-
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 문화체육관광과
정책: 지역문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
문화체육관광과 7,909,662 8,209,848 △300,186
국 35,900
기 416,766
시 1,543,528
구 5,913,468
지역문화예술 진흥 3,049,256 2,304,886 744,370
시 389,173
구 2,660,083
지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축 2,035,470 1,229,530 805,940
시 389,173
구 1,646,297
구민의날 기념 화합한마당 431,382 384,720 46,662
201 일반운영비 424,202 378,740 45,462
01 사무관리비 1,232 1,540 △308
○운영수당 1,232
o문화예술 진흥위원회 참석수당
1,23270,000원 * 11명 * 2회 * 80%
03 행사운영비 422,970 377,200 45,770
○구민의 날 기념공연 15,200
o화장실 임차료 8,000
o포스터 및 현수막 제작 4,000
o행사 진행자 및 안전관리요원 급량비
3,200
○오페라 공연 80,000
○가을음악회 및 불꽃놀이 개최 327,770
2,000,000원 * 4개소
4,000,000원
8,000원 * 400명
80,000,000원
327,770,000원
202 여비 3,600 2,400 1,200
01 국내여비 3,600 2,400 1,200
○문화예술행사추진
3,60020,000원 * 3명 * 5일 * 12월
203 업무추진비 1,500 1,500 0
03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0
○문화예술 업무추진 1,5001,500,000원
301 일반보전금 2,080 2,080 0
09 행사실비지원금 2,080 2,080 0
○구민의 날 행사 참여자 급량비
480
○오페라 공연 출연자 급량비
1,600
8,000원 * 60명
8,000원 * 100명 * 2회
계양산국악제 300,000 155,000 145,000
시 150,000
구 150,000
201 일반운영비 295,000 150,000 145,000
시 150,000
-
부서: 문화체육관광과
정책: 지역문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
구 145,000
03 행사운영비 295,000 150,000 145,000
○제6회 계양산국악제 295,000295,000,000원
시 150,000
구 145,000
301 일반보전금 5,000 5,000 0
09 행사실비지원금 5,000 5,000 0
○국악제 행사 참여자 급량비 5,0008,000원 * 625명
학교로 찾아가는 문화예술 공연 80,000 80,000 0
201 일반운영비 80,000 80,000 0
03 행사운영비 80,000 80,000 0
○학교로 찾아가는 문화예술 공연(학교로 찾아
가는 콘서트) 80,00080,000,000원
문화예술단체 지원 574,214 297,242 276,972
201 일반운영비 12,000 9,000 3,000
03 행사운영비 12,000 9,000 3,000
○구립예술단 역량 강화 교육 및 훈련
12,00012,000,000원
202 여비 7,000 1,200 5,800
03 국외업무여비 7,000 0 7,000
○구립예술단 중국 자매결련지 초청 공연 인솔
공무원 여비 7,0007,000,000원
301 일반보전금 493,214 235,042 258,172
10 예술단원ㆍ운동부등보상금 493,214 235,042 258,172
○계양구립풍물단 운영 62,010
o예술감독 및 훈련장 수당 30,000
ㆍ예술감독 18,000
ㆍ훈련장 12,000
o계양구립풍물단 운영비 32,010
○계양구립여성합창단 운영 61,340
o예술감독 및 반주자 수당 30,000
ㆍ예술감독 18,000
ㆍ반주자 12,000
o계양구립여성합창단 운영비 31,340
○계양구립소년소녀합창단 운영 76,874
o예술감독 및 반주자, 트레이너 수당 38,400
ㆍ예술감독 18,000
ㆍ반주자 12,000
ㆍ트레이너 8,400
o계양구립소년소녀합창단 운영비
38,474
○계양구립관현악단 운영 247,180
1,500,000원 * 1명 * 12월
1,000,000원 * 1명 * 12월
32,010,000원
1,500,000원 * 1명 * 12월
1,000,000원 * 1명 * 12월
31,340,000원
1,500,000원 * 1명 * 12월
1,000,000원 * 1명 * 12월
700,000원 * 1명 * 12월
38,474,000원
-
부서: 문화체육관광과
정책: 지역문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
o예술감독 및 부지휘자, 단원 등 수당 181,200
ㆍ예술감독 18,000
ㆍ부지휘자 12,000
ㆍ단원 151,200
o공연수당 33,600
o계양구립관현악단 운영비 32,380
○로비음악회 및 행복누리 음악회 개최 5,250
o게스트 출연료 5,250
○구립예술단 운영위원회 회의 참석수당
1,120
○구립예술단 수시공연 식비 11,160
○구립예술단 단원 평정 위원 수당
280
○구립예술단 중국 자매결연지 초청 공연 참가
28,000
1,500,000원 * 1명 * 12월
1,000,000원 * 1명 * 12월
700,000원 * 18명 * 12월
70,000원 * 20명 * 24회
32,380,000원
250,000원 * 21회
70,000원 * 10명 * 2회 * 80%
360,000원 * 31식
70,000원 * 2명 * 2회
28,000,000원
307 민간이전 52,000 52,000 0
02 민간경상사업보조 52,000 52,000 0
○문화예술단체지원 52,00052,000,000원
405 자산취득비 10,000 0 10,000
01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000
○악기 구입 10,00010,000,000원
계양문화원 운영 지원 184,873 171,898 12,975
시 39,173
구 145,700
201 일반운영비 2,400 2,400 0
02 공공운영비 2,400 2,400 0
○공공요금 및 제세 2,400
o청사 사용 공공요금 2,400200,000원 * 12월
307 민간이전 182,473 169,498 12,975
시 39,173
구 143,300
02 민간경상사업보조 38,656 36,656 2,000
○계양문화원 사업활동비 지원 38,65638,656,000원
시 22,046
구 16,610
03 민간단체법정운영비보조 143,817 132,842 10,975
○사무국장 인건비 지원 31,5872,632,200원 * 12월
시 17,127
구 14,460
○사무원1 인건비 지원 25,156
○사무원2 인건비 지원 23,257
○명절휴가비 8,001
o사무국장 3,159
2,096,270원 * 12월
1,938,060원 * 12월
2,632,200원 * 120%
-
부서: 문화체육관광과
정책: 지역문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
o사무원1 2,516
o사무원2 2,326
○시간외근무수당 9,111
o사무국장 3,566
o사무원1 2,875
o사무원2 2,670
○급식비 4,680
o사무국장 1,560
o사무원1 1,560
o사무원2 1,560
○연가보상비 1,351
o사무국장 529
o사무원1 426
o사무원2 396
○4대보험부담금 10,078
○퇴직적립금 8,596
○계양문화원 사무국 운영지원비
7,200
○업무추진비 12,000
○문화원 채용심사 및 위원회 운영 수당
2,800
2,096,270원 * 120%
1,938,060원 * 120%
19,810원 * 1명 * 15시간 * 12월
15,970원 * 1명 * 15시간 * 12월
14,830원 * 1명 * 15시간 * 12월
130,000원 * 1명 * 12월
130,000원 * 1명 * 12월
130,000원 * 1명 * 12월
13,210원 * 1명 * 8시간 * 5일
10,650원 * 1명 * 8시간 * 5일
9,890원 * 1명 * 8시간 * 5일
103,143,000원 * 9.77%
103,143,000원 * 1/12월
600,000원 * 12월
12,000,000원
100,000원 * 7명 * 4회
계양아트갤러리 운영 9,000 9,000 0
307 민간이전 9,000 9,000 0
05 민간위탁금 9,000 9,000 0
○갤러리 작품전시 및 운영비 지원 9,000
o인건비 8,400
o소모품(유지관리) 600
70,000원 * 5회 * 2명 * 12월
600,000원
계양미술대전 개최 30,000 30,000 0
307 민간이전 30,000 30,000 0
04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0
○제21회 계양미술대전 개최 30,00030,000,000원
도당제 지원 14,000 4,000 10,000
307 민간이전 14,000 4,000 10,000
04 민간행사사업보조 14,000 4,000 10,000
○효성동 도당제 6,000
○계산동 도당제 8,000
3,000,000원 * 2회
4,000,000원 * 2회
아라천 문화예술 체험마당 운영 42,300 39,900 2,400
201 일반운영비 4,800 2,400 2,400
02 공공운영비 4,800 2,400 2,400
○공공요금 및 제세 4,800
-
부서: 문화체육관광과
정책: 지역문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
o계양 아트스트리트 사용 공공요금
4,800400,000원 * 12월
307 민간이전 37,500 37,500 0
05 민간위탁금 37,500 37,500 0
○계양 아트스트리트 운영 37,50037,500,000원
생활문화센터 운영 53,701 0 53,701
101 인건비 41,701 0 41,701
04 기간제근로자등보수 41,701 0 41,701
○기간제 근로자 보수 41,701
o급여 33,541
o연차수당 1,284
o시간외 수당 2,408
o4대보험부담금 4,468
2,096,270원 * 2명 * 8개월
80,240원 * 2명 * 8일
80,240원 * 2명 * 15일
37,231,360원 * 12%
201 일반운영비 12,000 0 12,000
02 공공운영비 12,000 0 12,000
○생활문화센터 운영 12,000
o사무 비품 및 소품 구입 3,200
o공공요금 8,800
3,200,000원
1,100,000원 * 8월
KBS 교향악단 초청 공연 80,000 0 80,000
201 일반운영비 80,000 0 80,000
03 행사운영비 80,000 0 80,000
○KBS 교향악단 초청공연 80,000
o교향악단 초청비 75,000
o홍보비 5,000
75,000,000원
5,000,000원
KBS 전국노래자랑 유치 20,000 0 20,000
201 일반운영비 20,000 0 20,000
03 행사운영비 20,000 0 20,000
○KBS 전국노래자랑 유치 20,00020,000,000원
아라천 문화예술 한마당 200,000 0 200,000
시 200,000
201 일반운영비 200,000 0 200,000
시 200,000
03 행사운영비 200,000 0 200,000
○아라천 문화예술 한마당 공연 개최
200,000200,000,000원
시 200,000
밤마실극장 운영 16,000 0 16,000
201 일반운영비 16,000 0 16,000
03 행사운영비 16,000 0 16,000
-
부서: 문화체육관광과
정책: 지역문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 및 지원체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○야외영화상영(주민참여예산)
16,0002,000,000원 * 8회
문화기반시설 관리 487,677 608,959 △121,282
계양문화회관 관리 331,924 333,385 △1,461
308 자치단체등이전 331,924 333,385 △1,461
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 331,924 333,385 △1,461
○계양문화회관 운영경비(시설관리공단) 331,924
o문화회관운영경비 296,824
o경상이전비 35,100
296,824,000원
35,100,000원
야외공연장 관리 6,480 9,780 △3,300
201 일반운영비 6,480 6,480 0
01 사무관리비 1,080 1,080 0
○일반수용비 1,080
o작전야외공연장 무인경비시스템 용역료
1,08090,000원 * 12월
02 공공운영비 5,400 5,400 0
○공공요금 및 제세 4,200
o야외공연장 전기요금 4,200
○시설장비 유지비 1,200
o야외공연장 유지관리비 1,200
350,000원 * 12월
100,000원 * 12월
유통관련업 관리 10,650 10,650 0
201 일반운영비 8,730 8,730 0
01 사무관리비 7,650 7,650 0
○일반수용비 7,650
o유통관련업 교육교재 등 제작 1,350
o유통관련업 허가(등록)증 및 표창장 인쇄 등
300
o불법게임기 운반임차료 등 6,000
1,350,000원
300,000원
6,000,000원
03 행사운영비 1,080 1,080 0
○노래연습장,게임제공업 교육 강사료
520
○노래연습장,게임제공업 교육 다과구입비
560
130,000원 * 2명 * 2회
140,000원 * 4회
202 여비 1,920 1,920 0
01 국내여비 1,920 1,920 0
○유통관련업 현장확인 및 지도점검
1,92020,000원 * 2명 * 4일 * 12월
계양문화회관 기능 보강사업 138,623 255,144 △116,521
401 시설비및부대비 136,998 255,144 △118,146
01 시설비 136,998 255,144 △118,146
○계양문화회관 시설관리 136,998
-
부서: 문화체육관광과
정책: 지역문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
o계양문화센터 냉난방기 교체공사
51,212
o승강기 교체공사 85,786
51,212,000원
85,786,000원
405 자산취득비 1,625 0 1,625
01 자산및물품취득비 1,625 0 1,625
○미화관리실 냉난방기 설치 1,6251,625,000원
계양산성박물관 운영 526,109 466,397 59,712
박물관 운영 259,429 223,117 36,312
101 인건비 194,392 170,201 24,191
04 기간제근로자등보수 194,392 170,201 24,191
○시설관리 총괄 37,562
o급여 29,700
o연차수당 1,137
o시간외근무수당 6,725
○시설관리 기간제 근로자 인건비 134,930
o급여 104,814
o연차수당 4,012
o시간외수당 26,104
○피복비 1,200
○4대보험 부담금 20,700
2,700,000원 * 1명 * 11월
103,360원 * 1명 * 11일
19,380원 * 1명 * 347시간
2,096,270원* 5명 * 10월
80,240원 * 5명 * 10일
15,045원 * 5명 * 347시간
200,000원 * 2회 * 3명
172,492,000원 * 12%
201 일반운영비 35,001 29,016 5,985
01 사무관리비 31,201 25,216 5,985
○일반수용비 28,897
o사무용품비 등 7,000
o관람안내 리플렛 제작 7,500
o박물관 홍보물 제작(현수막·포스터·배너등
) 1,800
o유물촬영비 4,500
o소프트웨어 사용료 979
o고속복사기 임차료 2,772
o공기청정기 등 임차료 3,646
o감정평가 수수료 700
○급량비 2,304
7,000,000원
500원 * 15,000부
1,800,000원
4,500,000원
979,000원
231,000원 * 1대 * 12월
3,646,000원
700,000원
8,000원 * 3명 * 8일 * 12월
02 공공운영비 3,800 3,800 0
○박물관 협회 및 인천박물관 협의회 입회비
3,000
○박물관 협회 및 인천박물관 협의회 연회비
800
3,000,000원
800,000원
202 여비 2,880 2,400 480
01 국내여비 2,880 2,400 480
○박물관 운영에 따른 출장여비
2,88020,000원 * 4명 * 3일 * 12월
-
부서: 문화체육관광과
정책: 지역문화예술 진흥
단위: 계양산성박물관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
203 업무추진비 600 0 600
03 시책추진업무추진비 600 0 600
○박물관 운영 업무추진 600600,000원
207 연구개발비 22,000 20,000 2,000
01 연구용역비 22,000 0 22,000
○고문서 학술용역 22,00022,000,000원
405 자산취득비 4,556 1,500 3,056
01 자산및물품취득비 3,556 500 3,056
○제습기 구입 2,796
○휠체어 구입 760
2,796,000원
380,000원 * 2대
02 도서구입비 1,000 1,000 0
○도서 및 자료구입비(자료실 비치용)
1,0001,000,000원
박물관 시설관리 86,132 65,732 20,400
201 일반운영비 86,132 65,732 20,400
01 사무관리비 20,732 18,732 2,000
○일반수용비 20,732
o무인경비시스템 용역비 3,600
o저수조 청소 및 소독 용역비
2,400
o정화조 청소비 2,032
o가스·전기·소방·승강기등 안전관리 대행
료 12,000
o실내공기질 검사비 700
300,000원 * 12월
1,200,000원 * 2회
677,150원 * 3회
1,000,000원 * 12월
700,000원
02 공공운영비 65,400 47,000 18,400
○공공요금 및 제세 50,400
○시설장비유지비 15,000
4,200,000원 * 12월
15,000,000원
전시 및 교육 프로그램 98,948 88,848 10,100
201 일반운영비 92,948 80,348 12,600
01 사무관리비 1,800 1,800 0
○일반수용비 1,800
o전시실 관리 소모품비 1,8001,800,000원
03 행사운영비 91,148 78,548 12,600
○개관식 개최 15,000
○특별기획전 29,450
o전시물 제작설치 20,000
o홍보물 및 도록 제작 9,450
○박물관 교육 체험 프로그램 23,830
o전문강사료 3,150
o일반강사료 3,840
o원고료 2,340
15,000,000원
20,000,000원
9,450,000원
210,000원 * 15회
80,000원 * 2명 * 24회
156,000원 * 15회
-
부서: 문화체육관광과
정책: 지역문화예술 진흥
단위: 계양산성박물관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
o홍보 및 운용비 10,000
o답사차량 임차료 500
o교육 체험지 제작 4,000
○발굴체험교실 15,268
o전문강사료 6,300
o원고료 468
o홍보 및 운용비 3,500
o재료비 5,000
○뮤지엄 콘서트 7,600
o출연진 섭외 2,800
o장비 및 운용비 3,300
o홍보 및 운용비 1,500
10,000,000원
500,000원 * 1회
200원 * 20,000부
210,000원 * 10회 * 3명
156,000원 * 3회
350,000원 * 10회
500,000원 * 10회
2,800,000원 * 1회
3,300,000원 * 1회
1,500,000원 * 1회
301 일반보전금 6,000 6,000 0
12 기타보상금 6,000 6,000 0
○자원봉사자 활동비 6,00010,000원 * 4명 * 150일
유물자료 수집 및 보존관리 81,600 88,700 △7,100
201 일반운영비 61,600 53,300 8,300
01 사무관리비 61,600 53,300 8,300
○회의참석수당 및 심의수당(유물평가 등)
4,200
○일반수용비 57,400
o유물보험료 8,000
o유물운송비 15,000
o소장유물 보존처리 7,200
o유물훈증 및 종합적 유해 생물방제
20,000
o유물관리 소모품(유물용 조습제, 방충제등)
3,600
o유물 보존 소모품(보존상자, 포장제 등)
3,600
4,200,000원
8,000,000원
15,000,000원
7,200,000원
2,000,000원 * 10회
3,600,000원
3,600,000원
405 자산취득비 20,000 35,400 △15,400
01 자산및물품취득비 20,000 35,400 △15,400
○전시물품 및 유물구입 20,00020,000,000원
문화재보존전승 1,483,456 2,787,220 △1,303,764
국 35,900
시 706,300
구 741,256
문화재 보호 및 관리 1,483,456 2,787,220 △1,303,764
국 35,900
시 706,300
구 741,256
문화재 보존 및 홍보 6,846 10,990 △4,144
-
부서: 문화체육관광과
정책: 문화재보존전승
단위: 문화재 보호 및 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 5,046 7,290 △2,244
01 사무관리비 2,130 2,100 30
○일반수용비 2,130
o문화재 관계전문가 자문료
840
o문화재 관계전문가 검토 현장 출장비
360
o부평향교 소방안전검사 대행료
450
o부평향교 전기안전검사 대행료
480
70,000원 * 3명 * 4회
30,000원 * 3명 * 4회
75,000원 * 6월
80,000원 * 6월
02 공공운영비 2,916 5,190 △2,274
○공공요금 및 제세 2,916
o부평향교 전기ㆍ상하수도 요금
2,700
o영신군이이묘 상ㆍ하수도 요금
216
225,000원 * 12월
18,000원 * 12월
202 여비 1,200 2,400 △1,200
01 국내여비 1,200 2,400 △1,200
○문화재 업무추진
1,20020,000원 * 1명 * 5일 * 12월
203 업무추진비 600 1,300 △700
03 시책추진업무추진비 600 1,300 △700
○문화재, 공공체육시설 업무추진 600600,000원
문화재 명예관리인 보상 7,200 6,960 240
시 7,200
301 일반보전금 7,200 6,960 240
시 7,200
12 기타보상금 7,200 6,960 240
○시지정문화재 명예관리인 활동비
7,200120,000원 * 5명 * 12월
시 7,200
문화재 정비 15,000 15,000 0
401 시설비및부대비 15,000 15,000 0
01 시설비 15,000 15,000 0
○문화재 정비 15,00015,000,000원
문화재 안내판 정비 22,000 22,000 0
시 11,000
구 11,000
401 시설비및부대비 22,000 22,000 0
시 11,000
구 11,000
01 시설비 22,000 22,000 0
-
부서: 문화체육관광과
정책: 문화재보존전승
단위: 문화재 보호 및 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○문화재 안내판 정비 22,00022,000,000원
시 11,000
구 11,000
계양산성 복원정비 사업 1,130,000 1,690,000 △560,000
시 558,000
구 572,000
401 시설비및부대비 1,130,000 1,690,000 △560,000
시 558,000
구 572,000
01 시설비 1,099,000 1,687,000 △588,000
○계양산성 탐방로 조성사업 899,000899,000,000원
시 539,400
구 359,600
○계양산성 성곽,탐방로 유지·관리 등
200,000200,000,000원
02 감리비 30,000 0 30,000
○계양산성 탐방로 조성사업 감리비
30,00030,000,000원
시 18,000
구 12,000
03 시설부대비 1,000 3,000 △2,000
○사업추진에 따른 부대비용 1,0001,000,000원
시 600
구 400
부평향교 충효교실 운영지원 10,000 10,000 0
시 10,000
307 민간이전 10,000 10,000 0
시 10,000
02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0
○부평향교 충효교실 운영지원 10,00010,000,000원
시 10,000
부평도호부청사 전시실 운영 4,850 5,210 △360
201 일반운영비 1,850 2,210 △360
01 사무관리비 950 950 0
○일반수용비 950
o전시실 유지·관리 소모품 구입비
950950,000원
02 공공운영비 900 1,260 △360
○공공요금 및 제세 900
o전기ㆍ상하수도 요금 90075,000원 * 12월
401 시설비및부대비 3,000 3,000 0
01 시설비 3,000 3,000 0
○전시실 및 주변 시설 유지보수 3,0003,000,000원
문화재해설사 운영 5,060 5,060 0
-
부서: 문화체육관광과
정책: 문화재보존전승
단위: 문화재 보호 및 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 5,060 5,060 0
02 민간경상사업보조 5,060 5,060 0
○계양 문화재 해설 사업 운영 5,0605,060,000원
생생문화재 사업 42,500 45,000 △2,500
국 17,000
시 12,750
구 12,750
307 민간이전 42,500 45,000 △2,500
국 17,000
시 12,750
구 12,750
02 민간경상사업보조 42,500 45,000 △2,500
○생생문화재 사업 42,50042,500,000원
국 17,000
시 12,750
구 12,750
부평향교 석전대제 지원 15,000 15,000 0
시 7,500
구 7,500
307 민간이전 15,000 15,000 0
시 7,500
구 7,500
04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0
○부평향교 석전대제 지원 15,00015,000,000원
시 7,500
구 7,500
문화재 안전인력 배치 100,000 25,000 75,000
시 50,000
구 50,000
101 인건비 100,000 0 100,000
시 50,000
구 50,000
04 기간제근로자등보수 100,000 0 100,000
○문화재 감시인력 배치 100,000100,000,000원
시 50,000
구 50,000
문화재 방재시스템 설치 22,000 22,000 0
시 11,000
구 11,000
401 시설비및부대비 22,000 22,000 0
시 11,000
구 11,000
01 시설비 22,000 22,000 0
○시 지정 문화재 방재시스템 구축
22,00022,000,000원
시 11,000
-
부서: 문화체육관광과
정책: 문화재보존전승
단위: 문화재 보호 및 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
구 11,000
무형문화재 지원 12,000 0 12,000
307 민간이전 12,000 0 12,000
02 민간경상사업보조 12,000 0 12,000
○전승 사업비 12,00012,000,000원
부평도호부청사 학술대회 개회 20,000 0 20,000
시 12,000
구 8,000
307 민간이전 20,000 0 20,000
시 12,000
구 8,000
02 민간경상사업보조 20,000 0 20,000
○부평도호부청사 학술대회 20,00020,000,000원
시 12,000
구 8,000
계산동 은행나무 모니터링 사업 8,000 0 8,000
시 4,800
구 3,200
401 시설비및부대비 8,000 0 8,000
시 4,800
구 3,200
01 시설비 8,000 0 8,000
○계산동 은행나무(기념물 제11호) 모니터링 사
업 8,0008,000,000원
시 4,800
구 3,200
문화재 안내판(계양산성) 정비사업 63,000 0 63,000
국 18,900
시 22,050
구 22,050
401 시설비및부대비 63,000 0 63,000
국 18,900
시 22,050
구 22,050
01 시설비 63,000 0 63,000
○문화재(계양산성 탐방로) 안내판 정비사업
63,00063,000,000원
국 18,900
시 22,050
구 22,050
생활체육 활성화 2,387,431 2,164,137 223,294
기 416,766
시 185,555
구 1,785,110
주민생활체육 활성화 1,188,644 992,224 196,420
기 416,766
-
부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 활성화
단위: 주민생활체육 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 185,555
구 586,323
생활체육 진흥 11,590 11,115 475
201 일반운영비 5,990 5,515 475
01 사무관리비 5,990 5,515 475
○일반수용비 5,990
o수영장 수질검사용 채수병 구입
200
o수영장 수질검사용 잔류염소시약 구입
140
o체육 진흥을 위한 홍보물 제작 등
450
o체육진흥유공자 표창패 제작
5,200
100,000원 * 2박스
70,000원 * 2박스
450,000원
65,000원 * 80개
202 여비 3,600 3,600 0
01 국내여비 3,600 3,600 0
○체육 및 관광 업무추진
3,60020,000원 * 3명 * 5일 * 12월
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
○체육진흥 업무추진 2,0002,000,000원
7330 생활체육아카데미 82,850 76,081 6,769
시 8,000
구 74,850
201 일반운영비 18,740 18,001 739
01 사무관리비 14,540 13,950 590
○일반수용비 14,540
o생활체육아카데미 운동용품 구입
1,200
o현수막 제작 1,250
o생활체육교실 시설 사용료 12,090
200,000원 * 6개 교실
50,000원 * 25개
12,090,000원
02 공공운영비 4,200 4,051 149
○스포츠안전 공제보험 가입 4,2004,200,000원
301 일반보전금 64,110 58,080 6,030
시 8,000
구 56,110
12 기타보상금 64,110 58,080 6,030
○7330 생활체육아카데미 운영 64,11064,110,000원
시 8,000
구 56,110
노인건강 체조교실 운영 6,930 6,870 60
시 1,600
구 5,330
-
부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 활성화
단위: 주민생활체육 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보전금 6,930 6,870 60
시 1,600
구 5,330
12 기타보상금 6,930 6,870 60
○노인건강 체조교실 운영 6,9306,930,000원
시 1,600
구 5,330
일반생활체육지도자 배치(활동지원) 320,252 242,324 77,928
기 142,426
시 88,913
구 88,913
307 민간이전 320,252 242,324 77,928
기 142,426
시 88,913
구 88,913
02 민간경상사업보조 320,252 242,324 77,928
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)
320,252320,252,000원
기 142,426
시 88,913
구 88,913
어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 97,704 90,872 6,832
기 43,452
시 27,126
구 27,126
307 민간이전 97,704 90,872 6,832
기 43,452
시 27,126
구 27,126
02 민간경상사업보조 97,704 90,872 6,832
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)
97,70497,704,000원
기 43,452
시 27,126
구 27,126
군ㆍ구 체육회 운영지원 118,758 70,542 48,216
시 10,440
구 108,318
307 민간이전 118,758 70,542 48,216
시 10,440
구 108,318
02 민간경상사업보조 95,199 62,103 33,096
○체육회 사무국장 인건비 36,82436,824,000원
시 10,440
구 26,384
○체육회 명절휴가비 지원 31,053
o사무국장 3,4192,848,590원 * 60% * 2회
-
부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 활성화
단위: 주민생활체육 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
o지도자 27,634
○계양구체육회 인건비 지원 27,322
o행정요원(1명) 인건비 지원
27,322
1,919,000 * 60% * 2회 * 12명
2,276,810원 * 12월
03 민간단체법정운영비보조 20,559 8,439 12,120
○계양구체육회 운영지원 20,559
o전산장비 유지관리 1,200
o사무용품 및 기타수용비 1,800
o공공요금 1,034
ㆍ인터넷사용료 886
ㆍ팩스사용료 84
ㆍEDI 사용료 64
o정수기이용료 456
o신문구독료 144
o노무사사용료 1,320
o퇴직연금운영관리수수료 415
o회계사 사용료 1,440
o신원보증보험료(3명) 330
o4대보험 충당금 1,500
o스포츠공정위원회 위원 수당 2,520
o지도자 부장수당 3,600
o지도자 주임수당 3,600
o체육회 단체복 구입 600
o업무추진비 600
100,000원 * 12월
150,000원 * 12월
73,800원 * 12월
7,000원 * 12월
5,300원 * 12월
38,000원 * 12월
12,000원 * 12월
110,000원 * 12월
415,000원 * 1회
120,000원 * 12월
330,000원
1,500,000원
2,520,000원
3,600,000원
3,600,000원
600,000원
600,000원
04 민간행사사업보조 3,000 0 3,000
○생활체육지도자 워크숍 3,0003,000,000원
각종 체육행사 개최 116,720 141,420 △24,700
307 민간이전 116,720 116,420 300
04 민간행사사업보조 116,720 116,420 300
○구청장기(배)생활체육 종목별 체육대회
95,000
○자매결연도시 생활체육 교류사업
15,000
○생활체육지도자 행사지원 수당 6,720
95,000,000원
15,000,000원
6,720,000원
장애인엘리트 선수 지원 10,000 10,000 0
301 일반보전금 10,000 10,000 0
12 기타보상금 10,000 10,000 0
○우수선수 장비 및 피복 구입비 6,000
○전국장애인체전 참가자 격려 지원
4,000
6,000,000원
100,000원 * 40명
스포츠강좌이용권 지원 297,840 240,000 57,840
기 208,488
-
부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 활성화
단위: 주민생활체육 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 44,676
구 44,676
307 민간이전 297,840 240,000 57,840
기 208,488
시 44,676
구 44,676
02 민간경상사업보조 297,840 240,000 57,840
○스포츠강좌이용권 지원 297,840297,840,000원
기 208,488
시 44,676
구 44,676
체육단체 지원 69,000 69,000 0
307 민간이전 69,000 69,000 0
02 민간경상사업보조 69,000 69,000 0
○지역체육단체지원 31,000
○생활체육단체지원 38,000
31,000,000원
38,000,000원
장애인스포츠강좌이용권 지원 32,000 0 32,000
기 22,400
시 4,800
구 4,800
307 민간이전 32,000 0 32,000
기 22,400
시 4,800
구 4,800
02 민간경상사업보조 32,000 0 32,000
○장애인스포츠강좌이용권 지원 32,00032,000,000원
기 22,400
시 4,800
구 4,800
스포츠클럽 운영지원 25,000 0 25,000
307 민간이전 25,000 0 25,000
02 민간경상사업보조 25,000 0 25,000
○계양스포츠클럽 관리자 지원(국가직접사업)
25,00025,000,000원
체육기반시설 관리 1,198,787 1,171,913 26,874
공공체육시설 운영 85,580 92,260 △6,680
201 일반운영비 43,660 43,660 0
01 사무관리비 6,660 6,660 0
○일반수용비 5,460
o공공체육시설 소모품 구입
2,160
o공공체육시설 코트 유지보수 용품 구입
1,620
90,000원 * 12개소 * 2회
45,000원 * 12개소 * 3회
-
부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육기반시설 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
o소방안전검사 대행료
1,680
○임차료 1,200
o효성게이트볼장 임차료 1,200
70,000원 * 2개소 * 12월
1,200,000원
02 공공운영비 37,000 37,000 0
○공공요금 및 제세 37,000
o공공체육시설 공공요금 16,800
o공공체육시설 정화조 청소비
200
o공공체육시설 시설장비 유지비
20,000
1,400,000원 * 12월
50,000원 * 4개소 * 1회
20,000,000원
202 여비 1,920 3,600 △1,680
01 국내여비 1,920 3,600 △1,680
○공공체육시설 업무추진
1,92020,000원 * 2명 * 4일 * 12월
401 시설비및부대비 40,000 40,000 0
01 시설비 40,000 40,000 0
○공공체육시설 유지보수 40,00040,000,000원
효성체육문화센터 운영 498,902 485,791 13,111
307 민간이전 498,902 485,791 13,111
05 민간위탁금 498,902 485,791 13,111
○인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함)
258,893
○운영비 240,009
258,893,000원
240,009,000원
계산고양골체육관 운영 223,793 215,331 8,462
307 민간이전 223,793 215,331 8,462
05 민간위탁금 223,793 215,331 8,462
○인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함)
167,502
○운영비 56,291
167,502,000원
56,291,000원
장기황어체육관 운영 177,266 171,235 6,031
307 민간이전 177,266 171,235 6,031
05 민간위탁금 177,266 171,235 6,031
○인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함)
145,974
○운영비 31,292
145,974,000원
31,292,000원
서운간이체육관 운영 76,138 73,799 2,339
307 민간이전 76,138 73,799 2,339
05 민간위탁금 76,138 73,799 2,339
○인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함)
46,62646,626,000원
-
부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육기반시설 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○운영비 29,51229,512,000원
계양테니스장 운영 137,108 133,497 3,611
307 민간이전 137,108 133,497 3,611
05 민간위탁금 137,108 133,497 3,611
○인건비(퇴직금, 4대보험 부담금 포함)
107,860
○운영비 29,248
107,860,000원
29,248,000원
전문체육육성 943,027 911,669 31,358
시 250,000
구 693,027
전문체육인 육성 793,027 811,669 △18,642
시 200,000
구 593,027
직장운동경기부 운영 793,027 811,669 △18,642
시 200,000
구 593,027
201 일반운영비 20,220 23,220 △3,000
01 사무관리비 5,500 8,500 △3,000
○임차료 5,500
o양궁선수단 사무실 및 창고 임대료
5,5005,500,000원
02 공공운영비 14,720 14,720 0
○공공요금 및 제세 14,720
o양궁선수단 선수 숙소유지비 6,840
ㆍ전화요금 540
ㆍ도시가스요금 300
ㆍ숙소관리비 6,000
o양궁선수단 차량 유지비 7,880
ㆍ자동차세 80
ㆍ유류비 및 수선비 7,800
45,000원 * 1대 * 12월
25,000원 * 12월
500,000원 * 12월
80,000원 * 1대 * 1회
650,000원 * 12월
301 일반보전금 752,807 788,449 △35,642
시 200,000
구 552,807
10 예술단원ㆍ운동부등보상금 752,807 788,449 △35,642
○군ㆍ구 운동경기부 운영(양궁팀) 752,807
o인건비 및 입상보상금(8명) 505,095505,095,000원
시 200,000
구 305,095
o4대보험 기관부담금(8명)
60,612
o우수선수 영입비 30,000
o우수선수 임용보전비 30,000
o운동복 구입 20,000
505,095,000원 * 12%
30,000,000원
30,000,000원
20,000,000원
-
부서: 문화체육관광과
정책: 전문체육육성
단위: 전문체육인 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
o한국실업양궁연맹회비 3,000
o대회출전 및 선전장려금(숙박,식비 등)
44,000
o선수단 체력훈련비 6,600
o선수단 상해보험 가입 1,500
o양궁장비 구입 32,000
o양궁훈련장 운영 5,000
o양궁선수단 전지훈련비 15,000
3,000,000원
44,000,000원
6,600,000원
1,500,000원
32,000,000원
5,000,000원
15,000,000원
406 기타자본이전 20,000 0 20,000
01 기타자본이전 20,000 0 20,000
○양궁선수단 숙소 전세보증금 20,000
o숙소 전세보증금 20,00020,000,000원
전국대회 개최 150,000 100,000 50,000
시 50,000
구 100,000
계양산배 전국 양궁대회 150,000 100,000 50,000
시 50,000
구 100,000
101 인건비 8,769 0 8,769
04 기간제근로자등보수 8,769 0 8,769
○계양산배 전국 양궁대회 운영요원 8,769
o기본급 4,975
o주휴수당 963
o연차수당 241
o특수업무수당 1,650
o4대보험부담금 940
80,240원 * 62일
80,240원 * 12일
80,240원 * 3일
550,000원 * 3월
7,829,000원 * 12%
201 일반운영비 89,231 0 89,231
시 50,000
구 39,231
03 행사운영비 89,231 0 89,231
○계양상배 전국 양궁대회 89,23189,231,000원
시 50,000
구 39,231
301 일반보전금 52,000 0 52,000
12 기타보상금 52,000 0 52,000
○계양산배 전국 양궁대회 우승상금
52,00052,000,000원
관광산업 진흥 25,000 20,000 5,000
시 12,500
구 12,500
고품격 관광프로그램 제공 25,000 20,000 5,000
시 12,500
구 12,500
-
부서: 문화체육관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 고품격 관광프로그램 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
관광안내체계구축 25,000 20,000 5,000
시 12,500
구 12,500
405 자산취득비 25,000 0 25,000
시 12,500
구 12,500
01 자산및물품취득비 25,000 0 25,000
○관광안내표지판 신설 25,00025,000,000원
시 12,500
구 12,500
행정운영경비(문화체육관광과) 21,492 21,936 △444
기본경비 21,492 21,936 △444
부서운영경비 3,600 3,600 0
203 업무추진비 3,600 3,600 0
04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0
○부서운영업무추진비(18명) 3,600300,000원 * 12월
기본경비 17,892 18,336 △444
201 일반운영비 17,892 18,336 △444
01 사무관리비 17,892 18,336 △444
○일반수용비 9,636
o기타사무용품 및 기타수용비 8,000
o예산절감(10%) △800
o신문대금 324
ㆍ중앙지 180
ㆍ지방지 144
o프린터 토너 구입 2,112
○급량비 5,376
o시간외근무자 5,376
○임차료 2,880
o고속복사기 2,400
o사무실 정수기 480
8,000,000원
8,000,000원 * -10%
15,000원 * 1부 * 12월
12,000원 * 1부 * 12월
2,112,000원
8,000원 * 8명 * 7일 * 12월
200,000원 * 1대 * 12월
40,000원 * 1대 * 12월