Employee- en Management Self Service
Hoe doen wij dat?
11 april 2013
0Onderwijsgroep Tilburg
• bestaat uit:• ROC Tilburg • NCVB Bedrijfsopleidingen• 3 vmbo scholen
• 1.400 medewerkers • 13.000 leerlingen/studenten/cursisten• begroting is op orde• is goed verankerd in de regio
0Wie zijn wij, wie vertelt wat• Nanneke Tuerlings hoofd HRM over intranet en Insite workflows
• Bart Persoons hoofd Financiën over Insite managementinformatie
0Historie HRM
• beheerafdeling• regelingen en beleid op papier• in 2005 centralisatie van de afdeling• educaat voor salarisverwerking• arbodienst met eigen
verzuimprogramma
0Welke keuzes hebben we
gemaakt (1)
Digitaliseren van het beleid op ‘ONSplein’
0Thema’s HRM
• Beoordelen en Belonen
• Gezond en veilig• HRM Projecten• Mobiliteit• Nieuwe
medewerker• Professionalisere
n• Verzuim
0Wat levert dit op?
‘ONSplein’• HRM-beleid als handige, interactieve
praktijkgids • sociaal, zakelijk en overzichtelijk
ingericht• bekend bij alle leidinggevenden en
medewerkers• ieder onderwerp is beschreven • eenduidige antwoorden op vragen
0Welke keuzes hebben we
gemaakt (2)Implementeren Afas HRM module:1. kwalitatief beter MI door koppeling 2. efficiëntere processen inrichten 3. gegevens direct beschikbaar
0Wat levert dit op? ‘Insite’
• medewerkers• managers• eenmalig invoeren van zaken• verminderen administratieve last• kengetallen actueel • direct overzichten inzien • één programma• minder afstemmingsproblemen
0Waar liggen nog kansen
• portfolio medewerker• competenties• beoordelingsformulieren
0Waarom Insite?
• cijfers niet stabiel• grote variëteit in overzichten• grote administratieve last
0Financiële verantwoording ↓• externe richtlijnen
ministerie OCW
• interne richtlijnen op basis van vastgestelde
programma’s
0Interne richtlijnen (1)
College van Bestuur
Programma 9
Centrum voor Bedrijfsgericht
OpleidenProgramma 2.2
ROC TilburgProgramma 2.1
vmbo SSC Onderwijs SSCProgramma 6
ConcernstafProgramma 9
OR en GMR vmbo
verantwoording op vooraf vastgestelde programma’s
0Interne richtlijnen (2)
Een programma onderverdeeld in entiteiten.
ROC TilburgProgramma
2.1School voor Adm. en Jur.
Dienstverlening
Entiteit 32School voor
AKAEntiteit 41 School voor
Comm. Dienstverlenin
gEntiteit 31
School voor Bouwtechniek
Entiteit 23 School voor ICT en
Mediatechnologie
Entiteit 33
School voor Gezondheidsz
orgEntiteit 16
School voor …School Kunst, Cultuur en
MediaEntiteit 14
0Interne richtlijnen (3)
ROC TilburgProgramma 2.1
School voor Adm. en Jur.
Dienstverlening Entiteit 32
Administratief medewerker Team 3501
Secretarieel Team 3511
Juridisch medewerker Team 3521
DeeltijdTeam 3531
AdministratieTeam 3541
Algemeen AJDTeam 8832
Een entiteit onderverdeeld in teams
0Interne richtlijnen (4)
Digitaal aanleveren
rapportage aan Insite PDF Hard copy
Raad van Toezicht XCollege van Bestuur X Xexternen Xschooldirecteuren Xhoofden X
Voor we naar de overzichten op Insite gaan
0Enkele begrippen
• Kostensoort• Subgroepen• Categorieën• Allocatie• JEV• Innovatie• Programma 8• Projecten
• Kostensoort• Subgroepen• Categorieën• Allocatie• JEV• Innovatie• Programma 8• Projecten
Onderwijsgroep Tilburg heeft haar kostensoorten verdeeld in een aantal subgroepen
0Enkele begrippen
• Kostensoort• Subgroepen• Categorieën• Allocatie• JEV• Innovatie• Programma 8• Projecten
Welke vervolgens weer samengevat zijn in een 5-tal categorieën
0Enkele begrippen
• Kostensoort• Subgroepen• Categorieën• Allocatie• JEV• Innovatie• Programma 8• Projecten
Onderwijsgroep Tilburg kent de volgende categorieën:• Personeel formatie• Personeel overig• Materieel• Huisvesting• Baten universeelOp grond van de bovenste 4 categorieën vindt allocatie plaats naar programma’s
0Enkele begrippen
• Kostensoort• Subgroepen• Categorieën• Allocatie• JEV• Innovatie• Programma 8• Projecten
Allocatie is de interne verdeling van de financiële middelen die Onderwijsgroep Tilburg van het ministerie van OCW ontvangt.
0Enkele begrippen
• Kostensoort• Subgroepen• Categorieën• Allocatie• JEV• Innovatie• Programma 8• Projecten
Jaareindverwachting = inschatting van de verwachte baten en lasten over een kalenderjaar door de manager
0Enkele begrippen
• Kostensoort• Subgroepen• Categorieën• Allocatie• JEV• Innovatie• Programma 8• Projecten
Inzet van medewerkers ten behoeve van innovatieve doeleinden. Loonkosten kunnen worden afgewenteld op programma 4.
0Enkele begrippen
• Kostensoort• Subgroepen• Categorieën• Allocatie• JEV• Innovatie• Programma 8• Projecten
Collectieve voorzieningen op het gebied van personeel, huisvesting, inventaris en treasury
0Enkele begrippen
• Kostensoort• Subgroepen• Categorieën• Allocatie• JEV• Innovatie• Programma 8• Projecten
Middelen (baten) voor werk in opdracht van derden waar specifieke verantwoordingseisen aan ten grondslag liggen.
0Enkele begrippen
0Wat levert dit op? ‘Insite’
• informatie direct beschikbaar• verminderen administratieve last• cijfers stabiel• brede overzichten• alles te zien
0Waar liggen nog kansen
• extern beschikbaar maken• meer detail informatie• situatie nog actueler