STRATEJİK PLAN2019-2023

STRATEJİK PLAN2019-2023

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

sgdb@tcddtasimacilik.gov.tr

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TCDD TAŞIMACILIK AŞ Yayın No: 2019-3

Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Altındağ/ANKARATel: 0 312 309 10 37 Faks: 0 312 309 13 71

“...dünden daha iyiye”

4

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

Mehmet Cahit TURANUlaştırma ve Altyapı Bakanı

5

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

BAKAN SUNUŞUUlaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, ekonomik kalkınmada, dünya ile entegrasyonda en temel itici güç-lerden birisi olan ulaştırma ve iletişim sektörlerinde yüzlerce projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu duymaktadır.

Bakanlık olarak son 16 yılda ulaşım altyapımızı güçlendirip dünyayla entegre olmak için 515,5 milyar TL yatırım yaptık.

Türkiye’nin bölünmüş yol ağını 26 bin 410 kilometreye taşıdık. Havacılıkta yeni bir çığır açtık, yaptı-ğımız yatırımlarla havacılıkta dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduk. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizcilik sektörümüzün hak ettiği yere gelmesi için önemli adımlar attık. Her eve fiber altyapı getirecek yatırımları yaparken, demiryollarında ve lojistikte Türkiye’yi dünyanın merkezi yapacak projelere imza attık ve atmaya devam ediyoruz.

Marmaray ve Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Hattı’nı açarak kıtaları birleştirdik. Dost ve kardeş ülkeler Gür-cistan ve Azerbaycan ile doğrudan bir bağlantı oluştururken, Karadeniz bölgemizin Asya ve Avrupa ulaşım ağlarına bağlantısında önemli bir koridor tesis ettik.

Keza, inşası devam eden ve planlanan projelerle demiryolu ağımızı 2023’te 17 bin 500 kilometreye; demiryolu taşıma payını yolcuda yüzde 3,8’e, yükte yüzde 10’a ulaştırmayı hedefledik.

Diğer taraftan, sadece altyapıda değil ulaşım sanayisinde yerli ve milliliğe önem vererek, ileri demiryo-lu sanayisinin gelişmesinde kısa zamanda çok yol kat ettik. 16 yıl önce demiryolunun en temel ihtiyacı olan rayı dışardan ithal ederken, bugün raydan tekerleğe lokomotiften yolcu ve yük vagonuna kadar birçok kalemde yerlilik ve millilik oranı artan bir ülke haline geldik.

Bu gelişmeler asla tesadüf değildir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2023 hedefleri doğrultusunda, günü kurtarmak yerine geleceği inşa etmeye başladık. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ulaşımdan altyapıya, enerjiden savunmaya, kültürden sanata, sanayiye kalkınmış, gelişmiş ve büyümüş bir Türkiye’dir.

Hükümetimizin Orta Vadeli Program’ı çerçevesinde hazırlanan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlü-ğü’nün gelecek beş yılda izleyeceği yol haritası olan 2019-2023 Stratejik Planı da 2023 Türkiye’si için çok büyük önem taşımaktadır. 163 yıllık bilgi birikimini yeni yönetim anlayışı ve bakış açısıyla yoğuran kuruluş, rekabete açılan demiryolu taşımacılığının lideri olarak misyonu ve vizyonu ile örnek teşkil edecektir.

Bu stratejik plan, yüksek hızlı, konvansiyonel ve banliyö trenlerinde günde 400 bin yolcu, yük trenle-rinde 80 bin ton yük taşıyan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün “BİR DÜNYA MARKASI” olma hedefine ulaşmasında rehber olacaktır.

Unutmayalım, çocuklarımızdan miras aldığımız ülkemizi daha güzele, daha iyiye ulaştırmak hepimizin en önemli görevi ve sorumluluğudur. Bu rehber ışığında yakalanan her başarı, TCDD Taşımacılık ailesi-nin her kademedeki çalışanının alın teri, emeğiyle mümkün olacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımı-zın himayelerinde TCDD Taşımacılık ailesinin stratejik planın uygulanması aşamasında etkin ve önemli görevler üstleneceklerine olan inancım tamdır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nın ülkemize, Bakanlığımıza ve de-miryolu sektörüne hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

7

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2019-2023 dönemine ilişkin hazırlamış olduğu Stratejik Planın; On Birinci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yatırım Programı ile Kamu Sermayeli İşletmeler İçin Stratejik Planlama Rehberi kapsamında değerlendirmesi yapılmış ve yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

Naci AĞBALT.C. Cumhurbaşkanlığı

Strateji ve Bütçe Başkanı

8

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

Kamuran YAZICITCDD Taşımacılık A.Ş.Genel Müdürü ve

Yönetim Kurulu Başkanı

9

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

GENEL MÜDÜR SUNUŞUÜlkemizde demiryolu sektörünün, hükümetlerimizin 16 yıldır öncelikli demiryolu politikaları haline gel-

mesi hem altyapı hem işletmecilik bakımından yepyeni bir sürece girmiştir. Demiryolu taşımacılığının

serbestleştirilmesi bağlamında “demiryolu tren işletmecisi” olarak kurulan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel

Müdürlüğü; ”Hizmet kalitesi ve verimliliği açısından bölgesinde lider tren işletmecisi olmak” vizyonu

ve “Demiryolu ve kombine taşımacılık payını artırmak amacıyla kalite, verimlilik, kârlılık ve yenilik ilke-

leri çerçevesinde müşteri tercihlerine göre emniyetli ve güvenli bir şekilde sürdürülebilir yük ve yolcu

taşımacılığı yapmak ve lojistik hizmetleri sunmak” misyonu ile 01 Ocak 2017 tarihinden beri kendi per-

soneli ve kaynaklarıyla fiilen faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yeni yönetim anlayışı ve bakış açısıyla çıktığımız yolda; müşteri odaklı, rekabetçi, emniyetli, kaliteli ve

verimli, çevreye duyarlı, sürekli gelişim ve yenilik anlayışı ile işletmecilik faaliyetlerini yürütürken daha

güzel yarınlar için çabalıyoruz.

Bu çerçevede, kuruluşumuzun ilk yılı olan 2017 yılında demiryolu tarihinin en yüksek ton-km verilerini

elde etmenin gururunu yaşıyoruz. 2018 yılında bu yük taşıma rakamını da geçtik. Yüksek hızlı, konvan-

siyonel, Marmaray ve Başkentray trenlerinde taşıdığımız yolcu sayısını bir önceki yılın aynı dönemine

göre önemli oranda artırdık. Bu başarının merkezinde insan odaklı yönetim anlayışımız bulunmaktadır.

Ayrıca, maliyetlerimizi azaltmak, gelir gider dengesini sağlamak üzere tüm teşkilatımızda topyekûn bir

değişim ve gelişim sürecini başlattık.

Hükümetimizin Orta Vadeli Programı’nın “dengeleme, disiplin ve değişim” ilkeleri çerçevesinde hazır-

lanan ve Genel Müdürlüğümüzün ilk stratejik planı olan 2019-2023 Stratejik Planı vizyonumuza ulaş-

mada bizlere rehber olacaktır.

“Bir Dünya Şirketi” olmak için; Doğu-Batı, Kuzey-Güney aksında yer alan Asya-Avrupa ve Rusya-Orta-

doğu coğrafyasını kapsayacak şekilde, yeni açılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Orta Koridoru ve

Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru kullanılarak 2 bin kilometreden 12 bin kilometreye kadar

taşımacılık destinasyonlarında ilk stratejik planımızın rehberliğinde çalışmaya devam edeceğiz.

Tüm çalışma arkadaşlarımın stratejik planımızda öngörülen hedeflere ulaşmada gerekli özeni, disip-

lini ve çabayı göstereceklerine olan inancım tamdır. Bugüne kadar başardıklarımız bunun en somut

örneğidir. 2019-2023 Stratejik Planı’nın ülkemize, sektörümüze, kuruluşumuza ve tüm paydaşlarımıza

hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere ve sektörümüze hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Sayın

Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz.

10

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

İÇİNDEKİLER

BAKAN SUNUŞU .....................................................................................................................................................................4

GENEL MÜDÜR SUNUŞU ......................................................................................................................................................8

İÇİNDEKİLER .......................................................................................................................................................................... 10

TABLO LİSTESİ....................................................................................................................................................................... 12

ŞEKİL LİSTESİ ......................................................................................................................................................................... 14

KISALTMALAR ....................................................................................................................................................................... 15

BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN ........................................................................................................................................ 16

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ .............................................................................................................................. 17

1. DURUM ANALİZİ .............................................................................................................................................................. 20

1.1. KURUMSAL TARİHÇE ........................................................................................................................................ 20

1.2. UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ ................................................ 21

1.3. MEVZUAT ANALİZİ ............................................................................................................................................ 21

1.4.ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ ............................................................................................................. 24

1.5. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMET ANALİZİ ...........................................................................27

1.5.1. YOLCU TAŞIMACILIĞI ............................................................................................................................ 28

1.5.2. YÜK TAŞIMACILIĞI .................................................................................................................................32

1.5.3. ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇLARIN BAKIM, ONARIM VE YENİLEMELERİ ............................... 36

1.6. PAYDAŞ ANALİZİ ...............................................................................................................................................37

1.6.1. PAYDAŞLARIN TESPİTİ VE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ ....................................................................37

1.6.2. PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ .............................................................................................40

1.6.3. PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ .............................................. 42

1.7. KURULUŞ İÇİ ANALİZ ....................................................................................................................................... 43

1.7.1. KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ .................................................................................................................. 43

1.7.2. İNSAN KAYNAKLARI YETKİNLİK ANALİZİ .....................................................................................46

1.7.3. FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ ...................................................................................................................... 47

1.7.4. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİ ................................................................................. 50

1.8. FİNANSAL ANALİZ ............................................................................................................................................ 51

1.9. SEKTÖREL ANALİZ ...........................................................................................................................................53

1.9.1. SEKTÖREL EĞİLİM ANALİZİ .................................................................................................................53

11

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

1.9.2. SEKTÖREL YAPI ANALİZİ.................................................................................................................... 56

1.10. GZFT ANALİZİ .................................................................................................................................................. 59

1.11. TESPİTLER VE İHTİYAÇLAR ............................................................................................................................ 61

2. GELECEĞE BAKIŞ ........................................................................................................................................................... 64

2.1. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER ................................................................................................... 64

3. STRATEJİ GELİŞTİRME................................................................................................................................................... 66

3.1. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER ................................................................................................................. 66

3.2. HEDEFLERDEN SORUMLU VE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER ...................................................... 67

3.3. HEDEF KARTLARI ............................................................................................................................................ 68

3.4. HEDEF RİSKLERİ VE KONTROL FAALİYETLERİ ..................................................................................... 78

3.5. MALİYETLENDİRME ........................................................................................................................................80

4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................................................................... 82

5. EKLER ................................................................................................................................................................................. 84

5.1. TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ÜST YÖNETİMİ .................................................................................................... 84

5.2. STRATEJİK PLAN YÖNLENDİRME KURULU ............................................................................................. 84

5.3. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ ...................................................................................................................... 85

12

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

TABLO LİSTESİ

Tablo 1 Mevzuat Analizi Tablosu ...................................................................................................................................... 24

Tablo 2 Üst Politika Belgeleri Analizi Tablosu ............................................................................................................. 26

Tablo 3 Yolcu Üretimleri ..................................................................................................................................................... 28

Tablo 4 Yüksek Hızlı Hatların İşletmeye Açılış Tarihleri ............................................................................................. 29

Tablo 5 YHT Sefer Sayıları ................................................................................................................................................. 29

Tablo 6 YHT Yolcu Sayıları (bin kişi) .............................................................................................................................. 29

Tablo 7 Konvansiyonel Anahat Ekspres Trenler ........................................................................................................... 31

Tablo 8 Konvansiyonel Anahat Bölgesel Trenler ......................................................................................................... 31

Tablo 9 Yük Üretimleri .........................................................................................................................................................32

Tablo 10 Madde Cinslerine Göre Netton Yük Üretimleri ............................................................................................32

Tablo 11 Madde Cinslerine Göre Netton-Km Yük Üretimleri .................................................................................... 33

Tablo 12 Madde Cinslerine Göre Ortalama Yük Taşıma Mesafesi ........................................................................... 33

Tablo 13 Yük Üretimlerinin Madde Cinslerine Göre Dağılım .................................................................................... 34

Tablo 14 Çeken Araç Bakım ve Onarım Gerçekleşmesi (adet) ............................................................................... 36

Tablo 15 Vagonların Bakım ve Onarım Gerçekleşmesi (adet) ..................................................................................37

Tablo 16 Çeken ve Çekilen Araç Bakım Onarım Üniteleri ..........................................................................................37

Tablo 17 Paydaşların Önceliklendirilmesi ve Etki-Önem Matrisi ............................................................................. 39

Tablo 18 Paydaş Ürün/Hizmet Matrisi ............................................................................................................................. 41

Tablo 19 TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin İnsan Kaynakları .................................................................................................46

Tablo 20 Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı .................................................................................................46

Tablo 21 Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı ..................................................................................................... 47

Tablo 22 Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı............................................................................................... 47

Tablo 23 Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı ............................................................................................................... 47

Tablo 24 Çeken Araç Durumu .......................................................................................................................................... 48

Tablo 25 Çeken Araçların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (adet) ............................................................................. 48

Tablo 26 Çekilen Araç Durumu (adet) ........................................................................................................................... 48

Tablo 27 Yolcu Vagonlarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı ..................................................................................... 49

Tablo 28 Yük Vagonlarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı ........................................................................................ 49

Tablo 29 Yük Vagonlarının Tonajlarına Göre Dağılımı ............................................................................................... 49

13

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

Tablo 30 Finansal Analiz Tablosu .....................................................................................................................................52

Tablo 31 PESTLE Analizi Tablosu .................................................................................................................................... 55

Tablo 32 Ulusal Demiryolu Altyapı Ağı .......................................................................................................................... 56

Tablo 33 Sektörel Yapı Tablosu .........................................................................................................................................57

Tablo 34 GZFT Listesi ......................................................................................................................................................... 59

Tablo 35 GZFT Stratejileri ..................................................................................................................................................60

Tablo 36 Tespitler ve İhtiyaçlar Tablosu ......................................................................................................................... 61

Tablo 37 Stratejik Amaç ve Hedeflerin Maliyetleri .....................................................................................................80

14

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1 TCDD Taşımacılık A.Ş. Organizasyon Şeması .................................................................................................. 45

Şekil 2 Türkiye Ulusal Demiryolu Altyapı Ağı Haritası ............................................................................................... 58

15

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

KISALTMALAR

AB Avrupa BirliğiABYS Araç Bakım Yönetim SistemiAr-Ge Araştırma-GeliştirmeAVYS Altyapı Varlıkları Yönetim Sistemi BELGENET Elektronik Belge Yönetim Sistemi BGB/GB/KB/GR/SR Büyük Genel Bakım/Genel Bakım/Küçük Bakım/Genel Revizyon/Sınırlı RevizyonBKK Bakanlar Kurulu KararıBTK Bakü Tiflis Kars ProjesiCIM Uluslararası Demiryolu Eşya Taşıma Sözleşmesine İlişkin Tektip KurallarCOTIF Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin SözleşmeDMU Dizel Tren Seti (Diesel Multiple Unit)DTİ Demiryolu Tren İşletmecisiECM Bakımdan Sorumlu Kuruluş (Entity in Charge of Maintenance)EFTA Avrupa Serbest Ticaret BölgesiEMU Elektrikli Tren Seti (Electric Multiple Unit)EYBİS Elektronik Yolcu Bilet İşlemleri Sistemi EYS Emniyet Yönetim SistemiFKYS Finans Kaynakları Yönetim Sistemi GZFT Güçlü-Zayıf Yönler, Fırsatlar ve TehditlerİKYS İnsan Kaynakları Yönetim SistemiİSG İş Sağlığı ve GüvenliğiKEP Kayıtlı Elektronik PostaKHK Kanun Hükmünde KararnameKHY Kamu Hizmeti YükümlülüğüKİT Kamu İktisadi TeşebbüsüKKY Kurumsal Kaynak YönetimiMİYS Müşteri İlişkileri Yönetim SistemiNCTS Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (New Computerized Transit System)netton Vagon darası düşülmüş taşınan net yükün ton cinsinden ağırlığınetton-km Bir netton yükün bir km mesafeye taşınmasıyla ifade edilen trafik birimiOSB Organize Sanayi BölgesiTEA Demiryolu İle Eşya Taşıması İçin Avrupa-Asya TarifesiPYS Proje Yönetim SistemiTITR Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergâhı Uluslararası BirliğiTRACECA Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım KoridoruUBRS Uluslararası Bilet Satış ve Rezervasyon SistemiUIC Uluslararası Demiryolu Birliği (Union Internationale des Chemins de fer)VOH Vagon Onarım Hasar TamirleriYBS Yönetim Bilgi Sistemi YHT Yüksek Hızlı Tren

16

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

MİSYON

Demiryolu ve kombine taşımacılık payını artırmak amacıyla kalite, verimlilik, kârlılık ve yenilik ilkeleri çerçevesinde müşteri tercihlerine göre emniyetli ve güvenli bir şekilde sürdürülebilir yük ve yolcu taşımacılığı yapmak ve lojistik hizmetleri sunmak.

VİZYON

Hizmet kalitesi ve verimliliği açısından bölgesinde lider tren işletmecisi olmak.

TEMEL DEĞERLER

 Emniyet,  Müşteri odaklılık,  Rekabetçilik,  Kalite ve verimlilik, Sürekli gelişim ve yenilikçilik, Sürdürülebilirlik ve çevresel duyarlılık, Sosyal ve etik sorumluluk, Çalışan memnuniyeti,  Paydaşlarla yakın işbirliği, Şeffaflık, iyi yönetişim ve etkili iletişim.

AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1. Yük ve Yolcu Taşıma Miktarının Artırılması

Hedef 1.1. Taşınan toplam yolcu sayısı plan dönemi sonunda % 227 artırılacaktır.

Hedef 1.2. Taşınan yük miktarı plan dönemi sonunda % 4,4 artırılacaktır.

AMAÇ 2. Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi

Hedef 2.1. Çeken araç filosu ilave 49 araç temini ile güçlendirilecektir.

Hedef 2.2. Çekilen araç filosu ilave 201 araç temini ile güçlendirilecektir.

Hedef 2.3. Çeken araç filosundaki 486 aracın revizyonu yapılacaktır.

Hedef 2.4. Çekilen araç filosundaki 3.860 yolcu ve yük vagonunun revizyonu yapılacaktır.

AMAÇ 3. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Hedef 3.1. Hizmet içi eğitimlerle personelin kurumsal kapasitesi geliştirilecektir.

Hedef 3.2. İç kontrol sistemi kurulacaktır.

Hedef 3.3. Emniyet yönetim sistemi iyileştirilerek tren kazalarında %40 azalma sağlanacaktır.

Hedef 3.4. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile iş kazalarında azalma sağlanacaktır.

17

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.) 2019-2023 Stratejik Plan çalışmaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 03.09.2018 tarihli ve 44697349-602.04.01-E.65397 sayılı yazısında belirtildiği üzere Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine geçiş sürecinde uygu-lamaya konulan 100 Günlük İcraat Programında yer alan eylem doğrultusunda, 28 Eylül 2018 tarihli ve 71737663-619-E.0138252 sayılı Genel Müdürlük Emri ile “2019-2023 Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu” oluşturularak başlatılmıştır.

2 Ekim 2018 tarihinde yapılan ilk toplantıda 2019-2023 Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu tarafından ilgili birimlerin uzman personelinden oluşan “2019-2023 Stratejik Planlama Ekibi” kurulmuştur.

2019-2023 Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibinin sekretaryası Strateji Geliştir-me Dairesi Başkanlığınca yürütülmüştür.

Stratejik Planlama Ekibi çalışmalarında “Kamu Sermayeli İşletmeler İçin Stratejik Planlama Rehberi, 2018 3. Sürüm”ü dikkate almıştır.

18

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

19

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

1. DURUM ANALİZİ

20

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

1. DURUM ANALİZİ

1.1. KURUMSAL TARİHÇE

Türk Demiryolu Tarihi, şu andaki milli sınırlarımız içinde 23 Eylül 1856 tarihinde başlar. İlk demiryolu hattı olan 130 km’lik İzmir - Aydın hattı, bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla yaptırılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Osmanlı döneminde yapılan 8.619 kilometrelik demiryolunun 4.136 kilometrelik kısmı bugünkü milli sınırlarımız içinde kalmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve demiryollarının devletleştirilmesine karar verilmesinden sonra de-miryolu işletmeciliği için 24 Mayıs 1924 tarihinde Nafia Vekâletine (Bayındırlık Bakanlığı) bağlı “Anado-lu-Bağdat Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi” kuruldu.

Demiryollarının yapımı ve işletilmesinin bir arada yürütülmesini sağlamak için 31 Mayıs 1927 tarihinde “Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi” kuruldu.

Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi, 27 Mayıs 1939 tarihinde kurulan Münakalat Vekâletine (Ulaştırma Bakanlığı) bağlandı.

Cumhuriyet öncesinde yapılan ve yabancı şirketlerce işletilen hatlar, 1928-1948 yılları arasında satın alına-rak millileştirildi.

Katma bütçeli bir devlet idaresi olarak yönetilen “Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi” 22 Temmuz 1953 tarihinde çıkarılan 6186 sayılı Kanunla Ulaştırma Bakanlığına bağlı olarak “Türkiye Cumhuri-yeti Devlet Demiryolları İşletmesi” (TCDD) adı altında kamu iktisadi devlet teşekkülü oldu.

13 Mart 2009 tarihinde işletmeye açılan Ankara-Eskişehir arasında yüksek hızlı tren işletmeciliğine başlan-mış, 24 Ağustos 2011 tarihinde Ankara-Konya; 24 Mart 2013 tarihinde Eskişehir-Konya; 25 Temmuz 2014 tarihinde Ankara-İstanbul; 18 Aralık 2014 tarihinde ise Konya-İstanbul arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı işletmeye alınmıştır.

Şu anda 1.213 km’lik kısmı yüksek hızlı tren demiryolu hattı olmak üzere toplam 12.803 km’lik demiryolu hattında tren işletmeciliği yapılmaktadır.

163 yıllık köklü bir kurum olan TCDD’nin ve Türkiye demiryollarının yeniden yapılandırılması çalışmaları, 1950’li yıllardan itibaren tüm dünyada rekabet gücünü yitiren demiryolu taşımacılığının yeniden güçlen-dirilmesi ile yakın zamanda Avrupa Birliği mevzuatına uyum çabalarının bir sonucu olarak başlatılmıştır.

Serbestleşme ile Türkiye demiryolu taşımacılık sektörünün diğer taşımacılık türleri karşısında rekabet gü-cünü ve taşıma payını artırmak ve demiryolu taşımacılığının kendi içinde rekabete açılması hedeflenmiştir.

01 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6461 sayılı Kanun ile demiryolu taşımacılığının ser-bestleştirilmesinin yasal zemini oluşturulmuştur. TCDD yeniden yapılandırılarak TCDD “demiryolu altyapı işletmecisi” olarak tanımlanmış, TCDD Taşımacılık A.Ş. ise “demiryolu tren işletmecisi” olarak kurulmuş; özel sektörün kendilerine ait araç, personel ile yük ve yolcu taşımacılığı yapmasının önü açılmıştır.

Bu süreçte, ikincil mevzuat tamamlanmış, Şirketimiz TCDD Taşımacılık A.Ş., 14 Haziran 2016’da Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ve tüzel kişilik kazanmıştır.

Sermayesinin tamamı devlete ait olan TCDD Taşımacılık A.Ş., ulusal ve uluslararası demiryolu ağlarında; yolcu ve yük taşımacılığı ile feribot işletmeciliği, lojistik faaliyetler, yüksek hızlı, konvansiyonel ve bölgesel trenler, kent içi toplu taşımacılıkta Marmaray ve Başkentray’ın işletmeciliği ile demiryolu araçlarının ba-kım-tamir ve revizyonundan sorumlu olmuştur.

21

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

TCDD Taşımacılık A.Ş., 1 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan 6461 sayılı “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki Kanun” gereği, yük ve yolcu taşımacılığı yapmak üzere De-miryolu Tren İşletmecisi (DTİ) olarak kurulan TCDD Taşımacılık A.Ş., 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren kendi bütçesi ve kaynakları ile fiilen faaliyetlerine başlamıştır.

1.2. UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 2019-2023 dönemini kapsayan stratejik planı Şirketin ilk stratejik planı olacaktır.

Stratejik planın hazırlanmasında, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün 2015-2019 Stratejik Planında yer alan ve Şirketimiz faaliyet alanı içerisinde bulunan yolcu taşımacılığı, yük taşımacılığı ile çeken ve çekilen araçlarla ilgili hususlardan faydalanılmıştır.

1.3. MEVZUAT ANALİZİ

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi, 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaş-tırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun gereği demiryolu tren işletmecisi görevini yerine getirmek üzere 14 Haziran 2016 tarihinde kuruluşunu tamamlamış olup, Ankara Ticaret Odası’ndan 397254 Ticari Sicil No ile faaliyet izni alınarak tüzel kişi kimliği ile 01 Ocak 2017 tarihinde işletme faaliyetlerine başlamış anonim şirkettir.

Şirket; 6461 sayılı Kanun, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi esas sözleşme hükümlerine ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Şirketin merkezi Ankara’dadır. Şirketin esas sermayesi 8.500.000.000,00 TL olup, payların tamamı TCDD’ye aittir. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çer-çevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Şirketin denetimine ilişkin hususlarda 233 sayılı KHK, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hüküm-leri uygulanır.

Şirketin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde uygulamakla yükümlü olduğu önemli görülen Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Yönetmelik ve diğer mevzuata ilişkin bil-giler aşağıda yer verilmiştir.

Kanunlar

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Hakkında Kanun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

22

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

Kanun Hükmünde Kararnameler

 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Görev ve Yetkileri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Cumhur-başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kararname Numarası: 1, 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30476 sayılı Resmî Gazete)

Cumhurbaşkanı Kararı

 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edil-mesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

Bakanlar Kurulu Kararı

 Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Yolcu Taşımacılığı Hizmeti Verilecek Demiryolu Hatlarının Be-lirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (9 Mayıs 2018 tarihli ve 30416 sayılı Resmî Gazete)

 Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (9 Ocak 2018 tarihli ve 30296 sayılı Resmî Gazete)

Yönetmelikler

Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliği

Demiryolu Emniyet Yönetmeliği

Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Yönetmeliği

Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği

Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik

Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği

Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliği

Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği

Tren Makinist Yönetmeliği

Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunun Teşkili, Görevleri, Çalışma, Usul ve Esasları Hak-kında Yönetmelik

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Demiryolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik

23

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

Tarifeler

 Yolcu Tarifesi Yurt İçi Eşya Tarifesi TEA Tarife (Demiryolu İle Eşya Taşıması İçin Avrupa-Asya Tarifesi) Gümrüklü Ambarlar Tarifesi

YASAL YÜKÜMLÜLÜK DAYANAK TESPİTLER İHTİYAÇLAR

DTİ olarak faaliyet gös-termek.

 6461 sayılı Kanun’un 1. maddesi, TCDD Taşımacılık A.Ş. Esas Sözleş-

mesi’nin 1. maddesi.

Şirket, 14.06.2016 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve 01.01.2017 tari-hinde DTİ olarak fiilen faaliyetine başlamıştır.

Faaliyet alanları ile ilgili olarak DTİ yetki belgesi almak.

 6461 sayılı Kanun’un 1. maddesi,  Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendir-

me Yönetmeliği’nin 5. ve Geçici 1. maddeleri

Şirket, 6461 sayılı Kanun ile DTİ olarak görev-lendirildiğinden Bakanlık tarafından DB1 ve DB2 yetki belgeleri ile bir defaya mahsus olmak üzere yetki belgesi süresince yetkilendirilmiştir.

01.01.2017-31.12.2026 tarihleri arasında geçerli Demiryolu Tren İşletmeciliği Yetki Belgesi (DB1 “Yolcu Tren İşletmecisi Yetki Belgesi” ve DB2 “Yük Tren İşletmecisi Yetki Belgesi”) alınmıştır.

Stratejik plan döneminde yetki belgelerinin geçerli-liği devam etmektedir.

Emniyet Yönetim Siste-mi kurmak ve Emniyet Sertifikası almak.

 Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendir-me Yönetmeliği’nin 7. maddesi,

 Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği’nin 5. maddesi,

 Demiryolu Emniyet Yönetmeliği’nin 5.,6. ve 14. maddeleri

Şirket, Demiryolu Emniyet Yönetmeliğine göre 3 yıl süre ile Emniyet Sertifikası almaktan muaf tutulmuştur. Şirket bu süre zarfında Emniyet Yönetim Sistemi kurmuş bu amaçla gerekli ikincil mevzuatı hazırlamıştır. 11.04.2018 - 10.04.2023 tarihleri arasında geçerli Emniyet Sertifikası alın-mıştır.

Stratejik plan dönemi sonunda Emniyet Ser-tifikası geçerlilik süresi dolacağından, yeni serti-fika için gerekli işlemlerin süresinde gerçekleştiril-mesi gerekmektedir.

Demiryolu2araçlarını ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılabilmek için tescil ve sicil işlem-lerini gerçekleştirmek

 Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yö-netmeliği’nin 4. maddesi.

6461 sayılı Kanun kapsamında TCDD’den dev-ralınan çeken ve çekilen araçlardan kullanımına ihtiyaç duyulanların tescil ve sicil işlemleri ger-çekleştirilmiştir.

Yeni temin edilen veya daha önce tescil ve sicil işlemleri yapılmayıp ih-tiyaç duyulan çeken ve çekilen araçların işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Mevzuata uygun olarak tehlikeli madde taşı-macılığı yapmak ve bu amaçla Faaliyet Belgesi almak.

 Tehlikeli maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik’in 5. ve 7. maddeleri,

 Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendir-me Yönetmeliği’nin 9. maddesi.

18.01.2017-18.01.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere “Demiryolu Tehlikeli madde Faaliyet Belgesi (TMFB-Dmr) alınmıştır.

Stratejik plan dönemi içinde Faaliyet Belge-si’nin geçerlilik süresi dolacağından, yeni belge için gerekli işlemlerin sü-resinde gerçekleştirilme-si gerekmektedir.

Bakımdan Sorumlu Ku-ruluş (ECM) Sertifikası almak.

 Demiryolu Emniyet Yönetmeliği’nin 21.maddesi

 Demiryolu ile Uluslararası Taşıma için Hükümetler arası Organizasyon(O-TIF) tarafından çıkarılan, Uluslara-rası Demiryolu Taşımalarına ilişkin Sözleşme (COTIF) kapsamında ya-yınlanan ECM’lerin Denetimi ve Bel-gelendirilmesi dokümanı.

ECM belgesi olmayan vagonlar COTİF’e taraf olan ve AB üyesi ülkelere giriş yapamamaktadır. Bu nedenle 01.01.2017-31.12.2021 tarihleri arasın-da geçerli ECM Sertifikası alınmıştır.

Stratejik plan dönemi içinde ECM Sertifikasının geçerlilik süresi dolaca-ğından, yeni sertifika için gerekli işlemlerin süre-sinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

24

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

YASAL YÜKÜMLÜLÜK DAYANAK TESPİTLER İHTİYAÇLAR

Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi yaptırmak.

 Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendir-me Yönetmeliği’nin 13., 32. ve Geçici 1. maddeleri.

Demiryolu tren işletmecileri, bir kaza meydana gelmesi halinde mali yükümlülüklerini yerine getirebilmek için Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi düzenler ve bunu Bakanlığa bildirirler.

Her yıl yıllık olarak yaptı-rılan poliçenin zamanında yaptırılması ve Bakanlığa bildirilmesi gerekmekte-dir.

Altyapı kapasite tahsisi başvurusu yapmak ve Altyapı Erişim Sözleş-mesi imzalamak.

 Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği’nin 5. maddesi

Demiryolu Altyapı İşletmecisi (TCDD) tarafından yayımlanan Şebeke Bildirimine göre, ihtiyaç du-yulan güzergâhlar için usulüne uygun olarak ka-pasite tahsisi başvurusu yapılmaktadır. Olumlu sonuçlanan başvurular sonrasında Altyapı Erişim Sözleşmesi imzalanmaktadır.

Söz konusu başvurular yapılmakta ve sözleşme-ler imzalanmaktadır.

Ticari olarak verileme-yen yolcu taşımacılığı kamu hizmetleri için, kamu hizmeti yüküm-lüsü olarak Bakanlık ile sözleşme yapmak.

 6461 sayılı Kanun’un 8. ve Geçici 4. maddeleri,

 Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Yönet-meliği’nin 4., 5., 6. ve Geçici 1. mad-deleri

Ticari olarak verilemeyen yolcu taşımacılığı hizmetleri karşılığında Bakanlık tarafından DTİ’lere Kamu Hizmeti Yükümlülüğü (KHY) ödemesi yapılmaktadır. KHY ödemelerinin yapılabilmesi için kapsama giren hatlarla ilgili olarak Bakanlık ile DTİ arasında KHY sözleşmesi yapılması gerekmektedir. İlgili Kanun ve Yönetmeliğe göre KHY, 31.12.2020 tarihine kadar Şirket tarafından yerine getirilecektir.

Plan dönemi kapsamı içinde kalan, 31.12.2020 sonrasında KHY sözleş-meleri yapılmadan önce Bakanlık tarafından Yö-netmeliğe uygun olarak ihale yapılacak ve sonu-cuna göre sözleşme ya-pılacaktır.

1.4. ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

Şirketimiz stratejik planı hazırlanırken; On Birinci Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) 2020-2022, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı esas alınmış olup, faaliyet alanımızla ilgili söz konusu strateji belgeleri ayrıntılı olarak taranmış, bu belgelerde yer alan politika ve eylemler incelenmiştir.

Söz konusu üst politika belgeleriyle Şirketimize verilen görevlerin yanı sıra, sektörle ilgili olup faaliyet ala-nımızı ve stratejik hedeflerimizi doğrudan etkileyecek olan görev ve eylemler çalışmada dikkate alınmış olup, bu görev ve eylemler aşağıdaki Üst Politika Belgeleri Analizi Tablosuna aktarılmıştır.

Tablo 1: Mevzuat Analizi Tablosu

ÜST POLİTİKA BELGESİ İLGİLİ BÖLÜM/REFERANS VERİLEN GÖREV/İHTİYAÇLAR

On Birinci Kalkınma Planı

2.2.1. Sanayi Politikaları2.2.1.1. Yatay Politika Alanları2.2.1.1.5. Lojistik ve Enerji Altyapısı

334.1. Karasal yük taşımacılığında demiryolunun payı yüzde 5,15’ten yüz-de 10’a çıkarılacaktır.

334.2. 38 adet OSB, özel endüstri bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 adet üretim tesisine yönelik toplam 294 km uzunluğunda iltisak hattı yapılacaktır.

335.12. Torbalı-Kemalpaşa-Alsancak Limanı demiryolu projesi tamamla-narak imalat sanayiinde faaliyet gösteren bölge işletmelerinin li-manlara etkin bir şekilde erişimi sağlanacaktır.

335.13. Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan demiryolu projesinin kalan işleri komşu ülkeler ile eşgüdüm içerisinde tamamlanacaktır.

335.14. Adapazarı-Karasu Limanları ve sanayi tesisleri ile demiryolu bağ-lantısı tamamlanacaktır.

2.2.1. Sanayi Politikaları2.2.1.2. Öncelikli Sektörler2.2.1.2.6. Raylı Sistem Araçları

389.2. 2020 yılında milli elektrikli tren dizisinin üretimi tamamlanacaktır.

389.3. 2022 yılında milli elektrikli lokomotifin seri üretimine başlanılacaktır.

389.4. 2023 yılında milli yüksek hızlı trenin prototipi tamamlanacaktır.

389.5. 2023 yılında metro ve tramvay üretimi dâhil olmak üzere tüm ray-lı sistem araçlarında yüzde 80 yerlilik düzeyine ulaşılacaktır.

2.2.2. Öncelikli Gelişme Alanları2.2.2.3. Turizm 425.9 Turistik tren seferleri uygulamaya alınacaktır.

25

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

On Birinci Kalkınma Planı

(devamı)

2.2.3. Sektörel Politikalar2.2.3.8. Lojistik ve Ulaştırma

507.3.  Lojistik merkez ve iltisak hatlarının standartları ile işletme ve yönetim modelleri belirlenecektir.

507.5. Özel demiryolu işletmeciliğinin teşvik edilmesi ve demiryollarında serbestleşmenin geliştirilmesine yönelik ikincil mevzuat tamam-lanacaktır.

509.2. Demiryolu yolcu taşımacılığı kamu hizmeti yükümlülüğünün ye-rine getirilmesi görevi yeniden düzenlenecek, kamu hizmeti yükümlülükleri ihale yoluyla belirlenerek demiryolları alternatif tren işletmecilerine açılacaktır.

511.3.  Demiryolu altyapısı ve demiryolu araçlarında bakım-onarım faaliyetleri iyileştirilecek, önleyici bakım kavramının esas alındığı bir varlık yönetim sistemi kurulacaktır.

515.1.  Demiryolu ulaştırmasında emniyet standartları artırılacak, hemzemin geçitler kontrollü hale getirilecek, gar ve istasyonlarda engelsiz ulaşım imkânları artırılacaktır.

515.3.  Yüksek hızlı tren hatlarında arz ve talep dengesi gözetilerek tren planlaması yapılacak ve ekspres seferler artırılarak seyahat süre-leri kısaltılacaktır.

Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program)

2020-2022

3. Kamu Maliyesi Politikalar ve Tedbirler

KİT’ler verimlilikleri artacak ve kamu maliyesine yükleri azalacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

7. Eylemler ve Projeler İş ve Yatırım Ortamı

Lojistik merkezlerin kurulumu ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile lojistik merkezlere dair politika ve strateji için mevzuat düzenlenecektir.Türkiye Lojistik Master Planı hayata geçirilecektir.

7. Eylemler ve Projeler Yerli ve Yenilikçi Üretim

Ülkemizin demiryolu yolcu ve yük taşımacılığının gelişimiyle uyumlu ola-rak elektrikli anahat lokomotifi, demiryolu araçları ve dizel motor yerli ve milli olarak tasarımı yapılarak üretilecektir.

Türkiye’nin raylı sistemler alanında ihtiyacı olan araç, ürün ve kritik bile-şenlerinin milli marka çatısı altında yerli imkânlarla üretilmesini koordine edecek özel amaçlı ve özel hukuk hükümlerine tabi görevli bir şirket ku-rulacaktır.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

2.2. Rekabetçi Üretim ve Verimlilik2.2.1. Sanayi Politikaları2.2.1.1. Yatay Politika Alanları2.2.1.1.5. Lojistik ve Enerji Altyapısı

T.334.1. Karasal yük taşımacılığında demiryolunun payı yüzde 5,15’ten yüzde 10’a çıkarılacaktır.

 Karasal yük taşımacılığında demiryolunun payının %5,5’e çıkarılması yö-nünde çalışmalar yapılacaktır.

T.334.2. 38 adet OSB, özel endüstri bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 adet üretim tesisine yönelik toplam 294 km uzunluğunda iltisak hattı yapılacaktır.

 Toplam 3 iltisak hattı projesinin yapımı tamamlanacaktır.

 14 adet iltisak hattı etüt projesi 2020 Yılı Yatırım programına alınacaktır.

 14 adet iltisak hattı yapım projesi 2020 Yılı Yatırım programına alına-caktır.

T.335.12. Torbalı-Kemalpaşa-Alsancak Limanı demiryolu projesi tamam-lanarak imalat sanayiinde faaliyet gösteren bölge işletmelerinin limanlara etkin bir şekilde erişimi sağlanacaktır.

 Torbalı-Kemalpaşa-Alsancak Limanı demiryolu projesinin kesin proje çalışmaları tamamlanacaktır.

T.335.13. Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan demiryolu projesinin kalan işleri komşu ülkeler ile eşgüdüm içerisinde tamamlanacaktır.

 Projede ikinci hattın yapımına yönelik ilgili ülkelerle işbirliği yapılarak ikinci hattın standartları belirlenecektir.

T.335.14. Adapazarı-Karasu Limanları ve sanayi tesisleri ile demiryolu bağ-lantısı tamamlanacaktır.

 Etüt proje ve kesin proje çalışmaları tamamlanacaktır.

ÜST POLİTİKA BELGESİ İLGİLİ BÖLÜM/REFERANS VERİLEN GÖREV/İHTİYAÇLAR

26

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

(devamı)

2.2. Rekabetçi Üretim ve Verimlilik2.2.1. Sanayi Politikaları2.2.1.2. Öncelikli Sektörler2.2.1.2.6 Raylı Sistem Araçları

T.389.2. 2020 yılında milli elektrikli tren dizisinin üretimi tamamlanacaktır.

 Prototip elektrikli tren dizisi üretilerek test ve sertifikasyon süreçleri tamamlanacaktır.

 Milli elektrikli tren dizisinin seri üretimine başlanacaktır.

T.389.3. 2022 yılında milli elektrikli lokomotifin seri üretimine başlanılacak-tır.

 Milli elektrikli lokomotifin tasarım çalışmaları tamamlanacaktır.

 TÜBİTAK tarafından projenin Ar-Ge faaliyetlerinin koordinasyonu ve kri-tik bileşenlerin prototip düzeyinde geliştirmelerine başlanacaktır.

T.389.4. 2023 yılında milli yüksek hızlı trenin prototipi tamamlanacaktır.

 TÜVASAŞ tarafından geliştirilen 225 km/s hıza uygun milli elektrikli tren seti projesi kapsamında elde edinilen yetkinlikler ilgili kamu kuruluşları ve özel sektör firmaları ile birlikte geliştirilerek iş planı hazırlanacaktır.

T.389.5. 2023 yılında metro ve tramvay üretimi dâhil olmak üzere tüm raylı sistem araçlarında yüzde 80 yerlilik düzeyine ulaşılacaktır.

 Raylı sistem araç tedariğinde yüzde 60 yerlilik oranına ulaşılacaktır.

2.2. Rekabetçi Üretim ve Verimlilik2.2.3. Sektörel Politikalar2.2.3.8. Lojistik ve Ulaştırma

T.507.3. Lojistik merkez ve iltisak hatlarının standartları ile işletme ve yö-netim modelleri belirlenecektir.

 İlgili çerçeve kanuna bağlı olarak Lojistik Merkez ve İltisak Hatlarının Standartları ile İşletme ve Yönetim Modelleri Yönetmeliği yayımlanacaktır.

T.507.5. Özel demiryolu işletmeciliğinin teşvik edilmesi ve demiryollarında serbestleşmenin geliştirilmesine yönelik ikincil mevzuat tamam-lanacaktır.

 Demiryolu Yolcu Taşımacılığı Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliği ve Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmeliği yayımlanacaktır.

 Maliyet Muhasebesi Yükümlülükleri Yönetmeliği ile Hizmet Kalitesi ve Demiryolu Emniyeti Uygulama Yönetmeliği taslakları hazırlanacaktır.

 Demiryolu taşımacılığında sektörün ihtiyaç duyduğu istatistik portalı kullanıma açılacaktır.

T.509.2. Demiryolu yolcu taşımacılığı kamu hizmeti yükümlülüğünün ye-rine getirilmesi görevi yeniden düzenlenecek, kamu hizmeti yü-kümlülükleri ihale yoluyla belirlenerek demiryolları alternatif tren işletmecilerine açılacaktır.

 Demiryolu Yolcu Taşımacılığı Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliği yayımlanarak 2020 yılında yapılacak kamu hiz-meti yükümlülüğü ihaleleri ile demiryolu yolcu taşımacılığında alternatif işletmecilerin tren işletmeciliği yapabilmeleri sağlanacaktır.

T.511.3. Demiryolu altyapısı ve demiryolu araçlarında bakım-onarım faali-yetleri iyileştirilecek, önleyici bakım kavramının esas alındığı bir varlık yönetim sistemi kurulacaktır.

 Demiryolu altyapı, üstyapı ve araçlarında varlık yönetim sistemi kurul-masına yönelik çalışmalara başlanacak ve Coğrafi Bilgi Sistemleri temelli bir arayüz tasarlanacaktır.

T.515.1. Demiryolu ulaştırmasında emniyet standartları artırılacak, hemze-min geçitler kontrollü hale getirilecek, gar ve istasyonlarda engel-siz ulaşım imkânları artırılacaktır.

 YHT Güzergâhındaki gar ve istasyonlarda engelsiz ulaşım hizmetleri ve-rilmesi amacıyla çalışmalara başlanacaktır.

 Konvansiyonel hatların bulunduğu gar ve istasyonlarda engelsiz ulaşım hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla risk analizleri ve ihtiyaç tespit çalış-maları tamamlanacaktır.

T.515.3. Yüksek hızlı tren hatlarında arz ve talep dengesi gözetilerek tren planlaması yapılacak ve ekspres seferler artırılarak seyahat süre-leri kısaltılacaktır.

 Temin edilecek yüksek hızlı tren setlerinin test ve sertifikasyon işlemleri tamamlanacaktır.

 Verimli yeni bir işletme modeli hazırlanarak tüm YHT güzergâhlarında ekspres seferlere başlanacaktır.

Tablo 2: Üst Politika Belgeleri Analizi Tablosu

ÜST POLİTİKA BELGESİ İLGİLİ BÖLÜM/REFERANS VERİLEN GÖREV/İHTİYAÇLAR

27

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

1.5. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMET ANALİZİ

Şirketimizin, Esas Sözleşmede belirtilen amaç ve faaliyet konuları ana başlıklar halinde şunlardır:

Şirketin Amacı:

a) Yolcu ve yük taşıma hizmetlerinin, kârlı, emniyetli, çevreye duyarlı, kaliteli ve zamanında sunulmasını sağlamak,

b) Yurt içi ve uluslararası taşıma koridorlarında demiryolu sektör payının artırılması için etkin bir demiryo-lu taşımacılığı yapmak,

c) Taşımayı tamamlayıcı lojistik hizmetler vermek ve kombine taşımacılık payını artırmak,

ç) Demiryolu araçları bakım birimini, bölgesinde önemli bir teknik bakım üssü haline getirerek şirketin teknik bakım hizmetleri sağlayıcısı olma kimliğini/vasfını geliştirmek,

d) Şirketin yurt içi ve yurt dışındaki imajını geliştirecek ve pazarlama imkânlarını yükseltecek şekilde de-miryolu tren işletmecisi kimliğini geliştirmek.

Şirketin Faaliyet Konuları:

1. Demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığı yapmak,

2. Yük ve yolcu taşımacılığını tamamlayıcı nitelikteki her türlü taşımaları yapmak ve gerekli lojistik hiz-metleri vermek,

3. Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımaları üstlenmek ve sözleşmelerini yapmak,

4. Taşımacılık için gerekli lokomotif, tren seti, vagon, konteyner, treyler, feribot ve benzeri çeken ve çe-kilen araçlar ile tüm malzeme ve gereçleri temin etmek, montajını ve demontajını yapmak, bakım ve onarımını yapmak, servis hizmetleri vermek ve işletmek,

5. Tren muayene, manevra ve ikmal hizmetlerini vermek,

6. Demiryolu taşımacılığı ile bunları tamamlayıcı nitelikteki diğer taşıma türleriyle yapılacak taşımalar için gerekli sistemleri, tesisleri kurmak ve işletmek,

7. Faaliyet konuları ile ilgili her türlü araç, gereç, malzeme, yedek parça, takım, makine ve teçhizatı ithal ve ihraç etmek veya ettirmek,

8. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında acentelikler ve temsilcilikler kurmak,

9. Yabancı ülke demiryolları ile anlaşmalar yapmak ve demiryolları ile ilgili olan uluslararası birliklere ka-tılmak,

10. Yurt içinde veya yurt dışında yapılmakta veya yapılacak olan demiryolu tren işletmeciliği, araç bakım, eğitim, danışmanlık ve benzeri işleri yalnız başına veya ortaklık halinde birinci veya ikinci yüklenici ola-rak üstlenmek,

11. Faaliyet konuları ile ilgili olarak şirket kurmak, yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan ortaklıklara, şirketlere iştirak etmek, kurulmuş şirketleri tamamen veya kısmen devralmak,

12. Şirketin amacı doğrultusunda gerekli plan ve programları hazırlamak ve takip etmek, uygulama strate-jilerini tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak, bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve geliştirilmesi için mali kaynakları temin etmek ve bunları arttırmak,

28

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

13. Sahip olduğu veya iştirak ettiği şirketler arasında koordinasyonu sağlamak, çalışmaların verimli ve kârlı olarak yerine getirilmesinin şartlarını oluşturmak ve bunların ilgili mevzuata göre gelişmelerini sağla-yacak tedbirleri almak,

14. Şirketçe üretilecek ve satışa sunulacak ürünler ve hizmetlerle ilgili fiyat ve tarifeleri tespit etmek,

15. Sahip olduğu şirketlerin, işletme bütçesi tekliflerini, faaliyet alanına giren konularda aldıkları iştirak kararlarını inceleyerek onaylamak, yatırımların genel ekonomi ve ulaştırma politikalarına uyumunu sağ-lamak,

16. Faaliyet alanları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında; mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapmak, eğitim hizmeti vermek, istihdam geliştirme çalışma-ları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak, kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak,

17. Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve bunların uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve Cum-hurbaşkanı tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Faaliyet Yetki Belgeleri

01.01.2017-31.12.2026 tarihleri arasında geçerli Demiryolu Tren İşletmeciliği Yetki Belgesi (DB1 “Yolcu Tren İşletmecisi Yetki Belgesi” ve DB2 “Yük Tren İşletmecisi Yetki Belgesi”),

01.01.2017-31.12.2021 tarihleri arasında geçerli Bakımdan Sorumlu Kuruluş Sertifikası (ECM: Yük Vagon-larının Bakımdan Sorumlu Kuruluş Belgesi).

11.04.2018-10.04.2023 tarihleri arasında geçerli Emniyet Sertifikası.

18.01.2017-18.01.2022 tarihleri arasında geçerli “Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB-Dmr)”

1.5.1. YOLCU TAŞIMACILIĞI

Şirketin ana faaliyet alanlarından bir tanesi yolcu taşımacılığıdır. 2018 yılında YHT, kent içi ve konvansi-yonel olmak üzere toplamda 100,6 milyon yolcu taşınmıştır. Buna karşılık 5,6 milyar yolcu-km üretimi gerçekleşmiştir.

YOLCU KATEGORİSİ

YOLCU SAYISI (bin) YOLCU-KM (milyon)

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

YHT 5.086 5.693 5.898 7.163 8.104 1.555 1.840 1.871 2.218 2.551

Kent İçi 55.400 72.040 68.079 63.092 76.279 935 1.120 1.002 884 1.186

Marmaray 43.651 60.958 62.612 63.063 67.799 611 853 877 883 949

Başkentray 11.749 11.082 5.467 28 8.480 324 267 125 1 237

Konvansiyonel 17.918 17.584 15.061 15.083 16.185 1.903 1.861 1.452 1.465 1.823

TOPLAM 78.403 95.318 89.038 85.338 100.568 4.393 4.821 4.325 4.566 5.560

Tablo 3: Yolcu Üretimleri

29

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

1.5.1.1. YHT YOLCU TAŞIMACILIĞI

Ülkemizde YHT yolcu taşımacılığı 13.03.2009 tarihinde Ankara-Eskişehir yüksek hızlı demiryolu hattının işletmeye açılmasıyla birlikte başlamıştır. 2018 yılı itibarıyla Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Anka-ra-Konya ve Konya-İstanbul olmak üzere 4 güzergâhta YHT yolcu taşımacılığı yapılmaktadır.

YHT Yolcu Üretimleri

2018 yılı sonu itibarıyla Ankara-İstanbul (Pendik), Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Konya-İstanbul (Pendik) hatlarında son 5 yılda (2014-2018) YHT’ler ile toplam 31,9 milyon yolcu taşınmıştır. 2019 yılı sonu itibarıyla 8,4 milyon yolcu taşınması beklenmektedir.

YHT işletmeciliği yapılan dört destinasyonda demiryolu ile taşınan yolcu sayısında önemli artışlar olmuş-tur ve böylece demiryolu payı artmıştır.

YHT’ler ile hat kesimlerine göre gerçekleştirilen güncel sefer sayıları aşağıdaki tabloda görülmekte olup, kış mevsiminde iklim şartları dikkate alınarak sefer sayıları düşürülmektedir.

YÜKSEK HIZLI HAT KESİMİ AÇILIŞ TARİHİ

Ankara-Eskişehir 13.03.2009

Ankara-Konya 24.08.2011

Ankara-İstanbul (Pendik) 27.07.2014

Konya-İstanbul (Pendik) 18.12.2014

Ankara-İstanbul (Halkalı) 13.03.2019

Konya-İstanbul (Halkalı) 13.03.2019

Tablo 4: Yüksek Hızlı Hatların İşletmeye Açılış Tarihleri

YHT HAT KESİMİ SEFER SAYISI

Ankara-Eskişehir 12

Ankara-Konya 14

Ankara-İstanbul 16

Konya-İstanbul 6

TOPLAM 48

Tablo 5: YHT Sefer Sayıları

Tablo 6: YHT Yolcu Sayıları (bin kişi)

(*) 2013 ve 2014 yıllarında Konya-Eskişehir olarak işletilen YHT yolcu trenleri, Eskişehir-İstanbul hattının açılması ile Konya-İstanbul

olarak işletilmeye devam edilmiştir.

YHT GÜZERGÂHI 2014 2015 2016 2017 2018 TOPLAM

Ankara-Eskişehir 1.924 1.280 1.237 1.339 1.426 7.206

Ankara-Konya 1.890 1.798 1.775 2.047 2.243 9.753

Ankara-İstanbul 992 1.956 2.203 2.873 3.269 11.293

Konya-Eskişehir/İstanbul* 279 659 684 905 1.167 3.694

TOPLAM 5.086 5.693 5.898 7.163 8.104 31.944

30

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

1.5.1.2. KENT İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından İstanbul’da Marmaray ile Gebze-Halkalı arasında ve Ankara’da Başkent-

ray ile Sincan-Ankara-Kayaş güzergâhında kent içi yolcu taşımacılığı hizmeti verilmektedir.

Marmaray

Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasında 29 Ekim 2013 tarihinde günde 216 trenle Marmaray işletmeciliğine

başlanmış, 13 Kasım 2013 tarihinden itibaren ticari tarifeli seferlere geçilmiştir. 12 Mart 2019 tarihinde Hal-

kalı-Kazlıçeşme ve Ayrılık Çeşmesi-Gebze hatlarının da işletmeye alınması ile birlikte Marmaray’da Geb-

ze-Halkalı olarak işletmeciliğe başlanılmıştır.

2017 yılında pazar ve tam tatil günlerinde günlük 217 sefer diğer günler 333 sefer yapılan Marmaray’da

ortalama günlük 172.777 yolcu taşımıştır. 2018 yılında ise günlük ortalama yolcu sayısı 185.751 olarak ger-

çekleşmiştir. 2019 yılında Gebze-Halkalı olarak işletilmeye başlanılması ile birlikte günde 285 sefer yapılan

Marmaray’da yılsonu itibarıyla toplam yolcu sayısının 109,5 milyona ve yıllık ortalama günlük yolcu sayısı-

nın 300.000’e yükselmesi beklenmektedir.

Başkentray

Kayaş-Ankara-Sincan arası 37 km’lik mevcut banliyö hattının metro standartlarında daha güvenli, kon-

forlu hale getirilmesi amacıyla yürütülen Başkentray Projesi inşaat çalışmaları nedeniyle 11 Temmuz 2016

tarihinden itibaren Sincan-Kayaş arasında normal banliyö seferleri kaldırılmıştır.

Proje kapsamında Ankara-Behiçbey arasında 2 adet YHT, 2 adet banliyö, 2 adet konvansiyonel trenler

için olmak üzere toplam 6 yol; Behiçbey-Sincan arasında 2 adet YHT, 2 adet banliyö, 1 adet konvansiyonel

trenler için olmak üzere toplam 5 yol inşa edilmiştir. Ankara-Kayaş arasında ise 2 adet banliyö, 1 adet YHT,

1 adet konvansiyonel trenler için olmak üzere toplam 4 yol inşa edilmiştir. Ayrıca, istasyon ve duraklar

da metro standardında yeniden inşa edilerek özellikle hareketi kısıtlı yolcuların kullanımına uygun hale

getirilmiştir.

İnşaat çalışmalarının başlaması nedeniyle Sincan-Ankara-Kayaş arasında işletmeciliğe ara verilen Baş-

kentray 12 Nisan 2018 tarihinde tekrar işletmeye açılmış ve 24 Nisan 2018 (129 adet/gün) tarihinden iti-

baren kent içi yolcu taşımacılığı hizmeti verilen Başkentray’da ticari seferlere başlanmıştır. 2018 yılında

günlük ortalama yolcu sayısı 33.651 olarak gerçekleşmiştir. 02 Ocak 2019 tarihinden itibaren günde 111

sefer yapılan Başkentray’da yıl sonu itibarıyla toplam 12,8 milyon yolcu taşınması beklenmektedir.

1.5.1.3. KONVANSİYONEL YOLCU TAŞIMACILIĞI

Ekspres Trenler

Uzun mesafeli konvansiyonel yolcu taşımacılığı kapsamında aşağıda detayı verilen 15 tren işletilmektedir.

Bu trenlerden; 12 tren ile her gün karşılıklı, Güney Kurtalan Ekspresi ile haftanın 5 günü karşılıklı, Vangölü

Ekspresi ile haftanın iki günü karşılıklı ve Turistik Doğu Ekspresi ile haftada 3 gün karşılıklı olmak üzere

toplam 12 farklı destinasyonda 30 sefer işletilmektedir.

31

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

İzmir Mavi Treni Ankara-İzmir(Basmane)- Ankara

Konya Mavi Treni Konya-İzmir(Basmane)-Konya

Karesi Ekspresi İzmir(Basmane)-Balıkesir-İzmir(Basmane)

Ege Ekspresi İzmir(Basmane)-Balıkesir-İzmir(Basmane)

6 Eylül Ekspresi İzmir(Basmane)-Bandırma-İzmir(Basmane)

17 Eylül Ekspresi İzmir(Basmane)-Bandırma-İzmir(Basmane)

Pamukkale Ekspresi Denizli-Eskişehir-Denizli

Toros Ekspresi Adana-Konya-Adana

Doğu Ekspresi Ankara-Kars-Ankara

Van Gölü Ekspresi Ankara-Tatvan-Ankara

Güney Kurtalan Ekspresi Ankara-Kurtalan-Ankara

Fırat Ekspresi Elazığ-Adana-Elazığ

Erciyes Ekspresi Kayseri-Adana-Kayseri

Ankara Ekspresi Ankara-Halkalı-Ankara

Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars-Ankara

Kapıkule-Halkalı-Kapıkule Söke-Nazilli-Söke

Adapazarı-Pendik-Adapazarı Çatal-Tire-Çatal

Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü Erzincan-Divriği-Erzincan

Ankara-Polatlı-Ankara Sivas-Divriği-Sivas

Sincan-Polatlı-Sincan Kars-Akyaka-Kars

Karabük-Zonguldak-Karabük Elazığ-Tatvan-Elazığ

Gökçebey-Zonguldak- Gökçebey Diyarbakır-Batman-Diyarbakır

Basmane-Denizli-Basmane Malatya-Elazığ-Malatya

Basmane-Nazilli-Basmane Adana-Mersin-Adana

Basmane-Ödemiş-Basmane Mersin-İslahiye-Mersin

Basmane-Söke-Basmane Mersin-İskenderun-Mersin

Basmane-Tire-Basmane Konya-Karaman-Konya

Basmane-Uşak-Basmane Eskişehir-Afyonkarahisar-Eskişehir

Basmane-Alaşehir-Basmane Eskişehir-Kütahya-Eskişehir

Manisa-Alaşehir-Manisa Eskişehir-Tavşanlı-Eskişehir

Söke-Denizli-Söke Kütahya-Balıkesir-Kütahya

Tablo 7: Konvansiyonel Anahat Ekspres Trenler

Tablo 8: Konvansiyonel Anahat Bölgesel Trenler

Bölgesel Trenler

32 destinasyonda bölgesel trenlerimiz ile karşılıklı toplam 186 sefer düzenlenmektedir.

32

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

Tablo 9: Yük Üretimleri

Tablo 10: Madde Cinslerine Göre Netton Yük Üretimleri

Madde Cinslerine Göre Taşımalar

Uluslararası Trenler

Avrupa yönüne yolcu taşımaları 20 Şubat 2017 tarihinde sefere konulan İstanbul-Sofya Ekspresi ile yapıl-maktadır. İstanbul-Sofya Ekspresinin yaz döneminde ilave vagonlarla Bükreş bağlantısı sağlanmaktadır. Ortadoğu yönüne işletilmekte olan Transasya ve Van Tebriz Trenlerinin seferlerine 15 Ağustos 2015 tarihin-den itibaren ara verilmiştir. Van-Tebriz Treni 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren haftada bir gün karşılıklı olarak seferlerine başlamıştır.

Van-Tebriz Treninin parkuru 07 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Van-Tahran olarak uzatılmıştır. Yine haf-tada bir gün karşılıklı sefer yapmaktadır. Transasya Treni 14 Temmuz 2019’dan itibaren Ankara-Tahran arasında tekrar sefere konularak haftada bir gün karşılıklı olarak sefer yapmaya başlamıştır.

1.5.2. YÜK TAŞIMACILIĞI

2018 yılında 28,7 milyon ton yük taşıması ve 894 milyon TL yük geliri elde edilmiştir. 2017 yılına göre taşıma miktarında %1, yük gelirinde ise %19 artış sağlanmıştır. Önceki yıllarda ortalama 10 gün olan yük vagonu rotasyon süresi (bir vagonun iki dolumu arasında geçen süre) 2018 yılında 8,1 güne düşmüş olup, %20 oranında iyileşme sağlanmıştır. Şirketimiz tarafından işletilen Derince-Tekirdağ feribot hattında 2018 yılında 159 adet sefer yapılarak; 4.680 adet vagon ile toplam 91 bin ton yük taşınması gerçekleştirilmiştir.

YÜK KATEGORİSİNETTON (bin) NETTON-KM (milyon)

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Yurt içi 25.085 22.322 22.716 26.435 26.414 11.106 9.736 10.971 12.251 12.058

Uluslararası 1.679 1.964 1.831 1.814 2.070 495 442 453 420 579

İdari 1.983 1.592 1.340 181 250 391 296 237 87 135

TOPLAM 28.747 25.878 25.886 28.430 28.734 11.992 10.474 11.661 12.758 12.773

MADDE CİNSİ GRUBUNETTON (Bin)

2014 2015 2016 2017 2018

Tarımsal Ürünler ve Canlı Hayvanlar 869 786 731 858 835

Gıda Maddeleri ve Hayvan Yemi 446 402 389 489 556

Katı Mineral Yakıtlar 4.731 3.835 3.494 3.728 4.184

Kimyasal Maddeler 1.683 2.494 2.860 2.564 2.534

Cevher ve Metal Artıklar 10.279 8.675 8.503 9.907 9.075

Metalürji Ürünleri 928 1.102 1.245 1.033 884

Üretilmiş Mineraller, İnşaat Malzemeleri 5.504 4.505 4.534 4.635 5.177

Gübreler 138 28 35 48 42

Araç Makina 3.512 3.435 3.443 4.431 4.695

Diğer Maddeler 659 616 652 737 752

GENEL TOPLAM 28.747 25.878 25.886 28.430 28.734

33

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

MADDE CİNSİ GRUBUNETTON-KM (milyon)

2014 2015 2016 2017 2018

Tarımsal Ürünler ve Canlı Hayvanlar 412 316 278 326 276

Gıda Maddeleri ve Hayvan Yemi 111 79 78 101 157

Katı Mineral Yakıtlar 1.847 1.351 1.505 1.414 1.963

Kimyasal Maddeler 963 1.429 2.079 2.274 2.182

Cevher ve Metal Artıklar 5.362 4.200 4.291 4.886 4.401

Metalürji Ürünleri 540 667 788 620 447

Üretilmiş Mineraller, İnşaat Malzemeleri 1.099 895 953 1.019 1.185

Gübreler 75 12 20 9 10

Araç Makina 1.385 1.319 1.427 1.841 1.911

Diğer Maddeler 199 206 242 268 241

GENEL TOPLAM 11.992 10.474 11.661 12.758 12.773

MADDE CİNSİ GRUBUORTALAMA TAŞIMA MESAFESİ (km) *

2014 2015 2016 2017 2018

Tarımsal Ürünler ve Canlı Hayvanlar 474 402 381 380 331

Gıda Maddeleri ve Hayvan Yemi 248 196 199 207 282

Katı Mineral Yakıtlar 390 352 431 379 469

Kimyasal Maddeler 572 573 727 887 861

Cevher ve Metal Artıklar 522 484 505 493 485

Metalürji Ürünleri 582 605 633 600 506

Üretilmiş Mineraller, İnşaat Malzemeleri 200 199 210 220 229

Gübreler 544 417 582 190 226

Araç Makina 394 384 415 415 407

Diğer Maddeler 303 335 371 364 320

GENEL TOPLAM 417 405 450 449 445

Tablo 11: Madde Cinslerine Göre Netton-Km Yük Üretimleri

Tablo 12: Madde Cinslerine Göre Ortalama Yük Taşıma Mesafesi(*) Ortalama Taşıma Mesafesi =Netton-km/Netton

Netton bazında yük üretiminin madde cinslerine göre dağılımı incelendiğinde en yüksek payı cevher ve metal artıklar oluşturmakta olup, bu grupta en fazla taşınan ürünler arasında demir cevheri, borasit ve krom bulunmaktadır. Bunu üretilmiş mineraller, inşaat malzemeleri takip etmekte olup, bu grupta en fazla taşınan ürünler arasında alçı ve alçı taşı, kum, klinker ve inşaat malzemeleri yer almaktadır. Araç makine grubunda ise boş konteyner ve sahibine ait vagon taşımaları ile makineler ve demiryolu araçları yer al-maktadır. Bunları kömür, linyit ve kokun yer aldığı katı mineral yakıtlar grubu takip etmektedir.

34

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

Tablo 13: Yük Üretimlerinin Madde Cinslerine Göre Dağılım

Ülkemizde, doğu-batı yönleri doğrultusunda kesintisiz bir demiryolu ana koridoru oluşturularak, gerek ulusal, gerekse Avrupa-Asya arasında transit ulaşım olanaklarının artırılması ve kombine taşımacılığın geliştirilmesi amacıyla demiryolu yük taşımacılığı projelerine öncelik verilmiştir.

Blok Tren Taşımacılığı

Blok tren; yükün yüklendiği istasyondan boşaltılacağı istasyona kadar, lokomotif ve vagonların değişti-rilmediği, ara gar ve istasyonlarda manevra yapılmadığı, trenden yük alınıp yük verilmediği bir taşıma türüdür. Yurt içi ve uluslararası yük taşımasında blok tren işletmeciliğine geçilmiş olup, dış ticaret hacmini geliştirmek ve ulaştırma sektörü içinde demiryolu taşıma payını artırmak amacıyla, değişik ülkelerle yapı-lan anlaşmalar çerçevesinde, Avrupa ülkelerine, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine, Orta Doğu ülkelerine ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne uluslararası blok yük trenleri işletilmeye başlanmıştır.

Bugün, Türkiye ile Avrupa arasında başta Almanya olmak üzere Avusturya, Macaristan, Fransa, Bulgaris-tan, Romanya ve Rusya’ya, Doğu’da İran’a, Orta Asya’da ise Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbe-kistan, Kazakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne blok trenler ile yük taşınmaktadır.

Konteyner Taşımacılığı

Diğer taşıma modları arasında rekabeti kaldırıp işbirliğini amaçlayan konteyner taşımacılığı gün geçtikçe artan bir hızla ulaştırma sektöründe tartışmasız ve önemli bir taşıma şekli olmaya başlamıştır. Bu kapsam-da 2003 yılında 658 bin ton/yıl olan demiryoluyla yapılan konteyner taşımacılığı 2017 yılında 11,8 milyon ton, 2018 yılında ise yaklaşık 21 katına çıkarak 13,8 milyon tona ulaşmıştır.

Avrupa’ya ve BTK hattı üzerinden Orta Asya’ya yapılan konteyner taşımalarında yerli üretim olan, Genel Müdürlüğümüze ait platform vagonları kullanılmaktadır. Bu vagonlar 90 ayaklık konteyner vagonu olup 2*40 veya 2*45 ayaklık konteynerler yüklenebilmektedir.

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Projesi

30 Ekim 2017 tarihinde, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azer-baycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbaka-nı Abdulla Aripov, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla Azerbaycan’ın Alat Limanında düzenlenen tarihi törenle hizmete açılmıştır. Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesi’nin faaliyete geçmesiyle Orta Koridor’un önemli bir ayağı ta-mamlanmıştır.

İlk ticari seferde, Kazakistan’ın Kokhshetau şehrinden çıkan tahıl yüklü tren ile Mersin’e tahıl taşıması ya-pılmıştır. İlk tren, Bakü-Mersin arasını 75 saatte, Türkiye parkurunu 30 saatte katetmiştir.

MADDE CİNSİ GRUBU Yüzde (%)

Tarımsal Ürünler ve Canlı Hayvanlar 2,9Gıda Maddeleri ve Hayvan Yemi 1,9Katı Mineral Yakıtlar 14,6Kimyasal Maddeler 8,8Cevher ve Metal Artıklar 31,6Metalürji Ürünleri 3,1Üretilmiş Mineraller, İnşaat Malzemeleri 18,0Gübreler 0,1Araç Makina 16,3Diğer Maddeler 2,6GENEL TOPLAM 100,0

35

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

Eşyaların gümrük işlemleri Kars’ta yapılmaktadır. Önceden tren başına (yaklaşık 60 konteyner) 1,5-2 gün süren gümrük işlemleri “basitleştirilmiş usul kapsamında” 10 ile 15 dakika arasına düşürülmüştür. İlk etapta Kazakistan (Kokhshetau)- Türkiye (Mersin) arasında 4.700 kilometrelik mesafede başlayan taşımacılık, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Rusya-Türkmenistan-Özbekistan-Tacikistan-Kırgızistan-Kazakistan-Çin ve Çin-Avrupa destinasyonlarıyla devam etmektedir.

BTK hattını kullanarak Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan arasında karşılıklı olarak haftada 3 sefer tren işle-tilmektedir. Her gün 1 sefer tren çalıştırılması hedeflenmektedir. Türkiye’den Kazakistan, Azerbaycan, Gür-cistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne; inşaat malzemesi, gıda maddesi, tekstil, oto yedek parçası, temizlik ürünleri, tarım ürünleri gönderilirken, ülkemize; tahıl, demir, çinko ve kimyasal ürünler taşınmaktadır.

2019 yılında Marmaray’ın doğu ve batı akslarının da tamamlanmasıyla Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryo-lu Hattı kullanılarak ülkemiz üzerinden Çin’den Londra’ya kadar demiryoluyla kesintisiz yük taşımacılığı mümkün olacaktır. BTK Hattından, orta vadede 3 milyon ton, uzun vadede 6,5 milyon ton yük taşınması planlanmaktadır.

Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergâhı Birliği

İstanbul`da 12-13 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen Türk Konseyi Ulaştırma Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısında Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan arasında imzalanan “Trans-Hazar Uluslararası Ulaştır-ma Hattının Geliştirilmesi İçin Koordinasyon Komitesi İhdası Anlaşması”na ülkemizin de katılmasına ilişkin olarak “Trans-Hazar Uluslararası Ulaştırma Güzergâhının Geliştirilmesi ile ilgili Koordinasyon Komitesinin Kurulması Anlaşması ve Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergâhının Geliştirilmesi ile ilgili Koordi-nasyon Komitesi Hükümlerinin Onaylanmasına Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları`nın Katılımına İlişkin Ek Anlaşma” TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 07 Kasım 2014 tarihinde Ankara`da imzalanmıştır.

Şubat 2017’de aralarında Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ın da bulunduğu ve şu an için 7 üyesi olan “Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergâhı Uluslararası Birliği” (TITR) kurulmuştur.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılması ile birlikte Asya ile Avrupa arasındaki Orta Koridora demiryolu bağlantısı sağlayan ülkemizin; bu koridor üzerinde yük taşıma payının artırılması, koridor üzerinde söz sahibi olması ve Avrupa Asya arasındaki demiryolu yük trafiğinde ülkemizin de transit ülke konumuna sa-hip olabilmesi amacıyla Şirketimiz 15 Şubat 2018 tarihinde Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergâhı Birliği’ne üye olmuştur.

Transit Rejimde Basitleştirilmiş Usul

Uluslararası yük taşımacılığı, Uluslararası Taşımalara İlişkin Sözleşme (COTIF) ve Uluslararası Taşıma Söz-leşmesine İlişkin Tektip Kurallar (CIM) eki çerçevesinde CIM Taşıma Belgesi ile yapılmaktadır.

20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme ve 4458 Sayılı Gümrük Kanunu hükümleri doğrultusunda, basitleştirilmiş usul çerçevesinde ortak ve ulusal transit rejimlerine tabi eşyanın demiryo-lu ile taşınmasında CIM Taşıma Belgesi, transit beyannamesine eşdeğer kabul edilmektedir. Dolayısıyla, Ortak Transit Sözleşmesine taraf olan ülkelerden (AB ve EFTA üyesi ülkeler ile Makedonya ve Sırbistan) Türkiye’ye ve Türkiye’den bu ülkelere yönelik demiryolu taşımalarında transit beyannamesi düzenlenmesi ve teminat verme gerekliliği ortadan kalkmış bulunmaktadır.

Şirketimiz ortak ve ulusal transit rejimlerinde demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşıma yapma izni ve sertifikasını almıştır. Buna göre; gümrüklü eşyanın ithalat, ihracat ve ulusal taşımaları transit rejimde basit-leştirilmiş usul çerçevesinde CIM Taşıma Belgesi ile yapılmaktadır.

Elektronik ortamda üretilen CIM bilgileri ve buna bağlı muhasebe kayıtları Ticaret Bakanlığı ve gümrükler ile elektronik ortamda (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi, NCTS) paylaşılmaktadır. Taşıma işlemlerinin elekt-

36

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

ronik imza ile yapılması için belirlenen istasyonlarda (Kapıkule, Çerkezköy, Halkalı, Çukurhisar, Köseköy ve Tekirdağ) başlatılan pilot uygulamalar başarı ile tamamlanıp test işlemleri sonlandırılmıştır. Uygulama talimatı verilerek artık uygulama genele yayılmıştır.

Şirketimiz ile Ticaret Bakanlığının birlikte gerçekleştirdiği iyileştirme çalışmaları neticesinde, tren başına (yaklaşık 60 konteyner) gümrük işlemleri süresi, ithalatta 1,5-2 günden 10-15 dakikaya, ihracatta ise 2,5 saatten 15 dakikaya kadar düşürülmüştür.

TIR Kasası Taşımacılığı

TIR kasası taşımacılığı intermodal taşımacılığın faydalarını yansıtan sistemlerden birisidir. Karayolu yük taşıma araçlarının çekicisi olmadan sadece kasalarının, bu taşıma için imal edilen özel vagona (cep vagon) yüklenerek demiryolunda taşınmasıdır. Bu taşıma ile güvenlik, gürültü azlığı, çevre dostu, enerji tasarrufu, sınır kapılarında geçiş kolaylığı, gümrükte kolaylık, etkin personel ve araç kullanımı, etkin kapasite sağlan-maktadır.

Ülkemiz (Çerkezköy) ile Bulgaristan (Plovdiv, Todor Kableshkov) arasında 10 Mart 2018 tarihinde demiryo-lu ile tır kasası taşımacılığı başlatılmıştır. Haftada karşılıklı 3 sefer tren işletilmektedir.

Yurt İçinde Otomobil Taşımacılığı

Ülkemizde yurt içi otomobil taşımacılığına ilk defa 29 Aralık 2017 tarihinde, otomobil taşımacılığına uygun vagonlarla başlanmıştır. 2018 yılında Köseköy-Yenice arasında toplam 431 vagonla, 5.170 otomobilin taşı-ması demiryolu ile gerçekleştirilmiştir.

1.5.3. ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇLARIN BAKIM, ONARIM VE YENİLEMELERİ

Şirketimizce, 2018 yılında kendisine ait 16.902 adet ticari yük vagonu ile 33 adet özel şirkete ait 1.558 adet yük vagonuna ECM (Bakımdan Sorumlu Kuruluş) hizmeti verilmiştir.

1.5.3.1. ARAÇ BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİ

Çeken araçların periyodik bakımları, araçların yaptığı kilometreye göre uygulanmaktadır. Yol kapanmaları gibi nedenlerle taşıtların öngörülen kilometreyi yapamamış olmasından dolayı, periyodik bakım sayıların-da azalma olmuştur.

ONARIM CİNSİ 2014 2015 2016 2017 2018

Dizel Loko KB1 (Küçük Bakım 1) 1.424 1.293 1.191 1.139 1.479

Dizel Loko KB2 (Küçük Bakım 2) 444 386 384 368 396

Dizel Loko KB3 (Küçük Bakım 3) 274 269 227 218 199

Dizel Loko GB (Genel Bakım) 111 120 103 113 140

Dizel Loko BGB (Büyük Genel Bakım) 54 48 70 72 78

Dizel Loko SR (Sınırlı Revizyon) 38 47 63 35 38

Dizel Loko GR (Genel Revizyon) 14 13 22 29 21

Elektrikli Loko Periyodik Bakım (≥7500 km) 183 291 570 606 622

Elektrikli Dizi Periyodik Bakım (≥7500 km) 209 217 624 332 352

Elektrikli Loko E2 Revizyonu 3 6 15 6 9

Elektrikli Dizi E2 ( SR, GR ) Revizyonu 0 0 5 2 10

Tablo 14: Çeken Araç Bakım ve Onarım Gerçekleşmesi (adet)

37

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

ONARIM CİNSİ 2014 2015 2016 2017 2018

Yolcu Vagonu VOH 315 523 538 679 570

Yolcu Vagonu Revizyonu 47 40 41 265 183

Yük Vagonu VOH 11.662 8.631 7.298 8.296 6.303

Yük Vagonu Revizyonu 1.280 1.078 954 2.413 291

Tablo 15: Vagonların Bakım ve Onarım Gerçekleşmesi (adet)

Tablo 16: Çeken ve Çekilen Araç Bakım Onarım Üniteleri

ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇ BAKIM ONARIM ÜNİTELERİ ADET

Lokomotif Bakım Atölye Müdürlükleri 8

Depo Müdürlükleri 17

Depo Şeflikleri 16

Vagon Bakım Atölye Müdürlükleri 14

Vagon Bakım Şeflikleri 9

Araç Bakım Atölye Müdürlükleri 2

Araç Bakım Atölye Şeflikleri 4

TOPLAM 70

1.6. PAYDAŞ ANALİZİ

TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin Stratejik Planının başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi amacıyla, planın hazırlık aşamasında iç ve dış paydaşların belirlenerek, görüş ve önerilerinin plana yansıtılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda Paydaş Analizi gerçekleştirilmiştir.

1.6.1. PAYDAŞLARIN TESPİTİ VE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin paydaşları Dış Paydaşlar ve İç Paydaşlar (Çalışanlar) olarak iki (2) grupta ele alı-nabilir. İç ve dış paydaşlar Stratejik Planlama Ekibi ile yapılan toplantılarda belirlenerek önceliklendirilmiş ve değerlendirilmiştir.

PAYDAŞ ADI İÇ /DIŞPAYDAŞ ÖNCELİĞİ ETKİ

DERECESİÖNEM

DERECESİPAYDAŞ

YAKLAŞIMI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) DIŞ O 5 2 B

Cumhurbaşkanlığı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı DIŞ Y 5 4 BÇ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı DIŞ Y 5 5 BÇ

Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (DDGM) DIŞ Y 5 5 BÇ

     Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü DIŞ Y 5 5 BÇ

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) DIŞ D 2 2 İ

Adalet Bakanlığı DIŞ O 5 2 B

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı DIŞ O 3 2 İ

38

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı DIŞ D 3 2 İ

Dışişleri Bakanlığı DIŞ D 3 2 İ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DIŞ O 5 3 B

Gençlik ve Spor Bakanlığı DIŞ D 3 2 İ

Hazine ve Maliye Bakanlığı DIŞ Y 5 4 BÇ

İçişleri Bakanlığı DIŞ O 4 3 B

Kültür ve Turizm Bakanlığı DIŞ Y 5 4 BÇ

Milli Eğitim Bakanlığı DIŞ D 3 2 İ

Milli Savunma Bakanlığı DIŞ O 4 3 B

Sağlık Bakanlığı DIŞ D 3 2 İ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı DIŞ O 4 4 BÇ

Tarım ve Orman Bakanlığı DIŞ D 2 1 İ

Ticaret Bakanlığı DIŞ O 4 4 BÇ

Sayıştay DIŞ O 5 2 B

Devlet Personel Başkanlığı DIŞ O 5 2 B

Kamu İhale Kurumu DIŞ O 5 2 B

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) DIŞ D 3 2 İ

Mesleki Yeterlilik Kurumu DIŞ Y 5 3 BÇ

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşlet-mesi Genel Müdürlüğü DIŞ Y 5 5 BÇ

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü DIŞ Y 5 5 BÇ

Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi ( TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü DIŞ Y 5 5 BÇ

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürlüğü DIŞ Y 5 5 BÇ

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü DIŞ O 4 4 BÇ

TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürlüğü DIŞ D 3 2 İ

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) DIŞ D 3 2 İ

Karayolları Genel Müdürlüğü DIŞ Y 5 4 BÇ

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) DIŞ D 4 2 B

TÜBİTAK DIŞ O 3 4 ÇG-ÇD

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı DIŞ D 3 2 İ

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu DIŞ O 2 2 İ

HAVELSAN A.Ş. DIŞ O 3 5 ÇG-ÇD

PAYDAŞ ADI İÇ /DIŞPAYDAŞ ÖNCELİĞİ ETKİ

DERECESİÖNEM

DERECESİPAYDAŞ

YAKLAŞIMI

39

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

Türk Telekomünikasyon A.Ş. DIŞ 0 3 4 ÇG-ÇD

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. DIŞ O 3 4 ÇG-ÇD

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. DIŞ O 3 4 ÇG-ÇD

Organize Sanayi Bölgeleri DIŞ Y 5 4 BÇ

Belediyeler DIŞ Y 5 4 BÇ

Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME’ler) DIŞ Y 5 4 BÇ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) DIŞ D 4 4 BÇ

Sanayi Odaları ve Ticaret Odaları DIŞ O 4 4 BÇ

Yolcular DIŞ Y 5 5 BÇ

Yük müşterileri DIŞ Y 5 5 BÇ

Demiryolu sektörü ile ilgili firmalar DIŞ Y 5 5 BÇ

Üniversiteler DIŞ O 4 3 BÇ

Sendikalar (İşçi-Memur) DIŞ O 5 4 BÇ

Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) DIŞ D 3 2 B

Raylı Ulaştırma Sistemleri Ve Sanayicileri Derneği (RAYDER) DIŞ D 3 2 B

Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği (RSC) DIŞ D 2 2 İ

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TURSİD) DIŞ D 2 2 İ

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) DIŞ D 2 2 İ

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) DIŞ D 2 2 İ

Diğer sivil toplum kuruluşları DIŞ D 2 1 İ

TCDD Taşımacılık A.Ş. personeli İÇ Y 5 5 BÇ

Uluslararası demiryolu kuruluşları, birlikleri ve dernekleri DIŞ O 4 3 B

PAYDAŞ ADI İÇ /DIŞPAYDAŞ ÖNCELİĞİ ETKİ

DERECESİÖNEM

DERECESİPAYDAŞ

YAKLAŞIMI

Tablo 17: Paydaşların Önceliklendirilmesi ve Etki-Önem Matrisi

* Etki: Paydaşın alacağı kararlarla Şirket’i etkileme gücü (5: En yüksek, 1: En düşük)

**Önem: Şirket’in paydaşı etkileme gücü (5:En yüksek, 1: En düşük)

***Önceliği (D: Düşük, O: Orta, Y: Yüksek)

****Paydaş Yaklaşımı (İ: İzle, B:Bilgilendir, BÇ: Birlikte çalış, ÇG-ÇD: Çıkarlarını gözet, çalışmalara dâhil et)

40

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

1.6.2. PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

PAYDAŞ ADI

YOLCU TAŞIMACILIĞI

YÜ

K T

AŞI

MA

CIL

IĞI ARAÇ BAKIM

YH

T Yo

lcu

Taşı

mac

ılığı

Konv

ansi

yone

l Yo

lcu

Taşı

mac

ılığı

Kent

İçi Y

olcu

Ta

şım

acılı

ğı

Çek

en A

raçl

ar

Çek

ilen

Ara

çlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) X X X X X X

Cumhurbaşkanlığı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı X X X X X X

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı X X X X X X

Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (DDGM) X X X X X X

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü X X X

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) X X X X X X

Adalet Bakanlığı X X X X

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı X X X X

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı X X X X X

Dışişleri Bakanlığı X X

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı X

Gençlik ve Spor Bakanlığı X X X

Hazine ve Maliye Bakanlığı X X X X X X

İçişleri Bakanlığı X X X

Kültür ve Turizm Bakanlığı X X

Milli Eğitim Bakanlığı X X X

Milli Savunma Bakanlığı X X X X

Sağlık Bakanlığı X X X X

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı X X

Tarım ve Orman Bakanlığı X

Ticaret Bakanlığı X X X

Sayıştay X X X X X X

Devlet Personel Başkanlığı X X X X X X

Kamu İhale Kurumu X X X X X X

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) X X X X X X

Mesleki Yeterlilik Kurumu X X X X

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü X X X X X X

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü X X X X

Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi ( TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü X X X X

41

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürlüğü X X

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü X

TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürlüğü X X X X X X

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) X X

Karayolları Genel Müdürlüğü X X X X

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) X X X X X X

TÜBİTAK X X

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı X X X X

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu X X X X

HAVELSAN A.Ş. X X X X X X

Türk Telekomünikasyon A.Ş. X X X X X X

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. X X X X X X

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. X X X X X X

Organize Sanayi Bölgeleri X

Belediyeler X X X X

Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME’ler) X

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) X X X

Sanayi Odaları ve Ticaret Odaları X X X

Yolcular X X X X X

Yük müşterileri X X X

Demiryolu sektörü ile ilgili firmalar X X X X X X

Üniversiteler X X X X X X

Sendikalar (İşçi-Memur) X X X X X X

Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) X X X

Raylı Ulaştırma Sistemleri Ve Sanayicileri Derneği (RAYDER) X X

Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği (RSC) X X

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TURSİD) X X X X

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) X X

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) X X X

Diğer sivil toplum kuruluşları X X X X

TCDD Taşımacılık A.Ş. personeli X X X X X X

Uluslararası demiryolu kuruluşları, birlikleri ve dernekleri X X X X X X

Tablo 18: Paydaş Ürün/Hizmet Matrisi

PAYDAŞ ADI

YOLCU TAŞIMACILIĞI

YÜ

K T

AŞI

MA

CIL

IĞI ARAÇ BAKIM

YH

T Yo

lcu

Taşı

mac

ılığı

Konv

ansi

yone

l Yo

lcu

Taşı

mac

ılığı

Kent

İçi Y

olcu

Ta

şım

acılı

ğı

Çek

en A

raçl

ar

Çek

ilen

Ara

çlar

42

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

1.6.3. PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Paydaşların Şirket ile ilgili görüş ve önerilerinin alınabilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla, akademis-yenlerden oluşan uzman bir ekip aracılığı ile 4 farklı çalışma yürütülmüştür:

Yönetici görüşmeleri

Saha görüşmeleri

Anket çalışması

  Ortak Akıl Çalıştayı

Yönetici Görüşmeleri

TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin paydaş analizini yapabilmek için en değerli bilgilerin elde edileceği kaynakların başında yönetim kademesindeki insan kaynağı gelmektedir. Bu kapsamda işletme içinde uzun geçmişi ve tecrübesi olan Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Merkez Birim Yöneticileri, İşletme Müdürleri ile çalışmayı yürüten uzmanlar arasında ortalama birer saatlik görüşmeler gerçekleştirilmiştir

Görüşmelerde ilgili birim ve Şirketin genelini kapsayan standart sorulardan oluşan bir form kullanılmış olup, sorularla ilgili görüş ve önerilerin yanı sıra yöneticilerin önemli gördüğü konulara da ağırlık verilerek görüşmeler şekillendirilmiştir.

Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen tespit, görüş ve öneriler uzmanlar tarafından derlen-miş ve değerlendirilmiştir.

Saha Görüşmeleri

Şirketin mevcut durumdaki zayıflık ve üstünlüklerinin belirlenmesi, çalışanların sorunlarının analiz edile-bilmesi ve hizmet kalitesinin artırılabilmesi yönünde fikirlerin oluşturulabilmesi için farklı tarihlerde, çok sayıda ve farklı birimlerdeki çalışanlar ile uzmanlar aracılığıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda; Lojistik Müdürleri, Yolcu Hizmetleri Müdürleri, Eğitim Merkezi yöneticileri, lojistik merkez yöneticileri, makinistler ve diğer personeller ile İstanbul, İzmit, Sakarya, Eskişehir, Afyonkarahisar illerinde toplam 3 (üç) gün boyunca elde edilen tespit, görüş ve öneriler uzmanlar tarafından derlenmiş ve değer-lendirilmiştir.

Anket Çalışması

Bu çalışmada hazırlanan 6 sorudan oluşan bir anket ile paydaşların görüşleri alınarak ileriye dönük olarak beklentiler hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır:

1) TCDD Taşımacılık A.Ş. ile hangi konuda birlikte çalışmakta veya ilişki içindesiniz?

2) TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin güçlü ve gelişime açık yönleri ile fırsat ve tehditlerini belirtiniz.

3) TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin kurumunuz faaliyetlerine olumlu yönde yaptığı etkiler nelerdir?

4) TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin kurumunuz faaliyetlerine olumsuz yönde yaptığı etkiler nelerdir?

5) TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin yürütmesi gereken faaliyetler sizce neler olmalıdır? Şirket nasıl konumlanma-lıdır? (Örneğin; konteyner doldurma-boşaltma hizmetleri, lojistik merkezler yönetimi vb. gibi.)

6) Kendi faaliyetlerinizi daha iyi yürütebilmeniz için TCDD Taşımacılık A.Ş.’den beklentileriniz nelerdir?

Anket geri dönüşlerine göre elde edilen tespit, görüş ve öneriler uzmanlar tarafından derlenmiş ve değer-lendirilmiştir.

43

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

Ortak Akıl Çalıştayı

Paydaş analizi kapsamında yürütülen çalışmalardan sonuncusu ise Gelecek Vizyonu Ortak Akıl Çalışta-yı’dır. Bu kapsamda söz konusu çalıştay, üç oturumdan oluşan tek günlük bir organizasyon şeklinde ger-çekleştirilmiştir. Organizasyona TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin ülke genelinde farklı bölgelerde ve pozisyonlar-da görev alan çalışanları ile farklı kamu kurumları, lojistik hizmet alan ve sağlayan özel sektör çalışanları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, tedarikçiler, TCDD ve TCDD bağlı ortaklıklarından toplam 229 kişi katılmıştır.

Çalıştayda, Şirketin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve vizyonunun belirlenmesi amacıyla farklı tartış-ma teknikleri kullanılarak, katılımcıların görüşleri dinlenmiş ve belirli başlıklarda ortak bir yol bulunması hedeflenmiştir.

Paydaş analizi kapsamında yukarıda sayılan yöntemler sonucunda elde edilen çıktılar GZFT analizi kapsa-mında Şirketin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsat ve tehditlerinin belirlenmesinde ve bu doğrultuda 2019-2023 hedef ve faaliyetlerinin şekillendirilmesinde kullanılmıştır.

YHT Yolcu Memnuniyeti

YHT yolcu profilinin tespiti, yolcuların algılarının, tercihlerinin ve memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi, yolcuların memnun olmadıkları hususların belirlenerek iyileştirilmesi ve bu sayede Şirketin hizmet kalite-sinin artırılması amacıyla belirli dönemlerde YHT yolcu profili, memnuniyeti ve algı araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar genelde yılda iki defa yapılmaktadır. YHT hizmetlerinden memnun olanların oranı Mayıs 2017’de % 74,4 iken Şubat 2018’de %85,5’e yükselmiştir.

1.7. KURULUŞ İÇİ ANALİZ

1.7.1. KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.), 6461 sayılı “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki Kanun” gereği ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve yolcu taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilmiş demiryolu tren işletmecisi olarak kurulmuştur.

TCDD Taşımacılık A.Ş., 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm-lerine tabi bir anonim şirkettir. “TCDD Taşımacılık” işletme adıyla Esas Sözleşmesi’ne göre faaliyetlerini sürdürmektedir.

TCDD Taşımacılık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir-yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)’ nün bağlı ortaklığıdır.

Şirketin yönetim kurulu, genel müdür dâhil beş üyeden oluşur. Şirketin genel müdürü aynı zamanda yöne-tim kurulu başkanıdır. Şirket Genel Müdürlüğü, genel müdür ile üç adet genel müdür yardımcısı ve bunlara bağlı alt birimlerden oluşur.

Ülkemiz insanının demiryolu ile tanışması 163 yıl öncesine dayanmaktadır. 6461 sayılı Kanun’a göre 2016 yılında uygulanmaya başlayan serbestleşme sonrası TCDD’de bir ayrışma yaşanmış ve 01 Ocak 2017 tari-hinden TCDD Taşımacılık A.Ş. ayrı bir tüzel kişilik olarak faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır. Personelimiz, geçmişten gelen 163 yıllık bilgi birikimi ve kurum kültürü ile çalışmalarını devam ettirmektedir.

Şirketimiz gerçekleştirdiği taşıma hizmetlerini mevzuata, teknolojik gelişmelere, kurumsal hafızaya, ku-rumsal ilkelere ve mesleki değerlere dayandırmaktadır. Operasyonlarının tamamı talimatlar, yönetmelik-

44

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

ler, genelgeler ve bir üst adımda ilgili yasalara dayanmaktadır. Her türlü yazışma “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yapılmaktadır. Kurum içi ve kurum dışı iletişim, resmi yazışmalar, talimatlar, toplantılar, eğitim programları, raporlama sistemi, modern iletişim araç ve yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır. Çalışan personelin istek, şikâyet ve önerileri dilekçe, e-posta ve çalışan memnuniyet anketi ile alınmaktadır. Ayrıca personelin üye olduğu sendikalar ile üst yönetim ve birim yöneticileri düzenli olarak görüşmeler yapmaktadır. Gerçek ve tüzel kişilerin Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde yaptıkları başvurular ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sonuçlandırılmaktadır. Şirketi-miz tüm personele yönelik olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerine azami önem göstermektedir. Bu eğitimler meslek ve ihtisas eğitimleri olmalarının yanı sıra personelin kişisel gelişimlerini olumlu yönde geliştiren sosyal beceri eğitimlerini ve etkinliklerini de kapsamaktadır.

Merkez Organizasyon Yapısı

Merkezde; 11 ana Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Basın, Yayın ve Halkla İliş-kiler Müşavirliği ile İç Denetim Birimi Başkanlığı bulunmaktadır. Ayrıca, Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na bağlı Ankara’da YHT İşletme Müdürlüğü, İstanbul’da Marmaray İşletme Müdürlüğü yer almaktadır.

Taşra Organizasyon Yapısı

Taşra yapılanmasında; Ankara, İstanbul, İzmir, Sivas, Malatya, Adana ve Afyonkarahisar’da; merkeze bağlı Yolcu Taşımacılığı, Lojistik ve Araç Bakım Servis Müdürlükleri ile tren operasyonları yürütülmektedir. Ay-rıca, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na bağlı Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Müdürlüğü ile Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı İstanbul, Ankara (2 adet), İzmir, Sivas, Malatya, Adana ve Afyonkarahisar’da Emniyet Yönetim Sistemi (EYS) Müdürlükleri bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 24 Aralık 2018 tarihli ve 31/97 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Ankara, İstanbul, İzmir, Sivas, Malatya, Adana ve Afyonkarahisar’da Genel Müdür’e bağlı Bölge Müdürlükleri kurulmuştur, henüz uygu-lamaya geçilmemiştir.

Emniyet Yönetim Sistemi

Şirketimizin faaliyet alanlarında veya iş süreçlerinde oluşabilecek emniyet risklerinin kabul edilebilir sınır-lar içerisinde tutulması, tren işletme emniyet gereklilikleri ile uyumlu organizasyon yapısı dâhil genel ya-pının oluşturulması, sistematik olarak izlenmesi, sürekli olarak iyileştirilmesi için Emniyet Yönetim Sistemi (EYS) kurulmuştur. Böylece, EYS ile kurumsal emniyet kültürünün yaygınlaştırması ve geliştirilmesi, kaza ve olayların azaltılması ile insan hatalarını en aza indirgeyen teknik tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Şir-ketimiz, 11 Nisan 2018 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli Emniyet Sertifikasını almıştır ve işletmecilik faaliyetlerini bu doğrultuda sürdürmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Şirketimizin faaliyet alanlarında ve iş süreçlerinde çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) şartlarının kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutulmasını sağlamak üzere işyeri yeterlilik şartlarının oluşturulması, çalışanla-rın ve çalışma koşullarının sürekli olarak izlenmesi ve güvenli çalışma hayatı kültürünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir.

Şirketimiz işyerlerinden 26’sında ilgili mevzuat doğrultusunda İSG uzmanı görevlendirmesi yapılmıştır. Şirketimiz işyerlerinde İSG uzmanları tarafından düzenli olarak İSG eğitimleri verilmektedir. Diğer taraf-tan, faal personelin sağlık ve psikoteknik değerlendirmeleri yapılmakta ve bu personelin iş koşullarından kaynaklanan yıpranmalarını en aza indirmek amacıyla psikologlar ile özel görüşme imkânları sağlanarak destek programları oluşturulmaktadır.

45

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

TCDD

Taş

ımac

ılık

A.Ş.

Yöne

tm K

urul

u

TCDD

Taş

ımac

ılık

A.Ş.

Gene

l Müd

ürBa

sın

- Yay

ın v

eHa

lkla

İlş

kle

rİç

Dene

tmTe

ftş

Kuru

luHu

kuk

Müş

avrl

ğ

Başk

anlığ

ıB

rm B

aşka

nlığ

ıM

üşav

rlğ

M

üdür

lüğü

Müd

ürlü

ğü

Öze

lKa

lem

Yöne

tm

Kuru

lu

Ope

rasy

onM

al v

e İd

ar H

zm

etle

rT

care

t ve

Teda

rk

Gene

l Müd

ür Y

ardı

mcı

sıGe

nel M

üdür

Yar

dım

cısı

Gene

l Müd

ür Y

ardı

mcı

sı

Lojs

tk

Dare

s B

aşka

nlığ

ıDa

res

Baş

kanl

ığı

Muh

aseb

e ve

Fna

nsm

anDa

res

Baş

kanl

ığı

Tca

rİl

şkle

r

Dare

s B

aşka

nlığ

ı

Yolc

u Ta

şım

acılı

ğı

Dare

s B

aşka

nlığ

ıDa

res

Baş

kanl

ığı

Dare

s B

aşka

nlığ

ıDa

res

Baş

kanl

ığı

Dare

s B

aşka

nlığ

ı

Dare

s B

aşka

nlığ

ıDa

res

Baş

kanl

ığı

Dest

ek H

zm

etle

rSa

tın A

lma

Araç

Bak

ımSt

rate

j Ge

lştr

me

Blg

Tek

nolo

jler

Kuru

msa

l Em

nye

tYö

netm

İn

san

Kayn

akla

rı

YHT

İşle

tme

Müd

ürlü

ğü

MAR

MAR

AY

İşle

tme

Müd

ürlü

ğü

İsta

nbul

Bölg

e M

üdür

lüğü

Anka

ra

Bölg

e M

üdür

lüğü

Bölg

e M

üdür

lüğü

Bölg

e M

üdür

lüğü

Bölg

e M

üdür

lüğü

Bölg

e M

üdür

lüğü

Bölg

e M

üdür

lüğü

İzm

r

Sva

s

Mal

atya

Adan

a

Afyo

nkar

ahs

arŞe

kil 1

: TC

DD

Taş

ımac

ılık

A.Ş

. Org

aniz

asyo

n Şe

mas

ı

46

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

1.7.2. İNSAN KAYNAKLARI YETKİNLİK ANALİZİ

Şirketimizin Genel Müdürlük, Servis Müdürlükleri, İşletme Müdürlükleri ve merkeze bağlı teşkillerinde 2018 yılsonu itibarıyla 9.309 personeli bulunmaktadır. Personelimizin 181’i kadrolu memur, 4.942’si sözleşmeli memur, 3.946’sı daimi işçi, 240’ı da geçici işçidir.

Personelin % 38’inin hizmet süresi 25 yılın üzerinde, % 36’ı ise 50 yaş ve üzerindedir. Diğer taraftan, per-sonelin % 90’ı en az lise mezunudur. Toplam personelin % 97’sini erkekler % 3’ünü ise kadınlar oluştur-maktadır.

PERSONEL SAYISI MEMUR SÖZLEŞMELİ DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ TOPLAM

GENEL MÜDÜRLÜK 78 302  0 0  380

SERVİS MÜDÜRLÜKLERİ 86 4.125 3.795 232 8.238

İstanbul 12 458 374 47 891

Ankara 16 1.086 952 50 2.104

İzmir 17 518 441 11 987

Sivas 13 450 652 28 1.143

Malatya 10 627 398 43 1.078

Adana 10 714 645 40 1.409

Afyonkarahisar 8 272 333 13 626

İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ 6 391 72 0 469

YHT 4 271 39 0 314

Marmaray 2 120 33 0 155

MERKEZE BAĞLI TEŞKİLLER 11 124 79 8 222

Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü 7 49 79 8 143

Araç Teslim Alma Müdürlükleri 2 23 0 0 25

Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Müdürlüğü 1 39 0  0  40

Emniyet Yönetim Sistemi Müdürlükleri 1 13 0  0   14

GENEL TOPLAM 181 4.942 3.946 240 9.309

HİZMET YILI MEMUR SÖZLEŞMELİ DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ TOPLAM

0 – 5 11 239 901 17 1.168

5 – 10 7 301 1.642 210 2.160

10 – 15 2 599 72 13 686

15 – 20 4 276 268 0 548

20 – 25 15 1.043 168 0 1.226

25 üzeri 142 2.484 895 0 3.521

TOPLAM 181 4.942 3.946 240 9.309

Tablo 19: TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin İnsan Kaynakları

Tablo 20: Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı

47

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

YAŞ ARALIĞI MEMUR SÖZLEŞMELİ DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ TOPLAM

0 – 20 0 1 28 0 29

20 – 30 11 218 872 1 1.102

30 – 40 16 968 1.405 6 2.395

40 – 50 33 1.611 731 85 2.460

50 – 60 87 1.817 890 144 2.938

60 Üzeri 34 327 20 4 385

TOPLAM 181 4.942 3.946 240 9.309

EĞİTİM MEMUR SÖZLEŞMELİ DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ TOPLAM

Okur - Yazar 0 0 2 2 4

İlköğretim 0 133 574 217 924

Lise 1 1.510 1.395 19 2.925

Yüksekokul 22 1.450 1.787 1 3.260

Lisans 137 1.768 182 1 2.088

Yüksek Lisans 21 80 6 0 107

Doktora 0 1 0 0 1

TOPLAM 181 4.942 3.946 240 9.309

CİNSİYET MEMUR SÖZLEŞMELİ DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ TOPLAM

Erkek 168 4.684 3.927 240 9.019

Kadın 13 258 19 0 290

TOPLAM 181 4.942 3.946 240 9.309

Tablo 21: Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Tablo 22: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Tablo 23: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

1.7.3. FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ

Şirketimiz taşıma faaliyetlerini dizel ve elektrikli anahat lokomotifleri, dizel manevra lokomotifleri, elekt-rikli ve dizel tren dizileri ve yüksek hızlı tren dizilerinden oluşan çeken araç grubu; yolcu ve yük vagonla-rından oluşan çekilen araç grubu ile yürütmektedir.

1.7.3.1. ÇEKEN ARAÇLAR

Şirketimiz envanterinde 2018 yılı sonu itibarıyla 560 adet anahat lokomotifi, 104 adet manevra lokomotifi, 87 adet Dizel Tren Seti (DMU), 97 adet Elektrikli Tren Seti (EMU) ve 19 adet YHT seti bulunmaktadır.

48

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

Tablo 24: Çeken Araç Durumu

Tablo 25: Çeken Araçların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (adet

Tablo 26: Çekilen Araç Durumu (adet)

1.7.3.2. ÇEKİLEN ARAÇLAR

Şirket envanterinde 2018 sonu itibarıyla tescilli 844 yolcu vagonu, 16.902 adet ticari yük vagonu ile 144 adet idari yük vagonu bulunmaktadır.

Yolcu vagonlarının yaşlarına göre dağılımı incelendiğinde; % 15’i 40 yaşın üzerinde, % 36’sı 30-39 yaş ara-sında, % 29’u 20-29 yaş arasında, % 20’si ise 20 yaşın altındadır.

Çeken araçların yaşlarına göre dağılımı incelendiğinde % 14’ü 40 yaşın üzerinde, % 36’sı 30-40 yaş arasın-da, % 12’si 20-30 yaş arasında, % 12’si 10-20 yaş arasında % 26’sı ise 10 yaşın altındadır.

ÇEKEN ARAÇ GRUBUENVANTERE YENİ KATILAN ARAÇ SAYISI ENVANTER DURUMU

2017 2018 2018

Dizel Anahat Lokomotifi - - 435

Elektrikli Anahat Lokomotifi - - 125

Manevra Lokomotifi - - 104

Dizel Tren Seti (DMU) 12 12 87

Elektrikli Tren Seti (EMU) 3 - 97

Yüksek Hızlı Tren (YHT) Seti - - 19

ÇEKİLEN ARAÇ GRUBUENVANTERE YENİ KATILAN ARAÇ SAYISI ENVANTER DURUMU

2017 2018 2018

Yolcu Vagonu - - 844

Yük Vagonu 639 976 16.902

Kapalı Vagon 37 243 2.980

Açık Vagon 270 248 6.096

Sarnıçlı Vagon 122 78 848

Platform Vagonu 210 407 6.978

ÇEKEN ARAÇ GRUBU TOPLAMYAŞ GRUPLARI

0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 +

Dizel Anahat Lokomotifi 435 33 75 16 199 112

Elektrikli Anahat Lokomotifi 125 80 0 30 15 0

Manevra Lokomotifi 104 2 26 46 30 0

Dizel Tren Seti (DMU) 87 46 0 0 37 4

Elektrikli Tren Seti (EMU) 97 51 0 15 31 0

Yüksek Hızlı Tren (YHT) Seti 19 19 0 0 0 0

49

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

ÇEKEN ARAÇ GRUBU TOPLAMYAŞ GRUPLARI

0 - 9 10-19 20 - 29 30 - 39 40 +

Banliyö Tipi 102 0 0 55 0 47

Pulman 399 0 108 88 201 2

Kompartıman 85 0 0 14 38 33

Kuşetli 93 0 29 8 38 18

Yataklı 102 0 24 41 16 21

Yemekli 63 0 9 39 10 5

TOPLAM (Adet) 844 0 170 245 303 126

TOPLAM KAPASİTE ( yolcu) 48.297 0 8.675 13.735 17.245 8.642

Toplam İçindeki Payı (%) 100 0 20,14 29,03 35,90 14,93

ÇEKEN ARAÇ GRUBU TOPLAMYAŞ GRUPLARI

0 - 9 10-19 20 - 29 30 - 39 40 +

Kapalı 2.980 804 1.367 44 711 54

Açık 6.096 1.960 715 1.615 792 1.014

Platform 6.978 3.243 1.394 344 1.983 14

Sarnıçlı 848 400 198 1 90 159

TOPLAM (Adet) 16.902 6.407 3.674 2.004 3.576 1.241

TOPLAM KAPASİTE (bin ton) 872,0 411,8 181,3 104,3 131,3 43,2

Toplam İçindeki Payı (%) 100 37,9 21,7 11,9 21,2 7,3

Tablo 27: Yolcu Vagonlarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Tablo 28: Yük Vagonlarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Tablo 29: Yük Vagonlarının Tonajlarına Göre Dağılımı

Yük vagonlarının yaşlarına göre dağılımı incelendiğinde; % 7’si 40 yaşın üzerinde, % 21’i 30-39 yaş arasın-da, % 12’si 20-29 yaş arasında, % 22’si 10-19 yaş arasında, % 38’i ise 10 yaşın altındadır.

Yük vagonu mevcudunun % 15,8’i 16-30 ton aralığında, % 0,6’sı 31-50 ton aralığında, % 83,6’sı ise 50 ton ve üzeri taşıma kapasitesine sahiptir.

VAGON KATEGORİSİ VAGON ADEDİ TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI (%)

TOPLAM TAŞIMA TONAJI (bin ton)

TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI (%)

16-30 Ton 5.023 29,7 137,7 15,8

31-50 Ton 108 0,6 5,4 0,6

50 Ton Üzeri 11.771 69,7 728,9 83,6

TOPLAM 16.902 100,0 872,0 100,0

50

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

1.7.4. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİ

Şirketimizin teknolojik ve bilişim altyapısına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Şirketimizin Bilişim Donanımları

4.800 adet kişisel bilgisayar

Çeşitli hizmetlere yönelik farklı özeliklerde 10 adet fiziksel sunucu

Toplam 360 TB boyutunda veri depolama sistemleri

4 adet güvenlik duvarı

Şirket İçi Kullanıcılara Verilen Bilişim Hizmetleri

Son kullanıcı bilgisayar donanım ve yazılım hizmetleri

Sunucu sistemleri işletim ve bakımı

Bilişim güvenliği sistemleri işletim ve bakımı

Veri tabanı sistemleri işletim ve bakımı

Yedekleme sistemleri işletim ve bakımı

E-posta, web ve portal sistemleri işletim ve bakımı

Şirketimizde yazılım olarak yeni nesil yedekleme yazılımı, sunucu sanallaştırma, felaketten kurtarma, yönetim ve izleme yazılımları bulunmaktadır.

Şirket İçi Kullanıcılara Yönelik Yazılım Uygulamaları:

KKY (Kurumsal Kaynak Yönetimi) Uygulaması

Şirketimizin tüm kaynak ve faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi ve yürütülmesini sağla-mak amacıyla kurulmuş yazılım, donanım ve bilgisayar ağları projesidir. KKY Uygulaması 9 ana modül-den oluşmaktadır; İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS), Finans Kaynakları Yönetim Sistemi (FKYS), Malzeme ve Stok Kontrol Yönetim Sistemi (MSKYS), İşletme Yönetimi Bilgi Sistemi (İYBS), Proje Yönetim Sistemi (PYS), Araç Bakım Yönetim Sistemi (ABYS), Altyapı Varlıkları Yönetim Sistemi (AVYS), Uluslararası Bilet Satış ve Rezervasyon Sistemi (UBRS) ve Yönetim Bilgi Sistemi (YBS). Ayrıca, Şirketimizin stratejik yönetimi ve karar destek uygulamalarına altyapı oluşturacak veri ambarı uygulamaları için gerekli altyapı hazırlanmış bulunmaktadır.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (BELGENET)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (BELGENET) uygulaması Şirketimiz faaliyetleri sırasında oluşturulan her türlü dokümantasyonun, üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde arşivlenmesini ve yö-netilmesini sağlayan sistemdir. BELGENET kapsamında tüm merkez ve taşra teşkilatında elektronik imza ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) uygulamasına da geçilmiştir. KEP uygulaması ile fiziki posta süreçleri elektronik ortama taşınmıştır.

Şirket Dışı Kullanıcılara Yönelik Yazılım Uygulamaları:

Elektronik Yolcu Bilet İşlemleri Sistemi (EYBİS)

Şirketimizin gelişen vizyonuna uygun olarak çeşitlendirdiği ve geliştirdiği yolcu taşıma hizmetleri, Elekt-ronik Yolcu Bilet İşlemleri Sistemi (EYBİS), farklı kanallardan (gişe, acente, el terminali, cep telefonu, çağrı merkezi, internet vb.) modern tren işletme mantığına uygun, yüksek hızlı trenlere ve konvansiyonel tren-lere (kent içi yolcu taşımacılığı hariç) bilet satış, rezervasyon, iade ve danışma işlemlerinin yapıldığı web tabanlı uygulamadır.

51

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi (MİYS)

Şirketimiz müşterilerinin istek, öneri ve şikâyetlerinin alındığı web tabanlı bir uygulamadır. Uygulama kap-samında müşterilerimizden gelen istek, öneri ve şikâyetlere uygulama üzerinden e-posta ile cevap veril-mektedir.

E-devlet Hizmetleri

E-devlet portalı üzerinden aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

 YHT ve konvansiyonel trenler için bilet satış ve rezervasyon işlemleri (EYBİS) BELGENET belgelerini doğrulama, İşitme engellilere yönelik çağrı merkezi aracılığı ile danışma ve bilet satış hizmetleri Yolcu taşımacılığı ile ilgili yolcu hakları ve yolculuk kuralları, yolcuların sigortalanması, bilet satış kanal-

ları, bagaj vb. hakkında bilgilendirme hizmetleri Yurt içi ve uluslararası yük taşımacılığı ile ilgili bilgilendirme hizmetleri

Ayrıca ‘’www.tcddtasimacilik.gov.tr’’ adresinden Şirketimizin müşterileri ile kamuoyuna ve şirket persone-line yolcu, yük, kurumsal bilgilendirme hizmetleri ile duyurular ve diğer bilgiler verilmektedir.

1.8. FİNANSAL ANALİZ

Şirketimizin 2018 yılı bilançosu incelendiğinde; 2018 yılına ait kaynaklar bir önceki yıla göre %25 oranın-da 1.248.142.388,87 TL artarak toplam 6.240.209.608,51 TL’ye yükselmiştir. Bu artışın önemli bir kısmını, 2018 yılı bilançosunda kayıtlı ticari borçların %90’nını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne olan borçları-mız oluşturmaktadır. Toplam kaynaklarımızın %44,82 oranına karşılık gelen 2.796.609.392,81 TL’si yabancı kaynaklarla, % 55,18 oranına karşılık gelen 3.443.600.215,70 TL’si öz kaynaklarla finanse edilmiştir.

2018 yılında dönen varlıklar bir önceki yıla göre %12,10 oranında azalarak 1.157.721.783,43 TL olmuştur. 2018 yılı içinde gerçekleşen bu azalışa tahsil edilen ticari alacaklar ile diğer alacaklardaki azalışlar neden olmuştur.

Duran varlıklar ise bir önceki yıla göre %38,30 oranında artarak 5.082.487.825,08 TL olmuştur. Duran varlıklardaki artışlar; yapılmakta olan yatırımlar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, taşıtlar, tesis, makine gibi kalemleri kapsamaktadır.

Şirketimizin 2018 yılı gider ve gelir tablosu incelendiğinde; toplam giderler 2018 yılında bir önceki yıla göre %22,70 oranında artarak 2.539.954.645,87 TL’den 3.116.458.238,28 TL’ye yükselmiştir. 2018 yılı gi-derleri içinde en büyük pay %32,06 ile personel giderleri olurken, amortisman giderleri %15,58, dışardan sağlanan fayda ve hizmetler ise %25,80 oranında yer almıştır. Personel giderleri 2018 yılında bir önceki yıla göre %19,92 artarken, dışardan sağlanan fayda ve hizmet giderleri (Elektrik, hizmet alımı, bakım onarım... vb.) ise %16,31 oranında artmıştır.

2018 yılında gerçekleşen işletme, bakım giderleri 2.832.466.476,31 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu giderlerin 1.046.934.446,85 TL‘si yolcu işletme ve bakım gideri 1.785.532.029,46 TL’si yük işletme ve bakım giderle-rinden oluşmaktadır.

Faaliyet dışı giderler 2018 yılında 106.107.992,90 TL ile toplam gider içindeki payı ise %3,40 olmuştur. 2017 yılına göre faaliyet dışı giderler 2018’de % 98,15 artarken bu artışın en büyük nedeni finansman (faiz, kur farkı, önceki dönem kıdem tazminatları ve emekli ikramiyeleri. vb.) giderlerindeki artış olmuştur.

Şirketimizin 2018 yılı gelirleri ise bir önceki yıla göre toplamda %15 artarak 2.191.795.507,62 TL olarak ger-çekleşmiştir. Bu gelirin 1.353.856.676,58 TL’si taşıma gelirleri, 777.303.736,76 TL’si kamu hizmeti yüküm-lülüğü, 60.635.094,28 TL’si ise faaliyet dışı gelirlerden oluşmaktadır. Gelirin gideri karşılama oranı 2017 yılında %75 iken, 2018 yılında bu oran %70 olarak gerçekleşmiştir.

52

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

KRİTERSONUÇ

DEĞERLENDİRME2017 2018

Cari Oran Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar 2,91 0,44

Cari oran, kısa vadeli borçların dönen varlıklarla karşılana-bildiğini göstermektedir. 2018 yılında borçlardaki artış nedeni-yle düşük olmuştur.

Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar)/Kısa Vadeli Borçlar

1,93 0,22Likidite oranının 1 seviyesinde olması borç ödeme kabiliyetinin iyi olduğu anlamına gelmektedir. 2018 yılı içinde kısa vadeli borçlardaki artış nedeniyle likidite oranı düşmüştür

Kaldıraç Oranı Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar 0,12 0,45

Varlıkların hangi kaynaklarla karşılandığını gösteren oranın %50 seviyesinde olması beklenmektedir. Bu oranın altında olması borçlanma ihtiyacının olmadığı ya da az olduğunu göstermektedir

Varlık Devir Hızı Net Satışlar/Toplam Varlıklar 0,37 0,34 Varlık devir hızı oranın düşük çıkması duran varlıkların satış

geliri üretemediğini göstermektedir.

Stok Devir Hızı Net Satışlar/Stoklar 4,20 3,69 Bu oran stokların yılda kaç kez yenilendiğini göstermektedir.

Alacak Devir Hızı Net Satışlar/Ticari Alacaklar 2,30 3,69 Alacakların tahsilinde sıkıntı yaşanmadığı görülmektedir.

Alacakların Ortalama Tahsil Süresi 360/Alacak Devir Hızı 156,32 75,87 Alacakların ortalama tahsilat süresi 2018 yılında 2017 yılına

göre azalmıştır.

Net Kâr Marjı Net Zarar/Net Satışlar (Top. Gelir) -0,34 -0,43 2018 yılında hizmet maliyetlerindeki artışın net satışlardaki

artış oranından fazla olması nedeniyle zararda artış olmuştur.

Varlık Kârlılığı Net Zarar/Toplam Varlıklar -0,13 -0,15 2018 yılı içinde zarardaki artış toplam varlıklardaki artıştan

fazla olduğu için varlık karlılığı oranı düşmüştür.

Özsermaye Kârlılığı Net Zarar/Özsermaye -0,14 -0,27 2018 yılı içinde zararın artması, buna mukabil özsermayedeki

artışın olmaması nedeniyle özsermaye karlılığı azalmıştır.

Bütçe Transferleri Öncesi Borçlanma Gereği -1.912.613 -3.270.497 Bütçe transferleri hariç Genel Müdürlüğümüzün finansman

ihtiyacını kapsamaktadır.

Transferler Sonrası FDF -1.780.961 -2.805.478Bütçe transferleri dâhil yılı sonunda ödenmiş sermayemizin kesinleşmesinden sonra ihtiyaç duyulan finansman ihtiyacını kapsamaktadır.

Faaliyet Gelirleri/Faaliyet Giderleri 0,45 0,45 2018 yılındaki faaliyet gelirlerinin faaliyet giderlerini karşılama oranı değişmemiştir.

Tablo 30: Finansal Analiz Tablosu

53

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

1.9. SEKTÖREL ANALİZ

1.9.1. SEKTÖREL EĞİLİM ANALİZİ

Bu analizde, Şirketin üzerinde etkili olan/olabilecek politik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla; sektörel eğilimi analiz etmekte kullanılan bir yöntem olan PESTLE Analizi kullanılmıştır. Şirketi etkileyen ya da etkileyebilecek değişiklik ve eğilimlerin sınıflandırılması yapılmıştır. Analiz ile elde edilen bulgular, tespitler ve ihtiyaçların belirlenmesi ile strateji-lerin geliştirilmesinde kullanılmıştır.

PESTLE Analizine göre eğilimleri tespit edebilmek aşağıdaki 6 (altı) konuya odaklanılmaktadır:

 Politik etkenler

 Ekonomik etkenler

 Sosyokültürel etkenler

 Teknolojik etkenler

 Yasal etkenler

 Çevresel etkenler

54

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

ETKEN TESPİTLER (Etkenler/Sorunlar)

ETKİSİ

NE YAPILMALI?F T

POLİ

TİK

Demiryolu ulaştırmasının serbestleşmesi ile sektöre yeni tren işletmecilerinin girmesi X Sektördeki köklü geçmişi ve güçlü araç filosu ile

diğer rakiplerine göre daha kaliteli hizmet sunması.

Yolcu taşımacılığında yüksek hızlı tren işlet-meciliğine önem verilmesinin devlet politikası olması

XYüksek hızlı tren işletmeciliğinde hizmet sunulan güzergâh sayısının ve sunulan hizmet kalitesinin artırılması

Türkiye’nin jeopolitik yönden elverişli geçiş ülkesi konumunda olması X

Ülkemiz üzerinden geçmekte olan alternatif ulaştırma koridorunun (Orta Koridor) cazip hale getirilmesi

Avrupa ve Asya ülkelerin yeni ulaştırma güzergâhları arayışı içinde olması X

Uluslararası taşıma koridorlarının ülkemiz üzerinden geçmesi ve uluslararası yük taşıma payının artırılması amacıyla Avrupa ve Asya ülkeleri ile daha fazla temaslarda bulunulması

Avrupa ve Asya ülkeleri arasındaki alternatif taşımacılık güzergâhları X

Alternatif güzergâhlara karşılık tercih edilebilmek için daha hızlı, etkin ve ekonomik şekilde yük taşımacılığı yapılması

Bölge ülkelerinde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle uluslararası taşımaların kesintiye uğraması

X Diğer ülkelerle yapılan taşımaların artırılması için pazar arayışlarının artırılması

Yerli ve milli üretimle ulusal demiryolu sanayisinin gelişmesi X Bağlı Ortaklıkların Ar-Ge faaliyetlerine destek

verilmesi

EKO

NO

MİK

Küresel makroekonomik gelişmeler ve belirsizlikler nedeniyle maliyetlerin artması X Mevcut kaynakların daha verimli taşımalara yön-

lendirilmesi

Rekabet edecek diğer demiryolu tren işletmecilerinin sektöre girmelerinin zaman alabilmesi

X Şirketin ticari esaslara göre faaliyette bulunabilmesi için hızlı bir şekilde yapılandırılması

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar X Toplam taşıma içindeki elektrikli işletmeciliğin oranının artırılması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi

Ekonomik büyümeyle paralel olarak vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarındaki artışlar X

Şirketin yolcu taşımacılığındaki payının artması için daha hızlı, ekonomik ve güvenli seyahat imkânının sağlanması

Diğer ulaşım türlerindeki maliyetlerin demiryolu-na nazaran yüksek olması X

Şirketin yolcu taşımacılığındaki payının artması için daha hızlı, ekonomik ve güvenli seyahat imkânının sağlanması

55

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

Tablo 31: PESTLE Analizi Tablosu

SOSY

O-K

ÜLT

ÜRE

L

Toplumda demiryolu ulaşımı bilincinin artmış olması X

Bilinç seviyesinin daha da artırılabilmesi amacıyla demiryolu taşımacılığının faydalarını ve önemini anlatan tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

YHT yolcu taşımacılığına olan ilginin günden güne artması X Müşteri memnuniyetini artırıcı faaliyetlerde bu-

lunulması

Kent içi yolcu taşımacılığında vatandaşların banliyö taşımacılığını tercih etmesi X Müşteri memnuniyetini artırıcı faaliyetlerde

bulunulması

Kültürel değerlerin öne çıktığı Doğu Ekspresi gibi trenlere olan talebin artması X

Taleplerin karşılanabilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılabilmesi için işletmecilik imkânlarının iyileştirilmesi

Toplumda demiryolu ulaşımının emniyetli olduğu olgusunun yer etmesi X Demiryolu emniyeti olgusunun korunması ve

gerekli her türlü önlemin alınması

TEKN

OLO

JİK

Bilişim teknolojilerindeki gelişme ve yeniliklerin sürekli olarak artması X İşletme verimliliğine ve müşteri memnuniyetine

katkı sağlayacak teknolojilerin yaygınlaştırılması

Ülkemizde demiryolu milli ve yerli demiryolu araç sanayiinin gelişmemiş olması X Yerli üretimin artırılması için gerçekleştirilen Ar-Ge

faaliyetlerine destek verilmesi

Dünyada yüksek hızlı tren araç üreticilerinin sayısının az olması X Milli YHT setinin üretilmesi için bağlı ortaklıklar

tarafından yürütülen projelerin desteklenmesi

Ulaştırma sektöründe akıllı ulaşım sistemlerinin gelişmesi X

Müşteri memnuniyetinin daha da artırılabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan teknolojilerin tesis edilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi

Yolculardaki e-bilet kültürünün gelişmesi X Müşteri memnuniyetinin daha da artırılabilmesi amacıyla bilet satış kanallarının geliştirilmesi

YASA

L

Şirketin hukuki statüsünün bağlı ortaklık şek-linde olması X Şirketin uygun hukuki yapıya dönüşmesi için gerekli

çalışmaların ve girişimlerin yapılması

Şirketin bir kamu şirket olması ve kamu mevzua-tına tabi olması nedeniyle, demiryolu taşımacılık sektörünün serbestleştirilmesi sonucu sektöre girecek diğer özel demiryolu tren işletmecileri ile eşit şartlarda rekabet edememesi

X Şirketin uygun hukuki yapıya dönüşmesi için gerekli çalışmaların ve girişimlerin yapılması

YHT, Marmaray ve Başkentray markalarına sahip olması X Markaların korunması ve olumsuz etkilenmemesi

için gerekli önlemlerin alınması

ÇEV

RESE

L

Demiryolu taşımacılığının çevreye duyarlı bir ulaşım modu olması X Daha çevreci bir ulaşım sağlanabilmesi için çevreye

duyarlı demiryolu araçlarının oranının artırılması

Şehir merkezlerinden geçen hatlarda gürültü bariyeri oranlarının çok düşük olması X

Demiryolu altyapısı çevresine gürültü bariyeri yapılması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimde bulunulması

Dizel yakıt kullanan demiryolu araçlarının sayısının ve yaş ortalamasının fazla olması X

Yeni temin edilen çeken araçlarda elektrikli araçların ve yeni nesil dizel araçların tercih edilmesi ve eski araçların kullanımdan kaldırılması

ETKEN TESPİTLER (Etkenler/Sorunlar)

ETKİSİ

NE YAPILMALI?F T

* F: Fırsat, T: Tehdit

56

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

1.9.2. SEKTÖREL YAPI ANALİZİ

Ülkemizde şehirlerarası uzun mesafe yolcu ve yük taşımacılığında yaklaşık %90 sektör payı ile karayolu ağırlıklı bir taşımacılık mevcuttur. Demiryolu taşımacılığının sektör payı ise yükte % 4,5, yolcu da ise %1 civarındadır. Demiryollarının sektör payını artırmak amacıyla ve sektörü yeniden canlandırmak için 2013 yılında çıkarılan 6461 sayılı Kanun doğrultusunda ikincil mevzuatlar yürürlüğe konulmuş ve 2017 yılında demiryolu taşımacılık sektörü fiilen serbestleştirilerek rekabete açılmıştır.

İlk etapta 2017 yılı aralık ayı içerisinde demiryolu ile yük taşımacılığı pazarında iki özel demiryolu tren işletmecisi faaliyete başlamıştır. Şirketimiz tarafından özel sektörün demiryolu taşımacılığına girişini des-teklemek amacıyla bu özel sektör demiryolu tren işletmecilerine toplam 20 lokomotif ve 570 vagon kira-lanmıştır.

Demiryolu yük taşımacılığı pazarında 2017 yılında 100 bin ton ile %0,3 olan özel sektör payı 2018 yılında 2,95 milyon ton ile %9,3’ e çıkmıştır. 2019 yılında ise bu oranın 3,5 milyon ton ile %10,7’ye çıkması beklen-mektedir. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde özel sektör payının 6,5-8 milyon ton ile %20-25 aralığında olacağı öngörülmektedir.

Diğer taraftan yıllardır özel sektörün vagon sahibi olması teşvik edilmektedir. 2018 yıl sonu itibarıyla; 48 firmaya ait 3.942 adet 3. Şahıslara ait yük vagonu Şirketimiz tarafından işletilmiştir. Şirketimiz tarafından 2018 yılında sahibine ait vagonlarla 9,6 milyon ton taşıma yapılmış olup taşımalarımızın yaklaşık %33’ü özel sektöre ait vagonlarla gerçekleştirilmektedir.

Yurt içinde uzun mesafe tren işletmeciliği pazarında Şirketimiz dışında başka bir tren işletmecisi bulun-mamaktadır. Diğer taraftan yolcuların kendi araçları ile seyahatlerini sağlayan oto kuşet trenleri, Alman Optima Tours firması tarafından Avusturya’nın Villach kenti ile Edirne arasında Nisan-Kasım döneminde işletilmektedir.

Demiryolu ile kent içi yolcu taşımacılığı pazarında ise kamuya ait İZBAN A.Ş. tarafından İzmir bölgesinde kent içi yolcu taşımacılığı yapılmaktadır.

Şirketimiz, 11.590 km konvansiyonel hat ve 1.213 km yüksek hızlı hat olmak üzere toplam 12.803 km ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde tren işletmeciliği yapmaktadır. Konvansiyonel hatların % 37,2’si elektrikli ve % 39,7’si sinyallidir. Yüksek hızlı demiryolu hatlarının ise tamamı elektrikli ve sinyallidir.

HAT SINIFI HAT UZUNLUĞU (km)

Konvansiyonel 11.590

Elektrikli 4.317

Sinyalli 4.596

Yüksek Hızlı 1.213

Elektrikli 1.213

Sinyalli 1.213

TOPLAM 12.803

Elektrikli 5.530

Sinyalli 5.809

Tablo 32: Ulusal Demiryolu Altyapı Ağı

57

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

Ulusal demiryolu altyapı ağı Van Gölü ve Marmara Denizi üzerinde kesintiye uğradığından demiryolu taşı-macılığı Tatvan-Van ve Derince-Tekirdağ arasında feribot ile sağlanmaktadır.

Yolcu ve yük tren işletmeciliği yaptığımız ve lojistik hizmetler verdiğimiz ulusal demiryolu altyapısı üzerin-de 134 adet gar, 255 adet istasyon, 395 adet durak ile 10 adet lojistik merkez bulunmaktadır. 81 ilimizden, 57’sine ve bu illere bağlı 287 ilçe ile yaklaşık 10 bin köye demiryolu taşıma hizmetleri verilmektedir.

Ülkemizdeki 192 adet mevcut liman ve iskelenin 16 adedinde, 295 adet mevcut OSB’nin de 12 adedinde demiryolu bağlantısı mevcuttur. Demiryolu bağlantısı olan liman, iskele, OSB ve fabrika gibi toplam 234 adet yük üretim ve aktarma merkezlerinde demiryolu ile yük taşıma ve lojistik faaliyetleri yürütülmektedir.

SEKTÖREL GÜÇLER

TESPİTLER (Etkenler/Sorunlar)

ETKİSİNE YAPILMALI?

F T

PAZA

RIN

DU

RUM

U

Sektör 6461 Sayılı Kanun ile serbestleştirilmiş, altyapı ve işletmecilik birbirinden ayrılmıştır. X

Şirket sektörün ilk ve en büyük demiryolu tren iş-letmecisi olduğundan, bu avantajı sektörün ve Şir-ket’in büyümesi yönünde kullanılmalıdır.

Ülkemizde yük taşımacılığında demiryolunun payı %4,5’dir. X

Karayolu sektörünün baskın olduğu ülkemizde, ka-rayolundan demiryoluna yük çekilmesi için demir-yolu taşımacılığı cazip hale getirilmelidir.

Ülkemizde şehirlerarası yolcu taşımacılığında demiryolunun payı %1’dir. X

Yüksek hızlı trenler aracılığıyla demiryolu yolcu taşımacılığı cazip hale getirilmiş olup, konvansiyo-nel tren güzergâhlarının artırılması ve hizmetlerin geliştirilmesi ile konvansiyonel trenler daha cazip hale getirilmelidir.

REKA

BET

DU

RUM

U

Serbestleşme sonrası sektöre giren özel demiryolu tren işletmeci sayısı azdır. X

Sektöre ilk girişte karşılaşılan maliyetlerin azaltıl-ması ve muhtemel teşvik uygulamaları ile özel sek-törün demiryolu sektörüne yatırım yapması cazip hale getirilmelidir.

TCDD Taşımacılık A.Ş. çeken ve çekilen araç envanteri sayısı sektörde güçlü bir yere sahip-tir.

XGüçlü araç filosu etkili ve verimli işletmecilik yön-temleri ile Şirketin daha fazla yük taşıması için kul-lanılmalıdır.

Demiryolu bağlantısı olan liman ve OSB’lerin toplam içindeki oranı çok azdır. X Demiryolu bağlantısı olmayan liman ve OSB’lere

demiryolu bağlantıları gerçekleştirilmelidir.

Lojistik merkezler etkili ve verimli bir şekilde kullanılamıyor. X

Lojistik merkezlerin cazip hale getirilmesi için ge-rekli teşvik ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilme-lidir.

Kamu ve özel sektör yerli demiryolu araç üre-ticilerinin uluslararası firmalarla rekabet gücü düşüktür.

X Yerli ve milli sanayi desteklenmeli, Ar-Ge faali-yetleri artırılmalıdır.

PAYD

AŞL

AR

Gerçekleşen tren kazaları sektördeki altyapı ve tren işletmecilerini olumsuz etkiliyor. X

Kaza sayısının azaltılması için demiryolu altyapı iş-letmecisi ve demiryolu tren işletmecileri, emniyet yönetim sistemlerini etkili bir şekilde yönetmeli ve gerekli denetim ve eğitim faaliyetlerini yerine ge-tirmelidir.

Sınır garlarındaki gümrüklerde işlem süreleri, uluslararası yük taşımacılığını olumsuz etkili-yor.

Xİşlem sürelerinin kısaltılması için sınır garlarındaki gerekli bilişim altyapısı ve kurumlar arası entegras-yon güçlendirilmelidir.

Sektörün düzenleyici kuruluşu ile altyapı ve tren işletmecileri arasında iletişim ve koordi-nasyon eksiklikleri var.

X Sektörün güçlendirilmesi için düzenleyici kurulu-şun kurumsal kapasitesi güçlendirilmelidir.

Tablo 33: Sektörel Yapı Tablosu

* F: Fırsat, T: Tehdit

58

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

Şeki

l 2 T

ürki

ye U

lusa

l Dem

iryol

u A

ltyap

ı Ağı

Har

itası

59

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

1.10. GZFT ANALİZİ

Paydaş analizi bölümünde değinilen Saha Görüşmeleri, Yönetici Görüşmeleri, Anket Çalışmaları ve Ortak Akıl Çalıştayı sonuçlarına göre Şirketin GZFT - Güçlü Yönleri, Zayıf Yönleri, Fırsatları ve Tehditleri belirlen-miş olup aşağıda tablo halinde verilmiştir.

İÇ ÇEVRE DIŞ ÇEVRE

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

G1.Geçmişten gelen tecrü-be ve uygulamalara sahip bir şirket olması

G2.Tecrübeli ve nitelikli in-san kaynağına sahip olun-ması

G3.Emniyet, verimlilik, kali-te ve sürekli gelişim ilkeleri-ni temel alan müşteri odaklı ve yenilikçi anlayışa sahip yeni bir yönetim yapısı

G4.Çeken ve çekilen araç filosu en büyük olan tren işletmecisi olması

G5.YHT, Marmaray ve Baş-kentray markalarına sahip olması

Z1. Şirketin hukuki statüsünün bağlı ortaklık şeklinde olması

Z2.Sürdürülebilir bir ticari yapının oluşturulmamış olması

Z3.Yük taşıma ve lojistik faaliyetleri bakımından zarar eden bir yapıda olması

Z4.Çeken ve çekilen araçların çoğun-luğunun nispeten yaşlı, işletme ve bakım maliyetlerinin yüksek olması

Z5.Etkin bir araç bakım yönetim sis-teminin olmaması

Z6.Personelin yaklaşık üçte birinin hizmet süresinin 25 yılın üzerinde ve 50 yaşından fazla olması,

Z7.Etkin insan kaynakları yönetimi-nin olmaması ve bazı birimlerde faal personel sayısındaki yetersizlikler

Z8.Ücretlerin sektöre göre düşük olması nedeniyle nitelikli personelin Kurumdan ayrılma eğiliminde olması

Z9.Yıllardır aynı yapıda çalışan bazı personelin yeniden yapılanma son-rası hedeflenen değişime ve ticari yapıya geçişe ayak uyduramaması

Z10.Kurumsal yapının maliyet yöne-timi ve müşteri odaklı yönetim açı-sından gelişmeye ihtiyacı olması

Z11. Yenilikçi çalışma ve uygulamala-rın istenilen seviyede olmaması

Z12.İşletme maliyetlerinin ve verimli-liğin düzenli ve detaylı olarak izlene-bileceği bir yönetim yapısının yeterli seviyede oluşturulmaması

Z13.Etkin bir karar destek sisteminin olmaması

Z14.Kurumsal kaynak planlamasının ve yönetiminin etkin olarak kullanıl-maması

Z15.Maliyet muhasebesine tam ola-rak geçilememesi

Z16.Kurumsal imaj ve kurumsal kim-lik çalışmalarının henüz tamamlan-mamış olması

F1. Şirket’in tabi olduğu mev-zuat yapısının köklü olması

F2.Türkiye’nin jeopolitik yön-den elverişli geçiş ülkesi ko-numunda olması

F3.Avrupa ve Asya ülkelerinin yeni ulaştırma güzergâhları arayışı içinde olması

F4.Türkiye’nin modern, ge-lişmiş ve diğer ulaşım türleri ile bütünleşik bir demiryolu taşımacılık sisteminin oluştu-rulması yönündeki kararlılığı ve yatırımları

F5.Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yeniliklerin daha etkin kullanılarak verimliliğin ciddi oranda artırılması

F6.Rekabet edecek özel sek-tör şirketlerinin piyasaya gir-melerinin zaman alabilmesi

F7.Çeken ve çekilen araçların ekonomik olarak daha iyi de-ğerlendirilebilmesi

F8.Demiryolu taşımacılığının, çevre ve hava kirliliği yönün-den diğer taşımacılık türlerin-den daha avantajlı olması

T1.Küresel makroekonomik gelişmeler çerçevesinde maliyetlerin artması

T2.Ulusal ve uluslararası düzeydeki ekonomik istikrarsızlık ve durgunluklar çerçevesinde döviz kurundaki dalgalan-malar ve faizlerdeki artışlar

T3.Ulusal demiryolu ağının, mesafe ve alternatif güzergâhların varlığı açısından karayolu ağına oranla yetersizliği

T4.Liman, organize sanayi bölgeleri, ma-den sahaları ve fabrikalar gibi yük mer-kezlerine olan iltisak hattı bağlantılarının yetersizliği,

T5.Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerin-deki yapım, modernizasyon ve bakım faaliyetlerinden kaynaklanan hat kapat-maları ve trafik yönetimindeki düzensiz-likler,

T6.Ulusal demiryolu altyapı ağının teknik özelliklerinden (yüksek eğimler ve dar kurp yarıçapları gibi hat geometrisin-deki elverişsizlikler, tek hat işletmeciliği, elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistem-lerinin yeteri kadar tesis edilememesi vb.) kaynaklanan kısıtlamalar

T7.TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin, kamuya ait bir şirket olması ve kamu mevzuatına tabi olması nedeniyle, demiryolu taşı-macılık sektörünün serbestleştirilmesi sonucu piyasaya girecek özel sektör ile eşit şartlarda rekabet edememesi,

T8.Avrupa ve Asya arasında Türkiye’den geçen taşımacılık koridorunun dışında alternatif taşımacılık güzergâhlarının bulunması

T9.Bölge ülkelerinde yaşanan krizler ne-deniyle uluslararası taşımaların kesintiye uğraması

T10.Dışsal maliyetlerin taşıma fiyatlarına yansıtılamaması, karayolu denetim ve kontrollerindeki eksiklikler, plansız ve etkin olmayan yatırımlar, olumsuz teşvik uygulamaları gibi nedenlerden dolayı ulaştırma türleri arasındaki dengenin demiryolu ve kombine taşımacılık aley-hine gelişmesi

T11.Bazı araç, malzemeler ve donanım-larda yurt dışına bağımlılığın olması

Tablo 34: GZFT Listesi

60

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

FIRSATLAR TEHDİTLER

GÜ

ÇLÜ

YÖ

NLE

R

 Yolcu tren sefer sayılarını artırmak ve ilave sefer-leri devreye almak

 Müşteri memnuniyetini artırıcı faaliyetlerde bu-lunmak

 Avrupa-Asya taşımalarının ülkemiz üzerinden demiryolu ile taşınması için çok taraflı anlaşmalar yapmak

 Daha etkin ve verimli işletmecilik için bilişim tek-nolojilerini daha yoğun kullanmak

 Araç filosunun daha verimli kullanılması için et-kin filo yönetimi uygulamak

 Kurumsal tecrübenin sonraki nesillere aktarılma-sı için personele eğitimler vermek

 Diğer özel demiryolu tren işletmecileri ile ticari işbirliklerini artırmak

 Mevcut kaynakları daha verimli taşımalara yönlendirmek

ZAYI

F YÖ

NLE

R

 Kurumsal yapıyı ticari esaslara göre çalışacak şe-kilde yeniden yapılandırmak, yapılandırılması için girişimlerde bulunmak

 Araç filosunu güçlendirmek

 Etkin bir araç bakım yönetim sistemi kurmak

 İlave kalifiye personel temin etmek

 İç kontrol sistemini kurmak ve aktif hale getir-mek

 Liman, OSB ve fabrikalara iltisak hatlarının ar-tırılması için ilgili paydaşlarla gerekli temasları gerçekleştirmek

 İşletme gelirlerini artırıcı, giderleri azaltıcı ön-lemler almak

 İşletme giderlerinin azaltılması için elektrikli iş-letmeciliğin payını artırmak

 Yerli sanayiyi ve Ar-Ge faaliyetlerini destekle-mek

 Hizmet içi eğitimlerle personelin kurumsal ka-pasitesini artırmak

 Reklam ve tanıtım faaliyetlerini artırmak

Tablo 35: GZFT Stratejileri

61

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

Tablo 36: Tespitler ve İhtiyaçlar Tablosu

1.11. TESPİTLER VE İHTİYAÇLARDURUM ANALİZİ

AŞAMALARI TESPİTLER / SORUN ALANLARI İHTİYAÇLAR / GELİŞİM ALANLARI

ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

 425.9 Turistik tren seferleri uygulamaya alınacaktır.

 511.3 Demiryolu altyapısı ve demiryolu araçlarında bakım-o-narım faaliyetleri iyileştirilecek, önleyici bakım kavramının esas alındığı bir varlık yönetim sistemi kurulacaktır.

 515.3. Yüksek hızlı tren hatlarında arz ve talep dengesi göze-tilerek tren planlaması yapılacak ve ekspres seferler artırılarak seyahat süreleri kısaltılacaktır.

 Turistik tren seferlerinin başlatılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

 Varlık yönetim sisteminin kurulması için gerekli ça-lışmalara başlanılmalıdır.

 Ekspres seferlerin artırılması için tren planlama ça-lışmaları yürütülmelidir.

PAYDAŞ ANALİZİ

 Ulusal demiryolu ağı, mesafe ve alternatif güzergâhların varlığı açısından karayolu ağına oranla yetersizdir.  Ulusal demiryolu altyapı ağı geliştirilmelidir.

 Liman, organize sanayi bölgeleri, maden sahaları ve fabrikalar gibi yük merkezlerine olan iltisak hattı bağlantıları yetersizdir.

 Demiryolu bağlantısı olmayan liman ve OSB’lere demiryolu bağlantıları gerçekleştirilmelidir.

FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ

 Çeken ve çekilen araçların çoğunluğu nispeten yaşlı, işletme ve bakım maliyetleri yüksektir.

 Etkin bir araç bakım yönetim sistemi yoktur.

 Araç filosu güçlendirilmelidir.

 Etkin bir araç bakım yönetim sistemi kurulmalıdır.

 Araç filosunun daha verimli kullanılması için etkin filo yönetimi uygulanmalıdır.

 Bazı araç, malzemeler ve donanımlarda yurt dışına bağımlılık vardır.

 Yerli ve milli sanayi desteklenmeli, Ar-Ge faaliyet-leri artırılmalıdır. Bağlı Ortaklıkların Ar-Ge faaliyetlerine destek ve-

rilmelidir.

İNSAN KAYNAKLARI YETKİNLİK ANALİZİ

 Personelin yaklaşık üçte birinin hizmet süresi 25 yılın üzerinde ve yaşı 50’den fazladır.

 Etkin insan kaynakları yönetimi yoktur ve bazı birimlerde faal personel sayısında yetersizlikler vardır.

 İlave kalifiye personel temin edilmelidir.

 Personele hizmet içi eğitimler verilerek eğitim ihti-yacı ortadan kaldırılmalıdır.

 Yıllardır aynı yapıda çalışan bazı personel yeniden yapılanma sonrası hedeflenen değişime ve ticari yapıya geçişe ayak uy-duramamıştır.

 Kurumsal tecrübenin sonraki nesillere aktarılması için personele eğitimler verilmelidir.

SEKTÖREL ANALİZ

 Ülkemizde yük taşımacılığında demiryolunun payı %4,5’dir.

 Karayolu sektörünün baskın olduğu ülkemizde, ka-rayolundan demiryoluna yük çekilmesi için müşteri memnuniyetini artırıcı, reklam-tanıtım faaliyetlerin-de bulunularak demiryolu taşımacılığı cazip hale getirilmelidir.

 Lojistik merkezlerin cazip hale getirilmesi için ge-rekli teşvik ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilme-lidir.

 Ülkemizde şehirlerarası yolcu taşımacılığında demiryolunun payı %1’dir.

 Kültürel değerlerin öne çıktığı Doğu Ekspresi gibi trenlere olan talep artmıştır.

 Müşteri memnuniyetini artırıcı faaliyetlerde bulu-nulmalıdır.

 Konvansiyonel tren güzergâhları artırılmalı ve hizmetlerin geliştirilmesi ile konvansiyonel trenler daha cazip hale getirilmelidir.

 Türkiye’nin jeopolitik yönden elverişli geçiş ülkesi konumun-dadır.

 Avrupa ve Asya arasında Türkiye’den geçen taşımacılık ko-ridorunun dışında alternatif taşımacılık güzergâhları vardır ancak, Avrupa ve Asya ülkeleri yeni ulaştırma güzergâhları arayışı içindedir.

 Bölge ülkelerinde yaşanan krizler nedeniyle uluslararası taşı-malar kesintiye uğramaktadır.

 Avrupa-Asya taşımalarının ülkemiz üzerinden de-miryolu ile taşınması için çok taraflı anlaşmalar ya-pılmalıdır.

 Uluslararası taşıma koridorlarının ülkemiz üzerin-den geçmesi, ülkemiz üzerinden geçmekte olan al-ternatif ulaştırma koridorunun (Orta Koridor) cazip hale getirilmesi ve uluslararası yük taşıma payının artırılması amacıyla Avrupa ve Asya ülkeleri ile daha fazla temaslarda bulunulmalıdır.

 Gerçekleşen tren kazaları sektördeki altyapı ve tren işletmeci-lerini olumsuz etkilemektedir.

 Kaza sayısının azaltılması için demiryolu altyapı işletmecisi ve demiryolu tren işletmecilerinin emni-yet yönetim sistemleri etkili bir şekilde yönetilmeli ve gerekli denetim ve eğitim faaliyetleri yerine ge-tirilmelidir.

 Demiryolu emniyeti olgusunun korunması ve de-miryolu kaza sayılarının azaltılması için gerekli ön-lemler alınmalıdır.

62

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

63

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

2. GELECEĞE BAKIŞ

64

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

2. GELECEĞE BAKIŞ

2.1. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

MİSYON

Demiryolu ve kombine taşımacılık payını artırmak amacıyla kalite, verimlilik, kârlılık ve yenilik ilkeleri çer-çevesinde müşteri tercihlerine göre emniyetli ve güvenli bir şekilde sürdürülebilir yük ve yolcu taşımacılığı yapmak ve lojistik hizmetleri sunmak.

VİZYON

Hizmet kalitesi ve verimliliği açısından bölgesinde lider tren işletmecisi olmak.

TEMEL DEĞERLER

 Emniyet,

 Müşteri odaklılık,

 Rekabetçilik,

 Kalite ve verimlilik,

 Sürekli gelişim ve yenilikçilik,

 Sürdürülebilirlik ve çevresel duyarlılık,

 Sosyal ve etik sorumluluk,

 Çalışan memnuniyeti,

 Paydaşlarla yakın işbirliği,

 Şeffaflık, iyi yönetişim ve etkili iletişim.

65

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

3. STRATEJİ GELİŞTİRME

66

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

3. STRATEJİ GELİŞTİRME6461 sayılı Kanun ile Türkiye’deki demiryolu taşımacılık sektörünün serbestleştirilerek rekabete açılması ve bunun sonucunda daha emniyetli, ekonomik, kaliteli ve etkin taşımacılık hizmeti sunularak ulaşım türleri arasındaki dengenin demiryolu lehine değiştirilmesi amaçlanmıştır. Şirketimiz TCDD Taşımacılık A.Ş. de demiryolu sektöründeki bu yeniden yapılanma sonucunda kurulmuş ve 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren fiilen faaliyetlerine başlamıştır.

Şirketimizin 2019-2021 dönemindeki stratejisi, Orta Vadeli Program doğrultusunda Şirketimiz için belirle-nen mali hedefler ve yatırım tavanlarına uygun şekilde mevcut çeken ve çekilen araç filosunun mümkün olan en üst düzeyde faal tutularak yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin geliştirilmesi olarak belirlenmiş-tir.

2022 ve 2023 dönemlerinde ise; bir önceki dönemde olduğu gibi mevcut araç filosunu mümkün olan en üst düzeyde faal tutarak, ayrıca yeni çeken ve çekilen araçlar ilave ederek yük ve yolcu taşımacılığı faali-yetlerinin geliştirilmesi stratejisi izlenecektir.

Diğer taraftan; 2019-2023 döneminde Şirketimizin en önemli kaynaklarından olan insan kaynağının bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek; iş, yöntem ve yönetim süreçlerini iyileştirmek için kurumsal kapasite-nin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine önem ve öncelik verilecektir.

3.1. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç 1 A1. Yük ve Yolcu Taşıma Miktarının Artırılması

Hed

efler H1.1 Taşınan toplam yolcu sayısı plan dönemi sonunda % 227 artırılacaktır.

H1.2 Taşınan yük miktarı plan dönemi sonunda % 4,4 artırılacaktır.

Amaç 2 A2. Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi

Hed

efler

H2.1 Çeken araç filosu ilave 49 araç temini ile güçlendirilecektir.

H2.2 Çekilen araç filosu ilave 201 araç temini ile güçlendirilecektir.

H2.3 Çeken araç filosundaki 486 aracın revizyonu yapılacaktır.

H2.4 Çekilen araç filosundaki 3.860 yolcu ve yük vagonunun revizyonu yapılacaktır.

Amaç 3 A3. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Hed

efler

H3.1 Hizmet içi eğitimlerle personelin kurumsal kapasitesi geliştirilecektir.

H3.2 İç kontrol sistemi kurulacaktır.

H3.3 Emniyet yönetim sistemi iyileştirilerek tren kazalarında %40 azalma sağlanacaktır.

H3.4 İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile iş kazalarında azalma sağlanacaktır.

67

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

HEDEFLERYo

lcu

Taşı

mac

ılığı

Dai

resi

Baş

kanl

ığı

Lojis

tik D

aire

si B

aşka

nlığ

ı

Ara

ç B

akım

Dai

resi

Baş

kanl

ığı

Muh

aseb

e ve

Fin

ansm

an D

aire

si B

aşka

nlığ

ı

İnsa

n K

ayna

klar

ı Dai

resi

Baş

kanl

ığı

Stra

teji

Gel

iştir

me

Dai

resi

Baş

kanl

ığı

Tica

ri İli

şkile

r D

aire

si B

aşka

nlığ

ı

Bilg

i Tek

nolo

jiler

i Dai

resi

Baş

kanl

ığı

Satın

Alm

a D

aire

si B

aşka

nlığ

ı

Huk

uk M

üşav

irliğ

i

Des

tek

Hiz

met

leri

Dai

resi

Baş

kanl

ığı

Teft

iş K

urul

u B

aşka

nlığ

ı

Bas

ın Y

ayın

ve

Hal

kla

İlişk

iler

Müş

avirl

iği

Kuru

msa

l Em

niye

t Yö

netim

i Dai

resi

Baş

kanl

ığı

YH

T İş

letm

e M

üdür

lüğü

Mar

mar

ay İş

letm

e M

üdür

lüğü

H1.1 Taşınan toplam yolcu sayısı plan dönemi sonunda % 227 ar-tırılacaktır.

S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ

H1.2 Taşınan yük miktarı plan dönemi sonunda % 4,4 artırıla-caktır.

S İ İ İ İ İ İ İ İ

H2.1 Çeken araç filosu ilave 49 araç temini ile güçlendirilecektir. İ İ S İ İ İ İ İ İ

H2.2 Çekilen araç filosu ilave 201 araç temini ile güçlendirilecektir. İ İ S İ İ İ İ

H2.3 Çeken araç filosundaki 486 aracın revizyonu yapılacaktır. İ İ S İ İ İ İ İ İ

H2.4 Çekilen araç filosundaki 3.860 yolcu ve yük vagonunun revizyonu yapılacaktır.

İ İ S İ İ İ İ

H3.1 Hizmet içi eğitimlerle perso-nelin kurumsal kapasitesi gelişti-rilecektir.

İ İ İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ

H3.2 İç kontrol sistemi kurula-caktır. İ İ İ İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ

H3.3 Emniyet yönetim sistemi iyileştirilerek tren kazalarında %40 azalma sağlanacaktır.

İ İ İ İ İ İ İ S İ İ

H3.4 İş sağlığı ve güvenliği faa-liyetleri ile iş kazalarında azalma sağlanacaktır.

İ İ İ İ İ İ İ İ S İ İ

3.2. HEDEFLERDEN SORUMLU VE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER

* S: Sorumlu Birim, İ: İşbirliği Yapılacak Birim

68

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

3.3. HEDEF KARTLARI

Amaç: (A1) Yük ve Yolcu Taşıma Miktarının Artırılması

Hedef (H1.1) Taşınan toplam yolcu sayısı plan dönemi sonunda % 227 artırılacaktır.

Performans Göstergeleri HedefeEtkisi

Plan Dönemi

BaşlangıçDeğeri(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzlemeSıklığı

RaporlamaSıklığı

PG1.1.1 YHT yolcu sayısı artış oranı %4 %0 %3 %21 %60 %68 %69 1 Ay 6 Ay

PG1.1.2 Konvansiyonel anahat yolcu sayısı artış oranı %6 %0 %6 %12 %17 %19 %20 1 Ay 6 Ay

PG1.1.3 Kent içi banliyö yolcu sayısı artış oranı %90 %0 %60 %111 %161 %211 %287 1 Ay 6 Ay

NOT: Plan döneminde yıllar itibarıyla taşınacak yolcu sayısı ve artış oranı aşağıda belirtilmektedir.

Yolcu Sayısı ve Artış Oranı

Plan Dönemi

Başlangıcı (2018)

2019 2020 2021 2022 2023

Plan döneminde taşınan kümülatif yolcu sayısı (milyon) 100,57 248,34 436,84 667,69 937,87 1.266,48

Plan döneminde toplam yolcu sayısı artış oranı (%) %0 %47 %87 %130 %169 %227

Sorumlu Birim Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak Birim

Araç Bakım Dairesi Başkanlığı, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ticari İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Satın Alma Dairesi Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı, YHT İşletme Müdürlüğü, Marmaray İşletme Müdürlüğü

Riskler

 İlgili kuruluşlar tarafından yürütülen demiryolu altyapı projelerdeki gecikmeler

 İlgili kuruluşlar tarafından yürütülen demiryolu yapım, bakım ve modernizasyon çalışmalarından kay-naklanan öngörülemeyen hat kapatmaları

 Çeken ve çekilen araçların temin, revizyon ve bakım onarımındaki gecikmeler

Stratejiler

 Müşteri memnuniyetini artırıcı faaliyetlerde bulunmak

 Yolcu tren sefer sayılarını artırmak ve ilave seferleri devreye almak

 Mevcut kaynakları daha verimli taşımalara yönlendirmek ve işletme gelirlerini artırıcı, giderleri azaltıcı önlemler almak

Maliyet Tahmini (TL) 9.092.170.000 TL

Tespitler

 425.9 Turistik tren seferleri uygulamaya alınacaktır.

 515.3. Yüksek hızlı tren hatlarında arz ve talep dengesi gözetilerek tren planlaması yapılacak ve ekspres seferler artırılarak seyahat süreleri kısaltılacaktır.

 Ulusal demiryolu ağı, mesafe ve alternatif güzergâhların varlığı açısından karayolu ağına oranla yeter-sizdir.

 Ülkemizde şehirlerarası yolcu taşımacılığında demiryolunun payı %1’dir.

 Kültürel değerlerin öne çıktığı Doğu Ekspresi gibi trenlere olan talep artmıştır.

İhtiyaçlar

 Ulusal demiryolu altyapı ağı geliştirilmelidir.

 Müşteri memnuniyetini artırıcı faaliyetlerde bulunulmalıdır.

 Konvansiyonel tren güzergâhları artırılmalı ve hizmetlerin geliştirilmesi ile konvansiyonel trenler daha cazip hale getirilmelidir.

69

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

Amaç: (A1) Yük ve Yolcu Taşıma Miktarının Artırılması

Hedef (H1.2) Taşınan yük miktarı plan dönemi sonunda % 4,4 artırılacaktır.

Performans Göstergeleri HedefeEtkisi

Plan Dönemi

BaşlangıçDeğeri(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzlemeSıklığı

RaporlamaSıklığı

PG1.2.1 Plan döneminde taşınan kümülatif yük miktarı (milyon ton)

%100 28,73 57,83 87,08 116,48 146,08 176,08 1 Ay 6 Ay

Plan döneminde toplam yük miktarının artış oranlarının yıllar itibarıyla sırasıyla %1,3 , %1,8 , %2,3, %3, %4,4 olarak gerçekleşmesi amaçlan-maktadır.

Sorumlu Birim Lojistik Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak BirimAraç Bakım Dairesi Başkanlığı, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ticari İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Satın Alma Dairesi Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Riskler

 İlgili kuruluşlar tarafından yürütülen demiryolu altyapı projelerdeki gecikmeler

 İlgili kuruluşlar tarafından yürütülen demiryolu yapım, bakım ve modernizasyon çalışmalarından kay-naklanan öngörülemeyen hat kapatmaları

 Çeken ve çekilen araçların temin, revizyon ve bakım onarımındaki gecikmeler

Stratejiler

 Müşteri memnuniyetini artırıcı, reklam-tanıtım faaliyetlerinde bulunmak

 Avrupa-Asya taşımalarının ülkemiz üzerinden demiryolu ile taşınması için çok taraflı anlaşmalar yapmak

 Liman, OSB ve fabrikalara iltisak hatlarının artırılması için ilgili paydaşlarla gerekli temasları gerçekleştirmek

Maliyet Tahmini (TL) 13.596.160.000 TL

Tespitler

 Ulusal demiryolu ağı, mesafe ve alternatif güzergâhların varlığı açısından karayolu ağına oranla yeter-sizdir.

 Liman, organize sanayi bölgeleri, maden sahaları ve fabrikalar gibi yük merkezlerine olan iltisak hattı bağlantıları yetersizdir.

 Türkiye’nin jeopolitik yönden elverişli geçiş ülkesi konumundadır.

 Avrupa ve Asya arasında Türkiye’den geçen taşımacılık koridorunun dışında alternatif taşımacılık güzergâhları vardır ancak, Avrupa ve Asya ülkeleri yeni ulaştırma güzergâhları arayışı içindedir.

 Bölge ülkelerinde yaşanan krizler nedeniyle uluslararası taşımalar kesintiye uğramaktadır.

İhtiyaçlar

 Ulusal demiryolu altyapı ağı geliştirilmelidir.

 Demiryolu bağlantısı olmayan liman ve OSB’lere demiryolu bağlantıları gerçekleştirilmelidir.

 Karayolu sektörünün baskın olduğu ülkemizde, karayolundan demiryoluna yük çekilmesi için müşteri memnuniyetini artırıcı, reklam-tanıtım faaliyetlerinde bulunularak demiryolu taşımacılığı cazip hale getirilmelidir.

 Lojistik merkezlerin cazip hale getirilmesi için gerekli teşvik ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.

 Uluslararası taşıma koridorlarının ülkemiz üzerinden geçmesi, ülkemiz üzerinden geçmekte olan alternatif ulaştırma koridorunun (Orta Koridor) cazip hale getirilmesi ve uluslararası yük taşıma payının artırılması amacıyla Avrupa ve Asya ülkeleri ile daha fazla temaslarda bulunulmalıdır.

70

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

Amaç: (A2) Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi

Hedef (H2.1) Çeken araç filosu ilave 49 araç temini ile güçlendirilecektir.

Performans Göstergeleri HedefeEtkisi

Plan Dönemi

BaşlangıçDeğeri(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzlemeSıklığı

RaporlamaSıklığı

PG2.1.1 Dizel elektrikli anahat lokomotifi temin edilmesi (6 adet)

%12 435 435 435 435 436 441 3 Ay 6 Ay

PG2.1.2 Milli elektrikli tren seti temin edilmesi (3 adet) %6 0 0 0 0 0 3 3 Ay 6 Ay

PG2.1.3 Akülü manevra aracı temin edilmesi (7 adet) %14 0 0 0 0 7 7 3 Ay 6 Ay

PG2.1.4 Elektrikli anahat lokomo-tifi temin edilmesi (17 adet) %35 125 125 128 129 132 142 3 Ay 6 Ay

PG2.1.5 Elektrikli tren seti temin edilmesi (5 adet) %10 97 97 97 97 97 102 3 Ay 6 Ay

PG2.1.6 Hibrit manevra lokomo-tifi temin edilmesi (11 adet) %23 0 0 1 6 11 11 3 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim Araç Bakım Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak BirimYolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı, Lojistik Dairesi Başkanlığı, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkan-lığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Satın Alma Dairesi Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı, YHT İşletme Müdürlüğü, Marmaray İşletme Müdürlüğü

Riskler

Yatırım tavanlarının azaltılması

Bağlı ortaklıkların iş programındaki değişiklikler

İhale ve sözleşme süreçlerinde yaşanacak gecikmeler ve olumsuzluklar

Stratejiler

Araç filosunu güçlendirmek ve etkin bir araç bakım yönetim sistemi kurmak

Araç filosunun daha verimli kullanılması için etkin filo yönetimi uygulamak

Yerli ve milli sanayiyi desteklemek ve Ar-Ge faaliyetlerini artırmak

Maliyet Tahmini (TL) 1.377.490.000 TL

Tespitler

511.3 Demiryolu altyapısı ve demiryolu araçlarında bakım-onarım faaliyetleri iyileştirilecek, önleyici bakım kavramının esas alındığı bir varlık yönetim sistemi kurulacaktır.

Çeken ve çekilen araçların çoğunluğu nispeten yaşlı, işletme ve bakım maliyetleri yüksektir.

Etkin bir araç bakım yönetim sistemi yoktur.

Bazı araç, malzemeler ve donanımlarda yurt dışına bağımlılık vardır.

İhtiyaçlar

Araç filosu güçlendirilmelidir.

Etkin bir araç bakım yönetim sistemi kurulmalıdır.

Araç filosunun daha verimli kullanılması için etkin filo yönetimi uygulanmalıdır.

Yerli ve milli sanayi desteklenmeli, Ar-Ge faaliyetleri artırılmalıdır.

Bağlı ortaklıkların Ar-Ge faaliyetlerine destek verilmelidir.

71

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

Amaç: (A2) Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi

Hedef (H2.2) Çekilen araç filosu ilave 201 araç temini ile güçlendirilecektir.

Performans Göstergeleri HedefeEtkisi

Plan Dönemi

BaşlangıçDeğeri(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzlemeSıklığı

RaporlamaSıklığı

PG2.2.1 Sggmrs tipi yük vago-nu temin edilmesi (200 adet) %99,5 150 150 250 350 350 350 3 Ay 6 Ay

PG2.2.2 Yangın söndürme vagonu temin edilmesi (1 adet)

%0,5 0 0 1 1 1 1 3 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim Araç Bakım Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak BirimYolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı, Lojistik Dairesi Başkanlığı, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Satın Alma Dairesi Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Riskler

Yatırım tavanlarının azaltılması

Bağlı ortaklıkların iş programındaki değişiklikler

İhale ve sözleşme süreçlerinde yaşanacak gecikmeler ve olumsuzluklar

Stratejiler

Araç filosunu güçlendirmek ve etkin bir araç bakım yönetim sistemi kurmak

Araç filosunun daha verimli kullanılması için etkin filo yönetimi uygulamak

Yerli ve milli sanayiyi desteklemek ve Ar-Ge faaliyetlerini artırmak

Maliyet Tahmini (TL) 153.400.000 TL

Tespitler

511.3 Demiryolu altyapısı ve demiryolu araçlarında bakım-onarım faaliyetleri iyileştirilecek, önleyici bakım kavramının esas alındığı bir varlık yönetim sistemi kurulacaktır.

Çeken ve çekilen araçların çoğunluğu nispeten yaşlı, işletme ve bakım maliyetleri yüksektir.

Etkin bir araç bakım yönetim sistemi yoktur.

Bazı araç, malzemeler ve donanımlarda yurt dışına bağımlılık vardır.

İhtiyaçlar

Araç filosu güçlendirilmelidir.

Etkin bir araç bakım yönetim sistemi kurulmalıdır.

Araç filosunun daha verimli kullanılması için etkin filo yönetimi uygulanmalıdır.

Yerli ve milli sanayi desteklenmeli, Ar-Ge faaliyetleri artırılmalıdır.

Bağlı ortaklıkların Ar-Ge faaliyetlerine destek verilmelidir.

72

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

Amaç: (A2) Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi

Hedef (H2.3) Çeken araç filosundaki 486 aracın revizyonu yapılacaktır.

Performans Göstergeleri HedefeEtkisi

Plan Dönemi

BaşlangıçDeğeri(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzlemeSıklığı

RaporlamaSıklığı

PG2.3.1 Revizyonu tamamla-nan YHT seti sayısı %3 0 8 9 9 12 13 3 Ay 6 Ay

PG2.3.2 Revizyonu tamamla-nan elektrikli anahat lokomo-tifi sayısı

%9 0 9 18 27 32 42 3 Ay 6 Ay

PG2.3.3 Revizyonu tamam-lanan dizel elektrikli anahat lokomotifi sayısı

%53 0 53 113 172 218 260 3 Ay 6 Ay

PG2.3.4 Revizyonu tamamla-nan manevra lokomotifi sayısı %14 0 15 30 44 58 71 3 Ay 6 Ay

PG2.3.5 Revizyonu tamamla-nan dizel tren seti sayısı %11 0 31 34 41 53 53 3 Ay 6 Ay

PG2.3.6 Revizyonu tamamla-nan elektrikli tren seti sayısı %10 0 0 15 35 47 47 3 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim Araç Bakım Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak BirimYolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı, Lojistik Dairesi Başkanlığı, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Satın Alma Dairesi Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı, YHT İşletme Müdürlüğü, Marmaray İşletme Müdürlüğü

Riskler

Yatırım tavanlarının azaltılması

Bağlı ortaklıkların iş programındaki değişiklikler

İhale ve sözleşme süreçlerinde yaşanacak gecikmeler ve olumsuzluklar

Stratejiler

Araç filosunu güçlendirmek ve etkin bir araç bakım yönetim sistemi kurmak

Araç filosunun daha verimli kullanılması için etkin filo yönetimi uygulamak

Yerli ve milli sanayiyi desteklemek ve Ar-Ge faaliyetlerini artırmak

Maliyet Tahmini (TL) 776.457.000 TL

Tespitler

511.3 Demiryolu altyapısı ve demiryolu araçlarında bakım-onarım faaliyetleri iyileştirilecek, önleyici bakım kavramının esas alındığı bir varlık yönetim sistemi kurulacaktır.

Çeken ve çekilen araçların çoğunluğu nispeten yaşlı, işletme ve bakım maliyetleri yüksektir.

Etkin bir araç bakım yönetim sistemi yoktur.

Bazı araç, malzemeler ve donanımlarda yurt dışına bağımlılık vardır.

İhtiyaçlar

Araç filosu güçlendirilmelidir.

Etkin bir araç bakım yönetim sistemi kurulmalıdır.

Araç filosunun daha verimli kullanılması için etkin filo yönetimi uygulanmalıdır.

Yerli ve milli sanayi desteklenmeli, Ar-Ge faaliyetleri artırılmalıdır.

Bağlı ortaklıkların Ar-Ge faaliyetlerine destek verilmelidir.

73

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

Amaç: (A2) Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi

Hedef (H2.4) Çekilen araç filosundaki 3.860 yolcu ve yük vagonunun revizyonu yapılacaktır.

Performans Göstergeleri HedefeEtkisi

Plan Dönemi

BaşlangıçDeğeri(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzlemeSıklığı

RaporlamaSıklığı

PG2.4.1 Revizyonu tamamla-nan yolcu vagonu sayısı %34 0 279 596 877 1.097 1.314 3 Ay 6 Ay

PG2.4.2 Revizyonu tamamla-nan yük vagonu sayısı %66 0 525 970 1.246 1.746 2.546 3 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim Araç Bakım Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak BirimYolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı, Lojistik Dairesi Başkanlığı, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Satın Alma Dairesi Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Riskler

Yatırım tavanlarının azaltılması

Bağlı ortaklıkların iş programındaki değişiklikler

İhale ve sözleşme süreçlerinde yaşanacak gecikmeler ve olumsuzluklar

Stratejiler

Araç filosunu güçlendirmek ve etkin bir araç bakım yönetim sistemi kurmak

Araç filosunun daha verimli kullanılması için etkin filo yönetimi uygulamak

Yerli ve milli sanayiyi desteklemek ve Ar-Ge faaliyetlerini artırmak

Maliyet Tahmini (TL) 869.685.000 TL

Tespitler

511.3 Demiryolu altyapısı ve demiryolu araçlarında bakım-onarım faaliyetleri iyileştirilecek, önleyici bakım kavramının esas alındığı bir varlık yönetim sistemi kurulacaktır.

Çeken ve çekilen araçların çoğunluğu nispeten yaşlı, işletme ve bakım maliyetleri yüksektir.

Etkin bir araç bakım yönetim sistemi yoktur.

Bazı araç, malzemeler ve donanımlarda yurt dışına bağımlılık vardır.

İhtiyaçlar

Araç filosu güçlendirilmelidir.

Etkin bir araç bakım yönetim sistemi kurulmalıdır.

Araç filosunun daha verimli kullanılması için etkin filo yönetimi uygulanmalıdır.

Yerli ve milli sanayi desteklenmeli, Ar-Ge faaliyetleri artırılmalıdır.

Bağlı ortaklıkların Ar-Ge faaliyetlerine destek verilmelidir.

74

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

Amaç: (A3) Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Hedef (H3.1) Hizmet içi eğitimlerle personelin kurumsal kapasitesi geliştirilecektir.

Performans Göstergeleri HedefeEtkisi

Plan Dönemi

BaşlangıçDeğeri(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzlemeSıklığı

RaporlamaSıklığı

PG3.1.1 Plan döneminde per-sonel başına verilen eğitim süresi (saat/adam)

%100 70 114 156 199 242 285 3 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak Birim

Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı, Lojistik Dairesi Başkanlığı, Araç Bakım Dairesi Başkanlığı, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ticari İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Bilgi Tek-nolojileri Dairesi Başkanlığı, Satın Alma Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Destek Hizmetleri Dairesi Baş-kanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, YHT İşletme Müdürlüğü, Marmaray İşletme Müdürlüğü

Riskler Eğiticilerin yetkinlik düzeyinin istenilen seviyede olmaması

Eğitim alan personelin, eğitime yeterli ilgiliyi göstermemesi

Stratejiler

Hizmet içi eğitimlerle personelin mesleki bilgilerini devamlı geliştirerek kurumsal kapasiteyi artırmak

Şirket personeli ve demiryolu sektöründe çalışanlar için ihtiyaç duyulan eğitim programlarını uygulamaya koyarak sektörün gelişimine katkıda bulunmak

Kurumsal tecrübenin sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak

Maliyet Tahmini (TL) 41.900.000 TL

Tespitler

Personelin yaklaşık üçte birinin hizmet süresi 25 yılın üzerinde ve yaşı 50’den fazladır.

Etkin insan kaynakları yönetimi yoktur ve bazı birimlerde faal personel sayısında yetersizlikler vardır.

Yıllardır aynı yapıda çalışan bazı personel yeniden yapılanma sonrası hedeflenen değişime ve ticari yapıya geçişe ayak uyduramamıştır.

İhtiyaçlar

İlave kalifiye personel temin edilmelidir.

Personele hizmet içi eğitimler verilerek eğitim ihtiyacı ortadan kaldırılmalıdır.

Kurumsal tecrübenin sonraki nesillere aktarılması için personele eğitimler verilmelidir.

75

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

Amaç: (A3) Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Hedef (H3.2) İç kontrol sistemi kurulacaktır.

Performans Göstergeleri HedefeEtkisi

Plan Dönemi

BaşlangıçDeğeri(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzlemeSıklığı

RaporlamaSıklığı

PG3.2.1 İç denetim biriminin aktif hale getirilmesi %50 %0 %0 %100 %100 %100 %100 3 Ay 6 Ay

PG3.2.2 İç kontrol sisteminin uygulanmaya başlanması %50 %0 %0 %100 %100 %100 %100 3 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak Birim

Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı, Lojistik Dairesi Başkanlığı, Araç Bakım Dairesi Başkanlığı, Muhasebe ve Fi-nansman Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Ticari İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolo-jileri Dairesi Başkanlığı, Satın Alma Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşa-virliği, YHT İşletme Müdürlüğü, Marmaray İşletme Müdürlüğü

Riskler İç kontrol sisteminin sahiplenilmemesi

Stratejiler İç kontrol sistemini kurmak ve aktif hale getirmek

Kurumsal yapıyı ticari esaslara göre çalışacak şekilde yeniden yapılandırmak, yapılandırılması için girişim-lerde bulunmak

Maliyet Tahmini (TL) 500.000 TL

Tespitler

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edil-

mesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı’na göre kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda iç kontrol sistemi kurulması gerekmektedir.

İç Denetim Birimi Başkanlığı aktif değildir.

İhtiyaçlar İç kontrol sistemi kurulmalı ve aktif bir şekilde uygulanmalıdır.

İç Denetim Birimi Başkanlığı aktif hale getirilmelidir.

76

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

Amaç: (A3) Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Hedef (H3.3) Emniyet yönetim sistemi iyileştirilerek tren kazalarında %40 azalma sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri HedefeEtkisi

Plan Dönemi

BaşlangıçDeğeri(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzlemeSıklığı

RaporlamaSıklığı

PG3.3.1 Tren işletmeciliği ile ilgili kaza sayısı %100 71 61 54 49 45 42 1 Ay 6 Ay

Plan döneminde kazalarda yıllar itibarıyla sırasıyla %14, %24, %31, %36, %40 olarak azalma amaçlanmaktadır.

Sorumlu Birim Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak BirimYolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı, Lojistik Dairesi Başkanlığı, Araç Bakım Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynak-ları Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, YHT İşletme Müdürlüğü, Marmaray İşletme Müdürlüğü

Riskler

İlgili kuruluşlar tarafından yürütülen demiryolu altyapısının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında hattın

ihata altına alınması, hemzemin geçitlerin iyileştirilmesi veya alt geçide/üst geçide dönüştürülmesi çalışmalarının istenilen düzeyde yapılamaması,

İnsan hatasından kaynaklanan riskler.

Stratejiler Hizmet içi eğitimlerle personelin kurumsal kapasitesini artırmak

Maliyet Tahmini (TL) -

Tespitler Gerçekleşen tren kazaları sektördeki altyapı ve tren işletmecilerini olumsuz etkilemektedir

İhtiyaçlar

Kaza sayısının azaltılması için demiryolu altyapı işletmecisi ve demiryolu tren işletmecilerinin emniyet

yönetim sistemleri etkili bir şekilde yönetilmeli ve gerekli denetim ve eğitim faaliyetleri yerine getiril-melidir.

Demiryolu emniyeti olgusunun korunması ve demiryolu kaza sayılarının azaltılması için gerekli önlemler alınmalıdır.

77

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

Amaç: (A3) Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Hedef (H3.4) İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile iş kazalarında azalma sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri HedefeEtkisi

Plan Dönemi

BaşlangıçDeğeri(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzlemeSıklığı

RaporlamaSıklığı

PG3.4.1 Plan döneminde kişi-sel koruyucu donanım verilen personel sayısı

%100 0 8.000 16.000 24.000 32.500 41.000 3 Ay 6 Ay

Sorumlu Birim Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak BirimYolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı, Lojistik Dairesi Başkanlığı, Araç Bakım Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynak-ları Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Satın Alma Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, YHT İşletme Müdürlüğü, Marmaray İşletme Müdürlüğü

Riskler İnsan hatasından kaynaklanan riskler.

Stratejiler Personele koruyucu donanım sağlamak

Hizmet içi eğitimlerle personelin kurumsal kapasitesini artırmak

Maliyet Tahmini (TL) 41.000.000 TL

Tespitler

Ölüm ve yaralanmaların azaltılması,

İşgücü kayıplarının azaltılması,

İş kazalarından kaynaklanan maliyetlerin azaltılması,

Kurumsal imajının korunması,

Personel memnuniyetinin artırılması gerekmektedir.

İhtiyaçlar Gerekli koruyucu donanım personele temin edilmelidir.

Personele eğitimler verilerek kurumsal kapasitesi ve bilinç düzeyi artırılmalıdır.

78

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

3.4. HEDEF RİSKLERİ VE KONTROL FAALİYETLERİ

H1.1 Taşınan toplam yolcu sayısı plan dönemi sonunda % 227 artırılacaktır.

RİSKLER AÇIKLAMALAR KONTROL FAALİYETLERİ

 İlgili kuruluşlar tarafından yürütülen demiryolu altyapı projelerindeki gecikmeler

 İlgili kuruluşlar tarafından yürütülen demiryolu yapım, bakım ve modernizasyon çalışmalarından kaynaklanan öngörülemeyen hat kapatmaları

 Çeken ve çekilen araçların temin, revizyon ve bakım onarımındaki gecikmeler

Devam eden altyapı yapım ve bakım projeleri nedeniyle demiryolu şebeke-sindeki hat kapamaları tren işletimini olumsuz etkilemektedir.

 Yürütülen altyapı yapım ve bakım pro-jelerindeki ilerlemelerin takip edilmesi

 Çeken ve çekilen araçların temin ve revizyon süreçlerinin takip edilmesi

H1.2 Taşınan yük miktarı plan dönemi sonunda % 4,4 artırılacaktır.

RİSKLER AÇIKLAMALAR KONTROL FAALİYETLERİ

 İlgili kuruluşlar tarafından yürütülen demiryolu altyapı projelerindeki gecikmeler

 İlgili kuruluşlar tarafından yürütülen demiryolu yapım, bakım ve modernizasyon çalışmalarından kaynaklanan öngörülemeyen hat kapatmaları

 Çeken ve çekilen araçların temin, revizyon ve bakım onarımındaki gecikmeler

Devam eden altyapı yapım ve bakım projeleri nedeniyle demiryolu şebeke-sindeki hat kapamaları tren işletimini olumsuz etkilemektedir.

 Yürütülen altyapı yapım ve bakım pro-jelerindeki ilerlemelerin takip edilmesi

 Çeken ve çekilen araçların temin ve revizyon süreçlerinin takip edilmesi

H2.1 Çeken araç filosu ilave 49 araç temini ile güçlendirilecektir.

RİSKLER AÇIKLAMALAR KONTROL FAALİYETLERİ

 Yatırım tavanlarının azaltılması

 Bağlı ortaklıkların iş programındaki değişiklikler

 İhale ve sözleşme süreçlerinde yaşanacak gecikmeler ve olumsuzluklar

Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için plan dönemi içinde yatırım programın-daki araç temini işlerinin gerçekleşmesi gerekmektedir.

 Yatırım programındaki çeken araç temini projelerinin takip edilmesi

 Araç envanter sayılarının takip edil-mesi

H2.2 Çekilen araç filosu ilave 201 araç temini ile güçlendirilecektir.

RİSKLER AÇIKLAMALAR KONTROL FAALİYETLERİ

 Yatırım tavanlarının azaltılması

 Bağlı ortaklıkların iş programındaki değişiklikler

 İhale ve sözleşme süreçlerinde yaşanacak gecikme-ler ve olumsuzluklar

Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için plan dönemi içinde yatırım programın-daki araç temini işlerinin gerçekleşmesi gerekmektedir.

 Yatırım programındaki çekilen araç temini projelerinin takip edilmesi

 Araç envanter sayılarının takip edil-mesi

H2.3 Çeken araç filosundaki 486 aracın revizyonu yapılacaktır.

RİSKLER AÇIKLAMALAR KONTROL FAALİYETLERİ

 Yatırım tavanlarının azaltılması

 Bağlı ortaklıkların iş programındaki değişiklikler

 İhale ve sözleşme süreçlerinde yaşanacak gecikme-ler ve olumsuzluklar

Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için plan dönemi içinde yatırım programında-ki araç revizyon işlerinin gerçekleşmesi gerekmektedir.

 Yatırım programındaki çeken araç revizyon projelerinin takip edilmesi

 Araç envanter sayılarının takip edilmesi

79

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

H2.4 Çekilen araç filosundaki 3.860 yolcu ve yük vagonunun revizyonu yapılacaktır.

RİSKLER AÇIKLAMALAR KONTROL FAALİYETLERİ

 Yatırım tavanlarının azaltılması

 Bağlı ortaklıkların iş programındaki değişiklikler

 İhale ve sözleşme süreçlerinde yaşanacak gecikme-ler ve olumsuzluklar

Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için plan dönemi içinde yatırım programında-ki araç revizyon işlerinin gerçekleşmesi gerekmektedir.

 Yatırım programındaki çeken araç re-vizyon projelerinin takip edilmesi

 Araç envanter sayılarının takip edil-mesi

H3.1 Hizmet içi eğitimlerle personelin kurumsal kapasitesi geliştirilecektir.

RİSKLER AÇIKLAMALAR KONTROL FAALİYETLERİ

 Eğiticilerin yetkinlik düzeyinin istenilen seviyede ol-maması

 Eğitim alan personelin, eğitime yeterli ilgiliyi göster-memesi

Kurumsal kapasitenin geliştirilebilmesi için hizmet içi eğitimlere devam edilmesi gerekmektedir.

 Verilen eğitimler, eğitilen personel sa-yısı ve eğitim sürelerinin takip edilmesi

H3.2 İç kontrol sistemi kurulacaktır.

RİSKLER AÇIKLAMALAR KONTROL FAALİYETLERİ

 İç kontrol sisteminin sahiplenilmemesi

İç kontrol sisteminin hedeflenen zaman-da kurulabilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması ve kurulacak olan sistemin üst yönetim ve personel tarafından sahiple-nilmesi çok önemlidir.

 İç kontrol sistemi hakkında üst yöne-tim ve personelin bilgi düzeyinin takip edilmesi

H3.3 Emniyet yönetim sistemi iyileştirilerek tren kazalarında %40 azalma sağlanacaktır.

RİSKLER AÇIKLAMALAR KONTROL FAALİYETLERİ

 İlgili kuruluşlar tarafından yürütülen demiryolu altya-pısının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında hattın ihata altına alınması, hemzemin geçitlerin iyileştiril-mesi veya alt geçide/üst geçide dönüştürülmesi ça-lışmalarının istenilen düzeyde yapılamaması,

 İnsan hatasından kaynaklanan riskler.

Tren kazaları arasında personelden kay-naklı kazaların azaltılabilmesi için perso-nele verilen hizmet içi eğitimlerinin etkin bir şekilde devam ettirilmesi ve kontrol faaliyetlerinin artırılması gerekmektedir.

 Verilen eğitimler ile eğitilen personel sayılarının takip edilmesi

 Gerçekleşen kaza sayıları ve kaza ne-denlerinin takip edilmesi

H3.4 İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile iş kazalarında azalma sağlanacaktır.

RİSKLER AÇIKLAMALAR KONTROL FAALİYETLERİ

 İnsan hatasından kaynaklanan riskler.

İnsan hatasından kaynaklı iş kazaların azaltılabilmesi için personele verilen hiz-met içi eğitimlerinin etkin bir şekilde de-vam ettirilmesi ve kontrol faaliyetlerinin artırılması gerekmektedir.

 Verilen eğitimler ile eğitilen personel sayılarının takip edilmesi

 Verilen koruyucu donanım sayısının ta-kip edilmesi

80

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

3.5. MALİYETLENDİRME

(Milyon TL) 2019 2020 2021 2022 2023 TOPLAM

AMAÇ 1

Hedef 1.1 1.467,6 1.652,4 1.818,5 1.940,2 2.213,5 9.092,2

Hedef 1.2 2.201,4 2.478,6 2.727,7 2.910,3 3.278,1 13.596,2

AMAÇ 2

Hedef 2.1 - 85,9 81,6 192,5 1.017,5 1.377,5

Hedef 2.2 - 83,0 70,4 - - 153,4

Hedef 2.3 185,9 161,0 173,0 158,4 98,3 776,5

Hedef 2.4 157,9 201,4 176,3 177,9 156,3 869,7

AMAÇ 3

Hedef 3.1 6,0 8,0 8,8 9,3 9,8 41,9

Hedef 3.2 - 0,5 - - - 0,5

Hedef 3.3 - - - - - -

Hedef 3.4 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 41,0

TOPLAM 4.026,9 4.678,8 5.064,3 5.397,0 6.781,9 25.948,8

Tablo 37: Stratejik Amaç ve Hedeflerin Maliyetleri

81

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

82

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

4. İZLEME VE DEĞERLENDİRMEŞirketimiz 2019-2023 Stratejik Planına ilişkin çalışmalar başta Genel Müdürümüz olmak üzere, Genel Mü-dür Yardımcılarımız ve Daire Başkanlarımızın yönetim, yönlendirme ve gözetiminde katılımcı bir anlayışla sürdürülmüş, paydaşlarla anketler, görüşmeler yapılarak gerekli analiz çalışmaları yapılmış; misyon, viz-yon, temel değerler, stratejik amaçlar ve hedefler, stratejik amaç ve hedeflerin maliyetleri tespit edilmiş, stratejik planlama sürecinin her bir aşaması ilgiler ile paylaşılmış ve üst yönetimin desteği ve yönlendirme-leri ile “Kamu Sermayeli İşletmeler İçin Stratejik Planlama Rehberi” ve eki “Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının Hazırlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar”a uygun olarak hazırlanmıştır.

Revize 2019-2023 Stratejik Planımız Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek onaylanmıştır.

Stratejik Plan kapsamında belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyet-lerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması Şirketimiz stratejilerinin başarıya ulaşması açısından büyük önem arz etmektedir.

İzleme ve değerlendirme sürecinde stratejik planlarda belirlenen hedeflere hangi ölçüde ulaşıldığı, kullanı-lan kaynakların planlanan ile tutarlı olup olmadığı vb. hususların değerlendirmesi; “KİT Stratejik Planlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine Dair Usul ve Esaslar” ile “Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edil-mesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” doğrultusunda Şirketimiz tarafından hazırlanacak olan Performans Programı ve Performans Değerlendirme Raporları ile ortaya konulacaktır.

KİT Stratejik Planlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine Dair Usul ve Esaslara göre; KİT’ler, performans programlarını en geç 15 Temmuz’a kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ilgili Bakanlığa gönderir. KİT’ler ve bağlı ortaklıklarına ilişkin yatırım ve fi-nansman programının yayımlanmasından sonra performans programında revize edilmesi gereken husus-lar bulunması halinde revize edilmiş performans programı, 1 Aralık’a kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ilgili Bakanlığa gönderilir.

Bu doğrultuda, 2019-2023 Stratejik Plan’ın onaylanmasını müteakip ivedilikle 2019 Yılı Performans Prog-ramı hazırlanacak ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Ba-kanlığı’na iletilecektir.

Şirketimiz 2019-2023 Stratejik Planı’nın değerlendirmesinin yapılması amacıyla üst yönetimin katılımı ile izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantılar sonucunda 2019 yılı değerlendir-mesinin yer aldığı performans değerlendirme raporu takvim yılının bitimini takip eden iki ay içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na iletilecektir.

83

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

5. EKLER

84

ww

w.tc

ddta

sim

acili

k.go

v.tr

5. EKLER

5.1. TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ÜST YÖNETİMİ

1 Çetin ALTUN Genel Müdür Yardımcısı Kurul Başkanı

2 Erol ARSLAN Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanı Kurul Üyesi

3 Mehmet ALTINSOY Lojistik Dairesi Başkanı Kurul Üyesi

4 Mehmet BAYRAKTUTAR Araç Bakım Dairesi Başkanı Kurul Üyesi

5 Bekir BAŞ Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanı Kurul Üyesi

6 Dursun KIZILBUĞA İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Kurul Üyesi

7 Safi ÇATAL Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Kurul Üyesi

8 Baykal TUL Ticari İlişkiler Dairesi Başkanı Kurul Üyesi

9 Levent AŞICI Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Kurul Üyesi

10 Tuncay ERCAN I. Hukuk Müşaviri Kurul Üyesi

11 Erhan GÖR Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanı Kurul Üyesi

5.2. STRATEJİK PLAN YÖNLENDİRME KURULU

1 Kamuran YAZICI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

2 Erol ARIKAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı

3 Çetin ALTUN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı

4 Doç. Dr. F. Şinasi KAZANCIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı

85

2019

-202

3 ST

RATE

JİK

PLAN

5.3. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

1 Safi ÇATAL Daire Başkanı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2 Yakup EROL Dai.Bşk.Yrd. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

3 Mehmet UYGUR Dai.Bşk.Yrd. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

4 Faruk ERCAN Şube Müdürü V. Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı

5 Üzeyir MORGÜL Şube Müdürü V. Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı

6 Bilge Bilal YİĞİT Şube Müdürü Lojistik Dairesi Başkanlığı

7 Ali Erman AYHAN Mühendis Lojistik Dairesi Başkanlığı

8 Mustafa KAHRAMAN Mühendis Lojistik Dairesi Başkanlığı

9 Zafer DEMİRDİREK Mühendis Araç Bakım Dairesi Başkanlığı

10 Taha EFİL Mühendis Araç Bakım Dairesi Başkanlığı

11 Abdullah ÖZKAN Y. Mühendis Araç Bakım Dairesi Başkanlığı

12 Oğuz DOĞAN Memur Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı

13 Hüseyin Emre AKBAŞ Mühendis İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

14 Ergün SEÇKİN Şube Müdürü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

15 Mustafa UYGUR Mühendis Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

16 Arda BAŞ Mühendis Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

17 Cevat SAYIN Şube Müdürü Ticari İlişkiler Dairesi Başkanlığı

18 Alparslan PARLAK Şube Müdürü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

19 Cumali KARA Şube Müdürü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

20 Aşkın ÖZTÜRK Şube Müdürü Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı

21 A. Zorbey CERİTOĞLU Şube Müdürü V. Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı

“...dünden daha iyiye”

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.

www.tcddtasimacilik.gov.tr

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

sgdb@tcddtasimacilik.gov.tr

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TCDD TAŞIMACILIK AŞ Yayın No: 2019-3

Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Altındağ/ANKARATel: 0 312 309 10 37 Faks: 0 312 309 13 71