Download - RENDICIÓN facturas

eCODIGO:

RENDICION DE GASTOS POR ASIGNACIONES OTORGADAS

Objeto de la asignacin:

Afectar a Proyecto COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA ANGARAES

N Recibo y/o CP S/.

Yo,hermelinda ticllacuri cusi , identificado con DNI N 45961522, manifiesto haber efectuado los gastos que se sustentan con la documentacin adjunta.

N FECHA CONCEPTO

1 6/30/2015 FACTURA 3024 COMPRA DE MATERIALS DE SANIAMIENTO ( TE Y REDUCION DESA2 6/29/2015 BOLETA 3456 PLOTEO DE PLANOS3 6/30/2015 FACTURA 16639 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CANON PG -210-NEGR4 6/1/2015 FACTURA 9 TRASLADO DE MATRIALES 5 6/30/2015 D/J 533 COMPRA DE GASEOSA PARA CARGADORES DE MATERIALES6 6/30/2015 D/J CAROLINA 534 PASAJE ATIENDA CHARITO7 7/8/2015 FACTURA 226 compra de botas 8 08/07//2015 D/J 535 PASAJE DE TRASLADO DE BOTAS9 7/8/2015 TECKE 41445 PAGO DE RPM ARQ. JOSE

10 7/9/2015 D/J 537 PASAJE DE IDA Y VUELTA A REGISTROS PUBLICO A SACAR VIGENCI12 7/9/2015 VOUCHER pago de comision de seor eraleo giro a lircay13 7/8/2015 D/J 538 pasaje a casa de ing jorge miranda llevando cuaderno de obra14 7/9/2015 VOUCHER 35 conafovicer15 1/8/2015 D/J 539 ploteto de plano joven francisco16 7/8/2015 BOLETA 2 compra de cable de impresora17 7/17/2015 D/J 553 pasaje a R. Publicos tramite vigencia poder amazonian18 7/9/2015 BOLETA 15178 pago vegincia poder de nemesis a cuenta personal de jose

TOTAL

Monto RecibidoMonto Rendido

Firma del consignatario DevolucionNombre: HERMELINDA TICLLACURI CUSI TotalDNI: 45961522

Fecha de rendicin:

TIPOCOMP.

N COMP

Grupo Amazonan Progress RUC 20393647474 JIRON IQUITOS N 289 RAIMONDI - ATALAYA - UCAYALI

HTC-0001


COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA ANGARAES

1500.00

Yo,hermelinda ticllacuri cusi , identificado con DNI N 45961522, manifiesto haber efectuado los gastos que se sustentan con la documentacin adjunta.

PROYECTO TOTAL

HUANCAVELICA-ANGA 175.00






CORAZON DEL VRAE 75.00CORAZON DEL VRAE 3.00oficina 108.00CHINO 2.40ANGARAES 8.00PUERTO ENE 2.40PUERTO ENE 31.00tununtuari 10.50oficina 10.00oficina 1.30CHINO 23.00

1500.00

1500.001500.00

0.001500.00

7/7/2015

eCODIGO:


Objeto de la asignacin:COMPRA DE FIERROS 3/8

Afectar a Proyecto ANGARAES

N Recibo y/o CP S/.

Yo, HERMELINDA TICLLACURI , identificado con DNI N45961522, manifiesto haber efectuado los gastos que se sustentan con la documentacin adjunta.

N FECHA CONCEPTO

1 6/26/2015 RECIBO 0 PAGO DE AGUA DE OFICINA2 6/30/2015 FACTURA 3023 COMPRA DE FIERROS 3/83 7/7/2015 FACTURA 28836 COMPRA DE ARCHIVADOR 45678910111213141516171819


Firma del consignatario DevolucionNombre: HERMELINDA TICLLACURI CUSI TotalDNI:45961522

Fecha de rendicin:

TIPOCOMP.

N COMP


HTC-0002


COMPRA DE FIERROS 3/8

ANGARAES

3036.00

Yo, HERMELINDA TICLLACURI , identificado con DNI N45961522, manifiesto haber efectuado los gastos que se sustentan con la documentacin adjunta.

PROYECTO TOTAL

OFICINA 25.00ANGARAES- HUANCAVELICA 2970.00OFICINA 41.00

3036.00

3036.003036.00

0.003036.00

7/7/2015

CODIGO:



Afectar a Proyecto VARIOS PROYECTOS

N Recibo y/o CP S/.

N FECHA CONCEPTO PROYECTO

1 7/1/2015 recibo 690 gastos en reunion de gobierno regional de junin CORAZON DEL2 01/07/2015recibo de egreso 961 adelanto de honorarios ing. Francisco lozano lozano TUNUNTUARI3 7/1/2015 recibo 692 gastos personales de arq. Jose carlos ANGARAES - H4 7/2/2015 recibo 693 a cuenta de su honorarios de arq. Jose carlos lozano lozano oficina5 7/9/2015 TECKE 355002 deposito a barzola huaccho hugo atelio ANGARAES - H6 7/3/2015 recibo 964 combustible para cameoneta a seor wilmer ANGARAES - H7 7/4/2015 recibo 965 gastos personales de arq. Jose carlos OFICINA8 7/10/2015 d/j 439 almuerzo DEL SEOR WILMER ANGARAES - H9 7/10/2015 factura Pago de ligalizacion de libro de nemisis chino

10 7/6/2015 recibo 966 viaje a huancavelica llevando documentos de valorizacion N 08 ANGARAES - 11 7/2/2015 ticke 751 deposito a ing. Lopez v. marco CORAZON DEL12 7/3/2015 ticke 179 pago de rpm de maestro de la obra CORAZON DEL13 7/1/2015 recibo pago de alquiler de oficina oficina14 7/3/2015 RECIBO pago de facturas para seorita carolina oficina15 7/6/2015 FACTURA 1485 recarga de toner oficina16 6/30/2015 D/J 540 pasaje arecogio de vigencia poder amazonian oficina17 6/8/2015 D/J 541 pasaje de poner aviso a instito palian OFICINA18 7/15/2015 d/j 542 pasaje a camara de comercio documentos de fogapi CORAZON DEL19 7/3/2015 BOLETAS 1492 compra de centa embalaje oficina20 7/13/2015 D/J 544 pasaje de registro casa de ing. Jorge miranda CORAZON DEL21 7/1/2015 D/J 545 pasaje de ida y vuelta a acoria llevan documento de observaciones procesoA 22 7/21/2015 d/j 554 compra de lapeciro de color azul oficina23 7/8/2015 factura 9326 compra de foliador oficina

TOTAL


Firma del consignatario DevolucionTotal

Nombre: HERMELINDA TICLLACURI CUSI Fecha de rendicin: 7/7/2015DNI: 45961522

Yo, HERMELINDA TICLLACURI CUSI, identificado con DNI N 45961522, manifiesto haber efectuado los gastos que se sustentan con la documentacin adjunta.

TIPOCOMP.

N COMP


HTC-0003


VARIOS PROYECTOS

4343.00

TOTAL

300.00500.00200.00

1200.0050.00

143.00250.0020.0017.50

200.00500.00149.80500.00200.0030.00

2.402.401.803.001.20

40.000.50

31.404343.00

4343.004343.00

0.004343.00

7/7/2015

Yo, HERMELINDA TICLLACURI CUSI, identificado con DNI N 45961522, manifiesto haber efectuado los gastos que se sustentan con la

eCODIGO: HTC-0005



Afectar a Proyecto ANGARAES

N Recibo y/o CP S/. 500.00

Yo, hermelinda ticllacuri cusi, identificado con DNI N 45961522, manifiesto haber efectuado los gastos que se sustentan con la documentacin adjunta.

N FECHA CONCEPTO PROYECTO TOTAL

1 7/7/2015 FACTURA 4375 pago de luz de oficina oficina 73.002 7/9/2015 RECIBO 697 gastos personales de arq. Jose carlos OFICINA 100.003 7/1/2015 D/J 546 almuerzo en acoria proceso 6.004 7/6/2015 D/J 546 legalizacion de habilidad profesional de arq. Jose contreras ANGARAES HUANCAVELICA 4.505 6/30/2015 carolina debe vuelto de richar cuenta de carolina 4.606 7/9/2015 D/J 698 ing. Isaias OFICINA 100.007 7/14/2015 D/J 548 pasaje de ida y vuelta llevando documento de fogapi de tramites CORAZON DEL VRAEM 1.808 7/10/2015 voucher 2 pago de comision de de giro de seor eraclio ANGARAES HUANCAVELICA 43.009 7/13/2015 D/J 550 pasaje de vuelta de casa de ing. Jorge miranda CORAZON DEL VRAEM 1.20

10 7/14/2015 FACTURA pago de piernos tununtuari 6.0011 7/14/2015 D/J 551 pasaje de iday vuelta a casa de ing, jorge miranda llevando cuaderno de obra CORAZON DEL VRAEM 2.4013 7/21/2015 boleta 9154 sello de rendido oficina 5.0014 7/6/2015 RECIBO 786 compra de cabezal para ploter ANGARAES HUANCAVELICA 153.00

TOTAL 500.50

Monto Recibido 500.00Monto Rendido 500.50

TIPOCOMP.

N COMP


Firma del consignatario Devolucion -0.50Nombre: HERMELINDA TICLLACURI CUSI Total 500.00DNI:45961522

Fecha de rendicin:

eCODIGO:



Afectar a Proyecto

N Recibo y/o CP S/.

Yo, HERMELINDA TICLLACURI CUSI, identificado con DNI N45961522, manifiesto haber efectuado los gastos que se sustentan con la documentacin adjunta.

N FECHA CONCEPTO

1 7/10/2015 recibo 699 entrege de arq, jose su viaticos 2 7/13/2015 factura 110 pago de aviso en correo3 7/15/2015 factura 319 pago de las tarjetasde la oficina4 7/16/2015 D/J 553 ENVIO DE SOBRE A HUANCAVELICA5 7/5/2015 ticket 254 pago de peaje a huancavelica de camioneta6 7/17/2015 recibo 602 servicio de carga de materialesde alumnio7 7/20/2015 COMPRA DE PANTALLA 89

10111213141516171819


Firma del consignatario DevolucionNombre: HERMELINDA TICLLACURI CUSI TotalDNI: 45961522

Fecha de rendicin:

TIPOCOMP.

N COMP


HTC-0001


500.00

Yo, HERMELINDA TICLLACURI CUSI, identificado con DNI N45961522, manifiesto haber efectuado los gastos que se sustentan con la documentacin adjunta.

PROYECTO TOTAL

futuros 300.00oficina 32.00oficina 100.00angaraes 5.00angaraes 7.00tununtuari 35.00oficina 20.00

499.00

500.00499.00

1.00500.00

eCODIGO:


Objeto de la asignacin:REDICION DE DEL SEOR WILMER

Afectar a Proyecto

N Recibo y/o CP S/.


N FECHA CONCEPTO

1 7/13/2015 recibo 601 viaticos presentar sobre a lima2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

141516171819


Firma del consignatario DevolucionNombre: . TotalDNI: .

Fecha de rendicin:

TIPOCOMP.

N COMP



300


REDICION DE DEL SEOR WILMER

.


PROYECTO TOTAL

300.00

300.00

300.00300.00

0.00300.00

eCODIGO:


Objeto de la asignacin:REDICION DE DEL SEOR WILMER

Afectar a Proyecto

N Recibo y/o CP S/.


N FECHA CONCEPTO

1 7/13/2015 recibo 601 viaticos presentar sobre a lima23456789

10111213141516171819



Fecha de rendicin:

TIPOCOMP.

N COMP




REDICION DE DEL SEOR WILMER

.


PROYECTO TOTAL

23.00

200.000.00

200.00200.00

eCODIGO:



Afectar a Proyecto HUANCAVELICA - ANGARAES

N Recibo y/o CP


N FECHA CONCEPTO

1 7/17/2015 factura 774 combra de pregabin para su tratamiento de maestro de davila moran gregorio2 7/17/2015 boleta 2962 R X Columna 3 7/17/2015 boleta 18247 consulta medica4 7/17/2015 teckit 266 pago de registro de historia5 7/17/2015 voucher B/N Giro ala ing. Bethzabe para pago de alquilir de casa y de luz6 7/17/2015 recibo 603 prestamo personal de ing. Isaias7 7/17/2015 boleta 2052 compra de placa 775 lga 8 7/17/2015 factura 10974 compra de angulos riel9 7/18/2015 recibo 604 gastos personales de arq. jose carlos

10 7/18/2015 recibo 605 viatico obra chontacancha11 7/20/2015 recibo 606 medicamento de la seora flora y consulta medica12 7/20/2015 D/J 554 pasaje a ministerio de trabajo para hacer firmar el documento13 7/20/2015 FACTURA 980 entregado a ing para compra pantalla


Firma del consignatario DevolucionNombre: hermelinda ticllacuri cusi TotalDNI: 45961522

Fecha de rendicin:

TIPOCOMP.

N COMP



CODIGO:


HUANCAVELICA - ANGARAES

S/. 1500.00 .


CONCEPTO PROYECTO TOTAL

combra de pregabin para su tratamiento de maestro de davila moran gregorio angaraes 96.00R X Columna angaraes 50.00consulta medica angaraes 18.00pago de registro de historia angaraes 2.00

angaraes 480.0038.25

oficina 100.00tununtuari 101.75

gastos personales de arq. jose carlos 200.00viatico obra chontacancha angaraes 200.00

OFICINA 100.00proceso 2.40OFICINA 110.00

1498.40

Monto Recibido 1500.00Monto Rendido 1498.40Devolucion 1.60Total 1500.00

Fecha de rendicin:

eCODIGO:



Afectar a Proyecto

N Recibo y/o CP S/.


N FECHA CONCEPTO

1 7/21/2015 recibo 4952 certificado de los proceso2 7/21/2015 recibo 4951 certificado de proceso3 7/21/2015 recibo 4949 certificado de proceso4 7/21/2015 factura 60080 toner para la impresora 35 a 5 7/21/2015 factura 3647 compra de memoria usb6 7/20/2015 factura 25358 compra de cinta embalagi filin7 7/20/2015 factura 1696 compra de papel bon9 7/20/2015 d/j 555 pasaje a acoria llevando sobre de proceso

10 7/20/2015 d/j 556 almuerzo en acoria11 7/23/2015 RECIBO PRESTAMO A ARQ, JOSE 12 7/23/2015 FACTURA COMPARA DE FILIN13 7/23/2015 RECIBO PRESTAMO A ARQ, JOSE141516171819



Fecha de rendicin:

TIPOCOMP.

N COMP



htc- 008


1000.00 .


PROYECTO TOTAL

proceso 80.00proceso 200.00proceso 200.00oficina 67.00oficina 20.00tununtuari 19.50oficina 100.00proceso 40.00

6.00200.0019.50

100.00

1052.00

1000.001052.00

-52.001000.00

.~

REDICIONREDIDOHoja3Hoja4Hoja6Hoja7Hoja8Hoja9Hoja1

Download - RENDICIÓN facturas

Top Related