dokumen terkawal no. dokumen ds.dq.jakim.01 titik … titik kawalan … · dokumen terkawal titik...
TRANSCRIPT
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 12 / 34
Aktiviti-Aktiviti
Utama
Proses Pelaksanaan Aktiviti Kriteria
Penilaian
Syariah
Rekod/
Bukti
Penilaian
Rujukan Keputusan
Penilaian
Jika Tidak
Pasti
(Tindakan
yang akan
diambil)
Ya Tidak Tidak Pasti
CAWANGAN AKADEMIK
a.Unit Pengurusan Akademik
1.
Penyediaan
Kalendar
Akademik
Rujukan:
i. Prosedur Perancangan
Akademik Tahunan
(PK(O).UA.DQ.JAKIM.01)
ii. Peraturan-peraturan
Akademik Darul Quran
Tahun 2011 (Pindaan
2017)
Syura(penet
apan
aktiviti/progr
am)
Itqan(teliti)
Minit
Mesyurat
bagi draf
kalendar
Akademik
Rujukan 1
dan
Rujukan 4
/
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 13 / 34
2.
Penyediaan
Jadual Waktu
Kelas (JWK)
Rujukan:
Prosedur Perancangan
Akademik Tahunan
(PK(O).UA.DQ.JAKIM.01)
Keadilan(
pengagihan
jadual
mengajar)
Syura(pelan
tikan
pensyarah)
Jadual Waktu
Kelas,
Minit
Mesyurat
Panel JWK
Rujukan 1
dan
Rujukan 2
/
3.
Pendaftaran
Akademik
Rujukan :
Prosedur Perancangan
Akademik Tahunan
(PK(O).UA.DQ.JAKIM.01)
Itqan(peran
cangan
akademik)
Sistem e-
Kampus
(laporan
pendaftaran
akademik)
Rujukan 4
/
4.
Mesyuarat
Jawatankuasa
Pengajian (JKP) &
Jawatan kuasa
Penasihat
Akademik (JKPA)
Rujukan :
Peraturan-peraturan
Akademik Darul Quran Tahun
2011 (Pindaan 2017
Syura
(membuat
keputusan)
Minit
Mesyuarat
Pengajian
dan Minit
Mesyuarat
JKPA
Rujukan 1 /
b.Unit Peperiksaan
1.
Menggubal
soalan, dan
mentaksir soalan
Peperiksaan
Rujukan:
i. Prosedur Penggubalan
Soalan dan Skima
(PK(O).UP.DQ.JAKIM.01)
Amanah
(Kerahsia-
an)
Surat
Lantikan
Penggubal
Soalan,
Rujukan 7
dan
Rujukan 4
/
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 14 / 34
ii. Peraturan-peraturan
Akademik Darul Quran
Tahun 2011 (Pindaan
2017)
Itqan(
penggubal
an
pentaksiran
soalan)
Syura(pelan
tikan
penggubal
dan
pemeriksa)
Minit
Mesyuarat
Penaksiran
Soalan,
2.
Mengurus
Peperiksaan
Rujukan:
i. Prosedur Pengurusan
Peperiksaan
(PK(O).UP.DQ.JAKIM.02)
ii. Rujuk :
Peraturan-peraturan
Akademik Darul Quran
Tahun 2011 (Pindaan 2017)
iii. Akta Rasmi 1972
Itqan(peran
cangan,per
sediaan,pel
aksaan)
Amanah
(Kerahsia-
an)
Telus(pengir
aan
markah)
Jadual
Peperiksaan,
Memo
Lantikan
Pengawas,
Perakuan
Penjawat
Awam
berkenaan
Akta Rasmi
1972
Rujukan
4,
Rujukan 3
dan
Rujukan
15
/
3.
Melupuskan soalan
dan skrip jawapan
peperiksaan
Rujukan:
SOP pelupusan soalan dan
skrip jawapan peperiksaan
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 15 / 34
4.
Mengeluarkan Slip
Keputusan
Peperiksaan dan
transkrip
Rujukan:
i. Prosedur Pengurusan
Peperiksaan
(PK(O).UP.DQ.JAKIM.02)
ii. Rujuk :
Peraturan-peraturan
Akademik Darul Quran
Tahun 2011 (Pindaan
2017)
Amanah
(Kerahsia-
an),
Itqan
(ketepatan)
Rekod
Penerim
aan Slip
dan
transkrip
Rujukan 7
Dan
Rujukan 4
/
c. Unit Kurikulum
1.
Merancang
Rekabentuk dan
Pembangunan
Kurikulum
Rujukan:
i. Prosedur Rekabentuk
dan Pembangunan
Kurikulum
(PK(O).BL.DQ.JAKIM.01)
Buku Kurikulum Program
Pensijilan Tahfiz Al Quran
Jakim –Uiam
ii. Buku Kurikulum Program
Diploma Tahfiz Al Quran
Darul Quran
Itqan(keteliti
an)
Syura(mem
buat
keputusan)
Surat
Lantikan
Jawatan-
kuasa
Penggubal
Kurikulum
Minit
Mesyuarat
JKPA
Minit
Mesyuarat
Lembaga
Rujukan 4
Dan
Rujukan
1
/
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 16 / 34
d. Semua Jabatan Pengajian
1.
Melaksanakan
Pengajaran dan
Pembelajaran
Kursus
Rujukan:
i. Prosedur Pengajian dan
Pembelajaran Jabatan
Pengajian
(PK(O).UA.DQ.JAKIM.03)
ii. Peraturan-peraturan
Akademik Darul Quran
Tahun 2011 (Pindaan
2017)
iii. Proforma Kursus
berkaitan
Amanah
(menepati
masa dan
ikut silibus)
Itqan
(kesung-
guhan
mengajar/
berkelayaka
n)
Fail PnP,
Rekod
Kehadiran
Pelajar,
Rekod
Markah
Berterusan,
Laporan
Penilaian
P&P.
Rujukan 8
Dan
Rujukan 6
/
2.
Menentukan
Pensyarah Kursus
dan melantik
Pensyarah
Jemputan
Rujukan:
i. Prosedur Penentuan
Pensyarah bagi Kursus
(PK(O).UA.DQ.JAKIM.02)
ii. Rujuk :
Peraturan-peraturan
Syura(pelan
tikan
pensyarah)
Adil(penga
gihan
tugas)
Surat
Pelantikan
Pensyarah,
Fail Peribadi
Pensyarah
Jemputan
Rujukan
1,
Rujukan 2
dan
rujukan 6
/
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 17 / 34
Akademik Darul Quran
Tahun 2011 (Pindaan 2017)
Telus
(Kelayakan)
Minit
Mesyuarat
Penyelarasan
Pensyarah
Rekod
Temuduga
Pensyarah
Jemputan
CAWANGAN (Pejabat Pendaftar)
a. Unit Kemasukan, Biasiswa dan Graduasi
1.
Menguruskan
pengambilan
pelajar
Pengiklanan
Panel
Temuduga
Pemilihan
Pelajar
Rujukan:
Prosedur Pengambilan Pelajar
(PK (O).PDF.DQ.JAKIM.01
Itqan
(maklumat
tepat di
Iklan ),
Telus
(kelayakan),
Amanah
(pemilihan
pelajar),
Iklan
Senarai
nama panel
temuduga
Borang
Permohonan
Surat
Kemasukan
Rujukan
4,
Rujukan 6
Dan
Rujukan 3
/
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 18 / 34
Borang
Markah
Temuduga
2.
Mendaftarkan
rekod pelajar dan
mengurus
dokumentasi
permohonan
biasiswa.
Rujukan :
Prosedur Pendaftaran
Kemasukan Pelajar (PK (O).PDF.DQ.JAKIM.02)
Itqan
(Ketepatan
maklumat
pelajar)
Amanah
(Kerahsia-
an)
Fail Peribadi
Pelajar
Surat
Perjanjian
Biasiswa
Rujukan 4
Dan
Rujukan 3
/
3.
Mengeluarkan
Surat Akuan
Pelajar.
Perakuan daripada :
I. Tandatangan Penyelia
Asrama
II. Tandatangan KKP (HEP)
Itqan
(Ketepatan)
Amanah
( Kerahsia-
an)
Fail Peribadi
Pelajar
Fail Surat
Akuan Pelajar
Rujukan 4
Dan
Rujukan 7
/
4.
Mengendalikan
Majlis Istiadat
Konvokesyen.
Rujukan :
Prosedur Pengendalian
Konvokesyen
(PK (O).PDF.DQ.JAKIM.03
Syura(peran
cangan
dan
pelaksanaa
n)
Itqan(teliti)
Minit
Mesyuarat
Jkuasa Induk
Fail
Sekretariat
Konvokesyen
Rujukan
1,
Rujukan 4
dan
Rujukan 5
Rujukan
12
/
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 19 / 34
Taawun
(Kerjasama)
b. Unit Pembangunan Sahsiah dan Disiplin
1.
Mengurusetia
Program Transkem
Rujukan :
Prosedur Program Transkem
(PK (O).HEP.DQ.JAKIM.01
Taawun
(Kerjasama)
Itqan
(Kesungguh
an dan
ketepatan
masa)
Minit
Mesyuarat
Transkem
Jadual
Transkem
Laporan Post-
Morterm
Rujukan
5,
Rujukan
4, Rujukan
12 dan
Rujukan
13
/
2.
Menguatkuasakan
Peraturan
Tatatertib Darul
Quran
Rujukan:
i. Prosedur Pengendalian
Salah laku(PK
(O).HEP.DQ.JAKIM.02
ii. Peraturan-peraturan
Tatatertib Darul Quran
2015
Telus dan
Adil
(siasatan
dan
dakwaan)
Amanah
(Kerahsia-
an)
Syura
(menentu-
kan
keputusan)
Surat
Lantikan Ahli
Jkuasa
Tatatertib,
Laporan
Prosiding
Notis
Panggilan
Rujukan 2
, Rujukan
7 dan Rujukan 1
/
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 20 / 34
3.
Mengurus Urusan
Keluar Masuk
Pelajar
(online/manual).
Rujukan:
Peraturan-peraturan Tatatertib
Darul Quran 2015
Itqan dan
Amanah
(ketelitian
dalam
memberika
n kelulusan
kepada
pelajar)
Rekod Keluar
masuk (online /manual)
Rujukan 4
dan
Rujukan 3
/
c. Unit Kemahiran Insaniah
1.
Merancang dan
menyelia aktiviti
persatuan, kelab
dan program
pelajar.
Rujuk : Garis panduan
permohonan program
Peraturan-peraturan tatatertib
pelajar DQ 2015
Itqan
(perancang
an aktiviti
yang
bersesuaian
, kelulusan
program
mengikut
masa yang
ditetapkan)
Syura
(kelulusan
program)
Minit
mesyuarat,
laporan
program,
jawatankuas
a,kertas kerja
permohonan
Rujukan 4
dan
rujukan 1
/
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 21 / 34
d. Unit Kaunseling
1.
Menyediakan
perkhidmatan
bimbingan dan
kaunseling
kepada pelajar.
Rujukan:
Prosedur Kaunseling Pelajar
dan Kakitangan
(PK (O).HEP.DQ.JAKIM.03
Telus
(Kerahsia-
an)
Syura
(menentu-
kan
keputusan)
Laporan
kaunseling,
rekod
temujanji dan
pertemuan
Rujukan 7
dan
Rujukan 1
/
CAWANGAN KUALITI PENDIDIKAN TAHFIZ
a. Unit Komunikasi Korporat dan Pengantarabangsaan
1.
Menguruskan
aduan pelanggan
Rujukan:
Prosedur Pengurusan
Maklumbalas Pelanggan
(PK(S).DQ.JAKIM.06)
Itqan
(kesung-
guhan)
Telus
(layanan
aduan/
tindakan)
Laporan
aduan
pelanggan
Rujukan 4
dan
rujukan 2
/
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 22 / 34
2.
Menguruskan
lawatan dari pihak
luar ke DQ
Rujukan:
Fail Unit Komunikasi Korporat dan pengantarabangsaan
Itqan
( peran-
cangan
majlis)
Surat,memo
lawatan,
minit
mesyuarat,
tentetif
program
Rujukan 4 /
3.
Menguruskan
pihak media bagi
majlis rasmi DQ
Rujukan:
Fail Unit Komunikasi Korporat
dan pengantarabangsaan
Itqan
(ketepatan
maklumat)
Memo, surat Rujukan 4 /
b. Unit Penerbitan
1.
Menerbitkan
bahan cetakan
rasmi
Rujukan:
*Fail induk unit penerbitan
Syura(mem
buat
keputusan)
Itqan
(ketepatan
maklumat)
Minit
menyuarat
sidang editor
penerbitan
Memo
lantikan
sidang
editor/pem-
baca pruf.
Rujukan 1
dan
Rujukan
4
/
c. Unit Penyelidikan dan Inovasi
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 23 / 34
1.
Menyediakan
laporan Pelan
Strategik DQ.
Rujukan:
Fail Hasil Output Bengkel SKS
Jakim
Syura(peran
cangan),
Itqan
(kebolehca
paian)
Taawun
(Kerjasasa-
ma)
Rekod
laporan
pelan
strategik
Rujukan
1, rujukan 4 dan
rujukan 5
/
d. Unit Pembangunan Dasar dan Standard
1.
Menyediakan draf
perjanjian DQ
bersama agensi
luar yang
berkaitan
SOP : Proses Permohonan
Muadalah bersama DQ
Itqan
(kecekap-
an)
Syura
Minit
Mesyuarat
Rujukan 4
dan
rujukan 1
/
2.
Melaksanakan
standard Kualiti
Pengurusan ISO
9001:2015 dan MS
1900:2014
Rujukan:
*MS 9001: 2008
*MS 1900: 2014
Manual Kualti DQ
Itqan
(kecekap-
an)
Syura
(audit
dalaman,
perancang
an)
Minit
mesyuarat,
surat lantikan
jawatankuas
a audit
dalaman,
Laporan
audit
Rujukan 4
dan
rujukan 1
/
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 24 / 34
3.
Mengurusetiakan
Mesyuarat
Lembaga DQ
Rujukan:
SOP : pengurusan Mesyuarat
Lembaga
Syura(peran
cangan)
Itqan(kecek
apan)
Minit
mesyuarat,
Surat
jemputan
mesyuarat,
Rujukan 1
dan 4 /
e. Unit Mu’adalah & Akreditasi
1.
Mengadakan
hubungan
kerjasama/persefa
haman dengan
pihak luar seperti
universiti, institusi
awam, mtqn
negeri
Rujukan:
*Fail Induk pengurusan
Mu’adalah
Syura (
kerjasama/
perjanjian/
kontrak)
Itqan(
perancang
an/
hubungan
baik)
Telus (
urusan dan
perjanjian)
Minit
mesyuarat,
surat
jemputan,
kertas
cadangan@
kertas
konsep,
laporan
perjanjian,
dokumen
perjanjian
Rujukan
1, rujukan 8, rujukan
4 dan
rujukan 5
/
2.
Menguruskan
pengiktirafan
(akreditasi)
program
pengajian
mengikut
Rujukan:
*Fail induk pengurusan
akreditasi DQ
Syura(peran
cangan
jangka
masa
panjang
dan
pendek)
Minit
mesyuarat,
memo dan
surat
menyurat,
kertas
Rujukan 1
dan
rujukan 4
/
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 25 / 34
piawaian
standard
Itqan(pemb angunan
kurikulum/ke
sesuaian
mengikut
keperluan)
cadangan,
laporan
bengkel,
proforma
f. Unit Pembangunan Kompitensi dan intership
1.
Mengurus dan
menganjurkan
latihan kemahiran
(softskill) kepada
pensyarah dan
para pegawai
Rujukan:
*Fail induk Unit pembangunan
Kompitensi
Syura
(perancang
an)
Itqan
(keperluan
kursus)
Minit
mesyuarat,
Surat
jemputan
kursus,lapora
n
keberkesana
n kursus
Rujukan 1
dan
rujukan 4
/
2.
Menguruskan
latihan Industri
pelajar
Rujukan:
*Fail induk latihan Industri
pelajar Program Ijazah dan
Diploma
Syura
(melantik
penyelia)
Itqan
( penyelia-
an pelajar,
masa)
Telus
(penilaian
markah)
Minit
mesyuarat,
Surat
menyurat,
memo
lantikan ,
Laporan ,
borang
penilaian
Rujukan
1, rujukan 4 dan
rujukan 2
/
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 26 / 34
CAWANGAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
a. Unit Pentadbiran
1.
Pengurusan Aset
dan stor
Rujukan:
1 Pekeling Perbendaharaan
Am 1 : Pengurusan Aset
Kerajaan
AM 2 : Tatatcara Pengurusan
Aset Alih Kerajaan
AM 6: Tatatcara Pengurusan
Stor Kerajaan
*SOP Permohonan Kelulusan
Penerimaan Hadiah (aset)
Jabatan Kerajaan
*PEKELILING PERKHIDMATAN
BILANGAN 3 TAHUN 1998
(pemberian dan penerimaan
hadiah di dalam
perkhidmatan awam)
Telus dan
amanah(pe
ngurusan)
Itqan(
mengawals
elia)
Rekod
pengurusan
aset dan
inventori
Rujukan 3
dan
rujukan 4
/
2.
Pengurusan
Kenderaan DQ
Rujukan:
Prosedur Penyelenggaraan
Bangunan dan Kenderaan
PK(S).DQ.JAKIM.05
Amanah(pe
nggunaan
kenderaan)
rekod
tempahan
kenderaan,
Rujukan
3 dan rujukan 4
/
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 27 / 34
Itqan
(penyeleng
garaan
kenderaan)
rekod
penggunaan
minyak dan
touch and
go, rekod
penyelengga
raan
kenderaan
3.
Pengurusan Surat
Menyurat dan
sistem Fail
Rujukan:
Prosedur Kawalan Rekod
PK(Q).DQ.JAKIM.02
Itqan
(ketepatan
maklumat)
Amanah
(kerahsiaan)
Rekod keluar
masuk surat
menyurat
rasmi
Rujukan 4
dan
rujukan 3
/
4.
Mengurus
Kafeteria &
dewan makan
dan pembekalan
makanan&
minuman majlis
rasmi
Rujukan:
*Peraturan pembekalan
makanan dan minuman
jabatan kerajaan
*Akta Makanan 1983
peraturan-peraturan
kebersihan makanan 2009
Telus
(pemilihan
syarikat)
Itqan
(ketepatan
jumlah
belanja,
pemantaua
n
kebersihan
Rekod
pemilihan
pembekal,
Kriteria
pemilihan,
Borang
pemeriksaan
kebersihan,
minit
mesyuarat,m
emo
Rujukan
2, rujukan 4, rujukan
12 dan
rujukan 1
/
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 28 / 34
*Manual Prosedur Pensijilan
Halal Malaysia(semakan 2014)
dan kualiti
makanan)
Syura(keput
usan&
tindakan)
b. Unit Sumber Manusia
1.
Menguruskan
rekod cuti
pengawai dan
kakitangan DQ
Rujukan:
HRMIS
Fail Peribadi Pegawai
Perintah Am Bab B : Cuti
Pekeliling Perkhidmatan yang
berkuatkuasa
Itqan
(ketepatan
masa)
Telus
(maklumat
cuti)
Rekod cuti
HRMIS,
dokumen
sokongan
berkaitan
(MC dll)
Rujukan 4
dan
rujukan 3
/
2.
Menyelenggara
rekod latihan
kakitangan DQ
Rujukan:
Prosedur Penyediaan Latihan
PK(S).DQ.JAKIM.04
Itqan
(ketepatan
maklumat)
Rekod
Latihan
Pegawai dan
kakitangan
Rujukan 4 /
c. Unit Kewangan
1.
Mengurus
Anggaran Bajet
Tahunan
Rujukan:
Prosedur Penyediaan Bajet
PK(S).DQ.JAKIM.01
Syura
(perancang
an bajet)
Borang
permohonan
anggaran
baget,
Rujukan
1, rujukan 3, rujukan
4 dan
/
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 29 / 34
Telus(agihan
baget)
Itqan
(ketepatan
anggaran,
pengurusan
masa
permohona
n bajet)
Integriti
Minit
mesyuarat,
Surat
jemputan
mesyuarat
rujukan
16
2.
Mengurus
perolehan
jabatan
Rujukan:
Prosedur Perolehan
PK(S).DQ.JAKIM.02
*Untuk terimaan Sumbangan,
hadiah, wasiat dan wakaf :
*SOP Permohonan Kelulusan
Penerimaan Hadiah Jabatan
Kerajaan
*PEKELILING PERKHIDMATAN
BILANGAN 3 TAHUN
1998(pemberian dan
penerimaan hadiah di dalam
perkhidmatan awam)
Syura
(menentuka
n bajet
mencukupi,
keputusan
terimaan)
Telus(meng
urus
terimaan,
hasil,
sumbangan
, wasiat dan
wakaf)
Rekod
kewangan,
surat
menyurat
berkaitan
hasil,
sumbangan,
hadiah,
wasiat dan
wakaf,
Borang
Pesanan
Tempatan
(LO), Laporan
Kewangan
Tahunan,lapo
Rujukan
1, rujukan 3 ,rujukan
4 dan
rujukan
16
/
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 30 / 34
*Surat Pekeliling
Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2008
dipatuhi.
Itqan
(ketepatan
jumlah)
Integriti
ran prestasi
kewangan
3-Menguruskan
Bayaran Biasiswa
Rujukan:
Prosedur Pembayaran Biasiswa
PK(S).DQ.JAKIM.03
*Peraturan perjanjian biasiswa
*Isu kutipan bayaran balik dan denda pelajar yang berhenti
tanpa menamatkan
pengajian adalah
berdasarkan hibah bi syarthi
(al-Qardhu bi syarthi al-hibah)
Syura
(keputusan
terima/
tamat
bayaran)
Telus
(pembayar
an)
Itqan
(ketepatan
masa)
Rekod
bayaran,
memo
makluman
bayaran,
surat
perjanjian
Rujukan
1, rujukan 3, rujukan
4 dan
rujukan 8
/
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 31 / 34
4.
Mengurus
Terimaan Bayaran
Rujukan:
Arahan Perbendaharaan (AP),
SOP e-terimaan
Telus (rekod
bayaran)
Itqan
(ketepatan
jumlah)
Intergiti
Resit, borang
terimaan
bayaran,
Rujukan
3 ,
rujukan 4
dan
rujukan
16
/
5.
Menguruskan
Terimaan dan
Bayaran Akaun Amanah
Rujukan:
Akta Tatacara Kewangan 1957
(Penubuhan dan arahan
akaun amanah di bawah
seksyen 9)
Amanah
Itqan
(Perekodan)
Rekod
kewangan
akaun
amanah,
Minit
mesyuarat,la
poran
tahunan
Rujukan 3
dan
rujukan 4
/
6.
Mengurus Tender
dan Sebut harga.
Rujukan:
Prosedur Perolehan
PK(S).DQ.JAKIM.02
Syura
(pemilihan
pembekal)
Telus dan
Adil
(kerahsiaan)
Itqan
(ketepatan
spesifikasi
skop kerja)
Iklan sebut
harga, kriteria
pemilihan
pembekal,
laporan
pemilihan
pembekal
Rujukan
1, rujukan 2 dan
rujukan 4
/
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 32 / 34
d. Unit Penyelenggaraan Bangunan
1.
Menguruselia
Kerja-kerja
Penyelenggaraan
Bangunan,
Kuarters,
Pembersihan
Kawasan, Seni
Taman, kuaters
dan Keselamatan
Kawasan.
Rujukan:
Kontrak Tender bersama pihak
kontraktor yang berkuatkuasa.
Laporan Bulanan
Telus (kos
penyelengg
araan/keses
uaian
barang)
Itqan (kualiti
kerja/pema
ntauan hasil
kerja)
Rekod
penyelengga
raan, borang
aduan dan
pembaikan,
jadual
penyelangga
raan dan
kebersihan,
senarai
pekerja
syarikat dan
kelayakan
Rujukan
3, rujukan
16 dan
rujukan 4
/
2.
Menguruskan dan
menyelia aduan
kerosakan
bangunan/ fasiliti
DQ
Rujukan:
Prosedur Penyelenggaraan
Bangunan dan Kenderaan
PK(S).DQ.JAKIM.05
Itqan(pema
ntauan)
Telus(rekod)
Rekod
aduan,
pembaikian,
kos
Rujukan 4
dan
rujukan 3
/
3.
Menguruskan
tempahan fasiliti
dan peralatan
DQ.
Rujukan:
Fail Unit Pembangunan
Itqan(
keselamata
n fasiliti &
peralatan)
Rekod
tempahan,
surat
menyurat,
rekod keluar
masuk
Rujukan 4 /
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 33 / 34
4.
Penilaian ke atas
Kontraktor luar
yang telah
dilantik.
Penilaian Prestasi
Laporan Bulanan Kontraktor
Pengesahan kerja
Telus dan
Adil(penilaia
n)
Itqan
(pemantau
an)
Rekod dan
fail
Borang
penilaian,
kriteria
penilaian
Rujukan
3, rujukan 2, rujukan
4 dan
Rujukan
16
/
e. Perpustakaan
1.
Pinjaman buku
(Denda Lewat
penghantaran)
Rujukan:
Peraturan-peraturan
Perpustakaan Negara
(Bayaran dan Denda) 2015
*Peraturan pinjaman buku dan
pemulangan buku:
i. Pelajar tidak dibenarkan
menggunakan Kad Pinjaman/
Ahli pelajar lain.
ii. Pelajar dibenarkan
meminjam dua buah buku
untuk tempoh dua minggu
dan pembaharuan
dibenarkan selama dua
minggu lagi
iii. Kehilangan/ kerosakan
Itqan
(mengemas
kini rekod
pinjaman)
Telus
(urusan
pinjaman
dan gantian
buku yang
rosak &
hilang)
Rekod
pinjaman
buku, surat
dan memo
,amaran,
notis
Rujukan
4,
rujukan 3,
dan
rujukan
19
/
-
DOKUMEN TERKAWAL
TITIK KAWALAN KRITIKAL
SYARIAH (SCCP)
NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01
NO. KELUARAN 02
NO. PINDAAN 03
TARIKH KUATKUASA 11.7.2019
MUKA SURAT 34 / 34
buku-buku yang dipinjam
dikenakan denda dengan
menggantikan buku tersebut
dengan buku yang sama
atau yang hampir sama judul
atau membayar dua kali
ganda harga buku (mengikut
kerugian sebenar
berdasarkan segala kos
pencarian buku), atau kos
semasa sumber, mengikut
mana-mana yang lebih
tinggi.
*Sewa dikenakan selepas
tempoh sewaan secara
percuma tamat. Bayaran sewa
yang dikenakan adalah
0.10 sen sehari dan jumlah
maksimum RM5.00 akan
dikenakan jika buku lewat
dipulangkan lebih dari
sebulan*