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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
(MAPRO)
I. PRESENTACIN
La Gerencia de Planificacin y Presupuesto, a travs de la Sub Gerencia de
Racionalizacin Administrativa ha elaborado el Manual de Procedimientos
Administrativos (MAPRO) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca por constituir
un documento bsico de gestin interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la
informacin relativa al trmite de la peticin formulada por los administrados y los
servidores de esta Institucin. Al ser documento de gestin asume el carcter de gua
para aquellas actividades dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes.
Es atribucin de la Sub Gerencia de Racionalizacin establecer que las
formalidades y caractersticas de los procedimientos administrativos sean reglamentadas
en los documentos de gestin respectivos; el Manual de Organizacin y Funciones
(MOF) en lo que respecta a las competencias funcionales, niveles de jerarqua y lnea de
coordinacin y en el MAPRO en lo que respecta a las etapas, actividades, pasos,
tiempos regulados en concordancia con los dispositivos legales.
Su formulacin ha requerido de la participacin directa de los Gerentes, Sub
Gerentes y personal tcnico involucrado en los procedimientos administrativos del rea
de su competencia y deben ser concientes que las actividades reguladas en el MAPRO
para la realizacin de sus procedimientos no son de carcter indefinido sino de carcter
temporal; por cuanto los cambios tecnolgicos y la legislacin variante nos obliga a
redisearlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas de all el gran
compromiso de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e implementando los
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procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la Administracin Municipal
cumpliendo con los objetivos y fines que la Institucin se ha trazado.
II. CONTENIDO.
El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene
procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan con los rganos de apoyo,
asesora y lnea, posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que
se encuentran establecidos en el Texto nico de Procedimientos Administrativos
(TUPA).
El MAPRO constituye insumo para la elaboracin del TUPA; sin este
documento no tendr solidez ni sustento tcnico.
El MAPRO contiene tambin la regularizacin de la autoridad administrativa
facultada para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las
actividades (actos de tramitacin) das en que debe realizar la actividad, la forma de
conclusin, la notificacin del acto administrativo y la ejecucin. Las regulaciones
en el MAPRO podran estar proporcionndole cierta rigidez al procedimiento
administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad rgido, ni absoluto,
sino que por efecto de la retroalimentacin a la que debe ser sometido temporalmente el
procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario.
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III. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ley Marco del Empleo Pblico N 28175. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector
Pblico D. L. N 276.
Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. N 005-90-PCM. Reglamento de Organizacin y Funciones
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC.
Resolucin de Alcalda N 175-2006-A-MPC que aprueba la Directiva N 003-2006-SGRA-GPP-MPC. Normas para la elaboracin del Manual de
Procedimientos Administrativos (MAPRO)
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PROCURADURIA
MUNICIPAL
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1. TITULO.
Autorizacin de accin judicial contra funcionarios, servidores y terceros responsables por informe de auditoria, de acuerdo al art. 9 inc. 23 de la ley 27972.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para autorizacin de accin judicial.
3. BASE LEGAL. Ley orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC- Que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES. Oficina de Control Institucional. Procuradura Municipal. Alcalda. Concejo Municipal. Secretaria General.
5. ABREVIATURAS. OCI. Oficina de Control Institucional PPM. Procuradura Municipal. AL. Alcalda SG. Secretara General.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 CONTROL INSTITUCIONAL
EMITE INFORME DE AUDITORIA REALIZADA JEFE DE LA OCI 1 MES
2
PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL
EVALA TIPO DE RESPONSABILIDAD Y SOLICITA RESOLUCIN AUTORITATIVA.
PROCURADOR PBLICO
5 DAS
3
ALCALDA
SOMETE A CENCEJO MUNICIPAL ALCALDE 6 DAS
4
CONCEJO MUNICIPAL
EMITE ACUERDO DE CONCEJO CONCEJO MUNICIPAL 1 DIAS
5 SECRETARIA GENERAL
DIGITA RESOLUCIN, ENIMERA Y NOTIFICA
SECRETARIO GENERAL 3 DAS
TOTAL 45 DAS
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7. FLUJOGRAMA. AUTORIZACIN DE ACCIN JUDICIAL CONTRA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TERCEROS RESPONSABLES POR INFORME DE AUDITORIA
SECRETARIAGENERALCONCEJO MUNICIPAL
PROCURADURIA PBLICAMUNICIPAL ALCALDIA
CONTROLINSTITUCIONAL (OCI)
INICIO
EMITE INFORMEDE AUDITORIA
REALIZADA
EVALUA TIPO DERESPONSABILIDAD
Y SOLICITARESOLUCIN
AUTORITATIVA
EMITE ACUERDODE CONCEJO
SOMETE ACONCEJO
MUNICIPAL
DIGITARESOLUCIN Y
NOTIFICA
FIN DELPROCEDIMIENTO
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1. TITULO.
Autorizacin para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepcin de los casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la autorizacin para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepcin de los casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.
3. BASE LEGAL. Ley orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC- Que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES. Procuradura Pblica Municipal. Alcalda. Secretara General.
5. ABREVIATURAS. PPM. Procuradura Pblica Municipal. AL. Alcalda. SG. Secretara General.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO. TIEMPO
1 PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL.
EVALUA TIPO DE ACCIN LEGAL Y SOLICITA RESOLUCIN AUAUTORITATIVA
PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL.
7 DAS
2
ALCALDA
EVALUA Y EMITE RESOLUCIN AUTORITATIVA ALCALDA 4 DAS
3
SECRETARIA GENERAL
DIGITA, ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIN
SECRETARIA GENERAL
3 DAS
TOTAL 14 Das
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7 FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES, CON EXCEPCIN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 9 INC. 23.
ALCALDA SECRETARA GENERALPROCURADURIA PBLICAMUNICIPAL
INICIO
EVALA TIPO DEACCIN LEGAL
SOLICITARESOLUCIN
AUTORITATIVA
EVALA TIPO DEACCIN LEGAL
SOLICITARESOLUCIN
AUTORITATIVA
DIGITA YREENUMERA EL
ACUERDO DECONCEJO
FIN DELPROCEDIMIENTO
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ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
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1. TITULO.
Veedura de los Procesos que se dan en la Administracin y Acto que se realizan.
2. FINALIDAD. Observar el desarrollo de los procesos, as como alertar al Titular de la existencia de Riesgos que pudieran afectar la transparencia de la normativa correspondiente.
3. BASE LEGAL. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y la Contralora
General de la Repblica. Directiva N 001-2005-CG/OCI-GSNC. Ejercicio del Control Preventivo por los
rganos de Control Institucional aprobado con Resolucin de Contralora General N 528-2005-CG del 13.Dic.2005.Ejercicio del Control Preventivo por los rganos de Control Institucional
4. RESPONSABLES. Comits Especiales correspondientes. rgano de Control Institucional. Contralora General de la Repblica.
5. ABREVIATURAS. C.E. - Comits Especiales correspondientes. OCI - rgano de Control Institucional. CGR.- Contralora General de la Repblica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIN REPONSABLE CARGO TIEMPO
1 COMITS ESPECIALES INVITA A VEEDOR PARA LOS DIVERSOS PROCESOS. PRESIDENTE DEL
COMITE 1 DA
2 OCI RECIBE INVITACIN Y DESIGNA VEEDOR. JEFE DE LA OCI 10 MINUTOS 3 VEEDOR ASISTE A DETERMINADO PROCESO CON LA
FINALIDAD DE OBSERVAR LOS MISMOS, CON EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJETO DE SU PARTICIPACIN.
VEEDOR 1 DA
4 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RECPCIONA INFORME DE VEEDOR VEEDOR 5 DAS 5 VEEDOR SI UBIERAEN EL PROCESO O ACTO ALGN ASPECTO
QUE DEBA SER DE CONOCIMIETNO VEEDOR 3 DAS
6 VEEDOR
SI NO EXISTE NINGUNA OBSERVACIN PSA AL ARCHIVO EL EXPEDIENE
VEEDOR 1/2 das
TOTAL 10.5 DAS Y 10
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7. FLUJOGRAMA
ACTAS
INFORMES
COMITECORRESPONDIENTE
INICIO
INVITACIN DELCOMITE ESPECIAL
CORRESPONDIENTE
OCI
EXPERIENCIA EN LAMATERIA OBJETO DE
PARTICIPACINDESIGNA VEEDOR
CON LA FINALIDAD DEOBSERVAR EL DESARROLLO
DE LOS MISMOSVEEDOR
SI HUBIERA EN ELPROCESO O ACTO
ALGN ASPECTO QUEDEBA SER DE
CONOCIMIENTO DELA ENTIDAD
OCIINFORMA A TITULAR DE
LA ENTIDAD
CONTRALORIA GENERALDE LA REPUBLICA
RECEPCIONA
ARCHIVO DEEXPEDIENTE
SI NO
VEEDURA DE LOS PROCESOS QUE SE DAN EN LA ADMINISTRACINY ACTOS QUE SE REALIZA
ENTREGA A VEEDORLA DOCUMENTACIN
INHERENTE DELPROCESO O ACTO
CUADROS
VEEDOREMITE INFORME Y
CUADROS DE ACUERDO ADIRECTIVA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DELA REPUBLICA
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1. TITULO: Autorizacin Previa al Pago de Presupuestos Adicionales de Obra.
2. FINALIDAD:
Orientar a la entidad respecto del procedimiento establecido para obtener la autorizacin previa al pago de presupuestos adicionales de obras pblicas. Dotar de celeridad, eficacia y transparencia al procedimiento para el control previo al pago de presupuestos adicionales de obra pblica.
3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Ley de Procedimientos Administrativos General N 27444 Ley del Sistema Nacional de Control Resolucin de Contralora N 260-2000-CG Directiva N 012-2000-CG/OATJ-PRO Ley del Presupuesto Ao Fiscal 2006 Ley N 28652 Resolucin de Contralora N 072-98-CG Norma Tcnica de Control Interno para el rea de Obras Pblicas
4. RESPONSABLES: Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin. Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras. Gerencia de Planificacin y Presupuesto. Gerencia de Asesora Jurdica. Supervisor de Obra. Residente de Obra. rgano de Control Institucional. Contralora General de la Repblica.
5. ABREVIATURAS: G.I: Gerencia de Infraestructura. SGEyPI: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin. SGSyCO: Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras. G.P.P: Gerencia de Planificacin y Presupuesto. G.A,J: Gerencia de Asesora Jurdica. O.C.I: rgano de Control Institucional. G.M. Gerencia Municipal. G.A. Gerencia Administracin. C.G.R: Contralora General de la Repblica.
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
1 RESIDENTE DE OBRA
SOLICITA POR ESCRITO VA CUADERNO DE OBRA SOBRE ADICIONAL DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA 1 DA
2
SUPERVISOR DE OBRA
VERIFICA, EVALA ANOTACIN Y SOLICITA OPININ DE INGENIERO PROYECTISTA
SUPERVISOR DE OBRA
3 DAS
3 SGEyPI
RECEPCIONA RESPUESTA DE PROYECTISTA Y HACE DE CONOCIMIENTO DE SUPERVISOR DE OBRA
SGEYPI 1 DA
4 SUPERVISOR DE OBRA
HACE DE CONOCIMIENTO DE CONTRATISTA, REVISA ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO Y RETORNA A SGEYPI-PARA EVALUACIN.
SUPERVISOR DE OBRA Y SGEYPI
5 DAS
5 SGEyPI
PROYECTA RESOLUCIN DE APROBACIN DE ADICIONAL Y COORDINA CON GPP SOBRE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, REMITIENDO EXPEDIENTE DE ADICIONAL A GAJ, PARA EMISIN DE INFORME LEGAL.
SGEyPI, GPP, GAJ
5 DAS
6
GI
EXPIDE RESOLUCIN DE APROBACIN DE ADICIONAL DE OBRA Y NOTIFICA A CONTRATISTA PARA EJECUCIN
GI
2 DAS
7
SGSyCO
RECEPCIONA VALORIZACIN ADICIONAL DE OBRA Y TRAMITA PARA PAGO A GERENCIA MUNICIPAL
SGSyCO
2 DAS
8
GM
TRAMITA Y DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIN. SI ES MENOR DE 10% LO TRAMITA A OCI
GM, GA
2 DAS
9 OCI
VERIFICA Y OPINA PARA EL PAGO RESPECTIVO Y LO DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIN PARA CANCELACIN
OCI, GA
5 DAS
10 SGSyCO
SI ADICIONAL ES MAYOR AL 10% RESPECTO A CONTRATO PRINCIPAL DERIVA A CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
SGSyCO
1 DA
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11 CGR
DA CONFORMIDAD Y EMITE OPININ FAVORABLE
CGR 10 DAS
12 CGR CUANDO NO DA CONFORMIDAD REMITE OBSERVACIONES
A ENTIDAD PARA SER LEVANTADAS. CGR, MPC 5 DAS
Total 42 das
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7. FLUJOGRAMA.
INICIO
ING, RESIDENTESOLICITA PORESCRITO EN
CUADERNO DE OBRA
ING.SUPERVISOR
VERIFICASOLICITUD
SOLICITA OPININ DEING. PROYECTISTA
PARA EMITIRRESPUESTA A SGEyPI
SGEyPIG.A.J. PARA
EMITIR INFORMELEGAL
SGEyPI PROYECTA YSUSCRIBE
RESOLUCIN
G.I. EXPEDIRRESOLUCIN DEAPROBACIN Y
NOTIFICA ACONTRATISTA
CONTRATISTAEJECUTA
ADICIONALOBRA Y
PRESENTAVALORIZACIN ADICIONAL
SGSyCORECEPCIONA
VALORIZACINADICIONAL Y
TRAMITA PARA PAGO
GATRMITEGM TRMITE
HACE DECONOCIMIENTO A
SUPERVISOR
REMITECONTESTACIN A
CONTRATISTA
CONTRATISTAVERIFICA ELABORA
EXPEDIENTE TCNICO
RETORNAEXPEDIENTE
ADICIONAL A SGEyPIPARA EVALUACIN
GPP PARA COORDINARDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y
APROBARLA, DANDO VISTO BUENO APROYECTO DE RESOLUCIN
TRMITECONFORME AREQUISITOS
ES MAYOR AL 10%EXPEDIENTE ADICIONAL
SE DERIVA A CGR
ES MENOR AL 10%EXPEDIENTE
ADICIONAL SE DERIVAA O.C.I
CONFORMIDAD
EMITE OPININFAVORABLE
DEVUELVE PARALEVANTAR
OBSERVACIONES
VERIFICA Y OPINAPARA EL PAGORESPECTIVO A
ADMINISTRACIN
FIN DEL PROCEDIMIENTO
NO
NOSI
SI
AUTORIZACIN PREVIA AL PAGO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA
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1.- TITULO.
Auditoria Financiera
2.- FINALIDAD. Opinin sobre la razonabilidad de la Informacin Financiera y Presupuestaria preparada para la Cuenta General de la Repblica.
3.- BASE LEGAL. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y la Contralora General de la Repblica.
4.- RESPONSABLES. Sistemas Administrativos (Personal, Tesorera, Contabilidad y
Abastecimiento). rgano de Control Institucional. Contralora General de la Repblica.
5.- ABREVIATURAS. OCI rgano de Control Institucional. CGR Contralora General de la Repblica.
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6.- ETAPAS EL PROCEDIMIENTO. A) PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA FINANCIERA
PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE TIEMPO
PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI. JEFE DE OCI - SUPERVISOR Accin de Control Programada.
A FASE DE PLANEAMIENTO JEFE DE OCI SUPERVISOR 05 Das AUDITOR- INTEGRANTE
1.- COMPRENSIN DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD AUDITOR- APOYO A SER EXAMINADA. 2.- PROCEDIMIENTOS DE REVISIN ANALTICA Y EL DISEO DE LAS PRUEBAS DE MATERIALIDAD. 3.- COMPRENSIN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO. 4.- EVALUACIN DE RIESGO INHERENTE Y EL RIESGO DE CONTROL. 5.- ELABORACIN DEL MEMORANDO DE PLANEAMIENTO Y EL PROGRAMA DE AUDITORIA.
B FASE DE EJECUCIN JEFE DE OCI - SUPERVISOR 30 Das AUDITOR INTEGRANTE
1.- APLICACIN DE PRUEBAS DE CONTROLES Y CUMPLIMIENTO, AUDITOR APOYO SEGN LOS CASOS SE REALIZAN PRUEBAS SUSTANTIVAS DE DETALLES Y PROCEDIMIENTOS ANALTICOS. 2.- EVALUACIN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS. 3.- REVISIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 4.- COMUNICACIN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA.
C FASE DE INFORME JEFE DE OCI - SUPERVISOR 10 Das AUDITOR- INTEGRANTE
1.- REVISIN DE EVENTOS SUBSECUENTES. AUDITOR APOYO 2.- OBTENCIN DE CARTA DE REPRESENTACIN. 3.- DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 4.- INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 5.- DICTAMEN SOBRE INFORMACIN FINANCIERA PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPBLICA 6.- ELABORACIN DEL INFORME DE AUDITORIA.
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B) PROCEDIMIENTO DE EXAMEN ESPECIAL
PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE TIEMPO
PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI JEFE DE OCI ACCIN DE CONTROL PROGRAMADA.
A FASE DE PLANEAMIENTO JEFE DE OCI - SUPERVISOR 05 Das AUDITOR - INTEGRANTE
1.- COMPRENSIN DEL REA O ACTIVIDAD A SER EXAMINADA: AUDITOR - APOYO - OBTENCIN DE INFORMACIN BSICA - RECOPILACIN DE NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS 2.- EXAMEN PRELIMINAR - IDENTIFICACIN DE ASPECTOS A EXAMINAR - DEFINICIN DE CRITERIOS A UTILIZAR 3.- MEMORANDO DE PROGRAMACIN Y PLAN DE EXAMEN ESPECIAL
B FASE DE EJECUCIN JEFE DE OCI - SUPERVISOR 40 Das AUDITOR - INTEGRANTE
1.- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA AUDITOR - APOYO 2.- APLICACIN DE PRUEBAS Y OBTENCIN DE EVIDENCIAS 3.- DESARROLLO DE HALLAZGOS 4.- IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IRREGULARIDADES 5.- ASUNTOS REFERIDOS A RESPONSABILIDADES: ADMINISTRATIVA, CIVIL Y/O PENAL. 6.- CONCLUSIONES. 7.- RECOMENDACIONES
C FASE ELABORACIN DEL INFORME JEFE DE OCI - SUPERVISOR 15 Das AUDITOR - INTEGRANTE
1.- INFORME PRESENTA: OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES AUDITOR - APOYO
2.- COMUNICACIN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD OBJETO DE
LA AUDITORIA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS PRESENTADOS COMO DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS Y LAS RECOMENDACIONES PARA PROMOVER MEJORAS EN LA EJECUCIN DE LAS OPERACIONES, A FIN DE QUE LA ADMINISTRACIN ADOPTE MEDIDAS CORRECTIVAS Y EVITE SU OCURRENCIA EN EL FUTURO. 3. LAS CARACTERSTICAS Y LA ESTRUCTURA DEL INFORME ( NAGU 4.40 ) SNTESIS GERENCIAL, INTRODUCCIN, OBSERVACIONES, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS.
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7. FLUJOGRAMA. PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA
PLAN ANNUAL DE CONTROL - OCI
A) FASE DE PLANEAMIENTO.
COMPRENSIN DE LASOPERACIONES DE LA ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS DEREVISIN ANALTICA
COMPRENSIN DE LA ESTRUCTURADE CONTROL INTERNO
ELABORACIN DEL MEMORANDO DEPLANEAMIENTO U EL PROGRAMA DE
AUDITORIA
APLICACIN DE PRUEBAS,CONTROLES Y CUMPLIMIENTO
EVALUACIN DE RESULTADOS DELAS PRUEBAS
REVISIN DE LOS ESTADOSFINANCIEROS
COMUNICACIN DE HALLAZGOSDE AUDITORIA
B) FASE DE EJECUCIN.
B) FASE DE INFORME
REVISIN DE EVENTOSSUBSECUENTES
OBTENCIN DE CARTADE REPRESENTACIN
DICTAMEN SOBRE LOSESTADOS FINANCIEROS
INFORME SOBRE LA ESTRUCTURADE CONTROL INTERNO
DICTAMEN SOBRE INFORMACINFINANCIERA PARA LA CUENTAGENERAL DE LA REPBLICA
ELABORACIN DEL INFORME DEAUDITORIA
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PLAN ANNUAL DE CONTROL - OCI
A) FASE DE PLANEAMIENTO.
COMPRENSIN DEL AREA OACTIVIDAD A SER
EXAMINADA
EXMEN PRELIMINAR
MEMORANDO DEPROGRAMACIN Y PLAN DE
EXAMEN
B) FASE DE EJECUCIN
DESARROLLO DELPROGRAMA DE AUDITORIA
APLICACIN DE PRUEBAS YOBTENCIN DE EVIDENCIAS
AUTOS REFERIDOS ARESPONSABLES:
ADMINISTRATIVOS, CIVIL Y/OPENAL.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
DESARROLLODE HALLAZGOS
IDENTIFICACIN YEVALUACIN DE
IRREGULARIDADES
B) FASE DE INFORME
INFORME FINAL
PRESENTA:OBSERVACIONESCONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
COMUNICACIN A LOSFUNCIONARIOS DE LA
ENTIDAD
CARACTERISTICAS YESTRUCTURA DEL INFORME
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ASESORIA JURIDICA
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1. TITULO:
Informes Legales
2. FINALIDAD: Mediante el Informe Legal, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinin, de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad, y por ende todos los actos que en esta se realizan, respecto a los todos los asuntos que se considere necesario una orientacin legal para su correcto trmite o para su correcta absolucin en caso de consultas.
3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino (CACC) Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Gerencia de Asesora Jurdica. Alcalda. Gerencia de Secretara General
5. ABREVIATURAS: CACC: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. G: Gerencia. GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica. A: Alcalda. GSG: Gerencia de Secretaria General.
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO
1
TRAMITE DOCUMENTARIO/ OTRAS GERENCIAS
TRAMITE/ OTRAS GERENCIAS
1 DA
REMITEN EL EXPEDIENTE DEL QUE SE DESEA UN INFORME LEGAL PARA SU RESPECTIVO TRMITE
2
ALCALDIA/ OTRAS GERENCIAS
ALCALDE / GERENTES 1 DIAS
SOLICITA OPININ LEGA
3
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
GERENTE DE G.A.J
3 DIAS
EMITE OPININ LEGAL RESPECTO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO ENVIADO YA SEA POR TRMITE DOCUMENTARIO O POR OTRAS GERENCIAS
4 SECRETARIA DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
SECRETARIA G.A.J
DIA
ENCARGADA DEL TRMITE DE LOS DOCUMENTOS
5
ALCALDA U OTRAS GERENCIA
ALCALDE U OTROS GERENTES
2 DAS
REVISAR AL OPININ EMITIDA Y PROCEDER A LA NOTIFICACIN DE TAL.
6
SECRETARIA GENERAL / OTRAS GERENCIAS SECRETARIO GENERAL/ OTROS GERENTES
1 DIA
ENCARGADA DE LA EMISIN DE LA RESPECTIVA RESOLUCIN RESPECTO AL INFORME LEGAL EMITIDO POR LA GERENCIA DE ASESORIA JURDICA; PARA SU POSTERIOR PUBLICACIN.
TOTAL
8 1/2DIAS
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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7. FLUJOGRAMA.
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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25
-
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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1. TITULO: Absolucin de Consultas.
2. FINALIDAD:
Mediante la Absolucin de Consultas, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinin, y tratar de aclarar los inconvenientes existentes de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad.
3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento
de Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES: Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Gerencia de Asesora Jurdica. Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca
5. ABREVIATURAS: G: Gerencia. GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica. A: Alcalda.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
DESCRIPCION
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
1 OTRA GERENCIAS DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA.
REMITEN LA CONSULTA DE LA QUE DESEA UNA OPININ LEGAL PARA ACTUAR DE ACUERDO A LEY
OTRAS GERENCIAS
1 DIA
2.
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
EMITE OPININ LEGAL RESPECTO A LO SOLICITADO POR OTRAS GERENCIAS
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA
3 Das
3. SECRETARIA ASESORIA JURIDICA
RESPONSABLE DE LOS TRAMITES DE LOS DOCUMENTOS
SECRETARIA ASESORIA JURIDICA
1/2 Da
4 OTRAS GERENCIAS
REVISAR LA OPININ EMITIDA Y PROCEDER
1 Da
TOTAL 5 Das
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7. FLUJOGRAMA. ABSOLUCIN DE CONSULTAS
OTRAS GERENCIAS GERENCIAASESORIA JURIDICA OTRAS GERECNIASGERENCIAS
INICIO
RECIBECONSULTA
GERENCIA QUESOLICITAOPININ
SOLICITAOPININ LEGAL
EMITE OPININLEGAL
SE ENCARGA DECONTINUAR
TRMITE
FIN DELPROCEDIMIENTO
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1. TTULO: Absolucin de Recursos de Apelacin o Reconsideracin contra Resoluciones de Alcalda.
2. FINALIDAD:
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo.
3. BASE LEGAL: Ley del Procedimiento Administrativo General N. 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N. 27972. Ordenanza Municipal N. 078-2005-CMPC.
4. RESPONSABLES: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino (CACC) Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Gerencia de Asesora Jurdica. Alcalda. Gerencia de Secretara General.
5.-ABREVIATURAS: CACC: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. G: Gerencia. GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica. A: Alcalda. GSG: Gerencia de Secretaria General.
6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE-CARGO TIEMPO
1 Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino
Recepcin de Recurso y lo eleva a Alcalda
Mesa de Partes 1/2
2 Alcalda Solicita Opinin Legal Alcalde 1 Da 3 Gerencia de Asesora Jurdica Emite Opinin Legal y Proyecta
Resolucin de Alcalda, devolviendo a Alcalda
Gerente de Asesora Jurdica 10 Das
Alcalda Revisa Informe Legal, da visto bueno y pasa a Secretaria General
Alcalda 1 Da
Gerencia de Secretara General Redacte y Notifica Resolucin de Alcalda
Secretario General 3 Das
TOTAL 15 Das 1/2
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7.-FLUJOGRAMA: ELABORACIN DE CUADRO PARA ABSOLVER INTERPOSICIN DE RECURSOS
SECRETARIAGENERALALCALDIA
GERENCIAASESORIAJURIDICA
ALCALDACENTRO DEATENCION
(CACC )
INICIO
RECIBERECURSO
GERENCIACUYO ACTO SE
IMPUGNA
SOLICITAOPININ LEGAL
EMITE OPININLEGAL RES. AL
V B GERENCIADE ASESORIA
JURIDICA
FIN DELPROCEDIMIENTO
REDACTANOTIFICACINRESPECTIVA
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1. TTULO:
Absolucin de Recursos de Apelacin contra Procesos de Seleccin. 2. FINALIDAD:
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo contra Procesos de Seleccin.
3.-BASE LEGAL: Ley N. 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Decreto Supremo N. 083-2004 Texto nico Ordenado de la Ley N.
26850. Decreto Supremo N. 084-2004-PCM Reglamento de la Ley N. 26850.
4.-RESPONSABLES: Comits de Procesos de Seleccin. Alcalde. Gerencia de Asesora Jurdica. Alcalda. Gerencia de Secretara General.
5.-ABREVIATURAS: CPS: Comits de Procesos de Seleccin. A: Alcalda. GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica. GSG: Gerencia de Secretaria General.
6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE-CARGO TIEMPO
1 COMITS DE PROCESOS DE SELECCIN
RECEPCIN DE RECURSO Y LO ELEVA A ALCALDA
MESA DE PARTES 1
2 ALCALDA SOLICITA OPININ LEGAL ALCALDE 1 Da 3 GERENCIA DE ASESORA JURDICA EMITE OPININ LEGAL Y PROYECTA
RESOLUCIN DE ALCALDA, DEVOLVIENDO A ALCALDA
GERENTE DE ASESORA JURDICA 3 Das
4 ALCALDA REVISA INFORME LEGAL, DA VISTO
BUENO Y PASA A SECRETARIA GENERAL
ALCALDA 1 Da
5 GERENCIA DE SECRETARA GENERAL
REDACTE, PUBLICA Y NOTIFICA RESOLUCIN DE ALCALDA
SECRETARIO GENERAL 2 Das
TOTAL 8 Das
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7.-FLUJOGRAMA:
ABSOLUCIN DE RECURSOS DE APELACIN CONTRA PROCESOS DE SELECCIN
SECREATRIA GENERALALCALDA
GERENCIAASESORIAJURIDICA
ALCALDAC.P.S
INICIO
COMITEPROCESOS DE
SELECCIN
SOLICITAOPININ LEGAL
EMITE OPININLEGAL RES. AL
V B A GERENCIASECRETARIA
GENERAL
FIN DELPROCEDIMIENTO
REDACTA NOT.RESOLUCIN
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GERENCIA DE
PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO
-
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SUB GERENCIA DE
PRESUPUESTO
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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1. TITULO
Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
2. FINALIDAD
Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
3. BASE LEGAL Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector
Pblico. Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin y sus
Modificaciones. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27293 Ley del Sistema de Nacional de Inversin Pblica. Ley N 27506 Ley del Canon y sus Modificaciones. Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo. Decreto Legislativo N 776 Ley de Tributacin Municipal y normas
modificatorias. Decreto Legislativo N 183 Ley Orgnica del Ministerio de Economa y
Finanzas y sus modificatorias. Decreto Supremo N 151-2004-EF- Reglamento de la Ley de
Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Decreto Supremo N 171-2003-EF- Reglamento de la Ley Marco del
Presupuesto Participativo.
4. RESPONSABLES Gerentes y Sub Gerentes Municipales Gerente de Planificacin y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL Comisin de Planificacin y Presupuesto Concejo Municipal Alcalda Secretaria General Organismos Superiores (DNPP-Contralora-Congreso de la Repblica)
5. ABREVIATURAS SGP. Gerente de Presupuesto GM. Gerencias Municipales CPP. Comisin de Planificacin y Presupuesto CM. Concejo Municipal SG. Secretaria General.
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIN REPONSABLE CARGO TIEMPO
1 SUB GERENTE PRESUPUESTO -ELABORACIN DIRECTIVA DE
PROGRAMACIN FORMULACIN Y APROBACIN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (/PIA) -TALLER A NIVEL DE TODAS LAS GERENCIAS
SUB GERENTE PRESUPUESTO
07 DAS 1 DA
2 GERENCIAS MUNICIPALES -REMITEN INFORMACIN PRESUPUESTAL DE SU
GERENCIA PARA SU CONSOLIDACIN A NIVEL DE PLIEGO.
GERENCIAS 15 DAS
3 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIN Y ELABORA
MEDIANTE EL SISTEMA SIAF/GL, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA SU REMISIN A LA DIRECCIN NACIONAL DE PRESUPUESTO PBLICO (DNPP) Y ORGANISMOS SUPERIORES RESPECTIVOS
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
20 DAS
4 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -MODIFICA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA, DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR CADA GERENCIA Y TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO. -CONSOLIDA INFORMACIN Y ELABORA PROYECTO DE PRESUPUESTO EN EL SISTEMA SIAF/GL, PARA SU REMISIN A LOS ORGANISMOS SUPERIORES RESPECTIVOS.
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
15 DAS 20 DAS
5 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIN DEFINITIVA Y
ELABORA EL PROYECTO DEFINITIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) EN EL SISTEMA SIAF/GL
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
20 DAS
6 COMISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
-REVISA PROYECTO Y EMITE DICTAMEN PARA SER ELEVADO AL PLENO DEL CONCEJO, RETORNANDO A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.
COMISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
8 DAS
7 CONCEJO MUNICIPAL -APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL, CON
ACUERDO DE CONCEJO. CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL
1 DA 1 DA
8 SECRETARIA GENERAL -DERIVA EL ACUERDO DE CONCEJO PARA
PROYECTAR RESOLUCIN. CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL
1 DA 1 DA
9 SUB GERENTE PRESUPUESTO
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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-EMITE RESOLUCIN PROMULGANDO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) -REMISIN A ORGANISMOS SUPERIORES INTERNOS Y EXTERNOS (DIRECCIN NACIONAL DE PRESUPUESTO PBLICO, CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA Y COMISIN DE PRESUPUESTO CONGRESO DE LA REPBLICA)
SUB GERENTE PRESUPUESTO
7 DAS
TOTAL 117 DAS 7. FLUJOGRAMA.
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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1. TITULO.
Formulacin y Aprobacin de Evaluacin Presupuestal Anual
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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2. FINALIDAD. Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar la Formulacin y Aprobacin de la Evaluacin Presupuestal Anual Institucional.
3. BASE LEGAL. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 28652 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006. Directiva N 003-2006-EF/76.01 Directiva para la Ejecucin del Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales para el ao Fiscal 2006.
4. RESPONSABLES Gerentes y Sub Gerentes Gerente de Planificacin y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL Gerencia de Administracin Sub Gerencia de Contabilidad Alcalda Secretaria General
5. ABREVIATURAS. GySB: Gerencias y Sub Gerencias SGP : Sub Gerente de Presupuesto SGC : Sub Gerente de Contabilidad A : Alcalda.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIN REPONSABLE - TIEMPO
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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CARGO 1 GERENCIAS Y SUB GERENCIAS -REMITEN LA INFORMACIN DE METAS
CUMPLIDAS DURANTE EL PERIODO PRESUPUESTAL A INFORMAR
GERENTES Y SUB GERENTES
5 DAS
2 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -RECEPCIONA Y CONSOLIDADA EN EL SISTEMA
SIAF/GL LA INFORMACIN DE METAS CUMPLIDAS.
GERENTE DE PLANIFICACIN SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
10 DAS
3 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD -REMITE LA INFORMACIN FINANCIERA PARA
SU SISTEMATIZACIN EN EL SIAF/GL. SUB GERENTE CONTABILIDAD
2 DAS
4 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIN FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL PARA SU DEBIDA SUSTENTACIN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO. -EMITE RESOLUCIN DE APROBACIN DE EVALUACIN PRESUPUESTAL
SUB GERENTE PRESUPUESTO SUB GERENTE PRESUPUESTO
1 DA 2 DAS
5 ALCALDIA FIRMA LA RESOLUCIN APROBANDO LA
EVALUACIN PRESUPUESTAL RESPECTIVA ALCALDA 1 DA
6 SEB GERENTE DE PRESUPUESTO REMISIN A ORGANISMOS SUPERIORES
INTERNOS Y EXTERNOS (DNPP, CONTRALORA, CONGRESO DE LA REPBLICA)
SUB GERENTE PRESUPUESTO
7 DAS
TOTAL
28 DAS
7. FLUJOGRAMA.
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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ALCALDIAGERENCIA MUNICIPAL
COMISIN DEPLANIFICACIN Y
PRESUPUESTOCONTRALORA
GENERAL DE LAREPUBLICA
INICIO
GERENCIAS Y SUB GERENCIASREMITE INFORMACIN
SUB GERENCIA DEPRESUPUESTO
RECEPCIONA Y CONSOLIDA ENEL SISTEMA DEL SIAF/GL.
SUB GERENCIA CONTABILIDADREMITE LA INFORAMCIN
FINANCIERA PARA SUSISTEMATIZACIN EN EL SIAF/GL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOCONSOLIDA INFORMACIN FINANCIERA YPRESUPUESTAL Y EMITE RESOLUCIN DE
APROBACIN DE EVALUACINPRESUPUESTAL
ALCALDAFIRMA LA RESOLUCIN
APROBANDO LA EVALUACINPRESUPUESTAL RESPECTIVA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOREMITE A ORGANISMOS
SUPERIORES
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FORMULACIN Y APROBACIN DE EVALUACIN PRESUPUESTAL ANUAL
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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1. TITULO Formulacin y Aprobacin de Notas de Modificaciones Presupuestarias.
2. FINALIDAD
Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar las Notas de Modificaciones presupuestarias.
3. BASE LEGAL Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 28652 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006. Directiva N 003-2006-EF/76.01 Directiva para la Ejecucin del Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales para el ao Fiscal 2006
4. RESPONSABLES Gerentes y Sub Gerentes Gerente de Planificacin y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL Gerencia de Administracin Sub Gerencia de Contabilidad Alcalda Secretaria General
5. ABREVIATURAS GySG Gerencias y Sub Gerencias GPP Gerencia de Planificacin y Presupuesto GA Gerencia de Administracin A Alcalda SA Secretara General.
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIN REPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 GERENCIAS Y SUB GERENCIAS
SOLICITAN LA NOTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTAL
GERENTES Y SUB GERENTES 01 DA
2 GERENCIA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
RECEPCIONA Y APRUEBA LA NOTA EMITIENDO LA NOTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTARIA.
GERENTE DE PLANIFICACIN SUB
GERENTE DE PRESUPUESTO
01 DA
3 GERENCIA DE ADMINISTRACION
RECEPCIONA LA NOTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTARIA Y DERIVA PARA LA AFECTACIN PRESUPUESTARIA Y PROSIGUE EL TRMITE .
GERENTE DE
PLANIFICACIN SUB GERENTE CONTABILIDAD
01 DA
4 ALCALDIA
EXPIDE LA RESOLUCIN APROBANDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE EL MES FENECIDO.
ALCALDA 03 DAS
5 SECRETARIA GENERAL
DISTRIBUYE LA RESOLUCIN APROBADA DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
SECRETARIO GENERAL 01 DA
TOTAL 07 DAS
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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7. FLUJOGRAMA FORMULACION Y APROBACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
SECRETARAGENERALALCALDIA
GERENCIA DEADMINISTRACIN
GERENCIA DEPLANIFICACIN
GERENCIAS YSUB
GERENCIAS
INICIO
SOLICITA LA NOTA DEMODIFICACIN
PRESUPUESTARIA
RECEPCIONA YAPRUEBA LA NOTA DE
MODIFICACIONPRESUPUESTARIA,
REMITIENDOLAGERENCIA DE
ADMINISTRACIN
RECEPCIONA LANOTA DE
MODIFICACIONPRESUPUESTARIA
Y PROSIGUE ELTRAMITE
DISTRIBUYE LARESOLUCIN
APROBADA DE NOTASDE MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS
FIN DELPROCEDIMIENTO
EXPIDE LARESOLUCIN
APROBANDO LASMODIFICACIONES
PRESUPUESTARIASEMITIDAS DURANTEEL MES FENECIDO
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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SUB GERENCIA DE
PLANES PROGRAMAS Y
COOPERACIN TCNICA
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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1. TITULO Elaboracin del procedimiento de la evaluacin del plan estratgico.
2. FINALIDAD Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para formulacin y aprobacin de Convenio interinstitucional
3. BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Que Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES Gerente de Planificacin. Concejo Municipal. Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica.
5. ABREVIATURAS ROF: Reglamento de Organizacin y Funciones. GPP: Gerencia de Planificacin y Presupuesto. SGPPCT: Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica. GM: Gerencia Municipal.
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIN
REPONSABLE - CARGO
TIEMPO
1
SUB. GERENCIA DE PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACION TECNICA.
ELABORA INFORME DE EVALUACIN DEL PLAN PLANIFICADOR 15
2 GERENCIA DE PLANIFICACION
REVISA EL DOCUMENTO Y EMITE VB DE LA EVALUACIN DEL PLAN: - SI APRUEBA EL V B DE CONFORMIDAD,
DERIVA EL DOCUMENTO A CONCEJO MUNICIPAL
- SI NO ES CONFORME DEVUELVE EL PROYECTO A SUB. PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACIN TCNICA
GERENTE 05
3 CONCEJO MUNICIPAL
PARA CONOCIMIENTO Y FINES CORRESPONDIENTES
CONCEJO MUNICIPAL 01
4
SUB. GERENTE DE PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACIN TCNICA
PARA SU DIFUSIN A DIFERENTES GERENCIAS DE LA MPC
PLANIFICADOR 02
TOTAL
23 DIAS
-
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NO SI
SI NO SI
7. FLUJOGRAMA. ELABORACIN DE PROCEDIMIENTO EVALUACION DE PLAN ESTRATEGICO
SUB. GERENCIA DE PLANES, PROGRAMAS Y
COOPERACIN TECNICA GERENCIA DE PLANIFICACIN CONCEJO
SUB. GERENTE PLANE PROGRAMAS Y COOPERACIN
TECNICA
INICIO
ELABORA INFORME DE EVALAUCION
DEL PLAN
V B DE CONFORMIDAD
RECEPCIONA DOCUMENTO PARA CONOCIMIENTO
INFORMA A
CONCEJOO
DERIVA DOCUMENTO PARA
DIFUSIN A GERENCIAS
FIN DE PROCESO
DEVUELVE A SPPCT PARA LEVANTAR
OBSERVACION
REVISA EL DOCUMENTO
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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1.TITULO
Formulacin y Aprobacin de Convenios Interinstitucionales
2. FINALIDAD Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para formulacin y aprobacin de Convenio interinstitucional
3. BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC.. Que Aprueba el Reglamento
de Organizacin y Funciones
4. RESPONSABLES Gerente de Planificacin Asesora Legal Comisin de Planificacin Concejo Municipal Secretara General Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica
5. ABREVIATURAS ROF: Reglamento de Organizacin y Funciones GPP: Gerencia de Planificacin y Presupuesto SGPPCT: Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica GM: Gerencia Municipal CPP: Comisin de Planificacin y Presupuesto
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIN REPONSABLE - CARGO
TIEMPO DAS
1 GERENCIA DE PLANIFICACIN
APRUEBA CON INFORME TCNICO EL CONVENIO
GERENTE 03
2 ASESORIA LEGAL
EMITE INFORME LEGAL DEL CONVENIO LO DERIVA A LA COMISIN DE PLANIFICACIN
ASESOR LEGAL 02
3 COMISIN DE PLANIFICACIN
REVISA EL DOCUMENTO Y EMITE DICTAMEN DEL CONVENIO: - SI APRUEBA EL V B DE CONFORMIDAD,
DERIVA EL DOCUMENTO A CONCEJO MUNICIPAL
- SI NO ES CONFORME DEVUELVE EL PROYECTO A PLANIFICACIN PARA SU REFORMULACIN
COMISIN DE PLANIFICACIN
10
4 CONCEJO MUNICIPAL
DEBATE EN SESIN DE CONCEJO: - SI NO ES CONFORME DEVUELVE A
GERENCIA DE PLANIFICACIN PARA LEVANTAR OBSERVACIONES
- SI ES CONFORME LO APRUEBA CON ACUERDO DE CONCEJO
CONCEJO MUNICIPAL
01
5 SECRETARIA GENERAL
RECEPCIONA EL ACUERDO DE CONCEJO Y PROYECTA ORDENANZA APROBANDO EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL.
SECRETARIA GENERAL 02
6 SUB. GERENTE DE PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACIN TCNICA
HACE DE CONOCIMIENTO AL INTERESADO DEL RESULTADO DEL CONVENIO.
SUB. GERENTE 01
TOTAL 19
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA UNIDAD DE RACIONALIZACION &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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50
NO SI
SINO SI
7. FLUJOGRAMA. ELABORACIN PROCEDIMIENTO FORMULACIN DE CONVENIOS
GERENCIA DE PLANIFICACIN
ASESORIA LEGAL COMISIN DE PLANIFICACIN
CONCEJO SECRETARIA GENERAL SUB. GERENTE COOPERACIN
TECNICA
INICIO
APROBACIN TCNICA DEL CONVENIO
V B DE APROBACIN
EMITE INFORME LEGAL DEL CONVENIO
DERIVA DOCUMENTO A LA COMISIN DE PLANIFICACIN
RECEPCIONA Y REVISA EL
DOCUMENTO
V B DE CONFORMIDAD
DEVUELVE PROYECTO
A GPP
DERIVA DOCUMEN
TO A CONCEJO
RECEPCIONA DOCUMENTO
APRUEBA CON ACUERDO
DE CONCEJOO
PROYECTA Y DISTRIBUYE ACUERDO
DERIVA DOCUMENTO A
SUB. GPPCT
HACE DE CONOCIMIENTO A INTERESADO
FIN DE PROCESO
DEVUELVE A GPP PARA LEVANTAR
OBSERVACION
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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SUB GERENCIA DE
RACIONALIZACIN
ADMINISTRATIVA
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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1. TITULO.
Proceso de Reestructuracin Orgnica de la Municipalidad. 2. FINALIDAD.
Dar a conocer las etapas, acciones y tiempo para reestructurar orgnicamente la institucin.
3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N 078-2005-CMPC. Ley del Procedimiento Administrativo N 27444
4. RESPONSABLES Concejo Municipal. Comisin Tcnica. Secretara General. Imagen Institucional y Protocolo.
5. ABREVIATURAS. MPC. Municipalidad Provincial de Cajamarca. Rec. Org. Reestructuracin Orgnica. C.M. Concejo Municipal. C.T. Comisin Tcnica. ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones. CAP. Cuadro para Asignacin de Personal. PAP. Presupuesto Analtico de Personal. S.G. Secretaria General. I.I.y P. Imagen Institucional y Protocolo.
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 CONCEJO MUNICIPAL
DESIGNA UNA COMISIN TCNICA ENCARGADA DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIN ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA.
CONCEJO MUNICIPAL 1 DA
2 SECRETARA GENERAL
TRANSCRIBE ACUERDO DE CONCEJO Y PROYECTA RESOLUCIN DESIGNANDO COMISIN TCNICA.
SECRETARO GENERAL 3 DAS
3 COMISIN TCNICA
RECEPCIONA RESOLUCIN E INICIA SU TRABAJO; FORMULA EL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL DISEA LA NUEVA ORGANIZACIN, CONCLUYENDO CON LA PROPUESTA DEL ROF. ESTABLECE LA PLANTA ORGNICA CAP Y PAP Y PRESENTA PROPUESTA A COMISIN DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO.
COMISIN TCNICA 60 DAS
4
COMISIN DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
RECEPCIONA PROPUESTA TCNICA Y EMITE DICTAMEN SI ES FAVORABLE SE DERIVA A CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DEBATE Y APROBACIN. SI EXISTE OBSEVACIONES SE DEVUELVE A COMISIN TCNICA PARA LEVANTAR OBSERVACIONES
COMISIN DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
10 DAS
05 CONCEJO MUNICIPAL
SI EN EL DEBATE EXISTE OBSERVACIONES SE DEVUELVE A COMISIN TECNICA PARA LEVANTARLAS Y SI EST CONFORME SE APRUEBA CON ORDENANZA MUNICIPAL.
CONCEJO MUNICIPAL 1 DA
6 SECRETARA GENERAL.
ENUMERA, REGISTRA Y DISTRIBUYE ORDENANZA MUNICIPAL. SECRETARIO GENERAL. 1 DA
7 IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
RECEPCIONA Y PBLICA ORDENANZA MUNICIPAL.
GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
3 DAS
TOTAL 79 DAS
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SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------
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7. FLUJOGRAMA.