Download - MISSION e PROSPETTIVE del POLICLINICO FEDERICO II° di Napoli Napoli, 06 febbraio 2012 Enzo Viggiani 1

MISSION e PROSPETTIVE MISSION e PROSPETTIVE del POLICLINICO del POLICLINICO

FEDERICO II° di NapoliFEDERICO II° di Napoli

Napoli, 06 febbraio 2012

Enzo Viggiani

1

Facoltà di Medicina e Chirurgia FED II°/AOU FED II°

Facoltà di Medicina e Chirurgia FED II°/AOU FED II°Facoltà di Medicina e Chirurgia FED II°/AOU FED II°

Attività didattica 2 C.L. a ciclo unico 5 C.L. Specialistica 16 C.L. Triennale 4930 studenti, AA 2007/2008 1209 studenti immatricolati (294 per Medicina e Chirurgia, 21 per Odontoiatria, 894 per Triennali e Specialistiche) 49 Scuole di Specializzazione riservate ai laureati in Medicina; 7 Scuole di Specializzazione riservate ad altre tipologie di laurea.

14 Master di I Livello;

26 Master di II Livello;

50 Corsi di Perfezionamento

Attività scientifica

Per il triennio 2004/2006 il CENSIS ha valutato le migliori 30 pubblicazioni per ogni 100 docenti di ruolo, per un totale di 201. Il valore

totale dell’Impact Factor è risultato di 1596,592; pari a 7,94 per pubblicazione.

Attività assistenziale 2011

130.900 R.O. + accessi in DH e DS e oltre 350.000 prestazioni ambulatoriali

COMPLESSITA’ GESTIONE DELLE AA.OO.UU. E RICERCA DELL’EQUILIBRIOCOMPLESSITA’ GESTIONE DELLE AA.OO.UU. E RICERCA DELL’EQUILIBRIO

DidatticaDidattica RicercaRicerca AssistenzaAssistenza Esiti

Sistema di regole Sistema di regole istituzionali di istituzionali di

riferimentoriferimento

Specifiche Specifiche Specifiche Ambiguità ed incertezza per il livello gestionale

Disponibilità Disponibilità risorserisorse

Limitata Limitata Limitata Difficoltà di trasferimento

nell’allocazione delle risorse

Prospettiva Prospettiva temporale di temporale di riferimentoriferimento

Medio-lungo

periodo

Medio-lungo

periodo

Breve-immediato

periodo

Difficoltà di elaborazione dei

piani di investimento

Posizionamento Posizionamento offertaofferta

Esteso Focalizzato Funzionale rispetto a

program. D/R, bacino utenza, offerta assist.

reg.

Difficoltà di gestione

nell’allocazione delle risorse

Esigenza Esigenza coordinamento ed coordinamento ed integrazione con integrazione con sistema region. sistema region.

offerta offerta assistenziale assistenziale

Bassa Bassa Alta Difficoltà nell’individuazione

delle priorità strategiche

Misure e strumenti Misure e strumenti di valutazione di valutazione performanceperformance

Specifici Specifici Specifici Difficoltà nella definizione di

sistemi integrati di valutazione

5

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

IL MODELLO DI RIFERIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI: IL NETWORK COSTITUITO DA 24 AA.OO.UU

GESTIONE E MONITORAGGIO

PIANIFICAZIONE

VERIFICA DEI RISULTATI

Dipartimenti per il Governo Clinico e Dipartimenti per il Governo Clinico e l’Integrazione tra Assistenza, Didattica e Ricercal’Integrazione tra Assistenza, Didattica e Ricerca

Materiali del network delle Aziende Ospedaliero

Universitarie Italiane2008 – 2010

Glossario indicatori Didattica e Ricerca

Commissione Didattica e Ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia UNIMORE

Ministero della Salute – Sala AuditoriumRoma 1 aprile 2011

L’accountability nelle AA.OO.UU. come link tra misurazione della performance e sistema di legittimazione-finanziamento

Remunerazione

risorse impiegate

Performance

evaluation

Accountability

Legittimazione e

Finanziamento

Auditing

Catalfo, Cavalieri, Guccio - 2011

La garanzia dell’uniforme applicazione degli obiettivi e dei LEA a livello nazionale nella salvaguardia delle specificità territoriali: IL PIANO SANITARIO REGIONALE IL PIANO SANITARIO REGIONALE

IL PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZOIL PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO

sostenibilità economica dell’assistenza sanitaria

l’effettiva erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

l’appropriatezza delle prestazioni

I principi ispiratori:

COSTI E RICAVI DAL 2005 AL 2011

Sostenibilità economica

VALORE e COSTI della PRODUZIONE VALORE e COSTI della PRODUZIONE

ANNI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valore della produzione

192.422.862 200.618.307 206.463.553 210.032.453 212.301.446 213.424.591 211.292.000

Costi della produzione

-248.075.544 -237.822.480 -246.318.099 -266.532.459 -252.688.212 -248.240.625 -243.151.000

Altro -12.089.597 -7.024.839 -7.711.761 -8.353.886 -1.537.468 -7.101.347 -9.335.000

PERDITA PERDITA DI DI

ESERCIZIO ESERCIZIO -67.742.279-67.742.279 -44.229.012-44.229.012 -47.566.307-47.566.307 -64.853.892-64.853.892 -41.924.234-41.924.234 -41.917.381-41.917.381 -41.194.000-41.194.000

• Proventi e oneri (finanziari e straordinari)• Imposte e tasse

•Contributi•Ricavi per prestazioni sanitarie

•Acquisti di beni•Acquisti di servizi•Canoni di Leasing e noleggio•Personale


ANDAMENTO PERDITA DI ESERCIZIOANDAMENTO PERDITA DI ESERCIZIO

Le perdite di esercizio maggiori anni: 2005 – 2008Anno 2005 Ricavi x prestazioniAnno 2008 Costi x cardiochirurgia

Anno 2011Anno 2011 Furto Farmaci (3Mln)


RICAVI DAL 2005 AL 2011


ANALISI DEI RICAVIANALISI DEI RICAVI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Finanziamento Protocollo d'Intesa

155.434.915 155.000.000 155.000.000 155.000.000 155.000.000 155.000.000 155.000.000

Altri contributi 4.555.447 6.459.931 5.664.159 5.128.518 6.658.409 8.072.182 9.473.000

Prestazioni sanitarie 24.233.266 30.653.372 36.597.443 37.838.542 38.318.545 37.777.775 34.364.000

Valore di attività e servizi erogati alla

SUN4.232.034 4.301.092 3.677.276 4.823.075 5.649.014 6.063.785 5.627.000

Altre voci 3.967.200 4.203.911 5.524.675 7.242.318 6.675.478 6.510.848 6.828.000

VALORE dellaPRODUZIONE

192.422.862 200.618.307 206.463.553 210.032.453 212.301.446 213.424.591 211.292.000 •Intramoenia•Soggetti privati•Soggetti pubblici (regionali ed extra-regionali), File F

PRESTAZIONI SANITARIEALTRE VOCI

•Rimborsi assicurativi•Rimborsi personale comando•Copie cartelle cliniche•Fitti di locali•Costi capitalizzati (ART.20)


VALORE DELLA PRODUZIONE vs VALORE DELLA PRODUZIONE vs FINANZIAMENTO PROTOCOLLO D’INTESAFINANZIAMENTO PROTOCOLLO D’INTESA

Finanziamento Protocollo d’Intesa

Valore della produzione

VALORE DELLE PRESTAZIONI RO + DH + PREST. AMB

– Anni 2005/2010 -

VALORE PRESTAZIONI

EROGATE2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ricoveri ordinari

92.904.661

88.805.511

90.645.973

92.828.044

94.887.829

91.027.992

Day hospital

31.117.259

31.943.135

34.205.343

35.850.691

36.237.796

34.191.659

Ambulatorio con impegnativa

4.331.313

4.971.724

5.327.594

5.796.523

6.747.293

5.884.463

Ambulatorio senza impegnativa

1.624.112

1.624.112

1.484.118

1.484.118

1.007.741

919.036

TOTALETOTALE

129.977.34 129.977.34

127.344.48 127.344.48

131.663.02 131.663.02

135.959.37 135.959.37

138.880.65 138.880.65

132.023.15 132.023.15


COSTI COSTI DAL 2005 AL 2011DAL 2005 AL 2011

ANALISI VOCI DI COSTOANALISI VOCI DI COSTO

* * Tale voce comprende: Canoni di noleggio e leasing, Variazione delle rimanenze, Ammortamenti e svalutazioni, e Accantonamenti.

VOCI DI COSTO2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valore %% Valore %% Valore %% Valore %% Valore %% Valore %% Valore %%

Acquisti di beni 59.057.116 23,8%23,8% 61.253.646 25,8%25,8% 70.666.175 28,7%28,7% 75.228.303 28,2%28,2% 67.819.672 26,8%26,8% 66.072.977 26,6%26,6% 67.307.000 27,7%27,7%

Acquisti di servizi 31.473.981 12,7%12,7% 30.744.477 12,9%12,9% 29.437.160 12,0%12,0% 33.479.647 12,6%12,6% 34.068.552 13,5%13,5% 33.435.164 13,5%13,5% 33.345.637 13,7%13,7%

Personale 119.534.715 48,2%48,2% 121.212.322 51,0%51,0%118.284.747 48,0%48,0%124.801.670 46,8%46,8%122.530.486 48,5%48,5%120.505.502 48,5%48,5%112.596.363 46,3%46,3%

Altri costi 38.009.743 15,3%15,3% 24.612.035 10,3%10,3% 27.930.017 11,3%11,3% 33.022.839 12,4%12,4% 28.269.501 11,2%11,2% 28.226.982 11,4%11,4% 29.902.000 12,3%12,3%

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 248.075.554 237.822.480 246.318.099 266.532.459 252.688.211 248.240.625 243.151.000


Personale

Acquisto di beni

Acquisto servizi

Altri costi

ANDAMENTO VOCI DI COSTO


SERVIZI NON SANITARI

Andamento dei Servizi non sanitari (totali)

Andamento dei Servizi non sanitari (componenti)


COSTO DEL PERSONALECOSTO DEL PERSONALEDAL 2005 AL 2011DAL 2005 AL 2011


COSTI COMPLESSIVI PERSONALE

Costo del personale

IRAP

COSTI TOTALI 2005 2006 2007 2008 2009 2010preconsuntiv

o 2011

Voci di costo

119.534.715

121.212.322

118.284.747

124.801.670

122.530.486

120.550.072

112.596.363

IRAP

5.822.956

6.401.394

6.094.242

6.816.235

6.564.438

6.852.928

6.357.000

TOTALE

125.357.671

127.613.715

124.378.989

131.617.906

129.094.924

127.403.000

118.953.363

Al 31/12/2003 Al 31/12/2006 Al 31/12/2007 Al 31/12/2008 Al 31/12/2009 Al 31/12/2010

UNIVERSITARI 2.972 2.760 2.636 2.490 2.257 2.059 UNIVERSITARI A TOTALE

CARICO AZIENDA (ex gettonati)

191 183 176 173 170 169

CONTRATTISTI CON REMUNERAZIONE SU FONDI

FINALIZZATI (regionali, trapianti)

33 60 68 69 57 42

CONTRATTISTI CON REMUNERAZIONE SU

BILANCIO AZIENDALE 120 171 178 176 168 172

DIPENDENTI AZIENDA - 10 36 46 60 70

SPECIALISTI AMBULATORIALI A TEMPO

DETERMINATO - 8 15 54 37 39

SPECIALISTI AMBULATORIALI A TEMPO

INDETERMINATO - 18 38 35 53 61

CONVENZIONI CON ALTRE AZIENDE SANITARIE (anestesia, radiologia e

neonatologia)

53 47 39 54 55 48

CONVENZIONATI CNR 2 2 2 4 4 4 COMANDATI DA ALTRE

AZIENDE 96 93 89 89 95 92

INTERINALI 2 6 6 12 13 13 CONSULENTI 9 10 10 4 1 2

15 SEPTIES - 1 1 1 - 1 TOTALE 3.478 3.369 3.294 3.207 2.970 2.772

COMPOSIZIONE DOTAZIONE ORGANICA IN TERMINI DI UNITA’ NO F.T.E.


DOTAZIONE ORGANICA (F.T.E) PER PROFILO PROFESSIONALE

PROFILO PROFESSIONALE 2003 2006 2007 2008 2009 2010 Variazione 2003-Variazione 2003-

20102010

Dirigenti Medici 465 457 464 455 428 409 -56-56

Dirigenti sanitari 103 102 102 101 97 87 -16-16Dirigenti tecnici-professionali-amministrativi

121 107 104 92 80 60 -61-61

Infermieri 1076 1068 1041 998 939 860 -216-216

Tecnici sanitari 275 115 91 91 91 87 -188-188

Tecnici non sanitari 102 243 240 216 177 149 4747

Ausiliari 219 176 160 148 118 102 -117-117

Amministrativi 418 357 325 303 273 250 -168-168Altri ruoli (comandati, contrattisti, specialisti ambulatoriali)

123 325 315 370 306 279 156156

Interinali 2 6 6 12 13 13 1111

Convenzionati 55 49 41 58 59 52 -3-3

Consulenti 9 10 10 4 2 2 -7-7

15 Septies 0 1 1 1 1 1 11

TOTALE 2.968 3.016 2.900 2.849 2.584 2.351 617 617 (706)(706)


PERSONALE IN ENTRATA

PROFILO PROFESSIONALE 2008 2009 2010

Dirigenti Medici 1 4 8 Dirigenti sanitari - - 1

Dirigenti tecnici-professionali-amministrativi - - - Infermieri 1 8 6

Tecnici sanitari - - 1 Tecnici non sanitari - 1 -

Ausiliari - - - Amministrativi - - -

Altri ruoli (comandati, contrattisti, specialisti ambulatoriali) 27 7 12 Interinali 6 - -

Convenzionati 17 1 - Consulenti - - - 15 Septies - - -

TOTALE

52

21 28


PERSONALE IN USCITA

PROFILO PROFESSIONALE 2008 2009 2010Dirigenti Medici 15 28 27 Dirigenti sanitari 2 4 11 Dirigenti tecnici-professionali-amministrativi 7 9 20 Infermieri 14 58 86 Tecnici sanitari - - 5 Tecnici non sanitari 19 22 28 Ausiliari 22 30 15 Amministrativi 24 29 22 Altri ruoli (comandati, contrattisti, specialisti ambulatoriali) 14 10 36 Interinali - 1 - Convenzionati - - 7 Consulenti 6 3 - 15 Septies - - -

TOTALE

123

194 257


Il Sistema Informativo dell’AOU Federico II


COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

Blog, Rassegna stampa, Sito aziendale, Intranet, Normative

APPLICATIVI AREA SANITARIAAPPLICATIVI AREA SANITARIAGestione ricoveri ordinari e DH, Gestione Istologia e Anatomia patologica, Integrazione

CUP aziendale, Gestione CUP aziendale, Gestione Carta dei servizi, Gestione Sale Operatorie, Gestione Centro Trasfusionale, Gestione richieste dai Reparti ai Servizi

diagnostici, Gestione Armadietto di Reparto , Gestione Single Sign On, Gestione Anagrafi Centralizzate, Gestione Consegna Diretta Farmaci, Gestione Cartella Clinica, Gestione Day

Service , Gestione Diagnostiche per immagini e Radioterapia, Gestione Laboratori di analisi, Gestione Pacs, Gestione Interfacce, Point of Care

APPLICATIVI AREA AMMINISTRATIVO-GESTIONALEAPPLICATIVI AREA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

Sistema Contabilità, Sistema della Logistica , Sistema delle Risorse Umane, Sistema Direzionale, Gestione protocollo e determine , Gestione adempimenti D. lgs. 196/2003

(Codice privacy), Gestione Intranet Aziendale

NUOVA SALA SERVERNUOVA SALA SERVER

SICUREZZA AZIENDALESICUREZZA AZIENDALE

Valutazione dei Rischi Strutturali/Impiantistici , Valutazione Rischio Biomedico


ULTERIORI ATTIVITA’ULTERIORI ATTIVITA’

Corsi di Formazione ECM/ECDL, Attivazione sistema di accoglienza telefonica, Rete regionale dei Centri trasfusionali ed attivazione presso il Centro trasfusionale della

procedura laboratori d’analisi Diamante, Gara per acquisizione orologi marcatempo, VPN, CUP Regionale

ATTIVITA’ D INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIOATTIVITA’ D INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO Convezione FEDERFARMA (PRENOTAZIONI CUP)

“PROGETTO SATELLITE: L PORTALE PER IL TERRITORIO” La Telemedicina come veicolo di fruizione dei Servizi Assistenziali di Eccellenza

dell’AOU Federico II sul Territorio Regionale e come strumento di cooperazione coordinata ed integrata tra Ospedale e Rete dei Medici di Medicina

Generale/Pediatri di Libera Scelta

ULTERIORI PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONEULTERIORI PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONEListe d’attesa, Sportello unico di edificio, Tumori rari, Malattie rare, Archiviazione ottica

e gestione documentale, Archiviazione cartelle cliniche, Attivazione casse ambulatoriali

PARTECIPAZIONE A BANDI PER PROGETTI EUROPEIPARTECIPAZIONE A BANDI PER PROGETTI EUROPEI artemis joint undertaking

emancipate - telehealth management platform for chronic and elderly patients presentato in risposta alla terza call for proposal lanciata da artemis joint undertaking

la telemedicina come strumento di cooperazione internazionale in campo sanitario tra italia e repubblica di lettonia: progetto pilota in ambito pediatrico

la telemedicina come strumento di cooperazione internazionale in campo sanitario tra italia e paesi del terzo mondo

telemedicina bioclic

(gaining health through personalized, continuous and cross-border management of the chronic patients

PROGETTO PATIENT IDENTIFICATIONPROGETTO PATIENT IDENTIFICATION


30


Il Patrimonio delle Apparecchiature Bio-

medicali


I 3 Comparti Tecnologici presenti I 3 Comparti Tecnologici presenti all’interno dell’AOUall’interno dell’AOU

Le Tecnologie Biomediche Tecnologie Biomediche sono state raggruppate attraverso la codifica CNDCND (Classifica Nazionale Dispositivi Medici) in 3 comparti:

Elettromedicali (Intervento Terapeutico ed Esplorazione Funzionale)

Chimica Clinica (Medicina di Laboratorio)Bioimmagini


ElettromedicaliElettromedicali

• E’ il comparto più presente in AOU ( rappresenta circa il

65%65%)

• Rappresenta circa il 40%40% del valore installato


Chimica ClinicaChimica Clinica


BioimmaginiBioimmagini Costituisce circa il 15% 15% del parco tecnologico con un peso economico in termini di manutenzione pari a circa il

50% dello stanziamento aziendale per le attività di manutenzione

Rappresenta circa il 40-55% 40-55% del valore installato


COSTI RINNOVO E MANTENIMENTO PATRIMONIO COSTI RINNOVO E MANTENIMENTO PATRIMONIO APPARECCHIATURE BIO-MEDICALI – 2011APPARECCHIATURE BIO-MEDICALI – 2011

Acquisto Apparecchiature Elettromedicali € 820.187,83 € 820.187,83 (11,24)(11,24)

Canoni Apparecchiature in Service € 110.019,88 € 110.019,88

Canoni Leasing Finanziario delle App. Elettromed. € 268.197,73 € 268.197,73

Canoni Leasing Operativo delle App. Elettromed. € 2.555.473,74 € 2.555.473,74

Manutenz. Prev. e Manutenz. Correttiva € 3.540.384,00 € 3.540.384,00

TOTALETOTALE € € 7.294.263,18 7.294.263,18


Scheda di inventario apparecchiature elettromedicali AOU “Federico II”

Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” Elettromedicali Servizio Economato e Provveditorato- Settore Gestione Apparecchiature Elettromedicali

Num.Inventario Tipologia Bene

Costruttore Fornitore

Modello Matricola Data di Collaudo

Titolo di possesso

Stato d’uso Assistenza tecnica

Rif. contratto

CIVAB Scadenza Garanzia

Das_________Area Funzionale_________ Edificio ______Piano ____ Stanza ___ Centro di Costo______

CLASSIFICAZIONE LOCALI CEI 64-8- FASC.710

Locale tipo “0” Locale tipo “1”

Locale tipo “2”

L E G E N D A

STATO D’USO

01:Rec. Acquisto

02:Buono

03:Sufficiente

04:Usurato

05:Insufficiente

06:Pessimo

07:Fuori Uso

06:Fuori uso

TITOLO DI POSSESSO 01:Proprietà

02:Donazione

03:Leasing

04:Altri enti (CNR, Dipartimenti Univ.,etc)

05:Service

06:Detenzione in prova

ASSISTENZA TECNICA

Contratto di manutenzione

Assistenza su chiamata


INDIVIDUAZIONE DI UNO STRUMENTO SOSTENIBILE: il mini HTAil mini HTA

• ANALISI DEI MODELLI DISPONIBILI E PERSONALIZZAZIONE

• FASE DI TESTING

• DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE PESI

OBIETTIVI FUTURIOBIETTIVI FUTURI

- SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (definizione (definizione scale di priorità)scale di priorità)

• VALUTAZIONE EX-POST DELL’INNOVAZIONE CON INDICATORI CONDIVISI.

INNOVAZIONE TECNOLOGICAINNOVAZIONE TECNOLOGICA

Introduzione dell’Health Technology Assessment (HTA): studio ed individuazione di un formato adeguato alle esigenze dell’AOU (“mini-HTA”), per contribuire alla

valorizzazione delle spinte innovative e delle competenze esistenti in Azienda.

ATTIVITA’ATTIVITA’

A T T I V I T A’ A T T I V I T A’ H T AH T A


00.5

11.5

22.5

33.5

44.5

5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

Efficiency

Com

plex

ity

La matrice efficienza economica e complessità applicata ai Dipartimenti che svolgono attività di ricovero ordinario


Dimessi R.O. e D.H. , accessi D.H. e valorizzazione economica dal 2003 al 2010

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dimessi RO 35.249 35.676 33.784 32.365 32.264 31.815 32.475 30.987

Giornate Degenza RO 227.965 227.380 219.296 200.335 204.278 204.691 203.984 194.576

Degenza Media 6,5 6,4 6,5 6,2 6,3 6,4 6,3 6,3

Peso Medio 1,04 1,1 1,12 1,12 1,15 1,2 1,02 1,02

% Inappr. RO 31 28 23 24 23 22 22 21

Dimessi DH (casi) N.D. 51.810 51.728 52.178 49.626 48.611 47.089 43.325

Accessi 88.402 95.468 96.065 97.954 105.365 108.724 107.118 102.620Valore economico (ro+dh) 117.755.03 125.538.96 124.021.92 120.748.64124.851.31128.678.73131.115.62125.219.65

Erogazione LEA

TREND RICOVERI ORDINARITREND RICOVERI ORDINARI E DAY HOSPITAL E DAY HOSPITAL

Dato 2011 non Dato 2011 non definitivodefinitivo

Erogazione LEA

CONTRIBUTO DELL’ A.O.U “FEDERICO II”CONTRIBUTO DELL’ A.O.U “FEDERICO II” AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Fonte dati ARSAN 2008

Erogazione LEA

CONTRIBUTO DELL’ A.O.U “FEDERICO II”CONTRIBUTO DELL’ A.O.U “FEDERICO II” AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Erogazione LEA

CONTRIBUTO DELL’ A.O.U “FEDERICO II” AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Erogazione LEA

PESI RELATIVI PRIMI 20 DRG PER FREQUENZA DI CASIPESI RELATIVI PRIMI 20 DRG PER FREQUENZA DI CASIA.O.U “FEDERICO II“ A.O.U “FEDERICO II“ - ANNO 2009 -

- DRG LEA- DRG NON LEA

Appropriatezza


DRG LEADRG NON LEA

Appropriatezza

OBIETTIVI CONSEGUITI OBIETTIVI CONSEGUITI A.O.U. “FEDERICO II” A.O.U. “FEDERICO II” - ANNI 2009-2011 --

1) 1) MIGLIORAMENTO DELLA COMPLESSITA’ DELLA CASISTICA E QUINDI DEL RIMBORSO MEDIO PER

DRG

a) Si passa da 4 a 6 DRG con Peso > = a 1(vedi anno 2010 vs 2009)

b) I DRG con Peso > = 1 guadagnano posizioni nella classifica dei primi 20 DRG pertanto sono sempre più i casi trattati ad alto

peso (vedi anno 2011 vs 2010)

Appropriatezza

TREND DEL PESO MEDIO ROTREND DEL PESO MEDIO RO Riclassificazione dei Pesi a livello nazionale con diminuzione di

tutti i pesi relativi dei DRG

Appropriatezza

TREND RIMBORSO MEDIO ROTREND RIMBORSO MEDIO RODato stimato per

incompletezza della chiusura delle schede di dimissione ospedaliera

Appropriatezza

ANDAMENTO APPROPRIATEZZA RICOVERI ANDAMENTO APPROPRIATEZZA RICOVERI ORDINARI DRG LEAORDINARI DRG LEA

Appropriatezza

Senza dimenticare che molti dei DRG compresi nell’elenco dei DRG LEA racchiudono casi di

pazienti che afferiscono ai nostri Centri di Riferimento Regionale e per i quali spesso copriamo una

buona fetta dell’offerta regionale come:

Appropriatezza

Centro di Riferimento Sclerosi multipla

Sclerosi multipla

DRG LEA 013 DRG LEA 013 Sclerosi multipla e atassia cerebellare

Appropriatezza

Centro di Riferimento Regionale Terapia con Farmaci Biologici dell‘Artrite Reumatoide e delle

Spondiloartriti Sieronegative

DRG LEA 241 DRG LEA 241 Malattie del tessuto connettivo senza CC

Appropriatezza

Centro di Riferimento Regionale Biologia Molecolare Clinica, Genetica di Laboratorio e

Diagnostica di Malattie Congenite del Metabolismo

DRG LEA 299 DRG LEA 299 Difetti congeniti del metabolismo

Appropriatezza

Centri di Riferimento Regionale Celiachia del Bambino e Celiachia

dell'adulto

DRG LEA 182 DRG LEA 182 Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età >17 anni con CC

DRG LEA 183 Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC

DRG LEA 184 Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età < 18 anni

……… e così per la FIBROSI CISTICA, DIABETE, etc.

Appropriatezza

…….. Pertanto, ……. se è vero che:

a) l’A.O.U. “Federico II” contribuisce in maniera sostanziale all’offerta assistenziale

regionale (vedi torte)

b) lavora costantemente per adeguarsi alle recenti normative regionali in materia di efficienza e appropriatezza (vedi Decreto

Commissario ad Acta n°5 del 2009 e Decreto n° 58 del 2010 (vedi grafici)

Appropriatezza

……. proviamo a simulare il riparto del FSR secondo i criteri stabiliti dalla Regione per le altre

A.A.O.O e A.A.S.S.L.L tenendo conto anche dell’A.O.U. “Federico II” e considerandola per le

sole performance assistenziali

Criteri di riparto del Fondo Sanitario Regionale 2006-2010 senza l'A.O.U. Federico IIAssistenza Ospedaliera-Determinazione dei Pesi per la Ripartizione della integrazione per la complessità dei DRG e dati di attività del Pronto Soccorso

Aziende Sanitarie

N°dimessi per Ricoveri Acuti Ordinari(Pubblico e Privato)- Anno 2005

Peso Medio dei DRG relativo ai Ricoveri Acuti Ordinari(Pubblico e Privato)-Anno 2005

Dimessi pesati per Peso Medio

%Dimessi pesati per Peso Medio ricoveri acuti ordinari

N°dimessi per Ricoveri in Day Hospital e non Acuti-Anno 2005

Peso Medio dei DRG relativo ai Ricoveri in Day Hospital


%Dimessi pesati per Peso Medio Ricoveri in Day Hospital e non

Peso per il riparto dell'integrazione per Complessità

Pubblico

Privato

Totale (n°pazienti non ricoverati)

Valorizzazione a Euro 25xn. Accessi senza ricovero

ASL AV1 11.889 0,969 11.517 1,3% 4.632 0,74 3.427 1,2% 1,3% 30.280 138 30.418 760ASL AV2 31.050 1,245 38.655 4,5% 16.545 0,723 11.963 4,2% 4,4% 17.109 849 17.958 449ASL BN 28.321 1,11 31.422 3,7% 11.225 0,815 9.153 3,2% 3,6% 14.924 18.390 33.314 833ASL CE1 41.818 0,939 39.263 4,6% 19.917 0,74 14.742 5,2% 4,7% 96.886 1.501 98.387 2.460ASL CE2 47.375 0,95 45.018 5,3% 12.529 0,749 9.384 3,3% 4,8% 166.902 42.684 209.586 5.240ASL NA1 144.088 1,008 145.282 17,0% 49.685 0,829 41.190 14,6% 16,4% 386.271 68.137 454.408 11.360ASL NA2 37.097 0,989 36.700 4,3% 7.765 0,662 5.139 1,8% 3,7% 137.580 575 138.155 3.454ASL NA3 13.628 0,967 13.179 1,5% 5.522 0,725 4.006 1,4% 1,5% 86.121 86.121 2.153ASL NA4 46.614 0,935 43.599 5,1% 15.191 0,754 11.448 4,1% 4,8% 114.332 39.295 153.627 3.841ASLNA5 61.267 0,874 53.547 6,3% 14.440 0,732 10.567 3,7% 5,6% 187.843 187.843 4.696ASL SA1 32.310 1,171 37.822 4,4% 21.137 0,859 18.156 6,4% 4,9% 170.548 170.548 4.264ASL SA2 49.547 1,036 51.340 6,0% 28.545 0,795 22.701 8,0% 6,5% 124.123 124.123 3.103ASL SA3 44.255 1,097 48.544 5,7% 22.332 0,802 17.899 6,3% 5,8% 82.763 82.763 2.069A.O. CARDARELLI 78.719 1,025 80.726 9,4% 26.439 0,94 24.865 8,8% 9,3% 91.266 91.266 2.282A.O. SANTOBONO 23.601 0,705 16.636 1,9% 12.093 0,825 9.977 3,5% 2,3% 9.225 92.225 2.306A.O. MONALDI 20.397 1,715 34.987 4,1% 16.506 0,809 13.347 4,7% 4,2%A.O.S.G.DI DIO (SA) 29.692 1,261 37.453 4,4% 9.053 0,886 7.844 2,8% 4,0% 87.625 87.625 2.191A.O.MOSCATI (AV) 23.234 1,333 30.968 3,6% 19.096 0,84 16.040 5,7% 4,1% 48.599 48.599 1.215A.O. G.RUMMO (BN) 18.895 1,313 24.800 2,9% 14.867 0,813 12.081 4,3% 3,2% 47.826 47.826 1.196A.O. CASERTA 21.128 1,343 28.372 3,3% 12.879 0,783 10.087 3,6% 3,4% 68.543 68.543 1.714A.O. COTUGNO 5.053 1,338 6.760 0,8 8.252 1,013 8.362 3,0% 1,3% 1.113 1.113 28TOTALE 809.978 1,058 856.599 100,0% 348.560 0,81 282.380 100,0% 100,0% 2.052.879 171.569 2.224.448 55.614

Riparto della integrazione per Complessità dei DRG relativi ai Ricoveri Ordinari acuti

Riparto della integrazione per Complessità dei DRG relativi ai Ricoveri in Day Hospital e non

(A) Pronto Soccorso senza Ricovero-Anno 2005

Criteri di riparto del Fondo Sanitario Regionale 2006-2010 CON A.O.U. FEDERICO IIAssistenza Ospedaliera-Determinazione dei Pesi per la Ripartizione della integrazione per la complessità dei DRG e dati di attività del Pronto Soccorso

Aziende Sanitarie

N°dimessi per Ricoveri Acuti Ordinari(Pubblic

Peso Medio dei DRG relativo ai Ricoveri


%Dimessi pesati per Peso Medio ricoveri acuti

N°dimessi per Ricoveri in Day Hospital e non

Peso Medio dei DRG relativo ai Ricoveri


%Dimessi pesati per Peso Medio Ricoveri in Day

Peso per il riparto dell'integrazione per

Pubblico

Privato

Totale (n°pazienti non ricoverati)

Valorizzazione a Euro 25xn. Accessi senza ASL AV1 11.889 0,969 11.517 0,01288 4.632 0,74 3.427 1,0% 1,2% 30.280 138 30.418 760.450

ASL AV2 31.050 1,245 38.655 0,04323 16.545 0,723 11.963 3,6% 4,1% 17.109 849 17.958 448.950ASL BN 28.321 1,11 31.422 0,035141 11.225 0,815 9.153 2,8% 3,3% 14.924 18.390 33.314 832.850ASL CE1 41.818 0,939 39.263 0,04391 19.917 0,74 14.742 4,5% 4,4% 96.886 1.501 98.387 2.459.675ASL CE2 47.375 0,95 45.018 0,050346 12.529 0,749 9.384 2,9% 4,5% 166.902 42.684 209.586 5.239.650ASL NA1 144.088 1,008 145.282 0,162478 49.685 0,829 41.190 12,6% 15,3% 386.271 68.137 454.408 11.360.200ASL NA2 37.097 0,989 36.700 0,041044 7.765 0,662 5.139 1,6% 3,4% 137.580 575 138.155 3.453.875ASL NA3 13.628 0,967 13.179 0,014739 5.522 0,725 4.006 1,2% 1,4% 86.121 86.121 2.153.025ASL NA4 46.614 0,935 43.599 0,04876 15.191 0,754 11.448 3,5% 4,5% 114.332 39.295 153.627 3.840.675ASLNA5 61.267 0,874 53.547 0,059885 14.440 0,732 10.567 3,2% 5,2% 187.843 187.843 4.696.075ASL SA1 32.310 1,171 37.822 0,042299 21.137 0,859 18.156 5,5% 4,6% 170.548 170.548 4.263.700ASL SA2 49.547 1,036 51.340 0,057417 28.545 0,795 22.701 6,9% 6,1% 124.123 124.123 3.103.075ASL SA3 44.255 1,097 48.544 0,05429 22.332 0,802 17.899 5,5% 5,4% 82.763 82.763 2.069.075A.O. CARDARELLI 78.719 1,025 80.726 0,090281 26.439 0,94 24.865 7,6% 8,6% 91.266 91.266 2.281.650A.O. SANTOBONO 23.601 0,705 16.636 0,018605 12.093 0,825 9.977 3,0% 2,2% 9.225 92.225 2.305.625A.O. MONALDI 20.397 1,715 34.987 0,039128 16.506 0,809 13.347 4,1% 4,0%A.O.U "FEDERICO II" 33.548 1,12 37.574 0,042021 51.728 0,88 45.521 13,9% 6,8% 594 594 14.850A.O.S.G.DI DIO (SA) 29.692 1,261 37.453 0,041886 9.053 0,886 7.844 2,4% 3,7% 87.625 87.625 2.190.625A.O.MOSCATI (AV) 23.234 1,333 30.968 0,034633 19.096 0,84 16.040 4,9% 3,8% 48.599 48.599 1.214.975A.O. G.RUMMO (BN) 18.895 1,313 24.800 0,027735 14.867 0,813 12.081 3,7% 3,0% 47.826 47.826 1.195.650A.O. CASERTA 21.128 1,343 28.372 0,03173 12.879 0,783 10.087 3,1% 3,1% 68.543 68.543 1.713.575A.O. COTUGNO 5.053 1,338 6.760 0,00756 8.252 1,013 8.362 2,6% 1,2% 1.113 1.113 27.825TOTALE 843.526 1,058 894.164 1 400.378 0,81 327.899 100,0% 100,0% 1.970.473 171.569 2.225.042 55.626.050

Riparto della integrazione per Complessità dei DRG relativi ai Ricoveri

Riparto della integrazione per Complessità dei DRG relativi ai Ricoveri

(A) Pronto Soccorso senza Ricovero-Anno 2005

Azienda Sanitaria

Riparto FSR 2011 "per competenza" All.5, col.i) del Decreto Commissariale n.42 del 9 giugno 2011

Azienda Sanitaria

Riparto FSR 2011 "per competenza" All.5, col.i) del Decreto Commissariale n.42 del 9 giugno 2011

ASL Avellino 518.131.300,00 ASL Avellino 518.131.300,00ASL Benevento 306.838.100,00 ASL Benevento 306.838.100,00ASL Caserta 1.049.240.900,00 ASL Caserta 1.049.240.900,00ASL Napoli 1 Centro 1.291.536.700,00 ASL Napoli 1 Centro 1.291.536.700,00ASL Napoli 2 Nord 1.140.844.300,00 ASL Napoli 2 Nord 1.140.844.300,00ASL Napoli 3 Sud 1.213.475.000,00 ASL Napoli 3 Sud 1.213.475.000,00ASL Salerno 1.458.782.900,00 ASL Salerno 1.458.782.900,00A.O. CARDARELLI 307.811.900,00 A.O. CARDARELLI 307.811.900,00A.O. SANTOBONO 118.551.800,00 A.O. SANTOBONO 118.551.800,00A.O. dei Colli 294.609.500,00 A.O. dei Colli 294.609.500,00

A.O.S.G.DI DIO (SA) 232.895.500,00 A.O.U FEDERICO II

Valore intermedio tra il CARDARELLI e

L'AZIENDA DEI COLLIA.O.MOSCATI (AV) 151.029.000,00 A.O.S.G.DI DIO (SA) 232.895.500,00A.O. G.RUMMO (BN) 112.621.300,00 A.O.MOSCATI (AV) 151.029.000,00A.O. CASERTA 129.382.900,00 A.O. G.RUMMO (BN) 112.621.300,00TOTALE 8.325.751.100,00 A.O. CASERTA 129.382.900,00Subtotale AASSLL 6.978.849.200,00 TOTALE 8.325.751.100,00subtotale AAOO 1.346.901.900,00 Subtotale AASSLL 6.978.849.200,00

subtotale AAOO 1.346.901.900,00

PROTOCOLLO D’INTESA 2011-2013 REGIONE/UNIVERSITA’

ATTIVITA’cosa e quanto

produrre

ORGANIZZAZIONEcon quale

organizzazione

FINANZIAMENTOcon quali e quante risorse economiche

PERSONALEcon quali e quante

risorse umane

ORGANIcon quale

management

I NODI CHIAVE DEL NUOVO PROTOCOLLO D’INTESA

Il Policlinico deve rafforzare una competitività che garantisca:

un volume (quantità e qualità, almeno pari a quello del 2010) di prestazioni,

con livelli di appropriatezza più adeguati nel regime di erogazione,

tali da sostenere adeguati livelli di equilibrio economico a 191 mln di euro

Al fine di garantirsi adeguate possibilità di “sopravvivenza” con l’introduzione, a

decorrere dal 01.01.2014 del sistema di pagamento a prestazione

IL SISTEMA DEI VINCOLI:il Protocollo Univ./Regione 2011-2013

1) Riequilibrio costi/valore produzione

2) Rispetto vincoli Piano Rientro

3) Processo di aziendalizzazione

4) Utilizzo premialità triennio 2011-2013

5) Superamento attuale organizzazione

IL SISTEMA DEI VINCOLI:1: il riequilibrio costi/valore della produzione

Mancato riconoscimento del rapporto input-outcome derivante dal plurifinalismo dei teaching hospital (l’integrazione tra didattica, ricerca ed assistenza quale valore aggiunto per l’intero

Sistema Regione

I T.H. svolgono un ruolo di rilievo in qualsiasi sistema sanitario in ragione della rilevante produzione di beni immateriali che sorregge, in realtà, l’ievoluzione dell’intero sistema di

assistenza e cura;

“…… produzione, questa, che molto spesso viene formalmente ignorata nella configurazione e valutazione specifica dell’outcome ma che invece dovrebbe essere, se quantificata e rappresentata oggettivamente, ambito significativo per la verifica della relazione tra

accountability, legittimazione e finanziamento” (Guccio ed al., 2011)

Difficile attività di allineamento del sistema tra ACCOUNTABILITY, LEGITTIMAZIONE E FINANZIAMENTO

Incremento produzione (> costi variabili)

Contrazione costi (probabile < produzione)

Incremento produzione e contrazione costi

IL SISTEMA DEI VINCOLI:2: il Piano di Rientro

Decreti commissariali

Blocco turn over personale

Riassetto rete ospedaliera regionale e ricadute su AOU (Hub 2° livello per

Cardiologia e Stroke Unit)

Appropriatezza

IL SISTEMA DEI VINCOLI:3: il Processo di aziendalizzazione

- Piano della performance

- Ciclo di gestione della performance

- Sistema premiante

- Iter di formalizzazione degli incarichi di gestione

- Budget

- Sistema informativo

- Contabilità analitica e direzionale

- BSC

- etc….

IL SISTEMA DEI VINCOLI:4: la premialità per il triennio 2011-2013

Premialità 2011-2013 subordinate al conseguimento di:

A) > livelli di appropriatezza

B) > peso medio dei DRG

C) riduzione strutture complesse

IL SISTEMA DEI VINCOLI:5: il superamento dell’attuale organizzazione

-Atto aziendale -(UOC, UOS, UOSVD, Incarichi alta specializzazione, Incarichi programmi infra ed interdipartimentali,

Coordinamenti, Posizioni organizzative)

- Dotazione organica

- Dipartimenti

- Riorganizzazione spaziale

- Riorganizzazione logistica

IL SISTEMA DELLE OPPORTUNITA’l’utilizzo delle premialità 2011-2013

(oltre 60 milioni)

Investimenti per sviluppo ed Investimenti per sviluppo ed innovazione con priorità assoluta innovazione con priorità assoluta per il reclutamento di infermieri per il reclutamento di infermieri

e socio sanitari e socio sanitari

versus

incremento spesa correnteincremento spesa corrente

Download - MISSION e PROSPETTIVE del POLICLINICO FEDERICO II° di Napoli Napoli, 06 febbraio 2012 Enzo Viggiani 1

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