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Equipe DSI-SuprimentosData: 10/10/2007
DSI/DCAQDSI/DVLC
Indicadores da Qualidade Indicadores da Qualidade DCAQ/DVLCDCAQ/DVLC
Mês: Setembro/2007Mês: Setembro/2007
HORÁRIO RESPONSÁVEL TEMA COMENTÁRIO
09:00-09:15 DSIIntroduçãoO Compromisso com a QualidadeA Política e Objetivos
09:15-09:30 RAUL ISO 9001
CRONOGRAMA/VIAGEM À SANEPAR/QUESTIONARIO DE AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE.
TREINAMENTO – 7 FERRAMENTAS Treinamento em turma piloto
09:30 – 10:00 SECOMINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
10:00 – 10:15 SECAFINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
10:15– 10:30 COFFEE-BREAK
10:30- 11:00 SETAMINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
11:00 – 11:30 SEQALINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
DATA: 11/10/2007 - QUINTA-FEIRA
LOCAL: SALA DO PREGÃOINICIO: 09:00 HORAS
Para nunca esquecer...Para nunca esquecer...
Nossa MissãoNossa Missão
Suprir as necessidades de bens Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento desenvolvimento, crescimento
e o alcance dos objetivos e o alcance dos objetivos empresariaisempresariais
Nossa VisãoNossa Visão
Ser o órgão padrão de Ser o órgão padrão de excelência no excelência no
suprimento de bens e suprimento de bens e serviços entre as serviços entre as
empresas subsidiárias empresas subsidiárias da Eletrobrásda Eletrobrás
Nossa PolíticaNossa Política
Buscar o atendimento Buscar o atendimento das expectativas dos das expectativas dos clientes e a melhoria clientes e a melhoria constante dos nossos constante dos nossos
processosprocessos
Indicadores de DesempenhoDVLC
Setembro/2007
Rodrigo de Oliveira FernandesData: 11/10/2007
Departamento de Suprimentos e Infra-estruturaDivisão de Licitação e Contratação
ObjetivoObjetivo
Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a
mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da
Qualidade seja satisfeita.
“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”
Tempo Médio de Processamento
Maio/2007Tempo Médio Processamento
050
100150200250
DISP. V
LR.
CONVITE
TP-mp
TP-tp
CC-mp
CC-tp PP PEIN
EX
DISP. A
24
Modalidade
Dia
s
META SETEMBRO AGOSTO ANO
Relação Orçamento x Contratação
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
CONVITE CONCOR. PREGÃOE
DISPENSA
Modalidade
VLR. CONTRATADO / VLR. ORÇADO
% CONTRATADO % DESCONTO
Classificação do Trabalho
Distribuição do Trabalho
9
54
17
Processos Contratos Alterações Contratuais
Classificação do Trabalho
Alterações por Cliente
4
1
1
1
2
DGP DMS DPD DTI DVIT
Gestão de ContratosContratos Recebidos
18%
6%
76%IRP IAM IAS
Cód Descrição Nº ContratosICR Contratos Recebidos 17IRP Recebido No prazo 13IRA Recebido em atraso 4IAM Atraso com multa 3IAS Atraso sem multa 1ICN Não Recebidos 1
18TOTAL
Gestão de Contratos
Cód Descrição Nº ContratosICR Contratos Recebidos 17IRP Recebido No prazo 13IRA Recebido em atraso 4IAM Atraso com multa 3IAS Atraso sem multa 1ICN Não Recebidos 1
18TOTAL
Recebidos x Não Recebidos
94%
6%
ICR ICN
Atividades de Setembro/2007
•Finalização do Procedimento DVLC – Processo de Aquisição – Licitação e Contratação;
•Incorporação da Lei Complementar nº 123/06 ao Edital Padrão;
ObrigadoDivisão de Licitação e Contratação:
Claudiney Gonzaga França
Elaboração: Rodrigo Fernandes
Colaboração: Luciana Barducco, Fabrício Emanoel Réus
Apresentação: Rodrigo Fernandes
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7645
ApresentaçãoSECAF
Nome do autor: Elenita Holz e Simone AlvesData: 10/10/2007
DSI/DCAQ/SECAF
Apresentação dos resultados obtidos no mês de setembro de 2007, dos dados referentes a processos recebidos no mês e a evolução desses no ano. Demonstração de um panorama geral constante no Banco de Dados de Fornecedores - SCF.
ObjetivoObjetivo
47
74
56 58 58
91
41
2419
51
15
37
101
2831282925
33
12 1122
1420
210
14
0
20
40
60
80
100
120
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Cadastros vencidos Cadastros renovados Processos novos
Cadastros Vencidos x RenovadosCadastros Vencidos x Renovados
Fornecedores Cadastrados x RegistradosFornecedores Cadastrados x Registrados
1072 1067 1014 968 954 948 918 890 854
3725 3730 3735 3800 3870 3825 3870 3912 3958
4812478847494797 4824
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Qtde cadastrada Qtde registrada Qtde total
Processos de Cadastro Realizados
Foram recebidos 52 processos dos quais:
42 foram aprovados:28 renovações14 novos cadastros
02 estão pendentes:02 com pendências de documentos
10 processos incompletos:08 devolvidos02 devolvidos e retornaram
Aprovados81%Pendentes
4%
Devolvidos15%
26
5888
6352
13 5 12 6 8 4 5 4 85 3 7 2 1 2
52 6238
59
10
20406080
100
Jane
iro
Fevere
iro
Mar
çoAbril
Mai
o
Junho
Julh
o
Agosto
Setem
bro
Total de processos Processos devolvidos Processos que retornaram
Processos Recebidos e DevolvidosProcessos Recebidos e Devolvidos
Evolução Total de Processos e % Devolvidos
5842
8863625952
2638
19%6%6%7%10% 10%23%
19% 34%
0
20
40
60
80
100
Total deProcessos
% devolvidos
11
5
33
1
4
2
3
1
76
11
4
3
1 11
3 3
1
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Habilitação JurídicaRegularidade FiscalQualificação Econ-FinanceiraQualificação TécnicaMais de um motivo
Motivos das DevoluçõesMotivos das Devoluções
Prazo de Análise dos ProcessosPrazo de Análise dos Processos
Obs.: a partir de Setembro os prazos de cobrança de documentos não estão sendo considerados.
Motivo Não Participação / AgostoMotivo Não Participação / Agosto
Foram analisadas 13 licitações das quais: Foram enviados 126 e-mails para os fornecedores que não
apresentaram propostas 36 responderam identificando o motivo da não participação/
19%
25%
6%6%
27%
17%
não recebeu (retirou) o edital a tempo de preparar a proposta; não faz parte da linha de fabricação/comercialização; não dispõem do produto no momento; outras justificativas. Descrevê-las fora da linha normal de fabricação/comercialização; não atende essa praça/região.
Outras Atividades do SetorOutras Atividades do Setor
Cronograma SecafCaderno de Encargos
Obrigado
Responsável: Lourival da Silva
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7940
Indicadores SETAM
Sérgio Todescato dos Santos11/10/2007
DSI?DCAQ?SETAM
A partir da análise dos indicadores, relatar o status do SETAM buscando o atingimento dos objetivos da Qualidade, no mês de maio, focando o atendimento da nossa Política da Qualidade.
ROTATIVIDADE DE ESTOQUE
R$ Movimentado RS do Estoque Relação Meta
nov/06 1.113.777,36 903.848,60 1,232 2,00
dez/06 1.095.942,07 903.848,60 1,213 2,00
jan/07 1.092.356,13 903.848,60 1,209 2,00
fev/07 1.085.433,82 903.848,60 1,201 2,00
mar/07 1.070.165,34 909.464,21 1,177 2,00
abr/07 1.071.125,37 914.507,70 1,171 2,00
mai/07 1.108.141,01 913.072,92 1,214 2,00
jun/07 1. 101.945,54 912.228,51 1,208 2,00
jul/07 1.1001.432,12 914.903,37 1,204 2,00
ago/07 1.089.132,64 918.361,40 1,186 2,00
set/07 1.060.019,92 895.795,50 1, 183 2,00
out/07 2,00
Gráfico - Rotatividade
Meta: 2
ROTATIVIDADE DE ESTOQUE
1,23 1,21 1,21 1,20 1,18 1,17 1,21 1,211,09
1,19 1,18
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,2
nov/
06
dez/
06
jan/
07
fev/
07
mar
/07
abr/
07
mai
/07
jun/
07
jul/0
7
ago/
07
set/0
7
out/0
7
Término do Período
R$
mo
vim
enta
do
/R$
To
tal
de
Est
oq
ue
Períodos de 12 meses
TABELA ÍNDICE DE ATENDIMENTO
% Não Atendimento % Atendimento Meta
nov/06 1,49% 98,51% 95,00%
dez/06 1,45% 98,55% 95,00%
jan/07 1,35% 98,65% 95,00%
fev/07 1,22% 98,78% 95,00%
mar/07 1,16% 98,84% 95,00%
abr/07 1,12% 98,88% 95,00%
mai/07 1,09% 98,91% 95,00%
jun/07 1,00% 99,00% 95,00%
jul/07 0,92% 99,08% 95,00%
ago/07 0,88% 99,12% 95,00%
set/07 0,35% 99,65% 95,00%
GRÁFICO – Índice de AtendimentoGRÁFICO – Índice de Atendimento
Meta 95%
ÍNDICE DE ATENDIMENTO
98,5
1%
98,5
5%
98,6
5%
98,7
8%
98,8
4%
98,8
8%
98,9
1%
99,0
0%
99,0
8%
99,1
2%
99,6
5%
90,00%
95,00%
100,00%
105,00%
110,00%no
v/06
dez/
06
jan/
07
fev/
07
mar
/07
abr/
07
mai
/07
jun/
07
jul/0
7
ago/
07
set/0
7
out/0
7
Mês
Nº
Ate
nd
imen
tos/
N°
Ped
ido
s
Valores Mensais
Conclusão do processo do leilão de Conclusão do processo do leilão de Xanxerê. Xanxerê.
Em andamento processos de doação dos Em andamento processos de doação dos materiais da reforma dos banheiros. materiais da reforma dos banheiros.
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mês
Em andamento processos de doação dos Em andamento processos de doação dos microcomputadores.microcomputadores.
Em andamento processo de doação dos Em andamento processo de doação dos materiais da reforma do ar condicionado.materiais da reforma do ar condicionado.
Emissão da RC de roupa profissional?Emissão da RC de roupa profissional?
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mês
Conclusão da padronização dos editais de alienação. Conclusão da padronização dos editais de alienação.
Alienações nas regionais.Alienações nas regionais.
Sugestões de Melhorias p/ próx. mêsSugestões de Melhorias p/ próx. mês
AGENDA SETAM
ASSUNTOSASSUNTOS AÇÃOAÇÃO PRAZOPRAZO RESPONSÁVELRESPONSÁVEL
Leilão de Xanxerê - Veículos
Concluído Concluído Pedro / Fernando
RTC e notas fiscais para outras áreas do
almoxarifado
DCO concorda quanto Às NF, basta um pedido formal
Fase finalEmerson / Fernando
Padronização das Alienações
Formatar formulários padronizados para
alienações conforme GED
Fase FinalPedro / Fernando
Doação 90570229=CE Charqueadas=Grupo Gerador
Executado – R$ 6.000,00 Concluído Fernando
Doação 905700231=Corpo de Bombeiros
=Micros, arquivos, armários.
Executado – R$ 2.700,00 Concluído Pedro
Doação 90570195=Assistência Social S.
Luiz=Micros, arquivos,
armários
Executado – R$ 4000,00. Concluído Pedro
AGENDA SETAM
ASSUNTOSASSUNTOS AÇÃOAÇÃO PRAZOPRAZO RESPONSÁVELRESPONSÁVEL
Cobertura em alumínio que leva ao depósito
de materiais de propaganda da ARI e
ACS
Emissão de Requisição de Compras
Executado Sérgio / Raul
RC de roupa profissional Em fase Final Em fase final Fernando
Obrigado
Responsável: Sérgio Todescato dos Santos
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: 32317523
Nome do Autor: Antônio Tadeu de BritoData: 11/10/2007
DSI/DCAQ
Indicadores SEQALIndicadores SEQAL
Apresentar os indicadores de desempenho do SEQAL para o mês de MAIO de 2007.
Focando a participação do Setor no atendimento à nossa Política da Qualidade.
ObjetivoObjetivo
“ “Buscar o atendimento das Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria expectativas dos clientes e a melhoria
contínua dos nossos processos”contínua dos nossos processos”
Gráfico dos Processos
Índice: 6 Não Conformidades / 89 Entradas em EstoqueÍndice: 6 Não Conformidades / 89 Entradas em Estoque
Meta: 10%Meta: 10%
INDICADORES SEQAL
6,78%
4,17%
6,82%
20,45%
37,68%
15,25%
44,78%
4,69%
17,31%
13,64%
10,87%
16,36%
23,66%
16,47%
3,70%
6,74%
0,00%0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
jan/
07
fev/
07
mar
/07
abr/
07
mai
/07
jun/
07
jul/0
7
ago/
07
set/0
7
% Não Conformidades
Mês
Indices por itens reprovados
Interpretação dos Resultados
Nº do RMNº do RM
905702484905702484Nº de ItensNº de Itens
0303ObjetoObjeto
PLACAS E ADESIVOS DE PLACAS E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO/ADVERTENCIAIDENTIFICAÇÃO/ADVERTENCIA
Descrição das NCDescrição das NCAUSÊNCIA DE PAPEL OU PLÁSTICO ENTRE AS PLACAS PARA AUSÊNCIA DE PAPEL OU PLÁSTICO ENTRE AS PLACAS PARA EVITAR ATRITO DURANTE O TRANSPORTE, CONFORME ET.EVITAR ATRITO DURANTE O TRANSPORTE, CONFORME ET.
Tratamento:Tratamento:•SOLICITADO AO FORNECEDOR A COLOCAÇÃO SOLICITADO AO FORNECEDOR A COLOCAÇÃO DO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO – MATERIAL DO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO – MATERIAL DEVOLVIDODEVOLVIDO
Nº do RMNº do RM
905702662905702662Nº de ItensNº de Itens
0101ObjetoObjeto
COPO POLIESTIRENO 180 mLCOPO POLIESTIRENO 180 mL
Descrição das NCDescrição das NCCOPO PLÁSTICO COM MASSA ABAIXO DO MÍNIMO COPO PLÁSTICO COM MASSA ABAIXO DO MÍNIMO ESPECIFICADOESPECIFICADO
Tratamento:Tratamento:•DEVOLUÇÃO DOS COPOS AO FORNECEDORDEVOLUÇÃO DOS COPOS AO FORNECEDOR
Nº do RMNº do RM
905702891905702891Nº de ItensNº de Itens
0202ObjetoObjeto
ESTAÇÃO DE TRABALHO PAA EXTENSÃO E ESTAÇÃO DE TRABALHO PAA EXTENSÃO E PESQUISA – P&DPESQUISA – P&D
Descrição das NCDescrição das NCCONSTATADO PEÇAS DESCONECTADAS OU SOLTAS EM SEU CONSTATADO PEÇAS DESCONECTADAS OU SOLTAS EM SEU INTERIOR,INTERIOR,
IMPOSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃOIMPOSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO
Tratamento:Tratamento:•DEVOLUÇÃO DO MATERIAL PARA O DEVOLUÇÃO DO MATERIAL PARA O FORNECEDORFORNECEDOR
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mês
Solicitação ao DTI solicitando a possibilidade de Solicitação ao DTI solicitando a possibilidade de criação de Solicitação de inspeção para criação de Solicitação de inspeção para regularização de inspeção de compras informaisregularização de inspeção de compras informais
Entendimento com o DMA para auxiliar novos Entendimento com o DMA para auxiliar novos PDM´s para linhas de transmissão. Estamos PDM´s para linhas de transmissão. Estamos aguardando o envio das primeiras solicitações.aguardando o envio das primeiras solicitações.
Agenda do SEQALAgenda do SEQAL(CADERNO DE ENCARGOS)(CADERNO DE ENCARGOS)
ITEMITEM ASSUNTOSASSUNTOS AÇÃOAÇÃO PRAZOPRAZO RESPONSÁVELRESPONSÁVEL
0101Análise Crítica de Requisições Análise Crítica de Requisições
de Comprasde ComprasConcluídaConcluída 15/05/200715/05/2007 AntônioAntônio
0202Revisão de ET da Roupas Revisão de ET da Roupas
ProfissionaisProfissionais
Dar suporte À DVSS para a Dar suporte À DVSS para a elaboração das Especificações elaboração das Especificações
TécnicasTécnicas
Aguardando retornoAguardando retorno
da DVSSda DVSSCelso e AntônioCelso e Antônio
0303 Pre-Qualificar confeccionastasPre-Qualificar confeccionastas
Efetuar Avaliação Industrial de Efetuar Avaliação Industrial de Confeccionistas Cadastrados na Confeccionistas Cadastrados na
ELETROSUL ELETROSUL
Aguardando parecer da auto-Aguardando parecer da auto-avaliação proposta paa os avaliação proposta paa os
fornecedores.fornecedores.
Conforme item 07Conforme item 07 Celso e AntônioCelso e Antônio
0404Participação no trabalho de Participação no trabalho de
ReciclagemReciclagem
Trabalho teórico entregue ao Raul.Trabalho teórico entregue ao Raul. ConcluídoConcluído Celso e PedroCelso e Pedro
Implementação do Trabalho Implementação do Trabalho Teórico Teórico
ConcluídoConcluído CelsoCelso
Participação em comissão para Participação em comissão para destinação de resíduosdestinação de resíduos
Sob a cordenação do Sob a cordenação do
DPMDPMCelsoCelso
0505Pré-qualificação de Calçados Pré-qualificação de Calçados
de Segurançade Segurança
Consolidar Pré-qualificação de Consolidar Pré-qualificação de Calçados de Segurança, Calçados de Segurança,
aguardando parecer do IBTECaguardando parecer do IBTEC
Aguardando parecer Aguardando parecer
dos fabricantesdos fabricantesCelso e AntônioCelso e Antônio
0606 Manual de ArmazenamentoManual de ArmazenamentoRevisão do Manual de Revisão do Manual de
Armazenamento da Armazenamento da ELETROSUL/ELETROBRÁSELETROSUL/ELETROBRÁS
ConcluídaConcluída JaimeJaime
Agenda do SEQALAgenda do SEQAL(CADERNO DE ENCARGOS)(CADERNO DE ENCARGOS)
ITEMITEM ASSUNTOSASSUNTOS AÇÃOAÇÃO PRAZOPRAZO RESPONSÁVELRESPONSÁVEL
0707 Qualificar FornecedoresQualificar Fornecedores
Implementar Metodologia para Implementar Metodologia para Qualificar Fornecedores a partir de Qualificar Fornecedores a partir de
Avaliações Técnicas conforme Avaliações Técnicas conforme NBR 12966NBR 12966
Questionário Questionário
Elaborado – Em avaliaçãoElaborado – Em avaliaçãoA ser avaliado pelo RaulA ser avaliado pelo Raul
0808 Melhoria no BETMelhoria no BETSolicitação de alteração do Fluxo Solicitação de alteração do Fluxo de aprovação de ET quando se de aprovação de ET quando se referenciar a Posto de Trabalhoreferenciar a Posto de Trabalho
30/10/200730/10/2007 Celso e AntônioCelso e Antônio
0909Melhoria na Solicitação de Melhoria na Solicitação de
InspeçõesInspeções
Solicitação de alteração do Fluxo Solicitação de alteração do Fluxo para possibilitar que o Almoxarife para possibilitar que o Almoxarife crie Solicitação de Inspeção para crie Solicitação de Inspeção para
compras diretascompras diretas
30/10/200730/10/2007 JaimeJaime
Responsável: Antônio Tadeu de Brito
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7912
ObrigadoObrigado
