rka 2013 lia
TRANSCRIPT
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013KABUPATEN ACEH UTARA
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2013NO DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN SUMBER
KINERJA DANA/PAGU INDIKATIF DANA
1. Program Pengembangan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil menengah
- Magang / Study Banding ke P. Jawa Peningkatan Kwalitas SDM Peningkatan Kwalitas SDM 243,750,000 APBKPengelola KUMKM Pengelola KUMKM
2 Program Pengembangan Sistem Pendukung KUMKM
- Penyelenggaan Promosi / Pameran Produk KUMKM Memperluas Jaringan Usaha, 5 Lokasi Peningkatan Sistem Pembiayaan dan 384,075,000 APBKPemberdayaan Hasil Usaha Pemasaran UMKM untuk mewujudkanKUMKM UMKM yang Tangguh dan Mandir
- Pengadaan Papan Promosi Produk KUMKM Penyebarluasan Informasi Tentang 3 Kec Pengembangan Jaringan Usaha 30,000,000 APBK (Besi Permanen) Potensi Investasi Produk Unggulan dan Kerjasama Koperasi Usaha
Mikro, Kecildan Menengah
3 Program Bantuan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah miskin diperdesaan
- Bimbingan Tehnis Pengembangan Kemasan Terbinanya KUMKM yang Handal Berkembangnya SDM Pengelola (Packaging) Produk KUKM 27 Kec KUMKM terhadap Tampilan Produk 87,000,000 APBK
- Bantuan Sarana Pendukung Kemasan (Packaging) Tersedianya Kemasan Produk Meningkatnya Omzet penjualan Usaha Industri Makanan Khas Aceh Utara yang menarik 3 KUMKM bagi Koperasi, UMKM 15,800,000 APBK
4 Program Pembangunan Tempat Pasar Produk Unggulan, Bagi UKM
- Pembangunan Sarana Pasar Makanan KUMKM Tersedianya Tempat 1 Kec Tertampungnya/ Terpadu hasil 350,000,000 OTSUSPenampungan Hasil Produk KUMKM
- Pembangunan Sarana Promosi Produk Unggulan KUMKM Tersedianya Tempat 1 Kec Tertampungnya/ Terpadu hasil 450,000,000 OTSUSPenampungan Hasil Produk KUMKM
J U M L A H 1,560,625,000
Lhokseumawe, 07 Maret 2012Kasi Pemasaran dan Jaringan Usaha
Syamliati, SENip. 19621201 198903 2 003
CATATANPENTING
Program Pendukung
Program Lanjutan
Program Lanjutan
Program Lanjutan
Program Lanjutan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FormulirSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA
Kabupaten Aceh Utara SKPD 2.2.1Tahun Anggaran 2012
Urusan Pemerintah : 1.15 1.15 Koperasi dan UKMOrganisasi : 1.15 1.15 01 Dinas Koperasi dan UKMProgram : 1.15 1.15 01 17 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha KUMKMKegiatan : 1.15 1.15 01 17 09 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha KUMKMLokasi kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan NasionalJumlah Tahun n-1 : Rp. 22.350.000 (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Jumlah Tahun n : Rp. 254,390,000 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 317,987,500 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus rupiah) Indikasi dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target KinerjaCapian Program Promosi Produk Unggulan Daerah 10 KUMKMMasukan Jumlah Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 254,390,000 Keluaran Pameran dan Promosi 10 KUMKMHasil Terkenalnya Produk Unggulan Daerah 60%Kelompok Sasaran Kegiatan : KUMKMRencana Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening U r a i a nRincian Perhitungan
Volume Satuan Harga Satuan1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 1 BELANJA PEGAWAI5 2 1 01 Honorarium PNS5 2 1 01 01 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (1 Org x 6 Bulan) 6 OB 500,000 Pembantu PPTK (1 Org x 6 Bulan) 6 OB 250,000
5 2 1 01 02 Uang Saku Pendamping (2 Org x 4 Keg x 7 hr) 56 OHK 75,000 Akomodasi Pendamping (2 kmr x 4 Keg x 7 mlm) 56 OHK 300,000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS5 2 1 02 02 Honorarium Tenaga Ahli Lainnya
- Honorarium Tenaga Jaga Stand Pameran (4 kl x 6 org x 7 hr) 168 OHK 50,000 - Uang Saku Peserta Pameran (6 Org x 4 Keg x 7 hr) 168 OHK 75,000 - Akomodasi Peserta Pameran (3 kmr x 4 Keg x 7 mlm) 84 OHK 300,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis5 2 2 01 01 Belanja alat tulis Kantor
ATK dan Media Komputer 5 Kegiatan 300,000 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material5 2 2 02 07 Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Belanja bahan perlengkapan penunjang Kegiatan- Biaya Dekorasi Stand Pameran (4 keg) 4 Kegiatan 2,000,000 - Sarana Pendukung (Paxing/kemasan) produksi KUKM 1 Kegiatan 15,000,000 - Biaya Pengiriman bahan Pameran PP (4 Keg x 2 kl) 1 Kegiatan 9,000,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan5 2 2 06 01 Belanja cetak
-Cetak Foto/Dokumentasi 4 Pkt 500,000 -Cetak Spanduk (4 Keg x 2 lbr) 8 Buah 350,000 -Cetak sertifikat ( 4 Keg x 5 KUKM ) 20 Keg 10,000 -Cetak Bed Peserta ( 4 Keg x 5 Org ) 16 Lbr 15,000 - Cetak Brosur Produk KUMKM 100 Lbr 2,500 - Cetak Booklet Potensi & Peluang Investasi bagi KUMKM 100 Eks 30,000 - Biaya Visual Profil KUMKM 100 Kpg 15,000
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Stad Pameraran (3m x 3m) 4 Keg 1 Keg 44,400,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman5 2 2 11 05 Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pameran
- Makan Peserta (6 org x 4 keg x 8 hr x 3 kl ) 576 OHK 25,000 - Snack Peserta ( 6 org x 4 keg x 8 hr x 2 kali ) 384 OHK 10,000
5 2 2 11 06 Belanja makan minum Pendamping Pameran
- Makan Pendamping (2 org x 4 keg x 8 hr x 3 kl) 192 OHK 25,000 - Snack Pendamping ( 2 org x 4 keg x 8 hr x 2 kali ) 128 OHK 10,000
5 2 2 11 07 Belanja makan minum Panitia Pameran
- Makan Panitia (5 org x 1 keg x 8 hr x 3 kl) 120 OHK 25,000
- Snack Panitia ( 5 org x 1 keg x 8 hr x 2 kali ) 80 OHK 10,000 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten) 1 keg 6,000,000 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten 1 keg 7,200,000 5 2 2 15 03 Belanja Perjalanan Dinas Luar NAD 1 keg 13,200,000
Lhokseumawe, 4 September 2010Dinas Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara
Ir. M. Natsir, MPNip. 19571231 198803 1 018
Keterangan :Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil pembahasan :12
Dst.Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanga Tangan
1 Ir. Zulkifli Yusuf, MTP 390 010 431 Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara
2 M. Nasir, S.Sos 390 011 654 Kabid Anggaran DPKAD Kabupaten Aceh Utara
3 Drs. T.Safwansyah Kabag Umum & Perlengkapan Setdakab Aceh Utara
4 Ir. Risawan Bentara, MT Kabag Adm Pembangunan Setdakab Aceh Utara
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FormulirSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA
Kabupaten Aceh Utara SKPD 2.2.1Tahun Anggaran 2012
Urusan Pemerintah : 1.15 1.15 Koperasi dan UKMOrganisasi : 1.15 1.15 01 Dinas Koperasi dan UKMProgram : 1.15 1.15 01 17 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha KUMKMKegiatan : 1.15 1.15 01 17 09 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha KUMKMLokasi kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan NasionalJumlah Tahun n-1 : Rp. 22.350.000 (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Jumlah Tahun n : Rp. 384,075,000 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 480,093,750 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus rupiah) Indikasi dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target KinerjaCapian Program Promosi Produk Unggulan Daerah 10 KUMKMMasukan Jumlah Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 384,075,000 Keluaran Pameran dan Promosi 10 KUMKMHasil Terkenalnya Produk Unggulan Daerah 60%Kelompok Sasaran Kegiatan : KUMKMRencana Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening U r a i a nRincian Perhitungan
Volume Satuan Harga Satuan1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 1 BELANJA PEGAWAI5 2 1 01 Honorarium PNS5 2 1 01 01 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (1 Org x 6 Bulan) 6 OB 500,000 Pembantu PPTK (1 Org x 6 Bulan) 6 OB 250,000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS5 2 1 02 02 Honorarium Tenaga Ahli Lainnya
- Honorarium Tenaga Jaga Stand Pameran (4 kl x 6 org x 7 hr) 168 OHK 50,000 - Uang Saku Peserta Pameran (6 Org x 4 Keg x 7 hr) 168 OHK 75,000
- Akomodasi Peserta Pameran (3 kmr x 4 Keg x 7 mlm) 84 OHK 300,000 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis5 2 2 01 01 Belanja alat tulis Kantor
ATK dan Media Komputer 5 Kegiatan 900,000 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material5 2 2 02 09 Belanja Dekorasi
Dalam Rangka BATAM EXPO- Dekorasi Stand (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 3,000,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Dekorasi Stand (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 3,000,000 Dalam Rangka SMESCO- Dekorasi Stand (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 3,000,000 Dalam Rangka ACEH FAIR- Dekorasi Stand (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 1,500,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Dekorasi Stand (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 1,500,000
5 2 2 02 10 Belanja Dekumentasi
Dalam Rangka BATAM EXPO- Dekumentasi (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 500,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Dekumentasi (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 500,000 Dalam Rangka SMESCO- Dekumentasi (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 500,000 Dalam Rangka ACEH FAIR- Dekumentasi (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 500,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Dekumentasi (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 500,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 07 Belanja Paket Kiriman
Dalam Rangka BATAM EXPO- Biaya Pengiriman Barang/Dokumen Pameran 1 PKT 4,000,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Biaya Pengiriman Barang/Dokumen Pameran 1 PKT 4,000,000 Dalam Rangka SMESCO- Biaya Pengiriman Barang/Dokumen Pameran 1 PKT 4,000,000 Dalam Rangka ACEH FAIR- Biaya Pengiriman Barang/Dokumen Pameran 1 PKT 4,000,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Biaya Pengiriman Barang/Dokumen Pameran 1 PKT 2,000,000
5 2 2 03 14 Belanja JasaAdministrasi Peserta
Dalam Rangka BATAM EXPO- Uang Harian Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 K 12 OH 200,000 - Biaya Akomodasi Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 Kl) 12 OH 400,000 - Transport Peserta dari Kab ke Provinsi PP (2 Org x 1 Kl) 2 PKT 250,000 - Transport Peserta PP (2 Org x 1 Kl) 2 PKT 4,000,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Uang Harian Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 K 12 OH 200,000 - Biaya Akomodasi Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 Kl) 12 OH 400,000 - Transport Peserta dari Kab ke Provinsi PP (2 Org x 1 Kl) 2 PKT 250,000 - Transport Peserta PP (2 Org x 1 Kl) 2 PKT 6,000,000 Dalam Rangka SMESCO- Uang Harian Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 K 12 OH 200,000 - Biaya Akomodasi Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 Kl) 12 OH 400,000 - Transport Peserta dari Kab ke Provinsi PP (2 Org x 1 Kl) 2 PKT 250,000 - Transport Peserta PP (2 Org x 1 Kl) 2 PKT 4,500,000
1 2 3 4 5 Dalam Rangka ACEH FAIR- Uang Harian Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 K 12 OH 200,000 - Biaya Akomodasi Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 Kl) 12 OH 300,000 - Transport Peserta dari Kab ke Provinsi PP (2 Org x 1 Kl) 2 OH 250,000
- Transport Peserta Lokal (2 Org x 6 Hr x 1 Kl) 12 OH 50,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Uang Harian Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 K 12 OH 200,000 - Biaya Akomodasi Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 Kl) 12 OH 300,000 - Transport Peserta dari Kab ke Provinsi PP (2 Org x 1 Kl) 2 OH 250,000 - Transport Peserta Lokal (2 Org x 6 Hr x 1 Kl) 12 OH 50,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
- Cetak Brosur Produk KUMKM 100 Lbr 2,500 - Cetak Booklet Potensi & Peluang Investasi bagi KUMKM 100 Eks 30,000 - Biaya Visual Profil KUMKM 100 Kpg 15,000 Dalam Rangka BATAM EXPO- Cetak Spanduk ( 2 lbr x 1 kl ) 2 Lbr 350,000 - Biaya Cetak Laporan (5 Eks x 1 kl) 5 Eks 35,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Cetak Spanduk ( 2 lbr x 1 kl ) 2 Lbr 350,000 - Biaya Cetak Laporan (5 Eks x 1 kl) 5 Eks 35,000 Dalam Rangka SMESCO- Cetak Spanduk ( 2 lbr x 1 kl ) 2 Lbr 350,000 - Biaya Cetak Laporan (5 Eks x 1 kl) 5 Eks 35,000 Dalam Rangka ACEH FAIR- Cetak Spanduk ( 2 lbr x 1 kl ) 2 Lbr 350,000 - Biaya Cetak Laporan (5 Eks x 1 kl) 5 Eks 35,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Cetak Spanduk ( 2 lbr x 1 kl ) 2 Lbr 350,000 - Biaya Cetak Laporan (5 Eks x 1 kl) 5 Eks 35,000
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Dalam Rangka BATAM EXPO- Sewa Stad Pameraran 1 Unit 15,000,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Sewa Stad Pameraran 1 Unit 15,000,000 Dalam Rangka SMESCO- Sewa Stad Pameraran 1 Unit 15,000,000 Dalam Rangka ACEH FAIR- Sewa Stad Pameraran 1 Unit 15,000,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Sewa Stad Pameraran 1 Unit 15,000,000
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilotas5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Dalam Rangka BATAM EXPO- Sewa Kenderaan 1 Unit 3,000,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Sewa Kenderaan 1 Unit 3,000,000 Dalam Rangka SMESCO- Sewa Kenderaan 1 Unit 3,000,000 Dalam Rangka ACEH FAIR- Sewa Kenderaan 1 Unit 3,000,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Sewa Kenderaan 1 Unit 3,000,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman5 2 2 11 05 Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pameran
Dalam Rangka BATAM EXPO- Makan Peserta (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000 - Snack Peserta ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Makan Peserta (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000 - Snack Peserta ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000 Dalam Rangka SMESCO- Makan Peserta (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000 - Snack Peserta ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000 Dalam Rangka ACEH FAIR- Makan Peserta (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000 - Snack Peserta ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Makan Peserta (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000 - Snack Peserta ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000
5 2 2 11 06 Belanja makan minum Pendamping Pameran
Dalam Rangka BATAM EXPO- Makan Pendamping (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000
- Snack Pendamping ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Makan Pendamping (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000 - Snack Pendamping ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000 Dalam Rangka SMESCO- Makan Pendamping (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000 - Snack Pendamping ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000 Dalam Rangka ACEH FAIR- Makan Pendamping (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000 - Snack Pendamping ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Makan Pendamping (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000 - Snack Pendamping ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000
1 2 3 4 5 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten
Dalam rangka Konsultasi / Evaluasi KUKM Peserta Pameran(5 Org x 2 Hr x 2 Kl x 5 KUKM x 5 Keg) 250 OH 120,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten
Dalam Rangka ACEH FAIR- Lumpsum Gol IV (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 1,200,000 - Lumpsum Gol III (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 950,000 - Transport PP 2 OH 200,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Lumpsum Gol IV (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 1,200,000 - Lumpsum Gol III (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 950,000 - Transport PP 2 OH 200,000
5 2 2 15 03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah NAD
Dalam Rangka BATAM EXPO- Lumpsum Gol IV (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 1,200,000 - Lumpsum Gol III (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 950,000 - Transport PP 2 OH 4,000,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Lumpsum Gol IV (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 1,200,000 - Lumpsum Gol III (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 950,000 - Transport PP 2 OH 6,000,000 Dalam Rangka SMESCO- Lumpsum Gol IV (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 1,200,000 - Lumpsum Gol III (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 950,000 - Transport PP 2 OH 4,500,000
J U M L A HLhokseumawe, 4 September 2010
Dinas Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara
Ir. M. Natsir, MPNip. 19571231 198803 1 018
Keterangan :Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil pembahasan :12
Dst.Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanga Tangan
1 Ir. Zulkifli Yusuf, MTP 390 010 431 Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara
2 M. Nasir, S.Sos 390 011 654 Kabid Anggaran DPKAD Kabupaten Aceh Utara
2 M. Nasir, S.Sos 390 011 654 Kabid Anggaran DPKAD Kabupaten Aceh Utara
3 Drs. T.Safwansyah Kabag Umum & Perlengkapan Setdakab Aceh Utara
4 Ir. Risawan Bentara, MT Kabag Adm Pembangunan Setdakab Aceh Utara
FormulirRKA
SKPD 2.2.1
(Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus rupiah)
Target Kinerja10 KUMKM
254,390,000 10 KUMKM
60%
Jumlah
6 = 3 x 5
254,390,000 254,390,000 71,700,000 25,500,000 25,500,000
3,000,000 1,500,000 4,200,000 16,800,000 46,200,000 46,200,000
8,400,000 12,600,000 25,200,000 182,690,000 1,500,000 1,500,000
1,500,000 32,000,000 32,000,000
8,000,000 15,000,000 9,000,000 9,990,000 9,990,000
2,000,000 2,800,000 200,000 240,000 250,000 3,000,000 1,500,000 44,400,000 44,400,000
44,400,000 68,400,000 30,400,000
14,400,000 3,840,000 6,080,000
4,800,000 1,280,000 3,800,000
3,000,000
800,000 26,400,000 6,000,000 7,200,000 13,200,000
Lhokseumawe, 4 September 2010Dinas Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara
Ir. M. Natsir, MPNip. 19571231 198803 1 018
Tim Anggaran Pemerintah DaerahTanga Tangan
FormulirRKA
SKPD 2.2.1
(Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus rupiah)
Target Kinerja10 KUMKM
384,075,000 10 KUMKM
60%
Jumlah
6 = 3 x 5
384,075,000 384,075,000 50,700,000 4,500,000 4,500,000
3,000,000 1,500,000 46,200,000 46,200,000
8,400,000 12,600,000
25,200,000 333,375,000 4,500,000 4,500,000
4,500,000 14,500,000 12,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000 2,500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000 84,300,000 18,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
2,000,000 66,300,000 15,700,000
2,400,000 4,800,000 500,000 8,000,000 19,700,000
2,400,000 4,800,000 500,000 12,000,000 16,700,000
2,400,000 4,800,000 500,000 9,000,000
6 7,100,000
2,400,000 3,600,000 500,000
600,000 7,100,000
2,400,000 3,600,000 500,000 600,000 4,375,000 4,375,000
250,000 3,000,000 1,500,000
700,000 175,000
700,000 175,000
700,000 175,000
700,000 175,000
700,000 175,000 75,000,000 75,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000 15,000,000 15,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000 11,400,000 5,700,000
900,000 240,000
900,000 240,000
900,000 240,000
900,000 240,000
900,000 240,000 5,700,000
900,000
240,000
900,000 240,000
900,000 240,000
900,000 240,000
900,000 240,000
6 124,300,000 30,000,000
30,000,000 26,600,000
7,200,000 5,700,000 400,000
7,200,000 5,700,000 400,000 67,700,000
7,200,000 5,700,000 8,000,000
7,200,000 5,700,000 12,000,000
7,200,000 5,700,000 9,000,000
Lhokseumawe, 4 September 2010Dinas Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara
Ir. M. Natsir, MPNip. 19571231 198803 1 018
Tim Anggaran Pemerintah DaerahTanga Tangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FormulirSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA
Kabupaten Aceh Utara SKPD 2.2.1Tahun Anggaran 2013
Urusan Pemerintah : 1.15 1.15 Koperasi dan UKMOrganisasi : 1.15 1.15 01 Dinas Koperasi dan UKMProgram : 1.15 1.15 01 17 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha KUMKMKegiatan : 1.15 1.15 01 17 09 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha KUMKMLokasi kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan NasionalJumlah Tahun n-1 : Rp. - N I H I L Jumlah Tahun n : Rp. 384,075,000 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 480,093,750 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus rupiah) Indikasi dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target KinerjaCapian Program Promosi Produk Unggulan Daerah 10 KUMKMMasukan Jumlah Anggaran Yang Dibutuhkan Rp. 384,075,000 Keluaran Pameran dan Promosi 10 KUMKMHasil Terkenalnya Produk Unggulan Daerah 60%Kelompok Sasaran Kegiatan : KUMKMRencana Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening U r a i a n Rincian PerhitunganVolume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 55 BELANJA DAERAH5 2 BELANJA LANGSUNG5 2 1 BELANJA PEGAWAI5 2 1 01 Honorarium PNS5 2 1 01 01 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (1 Org x 6 Bulan) 6 OB 500,000 Pembantu PPTK (1 Org x 6 Bulan) 6 OB 250,000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS5 2 1 02 02 Honorarium Tenaga Ahli Lainnya
- Honorarium Tenaga Jaga Stand Pameran (4 kl x 6 org x 7 hr) 168 OHK 50,000 - Uang Saku Peserta Pameran (6 Org x 4 Keg x 7 hr) 168 OHK 75,000 - Akomodasi Peserta Pameran (3 kmr x 4 Keg x 7 mlm) 84 OHK 300,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis5 2 2 01 01 Belanja alat tulis Kantor
ATK dan Media Komputer 5 Kegiatan 900,000 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material5 2 2 02 09 Belanja Dekorasi
Dalam Rangka BATAM EXPO- Dekorasi Stand (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 3,000,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Dekorasi Stand (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 3,000,000 Dalam Rangka SMESCO- Dekorasi Stand (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 3,000,000 Dalam Rangka ACEH FAIR- Dekorasi Stand (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 1,500,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Dekorasi Stand (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 1,500,000
5 2 2 02 10 Belanja Dekumentasi
Dalam Rangka BATAM EXPO- Dekumentasi (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 500,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Dekumentasi (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 500,000 Dalam Rangka SMESCO- Dekumentasi (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 500,000 Dalam Rangka ACEH FAIR- Dekumentasi (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 500,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Dekumentasi (1 Stand x 1 kl) 1 PKT 500,000
1 2 3 4 5
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 07 Belanja Paket Kiriman
Dalam Rangka BATAM EXPO- Biaya Pengiriman Barang/Dokumen Pameran 1 PKT 4,000,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Biaya Pengiriman Barang/Dokumen Pameran 1 PKT 4,000,000 Dalam Rangka SMESCO- Biaya Pengiriman Barang/Dokumen Pameran 1 PKT 4,000,000 Dalam Rangka ACEH FAIR- Biaya Pengiriman Barang/Dokumen Pameran 1 PKT 4,000,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Biaya Pengiriman Barang/Dokumen Pameran 1 PKT 2,000,000
5 2 2 03 14 Belanja Jasa Administrasi Peserta
Dalam Rangka BATAM EXPO- Uang Harian Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 K 12 OH 200,000 - Biaya Akomodasi Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 Kl) 12 OH 400,000 - Transport Peserta dari Kab ke Provinsi PP (2 Org x 1 Kl) 2 PKT 250,000 - Transport Peserta PP (2 Org x 1 Kl) 2 PKT 4,000,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Uang Harian Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 K 12 OH 200,000 - Biaya Akomodasi Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 Kl) 12 OH 400,000 - Transport Peserta dari Kab ke Provinsi PP (2 Org x 1 Kl) 2 PKT 250,000 - Transport Peserta PP (2 Org x 1 Kl) 2 PKT 6,000,000 Dalam Rangka SMESCO- Uang Harian Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 K 12 OH 200,000 - Biaya Akomodasi Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 Kl) 12 OH 400,000 - Transport Peserta dari Kab ke Provinsi PP (2 Org x 1 Kl) 2 PKT 250,000 - Transport Peserta PP (2 Org x 1 Kl) 2 PKT 4,500,000 Dalam Rangka ACEH FAIR- Uang Harian Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 K 12 OH 200,000 - Biaya Akomodasi Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 Kl) 12 OH 300,000 - Transport Peserta dari Kab ke Provinsi PP (2 Org x 1 Kl) 2 OH 250,000 - Transport Peserta Lokal (2 Org x 6 Hr x 1 Kl) 12 OH 50,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Uang Harian Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 K 12 OH 200,000 - Biaya Akomodasi Peserta (2 Org x 6 Hr x 1 Kl) 12 OH 300,000 - Transport Peserta dari Kab ke Provinsi PP (2 Org x 1 Kl) 2 OH 250,000 - Transport Peserta Lokal (2 Org x 6 Hr x 1 Kl) 12 OH 50,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
- Cetak Brosur Produk KUMKM 100 Lbr 2,500 - Cetak Booklet Potensi & Peluang Investasi bagi KUMKM 100 Eks 30,000 - Biaya Visual Profil KUMKM 100 Kpg 15,000 Dalam Rangka BATAM EXPO- Cetak Spanduk ( 2 lbr x 1 kl ) 2 Lbr 350,000 - Biaya Cetak Laporan (5 Eks x 1 kl) 5 Eks 35,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Cetak Spanduk ( 2 lbr x 1 kl ) 2 Lbr 350,000 - Biaya Cetak Laporan (5 Eks x 1 kl) 5 Eks 35,000 Dalam Rangka SMESCO- Cetak Spanduk ( 2 lbr x 1 kl ) 2 Lbr 350,000 - Biaya Cetak Laporan (5 Eks x 1 kl) 5 Eks 35,000 Dalam Rangka ACEH FAIR- Cetak Spanduk ( 2 lbr x 1 kl ) 2 Lbr 350,000 - Biaya Cetak Laporan (5 Eks x 1 kl) 5 Eks 35,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Cetak Spanduk ( 2 lbr x 1 kl ) 2 Lbr 350,000 - Biaya Cetak Laporan (5 Eks x 1 kl) 5 Eks 35,000
1 2 3 4 5
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Dalam Rangka BATAM EXPO- Sewa Stad Pameraran 1 Unit 15,000,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Sewa Stad Pameraran 1 Unit 15,000,000 Dalam Rangka SMESCO- Sewa Stad Pameraran 1 Unit 15,000,000 Dalam Rangka ACEH FAIR- Sewa Stad Pameraran 1 Unit 15,000,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Sewa Stad Pameraran 1 Unit 15,000,000
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilotas5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Dalam Rangka BATAM EXPO- Sewa Kenderaan 1 Unit 3,000,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Sewa Kenderaan 1 Unit 3,000,000 Dalam Rangka SMESCO- Sewa Kenderaan 1 Unit 3,000,000 Dalam Rangka ACEH FAIR- Sewa Kenderaan 1 Unit 3,000,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Sewa Kenderaan 1 Unit 3,000,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman5 2 2 11 05 Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pameran
Dalam Rangka BATAM EXPO- Makan Peserta (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000 - Snack Peserta ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Makan Peserta (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000 - Snack Peserta ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000 Dalam Rangka SMESCO- Makan Peserta (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000 - Snack Peserta ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000 Dalam Rangka ACEH FAIR- Makan Peserta (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000 - Snack Peserta ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Makan Peserta (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000 - Snack Peserta ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000
5 2 2 11 06 Belanja makan minum Pendamping PameranDalam Rangka BATAM EXPO- Makan Pendamping (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000 - Snack Pendamping ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Makan Pendamping (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000 - Snack Pendamping ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000 Dalam Rangka SMESCO- Makan Pendamping (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000 - Snack Pendamping ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000 Dalam Rangka ACEH FAIR- Makan Pendamping (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000 - Snack Pendamping ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Makan Pendamping (2 org x 6 hr x 3 kl x 1 keg) 36 OHK 25,000 - Snack Pendamping ( 2 org x 6 hr x 2 kali x 1 keg) 24 OHK 10,000
1 2 3 4 5
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten
Dalam rangka Konsultasi / Evaluasi KUKM Peserta Pameran(5 Org x 2 Hr x 2 Kl x 5 KUKM x 5 Keg) 250 OH 120,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah KabupatenDalam Rangka ACEH FAIR- Lumpsum Gol IV (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 1,200,000 - Lumpsum Gol III (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 950,000 - Transport PP 2 OH 200,000 Dalam Rangka ACEH EXPO- Lumpsum Gol IV (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 1,200,000 - Lumpsum Gol III (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 950,000 - Transport PP 2 OH 200,000
5 2 2 15 03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah NADDalam Rangka BATAM EXPO- Lumpsum Gol IV (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 1,200,000 - Lumpsum Gol III (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 950,000 - Transport PP 2 OH 4,000,000 Dalam Rangka KUKM EXPO KAWASAN TIMUR INDONESIA (MAKASAR)- Lumpsum Gol IV (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 1,200,000 - Lumpsum Gol III (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 950,000 - Transport PP 2 OH 6,000,000 Dalam Rangka SMESCO- Lumpsum Gol IV (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 1,200,000 - Lumpsum Gol III (1 Org x 6 Hr x 1 Kl) 6 OH 950,000
- Transport PP 2 OH 4,500,000 J U M L A H
Lhokseumawe, 07 Maret 2012Dinas Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara
Ir. M. Natsir, MP
Nip. 19571231 198803 1 018Keterangan :Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil pembahasan :12
Dst.Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanga Tangan
1 Ir. Zulkifli Yusuf, MTP 390 010 431 Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara
2 M. Nasir, S.Sos 390 011 654 Kabid Anggaran DPKAD Kabupaten Aceh Utara
3 Drs. T.Safwansyah Kabag Umum & Perlengkapan Setdakab Aceh Utara
4 Ir. Risawan Bentara, MT Kabag Adm Pembangunan Setdakab Aceh Utara
FormulirRKA
SKPD 2.2.1
Target Kinerja10 KUMKM
384,075,000 10 KUMKM
60%
Jumlah
6 = 3 x 5 384,075,000 384,075,000 50,700,000 4,500,000 4,500,000
3,000,000 1,500,000 46,200,000
46,200,000 8,400,000 12,600,000 25,200,000 333,375,000 4,500,000 4,500,000
4,500,000 14,500,000
12,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000 2,500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
6 = 3 x 5
84,300,000 18,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
2,000,000 66,300,000
15,700,000
2,400,000 4,800,000 500,000 8,000,000
19,700,000
2,400,000 4,800,000 500,000 12,000,000
16,700,000
2,400,000 4,800,000 500,000 9,000,000
7,100,000
2,400,000 3,600,000 500,000 600,000
7,100,000
2,400,000 3,600,000 500,000 600,000 4,375,000
4,375,000
250,000 3,000,000 1,500,000
700,000 175,000
700,000 175,000
700,000 175,000
700,000 175,000
700,000 175,000
6 = 3 x 5
75,000,000 75,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000 15,000,000
15,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000 11,400,000
5,700,000
900,000 240,000
900,000 240,000
900,000 240,000
900,000 240,000
900,000 240,000
5,700,000
900,000 240,000
900,000 240,000
900,000 240,000
900,000 240,000
900,000 240,000
6 = 3 x 5
124,300,000 30,000,000
30,000,000 26,600,000
7,200,000 5,700,000 400,000
7,200,000 5,700,000 400,000
67,700,000
7,200,000 5,700,000 8,000,000
7,200,000 5,700,000 12,000,000
7,200,000 5,700,000
9,000,000
Lhokseumawe, 07 Maret 2012Dinas Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara
Ir. M. Natsir, MP
Nip. 19571231 198803 1 018
Tim Anggaran Pemerintah DaerahTanga Tangan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013KABUPATEN ACEH UTARA
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2013NO DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
KINERJA DANA/PAGU INDIKATIF
1. Program Pengembangan Data Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Inventarisasi Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dTersedianya Data 27 Kec. Pengembangan Koperasi 90,367,000 Menengah Koperasi dan UMKM Dan UMKM
2. Program Pengembangan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil menengah
- Monitoring , Evaluasi , pelaporan koperasi dan usahTersedianya data dan 27 Kec. Berkembangnya kewirausahaan 257,703,000 kecil Menengah Informasi usaha koperasi dan Keunggulan kompetitif
dan Usaha kecil Menengah
- Pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha kecil Terbinanya sentra produksi industri2 Kop Pengembangan Jaringan Usaha 217,000,000 menengah melalui KSP/USP Koperasi makanan khas daerah di Aceh Utara dan Kerjasama Koperasi Usaha
Mikro, Kecildan Menengah
- Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Dana KUR Tersedianya informasi Pemanfaatan 27 Kec. Berkembangnya Koperasi dan 6,912,000 KUR bagi Pembina dan Gerankan UMKM yang memanfaatkan danaKoperasi dan UKM KUR
- Rapat Koordinasi Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Tersedianya informasi pemberdayaan 27 Kec. Berkembangnya kegiatan Usaha 6,912,000 Kecil dan Menengah Lintas Sektoral Koperasi dan UKM Lintas sektoral Koperasi dan UMKM menurut
Sektor ekonomi diperdesaan3. Program Bantuan Pengembangan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah miskin diperdesaan
- Batuan Perkuatan Modal Usaha Bagi Usaha Mikro Tersedianya bantuan perkuatan 27 Kec. Memberikan perlindungan, 740,000,000 Miskin diperdesaan Modal Usaha Bagi usaha Mikro, penyelematan dan memacu
Kecil dan menengah Miskin penumbuhan wirausaha didiperdesaan diperdesaan
- Bimbingan teknik Penyusunan Rencana Kegiatan Terlatihnya manajemen usaha dan 27 Kec. Peningkatan ketrampilan Pengusa- 396,000,000 Usaha (RKU) Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah kewirausahaan bagi pengusaha ha Mikro Kecil dan Menengah Penerima Bantuan pemerintah Mikro kecil dan Menengah dibidang Manajemen Usaha kecil
dan Kewirausahaan
J U M L A H 1,714,894,000
Lhokseumawe, 07 Maret 2012Kasi Usaha Kecil danMenengah
Baharuddin, SP
RENCANA TAHUN 2013 CATATANSUMBER PENTINGDANA
APBK Program Lanjutan
APBK Program Lanjutan
APBK Program Lanjutan
APBK Program Lanjutan
APBK Program Lanjutan
APBK Program PendukungKegiatan
APBK Program PendukungKegiatan
Lhokseumawe, 07 Maret 2012Kasi Usaha Kecil danMenengah
Baharuddin, SP
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013KABUPATEN ACEH UTARA
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2013NO DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
KINERJA DANA/PAGU INDIKATIF
1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi
- Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Koperasi Tersedianya Modal usaha 2 Kecamatan Peningkatan Pendapatan 217,870,000 Bagi Usaha Koperasi Anggota Koperasi
- Kegiatan Pelatihan Study Kelayakan usaha bagi terlaksana Kegiatan Pelatihan27 kecamatan Peningkatan SDM pengurus 100,000,000 pengurus koperasi Peningkatan Koperasi
2. Program peningkatan Sarana prasarana penunjang Kegiatan usaha koperasi
- Kegiatan pengadaan mobiler kantor koperasi Tersedianya prasarana kantor 67 koperasi terwujudnya Administrasi 150,000,000 yang Memadai Koperasi yang Baik
- Kegiatan Pengadaan Komputer Tersedianya prasarana kantor 19 kegiatan terwujudnya Administrasi 150,000,000 yang Memadai Koperasi yang Baik
J U M L A H 617,870,000
Lhokseumawe, 07 Maret 2012Kasi Usaha Kecil danMenengah
Abd. Muthalib IsNip. 19590205 198503 1 003
RENCANA TAHUN 2013 CATATANSUMBER PENTINGDANA
APBA
APBK
APBK
APBK
Lhokseumawe, 07 Maret 2012Kasi Usaha Kecil danMenengah
Abd. Muthalib IsNip. 19590205 198503 1 003
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013KABUPATEN ACEH UTARA
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2013NO DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN SUMBER
KINERJA DANA/PAGU INDIKATIF DANA
1. Program Pengembangan Data Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Inventarisasi Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danTersedianya Data 27 Kec. Pengembangan Koperasi 90,367,000 APBK Menengah Koperasi dan UMKM Dan UMKM
2. Program Pengembangan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil menengah
- Monitoring , Evaluasi , pelaporan koperasi dan usaha Tersedianya data dan 27 Kec. Berkembangnya kewirausahaan 257,703,000 APBK kecil Menengah Informasi usaha koperasi dan Keunggulan kompetitif
dan Usaha kecil Menengah
- Pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha kecil Terbinanya sentra produksi industri2 Kop Pengembangan Jaringan Usaha 217,000,000 APBK menengah melalui KSP/USP Koperasi makanan khas daerah di Aceh Utara dan Kerjasama Koperasi Usaha
Mikro, Kecildan Menengah
- Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Dana KUR Tersedianya informasi Pemanfaatan 27 Kec. Berkembangnya Koperasi dan 6,912,000 APBKKUR bagi Pembina dan Gerankan UMKM yang memanfaatkan danaKoperasi dan UKM KUR
- Rapat Koordinasi Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Tersedianya informasi pemberdayaan 27 Kec. Berkembangnya kegiatan Usaha 6,912,000 APBK Kecil dan Menengah Lintas Sektoral Koperasi dan UKM Lintas sektoral Koperasi dan UMKM menurut
Sektor ekonomi diperdesaan3. Program Bantuan Pengembangan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah miskin diperdesaan
- Batuan Perkuatan Modal Usaha Bagi Usaha Mikro Tersedianya bantuan perkuatan 27 Kec. Memberikan perlindungan, 740,000,000 APBK Miskin diperdesaan Modal Usaha Bagi usaha Mikro, penyelematan dan memacu
Kecil dan menengah Miskin penumbuhan wirausaha didiperdesaan diperdesaan
- Bimbingan teknik Penyusunan Rencana Kegiatan Terlatihnya manajemen usaha dan 27 Kec. Peningkatan ketrampilan Pengusa- 396,000,000 APBK Usaha (RKU) Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah kewirausahaan bagi pengusaha ha Mikro Kecil dan Menengah Penerima Bantuan pemerintah Mikro kecil dan Menengah dibidang Manajemen Usaha kecil
dan Kewirausahaan4. Program Pengembangan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil menengah
- Magang / Study Banding ke P. Jawa Peningkatan Kwalitas SDM Peningkatan Kwalitas SDM 243,750,000 APBKPengelola KUMKM Pengelola KUMKM
1 2 3 4 5 6 75. Program Pengembangan Sistem Pendukung KUMKM
- Penyelenggaan Promosi / Pameran Produk KUMKM Memperluas Jaringan Usaha, 5 Lokasi Peningkatan Sistem Pembiayaan dan 384,075,000 APBKPemberdayaan Hasil Usaha Pemasaran UMKM untuk mewujudkanKUMKM UMKM yang Tangguh dan Mandir
- Pengadaan Papan Promosi Produk KUMKM Penyebarluasan Informasi Tentang 3 Kec. Pengembangan Jaringan Usaha 30,000,000 APBK (Besi Permanen) Potensi Investasi Produk Unggulan dan Kerjasama Koperasi Usaha
Mikro, Kecildan Menengah6. Program Bantuan Pengembangan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah miskin diperdesaan
- Bimbingan Tehnis Pengembangan Kemasan Terbinanya KUMKM yang Handal Berkembangnya SDM Pengelola (Packaging) Produk KUKM 27 Kec. KUMKM terhadap Tampilan Produk 87,000,000 APBK- Bantuan Sarana Pendukung Kemasan (Packaging) Tersedianya Kemasan Produk Meningkatnya Omzet penjualan Usaha Industri Makanan Khas Aceh Utara yang menarik 3 KUMKM bagi Koperasi, UMKM 15,800,000 APBK
7. Program Pembangunan Tempat Pasar Produk Unggulan, Bagi UKM
- Pembangunan Sarana Pasar Makanan KUMKM Tersedianya Tempat 1 Kec. Tertampungnya/ Terpadu hasil 350,000,000 OTSUSPenampungan Hasil Produk KUMKM
- Pembangunan Sarana Promosi Produk Unggulan KUMKM Tersedianya Tempat 1 Kec. Tertampungnya/ Terpadu hasil 450,000,000 OTSUSPenampungan Hasil Produk KUMKM
8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi
- Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Koperasi Tersedianya Modal usaha 2 Kec. Peningkatan Pendapatan 217,870,000 APBABagi Usaha Koperasi Anggota Koperasi
- Kegiatan Pelatihan Study Kelayakan usaha bagi terlaksana Kegiatan Pelatihan 27 kec. Peningkatan SDM pengurus 100,000,000 APBKpengurus koperasi Peningkatan Koperasi
9. Program peningkatan Sarana prasarana penunjang Kegiatan usaha koperasi- Kegiatan pengadaan mobiler kantor koperasi Tersedianya prasarana kantor 67 kop terwujudnya Administrasi 150,000,000 APBK
yang Memadai Koperasi yang Baik- Kegiatan Pengadaan Komputer Tersedianya prasarana kantor 19 keg terwujudnya Administrasi 150,000,000 APBK
yang Memadai Koperasi yang BaikT O T A L 3,893,389,006
Lhokseumawe, 07 Maret 2012Kasi Usaha Kecil danMenengah
Saifuddin, S. STP, MSP1978 0307 199612 1 001
CATATANPENTING
Program Lanjutan
Program Lanjutan
Program Lanjutan
Program Lanjutan
Program Lanjutan
Program PendukungKegiatan
Program PendukungKegiatan
Program Pendukung