,-) - SMPN 01 kelam tengah (DAK=149.927.273,- Non DAK=14.992.727) - SMPN 01 muara sahung (DAK=74.963.636,- Non DAK=7.496.364)DAK Non DAK
1,543,281,818 154,328,182
######
DPPID
231,000,000 1 paket 1 paket
231,000,000 115,500,000 115,500,000
231,000,000 115,500,000 115,500,000
Rehabilitasi Laboratorium - reahbilitasi laboratorium SMP N 01 kinal - reahbilitasi laboratorium SMP N 01 maje
231,000,000 115,500,000 115,500,000
100.00% 100.00% 100.00%
JumlahRencana Penarikan Dana Per Triwulan
13,218,264,000
2,139,773,500Bintuhan,
(11,078,490,500)2011
-517.74%
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp Rp Rp Rp Rp
2,139,773,500 2,139,773,500
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM NIP. 19710606 199009 1 001
Tim Anggaran Pemerintah DaerahNO 1 2 3 4 5 6 7 Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM Drs. HENDRICH OKTOBER, SE AGUSMAN EFENDI, SE ALIAN SUHADI, S.Pd ALFIAN, SH ISMAWAR HASDAN, ST HELLITZA OKKIE, S.Kom Nama NIP. 19710606.199009.1.001 19601022.199102.1.001 19740820.200212.1.006 19610720.198403.1.003 19680627.198903.1.010 19790816.200312.1.005 19800621.200604.1.015 Jabatan Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Koordinator Kerja 7. 5. 6 3. 4. 1. 2. Tanda Tangan
FORMULIR
DPA-SKPD 2.2.1
Formulir RKASKPD 2.2.1
10,400,000
12575000
5066000
175,328,182 Dau 131,839,091 Dau 131,839,091
1,753,281,818 DAK 1,318,390,909 DAK 1,318,390,909
12,754,545
127,545,455
14,901,364
149,013,636
Dau 22,489,091 Dau 14,992,727 7,496,364
DAK 224,890,909 DAK 149,927,273 74,963,636
1,543,281,818
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD : 1.01. Pendidikan : 1.01.1.01.01. Dinas Pendidikan : 1.01.1.01.01.16 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun : 1.01.1.01.01.16.01 Pembangunan Gedung Sekolah : 1 tahun : Dinas Pendidikan : Perbaikan Pembentukan Dana Perubahan Indikator & Tolak ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak ukur Kinerja Setelah Perubahan Ketersediaan Gedung Sekolah yang Baik Dana yang tersedia Tersedianya gedung yang rapi dan terawat Ruang kelas sekolah yang reperesentatif
Nomor DPPA SKPD 1 01 1.01.01 16 01 5 2
DPPA SKPD 2.2.1
Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil
Sebelum Perubahan Ketersediaan Gedung Sekolah yang Baik Dana yang tersedia Tersedianya gedung yang rapi dan terawat Ruang kelas sekolah yang reperesentatif
Target Kinerja sebelum Perubahan 100% 2,172,915,700 37 Sekolah 100%
Setelah Perubahan 100% 8,167,751,300 31 Sekolah 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekolah Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum PerubahanRincian Penghitungan
Setelah Perubahan Bertambah / BerkurangRincian Penghitungan
Kode Rekening
UraianVolume Satuan 4 Harga satuan (Rp)
Jumlah6=3x5 2,172,915,700 4,700,000 4,700,000 2,300,000 500,000 400,000 300,000 200,000 900,000 2,400,000 700,000 500,000 1,200,000
Volume 7
Satuan 8
Harga satuan (Rp) 9
Jumlah10=7x9 8,167,751,300 8,900,000 8,900,000 6,200,000 1,000,000 900,000 700,000 600,000 3,000,000 1,800,000 500,000 400,000 900,000 900,000 250,000 200,000 450,000
(Rp) 11 5,994,835,600 4,200,000 4,200,000 3,900,000 500,000 500,000 400,000 400,000 2,100,000 (600,000) (200,000) (100,000) (300,000) 900,000 250,000 200,000 450,000
% 12 73.40% 47.19% 47.19% 62.90% 50.00% 55.56% 57.14% 66.67% 70.00% -33.33% -40.00% -25.00% -33.33% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 5 5 5 2 2 2 1 1 1 BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai 01 Honorarium PNS 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Pembina kegiatan Penanggung jawab Ketua Sekretaris Staf Kegiatan
2
3
5
1 1 1 1 6
OK OK OK OK OK
500,000 400,000 300,000 200,000 150,000
2 2 2 2 12
OK OK OK OK OK
500,000 450,000 350,000 300,000 250,000
5
2
1
01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Ketua - Sekretaris - Anggota 01 03 Honorarium Tim PHO/FHO - Ketua - Sekretaris - Anggota
1 1 3
OK OK OK
700,000 500,000 400,000
2 2 6
OK OK OK
250,000 200,000 150,000
5
2
1
1 1 3
OK OK OK
250,000 200,000 150,000
5 5 5
2 2 2
2 2 2
Belanja Barang dan Jasa 01 Belanja Bahan Habis Pakai 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Pena Pilot B-7 Kertas HVs 70 Gram Kertas A4 70 Gram Map Order Map Biasa Map Plastik Tinta Printer Catrig DPPID 03 Belanja Jasa kantor 03 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang - Rehabilitasi/pembangunan gedung sekolah 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 06 01 Belanja Cetak - Cetak Blanko DPPID 06 02 Belanja Penggandaan - Biaya Foto Copy DPPID 06 ;04 Belanja Dokumentasi - Alat Dokumentasi - Memory Card - Cuci Film Digital DPPID 11 Belanja Makan Minum 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman - Nasi Kotak - Snack - Air Mineral DPPID 15 Belanja Perjalanan Dinas 15 01 -Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 02 -Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Jasa Konsultansi 21 02 - Belanja Jasa Konsultan Perencanaan DAK DPPID 21 03 - Belanja Jasa Konsultan Pengawasan DAK DPPID Belanja Modal
98 100 98 150 169 198 3 500,000
Btg Rim Rim Buah Buah Buah Sb
12,000 50,000 40,000 30,000 1,000 12,500 600,000
267,613,200 267,613,200 19,040,000 1,176,000 5,000,000 3,920,000 4,500,000 169,000 2,475,000 1,800,000
111 110 106 172 191
Bh Rim Rim Buah Bh Bh
12,000 50,000 40,000 1,000 12,500
485,673,800 485,673,800 13,631,500 1,332,000 5,500,000 4,240,000 172,000 2,387,500
218,060,600 218,060,600 (5,408,500) 156,000 500,000 320,000 (4,500,000) 3,000 (87,500)
44.90% 44.90% -39.68% 11.71% 9.09% 7.55% #DIV/0! 1.74% -3.66%
98 5 5 2 2 2 2 5,000,000 1 4,675,000 525,000 525,000 Paket 5,000,000 5,000,000 4,806,600 875,000 875,000 5,000,000 5,000,000 131,600 350,000 350,000 100.00% 100.00% 2.74% 40.00% 40.00%
5 5
2 2
2 2
15 125,000
Bh
35,000
25
Bh
35,000
5
2
2
8,250 19,500
Lbr
200
1,650,000 1,650,000
8,358
Lembar
200
1,671,600 1,671,600
21,600 21,600
1.29% 1.29%
5
2
2
1 1 150 303,000
Bh Bh Lbr
1,500,000 250,000 5,000
2,500,000 1,500,000 250,000 750,000
1 1 170
Bh Bh Lbr
1,500,000 250,000 3,000
2,260,000 1,500,000 250,000 510,000
(240,000) (240,000)
-10.62% 0.00% -47.06%
5 5
2 2
2 2
1,120 2,240 100 300,000
Kotak Kotak Dus
15,000 7,500 22,500
35,850,000 35,850,000 16,800,000 16,800,000 2,250,000
1,130 2,250 105
Kotak Kotak Dus
15,000 7,500 22,500
36,187,500 36,187,500 16,950,000 16,875,000 2,362,500
337,500 337,500 150,000 75,000 112,500
0.93% 0.93% 0.88% 0.44% 4.76%
5 5 5 5 5
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
60 1
OH Paket
100,000 50,000,000
56,000,000 6,000,000 50,000,000 152,048,200 95,030,125 95,030,125 57,018,075 57,018,075
80 1
OH Paket
100,000 50,000,000
58,000,000 8,000,000 50,000,000 368,048,200 222,030,125 200,030,125 22,000,000 146,018,075 131,018,075 15,000,000
2,000,000 2,000,000 216,000,000 127,000,000 105,000,000 22,000,000 89,000,000 74,000,000 15,000,000
3.45% 25.00% 0.00% 58.69% 57.20% 52.49% 100.00% 60.95% 56.48% 100.00%
105,000,000 22,000,000 74,000,000 15,000,000
1 Paket
95,030,125
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
200,030,125 22,000,000 131,018,075 15,000,000
5
2
2
1 Paket
57,018,075
5
2
3
5 5
2 2
3 3
26 Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan 26 01 Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor(DAK 2010 dilaksanakan 2011) - SMPN 01 Kaur Selatan - SMPN 01 Kinal - SMPN 02 Kaur Selatan - SMPN Satu Atap Trans Kulik I - SMPN Satu Atap tri Jaya - SMPN Satu Atap Tetap Belanja Modal pembangunan gedung sekolah (DAK 2011) SD
1,900,602,500 1,900,602,500 1 1 1 1 1 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket 437,440,000 273,400,000 451,110,000 246,217,500 246,217,500 246,217,500 437,440,000 273,400,000 451,110,000 246,217,500 246,217,500 246,217,500 1 1 1 1 1 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket
7,673,177,500 1,900,602,500 437,440,000 273,400,000 451,110,000 246,217,500 246,217,500 246,217,500 5,263,795,000
7,673,177,500 1,900,602,500 437,440,000 273,400,000 451,110,000 246,217,500 246,217,500 246,217,500
5,772,575,000
75.23%
-
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3,630,000,000.00
3,630,000,000
(DAK=3.300.000.000- Non Dak= 330.000.000,-) Pembangunan RKB sekolah SD (DAK=1.489.090.909,- Non Dak= 148.909.091,-) - SDN 01 semidang gumay (DAK=165.454.545,- Non DAK=16.545.455) - SDN 05 lungkang kule (DAK=165.454.545,- Non DAK=16.545.455) - SDN 02 lungkang kule (DAK=165.454.545,- Non DAK=16.545.455) - SDN 08 Kelam tengah (DAK=165.454.545,- Non DAK=16.545.455) - SDN 03 nasal (DAK=165.454.545,- Non DAK=16.545.455) - SDN 07 nasal (DAK=165.454.545,- Non DAK=16.545.455) - SDN 04 maje (DAK=165.454.545,- Non DAK=16.545.455) - SDN 06 maje (DAK=165.454.545,- Non DAK=16.545.455) - SDN 07 kaur utara (DAK=165.454.545,- Non DAK=16.545.455) Pembangunan perpustakaan SD (DAK=1.810.909.091,- Non Dak= 181.090.909,-) - SDN 03 kaur selatan (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 07 kaur selatan (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 10 kaur selatan (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 11 kaur selatan (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 08 tetap (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 02 kelam tengah (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 03 kelam tengah (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 02 nasal (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 04 muara sahung (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 01 padang guci hulu (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909)
1 Paket 1 paket 1 Paket 1 paket 1 Paket 1 paket 1 Paket 1 paket 1 Paket
1,638,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000
1,638,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000
1,638,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000 182,000,000
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
1,992,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000
1,992,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000
1,992,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000 166,000,000
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
- SDN 02 kaur tengah (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909) - SDN 10 Tanjung Kemuning (DAK=150.909.091,- Non DAK=15.090.909)SMP
1 unit 1 unit
166,000,000 166,000,000
166,000,000 166,000,000
166,000,000 166,000,000
100.00% 100.00%
1,633,795,000 1,633,795,000 672,870,000 224,290,000 224,290,000 224,290,000 1,633,795,000 672,870,000 224,290,000 224,290,000 224,290,000 1,633,795,000 672,870,000 224,290,000 224,290,000 224,290,000 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
(DAK=1.478.357.273,- Non Dak= 147.835.727,-) Pembangunan perpustakaan SMP (DAK=611.700.000,- Non Dak= 61.170.000,-) - SMPN 01 padang guci hulu (DAK=203.900.000,- Non DAK=20.390.000) - SMPN 02 tj. Kemuning (DAK=203.900.000,- Non DAK=20.390.000) - SMPN 04 nasal satu atap (DAK=203.900.000,- Non DAK=20.390.000) Pembangunan lab. Komputer SMP (DAK=873.600.000,- Non Dak= 87.360.000) - SMPN 01 tetap (DAK=291.200.000,- Non DAK=29.120.000) - SMPN 01 nasal (DAK=291.200.000,- Non DAK=29.120.000) - SMPN 01 lungkang kule (DAK=291.200.000,- Non DAK=29.120.000)DAK Non DAK
1 unit 1 unit 1 unit
1 unit 1 unit 1 unit
960,925,000 320,305,000 320,310,000 320,310,000
960,925,000 320,305,000 320,310,000 320,310,000
960,925,000 320,305,000 320,310,000 320,310,000
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
4,785,268,182 478,526,818
DPPID
508,780,000 1 paket 1 paket 1 paket
Pembangunan RKB - SDN 09 Maje - RKB SDN 03 Maje - SDN 05 Pdg guci hulu Pembangunan Perpustakaan - SDN 02 Tj. Kemuning
508,780,000 384,120,000 128,040,000 128,040,000 128,040,000 124,660,000 124,660,000
508,780,000 384,120,000 128,040,000 128,040,000 128,040,000 124,660,000 124,660,000
508,780,000 384,120,000 128,040,000 128,040,000 128,040,000 124,660,000 124,660,000
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 unit
JumlahRencana Penarikan Dana Per Triwulan
2,172,915,700
8,167,751,300Bintuhan,
5,994,835,6002011
73.40%
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp Rp Rp Rp Rp
8,167,751,300 8,167,751,300
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM NIP. 19710606 199009 1 001
Tim Anggaran Pemerintah DaerahNO 1 2 3 4 5 6 7 Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM Drs. HENDRICH OKTOBER, SE AGUSMAN EFENDI, SE ALIAN SUHADI, S.Pd ALFIAN, SH ISMAWAR HASDAN, ST HELLITZA OKKIE, S.Kom Nama NIP. 19710606.199009.1.001 19601022.199102.1.001 19740820.200212.1.006 19610720.198403.1.003 19680627.198903.1.010 19790816.200312.1.005 19800621.200604.1.015 Jabatan Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Koordinator Kerja 7. 5. 6 3. 4. 1. 2. Tanda Tangan
FORMULIR
DPA-SKPD 2.2.1
Formulir RKASKPD 2.2.1
#REF!
#REF! #REF!
10,400,000
12575000
5066000
478,526,818 Dau 330,000,000 Dau 148,909,091 16,545,455
4,785,268,182 DAK 3,300,000,000 DAK 1,489,090,909 165,454,545
DAU 181,090,909
DAK 1,810,909,091
15,090,909
150,909,091
148,526,818 Dau 61,170,000 20,390,000
1,485,268,182 DAK 611,700,000 203,900,000
Dau 87,356,818 29,119,091
DAK 873,568,182 291,190,909 5,658,836,364
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD : 1.01. Pendidikan : 1.01.1.01.01. Dinas Pendidikan : 1.01.1.01.01.16 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun : 1.01.1.01.01.16.18 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa : 1 tahun : Dinas Pendidikan : Perbaikan Pembentukan Dana Perubahan Indikator & Tolak ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak ukur Kinerja Setelah Perubahan Tersedianya alat praktek dan peraga siswa Dana yang tersedia Tersedianya alat peraga siswa Tersedianya alat peraga siswa
Nomor DPPA SKPD 1 01 1.01.01 16 18 5 2
DPPA SKPD 2.2.1-
Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil
Sebelum Perubahan Tersedianya alat praktek dan peraga siswa Dana yang tersedia Tersedianya alat peraga siswa Tersedianya alat peraga siswa
Target Kinerja sebelum Perubahan Setelah Perubahan 100% 100% 3,733,082,000 7,159,258,000 37 sekolah 37 sekolah 100% 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Murid Sekolah Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum PerubahanRincian Penghitungan
Setelah Perubahan Bertambah / BerkurangRincian Penghitungan
Kode Rekening
UraianVolume Satuan 4 Harga satuan (Rp)
Jumlah6=3x5 3,733,082,000 13,000,000 13,000,000 4,600,000 500,000 450,000 350,000 300,000 3,000,000 2,400,000 700,000 500,000 1,200,000
Volume 7
Satuan 8
Harga satuan (Rp) 9
Jumlah10=7x9 7,159,258,000 4,150,000 4,150,000 2,350,000 500,000 450,000 350,000 1,050,000 900,000 250,000 200,000 450,000
(Rp)
%
1 BELANJA LANGSUNG 5 5 5 2 2 2 1 1 1 Belanja Pegawai 01 Honorarium PNS 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Pembina kegiatan Penanggung jawab Ketua Staf Kegiatan anggota
2
3
5
1 1 1 1 12
OK OK OK OK OK
500,000 450,000 350,000 300,000 250,000
1 1 1 7 -
OK OK OK OK OK
500,000 450,000 350,000 150,000 -
11 12 3,426,176,000 91.78% (8,850,000) -68.08% (8,850,000) -68.08% (2,250,000) -48.91% 0.00% 0.00% 0.00% 750,000 250.00% (3,000,000) -100.00% (1,500,000) (450,000) (300,000) (750,000) -62.50% -64.29% -60.00% -62.50%
5
2
1
01 03 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Ketua - Sekretaris - Anggota
1 1 3
OK OK OK
700,000 500,000 400,000
1 1 3
OK OK OK
250,000 200,000 150,000
5
2
1
01 04 Honorarium Tim Pemeriksa barang & jasa - Ketua - Sekretaris - Anggota 02 Honorarium PNS Lainnya 02 02 - Honorarium Tenaga tukang/teknis/asisten Belanja Barang dan Jasa 01 Belanja Bahan Habis Pakai 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Pena Pilot B-7 Kertas HVs 70 Gram Kertas A4 70 Gram Map ordener Map Biasa Map Plastik Tinta Printer Catrig Tinta Printer Catrig 01 02 Belanja Dokumentasi Cuci Film Digital 03 Belanja Jasa kantor 03 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 06 01 Belanja Cetak - Cetak 06 02 Belanja Penggandaan - Biaya Foto Copy 11 Belanja Makan Minum 11 03 Belanja Makanan Dan Minuman - Nasi Kotak - Snack - Air Mineral 15 Belanja Perjalanan Dinas 15 01 -Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 02 -Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Modal 32 32 01Belanja Modal Pengadaan alat praktek/peraga & alat olahraga Belanja Modal Pengadaan alat praktek/alat peraga 2010 2,580,000,000
1 1 3
OP OP OP
700,000 650,000 550,000
3,000,000 700,000 650,000 1,650,000 3,000,000 3,000,000 65,082,000 65,082,000 6,000,000 240,000 1,600,000 1,200,000 1,200,000 60,000 500,000 1,200,000
1 1 3
OP OP OP
250,000 200,000 150,000
900,000 250,000 200,000 450,000 78,708,000 78,708,000 7,098,000 300,000 1,850,000 1,400,000 1,350,000 65,000 560,000 1,200,000 373,000 60,000 60,000 20,000,000 20,000,000 3,370,000 1,350,000 1,350,000 2,020,000 2,020,000 2,182,000 2,182,000 1,340,000 485,000 357,000 45,998,000 45,998,000 7,076,400,000 7,076,400,000 5,375,000,000
(2,100,000) (450,000) (450,000) (1,200,000)
-70.00% -64.29% -69.23% -72.73%
5 5 5 5 5
2 2 2 2 2
1 1 2 2 2
6
OK
500,000
0
OK
500,000
(3,000,000) -100.00% (3,000,000) -100.00% 13,626,000 13,626,000 1,098,000 60,000 250,000 200,000 150,000 5,000 60,000 373,000 60,000 60,000 5,000,000 5,000,000 1,020,000 1,000,000 1,000,000 20,000 20,000 450,000 450,000 150,000 75,000 225,000 5,998,000 5,998,000 3,421,400,000 3,421,400,000 2,795,000,000 20.94% 20.94% 18.30% 25.00% 15.63% 16.67% 12.50% 8.33% 12.00% 0.00%
20 32 30 40 60 40 2
Bh Rim Rim Bh Bh Bh Sb
12,000 50,000 40,000 30,000 1,000 12,500 600,000
25 37 35 45 65 45 2 1
Bh Rim Rim Bh Bh Bh Sb Sb
12,000 50,000 40,000 30,000 1,000 12,000 600,000 373,000
5
2
2
-
Paket
-
15,000,000 15,000,000 2,350,000 350,000 350,000 2,000,000 2,000,000 1,732,000 1,732,000 1,190,000 410,000 132,000 40,000,000 40,000,000 3,655,000,000 3,655,000,000 2,580,000,000
20
Paket
3,000
100.00% 100.00% 33.33% 33.33% 43.40% 285.71% 285.71% 1.00% 1.00% 25.98% 25.98% 12.61% 18.29% 170.45% 15.00% #DIV/0! 15.00% 93.61% 93.61% 108.33%
5 5 5 5
2 2 2 2
2 2 2 2
1
Paket
15,000,000
1
Paket
20,000,000
10
Bh
35,000
20
Bh
50,000
5
2
2
10,000
Lembar
200
10,100
Lembar
200
5 5
2 2
2 2
70 41 6
Kotak Kotak Dus
17,000 10,000 22,000
80 51 16
Kotak Kotak Dus
15,000 7,500 22,500
5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2
2 2 2 3 3 3
1
Pkt Pkt
100,000 40,000,000
1
Pkt Pkt
100,000 45,998,000
1 Paket
2,580,000,000
1 Paket
5,375,000,000
SD SMP DAK 2011 SD - SDN 02 Tetap - SDN 05 Tetap - SDN 07 Tetap - SDN 04 Kaur Selatan - SDN 03 Kaur Tengah - SDN 05 Kaur Tengah - SDN 03 Lungkang Kule - SDN 04 Lungkang Kule - SDN 03 Padang Guci Hulu - SDN 01 Padang Guci Hilir - SDN 04 Padang Guci Hilir - SDN 03 Kaur Utara - SDN 05 Kaur Utara - SDN 08 Kaur Utara - SDN 05 Kelam Tengah - SDN 06 Kelam Tengah - SDN 03 Tanjung Kemuning - SDN 05 Semidang Gumay - SDN 01 Kinal - SDN 02 Kinal - SDN 07 Kinal - SDN 02 Luas - SDN 04 Luas - SDN 02 Muara Sahung - SDN 01 Maje - SDN 02 Maje - SDN 01 Nasal - SDN 04 Nasal SMP - SMPN 01 Kaur Selatan - SMPN 02 Kaur Selatan - SMPN 01 Kaur Utara - SMPN 01 Kaur Tengah - SMPN 01 Tanjung Kemuning - SMPN 02 Kinal - SMPN 01 Luas - SMPN 02 Maje - SMPN 01 Semidang Gumay
2,580,000,000
2,795,000,000 1,904,000,000
891,000,000
DAKDAU
2,540,909,091 254,090,909
5
2
3
32 03
Belanja Modal Pengadaan sarana teknologi informasi & komunikasi (TIK 2010 SD SMP 1,075,000,000 1,075,000,000
1 Paket
1,075,000,000
1,075,000,000
1 Paket
1,701,400,000
1,701,400,000
626,400,000
58.27%
DAK 2011 SD - SDN 02 Tetap - SDN 05 Tetap - SDN 07 Tetap - SDN 04 Kaur Selatan - SDN 03 Kaur Tengah - SDN 05 Kaur Tengah - SDN 03 Lungkang Kule - SDN 04 Lungkang Kule - SDN 03 Padang Guci Hulu - SDN 01 Padang Guci Hilir - SDN 04 Padang Guci Hilir - SDN 03 Kaur Utara - SDN 05 Kaur Utara - SDN 08 Kaur Utara - SDN 05 Kelam Tengah - SDN 06 Kelam Tengah - SDN 03 Tanjung Kemuning - SDN 05 Semidang Gumay - SDN 01 Kinal - SDN 02 Kinal - SDN 07 Kinal - SDN 02 Luas - SDN 04 Luas - SDN 02 Muara Sahung - SDN 01 Maje - SDN 02 Maje - SDN 01 Nasal - SDN 04 Nasal
626,400,000 302,400,000
SMP - SMPN 01 Kaur Selatan - SMPN 02 Kaur Selatan - SMPN 01 Kaur Utara - SMPN 01 Kaur Tengah - SMPN 01 Tanjung Kemuning - SMPN 02 Kinal - SMPN 01 Luas - SMPN 02 Maje - SMPN 01 Semidang Gumay DAK DAU
324,000,000
569,454,54556,945,455
3,110,363,636
JumlahRencana Penarikan Dana Per Triwulan
3,733,082,000
7,159,258,000Bintuhan,
3,426,176,0002011
91.78%
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp Rp Rp Rp Rp
3,733,082,000 3,426,176,000 7,159,258,000
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM NIP. 19710606 199009 1 001
Tim Anggaran Pemerintah DaerahNO 1 2 3 4 5 6 7 Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM Drs. HENDRICH OKTOBER, SE AGUSMAN EFENDI, SE ALIAN SUHADI, S.Pd ALFIAN, SH ISMAWAR HASDAN, ST HELLITZA OKKIE, S.Kom Nama NIP. 19710606.199009.1.001 19601022.199102.1.001 19740820.200212.1.006 19610720.198403.1.003 19680627.198903.1.010 19790816.200312.1.005 19800621.200604.1.015 Jabatan Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Koordinator Kerja 7. 5. 6 3. 4. 1. 2. Tanda Tangan
FORMULIR
DPA-SKPD 2.2.1
Formulir RKASKPD 2.2.1
6,200,000
569,454,545 DAK 56,945,455 DAU
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD : 1.01. Pendidikan : 1.01.1.01.01. Dinas Pendidikan : 1.01.1.01.01.16 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun : 1.01.1.01.01.16.15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa : 1 tahun : Dinas Pendidikan : Perbaikan Pembentukan Dana Perubahan Indikator & Tolak ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak ukur Kinerja Setelah Perubahan Tersedianya buku / kepustakaan Dana yang tersedia Tersedianya buku / kepustakaan Peningkatan dan pengembangan pengetahuan siswa
Nomor DPPA SKPD 1 01 1.01.01 16 15 5 2
DPPA SKPD 2.2.1
-
Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil
Sebelum Perubahan Tersedianya buku referensi dan buku pengayaan Dana yang tersedia Tersedianya buku referensi dan buku pengayaan Peningkatan dan pengembangan pengetahuan siswa
Target Kinerja sebelum Perubahan Setelah Perubahan 100% 100% 1,414,937,500 3,175,217,000 100% 100% 100% 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Murid Sekolah Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum PerubahanRincian Penghitungan
Setelah Perubahan Bertambah / BerkurangRincian Penghitungan
Kode Rekening
UraianVolume Satuan Harga satuan (Rp)
Jumlah6=3x5 1,414,937,500 6,600,000 6,600,000 2,300,000 500,000 400,000 300,000 200,000 900,000 1,200,000 350,000 250,000 600,000
Volume Satuan 7 8
Harga satuan (Rp) 9
Jumlah10=7x9 3,175,217,000 4,150,000 4,150,000 2,350,000 500,000 450,000 350,000 1,050,000 900,000 250,000 200,000 450,000
(Rp)
%
1 BELANJA LANGSUNG 5 5 5 2 2 2 1 1 1 Belanja Pegawai 01 Honorarium PNS 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Pembina kegiatan Penanggung jawab Pejabat pelaksana teknis kegiatan Staf Kegiatan anggota
2
3
4
5
1 1 1 1 6
OK OK OK OK OK
500,000 400,000 300,000 200,000 150,000
1 1 1 7 -
OK OK OK OK OK
500,000 450,000 350,000 150,000 150,000
11 12 1,760,279,500 124.41% (2,450,000) -37.12% (2,450,000) -37.12% 50,000 2.17% 0.00% 50,000 12.50% 50,000 16.67% 850,000 425.00% (900,000) -100.00% (300,000) (100,000) (50,000) (150,000) -25.00% -28.57% -20.00% -25.00%
5
2
1
01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Ketua - Sekretaris - Anggota
1 1 3
OK OK OK
350,000 250,000 200,000
1 1 3
OK OK OK
250,000 200,000 150,000
5
2
1
01 03 Honorarium Tim Pemeriksa barang & jasa - Ketua - Sekretaris - Anggota 02 Honorarium PNS Lainnya 02 03 - Honorarium Tenaga tukang/teknis/asisten Belanja Barang dan Jasa 01 Belanja Bahan Habis Pakai 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Pena Pilot B-7 Kertas HVs 70 Gram Kertas A4 70 Gram Map ordener Map Biasa Map Plastik Tinta Printer Catrig 01 02 Belanja Dokumentasi Cuci Film Digital 03 Belanja Jasa kantor 03 01 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 06 01 Belanja Cetak - Cetak 06 02 Belanja Penggandaan - Biaya Foto Copy 11 Belanja Makan Minum 11 03 Belanja Makanan Dan Minuman - Nasi Kotak - Snack - Air Mineral 15 Belanja Perjalanan Dinas 15 01 -Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 02 -Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Modal 27 27 27Belanja Modal Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Belanja Modal Pengadaan buku refrensi SD/SMP 2010 SD/SMP 2011 SD
1 1 3
OP OP OP
450,000 400,000 250,000
1,600,000 450,000 400,000 750,000 1,500,000 1,500,000 37,120,000 37,120,000 4,515,000 180,000 1,250,000 1,200,000 450,000 10,000 225,000 1,200,000 10,000,000 10,000,000 1,825,000 175,000 175,000 1,650,000 1,650,000 780,000 780,000 442,000 250,000 88,000 20,000,000 20,000,000 1,371,217,500 1,371,217,500 1,371,217,500
1 1 3
OP OP OP
250,000 200,000 150,000
900,000 250,000 200,000 450,000 17,619,500 17,619,500 1,305,000 120,000 500,000 400,000 150,000 10,000 125,000 150,000 150,000 5,000,000 5,000,000 270,000 250,000 250,000 20,000 20,000 337,500 337,500 150,000 75,000 112,500 10,557,000 10,557,000 3,153,447,500 3,153,447,500 3,153,447,500
(700,000) (200,000) (200,000) (300,000)
-43.75% -44.44% -50.00% -40.00%
5 5 5 5 5
2 2 2 2 2
1 1 2 2 2
6
OK
250,000
0
OK
250,000
(1,500,000) -100.00% (1,500,000) -100.00% (19,500,500) -52.53% (19,500,500) -52.53% (3,210,000) -71.10% (60,000) -33.33% (750,000) -60.00% (800,000) -66.67% (300,000) -66.67% 0.00% (100,000) -44.44% (1,200,000) -100.00% 150,000 150,000 (5,000,000) (5,000,000) (1,555,000) 75,000 75,000 (1,630,000) (1,630,000) (442,500) (442,500) (292,000) (175,000) 24,500 (9,443,000) (9,443,000) 1,782,230,000 1,782,230,000 1,782,230,000 100.00% 100.00% -50.00% -50.00% -85.21% 42.86% 42.86% -98.79% -98.79% -56.73% -56.73% -66.06% -70.00% 27.84% -47.22% -47.22% 129.97% 129.97% 129.97%
15 25 30 15 10 18 2
Bh Rim Rim Bh Bh Bh Sb
12,000 50,000 40,000 30,000 1,000 12,500 600,000
10 10 10 5 10 10 -
Bh Rim Rim Bh Bh Bh Sb
12,000 50,000 40,000 30,000 1,000 12,500 600,000
5
2
2
-
Paket
-
50
Paket
3,000
5 5 5 5
2 2 2 2
2 2 2 2
1
Paket
10,000,000
1
Paket
5,000,000
5
Bh
35,000
5
Bh
50,000
5
2
2
8,250 Lembar
200
100
Lembar
200
5 5
2 2
2 2
26 25 4
Kotak Kotak Dus
17,000 10,000 22,000
10 10 5
Kotak Kotak Dus
15,000 7,500 22,500
5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2
2 2 2 3 3 3
1
Pkt Pkt
20,000,000 20,000,000
1
Pkt Pkt
100,000 10,557,000
1 Paket 1,371,217,500
1,371,217,500
1 Paket
3,153,447,500
SMP DAK 2010 dilaksanakan 2011 DAK(1.246.651.363,64) Non DAK(124.656.136,36
5
2
3
16 15
Belanja Modal Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (Buku Referensi, Pengayaan dan Panduan Pendidikan)
1,782,230,000 1,460,480,000 67,200,000
1,782,230,000
1,782,230,000
1,782,230,000
100.00%
5
2
3
SD 27 15 Pengadaan Buku Refrensi SD- SDN 02 Tetap - SDN 05 Tetap - SDN 07 Tetap - SDN 04 Kaur Selatan - SDN 03 Kaur Tengah - SDN 05 Kaur Tengah - SDN 03 Lungkang Kule - SDN 04 Lungkang Kule - SDN 03 Padang Guci Hulu - SDN 01 Padang Guci Hilir - SDN 04 Padang Guci Hilir - SDN 03 Kaur Utara - SDN 05 Kaur Utara - SDN 08 Kaur Utara - SDN 05 Kelam Tengah - SDN 06 Kelam Tengah - SDN 03 Tanjung Kemuning - SDN 05 Semidang Gumay - SDN 01 Kinal - SDN 02 Kinal - SDN 07 Kinal - SDN 02 Luas - SDN 04 Luas - SDN 02 Muara Sahung - SDN 01 Maje - SDN 02 Maje - SDN 01 Nasal - SDN 04 Nasal
1 Paket
67,200,000
67,200,000
67,200,000
100.00%
5
2
3
27 28 Pengadaan Buku Pengayaan SD- SDN 02 Tetap - SDN 05 Tetap - SDN 07 Tetap - SDN 04 Kaur Selatan - SDN 03 Kaur Tengah - SDN 05 Kaur Tengah - SDN 03 Lungkang Kule - SDN 04 Lungkang Kule - SDN 03 Padang Guci Hulu - SDN 01 Padang Guci Hilir - SDN 04 Padang Guci Hilir - SDN 03 Kaur Utara - SDN 05 Kaur Utara - SDN 08 Kaur Utara
846,720,000
1 Paket
846,720,000
846,720,000
846,720,000
100.00%
- SDN 05 Kelam Tengah - SDN 06 Kelam Tengah - SDN 03 Tanjung Kemuning - SDN 05 Semidang Gumay - SDN 01 Kinal - SDN 02 Kinal - SDN 07 Kinal - SDN 02 Luas - SDN 04 Luas - SDN 02 Muara Sahung - SDN 01 Maje - SDN 02 Maje - SDN 01 Nasal - SDN 04 Nasal
5
2
3
27 32 Pengadaan Buku Panduan Pendidikan SD- SDN 02 Tetap - SDN 05 Tetap - SDN 07 Tetap - SDN 04 Kaur Selatan - SDN 03 Kaur Tengah - SDN 05 Kaur Tengah - SDN 03 Lungkang Kule - SDN 04 Lungkang Kule - SDN 03 Padang Guci Hulu - SDN 01 Padang Guci Hilir - SDN 04 Padang Guci Hilir - SDN 03 Kaur Utara - SDN 05 Kaur Utara - SDN 08 Kaur Utara - SDN 05 Kelam Tengah - SDN 06 Kelam Tengah - SDN 03 Tanjung Kemuning - SDN 05 Semidang Gumay - SDN 01 Kinal - SDN 02 Kinal - SDN 07 Kinal - SDN 02 Luas - SDN 04 Luas - SDN 02 Muara Sahung - SDN 01 Maje - SDN 02 Maje - SDN 01 Nasal - SDN 04 Nasal
546,560,000
1 Paket
546,560,000
546,560,000
546,560,000
100.00%
5
2
3
SMP 27 15 Pengadaan Buku Refrensi SMP (DAK=49.090.909,- Non DAK=4.909.091)- SMPN 01 Kaur Selatan - SMPN 02 Kaur Selatan - SMPN 01 Kaur Utara - SMPN 01 Kaur Tengah - SMPN 01 Tanjung Kemuning - SMPN 02 Kinal - SMPN 01 Luas - SMPN 02 Maje - SMPN 01 Semidang Gumay
321,750,000 54,000,000
1 paket
54,000,000
54,000,000
54,000,000
100.00%
5
2
3
27 28 Pengadaan Buku Pengayaan SMP (DAK=222.545.455,- Non DAK=22.254.545)- SMPN 01 Kaur Selatan - SMPN 02 Kaur Selatan - SMPN 01 Kaur Utara - SMPN 01 Kaur Tengah - SMPN 01 Tanjung Kemuning - SMPN 02 Kinal - SMPN 01 Luas - SMPN 02 Maje - SMPN 01 Semidang Gumay
244,800,000
1 paket
244,800,000
244,800,000
244,800,000
100.00%
5
2
3
27 32 Pengadaan Buku Panduan Pendidikan SMP (DAK=20.863.636,- Non DAK=2.086.364)- SMPN 01 Kaur Selatan - SMPN 02 Kaur Selatan - SMPN 01 Kaur Utara - SMPN 01 Kaur Tengah - SMPN 01 Tanjung Kemuning - SMPN 02 Kinal - SMPN 01 Luas
22,950,000
1 paket
22,950,000
22,950,000
22,950,000
100.00%
- SMPN 02 Maje - SMPN 01 Semidang Gumay DAK
DAU JumlahRencana Penarikan Dana Per Triwulan
1,620,209,091 162,020,909 1,414,937,500 3,175,217,000Bintuhan,
1,760,279,5002011
124.41%
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp
Rp Rp Rp Rp
1,414,937,500 1,760,279,500 3,175,217,000
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM NIP. 19710606 199009 1 001
Tim Anggaran Pemerintah DaerahNO 1 2 3 4 5 6 7 Drs. ERSAN SYAHFIRI, MM Drs. HENDRICH OKTOBER, SE AGUSMAN EFENDI, SE ALIAN SUHADI, S.Pd ALFIAN, SH ISMAWAR HASDAN, ST HELLITZA OKKIE, S.Kom Nama NIP. 19710606.199009.1.001 19601022.199102.1.001 19740820.200212.1.006 19610720.198403.1.003 19680627.198903.1.010 19790816.200312.1.005 19800621.200604.1.015 Jabatan Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Koordinator Kerja 7. 5. 6 3. 4. 1. 2. Tanda Tangan
FORMULIR
DPA-SKPD 2.2.1
Formulir RKASKPD 2.2.1
16,757,000
10,557,000
4,909,091 DAU 49,090,909 DAK
22,254,545 DAU 222,545,455 DAK
2,086,364 DAU 20,863,636 DAK
DAK
11,647,000,000
DAU