Download - SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN ......25. Keadaan di atas meja bersih, kemas dan teratur 26. Tiada bahan/ dokumen/ peralatan di bawah meja 27. Laci meja dilabel mengikut item seperti

1 I 14

UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

PTJ: Skop Audit Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja

(Tandakan √ pada kotak berkenaan) Persekitaran Berkualiti 5S

Program/ Pusat Pengajian: Lokasi:

(Makmal/ Bengkel)

Bilik/ Aras/ Bangunan: Zon (5S) :

Tarikh Pemeriksaan: Audit Bil 1 : Masa Pemeriksaan: Audit Bil 1 :

Audit Bil 2 : Audit Bil 2 :



ISIKAN MARKAH PADA KOTAK BERKENAAN:

MARKAH: YA (1) TIDAK (0) TIDAK BERKAITAN (X)

Catatan: Tulisan condong (italic) adalah kriteria yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja

Bil. Perkara/ Kriteria Audit

Markah

(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

A KEPERLUAN UMUM

A.1 Sudut Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja

1. Dasar KKP yang ditandatangan oleh Naib Canselor dan terkini dipamerkan

2. Carta Organisasi JKKP dipamerkan

2 I 14





Markah



3. Pelan Laluan Kecemasan/ Lokasi Alat Pemadam Api dipamerkan

4. Keputusan audit KKP yang terdahulu

5. Maklumat Pegawai Insiden dipamerkan

6. Nombor telefon kecemasan terkini dipamerkan

7. Pelan Tindakan Kecemasan/ Prosedur Pengungsian Bangunan dipamerkan

8. Lokasi sudut KKP mudah dilihat

9. Bahan / maklumat di sudut KKP terkini dan sesuai

A.2 Keperluan Asas Ruang/ Bilik

10. Maklumat Pegawai Bertanggungjawab/ kakitangan dipamerkan pada pintu masuk ruang/ bilik

11. Mempamerkan pelan suis di ruang/bilik

12. Mempamerkan Borang KEW.PA-7 (Senarai Aset Alih)

13. Mempamerkan Etika Penggunaan ruang/bilik

A.3 Pernyataan Pergerakan Kakitangan

14. Mempamerkan maklumat pergerakan kakitangan yang jelas

15. Maklumat pergerakan kakitangan terkini (latihan, urusan rasmi,cuti, ada, dan sebagainya)

A.4 Pengurusan Fail

16. Kabinet fail dilabel dan diindeks

17. Fail disusun dengan teratur mengikut nombor siri/ indeks yang ditetapkan di dalam kabinet fail, mudah diperoleh/ disimpan dan bersistem

3 I 14





Markah



18. Fail berbentuk ”ring” dilabel mengikut format yang telah diseragamkan

19. Fail mudah diperoleh/ disimpan

20. Pencarian/ pencapaian fail dalam tempoh kurang 30 saat

A.5 Penyimpanan Kunci

21. Berada di tempat yang selamat

22. Kunci tempat penyimpanan disimpan oleh kakitangan bertanggungjawab

23. Kunci disusun, dilabel dan diindeks

24. Indeks kunci diletakkan di tempat yang selamat dan berasingan dari tempat penyimpanan kunci

A.6 Meja (Ruang Kerja/ Bilik Kakitangan)

25. Keadaan di atas meja bersih, kemas dan teratur

26. Tiada bahan/ dokumen/ peralatan di bawah meja

27. Laci meja dilabel mengikut item seperti “ALAT TULIS”, “DOKUMEN” dan “PERIBADI” dan kemas

A.7 Tanda Arah/ Petunjuk

28. Tanda arah/ petunjuk disediakan

29. Tanda arah/ petunjuk mencukupi

30. Tanda arah/ petunjuk jelas

31. Dipasang di tempat yang strategik

4 I 14





Markah



B KESELAMATAN UMUM

B.1 Laluan Utama/ Kecemasan

32. Laluan dan tangga keluar bebas dari halangan

33. Lampu kecemasan yang berfungsi

34. Mempunyai label tanda arah keluar

35. Pelan lantai ke arah tempat berkumpul semasa kecemasan

dipamerkan

B.2 Pintu Rintangan Api/ Pintu Kecemasan

36. Pintu kecemasan dikunci dan mudah dibuka dari dalam

37. Pintu kecemasan bebas dari halangan

B.3 Pintu Keluar

38. Mempunyai lampu tanda “KELUAR” yang dapat dilihat dengan jelas

39. Lampu tanda “KELUAR” berfungsi

B.4 Lantai/ Dinding/ Siling

40. Bersih/ kemas (Tidak bocor/ berkulat/ berlubang)

41. Lantai tidak licin

B.5 Peti Pertolongan Cemas

42. Mempunyai peti pertolongan cemas

43. Kedudukan mudah dicapai

44. Kandungan peti pertolongan cemas diselenggara secara berkala oleh kakitangan yang bertanggungjawab

5 I 14





Markah



45. Tidak menyimpan ubat makan

B.6 Peralatan dan Barang Makmal/ Bengkel

46. Mudah akses kepada tempat simpanan tinggi

47. Peralatan tajam disimpan dengan betul dan selamat

48. Mempunyai kipas ventilasi udara yang sesuai

49. Mempunyai troli khas untuk mengangkat bahan/barang

50. Mempunyai alat nyahcemar (spill kit)/ peralatan membersihkan tumpahan

51. Bahan/ barang disusun dengan teratur mengikut keutamaan penggunaan dan pengeluaran secara Masuk Dahulu, Keluar Dahulu (First In,First Out)

52. Bahan/ barang rosak tidak bercampur dengan bahan/ barang yang masih boleh digunakan

B.7 Bahan Mudah Terbakar/ Berbahaya

53. Disimpan di tempat yang sesuai

C KESELAMATAN ELEKTRIK/ KEMUDAHAN ELEKTRIK

54. Peralatan dan kemudahan elektrik berfungsi dengan baik dan selamat

55. Pendawaian tambahan dilakukan oleh kakitangan yang bertauliah

56. Wayar/ kabel (ICT dan elektrik) dalam keadaan kemas

57. Bilik elektrik/ AHU tidak disalahguna

58. Peralatan elektrik ditutup setelah digunakan dan menyediakan label peringatan

6 I 14





Markah



59. Peralatan yang rosak dilabel dan dilaporkan

60. Peralatan dan kemudahan elektrik berfungsi dengan baik dan selamat

D KESELAMATAN KEBAKARAN

D.1 Alat Pemadam Api (APA)/ Alat Pencegah Kebakaran

61. APA dilabel dan diletak pada tempat yang sesuai (mudah dicapai dan bebas daripada halangan)

62. APA masih sah digunakan

63. Kad Rekod Pemeriksaan Berkala APA digantungkan pada alat/ kotak alat pemadam api dan dikemaskini

64. Gelung Hos berada dalam keadaan baik dan bebas dari halangan

65. Gelung Hos bersih dan tidak berhabuk

66. Alat Pecah Kaca berada dalam keadaan baik dan bebas dari

halangan

67. Alat Pecah Kaca bersih dan tidak berhabuk

68. Selimut api digantung di tempat yang sesuai

69. Selimut api bersih dan tidak berhabuk

70. Terdapat alat pengesan kebakaran (Contoh: Sprinkler/ Alat

pengesan haba/ Alat pengesan asap)*

E MAKMAL

E.1 KELENGKAPAN PERLINDUNGAN DIRI (PERSONEL PROTECTIVE EQUIPMENT)

71. Mempunyai kakitangan yang bertanggungjawab menguruskan PPE

7 I 14





Markah



72. Mempunyai rekod PPE

73. Mempunyai rekod penyerahan PPE dan latihan/ taklimat

penggunaan PPE

74. Memakai Peralatan perlindungan peribadi (PPE)yang bersesuaian

dengan tugas dan mencukupi

75. PPE diletakkan di tempat yang sesuai

76. PPE diselenggara dengan baik

77. PPE berada dalam keadaan bersih

E.2 KESELAMATAN BAHAN KIMIA

78. Mempunyai rekod inventori bahan yang disimpan dalam stor

79. Mempunyai Daftar Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan

80. Mempunyai Penaksiran Risiko Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan Secara Kendiri (SeCHRA)

81. Helaian Data Keselamatan (SDS) ada (< 5 tahun) dan mudah dicapai

82. Peralatan yang digunakan untuk mengangkat atau menyimpan bahan kimia berkeadaan baik

83. Rak yang digunakan berada dalam keadaan kukuh

84. Bahan kimia diletakkan di dalam bekas sekunder

85. Bahan kimia diletakkan di tempat yang tidak mudah terjatuh

86. Bekas bahan kimia yang berat disimpan pada aras rendah

87. Kabinet khas bagi menyimpan bahan berbahaya disediakan

8 I 14





Markah



88. Tiada bahan kimia lama yang sudah rosak / luput jangka hayat

89. Bahan kimia dilupuskan dengan selamat

90. Botol bahan kimia disusun mengikut kelas hazard

91. Rak bersih dan susunan bahan kimia teratur

92. Botol bahan kimia sentiasa ditutup apabila tidak digunakan (bagi

mengelakkan tumpahan/ pendedahan)

93. Bahan kimia mudah terbakar distorkan di kabinet khas bagi bahan

kimia mudah terbakar

94. Bahan kimia mudah terbakar tidak diletakkan berdekatan dengan

punca api

95. Bahan kimia yang berisiko berbahaya terhadap kesihatan distorkan

di tempat yang terkawal, dan berlabel)

96. Peti sejuk simpanan bahan kimia diselenggara dan bersih

97. Peti sejuk mempunyai label larangan makan dan minum

E.3 KEBUK WASAP

98. Kebuk wasap disediakan sesuai dengan hazard dan berlabel

99. Menyediakan prosedur penggunaan kebuk wasap

100. Diselenggara secara berkala mengikut jadual yang ditetapkan

101. Kebuk wasap tidak menyimpan bahan kimia dan alat yang tidak diperlukan

102. Kebuk wasap berfungsi dengan baik (kuasa sedutan melebihi 100 ft/ min)

9 I 14





Markah



103. Tingkap kebuk wasap sentiasa ditutup apabila tidak digunakan

104. Kebuk wasap bersih (lantai dan sinki kebuk wasap bersih)

E.4 SAFETY SHOWER/ EYE WASH

105. Safety shower berfungsi dengan baik dan mempunyai tekanan air yang mencukupi

106. Eye wash berfungsi dengan baik dan mempunyai tekanan air yang mencukupi

107. Diselenggara secara berkala mengikut jadual yang ditetapkan

108. Laluan ke safety shower dan eye wash bebas dari halangan

109. Safety shower dan Eye Wash bersih dan tidak berhabuk

110. Mempunyai kelengkapan membersihkan tumpahan bahan berbahaya

E.5 KESELAMATAN SINARAN

111. Mempamerkan lambang radioaktif

112. Alat pengesan sinaran yang sedia digunakan dan tentukuran masih sah

113. Mempamerkan Lesen bahan radioaktif/ radas penyinaran (Lampiran A)

114. Mempunyai no. telefon orang yang boleh dihubungi sekiranya berlaku kecemasan (Pegawai Perlindungan Sinaran/ AELB/ Penyelia Makmal)

115. Prosedur tindakan semasa kecemasan dipamerkan di peralatan

10 I 14





Markah



116. Bahan radioaktif yang tidak digunakan disimpan di dalam stor/ tempat penyimpanan yang mempunyai perisai

E.6 KESELAMATAN SILINDER GAS

117. Silinder gas mempunyai Helaian Data Keselamatan (SDS)

118. Silinder gas dirantai pada penyokong/ tempat yang tetap

119. Silinder gas dilabelkan status penggunaan (penuh, sedang digunakan, kosong)

120. Silinder gas diasingkan mengikut kelas hazard

121. Injap silinder gas ditutup sekiranya tidak digunakan

122. Silinder gas berada jauh daripada sumber percikan api

123. Mempunyai peredaran udara yang cukup dan berkesan

124. Penstoran dan silinder gas bersih dan tidak berhabuk

E.7 KESELAMATAN BIOLOGI

125. Peralatan khusus mempunyai Sijil Perakuan Kelayakan yang sah (cth : autoclave, compressor)

126. Mempunyai kabinet keselamatan biologi

127. Kabinet keselamatan biologi diselenggara secara berkala

E.8 PENGUMPULAN SISA BERBAHAYA

128. Mempunyai inventori sisa berbahaya (kimia/ biologi/ radioaktif)

129. Mempunyai bekas untuk menyimpan sisa berbahaya (kimia/ biologi/ radioaktif) dan berlabel

130. Bekas melupuskan peralatan tajam dan kaca disediakan

11 I 14





Markah



131. Tempat penyimpanan sisa yang teratur dan selamat

132. Sisa disimpan tidak melebihi tempoh waktu (Sisa kimia tidak melebihi 180 hari, sisa biologi tidak melebihi 14 hari)

133. Bekas sisa diletakkan di dalam bekas sekunder

134. Penstoran sisa bersih

E.9 KESELAMATAN MEKANIKAL

135. Jentera mempunyai Sijil Perakuan Kelayakan yang sah (contoh : autoclave, compressor, mesin angkat/lif)

136. Mesin dilengkapi dengan pelindung (guards) bagi mengelakkan kecederaan kepada pekerja

137. Peralatan/mesin diselenggara secara berkala

138. Peralatan/ mesin bersih dan tidak berhabuk

F KAWASAN PERSEKITARAN

139. Pokok hiasan dijaga dengan baik

140. Tong sampah mencukupi dan bertutup

141. Meja makmal/ bengkel tidak mempunyai kesan tumpahan/ kotoran

142. Perabot makmal/ bengkel teratur, berfungsi dengan baik dan selamat digunakan

143. Makmal menyediakan sinki mencuci tangan

12 I 14





Markah



G AMALAN TERBAIK (Nyatakan amalan terbaik mengikut penemuan auditor) Markah bagi kriteria nombor 144 dan 145 ialah 1 atau 0 sahaja

144. Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.1

…………………………………………………………………………..

Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.2

………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………….

145. Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.1

…………………………………………………………………………..

Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.2

………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………….

13 I 14





Markah



H IMPAK KKP/ 5S

Markah bagi kriteria nombor 146 - 149 ialah 1 atau 0 sahaja

146. Kecederaan hilang upaya kekal/kecederaan yang mendapat cuti

sakit melebihi 4 hari atau maut dapat dielakkan

147. Kemalangan kecil/kemalangan nyaris/kejadian berbahaya di tempat

kerja dapat dielakkan

148. Bahan terbuang (kertas, plastik, perabot lama – diukur dengan kilogram / jumlah RM berdasarkan hasil jualan)

YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;

………… KG

atau

RM=…………


………… KG

atau

RM=…………


………… KG

atau

RM=…………


………… KG

atau

RM=…………

149. Ruang baharu yang dapat diwujudkan hasil daripada aktiviti 5S di ruang asal (diukur berdasarkan penggunaan ruang baharu/ pengoptimuman ruang dalam unit kaki persegi)


…………. Kaki

persegi


…………… Kaki

persegi



persegi



persegi

Jumlah

Ya

Tidak

Tidak Berkaitan

Markah (%) (Jumlah Ya) / (Jumlah Ya + Jumlah Tidak) x 100%

SKALA PEMARKAHAN:

Cemerlang (90-100%)

Baik (70 -89 %)

Sederhana (51-69%)

14 I 14





Markah



Lemah (31-50%)

Sangat Lemah (≤30%)

Disediakan: Audit 1 Audit 2 Audit 3 Audit 4

Tandatangan:

Nama:

Jawatan:

Tarikh:

Jenis Audit (Kendiri/ Silang PTJ)

Disahkan : Audit 1 Audit 2 Audit 3 Audit 4

Tandatangan:

Nama:

Jawatan:

Tarikh:

Lengkapkan laporan penemuan audit termasuk lampiran bergambar/ cadangan bagi setiap penemuan “Tidak” (markah kriteria=0)

Download - SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN ......25. Keadaan di atas meja bersih, kemas dan teratur 26. Tiada bahan/ dokumen/ peralatan di bawah meja 27. Laci meja dilabel mengikut item seperti

Top Related