dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja ... · rekapitulasi dokumen pelaksanaan...
TRANSCRIPT
A. FORMULIR DPPA-SKPD
: 1.02
: 1.02. 1.02.02
4. PENDAPATAN 4. 1.4. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5. BELANJA5. 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG5. 1. 1. Belanja Pegawai
5. 2. BELANJA LANGSUNG5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 3. Belanja Modal
No
11.2.12.2.
Wonogiri,
4 5
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
27,255,031,000
6,672,434,500
2 3IV
6,461,608,500 16,400,000,000
6,461,608,500 28,700,000,000
7,659,379,500
6I II III
Defisit
34,144,068,000
Uraian Tri Wulan
47,769,792,000 Jumlah belanja
44,038,892,000 33,723,928,000
22,730,892,000
125,952,752,000
2
URAIANJumlah ( Rp)
1
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran(40,012,483,000) (67,207,783,000)
27,255,031,000
122,012,483,000 153,207,783,000
82,000,000,000
94,757,452,000
86,000,000,00086,000,000,000
27,255,031,000
38,302,632,000
(27,195,300,000)
27,255,031,000
Sebelum Perubahan
PendapatanBelanja Tidak Langsung
16,300,000,000 24,600,000,000
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Kabupaten WonogiriTahun Anggaran 2016
Organisasi RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI
4
Urusan Pemerintahan URUSAN KESEHATAN
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING Setelah Perubahan
86,000,000,000
153,207,783,000
3
82,000,000,000
122,012,483,000
82,000,000,000
18,780,000,000 16,500,000,000 32,957,452,000 57,715,300,000 Belanja Langsung
Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Drs.SUHARNO, M.PdNIP. 19630911 199003 1 007
%6
4.88 #REF!4.884.88
25.570.000.00
32.921.25
14.98110.15
25.5767.97
Jumlah7=3+4+5+6
- -
420,140,000 5,736,260,000
4,000,000,000 4,000,000,000
25,038,900,000
(27,195,300,000)
31,195,300,000
31,195,300,000
125,952,752,000
86,000,000,00027,255,031,000
FORMULIRDPPA - SKPD
JUMLAH
31,195,300,000
5(Rp.)
4,000,000,000
Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Drs.SUHARNO, M.PdNIP. 19630911 199003 1 007
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
4. PENDAPATAN 4. 1. Pendapatan Asli Daerah4. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah4. 1. 4. 19. Pendapatan BLUD4. 1. 4. 19. 01. Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan Pelayanan Kesehatan RSUD1. Layanan Rawat Jalan
a. Pemeriksaan Medis Umum & Spesialisb. Konsulc. Tindakand.Hemodialisa
2. Layanan Rawat Darurata. Pemeriksaan b. Konsulc. Tindakand. Rawat Inap Sehari
3. Layanan Rawat Inapa. Ruang Perawatan Biasab. Ruang Perawatan Khususc. Visited. Konsul e. Tindakan Keperawatanf. Pelayanan Gizig. Linenh. Konsultasi gizii. Selisih INA CBG'sj. Selisih Tarip Perbub
4. Pelayanan Medisa. Tindakan Medis Non Operatifb. Tindakan Medis Operatif
5. Pelayanan Persalinana. Persalinan Normalb. Persalinan Dengan Penyulit
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasi
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 1.02.02 00. 00. 4.
Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah Perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6Volume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)
86,000,000,00082,000,000,000 86,000,000,000
7 8 982,000,000,000
86,000,000,00082,000,000,000 86,000,000,00082,000,000,000
86,000,000,00081,600,000,000 85,250,000,00082,000,000,000
510,000,000 600,000,0001 paket 225,000,000 225,000,000 1 paket 260,000,000 260,000,0001 paket 5,000,000 5,000,000 1 paket 5,000,0001 paket 250,000,000 250,000,000 1 paket 305,000,000 305,000,000
30,000,000 30,000,000680,000,000 695,000,000
1 paket 30,000,000 30,000,000 1 paket
135,000,000 135,000,0001 paket 5,000,000 5,000,000 1 paket 5,000,0001 paket 135,000,000 135,000,000 1 paket
500,000,000 500,000,0001 paket 40,000,000 40,000,000 1 paket 55,000,000 55,000,0001 paket 500,000,000 500,000,000 1 paket
7,603,000,0001 paket 1,600,000,000 1,600,000,000 1 paket 1,600,000,000 1,600,000,000
6,222,500,000
150,000,000 150,000,0001 paket 700,000,000 700,000,000 1 paket 700,000,000 700,000,0001 paket 125,000,000 125,000,000 1 paket
50,000,000 50,000,0001 paket 1,742,500,000 1,742,500,000 1 paket 2,100,000,000 2,100,000,0001 paket 50,000,000 50,000,000 1 paket
300,000,000 300,000,0001 paket 200,000,000 200,000,000 1 paket 200,000,000 200,000,0001 paket 350,000,000 350,000,000 1 paket
3,000,0001 paket 950,000,000 950,000,000 1 paket 1,300,000,000 1,300,000,0001 paket 5,000,000 5,000,000 1 paket
1,200,000,000 1,200,000,0001,385,000,000 2,325,000,000
1 paket 500,000,000 500,000,000 1 paket
525,000,000 525,000,0001 paket 1,350,000,000 1,350,000,000 1 paket 1,800,000,000 1,800,000,0001 paket 35,000,000 35,000,000 1 paket
106,500,000 103,500,0001 paket 6,500,000 6,500,000 1 paket 3,500,000
100,000,0001 paket 100,000,000 100,000,000 1 paket 100,000,000
6. Pelayanan Penunjang Medika. Pemeriksaan Laboratorium Path Klinikb. Pemeriksaan Radio Diagnostikc. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedikd. Pemeriksaan Diagnostik Khususe. Pelayanan Farmasi
7. Pelayanan Rehabilitasi Medik8. Pelayanan Medik, Gigi dan Mulut9. Pelayanan Penunjang Non Medik
a. Rekam Medikb. Pelayanan Penunjang Medik Lain.
10. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medikolegal11. Pelayanan Perawatan Jenasah12. Pelayanan Ambulance13. Pelayanan Kerja Praktek/Bimbingan/Penelitian14. Pelayanan Pengolahan Limbah15. Penerimaan PHB/ASKES16. Pelayanan Jamkesda17. Pelayanan Non Jamkesda18. Pelayanan BPJS
B. Lain - lain pendapatan Asli BLUD Yang Sah
Rencana Penarikan Dana Per Tri Wulan : Wonogiri,
Triwulan I : Rp.Triwulan II : Rp.Triwulan III : Rp.Triwulan IV : Rp. Jumlah : Rp.
9,450,000,000 10,290,000,000
-2-1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,140,000,000 1,140,000,0001 paket 1,400,000,000 1,400,000,000 1 paket 1,450,000,000 1,450,000,0001 paket 1,400,000,000 1,400,000,000 1 paket
50,000,000 50,000,0000 0 0
1 paket 50,000,000 50,000,000 1 paket
7,650,000,000 7,650,000,0001 paket 75,000,000 75,000,000 1 paket 50,000,000 50,000,0001 paket 6,600,000,000 6,600,000,000 1 paket
67,000,000 67,000,00075,000,000 70,000,000
1 paket 50,000,000 50,000,000 1 paket
70,000,000 70,000,0001 paket 0 0 1 paket 01 paket 75,000,000 75,000,000 1 paket
01 paket 1,000,000 1,000,000 1 paket 1,500,0001 paket 0 0 1 paket
100,000,000 100,000,0001 paket 45,000,000 45,000,000 1 paket 45,000,000 45,000,0001 paket 100,000,000 100,000,000 1 paket
01 paket 0 0 1 paket 01 paket 0 0 1 paket
01 paket 500,000,000 500,000,000 1 paket 300,000,000 300,000,0001 paket 400,000,000 400,000,000 1 paket
63,000,000,000 63,000,000,000
1 paket 400,000,000 400,000,000 1 paket 750,000,000 750,000,000
1 paket 62,000,000,000 62,000,000,000 1 paket
JUMLAH 82,000,000,000 86,000,000,000
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HARYONO. MMNIP. 19640515 198503 1 010
16,400,000,000 Mengesahkan28,700,000,00024,600,000,00016,300,000,000 +86,000,000,000
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
11 124,000,000,000 54,000,000,000 54,000,000,000 54,000,000,000 54,000,000,000 53,650,000,000 4
90,000,000 1835,000,000 16
- 055,000,000 22
- 015,000,000 2
- 0- 0- 0
15,000,000 381,380,500,000 22
- 025,000,000 20
- 0- 0
357,500,000 21(50,000,000) (14)
- 0(2,000,000) (40)
350,000,000 37700,000,000 140940,000,000 68490,000,000 1400450,000,000 33
(3,000,000) (3)(3,000,000) (46)
- 0
1.
FORMULIR
DPPA - SKPD 1
Bertambah / BerkurangJUMLAH
(Rp.) %(Rp.)
86,000,000,00086,000,000,000
10
86,000,000,00086,000,000,00086,000,000,00085,250,000,000
600,000,000260,000,000
5,000,000305,000,000
30,000,000695,000,000135,000,000
5,000,000500,000,000
55,000,0007,603,000,0001,600,000,000
150,000,000700,000,000
50,000,0002,100,000,000
300,000,000200,000,000
3,000,0001,300,000,0001,200,000,0002,325,000,000
525,000,0001,800,000,000
103,500,0003,500,000
100,000,000
11 12840,000,000 9
(260,000,000) (19)50,000,000 4
- 0-
1,050,000,000 16(25,000,000) (33)17,000,000 34(5,000,000) (7)(5,000,000) (7)
- -
500,000 50- 0- 0- -
(400,000,000) (100)(200,000,000) (40)
1,000,000,000 2
350,000,000 88
4,000,000,000 5
10,290,000,00010
1,140,000,0001,450,000,000
50,000,0000
7,650,000,00050,000,00067,000,00070,000,00070,000,000
00
1,500,000100,000,000
45,000,000000
300,000,00063,000,000,000
750,000,000
86,000,000,000
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HARYONO. MMNIP. 19640515 198503 1 010
Mengesahkan
D. FORMULIR DPPA-SKPD 2.2
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN KESEHATAN: 1.02 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Rp. %
1 2 4 5 6 7 8 9 1005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 5,000,000 5,000,000 10005. 021. RSUD 1 paket APBD - 5,000,000 5,000,000 100
23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - 396,400,000 396,400,000 100
23. 036. RSUD 1 paket APBN - 396,400,000 396,400,000 100
24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 350,000,000 500,000,000 150,000,000 43
24. 016. Pelayanan Kesehatan Non Jamkesda Rujukan RSUD 1 paket APBD 350,000,000 500,000,000 150,000,000 43
26. 12,407,452,000 36,651,352,000 24,243,900,000 195.4026. 048. Belanja Pengadaan Alat-alat Kesehatan (Bantuan Provinsi) RSUD 1 paket BANPROP - 9,000,000,000 9,000,000,000 100
26. 049. Belanja Operasional Pengadaan Alat Kesehatan RSUD 1 paket APBD - 50,000,000 50,000,000 100
26. 056. Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) RSUD 1 paket DAK 7,972,470,000 7,672,470,000 (300,000,000) (4)
26. 060. Pembangunan Instalasi Gizi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri RSUD 1 paket APBD 2,850,000,000 2,850,000,000 - 0
26. 064. RSUD 1 paket APBD 1,534,127,000 1,534,127,000 - 0
26. 065. Biaya Operasional (DAK) RSUD 1 paket APBD 50,855,000 50,855,000 - 0
26. 066. RSUD 1 paket BANPROP - 15,438,900,000 15,438,900,000 100
26. 067. RSUD 1 Paket APBD - 55,000,000 55,000,000 100
34. Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 82,000,000,000 88,400,000,000 6,400,000,000 7.80
34. 001. Pelayanan BLUD RSUD 1 paket BLUD 82,000,000,000 88,400,000,000 6,400,000,000 7.80
94,757,452,000 125,952,752,000 31,195,300,000 32.92
Wonogiri,
JUMLAH
Organisasi
Kode Program / Kegiatan
URAIAN Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
(Kuantitatif)
Sumber Dana
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pengadaan Gedung Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso (Bantuan Provinsi)
Penyelenggaraan Persiapan Akreditasi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso (DAK Non Fisik)
Belanja Operasional Pengadaan Gedung Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso
Pembangunan Jalan Lingkar dan Perluasan Parkir RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs.HARYONO, MMNIP.19640515 198503 1 010
Peningkatan Sumber Daya Manusia
FORMULIRDPPA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
3
JUMLAH (Rp.) Bertambah/Kurang
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 05.: 1. 02. 1. 02. 02. 05. 021. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia:
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Alokasi dana APBD Untuk Bintek Peningkatan Sumber Daya Manusia
:::::
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS5. 2. 2. 17. 01. Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan, Sosialisasi, Bintek
Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :Wonogiri,
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 05. 021. 5.
Capaian Program - Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
KegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
Hasil - Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparaturKelompok Sasaran Keg Sumber daya aparatur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten wonogiri
Masukan - Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkanKeluaran - Terlaksananya peningkatan kualitas sumber daya aparatur
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN
1 2 3 4 5 6Volume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan
7 8 9
000
paket 0 0 1 paket 5,000,0001
5,000,000 +5,000,000
Drs.HARYONO, MMNIP.19640515 198503 1 010
- Mengesahkan - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah-
JUMLAH 0
11 12
5,000,000 1005,000,000 1005,000,000 1005,000,000 100
5,000,000 100
DPPA - SKPD 2.2.1FORMULIR
2.
Setelah Perubahan- 100%
Target KinerjaSebelum Perubahan
- 100%
- 5,000,000- 1 paket
Bertambah/BerkurangJUMLAH ( Rp. ) %(Rp.)
10
5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
Drs.HARYONO, MMNIP.19640515 198503 1 010
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
5,000,000
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 23.: 1. 02. 1. 02. 02. 23. 036. Penyelenggaraan Persiapan Akreditasi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso (DAK Non Fisik):
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Dana Susulan dari Pemerintah Pusat
: Tercapainya Standarisasi Pelayanan Kesehatan: Jumlah dana yang dibutuhkan:: Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit:
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor
> Alat Tulis Kantor untuk 7 kegiatan Akreditasi : 0- Kertas HVS 70 gram- Ballpoint- Buku blok note- Tas plastik 0- Flashdisk 0- Cartridge ink black printer HP 0- Cartridge ink colour printer HP 0- Gunting besar 0- Ordner map folio
5. 2. 2. 03. Belanja Jasa Kantor5. 2. 2. 03. 18. Belanja Transportasi dan Akomodasi
- Akomodasi/penginapan Narasumber Akreditasi4 Workshop x 2 mlm x 1 kmr 02 Bintek x 2 mlm x 1 kmr 01 x 3 mlm x 2 kmr 0
10300300
rimbuahbuah
00
0
45,0004,0008,000
62
15,00075,000
225,000250,000
0
55,0000 10 buah 19,000
396,400,000000 396,400,000
1 2 3 4 5 6Volume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan
7 8 9
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Keluaran Terlaksananya persiapan akreditasi Rumah SakitHasilKelompok Sasaran Keg 1 (satu) paket penyelenggaraan persiapan akreditasi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
Capaian ProgramMasukan
Indikator Tolok Ukur KinerjaSebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
Program Program Standarisasi Pelayanan KesehatanKegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
2.
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasi
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 23. 036. 5.
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
buahbuahbuahbuahbuah
3003006
270,000,000
kmr/mlm 670,0004 kmr/mlm 670,0006 kmr/mlm 660,000
8
Survey Simulasi
5. 2. 2. 03. 25. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Pengajar/Instruktur/Narasumber 0- Akreditasi Rumah Sakit 0
Jasa narasumber : 4 kali paket Workshop 0Jasa narasumber : 2 kali paket Bintek 0Jasa narasumber : 1 kali paket Survey Simulasi 0
5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan
- Fotocopy
5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman5. 2. 2. 11. 04. Belanja Makanan dan Minuman Penyelenggaraan
- Belanja Makan dan Minum Workshop dan Bintek 050 org x 6 kali x 2 hari
-Belanja Makan dan Minum Survey Simulasi50 org x 1 kali x 3 hari 0
5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas5. 2. 2. 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Transportasi narasumber1. Transportasi lokal (kantor Kemenkes - Bandara)
- Workshop4 org x 4 pkt x 2 pp 0
- Bintek4 org x 2 pkt x 2 pp 0
- Survey Simulasi4 org x 1 pkt x 2 pp 0
2. Transportasi/perjalanan luar daerah- Workshop
4 org x 4 pkt x 2 pp 0- Bintek
4 org x 2 pkt x 2 pp 0- Survey Simulasi
4 org x 1 pkt x 2 pp 0
Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :Wonogiri,
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
0 16000 lembar
1 paket
258,000,000258,000,000
4 paket
+396,400,000
396,400,000
JUMLAH
paket 1,057,000
paket 1,057,000
32
Drs.HARYONO, MMNIP.19640515 198503 1 010
0
396,400,000
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
0
00
0 600 org/hari 28,000
2 paket 43,000,000
-2-
30,000,000 120,000,000
52,000,000
150 org/hari 28,000
00
250
paket 150,000
16 paket 150,000
paket 1,008,000
32
16
8
8 paket 150,000
100%
11 12
396,400,000 100396,400,000 100
34,200,000 10034,200,000 10034,200,000 100
450,000 1001,200,000 1002,400,000 1004,500,000 100
22,500,000 1001,350,000 1001,500,000 100
110,000 100190,000 100
270,000,000 10012,000,000 100
5,360,000 1002,680,000 1003,960,000 100
450,0001,200,0002,400,000
12,000,000
34,200,00034,200,000
4,500,00022,500,0001,350,0001,500,000
110,000
396,400,00034,200,000
396,400,000
( Rp. ) %(Rp.)10
Bertambah/BerkurangJUMLAH
1 (satu) paket
100%396,400,000
Target KinerjaSebelum Perubahan Setelah Perubahan
DPPA - SKPD 2.2.1FORMULIR
190,000
270,000,000
5,360,0002,680,0003,960,000
258,000,000 100258,000,000 100120,000,000 100
86,000,000 10052,000,000 100
4,000,000 1004,000,000 1004,000,000 100
21,000,000 10021,000,000 10021,000,000 10016,800,000 100
4,200,000 100
67,200,000 10067,200,000 10067,200,000 1008,400,000 100
4,800,000 100
2,400,000 100
1,200,000 100
58,800,000 100
33,824,000 100
16,912,000 100
8,064,000 100
396,400,000 100
258,000,000258,000,000
67,200,00067,200,0008,400,000
33,824,000
16,912,000
Drs.HARYONO, MMNIP.19640515 198503 1 010
396,400,000
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
21,000,00021,000,00016,800,000
67,200,000
86,000,000120,000,000
52,000,000
4,200,000
4,000,0004,000,0004,000,000
21,000,000
4,800,000
2,400,000
8,064,000
58,800,000
1,200,000
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 24.: 1. 02. 1. 02. 02. 24. 016. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non Jamkesda Rujukan:
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Penambahan Pasien Bhakti Sosial
:::::
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 03. Belanja Jasa Kantor5. 2. 2. 03. 13. Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan
- Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan 1 paket 1 tahun 1 paket 1 tahun
Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :Wonogiri,
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
Drs.HARYONO, MMNIP.19640515 198503 1 010
Mengesahkan
350,000,000 350,000,000 500,000,000350,000,000
125,000,000 100,000,000
+500,000,000 225,000,000
50,000,000
JUMLAH 350,000,000
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
350,000,000350,000,000
91 2 3 4 5 6 7 8
350,000,000
Kelompok Sasaran Keg Penduduk miskin yang mendapat pelayanan kesehatan non Jamkesda rujukanRincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGANVolume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan
Keluaran Terlaksananya pelayanan kesehatan non Jamkesda rujukan 150 orangHasil Meningkatnya profesionalisme pelayanan terhadap pasien 100%
Capaian Program Terlayaninya kesehatan penduduk miskin 100%Masukan Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkan 350,000,000
Terlayaninya kesehatan penduduk miskinTersedianya jumlah dana yang dibutuhkanTerlaksananya pelayanan kesehatan non jamkesda rujukanMeningkatnya profesionalisme pelayanan terhadap pasien
KegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Penduduk Miskin
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 24. 016. 5.
11 12
150,000,000 43150,000,000 43150,000,000 43150,000,000 43150,000,000 43
150,000,000 43
Drs.HARYONO, MMNIP.19640515 198503 1 010
Mengesahkan
500,000,000500,000,000
500,000,000
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
500,000,000500,000,000500,000,000
10
Bertambah/BerkurangJUMLAH ( Rp. ) %(Rp.)
150 orang 250 orang100% 100%
Setelah Perubahan100% 100%
350,000,000 500,000,000
Target KinerjaSebelum Perubahan
DPPA - SKPD 2.2.1FORMULIR
2.
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 048. Belanja Pengadaan Alkes ( Bantuan Provinsi):
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Mendapat alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah
: Standarisai Peralatan kesehatan /kedokteran RS Type B: Jumlah Dana yang di butuhkan: Tersedianya Alkes/alat kedokteran Rumah sakit: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Type B:
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 3. Belanja Modal5. 2. 3. 19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran5. 2. 3. 19. 15. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
- Pengadaan alat-alat kesehatan/kedokteran
Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :Wonogiri,
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
9,000,000,0000
Drs.HARYONO, MMNIP.19640515 198503 1 010
0
9,000,000,000 9,000,000,000
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
9,000,000,000
Satuan Harga Satuan
Capaian Program
JUMLAH
- -1 (satu) paket peralatan kesehatan/kedokteran RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
0
9,000,000,000
1 paket
1 3 6 72 4 5 8 9
KODE REKENINGVolume (Rp.)
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Harga Satuan
Indikator
-
1.02. 1.02.02. 26. 048. 5. 2.KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja LangsungTolok Ukur Kinerja
-
---
Urusan PemerintahanOrganisasiProgramKegiatan
VolumeURAIAN
Sebelum Perubahan Setelah perubahan
0
9,000,000,0000 9,000,000,000
MasukanKeluaran
-
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Keg
RINCIAN PERHITUNGAN
Lokasi Kegiatan
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
9,000,000,000
+9,000,000,000
JUMLAH 0
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 049. Belanja Operasional Pengadaan Alat Kesehatan :
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Mendapat alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah
: Standarisasi Peralatan Kesehatan/Kedokteran RS Type B: Jumlah dana yang dibutuhkan:: Terfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit:
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 1. 01. Honorarium PNS5. 2. 1. 01. 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
a. Pejabat Pembuat Komitmen diatas Rp. 10 M s/d Rp. 50 Mb. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :- Pagu diatas Rp. 500 juta;
1. Ketua 1 org x 42. Sekretaris 1 org x 43. Anggota 3 org x 4
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor
- Kertas HVS 70 gram- Stopmap folio- Binder Klip- Tinta refill black- Tinta refill colour 0
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum PerubahanCapaian Program -Masukan
1.02. 1.02.02. 26. 049. 5. 2.
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit MataKegiatanLokasi Kegiatan
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
---
Keluaran Terlaksananya pengadaan alat kesehatan/kedokteran --HasilKelompok Sasaran Keg
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan
- -1 (satu) paket peralatan kesehatan/kedokteran RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
000
6 buah 45,000
0
0
22,5000 8 buah 45,000
rim 45,000
1 org/pekj 1,330,000
buah 500
pekj 0 4 org/pekj 350,000 pekj 0 4 org/pekj 325,000
-2-1 2 3 4 5 6 7 8 9
pekj 0 12 org/pekj 300,000
00
0 20
0 6 pack
0
0 44
- Catridge HP Black- Catridge HP Colour- Tipp Ex- File box triplek- Ballpoint pentel 0- Stabillo Boss Besar 0- Stopmap plastik- Snelhecter plastik- Ordner folio- Buku kwitansi besar 0- Amplop tanggung
5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan
- Fotocopy
5. 2. 2. 06. 03. Belanja Penjilidan - Jilid Dokumen
5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman5. 2. 2. 11. 02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Makan dan Minum Panitia Pemeriksa 0Snack 10 org x 3 kaliMakan 10 org x 3 kali
5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas5. 2. 2. 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :Wonogiri,
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
55,0002 doos 94,000
0 10 buah 19,5002 buku 11,000
0 10 doos 15,000
0 4 buah 15,000
0 10 buah 5,0000 10 buah 5,000
6 buah
0 1 paket 250,000
0
0 2000 lembar 250
0 30 org/keg 25,000
0
0
0
JUMLAH 0
Mengesahkan
0 1 paket 35,000,000
30 org/keg 10,0000
0
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah50,000,000
+50,000,000 Drs.HARYONO, MM
NIP.19640515 198503 1 010
0 8 buah 225,0000 4 buah 250,0000 4 buah 9,500
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 056. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DAK):
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Mendapat alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah
: Tercapainya Standarisasi Peralatan Rumah Sakit Type B Tercapainya Standarisasi Peralatan Rumah Sakit Type B: Tersedianya Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Tersedianya Jumlah Dana Yang Dibutuhkan: Tersedianya Alat Kesehatan/Kedokteran Tersedianya Alat Kesehatan/Kedokteran: Meningkatnya Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Meningkatnya Peralatan Kesehatan Rumah Sakit:
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 3. Belanja Modal5. 2. 3. 19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran5. 2. 3. 19. 01. Belanja Modal Pengadaan ALat-alat Kedokteran Umum
- Pengadaan alat kesehatan/kedokteran
Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :Wonogiri,
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume
7,672,470,000 7,672,470,000
1 (satu) paket peralatan kesehatan/kedokteran RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
JUMLAH 7,972,470,000 7,672,470,000
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
+7,672,470,000 Drs.HARYONO, MM
NIP.19640515 198503 1 010
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
7,972,470,000
Volume
paket
7,672,470,000
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 26. 056. 5. 2.
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
JUMLAH
1 2 3
7,972,470,000
7,972,470,000 7,672,470,000
Satuan
1
Harga Satuan
7,672,470,0007,972,470,000
4 5 6 7 8 9
1 paket 7,972,470,000
7,672,470,0007,972,470,000
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
KegiatanLokasi Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum PerubahanCapaian Program 100%Masukan 7,972,470,000Keluaran 1 (satu) unitHasilKelompok Sasaran Keg
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
100%
7,672,470,000
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 066. Pengadaan Gedung Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso (Bantuan Provinsi):
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Mendapat alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah
: Standarisai Peralatan kesehatan /kedokteran RS Type B: Jumlah Dana yang di butuhkan: Tersedianya gedung pelayanan rawat inap: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit :
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 3. Belanja Modal5. 2. 3. 26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan5. 2. 3. 26. 21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pelayanan Kesehatan
- Pembangunan Gedung Pelayanan Rawat Inap
Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :Wonogiri,
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
Kelompok Sasaran Keg
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan
0
15,438,900,0000
Harga Satuan
0 15,438,900,000
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.
JUMLAH
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
Capaian Program -Masukan -Keluaran -Hasil
---- -
1.02.02. 26. 066. 5. 2.
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH 15,438,900,000
0
1 2
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
15,438,900,000
+15,438,900,000 Drs.HARYONO, MM
NIP.19640515 198503 1 010
0 1 paket 15,438,900,000 15,438,900,000
15,438,900,0000 15,438,900,000
OrganisasiProgram Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit MataKegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
1 (satu) unit gedung rawat inap RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 067. Belanja Operasional Pengadaan Gedung Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso :
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Sebagai penunjang alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah
: Standarisasi sarana dan prasarana RS Type B: Jumlah dana yang dibutuhkan:: Lancarnya pengadaan sarana dan prasarana RS:
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 1. 01. Honorarium PNS5. 2. 1. 01. 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
a. Pejabat Pembuat Komitmen diatas Rp. 10 M s/d Rp. 50 Mb. PPHP Bangunan pagu diatas Rp. 500 juta
1. Ketua 1 org x 12. Sekretaris 1 org x 13. Anggota 3 org x 1
c. PPHP Jasa konsultan > 50 juta s/d 200 juta1. Ketua 1 org x 12. Sekretaris 1 org x 13. Anggota 1 org x 1
d. Honor PTLK5 org x 8
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor
- Kertas HVS 70 gram- Stopmap folio
0
0
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 26. 067. 5. 2.
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit MataKegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum PerubahanCapaian Program -Masukan -Keluaran Terfasilitasinya pengadaan gedung pelayanan rawat inap -HasilKelompok Sasaran Keg
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGANVolume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan
JUMLAH
1pekj
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
org/pekj
0
pekj 0 3 org/pekj 300,000
1 org/pekj 1,330,000
pekj 00 1 org/pekj 325,000
0 20 rim 45,00044 buah 5000
0
pekj 0 1
pekj 0 1 org/pekj 230,000 pekj 0 1 org/pekj 200,000
bln 40 org/bln 100,000
----
1 (satu) paket fasilitasi pengadaan gedung pelayanan rawat inap RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri-
org/pekj 350,000
175,000
0
- Binder Klip- Tinta refill black- Tinta refill colour 0- Catridge HP Black- Catridge HP Colour- Tipp Ex- File box triplek- Ballpoint pentel- Stabillo Boss Besar 0- Stopmap plastik 0- Snelhecter plastik- Ordner folio- Hechmachine Uk. 11/14- Buku kwitansi besar 0- Amplop tanggung
5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan
- Fotocopy5. 2. 2. 06. 03. Belanja Penjilidan
- Jilid Dokumen5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman5. 2. 2. 11. 02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Makan dan Minum Rapat Panitia Kegiatan 0Snack 10 org x 5 kaliMakan 10 org x 5 kali
- Belanja Makan dan Minum Panitia Pemeriksa 0Snack 10 org x 4 kaliMakan 10 org x 4 kali
5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas5. 2. 2. 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :Wonogiri,
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp. Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
NIP.19640515 198503 1 010
buah 5,000
0 2 buah 600,0002 buku 11,000
0 6 buah 55,0002 doos 94,000
10 buah 5,000
00 2000 lembar 250
0 10 doos 15,000
0 1 paket 250,0000
1
0
0 50 org/keg 10,000
0 40 org/keg 10,000
1 paket
Mengesahkan 55,000,000
+55,000,000 Drs.HARYONO, MM
0 50 org/keg 25,000
036,000,000
4 5 6 7 8 9
0 40 org/keg 25,000
0
0 10 buah 19,5000 10
0
0 4 buah 15,000
JUMLAH 0
0 6 pack 22,5006 buah 45,0004
2 3-2-
0 4 buah 9,500
buah 45,000
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
0 8 buah 225,000
0
0 8 buah 250,000
11 12
9,000,000,000 1009,000,000,000 1009,000,000,000 1009,000,000,000 1009,000,000,000 100
9,000,000,000 100
9,000,000,000
Drs.HARYONO, MMNIP.19640515 198503 1 010
9,000,000,000
Sebelum Perubahan
9,000,000,000
1 (satu) paket
JUMLAH ( Rp. )
Target KinerjaSetelah Perubahan
9,000,000,000
9,000,000,000
Bertambah/Berkurang
%
FORMULIR
(Rp.)
1 (satu) jenis alkes
100%
DPPA - SKPD 2.2.1
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
9,000,000,0009,000,000,000
10
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
100%
11 12
50,000,000 1007,630,000 1007,630,000 1007,630,000 1001,330,000 100
6,300,000 1001,400,000 1001,300,000 1003,600,000 100
42,370,000 1005,570,000 1005,570,000 100
900,000 10022,000 100
135,000 100360,000 100270,000 100
11 12
Target KinerjaSebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
DPPA - SKPD 2.2.1
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
FORMULIR
50,000,0001 (satu) paket
Bertambah/BerkurangJUMLAH ( Rp. ) %(Rp.)
10
50,000,0007,630,0007,630,000
270,000
1,330,0007,630,000
6,300,000
135,000360,000
900,000
42,370,000
22,000
1,400,0001,300,000
10
3,600,000
5,570,0005,570,000
1,800,000 1001,000,000 100
38,000 10060,000 100
330,000 100188,000 100
50,000 10050,000 100
195,000 10022,000 100
150,000 100
750,000 100500,000 100500,000 100
250,000 100250,000 100
1,050,000 1001,050,000 1001,050,000 100
300,000 100750,000 100
- 35,000,000 10035,000,000 100
50,000,000 100
330,000188,000
195,00022,000
150,000
60,000
50,00050,000
250,000
750,000
500,000
750,000
250,000
35,000,000
1,050,0001,050,0001,050,000
50,000,000
Mengesahkan
35,000,000
300,000
500,000
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs.HARYONO, MMNIP.19640515 198503 1 010
1,800,0001,000,000
38,000
11 12
(300,000,000) 96(300,000,000) 96(300,000,000) 96(300,000,000) 96(300,000,000) 96
(300,000,000) 96
7,672,470,000
7,672,470,000
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs.HARYONO, MMNIP.19640515 198503 1 010
JUMLAH ( Rp. ) %
7,672,470,000
FORMULIRDPPA - SKPD 2.2.1
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
7,672,470,000
(Rp.)10
7,672,470,0007,672,470,000
Target KinerjaSebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%7,972,470,000 7,672,470,0001 (satu) unit 1 (satu) unit
100%
Bertambah/Berkurang
11 12
15,438,900,000 10015,438,900,000 10015,438,900,000 10015,438,900,000 10015,438,900,000 100
15,438,900,000 100
Bertambah/Berkurang
( Rp. ) %JUMLAH
15,438,900,000
(Rp.)
15,438,900,000
Target KinerjaSebelum Perubahan Setelah Perubahan
FORMULIR
100%15,438,900,000
1 (satu) unit100%
DPPA - SKPD 2.2.1
10
15,438,900,000
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs.HARYONO, MMNIP.19640515 198503 1 010
15,438,900,000
15,438,900,00015,438,900,000
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
100%
11 12
55,000,000 1007,510,000 1007,510,000 1007,510,000 1001,330,000 1001,575,000 100
350,000 100325,000 100900,000 100605,000 100230,000 100200,000 100175,000 100
4,000,000 1004,000,000 100
47,490,000 1007,590,000 1007,590,000 100
900,000 10022,000 100
1,575,000
47,490,000
FORMULIRDPPA - SKPD 2.2.1
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Target KinerjaSebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%55,000,000
1 (satu) paket
Bertambah/Berkurang
( Rp. ) %(Rp.)JUMLAH
7,510,000
10
7,510,000
325,000900,000
7,510,0001,330,000
22,000
7,590,000
900,0007,590,000
605,000230,000200,000
4,000,0004,000,000
350,000
175,000
55,000,000
11 12135,000 100270,000 100180,000 100
1,800,000 1002,000,000 100
38,000 10060,000 100
330,000 100188,000 100
50,000 10050,000 100
195,000 1001,200,000 100
22,000 100150,000 100750,000 100500,000 100500,000 100250,000 100250,000 100
3,150,000 1003,150,000 1001,750,000 100
500,000 1001,250,000 1001,400,000 100
400,000 1001,000,000 100
36,000,000 10036,000,000 10055,000,000 100
NIP.19640515 198503 1 010
50,000195,000
1,200,00022,000
330,000188,000
50,000
750,000500,000500,000
150,000
250,000250,000
3,150,0003,150,0001,750,000
500,000
1,000,000400,000
55,000,000
Mengesahkan
Drs.HARYONO, MM
1,250,000
36,000,000
1,400,000
10
60,000
135,000270,000
36,000,000
38,000
180,000
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
1,800,0002,000,000
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02 1. 02. 02. RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 34.: 1. 02. 1. 02. 02. 34. 001. Kegiatan Pelayanan BLUD: Januari - Desember 2016:
:::: Meningkatnya profesionalisme pelayanan terhadap pasien:
5. Belanja BLUD5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 1. 06. Belanja Pegawai BLUD5. 2. 1. 06. 01. Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 1 paket
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 25. Belanja Barang dan Jasa BLUD5. 2. 2. 25. 01. Belanja Barang dan Jasa BLUD 1 Paket
5. 2. 3. Belanja Modal5. 2. 3. 41. Belanja Modal BLUD5. 2. 3. 41. 01. Belanja Modal BLUD Rumah Sakit 1 Paket
Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
Drs.HARYONO, MMNIP.19640515 198503 1 010
DPPA - SKPD 2.2.1
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan
KegiatanWaktu PelaksanaanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRILatar Belakang Perubahan/dianggarkan Dalam Perubahan APBD : Terjadi Perubahan Kebutuhan Anggaran BLUD
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Keluaran 100%Hasil
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 1.02.02 34. 001. 5. 2.
100%Terlaksananya pelayanan BLUD
Capaian Program 82,000,000,000Masukan 1 Paket
Meningkatnya mutu pelayanan BLUDTersedianya jumlah dana yang dibutuhkan
Meningkatnya profesionalisme pelayanan terhadap pasien
Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkanTerlaksananya pelayanan BLUD
Meningkatnya mutu pelayanan BLUD
Kelompok Sasaran Keg. Kepuasan Pasien RSUD dr. Soediran MS Kab.Wonogiri Kepuasan Pasien RSUD dr.Soediran MS Kab.Wonogiri Keterangan : Ambang Batas 10%Rincian Perubahan Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1082,000,000,000 88,400,000,00082,000,000,000 88,400,000,000
33,702,000,000 33,702,000,000 1 paket 34,107,000,000 34,107,000,000
34,107,000,00033,702,000,000 34,107,000,00033,702,000,000
37,798,000,000 37,798,000,000 1 Paket
Paket 11,400,000,000 11,400,000,000
42,893,000,000 42,893,000,000
37,798,000,000 42,893,000,00037,798,000,000 42,893,000,000
Setelah PerubahanSebelum Perubahan
88,400,000,000JUMLAH 82,000,000,000
10,500,000,000 11,400,000,00010,500,000,000 11,400,000,000
10,500,000,000 10,500,000,000 1
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Wonogiri, 20,500,000,000 32,800,000,000 16,400,000,000 18,700,000,000 88,400,000,000 +
11 126,400,000,000 86,400,000,000 8405,000,000 1405,000,000 1405,000,000 1
5,095,000,000 135,095,000,000 135,095,000,000 13
900,000,000 9900,000,000 9900,000,000 9
6,400,000,000 7.80
Drs.HARYONO, MMNIP.19640515 198503 1 010
DPPA - SKPD 2.2.1
Target KinerjaSetelah Perubahan
100%
FORMULIR
100%
88,400,000,0001 Paket
Keterangan : Ambang Batas 10%
Bertambah/Berkurang
( Rp. ) %
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan I II
3 4 5 6 7SALDO AWAL KAS 0 0 0 0 0
4. PENDAPATAN 82,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,0004. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 82,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,0004. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 82,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,0004. 1. 4. 18. Pendapatan BLUD 82,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,0004. 1. 4. 18. 01 Pelayanan Kesehatan 82,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,000
82,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,00082,000,000,000 86,000,000,000 4,000,000,000 16,400,000,000 28,700,000,00027,255,031,000 27,255,031,000 - 6,461,608,500 7,659,379,500
5. 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 27,255,031,000 27,255,031,000 - 6,461,608,500 7,659,379,500 5. 1. 1. Belanja Pegawai 27,255,031,000 27,255,031,000 - 6,461,608,500 7,659,379,500
27,255,031,000 27,255,031,000 - 6,461,608,500 7,659,379,50054,744,969,000 58,744,969,000 4,000,000,000 9,938,391,500 21,040,620,500
5. 2. BELANJA LANGSUNG 94,757,452,000 125,952,752,000 31,195,300,000 32,957,452,000 57,715,300,000 5. 2. 1. Belanja Pegawai 33,723,928,000 34,144,068,000 420,140,000 8,447,428,000 8,440,640,000 5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa 38,302,632,000 44,038,892,000 5,736,260,000 9,654,132,000 22,510,760,000 5. 2. 3. Belanja Modal 22,730,892,000 47,769,792,000 25,038,900,000 14,855,892,000 26,763,900,000
94,757,452,000 125,952,752,000 31,195,300,000 32,957,452,000 57,715,300,000 (40,012,483,000) (67,207,783,000) (27,195,300,000) (23,019,060,500) (36,674,679,500) 122,012,483,000 153,207,783,000 31,195,300,000 39,419,060,500 65,374,679,500
(40,012,483,000) (67,207,783,000) (27,195,300,000) (23,019,060,500) (36,674,679,500)
Tambah/ Kurang
Drs.HARYONO.MM
Jumlah alokasi belanja langsung per TWSisa kas setelah dikurangi belanja langsung per TW
Wonogiri,
BUD/Kuasa BUD
Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran
Kode Rekening URAIANAnggaran Tahun Ini (Rp.)
NIP. 19640515 198503 1 010
Sisa Kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran
Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran
ANGGARAN KASPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSOTAHUN ANGGARAN 2016
1
Sisa Kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran per Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran per TW
2
Jumlah Pendapatan dan Pembiayaan Penerimaan Jumlah Alokasi Kas yang Tersedia untuk pengeluaran
TRIWULAN
III IV
8 90 0
24,600,000,000 16,300,000,00024,600,000,000 16,300,000,00024,600,000,000 16,300,000,00024,600,000,000 16,300,000,00024,600,000,000 16,300,000,00024,600,000,000 16,300,000,00024,600,000,000 16,300,000,0006,461,608,500 6,672,434,500
6,461,608,500 6,672,434,500 6,461,608,500 6,672,434,500
6,461,608,500 6,672,434,50018,138,391,500 9,627,565,500 16,500,000,000 18,780,000,000 8,425,500,000 8,830,500,000 5,449,500,000 6,424,500,000 2,625,000,000 3,525,000,000
16,500,000,000 18,780,000,000 1,638,391,500 (9,152,434,500) 22,961,608,500 25,452,434,500
1,638,391,500 (9,152,434,500)
Drs.HARYONO.MMNIP. 19640515 198503 1 010
TRIWULAN