Equilibri 2013Consiglio comunale

26 settembre 2013

Condizioni che ci circondanoAbolizione IMU crea incertezza sul gettito prima casa: 750mila euro in bilancio. In attesa del Governo

Meno «schizofrenia» normativa: stabilizzazione all’orizzonte?

Service Tax: opportunità da cogliere!

Equilibri: entrate

Minore entrata Galliate Calcio ASD: 5000 euro circa

Nessuna altra variazione di rilievo

Entrate in linea con le previsioni nonostante l’incertezza

Garanzia continuità nell’erogazione dei servizi

Equilibri: maggiori spese

SPESE POSTALI GENERALI (figurative per Bonus Idrocarburi 15000) 25.000

CONTRIBUTI CONSORZIO SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI 22.471

ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE - Altri servizi (Voucher) 17.000

APPALTO MANUTENZIONE STRADE E RIMOZIONE NEVE 8.000

CONTRIBUTO SOSTEGNO HP SCUOLA MATERNA 6.500

SERVIZI VARI ASILO NIDO 4.278

Le maggiori uscite sono esclusivamente relative a servizi necessari

Equilibri: minori spese

IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO (IMU) 29.000

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (maggiori incassi di crediti) 11.000

SERVIZI VARI (Urbanistica) 7.000

CONTRIBUTI PER MANTENIMENTO E TUTELA ANIMALI 5.000

GETTONI PRESENZA C.C. 500,00

Non dobbiamo pagare l’IMU sugli immobili di proprietà comunale (es: MIRSA)

A che punto siamo?

Entrata: gettito IMU 2012

Quota 3598000 raggiunta ad Aprile. Gettito in aumento grazie a contatto con evasori

+66000 Euro

Entrata: Gettito IMU 2013

Quota 1670000 mancano ancora circa 52000 euro. Abbiamo già individuato le motivazioni

-52000 Euro

Tares on line

Totale posizioni: 7444 (825 non domestiche)

Scaricate da casa: 1906 = 25,6% Serviti in ufficio: 1306 = 17,5% Inviati a casa: 4232 = 56,8%

Risparmio complessivo: 4100 EuroUn esperienza che ci sprona a investire in soluzioni tecnologiche per avvicinare il Comune ai Cittadini

Illuminazione Pubblica

Risparmio previsto 6,1 %...a costo zeroAttuale bolletta sarà base del canone di concessione

proiezione

2012

2013

Parcheggio sotterraneoBolletta energetica Parcheggio

172mila parcheggi dal febbraio 2011Sosta media: 82 minutiIncasso medio: 46 cent a sosta14 abbonamenti annuali, 34 mensili, 34 trimestrali

Mensa scolastica e scuolabus

Primo Richiamo

Riapertura iscrizioni a.s. 13/14

• Tariffa: -0,5% a pasto

• Evasione a.s. 11/12 = 2.49%

• Collaborazione con Pellegrini per recupero evasione

• Obbiettivo 2012/13 = 4%Il «tempo uomo» del settore Socioculturale speso per il recupero

dell’evasione ha consentito la riduzione delle tariffe. Il recupero ha fatto emergere nuove e reali situazioni di disagio.Scuolabus: zero lista d’attesa e dimezzamento delle tariffe

Evasione a.s. 12/13 in % sul fatturato

Settimana anno scolastico

Centri estivi

Servizio verso una pericolosa deriva: necessario cambio di strategiaConvenzione, non piu’ autoproduzione (come per gli asili nido privati)Vantaggi:•Incentivare l’imprenditorialità (in questo caso femminile)•Maggior concorrenza •Piu’ scelta, miglior servizio

Patto di Stabilità e investimenti

LED alle elementari: 25000 Scuola Materna: 87000 Alberate: 40000 Serramenti asilo nido:

67000 (bagni elementari)

Investimenti fatti senza alcun debito aggiuntivo

Rideterminazionisaldo obbiettivo

Liberato spazio per

nuovi investimenti

Fondamentale una gestione «dinamica» del patto di Stabilità

Centro sportivo Alienazioni, Concessioni «lunghe» Concessioni «brevi» Gestione pubblica

Il modello di gestione migliore è quello che funziona nell’interesse del Cittadino non quello dettato dall’ideologia!

Il Bonus Idrocarburi

Annualità 2009 e 2010 Anno 2011: pende sentenza Consiglio di

Stato Importo totale: 697.485

Romentino 2.8 milioni, Trecate 2.1 Milioni = problemi!

Distribuzione entrambe le annualità insieme

BONUS 50 EURO a patentato maggiorenne residente al 31/12/11

Bonus Idrocarburi 504400 euro redistributi su 10088 patenti

(fonte motorizzazione) 193085. Trattenute come spese di gestione

125000 in spese correnti: redistribuite nel bilancio (voucher, CISA, scuolabus, manutenzioni stradali e illuminazione pubblica)

68085 in conto capitale: realizzazione software gestionale, acquisto PC, cablatura Castello, relativa copertura wifi

Acquisti in conto capitale pensati per essere a servizio del Castello

Il Bonus Idrocarburi Bonus spendibile nei distributori di Galliate Nominativo, non trasferibile, non cedibile Valore 50 Euro: 2 bonus da 25 euro Ci sarà anche nei prossimi anni

IL BONUS …. « GALLIATESE »

• Possibilità di rinuncia: di fatto donazione

• Il Cittadino potrà optare per una associazione

• Il Bonus Idrocarburi finanzierà il terzo settore tornando ai Cittadini in servizi aggiuntivi e «tessuto sociale»…. Per sempre!

Bonus: ricadute sul territorio

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TERZO SETTORE = SERVIZI SUL TERRITORIOAssociazioni Culturali, Sportive, no profit, sociale…

Registrate all’albo Comunale delle associazioni

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Rinuncia volontaria

Voucher Lavoro

•Progressivamente nel corso dell’anno stanziati 28000 euro •Circa 40 famiglie hanno ottenuto benefici negli ultimi 2 anni•Nel 2015 ben 7 dipendenti potrebbero andare in pensionecreando uno «spazio» enorme per questo strumento

InnovazioneADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 36 DEL D.LGS N.118 DEL 23/06/2011 COME MODIFICATO DALL'ART. 9 DEL DL N. 102

DEL 31/08/2013

Obbiettivo piu’ basso del Patto di Stabilità 2014Possibilità di fare investimenti

Ente pronto quando i criteri saranno obbligatori

Operazione «Galliate pulita» Nuovo servizio spazzamento centro

storico Monitoraggio lato Comune Innovazione nella raccolta differenziata Schede centro conferimento per residenti Ristrutturazione isola ecologica Valutazione sul servizio serale di raccolta

Rinnovata relazione con il consorzio

In conclusione Bilancio estremamente solido, indici di virtuosità in

costante miglioramento

Continua l’azione di trasformazione di costi in servizi con la riduzione dei costi improduttivi

Il patto di stabilità viene gestito in maniera dinamica per non perdere le opportunità

Introduzione di nuove tecnologie è fondamentale

Lavoriamo per consegnare a chi verrà dopo di noi un Comune pronto per le sfide future, efficiente, solido… non c’e’ mai un arrivo ma ogni giorno una nuova partenza